1

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2016

Keskuskoulun asuntola toukokuussa 2016, kuva Tarja Sillanpää

2

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Verot, Asukasluku, Työttömyys 4 Vuoden 2016 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 9 - 13

palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot

Henkilöstöraportti 14 Yleishallinto 15 Sosiaali- ja terveystoimi 17 Kasvatus- ja opetustoimi 22 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 26 Tekninen toimi 28 Ympäristötoimi 30 Salkkuraportit 32 Investoinnit 33 Yhteenveto menoista ja tuloista 34 – 5 Tilinpäätösennuste 36

3

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 Vuosikate

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 0,853 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 1,165 milj. €). Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,641 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 60.137,63 euroa.

Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,569 milj. €, 2.599 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2015 kunnalla oli lainaa 6,630 milj. euroa; asukasta kohden

2.261 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa Op:lta 6,0 milj. € (korko 0,01 %). Lainakanta on 0,939 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2015.

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti on 21,00, sama kuin vuonna 2014 - 15. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 142.700 € enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 113.000 enemmän, yhteisöveron tuotto 18.000 € enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2015 verotulot ja vuoden 2016 ennakot vuodelta 2015 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 6,972 milj. €, Kuntaliiton veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2016 ovat yhteensä 7,093 milj. €. Valtionosuuksia on saatu 50.000 € enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2016:

Perho 1 000 € S

0

Yhteenveto

TILIVUOSI 2014 2015 2016** 2017** 2018** 2019**

Verolaji

Kunnallisvero 6 092 6 430 6 134 6 239 6 215 6 335

Muutos % 0,8 5,5 -4,6 1,7 -0,4 1,9

Yhteisövero 477 560 483 470 495 517

Muutos % 13,2 17,4 -13,7 -2,6 5,3 4,3

Kiinteistövero 447 474 476 488 488 488

Muutos % 11,1 6,0 0,5 2,4 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 7 015 7 463 7 093 7 197 7 198 7 340

Muutos % 2,2 6,4 -5,0 1,5 0,0 2,0

Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,463 milj. € suuremmat ja tulot 52.800 € pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,464 milj. € ed. vuotta huonompi.

YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2913, vähennystä 17 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Asukasluku kuukausittain 2016, rekisteritilanne kuukauden lopussaLähde: Väestörekisterikeskus

ennakkotieto 

31.12.2015

2016 

Tammi Helmi Maalis

Muutos 

(vrt. 2015)

Muutos‐

%Halsua 1225 1221 1216 1211 -14 -1,1 %Kaustinen 4304 4302 4294 4284 -20 -0,5 %Lestijärvi 799 800 807 806 7 0,9 %Perho 2932 2922 2923 2915 -17 -0,6 %Toholampi 3312 3305 3295 3291 -21 -0,6 %Veteli 3304 3300 3293 3289 -15 -0,5 %

Kaustisen seutukunta 15876 15850 15828 15796 ‐80 ‐0,5 %Kannus 5587 5583 5583 5583 -4 -0,1 %Kokkola 47573 47590 47615 47655 82 0,2 %

Kokkolan seutukunta 53160 53173 53198 53238 78 0,1 %

Keski‐Pohjanmaa 69036 69023 69026 69034 ‐2 0,0 %

K‐P:n osuus koko maasta, % 1,257 1,257 1,257 1,257

KOKO MAA 5491522 5491615 5491972 5493059 1537 0,0 % Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

5

Työttömyys

Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 12,8 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,7 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 25:stä 24:än ja alle 25-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 15 (tammikuun vastaava luku oli 24).

6

Tavoitteet vuodelle 2016 Ennakoiva ja vahva kuntatalous

- Kuntatalouden kehittymisen tarkka seuranta ja reagointi poik-keamiin/muutoksiin (talousarvio)

- Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti tehokasta

Toimivat peruspalvelut - Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon

kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lesti-järvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana.

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueen valmistelussa aktiivinen osallis-tuminen siten, että turvataan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden lähi-palvelut myös tulevaisuudessa

- Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi: hen-kilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja ky-synnän mukaan

- Peruspalveluihin kohdistuvien investointien laadukas toteutus

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Kehityskeskustelut ja työnvaativuuden arviointi toteutetaan sata prosenttisesti - Työhyvinvointiin panostetaan siten, että sairauspoissaolojen lasku jatkuu

pv/hlö Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne

- Perhon Kehitysyhtiö Oy:n toiminnan aktivoiminen edistämään perholaisten yri-tysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä

- Yrittäjyyden ja yrityskasvatuksen esille nostamista ja vahvistamista Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus

- Yhteisöllisyyden vahvistaminen, ”Meidän kunta” - Asuinympäristön viihtyisyyden parantaminen, Kyläkävelyt

7

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2016 Toteutuma keskim. 33,3 %

Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-4/2015 Tot-% 1-4/tp15

TA+muutos 2016 1.1.-30.4.2016 Käyttö %

Myyntituotot 1 623 169 487 203 30,0 1 681 190 578 407 34,4

Maksutuotot 949 753 253 236 26,7 895 890 264 032 29,5

Tuet ja avustukset 418 930 50 558 12,1 355 120 42 652 12,0

Vuokratuotot 653 492 204 957 31,4 718 470 212 238 29,5

Muut tuotot 76 494 17 572 23,0 163 700 1 374 0,8

Sisäiset tuotot 2 798 042 957 166 34,2 2 957 230 1 010 180 34,2

Tuotot yhteensä 6 519 880 1 970 692 30,2 6 771 600 2 108 883 31,1Toimintakulut

Henkilöstökulut -10 082 730 -3 128 507 31,0 -10 666 800 -3 255 526 30,5

- palkat ja palkkiot -7 977 385 -2 465 728 30,9 -8 089 960 -2 580 510 31,9

- henkilöstösivukulut -2 271 696 -705 743 31,1 -2 594 840 -720 445 27,8

- henkilöstökorvaukset 166 351 42 964 25,8 18 000 45 428 252,4

Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816 -1 469 200 33,5 -4 586 000 -1 731 245 37,8

