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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000001
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- MARIÂNGELA MARTINELLI
Ordinário Não se Aplica
0,001 GRATIF. LEI MUN. 2066/09- MARIÂNGELA MARTINELLI SV 1,00 314,94
0,00
2761 30079/0001
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- JOÃO BATISTA BARBOSA DORNELLES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2762 30079/0001
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- ANDREIA SUSANA JACQUEL FOFONCA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2763 30272/0001
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
70055 SERV. CONC. SPH
314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- ELIAS DA ROSA MOREIRA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2764 30514/0001
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
72,680,00 72,6872,68GRATIF. LEI MUN. 2066/09- LAYSA CAROLINE DA SILVA GIRELLI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2765 30430/0001
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
72,680,00 72,6872,68GRATIF. LEI MUN. 2066/09- GABRIELA BOHRER TEIXEIRA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2766 30430/0001
06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- PAULO DAMIÃO ARAUJO NORA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2767 33606/0020
06/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
70365 DENISE LATRONI CARDIAS
3.930,960,00 3.930,963.930,96DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO, EM 01/01/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2768 35029/4620
06/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91833 EDUARDO MESSA MENDONÇA
1.738,340,00 1.738,341.738,34DEMISSÃO- TÉRMINO DE CONTRATO EM 01/01/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2769 35029/4620
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
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Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000002
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,00965,00Material necessário para instalação de Internet no Gabinete do Secretário Adjunto.
Ordinário Não se Aplica
965,00965,00
2772 36103/0001
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,00350,00MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE INTERNET NO GAB. DO SECRETARIO ADJUNTO.
Ordinário Não se Aplica
350,00350,00
2773 36103/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
22.875,000,00 22.875,0022.875,00PAGAMENTO DA EMPRESA RM COM REFERENCIA AO CONTRATO 99/20141 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO
Global Não se Aplica
0,000,00
2774 32013/0001
06/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
14158 JOARES JOSÉ CARLESSO
798,280,00 798,28798,28ALUGUEL MES DEZEMBRO/2013, CFE CONTRATO Nº034/2011 E ADITIVOS- PED. COMPRA Nº 40687/2014.
Global Não se Aplica
0,000,00
2777 31094/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
91163 AVILA E SOARES LTDA
400,000,00 400,00400,00SERVIÇO P/ CAMPANHA PUBLICITÁRIA REF. A "OPORTUNIDADE LEGAL". CI Nº 079/2014-CCS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2778 31057/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
685,200,00 685,206.000,00EMPENHO PREVIO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDITAIS, LICENÇAS.PARA O EXERCICIO DE 2014. CORAG.
Estimativa Não se Aplica
5.314,805.314,80
2779 32612/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
1.100,000,00 0,001.100,00INSTALAÇÃO PARA MAIOR ACESSIBILIDADE DOS CARROS DA DGI
Ordinário Não se Aplica
1.100,000,00
2780 32684/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
650,000,00 0,00650,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROPORCIONAR AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO PARA OS FUNCIONARIOSDA ASSESSORIA JURIDICA
Ordinário Não se Aplica
650,000,00
2781 32655/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
780,000,00 0,00780,00INSTALAÇÃO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO
Ordinário Não se Aplica
780,000,00
2782 32655/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000003
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
900,000,00 0,00900,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S P/ CONSERVAÇÃO DA SALA DO SISTEMA DE SERVIDOR DOMUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
900,000,00
2783 32655/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
400,000,00 0,00400,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA.
Ordinário Não se Aplica
400,000,00
2784 32655/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
200,000,00 200,00200,00CONSERTO DE AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS INE 5482 - FROTA 118
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2785 30608/0040
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
617,760,00 617,76617,76PEÇAS P/CONSERTO DE AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS INE 5482 - FROTA 118.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2786 31939/0040
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
70312 PRODEC INFORMÁTICA LTDA - ME
660,000,00 13,20660,00 CONSERTO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS.
Ordinário Não se Aplica
646,800,00
2787 32036/0001
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
230,000,00 0,00230,00Aquisição de bateria automotiva para veículo da SMPH.
Ordinário Não se Aplica
230,000,00
2788 32039/0001
06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
90872 FORFUN COMUNICAÇÃO LTDA - ME
300,000,00 6,00300,00Cofecção de placa "Perigo de Vida" na estrada Dom Diogo Barcellos, s/nº, Distrito Industrial de Alvorada. para alertar a população sobrelugar impróprio para o banho.
Ordinário Não se Aplica
294,000,00
2789 33274/1168
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
21,500,00 0,0021,50MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR NO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
21,500,00
2790 31934/0001
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
370,000,00 370,00370,00Aquisição de extintores veículares para troca dos mesmo que passaram do prazo de validade.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2791 35059/1165
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
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Página: 000004
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
300,000,00 0,00300,00Aquisição de extintores veículares para troca dos mesmos que passaram do prazo de validade.
Ordinário Não se Aplica
300,000,00
2792 35059/1165
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA
56,000,00 0,0056,00MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA.
Ordinário Não se Aplica
56,000,00
2793 31934/0001
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91802 CPP-COMERCIO DE PAPEL PARA PLOTER LTDA-ME
340,000,00 0,00340,00AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PLANTAS DE PROJETOS E MAPAS.
Ordinário Não se Aplica
340,000,00
2794 32039/0001
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
91210 ALICE BOTELHO-EPP
0,000,00 0,001.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DE USO DO CANIL MUNICIPAL QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSOLICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS.
Ordinário Não se Aplica
1.650,001.650,00
2795 32403/4710
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
70770 VETERINÁRIA SUL CATARINENSE LTDA EPP
2.650,000,00 2.650,002.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DE USO DO CANIL MUNICIPAL QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSOLICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2796 32403/4710
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
60,000,00 1,2060,00CARIMBOS NECESSARIOS PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO AMBITO DA SMPH.
Ordinário Não se Aplica
58,800,00
2797 32037/0001
06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
1.761,140,00 0,004.545,10Merenda escolar das creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 01/2013 - C, a favor da empresa Casa de CarnesMoacir Ltda.
Global Não se Aplica
4.545,102.783,96
2798 33685/1026
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
714,700,00 714,70714,70REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2799 30668/4710
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
53,560,00 53,5653,56PAGTO DE GUIAS PROCESSUAIS REF PROCESSO Nº 003/1.14.0001157-8. CI Nº 459/2014-PGM.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2801 32655/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000005
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8625 ELIAS DA ROSA MOREIRA
363,390,00 363,39363,39DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) ELIAS DA ROSAMOREIRA PARTICIPARÁ DO " iII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2802 32407/0050
07/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8437 VILMA COUTO DA CUNHA
363,390,00 363,39363,39DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DACUNHA PARTICIPARÁ DO " II CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2803 32407/0050
07/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90455 TATIANA SILVA GUTERRES
363,390,00 363,39363,39DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVAGUTERRES PARTICIPARÁ DO " II CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2804 32407/0050
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
347 DETRAN - RS
68,100,00 68,1068,10PAGTO DE MULTA DE TRANSITO-VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA IMM 8025. CI Nº 179/2014-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2805 32655/0001
07/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA
190,000,00 0,00190,00Materiais necessários para a pintura de tonéis de lixo, localizados na avenida Presidente Getúlio Vargas deste Municipio.
Ordinário Não se Aplica
190,000,00
2806 30199/0001
07/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA
2.125,000,00 0,002.125,00Materiais necessários para a pintura de tonéis de lixo, localizados na avenida Presidente Getúlio Vargas deste Municipio.
Ordinário Não se Aplica
2.125,000,00
2807 30199/0001
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
1002 ARTIFEX TECNICA PNEUMATICA LTDA.
0,000,00 0,00250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 124 - CAMINHÃO BASCULANTE VW1380 - WORKER.PLACA - IOA 0448.
Ordinário Não se Aplica
250,00250,00
2808 30154/0001
07/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,
90743 MAIS SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA
1.110,000,00 0,001.110,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA DO PAM 8.
Ordinário Não se Aplica
1.110,000,00
2809 32114/4740
07/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,
90743 MAIS SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA
5.550,000,00 0,005.550,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA PARADIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
5.550,000,00
2810 38104/4510
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000006
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
4593 JOELCI VIEIRA DA SILVA
1.109,000,00 0,001.109,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO RECÉM ADQUIRIDOS EMPROCESSOS DE LICITAÇÃO E QUA PRECISAM SER INSTALADOS.
Ordinário Não se Aplica
1.109,000,00
2811 32586/4590
07/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
3371 PRADO PNEUS LTDA
525,000,00 0,00525,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 145 - CAMIONETA GM - S10 -PLACA: IOZ 7426.
Ordinário Não se Aplica
525,000,00
2812 30153/0001
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
26.397,970,00 26.397,9726.397,97REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMA REF. MÊS FEVEREIRO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2813 30121/0001
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
35.847,320,00 35.847,3235.847,32REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2814 36023/0031
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
2.833,290,00 2.833,292.833,29REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2815 36023/0031
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
11.282,050,00 11.282,0511.282,05REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - PIM REF. MÊS FEVEREIRO/14
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2816 33413/4160
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
4.519,630,00 4.519,634.519,63REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2817 31826/0040
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
1.135,870,00 1.135,871.135,87REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMA REF. MÊS JANEIRO/14 - SUPLEMENTAR.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2819 30121/0001
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
2.144,100,00 2.144,102.144,10REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED(ESCOLAS).
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2820 36023/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000007
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
165,910,00 165,91165,91REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - PIM/ REF. MÊS JANEIRO/14 - SUPLEMENTAR.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2821 33413/4160
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
6.750,000,00 6.750,006.750,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMA REF. MÊS MARÇO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2822 30121/0001
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
9.450,000,00 9.450,009.450,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED(ESCOLAS) REF. MÊS MARÇO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2823 36023/0031
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
900,000,00 900,00900,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED REF. MÊS MARÇO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2824 36023/0031
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
2.550,000,00 2.550,002.550,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - PIM (SMS) REF. MÊS MARÇO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2825 33413/4160
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
255,000,00 255,00255,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMA REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2826 30121/0001
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
1.350,000,00 1.350,001.350,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMS REF. MÊS MARÇO/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2827 31826/0040
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
570,000,00 570,00570,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED (ESCOLAS) REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2828 36023/0031
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
75,000,00 75,0075,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2829 36023/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27
Página: 000008
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
52,500,00 52,5052,50REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2830 31826/0040
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2831 33606/0020
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2832 30317/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2833 30520/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2834 30188/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2835 30207/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2836 30151/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2837 30157/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2838 30164/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000009
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2839 30174/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
620,000,00 620,00620,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2840 30183/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2841 37081/0001
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2842 33606/0020
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2843 33606/0020
07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2844 30674/0040
07/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
8516 JACI DA ROSA PINTO
2.633,250,00 79,012.633,25REF. EXONERAÇÃO EM 06/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.554,240,00
2845 30142/0001
07/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
13080 LUISA GUTERRES DE ALMEIDA
6.345,010,00 6.345,016.345,01APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 01/03/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
2846 36020/0031
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91729 CLÍNICA LIBERTAD LTDA. - ME
4.725,000,00 4.725,004.725,00Empenho para compra de vaga em Clinica de Assistência Psicossocial, para continuação do tratamento do adolescente Vanderson deOliveira, conforme Mandado de Intimação, para o período de 01/02/2014 a 25/02/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2847 32584/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000010
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 1.400,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação detratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde Mental.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2848 32584/4590
10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA
382,500,00 0,00382,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SER UTILIZADO NA RETIRADA DEPONTOS NO CANIL MUNICIPAL EM CIRURGIAS REALIZADAS EM ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
382,500,00
2849 32403/4710
10/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME
2.975,000,00 2.975,002.975,00CONFECÇÃO DE ABRIGO PARA ACOMODAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO QUE FICAM ESTOCADOS PARA DISTRIBUIÇÃOAOS POSTOS DE SAÚDE NO NOVO PRÉDIO DA SMS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2850 30683/0040
10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA
100,000,00 0,00100,00AQUISIÇÃO DE TARUGO PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO PAM 8 - MATERIAL SERVE PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS EMNOS PERFIS E BAGUETES PARA VIDROS NAS DIVISÓRIAS QUE SERÃO MONTADAS NO PAM 8 ONDE ESTÁ SENDO
Ordinário Não se Aplica
100,000,00
2851 31937/0040
10/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
430,000,00 430,00430,00Conserto do Fiat Uno, placas IOU0132, Frota nº 144, que atende os diversos setores da Smam.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2852 33274/1168
10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA
0,000,00 0,00742,50MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE .
Ordinário Não se Aplica
742,50742,50
2853 32403/4710
10/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
319,000,00 0,00319,00MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE NECESITA DESSE MATERIAL PARA OS TRABALHOSADMINISTRATIVOS EXECUTADOS PELOS SERVIDORES.
Ordinário Não se Aplica
319,000,00
2854 32703/4710
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
239,400,00 0,00239,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
239,400,00
2855 38493/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
102,600,00 0,00102,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
102,600,00
2856 38494/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
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Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000011
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
6.633,900,00 0,006.633,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
6.633,900,00
2857 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
2.843,100,00 0,002.843,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.843,100,00
2858 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ
1.436,400,00 0,001.436,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4998/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.436,400,00
2859 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ
615,600,00 0,00615,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4998/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
615,600,00
2860 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA
233,100,00 0,00233,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
233,100,00
2861 38493/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA
99,900,00 0,0099,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
99,900,00
2862 38494/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA
4.202,100,00 0,004.202,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.202,100,00
2863 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA
1.800,900,00 0,001.800,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.800,900,00
2864 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA
2.702,700,00 0,002.702,70REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5000/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.702,700,00
2865 36022/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
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Página: 000012
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA
1.158,300,00 0,001.158,30REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5000/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.158,300,00
2866 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
14020 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA
126,000,00 0,00126,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
126,000,00
2867 38493/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
14020 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA
54,000,00 0,0054,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
54,000,00
2868 38494/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
14020 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA
680,400,00 0,00680,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
680,400,00
2869 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
14020 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA
291,600,00 0,00291,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
291,600,00
2870 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO
226,800,00 0,00226,80REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
226,800,00
2871 38493/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO
97,200,00 0,0097,20REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
97,200,00
2872 38494/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO
2.683,800,00 0,002.683,80REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.683,800,00
2873 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO
1.150,200,00 0,001.150,20REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.150,200,00
2874 36026/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000013
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO
6.369,300,00 0,006.369,30REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5003/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
6.369,300,00
2875 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO
2.729,700,00 0,002.729,70REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5003/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.729,700,00
2876 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL
2.475,900,00 0,002.475,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5004/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.475,900,00
2877 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL
1.061,100,00 0,001.061,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5004/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.061,100,00
2878 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY
6.822,900,00 0,006.822,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5005/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
6.822,900,00
2879 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY
2.924,100,00 0,002.924,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5005/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.924,100,00
2880 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL
4.189,500,00 0,004.189,50REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5006/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.189,500,00
2881 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL
1.795,500,00 0,001.795,50REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5006/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.795,500,00
2882 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA
7.163,100,00 0,007.163,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5008/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
7.163,100,00
2883 36022/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000014
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA
3.069,900,00 0,003.069,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5008/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
3.069,900,00
2884 36026/0031
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO
4.328,100,00 0,004.328,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5009/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.328,100,00
2885 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO
1.854,900,00 0,001.854,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5009/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.854,900,00
2886 36026/0031
10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL
14601 DIONATAS PESSOA
371,000,00 0,00371,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
371,000,00
2887 32080/4590
10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
7181 TECNOLAB COMERCIO E SERVI€OS LTDA
360,000,00 360,00360,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2888 32080/4590
10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL
7181 TECNOLAB COMERCIO E SERVI€OS LTDA
60,000,00 60,0060,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2889 32080/4590
10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA
2.400,300,00 0,002.400,30REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4946/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.400,300,00
2890 36022/0031
10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA
1.028,700,00 0,001.028,70REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4946/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.028,700,00
2891 36026/0031
10/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
5.392,000,00 5.392,005.392,00Serviços gráficos para o lançamento e divulgação da FECITAL (Feira de Ciências, Inventos e Tecnologia de Alvorada) que ocorrerá dia18/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2893 37039/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000015
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
91088 ACIAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA
0,000,00 0,00380,00Através do convênio entre ACIAL e Prefeitura de Alvorada pode-se conseguir um local adequado para a realização desta atividade delançamento das atividades realizadas por esta Secretaria.
Ordinário Não se Aplica
380,00380,00
2894 33547/1021
10/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA
0,000,00 0,00960,00MATERIAL P/ USO NO SETOR DE VIG. EM SAUDE.
Ordinário Não se Aplica
960,00960,00
2895 32703/4710
12/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
232,500,00 232,50232,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOSCONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2898 32574/4740
12/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
0,000,00 0,001.960,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOSCONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO
Ordinário Não se Aplica
1.960,801.960,80
2899 32114/4740
12/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
0,000,00 0,001.030,33AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOSCONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
1.030,331.030,33
2900 32574/4740
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
3.310,920,00 3.310,923.310,92FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2901 30188/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.034,840,00 3.034,843.034,84FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2902 30473/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.644,220,00 1.644,221.644,22FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2903 30574/0040
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.097,700,00 7.097,707.097,70FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2904 36693/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000016
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
11.345,080,00 11.345,0811.345,08FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2905 30815/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.670,320,00 2.670,322.670,32FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2906 30054/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.921,320,00 2.921,322.921,32FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2907 30083/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.896,840,00 1.896,841.896,84FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2908 31079/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.821,220,00 7.821,227.821,22FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2909 30249/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.991,650,00 3.991,653.991,65FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2910 30290/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
17.981,590,00 17.981,5917.981,59FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2911 30453/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
2.425,880,00 2.425,882.425,88FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
2912 36014/0031
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
4.827,830,00 4.827,834.827,83FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2913 33518/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:28
Página: 000017
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
1.517,820,00 1.517,821.517,82FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2914 30139/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
3.134,880,00 3.134,883.134,88FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2915 30164/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
3.484,320,00 3.484,323.484,32FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2916 33606/0020
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
7.489,440,00 7.489,447.489,44FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2917 30674/0040
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
1.517,820,00 1.517,821.517,82FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2918 30574/0040
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
20.945,780,00 20.945,7820.945,78FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2919 30574/0040
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
5.762,600,00 5.762,605.762,60FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2920 30660/0040
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
13.266,660,00 13.266,6613.266,66FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2921 31046/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
2.959,490,00 2.959,492.959,49FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2922 37081/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000018
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
3.812,310,00 3.812,313.812,31FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2923 38076/4530
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
6.016,790,00 6.016,796.016,79FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2924 38082/4510
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
7.471,730,00 7.471,737.471,73REF. FÉRIAS 2° QUINZENA - MÊS 03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2925 38084/4540
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
144,600,00 144,60144,60ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2926 36014/0031
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
7.774,140,00 7.774,147.774,14ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
2927 36014/0031
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
1.512,420,00 1.512,421.512,42ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
2928 36014/0031
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
240,000,00 240,00240,00ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
2929 36014/0031
12/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70091 INATIVOS-FUNSEMA
1.077,820,00 1.077,821.077,82ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2930 38499/0050
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
81,000,00 81,0081,00ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2931 30473/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000019
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
157,500,00 157,50157,50ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2932 30815/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
163,200,00 163,20163,20ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2933 30083/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.121,770,00 2.121,772.121,77ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2934 31062/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
190,700,00 190,70190,70ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário
0,000,00
2935 31079/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
390,620,00 390,62390,62ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2936 30299/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
682,570,00 682,57682,57ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2937 30430/0001
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
1.247,380,00 1.247,381.247,38ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2938 33518/0020
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
68,300,00 68,3068,30ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2939 33518/0020
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
37,610,00 37,6137,61ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2940 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000020
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
448,760,00 448,76448,76ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2941 30660/0040
12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
564,770,00 564,77564,77ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2942 38076/4530
14/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70091 INATIVOS-FUNSEMA
1.133,330,00 1.133,331.133,33 ADIANTAMENTO MES JANEIRO - AJUSTE CONTA DESPESA REFERENTE EMPENHO 277/2014 DE 13/01/2014 -
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2945 38499/0050
14/03/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.02.99 OUTRAS RESTITUICOES
91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES
30,800,00 30,8030,80RESSARCIMENTO À SERVIDORA SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, REF. A NOTA FISCAL Nº 160- CÓPIAS DE DOCUMENTOS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2946 31095/0001
14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
228,150,00 0,00228,15Aquisição de calculadora eletrônica com visor e impressora (bobina), bivolt.
Ordinário Não se Aplica
228,150,00
2947 38021/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.04 FISCALIZACAO INMETRO
91812 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL
1.150,000,00 1.150,001.150,00Realização do serviço de aferição dos etilômetros pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2948 35051/1165
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,0040,32Serviços gráficos necessários para abertura da "SALA VERDE", cfe ARP Nº 027/2013-C.
Global Não se Aplica
40,3240,32
2949 38313/0020
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA
0,000,00 0,00280,00Serviços gráficos necessários para abertura da "SALA VERDE", cfe ARP Nº 027/2013-A.
Global Não se Aplica
280,00280,00
2950 38313/0020
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91809 DISPLAY'S IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-EPP
840,000,00 840,00840,00AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DO LABORTÓRIO MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2951 32080/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000021
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA
0,000,00 0,00200,00CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA CREDENCIAMENTO DOS AMBULANTES DURANTE O CARNAVAL 2014.
Global Não se Aplica
200,00200,00
2952 33137/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
110,760,00 0,00110,76AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO CARNAVAL DE RUA EM 28/03.
Ordinário Não se Aplica
110,760,00
2953 32574/4740
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
91810 CARLA REJANE MARQUES DE SOUZA BILIFEL - ME
67,800,00 67,8067,80CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL "CAMINHOS DO CUIDADO - PARA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO EM SAÚDEMENTAL (CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE DE SAÚDE MENTAL.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2954 35186/4590
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
870,000,00 0,00870,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 127 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13180 -WORKER- PLACA IOA0451.
Ordinário Não se Aplica
870,000,00
2955 30153/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
200,000,00 0,00200,00MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 127 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13180 - WORKER- PLACA IOA0451.
Ordinário Não se Aplica
200,000,00
2956 30154/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA
0,000,00 0,00840,00Material necessário para o funcionamento da Retro placa INK 8050 da FROTA 78.
Ordinário Não se Aplica
840,00840,00
2957 37034/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA
0,000,00 0,00840,00Material necessário para o funcionamento da Retro placa INL 9963 FROTA 79.
Ordinário Não se Aplica
840,00840,00
2958 37034/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13755 E.SIPPEL E CIA LTDA
0,003.200,00 0,005.838,00Materiais necessários para o funcionamento da FROTA 59.
Ordinário Não se Aplica
2.638,002.638,00
2959 37034/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
75,000,00 75,0075,00Aquisição de fluído de freio para realização de manutenção preventiva dos veículos.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2960 35059/1165
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000022
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
183,440,00 0,00183,44Aquisição de materiais necessária para o conserto do telhado do Galpão do Aterro Sanitário.
