osavuosikatsaus 1.1. - 30.4 - perho · 2018-06-28 · rahoitustuotot ja kulut yht. 284 589 182 988...

1

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2018

Liikunta-/juhlasali 8.5.2018 Kuva Alpo Anisimaa

2

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2018 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Katsaus alkuvuoteen 3 Vuosikate, lainat 3 Verot, Asukasluku, Työttömyys 4 Vuoden 2018 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 10 - 14

palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot

Henkilöstöraportti 15 Kuntakonserni 16

Yleishallinto 17 Sosiaali- ja terveystoimi 21 Sivistys -ja vapaa-aika 23 Tekninen toimi 30 Ympäristötoimi 32 Salkkuraportit 34 Investoinnit 35 Yhteenveto menoista ja tuloista 36 Tilinpäätösennuste 37

3

KATSAUS ALKUVUOTEEN 2018

Tammikuussa Hyväksyttiin Perhon kunnan päivitetty hankintaohje, jossa täsmennetään kunnan hankintojen periaatteet. Valittiin Kärkelän rivitalon urakoitsija ja hyväksyttiin osittain keskustan asemakaavamuutokset.

Helmikuussa Käynnistettiin koko kevätkauden jatkuvat sivistystoimen rekrytoinnit. Osa viroista ja toimista täytetään toistaiseksi voimassa olevina ja osa määräaikaisina. Teknisen johtajan viran täyttö.

Maaliskuussa Tilinpäätös allekirjoitettiin kunnanhallituksessa ja se käsitellään kunnanvaltuustossa kesäkuussa tarkastuslautakunnan käsittelyn ja tilintarkastuksen jälkeen. Teknisen johtajan vaalin tulos helmikuulta kumottiin sekä haku ja vaali uudistettiin.

Huhtikuussa Käsiteltiin pelastuslautakunnan investointivarauksen talousarviomuutos sekä hyväksyttiin yhteistoimintasopimuksen muutokset pelastuslautakunnan sekä Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon osalta.

Vuosikate Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 0,468 milj. euroa, (ed. vuoden

vastaava luku oli 0,738 milj. €). Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,363 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 16.468 euroa.

Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 14,630 milj. €, 5.122 €/asukas.

Tilinpäätöksessä 2017 kunnalla oli lainaa 13,146 milj. euroa; asukasta kohden 4.597 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa Danske Pankilta milj. € (korko -0,22 %).

4

Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,50 (vuosien 2014 – 2016 tuloveroprosentti oli 21,00). Verotuloja on saatu alkuvuodesta 239.700 € enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 140.360 enemmän, yhteisöveron tuotto 93.970 € enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2017 verotulot ja vuoden 2018 ennakot vuodelta 2017 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 7,598 milj. €, Kuntaliiton veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2018 ovat yhteensä 7,948 milj. €. Valtionosuuksia on saatu 55.800 € vähemmän verrattuna ed. vuoteen.

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, huhtikuu 2018:

Perho 1 000 € S

0

Yhteenveto

TILIVUOSI 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021**

Verolaji

Kunnallisvero 6 094 6 569 6 584 6 857 3 705 3 652

Muutos % -5,2 7,8 0,2 4,1 -46,0 -1,4

Yhteisövero 547 650 631 683 527 534

Muutos % -2,3 18,9 -3,0 8,3 -22,8 1,3

Kiinteistövero 488 583 733 733 733 733

Muutos % 2,9 19,5 25,8 0,0 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 7 128 7 802 7 948 8 273 4 965 4 919

Muutos % -4,5 9,4 1,9 4,1 -40,0 -0,9

Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 353.666 € suuremmat ja tulot 6.852 € pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,360 milj. € ed. vuotta huonompi. Sosiaali- ja terveystoimen menot perustuvat Soiten ennakkolaskutukseen alkuvuodelta.

5

YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2856, vähennystä 4 henkilöä vuoden alun väkilukuun.

Asukasluku kuukausittain 2018, rekisteritilanne kuukauden lopussaLähde: Tilastokeskus -

31.12.2017

2018

Tammi Helmi Maalis

Muutos

(vrt. 2017)

Muutos-

%

Halsua 1171 1166 1165 1171 0 0,0 %

Kaustinen 4309 4308 4306 4299 -10 -0,2 %

Lestijärvi 789 782 782 783 -6 -0,8 %

Perho 2860 2868 2869 2856 -4 -0,1 %Toholampi 3192 3188 3185 3168 -24 -0,8 %

Veteli 3216 3219 3221 3221 5 0,2 %

Kaustisen seutukunta 15537 15531 15528 15498 -39 -0,3 %

Kannus 5520 5502 5502 5506 -14 -0,3 %

Kokkola 47723 47741 47722 47697 -26 -0,1 %

Kokkolan seutukunta 53243 53243 53224 53203 -40 -0,1 %

0

Keski-Pohjanmaa 68780 68774 68752 68701 -79 -0,1 %

K-P:n osuus koko maasta, % 1,248 1,247 1,247 1,246

KOKO MAA 5513130 5516812 5513849 5513708 578 0,0 % Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

Työttömyys

Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 8,9 % (vuosi ka 10,0), mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 10,0 % (vuosi ka 10,5). Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 25:sta 18:aan ja alle 25-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 15 (tammikuun vastaava luku oli 21).

6

Strategiset painopisteet ja -tavoitteet 2018 – 2023 Kuntastrategialle muodostetun Perhon kunnan vision perusrakenteena on vahva kuntata-lous. Tämä tarkoittaa sitoutumista seuraaviin päämääriin kuntatalouden näkökulmasta:

- vuosikate kattaa vähintään poistot - kertynyttä ylijäämää - lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa - veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa

Strategisina tavoitteina ovat:

Elinkeinoelämän mahdollistaminen - yrittäjyyden edistäminen - työpaikkojen määrän lisääntyminen - kokeilukulttuurin luominen Mittareina: - yritysten määrän kehitys - työpaikkojen määrän kehitys - yritysperustanta

Yhdessä tekeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen - avoin ja laadukas tiedottaminen - kumppanuuksien vahvistaminen

Viihtyisä elinympäristö - turvallinen elinympäristö - viihtyisä ja vetovoimainen kunta - luonnon ja sen vahvuuksien esille nostaminen Yhteisinä mittareina hyvinvointiin liittyen: - yhteistyön aktiivisuus ja laatu palvelujen tuottamisessa - kuntalaispalaute - kumppanipalaute

Palveluiden kehittäminen - peruspalvelujen turvaaminen - toimiva palvelurakenne - 2. asteen koulutuksen säilyminen - työhyvinvointi ja laadukas johtaminen Mittareina -asukasmäärän kehitys - kunnan vetovoimaisuus - henkilöstökyselyn tulokset

Tavoitteet vuodelle 2018

Vahva kuntatalous

- Kuntatalouden kehittymisen tarkka seuranta ja reagointi poik-

keamiin/muutoksiin (talousarvio)

7

- Maakuntauudistuksen edellyttämien yhtiöittämisten osalta kunnan

edunvalvonta

- Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti tehokasta

Elinkeinoelämän mahdollistaminen

- Kosek yhteistyön aktiivinen hyödyntäminen asiantuntijapalveluina

- Perholaisten yritysten aktivointi kehittämishankkeisiin ja esille nostaminen

viestinnässä

- Vastaanottohallin toteutus

Yhdessä tekeminen

- 3. sektorin toimijoiden aktivoiminen vapaa-ajan palvelutuotantoon

Viihtyisä elinympäristö

- Jätevesipuhdistamoinvestoinnin laadukas toteutus

- Koulukeskuksen liikuntasalin ja Perhosalin remontointi ja opetustilojen re-

montin suunnitteleminen

- Kunnan vuokrarivitalon toteutus Kärkelään

Palveluiden kehittäminen

- 2. asteen kampuksen kehittäminen

- Kotipalvelujen tilojen kunnostaminen Jalmiinakodin vanhaan osaan

8

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2018 Toteutuma keskim. 33,3 %