Muiden palvelujen ostot -2 564 359 -805 645 31,4 -2 678 010 -888 992 33,2

Projektit -99 508 -39 771 40,0 -118 500 0 0,0

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956 -558 953 34,0 -1 640 140 -629 798 38,4

Avustukset -1 208 952 -345 657 28,6 -1 379 500 -350 142 25,4

Vuokramenot -52 213 -22 340 42,8 -58 600 -16 277 27,8

Muut kulut -98 465 -30 201 30,7 -109 350 -23 567 21,6

Sisäiset menot -2 796 727 -956 830 34,2 -2 957 230 -1 010 618 34,2

Kulut yhteensä -22 932 726 -7 357 104 32,1 -24 194 130 -7 906 165 32,7Toimintakate -16 412 846 -5 386 412 32,8 -17 422 530 -5 797 283 33,3

Verotulot 7 463 134 2 464 060 33,0 6 972 000 2 606 802 37,4 Kunnallisvero 6 429 639 2 310 447 35,9 6 030 000 2 423 850 40,2

Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 155 101 27,7 452 000 173 219 38,3

Kiinteistövero 473 681 -1 488 -0,3 490 000 9 733 2,0

Valtionosuudet 11 647 293 3 863 761 33,2 11 745 000 3 914 098 33,319 110 427 6 327 821 33,1 18 717 000 6 520 900 34,8

Käyttökate 2 697 581 941 409 34,9 1 294 470 723 617 55,9

Korkotuotot 321 857 212 333 66,0 239 000 156 417 65,4

Muut rahoitustuotot 34 557 5 153 14,9 21 000 5 248 25,0

Korkokulut -23 373 -7 020 30,0 -129 470 -11 169 8,6

Muut rahoituskulut -29 388 13 146 -44,7 -44 000 -20 516 46,6

Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 223 612 73,6 86 530 129 981 150,2

VUOSIKATE 3 001 234 1 165 021 38,8 1 381 000 853 598 61,8Suunnitelman muk. poistot -1 142 579 -376 041 32,9 -1 250 000 -405 464 32,4

Arvonalentumiset 0 0Tilikauden tulos 1 858 655 788 980 42,4 131 000 448 134 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 864 908 788 980 42,3 131 000 448 134

8

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.4.2016Toiminnan ja investointien rahavirta

Toteutuma

Tp 2015 TA 2016 1.1.-30.4.2016 Tot-%

Vuosikate 3 001 233 1 381 000 853 598 61,8

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät 4 040Toiminnan rahavirta 3 005 273 1 381 000 853 598 61,8

Investointimenot -3 045 037 -6 274 000 -641 434 10,2

Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 651 000 5 743 0,9

Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 0 0,0

Investointien rahavirta -2 034 122 -5 598 000 -635 691 11,4

Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151 -4 217 000 217 907 -5,2

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutok.

Antolainasaamisten lisäys 0 -30 000 0Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 4 299Antolainauksen muutok. 32 694 -18 000 4 299

Lainakannan muutokset

Pitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 0Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294 -77 000 -60 138Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 558 000 1 000 000Lainakannan muutok. -770 218 2 881 000 939 862Muut maksuvalm. muutok.

Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626Vaihto-omaisuuden muutos 1 191Saamisten muutos -37 023Korottomien velkojen muutos -404 413Muut maksuvalm. muutokset -435 620Rahoituksen rahavirta -1 173 145Rahavarojen muutos -201 994Rahavarat 31.12. 5 050 644Rahavarat 1.1 -5 252 638Rahavarojen muutos -201 994

9

10

11

12

13

14

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat HUHTIKUU 2016

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄToimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HUHTIKUU MAALISKUU HELMIKUU HUHTI -15

Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4Toimistotiimi 11,5 11,1 1,5 12,6 13,4 12 11,5Ruokapalvelut 11,5 10 1,8 0,85 12,65 12,25 12,05 13,75Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9,5 1,5 1,85 12,85 12,35 11,85 13,4

YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 32 4,8 2,7 39,5 39,4 37,3 38,65Maksetut palkat, € 83 229 € 8 761 € 3 957 € 95 947 € 98 291 € 90 934 € 88 393 €

Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 9 0,2 9,2 10,2 11,1 9,78Kotihoito 13 11,8 5,1 0,78 17,68 17,93 17,31 14,07Jalmiinakoti 25 19,56 6,27 25,83 26,43 23,93 28,92Toim.kesk+Aamurusko 13 7,09 8 15,09 14,29 13,39 13,97Terveyden ja sair.hoito 12,8 12,56 0,7 13,26 12,87 12,69 9,89

SOTE YHTEENSÄ 74,8 60,01 20,27 0,78 81,06 81,72 78,42 76,63Maksetut palkat, € 201 023 € 56 333 € 661 € 258 017 € 248 531 € 247 289 € 222 321 €

KASVATUS JA OPETUSHallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

VarhaiskasvatusPäivähoito 27 25,48 0 25,48 25,08 28 24,4Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,39 0,8 7,19 7,19 7,08 6,28

Varhaiskasvatus yht. 34,02 31,87 0,8 0 32,67 32,87 35,08 30,68

Opetustoimi 93,42Alakoulut 28,92 22,03 6,3 0,78 29,11 28,41 28,56 27,56Yläkoulu 15,14 15,88 2,3 18,18 18,18 17,38 17,19Lukio 6,89 5,48 2 7,48 7,48 6,58 7,28Rinteen luokka 5,3 4,18 1,2 5,38 5,68 6,18 6,17

OPETUSTOIMI YHT. 56,25 47,57 11,8 0,78 60,15 59,75 58,70 58,20Maksetut palkat, € 245 055 15 988 € 1 917 262 960 255 793 248 175 256 291

Kirjasto+vapaa-aika 5,75 4,7 0,2 4,9 4,9 4,9 6,2

Maksetut palkat, € 11 082 € 1 546 € 12 628 € 11 700 € 12 677 € 15 812 €

TekninentoimiTekninen toimi 14 9 5 1 15 15 15 12,85Maksetut palkat, € 21 732 € 5 043 € 1 673 € 28 448 € 28 562 € 28 919 € 26 752 €

Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 185 43 5 233,88 233,64 230,00 223,21

Maksetut palkat, € 562 121 € 87 671 € 8 208 € 658 000 € 642 877 € 627 995 € 609 569 €

15

YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala Toiminta:

- Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat - Hallintopalvelut - Muu yleishallinto

Kunnallisverotus Metsänhoito ja –myynti

Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit

Sisäiset palvelut Tilivelvollinen: sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut

- Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO

MITTARIT

Elinvoimainen ja tasapainoi-nen elinkeino-rakenne

Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuus-tonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä

Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot

Ravintopalvelut Täysipainoinen laadukas lähi-ruoka

Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuus-aste %

Siivous- ja pesulapalvelut Käyttäjien tarpeiden mukai-nen siivous

Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä €/m2

Osaava ja hyvinvoiva henki-löstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

16

Toimintakate, € keskim. 33,3 %

YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Yleinen hallinto -148 206 -28 922 19,5 -167 480 -20 700 12,4Yleishallinnon palvelut -193 451 -67 709 35,0 -280 180 -97 262 34,7Muu yleishallinto -12 878 -4 532 35,2 85 000 29 029 34,2Maaseutuelinkeinot -70 495 -26 498 37,6 -78 480 -27 991 35,7Elinkeinotoimi ja projektit -273 490 -107 767 39,4 -438 100 -67 457 15,4

-698 520 -235 428 33,7 -879 240 -184 380 21,0SISÄISET PALVELUT, menotHenkilöstöhallinto, menot -104 299 -29 818 28,6 -110 500 -25 010 22,6Toimistopalvelut, menot -591 107 -194 675 32,9 -597 510 -208 153 34,8Ruokapalvelut, menot -840 258 -267 126 31,8 -850 680 -266 387 31,3Siivouspalvelut, menot -388 256 -133 103 34,3 -401 180 -135 503 33,8Pesulapalvelut, menot -53 893 -16 195 30,1 -53 560 -13 584 25,4

-1 977 813 -640 917 32,4 -2 013 430 -648 636 32,2 Toteutuminen 1.1.-30.4.2016 Yleinen hallinto

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 106 pykälää, kunnanvaltuusto 5 kertaa 32 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen 31.3.2016, tilikauden tulos oli + 1.854.079 €.

Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on yli keskimääräisen kulutuksen (34,7 %), yhteistoimintaosuudet on

maksettu etupainotteisesti. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 100.000 euroa ja

myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa. Metsänmyyntituloja on saatu 48.187,79 euroa. Kunnanhallitus päätti 31.3.2016 valtuuttaa Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry:n pyytämään tarjoukset eri toimijoilta, korjuu ja tilitys tapahtuu v. 2016 aikana. Metsään.fi –palvelun tuottaman Perhon kunnan metsävaratiedon käyttöoikeus on myös Mhy Keskipohja ry:llä (Khall 14.3.2016 58 §).

Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto

Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v. 2015 on jätetty Kelalle huhtikuussa.

Toimistopalvelut Atk:n kehittämispalveluja on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Toimistotyöntekijä Kirsi Anttilan hoitovapaan sijaisena ajalla 7.3. – 31.8.2016 toimii tradenomi Meri Kemppi.

Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Siivous –ja pesulapalvelut

Maaseututoimi

Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen. Perhon kunnanhallitus päätti 15.2.016 määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille.

Elinkeinotoimi Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) oli haettavana 29.4.2016 saakka, hakemuksia saapui 14 yritykseltä ja tukea haettiin yhteensä 25 nuorelle. Teollisuushallin laajennuksen suunnittelu on käynnissä.

17

PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta

Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö.

MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE

TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TAVOITETASO JA MITTARIT

Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa

Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä

Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa

Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua

Kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu

Asiakaspalautteen myönteisyys – myönteinen imago peruspalveluille

Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti

Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5

Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan

Tehostetaan ennaltaehkäisyä Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt

Sujuvat ja toimivat hoitoketjut

Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh – pth – kotihoito selkeytyy

Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa

Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa

Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet

Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

18

SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 33,3 %

Hallinto Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Lautakunta ja hallinto -275 420 -87 332 31,7 -301 140 -88 519 29,4SoTe -hallinto -275 420 -87 332 31,7 -301 140 -88 519 29,4Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenLaatutyö Jyta 0 0 0 -2 000 0 0,0

keskim. 33,3 %

Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Neuvolatoiminta -215 737 -69 506 32,2 -245 940 -72 272 29,4Sosiaalityöntekijät -59 294 -16 990 28,7 -52 550 -15 564 29,6Lapsiperheiden sosiaalityö -225 724 -64 017 28,4 -257 640 -101 852 39,5Aikuissosiaalityö -202 788 -59 115 29,2 -250 090 -75 195 30,1Perheneuvolapalvelut -23 017 -14 954 65,0 -30 500 -14 450 47,4Mielenterveyspalvelut -177 961 -51 631 29,0 -193 240 -50 217 26,0Päihdehuolto -72 358 -28 572 39,5 -36 190 -19 099 52,8Vammaispalvelulain muk.palvelut -267 313 -76 251 28,5 -238 900 -90 745 38,0Kehitysvammaisten palvelut -164 362 -56 754 34,5 -209 700 -65 253 31,1Asumis- ja laitospalvelut -706 215 -199 014 28,2 -724 380 -278 694 38,5Sotavammalain muk. palvelut -25 658 -24 403 95,1 -16 340 -23 717

Perheiden tukeminen, yhte -2 140 427 -661 207 30,9 -2 255 470 -807 058 35,8

Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 33,3 %

Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Kotihoito -774 776 -261 208 33,7 -880 060 -289 260 32,9Palveluasuminen ja laitoshoito -1 485 698 -516 706 34,8 -1 522 210 -513 128 33,7

