p a i m i o n k a u p u n g i n · pdf filetuomasjukka saska tutkija, yrittäjä vihr....

TOIMINTAKERTOMUS 1

PAIMION KAUPUNGIN

T I L I N P Ä ÄT Ö S

1.1.-31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS 1

T I L I N P Ä Ä T Ö S 1. TOIMINTAKERTOMUS ..................................................................................................... 2

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2011 .............................. 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus ........................................................................ 2 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ..................................... 4 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ........................................... 12 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa .................... 16 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista .......... toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ........................................ 22

1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ........................................... 23 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ....................................................................... 25 1.4. Toiminnan rahoitus ................................................................................................. 27 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset ........................................................................... 29 1.6. Kokonaistulot ja –menot ......................................................................................... 32 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous ........................................................................... 33 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet .................... 39

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................... 43

2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen ..... 43 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta ........................................................... 104 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................... 107 2.4. Investointien toteutuminen .................................................................................... 109 2.5. Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................. 111 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .................................... 112

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................................................................................... 113

3.1. Tuloslaskelma ...................................................................................................... 113 3.2. Rahoituslaskelma ................................................................................................. 114 3.3. Tase ..................................................................................................................... 115 3.4. Konsernilaskelmat ................................................................................................ 117

4. LIITETIEDOT ................................................................................................................ 121

4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 121 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 122 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ....................................................................... 123

4.3.1. Taseen liitetiedot .................................................................................... 127 4.3.2. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ............................... 133 4.3.3. Henkilöstöä koskevat liitetiedot .............................................................. 134

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ................................................................................... 135

5.1. Vesihuoltolaitos .................................................................................................... 135 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ......................................................................... 138 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET ................................................................................... 139

TOIMINTAKERTOMUS 1

P A I M I O N K A U P U N G I N

T O I M I N T A K E R T O M U S

V U O D E L T A 2 0 1 1

PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

___________________________________________ _

TOIMINTAKERTOMUS 2

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2011 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin talouden tila Paimiossa on ymmärretty, että kaupungin talouden tasapainoon saattaminen edellyttää voimak-kaita ja määrätietoisia omia ratkaisuja. Näitä myös tehtiin ja ne voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan eli kaupungin rahoituspohjaa vahvistaviin ratkaisuihin - kuten verotuksen korottaminen vuodelle 2010 sekä maksu- ja myyntitulojen lisääminen - ja toimintamenojen vähentämistä tar-koittaviin ratkaisuihin, kuten rakenteelliset muutokset toiminnassa ja yleiset toimintamenojen säästöt. Nämä ratkaisut merkitsivät mm. joistakin tehtävistä luopumista, muutoksia monissa pal-veluissa, henkilöstön määrän vähentymistä ja henkilöstön lomauttamista. Myös kaupungin inves-tointien määrää laskettiin lukion valmistumisen ja lämpöyhtiön osakkeiden oston jälkeen. Edellä mainitut toimet kohdistuivat merkittäviltä osin jo vuoteen 2010, mutta niitä jatkettiin viime vuonna. Myös lomautukset käsittivät vuoden 2011 alkupuoliskon. Nämä kaupungin talouden va-kauttamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, mutta eivät riittävästi. Kaupungin viime vuoden tulos ei ole vielä läheskään riittävällä tasolla. Huolimatta 1.100.000 €:n harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta alijäämää syntyi 185.968,96 €, joten kaupungin oman tuloksen alijäämä oli siten 1.285.968,96 €. Määrätietoista työtä kaupungin talouden saat-tamiseksi vakaammalle pohjalle on edelleen jatkettava varsinkin kun koko Suomen julkisen ta-louden rahoitusvajeen vuoksi kohdistuu uusia paineita kaikkien kuntien talouteen. Tässä työssä mitkään keinot eivät voi olla ennalta pois suljettuja. Viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää yhteensä 6.758.140,43 euroa. Se sanelee jatkossakin kaupungin taloudenhoidolle tiukat kehykset. Vaikka viime vuonna kaupungin talouden vertailukelpoinen tulos kehittyikin myönteisesti, niin on kuiten-kin muistettava, että vasta positiivisella tuloksella katetaan aikaisempien vuosien alijäämiä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) Paimio on aktiivisesti osallistunut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiseen työhön vuo-desta 2007 voimassa olleen ns. Paras-lain mukaisesti. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut käsittävän yhteistoiminta-alueen muodostaminen Sauvon kunnan kanssa hyväksyttiin valtuustossa elokuussa 2011. Näyttää kuitenkin siltä, että pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen myötä Paras-laki ja –hankkeet jäävät ja tilalle tulee kuntarakenneuudistus. Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen liittyen saatiin vuonna 2010 ratkai-su Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän osalta. Kaarinan kaupungin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos sekä Paraisilla toimiva säätiön ylläpitämä kalatalouskoulu fuusioitiin Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymään ja näin muodostettiin Peimarin koulu-tuskuntayhtymä, jonka ensimmäinen toimintavuosi viime vuosi oli. Tällä ratkaisulla saatiin aikaan laaja-alainen ja keskisuuri ammatillinen oppilaitos, jonka omistavat Kaarinan, Paimion ja Parais-ten kaupungit.


___________________________________________ _

TOIMINTAKERTOMUS 3

Poimintoja vuodelta 2011

Tiukan menojen hallinnan vuoksi kaupungin organisaatiossa ja palveluiden tuottamisessa tapah-tui monia muutoksia. Esimerkkeinä voidaan mainita lasten päivähoidon ja esiopetuksen siirtämi-nen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan yhteyteen sekä Paimion palvelukeskussäätiön toiminnan ja henkilökunnan ottaminen kaupungin toiminnaksi. Molemmat siirrot valmisteltiin viime vuonna ja toteutettiin 1.1.2012. Kaupungin elinkeinoelämässä alkoi elpyminen siitä tilasta, mihin maailmanlaajuinen lama sen syöksi vuosina 2008-09. Henkilöstön lomautukset päättyivät suurimmalta osalta eikä uusiin lo-mautuksiin juurikaan ryhdytty. Henkilöstön määrä yrityksissä ei vielä kääntynyt merkittävään kas-vuun, mutta virinneet investointisuunnitelmat lupaavat parempaa jatkossa tältäkin osin. Merkittä-vimpänä uutena yrityksenä Paimiossa aloitti Care Component Oy, jonka lastensuojelun yksikkö aloitti toimintansa kaupungilta ostetussa entisessä Veikkarin koulun kiinteistössä. Työttömyys laski ja asettui vuoden loppuun mennessä 5-6 %:n väliin, mikä on koko maakunnan alhaisimpia. Kaupungin nettoinvestoinnit viime vuonna olivat noin 2,1 milj. €, mikä on alhaisin taso pitkään aikaan. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen nettoinvestointien määrä ei tulevinakaan vuosina voi olla poistoja suurempi, vaan se asettuu 2 milj. €:n tasolle. Merkittävimpiä investointe-ja olivat 15,54 ha:n maa-alueen osto Osmo Vähä-Piikkiöltä 310.800 €, Jokelan koulun 3. vaihe n. 290.000 € ja haja-asutusalueen vesi- ja jätevesihuollon hankkeiden toteuttaminen yhdessä osuuskuntien kanssa. Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 13 Ao-tonttia ja yhden rivitalotontin asemakaava-alueilta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 61 omakotitaloa, rivi- ja kerrostaloasuntoja ei valmis-tunut. Vuonna 2011 Paimion väkiluku kasvoi 69 henkilöllä (0,7 %) ollen vuoden lopussa 10.471. Kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa väkiluvun vuotuinen kasvu 1 %:n tasolle, minkä viime vuoden kehitys mahdollistaa. Väkiluvun kasvun edellytykset riittävän tonttitarjonnan myötä ovat edelleen olemassa, mutta omakotitalojen ohella on rakennettava myös rivi- ja kerrostaloasuntoja. Lopuksi Lausun vuoden 2011 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kau-pungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön toimi-va ja luottamuksellinen yhteistyö vastuullisten päättäjien kanssa luo pohjaa kaupungin kehittymi-selle.

Jari Jussinmäki


___________________________________________ _

TOIMINTAKERTOMUS 4

1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 9 lauta- kuntaa, 14 toimikuntaa ja työryhmää sekä muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuulu-via toimielimiä. Kaupungin hallinto-organisaatio

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta (Tilintarkastaja)

Kaupunginhallitus

Ymp.suojelu- ja maaseutultk. Keskusvaaliltk.

Sosiaali- ja terveysltk.

Tekninen ltk. Maankäyttö- ja rakennusltk.

Koulutusltk. Sivistystyönltk Vapaa-ajan ltk.

Kaupunginvirasto Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat

T

O

I

M

I

A

L

A

T

Hallintojohtaja Hallintopalvelut - tehtävät - osatehtävät

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut - tehtävät - osatehtävät

Tekninen johtaja Tekninen ja ympäristöpalvelut - tehtävät - osatehtävät

Sivistysjohtaja Sivistyspalvelut - tehtävät - osatehtävät

PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 __________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 5

Kaupunginvirasto

Virasto jakaantuu neljään toimialaan. Viraston henkilökunta kertomusvuoden lopussa ilmenee alla olevasta taulukosta:

Kaupunginjohtaja

Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sivistyspalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Hallintojohtaja Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, vanhustyönjohtaja

Sivistysjohtaja Tekninen johtaja, rakennuttaja-insinööri

Henkilöstöpäällikkö Hallintosihteeri Kansalaisopiston rehtori Kaavoitusinsinööri

Palkkasihteeri (4) Johtava sosiaalityöntekijä Koulutoimen taloussihteeri Kiinteistöpäällikkö

Tietohallintopäällikkö Sosiaalityöntekijä (3) Ruokapalvelupäällikkö Yhdyskuntateknikko

Atk-tukihenkilö Perhetyöntekijä (2) Kulttuuriasiainhoitaja Puutarhuri

Atk-suunnittelija Päivähoidonohjaaja Toimistosihteeri (2) Rakennustarkastaja

Atk-asiantuntija Perhepäivähoidonohjaaja Liikuntasihteeri Apulaisrakennustarkastaja

Maaseutuasiamies (2) Avopalveluohjaaja (2) Erityisliikunnanohjaaja Siivoustyönjohtaja

Ympäristönsuojelusihteeri Kanslisti Nuoriso-ohjaaja Kartanpiirtäjä (2)

Laskentapäällikkö Toimistosihteeri Erityisnuorisotyöntekijä Kanslisti

Kirjanpitäjä (2) Toimistovirkailija

Laskentasihteeri (2)

Arkistosihteeri

Tekstinkäsittelijä

Palvelusihteeri (2)


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 6

Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin hallinto-organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioi-den esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakas-palvelutehtävät. Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohta-ja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kunkin osaston päällikkö vastaa osaltaan siitä, että kyseiselle osastolle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi. Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 60 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä.

Paimiosalissa 18.4.2011 pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamus- henkilöille ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansio-

merkkejä sekä Tasavallan presidentin 6.12.2010 myöntämät kunniamerkit.


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 7

KAUPUNGINVALTUUSTO - kokouksia 8

Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolo- kerrat

Puheenjohtaja: Hallisto Reijo

tullitarkastaja

Kesk.

8

I varapuheenjohtaja: Sahlström Jari

rehtori, erityisluokanopettaja

SDP

6

II varapuheenjohtaja: Kallio Jarkko

aluemyyntipäällikkö

Kok.

7

Jäsenet:

Essayah Sari europarlamentaarikko, KTM KD 3 Granö Erkki vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen SDP 8 Hellstén Mauri varastomies Vas. 7 Heurlin Eeva terveydenhoitaja KD 7 Hjerp Paula osastonhoitaja Vas. 8 Hongisto Jukka hammaslääkäri Kok. 8 Härmälä Perttu DI, maatalousyrittäjä Kesk. 6 Ilola Timo edustaja Kok. 8 Jalonen Kimmo Kalela Niina (25.8.2011 alk.)

myyntineuvottelija sosionomi AMK, perhetyöntekijä

KD SDP

8 3

Kuopila Juha maanviljelijä Kesk. 8 Kuparinen Heikki maatalousyrittäjä Kesk. 8 Lahti Helena suuhygienisti SDP 6 Lehikoinen Jouni kirkkoherra Kesk. 6 Lehtonen Tauno huoltomies, eläkeläinen - 5 Lindberg Mikko toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä Kesk. 6 Luona-Helminen Raija (ero 25.8.2011)

fysioterapeutti, suunnittelija SDP -

Mellin Anna opiskelija Kok. 5 Nurmi Janne kirkkoherra, teologian tohtori SDP 5 Nurmi Satu puutarhuri Kesk. 7 Pajala Matti palomestari, eläkeläinen SDP 8 Pärnä Seppo arkkitehti Vihr. 7 Pöri Pasi osastopäällikkö, maanviljelijä Kesk. 6 Reunanen Kristiina supplier integration manager,

HSO-tradenomi Kok. 7

Hörkkö Jaana talouspäällikkö SDP 5

Sahlström Salli eläkeläinen SDP 8 Santala Seppo toimitusjohtaja Kok. 5 Taimen Hannu maanviljelijä Kesk. 7 Tuomasjukka Saska tutkija, yrittäjä Vihr. 5 Turpeinen Heikki rehtori Kok. 7 Valkonen Ville kauppatieteiden ylioppilas Kok. 6 Vihanto Riina OTK, toimistotyöntekijä Kok. 8 Vuontela Tarja

FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. 8


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 8

Kaupunginvaltuusto

Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolo- kerrat

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:

Berg Rauno mittausteknikko Kok. 5 Heino Sini sairaanhoitaja Vihr. 4 Järvi Leena ylihoitaja, eläkeläinen Kesk. 3 Järvinen Anna-Liisa eläkeläinen Kesk. 4 Jätinvuori Marita opettaja Kok. 1 Kalela Niina sosionomi AMK, perhetyöntekijä SDP 4 Kronbäck Pirkko-Liisa luokanopettaja, KM Vihr. 1 Kuusela Anu opiskelija SDP 1 Kuusela Mervi hoitaja SDP 1 Kylén Päivi päiväkodinjohtaja SDP 1 Mäkilä Tytti asiakaspalvelusihteeri, eläkk. KD 5 Nieminen Tomi pakkaaja Vas. 2 Rautio Rauno konduktööri Vas. 2 Salmela Jukka insinööri Kok. 4 Suominen Janne myyntiedustaja KD 4 Virta Timo laskujenkäsittelijä SDP 6 Asiantuntijat: Hulkkonen Eila henkilöstöpäällikkö 2 Kylén Markku tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri 7 Talka Jukka sivistysjohtaja 1 Valindas Merja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja 2 Sihteeri: Hölsö Jaana Jussinmäki Jari

hallintojohtaja kaupunginjohtaja

8 8

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valit-tiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2009–2012 yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolu-eittain seuraavasti: Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemo-kraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 4 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua ja Vihreä liitto 2 valtuutettua. Muutokset edelliseen: - Vuonna 2009 Tauno Lehtonen erosi Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä ja perusti oman

puolueisiin kuulumattoman valtuustoryhmänsä ”Ryhmä Lehtosen”. - Vuonna 2010 Jouni Lehikoinen vaihtoi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä Keskus-

tan valtuustoryhmään.


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 9

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2011 mm. seuraavat asiat: 27.1. - Vahvistettiin Saaren alueen omakotitonttien myyntiehdot

- Vahvistettiin vesihuoltolaitoksen käyttömaksua koskeva taksa - Vahvistettiin rakennusvalvonnan lupa- ja valvontamaksut - Myönnettiin omavelkainen takaus Kalevan viemäriosuuskunnan lainalle 17.3. - Päätettiin liittyä Kunnan Tiera Oy:n osakkaaksi ja merkitä yhtiön osakkeita 1 eurolla/osake/asukas 31.3.2011 mennessä - Päätettiin liittyä Kunnan TAITOA Oy:n osakkaaksi ja merkitä yhtiön osakkeita 1 eurolla/osake/asukas 31.3.2011 mennessä - Päätettiin ostaa Osmo Vähä-Piikkiöltä Toikkalan kylässä sijaitseva 15,54 ha:n suu-

ruinen maa-alue 310.800 euron kauppahinnalla 12.5. - Hyväksyttiin kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkiosääntö

1.6.2011 alkaen 16.6. - Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin vastuu-

vapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 - Hyväksyttiin tarkistettu rakennusjärjestys ja kumottiin 9.11.2006 hyväksytty raken-

nusjärjestys - Myönnettiin omavelkainen takaus Paimion Yrityskehitys Oy:n lainalle 25.8. - Hyväksyttiin Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi-

suunnitelma - Hyväksyttiin talouden vakauttamissuunnitelma vuosille 2012-2014 - Siirrettiin varhaiskasvatus ja sen hallinnointi koulutuslautakunnan alaiseksi toimin-

naksi vuoden 2012 alusta alkaen 29.9. - Vahvistettiin Lähteenmäen teollisuusalueen laajennusosan yritystonttien myyntiehdot - Hyväksyttiin Paimion kaupungin konserniohje 1.11.2011 voimaantulevaksi 10.11. - Vahvistettiin vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 19,75 % - Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012 - Tarkistettiin Paimion kaupungin jätetaksa Rouskis Oy:n esityksen mukaisesti

1.1.2012 alkaen 15.12. - Hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelma - Vahvistettiin Saaren alueen omakotitonttien myyntiehdot - Tarkennettiin Saaren vanhojen alueiden varausehtoja - Vahvistettiin Lähteenmäen vanhan osan ja Valtatie 1:n teollisuusalueiden yritystont-

tien myyntiehdot - Paimion kaupunki hyväksyi omalta osaltaan Rouskis Oy:n ja osakaskuntien jätepoliit-

tisen ohjelman vuosille 2012-2016


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 10

KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2011:

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus

Hellstén Mauri, varastomies jäsen Laakso Pasi, pääluottamusmies varajäsen

Heimo Jarmo, kaupunginarkkitehti jäsen Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri varajäsen

Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen jäsen Lindberg Mikko, toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä varajäsen

Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja jäsen Jätinvuori Marita, opettaja varajäsen

Ruohonen Marjaleena, kuluttajaneuvoja jäsen Granö Erkki, vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen varajäsen

Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrakentaja jäsen Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkeläinen varajäsen

Yliluoma Tapio, talouspäällikkö jäsen Berg Rauno, mittausteknikko varajäsen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Turpeinen Marja, KM, Paimion opiston rehtori jäsen Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija varajäsen Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja jäsen Klapuri Tintti, tutkija varajäsen Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja jäsen Hjerp Paula, osastonhoitaja varajäsen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Sahlström Salli, eläkeläinen jäsen Rautio Rauno, konduktööri varajäsen Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri jäsen Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen varajäsen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kalela Niina, sosionomi AMK, perhetyöntekijä jäsen Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen varajäsen


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 11

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen jäsen Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja varajäsen Hongisto Jukka, hammaslääkäri jäsen Santala Seppo, toimitusjohtaja varajäsen Hallisto Reijo, tullitarkastaja jäsen Huhtala Mia, osastonhoitaja (vs.), sairaanhoitaja varajäsen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläkeläinen jäsen Heino Sini, sairaanhoitaja varajäsen Nurmi Satu, puutarhuri jäsen Hongisto Jukka, hammaslääkäri varajäsen Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kylén Päivi, päiväkodinjohtaja jäsen Ruohonen Marjaleena, kuluttajaneuvoja varajäsen Taimen Hannu, maanviljelijä jäsen Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä varajäsen Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija jäsen Kakkonen Jorma, sosiaalityöntekijä varajäsen Turpeinen Marja, Paimion opiston rehtori jäsen Lampinen Ritva, puutarhuri varajäsen


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 12

1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuoliskolla. Hidastuman arvioidaan olevan tilapäistä ja palaavan yli 4 prosentin kasvuvauhtiin 2013. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa kuten Kiinassa, jossa talous kasvoi vielä vajaan 10 prosentin vuosivauhdilla. Perinteisissä teolli-suusmaissa kasvu hiipuu tai kääntyy taantumaan. Kasvun hidastumisen taustalla ovat epäluotta-mus eräiden valtioiden kykyyn hoitaa velvoitteensa, hallitusten tuki- ja elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttaminen sekä yksityisen kysynnän hauraus useissa teollisuusmaissa. Yhdysvaltain talous toipui lamasta varsin nopeasti, muun muassa vahvojen elvytystoimien vuoksi. Talouden kasvu on kuitenkin hidastunut alle 3 prosentin. Kasvua hidastavat kotitaloussektorin alentunut varallisuus, alhaisina pysyttelevät investoinnit, korkea työttömyys, ulkoinen epätasapaino sekä julkisen talouden mittavat sopeuttamistarpeet. Teollisuusmaiden heikkokysyntä hidastaa kas-vua myös kehittyvissä maissa ja useimmissa kasvu putoaa alle viimeaikaisen trendin. Esimerkiksi Kiinan kasvu jäänee 2012 8 prosenttiin. Euroalueen ja EU.n kasvu pysähtyi vuoden 2011 aikana ja vuoden 2012 arvioidaan jäävän samalle tasolle. EU:ssa kasvua hidastavat velkakriisin aiheuttama epävarmuus sekä julkisten talouksien vakauttamistoimet vuosina 2011-2012. Kehitys EU:n sisällä vaihtelee voimakkaasti: esimerkiksi Ruotsi yltää 2012 noin kahden prosentin ja Saksa vajaan yhden prosentin kasvuvauhtiin, kun talo-us- ja rahoituskriisin kanssa painiskelevien maiden taloudet supistuvat. Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuote kasvoi 2,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin kasvoi 3,7% vuoden 2009 ennätyksellisen yli kahdeksan prosentin romahduksen jälkeen. Bruttokansan-tuotteen kausitasoitettu volyymi oli edelleen selvästi pienempi kuin vuonna 2008. Vuoden 2011 syksyllä heikkenevä maailman tilanne ja euromarkkinoiden velkakriisi johtivat viennin laskuun. Vuoden 2012 kasvu on lähes kokonaan kotimaisen kysynnän varassa, sillä vienti jää vaimeaksi. Ilman tärkeiden kauppakumppaneiden Venäjän, Ruotsin ja Saksan keskimääräistä parempaa talo-uskehitystä vientinäkymät vuodelle 2012 olisivat huonot.

Lähde: Tilastokeskus


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 13

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni vuoden ai-kana 2011. Työllisyysaste oli vuoden lopussa 68,6, prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,8 pro-senttia. Työllisiä oli 2.474.000 vuonna 2011 ja heidän määränsä lisääntyi 27.000 henkilöllä vuotta aikaisempaan. Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun vuotta aiem-min oli 8,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,4 ja naisten 7,1 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 20,1 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Joulukuun lopussa TE-toimistoissa oli yhteensä 255.500 työtöntä työnhakijaa. Keskimää-rin vuoden 2011 aikana työttömiä työnhakijoita oli vuonna 243.900 Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna 2011 3,4 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 1,2 prosenttia. Joulukuussa inflaatio hidastui 2,9 prosenttiin. Vuonna 2011 kulutta-jahintoja nosti edellisestä vuodesta eniten energiahyödykkeiden (mm. polttonesteiden) huomattava kallistuminen. Lisäksi eräiden valmisteverojen ja energiaverotuksen kiristyminen vaikuttivat vuoden aikana kuluttajahintojen nousuun. Vuoden 2012 helmikuussa inflaatio oli 3,1 prosenttia. Kuluttaja-hintoja nosti helmikuussa asumisen ja ravinnon kallistuminen. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 4,4 prosenttia ja reaalisesti 1,4 prosenttia (vuoden 2010 vastaavat luvut: 3,8 ja 2,9). Kotitalouksien saamat palkkatulot kasvoivat 4,7 prosent-tia ja sosiaalietuudet 2,9 prosenttia. Kotitalouksien maksamat verot sen kasvoivat 7,2 prosenttia, kun ne vuonna 2010 alenivat Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat 6,6 prosenttia. Koska kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin käytettävissä oleva tulo, säästämisaste eli säästönsuhde käytettävissä olevaan tuloon pieneni 1,5 prosenttiin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit kasvoivat 9,3 prosenttia asuntorakentamisen lisääntyessä edelleen Viennin volyymi väheni vuoden 2011 aikana 0,8 prosenttia. Tavaroiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia, mutta palveluiden vienti laski 8,6 prosenttia. Tuonnin volyymi nousi vuoden aikana 0,1 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 6,2 prosenttia, mutta palveluiden tuonti supistui 14,8 prosenttia.


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 14

Investoinnit kasvoivat vuoden 2011 aikana 4,6 prosenttia. Asuinrakentamisinvestoinnit kasvoivat 4,4 prosenttia, toimitilarakentaminen 6 prosenttia sekä kone- laite ja kuljetusvälineinvestoinnit 5 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi supistui kaksi prosenttia Kesällä 2010 alkanut korkojen nousu kesti vuoden verran ja tasaantui kesällä 2011. Alkuvuoden 2012 aikana korot ovat jälleen laskeneet. Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa 2008 5,53 %, 2.1.2009 3,025 %, 31.12.2009 1,248 %, 31.12.2010 1,507 % ja 30.12.2011 1,947. Kunnallistalouden kehitys Manner-Suomen kuntien taloustilanne heikkeni 2011. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvi-oiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 369 milj. eurolla. Vuosi-katteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 741 miljoonalla eurolla (7,2%). Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintamenot kasvoi-vat selvästi toimintatuloja enemmän, joten toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Verotulojen kasvu 717 miljoonalla eurolla ja valtionosuuksien 241 miljoonan euron kas-vu ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,2 miljardin heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosi-katteen laskuna. Vuosikate asukasta kohden oli 390 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 461 euroa. Kunnista 22 arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuo-sikate jää negatiiviseksi, vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli kahdeksan. Vuonna 2011 vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien poistoista, mutta vain 63 prosenttia investoin-neista. Investointeihin kunnat käyttivät vajaat 3,5 miljardia euroa, joka noin 7,8& vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien lainakanta vuoden lopussa oli 11,2 miljardia, kasvua edelliseen vuo-teen 7,1 prosenttia. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2085 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2005 euroa. Kuntien toimintamenot kasvoivat 4,4 prosenttia vuonna 2011 edellisestä vuodesta. Kuntien toimin-tatulot lisääntyivät 2,5 prosenttia. Vuonna 2011 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 3,9 prosent-tia ja valtionosuudet kasvoivat vajaat 3,4 prosenttia. Vuonna 2011 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 19,16 (18,97 v. 2010). Aritmeettinen keskiarvo oli 19,81 (19,66). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2011 49 kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 19,75, vuonna 2011 se oli käytössä 60 kun-nassa. Korkein tuloveroprosentti 21,50 oli käytössä kahdessa kunnassa ja alhaisin 16,25 yhdessä. (lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto)

Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen työttömien määrän väheneminen jatkoi laskuaan vuoden 2011 aikana. Työttö-mien määrä väheni vuoden 2011 lopulla ensi kertaa kolmeen vuoteen ripeämmin kuin koko maas-sa huolimatta Turun ja Salon seutujen tilanteesta. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lo-pussa 9,7 % (10,3 % 12/2010). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2011 lopulla koko maan tasolla (9,7 %), mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Turussa 12,9 % (13,2 %) ja Sa-lossa 11,5 % (11,3 %). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Nousiaisissa 4,8 % (7,6 %), Paimiossa 5,3 % (5,7 %) ja Maskussa 5,3 % (6,9 %). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli yli 10 prosenttia vain kahdessa kunnassa (Turku & Salo), kun vuosi sitten vastaavia kuntia oli viisi, ja kaksi vuotta sitten seitsemän. Vuoden 2012 alussa työttömien määrä on edelleen vähentynyt Varsinais-Suomessa.


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 15

Paimion kaupungin talouden kehitys Paimion kaupungin yleinen kehitys jatkui myönteisenä. Kaupungin asukasluku kasvoi 64 henkilöllä (+0,6%) ja oli vuoden lopussa 10.472 henkilöä, josta naisia 5.300 ja miehiä 5.172. Kaupungin väki-luku on kasvanut vuosina 2004-2011 yhteensä 664 asukkaalla, eli keskimäärin vajaan yhden pro-sentin vuodessa. Työvoiman määrä pysyi vuoden aikana käytännössä muuttumattomana, ollen vuoden lopussa 5.155 työllistä. Vuoden 2011 lopussa avoimia työpaikkoja oli 20, joka on kuusi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 273, kun heitä oli vuotta aiemmin 296. Työttömyysaste väheni vuoden aikana 0,4 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 5,3 pro-senttia. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Vuoden aikana valmistui 61 omakotitaloa, kun niitä edellisenä vuotena valmistui 68. Kaupunki myi 13 omakotitonttia, joista suurin osa oli Saaren alueelta, jossa myyntiin asetettiin 17 tonttia helmi-kuussa 2011.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Paimio 4,8 5,6 5,2 4,2 3,7 3 3,6 6,1 5,7 5,3

Lieto 6,8 7,4 7,2 6 4,8 3,9 4 6,8 6,4 5,5

Kaarina 7,9 7,9 7,3 6,3 4,9 4,5 5 7,7 6,9 5,8

Salo 9,4 10,3 9,1 8,3 7,9 8 8,4 12,5 11,3 11,5

Sauvo 5,3 6,2 6 4,1 4 2,9 4 5,5 4,7 5,9

Turku 13,4 13,2 13,4 11,4 10,2 9,3 9,9 13,6 13,2 12,9

Varsinais-Suomi 10,4 10,7 10,5 9,0 7,5 6,5 7,3 10,5 10,3 9,7

Koko maa 11,9 11,9 11,9 11,1 9,5 8,4 8,8 11,3 10,3 9,7

0

2

4

6

8

10

12

14

Lähde: TE-keskus V-S työllisyyskatsaukset


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 16

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Vuoden 2011 aikana kaupungin toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Vedettiin henkeä vuoden 2010 lukuisten muutosten (kouluverkkouudistus ml. lukion toiminnan siirtyminen uusiin tiloihin, ruokapalveluissa valmistuskeittiöiden määrä vähentyminen kolmella, maastomittausryhmän toiminnan loppuminen ja henkilöstön lomautukset) jälkeen ja valmisteltiin vuoden 2012 alusta tule-via toiminnan muutoksia (mm. päivähoidon siirtyminen koulutuslautakunnan alaisuuteen ja Palve-lukeskussäätiön henkilöstön siirtyminen kaupungin työntekijöiksi). Olennaiset tuloperusteiden muutokset Vuoden 2011 aikana kaupungin tuloperusteissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodeksi 2010 ja ne säilyivät 2011 samalla tasolla, lukuun ot-tamatta rakentamattoman rakennuspaikan 3 %:n veroa, jota ei 2011 peritty. Verotulot pienenivät edellisestä vuodesta vajaalla 0,5 milj. eurolla. Käytännössä vähennys selittyy kokonaan tuloverotili-tyksistä (-0,5 milj. eurolla, -1,5 %). Kiinteistöveron tuotto väheni vajaalla 100.000 eurolla (-6,5 %), mutta yhteisöverojen tuotto kasvoi vastaavalla summalla (+5,7 %). Valtionosuuksien vuoden 2011 toteuma oli 12,9 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa (5,2 %) edellistä vuotta enemmän. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen osuus on 1,1 milj. euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta, tilikauden tulos olisi ollut talousarvion mukainen. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli 0,9 milj, euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,0 milj. euroa. Investoinnit Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 2,1 milj. euroa. Se on poikkeuksellisen vähän. Vuoden 2011 talousarvion laadintavaiheessa investoinnit karsittiin mahdollisimman pieneksi, vain välttämättö-mimmät kohteet voitiin toteuttaa. Vuosina 2005- 2010 nettoinvestoinnit ovat olleet yhteensä 26 milj. euroa, eli keskimäärin 4,3 milj. euroa vuodessa. Merkittävimmät vuoden 2011 aikana tehdyt investoinnit olivat Jokelan koulun 3.vaihe (ruokasalin muutostyöt) ja viemäriverkoston parantaminen ja laajentaminen yhteistyössä osuuskuntien kanssa. Kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 29,8 milj. euroa, kasvua 0,7 milj. euroa. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Vuoden 2011 lievästi alijäämäinen tilinpäätös ei helpota kaupungin tulevien vuosien työtaakkaa talouden tasapainottamiseksi, mutta toisaalta se ei myöskään merkittävästi lisännyt katettavaa alijäämää. Huomioiden taseeseen kertynyt alijäämä ja kuntalain asettamat talouden tasapainotta-misvaatimukset tarkka budjettikuri, toiminnalliset muutokset ynnä muut talouden tasapainottamis-toimet jatkuvat edelleen. Paineet veroprosenttien korotuksille tulevina vuosina ovat suuret.