Toimintatuotot Tp 2017 Tot. 1-4/2017 Tot.% 1-4/Tp17

TA+muutos

2018 1.1.-30.4.2018 Käyttö %

Myyntituotot 1 699 554 467 537 27,5 1 835 960 610 853 33,3

Maksutuotot 191 554 184 987 96,6 198 240 83 334 42,0

Tuet ja avustukset 244 037 56 997 23,4 235 440 3 308 1,4

Vuokratuotot 2 922 488 952 515 32,6 3 015 960 1 002 399 33,2

Muut toimintatuotot 1 068 762 331 845 31,0 1 033 610 389 792 37,7

Tuotot yhteensä 6 126 395 1 993 881 32,5 6 319 210 2 089 685 33,1

Toimintakulut

Henkilöstökulut -6 673 097 -2 094 492 31,4 -6 952 550 -2 145 246 30,9

- palkat ja palkkiot -5 336 623 -1 664 528 31,2 -5 371 360 -1 719 159 32,0

- henkilöstösivukulut -1 387 932 -443 354 31,9 -1 581 190 -433 405 27,4

- henkilöstökorvaukset 51 458 13 390 26,0 0 7 318

Asiakaspalvelujen ostot muilta -10 517 391 -3 476 879 33,1 -9 848 610 -3 566 594 36,2

Muiden palvelujen ostot -2 123 097 -695 380 32,8 -2 232 660 -814 950 36,5

Projektit -51 337 -10 108 19,7 -68 500 -14 521 21,2

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 639 939 -505 186 30,8 -1 586 240 -618 016 39,0

Avustukset -486 999 -98 644 20,3 -463 000 -86 100 18,6

Vuokramenot -1 691 235 -539 559 31,9 -1 746 780 -577 693 33,1

Muut toimintakulut -1 070 988 -340 828 31,8 -1 095 700 -394 278 36,0

Kulut yhteensä -24 254 083 -7 761 076 32,0 -23 994 040 -8 217 398 34,2

Toimintakate -18 127 688 -5 767 195 31,8 -17 674 830 -6 127 713 34,7

Verotulot 7 801 646 2 476 555 31,7 7 598 000 2 716 263 35,7

Kunnallisvero 6 568 907 2 303 638 35,1 6 178 000 2 443 999 39,6

Osuus yhteisöveron tuotosta 650 132 169 022 26,0 654 000 262 996 40,2

Kiinteistövero 582 607 3 895 0,7 766 000 9 267 1,2

Valtionosuudet 11 547 330 3 845 604 33,3 11 317 720 3 789 808 33,5

19 348 976 6 322 159 32,7 18 915 720 6 506 071 34,4

Käyttökate 1 221 288 554 964 45,4 1 240 890 378 357 30,5

Korkotuotot 346 398 184 600 53,3 295 000 121 039 41,0

Muut rahoitustuotot 39 877 13 165 33,0 21 000 5 825 27,7

Korkokulut -61 402 -14 723 24,0 -127 400 -32 252 25,3

Muut rahoituskulut -40 284 -54 0,1 -44 000 -5 133 11,7

Rahoitustuotot ja kulut yht. 284 589 182 988 64,3 144 600 89 478 61,9

VUOSIKATE 1 505 877 737 952 49,0 1 385 490 467 836 33,8

Suunnitelman muk. poistot -1 352 230 -431 969 31,9 -1 385 490 -473 559 34,2

Arvonalentumiset 0 0 0

Tilikauden tulos 153 647 305 983 199,1 0 -5 723

Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+) 37 500

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 197 400 305 983 155,0 0 -5 723

9

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.4.2018

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toteutuma

Tp 2017 TA 2018+lta 1.1.-30.4.2018 Tot-%

Vuosikate 1 505 876 1 385 490 467 836 33,8

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -13 710

Toiminnan rahavirta 1 492 166 1 385 490 467 836 33,8

Investointimenot -4 459 147 -6 083 000 -362 804 6,0

Rahoitusosuudet inv.men. 60 000 0 0

Pysyvien vast. hyöd.myynti 25 862 25 000 11 850 47,4

Investointien rahavirta -4 373 285 -6 058 000 0 0,0

Toiminnan ja inv. rahavirta -2 881 119 -4 672 510 116 882 -2,5

Lainakannan muutokset

Pitkäaik. lainojen lis. 6 449 317

Pitkäaik. lainojen vähennys -32 615 -40 000 -16 469

Lyhytaikaik. lainojen muutos -2 000 000 3 212 510 1 500 000

Lainakannan muutok. 4 416 702 3 172 510 1 483 531

Muut maksuvalm. muutok.

Toimeksiantojen varojen po muutos 2 252

Vaihto-omaisuuden muutos 2 446

Saamisten muutos 459 389

Korottomien velkojen muutos -1 244 694

Muut maksuvalm. muutokset -780 607

Rahoituksen rahavirta 3 636 094 3 172 510

Rahavarojen muutos 754 976 -1 500 000

Rahavarat 31.12. 6 247 786 7 359 839

Rahavarat 1.1 -5 492 810 6 247 786

Rahavarojen muutos 754 976 1 112 053

15

HENKILÖSTÖRAPORTTI

Virat ja toimet talousarviossa 2018/ maksetut palkat HUHTIKUU 2018

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

Toimielin TA 2018 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HUHTIKUU MAALISKUU HELMIKUU

Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,40 1,40 1,40

Toimistotiimi 8,72 8,5 8,50 8,50 9,30

Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut 27,5 21,28 6,7 1,5 29,48 27,78 29,41

YLEINEN HALLINTO YHT. 37,62 31,18 6,7 1,5 39,38 37,68 40,11

Maksetut palkat, € 82 513 € 1 739 € 4 287 € 88 539,43 84 816,06 95 557,93

1,70 -2,43 -0,20

KASVATUS JA OPETUS

Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

VarhaiskasvatusPäivähoito 25 16,5 7,8 24,30 25,00 23,60

Esiopetus ja ip/ap hoito 6,5 5,5 1,85 7,35 7,35 7,35

Varhaiskasvatus yht. 31,5 22 9,65 0 31,65 32,35 30,95

98,09 -0,70 1,40 0,00

OpetustoimiAlakoulut (ent.Rinne mukana) 40,16 35,92 4,5 0,85 41,27 40,57 40,37

Yläkoulu 16,57 15,3 2,7 18,00 17,20 17,00

Lukio 6,82 6,27 0,3 6,57 6,57 6,82

OPETUSTOIMI YHT. 63,55 57,49 7,5 0,85 65,84 64,34 64,19

Maksetut palkat, € 267 309 20 371 € 1 672 289 351,72 286 584,14 282 103,25

1,50 0,15 0,85

Kirjasto+vapaa-aika 5 4,2 1,6 5,80 5,80 5,80

Maksetut palkat, € 12 934 € 654 € 13 587,66 13 164,55 14 387,280,00 0,00 0,00

Tekninentoimi

Tekninen toimi 14,5 10 2 12,00 12,00 12,10

Maksetut palkat, € 28 345 € 5 325 € 33 670,47 32 028,54 31 732,25 -0,10 -0,10 -0,40

Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 152,77 125 27 2 155,27 152,77 153,75

Maksetut palkat, € 391 101 € 28 089 € 5 959 € 425 149,28 416 593,29 423 780,71

muutos ed.kk 2,50 -0,98 0,25

16

KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 % ja As Oy Rivihiekka 65,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulu-tuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto.