-2 260 474 -777 914 34,4 -2 402 270 -802 388 33,4

Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 33,3 %

Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Avoterveydenhuolto -420 789 -122 240 29,1 -453 310 -125 169 27,6Vuodeosastohoito -507 484 -157 167 31,0 -480 000 -197 350 41,1Suun terveydenhoito -296 273 -87 338 29,5 -263 290 -98 140 37,3Kuntoutus -150 031 -41 865 27,9 -121 520 -42 651 35,1Työterveyshuolto 16 838 -2 830 -16,8 35 500 -11 391 -32,1Tutkimus- ja hoitopalvelut -94 869 -26 662 28,1 -105 960 -26 157 24,7Tukipalvelut -87 899 -31 239 35,5 -92 960 -26 141 28,1

-1 540 507 -469 341 30,5 -1 481 540 -526 998 35,6

Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %

Jyta-asiat -6 216 827 -1 995 794 32,1 -6 442 420 -2 224 962 34,5 keskim. 33,3 %

Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %

Erikoissairaanhoito -2 911 893 -1 070 278 36,8 -3 179 500 -1 213 406 38,2

Ensihoito/Sairaank. -166 957 -55 652 33,3 -170 000 -46 527 27,4

-3 078 850 -1 125 930 36,6 -3 349 500 -1 259 932 37,6

Ymp.terveydenhuolto -135 576 -8 337 6,1 -135 280 -40 820 30,2

Koko SoTe -toimi -9 431 253 -3 130 061 33,2 -9 927 200 -3 525 715 35,5Tulot 1 443 135 342 675 23,7 1 468 290 342 628 23,3Menot -10 874 388 -3 472 736 31,9 -11 395 690 -3 868 343 33,9Toimintakate -9 431 253 -3 130 061 33,2 -9 927 400 -3 525 715 35,5

19

20

Asetetut tavoitteet

Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: per-heiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaavat kuntalaisten palveluntarve, lainsäädäntö sekä tuleva sosi-aali- ja terveydenhuollon uudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvalli-suuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tar-kastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituk-senmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuo-tannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Ta-voitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuo-tannosta.

Toteutuminen 1.1. - 30.4.2016

Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot ovat kasvussa, mutta eivät merkittävästi. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 30 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Työmuotona sosiaalitoimessa on pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä.

Terveyden- ja sairaanhoidon puolella on käytetty ostopalveluita suun terveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa joten kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän. Vuodeosastohoitoa on jouduttu käyttämään Jalmiinakodin paikkamäärän vähennyksen vuoksi.

Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Avohuollon sijoitukset ovat päättymässä, jotka ovat aiheuttaneet kustannusten kasvua alkuvuodesta. Viime vuoteen verrattuna kustannukset ovat kasvaneet. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahojen riittävyys tulee olemaan haasteellista.

21

Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Päihdehuollon ja perheneuvolan menot ovat ylittyneet ja loppuvuodesta voi tulla lisämäärärahan tarvetta. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja siihen on vaikuttanut meneillään oleva Jalmiinakodin uudisrakentaminen. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Jalmiinakodin paikkamäärää on vähennetty viidellä asukaspaikalla ja tuloja on kertynyt vähemmän. Tämän johdosta ei kuitenkaan ole käytetty ostopalvelua. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaat ovat toteutuneet. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu.

Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään.

22

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista.

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET KASVATUS- JA OPETUSLTK

MITTARIT

Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen

Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen Hyvän oppilashuollon käytänteiden kehittäminen Opetusryhmien pienentäminen kunnan omalla rahoituksella OPS2016-työ

Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely 2017 Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2016

Monipuolinen palvelutarjonta

Kaikkia päivähoitomuotoja saatavilla Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lukiokoulutuksen vaikuttavuus ja saavutettavuus Koko opetustoimen palvelutarjonnan kehittäminen

Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä Alueellinen strategia- ja yhteistyö

Ulkopuolinen hankerahoitus Hanketyön jatkaminen Toimintakulttuurin kehittämisavustus Avustajien koulutus Kerhotyö ESR-hanke lukion työelämäyhteistyön kehittäminen

Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus

Palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö

Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö

Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö

Päivähoidon tilojen kokonaisvaltainen kehittäminen Koulukeskuksen oppimisympäristön kehittäminen, Kirkonkylän koulun hanke

Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, €

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

23

Kasvatus- ja opetuslautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018PerusopetusOppilasmäärä 440 441 458 455 455Opetusryhmän keskikoko, alaluokat 16,7 18,7 18 18Tuntikehys/oppilas 2,0 1,9 1,9 1,9Tuntikehys/oppilas (1-6) 1,89 1,68 1,7 1,7 1,7Tuntikehys/oppilas (7-9) 2,15 2,15 2,16 2,1 2,1€/oppilas -7 623 € -7 622 € -7 622 € -7 622 € -7 622 €LukioOppilasmäärä 80 71 71 75 75Tuntikehys/oppilas 1,94 2,05 2,11 2,1 2,1€/oppilas -7 858 € -8 904 € -8 904 € -8 904 € -8 904 €Hankkeet/OKMHankkeiden lukumäärä 4 4 4 4 4Hankerahoitus €/oppilas 210 360 360 360 360Lukion valinneet/ % ikäluokasta 42 42 45 45 45Yo-kirjoitusten tulokset, puoltoäänien kaJatko-opiskelupaikan saaneet, % (lukio) 85 100 100 100Jatko-opisk.paikan saaneet, % (perusop) 100 100 100 100Varhaiskasvatuspaikat (kokopv-paikk.) 100 84 84 84 84PäivähoitoAamu- ja iltapäiväkerho 61 60 60 60Esiopetus 54 61 45 52 50€/paikka -5 118 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 €Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista 15 15 15 15Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista 48 48 48 48Lasten kotihoidontuki (1000 €) 391 330 330 330 330Kansalaisopiston opetustuntien määrä 1 628 1 650 1 750 1 750 1 750Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa 30 30 30 30Kansalaisopiston opiskelijamäärä 400 400 400 400Henkilöstömäärä, varhaiskasvatus - vakinaiset/määräaikaiset 26/3 33/3 27,5/7,5 27,7/7,5 27,5/7,5Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöHenkilöstömäärä, opetus - vakinaiset/määräaikaiset 60 56/10 53/20 60/10 60/10Kelpoiset, % 91 100 100 100 100Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlö -20,00%Toimintatulot (1000 €) 451 401 284 287 290Toimintamenot (1 000 €) -6 382 -6 409 -6 373 -6 333 -6 294Toimintakate (1 000 €) -5 931 -6 008 -6 089 -6 046 -6 004Toimintakate, €/asukas -2 050 € -2 049 € -2 105 € -2 090 € -2 075 €