___________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 17

Yleistä

Vuosi, josta Paimion ikä lasketaan 1325 Väkiluku 31.12.2011 10.471 Pinta-ala 240,2 km2 - maapinta-ala 239,4 km2 - vesipinta-ala 0,8 km2 Veroprosentti 2011 19,50 %

Hallinnollinen asema

Aluehallintovirasto Lounais-Suomen Käräjäoikeus Varsinais-Suomen Verotoimisto Varsinais-Suomen Kansaneläkelaitos Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Metsäkeskus Lounais-Suomen Maanmittaustoimisto Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen Sotilaslääni Länsi-Suomen

Väestö Vuodenvaihteessa 2010/2011 kaupungin väestö oli 10.402 henkeä. Vuodenvaihteen 2011/2012 väkiluku oli 10.471, joka on 69 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuodenvaihteena. Väestön ikärakenne 31.12.2011:

v. 2010 v. 2011

Ikäryhmä Lukumäärä % Lukumäärä %

0-14 1.925 18,5 1.962 18,8 15-64 6.798 65,4 6.736 64,3 65- 1.679 16,1 1.773 16,9

Yhteensä 10.402 100,0 10.471 100,0


______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 18

Väestömuutokset v. 2000- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

LUONNOLLISET

VÄESTÖN-

MUUTOKSET

Syntyneet 92 100 98 116 80 103 92 106 98 118 125 120

Kuolleet 86 92 76 93 83 90 75 72 85 68 74 88

Netto 6 8 22 23 -3 13 17 34 13 50 51 32

KUNTIEN VÄLINEN

MUUTTOLIIKE

Kuntaan 478 427 496 421 482 555 626 568 640 617 539 582

Kunnasta 456 458 427 537 462 498 523 602 535 487 528 568

Netto 22 -31 69 -116 20 57 103 -34 105 130 11 14

MAAHAN- JA

MAASTAMUUTTO

Kuntaan 12 21 16 20 7 11 22 16 23 31 18 30

Kunnasta 23 19 10 15 7 15 15 12 7 20 9 11

Netto -11 2 6 5 0 -4 7 4 16 11 9 19

VÄESTÖNLISÄYS

YHTEENSÄ

Henkilöä 17 -21 97 -88 17 66 127 4 134 191 71 65

% 0,2 -0,2 1,0 -0,9 0,2 0,7 1,3 0,0 1,3 1,9 0,7 0,6

Korjaus 1 -2 -9 -1 - 2 -3 6 1 -2 -3 -

VÄKILUKU 9.815 9.792 9.880 9.791 9.808 9.876 10.000 10.010 10.145 10.334 10.402 10467

*ennakkotietoja


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 19

Elinkeinoelämä Elinkeinoelämässä on palveluelinkeinoilla hallitseva osuus, mutta myös teollisuuden osuus on merkittävä. Paimion suurimmat työnantajat vuosina 2005-2011:

JULKISET TYÖNANTAJAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Paimion kaupunki

(ml. osa- ja määräaikaiset, yli 3 kk) 514 522 515 554 548 505 522

Peimarin palveluja kuntoutuskeskus 360 377 377 389 389 389 412

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/

Paimion sairaala 325 325 325 325 325 160 160

Paimion-Sauvon Terveyskeskus 122 118 116 128 126 123 124

Paimion seurakunta 26 26 25 26 27 28 27

Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitos 25 25 24 25 24 26 24

Paimion Posti 22 21 22 22 20 17 25

Varsinais-Suomen Kansanopisto 28 20 20 10 9 9 9

Kelan paikallistoimisto 7 6,5 5,5 4,5 5,5 6,5 6

Työvoimatoimisto 5 5 5 5 5 5 5,5

Yhteensä 1434 1445,5 1434,5 1488,5 1478,5 1268,5 1314,5

Yhteisöjä, kpl 10 10 10 10 10 10 10


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 20

YKSITYISET TYÖNANTAJAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SteraTechnologies Oy 170 142 142 120 100 100 95

Ansion Sementtivalimo 68 65 72 60 50 60 70

Mesera Paimio Oy 60 53 57 59 55 52 47

Eltel Networks Länsi Oy 62 80 60 70 47 47 42

GaV Group Oy 0 0 61 61 53 40 39

ABC-Tammisilta 40 40 40 40 40 40 40

Paimion Teurastamo 30 30 35 30 31 35 34

Amomatic Oy 47 40 32 37 32 33 33

Vistan Pesula Oy 28 28 40 35 32 32 28

Navix Oy 42 39 40 22 27 29

Hiven Oy 23 26 24 25 26 26 23

S-Market Paimio 20 24 25 25 25 26 33

Jonator Oy 20 29 30 30 23 23 26

Maanrakennusliike Isomäki 22 20 22 22 22 22 20

Lounais-Suomen Osuuspankki 26 29 25 26 25 21 21

Palvelukeskus Paltanpuisto 14 13 9 21 21 21 22

Electric Power Finland OY 15 16 20

K-Supermarket Paimio 17 18 17 17 18 18 18

Paimion Kuljetus Oy 19 19 19 16 15 16 17

Kotileipomo Tanniset 17 17 17 17 19 16 16

Vistan Kauppa Oy 13 15 15 12 15 15 15

Maanrakennusliike Kivelä Oy 14 14 15

Saint Boats Oy 14 19 16 17 5 10 15

Siwat 6 15

Neste Motorest 23 19 21 20 18 14 14

Petrimed oy 9 12 12 0 14 14 13

Alitalon Vihannes oy 8 8 9 10 12 13 13

Fortum, eri yksiköt 135 112 50 45 31 13 12

Paimion Apteekki 10 11,5 11 11 11 11 12

Paimion Puupojat Oy 20 25 25 20 12 10 10

Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy 12 13 13 10 10 9 9

Paimion Metkahinta oy 6 8

Peimarin Kustannus Oy 11 12 7

YIT, Kiinteistötekniikka 100 11 14 9 9

Yhteensä 1027 960,5 952 905 833 818 831

Yrityksiä, kpl 28 29 29 29 32 33 33 Tilastokeskuksen vuoden 2009 (=uusin) tilastojen mukaan Paimion työpaikkaomavaraisuus on noin 75 % (Lieto 65 %, Kaarina 65 % ja Sauvo 59 %). Oman kunnan alueella työssäkäyvien osuus Paimiossa on 45% (Lieto 29%, Kaarina 30%, Sauvo 39%). Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2011 5,3 %.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 21

1.1.5. Henkilöstö Paimion kaupungin henkilökunnan määrä 31.12.2011 oli 522. Tämä on 11 henkilöä (eli 2,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 9 henkilöllä ollen vuoden lopussa 422 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 89, mikä on 3 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 49,6 vuotta. Henkilöstön työkykyä ylläpitävää tyky -toimintaa järjestetään ja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Laajemmin kaupungin henkilöstön tilannetta kuvataan vuoden 2011 henkilöstökatsauksessa.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 22

1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämän ohjeen mukaan kaupunginhallitus esittää ar-vionsa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Talouden epävakauden vaikutukset Vuoden 2011 loppupuoliskolla talouden kasvu hidastui kansainvälisesti. EU:n alueella vaikutti-vat velkakriisin aiheuttama epävarmuus ja julkisten talouksien vakautustoimet. Suomessa jul-kisentalouden alijäämä kasvoi vuoden aikana, sen arvioidaan jatkavan kasvuaan vuoden 2012 aikana. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvun arvioidaan hidastuvan edelleen. Turun ja Salon seudulla työttömyys on valtakunnallista keskiarvo korkeampi ja haasteet seutukunnilla jatkuvat edelleen ja vaikuttavat myös Paimioon. Rahoitusriskit Kaupungin korollinen lainamäärä vuodenvaihteessa oli 29,8 milj. euroa. Tästä lainamäärästä pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 10,6 milj. euroa reilu kolmannes. Lyhytaikais-ten lainojen määrä on 15 milj. euroa ja ne ovat kaikki vaihtuvakorkoisia. Kaupungin maksuval-mius on jo pitkään ollut heikko, investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Korkotaso on edelleen alhainen. Mahdollinen korkojen nousu on riski kaupungille korkeasta lainamäärästä johtuen. Toiminnalliset riskit Kaupungin alaisuuteen kuuluneen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminta yhdis-tyi Turun ammatillisen aikuiskoulutussäätiön toiminnan kanssa 1.1.2009. Vuoden 2008 oppiso-pimustoiminnan osalta on keskeneräisiä asioita. Opetusministeriölle tehtiin toukokuussa 2009 hallintolain mukainen tarkistusehdotus koskien vuoden 2008 oppisopimustoiminnan rahoitus-osuuksia. Helmikuussa 2010 Opetusministeriölle toimitettiin asiaa koskeva lisäselvitys. Touko-kuussa ministeriön kanssa käydyn neuvottelun perusteella kaupunginhallitus päätti elokuussa 2010 esittää 3,2 milj. euron valtionosuuksien palautusta. Viimeisin lisäselvitys on ministeriölle annettu tammikuussa 2011. Toistaiseksi ministeriö ei ole tehnyt päätöstä asiassa. Koulutuksen tuottaja haastoi elokuussa 2009 kaupungin oikeuteen maksukiellossa olevista 1,0 miljoonan euron suuruisista laskuista. Kaupunki on lokakuussa 2010 nostanut vastakanteen. Asioiden käsittely käräjäoikeudessa on kesken.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 23

1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisestä valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kaikki toimielimet ja viranhalti-jat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaa-vat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tu-loksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turva-taan. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaa-maan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mu-kaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien hallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Kaupungin johtoryhmän jäsenet ovat hallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi arvi-oineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä. Arviointi toteutettiin vas-taamalla Audiator Kehittämispalveluiden laatimaan kyselylomakkeeseen helmi-maaliskuussa 2012. Kysely lähetettiin laajennetulle johtoryhmälle (11 kpl) ja vastausprosentti oli 64%. Arviointi kohdistui seuraaviin sisäisen valvonnan osa-alueisiin:

- Johtamisen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa, arvot Organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Henkilöstöperiaatteet

- Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta

Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta

- Riskienhallinta

Riskienhallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät Kokonaisvaltaisuus Jalkauttaminen Riskien ja mahdollisuuksien arviointi, hallinta

- Tieto ja tiedonvälitys tai –kulku

Tiedonvälitys ja tieto

- Seurantamenettelyt Jatkuva seuranta Itsearvioinnit


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 24

Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet) Tehdyn arvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat:

Riskienhallinta kokonaisuus: riskien hallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät, kokonaisval-taisuus ja jalkauttaminen sekä yksiköiden systemaattisten riskikartoitusten tekeminen

Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi toimintaan ja talouteen liittyviksi riskeiksi nousivat:

1. Henkilöstöriski: pätevän henkilöstön saatavuus, työssäjaksaminen, nykyisen henkilös-tön ammattitaidon kehittäminen,

2. Onnettomuudet ja luonnonilmiöt (tulipalot, myrskyt, sähkökatkot) 3. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit (järjestelmien häiriöttömyys, käytettävyys,

ohjeistus) 4. Korkoriski

Suunnitellut kehittämistoimet Tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi kehittämistoimiksi nousivat:

1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tietoisuuden lisääminen laatimalla sisäisen val-vonnan toimintaohjeet

2. Riskienhallintapolitiikan kuvaus ja siihen perustuvien menettelyjen jalkauttaminen osaksi johtamista ja päätöksentekoa kouluttamalla henkilöstöä

Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Paimion kaupungin koko huomioiden ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen valvonnan yksikköä. Tarvittaessa kaupunginjohto on antanut tilintarkastusyhteisölle erillisiä toimeksiantoja. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta kokonaisuutena käsiteltynä välttävällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudes-ta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toi-minnallisen ja taloudellisen informaation tavoitteiden arviointiin ja hallintaan. Sisäinen valvonta ei kuitenkaan perustu systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 25

1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen Toimintakertomuksessa esitettävästä tuloslaskelmasta on eliminoitu kaupungin sisäinen lasku-tus ja luvut lasketaan näistä ulkoisista luvuista. Tuloslaskelmassa ovat mukana Vesihuoltolai-toksen luvut. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettui-hin menoihin välitulosten eli toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut - ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki, ml. VHL

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

2011 2010 2009 2008 2007

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 7 503,5 7 239,3 6 228,8 7 122,5 7 625,5

Toimintakulut -53 248,4 -51 655,5 -50 780,5 -55 384,5 -46 502,8

Toimintakate -45 744,9 -44 416,2 -44 551,6 -48 262,0 -38 877,3

Verotulot 34 534,5 35 012,6 33 008,5 33 202,5 31 960,1

Valtionosuudet 12 907,3 12 267,7 9 536,3 15 087,3 10 143,5

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 26,7 34,2 48,1 86,5 93,8

Muut rahoitustuotot 545,8 232,2 193,1 311,5 299,1

Korkokulut -610,4 -558,5 -626,6 -990,8 -791,8

Muut rahoituskulut -4,7 -764,4 5,1 -3,2 -10,6

Vuosikate 1 654,3 1 807,5 -2 387,2 -568,2 2 816,8

Poistot ja arvonalentumiset -1 931,8 -1 862,2 -1 855,9 -1 536,7 -1 467,8

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 184,1 62,4

Satunnaiset kulut 0,0 -2 166,9 0,0 -17,8 -189,3

Tilikauden tulos -277,6 -2 221,6 -4 243,1 -1 938,5 1 222,1

Poistoeron lis (-), väh (+) 91,6 82,3 92,9 92,9 92,9

Varausten lis (-), väh (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahastojen lis (-), väh (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8

Tilikauden yli-/alijäämä -186,0 -2 139,3 -4 150,1 -1 845,6 1 431,8

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 14,1 14,0 12,3 12,9 16,4

= 100 x Toimintatuotot/toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista 85,6 97,1 -128,6 -37,0 191,9

= 100 x Vuosikate/Poistot

Vuosikate €/asukas 158,0 173,7 -231,0 -56,0 281,5

Asukasluku 10 472 10 408 10 334 10 149 10 007


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 26

Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuk-silla. Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan ka-tetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan kuluilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate prosenttia poistoista Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voi-daan kuitenkin pitää pätevänä vain mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistojen alaisten investointien omahankin-tamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 27

1.4. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnus- lukujen avulla. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupunki, ml. VHL

2011 2010 2009 2008 2007

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 654,3 1 807,5 -2 387,2 -568,2 2 816,8

Satunnaiset erät netto 0,0 -2 166,9 0,0 166,4 -126,8

Tulorahoituksen korjauserät -410,5 -628,5 -261,6 -136,9 -997,1

Investointien rahavirta

Investointimenot -3 403,5 -7 954,5 -6 166,6 -5 581,6 -4 065,1

Rahoitusosuudet investointeihin 155,3 1 872,1 1 977,3 284,8 367,2

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-tulot 1 578,1 855,7 467,7 269,9 1 225,0

Toiminnan ja investointien rahavirta -426,3 -6 214,5 -6 370,4 -5 565,5 -780,2

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,0 -20,0 -9,8 0,0 -62,4

Antolainasaamisten vähennykset 10,6 460,6 18,1 580,6 33,5

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 6 500,0 0,0 5 400,0 2 144,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 807,7 -4 850,9 -3 505,9 -2 355,0 -2 174,6

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 500,0 0,0 3 100,8 4 199,6 668,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien

muutokset -50,5 -15,1 87,6 116,9 127,8

Saamisten muutos 206,3 435,1 11 522,0 -3 298,1 -1 886,2

Korottomien velkojen muutos 282,6 2 812,5 -4 173,5 1 869,5 1 179,6

Rahoituksen rahavirta 1 141,3 5 322,3 7 039,3 6 513,4 30,5

Rahavarojen muutos 715,0 -892,2 668,9 947,9 -749,6

Rahavarojen muutos 715,0 -892,2 668,9 947,9 -749,6

Kassavarat 31.12. 1 853,4 1 138,3 2 030,5 1 361,6 413,7

Kassavarat 1.1. 1 138,3 2 030,5 1 361,6 413,7 1 163,3


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 28

Rahoituslaskelman tunnusluvut

2011 2010 2009 2008 2007

Investointien tulorahoitus, % 50,9 29,7 -57,0 -10,7 76,2

=100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus, % 27,4 17,3 -31,1 -8,0 48,8

=100 x vuosikate/(investointien omahankintameno+ antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate 0,7 0,4 -0,4 0,1 1,2

=(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys, pv 11 6 13 8 3

= 365 pv x kassavarat 31.12./ kassasta maksut tilikaudella

Asukasluku 10 472 10 408 10 334 10 149 10 007

Investointien tulorahoitus -% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on ra-hoitettu tulorahoituksella (=vuosikate) Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosent-tiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus-% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenon, anto-lainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on katettu tulorahoituksella (=vuosikate). Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja ly-hennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suu-rempi. Kun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoi-maan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnuslukua on syytä tarkastella useamman vuoden jaksolla. Kassan riittävyys (pv) ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kassavaroilla.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 29

1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA 2011 2010 2009

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

1 Aineettomat oikeudet 16,6 43,2 72,2

2 Muut pitkävaikutteiset menot 306,2 206,2 264,0

322,8 249,4 336,2

II Aineelliset hyödykkeet

1 Maa- ja vesialueet 6 721,5 6 476,8 6 573,4

2 Rakennukset 17 880,6 18 314,9 15 774,4

3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 11 127,6 10 662,6 10 075,1

4 Koneet ja kalusto 420,6 518,0 548,8

5 Muut aineelliset hyödykkeet 27,3 27,3 20,1

6 Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 207,0 330,2 2 447,9

36 384,7 36 329,8 35 439,7

III Sijoitukset

1 Osakkeet ja osuudet 13 149,9 13 129,4 9 939,9

3 Muut lainasaamiset 30,6 41,2 481,8

4 Muut saamiset 38,8 38,8 38,8

13 219,3 13 209,3 10 460,4

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 49 926,8 49 788,6 46 236,3

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1 Valtion toimeksiannot 72,7 88,3 110,8

2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 237,4 234,3 1 125,8

3 Muut toimeksiantojen varat 0,0 0,0 0,0

310,1 322,6 1 236,7

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

II Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

3 Muut saamiset 0,0 143,8 287,6

Lyhytaikaiset saamiset

1 Myyntisaamiset 921,9 880,6 619,1

2 Lainasaamiset 9,6 12,0 14,3

3 Muut saamiset 591,9 641,9 1 305,5

4 Siirtosaamiset 497,8 549,3 436,1

2 021,2 2 227,5 2 662,6

IV Rahat ja pankkisaamiset 1 853,4 1 138,3 2 030,5

C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ 3 874,6 3 365,8 4 693,1

VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 111,4 53 477,0 52 166,1


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 30

VASTATTAVAA 2011 2010 2009

A OMA PÄÄOMA

I Peruspääoma 16 891,8 16 891,8 16 891,8

IV Muut omat rahastot 0,0 0,0 0,0

V Edellisten tilikausien yli/alijäämä -6 572,2 -4 432,9 -282,7

VI Tilikauden ylijäämä -186,0 -2 139,3 -4 150,1

A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 10 133,7 10 319,6 12 458,9

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET

1 Poistoero 1 857,4 1 949,0 2 031,3

1 857,4 1 949,0 2 031,3

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1 Valtion toimeksiannot 68,8 85,3 102,6

2 Lahjoitusrahastojen pääomat 326,4 322,6 1 235,5

3 Muut toimeksiantojen pääomat 243,3 293,6 292,6

638,6 701,6 1 630,8

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen

2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 13 668,0 16 975,7 12 958,4

6 Liittymismaksut ja muut velat 2 285,6 1 986,9 1 771,3

15 953,6 18 962,6 14 729,6

II Lyhytaikainen

2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 16 157,7 12 157,7 14 525,9

5 Saadut ennakot 219,3 262,2 50,1

6 Ostovelat 3 362,9 3 401,8 2 974,6

7 Muut velat 806,8 759,8 854,7

8 Siirtovelat 4 981,5 4 962,7 2 910,3

25 528,1 21 544,2 21 315,5

E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 41 481,8 40 506,8 36 045,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 111,4 53 477,0 52 166,1

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 22,3 23,1 27,8

Suhteellinen velkaantun., % 75,1 72,1 73,8

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) -6 758 140 -6 572 171 -4 432 857

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as -645 -631 -429

Lainat €/as 2 848 2 799 2 660

Lainakanta 31.12, 1000 € 29 826 29 133 27 484

Lainasaamiset 31.12., 1000 € 31 41 482

Asukasmäärä 10 472 10 408 10 334


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 31

Taseen tunnusluvut

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja vel-kaisuutta.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/Koko pääoma – saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 *(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/ Käyttötulot (=toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet)

Tunnusluku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomene-telmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituk-sella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/ Asukasmäärä

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma – (saadut ennakot + Ostovelat + liittymismaksut ja muut velat + siirtovelat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 32

1.6. Kokonaistulot ja –menot Kaupungin kokonaistulot ja – menot vuonna 2011

TULOT 1000€ % MENOT 1000€ %

Toiminta Toiminta Toimintatuotot 7 503,5 12,4 Toimintakulut 53 248,4 88,7

Verotulot 34 534,5 57,2 Korkokulut 610,4 1,0

Valtionosuudet 12 907,3 21,4 Muut rahoituskulut 4,7 0,0

Korkotuotot 26,7 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0

Muut rahoitustuotot 545,8 0,9

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät

0,0 -Pakollisten varausten muutos 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vast. hyöd. luovutustappiot -17,3 0,0

-Pysyvien vast. hyöd. luovutusvoitot -427,7 -0,7

Investoinnit Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 155,3 0,3 Investointimenot 3 403,5 5,7

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 578,1 2,6

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 10,6 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 Pitkäaik. lainojen vähennys 2 807,7 4,7

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 3 500,0 5,8 Lyhytaikaisten lainojen vähenn. 0,0 0,0

Kokonaistulot 60 334,2 100,0 Kokonaismenot 60 057,5 100,0


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 33

1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2011

100 % 73,93%

45,13 %

100 %

8,97%

90 %

4,62%

määräysvalta

2,60%

43,05 %

2,16%

2,13%

Tytäryhteisö

Kuntayhtymä

Osakkuusyhteisö

* 50% äänimäärästä

Paimion Yrityskehitys Oy

Lyyli TuomolanSäätiö

Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy

Paimion Lämpökeskus Oy

Paimion-Sauvon ktky

Peimarin koulutus ky

Varsinais-Suomen lastensuojelu ky

Salon seudun koulutus ky

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri

Varsinais-Suomen shp:n ky

Varsinais-Suomen liitto

Paimion Palvelukeskussäätiö*

KAUPUNKI

Mäntykankareen Vesi Oy





Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI






Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI






Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI






Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI






Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI






Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI






Paimion-Sauvon ktky








KAUPUNKI



__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 34

Konsernin toiminnan ohjaus Paimion kaupungin konserniin kuuluvat Paimion Lämpöyhtiö Oy, Paimion Yrityskehitys Oy (en-tinen Kiinteistöosakeyhtiö Paimion Sähkökurssikeskus), Mäntykankareen Vesi Oy, Paimion-Sauvon terveyskeskuskuntayhtymä, joulukuussa 2010 toimintansa aloittanut Lyyli Tuomolan säätiö. Paimion Lämpöyhtiö Oy siirtyi kaupungin 100%:sti omistamaksi keväällä 2010. Yhtiö tuottaa kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella. Paimion kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa Paimion Yrityskehitys Oy:n kautta. Yhtiö on noudattanut toiminnassaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan antamia ohjeita. Vuoden 2009 aikana yhtiö laati strategian itselleen. Mäntykankareen Vesi Oy:n tehtävä on tuottaa raakavettä osakaskunnilleen eli Paimiolle ja Sauvolle. Yhtiön käytännön johtamisesta vastaa Paimion kaupungin yhdyskuntateknikko Pekka Salo. Kolmejäsenisen hallituksen puheenjohtaja on Paimion kaupunginjohtaja ja jäseninä ovat Paimion teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja Sauvon kunnan johtaja. Yhtiö on toiminut an-nettujen ohjeiden mukaisesti. Paimion-Sauvon kansaterveyskuntayhtymän budjetointiprosessia uudistettiin vuoden 2007 ai-kana siten, että kevään aikana käydään osakaskuntien ja kuntayhtymän väliset tilaajaneuvotte-lut ja kesän jälkeen pidetään neuvottelu, jossa käydään läpi budjetinvalmistelu tilanne ja teh-dään tarvittavat tasapainottamistoimenpiteet. Tähän neuvotteluun osallistuvat kuntajohtajat ja sosiaali- ja terveysjohtajat. Lyyli Tuomolan säätiön tarkoituksena on Paimion kaupungille testamentilla tulleiden Lyyli Tuo-molan suvun käsitöiden säilyttäminen ja näyttelytoiminta sekä siihen liittyvän käsityö- ja taide-museon perustaminen. Kaupunginhallitus nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten sää-tiön on kaupunginmääräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin tytäryhteisön asemassa. Konsernia koskevia olennaisia tapahtumia 2011 Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Parais-ten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Am-mattiopisto Livia. Liviassa toimii kolme opistoa: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Maaseutuopisto ja Sosiaali- ja terveysopisto. Paimion osuus uudessa kuntayhtymässä on 45,13 %, kun se oli Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitosten kuntayhtymästä 50%. Paimion Palvelukeskussäätiössä ja kaupungin vanhuspalveluissa valmisteltiin syksyn 2011 aikana 1.1.2012 voimaan tulevia muutoksia. Palvelukeskussäätiön henkilökunnan siirtyessä 1.1.2012 kaupungin työntekijöiksi, vastuu vanhus- ja vammaispalvelujen tuottamisesta siirtyi kaupungille. Säätiö keskittyy jatkossa ylläpitämiään omistamiaan rakennuksia. Toiminnan muuttuessa säätiön hallituksen jäsenmäärä pienennettiin kymmenestä viiteen. Aiemmin kau-pungilla oli oikeus nimittää hallitukseen viisi jäsentä, vuoden 2012 alusta lähtien kolme. Koska kaupungilla on oikeus nimittää enemmistö (3/5) säätiön hallituksen jäsenistä, on kaupungilla jatkossa määräysvalta säätiössä ja se kuuluu kaupunkikonserniin tytäryhteisön asemassa.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 35

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.9.2011 kokoukseen ”Paimion kaupungin konserniohjeet”. Konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Nii-den tavoitteena on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämi-nen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. Konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) on ohjeistanut yhtiökokous- ja yhtymäko-kousedustajia. Annetut ohjeet ovat olleet riittäviä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Kaupungin henkilöstö-, talous- ja tietohallintoyksiköt huolehtivat kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän talous- henkilöstö- ja tietohallinnosta. Muilta osin ei ole keskitetty-jä konsernitoimintoja Konsernin tuloslaskelma

2011 2010 2009 2008

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 34 517 32 035 25 185 25 245

Toimintakulut -77 897 -73 080 -67 748 -71 860

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -3 -58 166 173

Toimintakate -43 382 -41 103 -42 397 -46 442

Verotulot 34 535 35 013 33 009 33 203

Valtionosuudet 12 907 12 268 9 536 15 087

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 88 48 55 129

Muut rahoitustuotot 131 569 97 241

Korkokulut -969 -869 -1 096 -1 457

Muut rahoituskulut -82 -1 056 -56 -188

Vuosikate 3 228 4 869 -853 573

Poistot ja arvonalentumiset:

Suunnitelman mukaiset poistot -3 775 -3 656 -3 116 -2 320

Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,0 -1 930 18 0,0

Arvonalentumiset -26

Satunnaiset erät 20 825,0 -2 166 0,0 166

Tilikauden tulos -552 -2 883 -3 951 -1 580

Tilinpäätössiirrot 45 48 -20 8

Vähemmistöosuudet -0,2 0,0 13 0,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -508 -2 835 -3 958 -1 572

Konsernituloslaskelman tunnusluvut 2011 2010 2009 2008

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista

= 100*Toimintatuotot/toimintakulut 44 44 37 35

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100*Vuosikate/Poistot 86 133 -27 25

Vuosikate €/as 308 468 -83 56

Asukasluku 10 472 10 408 10 334 10 149


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 36

Konsernin rahoituslaskelma

2011 2010 2009 2008

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 228,2 4 869,1 -852,8 572,7

Satunnaiset erät 20,8 -2 165,7 ,0 166,4

Tulorahoituksen korjauserä -531,5 -1 588,4 -556,7 -119,1

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 717,5 1 115,0 -1 409,5 620,0

Investointien rahavirta Investointimenot -7 167,5 -9 874,1 -9 055,7 -10 823,0

Rahoitusosuudet investointi menoihin 234,7 1 877,6 2 025,2 299,4

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 1 492,6 930,9 637,0 898,1

Investointien rahavirta yhteensä -5 440,2 -7 065,6 -6 393,5 -9 625,5

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 722,7 -5 950,6 -7 803,0 -9 005,6

Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset

Antolainojen lisäykset -9,2 -20,0 -2,8 -5,9

Antolainojen vähennykset 10,6 460,6 18,1 580,6


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 394,0 7 747,2 1 189,4 8 621,2

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 593,1 -5 737,5 -4 266,6 -2 874,3

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 619,1 -163,8 6 008,1 4 421,4

Oman pääoman muutokset (korjaukset) 886,2 -142,2 -46,5 -60,3


Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset -44,6 -5,2 97,6 101,3

Vaihtomaisuuden muutos 66,6 -190,0 40,5 -34,3

Saamisten muutos 393,9 278,5 5 180,0 -3 368,2

Korottomien velkojen muutos 826,9 3 193,8 26,7 2 094,6

Rahoituksen rahavirta yhteensä 3 550,6 5 421,3 8 244,6 9 476,1

RAHAVAROJEN MUUTOS 827,8 -529,2 441,6 470,5

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 5 640,0 3 823,8 3 676,2 3 132,1

Rahavarat 1.1. 4 725,3 4 348,8 3 147,6 2 661,6

914,7 -524,9 528,6 470,5

Investointien tulorahoitusosuus, % 46,6 60,9 -12,1 5,4

Pääomamenojen tulorahoitus, % 30,7 36,7 -7,6 4,5

Lainanhoitokate 0,9 0,9 0,0 0,5

Kassan riittävyys, pv 22,9 15,4 16,3 13,1


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 37

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA 2011 2010 2009 2008

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 81 105 48 102 Muut pitkävaikutteiset menot 432 331 375 274 Ennakkomaksut 64 48 35 20

578 484 459 395

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 8 573 8 453 8 551 8 714 Rakennukset 36 426 37 361 33 657 32 468 Kiinteät rakenteet ja laitteet 14 257 13 704 10 363 8 168

Koneet ja kalusto 2 379 2 491 2 152 1 891 Muut aineelliset hyödykkeet 106 42 36 39 Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat 3 724 1 893 3 793 4 232

65 465 63 944 58 552 55 513

Sijoitukset Osakkuusyhteisöt 401 -18 1 547 1 639 Osakkeet ja osuudet 4 245 4 322 4 249 4 328 Muut lainasaamiset 23 26 458 500 Muut saamiset 76 29 64 23

4 745 4 359 6 319 6 490

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 70 787 68 787 65 330 62 399

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 170 185 250 278 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 452 246 1 136 1 121 Muut toimeksiantojen varat 5 247 249 264

627 678 1 636 1 663

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 372 473 136 172 Valmiit tuotteet/tavarat 48 0 23 27

421 473 158 199

Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0 0 0 121 Muut saamiset 15 163 339 515 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 233 2 164 1 308 2 048 Lainasaamiset 10 12 14 68 Muut saamiset 1 233 1 045 1 748 6 088 Siirtosaamiset 974 1 208 914 811

4 464 4 591 4 324 9 651

Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 12 0 0 2 Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin 587 0 457 632 Muut arvopaperit 32 650

631 650 457 634

Rahat ja pankkisaamiset 5 009 3 174 3 219 2 499

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 525 8 888 8 158 12 982

VASTAAVAA YHTEENSÄ 81 939 78 353 75 124 77 044


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 38

VASTATTAVAA 2011 2010 2009 2008

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 15 747 16 892 16 892 16 892 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1 145 0 0 0 Arvonkorotusrahasto 1 209 1 339 1 339 1 339 Muut omat rahastot 313 303 303 359 Edell tilikausien yli-/alijäämä -3 987 -2 635 3 316 5 844 Tilikauden yli/alijäämä -508 -2 835 -3 958 -1 573 13 919 13 064 17 892 22 860

VÄHEMMISTÖOSUUDET 22 13 1 13

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET

Poistoero 3 531 3 573 2 484 2 496 Vapaaehtoiset varaukset 83 86 110 75 3 614 3 659 2 593 2 571

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 8 9 8 8 Muut pakolliset varaukset 239 226 271 238 247 234 279 246

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 174 179 231 251 Lahjoitusrahastojen pääomat 355 355 1 265 1 285 Muut toimeksiantojen pääomat 451 541 542 432 979 1 075 2 038 1 968

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 25 249 28 003 23 666 28 474 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 5 858 5 179 2 419 1 875 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 17 997 13 816 16 104 8 157 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 14 053 13 311 10 132 10 880

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 63 158 60 308 52 320 49 386

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 81 939 78 353 75 124 77 044

Tunnusluvut 1000€

Omavaraisuusaste, % 21,5 21,4 27,3 33,1

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,4 74,5 76,1 66,4

Kertynyt alijäämä -4 495 -5 470 -642 4 271 Kertynyt alijäämä, €/asukas -429 -526 -62 421

Konsernin lainakanta 31.12. 43 216 41 724 39 739 36 631 Konsernin lainat €/as 4 127 4 009 3 845 3 611 Konsernin lainasaamiset 31.12. 23 26 458 500 Konsernin henkilöstömäärä 522 511 548 554

Asukasmäärä 31.12. 10472 10408 10334 10145 Saadut ennakot 1 434 1 231 759 578

Koroton lainakanta 31.12. 19 942 18 584 12 581 12 755


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 39

1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainotta-mista koskevista toimenpiteistä Kaupunginhallituksen on kuntalain 70 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen an-tamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamistoi-menpiteistä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilikauden tulosta voidaan käsitellä poistoeron ja varausten muutoksilla ja rahastosiirroilla Pois-toerokirjauksia tehdään niiden investointien osalta, joiden kattamiseen on käytetty investointiva-rausta. Poistoeroa puretaan hankkeen poistoa vastaavasti Tilikauden tulos on – 277.557,98 euroa, vastaava vuoden 2010 tulos oli -2.221.584,64 euroa. Tilikauden vuosikate oli 1.654.255,41 euroa. Tilikauden tulos -277.557,98 euroa, muodostuu kaupungin tilikauden tuloksesta -37.630,03 euroa ja vesihuoltolaitoksen tuloksesta -239.927,95 euroa. Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron vähennystä + 91.589,02 euroa. Edellä esitettyjen tuloksen käsittelyerien jälkeen syntyvä koko kaupungin tilikauden alijäämä on 185.968,96 eu-roa. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan 28.3.2012 kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää

tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: o tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 91.589,02 o kirjataan tilikauden alijäämä, 185.968,96 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämä ti-

lille

hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011

valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kaupunginhallituksen puolesta ”vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle”.

lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 69 §:n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyy-destä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2011 talousarvio ei ole tilikauden tuloksen ja alijäämän osalta toteutunut talouden ta-sapainottamistavoitteiden mukaisesti. Kertynyttä alijäämää ei saatu vähentymään, toisaalta sitä ei merkittävästi kertynyt lisääkään. Ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta alijäämää olisi kertynyt 1,3 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen alijäämä on 185.968,96 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämiä yhteensä 6.572.171, 47 euroa, joten taseeseen kertyy alijäämää 6.758.140,43 euroa. Kaupunginvaltuustossa 26.8.2010 hyväksyttiin osana harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemista talouden vakauttamissuunnitelman vuosille 2011–2013.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 40

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Seuraavassa on harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen yhteydessä päivitetyn vuosien tasapainottamissuunnitelman vuoden 2011 toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumistarkastelu: Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen: Verotukselliset toimenpiteet: 1. Tuloveroprosenttiin ei muutoksia 2011

- Vuoden 2010 verotilitykset kasvoivat 0,25%-yksikön korotuksesta johtuen, mutta vuonna 2011 tilitykset olivat 31,4 milj. euroa, joka on 479.000 euroa edellistä vuotta vähemmän. Osaksi tämä johtui marras-joulukuun 2010 kuntien jako-osuuksiin teh-dyistä oikaisuista. Tasapainottamissuunnitelmassa esitetty 1,3 milj. euron kasvuta-voite vuoteen 2009 verrattuna ei toteutunut, kasvua kertyi 1,1 milj. euroa.