PERHON KUNNAN KONSERNIRAKENNE

Raportointi taloudesta puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

TYTÄRYHTIÖT KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖ

T

Perhon

Kehitysyhtiö

Oy,

100 %

Kiinteistö Oy

Perhon

Kartano,

100 %

Asunto Oy

Perhonjokiranta,

60 %

Perhon

Opiskelija-

asunnot Oy,

100 %

Asunto Oy

Rivihiekka,

65,9 %

Keski-

Pohjanmaan

liiton

kuntayhtymä

3,05 %

Keski-

Pohjanmaan

erikoissair.hoito-

ja peruspalvelu

kuntayhtymä,

Soite 3,26 %

Keski-

Pohjanmaan

Koulutusyhtymä,

4,37

Asunto Oy

Perhon Kaijala

17

Toimielin KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalipalvelut Perhossa. Tavoitteet talousarviovuodelle 2018:

Strateginen painopiste Toimenpide

Palveluiden kehittäminen Vaalien järjestäminen ripeästi ja luotettavasti sekä säädös-ten edellyttämällä tavalla. Vaalitoimitsijoita on riittävästi, ohjeistus ja koulutus hoide-taan asianmukaisesti

Tunnusluvut Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Äänioikeutettujen määrä 2003 ei 2000 2020 2020 ei

Äänestys%/eduskuntavaalit 71,7 vaa- 80 vaa-

Äänestys%/presidentinvaalit le- 75 le-

Äänestys%/kuntavaalit ja 68,6 ja

Äänestys%/EU-vaalit 60

Äänestys%/Maakuntavaalit 80

Prosessivirheen vuoksi hylä-tyt äänet

Toteutuminen 1.1.-30.4.2018 Presidentin vaalien vaalipäivä oli 28.1.2018, vaalit toimitettiin virheettömästi.

Presidentin vaalien äänestysprosentti oli 64,6 (edelliset presidentinvaalit 2012, 1. kierros 70,5 % ja 2. kierros 61,1%).

Toimielin TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle 2018 – 2019 on BDO Audiator Oy. Tavoitteet talousarviovuodelle 2018:


Vahva kuntatalous Palveluiden kehittäminen

Strategian toteutuminen, toiminnan järjestä-minen tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla Arviointisuunnitelma 2018

18

Toimielin KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Perhon kunta huolehtii asukkaittensa hyvinvoinnista yhteistyössä toisten kuntien ja muiden palveluntuottajien kanssa. Kunnanhallitus hoitaa hyvin kunnan talouden ja peruspalvelut, huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista sekä elinvoimaisen ja tasapainoisen elinkeinoraken-teen kehittymisestä.

Kunnanhallitus - vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten val-

mistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta - valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset - valvoo eri toimielinten ja kuntakonsernin sekä liikelaitosten ja tytäryhteisö-

jen tavoitteiden toteutumista, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä an-taa tarvittaessa ohjeita

- tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston aset-tamien periaatteiden mukaisesti

KUNNANHALLITUS/ YLEINEN HALLINTO

Tehtävä/ keskeiset muutokset - Maaseutu- ja elinkeinopalvelut

- Sisäiset/tukipalvelut: henkilöstöhallinto, Toimisto- ja talouspalvelut, Ravin-

topalvelut, Siivouspalvelut sekä Pesulapalvelut.tuotetaan kunnanhallituk-

sen alaisuudessa koko organisaatiolle

Tavoitteet

Strategiset tavoitteet: Toimenpide

Vahva kuntatalous Elinkeinoelämän vahvista-minen Yhdessä tekeminen Viihtyisä elinympäristö Palveluiden kehittäminen

Talouden toteutumisen seuranta ja nopea sopeuttaminen palvelutarpeen ja kysynnän mukaisesti. Aktiivinen elinkeinopolitiikka. Toimenpiteet työmarkkinatu-en menojen (sakkomaksut) pienentämiseksi Avoin ja laadukas tiedottaminen Asuntotuotannon aktivoiminen kunnassa Edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden säilymiseksi Kuntalaiskyselyn toteuttaminen

Riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstön saatavuus lyhytaikaisiin sijaisuuksiin

Toimintaympäristön muutokset


Ajantasainen ja luotettava ta- Kuukausiraportti kunnanhallitukselle ja kunnan nettisivuil-

19

lousarvioraportointi talouden seurantaa varten

le kuukausittain, osavuosikatsaukset 30.4. ja 31.8., tilin-päätösennusteet huhtikuun raportista alkaen.

Elinkeinoelämän mahdollis-taminen Yhdessä tekeminen Viihtyisä elinympäristö Palveluiden kehittäminen

Tiivis yhteistyö ja aktivointi Kosek toimijoiden ja yritysten välillä, jotta yhteystyösopimuksen tuomat palvelut hyö-dynnetään täysimääräisesti Avoin ja laadukas tiedottaminen, Perholainen-kuntatiedotteen kehittäminen Kuntalaiskyselyn toteuttaminen Henkilöstöresurssien kohdentaminen tarkoituksen mukai-sesti. Sähköisten työkalujen hyödyntämisen ja käyttöönoton jatkaminen (myös sisäisissä toiminnoissa) Yhteispalvelupisteen tehtävät ja palvelujen kehittäminen

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala

Toiminta: - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat - Hallintopalvelut - Muu yleishallinto

• Metsänhoito ja –myynti Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit

Sisäiset palvelut Tilivelvollinen: sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö

• Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä

• Toimisto-, talous- ja atk-palvelut

• Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö

• Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut

Talous 1.1. - 30.4.2018

20

Toimintakate, € keskim. 33,3 %

YLEISHALLINTO Tp 2017 Tot. 1-4/2017 Tot% 1-4/tp TA 2018+muutos Tot. 4/2018 Käyttö %

Yleinen hallinto -194 427 -13 354 6,9 -185 710 -37 644 20,3

Yleishallinnon palvelut -427 464 -135 562 31,7 -353 640 -139 867 39,6

Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja myynti 48 497 17 520 36,1 100 000 -3 118 -3,1

Maaseutuelinkeinot -73 353 -24 690 33,7 -77 060 -27 044 35,1

Elinkeinotoimi ja projektit -263 661 -79 222 30,0 -302 000 -101 717 33,7

-910 408 -235 308 25,8 -818 410 -309 391 37,8

SISÄISET PALVELUT, menot

Henkilöstöhallinto, menot -74 091 -32 545 43,9 -82 400 -31 217 37,9

Toimistopalvelut, menot -547 945 -191 555 35,0 -491 990 -184 478 37,5

Ruokapalvelut, menot -832 731 -260 854 31,3 -893 500 -287 213 32,1

Ruokapalvelut, MOL 0 0 0,0 -20 000 -1 453 7,3

Siivouspalvelut, menot, -418 955 -134 449 32,1 -480 580 -148 365 30,9

Pesulapalvelut, menot -52 269 -17 879 34,2 -56 770 -15 408 27,1

-1 925 990 -637 282 33,1 -2 025 240 -668 134 33,0 Toteutuminen 1.1.-30.4.2018 Yleinen hallinto

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 89 pykälää, kunnanvaltuusto kertaa 25 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen 26.3.2018, tilikauden tulos oli 197.399,61 euroa ylijäämäinen.

Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on yli keskimääräisen kulutuksen (39,6 %), yhteistoimintaosuudet on

maksettu etupainotteisesti. Muu yleishallinto/Metsän hoito ja myynti Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 120.000 euroa,

josta kolmasosasta on pyydetty Mhy Keskipohjalta pyydetty esitys kilpailutuksesta. Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto

Vuoden 2017 lopulla toteutetun henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty henkilöstöinfossa sekä esimiestyöryhmässä. Kyselyssä esille nousseiden kehittämiskohteiden käsittelyä jatketaan tulosalueittain. Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2017 olivat 34 656 euroa, johon haetaan Kelan tuki. Työterveyshuollon palvelut tuottaa Työplus Oy.

Toimistopalvelut Tammikuun alusta aloitti tietohallintoasiantuntija toistaiseksi voimassa olevassa toimessa. Lisäksi kunnanvirastolla ollut työharjoittelija alkuvuodesta saakka. Toimistohenkilökunta on ollut täydessä vahvuudessa alkuvuoden.

Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan vielä kolmen valmistuskeittiön voimin. Ruokapalveluiden kehittämistä jatketaan.

Siivous –ja pesulapalvelut Mol:n siivouspalvelut tuotetaan kunnan tukipalveluna 1.2.2017 alkaen.

Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen. Maaseututoimi ja Perhon Kehitysyhtiö Oy on aktivoinut ja edistänyt selvitystä biokaasulaitoksen perustamiseksi Perhoon.

Elinkeinotoimi Perhon kunnan yhteistyö Kosek Oy:n kanssa yritysneuvonnan ja -kehittämisen osalta on käynnistynyt aktiivisesti. Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 18.5.2018 saakka.

21

Tulosalue Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtävä/ keskeiset muutokset Siirtyvät eläkevastuut Työmarkkinatuen kuntaosuus

Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän, Soiten tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännönmukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Kokkola ja Kruunupyy.

Kokkolan kaupunki järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Työmarkkinatuen kuntaosuus jää kunnan maksettavaksi/hoidettavaksi. Yhteistyötä tehdään Kokkotyösäätiön pajatoiminnan muodossa.

Soite-kuntayhtymässä on tarkoitus luoda kuntarajariippumaton palvelujärjestelmä, jossa määritellään yhteinen palvelutaso kaikille kuntayhtymän jäsenkunnille. Tämä edellyttää myös omistajaohjauksen toteuttamista yhtenä kokonaisuutena. Tätä varten Soite-kuntayhtymän hallintosääntöä rakennettaessa on luotu selkeä rooli omistajaohjauksen neuvottelukunnalle ja vastaavasti on varmistettu kaikkien Soiten jäsenkuntien läsnäolo- ja puheoikeus Soiten hallituksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on tarkoitus siirtää vuoden 2020 alussa itsehallinnollisille maakunnille. Samalla on tarkoitus siirtyä sote-palveluiden rahoittamisessa valtion rahoitukseen, jota täydennetään asiakasmaksuilla. Jäsenkunnat määrittelevät sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelle kasvuraamin. Voidakseen kunnat tehdä budjetillista raamia, tarvitaan kunnissa sisällöllistä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja kustannusrakenteesta. Oleellinen kysymys on palveluverkko. Usein tämä kulminoituu kysymykseen siitä, mitä ovat lähipalvelut. Soite on sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen integraatioon perustuva kuntayhtymä, jonka toiminta ja hallinto perustuvat seuraaviin strategisiin lähtökohtiin: 1. Ihminen keskiössä 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio – moniammatillista asiantuntijuutta lähellä ihmisten arkea 3. Kotona asumisen ja elämisen tukeminen 4. Toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet

22

5. Päivystävä keskussairaala alueella 6. Toiminnan ja talouden yhteys – tiedolla johtaminen


Palvelujen kehittäminen Palvelutarjonta Perhon sote-palveluissa Jalmiinan toiminnan muutos / täydennys senioriasumi-seen asukkaiden kokonaistilanteen mukaan Hammaslääkäritilojen kunnostus ja kaluston uusintaa

Talous 1.1. - 30.4.2018 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 33,3 %

Tp 2017 Tot. 1-4/2017 Tot% 1-4/tp TA 2018+muutos Tot. 4/2018 Käyttö %

Sosiaali- ja terveystoimi -6 822 645 -2 087 530 30,6 -6 486 320 -2 379 766 36,7

Erikoissairaanhoito -3 606 766 -1 380 271 38,3 -3 405 750 -1 169 338 34,3

SOITE yht. -10 429 411 -3 467 801 33,3 -9 892 070 -3 549 105 35,9

keskim. 25 %

Ymp.terveydenhuolto -123 202 -38 140 31,0 -128 100 -45 280 35,3

Koko SoTe -10 552 613 -3 505 941 33,2 -10 020 170 -3 594 385 35,9 Toteutuminen 1.1.-30.4.2018

Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat Soiten ennakkolaskutusta, ensimmäistä palvelujen tuottamiseen perustuvaa tasauslaskutusta voidaan odotella toukokuun lopulla. Vuoden 2018 Soiten ennakkolaskutus ennakoi 3,86 % kustannusten kasvua vuoteen 2017. Aamuruskon tukiasuntojen osalta on jätetty käyttötarkoituksen laajennuksen muutoshakemus rahoittajalle.

23

SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen: Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Tehtävä Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta ja hallinto Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen sekä kirjaston ja vapaa-aikatoimen palvelut. Lautakunta huolehtii lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, lukiolain, vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaan kuuluvista tehtävistä. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta vastaa lisäksi hallintokunnan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista ja lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Strateginen painopiste

Kehittämistavoite Keinot Mittarit

Palveluiden kehittäminen Oppilaskohtaiset kulut eivät kasva Toimintakulttuurin kehittäminen Toimistopalveluiden organisointi

Yhteistyö Tehtävänkuvien muutokset

Kustannukset/oppilas Henkilöstön työhyvinvointi

Riskit ja epävarmuustekijät Resurssien riittävyys Henkilöstön hyvinvointi/jaksaminen Työvoiman saatavuus Opiskelu- ja kasvatushuollolliset haasteet Terveet ja turvalliset työtilat Varhaiskasvatus

Tehtävä Varhaiskasvatus Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja vastaa päivähoidosta ja lasten kotihoidontuesta sekä aamu- ja iltapäiväkerhot ja Alakoulujen rehtori esiopetuksen osalta

Olennaiset muutokset: 2018 Vastaavan kuraattorin/psykologin ostopalvelut

Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi Koulukuljetusten kehittäminen Opetus- ja nuorisotilojen käytön uudelleen organisointi Opetustilojen saneeraukset ja väistötilat Varhaiskasvatuksen kehittäminen (henkilöstö ja tilat)

24



Palveluiden kehittäminen Viihtyisä elinympäristö

Monipuoliset palvelut Varhaiskasvatuksen kehittäminen Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus Asianmukaiset tilat ja kustannussäästö

Tarjotaan päivähoidon eri muotoja Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen Pienet ryhmät Koulutettu henkilöstö Yhtenäiset ja ajanmukaiset tilat

Asiakas-tyytyväisyys

25

Tehtävä Perusopetus, yläkoulu ja alakoulut Tilivelvolliset Yläkoulun ja lukion vt. rehtori Mirja Siironen Alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen



Palveluiden kehittäminen Viihtyisä ja vetovoimainen kunta

Oppilaiden hyvinvointi Tuloksekas opetus ja jatko-opintokelpoisuus Toisen asteen opiskelumahdollisuuksien ja yhteistoiminnan kehittäminen Hyvinvoivat oppilaat Koulukuljetusten toimivuus avoimena joukkoliikenteenä Toimintakulttuurin kehittäminen Inklusiivinen koulu Terveelliset ja turvalliset tilat

Riittävän pienet ryhmäkoot Riittävän pienet ryhmäkoot, riittävä tuntikehys / oppilas Toisen asteen oppimiskeskus Ennalta ehkäisevä työ, Riittävät perusresurssit ja tukitoimet (opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, tuntikehys) Koulukuraattorin, psykologin ja nepsy-ohjaajan työpanos Liikkuva-koulu hanke; yhteistyö Keplin kanssa Hyvä valmistelu ja kilpailutus lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteella. Yhteistyö, Yhteisopettajuus Riittävät resurssit Tiimiajattelu Mentorointi Tilojen onnistunut saneeraus, riittävästi tarkoituksenmukaisia tiloja

Kustannukset / o Tuntikehys/oppilas Päättötodistuksen saaneet Jatko-opintopaikan vastaanottaneet oppilaat Oppilaiden menestyminen opinnoissaan Koulumatkojen turvallisuus Koulumatkojen ajallinen pituus Oppilaiden ja henkilökunnan terveys Oppilaiden motivaatio ja jaksaminen Henkilökunnan työssäjaksaminen

26

Lukio

Strateginen painoiste


Palveluiden kehittäminen

Oppilasmäärä säilyy ennallaan tai kasvaa; lukion kurssitarjonta houkutteleva Yhteistyö ammattiopiston kanssa; luontolukiolinja; yhteiset kurssit lu+ao Opiskelijoiden hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi

Lukion markkinointi ja tuotteistaminen; lukioporkkanat; yrittäjyysopinnot Osallisuuden lisääminen Turvallinen oppimisympäristö Terveellinen oppimisympäristö Yhteistyö opiskelijakunnan kanssa, opiskelijoiden kuuleminen Onnistunut rekrytointi Turvallinen työympäristö

Kustannukset / opiskelija Lukioon hakeutumis-% Yt-opiskelijoiden määrä Toteutuneet kurssit Toiminnan arviointiraportti Opiskelija tyytyväisyys Yo-kirjoitusten tulokset Jatko-opintoihin pääsy Työtyytyväisyyskysely Opettajien pysyvyys

Tehtävä Lukio Tilivelvollinen yläkoulun ja lukion vt. rehtori Mirja Siironen

Lukio/Olennaiset muutokset:

2018 Sähköiset yo-kirjoitukset Lukion ja keskuskoulun tilojen saneeraussuunnitelmat Opiskelijarekrytoinnin tehostaminen

2019 - 2020 Lukion tilatarpeet

27

SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA keskim. 33,3 %


Opetustoimen hallinto -75 377 -19 424 25,8 -80 220 -27 652 34,5

Lasten päivähoito ja

kotihoidontuki -1 194 444 -364 742 30,5 -1 267 410 -386 839 30,5

Esiopetus -295 538 -90 742 30,7 -327 640 -112 953 34,5

Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 709 -15 184 31,8 -53 470 -16 394 30,7

Varhaiskasvatus yhteensä -1 537 690 -470 668 30,6 -1 648 520 -516 187 31,3

Perusopetusken koulukulj. -259 935 -95 522 36,7 -262 500 -114 255 43,5

Perusopetuksen koulupsykologi ja kuraattori -22 000 -3 324 15,1

Kirkonkylän koulu -949 537 -298 883 31,5 -900 120 -341 985 38,0

Möttösen koulu -794 930 -240 088 30,2 -823 500 -250 363 30,4

Oksakosken koulu -535 347 -168 360 31,4 -549 010 -177 076 32,3

Rinteen luokka -293 998 -92 589 31,5 -285 310 -104 412 36,6

Perusopetuksen hankkeet -16 229 -14 084 0,0 -11 200 -10 177 0,0

Alakoulut, koulukuljetus -2 849 976 -909 526 31,9 -2 853 640 -1 001 593 35,1

keskim. 33,3 %


Yläkoulu -1 213 695 -385 572 31,8 -1 253 500 -416 866 33,3

Lukio -670 417 -212 673 31,7 -687 930 -221 758 32,2

-1 884 112 -598 245 31,8 -1 941 430 -638 624 32,9

keskim. 33,3 %


Muu opetustoimi -48 831 -12 499 25,6 -56 830 -11 046 19,4

Kasvatus- ja opetus yht. -6 395 987 -2 010 362 31,4 -6 580 640 -2 195 101 33,4

Tulot 367 666 61 948 16,8 290 840 42 826 14,7

Menot -6 763 653 -2 072 310 30,6 -6 871 480 -2 237 927 32,6

Toimintakate -6 395 987 -2 010 362 31,4 -6 580 640 -2 195 101 33,4 Toteutuminen 1.1.-30.4.2018 Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta/ hallinto Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on kokoontunut alkuvuoden aikana 5 kertaa ja käsitellyt 56 pykälää. Lisäksi koulukuljetukset on kilpailutettu ja päätökset kuljetuksista tehtiin 25.4.2018, 43 § kokouksessa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat vuoden alusta. Lakimuutos vaikutti tulorajoihin siten, että perheen toisen lapsen maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta (aiemmin maksu ollut 90 % nuorimman lapsen maksusta). Kokkonevan kiinteistön osalta on selvitetty yhdessä työterveyshuollon kanssa sisäilmaoireilua. Perusopetus, alakoulut Vuoden vaihteessa aloitettu kehittäminen inklusiivisessa opetuksessa näyttäytyy hyvältä. Kehittämistä jatketaan edelleen myös aineenopetuksen osalta. Kirkonkylän koulu on yli käyttötalouden talousarvion (38,0 %). Alakoulujen osalta talousarvion toteutumista seurataan tarkasti. Yläkoulu ja Lukio

28

Normaalin opiskelun lisäksi alkuvuotta ovat piristäneet erilaiset kisat ja tempaukset, mm. Liikkuvan koulun tapahtumat, laskettelupäivä, NouHätä-kisailu, liikennetunnit. Terveyskyselyn ja toiminnan arvioinnin tulokset on käsitelty. Seutukunnan digitutor-hanke on saatu alulle. Väistötilavalmistelut remontin tieltä on aloitettu. Lukio Kevätlukukauden alkupuolelle sijoittuivat oppilasrekrytoinnit, joihin on oltu tyytyväisiä. Ylioppilaskirjoitukset on viety läpi sähköisinä ja paperisina kokeina osittain väistötiloissa liikuntasalin remontin vuoksi. Yritysmessujen pitkäjänteinen suunnittelu ja organisointi on ollut palkitsevaa ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa. Keskuskoulun ja kivikoulun rakennusten saneerausten osalta on aloitettu suunnittelu talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Liikkuva koulu-hankkeeseen panostetaan edelleen. Tulevana syksynä lukioon on tulossa tällä hetkellä 25 oppilasta.

Toimielin VAPAA-AIKATOIMI Kirjasto, Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, Etsivä nuorisotyö

Tehtävä Kirjasto Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Mirja Siironen

Tehtävä Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi, Etsivä nuorisotyö Tilivelvolliset

Lautakunta Nuoriso-kulttuurisihteeri

Olennaiset muutokset: 2018-2020 Vapaa-ajanohjaajan ja asuntolaohjaajan toimien

yhdistäminen Nuorisoagentin palkkaaminen Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoimen yhtenäinen esiin tuominen

Strateginen paino-piste


Yhdessä tekeminen Liikunnan olosuhteiden kehittäminen Nuorisotilan kehittämi-nen Tasa-arvoiset palvelut Kuntalaisten osallisuu-

Yhteistyö teknisen toi-men kanssa Vuoropuhelu nuorison kanssa Nuorisovaltuuston akti-vointi Otetaan erityisryhmät huomioon

Tyytyväisyyskysely kun-talaisille

29

den lisääminen Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Työpaikka- ja hyötylii-kunnan edistäminen

Avoimuuden ja yhteis-työn lisääminen Tarjotaan hyväksi koet-tuja toimintoja Perhossa, Kampanjat, luennot, pal-kitseminen

Toiminnan lisääntyminen Osallistujamäärä

Talous 1.1. - 30.4.2018

keskim. 33,3 %


Kirjasto -184 187 -62 202 33,8 -185 440 -67 231 36,3

Vapaa-aikatoimi -205 022 -39 338 19,2 -195 810 -54 700 27,9

Etsivä nuorisotyö -2 172 -10 405 -2 120 -11 552

-391 381 -111 945 28,6 -381 250 -133 483 35,0

Toteutuminen 1.1.-30.4.2018

Kirjasto Toinen kirjastovirkailija on ollut opintovapaalla alkuvuoden. Eepos-kirjastoyhteistyötä

on kehitetty eteenpäin mm. hankkeiden, kirjastojärjestelmän ja digitaalisuuden osalta.

Lehtihankinnat keskittyvät tyypillisesti alkuvuoteen. Ensi syksyn kirjatilauksia on tehty.

Näyttelyt ja kouluyhteistyö jatkuvat.

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi on ollut aktiivisesti mukana eri tapahtumien järjestämisessä yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa.

Nuoppari pääsi siirtymään seurojentalolta omiin tiloihinsa kirjaston alakertaan

helmikuun alussa, joka oli selvästi hyvinvointia kohottava ratkaisu.

Perhon nuorisovaltuusto on kokoustanut aktiivisesti 12 nuoren voimin.

Uuden tekojään käyttö oli aktiivista ja vapaa-aikatoimi järjesti jäätapahtumia ja koulu-

tuksia lapsille ja nuorille uudella liikuntapaikalla.

Talousarviossa on varattu määräraha Boost Up-hankkeelle, mutta se ei saanut Avin

avustusta.