24

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 33,3 %

Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016+muutos Tot. 4/2016 Käyttö %Opetustoimen hallinto -58 078 -14 121 24,3 -78 740 -21 825 27,7

Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 234 268 -376 674 30,5 -1 257 300 -362 376 28,8

Esiopetus -321 048 -99 580 31,0 -319 750 -108 393 33,9Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 293 -15 164 32,1 -50 640 -11 709 23,1Perusopetusken koulukulj. -232 675 -90 486 38,9 -240 000 -91 521 38,1Kirkonkylän koulu -776 309 -253 473 32,7 -832 190 -271 285 32,6Möttösen koulu -751 866 -243 961 32,4 -777 760 -254 953 32,8Oksakosken koulu -410 121 -139 515 34,0 -482 700 -138 482 28,7Yläkoulu -1 226 795 -406 349 33,1 -1 171 380 -448 088 38,3Perusopetuksen hankkeet -10 471 -17 202 164,3 -11 800 -15 900 0,0Rinteen luokka -268 076 -92 314 34,4 -250 450 -80 992 32,3Esi- ja perusopetus -4 044 654 -1 358 044 33,6 -4 136 670 -1 421 324 34,4

Lukio -601 534 -219 698 36,5 -653 890 -202 291 30,9

Muu opetustoimi -70 649 -12 463 17,6 -64 750 -27 409 42,3Kasvatus- ja opetus yht. -6 009 183 -1 981 000 33,0 -6 191 350 -2 035 225 32,9

Tulot 400 654 70 443 17,6 291 720 61 134 21,0Menot -6 409 837 -2 051 443 32,0 -6 494 070 -2 096 359 32,3Toimintakate -6 009 183 -1 981 000 33,0 -6 202 350 -2 035 225 32,8 Toteutuminen 1.1.-30.4.2016

Esiopetuspaikat on myönnetty kolmelle ryhmälle. Päivähoidossa on kehitetty toimintaa. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja työnohjausta. Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille valtuustoseminaarissa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on jo yli 38 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken on vielä kuljetusten optimointiselvitys. Koulukuljetusasioiden suunnittelussa on erinomaisena apuna ollut seutukunnan Kyytiin –hanke. Muu opetustoimi kattaa muun muassa kansalaisopiston toiminnan. Summa näyttäytyy liian suurena, koska noin 9000 euron lisäperintä on huomioitu vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Lopullinen summa on noin 15 000 euroa kansalaisopiston puolen vuoden laskutuksesta. Kasvatus – ja opetustoimessa on painetta lisätalousarvioon syksyllä. Sijaisjärjestelyt ovat aiheuttaneet nousua kustannuksiin. Tämä vaatii jatkossa tarkkaa taloudenpitoa syksyn osalta koko opetustoimen osalta, sillä sijaispalkkoihin on yläkoulun osalta on varattuna enää noin 4000 euroa sijaisiin. Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun ja keskuskoulun rakennusten osalta laaditaan tilatarveselvitys, joka on peruskorjauksen suunnittelun pohjana tulevalle vuodelle. Tiloihin tehdään kesän aikana välittömiä korjauksia, mutta varsinainen korjausrakentaminen siirtyy vuodella. Opetustoimen avoimet virat ja toimet on saatu täytettyä huhti – ja toukokuussa.

25

Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016 on ollut kasvatus – ja opetuslautakunnalla päätöksenteossa ja OPS-työssä tehdään jatkossakin yhteistyötä maakunnallisesti. Perusopetusta on järjestetty kolmella alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen näkyy muun muassa Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa. Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan edelleen. Lukion kurssien järjestämisessä lukiossa on suunniteltu yhteistyötä Vetelin lukion kanssa.

26

Vapaa-aikatoimi Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Mirja Siironen/ Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren Toiminta Kirjasto sekä Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET

VAPAA-AIKA LTK MITTARIT

Innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen

Kirjasto ja kulttuuri osana palvelutarjontaa; toiminnan kehittäminen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Lainausten määrä 13,7/ asukas Lainaus 3,30 € / asukas Aukiolotunnit 1.410 Käyntimäärät 30.000 Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi

Nuorisotyö Yhteistyön tarkistaminen eri toimijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset €

Korjaava nuorisotyö -Etsivä nuorisotyö -Työpaja

Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat

Hyvä elämän laatu kaikille tasapuolisesti

Liikkuva Keskipohjanmaa/Liikkuva Perho Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmille Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Kuntosalitoiminnan kehittäminen

Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset €

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

27

Vapaa-aikatoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018KirjastoLainausten määrä /asukas 12,63 12,60 13,70 13,70 13,70Lainan hinta, € 4,24 4,50 3,30 3,30 3,30Aukiolotunnit 1 506 1 567 1 410 1 410 1 410NuorisotoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 11 888 € 13 100 € 13 100 € 13 100 € 13 100 €LiikuntatoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 15 035 € 15 392 € 14 000 € 14 000 € 14 000 €KulttuuritoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 1 900 € 4 180 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €Henkilöstömäärä, htv 6,2 5,2 5,2 5,2 5,2Koulutuspäivien määrä/ hlöSairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 116 140 138 579 104 470 106 107Toimintamenot, € -427 253 -483 266 -444 090 -442 -440Toimintakate, € -311 113 -344 687 -339 620 -336 -333Toimintakate, €/asukas -107,54 -117,56 -117,39 -116,14 -115,11 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 33,3 %

Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Kirjasto -169 229 -61 144 36,1 -170 260 -58 123 34,1Vapaa-aikatoimi -171 453 -41 734 24,3 -169 360 -46 676 27,6Elämä pelissä -hanke -4 493 -35 137 782,0 0 -24 596

-345 175 -138 015 40,0 -339 620 -129 395 38,1 Toteutuminen 1.1.-30.4.2016

Kirjaston alkuvuosi on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Lasten satutunnit ovat olleet suosittuja, toimintakeskuksen ja vanhainkodin kanssa yhteistyö on jatkunut. Näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat tuoneet kirjastoon kuntalaisia. Sedun aikuisopiskelija on jatkanut kirjastoalan työssä oppimistaan. Toinen kirjastovirkailija on ollut alkuvuoden osa-aikaisella työajalla (on toukokuun loppuun). Uuteen isoon kirjastokimppaan (22 kirjastoa) liittyminen 1.1.2017 alkaen on vaatinut kokoustamista ja yhteisiin suunnitelmiin paneutumista.

Nuorisotiloihin on pystytty järjestämään iltavalvontaa ja toimintaa vuoden alusta lähtien. Nuorilta on tullut toivetta myös lauantain osalta ja tätä selvitetään. Uusi etsivä nuorisotyöntekijä on aloittanut 2.5.2016. Vapaa-aikatoimi on ollut aktiivisesti mukana eri tapahtumien järjestämisessä, muun muassa Haanen hiihdon 50 –vuotistapahtumassa ja on suunniteltu tulevia tapahtu-mia. Kuntosalille on hankittu uusia laitteita ja salia on muutenkin remontoitu asiallisem-maksi.

Syksyllä 2014 toimintansa aloittanut Perhon nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön 28 500€ ja työpajatoimintaan 30 000 euroa.

28

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Toiminta

- Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot.

- Rakennukset ja vuokralle annetut alueet - Puistot ja yleiset alueet - Liikelaitokset

o Vesi- ja viemärilaitos o Kaukolämpölaitos

- Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA MITTARIT

Hyvä ympäristön laatu

Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Yleiset alueet, torit, leikkiken-tät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Yksityisteiden avustaminen

Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset €/vuosi

Monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet

Kunnallistekniikan rakenta-minen ja peruskorjaus

Uudet kadut ja peruskorjatut kadut/tiet km / v

Terveet, turvalliset ja tarkoi-tuksenmukaiset toimitilat

Laadukas kiinteistöjen ylläpi-to ja kunnostus Tavoitteena hyvä sisäilma

Ylläpidettävät kiinteistöt m2 kiinteistöjen ylläpito €/ m2 / kk Energiankulutus MWh/m3, €

Kiinteistöjen huoltokortit Kortisto ajantasalle Osaava ja hyvinvoiva henki-löstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

29

Teknisen lautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekortti

MITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Hoidetut viheralueet, ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 ha

Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät, km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 km

Vesiliittymien määrä n. 1 000

Vesijohtojen pituus, km 230 km 230 km 230 km 230 km 230 km

Laskutetun veden määrä, m3 206.549 m3 207 488

Vesimaksu €/m3 (ilman alv) 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3

Viemäriliittymien määrä n. 650

Viemärijohtojen pituus, km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 km

Käsitelty jäteveden määrä, m3

Laskutettu jäteveden määrä, m3 80.578 m3 84 460

Jätevesimaksu €/m3 (ilman alv) 1,80 €/m3 1,80 €/m3 1,80 €/m3 1,80 €/m3 1,80 €/m3

Kaukolämpöliittymien määrä:

- kunnan sisäiset liittymät 16 kpl

- kunnan ulkopuoliset liittymät 29 kpl

Laskutettu lämpö MWh 6 950 MWh 6 950 MWh

- kunnan sisäiset liittymät 3 792 MWh

- kunnan ulkopuoliset liittymät 2 287 MWh

Kulutusmaksu €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 54,00 €/MWh 54,00 €/MWh 54,00 €/MWh

Kiinteistöjen kunnossapitomenot, € 150 505 €

Ylläpidettävät kiinteistöt, m2 91 kpl /145 628 m3

- Julkiset rakennukset 2 kpl /7 971 m3

- Sivistystoimen rakennukset 13 kpl /45 080 m3

- Perusturvan rakennukset 9 kpl /15 200 m3

- Asuinrakennukset 33 kpl /18 190 m3

- Teollisuustilat m2 ja kpl 6 kpl /41 089 m3

- Liikelaitosten rakennukset 10 kpl /7 030 m3

- Muut rakennukset 18 kpl /11 068 m3

Energiankulutus MWh/m3, € 915 544 €

Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v

Kaavateitä km 7,1 km

Kevyenliikenteenväylää, km 1,95 km

Yksityisteitä talviaurataan, km 98,1 km

Talviauraus, €

Henkilöstömäärä 10 + 4 tuntipalkk. 10 + 4 tuntipalkkaista

Koulutuspäivien määrä/ hlö

Sairauspoissaolojen määrä /hlö

Toimintatulot, € 2 333 174 2 386 039 2 650 160 2 663 2 676

Toimintamenot, € -2 042 370 -2 128 890 -2 427 720 -2 422 -2 416

Toimintakate, € 290 804 257 149 222 440 241 260

Toimintakate, €/asukas 100,42 € 87,70 € 75,92 € 82,25 € 88,74 € Talous 1.1. - 30.4.2015

keskim. 33,3 %

TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Tekninen hallinto -75 555 -27 128 35,9 -95 510 -23 916 25,0Kiinteistötoimi 170 594 21 029 12,3 164 680 27 762 16,9Puistot ja yleiset alueet -110 146 -36 717 33,3 -111 760 -30 627 27,4Liikelaitokset 398 175 221 356 55,6 402 810 243 595 60,5Liikenneväylät -122 244 -58 111 47,5 -137 780 -42 544 30,9

260 824 120 429 46,2 222 440 174 270 78,3

30

Toteutuminen 1.1.-30.4.2016 Tekninen lautakunta, hallinto

Toiminta on toteutunut suunnitellusti, käyttö 25,0 %.

Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on palkattu 3 määräaikaista työntekijää. Toimintakeskuksen työt valmistuvat toukokuun aikana, työhön on palkattu 3 määräai-kaista työntekijää. Asuntolan puru-urakka Tapani Lehto Oy, 41.500 €. Jalmiinan dementiayksikön rakentaminen on käynnissä. Urheilukenttä valmistunee heinäkuun loppuun mennessä.

Liikelaitokset

o Vesi- ja viemärilaitos

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun pohjavesialueen suojelusuun-nitelma valmistuu 2016. o Kaukolämpölaitos

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotan-nosta on yli 90 %. Kattilan kunnostustyöt kesäkuussa.

Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi

- Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun. - Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YMPÄRISTÖ LTK

MITTARIT

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu

Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu

Rakennusluvat, toimenpide-luvat ja toimenpideilmoituk-set Maa-ainesluvat, ympäristöluvat toimenpideilmoitukset

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ympäristötoimen lainsää-dännön tuntevan henkilös-tön palkkaaminen Koulutustarvekartoitus Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhalti-joiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairaus poissaolot / tekni-nen toimi

31

Ympäristölautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018Ympäristönsuojelun luvat jalausunnot, kpl 3 7 10 10 10Rakennusluvat, kpl 45 60 55 55 55Palo- ja pelastustoimiToimintatulot, €Toimintamenot, €Toimintakate, € -202 057 € -215 483 € -272 000 € -272 000 € -272 000 €Henkilöstömäärä 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Koulutuspäivien määrä/ hlö

YmpäristötoimiToimintatulot, € 24 015 € 65 237 € 27 000 €Toimintamenot, € -60 865 € -53 382 € -67 390 €Toimintakate, € -36 850 € 11 854 € -40 390 € -40 000 € -39 000 €Toimintakate, €/asukas -12,72 € 4,04 € -13,78 € Talous 1.1. - 30.4.2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 33,3 %

Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Ympäristötoimi 11 854 -12 994 -109,6 -40 390 -11 675 28,9Palo- ja pelastustoimi -215 483 -13 833 6,4 -272 000 -91 375 33,6

-203 629 -26 827 13,2 -312 390 -103 050 33,0 Toteutuminen 1.1.-30.4.2016

Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 20 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 4 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 24 kpl. Palo- ja pelastustoimen yhteistoimintaosuuksien ennakot on maksettu alkuvuodelta -> käyttöprosentti on 33,6.

RAHOITUSLainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000 -587 924 2 958 000 1 000 000Lainojen lyhennys -365 692 -196 886 -182 294 -77 000 -60 138 78,1Muutos 934 308 1 303 114 -770 218 2 881 000 939 862 32,6

Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 4/2016Lainakanta, 1000 € 6 465 7 400 6 630 9 511 7 569

Lainat €/asukas 2 212 2 558 2 261 3 244 2 599Konsernilainat €/as 3 024 3 287Asukasluku 2 923 2 893 2 932 2 932 2 913 maaliskuu 2016

32

SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2016osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 30.4.16 1 415 411 € 3 435 372 € 4 552 € 4 855 334 € ha.hintaSalkun ma.arvo 30.4.16 1 438 161 € 3 397 724 € 4 552 € 4 840 436 € ma.arvoSalkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 € 3 097 367 € 26 930 € 4 719 553 € kp.arvo

Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 €Huhtikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi -14 898 €

INVESTOINNIT

Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö %

Investointimenot -1 179 447 -3 045 037 -6 289 000 -641 434 10,2

Tulot 292 985 1 010 916 676 000 5 743 0,8

Nettoinvestoinnit -886 462 -2 034 122 -5 613 000 -635 691 11,3

33

INVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 4/2016Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000 -1 240Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000 -4 360Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000Metsätaloussuunnitelma -25 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000 -3 200Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 743Penninginjoen kunnostushanke -20 000Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000Kaavatiet, perusparannus -100 000Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 000Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 000Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat -200 000

Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000Isommat tiehankkeet -1 500 000Atk- ja toimistokoneet -50 000 -673Terveyskeskus, laitteet ja koneet -10 000Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000 -16 132Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet, muutos -15.000Keittiöiden kalustohankinnat -20 000Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 000Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 000Kotipalveluauton uusiminen -25 000Linja-autopysäkit 2016 -20 000Kirkonkylän koulu -1 400 000 -23 937Kinniäntien rivitalot -340 000 -95 731Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli -74 000 -54 445Kivihallin pihan asfaltointi -25 000Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000 -440 920Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 600 000Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000 -135Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000 -662Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000Yht. menot 6 274 000 €, tulot 676 000 €, netto 5 598 000 € -5 598 000 -635 691

34

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA+lta 2016 Tot. 1-4/16 muutos-%

Yleinen hallinto -152 412 -167 480 -20 733 12,4Yleishallinnon plvelut -193 548 -280 180 -97 262 34,7Muu yleishallinto -102 909 -115 000 -19 158 16,7Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelu -695 406 -708 010 -233 163 32,9Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut -442 149 -454 740 -149 087 32,8Keskitetty ruokahuolto -840 258 -850 680 -266 387 31,3Yleishallinto yht. -2 426 682 -2 576 090 -785 789 30,5Maaseututoimi -70 495 -78 480 -27 991 35,7Elinkeinotoimi ja projektit -278 065 -438 100 -67 457 15,4Maat. ja elinkeino yht. -348 560 -516 580 -95 448 18,5Sos.ja terv.toimen hallinto -282 860 -310 580 -90 379 29,1Perheiden tukeminen -2 519 445 -2 645 330 -890 604 33,7Kotihoidon ja asumisen tukeminen -3 001 098 -3 095 360 -969 225 31,3Terveyden ja sairaanhoito -1 856 559 -1 859 640 -617 383 33,2Erikoissairaanhoito -3 078 850 -3 349 500 -1 259 932 37,6Ympäristö terveydenhuolto -135 576 -135 280 -40 820 30,2Sos. ja terv.toimi yht. -10 874 388 -11 395 690 -3 868 343 33,9Kasvatus- ja opetust. hallinto -58 078 -78 740 -21 825 27,7Varhaiskasvatus -1 726 483 -1 727 690 -530 174 30,7Peruskoulut -3 589 402 -3 629 750 -1 222 035 33,7Rinteen luokka -302 936 -293 450 -86 792 29,6Lukio -661 535 -698 890 -208 124 29,8Ammattiopetus -26 725 -19 000 -2 779 14,6Muu opetustoimi -44 678 -46 550 -24 631 52,9Kasvatus- ja opetustoimi yht. -6 409 837 -6 494 070 -2 096 359 32,3Kirjastotoimi -170 530 -171 910 -58 360 33,9Vapaa-aikatoimi -191 406 -185 460 -51 884 28,0Elämä pelissä -hankkeet -121 819 -87 220 -28 084 32,2