Ordinário Não se Aplica
183,440,00
2961 32203/0001
14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
70204 FERREIRA ALVES EXTINTORES SERVICE LTDA - ME
830,000,00 0,00830,00Equipamentos necessário para a segurança e prevenção de incêdio das FROTAS desta secretaria.
Ordinário Não se Aplica
830,000,00
2962 37036/0001
14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
419,000,00 419,00419,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2963 30659/4710
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME
1.774,000,00 0,001.774,00Peças para manutenção do caminhão Agrale 5000 do Departamento de Sinalização Viaria.
Ordinário Não se Aplica
1.774,000,00
2964 35052/1165
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
68,000,00 0,0068,00Aquisição de peças para a viatura Montana, numero de frota 136.
Ordinário Não se Aplica
68,000,00
2965 35059/1165
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
220,000,00 0,00220,00Aquisição de peças para a viatura Montana, numero de frota 136.
Ordinário Não se Aplica
220,000,00
2966 35059/1165
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
8874 JACO IVAN SCOTTA
121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para menbro da JARI ( Junta Administrativa de Recursos de Inflação), para o exercicio de 2014.
Estimativa Não se Aplica
2.606,402.485,27
2967 38670/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
9264 RAUL FERREIRA DA SILVA
121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para membro da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Inflações), Sr. RAUL FERREIRA DA SILVApara o exercicio de 2014.
Estimativa Não se Aplica
2.606,402.485,27
2968 38670/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91811 PAULO RENATO DE SENA THUM
121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para membro da JARI ( Junta Administrativa de Recursos de Inflação) Sr. PAULO RENATO SENA THUMpara o exercicio de 2014.
Estimativa Não se Aplica
2.606,402.485,27
2969 38670/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000023
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91807 PATRICIA ZOCHE
0,000,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para menbro da JARI para PATRICIA ZOCHE, referente a 36 sessões do exercicio de 2014.
Estimativa Não se Aplica
2.606,402.606,40
2970 38670/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91806 PAULO DOS SANTOS
121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação da JARI para PAULO SANTOS referente a 36 sessões do exercicio de 2014.
Estimativa Não se Aplica
2.606,402.485,27
2971 38670/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221
451,600,00 451,60451,60CONSERTO DE AUTOCLAVE UTILIZADA NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM UNIDADES DE SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2972 38492/4011
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
1.949,000,00 38,981.949,00CONSERTO DE DIVERSAS AUTOCLAVES DE UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS.
Ordinário Não se Aplica
1.910,020,00
2973 38492/4011
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91206 RODRIGO SELAU HARTHMANN
1.738,000,00 0,001.738,00Aquisição de materiais para a manunção e funcionamento da FROTA 50.
Ordinário Não se Aplica
1.738,000,00
2974 37034/0001
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO
7.648,200,00 0,007.648,20REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4947/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário
7.648,200,00
2975 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO
3.277,800,00 0,003.277,80REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4947/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
3.277,800,00
2976 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO
7.289,100,00 0,007.289,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4949/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
7.289,100,00
2977 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO
3.123,900,00 0,003.123,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4949/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
3.123,900,00
2978 36026/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000024
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ
5.934,600,00 0,005.934,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4950/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
5.934,600,00
2979 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ
2.543,400,00 0,002.543,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4950/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.543,400,00
2980 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY
3.654,000,00 0,003.654,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4951/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
3.654,000,00
2981 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY
1.566,000,00 0,001.566,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4951/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.566,000,00
2982 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
239,400,00 0,00239,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
239,400,00
2983 38493/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
102,600,00 0,00102,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
102,600,00
2984 38494/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
102,600,00 0,00102,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
102,600,00
2985 38493/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
239,400,00 0,00239,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
239,400,00
2986 38494/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
2.853,900,00 0,002.853,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.853,900,00
2987 36022/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:29
Página: 000025
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
1.223,100,00 0,001.223,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.223,100,00
2988 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES
5.040,000,00 0,005.040,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4978/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
5.040,000,00
2989 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES
2.160,000,00 0,002.160,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4978/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.160,000,00
2990 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA
1.953,000,00 0,001.953,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4989/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.953,000,00
2991 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA
837,000,00 0,00837,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4989/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
837,000,00
2992 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS
9.576,000,00 0,009.576,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4990/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
9.576,000,00
2993 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS
4.104,000,00 0,004.104,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4990/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.104,000,00
2994 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8159 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE
6.174,000,00 0,006.174,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4992/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
6.174,000,00
2995 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8159 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE
2.646,000,00 0,002.646,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4992/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.646,000,00
2996 36026/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:30
Página: 000026
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL
485,100,00 0,00485,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
485,100,00
2997 38493/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL
207,900,00 0,00207,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
207,900,00
2998 38494/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL
2.072,700,00 0,002.072,70REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.072,700,00
2999 36022/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL
888,300,00 0,00888,30REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
888,300,00
3000 36026/0031
14/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS
220,500,00 0,00220,50REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4995/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
220,500,00
3001 38493/0031
14/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS
94,500,00 0,0094,50REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4995/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
94,500,00
3002 38494/0031
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3005 33606/0020
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3006 30317/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3007 30520/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:30
Página: 000027
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3008 30188/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3009 30207/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3010 30151/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3011 30157/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3012 30164/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3013 30174/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
620,000,00 620,00620,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3014 30183/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3015 37081/0001
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3016 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:30
Página: 000028
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3017 33606/0020
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3018 38162/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91722 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,001.680,00AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE ARP Nº 039/2013-B.
Global Não se Aplica
1.680,001.680,00
3019 32443/0001
14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em centro de tratamento em dependência química - unidade feminina, para tratamento da adolescenteGabriela da Silveira, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
3020 32584/4590
14/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
2.007,330,00 2.007,332.007,33FÉRIAS- MARÇO/2014-2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3021 30489/0001
14/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
13.539,110,00 13.539,1113.539,11PGTO RESSARCIMENTO DOS SALARIOS DE RAMIRO PASSOS CORDEIRO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3022 38418/0001
14/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO
3.290,180,00 3.290,183.290,18PGTO REFERENTE RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA ELNICE NERYS OLIVEIRA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3023 38419/0020
14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
1.725,000,00 1.725,001.725,00O material se faz necessário pois o Departamento estará passando por modificações e aumentando o número de servidores em suaequipe.Segue pedido com somente 2 orçamentos devido a urgência da compra e ao não retorno das empresas cotadas conforme e-mais
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3024 38026/0001
14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
1.074,000,00 1.074,001.074,00O material se faz necessário pois o Departamento estará passando por modificações e aumentando o número de servidores em suaequipe.Segue pedido com somente 2 orçamentos devido a urgência da compra e ao não retorno das empresas cotadas conforme e-mais
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3025 32300/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:30
Página: 000029
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90616 GILMAR SOUZA TOMAZ
121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR GILMAR SOUZA TOMAZ, POIS NO DIA 14/03/2014, O MESMOEFETUARÁ A REMOÇÃO DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA ( CAPÃO DA CANOA) PARA PORTO ALEGRE/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3026 32789/4590
14/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91853 JORGE CARLOS CRUZ DA ROSA
121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR JORGE CARLOS CRUZ DA ROSA, POIS NO DIA 14/03/2014, OMESMO EFETUARÁ A REMOÇÃO DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA ( CAPÃO DA CANOA) PARA PORTO
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3027 32789/4590
14/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA O DIA 15/03/2014, QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉSANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA REMOVER PACIENTE EM INTERNAÇÃO NAQUELE HOSPITAL. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3028 32789/4590
14/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA P/ A SERVIDORA EVELISE GONÇALVES DORNELLES, PARA O DIA 15/03/2014, QUANDO A MESMA SE DESLOCARÁATÉ SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA REMOVER PACIENTE EM INTERNAÇÃO NAQUELE HOSPITAL. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3029 32789/4590
14/03/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
446,390,00 446,39446,39REF. PGTO RPV - CUSTOS FADEP CNPJ. 747046360/002-3 REF. PROCESSO N° 003/1.10.00042891.1° VARA CÍVIL COMARCA DE ALVORADA, CFE CI N° 496/2014 PGM - OBJETO PROCESSO: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3030 31098/0001
14/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91878 ELISABETE SOARES MEIRELLES
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA P/ CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O DIA 14/03/2014, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISABETE SOARESMEIRELLES, POIS NESSE DIA A MESMA ACOMPANHARÁ O ADOLESCENTE FERNANDO MACHADO ATÉ PORTO ALEGRE/RS.
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3031 30418/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
1.200,000,00 1.200,001.200,00AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS- MES FEVEREIRO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3034 36023/0031
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
714,700,00 714,70714,70BOLSA AUXILIO- ESTAGIARIOS-SUPLEMENTAR- MES DEZEMBRO/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3035 36023/0031
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
5.717,600,00 5.717,605.717,60BOLSA AUXILIO- ESTAGIARIOS-SUPLEMENTAR- MES JANEIRO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3036 36023/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:30
Página: 000030
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS
2.557,800,00 0,002.557,80REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5137/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.557,800,00
3037 36022/0031
17/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS
1.096,200,00 0,001.096,20REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5137/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.096,200,00
3038 36026/0031
17/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II
6.111,000,00 0,006.111,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5138/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
6.111,000,00
3039 36022/0031
17/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II
2.619,000,00 0,002.619,00REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5138/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
2.619,000,00
3040 36026/0031
17/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
2.459,220,00 2.459,222.459,22REF AO RESSARCIMENTO DO SALARIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 º SALARIO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3045 38527/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91216 ELISÂNGELA DOS SANTOS - UNIFORMES - ME
0,002.180,00 0,002.180,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE PARA OS AGENTES DE TRABALHO EM CAMPO QUE UTILIZAMNAS CAMPANHAS DA DENGUE ELABORADAS PELO SETOR BEM COMO UTILIZADAS TAMBÉM COMO UNIFORME, CFE ARP Nº
Global Não se Aplica
0,000,00
3046 30668/4710
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES
1.025,800,00 0,001.025,80MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.
Ordinário Não se Aplica
1.025,800,00
3047 33648/1021
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES
1.018,580,00 0,001.018,58MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.
Ordinário Não se Aplica
1.018,580,00
3048 33648/1021
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES
760,000,00 0,00760,00MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.
Ordinário Não se Aplica
760,000,00
3049 33654/1021
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:30
Página: 000031
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
91609 REFRIGERA€AO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA
0,000,00 0,003.840,90A compra se necessaria para atender os alunos do Cemae e servidores da Secretaria Municipal de Educação.
Ordinário Não se Aplica
3.840,903.840,90
3050 33556/1021
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA. - ME
4.950,000,00 99,004.950,00O serviço se faz necessário para manutenção da rede elétrica na E.M.E.F. Elisardo Duarte Neto conforme notificação da CEEE.
Ordinário Não se Aplica
4.851,000,00
3051 33547/1021
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA. - ME
3.780,000,00 3.780,003.780,00A contratação se faz necessaria para manutenção dos ar condicionados da Secretaria Municipal de Educação.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3052 33547/1021
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
5.871,000,00 0,005.871,00Se faz necessário para a eleboração da merenda escolar das creches conveniadas e E.M.E.F.s, visto que este item não houve licitantena ata de registro de preço vigente.
Ordinário Não se Aplica
5.871,000,00
3053 38309/1021
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91829 SERRALHERIA GETSEMANI LTDA - ME
2.940,000,00 0,002.940,00 A encomenda das portas de segurança para uma serralheria é necessária para que não haja invasão das casas que a CORSANconstruiu e estão sob responsabilidade da SMPH, que em vistoria ao local identificou três casas com as portas principais arrombadas.
