Бюджет города Экибастуза на 2014 год утвержден решением Экибастузского

городского маслихата (очередная ХХIII сессия, V созыв) от 26 декабря

2013 года № 170/23 « О бюджете города Экибастуза на 2014-2016 годы» в объеме поступлений и

расходов 9 950 966,0 тыс. тенге.

На 1 июля 2013 года бюджет города по поступлениям и расходам

составил 13 545 343,0 тыс.тенге.

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

Бюджет города

Экибастуза на 1 июля 2014 года по доходам 1-3 категорий исполнен в

сумме 4 709 035,4 тыс.тенге при плане на 1 июля 2014 года

4 592 926,0 тыс.тенге, что составляет 102,5%.

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

Исполнение бюджета города Экибастуза по доходам 1-3 категорий на 1 июля 2014 года

Поступления в бюджет на 1 июля 2014 годаПлан по налоговым поступлениям 4 543 145,0

тыс.тенге исполнен на 4 630 687,8 тыс.тенге или на 101,9 %.

По неналоговым поступлениям при плане 33 781,0 тыс.тенге исполнение составило

61 619,9 тыс.тенге или 182,4%По поступлениям от продажи основного

капитала при плане 16 000,0 тыс.тенге исполнение составило 16 727,7 тыс.тенге

или 104,5 %Поступления по трансфертам при плане

1 300 769,0 тыс.тенге исполнены на 1 300 769,0 или на 100%

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие2014 года

Поступления в бюджет на 1 июля 2014 года

Расходная часть бюджета города на 1 июля 2014 года

исполнена на

6 281 693,1 тыс.тенге при плане 6 343 232,0 тыс. тенге или

на 99,0%.

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

Расходная часть бюджета города на 1 июля 2014 года

Наименование Наименование

Годовой планГодовой план 13 545 343,013 545 343,0

План на 1 июля 2014 годаПлан на 1 июля 2014 года 6 343 232,06 343 232,0

Кассовое исполнение на 1 июля Кассовое исполнение на 1 июля 2014 года2014 года

6 281 693,16 281 693,1

Не освоение бюджетных средствНе освоение бюджетных средств 61 538,961 538,9

% исполнение% исполнение 99,0%99,0%

Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ

по состоянию на 1 июля 2014 года

Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2014 года

Наименование План Исполнение

Отклоне

ние %

Итого: 6 343 232,0 6 281 693,1 -61 538,9 99,0

Аппарат акима города 81 507,0 81 442,6 -64,4 99,9Аппарат маслихата 13 495,0 13 392,1 -102,9 99,2

Аппараты акимов сельских округов 184 489,0 184 099,1 -389,9 99,8Отдел занятости и социальных программ 298 935,0 298 434,5 -500,5 99,8

Отдел финансов 940 092,0 940 061,6 -30,4 100,0Отдел экономики и бюджетного планирования 20 443,0 20 414,4 -28,6 99,9

Отдел культуры и развития языков 160 151,0 160 020,8 -130,2 99,9Отдел внутренней политики 37 321,0 37 312,3 -8,7 100,0Отдел ЖКХ, ПТ и АБ 811 018,0 810 722,3 -295,7 100,0Отдел жилищной инспекции 14 192,0 14 159,4 -32,6 99,8Отдел сельского хозяйства 6 920,0 6 919,4 -0,6 100,0

Отдел земельных отношений 14 726,0 14 725,6 -0,4 100,0

Отдел образования 2 913 717,0 2 906 314,8 -7 402,2 99,7

Отдел физической культуры и спорта 35 458,0 35 457,2 -0,8 100,0

Отдел строительства 511 289,0 458 894,0 -52 395,0 89,8

Отдел архитектуры и градостроительства 6 932,0 6 803,1 -128,9 98,1

Отдел предпринимательства 255 665,0 255 638,7 -26,3 100,0

Отдел ветеринарии 36 882,0 36 881,3 -0,7 100,0

Освоение бюджетных средств аппаратами акимов сельских округов по состоянию на 1 июля 2014 года