-483 755 -444 590 -138 327 31,1Tekninen hallinto -88 220 -118 480 -23 953 20,2Kiinteistötoimi -1 239 600 -1 458 260 -515 562 35,4Yleiset alueet -110 166 -118 260 -30 627 25,9Vesi- ja viemärilaitos -263 689 -279 910 -77 983 27,9Kaukolämpölaitos -302 171 -314 780 -122 518 38,9Liikenneväylät -121 369 -138 030 -42 544 30,8Tekninen lautakunta yht. -2 125 215 -2 427 720 -813 186 33,5Ympäristötoimi -53 382 -67 390 -17 338 25,7Palo- ja pelastustoimi -215 483 -272 000 -91 375 33,6Yhteensä -268 865 -339 390 -108 713 32,0KÄYTTÖTALOUS YHT. -22 937 302 -24 194 130 -7 906 165 32,7

35

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA+lta 2016 Tot. 1-4/16 muutos-%

Yleinen hallinto 4 206 0 33Yleishallinnon plvelut 98 0 0Muu yleishallinto 90 030 200 000 48 188 24,1Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelu 700 639 713 510 235 682 33,0Sisäiset siivouspalvelut 445 496 458 870 149 087 32,5Keskitetty ruokahuolto 845 767 857 580 268 965 31,4Yleishallinto yht. 2 086 236 2 229 960 701 954 31,5Maaseututoimi 0 0 0Elinkeinotoimi ja projektit 0 0 0Maat. ja elinkeino yht. 0 0 0Sos.ja terv.toimen hallinto 7 440 7 440 1 860 25,0Perheiden tukeminen 379 020 389 860 83 703 21,5Kotihoidon ja asumisen tukeminen 740 623 693 090 166 837 24,1Terveyden ja sairaanhoito 316 051 377 900 90 385 23,9Erikoissairaanhoito 0 0 0Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0Sos. ja terv.toimi yht. 1 443 134 1 468 290 342 785 23,3Kasvatus- ja opetust. hallinto 0 0 0Varhaiskasvatus 123 874 100 000 47 696 47,7Peruskoulut 181 165 113 920 1 805 1,6Rinteen luokka 34 860 32 000 5 800 18,1Lukio 60 001 45 000 5 833 13,0Ammattiopetus 754 800 0 0,0Muu opetustoimi 0 0 0Kasvatus- ja opetustoimi yht. 400 654 291 720 61 134 21,0Kirjastotoimi 1 301 1 650 237 14,4Vapaa-aikatoimi 19 952 15 600 5 208 33,4Elämä pelissä -hankkeet 117 325 87 220 3 488 4,0Kirjasto + vapaa-aika yht. 138 578 104 470 8 933 8,6Tekninen hallinto 12 665 22 970 37 0,2Kiinteistötoimi 1 410 196 1 622 940 543 323 33,5Puistot ja yleiset alueet 20 6 500 0 0,0Vesi- ja viemärilaitos 502 953 476 000 221 464 46,5Kaukolämpölaitos 461 082 521 500 222 632 42,7Liikenneväylät -875 250 0 0,0Tekninen lautakunta yht. 2 386 041 2 650 160 987 456 37,3Ympäristötoimi 65 237 27 000 5 663 21,0Palo- ja pelastustoimi 0 0 0Yhteensä 65 237 27 000 5 663 21,0KÄYTTÖTALOUS YHT. 6 519 880 6 771 600 2 107 924 31,1

36

PERHON KUNTATULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2016 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE huhtikuun

Tot 2015/tp15 keskim. 33,3 Tp 2016

Ulkoinen (1000 €) Tp 2014 Tp 2015 Käyttö 1-4/15 Käyttö-%Ta+muutos

2016 Käyttö 1-4/16 Käyttö-% ennuste

Toimintatuotot 3 385 3 403 880 26 3 503 940 27 3 572Toimintakulut -19 695 -19 820 -6 266 32 -20 926 -6 740 32 -21 198TOIMINTAKATE -16 310 -16 417 -5 386 33 -17 423 -5 800 33 -17 626

VEROTULOT 7 015 7 463 2 464 33 6 972 2 607 37 7 083 Kunnallisvero 6 092 6 430 2 310 36 6 030 2 424 40 6 134 Yhteisöveron tuotto 477 560 155 28 452 173 38 473 Kiinteistövero 446 473 -1 0 490 10 2 476VALTIONOSUUDET 11 503 11 647 3 864 33 11 745 3 914 33 11 745

18 518 19 110 6 328 33 18 717 6 521 35 18 828KÄYTTÖKATE 2 208 2 693 942 35 1 294 721 56 1 202

Rahoitustuotot 218 335 217 65 260 161 62 252Rahoituskulut -18 -32 6 -19 -173 -32 18 -91

200 303 223 74 87 129 148 161

VUOSIKATE 2 408 2 996 1 165 39 1 381 850 62 1 363Poistot ja arvonalenn. -1 372 -1 142 -376 33 -1 250 -405 32 -1 250Tilikauden tulos 1 036 1 854 789 43 131 445 340 113Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0Rahastosiirrot 0 -800 0 0 0 0TILIK. YLIJÄÄMÄ 1 042 1 060 789 74 131 445 113