Ordinário Não se Aplica
2.940,000,00
3054 32036/0001
17/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
7.859,600,00 7.859,607.859,60REF AO RESSARCIMENTO DO SALARIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 º SALARIO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3055 38418/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2262 LUGANE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
0,000,00 0,0011.682,00Empenho para pagamento dos serviços de manutenção e limpeza dos relogios ponto das Unidades de Saude , no período de fevereiro adezembro de 2014, conforme contrato 004/2013 - LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Global Não se Aplica
11.682,0011.682,00
3056 30683/0040
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA
11.400,000,00 11.400,00192.500,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, no período de fevereiro a dezembro de 2014, conforme contrato 012/2012 -RADIOLÓGICA & DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Global Não se Aplica
181.100,00181.100,00
3057 32634/0040
17/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
3.458,000,00 0,003.458,00AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA A UBS FORMOSA CONFORME PROPOSTA 88000.906000/1120-4 - ITEM QUE NÃO FOICOTADO NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO 025/2013.
Ordinário Não se Aplica
3.458,000,00
3058 38187/4931
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:31
Página: 000032
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
720,000,00 0,00720,00PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2014.
Ordinário Não se Aplica
720,000,00
3060 32655/0001
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
247,000,00 247,00247,00Aquisição de Carimbos.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3061 31799/0001
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
30,000,00 0,6030,00O material se faz necessário devido a troca de Portaria da servidora Angela Turelly Rodrigues.
Ordinário Não se Aplica
29,400,00
3062 32300/0001
17/03/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO
91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PM CACHOEIRINHA
595,600,00 595,60595,60PGTO DESP PATRONAIS REF CEDENCIA DA SERVIDORA ADRIANA SILVA MARTINS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3063 38530/0001
17/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA
3.110,760,00 3.110,763.110,76PGTO DESP DE VENCIMENTOS SALARIAIS REF CEDENCIA DA SERVIDORA ADRIANA SILVA MARTINS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3064 38531/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
90733 ASSOCIA€AO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA
0,000,00 0,00950,00REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELIAS DA ROSA MOREIRA P/ PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO GAÚCHO DE PREVIDÊNCIA,SENDO MINISTRADA PELA AGIP NOS DIAS 17 A TARDE, 18 E 19 DE MARÇO DE 2014.
Ordinário Não se Aplica
950,00950,00
3066 30852/0050
17/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14407 SIMONE LEMOS PEDROSO
242,250,00 242,25242,25TRES DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SIMONE LEMOS PEDROSO, VISTO QUE NOS DIAS 19 A21/03/2014 A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " IRRF E INSS". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3067 32290/0001
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
13805 KELLY DE OLIVEIRA
316,940,00 40,40316,94EXONERAÇÃO EM 07/03/2014
Ordinário Não se Aplica
276,540,00
3068 30576/0040
17/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
90127 VIVIANE CONCEICAO DA SILVA
442,560,00 379,55442,56EXONERAÇÃO EM 05/03/2014
Ordinário Não se Aplica
63,010,00
3069 30520/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:31
Página: 000033
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
91839 ANA PAULA DOMINGUES MAIA
4.659,030,00 4.659,034.659,03EXONERAÇÃO EM 07/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3070 36109/0001
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
13155 FLAVIA SILVA DA SILVA
1.569,470,00 1.569,471.569,47EXONERAÇÃO EM 05/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3071 35414/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91842 ANDERSON SAMPAIO DOS PASSOS
1.546,090,00 1.546,091.546,09EXONERAÇÃO EM 12/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3072 31792/0001
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91843 LUCIANE BRESCIANI LOPES
1.679,300,00 1.679,301.679,30EXONERAÇÃO EM 07/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3073 36020/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91844 SUSANA FERNANDES
1.781,470,00 363,691.781,47EXONERAÇÃO EM 07/03/2014
Ordinário Não se Aplica
1.417,780,00
3074 36007/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91845 MARTA DE SIQUEIRA
1.053,150,00 1.053,151.053,15EXONERAÇÃO EM 07/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3075 36020/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91846 ROSANE DA SILVA RODRIGUES
1.672,300,00 1.672,301.672,30EXONERAÇÃO EM 11/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3076 36020/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91847 GLAUCE OLIVEIRA PAIM CANDIDO DOS SANTOS
1.634,680,00 1.634,681.634,68EXONERAÇÃO EM 28/02/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3077 35414/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91851 EMILENE FIRPO DEL DUCA
6.649,430,00 6.649,436.649,43EXONERAÇÃO EM 11/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3078 30576/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:31
Página: 000034
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91848 TATIANE GOMES
2.009,160,00 2.009,162.009,16EXONERAÇÃO EM 05/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3079 38111/0001
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
3673 LISIANE BISCAINO GUEDES
2.201,370,00 2.201,372.201,37EXONERAÇÃO EM 05/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3080 36020/0031
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91849 LUIZ ADRIANO SOUZA GON€ALVES
1.239,540,00 1.239,541.239,54EXONERAÇÃO EM 12/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3081 36236/0001
17/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91850 MARIO ENEAS TATSCH SELLI
833,300,00 833,30833,30EXONERAÇÃO EM 05/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3082 30142/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
41,220,00 41,2241,22PGTO MULTA E JUROS REF. A NF 95211 PUBLICAÇÃO EM 13/01/14 E NF 94638 PUBLICAÇÃO EM 02/01/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3083 32265/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
714,700,00 714,70714,70BOLSA AUXILIO SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES FEVEREIRO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3084 36023/0031
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
1.298,980,00 1.298,981.298,98SEGURO OBRIGATORIO 2014, DOS VEICULOS DA SMTASC, CFE CI Nº 271/2014. VEICULOS PLACAS:-IPJ 1381, IPJ5125,IOJ9795, IPJ5075, INO6807, IOA9007, IRY6388, ILW8669, IOA7269, IPV2459, IJH2900.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3085 37105/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.37 JUROS
90550 PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
23,220,00 23,2223,22JUROS PELO ATRASO RECOLHIMENTO RPPS PREVIMPA - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3086 32116/0001
17/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
1.071,400,00 1.071,401.071,40FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3087 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:31
Página: 000035
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91808 SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA
242,260,00 242,26242,26DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS17 A 18/03/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3088 30060/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
2.858,800,00 2.858,802.858,80BOLSA AUXILIO- SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES FEVEREIRO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3091 36023/0031
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
1.447,500,00 1.447,501.447,50 AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3092 36023/0031
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
90875 SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA
125,000,00 0,00125,00RESSARCIMENTO DA NF Nº 3266, À SERVIDORA SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA, REF. A COMPRA DE ROSAS, AS QUAISFORAM DISTRIBUIDAS ÀS MOTORISTAS MULHERES, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CI Nº
Ordinário Não se Aplica
125,000,00
3093 35059/1165
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
420,000,00 420,00420,00 AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3094 30121/0001
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
97,500,00 97,5097,50 AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3095 31826/0040
17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
150,000,00 150,00150,00 AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3097 36023/0031
18/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91854 LUIS RICARDO GUIMARAES SALGUEIRO
242,260,00 0,00242,26DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O(A) SERVIDOR(A) LUIS RICARDO GUIMARAES SALGUEIRO, POIS NOS DIAS17 A 18/03/2014, O(A) MESMO (A) PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E
Ordinário Não se Aplica
242,260,00
3089 30060/0001
18/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91123 BIANCA MENDES DE SOUZA
242,260,00 242,26242,26DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O(A) SERVIDOR(A) BIANCA MENDES DE SOUZA, POIS NOS DIAS 17 A18/03/2014, O(A) MESMO (A) PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3090 30060/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:31
Página: 000036
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
2.214,310,00 2.214,312.214,31Passagem aérea no trecho POA/BSB/POA, para o Sr. Sergio Maciel Bertoldi, com destino a Brasília/DF, afim de tratar assuntosreferentes ao município. O mesmo saírá de Poa no dia 24/03/2014 com retorno no dia 25/03/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3098 32375/0001
18/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
853 ANA MARIA ULBRICH
4.209,010,00 4.209,014.209,01APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- EXONER. EM 16/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3099 33526/0020
18/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91855 DALVA TEREZINHA LEMOS
1.171,330,00 1.171,331.171,33APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- EXON. EM 12/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3100 36007/0031
18/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91856 ADRIANO CARDOSO ROOS
5.391,500,00 5.391,505.391,50EXONERAÇÃO- TÉRMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3101 35029/4620
18/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
853 ANA MARIA ULBRICH
2.284,450,00 2.284,452.284,45APOSENTADORIA P/ INVALIDEZ - EXON. EM 16/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3102 33526/0020
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
4.500,000,00 4.500,004.500,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3103 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.300,000,00 1.300,001.300,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3104 36034/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
87.800,000,00 87.800,0087.800,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3105 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS
13.300,000,00 13.300,0013.300,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3106 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:31
Página: 000037
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
4.700,000,00 4.700,004.700,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3107 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
3.900,000,00 3.900,003.900,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3108 33518/0020
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
300,000,00 300,00300,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3109 33565/0020
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
700,000,00 700,00700,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3110 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
200,000,00 200,00200,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3111 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
10.700,000,00 10.700,0010.700,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3112 36010/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
500,000,00 500,00500,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3113 36010/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
100,000,00 100,00100,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3114 36010/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
200,000,00 200,00200,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3115 36005/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:32
Página: 000038
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
900,000,00 900,00900,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3116 36037/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
5.500,000,00 5.500,005.500,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3117 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
5.200,000,00 5.200,005.200,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3118 36014/0031
18/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
11.100,000,00 11.100,0011.100,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3119 36014/0031
18/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
7.642,990,00 7.642,997.642,99PAGAMENTO DESPESA REF. CEDENCIA DA SERVIDORA FABIANA TIBULO AMARAL DA SILVEIRA - COMPETENCIADEZEMBRO/2013 CFE CI 200/2014/SMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3120 38418/0001
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
7621 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
0,000,00 0,002.000,00SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL E DE EDITAIS- SEMSU.
Estimativa Não se Aplica
2.000,002.000,00
3121 36106/0001
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
90755 LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA
7.900,000,00 7.900,007.900,00SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMAINTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº011/2014-SEMSU.
Global Não se Aplica
0,000,00
3122 32743/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91507 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES LTDA-ME
714,200,00 0,00714,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 86 - PATROLA FG140 - PLACA: IJK 9146.
Ordinário Não se Aplica
714,200,00
3123 30153/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA
3.061,000,00 0,003.061,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 109 - PLACA: IMR 3886.
Ordinário Não se Aplica
3.061,000,00
3124 30153/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:32
Página: 000039
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA
135,600,00 0,00135,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 44 - PLACA IHK 1656.
Ordinário Não se Aplica
135,600,00
3125 30153/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME
1.645,000,00 0,001.645,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 51 - CAMINHÃO CAIXA. AGRALE 6000 -PLACA: IJZ8658.
Ordinário Não se Aplica
1.645,000,00
3126 30153/0001
18/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL
91837 REAL FECHADURAS LTDA
333,300,00 0,00333,30Aquisição de claviculário com capacidade para até 60 chaves, em aço, com pintura, para acondicionar as chaves da Secretaria.
Ordinário Não se Aplica
333,300,00
3127 38629/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME
0,000,00 0,0019,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 125 - PLACA: IOA0449.
Ordinário Não se Aplica
19,0019,00
3128 30153/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME
0,000,00 0,0090,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 125 - PLACA: IOA0449
Ordinário Não se Aplica
90,0090,00
3129 30153/0001
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
0,000,00 0,00650,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS.
Ordinário Não se Aplica
650,00650,00
3130 32655/0001
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
200,000,00 0,00200,00DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS DO SETOR DE PATRIMONIO.