Etsivässä nuorisotyössä on ollut vain muutamia yhteydenottoja kevään aikana.

30

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvolliset

Tekninen lautakunta Vs. tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Tehtävä Tekninen hallinto Toiminta

Tekninen lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistöpalveluista, yhdyskunta-palveluista, viranomaispalveluista sekä kunnan investointiohjelman toteutta-misesta.

Tavoite / Viihtyisä elinympäristö painoisteellä

Toimenpide

Hyvä ympäristön laatu Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito - Yleiset alueet, torit, leikkikentät

Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Yksityistiet

Monipuoliset asumisen ja yrittämi-sen mahdollisuudet

Kunnallistekniikan rakentaminen ja peruskorjaus

Terveet, turvalliset ja tarkoituksen-mukaiset toimitilat

Laadukas kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus

Kiinteistöjen huoltokortit

Riskitekijät: Resurssien riittävyys, henkilöstön osaaminen Vanha kiinteistökanta, putkirikot, sisäilmaongelmat, varustetaso, käyttöiän päässä olevat vesikatot

Soite-kiinteistöt, kaikkien tilojen vuokraus, tyhjät tilat? Riittävä asuntokanta, vuokra-asuntojen riittävyys, tyhjät asunnot

Taloudellinen riski; myytävien kiinteistöjen tasearvo alle käyvän- / myyntihin-nan Poikkeukselliset sääolosuhteet, sateiset talvet ja kesät Viemäri- ja vesijohtoverkon käyttöikä Kaukolämpölaitoksen tehon riittävyys, kaukolämpöverkon käyttöikä ja vuodot, lämmönjakokeskusten käyttöikä

Tunnusluvut TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020

Hoidetut viheralueet Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät

14 ha 13,6 km

14 ha 13,6 km

14 ha 13,6 km

14 ha 13,6 km

14 ha 13,6 km

Vesiliittymien määrä Vesijohtojen pituus, km Laskutetun veden määrä, m3 Vesimaksu €/m3 (ilman alv) Perusmaksu/liittyjä/vuosi, €

n. 1000 230 km

200.427 1,05/0,90

45,00

0,90 45,00

0,90 45,00

0,90 45,00

0,90 45,00

Viemäriliittymien määrä Viemärijohtojen pituus, km Laskutetun jätevesi, m3 Jätevesimaksu €/m3 (ilman alv)

n. 650 60 km

80.656 1,80/2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

31

Perusmaksu/liittyjä/vuosi, € 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Kaukolämpöliittymien määrä - josta kunnan sisäiset

Laskutetun lämpö MWh Kulutusmaksu €/MWh Lämmitettävä tilavuus m3

45 kpl

7.823 53,00

172.000

54,00

56,00

56,00

56,00

Jätevesimaksussa on korotuspainetta.

Talous 1.1. - 30.4.2018 keskim. 33,3 %

TEKNINEN TOIMI Tp 2017 Tot. 1-4/2017 Tot% 1-4/tp TA 2018+muutos Tot. 4/2018 Käyttö %

Tekninen hallinto -81 563 -31 519 38,6 -145 680 -48 789 33,5

Kiinteistötoimi 305 599 75 991 24,9 278 550 32 198 11,6

Puistot ja yleiset alueet -102 967 -29 012 28,2 -122 530 -22 398 18,3

Liikelaitokset 408 012 222 841 54,6 482 770 248 033 51,4

Liikenneväylät -130 969 -40 998 31,3 -127 090 -44 868 35,3

398 112 197 303 49,6 366 020 164 177 44,9 Toteutuminen 1.1.-30.4.2018 Tekninen lautakunta, hallinto

Teknisen hallinnon toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on ko-koontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 18 kpl. Henkilöstö resurssien riittävyys on heikolla tasolla. Olisi tarve rekrytoida mää-räaikainen projektipäällikkö.

Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Kiinteistötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista, mutta vanhasta kiin-teistökannasta johtuvia riskejä on toteutunut esim. kevään aikana on ilmennyt muutamia vuotavia vesikattoja kunnan kiinteistöissä. Yleisten alueiden hoitomenot ovat toteutuneet arvioidusti.

Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos, Kaukolämpölaitos Liikelaitosten toiminta on ollut lähes tavoitteiden mukaista. Lämpölaitos on tuottanut lämpöä kotimaisella polttoaineella erittäin hyvin. Lämpölaitoksen 2 MW kattilasta on jouduttu ottamaan lähes 3 MW tehoa, tä-mä lyhentää kattilan käyttöikää. Viemäriverkossa on ollut useita tukoksia ja runkolinjoja joudutaan puhdista-maan.

Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet Liikenneväylien kunnossapito on toteutunut arvioiduin kustannuksin. Tieverkossa on havaittavissa routa- ja kelirikkovaurioita.

Investoinnit

Investointihankkeet menevät pääosin suunnitellusti, teollisuushalli hankkeen kustannukset ylittävät alkuperäisen budjetoidun summan. Budjetista on jäänyt verkostojen liittymämaksut huomioimatta.

32

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvolliset

Ympäristölautakunta Rakennustarkastaja Jyri Harju

Toiminta Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympä-ristönsuojelun.

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Lautakunta hoitaa lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maa-ainestenoton sekä jätehuollon valvonta tehtävät. Lautakunta toimii ympäris-tönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena, maa-aineslain ja ra-kennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomai-sena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty.

Tavoitteet / Viihtyisä elinympäristö painopistealueella

Tavoite Toimenpide

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu

Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään sen käsiteltäväksi tulevat asiat. Asian kiireellisyydestä riippuen lautakunta kokoontuu use-amminkin. Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat käsitel-lään pääsääntöisesti kerran viikossa. Rakentamiseen liittyvää neuvontaa ohjausta sekä arvioin-tia suoritetaan jatkuvasti.

Riskit ja epävarmuustekijät Ympäristövahinko, joka tulee kunnan korvattavaksi. Pelastuslaitoksen menot

vaihtelevat toteutuneiden vahinkojen mukaisesti. Lupahakemuksien määrät vaihtelevat vuosittain.

Tunnusluvut Tp 2016 Ta 2017 TA 2018

Rakennuslupahakemukset 56 60 60

Maa-aineslupahakemuksia 1 5 5

Ympäristölupahakemuksia 10 8 8

Rakennusilmoituksia 10 15 15

Poikkeuslupahakemuksia 0 2 2

Suoritettavat katselmukset 88 150 150

33

Suoritettavat valvonta- ym.toimenpiteet 38

40

40

Suoritettavat arvioinnit 22 10 10

Käsiteltäviä korjausavustushakemuksia 5

10

10

Talous 1.1. - 30.4.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 33,3 %


Ympäristötoimi -33 506 -14 425 43,1 4 370 23 693 542,2

Palo- ja pelastustoimi -245 334 -91 824 37,4 -277 840 -91 754 33,0

-278 840 -106 249 38,1 -273 470 -68 061 24,9 Toteutuminen 1.1.-30.4.2018

Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut kerran, käsiteltyjä asioita on ollut 14 kpl. Uusia maa-aineslupia eikä ympäristölupia ole myönnetty. Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 28 kpl, joista 7 kpl on tuulivoimaloiden rakennuslupia. Rakennus- ja ympäristölupien suhteen alkuvuosi on ollut hiljainen mutta tuulivoimaloiden rakennuslupamaksut korjaavat tilannetta.