2. Kiinteistöveroprosentit ennallaan, rakentamattomalle tontille ei erillistä kiinteistöveroa

- Vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit säilyivät vuoden 2010 tasolla, lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan korotettua kiinteistöveroa, jota ei vuonna 2011 määrätty. Kiinteistöverotilitykset olivat 1,4 milj. euroa, joka on 94.000 euroa vähem-män kuin vuotta aiemmin. Tasapainottamissuunnitelmassa esitetty 550.000 euron kasvu vuoteen 2009 ei toteutunut, tavoitteesta jäätiin 70.000 euroa.

- Muut toimenpiteet: 1. Omaisuuden realisointi, tulolisäystavoite 640.000 euroa.

- Veikkarin koulun kauppa maaliskuussa 2011, myyntivoitto 195.000 euroa. Kiinteis-tössä toimii tällä hetkellä Care Component Oy:n ylläpitämä Veikkarin erityislastenko-ti ja kaupungin ylläpitämä erityisluokka. Erityislastenkoti työllistää noin 20 henkilöä.

- Kyysilän koulun kauppa peruuntui, vuoden vaihteessa myymättä edelleen myös Le-pola ja Miila.

- Rakentamattomia kiinteistöjä myytiin 2012 helmikuussa, myyntivoitto noin 200.000 euroa.

2. Henkilökunnan talkoovapaat/lomautus, menovähennystavoite 100.000 euroa

- Talkoovapaita pidettiin 2011 aikana 500 päivää, menovähennys noin 47.000 euroa (2010 vastaavat luvut 1367 päivää ja 120.000 euroa)

- Lomautuspäiviä kertyi 1240, keskimääräisen päiväsäästön perusteella arvioitu me-novähennys 124.000 euroa, (2010 vastaavat luvut 2152 päivää ja 220.000 euroa).

- Yhteensä noin 171.000 euron menovähennykset. 3. Eläköitymisen ym. tuoma luonnollinen poistuma, menovähennystavoite 226.000 euroa

- Kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana 11 henkilöllä, ollen vuoden lo-pussa 522 henkilöä. Lisäyksestä neljä henkilöä oli opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoilla palkattuja resurssiopettajia ja viisi henkilöä työllistettyjä.

- Henkilöstömenot koko kaupungin tasolla kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä 584.042 euroa eli 3,0 %. Vuoteen 2009 verrattuna kasvua kertyi kuitenkin vain noin 70.000 euroa eli 0,1 %.

- Tavoitellut menovähennykset toteutuivat hallintopalveluissa (43.000€), sote-palveluissa (25.000€), sivistyspalveluissa (75.000€) ja teknisessä toimessa (99.000€).


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 41

4. Vanhainkodin alakerta tehostetun palvelun yksiköksi, menovähennystavoite 190.000 euroa

- Vanhainkodin alakerran osastot muutettiin 1.9.2010 alkaen 20 paikkaiseksi asumis-palveluyksiköksi, menovähennys vuonna 2011 noin 155.000 euroa, tulovähennys 38.000, nettovaikutus 117.000 euroa.

5. Preitilän päiväkodin muuttaminen yksityisen hoidon tuella toimivaksi, menovähennystavoite

6000 euroa. - Uusi sopimus, joka tuli voimaan 1.1.2011, tehtiin vanhan mallin mukaan, Preitilä jat-

kaa ostopalvelupäiväkotina. Menovähennystavoite ei toteutunut, sillä palvelujen os-tot kasvoivat 7.000 euroa edellisestä vuodesta, sisältäen kuitenkin kolme lisähoito-paikkaa.

6. Vanhainkodin rivitalojen muuttaminen vanhusten/erityisryhmien asumispalvelukäyttöön 7. Ehtookonnun rivitalojen kotihoidon siirtäminen Palvelukeskussäätiön tuottamaksi

- FCG:n tekemä vanhuspalvelujen kehittämisselvitys valmistui 8.2.2011. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 7.3. kokouksessaan ja esitti selvityksen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2011 kokouksessaan selvityksen kehit-tämistoimenpiteet täytäntöön pantavaksi. Kaupunki ei saanut ARAlta rahoitusta muutostöihin. Rahoitushakemus uudistetaan 2012 aikana.

8. Ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon varahoitopaikan yhdistäminen, menovähen-

nystavoite 12.000 euroa - Toteutui 1.1.2011 alkaen, kun ryhmäperhepäiväkoti Iivari muutti vuokratiloista Tapio-

lan päiväkodin tiloihin ja samalla ko. yksikköön yhdistyi perhepäivähoidon varahoito-paikka Alvari. Menovähennys yhteensä noin 40.000 euroa muodostuu vuokrista (12.000€) ja henkilöstöjärjestelyistä (noin 28.000 euroa ~ 1 henkilötyövuosi).

9. MRSA-yksikön tuntuva pienentäminen ja akuuttipaikkojen lisäys kuudella, menovähennys-

tavoite 100.000 euroa - Toteutui 1.9.2010 alkaen. Osastot yhdistettiin ja samalla hoitopäivähintoja tarkistet-

tiin alaspäin. 10. Terveyskeskuskuntayhtymän suoritehintojen alennus, menovähennystavoite 100.000 euroa

- Kuntayhtymä tarkisti hintojaan toukokuussa 2010, ja vuoden 2010 menovähennys oli 327.000. Vuoden 2011 aikana menovähennys oli 47.000 euroa vuoteen 2010 verrattuna. (Kuntayhtymän 2011 alijäämä oli 371.000 euroa)

11. Kouluverkkoselvitys (kolmen kouluyksikön lakkautus), menovähennystavoite 200.000 euroa

- Vuosi 2011 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudessa kouluverkossa. Uudelleen-järjestelyllä vältyttiin mm. uuden luokanopettajan palkkaamiselta, vaikka koulunsa aloitti poikkeuksellisen suuri ikäluokka. Menovähennystavoite on saavutettu.

- Menovähennyksiin sisältyvät myös siivouskulujen, ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskulujen vähennykset.

12. Koulukuljetusperiaatteiden päivittäminen, menovähennystavoite 50.000 euroa

- Koulukuljetuksissa otettiin syyslukukaudella 2010 käyttöön Koululiitu-kartta tasapuo-lisen kohtelun ja koulukuljetusetuuksien järkevöittämiseksi. Samalla koulukuljetus-sopimukset kilpailutettiin. Vuonna 2010 vaikutus oli 66.000 euroa ja 2011 yleisope-tuksen kuljetukset vähentyivät edelleen, vaikka kesällä 2011 kuljetuskustannuksiin tuli yli 6 % korotus. Vuoden 2011 arvioitu menovähennys on 80.000 euroa vuoteen 2009 verrattuna.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 42

13. Kiinteistöjen myynnistä saatavat säästöt kiinteistöpuolella, menovähennystavoite 52.000

euroa - Kiinteistöstä myytiin vuoden 2011 aikana ainoastaan Veikkarin koulu. Tyhjillään ole-

vien kiinteistöjen osalta säästöä siivousmenoissa. Menovähennykset ovat yhteensä 61.500 euroa verrattuna vuoteen 2010.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oman toiminnan vakauttamistoimenpiteet toteutuivat ko-konaisuutena lähes tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöjen myyntitulojen ja verotulojen osalta tavoitteet eivät toteutuneet.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 43

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen Talousarvion sitovuus määritellään hallintosäännön 26 pykälässä. Käyttötalousosa Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käyttötalousosassa toimielimille tehtäväkohtaiset määrä-rahat ja tuloarviot. Niille toimielimille, joilla on useita tehtäviä, talousarvio on sitova tehtävätasol-la. Tehtäväaluetta sitoo valtuuston sille hyväksymät toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto on hy-väksynyt mahdolliset nettositovuudet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta on myönnetty nettomääräraha sivistys-työn ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruo-kapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja ”Kiinteistöpalvelut” määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Poliisin luopui toimipisteestään Paimiossa vuoden 2011 aikana.

Investointiosa Investointiosassa valtuusto hyväksyy budjetin niille kohteille, joiden kohdalla on mainittu tilivel-vollinen toimielin ja viranhaltija. Investointien sitovuustaso määritellään talousarvion hyväksy-misen yhteydessä, sisältäen määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelma- ja rahoitusosa Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja rahoituskuluihin. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat pitkäaikaisten lainojen (yli vuoden päästä erääntyvät lainat) ja antolai-nasaamisten lisäys. Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimintapääoman, varausten ja rahastojen mahdollisen muutoksen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutu-misvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Talousarvion toteutuminen käy selville jäljempänä olevista toimielinten toimintakertomuksista sekä niiden yhteenvedosta.


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu

44

TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Vaalit

TEHTÄVÄKUVAUS Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toi-mittamisesta.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - kokouksia 6 Läsnäolokerrat

Lahti Tapani, työvoimaohjaaja, pj. 6 Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkk., vpj. 6 Mäenpää Erkki, ylikonstaapeli, eläkk., j. 4 Sevón Anneli, opettaja, eläkk., j. 6 Tuominen Satu, myyjä, j. 1 Mannisto Heikki, veturinkuljettaja, varaj. 3 Inkinen Sari, trademoni AMK, toimistonhoitaja, varaj. 3 Suomi Armi, päivähoidonohjaaja, varaj. - Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri, varaj. 1 Vesala Toivo, linja-autonkuljettaja, eläkk., varaj. - Vihervirta Armi, sihteeri 6

Eduskuntavaaleissa 17.4.2011 annettiin ääniä Paimiossa puolueittain seuraavasti: KOK. 1.243 (21,7 %), KESK 1.193 (20,8 %), SDP 1.100 (19,2 %), PS 1.027 (17,9 %), VAS. 435 (7,6 %), VIHR. 381 (6,6 %), KD 152 (2,7 %), RKP 63 (1,1 %), Piraattipuolue 43 (0,8 %), Muutos 2011 32 (0,6 %) ja MUUT 62 (1 %), minkä lisäksi annettiin 38 mitätöntä ääntä, eli ää-niä yhteensä 5.769 (70,9 %).

Alkuperäinen talousarvio

TA-muutokset

TA muutos-ten jälkeen Toteuma Poikkeama

Toteuma

% Toteuma

2010

Tot. 2011/ Tot. 2010 muutos-%

Toimintatuotot 15 000 0 15 000 15 223 -223 0,0 % 0 0,0 %

ulkoiset tuotot 15 000 0 15 000 15 223 -223 0,0 % 0 0,0 %

sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 14 500 0 14 500 16 867 -2 367 0,0 % 0 0,0 %

ulkoiset kulut 14 500 0 14 500 16 867 -2 367 0,0 % 0 0,0 %

sisäiset kulut 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakate 500 0 500 -1 644 2 144 0,0 % 0 0,0 %


__________________________________________________________________________


45

TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Tilintarkastus

TEHTÄVÄKUVAUS Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettä-vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö).

Valtuusto on valinnut Oy Audiator Ab:n vastuulliseksi tilintarkastusyhteisöksi. Tarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Sinikka Niitynperä, JHTT Anne Arvola, Leena Ahonen ja Mark Lassfolk.

Vuoden 2011 arvioinnin painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toi-minta.

Tarkastuslautakunta esittää erikseen kertomuksen vuoden 2011 hallinnosta ja taloudenhoidos-ta.

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuo-sien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jat-kuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu.

TARKASTUSLAUTAKUNTA valtuustokausi 2009 - 2012 - kokouksia 9 Läsnäolokerrat

Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä, pj. 9 Härmälä Perttu, DI, maatalousyrittäjä, vj. -

Tuomasjukka Saska, tutkija, yrittäjä, vpj. 8 Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkel., vj. -

Alitalo Ulla-Maija, tuotantopäällikkö, j. 8 Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkel., vj. 1

Nieminen Tomi, pakkaaja, j. 9 Rautio Rauno, konduktööri, vj. -

Hörkkö Jaana, talouspäällikkö, j. 6 Marsala Marko, OTM, yhteyspäällikkö, vj. -

Sevón Anneli, opettaja, eläkel., j. 9 Vartiainen Lisa, FM, rehtori, vj. - Niitynperä Sinikka, tilintarkastaja/Oy Audiator Ab 4 Pekonen Eero, tilintarkastaja/Oy Audiator Ab 5 Nuotio Minna, pöytäkirjanpitäjä 9


__________________________________________________________________________


46


TA-muutokset


Toteuma %

Toteuma 2010


Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

ulkoiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 23 850 0 23 850 22 334 1 516 93,6 % 22 410 -0,3 %

ulkoiset kulut 23 850 0 23 850 22 282 1 568 93,4 % 22 383 -0,5 %

sisäiset kulut 0 0 0 52 -52 0,0 % 27 93,3 %

Toimintakate -23 850 0 -23 850 -22 334 -1 516 93,6 % -22 410 -0,3 %


__________________________________________________________________________


47

TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEISHALLINTO VASTUUHENKILÖ Jari Jussinmäki TEHTÄVÄKUVAUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta

sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-suuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

KAUPUNGINHALLITUS - kokouksia 25

Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat

Puheenjohtaja

Hongisto Jukka hammaslääkäri Kok. 24 vj. Mellin Anna

opiskelija Kok. -

I varapuheenjohtaja Nurmi Satu puutarhuri Kesk. 21 vj. Taimen Hannu maanviljelijä Kesk. 3 II varapuheenjohtaja Granö Erkki vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen SDP 22 vj. Virta Timo laskujenkäsittelijä SDP 3 j. Heurlin Eeva terveydenhoitaja KD 20 vj. Mäkilä Tytti asiakaspalvelusihteeri, eläk. KD 5 j. Hjerp Paula osastonhoitaja Vas. 23 vj. Hellstén Mauri varastomies Vas. 2 j. Ilola Timo edustaja Kok. 25 vj. Valkonen Ville kauppatieteiden ylioppilas Kok. - j. Lindberg Mikko toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä Kesk. 20 vj. Vuontela Tarja FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. 5 j. Lahti Helena suuhygienisti SDP 22 vj. Pajala Matti palomestari, eläkeläinen SDP 3 j. Pöri Pasi osastopäällikkö, maanviljelijä Kesk. 23 vj. Kuopila Juha maanviljelijä Kesk. 2 j. Santala Seppo toimitusjohtaja 18 vj. Reunanen Kristiina supplier integration manager,

HSO-tradenomi 7

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto: Hallisto Reijo tullitarkastaja Kesk. 20 Sahlström Jari rehtori, erityisluokanopettaja SDP 16 Kallio Jarkko aluemyyntipäällikkö Kok. 14 Esittelijä: Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja 24 Hölsö Jaana hallintojohtaja 1 Pöytäkirjanpitäjät: Hölsö Jaana hallintojohtaja 24 Hulkkonen Eila henkilöstöpäällikkö 1


__________________________________________________________________________


48

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite Mittari Tunnusluku

TP10 TA11 TP11

Tehokas tontti-markkinointi

Myytyjen oma-kotitonttien mää-rä

28 30 13

Konsernitasoinen kustannusteho-kas tietohallinto

Päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kar-toittaminen ja vähentäminen

Keskeisimmät päällek-käisten toimintojen vä-hennykset: - erillisten palveluiden siirtäminen koko konsernia palvelevaan keskitettyyn virtuaali- palvelinympäristöön - Koko konsernin laajui- nen langaton verkko- palvelu - koko konsernin käyt- töön skaalautuva kameravalvontajär- jestelmä

Vähen-tämi-nen

Keskeisimmät päällekkäis-ten toimintojen vähennyk-set: - päällekkäisiä tietojärjes- telmiä ei enää merkittä- västi esiinny, kun v.2012 aikana www-sivujen (kirjasto/koulut/kaupunki ja puhelinvaihteen (vanhainkoti/kaupunki) pääl- lekkäisyydet poistuvat

Ostolaskuproses-sin sähköistämi-nen ja rutiinien vähentäminen

- Verkkolasku- jen osuus laskuista

35 % 50 % 46 %

Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen

Asiakastyyty-väisyyskysely (asteikko 1-5)

ei toteutettu 2010 > 4 ei toteutettu 2011

Kaupungin konserniohjeet hyväksyttiin syyskuun valtuustossa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT - Jätepoliittinen työryhmä - Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta - Logistiikka- ja kuljetustoimikunta - Maanhankintatoimikunta - Paimion ja Sauvon kuntien yhteinen työnetsijäprojekti Kiikari ohjausryhmä - Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ohjausryhmä - Senioritalohanketta valmisteleva työryhmä - Terveyttä edistävä toimikunta - Turun itäisten kuntien välistä yhteistyötä koordinoiva ohjausryhmä - Vammaisneuvosto - Vanhusneuvosto - Varhaiskasvatuksen siirtämistä selvittävä työryhmä - Ystävyystoimikunta (Muut kunnat) - Ystävyystoimikunta (Pohjoismaat)


__________________________________________________________________________


49


TA-muutokset

TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama

Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 1 239 880 0 1 239 880 1 123 708 116 172 90,6 % 1 246 918 -9,9 %

ulkoiset tuotot 1 200 400 0 1 200 400 1 060 458 139 942 88,3 % 1 196 696 -11,4 %

sisäiset tuotot 39 480 0 39 480 63 250 -23 770 160,2 % 50 222 25,9 %

Toimintakulut 3 169 330 0 3 169 330 3 128 578 40 752 98,7 % 3 700 128 -15,4 %

ulkoiset kulut 3 158 430 0 3 158 430 3 112 275 46 155 98,5 % 3 680 914 -15,4 %

sisäiset kulut 10 900 0 10 900 16 303 -5 403 149,6 % 19 214 -15,1 %

Toimintakate -1 929 450 0 -1 929 450 -2 004 871 75 421 103,9 % -2 453 210 -18,3 %

Toimintatuotot jäivät hieman talousarviota pienemmiksi, koska käyttöomaisuuden myyntivoitot jäivät talousarviosta mm. peruuntuneen kiinteistökaupan vuoksi.

Peruste luja ja e rillishankke ita T P 2007 T P 2008 T P 2009 T P 2010 T P 2011

(1000€)

Henkilökunta 23,5 22,5 21,5 21,0 21,0

Peruste luja ja e rillishankke ita (1000 e )

Valtuuston strategia- ja työseminaarit 0,0 0,0 1,8 3,5 0,0

Kokouspalkkiot 51,6 48,1 63,5 62,9 64,4

Turun seudun kehittämiskeskus 85,3 87,6 89,3 90,5 89,1

ALMA-hankkeet (Varsin Hyvä) 20,0 40,3 20,3 20,7 20,8

Markkinointi & matkailu 46,1 99,3 55,5 48,0 57,0

Agenda 11,4 9,4 8,0 6,6 5,3

Turku-Touring/V-S yhteismarkkinointi 3,5 3,3 3,6 0,0 4,1

Eläinhoitola 1,6 1,7 2,5 2,6 2,6

Seutuhankintayhteistyö 2,5 2,5

Paimionjoki-yhdistys 3,0 11,9

Ympäristöterveydenhuolto 167,2 99,2 110,6

Kuntaliiton jäsenmaksu 33,1 34,6 36,8 40,1 39,2

V-S:n Liitto, Paimion osuus 72,0 76,3 78,9 78,6 79,0

Verotuskustannukset 212,4 227,3 239,8 251,3 251,5

Joukkoliikenne, netto 67,5 87,2 79,3 87,4 99,5

Avustukset yhdistyksille 4,8 7,4 5,1 5,0 6,1

Ystävyystoiminta 4,8 14,7 3,7 3,6 11,0

Keskitetyt ATK-menot, netto 262,9 305,8 256,5 239,8 237,9

Työsuojelu/työterveys, netto 58,2 80,4 81,0 66,7 48,2

TPD/yhteistoiminta 58,1 66,4 60,2 69,3 76,9

Työllisyyden hoito,netto 77,2 96,6 78,3 144,0 154,2

ylläoleva t yhteensä 1 070,5 1 286,5 1 331,3 1 325,3 1 371,8


__________________________________________________________________________


50

Matkailutyö vuonna 2011 Paimion kaupungin matkailuneuvonnan toteuttamisesta vastasi kulttuuriasiainhoitaja, jonka kokonaistyöajasta matkailun ja markkinoinnin osuus on noin 1/3. Matkailuneuvonta toimi Säh-kömuseon tiloissa 1.6.–31.8. ja muina aikoina kaupungintalolla sivistysvirastossa. Kaupunki jatkoi Paimion Opaspalveluiden kanssa kesätyöntekijäjärjestelyä, jossa sekä kaupun-ki että Opaspalvelut palkkaavat kesäkuukausiksi yhden työntekijän, jonka tehtävänä on sekä Paimion Sähkömuseossa sijaitsevan matkailuneuvontapisteen hoitaminen että Paimion sairaa-lan päivittäin toistuvat ja säännölliset opastustehtävät. Kesäkauden ulkopuolella Paimion Opas-palvelut huolehti aiempien vuosien tapaan Paimion sairaalan opastuksista. Matkailuneuvonta-pisteessä työskenteli lisäksi kesän aikana kaksi kaupungin palkkaamaa lyhytaikaisempaa kesä-työntekijää. Matkailutyön tavoitteena on ollut suora neuvontatyö, tiedottaminen ja markkinointi eri kanavia käyttäen sekä suoramarkkinointi ryhmämatkanjärjestäjille. Paimion matkailutarjontapalveluista tiedotettiin Paimion oman suomi-englanti -matkailuesitteen sekä kaupungin yleisesitteen avulla. Matkailuinformaatiota on myös Paimion kaupungin inter-net-sivustossa ruotsiksi ja englanniksi. Vuoden aikana tuotettiin lisäksi saksan- ja venäjänkieli-set esitteet, joissa Paimiota esitellään matkailullisesta näkökulmasta. Muista markkinointijul-kaisuista voidaan mainita Ryhmämatkaopas sekä kuudella kielellä ilmestyvä karttoja sisältävä SuomiOpas nettiversioineen. Myös Turun seudun opaskartassa Paimio on mukana, samoin joissakin pienemmissä julkaisuissa. Uusi muoto oli esitellä Paimion matkailullisia palveluita in-ternetin kautta katsottavan videoklipin kautta. Videon tuotti Webmakers. Ystävyyskuntatoiminta 2011 Ystävyyskuntatoiminta oli vuoden aikana erittäin vilkasta. Lokakuun alussa solmittiin aivan uusi ystävyyskuntasuhde Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Odenthalin kunnan kanssa. Uuden ystävyyskuntasuhteen myötä Audrun ja Pietarin alueen ystävyystoimikunnan toimialuetta laa-jennettiin kattamaan myös Odenthalin kanssa järjestettävä toiminta. Samalla toimikunnan ni-meksi muutettiin Ystävyystoimikunta (muut kunnat). Myös virolaisen Audrun kunnan kanssa solmittua ystävyyskuntasopimusta modernisoitiin. Uusittu sopimus allekirjoitettiin syyskuun lo-pulla Paimiossa. Audrun delegaatio esitteli samassa yhteydessä omaa kuntaansa ja sen mat-kailupalveluja koulukeskuksessa järjestetyillä Paimion messuilla. Venäjällä sijaitsevan Sovetskin kaupungin kanssa uudistettiin puolestaan runsaat 10 vuotta vanha yhteistyösopimus. Tämä sopimus allekirjoitettiin joulukuun puolivälissä yhteistyössä Kaa-rinan kaupungin, Liedon kunnan sekä Johannes-Seura ry:n kanssa. Pohjoismaisen ystävyystoimikunta Paimion kaupungin vuoro oli järjestää Pohjoismaisten ystävyyskuntien välinen ystävyyskunta-konferenssi, joka järjestettiin kesäkuussa Viva Vista –tapahtuman yhteydessä. Ystävyyskau-pungeista, Norjan Åsista ja Ruotsin Ljungbystä, saapui Viva Vista –tapahtumaan myös nuoria muusikoita ja taiteilijoita. Kongressin yhteydessä käsiteltyjä teemoja olivat haja-asutusalueiden jäteveden käsittely sekä nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnallisessa päätöksenteossa. Myös yläkouluikäisten koululeiritoiminta jatkui vuonna 2011. Tällä kertaa leiriviikko järjestettiin lokakuussa Tanskan Holbaekissä, jonne Paimiosta matkusti 15 oppilasta ja kaksi opettajaa.


__________________________________________________________________________


51

Paimion ja Odenthalin välinen ystävyyskuntasopimus allekirjoitettiin Odenthalissa 3.10.2011. Paimiosta allekirjoitustilaisuuteen osallistuivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Hallis-to, kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Hongisto. Odenthalin puolelta allekirjoittajana toimi kunnanjohtaja Wolfgang Roeske (toinen oikealta).


__________________________________________________________________________


52

TOIMIELIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Ympäristö- ja maaseututoimi

VASTUUHENKILÖ Eero Ekman ja Sinikka Koponen-Laiho

TEHTÄVÄKUVAUS Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä. Lisäksi ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään moni-muotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja. Paimion ja Kaarinan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti myös Kaarinan maaseutuelin-keinoviranomaistehtävät hoidetaan Paimiosta käsin.

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA - kokouksia 9, asioita 74 Läsnäolokerrat

Taimen Hannu, maanviljelijä, pj. 7 Järvinen Anna-Liisa, eläkeläinen, vj. 1

Kuusela Mervi, hoitaja, vpj. 9 Vesalainen Marjatta, laitoshuoltaja, eläkel., vj. -

Hongisto Silja, opisk, j. 6 Mellin Anna, opiskelija, vj. - Huhtala Heidi, ohjaaja, fysioterapeutti, j. 7 Oksanen Juha-Pekka, järjestyksenvalvoja, vj. -

Lampinen Ritva, puutarhuri, viljelijä, j. 9 Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja, vj. -

Salmela Jukka, insinööri, j. 8 Saloranta Aija, varhaisjakaja, opiskelija, vj. -

Uotila Antti, yrittäjä, j. 8 Kuopila Juha, maanviljelijä, vj. -

Silver Jarmo, työjohtaja, j. 8 Keskinen Reijo, autonkuljettaja, vj. 1

Ylitalo Jouni, erikoismaalari, j. 8 Valkonen Kimmo, lähetystyöntek.,veneenrak., vj. 1

Ilola Timo, edustaja, kh:n ed. 7 Valkonen Ville, kauppatieteen yo, kh:n varaed. -

Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja -

Ekman Eero, maaseutuasiamies, esittelijä 9 Koponen-Laiho Sinikka, ymp.suojelusiht., esittelijä 9


__________________________________________________________________________


53

MAASEUTU- JA YKSITYISTIEASIAT Maaseutuelinkeinot Tavoitteet: Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään ohjaamaan ja vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos. Toteutuneet tavoitteet: Toimivien peltokasvien viljelyä harjoittaneiden maatilojen lukumäärä oli tukihakemusten perusteella 173 kpl Paimiossa ja 99 kpl Kaarinassa. Vähennystä vuodesta 2010 on 7 kpl + 1 kpl, eli yhteensä 8 kpl. Tukijärjestelmien mukaiset maksut olivat kalenterivuonna 2011 kassaperiaatteella laskettuna 6,17 milj. €, eli 300.000 € vähemmän kuin v. 2010. Kaarinassa tukijärjestelmien mukaiset maksut v. 2011 olivat 2,37 milj. €. Ympäristötukisitoumuksen on antanut 99 % tiloista, joille se on säädösten mukaan ollut mahdollista. Viljelijöille järjestettiin maaseutuasiamiesten sekä MTK-yhdistyksen yhteistoimintana ympäristö-tuesta ja tukijärjestelmästä kuusi eri koulutustilaisuutta, joista kaksi oli Paimiossa, kaksi Kaarinassa ja kaksi viljelijäristeilyä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 404 henkilöä. Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta on myöntänyt manttaalisäätiön varoista 100 euron stipendin lukion oppilaalle. Yksityistieasiat Tavoitteet: Yksityisteiden yksiköinnit tehdään tarpeen mukaan. Kunnossapitoavustus 500 €/km. Toteutuneet tavoitteet: Uudet tieyksikkölaskelmat laadittiin vuoden aikana tilausten mukaisesti yhdeksälle yksityistien tiekunnalle Yksityistieavustusta haki 147 yksityistietä yhteensä 184 kilometrille, Kunnossapitoavustusta myönnettiin keskimäärin 484,1 €/km. Ruokolinnan- ja Isosuontiet siirtyivät valtiolle 1.5.2011 alkaen ja sen seurauksena kaupungin avustusmäärä aleni. Tulvista aiheutuneiden siltojen korjaus-menoihin myönnettiin avustusta 8 hakijalle yhteensä 4.907 €. Teiden hoitokustannuksia kohottivat vaikeat talven lumiolosuhteet.


__________________________________________________________________________


54

Ympäristönsuojelu Ympäristölupia käsiteltiin 3 kpl (kaksi maankaatopaikkaa, navetta). Meluilmoituksia käsiteltiin 2 kpl. Lausuntoja erilaisista asioista (kaava-, ympäristölupa- ym. asioissa) annettiin 5 kpl. Lisäksi käsiteltiin yksi hakemus betonimurskeen hyödyntämiseksi maarakentamisessa. Lautakunta antoi vastineita ylemmille valitusviranomaiselle 2 kpl. Tarkastuksia tehtiin tarkastusohjelman mukaisiin ympäristölupakohteisiin sekä roskaantumis-, jätehuolto- ja muissa valitusasioissa noin 50 kpl. Roskaamisasioissa tehtiin yhteistyötä myös poliisin kanssa. Paimion kaupunki päätti lähteä mukaan Turun seudun ympäristönsuojeluorganisaation yhteistyöselvitykseen. Selvitystyö alkoi loppuvuodesta 2011 ja valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Paimion kaupunki on mukana kesäkuussa 2010 perustetussa Paimionjoki-yhdistys ry:ssä. Kolme lautakunnan jäsentä (lautakunnan valitsemina edustajina) ja puheenjohtaja osallistuivat yhdistyksen teemaryhmien kokouksiin. Puheenjohtaja toimi lisäksi kaupunginhallituksen nimeämänä edustajana Paimionjoki-yhdistyksen hallituksessa. Teemaryhmien työn lopputuloksena valmistui Paimionjoki paremmaksi –toimenpideohjelma 2011-2015. Alueellisessa jäteyhtiö Rouskis Oy:ssä vuonna 2010 aloitettu jätepoliittisen ohjelman päivitystyö valmistui. Lautakunnasta jätepoliittisen työryhmän kokouksissa on ollut mukana kaksi lautakunnan jäsentä kaupunginhallituksen nimeäminä edustajina sekä ympäristöviranhaltija. Ympäristönsuojelutoimi järjesti yhdessä toimintakeskus Apilan kanssa toukokuussa perinteeksi muodostuneen linnunpönttöjen rakennustapahtuman, jonka aiemmin järjesti agendatoimikunta. Toukokuun alussa kaupunki osallistui valtakunnalliseen Suomi puhtaaksi päivässä –kampanjaan. Valtakunnallisella jätevesiviikolla toukokuussa kirjastoon järjestettiin näyttely vuonna 2011 uudistuneesta hajajätevesiasetuksesta. Valonian (V-S kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) jätevesineuvojat olivat paikalla neuvontapisteineen Viva Vista –kaupunkitapahtumassa kesäkuussa. Paimion messuilla syyskuussa Valonia oli paikalla energianeuvontateemalla. Ympäristönsuojelutoimi osallistui messuille tarjoten jätevesi- ja kompostointineuvontaa.

Tavoite Mittari Tunnusluku TA11 TO11

Viihtyisä ja terveellinen elinympäristö: - ymp.lupaa edellyttävien toimintojen luvittaminen - luvitettujen toimintojen valvonnan tehostaminen

- lupia kpl/vuosi - valvontaohjelman toteutumis%

4 90

3 70

Haja-as.alueen jätevesien käsittelyn tehostaminen: - osallistum. Valonian haja- jätevesiprojektiin

- osallistuminen

osall.

osall.


__________________________________________________________________________


55

Linnunpönttötalkoot kestävän kehityk-sen toiminnan merkeissä houkuttelivat paikalle useita kymmeniä kävijöitä edel-lisvuosien malliin. (Kuva S. Koponen-Laiho)

Henkilöstö Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2011 yhteensä 3 (kaksi maaseutuasiamiestä, joista toinen on osa-aikainen ja ympäris-tönsuojelusihteeri). Talousarvion toteuma


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 46 900 0 46 900 49 889 -2 989 106,4 % 4 136 1106,2 %

ulkoiset tuotot 46 900 0 46 900 48 879 -1 979 104,2 % 4 066 1102,2 %

sisäiset tuotot 0 0 0 1 010 -1 010 0,0 % 70 1342,9 %

Toimintakulut 325 210 0 325 210 304 567 20 643 93,7 % 253 988 19,9 %

ulkoiset kulut 325 060 0 325 060 304 184 20 876 93,6 % 253 973 19,8 %

sisäiset kulut 150 0 150 383 -233 255,6 % 15 0,0 %

Toimintakate -278 310 0 -278 310 -254 679 -23 631 91,5 % -249 852 1,9 %


__________________________________________________________________________


56

TOIMIELIN

Sosiaalilautakunta

Tehtävä (Tulosalue) Hallinto

Vastuuhenkilö Pentti Taimen

Toiminta-ajatus Sosiaalilautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja ter-veyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujär-jestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asuk-kaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäy-tymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - kokouksia 11 Läsnäolokerrat Kalela Niina, perhetyöntekijä, pj. 11 Ristilä Pasi, osastonjohtaja, vj. - Reunanen Kristiina, supplier integration manager, vpj 9 Jätinvuori Marita, opettaja, vj. 1 Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija, j. 10 Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläk., vj. 1 Kontto Jaana, laaduntarkastaja, j. 7 Hämäläinen Jörgen, metsuri, eläk., vj. 2 Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja, j. 9 Jokinen Maija, sosiaalityöntekijä, vj. 2 Nurmi Janne, kirkkoherra, teologian tohtori, j. 8 Mäentaka Asko, katsastusmies, insinööri, vj. 1 Pärssinen Jouni, kaupunginjohtaja (eläk.), j. 11 Pirhonen Irja, perushoitaja, vj. - Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläk., j. 10 Turpeinen Heikki, rehtori, vj. 1 Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja, j. 10 Heinonen Katja, sairaanhoitaja, vj. - Lindberg Mikko, toim.joht., maatalousyrittäjä, kh:n ed. 1 Granö, Erkki 10 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 5 Pöyhönen Iiro, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 6 Valindas, Merja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja 5 Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 11


__________________________________________________________________________


57

Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla mää-rärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumi-sesta; raportit viedään sosiaalilautakunnan käsittelyyn.

Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa.

Tietotekniikan ja –järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kans-sa.

Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstö-resurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön interaktiivisia asiakaspalveluja. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Selvitetään mahdollisuudet jatkorahoituksen saamiseksi Kiikari –projektille vuoden 2013 rahoi-tuskauden loppuun saakka. Toteutuminen Määrärahaseurannassa merkittävien poikkeamien yhteydessä tarkasteltiin suoritteiden / palvelui-den käytön muutoksia. Tarkempi suoriteraportointi tapahtuu edelleen vuositasolla toimintakerto-muksen yhteydessä. Päivähoidon kustannuslaskentaprojekti vietiin läpi vuoden aikana. Tietojärjestelmähankinnat tehtiin tiiviissä yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien ja palveluiden kehittämisessä ei vuoden aikana edetty. Kiikari-projekti päättyi 30.9.2011. Jatkorahoitusta ei haettu, koska maaliskuussa käynnistynyt Työpolku-projekti vastaa paremmin tämän hetken tilanteeseen.


TA-muutokset


Toteuma %

Toteuma 2010


Toimintatuotot 37 200 32 000 69 200 70 208 -1 008 101,5 % 50 186 39,9 %

ulkoiset tuotot 37 200 32 000 69 200 70 208 -1 008 101,5 % 50 186 39,9 %

sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 314 990 54 000 368 990 362 180 6 810 98,2 % 333 014 8,8 %

ulkoiset kulut 310 540 52 530 363 070 358 304 4 766 98,7 % 329 063 8,9 %

sisäiset kulut 4 450 1 470 5 920 3 875 2 045 65,5 % 3 951 -1,9 %

Toimintakate -277 790 -22 000 -299 790 -291 972 -7 818 97,4 % -282 828 3,2 %


__________________________________________________________________________


58

TOIMIELIN Sosiaalilautakunta

Tehtävä (Tulosalue) Sosiaalityö

Vastuuhenkilö Jussi Mattila

Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviy-

tymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta.

Tavoitteet


TP09 TP10 TA11 Tot.

Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkä-aikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän vähe-neminen Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö

työvoimahallinnon kanssa (Kiikari—

hanke) - Työmarkkinoille oh- jautuminen - Poistuminen sosiaa-

lityön asiakkuudesta Päihdehuolto Työikäisten päihdeon- gelmaisten kuntoutus ja aktivointi - Vaikuttavuusseuranta

Toimeentulotuen määrä €/ruokakunta Asiakkaiden/pitkäaikais-asiakkaiden määrä Aktivointisuunnitelmat kaikil-le yli 500 pv työmarkkina-tuella olleille / % Asiakasmäärä (yli 500 pv) Kuntouttava hoito/asiakkaat

2335

371/130

85

17

2418

366/134

90

19

7

2455

370/120

90

18

4

2555

369/141

76

15

6

Vammaishuolto Vammaishuollon suun-nitelmallisuuden lisää-minen - Kokonaiskartoitus asi- akkaista ja heidän käyttämistään palve- luista - Asiakaskohtaiset pal- velusuunnitelmat - Tehdään suunnitelma vammaisten henkilöi- den asumispalvelui- den tuottamisesta.

Kartoitus kehitysvammais-ten osalta tehty, muiden vammaisten osalta valmis-tuu v. 2011 Tehty ja pidetään ajan tasal-la Suunnitelma valmis vuoden 2011 aikana.

95

96

98

98

Selvitys laaditaan v. 2012.


__________________________________________________________________________


59


TP09 TA10 TA11 Tot.

Lastensuojelu Avohuollon keinot mah-dollisimman tehokkaiksi - Varhaiseen puuttumi-

seen panostaminen - Yhteistyö lastenneuvo-

lan ja päivähoidon kanssa

- Vertaistukiryhmät osa-na perhetyötä

Sijaishuollossa perhehoi-to ensisijainen

Avohuollon tukitoimet / lasten määrä Säännölliset työntekijätapaa- miset / vuosi Ryhmien osallistujamäärät - nuorten ryhmät/osallistujat - perheryhmät/osallist. Hoitopäivät:

- perhehoito - laitoshoito

126

4

9 12

5380 3108

120

4

9 8

4380 3017

80

4

15 10

4015 1825

90

4

15 10

5099 3405

Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite Selvitetään palvelusetelin käyttöönottomahdollisuus vammaispalvelulain edellyttämissä palveluis-sa. Toteutuminen Selvityksen tekeminen siirtyy v:lle 2012. Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut:

Tunnusluvut 2008 2009 2010 2011

Asiakkaat yhteensä: Ruokakuntien lukum. 790 844 861 941

- toimeentulotuki 320 371 366 369

- lastensuojelu 80 93 95 112

- vammaishuolto 170 170 175 185

- päihdetyö 30 30 35 85

- muu sos.työ 180 180 190 190

Vammaishuolto

Kuljetuspalv. saajia 132 135 142 159

Työtoiminnan piirissä:

- erityishuoltopiiri 15 15 15 15

- kaupunki 22 23 25 26


__________________________________________________________________________


60

Tunnusluvut 2008 2009 2010 2011

Erityishuoltopiirin palve-lut:

Hoitopäivät

- laitoshoito 1680 1669 1714 2113

- asumispalvelut 2103 2611 3317 2720

- päivähoito 1374 1250 1059 766

- työtoiminta 2348 2313 2242

Yks. hoitokodit ja tuki- asunnot

Hoitopäivät 7173 7910 7683 7863

Omaishoidontuen saajat 22 24 23 25

Päihdehuolto

A-klinikka Asiakkaat 50 63 56 43

Asiakaskäynnit 370 573 514 381

Katkaisuhoito Asiakkaat 7 25 16 17

Hoitopäivät 41 152 33 199

Kuntoutushoito Asiakkaat 5 6 7 6

Hoitopäivät 123 287 81 142

Lastensuojelu ja perhe-työ

Perhehoito Hoitopäivät 3920 4380 4380 5099

Yksityiset perhekodit 820 365 395 473

Laitokset 1086 2743 2622 3405

Tukiperhe + perhetyö Lapsia 65 71 82

Toimeentulotuki

Tukea saaneet Ruokakunnat 290 371 366 369

Elatustuki

Tukea saavia Lapsia 208 - - -


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 617 900 -22 000 595 900 599 429 -3 529 100,6 % 620 469 -3,4 %

ulkoiset tuotot 607 800 -22 000 585 800 586 899 -1 099 100,2 % 606 598 -3,2 %

sisäiset tuotot 10 100 0 10 100 12 530 -2 430 124,1 % 13 871 -9,7 %

Toimintakulut 4 585 870 755 000 5 340 870 5 351 023 -10 153 100,2 % 4 787 639 11,8 %

ulkoiset kulut 4 585 870 755 000 5 340 870 5 338 967 1 903 100,0 % 4 787 639 11,5 %

sisäiset kulut 0 0 0 12 057 -12 057 #JAKO/0! 0 0,0 %

Toimintakate -3 967 970 -777 000 -4 744 970 -4 751 595 6 625 100,1 % -4 167 170 14,0 %


__________________________________________________________________________


61


Tehtävä (Tulosalue) Päivähoito

Vastuuhenkilö Armi Suomi

Toiminta-ajatus Päivähoidon tehtävänä on järjestää korkeatasoista hoitoa, kasvatusta

ja opetusta sekä tarvittaessa pedagogista kuntoutusta. Päivähoito tu-kee perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdolli-suus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä.

Tavoitteet


TP09 TP10 TA11 Tot.

Vastataan kasvavaan päivä-hoidon kysyntään - Tukemalla yksityistä päivä-

hoitopalvelua - Maksamalla kotihoidon

tukeen liittyvää kuntalisää alle 2-v lapsesta

Hoitopaikkojen lukumäärä Hoitopäivät Yks. hoidon tuki, lapsia Paimio-lisä, lapsia Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito, lapsia

460 79300

80 85 27

387 66059

91 101 25

440 78000

95 95 25

443 78850

109 90 25

Henkilöstön saatavuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen - Pitämällä työehdot kilpailu-

kykyisinä - Täydennyskoulutusta järjes-

tämällä - Tyky-toiminta

Lasten ja hoitohenkilökunnan välinen suhdeluku asetuksen mukainen: Päiväkodissa 7 yli 3 v. lasta/ hoitaja ja 4 alle 3 vuotiasta/ hoitaja Perhepäivähoidossa ryhmä-koko maks 4,5 Koulutukseen osallistuneet Tyky-toimintaan osallistuneet

Tot.

Tot.

Tot.

Tot.

Tarjotaan perheille monipuo-lista ja kunnalle päivähoitoa edullisempaa viriketoimintaa, kun päivähoidon tarve ei ole kokopäiväistä - Tukemalla MLL:n järjestä-

mää toimintaa (perheker-hot, perhekahvila, ym.)

Käyntejä toimintavuoden ai-kana

4364

3237

6012

Päivähoitopalvelujen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen - TAK-kyselypistetavoite

TAK-kyselyn pisteet

4,2

>3,5

ei tehty

Lapsen huomioiminen yksilöl-lisesti - Lapsikohtainen kasvatus-

suunnitelma - Erityislapsista toiminta- ja

kuntoutussuunnitelma

Tehdyt kasvatus- ja kuntou-tussuunnitelmat

Päivähoidon hoitopaikkojen tehokas käyttö

Käyttöaste päiväkodeissa% 84 86 82 90

V. 2009 alkaneen valtuustokau-den aikana laaditaan selvitys päivähoidon siirrosta opetuspal-veluiden alaisuuteen.

Kasvatussuunnitelma on toteu-tunut kaikista lapsista ja erityis-lapsista toiminta- ja kuntoutus-suunnitelma.

Siirto toteutettu 2011 -2012 vuodenvaihteessa.


__________________________________________________________________________


62


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma 2010

Tot. 2011/

Tot. 2010 muutos-

%

Toimintatuotot 655 300 -5 000 650 300 658 839 -8 539 101,3 % 611 600 7,7 %

ulkoiset tuotot 655 300 -5 000 650 300 658 839 -8 539 101,3 % 611 600 7,7 %

sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 5 029 335 247 000 5 276 335 5 296 765 -20 430 100,4 % 5 021 293 5,5 %

ulkoiset kulut 4 809 235 247 000 5 056 235 5 065 697 -9 462 100,2 % 4 813 598 5,2 %

sisäiset kulut 220 100 0 220 100 231 067 -10 967 105,0 % 207 695 11,3 %

Toimintakate -4 374 035 -252 000 -4 626 035 -4 637 925 11 890 100,3 % -4 409 693 5,2 %


__________________________________________________________________________


63


Tehtävä (Tulosalue) Vanhuspalvelut ja kotihoito

Vastuuhenkilö Merja Valindas

Toiminta-ajatus Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä

olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pit-kään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitos-hoidosta.

Tavoitteet


TP09 TP10 TA11 Tot.

Vanhusten kotona asumisen tukeminen (suositus 91-92 %)

Kotona asuvien määrä, % yli 75-v.

90

88,1

91

89,1

12,7

20042

22 1306

1897

59

Kotihoidon saatavuuden tur- vaaminen (suositus 13-14 % säännöllisen kotihoidon piirissä)

Kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista Tunnit

13

22244

16,8

21347

14

Päivätoiminnan kehittäminen Muistineuvonta

Palveluseteliasiakkaat Palvelusetelitunnit (myön-netyt tunnit) Hoitopäivät Cerad-testit

8

131

2105

31

18

810

1730

34

1800

Oikea hoidon porrastus Rava-mittaus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Tu-lokset Rava-luokittain rapor-toidaan lautakunnalle.

Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito 1.50- 4.02 Omaishoito 2.50-4.02 Askala 2.00- 4.02 Paltanpuisto 2.50- 4.02 Vanhainkoti 3.00-4.02 Vuodeosasto 3.50-4.02

2,77 2,27 2,73 3,01


__________________________________________________________________________


64


TP09 TP10 TA11 Tot.

Tehostettu palveluasuminen vastaa tarvetta (5-6% 75 vuotta täyttäneistä) Vanhusten laitoshoito vastaa tarvetta (max 3 % 75-vuotta täyttäneistä) Vanhuspalveluiden hyvä laatu

Askala Paikat Hoitopäivät Paltanpuisto Paikat Hoitopäivät Yksityiset asumispalvelut Paikat Hoitopäivät Hoivakoti Jokilaakso (vk ala-kerta) Paikat Hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta täyttä-neistä Vanhainkodin hoitopäivät Vanhainkodin paikat Vuodeosastolla pitkäaikais-hoidossa 31.12. Laitoshoidon kattavuus % yli 75-vuotiaista TAK-kysely omaisille - vanhainkoti, laitos -vanhainkoti, asumispalv. - Askala - Paltanpuisto - kotihoito

12-15 4 686

27-30 10041

9 3147

6

13097

6

3,78

3,91 3,6

3,52

12-15 4897

27-30 10494

10 3600

2317

8,2

11073

3

3,12 3,87 3,82 3,80 3,36

12-15 4500

27-30 10440

13 4288

19 6840

5-6

6120 16

3

>3 >3 >3 >3 >3

12-15 4777

27-30 10218

8 3899

19 7045

8,3

5590 16

8

2,6

3,39

Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - Täydennyskoulutusta järjes-

tämällä - Tykytoimintaa järjestämällä

Koulutukseen osallistuneet Tykytoimintaan osallistuneet

66

30

51

22

52


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 1 129 540 -100 000 1 029 540 1 019 637 9 903 99,0 % 1 018 953 0,1 %

ulkoiset tuotot 1 129 540 -100 000 1 029 540 1 019 637 9 903 99,0 % 1 018 953 0,1 %

sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 5 087 780 35 000 5 122 780 5 080 571 42 209 99,2 % 5 018 153 1,2 %

ulkoiset kulut 4 952 760 35 000 4 987 760 4 958 994 28 766 99,4 % 4 833 184 2,6 %

sisäiset kulut 135 020 0 135 020 121 577 13 443 90,0 % 184 969 -34,3 %

Toimintakate -3 958 240 -135 000 -4 093 240 -4 060 934 -32 306 99,2 % -3 999 199 1,5 %


__________________________________________________________________________


65


Tehtävä (Tulosalue) Terveydenhuolto

Vastuuhenkilö Merja Valindas

Toiminta-ajatus Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perustervey-

denhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoito-prosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvotte-lujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan edelleen yksityisiltä lääkäriasemilta. Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon ktky:ltä tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Ostot ovat samalla tasolla kuin v. 2010. Perusterveydenhuollossa E-reseptin käyttöönotto syksyllä 2011. Toteutuminen Erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä olivat yhteensä 10.067.520 euroa, joka ylitti alkupe-räisen arvion 244.469 eurolla. Yksityisiltä lääkäriasemilta ostettiin palveluja 65.401 eurolla. Paimion-Sauvon ktky:n laskutus yhteensä 5 376 324 euroa. Kokonaislaskutuksen nousu vuodes-ta. 2010 oli 0,06 %, eli 3.310 euroa. E-resepti otettiin käyttöön 1.2.2012.


__________________________________________________________________________


66


TP09 TP10 TA11 Tot.

Perusterveydenhuolto

Toteutu-nut

Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät ter-veydenhuollon palvelut katta-vasti ja laatusuositusten mu-kaisesti.

Lain toteutuminen

Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan eri-koissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoito-paikkaa odottavien viivepäivät

Siirtoviivepäivien määrä Jatkohoitopaikkaa vuodeosas-tolla odottavien jonotuspäivät

68

ei seu-rattu

55

25

500

30

1011

Lääkäripäivystyspalvelujen kehittäminen. Ei kiireellisen hoidon keskittäminen päiväai-kaan. Painopisteen siirtämi-nen päivystyksestä kansan-sairauksien hoitoon. Varautuminen päivystyksen varallaoloajan vähentämiseen omassa terveyskeskuksessa siirryttäessä sairaanhoitopiirin järjestämään yhteispäivystyk-seen v. 2011.

Ilta- ja viikonloppukäyntien suhteellisen osuuden vähene-minen kaikista lääkärikäynneis-tä Kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden osuus ilta- ja viikon-loppupäivystyskäynneistä

32%

70 %

34 %

76 %

25 %

80 %

37 %

80 %

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelu-jen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porras-tus


TA-muutokset

TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama

Toteuma %

Toteuma 2010

Tot. 2011/

Tot. 2010 muutos-

%

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 5 744 0,0 %

ulkoiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 5 744 0,0 %

sisäiset tuotot 0

0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 15 370 220 545 000 15 915 220 15 721 196 194 024 98,8 % 15 317 196 2,6 %

ulkoiset kulut 15 370 220 545 000 15 915 220 15 721 196 194 024 98,8 % 15 317 196 2,6 %

sisäiset kulut 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakate -15 370 220 -545 000 -15 915 220 -15 721 196 -194 024 98,8 % -15 311 452 2,7 %

Lähetteitä erikoissairaanhoitoon yh-teensä 3086 (v. 2010 3072), joista terveyskeskuksesta 2357 (v. 2010 2305) eli 76 % kaikista lähetteistä.


__________________________________________________________________________


67

Sosiaalilautakunta yhteensä


TA-muutokset


Toteuma %

Toteuma 2010


Toimintatuotot 2 439 940 -95 000 2 344 940 2 348 113 -3 173 100,1 % 2 306 953 1,8 %

ulkoiset tuotot 2 429 840 -95 000 2 334 840 2 335 583 -743 100,0 % 2 293 082 1,9 %

sisäiset tuotot 10 100 0 10 100 12 530 -2 430 124,1 % 13 871 -9,7 %

Toimintakulut 30 388 195 1 636 000 32 024 195 31 811 735 212 460 99,3 % 30 477 295 4,4 %

ulkoiset kulut 30 028 625 1 634 530 31 663 155 31 443 158 219 997 99,3 % 30 080 680 4,5 %

sisäiset kulut 359 570 1 470 361 040 368 577 -7 537 102,1 % 396 615 -7,1 %

Toimintakate -27 948 255 -1 731 000 -29 679 255 -29 463 622 -215 633 99,3 % -28 170 342 4,6 %


__________________________________________________________________________


68

TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Hallinto

VASTUUHENKILÖ Jukka Talka

TEHTÄVÄKUVAUS Paimion kaupunki edistää kaupunkilaisten oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla sekä perusopetuksen että lu-kion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja oppilaiden tarpeiden mu-kaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta ja oppijakeskeisyydes-tä.

KOULUTUSLAUTAKUNTA - kokouksia 9 Läsnäolokerrat

Kallio Jarkko, pj 8 Jätinvuori Marita, vj. 1

Hellstén Mauri, vpj. 9 Kontto Jaana, vj. -

Aho-Tanninen Sini-Päivi, j. 7 Heurlin Eeva, vj. 2

Klapuri Tintti, j. 6 Tuomasjukka Saska, vj. 1

Kylén Päivi, j. 8 Kuusela Anu, vj. -

Lehto Olli, j. 8 Lehmuskoski Elina, vj. 1 Mellin Anna, j. 6 Valkonen Ville, vj. -

Nurmi Satu, j. 8 Tuominen Jarno, vj. 1

Riipinen Hannu, j. 7 Mäentaka Asko, vj. -

Hongisto Jukka, kh:n pj. - Lindberg Mikko, kh:n ed. 5 Pöri Pasi, kh:n varaed. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja -

Uusitalo Joona, nuorisoneuvoston edustaja - Mellin Linda, nuorisoneuvoston varaedustaja - Lehtiranta Karri, nuorisoneuvoston edustaja 7 Heino Suvi, nuorisoneuvoston varaedustaja 1

Koret Hilkka, pöytäkirjanpitäjä 8 Talka Jukka, sivistysjohtaja, esittelijä 8 Talka Jukka, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 1 Komulainen Ulla, asiantuntija 1 Lehtonen Olli-Pekka, asiantuntija 1 Suomi Armi, asiantuntija 1


__________________________________________________________________________


69

Koulutuslautakunta käytti ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimi 2 vuosiluok-kien 1-6 koulua (Jokela ja Kriivari), yksi vuosiluokkien 1-6 koulu yhdistettynä vuosiluokkien esi-9 erityisopetus (Hanhijoki), yksi 1-9 vuosiluokkien koulu (Vista), Paimion lukio sekä sivistyspalvelu-jen koulutoimen henkilöstö, joka valmistelee asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytän-töönpanosta. Suuri muutos oli lastensuojelulain uudistuksesta alkaneet säädösmuutokset, joihin liittyi myös perusopetuslain muutos. Kokonaisuudessaan perusopetuslain muutos alkoi vaikuttaa 01.08.2011 alkaen. Muutos on suurin sitten peruskoulun aloittamisen. Muutoksen johdosta opetussuunnitel-mat uudistettiin. Keskeisiä käsitteitä ovat oppilaiden saaman tuen läheisyys omassa koulussaan ja tuen varhainen saaminen sekä oppilashuollollisten tukitoimien kolmiportaisuus. Samalla opet-tajien rooli korostui oppilashuoltoryhmien toiminnassa. Tavoitteena on oppilashuollon ja tukitoi-menpiteiden kehittäminen, joka vaikuttaa opettajien toimenkuvan muutoksiin, eri ammattiryhmien ja huoltajien yhteistyön lisääntymiseen, ns. nivelvaiheiden (esikoulu - ala-aste, ala-aste -yläaste, yläaste - toinen aste) ongelmien poistamiseen, erityisluokkien vähenemiseen, jne. Muutos painot-taa opettajien ammatillista osaamista, mutta ei vähennä tukihenkilöiden (psykologi, kuraattori, oppilaanohjaaja) tarvetta. Päinvastoin, tukihenkilöiden tarve tulee lisääntymään. Turun Seudun Opetustoimen foorumi (TSO) on alueellinen 12 kunnan opetusalan johtavien vi-ranhaltijoiden yhteistyöverkosto. Vuonna 2011 foorumin puheenjohtajana toimi Raision sivistys-johtaja Matti Sivonen. Foorumilla oli kuusi kokousta, joita valmisteli ja toimeenpani valmistelu-ryhmä, johon kuului edellisen vuoden puheenjohtaja Paula Sunqvist Länsi-Turunmaalta, Timo Jalonen Turusta ja seuraavan vuoden puheenjohtaja eli Jukka Talka Paimiosta. Vuoden 2011 merkittäviä hankkeita TSO:ssa olivat Opetusministeriön rahoittama Laatukriteeri-hanke, jossa oli mukana myös Vistan koulun rehtori Olli-Pekka Lehtonen. Hanke oli monivuoti-nen. Toisena hankkeena oli Aluehallintoviraston rahoittama Osaava-määrärahoista rahoittama Emissio-hanke, jonka tavoite on aktivoida opetuksen järjestäjiä kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista. Lisäksi kunnissa on ollut mm. Kelpo-hankkeita (kehittää laadukasta perusopetusta), joihin kuuluu mm. Paimion ja Sauvon yhteiset oppilashuollon ja tehostetun ja erityisen tuen hankkeet. TSO:lla ei ole päätösvaltaa, mutta se keskustelee yhteisistä asioista ja hakee kaikkia kiinnostavia kehittämis- ja yhteistyökohteita. Vuoden viimeisessä kokouksessa vuoden 2012 puheenjohtajuus siirtyi Paimion Jukka Talkalle. Kesällä valtuusto päätti varhaiskasvatuksen siirrosta koulutuslautakunnan alaiseksi toiminnaksi vuoden 2012 alusta, jonka johdosta alkoi välittömästi selvitys siirrosta. Sovittiin organisaatiosta, hallintosääntömuutoksista, toimenkuvista, jne. Päätettiin, että selvitys tarvittavista päivähoitopai-koista tehdään alkuvuodesta 2012. Koulutoimen taloussihteerin virkanimike muutettiin toimenku-vaa paremmin vastaavaksi opetuspäälliköksi, joka vastaa mm varhaiskasvatuksesta. Tavoitteet

Kouluverkkoratkaisun käyttöönoton seuranta Vuoden 2011 joulukuussa saatiin edellisen vuoden kustannusseuranta menolajeittain OPH:n

nettisivuille. Seuranta osoitti, että sekä opetuskustannukset että kuljetuskustannukset aleni-vat vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 kustannusvertailu saadaan vuoden 2012 lopulla.

Nummenpään ja Veikkarin koulukiinteistöt saatiin myytyä. Veikkarin kiinteistössä toimii las-tensuojelulaitos, joka työllistää 23 aikuista. Laitos on 2-osastoinen eli 14 lapselle tai nuorelle mitoitettu. Laitoksen toiminta on ollut laadukasta.


__________________________________________________________________________


70

Kouluverkkoratkaisun yhteydessä Vistan koulun, Paimion yläasteen ja Myllyhaan koulut yh-distettiin hallinnollisesti. Samoin Hanhijoen kouluun siirtyi Kyysilän sivukoulu ja Ahon koulu yhdistettiin Hanhijoen kouluun. Yhdistämisillä haetaan yhteistyön mahdollistamia etuja.

.

Henkilöstön lomauttamisen laillisuusvalvonta. Henkilötön lomauttamisesta tehtiin useita kanteluita Lounais-Suomen Aluehallintovirastolle,

jonka lakimies näki lomauttamisessa ongelmia. Lomauttamisesta tehtiin myös valitus hallinto-oikeuteen. Valituksen liitteenä oli mm kantelupäätökset. Hallinto-oikeus katsoi, että lomaut-tamiset tapahtuivat laillisesti. Lomauttamisten laillisuuden valvonta työllisti huomattavasti si-vistysjohtajan lisäksi rehtoreita, jotka käytännössä vastasivat lukujärjestysten teosta poikke-ustilanteessa.

Perusopetuslain muutoksen edellyttämien toimenpiteiden valmistelu opetussuunnitelmien päivittämisessä, erityisopetuksessa ja oppilashuollossa.

Oppilashuollon hanke eteni vuosien 2010-2011 aikana odotetulla tavalla. Hanke tuotti vuon-na 2010 Oppilashuollon käsikirjan lisäksi runsaasti poikkihallinnollista kokemusta yhteistyös-tä, joka jatkui vuonna 2011. Opetussuunnitelman sisällön merkittävin uudistuminen sisältyi oppilashuollon käsikirjaan.

Tehostetun ja erityisen tuen hankkeen organisointi ja alustava suunnittelu alkoi loppuvuodes-ta 2010. Hankkeet ja toimenpiteet etenevät odotetusti. Henkilöstölle järjestettiin mittavasti koulutusta, henkilöstö kävi koulutuksissa ja tutustumismatkoilla, kouluilla kokeiltiin uusia me-netelmiä, suunniteltiin työryhmissä tulevaa toimintaa, lomakkeita uudistettiin, jne. Vuosi 2011 oli tiedon hankinnan vuosi, jota on konkretisoitava vuonna 2012.

Hanke sai rahoitusta vuodelle 2010-2011 207.000 euroa ja jatkorahoitusta vuodelle 2012 75.000 euroa.

Resurssiopettajille saatiin rahoitusta 140.000 euroa vuosille 2011-2012. Toiminta tukee ope-tusmenetelmien kehittämistä.

Aktiivinen osallistuminen Turun Seudun Opetustoimen (TSO) foorumin toimintaan ja sen hankkeisiin

Sivistysjohtaja on osallistunut foorumin kaikkiin kokouksiin, on mukana sekä Laatuhankkeen että Emission ohjausryhmissä, on osallistunut kokousten valmisteluihin ja muihin foorumin yhteistapaamisiin. Lisäksi osallistunut emission koulutukseen, jossa suunnitellaan tulevien vuosien opetushenkilöstön koulutustarpeita seutukunnalle. Vuoden 2012 puheenjohtajakun-tana sivistysjohtaja on vuonna 2011 osallistunut ohjausryhmän kokousten valmisteluun. Ta-voite on onnistunut.

Talousarvion toteuma, hallinto:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 225 400 0 225 400 211 545 13 855 93,9 % 40 105 427,5 %

ulkoiset tuotot 225 400 0 225 400 211 545 13 855 93,9 % 40 105 427,5 %

sisäiset tuotot 0

0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 441 640 0 441 640 386 504 55 136 87,5 % 244 369 58,2 %

ulkoiset kulut 441 110 0 441 110 385 827 55 283 87,5 % 241 903 59,5 %

sisäiset kulut 530 0 530 678 -148 127,9 % 2 466 -72,5 %

Toimintakate -216 240 0 -216 240 -174 959 -41 281 80,9 % -204 264 -14,3 %


__________________________________________________________________________


71

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Perusopetus


Toiminta-ajatus Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko kaupungin alueella. Perusopetuksen oppilasmäärät olivat tilastointipäivänä 20.9.2011 seuraavat:

Koulu Oppilaita

Hanhijoki: - yleisopetus - erityisopetus Jokela Kriivari Vista: - yleisopetus luokat 1-6 - yleisopetus luokat 7-9 - erityisopetus

115 18 198 112 306 371 43

Yhteensä 1.163

Oppilasmäärä on vähentynyt kahdeksalla oppilaalla edellisestä vuodesta. Oppilaiden kotikunnat Hanhijoen ja Vistan kouluissa (luokkamuotoisessa erityisopetuksessa): x/y, x= vuonna 2010 ja y= vuonna 2011.

Hanhijoen koulu Paimio Sauvo Kaarina Marttila Vantaa

9/7 5/4 3/3 3/3 1/1

Vistan koulu Paimio Sauvo Laitila

35/39 8/6 1/1

Vistan koulu, Veikkarin yksikkö

Paimio Salo Turku Lohja Parainen

-/1 -/2 -/5 -/1 -/1

Paimion perusopetukseen kuuluu neljä koulua, jotka antavat yleisopetusta. Kahdessa koulussa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta. Perusopetuksessa työskentelee n. 85 opettajaa, kou-lupsykologi, koulukuraattori sekä 33 koulunkäyntiavustajaa. Vuosiluokkien 1 – 6 koulujen oppilasmäärät ovat pysyneet vakaalla tasolla huolimatta ikäluokkien yleisestä pienenemisestä. Kaavoitus, tonttien myynti ja rakentaminen vaikuttavat koulun oppilas-paikkojen kysyntään siten, että ns. lähikoulusta ei aina ole pystytty tarjoamaan oppilaspaikkaa kaikille alueen oppilaille.


__________________________________________________________________________


72

Jokelan koulun pitkäaikainen tilaongelma on ratkeamassa, kun koulun lisärakennus- ja peruskor-jaushanke on suunnittelun osalta päättynyt. Jokelan koulu on tulevaisuudessa mitoitettu 260 op-pilaalle ja se toimii tällöin 2-sarjaisena (2 perusopetusryhmää/luokkaa kullakin vuosiluokalla). Koulun keittiö-ruokala muutettiin luokkahuoneiksi. Peruskorjaukset ovat vielä kesken. Hanhijoen koululla yksi luokkatila on toistaiseksi väliaikaisissa tiloissa. Myös teknisen työn luokka ja ruokala odottavat laajentumista. Koulun piha-aluetta suunniteltiin turvallisemmaksi. Kriivarin koulun valmistuskeittiö muutettiin jakelukeittiöksi. Vistan koulun tiloja järjestettiin uudelleen oppilashuollon henkilöstön osalta. Ns. välitalon tiloista luovuttiin ja toimintaa siirrettiin puukouluun. Yläkoulun teknisten työn luokan kalustoa uudistettiin. Koko koulun kiinteistöjen peruskorjaus otettiin esille ja suunniteltavaksi. Koulun keittiöremonttia valmisteltiin. Veikkarin lastensuojelulaitoksessa toimiva koulun sivupiste toimii Vistan koulun alai-suudessa. Toiminnalliset tavoitteet

KiVa-koulu hankkeen aikaansaama turvallinen kouluympäristö ja hankkeen raportoinnin kehittäminen Hanke toimii kouluissa, mutta raportointi on edelleen alkutekijöissään. Raportointia on kehi-

tettävä edelleen yhdessä Laatu-hankkeen kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon strategian/ käsikirjan laatiminen yhdessä Sauvon koulutoimen kanssa Hanke eteni odotetulla tavalla. Käsikirja valmistui alkuvuodesta. Henkilökunnan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Kouluverkko- ja hallinnon muutoksien lisäksi syksyyn 2010 ajoittui henkilöstön lomauttami-

nen. Lisäksi oli odotettavissa tulevat perusopetuslain muutokset vaikutuksineen. Muutokset yhdessä edellyttivät hyviä esimies- ja alaistaitoja. Varsin mittavilla hankerahoilla pystyttiin valmistautumaan eri keinoin tuleviin muutoksiin.

Uuden laadukkaamman ja taloudellisemman toimintaympäristön suunnittelu kouluverkkosel-vityksen perusteella

Muutoksien ollessa vielä alkuvaiheissa, ei ole todellisia mittareita käytössä, joilla voitaisiin perustella onnistuneita muutoksia. Laadullisilla arviointimenetelmillä voi päätellä tavoitteissa onnistuneen. Sekä tehdyt muutokset että hankkeiden eteneminen ovat onnistuneita, joten voi päätellä kokonaisuuden olevan hallinnassa. Edetään tavoitteen mukaisesti. Seuraavien toi-menpiteiden joukossa on laatia konkreettiset arviointi ja laatumittarit.

Ajankohtaisesti tärkeän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle mm. vähintään yksi yhteinen Veso-koulutuspäivä Lomautuksista johtuen syksyn 2010 vesot poistuivat. Nämä korvattiin vuoden 2011 aikana.

Koulutustavoitteissa pysytään hyvin johtuen hankerahoituksista. Keväällä kaikilla opettajilla oli pakollinen kaksipäiväinen koulutus, syksyllä veso-koulutukset, sekä lisäksi runsaasti muu-ta koulutusta.