Ordinário Não se Aplica
200,000,00
3131 32655/0001
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI
670,000,00 0,00670,00MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE CONTRA PESO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.
Ordinário Não se Aplica
670,000,00
3132 32655/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
372,450,00 0,00372,45AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAÕ PARA DIVERSOS REPAROS NOS SETORES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
372,450,00
3133 32230/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:32
Página: 000040
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
10,000,00 0,0010,00MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS CONSERTOS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
10,000,00
3134 32230/4710
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
1.994,700,00 0,001.994,70MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS CONSERTOS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ordinário Não se Aplica
1.994,700,00
3135 32230/4710
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA
1.490,000,00 0,001.490,00MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSAS INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DADGI CI 049/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.490,000,00
3136 37521/4011
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME
0,000,00 0,00830,00CONSERTO DE VEÍCULO KIA GRAN BESTA PLACAS IJL 0626 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
Ordinário Não se Aplica
830,00830,00
3137 30608/0040
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME
0,000,00 0,001.223,00MATERIAL P/CONSERTO DE VEÍCULO KIA GRAN BESTA PLACAS IJL 0626 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ordinário Não se Aplica
1.223,001.223,00
3138 31939/0040
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA
149,000,00 0,00149,00COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO À FROTA 45 - AGRALE 7500 - PLACA: IHG 7364.
Ordinário Não se Aplica
149,000,00
3139 30153/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
91852 FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA
200,000,00 0,00200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO NECESSESSÁRIO À TODAS AS FROTAS.
Ordinário Não se Aplica
200,000,00
3140 30153/0001
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
14668 DPM EDUCACAO LTDA
0,000,00 0,001.592,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES BIANCA MENDES DE SOUZA, SHIRLEY DENISE RODRIGUES OLIVEIRA, LUIS RICARDOGUIMARÃES SALGUEIRO E LEOMAR PAULO DE SOUZA NO TREINAMENTO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS:
Ordinário Não se Aplica
1.592,001.592,00
3141 30121/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA
0,000,00 0,001.590,00Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes setornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.
Ordinário Não se Aplica
1.590,001.590,00
3142 32514/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:32
Página: 000041
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA
0,000,00 0,00120,00Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes setornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
3143 32514/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA
0,000,00 0,00130,00Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes setornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.
Ordinário Não se Aplica
130,00130,00
3144 32514/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,0099,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
99,0099,00
3145 31934/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,0012,00AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
12,0012,00
3146 31934/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP
121,300,00 121,30121,30Aquisição de peças necessária para o funcionamento da Frota 02.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3147 37034/0001
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91785 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1.809,220,00 1.809,221.809,22Este empenho atende a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de EducaçãoPlaca IQA 8096 - FROTA 159 - REVISÃO DOS 60.000 Km
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3148 33648/1021
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91785 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1.250,000,00 1.250,001.250,00Este pedido atende a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de EducaçãoPlaca IQA 8096 - FROTA 159 - REVISÃO DOS 60.000 Km
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3149 35336/0031
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
4.200,000,00 0,004.200,00Aquisição de serviços gráficos para o evento do "Carnaval de rua de Alvorada",conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 a favor daempresa Promograph.
Ordinário Não se Aplica
4.200,000,00
3150 32032/4740
18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
0,000,00 0,002.567,20Necessário para a manutenção do equipamento Konica Minolta BH210, número de série 30723631, em poder do Departamento deContabilidade.
Ordinário Não se Aplica
2.567,202.567,20
3151 32100/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000042
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO
60,000,00 60,0060,00RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOAO RIBEIRO TACQUES NETO, CFE. PROCESSO Nº 3830/2014, REF. NOTA FISCAL 5650.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3152 32634/0040
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO
17,200,00 17,2017,20REF. PGTO DE CERTIDÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE VIAMÃO.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
2483 36115/0001
19/03/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
60,000,00 60,0060,00CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONTRAPARTIDA - CT 0312.038-37/MCIDADES.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3153 36210/0001
19/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91879 PAMELA CALDART
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSEDIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3154 38650/1211
19/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN,VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3155 38650/1211
19/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINSCAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,
Ordinário
0,000,00
3156 38650/1211
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
230,000,00 0,00230,00SERVIÇOS GRAFICOS P/ PROGRAMA "VOLTA ÀS AULAS" - ARP Nº027/2013-B.
Global Não se Aplica
230,000,00
3158 38313/0020
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
900,000,00 0,00900,00SERVIÇOS GRAFICOS P/ PROGRAMA "VOLTA ÀS AULAS" - ARP Nº027/2013-C.
Global Não se Aplica
900,000,00
3159 38313/0020
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,001.944,00SERVIÇOS GRAFICOS P/ INFORMAR AOS ALUNOS SOBRE A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES. ARP Nº 027/2013-C.
Global Não se Aplica
1.944,001.944,00
3160 38313/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000043
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
536,000,00 0,00536,00Serviços gráficos para o evento ""CARNAVAL DE RUA 2014 - ALVORADA" que acontecerá nos dia 28/03/2014. ARP Nº027/2013-C.
Global Não se Aplica
536,000,00
3161 32032/4740
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
319,000,00 0,00319,00AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O SETOR DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE O QUAL NECESSITA PARA USO DOS SERVIDORESNO REFEITÓRIO DOS SETORES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SAÚDE E ZOONOSES.
Ordinário Não se Aplica
319,000,00
3163 32703/4710
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
319,000,00 0,00319,00AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O REFEITÓRIO DO NOVO PRÉDIO DA SECRARIA DE SAÚDE - PARA USO DOSSERVIDORES QUE TRABALHAM NO PRÉDIO DA SMS.
Ordinário Não se Aplica
319,000,00
3164 32619/4590
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.40 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA
570,000,00 0,00570,00AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA O CANIL MUNICIPAL E SETOR DE ZOONOSES E VETORES - PARA USO EMPROCEDIMENTOS DE PULVERIZAÇÃO CONTRA CARRAPATOS E BICHOS DE PÉ - EM ÁREAS CARENTES DO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
570,000,00
3165 32703/4710
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA
0,000,00 0,00150,00SERVIÇO DE AJUSTE NO PAINEL DE SENHAS ELETRONICO DA FARMACIA MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
150,00150,00
3166 30592/4590
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91859 KAREN CRISTINE O. DOS S. CORREIA E/OU
23,850,00 0,0023,85RESSARCIMENTO À SERVIDORA KAREN CRISTINE O. DOS S. CORREIA, REF. A NF 39852- DO PAGTO DE EMISSÃO DECERTIDÃO ATUALIZADA P/ ESCRITURA DE TERRENO DA PREFEITURA.
Ordinário Não se Aplica
23,850,00
3167 32116/0001
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.37 JUROS
93 INSS
218,890,00 218,89218,89PGTO INSS REF. A NF. 2569 - DOBIL ENGENHARIA, CEI 51.221.53909/78 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3168 35214/1161
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
2.070,000,00 0,002.070,00SERVIÇOS GRÁFICOS P/ PROGRAMA VOLTA AS AULAS.
Global Não se Aplica
2.070,000,00
3169 38313/0020
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
7.160,000,00 0,007.160,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O AMBULATÓRIO DST/AIDS - CARNAVAL MUNICIPAL 28/03/14.
Ordinário Não se Aplica
7.160,000,00
3170 32032/4740
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000044
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA
0,000,00 0,008.399,20MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEFs, CFE CONTRATO Nº 150/2013-SMED.
Global Não se Aplica
8.399,208.399,20
3171 36057/0031
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA
0,000,00 0,001.042,50MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEFs, CFE CONTRATO Nº 150/2013-SMED.
Global Não se Aplica
1.042,501.042,50
3172 36057/0031
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91644 SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA.
7.256,400,00 0,007.256,40MATERIAL P/ IMPRESSORAS DAS EMEFs DO MUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
7.256,400,00
3173 38326/1021
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
91834 FABIANE OLIVEIRA DA SILVA
0,000,00 0,006.400,90AQUIS. P/ CONFERIR PRIVACIDADE AOS PACIENTES EM CONSULTA NOS AMBULATÓRIOS.
Ordinário Não se Aplica
6.400,906.400,90
3174 32114/4740
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
4.043,000,00 4.043,004.043,00MATERIAL P/ MANUT. DAS IMPRESSORAS DA SMF.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3175 32443/0001
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,
7181 TECNOLAB COMERCIO E SERVI€OS LTDA
0,000,00 0,004.454,00AQUIS. DE EQUIPAMENTO P/ INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
4.454,004.454,00
3176 30707/4590
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL
91293 BECKMAN COUTER DO BRASIL COM. E IMPORT. DE PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LT
0,000,00 0,0029.427,60AQUIS. DE MATERIAIS REAGENTES P/ LABORATORIO MUNICIPAL, CFE ARP Nº07/2013-A.
Global Não se Aplica
29.427,6029.427,60
3177 32080/4590
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA
20.312,500,00 0,0020.312,50AQUIS. DE RAÇÃO ANIMAL P/ USO NO CANIL MUNICIPAL, CFE ARP Nº 032/2013-A.
Global Não se Aplica
20.312,500,00
3178 33981/0040
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
91857 M.P.O. VENTURA EPP
7.450,000,00 0,007.450,00AQUIS.DE RAÇÃO P/ USO NO CANIL MUNICIPAL, CFE ARP Nº032/2013-B.
Global Não se Aplica
7.450,000,00
3179 33981/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000045
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
19/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
1.134,000,00 1.134,001.134,00AQUIS. DE SERVIÇOS GRAFICOS P/ EVENTO "CARNAVAL DE RUA", CFE ARP Nº 027/2013-C.
Global Não se Aplica
0,000,00
3180 33054/0001
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
14,900,00 0,0014,90AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
14,900,00
3181 33686/1021
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
578,600,00 0,00578,60AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
578,600,00
3182 33686/1021
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
638,000,00 0,00638,00AQUIS. DE APARELHOS TELEFONICOS P/ OS SETORES DE SAUDE MENTAL.
Global Não se Aplica
638,000,00
3183 32619/4590
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
34,600,00 0,0034,60AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICTAÇÕES.
Ordinário Não se Aplica
34,600,00
3184 32300/0001
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
18,800,00 0,0018,80AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICTAÇÕES.
Ordinário Não se Aplica
18,800,00
3185 32300/0001
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD
7.632,140,00 7.632,147.632,14EMPENHO P/ PAGTO DA NF Nº7168, REF. IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU- DEZEMBRO/2013. PROCESSO Nº 40657/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3186 31094/0001
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
70,830,00 70,8370,83PAGTO RRT Nº2771774, REF. AO PPCI D EMEF ALCIDES MAIA. CI Nº 589/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3189 35330/0020
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3190 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000046
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3191 30520/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3192 30188/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3193 30207/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3194 30151/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3195 30157/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3196 30164/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3197 30174/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
620,000,00 620,00620,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3198 30183/0001
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3199 37081/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000047
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3200 33606/0020
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3201 33606/0020
20/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3202 38162/0001
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
7.307,760,00 7.307,7615.000,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.
Estimativa Não se Aplica
7.692,247.692,24
3203 30668/4710
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
0,000,00 0,0038.000,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.
Estimativa Não se Aplica
38.000,0038.000,00
3204 31826/0040
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
13.213,400,00 13.213,4042.700,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.
Estimativa Não se Aplica
29.486,6029.486,60
3205 33413/4160
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
36.371,760,00 36.371,76200.000,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.
Estimativa Não se Aplica
163.628,24163.628,24
3206 30121/0001
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
46.860,000,00 46.860,0046.860,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.