34

keskim. 33,3 %

TULOSLASKELMA Tp 2017 Tot. 1-4/2017 Tot% 1-4/tp TA 2018+muutos Tot. 4/2018 Käyttö %

Toimintakate, € -18 127 688 -5 767 196 31,8 -17 674 830 -6 127 713 34,7Verotulot 7 801 646 2 476 555 31,7 7 598 000 2 716 263 35,7

Valtionosuudet 11 547 330 3 845 604 33,3 11 317 720 3 789 808 33,5

Rahoitustuotot ja -kulut 284 450 182 988 64,3 144 600 89 478 61,9

VUOSIKATE 1 505 738 737 951 49,0 1 385 490 467 836 33,8 RAHOITUS

Lainakannan muutokset Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 TA 2018+lta Tot. 4/2018 Käyttö %

Lainojen lisäys la+pa -587 924 2 173 976 4 449 317 3 212 510 1 500 000

Lainojen lyhennys -182 294 -74 040 -32 615 -40 000 -16 469 41,2

Muutos -770 218 2 099 936 4 416 702 3 172 510 1 483 531 46,8

Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 TA 2018+lta Tot. 4/2018

Lainakanta, 1000 € 6 630 8 730 13 146 16 359 14 630

Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 TA 2018+lta Tot. 4/2018

Lainat €/asukas 2 262 3 003 4 597 5 720 5 122

Konsernilainat €/as 2 926 3 669 5 321Koko maa/Lainat 2 835 2 933

Koko maa/Konsernil 5 976 6 146

Asukasluku 2 932 2 907 2 860 2 860 2 856 maalisk 2018

SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2018osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 30.4.18 2 341 162 € 3 004 510 € 2 949 € 5 348 621 € ha.hinta

Salkun ma.arvo 30.4.18 2 436 384 € 3 005 123 € 2 949 € 5 444 456 € ma.arvo

Salkun kp.arvo 31.12.17 2 176 407 € 3 053 505 € 6 190 € 5 236 103 € kp.arvo

Tilinpäätös 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 178 070 €

Huhtikuukuu 2018:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 95 835 €

35

INVESTOINNIT Tp 2016 Tp 2017 TA 2018+lta Tot. 4/2018 Käyttö %

Investointimenot -4 495 823 -4 459 147 -6 083 000 -362 804 6,0

Tulot 862 480 85 862 25 000 11 850 47,4

Nettoinvestoinnit -3 633 343 -4 373 285 -6 058 000 -350 954 5,8

kp INVESTOINNIT 2018 TA 2018 Tot 1-4 Käyttö-%

9001 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000 0,0

Maa- ja vesialueet, tonttimaat myyntituotot 25 000 11 850 47,4

9200 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -15 000 -6 684 44,6

9113 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 0,0

9228 Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen -60 000 0,0

9229 Kaavateiden valaistus -25 000 -8 337 33,3

9231 Lehdontien silta -40 000 0,0

9220 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 0,0

9237 Isommat tiehankkeet -1 500 000 0,0

9300 Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja -15 000 -4 368 29,1

9348 Keittiöiden kalustohankinnat -40 000 -6 109 15,3

9324 Sivistystoimen kalusto -60 000 -33 470 55,8

Esi- ja perusopetuksen kalustoinvestoinnit

9326 Tekninen toimi/ kalustohaninnat -50 000 -12 097 24,2

9401 Lukiorakennus -500 000 -88 369 17,7

9403 Oksakosken koulu, varasto ja pihan asfaltointi -65 000 -190 0,3

9405 Asuntotuotanto -700 000 -86 860 12,4

9418 Jalmiinakoti/ kotipalvelutilat -50 000 0,0

9417 Terveyskeskus/ Hammashoitolan perusp. - kalusteet -50 000 -1 908 3,8

9413 Teollisuustilat, Vastaanottohalli -590 000 -13 300 2,3

9500 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -20 000 -1 324 6,6

9510 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000 -1 120 5,6

9520 Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000 0,0

9538 Jängän kylän viemäröinti -20 000 0,0

9528 Jätevesipuhdistamon uusiminen -2 200 000 -98 669 4,5

Yhteensä -6 058 000 -350 954 5,8

36

PE

RH

ON

KU

NT

A

Yh

tee

nv

eto

mä

ärä

rah

ois

ta ja

tu

loa

rvio

ista

Mä

ärä

rah

at

Tu

loa

rvio

tN

ett

o

KÄ

YT

TÖ

TA

LO

US

OS

AT

p 2

017

TA

2018

Kä

ytt

ö 1

-4

Kä

ytt

ö

%T

p 2

017

TA

2018

Kä

ytt

ö 1

-4

Kä

ytt

ö

%T

p 2

017

TA

2018

Kä

ytt

ö 1

-4

Kä

ytt

ö

%

Yle

inen h

alli

nto

-195 1

53

-196 4

50

-37 6

45

19,2

726

10 7

40

00,0

-194 4

27

-185 7

10

-37 6

45

20,3

Yle

ishalli

nnon p

alv

elu

t-4

35 8

47

-361 6

40

-141 7

27

39,2

8382

8 0

00

1 8

60

23,3

-427 4

65

-353 6

40

-139 8

67

39,6

Maa-

ja m

ets

ätila

t-2

1 8

02

-45 0

00

-3 9

52

8,8

70 2

99

145 0

00

834

0,6

48 4

97

100 0

00

-3 1

18

-3,1

Sis

äis

et

henkilö

stö

- ja t

oim

. palv

elu

t-6

22 0

36

-574 3

90

-215 6

94

37,6

636 9

12

595 0

20

221 7

57

37,3

14 8

76

20 6

30

6 0

63

29,4

Sis

äis

et

siiv

ous-

ja p

esula

palv

elu

t-4

71 2

24

-537 3

50

-163 7

73

30,5

473 2

31

540 5

30

162 9

84

30,2

2 0

07

3 1

80

-789

-24,8

Keskitett

y

ruokahuolto

-832 7

31

-913 5

00

-288 6

66

31,6

819 2

76

924 9

00

288 6

34

31,2

-13 4

55

11 4

00

-33

-0,3

Yle

ish

all

into

yh

t.-2

578 7

93

-2 6

28 3

30

-851 4

57

32,4

2 0

08 8

26

2 2

24 1

90

676 0

68

30,4

-569 9

67

-404 1

40

-175 3

88

43,4

Maaseutu

toim

i-7

3 3

53

-77 0

60

-27 0

44

35,1

00

0-7

3 3

53

-77 0

60

-27 0

44

35,1

Elin

kein

oto

imi ja

pro

jektit

-263 6

61

-302 0

00

-101 7

17

33,7

00

0-2

63 6

61

-302 0

00

-101 7

17

33,7

Maat.

ja e

lin

kein

o y

ht.