Talousarvion mittarit, perusopetus:

TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011

Oppilaita 1216 1175 1177,5 1168 1163

Nettomenot/oppilas 5170 5635 5682 5775 5843

Bruttomenot/oppilas 5365 5875 5925 6167 6383


__________________________________________________________________________


73

Talousarvion toteuma, perusopetus:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 466 680 63 600 530 280 551 955 -21 675 104,1 % 468 174 17,9 %

ulkoiset tuotot 446 640 63 600 510 240 533 915 -23 675 104,6 % 449 634 18,7 %

sisäiset tuotot 20 040 0 20 040 18 041 1 999 90,0 % 18 540 -2,7 %

Toimintakulut 7 306 270 63 600 7 369 870 7 423 667 -53 797 100,7 % 7 202 527 3,1 %

ulkoiset kulut 6 713 410 63 600 6 777 010 6 795 106 -18 096 100,3 % 6 561 765 3,6 %

sisäiset kulut 592 860 0 592 860 628 562 -35 702 106,0 % 640 762 -1,9 %

Toimintakate -6 839 590 0 -6 839 590 -6 871 712 32 122 100,5 % -6 734 353 2,0 %


__________________________________________________________________________


74


TEHTÄVÄALUE Lukio


Toiminta-ajatus Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion oppilailla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on avoin, laa-dukas, turvallinen ja ajanmukainen. Paimion lukiossa opiskeli syyslukukauden 2011 alkaessa yhteensä 231 opiskelijaa. Opettajia lukiossa on 14 sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Paimion lukio on yleislukio, joka lukioiden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opis-kelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kurssien valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan suuntautuneisuutensa mukaisesti esimer-kiksi reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taitoja taideaineissa. Yh-teistyö avoimen yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistotasoiset opinnot tietojenkäsittelyssä. Me-dia-kasvatukseen panostetaan lehtityön kerhon ja koululehden toimittamisen kautta. Paimion lukio on kilpailukykyinen ja korkeatasoinen lukio, joka toimii yhteystyössä alueen muiden oppilaitosten, mm. Salon Seudun Ammatillisen Koulutuskuntayhtymän ja Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kanssa. Yhteistyötä on myös avoimen yliopiston ja Turun seudun lukioi-den kanssa etä- ja verkko-opiskelussa. Paimion lukio on mukana Vihreä lippu-ohjelmassa, jonka periaatteet ovat lasten ja nuorten osalli-suus vaikuttajina, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskun-nan kanssa. Paimion lukio siirtyi 01.08.2010 alkaen uusiin tiloihin osoitteeseen Sähköyhtiöntie 2. Samoihin tiloihin siirtyi myös Paimion musiikkiopisto ja myöhemmin kansalaisopisto. Edellä mainittujen yh-teistyökuvioiden lisäksi nämä muutokset mahdollistavat omien oppilaitosten entistä tiiviimmän yhteistyön, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Parhaiten tämä näkyy lukiodiplomien suurempana kirjona, jolloin myös kielellisesti ja matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden lisäksi myös taide- ja taitoaineista kiinnostuneet saavat mahdollisuuden toteuttaa itseään ja siten valmistautua tuleviin ammattiopintoihin. Paimion lukion vuosikertomuksessa mainitaan uudesta rakennuksesta seuraavaa: ”Suunnittelun ja varsinkin rakentamisen aikana on ollut erittäin ilahduttavaa se, että Sähkönkulmasta todella kuoriutui hieno, suorastaan ihastuttava koulutila. Luokat, aulatilat ja kaikki työskentelytilat ovat valoisia ja kauniita. Samoin koulun keskus, ruokasali, on erittäin onnistunut. Arkkitehdit Pia Helin ja Ilkka Soini ovat tehneet hyvää työtä vanhaa kunnioittaen, vaikka tietysti lähes kaikki väliseinät on revitty pois ja muutettu. Hankkeen kallein osa, yksi kaupungin kolmesta suurkeittiöstä, on saa-tu hyvin toimivaksi.” Lukion teemoina ovat turvallisuus, kansainvälisyys ja kestävyys, vihreä lippu, uudet toimitilat, markkinointi, viihtyvyys ja järjestys sekä tapateema. Markkinoinnin tehostamiseksi perustettiin tulevaisuustyöryhmä.


__________________________________________________________________________


75


Uuden toimintaympäristön suunnittelu Uusi toimintaympäristö onnistui loistavasti. Toimintaympäristö valmistui vuonna 2010 hieman

myöhässä, mutta on nyt toimiva. Vuoden aikana on käyty läpi kaikki kouluvuoden uudet käy-tänteet, joita uuteen koulutilaan siirtyminen toi. Kaikki turvallisuusohjeet on uusittu ja ne vas-taavat myös virallisia vaatimuksia.

Henkilöstön osaamisen lisääminen Veso-koulutuksessa on ollut teemana ”Hyvinvoiva koulu”, mikä liittyy oppilasturvallisuuteen

sekä koko kouluyhteisön henkiseen hyvinvointiin.

Turvallinen kouluympäristö Kouluympäristö on pysynyt turvallisena, pienenä yhteisönä.

Henkilökunnan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Toimintaympäristön muutos ja lomauttamiset lähinnä keväällä 2011 ovat aiheuttaneet pai-

neita, joita onnistunut uusi toimintaympäristö lieventää.

Tiedottamisen lisääminen ympäristökuntiin Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuk-sista Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuksista on tiedotettu lähiympäristön yläasteille. Lukion mainos on ollut Oma aika kalenterissa ja Opintomaailma-lehden Länsi-Suomen pai-noksessa. Lukio on ollut hyvin esillä paikallisessa Kunnallislehdessä. Kotisivuja ylläpidetään. Lukion diplomivalikoimaan on lisätty teatteri-ilmaisun lukiodiplomi ja musiikin diplomeissa on voinut hyödyntää Musiikkiopiston kursseja.

Talousarvion mittarit, lukiokoulutus:

TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011

oppilaita 248 227,5 223 234 236

nettomenot/oppilas 4618 5178 6137 4973 5048

bruttomenot/oppilas 4634 5190 6150 4987 5468

Talousarvion toteuma, lukio:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 3 100 0 3 100 3 437 -337 110,9 % 3 190 7,7 %

ulkoiset tuotot 2 100 0 2 100 1 762 338 83,9 % 1 515 16,3 %

sisäiset tuotot 1 000

1 000 1 675 -675 167,5 % 1 675 0,0 %

Toimintakulut 1 360 820 0 1 360 820 1 290 515 70 305 94,8 % 1 167 101 10,6 %

ulkoiset kulut 1 256 920 0 1 256 920 1 191 023 65 897 94,8 % 1 061 143 12,2 %

sisäiset kulut 103 900 0 103 900 99 492 4 408 95,8 % 105 957 -6,1 %

Toimintakate -1 357 720 0 -1 357 720 -1 287 078 -70 642 94,8 % -1 163 911 10,6 %


__________________________________________________________________________


76


TEHTÄVÄALUE Paimion kaupungin ruokapalvelut


Toiminta-ajatus Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa kaikille asiakasryhmille laadukkaita aterioita, jotka vas-taavat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokapalvelujen tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipistei-den ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. Toimintakuvaus Ruokapalvelujen tehtäviin kuuluu tuottaa ruokapalveluja viiteen (5) päiväkotiin, kahteen (2) vuoro-ryhmäperhepäivähoitoyksikköön, viiteen (5) kouluun, vanhainkotiin, Askalan palvelutaloihin, Tik-kalan päiväkeskukseen ja Paltanpuiston palvelukeskukseen. Ruokapalveluihin päiväkodeissa kuuluu aamupala, lounas ja välipala, kouluissa lounas ja vanhainkodissa aamupala, lounas, päi-väkahvi, päivällinen ja iltapala. Myös PaltanPadassa tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Päiväkotien keittiöt ovat palvelukeittiöitä, joihin lounasruoka ja välipala tuodaan valmistuskeittiöltä ja aamupalat valmistetaan päiväkodeissa. Vuororyhmäperhepäivähoidon yksiköt ovat palvelukeit-tiöitä. Vistan koulun ja lukion keittiöt toimivat valmistuskeittiöinä. Lukion keittiössä valmistetaan kaikkien päiväkotien lounasateriat ja osittain välipalat sekä Hanhijoen ja Kriivarin koulujen ateriat. PaltanPata toimii valmistuskeittiöinä. PaltanPadan keittiöstä toimitetaan myös Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän terveyskeskukseen ateriapalvelut. Ruokapalvelussa on henkilökun-taa yhteensä n. 25,9 henkilöä (1.8.2010 alkaen). Toiminnalliset tavoitteet

Asiakaspalautekyselyn luominen ja toteuttaminen kaikille asiakasryhmille - Asiakaspalautekyselyn lomakkeet luotiin syksyllä 2011. - Asiakaspalautekyselyn suorittaminen toteutetaan keväällä 2012.

Uuden toimintamallin läpivieminen organisaatiossa - Elokuussa 2010 siirryttiin uuteen toimintamalliin, jossa on kolme valmistuskeittiötä ja muut keittiöt toimivat palvelukeittiönä - Uutta toimintamallia kehitetään edelleen esim. henkilöstön kierto eri keittiöissä ja sijaisuusjär- jestelmää kehitetään kesälomakaudelle

Jamix-ohjelman hyödyntäminen ruokapalvelujen kehittämisessä (Jamix-ruokaohjelma, Ja-mix-varasto-ohjelma, Jamix fbm-ohjelma ja Suoritex-suoritelaskentaohjelma)

- Jamix-ruokaohjelmaa hyödynnetään valmistuskeittiöissä ruoanvalmistuksessa (ruokaohjei-den hallinta, ruokalistojen ja ateriakokonaisuuksien suunnitteluun, kustannusten laskentaan, työ- ja tarveainelistojen tekemiseen, ravintoarvojen ja – suositusten tarkasteluun)

- Jamix-varasto-ohjelmaa käytetään elintarviketilauksissa (varastokortit, inventaariot, lähetys-listojen listaus)

- Jamix fbm-ohjelmaa käytetään ateriatilauksissa, tuotannossa, toimituksissa ja laskutuksessa (ulkoinen- ja sisäinen laskutus) sekä raportoinnissa

- Suoritex-ohjelman kautta saadaan keittiöiden suoritteet


__________________________________________________________________________


77

Tuotteistaminen - Tuotteistaminen aloitettiin seuraamalla keittiöhenkilökunnan työaikaa. Työajanseurannassa selvitettiin, miten keittiöhenkilöstön työajankäyttö jakautuu eri toiminnoille. Työajanseuranta lomaketta kehitetään ja seuranta tehdään uudestaan syksyllä 2012. Talousarvion toteutuminen Toiminnantuotot olivat n. 113.000 euroa enemmän kuin oli talousarviosuunnitelmassa. Terveys-keskuksen, Palvelukeskussäätiön osastojen, ateriapalvelujen ja Varsinais-Suomen kansanopis-ton asiakkaita oli enemmän kuin oli arvioitu. Myös päiväkotien ja koulujen tulot olivat suunniteltua suuremmat. Henkilöstökuluissa ylitystä tuli n. 80.800 euroa. Ylityksen syynä voidaan pitää sitä, että ruokapal-veluissa on paljon sairaslomia ja sairaslomansijaisia ei ole huomioitu talousarviossa sekä henki-löstön palkkoja tarkistettiin työnvaativuuden mukaiseksi. Elintarvikkeiden osalta ylitystä on n. 7.800 euroa. Muun materiaalin osalta talousarvio ylittyi n. 8.000 euroa ja muu ylitys tulee muista toimintamenoista. Talousarvion toteuma, ruokapalvelut:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 1 774 355 0 1 774 355 1 887 452 -113 097 106,4 % 1 863 124 1,3 %

ulkoiset tuotot 735 755 0 735 755 809 331 -73 576 110,0 % 719 820 12,4 %

sisäiset tuotot 1 038 600 0 1 038 600 1 078 121 -39 521 103,8 % 1 143 304 -5,7 %

Toimintakulut 1 774 355 0 1 774 355 1 874 980 -100 625 105,7 % 1 911 311 -1,9 %

ulkoiset kulut 1 770 215 0 1 770 215 1 865 370 -95 155 105,4 % 1 905 735 -2,1 %

sisäiset kulut 4 140

4 140 9 610 -5 470 232,1 % 5 576 72,3 %

Toimintakate 0 0 0 12 472 -12 472 0,0 % -48 187 -125,9 %

Koko koulutuslautakunta yhteensä:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 2 469 535 63 600 2 533 135 2 654 390 -121 255 104,8 % 2 374 592 11,8 %

ulkoiset tuotot 1 409 895 63 600 1 473 495 1 556 553 -83 058 105,6 % 1 211 074 28,5 %

sisäiset tuotot 1 059 640 0 1 059 640 1 097 837 -38 197 103,6 % 1 163 518 -5,6 %

Toimintakulut 10 883 085 63 600 10 946 685 10 975 667 -28 982 100,3 % 10 525 308 4,3 %

ulkoiset kulut 10 181 655 63 600 10 245 255 10 237 325 7 930 99,9 % 9 770 547 4,8 %

sisäiset kulut 701 430 0 701 430 738 342 -36 912 105,3 % 754 761 -2,2 %

Toimintakate -8 413 550 0 -8 413 550 -8 321 277 -92 273 98,9 % -8 150 716 2,1 %


__________________________________________________________________________


78

TOIMIELIN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto)

VASTUUHENKILÖ Marja Turpeinen

TEHTÄVÄKUVAUS Vapaa sivistystoimi tarjoaa Paimion asukkaiden tarpeita tyydyt-täviä kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mah-dollisuuksia itsensä sivistämiseen. Vapaalla sivistystyöllä on rooli ja mahdollisuus luoda hyvinvointia yhteiskuntaan. Vapaan sivistystyön tehtävänä on yksilöiden persoonallisuuden moni-puolinen kehittäminen, elinikäinen oppiminen/fyysinen, psyyk-kinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä mahdollisuus panostaa tasa-arvoa, kansanvaltaa, moniarvoisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa sekä sosiaalisen medi-an taitojen hallintaa.

SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA - kokouksia 7 Läsnäolokerrat

Ristilä Pasi, osastonjohtaja, pj. 7 Vanhala Heikki, atk-asiantuntija, vj. 25.8.11 asti - Tuominen Jorma, sähköasentaja, vj. 25.8.11 alk. - Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vpj. 5 Aho-Tanninen Sini-Päivi, kirjastonhoitaja, vj. 1 Berg Rauno, mittausteknikko, j. 5 Lindell Juha, hallivastaava, valmentaja, vj. - Jätinvuori Marita, opettaja, j. 7 Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja, vj. - Kuusela Anu, opiskelija, j. 6 Mäkinen Miia, konttoristi, vj. - Lehtonen-Sonkki Anu, kirjastovirkailija, j. 7 Klapuri Tintti, tutkija, FM, vj. - Mäenpää Marja, keittiömestari, j. 6 Lindroos Antti, koti-isä, vj. - Salminen Pekka, eläkeläinen, j. 7 Kummunsalo Taina, MMM, metsänhoitaja, vj. - Virtanen Jari, prosessityöntekijä, j. 2 Lahti Lasse, opiskelija, konetekniikan yo. vj. 1 Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, kh:n ed. 5 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja - Turpeinen Marja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 7


__________________________________________________________________________


79

Tavoitteet Jokainen sektori on laatinut tuloskortin asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, arviointi- ja talousseuran-nan helpottamiseksi. Toteutuminen Tavoitteet toteutuneet resurssien puitteissa. Tuloskortit luettavissa TA 2012 ja TS 2013-2014 kirjassa.

Sivistyspalvelujen henkilöstö Sivistystyön lautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii neljä sektoria: Kulttuuripalvelut Kirjasto Paimion opisto Musiikkiopisto, joilla kullakin on oma toimialueestaan vastaava. Henkilöstömäärät tehtäväalueittain: Kulttuuri 0,76 Kirjasto 5 Paimion opisto 3,5 52 sivutoimista opettajaa Musiikkiopisto 3 6 tuntiopettajaa


__________________________________________________________________________


80

TOIMIELIN Sivistystyön lautakunta

TEHTÄVÄ (Tulosalue) Paimion kaupungin kulttuuripalvelut

VASTUUHENKILÖ Jouni Lehtiranta

Tavoitteet

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on paikallisten kult tuuri-identiteet in osatekijöiden yhteen ko-

koaminen. Paikalliskult tuuri on yhteinen puu, jonka oksia kasvattavat taide eri muodoissaan,

museo- ja kot iseututyö, rakennuskult tuurin vaaliminen, ammatt i- ja vapaaehtoistyön yhdis-

täminen sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kult tuuripalveluja kehitetään laaja-alaisesti

yhteistyössä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tuetaan

paimiolaisen kult tuuri-identiteet in esilletuontia museoiden, kot iseutuarkiston ja erilaisten kult-

tuuritapahtumien ja –matkojen kautta. Toteutuminen Kulttuuripalveluiden palvelut on pyritty saamaan kaikkien saavutettavissa oleviksi, järjestämällä mahdollisuuksien mukaan maksuttomia tapahtumia sekä hinnoittelemalla pääsymaksut kohtuulli-siksi. Kulttuuritarjonta on sovitettu onnistuneesti niihin henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin, joita on ollut käytettävissä.

Paimiosalin kuukausikonserttisarjaa toteutettiin sekä keväällä että syksyllä. Konsertteja järjestet-tiin yhteensä kuusi. Myös kaupungintalon näyttelyparven näyttelyt ovat vakiintuneet osaksi kult-tuuritarjontaa. Vuoden aikana parvella oli 11 näyttelyä.

Vuosittain toistuvista tapahtumista toteutuivat 10. kerran järjestetty Tanssiva Paimio, Kulttuu-rinelikon kevättapahtuma, Kansallisen veteraanipäivän tapahtuma, Varsinais-Suomen museopäi-vä, Lasten kulttuuripäivät sekä Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Kulttuurimatkoja järjestettiin v.2011 kolme. Kulttuurinelikon kevättapahtuman yhteydessä jaettiin ensimmäistä kertaa sivistys-työn lautakunnan myöntämät Kulttuurikunniamaininnat, jotka myönnettiin Uolevi Salmiselle ja Pentti Jokiniemelle.

Kesäkuussa järjestettiin neljättä kertaa kulttuuripainotteinen Viva Vista –kaupunkitapahtuma, jolla oli oma erillinen budjettinsa. Kulttuuripalvelut toimivat tapahtuman organisaattorina. Tapahtumas-sa oli kahden päivän aikana noin 3000 kävijää ja yli 50 esiintyjää. Viva Vistaan toivat kansainvä-listä väriä Paimion kaupungin pohjoismaisten ystävyyskuntien – Norjan Åsin ja Ruotsin Ljungbyn – nuoret muusikot. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna Paimion koulukeskuksessa järjestetyillä Paimion messuilla kulttuuripalvelut esittivät toimintojaan mm näyttelyesinein ja esittein. Paimion kotiseutumuseo jatkoi yhteistyötä Paimion Kesäteatterin kanssa ja oli avoinna kesäteat-terin näytöskauden kesä-heinäkuussa. Esillä oli kotiseutumuseon kansantieteellinen näyttely se-kä Kirsi-Marja Ahon taidenäyttely. August Pyölniitun museo oli avoinna heinäkuun sunnuntaisin vapaaehtoisvoimin. Heinäkuussa järjestettiin perinteinen Pyölniittupäivä. August Pyölniitun museo oli mukana toteuttamassa 15.12.2011 julkaistua Johanna Lehto-Vahteran toimittamaa Näkyviin tuleminen kirjaa, joka sisäl-tää Pyölniitun kirjoituksia vuosilta 1907-1917.

Kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 2010 perustetun Lyyli Tuomolan säätiön kanssa. Samoin jat-kettiin yhteistyötä Paimion Sähkömuseo -säätiön, Paimion kirjaston, musiikkiopiston sekä erityis-liikuntapalvelujen kanssa.

Ylikunnallista yhteistyötä on toteutettu mm. Turun seutukunnan kuntien kulttuurivastaavien Oi-keesti jotakin –verkoston sekä Varsinais-Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden verkoston kesken.


__________________________________________________________________________


81

TOIMIELIN Sivistystyön lautakunta

TEHTÄVÄ (Tulosalue) Kirjastotoimi VASTUUHENKILÖ Hannele Tuominen Tavoitteet Kirjasto palvelee kaikenikäisiä paimiolaisia hankkimalla ja lainaamalla aineistoa lukuharrastuksen edistämiseksi, opiskelun tukemiseksi ja tiedonjanon tyydyttämiseksi sekä tarjoamalla tilat ja lait-teet kirjastossa tapahtuvaa opiskelua ja virkistystä varten. Kirjavaraston taso, lainojen kokonais-määrä ja vuotuinen kävijämäärä säilytetään. Yhteistyössä Kaarinan ja Sauvon kirjastojen kanssa tarjotaan asukkaille mahdollisuus kirjastoaineiston käyttöön internetin välityksellä. Paimion kirjas-to ylläpitää Terho-pistettä kirjastossa yhteistyössä ympäristötoimen kanssa. Kirjaston vitriineissä on esillä sekä yksityishenkilöiden että yhdistysten näyttelyitä. Kirjasto osallistuu Runoviikko Var-sinais-Suomessa –tapahtumaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Aikuisille järjestetään luku-piiri sekä netin alkeet yhteistyössä Paimion opiston kanssa. Musiikkiopiston kanssa järjestetään pienimuotoisia oppilaskonsertteja kirjastossa. Kirjastopalveluiden tarjoamisessa painopistealueena ovat lapset ja nuoret: Aamupäivän satutunti lapsille järjestetään kerran viikossa kevät- ja syyskaudella. Iltasatutunteja järjestetään joka toinen viikko samanaikaisesti käsityökerhon kanssa. Lapsille järjestetään päiväsaikaan myös erilaista ohjelmaa, kuten nukketeatteriesityksiä ja elokuvia. 4. ja 7. luokan oppilaat käyvät pienryhmissä tehostetussa kirjastokäytön opetuksessa, jossa pääpaino on nettiaineistossa. Esikoululaiset tu-tustutetaan kirjaston maailmaan Keke-kirjastossa –satutapahtumassa tammikuussa. Ekaluokan oppilaille opetetaan kirjastonkäytön alkeet lähtien kirjastokortin hankkimisesta. Toteutuminen Tavoitteet ovat toteutuneet niin, että kokonaislainauksen taso pysyi, kirjalainaus nousi 2 %, mutta kuvatallenteiden ja musiikin lainaus laskivat vuodesta 2010. Fyysiset käynnit vähenivät n. 2 % ja verkkokäynnit lisääntyivät yli 20 %. Kirjastokäytön opetukseen osallistui osa 4. luokkien ja kaikki 7. luokkien 7. oppilaat. Runoviikon Paimion tapahtuma siirtyi seurakunnan tiloihin. 150-vuotis-juhlan kunniaksi järjestettiin kaikenikäisille paimiolaisille erilaisia tapahtumia ja ohjelmaa koko vuoden 2011.


__________________________________________________________________________


82

TOIMIELIN Sivistystyön lautakunta TEHTÄVÄ (tulosalue) Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto) VASTUUHENKILÖ Marja Turpeinen Tavoitteet Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asi-oiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen monipuolisia koulu-tus-, liikunta ja kulttuuripalveluja. Paimion opisto on osaavana lähipalvelun oppilaitoksena kaikille kuntalaisille avoin ja joustava oppimisympäristö Opetusta pyritään antamaan kustannustehok-kaasti, sekä lisäämään liikuntapalvelujen että kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kuvataiteen perusopetusta annetaan kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille 6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opisto etsii roolia koko kaupungin täydennyskoulutuksen tarjoajana eri yhteistyökumppanien kanssa. Musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista musiikin perusopetusta, sekä nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria sen eri aloilla. On menestyvä, vetovoimai-nen ja vahva vaikuttaja. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Yhteistyö Pai-mion lukion kanssa kurssitarjonnan laajentamiseksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. Opis-ton avainprosessi on laadukkaan opetuksen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen. Toteutuminen Opetusta on annettu resurssien puitteissa. Opisto on pystynyt tarjoamaan tietoja ja taitoja, sekä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille, sekä alhaisen pohjakoulutuksen saaneille opiskelijoille. Yhteistyö eri sektorien välillä, sekä hanke- että opintosetelirahoitus ovat mahdollistaneet toimin-nan monipuolistamisen ja osittain maksuttomankin opiskelun seniori-ikäisille. Opetus on ollut laa-dukasta ja tuloksellista. Liikunnan opetusta kehitettiin vuonna 2010 siirtämällä erityisliikunta osaksi opiston toimintaa. Opiston opinto-ohjelmassa oli kaikki erityisliikunnan kurssit ja ilmoittautumiset pystyi tekemään opiston muun ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestely on toiminut moitteettomasti. Opetushenkilöstölle on tarjottu pedagogista koulutusta Osaava-hankkeen rahoituksella sekä koko opiston toiminnan arviointi on aloitettu CAF (Common Assessment Framework) julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla. Arviointi jatketaan lukuvuonna 2012. Paimion opisto (musiikkiopisto) Tavoitteet Taiteen perusopetuksen musiikin laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäi-selle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Lukioyhteistyö musiikin valinnaisuuden lisäämiseksi ja lukiokursseiksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiske-lussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä myydä palveluja lähikunnille.


__________________________________________________________________________


83

Toteutuminen

Opetukselliset tavoitteet annetun laajan oppimäärän mukaisen opetuksen mukaan ovat toteutu-neet resurssien puitteissa. Opetustunteja on pystytty lisäämään musiikkileikkikoulun, nuorten kuorotoiminnan sekä lukioyhteistyön lisääntyneinä tunteina. Musiikkileikkikouluopetusta on myyty myös yksityisille päiväkodeille sekä annettu englannin kielistä opetusta. Kaikkia musiikkiopistoon pyrkijöitä ei resurssipulan vuoksi ole voitu ottaa opiskelijoiksi.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

TP-10 TA-11 TOT-11 TA 12 TS 13

Kulttuuripalvelut €/as. (netto) Viva Vista €/as. Kulttuuritapahtumat, joissa kultt.palveluilla kesk. rooli (määrä) Kulttuurimatkat Näyttelyt

6,14 2,37 19 3 12

6,48 2,48 18 3 12

6,11 2,25 19 3,5 15

6,51 2,49 18 3 12

6,51 2,51 18 3 12

Kirjastopalvelut lainat €/as. (netto) €/laina (netto)

154 478 28,30 1,90

154 000 30,77 2,07

154 596 32,23 2,17

154 000 30,91 2,10

154 000 30,91 2,10

Kansalaisopisto opetustunnit, sis TPO:n kurssilaisia €/op.tunti (netto) €/kurssil. (netto) asiakastyytyväisyys (1-5)

6706 3471 42,21 81,55 4,5

6600 3300 43,65 90,04 4

6976 3666 39,98 76,08 4,4

6600 3300 42,54 85,08 4

6600 3300 42,23 84,45 4

Musiikkiopisto opetustunteja oppilaita €/oppilas (netto) €/op.tunti (netto) asiakastyytyväisyys (1-5)

4812 292 467,98 28,39

4800 292 524,25 31,90

4862 309 543,18 34,52

4800 290 545,48 32,95

4800 290 529,41 31,62

Talousarvion 2011 oli tuloihin laskettu taiteen perusopetuksen valtionosuus 14.100 euroa, joka ei näy musiikkiopiston tilinpäätöstiedoissa. Kirjaston Vaski-järjestelmään siirtyminen piti aloittaa vuoden 2011 marraskuussa, jolloin kirjasto olisi ollut suljettuna neljä viikkoa. Tämä lisäsi kirjaston henkilöstön kustannuksia (sairauslomasijaisuuksia), ja sulkemisajankohdaksi järjestettiin run-saasti tapahtumia, jotka oli ennakkoon sovittu, eikä perustusta voitu tehdä viime hetkillä. Vaski-järjestelmään siirtyminen tapahtuu hutikuussa 2012.

Talousarvion toteuma:


TA-muutokset


Toteuma %

Toteuma 2010


Toimintatuotot 223 826 0 223 826 242 095 -18 269 108,2 % 240 723 0,6 %

ulkoiset tuotot 223 826 0 223 826 240 386 -16 560 107,4 % 235 319 2,2 %

sisäiset tuotot 0

0 1 709 -1 709 0,0 % 5 404 -68,4 %

Toimintakulut 1 063 059 0 1 063 059 1 085 835 -22 776 102,1 % 1 042 352 4,2 %

ulkoiset kulut 1 051 179 0 1 051 179 1 076 533 -25 354 102,4 % 1 029 414 4,6 %

sisäiset kulut 11 880 0 11 880 9 302 2 578 78,3 % 12 938 -28,1 %

Toimintakate -839 233 0 -839 233 -843 739,66 4 507 100,5 % -801 629 5,3 %


__________________________________________________________________________


84

TOIMIELIN VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Liikunta- ja nuorisopalvelut

VASTUUHENKILÖ Soini Santala

TEHTÄVÄKUVAUS Vapaa-aikapalvelut järjestää tarkoituksen mukaisia hyvinvointi- ja selviytymispalveluja. Peruspalveluina huolehditaan toimin-noista, joita järjestöt eivät pysty hoitamaan.

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA - kokouksia 4 Läsnäolokerrat

Lehikoinen Jouni, kirkkoherra, pj. 3 Suominen Janne, myyntiedustaja, vj. - Inkinen Sari, tradenomi amk, toimistonhoitaja, vpj. 3 Kaarilahti Seija, eläkeläinen, vj. 1 Nieminen Tommi, faktori, j. 4 Lahti Tapani, työvoimaohjaaja, vj. -

Halkosaari Usa, puutarhatyöntekijä, j. 4 Saloranta Aija, varhaisjakaja, opiskelija, vj. -

Kronbäck Pirkko-Liisa, luokanopettaja, j. 1 Lehtonen-Sonkki Anu, kirjastovirkailija, vj. -

Pirhonen Henna, kotiäiti, autoemäntä, j. 4 Haapasalo Mari, laboratoriohoitaja, vj. -

Seppä Jouni, alue-edustaja, j. 4 Ansio Susanna, tradenomiopiskelija, vj. -

Rautio Rauno, konduktööri, j. 4 Nieminen Tomi, pakkaaja, vj. -

Valkonen Ville, kauppatieteiden yo, j. 3 Lindell Juha, hallivastaava, valmentaja, vj. 1 Saaristo Jere, opiskelija, nuorisoneuvoston ed. 3 Hjerp Paula, edustaja, kh:n ed. 3 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja -

Santala Soini, liikuntasihteeri, esittelijä, sihteeri 4

Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapalvelut Asiakasryhmä: Kaikenikäiset paimiolaiset sekä liikuntajärjestöt ja työyhteisöt


__________________________________________________________________________


85

Avaintavoite: Erityis- ja terveysliikunnan kehittäminen Sitova tavoite

Huolehditaan kaupunkilaisten kansalaiskunnosta erityisliikunnan ja terveys-liikunnan keinoin, herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä. Luodaan riittäviä ja tarkoituksen-mukaisia liikuntamahdollisuuksia sekä tuetaan liikuntajärjestötoimintaa.

Mittareita:

2009 TP 2010 TP 2011 TP

Nettokustannukset/asukas 24,03 10,08 13,81 Avustukset/ asukas 3,59 3,61 3,62 Järjestöjä 28 30 30 Uimahallissa kävijöitä 65725 62565 66528 Toteutuminen Erityis- ja terveysliikuntaa on pystytty lisäämään ja kehittämään tavoitteen mukaisesti. Osa eri-tyisliikuntatoiminnasta on Paimion opiston toimintaa. Vuoden alusta otettiin käyttöön 70+ Seniori-kortti. Seniorikortteja ostettiin vuonna 2011 75 kpl ja niitä käytettiin kaikkiaan 2025 kertaa Järjes-töjä on tuettu erilaisin avustuksin. Kaupunkilaisia on aktivoitu eri tapahtumia järjestämällä ja in-formaatiota jakamalla. Seuraparlamentti on toiminut aktiivisesti järjestämällä mm. Liikuntasemi-naarin. Lasten Peuhis on myös vakiintunut yhteistoimintamuodoksi ja lapsiperheiden parhaaksi. Alueellista yhteistyötä on tehty Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeessa.

kuva: Soini Santala Paimion kaupungin, S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhdessä toteuttama Ässäkenttä – monitoimi-kenttä vihittiin Vistan koulun pihalle syyskuussa. Kentän avulla tuetaan lasten ja nuorten liikunnal-lista aktiivisuutta. Monitoimikentällä voi pelata mm. jalkapalloa, lentopalloa, koripalloa ja sählyä.


__________________________________________________________________________


86

Nuorisopalvelut Asiakasryhmä: Alle 29-vuotiaat paimiolaiset nuoret sekä nuorisojärjestöt. Avaintavoite: Osallisuuden lisääminen Sitova tavoite: Tarjotaan paimiolaisille nuorille monipuolista, kasvattavaa ja mielekästä yhdessäoloa vapaa-ajalla erilaisten toimintojen ja tekemisen kautta. Luodaan edellytyksiä monipuoliselle nuorisotyölle pe-rusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön keinoin. Ennaltaehkäistään nuorten kokonaisvaltaista syrjäy-tymistä sekä kannustetaan päihteettömään elämäntapaan. Nuorten osallisuutta lisätään.

Mittareita: 2009 TP 2010 TP 2011 TP

Nettokustannukset/alle 29v asukas 36,78 40,33 42,49 Avustukset/alle 29v asukas 3,29 3,39 3,09 Järjestöjä 7 7 7 Toteutuminen Nuorille on järjestetty avointen ovien iltoja nuorisotalo Tillintuvalla. Kesäleirejä on järjestetty Mar-janiemessä ja erityisnuorisotyön sektorilla on järjestetty mm. Majakkaleiri. Toimintaa on järjestetty monin eri tavoin retkiä ja tapahtumia järjestämällä. Parkkitoimintaa on ylläpidetty yhdessä seura-kunnan kanssa. Valomerkkitoiminta ja monet yhteistyömuodot koulu-, sosiaali- ja terveystoimen sekä poliisin kanssa ovat tukeneet nuorten kasvua. Nuorisoneuvoston työtä on tuettu taloudelli-sesti ja toiminnallisesti ja nuoret ovat nuorisoneuvoston myötä lisänneet osallisuutta. Alueellista toimintaa harjoitetaan nuorisotyöntekijöiden ylikunnallisella toiminnalla sekä hallinnollisesti yhteis-työllä Turun seudun Turbo/Paras-verkostossa ja Maakunnallisella foorumilla. Henkilöstö Vapaa-aikapalvelujen palveluksessa olevan vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2011 yh-teensä 8½. Lisäksi on vapaa-aikapalvelujen palveluksessa ollut sijaisia, työllistettyjä sekä tuntioh-jaajia.