Наименование План

Исполнение

Отклонение

%

Итого: 184 489,0 184 099,1 -389,9 99,8

Аппарат акима Аккольского сельского округа 9 557,0 9 512,3 -44,7 99,5

Аппарат акима Байетского сельского округа 8 645,0 8 606,3 -38,7 99,6

Аппарат акима Железнодорожного сельского округа 6 562,0 6 552,6 -9,4 99,9

Аппарат акима села Бескауга 8 185,0 8 184,9 -0,1 100,0

Аппарат акима села имени академика Алькея Маргулана 14 052,0 14 041,0 -11,0 99,9

Аппарат акима села Шикылдак 9 736,0 9 733,6 -2,4 100,0

Аппарат акима Кояндинского сельского округа 6 857,0 6 842,3 -14,7 99,8

Аппарат акима Кудайкольского сельского округа 14 200,0 14 099,1 -100,9 99,3

Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа 5 623,0 5 604,3 -18,7 99,7

Аппарат акима поселка Солнечный 48 959,0 48 895,5 -63,5 99,9

Аппарат акима села Торт-Кудук 8 243,0 8 242,0 -1,0 100,0

Аппарат акима поселка Шидерты 32 976,0 32 962,8 -13,2 100,0

Аппарат акима Экибастузского сельского округа 10 894,0 10 822,6 -71,4 99,3

Освоение бюджетных средств по выделенным из вышестоящего бюджета трансфертам и кредитам по состоянию на 1 июля 2014 года

Наименование трансфертов План на 2014гПлан по

платежам на 1.07.2014г

Кассовое исполнение на

1.07.2014г

% исполне

ния Отклонение

Всего целевых трансфертов 3 320 117,0 1 300 769,0 1 244 848,7 95,7 -55 920,3

в том числе

Текущие программы 1 513 778,0 554 588,0 546 811,5 98,6 -7 776,5

Программы развития 1 806 339,0 746 181,0 698 037,2 93,5 -48 143,8

Кредиты 108 334,0 105 556,0 105 556,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на выплату государственной адресной социальной помощи 1 800,0

Целевые текущие трансферты на выплату государственных пособий на детей до 18 лет 1 200,0

Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 3 670,0

Целевые текущие трансферты на введение специальных социальных услуг 3 303,0 1 578,0 1 560,9 98,9 -17 1

Целевые текущие трансферты на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

158 876,0 77 786,0 77 786,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Дорожной карты занятости 2020 50 110,0 26 530,0 26 220,0 98,8 -310,0

Целевые текущие трансферты на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

699 952,0 210 679,0 210 679,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

298 123,0 135 643,0 135 601,7 100,0 -41,3

Целевые текущие трансферты на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

24 582,0

Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

18 600,0 18 600,0 11 400,0 61,3 -7 200,0

Целевые текущие трансферты на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

246 188,0 83 772,0 83 563,9 99,8 -208,1

Целевые текущие трансферты на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

673 574,0 169 937,0 169 937,0 100,0 0,0

Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения и водоотведения 722 955,0 269 900,0 247 873,4 91,8 -22 026,6

Целевые трансферты на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 20 697,0 16 150,0 15 000,0 92,9 -1 150,0

Целевые трансферты на развитие на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

218 996,0 218 996,0 218 996,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на организацию санитарного убоя больных животных 7 374,0

Целевые трансферты на развитие на софинансирование проекта по строительству самотечного коллектора очистных сооружений города Экибастуза 45 000,0 14 880,0 14 811,0 99,5 -69,0

Целевые трансферты на развитие на софинансирование проекта по реконструкции внутриплощадочных водопроводных сетей в п.Шидерты сельской зоны г.Экибастуза

68 239,0 32 472,0 7 573,8 23,3 -24 898,2

Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы на софинансирование проекта по строительству уличного освещения

22 238,0 12 807,0 12 807,0 100,0 0,0

Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы на софинансирование по реконструкции автодорог города 34 640,0 11 039,0 11 039,0 100,0 0,0

Кредиты: 108 334,0 105 556,0 105 556,0 100,0 0,0

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 334,0 5 556,0 5 556,0 100,0 0,0

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100,0 0,0