-337 0

14

-379 0

60

-128 7

62

34,0

00

0-3

37 0

14

-379 0

60

-128 7

62

34,0

Sosia

ali-

ja t

erv

eysto

imi

-6 8

62 2

83

-6 4

86 3

20

-2 3

79 9

47

36,7

39 6

39

00

-6 8

22 6

44

-6 4

86 3

20

-2 3

79 9

47

36,7

Erikois

sairaanhoito

-3 6

06 7

66

-3 4

05 7

50

-1 1

69 3

38

34,3

00

0-3

606 7

66

-3 4

05 7

50

-1 1

69 3

38

34,3

Ym

päristö

terv

eydenhuolto

-123 2

02

-128 1

00

-45 2

80

35,3

00

0-1

23 2

02

-128 1

00

-45 2

80

35,3

So

s. j

a t

erv

.to

imi

yh

t.-1

0 5

92 2

51

-10 0

20 1

70

-3 5

94 5

66

35,9

39 6

39

00

-10 5

52 6

12

-10 0

20 1

70

-3 5

94 5

66

35,9

Siv

isty

s-

ja v

apaa-a

jan h

alli

nto

-75 3

77

-80 2

20

-27 6

52

34,5

00

0-7

5 3

77

-80 2

20

-27 6

52

34,5

Varh

ais

kasva

tus

-1 6

84 4

80

-1 7

37 5

20

-547 8

81

31,5

146 7

89

89 0

00

31 6

94

35,6

-1 5

37 6

91

-1 6

48 5

20

-516 1

87

31,3

Peru

sopetu

s-4

263 9

14

-4 2

74 1

40

-1 4

25 3

43

33,3

200 2

43

167 0

00

6 8

85

4,1

-4 0

63 6

71

-4 1

07 1

40

-1 4

18 4

59

34,5

Lukio

-691 5

25

-722 7

70

-226 0

05

31,3

21 1

08

34 8

40

4 2

47

12,2

-670 4

17

-687 9

30

-221 7

58

32,2

Am

matt

iopetu

s-8

433

-9 0

00

-2 7

26

30,3

-474

00

-8 9

07

-9 0

00

-2 7

26

30,3

Muu o

petu

sto

imi

-39 9

24

-47 8

30

-8 3

20

17,4

00

0-3

9 9

24

-47 8

30

-8 3

20

17,4

Kasv

atu

s- j

a o

petu

sto

imi

yh

t.-6

763 6

53

-6 8

71 4

80

-2 2

37 9

27

32,6

367 6

66

290 8

40

42 8

26

14,7

-6 3

95 9

87

-6 5

80 6

40

-2 1

95 1

01

33,4

Kirja

sto

toim

i-1

90 5

31

-186 9

40

-67 5

92

36,2

6 3

44

1 5

00

361

24,1

-184 1

87

-185 4

40

-67 2

31

36,3

Vapaa-a

ikato

imi

-241 2

67

-240 1

10

-61 7

31

25,7

36 2

46

44 3

00

7 0

31

15,9

-205 0

21

-195 8

10

-54 7

00

27,9

Elä

mä p

elis

sä -

hankkeet

-40 0

22

-34 1

20

-11 5

52

33,9

37 8

50

32 0

00

00,0

-2 1

72

-2 1

20

-11 5

52

544,9

Vap

aa-a

ika t

oim

i yh

t.-4

71 8

20

-461 1

70

-140 8

75

30,5

80 4

40

77 8

00

7 3

92

9,5

-391 3

80

-383 3

70

-133 4

83

34,8

Teknin

en h

alli

nto

-97 4

91

-158 8

10

-48 7

89

30,7

15 9

28

13 1

30

00,0

-81 5

63

-145 6

80

-48 7

89

33,5

Kiin

teis

töto

imi

-2 2

74 6

04

-2 3

10 6

50

-828 5

07

35,9

2 5

80 2

02

2 5

89 2

00

860 7

05

33,2

305 5

98

278 5

50

32 1

98

11,6

Yle

iset

alu

eet

-103 1

03

-126 0

30

-23 2

68

18,5

136

3 5

00

870

24,9

-102 9

67

-122 5

30

-22 3

98

18,3

Vesi- ja v

iem

ärila

itos

-286 4

29

-256 3

00

-82 7

05

32,3

478 0

06

497 0

00

218 3

72

43,9

191 5

77

240 7

00

135 6

68

56,4

Kaukolä

mpöla

itos

-314 0

41

-316 4

30

-126 2

82

39,9

530 4

76

558 5

00

241 9

70

43,3

216 4

35

242 0

70

115 6

87

47,8

Liik

ennevä

ylä

t-1

30 9

69

-127 3

40

-44 8

68

35,2

0250

00,0

-130 9

69

-127 0

90

-44 8

68

35,3

Tek

nin

en

lau

tak

un

ta y

ht.

-3 2

06 6

37

-3 2

95 5

60

-1 1

54 4

19

35,0

3 6

04 7

48

3 6

61 5

80

1 3

21 9

18

36,1

398 1

11

366 0

20

167 4

98

45,8

Ym

päristö

toim

i-5

8 5

83

-60 4

30

-17 6

07

29,1

25 0

77

64 8

00

41 3

00

63,7

-33 5

06

4 3

70

23 6

93

542,2

Palo

- ja

pela

stu

sto

imi

-245 3

34

-277 8

40

-91 7

54

33,0

00

0-2

45 3

34

-277 8

40

-91 7

54

33,0

Yh

teen

sä-3

03 9

17

-338 2

70

-109 3

61

32,3

25 0

77

64 8

00

41 3

00

63,7

-278 8

40

-273 4

70

-68 0

61

24,9

KÄ

YT

TÖ

TA

LO

US

YH

T.

-24 2

54 0

85

-23 9

94 0

40

-8 2

17 3

67

34,2

6 1

26 3

96

6 3

19 2

10

2 0

89 5

04

33,1

-18 1

27 6

89

-17 6

74 8

30

-6 1

27 8

63

34,7

TU

LO

SL

AS

KE

LM

AO

SA

Tp

2017

TA

2018

Kä

ytt

ö 1

-4

Kä

ytt

ö

%T

p 2

017

TA

2018

Kä

ytt

ö 1

-4

Kä

ytt

ö

%T

p 2

017

TA

2018

Kä

ytt

ö 1

-4

Kä

ytt

ö

%

Vero

tulo

t7 8

01 6

46

7 5

98 0

00

2 7

16 2

63

35,7

7 8

01 6

46

7 5

98 0

00

2 7

16 2

63

35,7

Valtio

nosuudet

11 5

47 3

30

11 3

17 7

20

3 7

89 8

08

33,5

11 5

47 3

30

11 3

17 7

20

3 7

89 8

08

33,5

Kork

otu

oto

t346 3

98

295 0

00

121 0

39

41,0

346 3

98

295 0

00

121 0

39

41,0

Muut

rahoitustu

oto

t39 8

77

21 0

00

5 8

25

27,7

39 8

77

21 0

00

5 8

25

27,7

Kork

okulu

t-6

1 4

02

-127 4

00

-32 2

52

25,3

-61 4

02

-127 4

00

-32 2

52

25,3

Muut

rahoituskulu

t-4

0 2

84

-44 0

00

-5 1

33

11,7

-40 2

84

-44 0

00

-5 1

33

11,7

TU

LO

SL

AS

KE

LM

AO

SA

YH

T.

-101 6

86

-171 4

00

-37 3

85

21,8

19 7

35 2

51

19 2

31 7

20

6 6

32 9

34

34,5

19 6

33 5

65

19 0

60 3

20

6 5

95 5

49

34,6

INV

ES

TO

INN

IT Y

HT

.-4

459 1

47

-6 0

83 0

00

-362 8

04

6,0

85 8

62

25 0

00

11 8

50

47,4

-4 3

73 2

85

-6 0

58 0

00

-350 9

54

5,8

37

PERHON KUNTA

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2018 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE huhtikuun

Tot 2017/tp17 Tp 2018

Ulkoinen (1000 €) Tp 2016 Tp 2017 Käyttö 1-4/17 Käyttö-%

Ta+muutos

2018 Käyttö 1-4/18 Käyttö-% ennuste

Toimintatuotot 3 214 3 097 981 32 3 305 974 29 3 335

Toimintakulut -20 622 -21 224 -6 748 32 -20 980 -7 102 34 -21 860

TOIMINTAKATE -17 408 -18 127 -5 767 32 -17 675 -6 128 35 -18 525

VEROTULOT 7 128 7 802 2 477 32 7 598 2 716 36 7 940

Kunnallisvero 6 094 6 569 2 304 35 6 178 2 444 40 6 580

Yhteisöveron tuotto 547 650 169 26 654 263 40 630

Kiinteistövero 487 583 4 1 766 9 1 730

VALTIONOSUUDET 11 720 11 547 3 845 33 11 318 3 790 33 11 380

18 848 19 349 6 322 33 18 916 6 506 34 19 320

KÄYTTÖKATE 1 440 1 222 555 45 1 241 378 30 795

Rahoitustuotot 234 368 198 54 316 127 40 280

Rahoituskulut -16 -83 -15 18 -171 -37 22 -105

218 285 183 64 145 90 62 175

VUOSIKATE 1 658 1 507 738 49 1 386 468 34 970Poistot ja arvonalenn. -1 293 -1 352 -432 32 -1 386 -474 34 -1 400

Tilikauden tulos 365 155 306 197 0 -6 -430

Satunnaiset/Poistoero 6 6 0

Rahastosiirrot 0 37 0 0

TILIK. YLIJÄÄMÄ 371 198 306 155 0 -6 -430

osavuosikatsaus 1.1. - 30.4 - perho · 2018-06-28 · rahoitustuotot ja kulut yht. 284 589 182 988...

Documents