TA-muutokset



Tot. 2011/

Tot. 2010 muutos-

%

Toimintatuotot 229 300 0 229 300 202 086 27 214 88,1 % 205 823 -1,8 %

ulkoiset tuotot 212 720 0 212 720 186 975 25 745 87,9 % 188175 -0,6 %

sisäiset tuotot 16 580 0 16 580 15 111 1 469 91,1 % 17648 -14,4 %

Toimintakulut 460 718 0 460 718 479 826 -19 108 104,1 % 452 632 6,0 %

ulkoiset kulut 447 218 0 447 218 466 646 -19 428 104,3 % 440284 6,0 %

sisäiset kulut 13 500 0 13 500 13 180 320 97,6 % 12348 6,7 %

Toimintakate -231 418 0 -231 418 -277 740 46 322 120,0 % -246 809 12,5 %


__________________________________________________________________________


87

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TEHTÄVÄALUE Tekniset palvelut VASTUUHENKILÖ Markku Kylén TEHTÄVÄKUVAUS Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin toimesta

tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA - kokouksia Läsnäolokerrat Pajala Matti, palomestari, eläkeläinen, pj. 11 Hörkkö Jaana, talouspäällikkö, vj. - Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkeläinen, j. 11 Turpeinen Heikki, rehtori, vj . - Härmälä Perttu, maatalousyrittäjä, DI, j. 8 Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, vj . - Järvinen Anna-Liisa, eläkeläinen, j. 11 Määttänen Markku, yritysasiamies, vj. - Laine Jyrki, rakennusinsinööri, j. 11 Salmela Jukka, insinööri, vj. - Mäentaka Asko, katsastusmies, j. 9 Haapasalo Hannu, myyntipäällikkö, eläkeläinen, vj. 2 Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkk., j. 10 Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vj. - Suominen Janne, myyntiedustaja, j. 5 Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijjä, vj. - Virtanen Hannele, laitoshuoltaja, j. 9 Huhtala Heidi, ohjaaja, vj. - Lahti Helena, suuhygienisti, khall.ed. 6 Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläkk., kh:n ed. 1 Nurmi Satu, puutarhuri kh:n varaed. 2 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 1 Kylén Markku, tekninen johtaja, esitt., sihteeri 11 Violín Eila, kanslisti, pöytäkirjanpitäjä 11 Salo Pekka, yhdyskuntateknikko, as.tunt. 5 Koivukangas Olli, kiinteistöpäällikkö, as.tunt. 5 Lehtiranta Karri, nuorisoneuvoston edustaja 2 Airio Sadra, nuorisoneuvoston edustaja 5 Koponen-Laiho Sinikka, ymp.suoj.siht., as.tunt. 1


__________________________________________________________________________


88

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA OSATEHTÄVÄALUE Hallinto VASTUUHENKILÖ Markku Kylén TEHTÄVÄKUVAUS Hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan tehtäväalueen

asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta, sekä osal-taan henkilöstön toimintaedellytysten turvaamisesta.



TA11 Tot 11

Palvelutason säilyttäminen

Asiakaspalvelukysely 0-5

≥ 3

ei tehty

Vuonna 2011 teknisessä toimessa kiinnitettiin edelleen huomiota työmaiden työturvallisuusasioi-hin ja sopeuduttiin organisaatiomuutokseen. Talous Hallinto


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 4 000 0 4 000 316 3 684 7,9 % 236 33,7 %

ulkoiset tuotot 4 000 0 4 000 316 3 684 7,9 % 236 33,7 %

sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 165 710 0 165 710 173 323 -7 613 104,6 % 160 295 8,1 %

ulkoiset kulut 165 710 0 165 710 173 303 -7 593 104,6 % 160 295 8,1 %

sisäiset kulut 0 0 0 20 -20 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakate -161 710 0 -161 710 -173 007 11 297 107,0 % -160 059 8,1 %

Menojen ylitys johtui lähinnä teknisen johtajan palkkamenojen kirjautumisesta maakäyttö- ja ra-kennuslautakunnalta teknisen hallintoon.


__________________________________________________________________________


89

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA OSATEHTÄVÄALUE Liikelaitokset VASTUUHENKILÖ Pekka Salo TEHTÄVÄKUVAUS Vesilaitos:

Laitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Laatuvaatimukset määräytyvät valvontaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaan, veden jakelu ja verkoston kunnossapito/toimivuus on laitoksen vastuulla.

Jätevesilaitos:

Laitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pump-paamisesta ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan. Toimintaa säätelee ja ohjaa valvontaviranomaisten laitokselle asettamat lupaehdot. Paimion jätevedet pumpataan kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamoon.


Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku

T11 TOT 11

Taloudellinen ja tehokas toiminta Käyttötalousosan keinot:

1) taksa ajan tasalla 2) vesimittarihuolto

Investointiosan keinot:

1) Kehittämissuunnitelman päivitys

Jaksava ja motivoitunut osaava henkilöstö 1) henkilöstöä koulutetaan 2) kehityskeskustelut käydään

Hyvä palvelutaso Käyttötalousosan keinot

1) toiminnan varmuus - vesikatkokset - putkirikot - viemäritukokset 2) valvontaviranomaisten lupaehdot

Investointiosan keinot: 1) verkoston laajentaminen ajantasaisen kehittämissuun-

nitelman mukaan - puhdas vesi

- jätevesi

koul.pv/kpl/v toteuma% kpl/v kpl/v kpl/v lupaehtojen raja-arvot liittymis%

tarkistettu 150

TS 12 valt. hyv. 4

100

<5 <6 <5

täytetään

86 79

tarkistettu 58 työ aloitettu 4 100 9 2 4 täytetty 86 80

Vesihuoltolaitoksen investointiohjelman hankkeet toteutettiin. Suurimpina hankkeina olivat jv-verkoston saneerausta Hanhijoella, Kyysilän viemäri, ent. jv-puhdistamon alueen käytöstä poistami-seen liittyvien töiden aloitus sekä Poutajoen ja Kalevan jv-osuuskuntien paineviemäröinnin yhtey-dessä toteutetut puhdasvesiverkon laajennukset. Oman toiminnan (pois luettuna jv-osuuskuntien maksuliikenne) osalta menot ylittyivät n. 79.000 €. Ylitys aiheutui pääosin Kyysilän viemärihankkees-


__________________________________________________________________________


90

ta, jossa maaperäolosuhteet olivat osin erittäin vaikeat ja Kyysilän asukkaille toteutetusta vietto-viemäristä, josta saatiin myös tuloa, mutta osa tuloista tulee vasta myöhempinä vuosina. Myös osuuskuntahankkeiden puhdasvesiverkkoa laajennettiin suunniteltua laajemmin. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja/ puhdasvesilaitos

2007 2008 2009 2010 2011

Verkostoa km 176,9 181,87 187,79 190,56 203,44

Kulutuspaikkoja kpl 2140 2240 2290 2358 2450

Myyty vesimäärä m3 583465 584410 558007 576322 535976

Pumpattu vesimäärä m3 653486 638678 638834 659199 644676

Vuotovesi %/ sis.huuhtelut, palovesi 10,7 8,5 12,7 12,6 16,9

Veden käyttömaksu €/m3, Alv 0% 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

Vesimittarihuolto/vaihdot kpl 238 315 181 104 58

Putkirikot / kpl 5 5 5 6 2(9)

Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut, puhdasvesilaitos, veden hankinta ja myynti

Vuosi Omat laitokset

Mänty- kankare

TSV Puhtaan veden myynti, m3

2000

173 975

103 800

291 925

569 700

2001 157 196 99 601 294 760 551 557

2002 170 305 107 485 290 549 568 339

2003 197 844 69 901 290 359 558 104

2004 153 783 104 249 290 954 548 986

2005 188 687 91 978 290 199 570 864

2006 207 834 86 552 290 934 585 320

2007 190 205 101 090 292 170 583 465

2008 192405 99 970 292 035 584 410

2009 2010

2011

165053 200221 250124

102475 63462

100293

290479 312639 294259

558 007 576 322 535 976

Vedenkulutus jakautui seuraavasti: 2005 2008 2009 2010 2011 Asutus 62,8 % 63,9 % 62,7 % 62,7 % 65,2 % Teollisuus 5,9 % 5,5 % 5,3 % 5,6 % 6,0 % Maatalous 9,1 % 9,7 % 9,3 % 9,0 % 7,0 % Kauppa ja palvelut 4,3 % 4,5 % 3,6 % 3,7 % 4,0 % Julkinen palvelu 12,8 % 10,5 % 11,3 % 12,6 % 12,4 % Kaupunki 5,1 % 5,9 % 7,8 % 6,4 % 5,5 % Kulutuspaikkoja oli yhteensä 2.450 kpl. Vesijohtoverkoston runkolinjan pituus 203,4 km, lisäystä 12.863 m. Verkostoon pumpattiin 644.676 m3. Vuotovesi % n. 16,9.


__________________________________________________________________________


91

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja/ jätevesilaitos

2007 2008 2009 2010 2011

Kulutuspaikkoja kpl 1.680 1.728 1.839* 2.010* 2.206*

Puhdistettu/pumpattu vesimäärä m3 1.071.437 1.211.385 878.782 896.332 1.209.760

Laskutettu jätevesimäärä m3 496.245 506.125 488.618 503.297 473.834

Vuotovesi % / laskuttamaton jv. 53 58 44 44 60

Verkostoa km 88,8 94,54 112,99 116,0 118,1

JV käyttömaksu €/m3, Alv 0% 1,25 1,25 (1.4)1,65 1,65 (1.4)1,85

* Luku sisältää 4 kpl JV-osuuskuntia, joissa kulutuspaikkoja yht. 252 kpl TSP Oy:lle Kakolaan pumpattiin jätevettä 1.209.760 m3. Viemärijohtoverkoston runkolinja pituus 118,1 km, lisäystä 2161 m. Vuotovesien vähentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi vanhaa viemäriverkostoa saneerattiin 696 m, lisäksi viemäriverkoston kuntoa kartoitettiin vuotovesitutkimusten avulla. Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut, jätevesilaitos, puhdistettu JV ja lietteet

vuosi puhdistettu / TSP jätevesi, m3 sakokaivoliete, m3 kuivattu liete, m3

2000 1.028.242 3.935 2.470

2001 902.348 3.723 2.292

2002 876.914 3.804 2.494

2003 698.012 3.888 1.970

2004 1.023 610 4.697 2.048

2005 968.512 5.128 2.151

2006 1.026.589 4.636 2.090

2007 1.071.437 4.901 2.052

2008 1.211.385 4.475 1.750

2009 878.782 547 230

2010 896.332

2011 1.209.760

Henkilöstö Henkilökuntaa 3 laitosmiestä. Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2011 talousarviossa liikelaitokset tehtäväalueella määrä-rahat:


__________________________________________________________________________


92


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 1 556 290 0 1 556 290 1 423 654 132 636 91,5 % 1 478 860 -3,7 %

ulkoiset tuotot 1 457 640 0 1 457 640 1 353 808 103 832 92,9 % 1 397 083 -3,1 %

sisäiset tuotot 98 650 0 98 650 69 846 28 804 70,8 % 81 778 -14,6 %

Toimintakulut 1 071 550 0 1 071 550 1 196 391 -124 841 111,7 % 1 037 533 15,3 %

ulkoiset kulut 1 070 070 0 1 070 070 1 178 655 -108 585 110,1 % 1 020 495 15,5 %

sisäiset kulut 1 480 0 1 480 17 736 -16 256 1198,4 % 17 037 4,1 %

Toimintakate 484 740 0 484 740 227 263 257 477 46,9 % 441 328 -48,5 %

Veden kulutus laski niin puhtaan veden kuin jäteveden osalta. Tästä syystä asetettuihin tulota-voitteisiin ei päästy. Lisäksi toimintakulujen ylitystä aiheuttaa TSP Oy:n tasauslaskun korjaus vuodelle 2010 (134 943 €, alv. 0 %) johtuen jäteveden laatuparametrien ylityksestä suhteessa kuormitusvaraukseen. Vesihuoltolaitoksella on interaktiivisia asiakaspalveluja käytössä, mm. mit-tarinlukemien ilmoittamiseen Kulutus-Web. Myös vesihuoltolaitoksen tiedottamista kaupungin internet-sivuilla etenkin jakeluhäiriötilanteissa kehitettiin edelleen.


__________________________________________________________________________


93

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA OSATEHTÄVÄALUE Liikenneväylät ja yleiset alueet VASTUUHENKILÖ Markku Kylén

TEHTÄVÄKUVAUS "Liikenneväylät" - osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on tuottaa tien-pitäjänä yhdyskunnan tarvitsemat liikenneväylien ja muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina ja kokonaistaloudel-lisuus huomioon ottaen. Palvelut järjestetään sekä omana työnä että os-topalveluna.

”Muut yleiset alueet” – osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on taata paimiolaisille monimuotoisia, niin henkisesti kuin ruumiillisesti mielihyvää tuottavia viheralueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uima-rannoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsis-tä. Puistojen ja muiden alueiden ylläpitohoito ja uusien alueiden raken-taminen tehdään kestävän kehityksen periaatteilla kuntalaisten tarpeet huomioiden.



TA 11 TOT 11

Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoi-nen henkilökunta 1. Kehityskeskustelut käydään

toteutuma %

100

100

Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva Käyttötalousosan keinot:

1. Liikenneväylien kunnossapitolain mukaiset velvoitteet täytetään

2. Viheralueiden hoitoluokituksen mu-kaisen hoitotason toteutuminen

3. Leikkikentät turvallisuusmääräysten mukaisia

4. Metsänhoitosuunnitelman toteutta-minen

Investointiosan keinot: 1. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan 2. Uusien kaava-alueiden liikenne-

väylien päällystys tonttien rakentu-misen mukaan

3. Uuden katuvalaistuksen rakentami-nen tonttien rakentumisen mukaan

4. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus 5. Vanhojen asuntoalueiden sade-

vesiviemäröinti 6. Leikkikenttä uudelle asuntoalueelle samanaikaisesti kunnallistekniikan rakentamisen ohella

palvelukysely 1-5 toteutuma-% toteutuma-% toteutuma-% m2/vuosi vuosia siitä kun 90% tonteista rakentunut vuosia siitä kun 50 % tonteista rakentunut valopisteitä/a sv-viemäröinti tie-km/a toteutuma

3,4

80

100

100

5000

Moisio, Preitilä

50 0,35

Preitilä, Saaren

alue

ei tehty

80

100

100

9374

Moisio, Preitilä

65 0,55

Saaren

alue


__________________________________________________________________________


94

Interaktiivisia asiakaspalveluja ei osatehtäväalueella otettu käyttöön. Pohdinnassa on kuitenkin edelleen sähköinen ”asiakaspalautelaatikon” käyttöönotto kaupungin internet-sivuilla. Toimintaa kuvaavia lukuja 2007 2008 2009 2010 2011

Tiepituudet km

- kaavatiet 62,2 63,8 64,3 66,6 67,4

- kevytväylät 23,7 24,5 25,6 26,4 26,4

- muut tiet 3,4 3,4 3,4 3,8 3,8

yhteensä 89,3 91,7 93,3 96,8 97,6

Tievalaistus, km 95,9 96,7 85,6 85,6 87,0

Talvikunnossapito, ko.vuonna

päättynyt talvi

- liukkaudentorjunta materiaali, t 315 250 305 155 470

- aurauskierroksia 16 16 15 22 29

Leikkikentät kpl 23 23 23 23 24

Uimapaikat kpl 3 3 3 3 3

A2-luokan puistoa ha 22,5 23 23 24,5 24,5

Maisemaniittyjä ha 10 10 10 10 10

Puisto-/ taajamametsiä ha 150 208 240 240 285

Talousmetsiä ha 320 320 265 260 245

Peltoa ha 55 45 45 43 46

Toiminta Julkisen käyttöomaisuuden investointiohjelman hankkeet toteutettiin lukuun ottamatta kolmea pienempää hanketta (yht. 67.000 €). Suurimpina hankkeina olivat Mäkilahdentien ja Ampeeritien rakentamiset, Tapionkaaritien sadevesiviemäröinti + valaistussaneeraus (myös Välitie) yhteishankkeena, Moision 5. vaiheen ja Preitilän osa-alueen valaistukset. Saaren alueen laajennukselle rakennettiin leikkikenttä, tehtiin uusintapäällysteitä (mm. Länsiportti ja Ajurintie), Muurassuontie Prosessitie päällystettiin. Paimionlahden pienveneväylän ruoppaushanke saatiin vihdoin päätökseen ja valtiolle maksettiin osuus Ruokolinnantien parantamisesta. Menopuolella rahaa jäi käyttämättä suurin piirtein toteutumatta jääneiden hankkeiden verran. Leikkikenttiä, uimapaikkoja ja ulkoliikuntapaikkoja ylläpidettiin edelleen EU-normien mukaisina. Viheralueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoito ja kunnossapito on tehty omana työnä kuten myös suuremmatkin metsänhakkuut. Pellot on annettu vuokralle. Kaupunginpuutarhuri suoritti rakennusvalvonnan puunkaatolupien katselmuksia 85 kpl. Liikenneväylien ja omien kiinteistöjen pihojen kunnossapito tapahtui kaupungin omalla sekä urakoit-sijoiden kalustolla. Vuonna 2011 kunnossapidettävä liikenneväyläpituus kasvoi n. 1 %. Katuvalais-tuksen kunnossapidosta on yksinomaan huolehtinut urakoitsija. Katuvalojen energiakulutus oli n. 1,12 milj. kWh. - Liikenneväylien kunnossapito (sis. tiet ja kevytväylät, ei valaistusta) 2.420 €/km - Tievalaistuksen kokonaiskustannukset 1.505 €/ valaistu tie-km - Leikkikenttien kunnossapitomenot 540 €/kpl


__________________________________________________________________________


95

Henkilöstö Muutaman viime vuoden aikana tehtäväalueen vakituinen henkilöstö on vähentynyt 3,5 henkilöllä. Vakituista henkilökuntaa viime vuoden lopulla ”liikenneväylät”- osatehtäväalueella 0,5 + 3 ja ”muut yleiset alueet” – osatehtäväalueella (ml. ulkoliikuntapaikat) 1 + 4,5. Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2011 talousarviossa "Liikenneväylät ja yleiset alueet"- tehtäväalueelle määrärahat:


TA-muutokset



Tot. 2011/

Tot. 2010 muutos-

%

Toimintatuotot 110 900 0 110 900 118 806 -7 906 107,1 % 133 150 -10,8 %

ulkoiset tuotot 110 500 0 110 500 118 806 -8 306 107,5 % 133 150 -10,8 %

sisäiset tuotot 400 0 400 0 400 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 1 049 729 0 1 049 729 1 040 706 9 023 99,1 % 1 069 236 -2,7 %

ulkoiset kulut 1 049 729 0 1 049 729 1 039 696 10 033 99,0 % 1 069 236 -2,8 %

sisäiset kulut 0

0 1 010 -1 010 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakate -938 829 0 -938 829 -921 901 -16 929 98,2 % -936 087 -1,5 %

Liikenneväylien talvikunnossapitomenot olivat n. 55.000 € suuremmat normitalveen verrattuna. Tu-lojen pieni kasvu johtui pääosin metsänmyyntitulojen ennakoitua suuremmasta kertymästä.


__________________________________________________________________________


96

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA OSATEHTÄVÄALUE Kiinteistöpalvelut VASTUUHENKILÖ Olli Koivukangas TEHTÄVÄKUVAUS Kiinteistöt

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja ylläpito käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huo-mioiden. Palvelut järjestetään omana työnä sekä ostopalveluna. Siivous Siivouksen toiminta-ajatuksena on kaupungin eri tilojen siivoaminen, puhtaanapito sekä hygieniasta huolehtiminen omana työnä ja ostopal-veluna.



TA11 TOT 11

Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) palaverit käyttäjien kanssa 3) siivoustyönmitoitus ajan tasalla (nykyisellä mitoitusohjelmalla) 4) asiakastyytyväisyyskysely 5) investointihankkeiden toteutuminen

valmius-%/r-m3 kpl/v valmius-%/h-m2 arvostelu 0-5 %

45

>14 85

tehdään

100

40

60 79

Ei tehty 100

Tavoite: Kiinteistöpalvelut toimii taloudellisesti ja tehok-kaasti Keinot: 1) pääoma-arvon määrittäminen sisäisen vuokran määrittämiseksi 2) rakennusten korjausvelan määrittäminen 3) henkilöstön työajanseuranta toimenkuvauksen tarkentamiseksi

valmius-%/r-m3 valmius-%/r-m3 toteutuma-%/ hlökunta

5

5 Tarkenne-

taan

0

0 Tarken-

nettu

Tavoite: Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö Keinot: 1) Henkilöstöä koulutetaan 2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain

kurssit/hlö/v toteutuma-%

>1 100

2 100


__________________________________________________________________________


97

Toimintaa kuvaavia lukuja 2008 2009 2010 2011

Rakennuksia (kpl) 127 133 133 122

Rakennuksia (r-m3) 259219 289396 289396 276245

Rakennuksia (k-m2) 66011 66011 63409

Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3) 37/

182933 38/

211848 38/

211848 39/

218616

Kaukolämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) 43,77 39,15 39,6 47,07

Öljylämmitys (kpl/r-m3) 13/

26011 13/

26011 13/

26011 6/

6258

Öljylämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) 54,11 32,68 36,97 43,5

Sähkö (kWh/r-m3/v) 14,09 11,58 13,75 13,29

Vesi (m3/r-m3/v) 0,2 0,15 0,15 0,12

Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) (€/v) 723481 932071 1022817 1010971

Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2) 25386 29766 33388 33890

Siivousalasta mitoitettu (%/h-m2) 89/

22532 67/

19945 79/

26543 79/

26543

Siivousmateriaalikulut (€/m2) 1,19 1,14 1,42 1,04

Siivoustyövoimakulut (€/m2) 27,48 26,28 22,37 22,40

Kiinteistötilavuuksien %-osuudet eri lämmitysmuotojen välillä: 2007 2008 2009 2010 2011 - Kaukolämpö 67 % 71 % 73 % 73 % 79 % - Öljylämpö 14 % 10 % 9 % 9 % 2 % - Sähkö- / puulämpö 7 % 7 % 9 % 9 % 8 % - Ei lämmitystä 12 % 12 % 9 % 9 % 10 % Kiinteistöjen hoidossa vuosi 2011 oli uusien toimenkuvien sisäänajovaihe jolloin resurssien riittä-vyyttä kartoitettiin. Toimenkuviin määritettyjen laajempien tehtäväkenttien hoitamiseksi kiinteis-tönhoitajien liikkuminen eri kiinteistöjen välillä lisääntyi huomattavasti joka osaltaan kuluttaa var-sinaista toteutusaikaa. Kiinteistöissä ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi on jouduttu turvau-tumaan enenevässä määrin ulkopuolisten toimijoiden apuun. Yleistyneet sisäilmaongelmat ovat työllistäneet kiinteistönhoitajia, siivoushenkilöstöä sekä kun-nossapitoryhmää. Syitä esitettyihin ongelmiin on etsitty pääosin omin voimin ja löydetyt epäkoh-dat pyritty korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Jatkossa Paimion kaupungin perustama sisäil-matyöryhmä käsittelee kokouksissaan eri työyhteisöjen edustajien esille tuomia epäkohtia. Si-


__________________________________________________________________________


98

säilmatyöryhmässä keskustellaan mihin selvityksiin ja toimenpiteisiin kiinteistöpalvelut ryhtyy on-gelmien selvittämiseksi. Kiinteistöpalvelut tekee sovitut selvitykset ja laatii korjaussuunnitelmat seuraavaan sisäilmatyöryhmän kokoukseen mutta selkeät puutteet korjataan viivytyksettä ja tar-vittaessa tilataan erillinen sisäilmatutkimus ilmanlaadun selvittämiseksi. Sisäilmatyöryhmän toimi-alueeseen kuuluu kiinteistöt jotka ovat kaupungin oman henkilökunnan käytössä joten ulkopuoli-sille vuokratut toimitilat käsitellään edelleen suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välisissä neuvotteluissa. Kiinteistöjen kuntokartoitus ja energiatodistusten laadinta keskeytyi tehtävään varatun resurssin loppumiseen. Kuntokartoituksia on tehty pääosin omin voimiin lähinnä kunnostustarpeiden kar-toittamiseksi käsittäen pelkästään akuutit korjauskohteet. Energiatodistuksia on laadittu kohteisiin joissa on tehty mittavampaa rakennusluvan edellyttämää saneerausta. Rakennusten pääoma-arvon sekä korjausvelan määrittämiseen ei ole nykyresursseilla valmiuksia. Siivoustoimessa tehdään edelleen siivousmitoitusten tarkistuksia ja tehtäväalueiden vaihtoja henkilöstön välillä. Siivousmateriaalien hankinnassa liityttiin Turun hankintarenkaaseen ja tämä näkyy materiaalikustannusten alenemisella. Loppu kesästä avoimeksi laitetun ja täytetyn siivoo-jantoimen tehtävänkuvaa laajennettiin käsittämään myös siivoustyönohjaajan tehtävät. Tällä me-nettelyllä vapautuu siivoustyönjohtajan työpanosta mitoitus- ja kehitystyöhön. Sisäisen vuokran määrittämiseksi kiinteistöpalveluissa käynnistettiin henkilöstömenojen kustan-nuspaikkakohtainen tuntikirjaus. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2011 alusta lukien ovat kun-nossapidon henkilöstö kirjanneet työtuntinsa toteutuman mukaisesti suoraan kustannuspaikalle. Toisessa vaiheessa vuoden 2012 alusta alkaen myös kiinteistönhoitajat sekä siivoustyönohjaaja aloittavat kirjaamaan työtuntinsa toteutuman mukaisesti. Kirjausjärjestelmän käyttökoulutukset ja –harjoittelu toteutettiin Joulukuussa 2011. Talonrakennuksen investointiohjelma toteutui suunnitellusti. Isoin hanke, Jokelan koulun ruokala-rakennuksen muutos luokkatiloiksi, pysyi hyvin kustannusarvioissa jääden jopa hieman alle. Pie-nempiä hankkeita, kuten Kriivarin koulun keittiön lastauslaiturin kunnostus sekä uimahallin sauno-jen saneeraus toteutettiin omana työnä. Kameravalvontajärjestelmää laajennettiin Kriivarin sekä Hanhijoen kouluille ja päiväkodeille. Vistan koululle hankittiin Suomen Palloliiton sekä S-ryhmän 10 000 euron avustuksen myötä monitoimikenttä joka vihittiin käyttöön 26.9. Vistan koulun keitti-ön laajennus- ja saneeraus-suunnitelmat laadittiin valmiiksi ja hanke sijoitettiin 2012-investoinniksi. Vanhainkodilla uusittiin B-siiven huonokuntoisia ikkunoita. Ala-Vistan päiväkodin sekä Sähköyhtiöntie 10 teollisuushallin öljylämpölaitokset purettiin ja kiinteistöt liitettiin kaukoläm-pöön. Ylimääräisenä hankkeena kesken vuotta investointiohjelmaan lisättiin Lukion keittiön jääh-dytysjärjestelmän toteutus. Kiinteistöpalveluiden toimintatuottojen kasvu on saavutettu vajaakäytössä olevien tilojen ulos-vuokrauksen tehostamisella sekä Kierrätyspiste Apilan toimitilojen sisäisellä vuokrauksella. Ul-koisten toimintakulujen ylitys selittyy kunnossapitomäärärahoin toteutetuista kiireellisistä hank-keista, esim. Vistan koulun kouluterveydenhoitotilojen saneeraus puukouluun, Vistan koulun ylä-asteen aulan naulakko- ja lokerikkokalusteiden uusinta, kurssikeskuksen sisäilmaongelmien edel-lyttämät korjaustoimenpiteet sekä Sähkönkulman vapautuneiden tilojen muutostyöt. Sisäisten toimintakulujen ennakoitua alempi toteutuma selittyy sisäisen vesilaskutuksen muutoksilla; Val-mistuskeittiöiden vähentyminen ja edellisen tilikauden aikana liian suurten arviolaskutusten hyvi-tykset näkyvät korostetusti vuosien 2010 ja 2011 vertailuissa. Vuonna 2010 käytöstä vapautuneista kyläkouluista myynnissä on edelleen Kyysilän yläkoulu. Rakennuskannan vähentymisessä näkyy myytyjen kyläkoulujen lisäksi myös entisen jäteveden-puhdistamon puretut rakennukset.


__________________________________________________________________________


99

Henkilöstö Kiinteistöpalveluissa on 8 vakinaista kiinteistönhoitajaa ja 1 osa-aikaeläkkeellä oleva kiinteistönhoita-ja, koulukeskuksessa on lisäksi 1 iltavahtimestari. Toimintakeskus Apilalta ostetaan kiinteistöjen ul-koalueiden hoitoa. Kiinteistöjen kunnossapitotöissä on 5 rakennusammattimiestä. Siivoushenkilös-töä on 28 joista osa-aikaisia 5 ja siivoustyönjohtaja.


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 456 182 0 456 182 480 186 -24 004 105,3 % 475 053 1,1 %

ulkoiset tuotot 455 382 0 455 382 468 146 -12 764 102,8 % 474 913 -1,4 %

sisäiset tuotot 800

800 12 040 -11 240 1505,0 % 140 8500,0 %

Toimintakulut 3 144 410 0 3 144 410 3 260 581 -116 171 103,7 % 3 171 694 2,8 %

ulkoiset kulut 3 053 250 0 3 053 250 3 194 222 -140 972 104,6 % 3 083 234 3,6 %

sisäiset kulut 91 160

91 160 66 359 24 801 72,8 % 88 461 -25,0 %

Toimintakate -2 688 228 0 -2 688 228 -2 780 395 92 167 103,4 % -2 696 641 3,1 %

Tekninen lautakunta yhteensä Talous Valtuusto on asettanut vuoden 2011 talousarviossa tekniselle lautakunnalle seuraavat sitovat määrärahat ja tuloarviot:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 2 127 372 0 2 127 372 2 022 961 104 411 95,1 % 2 087 299 -3,1 %

ulkoiset tuotot 2 027 522 0 2 027 522 1 941 076 86 446 95,7 % 2 005 382 -3,2 %

sisäiset tuotot 99 850 0 99 850 81 886 17 964 82,0 % 81 918 0,0 %

Toimintakulut 5 431 399 0 5 431 399 5 671 001 -239 602 104,4 % 5 438 758 4,3 %

ulkoiset kulut 5 338 759 0 5 338 759 5 585 876 -247 117 104,6 % 5 333 260 4,7 %

sisäiset kulut 92 640 0 92 640 85 125 7 515 91,9 % 105 498 -19,3 %

Toimintakate -3 304 027 0 -3 304 027 -3 648 040 344 013 110,4 % -3 351 458 8,8 %

Tekninen lautakunta on toimintaa koskevan talouden osalta pysynyt kohtuullisesti valtuuston asettamissa tavoitteissa.


__________________________________________________________________________


100

TOIMIELIN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimi

VASTUUHENKILÖ Juha Suominen

TEHTÄVÄKUVAUS Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimen toiminta-ajatuksena on Paimiolaisten tarpeiden mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla taata kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, viihtyisä, virik-keinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinym-päristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa mittaus-, kartasto-, rekisteri- ja paikkatietoaineistoa

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA kokouksia 10, asioita 102 Läsnäolokerrat

Turpeinen Heikki, rehtori, pj. 9 Laine Jyrki, rakennusinsinööri, vj. 1

Määttänen Markku, yritysasiamies, vpj. 8 Velmala Silja, metsänhoitaja MMM, vj. -

Huhtala Mia, sairaanhoitaja, j. 6 Pärssinen Jouni, kaupunginjohtaja (eläkel.) HTM, vj. 2

Kuopila Juha, maanviljelijä, j. 9 Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, vj. -

Lahti Helena, suuhygienisti, j. 10 Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen, vj. -

Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, j. 1 Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrak., vj. 9

Pärnä Seppo, arkkitehti, j. 8 Simolin Anton, vj. 2

Vihanto Riina, toimistotyöntekijä OTK, j. 10 Lampinen Ritva, puutarhuri/viljelijä, vj. -

Virta Timo, laskujenkäsittelijä, j. 9 Haapasalo Hannu, myyntipäällikkö/eläk., vj. - Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, kh:n ed. - Nurmi Satu, puutarhuri, kh:n varaed. - Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 2 Suominen Juha, kaavoitusinsinööri, esittelijä 2 Virta Jarmo, rakennustarkastaja, esittelijä 8 Taimen Raija, toimistovirkailija, ptk. pit. 10 Virta Jarmo, rakennustarkastaja, as.tunt. 2 Kylén Markku, rakennuttajainsinööri, as.tunt. 8 Kaitaa Emma, arkkitehti, as.tunt. 2


__________________________________________________________________________


101

Kaavoitus Kaavoituksen osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti maankäytön suunnittelun valmistelutyöt tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla oleva kaavoitustilanne (ajantasa-asemakaava).

Maankäyttö- ja rakennuslautakunnan toiminta kaavoituksen osalta on kuluneen vuoden aikana keskittynyt asemakaavoitukseen. Ala-Vistan asemakaavanmuutos (Senioritalo) ja Lähteenmäen teollisuusalueen asemakaava (Ampeeritie) hyväksyttiin valtuustossa.

Kaavoitusinsinöörin viran täyttäminen lokakuussa edisti myös kaupungin oman työpanoksen osuutta kaavoituksessa. Vistan osayleiskaavatyö saatiin taas jatkumaan ja tarkoituksena saada kaavaehdotus mahdollisimman pian nähtäville ja lausunnoille. Kiirulantien asemakaavanmuutos aloitettiin, jossa tarkoituksena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) ja opetus-toimintaa sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YOS) 18 kpl erillispientalojen korttelialueeksi ja viheralueeksi. Asemakaava tehdään omana kaavoitus-työnä.

Kaupunki myi vuoden 2011 aikana yhteensä 13 omakotitonttia asemakaava- ja osayleiskaava-alueilta. Saaren asemakaava-alueelta myytiin 11 kpl AO- tonttia sekä Kriivarin muutos alueelta yksi AO- tontti. Lisäksi Alhon alueelta (Kalevan oyk) myytiin 1 omakotitontti. Mittaustoimi Mittaustoimen tehtävä on hoitaa ja vastata kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikka-tietopalveluista sekä hoitaa tonttien luovutukset. Lisäksi tehtävänä on vastata asemakaava-alueiden kiinteistön muodostamistehtävistä.

Mittaryhmän lopettamisen myötä v. 2010 ja mittausteknikon eläkkeelle siirtymisen myötä kesällä 2011 oma maastomittaustoiminta väheni oleellisesti. Välttämättömät maastomittaustehtävät os-tettiin konsulteilta ja Salon kaupungilta rakennuspaikkojen mittaukset.