Estimativa Não se Aplica
0,000,00
3207 36023/0031
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
5218 COMÉRCIO DE BORRACHAS ALVORADA LTDA. - ME
290,000,00 290,00290,00EMPENHO CFE CI Nº 317/2014 - CONSERTO DO VIGIA DO VEICULO GOL, PLACA IIX 7963, FROTA DA SMA, CFE JUSTIFICADONA CI Nº316/2014-SMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3208 32655/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:33
Página: 000048
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE
8.000,000,00 8.000,0012.000,00REPASSE REF. AO CONVENIO Nº 012-019-2014-SMTASC, PER. DE JANEIRO A JUNHO/2014. PROCESSO Nº 28611/2013.
Ordinário Não se Aplica
4.000,004.000,00
3209 38678/1282
20/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE
8.000,000,00 8.000,0012.000,00REPASSE REF. AO CONVENIO Nº 012-019-2014-SMTASC, PER. DE JANEIRO A JUNHO/2014. PROCESSO Nº 28611/2013.
Ordinário Não se Aplica
4.000,004.000,00
3210 38677/0001
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91861 AGRO POINT SARANDI LTDA ME
0,000,00 0,00115.000,00Contratação de clínica veterinária/hospital veterinário, para prestarão serviços de esterilização, em cães e gatos de familias emvulnerabilidade social, assim como de animais que estejam em próprios municipais. 50 castraçoes/mês, para o período de março à
Global Não se Aplica
115.000,00115.000,00
3211 30668/4710
20/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
215,210,00 215,21215,21SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS PLACAS IOU 0132 E IOZ 7426, CFE CI Nº 306/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3212 32780/0001
20/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91879 PAMELA CALDART
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 20/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDARF, POIS NESSE DIA AMESMA PARTICIPARÁ DO "SEMINÁRIO REGIONAL - REDE NACIONAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3213 38650/1211
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA
0,000,00 0,00800,00Empenho necessario para despesas com Publicações de Editais da Secretaria.
Ordinário Não se Aplica
800,00800,00
3215 36106/0001
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
300,000,00 15,00300,00MÃO DE OBRA CONSERTO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177
Ordinário Não se Aplica
285,000,00
3216 30608/0040
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
1.220,000,00 0,001.220,00PEÇAS P/ CONSERTO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177
Ordinário Não se Aplica
1.220,000,00
3217 31939/0040
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
0,000,00 0,00800,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA A SECRETARIA.
Estimativa Não se Aplica
800,00800,00
3218 36106/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000049
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS
91863 DIEGO ABEND ALANO
0,00580,00 0,00580,00Pagamento Inscrição dos cursos: 1.Fundamentos do Paisagismo Sustentável - mandamentos do jardim ecologico, 2.Interpretação eManejo da Paisagem Natural - Utilização de especies nativas do Rio Grande Do Sul, 3.Jardin Produtivo- Teoria e pratica "design " e
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3219 35154/1021
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91184 CASA DAS RETROS LTDA
380,000,00 0,00380,00peça para substituição necessária para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 78.
Ordinário Não se Aplica
380,000,00
3220 37034/0001
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
418,750,00 0,00418,75Necessário para recepção de autoridades que participam de reuniões no Gabinete do Prefeito.
Ordinário Não se Aplica
418,750,00
3221 31799/0001
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
0,000,00 0,0068,80Necessário para recepção de autoridades que participam de reuniões no Gabinete do Prefeito.
Ordinário Não se Aplica
68,8068,80
3222 31799/0001
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
16,800,00 0,0016,80Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.
Ordinário Não se Aplica
16,800,00
3223 33271/1168
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
52,800,00 0,0052,80Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.
Ordinário Não se Aplica
52,800,00
3224 33271/1168
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
19,300,00 0,0019,30Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.
Ordinário Não se Aplica
19,300,00
3225 33271/1168
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91184 CASA DAS RETROS LTDA
130,000,00 0,00130,00Material necessário para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 77.
Ordinário Não se Aplica
130,000,00
3226 37034/0001
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
0,000,00 0,00529,19Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.
Ordinário Não se Aplica
529,19529,19
3227 33923/1021
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000050
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
0,000,00 0,001.104,10Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.
Ordinário Não se Aplica
1.104,101.104,10
3228 33923/1021
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
506,600,00 0,00506,60Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.
Ordinário Não se Aplica
506,600,00
3229 33923/1021
21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA
129,000,00 0,00129,00Equipamento necessário para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 77.
Ordinário Não se Aplica
129,000,00
3230 37034/0001
21/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
9.175,730,00 9.175,739.175,73RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE ADIDO - FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA, CFECI Nº 309/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3231 38418/0001
21/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
3.929,800,00 3.929,803.929,80RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - LUIS CARLOS SILVEIRA, CFE CI Nº 197/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3232 38418/0001
21/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
4.863,320,00 4.863,324.863,32RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - RAMIRO PASSOS CORDEIRO, CFE CI Nº 197/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3233 38418/0001
21/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
1.238,010,00 1.238,011.238,01RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ANDERSON MELLO DE MOURA, CFE CI Nº 197/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3234 38527/0001
21/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
12.662,170,00 12.662,1712.662,17RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ROSANE RADUNZ COIMBRA, CFE CI Nº 196/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3235 38531/0001
21/03/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
2.317,010,00 2.317,012.317,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ROSANE RADUNZ COIMBRA, CFE CI Nº 196/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3236 35145/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000051
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/03/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO
91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PM CACHOEIRINHA
1.204,430,00 1.204,431.204,43OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MES DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALARIO DE ADIDO - ADRIANA SILVA MARTINS, CFE CI Nº199/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3237 38530/0001
21/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA
5.996,230,00 5.996,235.996,23RESSARCIMENTO REF. MES DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALARIO DE ADIDO - ADRIANA SILVA MARTINS, CFE CI Nº 199/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3238 38531/0001
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91867 GOV. ESCOLA LTDA - EPP
788,000,00 0,00788,00Necessário para o aprimoramento de suas tarefas dentro do departamento de compras.
Ordinário Não se Aplica
788,000,00
3239 33546/0020
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91867 GOV. ESCOLA LTDA - EPP
788,000,00 0,00788,00Necessário para o aprimoramento de suas tarefas dentro do departamento de compras.
Ordinário Não se Aplica
788,000,00
3240 32265/0001
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
3.360,000,00 0,003.360,00Item 01 - Necessário para campanhas de vacinação a serem colocadas nos postos de vacinação para informação da população;Item 02 - Necessário para divulgação da feira de adoções promovidas anualmente pelo Canil Municipal;
Global Não se Aplica
3.360,000,00
3241 30668/4710
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA
560,000,00 0,00560,00Serviços gráficos para o canil municipal que promove anualmente feira de adoções e distribui folhetos educativos sobre a adoçãoresponsável. ARP Nº027/2013-A.
Global Não se Aplica
560,000,00
3242 30668/4710
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
540,000,00 0,00540,00Serviços gráficos para o canil que promove anualmente feira de adoções e distribuir folhetos educativos sobre a adoção responsável.ARP Nº 027/2013-B.
Global Não se Aplica
540,000,00
3243 30668/4710
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91868 ADRIANO DEOTTE FERREIRA
1.964,130,00 1.964,131.964,13DEMISSÃO- TÉRMINO DE CONTRATO-EM 16/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3244 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91869 ALEXSANDRO DE BORBA MACHADO
3.150,040,00 3.150,043.150,04DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 16/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3245 35029/4620
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000052
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91870 CARLOS EDUARDO VOGT DA SILVA
4.664,600,00 4.664,604.664,60DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3246 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
70687 CRISTIANE LESNIK SCHUQUEL
7.793,470,00 7.793,477.793,47DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 19/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3247 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
10885 FABRICIO CASALES
2.572,590,00 278,912.572,59DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 15/02/2014
Ordinário Não se Aplica
2.293,680,00
3248 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91871 ANDRE LUIS GARCIA CAVALHEIRO
3.736,700,00 3.736,703.736,70DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 17/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3249 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
11542 JOAO MANOEL CORREA MENDONCA
6.973,370,00 6.973,376.973,37DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 16/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3250 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91872 MARCELO DEGASPERI
1.572,500,00 1.572,501.572,50DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3251 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
11553 SODENIR COUTO BONFADA
3.640,790,00 3.640,793.640,79DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3252 35029/4620
21/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91873 VINICIUS DE OLIVEIRA
2.034,990,00 2.034,992.034,99DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3253 35029/4620
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
85,130,00 85,1385,13MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA IMM 8025. CI Nº 179/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3254 35336/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000053
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA
49,130,00 49,1349,13RESSARCIMENTO REF. AO PAGTO DE VALOR - CONDOMINIO- À ANA MARIA CORREA DE SOUZA, CFE CI Nº 117/2014-SMSMU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3255 38131/0001
21/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
1.088,000,00 0,001.088,00AQUIS. DE ESTABILIZADORES P/ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE-SMF.
Ordinário Não se Aplica
1.088,000,00
3256 32228/0001
24/03/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
91874 LUANA SCHMITZ MARTINS
705,600,00 201,604.838,40BOLSA AUXILIO ESF- EXERCÍCIO 2014 - CI Nº 0144/2014-SMS.
Estimativa Não se Aplica
4.636,804.132,80
3257 33950/4520
24/03/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
91875 PAMELA ORIGE COMASSETTO
756,000,00 252,004.838,40BOLSA AUXILIO ESF- EXERCÍCIO 2014 - CI Nº 0144/2014-SMS.
Estimativa Não se Aplica
4.586,404.082,40
3258 33950/4520
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91604 LICITAR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
0,003.740,00 0,003.740,00 Inscrição dos servidores Angela Turelly Rordrigues e Celso Ricardo Dias, no curso de Capacitação para Pregoeiros, que ocorrerá nosdias 16 e 17 de abril de 2014, na MACOOFICE, sito rua Piauí, 183, Navegantes, Porto Alegre/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3259 32265/0001
24/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70485 ANDREIA AUGUSTINHO NUNES PINTO
1.421,790,00 113,741.421,79EXONERAÇÃO EM 06/03/2014
Ordinário Não se Aplica
1.308,050,00
3260 30414/0001
24/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91880 LETICIA CANTERGI DE CAMPOS
181,690,00 0,00181,69UMA DIÁRIA E MEIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 24/03/2014, PARA A SERVIDORA LETÍCIA CANTERGI CAMPOS, POISNESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ".
Ordinário Não se Aplica
181,690,00
3262 38696/1166
24/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91881 ARLEI MENNA BARRETO BUENO
181,690,00 0,00181,69UMA DIÁRIA E MEIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 24/03/2014, PARA O (A) SERVIDOR(A) ARLEI MENNA BARRETOBUENO, POIS NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ".
Ordinário Não se Aplica
181,690,00
3263 38696/1166
24/03/2014 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
91544 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
0,000,00 0,001.884.145,75CONTINUIDADE DA OBRA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA ( CEU DAS ARTES), CFE CONTRATO Nº76/2013 ETERMO DE COMPROMISSO Nº 363498-72/2011-MINISTERIO DA CULTURA/CEF.
Global Não se Aplica
1.884.145,751.884.145,75
3264 38105/1266
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000054
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91877 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA-ME
1.120,350,00 0,001.120,35AQUIS. DE CAPACHO COM BRASÃO DO MUNICIPIO P/ USO NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA.
Ordinário Não se Aplica
1.120,350,00
3265 32684/0001
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
870,000,00 43,50870,00MAO DE OBRA P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
826,500,00
3266 30668/4710
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
168,330,00 0,00168,33MATERIAL P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
168,330,00
3267 32403/4710
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
28,840,00 0,0028,84MATERIAL P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
28,840,00
3268 32403/4710
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
1.656,750,00 0,001.656,75MATERIAL P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
1.656,750,00
3269 32403/4710
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
550,000,00 550,00550,00MAO DE OBRA - CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3270 30608/0040
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
59,850,00 59,8559,85MATERIAL P/CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3271 31939/0040
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
951,290,00 951,29951,29MATERIAL P/CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3272 31939/0040
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO
91865 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA-ME
0,000,00 0,00540,00AQUIS. MATERIAL P/ USO NO CENTRO ODONTOLOGICO ( CEO).
Ordinário Não se Aplica
540,00540,00
3273 35030/4600
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:34
Página: 000055
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
175,000,00 0,00175,00AQUIS. MATERIAL HOSPITALAR P/ USO NO AMBULATORIO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA DO PAM-08.
Ordinário Não se Aplica
175,000,00
3274 32574/4740
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
14405 CONTROL-X COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACOES VISUAL LTDA
6.800,000,00 0,006.800,00AQUISIÇÃO DE ADESIVO LACRE PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - QUE SERÁ UTILIZADO NOSESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO QUE FICAM SOB INTERDIÇÃO PARA PRÉDIOS OU PRODUTOS
Ordinário Não se Aplica
6.800,000,00
3275 30657/4710
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
7430 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
0,000,00 0,007.800,00AQUISIÇÃO DE VALES REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NASCAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
7.800,007.800,00
3276 30668/4710
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,00840,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2014.
Ordinário Não se Aplica
840,00840,00
3277 32655/0001
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
75,000,00 0,0075,00Aquisição de respirador semi-facial descartável para utilização pelos funcionários do Departamento de Sinalização Viária que trabalhamdiariamente com pinturas e manutenções das vias do município.
Ordinário Não se Aplica
75,000,00
3278 35052/1165
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
70394 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA
0,000,00 0,00600,00Locação de banheiros químicos ecológicos para cadeirantes para atividade que será realizada pelo CEMAEE no dia 16/04/2014.
Ordinário Não se Aplica
600,00600,00
3279 35462/0020
24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
275,000,00 0,00275,00Aquisição de lâmpadas fluorescente para as dependencias da secretaria.
Ordinário Não se Aplica
275,000,00
3280 32623/0001
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.82 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
92302 FEPAM-FUND EST PROTE€AO AMBIENTAL
233,090,00 233,09233,09PAGTO DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO NA CENTRAL DE TRIAGEM RSU COM ESTAÇÃO DETRANSBORDO EM ALVORADA/RS. CI Nº 107/2014-GAB. SMSMU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3281 30231/0001
24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA
400,000,00 0,00400,00Aquisição de serviços gráficos conforme a Ata de Registro de Preços 027/2013 a favor da empresa Gráfica Erechim.
Ordinário Não se Aplica
400,000,00
3282 33054/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000056
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
24/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
91514 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA
2.083,200,00 2.083,2030.000,00REF. COMPRA DE AUXÍLIO TRANSPORTE (PASSAGENS) REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SMA
Estimativa Não se Aplica
27.916,8027.916,80
3283 30092/0001
24/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
345,090,00 345,09345,09AJUSTE DO EMPENHO 1549/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2014 - LICENÇA SAUDE
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3284 36693/0001
24/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
447,390,00 447,39447,39AJUSTE DO EMPENHO 1540/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2014 - LICENÇA SAUDE
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3285 30299/0001
25/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
132.762,900,00 132.762,90277.368,00Serviço de Transbordo de lixo conforme contrato 188/2008, Aditivo I, com aditamento de prazo conforme aditivo "S", com um limite de3900 ton mês.
Global Não se Aplica
144.605,10144.605,10
3288 32743/0001
25/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
90733 ASSOCIA€AO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA
980,000,00 0,00980,00INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA NO "XXXV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃOCPA 10 ANBIMA: PORTO ALEGRE/RS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 A 11/04/2014.
Ordinário Não se Aplica
980,000,00
3289 30852/0050
25/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
90733 ASSOCIA€AO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA
0,000,00 0,00980,00INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RAMIRO PASSOS CORDEIRO NO "XXXV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DECERTIFICAÇÃO CPA 20 ANBIMA: PORTO ALEGRE/RS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 A 11/04/2014.
Ordinário Não se Aplica
980,00980,00
3290 30852/0050
25/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91108 ADRIANA BRITTO DE SOUZA
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, PARA O DIA 27/03/2014, PARA A SERVIDORA ADRIANA BRITTO DE SOUZA, POIS A MESMAPARTICIPARÁ DO CURSO "CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR COM AS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3291 32165/0001
25/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70496 CELSO RICARDO DIAS
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, PARA O DIA 27/03/2014, PARA O SERVIDOR CELSO RICARDO DIAS, POIS O MESMOPARTICIPARÁ DO CURSO "CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR COM AS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3292 32165/0001
25/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
70,830,00 70,8370,83PAGTO RRT Nº 2104848 - CI Nº 679/2014-SMED - PPCI E.M.E.F. ALFREDO JOSÉ JUSTO.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3293 35330/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000057
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/03/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
4315 TERBE SERVI€OS DE TRANSPORTES LTDA
12.950,000,00 497,2812.950,00PAGTO REF. MES JANEIRO/2014 - CONTRATO Nº 104/2012 - CI Nº 365/2014-SMTASC.
Global Não se Aplica
12.452,720,00
3294 37120/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.886,340,00 3.886,343.886,34FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3297 30815/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
3.441,330,00 3.441,333.441,33FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3298 36014/0031
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
7.408,920,00 7.408,927.408,92FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3299 36099/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
3.034,840,00 3.034,843.034,84FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3300 30139/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
3.407,600,00 3.407,603.407,60FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3301 30164/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
3.232,290,00 3.232,293.232,29FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3302 33606/0020
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
22.701,360,00 22.701,3622.701,36FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3303 30574/0040
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
3.034,840,00 3.034,843.034,84FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3304 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000058
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.
3.868,700,00 3.868,703.868,70FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3305 30574/0040
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
6.420,410,00 6.420,416.420,41FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3306 38076/4530
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
2.294,320,00 2.294,322.294,32FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3307 38147/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
7.020,960,00 7.020,967.020,96FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3308 38157/0001
26/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
2.115,730,00 2.115,732.115,73FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3309 38084/4540
26/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
6.398,880,00 6.398,886.398,88RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, CFE CI Nº172/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3310 38418/0001
26/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
1.260,460,00 1.260,461.260,46RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA, CFE CINº172/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3311 38527/0001
26/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
3.929,800,00 3.929,803.929,80RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO LUIS CARLOS SILVEIRA, CFE CI Nº172/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3312 38418/0001
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
2.490,000,00 0,002.490,00MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SETOR DE IPTU E DIVIDA ATIVA- SMF.
Ordinário Não se Aplica
2.490,000,00
3313 31057/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000059
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
320,460,00 320,46320,46SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMS, CFE CI Nº 323/2014-SMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3314 30608/0040
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMS, CFE CI Nº 323/2014-SMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3315 30657/4710
26/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91879 PAMELA CALDART
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 26/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSEDIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3324 38650/1211
26/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 26/03/2014, PARA A SERVIDORA LUCIENE DE MORAES MARTINSCAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3325 38650/1211
26/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NESSE DIAA MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3326 38650/1211
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
127,280,00 127,28127,28PAGTO ART Nº 7276514 E ART Nº 7290526 - CI Nº 020/2014- GAB/SMOV/PMA-RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3327 30172/0001
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
265,600,00 265,60265,60COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 782/2014 - PAGTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS- IPTU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3328 32656/0001
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO
8.044,410,00 8.044,418.044,41DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. NOTA FISCAL Nº 10134 - PER. DE 06/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº017/2013-SMTASC. PROCESSO Nº 41800/13-A.
Global Não se Aplica
0,000,00
3329 31094/0001
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO
7.618,260,00 7.618,267.618,26DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. NOTA FISCAL Nº 10133 - PER. DE 06/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº017/2013-SMTASC. PROCESSO Nº 41116/13-A.
Global Não se Aplica
0,000,00
3330 31094/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000060
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
4164 JOSE LUIZ SANTOS BORGES
2.217,210,00 2.217,212.217,21RESSARCIMENTO REF. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS JUNTO À CI Nº 458/2014- DESPESAS COM VEICULOS DA SMED.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3331 33654/1021
26/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº 7294258 - CI Nº 021/2014- GAB/SMOV/PMA-RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3332 30172/0001
26/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91888 CARINA SILVA NUNES VIEIRA
231,160,00 231,16231,16DEMISSÃO - A PEDIDO - EM 17/02/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3333 35029/4620
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
813,420,00 813,42813,42PAGTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SMA, CFE CI Nº 327/2014-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3336 32655/0001
27/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90539 IRINEU DA SILVA
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL/RS, PARA O DIA 27/03/2014, PARA O SERVIDOR IRINEU DA SILVA, VISTO QUE NESSE DIAO MESMO ACOMPANHARÁ SERVIDORES NO CURSO " CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3337 38321/0020
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91887 MARILENE BUENO DA SILVA
758,000,00 0,00758,00Necessário para substituição dos pneus danificados.
Ordinário Não se Aplica
758,000,00
3338 31799/0001
27/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91879 PAMELA CALDART
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSEDIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3339 38650/1211
27/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN,VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3340 38650/1211
27/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINSCAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3341 38650/1211
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000061
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,00178,33MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA.
Ordinário Não se Aplica
178,33178,33
3342 31865/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,0081,00MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA
Ordinário Não se Aplica
81,0081,00
3343 33137/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,00803,99PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA
Ordinário Não se Aplica
803,99803,99
3344 33137/0001
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
4.351,000,00 0,004.351,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE UMBU E APARECIDA -EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS
Global Não se Aplica
4.351,000,00
3345 38170/4521
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
1.080,000,00 0,001.080,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS
Global Não se Aplica
1.080,000,00
3346 35027/4160
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
3.870,000,00 0,003.870,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS
Global Não se Aplica
3.870,000,00
3347 35027/4160
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
4.500,000,00 0,004.500,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS
Global Não se Aplica
4.500,000,00
3348 35027/4160
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0018.615,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.
Global Não se Aplica
18.615,0018.615,00
3349 32703/4710
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0018.125,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DE DST - AIDS - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.
Global Não se Aplica
18.125,0018.125,00
3350 32114/4740
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:35
Página: 000062
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,008.300,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DE DST - AIDS - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.
Global Não se Aplica
8.300,008.300,00
3351 32114/4740
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
7.740,000,00 0,007.740,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR OS SETORES DE SAÚDE MENTAL - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.
Global Não se Aplica
7.740,000,00
3352 32619/4590
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91882 CELSO ROMILDO DE BITTENCOURT-ME
0,000,00 0,00375,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTINAS DE FERRO, FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOCASA - CENTRO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR DE ALVORADA.
Ordinário Não se Aplica
375,00375,00
3353 31158/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
91882 CELSO ROMILDO DE BITTENCOURT-ME
0,000,00 0,0016,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTINAS DE FERRO, FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOCASA - CENTRO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR DE ALVORADA.
Ordinário Não se Aplica
16,0016,00
3354 33084/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
54,000,00 0,0054,00PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA IMM8025-FROTA 23
Ordinário Não se Aplica
54,000,00
3355 35335/0031
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de março, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde
Ordinário Não se Aplica
1.400,000,00
3356 32584/4590
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
14158 JOARES JOSÉ CARLESSO
3.368,280,00 3.368,283.368,28Empenho para pagamento do alguel referente ao mês de Fevereiro de 2014, conforme termo aditivo ao contrato n°034/2011- H
Global Não se Aplica
0,000,00
3357 38113/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação do tratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de março, conforme mandado de intimação Nº003/5.13.0000399-8.