Nopeasti kuitenkin jo loppuvuodesta selvisi, ettei ilman mittausalan ammattihenkilöä pärjätä. Jat-kossakin tulemme tarvitsemaan konsulttien palveluja, mutta varsinkin pienimittakaavaisissa töis-sä oma mittaushenkilö on joustavampi. Lisäksi kaupungin kartta-, mittaus- ja paikkatietoaineistot tarvitsevat jatkuvaa ylläpitoa. Kaupunginhallitukselta tullaan pyytämään mittausteknikon täyttölu-paa vuoden 2012 aikana. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti valvoa rakennustoi-mintaa kaupungissa sen mukaan kuin rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan taata yleinen turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys, ympä-ristönsuojelu ja asuinympäristön laatutekijät sekä huolehtia kaavoituksella määrättyjen asioiden to-teutumisesta asianmukaisesti ja kenenkään etua loukkaamatta. Tavoitteiden saavuttamiseksi ovat apuna mm. rakennusjärjestys ja rakentamisohjeet sekä ohjauk-sen ja neuvonnan lisääminen. Toimintavuonna lautakunta on käsitellyt ja myöntänyt 3 rakennuslupaa, 5 poikkeamislupaa ja 27 suunnittelutarveratkaisua. Tarkastajat ovat myöntäneet yhteensä 194 rakennus- tai toimenpidelupaa ja ilmoituksen mukaisia hankkeita on hyväksytty 69 kpl. Jatkoaikapäätöksiä on tehty 47 kpl ja pidetty maankäyttö ja raken-nuslain 128 §:n mukaisia puidenkaato- ja maankaivuukatselmuksia 119 kpl. Rakennusten purkuil-moituksia on käsitelty 3 kpl.


__________________________________________________________________________


102

Rakentamiseen liittyviä katselmuksia on tehty n.1.030 kpl ja maa-ainesten ottoon liittyviä 8 kpl. Li-säksi on suoritettu rakenne- ja LVI-piirustusten tarkastukset sekä rakennus-, kvv- ja ilmastointitöiden vastaavien työnjohtajien hyväksynnät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vammaislain mukaisia katsel-muksia 16 kpl. Korjausavustusten mukaisia katselmuksia 21 kpl. Tehty tiealueiden haltuunottokatselmuksia 2 kpl ja kokoontumishuoneistokatselmuksia 2 kpl. Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämiä aloituskokouksia on pidetty 80 kpl. Haja-asutusalueelle nimetty uusia teitä 8 kpl. Vuonna 2010 käsiteltiin 195 rakennus- ja toimenpidelupaa ja 2011 197 lupaa. Keskeneräisten ja aloittamattomien hankkeiden määrä oli vuoden vaihteessa 611 kpl (käyttöön- ottovaihe). Vuonna 2011 valmistuneet asunnot: omakotitalot 61 kpl paritalot 0 kpl kerrostaloasunnot 0 kpl yht. 61 kpl Henkilöstö Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2011 yhteensä 6. Toiminnalliset tavoitteet


TA11 TA11 toteuma

Tehokkaan, laadukkaan ja kustannus- tietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäris-tö 1. Rakennusluvan käsittelyaika

vko/lupa

3

3

2. Asukaskyselyt 1-5 Ei tehdä Ei tehty

3. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusimi- nen ja kehittäminen

kpl/v 2 2

4. Rakennusvalvonnan ym. taksat tar- kistetaan säännöllisesti

tarkistettu tarkistettu tarkistettu

5. Mittaustoimen välineistö ja menetel- mät ajanmukaiset

on/ei on on

6. Koko toiminnan nettokustannukset €/as 34 22

7. Keskeneräiset rakennushankkeet kpl/v 500 611


__________________________________________________________________________


103


TA11 TA11 toteuma

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät

pv/v

10

12

Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Kuntien väliset ja toimialan sisäiset palaverit 2. Kaavoituskatsaus laadittu

kpl/v laadittu

6 laadittu

5 laadittu

Monipuolinen tonttitarjonta kysyntää vastaavasti 1. Tonttivaranto

kpl/v

110

165

Interaktiivisena asiakaspalveluna on otettu käyttöön: - rakennusvalvonnan sivuille useita lomakkeita sekä ohjeita - kaavoituksen sivuille vahvistetut asema- ja osayleiskaavat Talousarvion toteuma:


TA-muutokset


Toteuma % Toteuma

2010


Toimintatuotot 122 400 0 122 400 121 089 1 311 98,9 % 106 536 13,7 %

ulkoiset tuotot 122 400 0 122 400 118 387 4 013 96,7 % 105 501 12,2 %

sisäiset tuotot 0 0 0 2 703 -2 703 0,0 % 1 035 161,1 %

Toimintakulut 473 700 0 473 700 343 230 130 470 72,5 % 414 031 -17,1 %

ulkoiset kulut 472 900 0 472 900 343 200 129 700 72,6 % 414 031 -17,1 %

sisäiset kulut 800

800 30 770 3,8 % 0 0,0 %

Toimintakate -351 300 0 -351 300 -222 141 -129 159 63,2 % -307 495 -27,8 %


__________________________________________________________________________


104

2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoden 2011 käyttötalouden toteutuminen tehtävittäin mukaan lukien sisäiset erät

Toimielin/tehtävä


TA-muutokset


Toteuma

% Toteuma

2010


10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toimintatuotot 15 000 0 15 000 15 222,80 -222,80 101,5 % 0 0,0 %

Toimintakulut 14 500 0 14 500 16 866,52 -2 366,52 116,3 % 0 #JAKO/0!

Toimintakate 500 0 500 -1 643,72 2 143,72 -328,7 % 0 #JAKO/0!

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 23 850 0 23 850 22 334,02 1 515,98 93,6 % 22 410 -0,3 %

Toimintakate -23 850 0 -23 850 -22 334,02 -1 515,98 93,6 % -22 410 -0,3 %

12 KAUPUNGINHALLITUS

Toimintatuotot 1 239 880 0 1 239 880 1 123 707,79 116 172,21 90,6 % 1 246 918 -9,9 %

Toimintakulut 3 169 330 0 3 169 330 3 128 578,41 40 751,59 98,7 % 3 700 128 -15,4 %

Toimintakate -1 929 450 0 -1 929 450 -2 004 870,62 75 420,62 103,9 % -2 453 210 -18,3 %

14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA

Toimintatuotot 46 900 0 46 900 49 888,82 -2 988,82 106,4 % 4 136 1106,2 %

Toimintakulut 325 210 0 325 210 304 567,33 20 642,67 93,7 % 253 988 19,9 %

Toimintakate -278 310 0 -278 310 -254 678,51 -23 631,49 91,5 % -249 852 1,9 %

16 SOSIAALILAUTAKUNTA

20 HALLINTO

Toimintatuotot 37 200 32 000 69 200 70 207,97 -1 007,97 101,5 % 50 186 39,9 %

Toimintakulut 314 990 54 000 368 990 362 179,58 6 810,42 98,2 % 333 014 8,8 %

Toimintakate -277 790 -22 000 -299 790 -291 971,61 -7 818,39 97,4 % -282 828 3,2 %

22 SOSIAALITYÖ

Toimintatuotot 617 900 -22 000 595 900 599 428,74 -3 528,74 100,6 % 620 469 -3,4 %

Toimintakulut 4 585 870 755 000 5 340 870 5 351 023,28 -10 153,28 100,2 % 4 787 639 11,8 %

Toimintakate -3 967 970 -777 000 -4 744 970 -4 751 594,54 6 624,54 100,1 % -4 167 170 14,0 %

24 PÄIVÄHOITO

Toimintatuotot 655 300 -5 000 650 300 658 839,25 -8 539,25 101,3 % 611 600 7,7 %

Toimintakulut 5 029 335 247 000 5 276 335 5 296 764,57 -20 429,57 100,4 % 5 021 293 5,5 %

Toimintakate -4 374 035 -252 000 -4 626 035 -4 637 925,32 11 890,32 100,3 % -4 409 693 5,2 %

26 VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU

Toimintatuotot 1 129 540 -100 000 1 029 540 1 019 636,87 9 903,13 99,0 % 1 018 953 0,1 %

Toimintakulut 5 087 780 35 000 5 122 780 5 080 571,34 42 208,66 99,2 % 5 018 153 1,2 %

Toimintakate -3 958 240 -135 000 -4 093 240 -4 060 934,47 -32 305,53 99,2 % -3 999 199 1,5 %

28 TERVEYDENHUOLTO

Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 5 744 0,0 %

Toimintakulut 15 370 220 545 000 15 915 220 15 721 196,23 -194 023,77 98,8 % 15 317 196 2,6 %

Toimintakate 0 0 0 -15 721 196,23 194 023,77 0,0 % -15 311 452 2,7 %


__________________________________________________________________________


105

Toimielin/tehtävä


TA-muutokset


Toteuma

% Toteuma

2010


16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimintatuotot 2 439 940 -95 000 2 344 940 2 348 112,83 -3 172,83 100,1 % 2 306 953 1,8 %

Toimintakulut 30 388 195 1 636 000 32 024 195 31 811 735,00 212 460,00 99,3 % 30 477 295 4,4 %

Toimintakate -27 948 255 -1 731 000 -29 679 255 -29 463 622,17 -215 632,83 99,3 % -28 170 342 4,6 %

19 KOULUTUSLAUTAKUNTA

32 HALLINTO

Toimintatuotot 225 400 0 225 400 211 544,90 13 855,10 93,9 % 40 105 427,5 %

Toimintakulut 441 640 0 441 640 386 504,36 55 135,64 87,5 % 244 369 58,2 %

Toimintakate -216 240 0 -216 240 -174 959,46 -41 280,54 80,9 % -204 264 -14,3 %

34 PERUSKOULUT

Toimintatuotot 466 680 63 600 530 280 551 955,48 -21 675,48 104,1 % 468 174 17,9 %

Toimintakulut 7 306 270 63 600 7 369 870 7 423 667,31 -53 797,31 100,7 % 7 202 527 3,1 %

Toimintakate -6 839 590 0 -6 839 590 -6 871 711,83 32 121,83 100,5 % -6 734 353 2,0 %

36 LUKIO

Toimintatuotot 3 100 0 3 100 3 437,11 -337,11 110,9 % 3 190 7,7 %

Toimintakulut 1 360 820 0 1 360 820 1 290 514,99 70 305,01 94,8 % 1 167 101 10,6 %

Toimintakate -1 357 720 0 -1 357 720 -1 287 077,88 -70 642,12 94,8 % -1 163 911 10,6 %

38 RUOKAPALVELUT

Toimintatuotot 1 774 355 0 1 774 355 1 887 452,29 -113 097,29 106,4 % 1 863 124 1,3 %

Toimintakulut 1 774 355 0 1 774 355 1 874 979,86 -100 624,86 105,7 % 1 911 311 -1,9 %

Toimintakate 0 0 0 12 472,43 -12 472,43 0,0 % -48 187 -125,9 %

19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimintatuotot 2 469 535 63 600 2 533 135 2 654 389,78 -121 254,78 104,8 % 2 374 593 11,8 %

Toimintakulut 10 883 085 63 600 10 946 685 10 975 666,52 -28 981,52 100,3 % 10 525 308 4,3 %

Toimintakate -8 413 550 0 -8 413 550 -8 321 276,74 -92 273,26 98,9 % -8 150 715 2,1 %

21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

Toimintatuotot 223 826 0 223 826 242 094,99 -18 268,99 108,2 % 240 723 0,6 %

Toimintakulut 1 063 059 0 1 063 059 1 085 834,65 -22 775,65 102,1 % 1 042 352 4,2 %

Toimintakate -839 233 0 -839 233 -843 739,66 4 506,66 100,5 % -801 629 5,3 %

22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Toimintatuotot 229 300 0 229 300 202 085,87 27 214,13 88,1 % 205 823 -1,8 %

Toimintakulut 460 718 0 460 718 479 825,62 -19 107,62 104,1 % 452 632 6,0 %

Toimintakate -231 418 0 -231 418 -277 739,75 46 321,75 120,0 % -246 809 12,5 %

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA

44 HALLINTO

Toimintatuotot 4 000 0 4 000 315,79 3 684,21 7,9 % 236 33,7 %

Toimintakulut 165 710 0 165 710 173 323,28 -7 613,28 104,6 % 160 295 8,1 %

Toimintakate -161 710 0 -161 710 -173 007,49 11 297,49 107,0 % -160 059 8,1 %

46 VESIHUOLTOLAITOS

Toimintatuotot 1 556 290 0 1 556 290 1 423 653,86 132 636,14 91,5 % 1 478 860 -3,7 %

Toimintakulut 1 071 550 0 1 071 550 1 196 390,61 -124 840,61 111,7 % 1 037 533 15,3 %

Toimintakate 484 740 0 484 740 227 263,25 257 476,75 46,9 % 441 328 -48,5 %


__________________________________________________________________________


106

Toimielin/tehtävä


TA-muutokset


Toteuma

% Toteuma

2010


48 INFRAPALVELUT

Toimintatuotot 110 900 0 110 900 118 805,80 -7 905,80 107,1 % 133 150 -10,8 %

Toimintakulut 1 049 729 0 1 049 729 1 040 706,30 9 022,70 99,1 % 1 069 236 -2,7 %

Toimintakate -938 829 0 -938 829 -921 900,50 -16 928,50 98,2 % -936 087 -1,5 %

50 KIINTEISTÖPALVELUT

Toimintatuotot 456 182 0 456 182 480 185,83 -24 003,83 105,3 % 475 053 1,1 %

Toimintakulut 3 144 410 0 3 144 410 3 260 580,60 -116 170,60 103,7 % 3 171 694 2,8 %

Toimintakate -2 688 228 0 -2 688 228 -2 780 394,77 92 166,77 103,4 % -2 696 641 3,1 %

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimintatuotot 2 127 372 0 2 127 372 2 022 961,28 104 410,72 95,1 % 2 087 299 -3,1 %

Toimintakulut 5 431 399 0 5 431 399 5 671 000,79 -239 601,79 104,4 % 5 438 758 4,3 %

Toimintakate -3 304 027 0 -3 304 027 -3 648 039,51 344 012,51 110,4 % -3 351 458 8,8 %

26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTA-KUNTA

Toimintatuotot 122 400 0 122 400 121 089,46 1 310,54 98,9 % 106 536 13,7 %

Toimintakulut 473 700 0 473 700 343 230,20 130 469,80 72,5 % 414 031 -17,1 %

Toimintakate -351 300 0 -351 300 -222 140,74 -129 159,26 63,2 % -307 495 -27,8 %

29 ALUEPELASTUSPALVELU

Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0 0,0 %

Toimintakulut 689 000 0 689 000 688 827,00 173,00 100,0 % 666 893 3,3 %

Toimintakate -689 000 0 -689 000 -688 827,00 -173,00 100,0 % -666 893 3,3 %

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Toimintatuotot 8 914 153 -31 400 8 882 753 8 779 553,62 103 199,38 98,8 % 8 572 981 2,4 %

Toimintakulut 52 922 046 1 699 600 54 621 646 54 528 466,06 93 179,94 99,8 % 52 993 796 2,9 %

Toimintakate -44 007 893 -1 731 000 -45 738 893 -45 748 912,44 10 019,44 100,0 % -44 420 816 3,0 %


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat

107

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Toimielin/tehtävä


TA-muutokset


Toteuma %

Toteuma 2010


Toimintatuotot

Myyntituotot 4 454 941 0 4 454 941 4 468 599,48 -13 658,48 100,3 % 4 382 625,21 2,0 %

Maksutuotot 1 879 650 -119 000 1 760 650 1 753 522,86 7 127,14 99,6 % 1 861 316,73 -5,8 %

Tuet ja avustukset 978 950 87 600 1 066 550 1 083 878,95 -17 328,95 101,6 % 793 300,93 36,6 %

Muut toimintatuotot 1 600 612 0 1 600 612 1 473 552,33 127 059,67 92,1 % 1 535 737,52 -4,0 %

8 914 153 -31 400 8 882 753 8 779 553,62 103 199,38 98,8 % 8 572 980,39 2,4 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut 20 448 830 195 770 20 644 600 20 257 013,21 387 586,79 98,1 % 19 672 971,02 3,0 %

Palvelujen ostot 26 205 907 1 211 720 27 417 627 27 711 486,20 -293 859,20 101,1 % 26 220 066,93 5,7 %

Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 827 703 2 650 2 830 353 2 770 155,67 60 197,33 97,9 % 2 736 067,54 1,2 %

Avustukset muille 2 935 990 287 000 3 222 990 3 180 699,52 42 290,48 98,7 % 3 154 577,15 0,8 %

Muut toimintakulut 503 616 2 460 506 076 605 103,33 -99 027,33 119,6 % 1 205 523,62 -49,8 %

52 922 046 1 699 600 54 621 646 54 524 457,93 97 188,07 99,8 % 52 989 206,26 2,9 %

Toimintakate -44 007 893 -1 731 000 -45 738 893 -45 744 904,31 6 011,31 100,0 % -44 416 225,87 3,0 %

Verotulot 34 750 000 0 34 750 000 34 534 524,95 215 475,05 99,4 % 35 012 600,29 -1,4 %

Valtionosuudet 11 310 000 0 11 310 000 12 907 299,00 -1 597 299,00 114,1 % 12 267 734,00 5,2 %


Korkotuotot 40 000 0 40 000 26 741,43 13 258,57 66,9 % 34 159,15 -21,7 %

Muut rahoitustuotot 535 500 0 535 500 545 761,98 -10 261,98 101,9 % 232 158,41 135,1 %

Korvaus peruspääomasta taseyksiköltä 220 500 0 220 500 220 507,00 -7,00 100,0 % 220 507,02 0,0 %

Korkokulut 650 000 0 650 000 610 420,65 39 579,35 93,9 % 558 515,69 9,3 %

Muut rahoituskulut 230 500 0 230 500 225 253,99 5 246,01 97,7 % 984 926,53 -77,1 %

Vuosikate 1 967 607 -1 731 000 236 607 1 654 255,41 -1 417 648,41 699,2 % 1 807 490,78 -8,5 %

Poistot käyttöomaisuudesta 1 950 000 0 1 950 000 1 931 813,39 18 186,61 99,1 % 1 862 221,42 3,7 %

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,00 0,0 %

Satunnaiset kulut 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 2 166 854,00 0,0 %

Tilikauden tulos 17 607 -1 731 000 -1 713 393 -277 557,98 -1 435 835,02 16,2 % -2 221 584,64 -87,5 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 92 920 0 92 920 91 589,02 1 330,98 0,0 % 82 270,26 11,3 %

Varausten lisäys (-) ta vähennys (+) 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,00 0,0 %

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,00 0,0 %

Tilikauden yli-/alij 110 527 -1 731 000 -1 620 473 -185 968,96 -1 434 504,04 11,5 % -2 139 314,38 -91,3 %


__________________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat

108

Verotulojen erittely vuonna 2011

Alkuperäinen TA TA muutosten Toteuma Poikkeama Tot-%

talousarvio muutokset jälkeen

Tulovero 31 700 000 0 31 700 000 31 412 757,83 287 242,17 99,1

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 600 000 0 1 600 000 1 763 483,78 -163 483,78 110,2

Kiinteistövero 1 450 000 0 1 450 000 1 358 283,34 91 716,66 93,7

Yhteensä 34 750 000 0 34 750 000 34 534 524,95 215 475,05 99,4

Kiinteistövero%

Tulovero-%

Verotettava ansio-tulo

(1000€) Muutos % Vakituinen asuinrakennus

Muu kuin vakituinen asuin-rakennus

Yleinen kiinteistö- vero%

Rakenta- maton tontti**

Verovuosi 2006 18,75 180 859 6,6 % 0,22 0,70 0,50 0

Verovuosi 2007 18,75 191 716 6,0 % 0,22 0,70 0,50 0

Verovuosi 2008 18,75 202 271 5,5 % 0,22 0,70 0,50 0

Verovuosi 2009 18,75 206 229 2,0 % 0,22 0,82 0,50 0

Verovuosi 2010* 19,50 212 237 2,9 % 0,35 0,95 0,80 3,00

Verovuosi 2011* 19,50 221 182 4,2 % 0,35 0,95 0,80 0

Verovuosi 2012* 19,75 230 710 4,3 % 0,35 0,95 0,80 3,00

* arvio/ennuste

** erikseen määrätty, muulloin verotettu yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan

Valtionosuudet vuonna 2011

Alkuperäinen TA TA muutosten Toteutunut Poikkeama Tot %


Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml. tasaukset 12 610 000 0 12 610 000 13 065 284,00 -455 284,00 0,0

Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet -1 300 000 0 -1 300 000 -1 257 985,00 -42 015,00 0,0

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0 0 1 100 000,00 -1 100 000,00 0,0

Yhteensä 11 310 000 0 11 310 000 12 907 299,00 -1 597 299,00 114,1


__________________________________________________________________________

TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat

109

2.4. Investointien toteutuminen

Merkittävimpiä vuoden aikana toteutettuja investointihankkeita: - Jokelan koulun 3.vaihe - Viemäriverkoston parantaminen yhteistyössä osuuskuntien kanssa - Toikkalan maa-alue

Alkuperäinen TA TA muutos-

ten Toteutunut Poikkeama Tot %


32 KAUPUNGINHALLITUS

8120 KIINTEÄ OMAISUUS

Menot 100 000 300 000 400 000 329 264,00 70 736,00 82,3 %

Tulot 200 000 0 200 000 145 939,84 54 060,16 73,0 %

Nettomeno -100 000 300 000 200 000 183 324,16 16 675,84 91,7 %

8140 IRTAIN OMAISUUS

Menot 22 000 0 22 000 22 214,86 -214,86 101,0 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 22 000 0 22 000 22 214,86 -214,86 101,0 %

8170 ARVOPAPERIT

Menot 20 600 0 20 600 20 571,76 28,24 99,9 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 20 600 0 20 600 20 571,76 28,24 99,9 %

32 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Menot 142 600 300 000 442 600 372 050,62 70 549 84,1 %

Tulot 200 000 0 200 000 145 939,84 54 060,16 73,0 %

Nettomeno -57 400 300 000 242 600 226 110,78 16 489,22 93,2 %

34 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Menot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

35 KOULUTUSLAUTAKUNTA


Menot 65 500 0 65 500 65 499,60 0,40 100,0 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 65 500 0 65 500 65 499,60 0,40 100,0 %

35 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Menot 65 500 0 65 500 65 499,60 0 100,0 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 65 500 0 65 500 65 499,60 0,40 100,0 %

36 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ


Menot 20 000 0 20 000 12 250,64 7 749,36 61,3 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 20 000 0 20 000 12 250,64 7 749,36 61,3 %


__________________________________________________________________________


110




37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Menot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

38 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8410 TALONRAKENNUS

Jokelan koulu ja lukio

Menot 295 000 0 295 000 290 188,33 4 811,67 98,4 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 295 000 0 295 000 290 188,33 4 811,67 98,4 %

Muu talonrakennnus

Menot 206 000 0 206 000 225 621,60 -19 621,60 109,5 %

Tulot 0 0 0 10 000,00 -10 000,00 0,0 %

Nettomeno 206 000 0 206 000 215 621,60 -9 621,60 104,7 %

8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Menot 748 000 0 748 000 672 437,46 75 562,54 89,9 %

Tulot 200 000 0 200 000 97 219,20 102 780,80 48,6 %

Nettomeno 548 000 0 548 000 575 218,26 -27 218,26 105,0 %


Menot 14 000 0 14 000 9 450,00 4 550,00 67,5 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 14 000 0 14 000 9 450,00 4 550,00 67,5 %

8479 VESIHUOLTOLAITOS

Menot 644 100 58 800 702 900 1 756 041,84 -1 053 141,84 249,8 %

Tulot 35 000 0 35 000 1 069 820,34 -1 034 820,34 0,0 %

Nettomeno 609 100 58 800 667 900 686 221,50 -18 321,50 102,7 %

38 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Menot 1 907 100 58 800 1 965 900 2 953 739 -968 218 150,2 %

Tulot 235 000 0 235 000 1 177 040 -932 040 500,9 %

Nettomeno 1 672 100 58 800 1 730 900 1 776 699,69 -36 178,09 102,6 %

40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Menot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Nettomeno 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Menot 2 135 200 358 800 2 494 000 3 403 540,09 -889 918,49 136,5 %

Tulot 435 000 0 435 000 1 322 979,38 -877 979,38 304,1 %

Nettomeno 1 700 200 358 800 2 059 000 2 080 560,71 -11 939,11 101,0 %


__________________________________________________________________________


111

2.5. Rahoitusosan toteutuminen




Toiminta ja investoinnit

Toiminnanrahavirta

Vuosikate 2 188 107 -1 731 000 457 107 1 874 762,43 -1 417 655,43 410,1 %

Satunnaiset erät 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 -410 477,48 410 477,48 0,0 %


Investointimenot -2 135 200 -358 800 -2 494 000 -3 403 540,09 909 540,09 136,5 % Rahoitusosuudet investointimenoi-hin 235 000 0 235 000 155 346,09 79 653,91 66,1 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 200 000 0 200 000 1 578 110,77 -1 378 110,77 789,1 %

Toiminta ja investoinnit

netto 487 907 -2 089 800 -1 601 893 -205 798,28 -1 396 094,72 12,8 %

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainauksen lisäykset muille 0 0 0 -4 793,70 4 793,70 0,0 %

Antolainauksen vähennykset muilta 18 000 0 18 000 10 591,32 7 408,68 58,8 %


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 200 000 0 2 200 000 0,00 2 200 000,00 0,0 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 800 000 0 -2 800 000 -2 807 667,20 7 667,20 100,3 %

Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 000 5 000 000 3 500 000,00 1 500 000,00 70,0 %

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0,00 0,00 0,0 %


Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset

0 0 0 -50 536,37 50 536,37 0,0 %

Saamisten muutos 0 0 0 206 316,29 -206 316,29 0,0 %

Korottomien velkojen muutos 0 0 0 287 435,41 -287 435,41 0,0 %

Rahoitustoiminnan kassavirta -582 000 5 000 000 4 418 000 1 141 345,75 3 276 654,25 25,8 %

Kassavarojen muutos -94 093 2 910 200 2 816 107 935 547,47 1 880 559,53 33,2 %


__________________________________________________________________________


112

2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Yhteenveto vuoden 2011 talousarvion toteutuminen

Rakenneosa Alkuperäinen Talousarvion Muutettu Toteutunut Poikkeama Tot

talousarvio muutokset Talousarvio %

Käyttötalousosa

Tuotot 8 914 153 -31 400 8 882 753 8 779 553,62 -103 199,38 98,8

Kulut 52 922 046 1 699 600 54 621 646 54 528 466,06 -93 179,94 99,8

Netto -44 007 893 -1 731 000 -45 738 893 -45 748 912,44 -10 019,44 100,0

Tuloslaskelmaosa

Tuotot 46 856 000 0 46 856 000 48 234 834,36 1 378 834,36 102,9

Kulut 880 500 0 880 500 835 674,64 -44 825,36 94,9

Netto 45 975 500 0 45 975 500 47 399 159,72 1 423 659,72 103,1

Investointiosa

Tuotot 435 000 0 435 000 1 322 979 887 979,38 304,1

Kulut 2 135 200 358 800 2 494 000 3 403 540 909 540,09 136,5

Netto -1 700 200 -358 800 -2 059 000 -2 080 560,71 -21 560,71 101,0

Rahoitusosa

Tuotot 2 218 000 0 2 218 000 3 510 591,32 1 292 591,32 158,3

Kulut 2 800 000 0 2 800 000 2 812 460,90 12 460,90 100,4

Netto -582 000 0 -582 000 698 130,42 1 280 130,42 -120,0

Yhteensä

Tuotot 60 123 353 327 400 60 450 753 63 928 519,39 3 477 766,39 105,8

Kulut 57 037 546 1 699 600 58 737 146 59 499 580,98 762 434,98 101,3

Netto -3 085 807 1 372 200 -1 713 607 -4 428 938,41 -2 715 331,41 258,5


__________________________________________________________________________


113

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut, yhteensä

2011 2010 2009

Toimintatuotot

Myyntituotot

3 230 326,46 3 072 904,98 2 464 930,48

Maksutuotot

1 749 169,16 1 859 880,53 1 817 548,81

Tuet ja avustukset

1 083 878,95 793 300,93 759 394,31

Muut toimintatuotot

1 440 144,53 1 513 207,32 1 186 951,46

+ 7 503 519,10 7 239 293,76 6 228 825,06

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

15 479 391,67 15 067 528,29 15 271 096,51

Henkilösivukulut

Eläkekulut

3 925 716,72 3 915 600,17 3 909 639,91

Muut henkilösivukulut

851 904,82 689 842,56 1 005 164,59

Palvelujen ostot

26 514 171,56 24 963 009,56 24 573 023,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

2 742 132,31 2 699 488,97 2 497 258,76

Avustukset

3 180 699,52 3 154 577,15 2 904 344,51

Muut toimintakulut

554 406,81 1 165 472,93 619 944,51

- 53 248 423,41 51 655 519,63 50 780 471,79

Toimintakate

-45 744 904,31 -44 416 225,87 -44 551 646,73

Verotulot

+ 34 534 524,95 35 012 600,29 33 008 547,16

Valtionosuudet

+ 12 907 299,00 12 267 734,00 9 536 277,00

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot + 26 741,43 34 159,15 48 057,55

Muut rahoitustuotot + 545 761,96 232 158,41 193 143,70

Korkokulut - 610 420,65 558 515,69 626 623,91

Muut rahoituskulut - 4 746,97 764 419,51 -5 062,40

Vuosikate

1 654 255,41 1 807 490,78 -2 387 182,83

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - 1 931 813,39 1 862 221,42 1 855 871,28

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset kulut - 0,00 2 166 854,00 0,00

Tilikauden tulos

-277 557,98 -2 221 584,64 -4 243 054,11

Poistoeron lisäys tai vähennys +/- 91 589,02 82 270,26 92 920,26

Varausten lisäys tai vähennys +

0,00 0,00

Rahastojen lisäys tai vähennys +/-

0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -/+ -185 968,96 -2 139 314,38 -4 150 133,85


__________________________________________________________________________


114

3.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 2011 2010 2009 2008

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 654 255,41 1 807 490,78 -2 387 182,83 -568 157,02

Satunnaiset erät 0,00 -2 166 854,00 0,00 166 360,67

Tulorahoituksen korjauserät -410 477,48 -628 450,31 -261 641,94 -136 866,27

Toiminnan rahavirta 1 243 777,93 -987 813,53 -2 648 824,77 -538 662,62


Investointimenot -3 403 540,09 -7 954 504,15 -6 166 550,17 -5 581 624,79

Rahoitusosuudet investointime-noihin 155 346,09 1 872 144,24 1 977 330,16 284 828,82

Pysyvien vastaavien hyödykkei-den luovutustulot 1 578 110,77 855 708,20 467 681,28 269 915,65

Investointien rahavirta -1 670 083,23 -5 226 651,71 -3 721 538,73 -5 026 880,32

Toiminnan ja investointien rahavirta -426 305,30 -6 214 465,24 -6 370 363,50 -5 565 542,94

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -20 000,00 -9 809,42 0,00

Antolainasaamisten vähennykset 10 591,32 460 591,32 18 149,09 580 576,88


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 6 500 000,00 0,00 5 400 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 807 667,20 -4 850 855,16 -3 505 911,13 -2 355 049,76

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 500 000,00 0,00 3 100 760,86 4 199 600,28

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00


Toimeksiantojen varojen ja pää-omien muutokset -50 536,37 -15 089,80 87 635,04 116 858,06

Saamisten muutos 206 316,29 435 122,51 11 522 002,79 -3 298 115,40

Korottomien velkojen muutos 282 641,71 2 812 514,68 -4 173 528,71 1 869 531,67

Rahoituksen rahavirta 1 141 345,75 5 322 283,55 7 039 298,52 6 513 401,73

Rahavarojen muutos 715 040,45 -892 181,69 668 935,02 947 858,79

Rahavarojen muutos 715 040,45 -892 181,69 668 935,02 947 858,79

Rahavarat 31.12. 1 853 366,55 1 138 326,10 2 030 507,79 1 361 572,77

Rahavarat 1.1. 1 138 326,10 2 030 507,79 1 361 572,77 413 713,98


__________________________________________________________________________


115

3.3. Tase

VASTAAVAA 2011 2010 2009

A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet

1 Aineettomat oikeudet 16 561,71 43 200,71 72 176,65

2 Muut pitkävaikutteiset menot 306 213,61 206 234,55 264 036,16

322 775,32 249 435,26 336 212,81

II Aineelliset hyödykkeet

1 Maa- ja vesialueet 6 721 509,91 6 476 816,20 6 573 402,94

2 Rakennukset 17 880 632,66 18 314 887,41 15 774 391,48

3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 11 127 582,75 10 662 576,10 10 075 059,78

4 Koneet ja kalusto 420 632,72 518 028,08 548 812,61

5 Muut aineelliset hyödykkeet 27 335,03 27 335,03 20 088,99

6 Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 206 989,31 330 204,06 2 447 908,17

36 384 682,38 36 329 846,88 35 439 663,97

III Sijoitukset

1 Osakkeet ja osuudet 13 149 945,17 13 129 373,41 9 939 898,17

3 Muut lainasaamiset 30 591,18 41 182,50 481 773,82

4 Muut saamiset 38 774,77 38 774,77 38 774,77

13 219 311,12 13 209 330,68 10 460 446,76

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 49 926 768,82 49 788 612,82 46 236 323,54

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1 Valtion toimeksiannot 72 746,91 88 266,05 110 834,65

2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 237 371,15 234 331,67 1 125 833,64

3 Muut toimeksiantojen varat 0,00 0,00 0,00

310 118,06 322 597,72 1 236 668,29

C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset


3 Muut saamiset 0,00 143 778,00 287 556,00


1 Myyntisaamiset 921 944,66 880 581,37 619 120,97

2 Lainasaamiset 9 625,40 11 969,00 14 312,60

3 Muut saamiset 591 861,63 641 893,79 1 305 534,82

4 Siirtosaamiset 497 758,24 549 284,06 436 104,34

2 021 189,93 2 227 506,22 2 662 628,73

IV Rahat ja pankkisaamiset 1 853 366,55 1 138 326,10 2 030 507,79

C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ 3 874 556,48 3 365 832,32 4 693 136,52

VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 111 443,36 53 477 042,86 52 166 128,35


__________________________________________________________________________


116

VASTATTAVAA 2011 2010 2009

A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma 16 891 798,18 16 891 798,18 16 891 798,18

IV Muut omat rahastot 0,00 0,00 0,00

V Edellisten tilikausien yli/alijäämä -6 572 171,47 -4 432 857,09 -282 723,24

VI Tilikauden ylijäämä -185 968,96 -2 139 314,38 -4 150 133,85

A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 10 133 657,75 10 319 626,71 12 458 941,09

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

1 Poistoero 1 857 446,15 1 949 035,17 2 031 305,43

1 857 446,15 1 949 035,17 2 031 305,43

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1 Valtion toimeksiannot 68 819,99 85 348,81 102 574,41

2 Lahjoitusrahastojen pääomat 326 424,05 322 616,66 1 235 549,43

3 Muut toimeksiantojen pääomat 243 342,83 293 637,43 292 639,43

638 586,87 701 602,90 1 630 763,27

E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen

2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 13 668 021,20 16 975 688,40 12 958 355,60

6 Liittymismaksut ja muut velat 2 285 590,07 1 986 866,96 1 771 268,11

15 953 611,27 18 962 555,36 14 729 623,71

II Lyhytaikainen

2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 16 157 667,20 12 157 667,20 14 525 855,16

5 Saadut ennakot 219 299,43 262 232,02 50 061,53

6 Ostovelat 3 362 919,77 3 401 826,37 2 974 562,75

7 Muut velat 806 752,07 759 760,33 854 724,49

8 Siirtovelat 4 981 502,85 4 962 736,80 2 910 290,92

25 528 141,32 21 544 222,72 21 315 494,85

E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 41 481 752,59 40 506 778,08 36 045 118,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 111 443,36 53 477 042,86 52 166 128,35


__________________________________________________________________________


117

3.4. Konsernilaskelmat

Konsernitase

VASTAAVAA 2011 2010 2009 2008

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 81 195 104 716 47 951 101 506

Muut pitkävaikutteiset menot 432 056 331 031 375 277 273 890

Ennakkomaksut 64 280 47 784 35 354 20 003

577 531 483 531 458 582 395 399

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 8 572 609 8 452 577 8 551 434 8 714 004

Rakennukset 36 425 890 37 361 341 33 657 396 32 468 418

Kiinteät rakenteet ja laitteet 14 256 882 13 703 786 10 362 753 8 168 191

Koneet ja kalusto 2 379 100 2 491 301 2 151 888 1 891 421

Muut aineelliset hyödykkeet 105 904 42 205 36 014 38 723

Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 3 724 499 1 892 789 3 792 588 4 232 172

65 464 883 63 943 999 58 552 074 55 512 929

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöt 400 562 -17 510 1 547 418 1 639 036

Osakkeet ja osuudet 4 245 248 4 322 269 4 249 372 4 328 151

Muut lainasaamiset 22 762 25 525 458 286 499 923

Muut saamiset 76 197 28 750 64 229 23 342

4 744 769 4 359 034 6 319 305 6 490 452

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 70 787 183 68 786 564 65 329 961 62 398 781

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot 170 262 185 428 250 473 278 130

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 451 887 245 831 1 136 148 1 120 793

Muut toimeksiantojen varat 4 772 247 099 248 982 264 226

626 920 678 359 1 635 604 1 663 148

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 372 193 472 998 135 690 172 225

Valmiit tuotteet/tavarat 48 407 0 22 709 26 678

Ennakkomaksut 0 0 26 0

420 600 472 998 158 425 198 903

Saamiset


Lainasaamiset 0 0 0 121 480

Muut saamiset 14 715 162 865 338 927 514 943


Myyntisaamiset 2 233 414 2 163 708 1 308 053 2 047 542

Lainasaamiset 9 625 11 969 14 313 68 364

Muut saamiset 1 232 598 1 044 540 1 748 082 6 087 725

Siirtosaamiset 973 686 1 208 401 914 168 811 200

4 464 038 4 591 483 4 323 543 9 651 255

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 12 447 9 9 1 550

Sijoitukset rahamarkkina-

instrumentteihin 586 717 0 456 965 631 966

Muut arvopaperit 31 757 650 017 17

630 921 650 026 456 992 633 516

Rahat ja pankkisaamiset 5 009 085 3 173 815 3 219 219 2 498 615

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 524 644 8 888 321 8 158 179 12 982 289

VASTAAVAA YHTEENSÄ 81 938 747 78 353 244 75 123 743 77 044 218


__________________________________________________________________________


118

VASTATTAVAA 2011 2010 2009 2008

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 15 746 847 16 891 847 16 891 847 16 891 797

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1 145 000 0 0 0

Arvonkorotusrahasto 1 208 908 1 338 693 1 338 693 1 338 692

Muut omat rahastot 313 152 303 277 303 221 358 594

Edell tilikausien yli-/alijäämä -3 987 392 -2 635 115 3 315 927 5 843 964

Tilikauden yli/alijäämä -507 740 -2 834 975 -3 957 798 -1 572 761

13 918 774 13 063 727 17 891 890 22 860 287

VÄHEMMISTÖOSUUDET 21 572 12 874 932 12 992

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET

Poistoero

3 530 867 3 573 158 2 483 664 2 495 810

Vapaaehtoiset varaukset 83 072 85 606 109 596 75 207

3 613 939 3 658 764 2 593 260 2 571 017

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 8 421 8 508 8 408 8 457

Muut pakolliset varaukset 239 063 225 911 271 066 237 567

247 484 234 419 279 474 246 023

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 173 946 178 978 230 643 250 943

Lahjoitusrahastojen pääomat 354 862 355 353 1 265 487 1 284 889

Muut toimeksiantojen pääomat 450 542 541 064 541 759 431 993

979 349 1 075 394 2 037 888 1 967 825

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 25 249 170 28 002 861 23 665 883 28 474 147

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 5 857 771 5 178 861 2 418 782 1 875 344

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 17 997 188 13 815 636 16 103 793 8 157 076

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 14 053 498 13 310 708 10 131 841 10 879 508

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 63 157 627 60 308 066 52 320 299 49 386 074

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 81 938 747 78 353 244 75 123 743 77 044 218


__________________________________________________________________________


119

Konsernin tuloslaskelma

2011 2010 2009 2008

Toimintatuotot 34 517 381,99 32 035 252,65 25 184 593,09 25 245 479,06

Toimintakulut -77 896 626,82 -73 079 840,14 -67 747 606,71 -71 860 122,88 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -2 790,98 -58 266,53 166 027,69 172 525,00

Toimintakate -43 382 035,81 -41 102 854,02 -42 396 985,93 -46 442 118,82

Verotulot 34 534 524,95 35 012 600,29 33 008 547,16 33 202 513,78

Valtionosuudet 12 907 299,00 12 267 734,00 9 536 277,00 15 087 323,00

Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 88 407,35 47 690,89 54 936,60 128 853,96

Muut rahoitustuotot 130 544,93 568 914,47 96 517,25 240 978,02

Korkokulut -968 962,60 -868 757,92 -1 095 929,96 -1 456 558,79

Muut rahoituskulut -81 608,08 -1 056 257,14 -56 143,03 -188 297,70

Vuosikate 3 228 169,75 4 869 070,58 -852 780,91 572 693,45

Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot -3 774 975,90 -3 655 796,93 -3 116 240,08 -2 319 515,84

Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 -1 930 463,00 18 047,00 0,00

Arvonalentumiset -26 430,75 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset erät 20 825,04 -2 165 652,06 0,00 166 360,67

Tilikauden tulos -552 411,86 -2 882 841,41 -3 950 973,99 -1 580 461,72

Tilinpäätössiirrot 44 824,90 47 773,13 -19 889,00 7 992,65

Vähemmistöosuudet -153,32 93,04 13 065,22 -292,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -507 740,27 -2 834 975,23 -3 957 797,77 -1 572 761,07


__________________________________________________________________________


120

Konsernin rahoituslaskelma

2011 2010 2009 2008

Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 228 170 4 869 071 -852 781 572 689

Satunnaiset erät 20 825 -2 165 652 0 166 361

Tulorahoituksen korjauserä -531 526 -1 588 371 -556 682 -119 098

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 717 469 1 115 048 -1 409 463 619 952


Investointimenot -7 167 466 -9 874 102 -9 055 744 -10 823 026

Rahoitusosuudet investointi menoihin 234 670 1 877 604 2 025 194 299 364

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 1 492 619 930 867 637 006 898 150

Investointien rahavirta yhteensä -5 440 177 -7 065 631 -6 393 544 -9 625 513

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 722 708 -5 950 583 -7 803 007 -9 005 561

Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset

Antolainojen lisäykset -9 192 -20 000 -2 815 -5 892

Antolainojen vähennykset 10 591 460 591 18 149 580 577


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 394 029 7 747 245 1 189 430 8 621 185

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 593 097 -5 737 451 -4 266 627 -2 874 264

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 619 101 -163 804 6 008 145 4 421 390

Oman pääoman muutokset (korjaukset) 886 241 -142 249 -46 522 -60 322


Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset -44 606 -5 249 97 608 101 295

Vaihtomaisuuden muutos 66 629 -189 995 40 479 -34 301

Saamisten muutos 393 944 278 497 5 179 989 -3 368 186

Korottomien velkojen muutos 826 913 3 193 758 26 735 2 094 574

Rahoituksen rahavirta yhteensä 3 550 552 5 421 343 8 244 571 9 476 056

RAHAVAROJEN MUUTOS 827 844 -529 240 441 564 470 495

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 5 640 006 3 823 841 3 676 211 3 132 129

Rahavarat 1.1. 4 725 268 4 348 757 3 147 607 2 661 635

914 738 -524 917 528 604 470 495


__________________________________________________________________________

TILINPÄÄTÖS Liitetiedot

121

4. LIITETIEDOT 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetieto 1 Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitel-man mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma löytyy liitetietona 12.

Avustukset

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alem-paan arvoon.

Vaihtuvien vastaavien saamiset

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Muut erät

Lomapalkkojen ja –rahojen sekä niiden mukaan määräytyvät eläke- ja muiden sosi-aalimenojen muutos on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat merkitään ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyk-set vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä on laskettu henkilötasolla. Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksen tekevät verotilitykset, jotka kirjataan maksuperusteisesti.

Liitetieto 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen ei ole erityisiä huomioon otettavia poikkeuksellisia tai kertaluonteisia eriä. Vuoden 2011 valtionosuuksiin on kirjattu liikaa 101.966 euroa. Summa koostuu kah-desta erästä. Kunta-alan palkkaratkaisuun liittyvä kertaluonteinen korvaus 116.464 euroa (11,27 euroa/asukas) oli tarkoitettu kunta-alan palkkaratkaisussa sovitun tam-mikuussa 2012 maksettavan kertaluonteisen erän maksamisen tukemiseen, vaikka se maksettiin jo vuoden 2011 aikana. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien lo-pullinen rahoitusosuus oli 14.498 euroa ennakkopäätöksiä pienempi, ko. oikaisua ei ole kirjattu 2011 tilinpäätökseen. Lomapalkkavelan kirjaamisessa ei ole huomioitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 24.1.2012 antamaa lausuntoa (n:o 103) 1.1.2012 voimaan astuneista uusista määrä-yksistä vuosilomakorvauksen laskemisesta A-taulukon mukaan.


__________________________________________________________________________


122

4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät,

joissa kunta on jäsenenä. Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtei-

söjen ohjeiden mukaisesti. Paimion Palvelukeskussäätiötä, jonka äänimäärästä kaupungilla on 50%, ei ole yhdistetty konsernitaseeseen vuoden 2011 tilinpäätök-sessä kuten osakkuusyhteisö, koska tilinpäätöstietoja ei saatu 16.3.2012 mennes-sä.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty

sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun otta-matta. Myös vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu.

Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariar-

vomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskel-

massa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilin- päätökseen.

Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mu-

kaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa Edel-listen tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Säätiöiden peruspääoman esittäminen

Säätiöiden peruspääomat on esitetty vuoden 2011 konsernitaseessa rivillä

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat.


__________________________________________________________________________


123

4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liitetieto 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)

Konserni Kunta

2011 2010 2011 2010

Yleishallinto 1 075 681 1 196 696 1 075 681 1 196 696

Sosiaali- ja terveyspalvelut 17 575 513,54 17 533 012 2 335 583 2 293 082

Opetus- ja kulttuuripalvelut 9 999 608,64 9 650 263 1 983 914 1 634 568

Yhdyskuntapalvelut 5 491 745,24 5 498 352 2 108 341 2 114 948

Muut palvelut 374 834,05 374 834 0 0

Toimintatuotot yhteensä 34 517 382 34 253 157 7 503 519 7 239 294

Liitetieto 9

Liitetieto 10

Valtionosuuksien erittely 2011 2010

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 13 821 656 12 901 668

Verotuloihin perustuva valtion osuuksien tasaus -852 012 -1 010 724

Järjestelmämuutoksen tasaus 95 640 95 640

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 257 985 -1 218 850

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 100 000 1 500 000

Yhteensä 12 907 299 12 267 734

Liitetieto 11

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Satunnaiset tuotot

Muut satunnaiset tuotot 22 179 1 202 0 0

Satunnaiset tuotot yhteensä 22 179 1 202 0 0

Satunnaiset kulut

Pakk:n valtionosuuden palautus 0 2 166 854 0 2 166 854

Muut satunnaiset kulut 1 354

Satunnaiset kulut yhteensä 1 354 2 166 854 0 2 166 854

Verotulojen erittely 2011 2010

Kunnan tulovero 31 412 758 31 891 914

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 763 484 1 667 999

Kiinteistövero 1 358 283 1 452 687

Muut verotulot 0 0

Verotulot yhteensä 34 534 525 35 012 600


__________________________________________________________________________


124

Liitetieto 12

Poistosuunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistot on määritelty valtuuston 19.10.2005 hyväksymän poisto-suunnitelman perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuu-den hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa. Poistojen laskeminen käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön. Poisto tehdään niin monelle kuukaudelle kuin hyödyke on ollut käy-tössä tilivuoden aikana. Poistonlaskennassa jäännös- eli romuarvo lasketaan nollaksi. Pienhankintaraja on 10.000 euroa.

Poistoaika

Aineettomat oikeudet

Aineettomat oikeudet 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot 3 vuotta

AINEELLISET HYÖDYKKEET:

Rakennukset

Hallinto- ja laitosrakennukset 40 vuotta

- kirjasto-kaupungintalo 50 vuotta

Talousrakennukset 20 vuotta

Vapaa-ajanrakennukset 20 vuotta

Asuinrakennukset 30 vuotta

Rakennusten peruskorjaukset

-kivirakenteiset 20 vuotta

-puurakenteiset 10 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet ja laitteet 20 vuotta

Katujen & teiden päällystys 10 vuotta

Vedenjakeluverkko 40 vuotta

Viemäriverkko 40 vuotta

Ulkovalaistuslaitteet 20 vuotta

Koneet ja kalusto

Atk-laitteet 3 vuotta

Muu kalusto 5 vuotta


__________________________________________________________________________


125

Liitetieto 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

2011 2010 2009 2008 2007 2006

vuosina

2010-2014 vuosina

2009-2013

vuosina 2008-2012

vuosina 2007-2011

vuosina 2006-2010

vuosina 2005-2009

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 2 078 807 1 955 664 1 730 564 1 466 911 1 394 512 1 236 440

Keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintameno 2 587 138 3 155 988 3 595 337 3 399 904 3 539 429 3 552 586

Ero (€) -508 331 -1 200 324 -1 864 773 -1 932 993 -2 144 917 -2 316 146

Ero (%) -20 % -38 % -52 % -57 % -61 % -65 %

Investointitason ja poistotason merkittävä poikkeama johtuu pääosin siitä, että tar-kastelujaksoon 2005-2010 ajoittuu poikkeuksellisia investointihankkeita mm. palve-lutason turvaamiseksi. Vuosina 2012-2014 tehdään vain välttämättömimmät investoinnit. Suuria investointihankkeita ovat olleet mm. Saaren alueen kunnallistekniikan ra-kentaminen (tp10), Jokelan koulun ja lukion rakentaminen (tp09- tp11), päiväkotiti-lojen rakentaminen PAKK:n tiloihin (tp09).

Liitetieto 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Muut toimintatuotot

Myyntivoitto, omakotitontit 223 674 348 900 223 674 348 900

Myyntivoitto, teollisuustontti 9 362 9 362

Myyntivoitto, Veikkarin koulu 194 692 194 692

Myyntivoitto, Kyysilän koulu 88 948

88 948

Myyntivoitto, Nummenpään koulu 174 998

174 998

Myyntivoitto, Isoheikoinen Suokorpi 24 954

24 954

Myyntivoitot, koneet ja kalusto 3 529 74 654

Myyntivoitot, osakkeet 13 621

Myyntivoitot yhteensä 444 878 712 454 427 728 637 800

Muut toimintakulut

Myyntitappio, maa-alueet 17 250 17 250

Myyntitappio, omakotitontti 1 568

1 568

Myyntitappio, Rukkijoki Kaatopaikka 4 903

4 903

Myyntitappio, kiinteistön vaihto 2 878

2 878

Myyntitappiot, koneet ja kalusto 206

Myyntitappiot yhteensä 17 250 9 555 17 250 9 349


__________________________________________________________________________


126

Liitetieto 16

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

2011 2010

Osinkotuotot muista yhteisöistä 428 128 130 979 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 76 662 92 737

Yhteensä 504 790 223 716

Liitetieto 19

Arvonkorotukset

Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Maa- ja vesialueet

Arvo 1.1. 1 338 692 1 338 692

Omistusosuuden muutos -129 784

Arvo 31.12. 1 208 908 1 338 692

Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 1 208 908 1 338 692


___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


127

4.3.1. Taseen liitetiedot TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liitetieto 21 Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 31.12.2011

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineet- Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Kiinteät Koneet Muut Ennakko- Yhteensä

tomat vaikutteiset ja vesi- nukset rakenteet ja aineelliset maksut ja Kaikki

oikeudet menot alueet ja laitteet kalusto hyödykk. kesk.er.h. yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 43 201 206 234 249 435 6 476 816 18 314 887 10 662 576 518 028 27 335 330 204 36 329 846 36 579 281

Lisäykset tilikauden aikana 183 738 183 738 329 264 506 130 2 112 500 78 158 173 178 3 199 230 3 382 968

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 -10 000 -145 346 -155 346 -155 346

Vähennykset tilikauden aikana 0 -84 570 -61 370 -1 021 693 -1 167 633 -1 167 633

Siirrot erien välillä 0 87 567 208 826 -296 393 0 0

Tilikauden poisto -26 639 -83 759 -110 398 -956 581 -689 280 -175 553 -1 821 414 -1 931 812

Poistamaton hankintameno 31.12. 16 562 306 213 322 775 6 721 510 17 880 633 11 127 583 420 633 27 335 206 989 36 384 683 36 707 458

Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12.2011

OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET

Osakkeet Osakkeet Kuntay- Muut VHL Yhteensä Saamiset Saamiset Muut Yhteensä

tytär- omistusyht. yhtymä- osakkeet Osakkeet kunta- muut saamiset

yhteisöt yhteisöt osuudet ja osuudet ja osuudet yhtymät yhteisöt

Hankintamenot 1.1. 3 570 807 54 661 5 257 258 3 002 666 1 243 980 13 129 372 21 183 20 000 38 775 79 958

Lisäykset 20 572 20 572 0

Vähennykset 0 -10 591 -10 591

Siirrot erien välillä -256 000 256 000 0 0

Hankintameno 31.12. 3 570 807 54 661 5 257 258 2 767 238 1 499 980 13 149 944 10 592 20 000 38 775 69 367

Arvonalennukset Kirjanpitoarvo 31.12. 3 570 807 54 661 5 257 258 2 767 238 1 499 980 13 149 944 10 592 20 000 38 775 69 367


___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


128

Liitetieto 22-24

Paimion kaupungin omistukset muissa yhteisöissä

Kaupungin Konsernin Osuus Osuus Osuus Yhteisön omistus- omistus- omasta vieraasta voitosta (+) kotipaikka osuus osuus pääomasta pääomasta tappiosta (-)

Tytäryhteisöt % % 1000 € 1000 € 1000 €

Paimion Yrityskehitys Oy Paimio 100 100 264,0 7 301,5 0,0

Paimion Lämpökeskus Oy Paimio 100 100 1 882,0 2 881,3 327,8

Lyyli Tuomolan Säätiö Paimio määräysvalta määräysvalta 1 121,3 33,6 -23,7

Kunnallista liiketoimintaa harrastavat yhtiöt

Mäntykankareen Vesi Oy Sauvo 90 90 105,4 8,0 0,2

Kuntayhtymät

Paimion-Sauvon kansanterveysky Paimio 73,93 73,93 847,4 3 333,2 -274,6

Peimarin koulutusky Piikkiö 45,13 45,13 115,3 806,5 575,8

Varsinais-Suomen lastensuojeluky Halikko 8,97 8,97 88,3 199,7 7,9

Salon seudun koulutusky Salo 4,62 4,62 15,4 169,9 20,5

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Paimio 2,60 2,60 728,7 178,1 -24,1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ky Turku 2,16 2,16 3 987,9 7 202,4 -148,4

Varsinais-Suomen liitto Turku 2,13 2,13 4 628,1 22,2 -1,0

Osakkuusyhteisöt

Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy Paimio 43,05 43,05 374,7 247,9 -8,3

Säätiöt

Paimion Palvelukeskussäätiö *) Paimio

*) Tilinpäätöstietoja ei toimitettu 16.4.2012 mennessä


______________________________________________________________________________

_____________________________________


129

Liitetieto 25

Saamisten erittely 2011 2010

Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt-

aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 5 256 6 685

Yhteensä 5 256 6 685

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä


Muut saamiset 93 309 103 637

Yhteensä 179 639 160 426

Saamiset osakkuusyhteisöiltä


Yhteensä 2 444 5 252

Saamiset yhteensä 187 339 172 363

Liitetieto 26

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Menoennakot

Palkat 2.1. 399 125 361 193 399 125 361 193

Menoennakot yhteensä 399 125 361 193 399 125 361 193

Tulojäämät

Työllist.tuet ja korvaus kuntoutt.työtoim. 35 117 26 059 35 117 26 059

Ympäristöterveydenhuollon palautus 7 288 15 908 7 288 15 908

Siirtyvät korot 12 509 6 486 7 631 5 262

Tasaerälaskutuksen lisälaskutus 86 615

Kallinhoidon tasauksen lisälaskutus 328 310

A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus 115 330

Kelan korvaus työterveyden huollosta 44 525 145 938 75 788

Sv-päivärahat 28 983 41 103 14 459 3 650

ELY-keskus, Kiikari-projekti 33 747 24 890 33 747 24 890

AVI, lääkärien koulutuskorvaus 49 013 50 695

Valtionosuuden yksikköhinta 35 427

Muut tulojäämät 161 434 172 392 391 3 534

Tulojäämät yhteensä 574 561 847 208 98 633 188 091

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 973 686 1 208 401 497 758 549 284


______________________________________________________________________________

_____________________________________


130

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Liitetieto 28

Oman pääoman erittely Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Peruspääoma 1.1. 16 891 847 16 891 847 16 891 798 16 891 798

Lisäykset

Vähennykset -1 145 000

Peruspääoma 31.12. 15 746 847 16 891 847 16 891 798 16 891 798

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat

1.1. 0

Lisäykset 1 145 000

31.12. 1 145 000

Arvonkorotusrahasto 1.1. 1 338 692 1 338 692

Lisäykset

Vähennykset -129 784

Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 208 908 1 338 692

Muut omat rahastot 1.1. 303 277 303 221

Lisäykset 9 875 56

Vähennykset

Muut omat rahastot 31.12. 313 152 303 277

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. -4 058 382 -2 635 114 -6 572 171 -4 432 857

Tilikauden yli-/alijäämä -436 750 -2 834 975 -185 969 -2 139 314

Oma pääoma yhteensä 13 918 775 13 063 727 10 133 658 10 319 627

Liitetieto 29

Erittely poistoerosta Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Investointivaraukseen liittyvä poistoero

Paimion kaupunki 1 857 446 1 949 035 1 857 446 1 949 035

Salon seudun koulutus ky 351 607 315 857

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky 136 1 736

Yhteensä 2 209 189 2 266 628 1 857 446 1 949 035

EVL-poistoihin liittyvä poistoero

Paimion Yrityskehitys Oy 290 658 250 548

Paimion Lämpökeskus Oy 1 031 020 1 055 982

Yhteensä 1 321 678 1 306 530

Poistoero yhteensä 3 530 867 3 573 158 1 857 446 1 949 035


______________________________________________________________________________

_____________________________________


131

Liitetieto 30 Erittely veloista, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Vuoden 2011 tilinpäätöksessä olevat velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen

Yli 5 v:n kuluttua erääntyvät lainat

Pitkäaikaiset velat Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 877 629 13 872 313 4 397 850 6 444 994

Julkisyhteisöíltä *) 1 995 000 0 0 0

Muilta 1 769 1 779 0 0

Yhteensä 12 874 397 13 874 092 4 397 850 6 444 994

*) Vuoden 2010 tilinpäätöksessä sisältynyt velkoihin rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta.

Liitetieto 32

Pakollisten varausten muutokset V-S shp, potilas- V-S shp, KVTEL:n Pakolliset

vakuutuksen ulkop.eläkkeiden varaukset

vastuuvaraus eläkevastuu yhteensä

Pakolliset varaukset 1.1.2011 225 911 8 508 234 419

Varauksen lisäys 13 152

13 152

Varauksen vähennys -87 -87

Pakolliset varaukset 31.12.2011 239 063 8 421 247 484

Liitetieto 33

Vieras pääoma 2011 2010

Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt-

aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat

75 003 82 530

Liittymismaksut ja muut velat 30 321

30 321

Yhteensä 30 321 75 003 30 321 82 530

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

Ostovelat

817 006 1 129 387

Yhteensä 817 006 1 129 387

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille

Ostovelat

94 957 30 929

Liittymismaksut ja muut velat 14 819

37 013

Yhteensä 14 819 94 957 37 013 30 929

Vieras pääoma yhteensä 45 140 986 966 67 334 1 242 846


______________________________________________________________________________

_____________________________________


132

Liitetieto 34

Maksuvalmiuslimiitti 2011 2010

Kuntatodistusohjelmat

50.000.000

50.000.000

Liitetieto 37

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Lyhytaikaiset siirtovelat

Menojäämät

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 3 700 839 3 406 525 1 690 129 1 645 456

Korkojaksotukset 109 032 118 944 85 974 104 798

Valtionosuuden rahoitusmuutos 3 166 854 3 166 854 3 166 854 3 166 854

Sosiaaliosaston välitystilit 11 764 18 450 11 764 18 450

Peruspääoman korot 73 154 50 381

0

Palautukset jäsenkunnille 122 991 62 699

0

Muut menojäämät 400 754 522 182 26 782 27 179

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 7 585 388 7 346 035

4 962 737

Siirtovelat yhteensä 7 585 388 7 346 035 4 981 503 4 962 737

Liitetieto 38

Huollettavien varat 2011 2010

Huollettavien varat 31.12. 47 548 85 324

Liitetieto 39

Elatustuen takautumissaatavan las- kennallinen korvaus 2011 2010

Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 50.871,00 76 497,45


______________________________________________________________________________

_____________________________________


133

4.3.2. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liitetieto 44

Konserni Kaupunki

Leasingvastuut arvonlisäveroineen 2011 2010 2011 2010

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 161 812 187 811 73 381 79 444

Myöhemmin maksettavat 278 021 273 182 94 635 107 808

Yhteensä 439 833 460 993 168 016 187 251

Liitetiedot 45 - 46

Vastuusitoumukset Konserni Kaupunki

2011 2010 2011 2010

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma 8 761 919 8 611 919 8 761 919 8 611 919

Jäljellä oleva pääoma 5 988 917 6 282 846 5 988 917 6 282 846

Takaukset muiden puolesta*)

Alkuperäinen pääoma 16 415 524 14 902 109 15 083 343,97 14 898 491

Jäljellä oleva pääoma 11 073 896 10 797 168 11 070 277,66 10 796 444

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 0 0 33 979 369 30 059 757 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. 0 0 0 0

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 0 0 24 156 24 484

*) Tähän sisältyy myös kunnan antama täytetakaus Kunta-aravat Oy:n lainasitoumukseen

Liitetieto 47

Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,5 milj. euron lyhennysohjelmai-sen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010-23.4.2020 kiinteään korkokantaan 2,33 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 nostetun vaihtuvakorkoi-sen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi koko laina-ajalle. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Lainan pääoma oli 31.12.2011: 2.975.000 euroa. Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,0 milj. euron lyhennysohjelmai-sen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010 -23.4.2015 kiinteään korkokantaan 1,87 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 nostetun vaihtuvakorkoi-sen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi viideksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Lainan pääoma oli 31.12.2011: 2.550.000 euroa.


______________________________________________________________________________

_____________________________________


134

4.3.3. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetieto 48

Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011 Vakinaiset Määrä-aikaiset Työllistetyt

Osatyöaika

Henkilö-lkm

Täytenä työaikana

Kaupunginhallitus 18 3 1 0 0

Ympäristönsuojelu ja maaseutulautakunta 3 0 0 1 0,6

Sosiaalilautakunta 149 17 3 13 8,03

Koulutuslautakunta 135 14 0 32 22,9

Sivistystyön lautakunta 13 50 0 51 11,24

Ruokapalvelut 25 3 3 6 3,65

Vapaa-ajan lautakunta 9 0 0 0 0

Tekninen lautakunta 64 2 4 8 4,28

Maankäyttö- ja rakennuslautakunta 6 0 0 0 0

Kaupunki yhteensä 422 89 11 111 50,7

Liitetieto 49

2011 2010 +/- %

Palkat ja palkkiot 15 479 392 15 067 528 2,7 %

Henkilösivukulut

Eläkekulut 3 925 717 3 915 600 0,3 %

Muut henkilösivukulut 851 905 689 843 23,5 %

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 20 257 014 19 672 971 3,0 %

Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 76 502 135 554 -43,6 %

Henkilöstökulut yhteensä 20 257 014,00 19 672 971,00 2,97 %


______________________________________________________________________________

_________________________ ___________________


135

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

5.1. Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011

2011

2010

LIIKEVAIHTO

1 419 820,40

1 475 861,02

Tuet ja avustukset

268,22

Liiketoiminnan muut tuotot

3 833,46

2 731,25

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -176 117,20

-134 175,10

Palvelujen ostot -732 901,18 -909 018,38

-608 693,06 -742 868,16

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -201 509,60

-209 598,28

Henkilösivukulut

Eläkekulut -64 106,71

-62 915,14

Muut henkilösivukulut -8 064,16 -273 680,47

-9 513,55 -282 026,97

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-246 708,38

-231 952,85

Kertaluonteiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

-13 667,56

-12 587,40

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-19 420,93

209 425,11


Korvaus peruspääomasta

-220 507,02

-220 507,02

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

-239 927,95

-11 081,91


___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________


136

Vesihuoltolaitoksen tase 31.12.2011

2011

2010

2011

2010

Vastaavaa

Vastattavaa Pysyvät vastaavat

Oma pääoma

Aineelliset hyödykkeet

Peruspääoma -4 410 140,45

-4 410 140,45

Maa- ja vesialueet

Arvonkorotusrahasto

Kaava-alue 1 845,36

1 845,36

Edell.tilikausien yli-/alijäämä -748 842,33

-759 924,24

Haja-asutusalue 50 806,89

50 806,89

Tilikauden yli-/alijäämä 239 927,95

11 081,91

Rakennukset

Pitkäaikainen vieras pääoma

Rakennukset 192 261,04

204 104,72

Lainat/sisäiset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesiliittymismaksut -1 144 457,15

-1 036 171,90

Vesijohtoverkosto 1 589 871,61

1 259 785,17

Viemäriliittymismaksut -1 141 132,92

-950 695,06

Viemäriverkosto 4 419 571,36

4 100 253,02

Ve-ja vi-liittymismaksut/sisäiset -49 904,94

-45 111,24

Pumppaamot 90 616,25

94 236,09

Maarakenteet 3 800,82

4 350,34

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut kiinteät rakennelmat 574 918,07

624 161,53

Ostovelat -177 563,72

-188 864,29

Sijoitukset

Siirtovelat -21 769,99

-24 356,44

Osakkeet ja osuudet

Muut velat -1 213 327,72

-381 728,34

Osakkeet ja osuudet 1 499 980,37

1 243 980,37

Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset

Laskutukset 193 036,73

147 116,55

Komartek-laskutukset 50 502,77

55 270,01

Rahat ja pankkisaamiset 0,00

0,00

8 667 211,27

7 785 910,05

-8 667 211,27

-7 785 910,05


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


137

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma 2011

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma 2011

Liikelaitoksen ja varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus

Liikeylijäämä -19 421

Poistot ja arvonalentumiset 246 708

Rahoitustuotot ja -kulut -220 507 6 780

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 756 042

Rahoitusosuudet investointimenoihin 48 127

Käyttöomaisuuden myyntituotot 1 021 693 -686 222

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

-679 441

Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset -256 000


Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta -41 153

Korottomien velkojen muutos 284 836

-12 317

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

-691 758


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


138

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus: Paimiossa ___. päivänä maaliskuuta 2012 Tilinpäätösmerkinnät: Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Paimiossa __/__.2012 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Sinikka Niitynperä tilintarkastaja JHTT


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


139

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä tilikirjoista Tasekirja sidottu Tase-erittelyt Päiväkirja sähköinen arkistointi Pääkirja sähköinen arkistointi Palkkalaskelmat atk-tuloste Laskutusluettelot sähköinen arkistointi

Luettelo tositelajeista Tositelaji Nimi 1 2 9 10 12 15 16 20 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 51 52 53 54 56 89 90 91 96 97 98 99

Pankkitositteet Kassatositteet Palkkatositteet KP Laskennalliset SL Laskennalliset Luottotappiot Alv-jako Ostoreskontran maksut WF ostolaskut WF VHL/ostolaskut Myyntireskontran suoritukset Hallintopalveluiden laskut Sosiaalipalveluiden laskut Sivistyspalveluiden laskut Teknisten palveluiden laskut VHL/laskutukset Sopimuslaskutus/tekninen Sopimuslaskutus/hallinto Sopimuslaskutus/sivistys Päivähoitolaskut Kotihoitolaskut Vanhainkotilaskut Kansalaisopisto/Hellewi Ruokapalvelu/Jamix Sisäinen laskutus Muistiotositteet VHL/Muistiotositteet Kirjanpidon tulos Kirjanpidon tulos laskennall. Sisäisen laskennan tulos Sisäisen laskennan tulos lask.

p a i m i o n k a u p u n g i n · pdf filetuomasjukka saska tutkija, yrittäjä vihr....

Documents