Ordinário Não se Aplica
1.400,000,00
3358 32584/4590
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação de tratamento da adolescente Nathália Trindade Ferreira, para o mês de março, conforme mandado de intimação
Ordinário Não se Aplica
1.400,000,00
3359 32584/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:36
Página: 000063
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação de tratamento da adolescente Nathália Trindade Ferreira, para o mês de março, conforme mandado de intimação Nº
Ordinário Não se Aplica
1.400,000,00
3360 32584/4590
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação de tratamento da adolescente Mellony Victoria Silva Mareglia, para o mês de março, conforme mandado de intimação Nº
Ordinário Não se Aplica
1.400,000,00
3361 32584/4590
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº 7298422, REF. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PRAÇA ÁGUA VIVA. CI Nº 59/2014-SMJEL.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3362 36115/0001
27/03/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA
5129 EMILIO MELOS PESSOA
20.000,000,00 20.000,0020.000,00INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA CFE PROCESSO Nº 6235/2014 - DISTRATO Nº 01/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3363 38420/0040
27/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91896 JULIO CESAR AMORIM DA SILVA
4.869,450,00 4.869,454.869,45DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3364 35029/4620
27/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91895 SABRINA PAZ MERKEL
6.759,410,00 6.759,416.759,41DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 07/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3365 35029/4620
27/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91894 GISLAINE NEUMAMM KJELLIN
11.699,760,00 11.699,7611.699,76DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 12/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3366 35029/4620
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.
131.195,720,00 0,00263.710,00AQUIS. DE MASSA ASFÁLTICA, CFE ARP Nº044/2013.
Global Não se Aplica
263.710,00132.514,28
3368 31812/0001
27/03/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
586,900,00 586,90586,90REF. PGTO DE RPV DO PROCESSO N° 003/1.12.0002659-8, CFE CI N°01/2014 - PGM.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3369 31098/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:36
Página: 000064
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
3.158,600,00 3.158,603.158,60REF. PGTO DE RPV DO PROCESSO N° 003/1.13.0002045-1, CFE CI N°02/2014 - PGM.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3370 31098/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
2.010,000,00 0,002.010,00AQUIS. DE TONNER P/ IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
2.010,000,00
3371 32050/0001
27/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91897 JOSIELLE CHAVES GRANERO
14.001,450,00 14.001,4514.001,45DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO- EM 15/01/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3372 35029/4620
27/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91898 WAGNER DA SILVA GUTERRES
5.230,600,00 5.230,605.230,60DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 15/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3373 35029/4620
27/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91899 ADRIANA MACHADO LEDESMA
6.186,040,00 6.186,046.186,04DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3374 35029/4620
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº7305477 - CI Nº030/2014- GAB/SMOV/PMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3375 30172/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91885 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS
0,003.880,00 0,003.880,00MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 56.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3376 37034/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
14668 DPM EDUCACAO LTDA
0,000,00 0,001.592,00Inscrição nos cursos de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família e Indicadores com foco em VigilânciaSocioassistencial. Para as servidoras Arlei Bueno e Leticia Cantergi de Campos.
Ordinário Não se Aplica
1.592,001.592,00
3377 38699/1166
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
91708 CORREIO DINAMICO
0,000,00 0,00237,00CHAMAMENTO PUBLICO P/ FEIRA DO PEIXE E DO CHOCOLATE 2014.
Ordinário Não se Aplica
237,00237,00
3378 31865/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:36
Página: 000065
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,00544,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À FROTA 86 - PLACA: IJK 9146.
Ordinário Não se Aplica
544,00544,00
3379 30153/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91046 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A
0,000,00 0,002.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA - ARP N° 015/2013 A.
Global Não se Aplica
2.340,002.340,00
3380 30153/0001
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
0,000,00 0,0063,80Equipamento para melhorar atendimentos feitos por servidores no Departamento de Compras, Licitações e Contratos.
Ordinário Não se Aplica
63,8063,80
3381 38026/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
2.700,000,00 2.700,002.700,00Necessaire porta preservativo, conforme item 47 da ata registro de preços nº 027/2013 C.
Global Não se Aplica
0,000,00
3382 32032/4740
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
91305 SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA
3.720,000,00 186,003.720,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 029/2014.
Global Não se Aplica
3.534,000,00
3383 33054/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
90546 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO
0,000,00 0,0038.500,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 030/2014.
Global Não se Aplica
38.500,0038.500,00
3384 33054/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME
56.045,000,00 56.045,0056.045,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES, MESAS, CADEIRAS E GRADES DE CONTENÇÃO PARA O CARNAVAL DE RUA DEALVORADA, CFE CONTRATO Nº 031/2014.
Global Não se Aplica
0,000,00
3385 33054/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.
0,000,00 0,00137,33AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.
Global Não se Aplica
137,33137,33
3386 31947/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.
0,000,00 0,007,17AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.
Global Não se Aplica
7,177,17
3387 31947/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:36
Página: 000066
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.
0,000,00 0,00116,06AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.
Global Não se Aplica
116,06116,06
3388 31947/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.
0,000,00 0,00436,98AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.
Global Não se Aplica
436,98436,98
3389 31947/0001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
91238 GOBBO E CIA LTDA - EPP
4.698,400,00 0,004.698,40MATERIAL P/ ATENDER DEMANDA DOS SETORES DE SERRALHERIA E MANUT. PREDIAL, CFE ARP Nº 020/2013.
Global Não se Aplica
4.698,400,00
3390 31947/0001
27/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91891 LUCIANA PICCOLI
0,000,00 0,001.200,00Pagamento de palestrante LUCIANA PICCOLI referente ao Seminário PNAIC de Alvorada - despesa de exercício anterior.
Ordinário Não se Aplica
1.200,001.200,00
3391 35242/0020
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,00160,00Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício n° 021/2014.
Ordinário Não se Aplica
160,00160,00
3392 32110/1001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,0039,00Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício n° 021/2014.
Ordinário Não se Aplica
39,0039,00
3393 32462/1001
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,00331,00Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício n° 021/2014.
Ordinário Não se Aplica
331,00331,00
3394 32462/1001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
91860 WILSON SALVA
0,000,00 0,0079.500,00ALUGUEL DE LOCAL P/ INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 010/2014-SMA.
Global Não se Aplica
79.500,0079.500,00
3395 38112/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA
240,000,00 0,00240,00EMPENHO P/ MANUT. DO PAINEL ELETRONICO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
240,000,00
3396 30592/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:36
Página: 000067
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
91784 WORK TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELEFONICACOES E INFORMATICA LTDA-ME
0,000,00 0,00540,00CONSERTO DE REDE ELÉTRICA DO AMBULATÓRIO DST AIDS E LABORATORIO MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
540,00540,00
3397 32032/4740
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME
0,000,00 0,00485,00AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULO BESTA GRAN DIESEL - PLACAS ILJ 0626 - FROTA 19.
Ordinário Não se Aplica
485,00485,00
3398 31939/0040
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
120,000,00 6,00120,00SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO KIA BESTA PLACAS ILJ 0626 - FROTA 19.
Ordinário Não se Aplica
114,000,00
3399 30608/0040
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
600,000,00 12,00600,00CONSERTO DE DETECTORES FETAIS DE USO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
588,000,00
3400 38492/4011
27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
199,000,00 0,00199,00BATERIA PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE - PLACAS INL 8541 - FROTA 119.
Ordinário Não se Aplica
199,000,00
3401 32403/4710
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
90484 VITAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. - ME
1.200,000,00 0,001.200,00"CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FLUXO UNIDIRECIONAL (CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL) NASESPECIFICAÇÕES DOS ENSAIOS PARA CERTIFICAÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DE FLUXO UNIDIRECIONAL (EFU) -
Ordinário Não se Aplica
1.200,000,00
3402 32032/4740
27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME
1.615,000,00 59,571.615,00CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA LONA VINÍLICA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDEE SECRETARIA DE SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
1.555,430,00
3403 30659/4710
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
0,000,00 0,002.000,00EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014- ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS- CI Nº 088/2014-SMDE.
Estimativa Não se Aplica
2.000,002.000,00
3404 31865/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO
0,000,00 0,002.000,00EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014-CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO - CI Nº 088/2014-SMDE.
Estimativa Não se Aplica
2.000,002.000,00
3405 31865/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:36
Página: 000068
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
13 TABELIONATO DE ALVORADA
0,000,00 0,001.000,00EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014-TABELIONATO DE ALVORADA - CI Nº 088/2014-SMDE.
Estimativa Não se Aplica
1.000,001.000,00
3406 31865/0001
27/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS
12.000,000,00 12.000,0018.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 006-019/2014 - PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, CFE CI Nº0401/2014-SMTASC.
Global Não se Aplica
6.000,006.000,00
3407 38678/1282
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
215,210,00 215,21215,21SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMDE, CFE CI Nº 307/2014-SMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3409 31865/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
659,760,00 659,76659,76SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SEMSU, CFE CI Nº 357/2014-SMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3410 37035/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA
1.517,000,00 1.517,001.517,00PUBLICAÇÃO DO RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º BIMESTRE/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3411 31057/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
93 INSS
366,000,00 366,00366,00PGTO INSS REF. A NF 09 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI, COMPETÊNCIA MARÇO 2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3413 31057/0001
27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
93 INSS
550,000,00 550,00550,00PGTO INSS REF. A NF 10, 11, 12 E 13 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI, COMPETÊNCIA MARÇO 2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3414 32655/0001
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
8831 PAULO ROBERTO NUNES VARGAS
34,990,00 34,9934,99DESP. EXERCICIO ANTERIOR- DIARIAS P/ LAJEADO/RS, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO NUNES VARGAS, PARATRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO AO HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3412 31094/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
1.288,500,00 1.288,501.288,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3416 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000069
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
84.966,340,00 84.966,3484.966,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3417 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
17.595,010,00 17.595,0117.595,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3418 36034/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.381.896,290,00 1.380.913,921.381.896,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
982,370,00
3419 36014/0031
28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
5.824,740,00 5.824,745.824,74AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3420 35465/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
207.248,280,00 207.248,28207.248,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3421 36014/0031
28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
2.711,520,00 2.711,522.711,52AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3422 35465/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
118.866,020,00 118.866,02118.866,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3423 36014/0031
28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
602,560,00 602,56602,56AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3424 35465/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS
67.010,660,00 67.010,6667.010,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3425 36005/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000070
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
69.809,490,00 69.809,4969.809,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3426 33518/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
15.710,390,00 15.710,3915.710,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3427 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
7.595,130,00 7.595,137.595,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3428 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
151.831,420,00 151.831,42151.831,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3429 36010/0031
28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
602,560,00 602,56602,56AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3430 35423/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
19.695,050,00 19.695,0519.695,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3431 36010/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
2.153,190,00 2.153,192.153,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3432 36010/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
21.911,740,00 21.911,7421.911,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3433 33518/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
3.997,060,00 3.997,063.997,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3434 36005/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000071
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
50.181,970,00 50.181,9750.181,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3435 33518/0020
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
4.406,850,00 4.406,854.406,85OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3436 33520/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
11.298,150,00 11.298,1511.298,15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3437 36037/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
70.202,280,00 70.202,2870.202,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3438 36005/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
112.584,140,00 112.584,14112.584,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3439 36014/0031
28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
301,280,00 301,28301,28AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3440 35465/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
102.279,290,00 102.279,29102.279,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3441 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE
8.928,920,00 8.928,928.928,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3442 33518/0020
28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
903,840,00 903,84903,84AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3443 35465/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000072
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
1.245,310,00 1.245,311.245,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3444 36034/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
209.773,640,00 209.773,64209.773,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3445 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
30.967,970,00 30.967,9730.967,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3446 33518/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
151.302,210,00 151.302,21151.302,21VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3447 33606/0020
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
5.159,860,00 5.159,865.159,86OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3448 33608/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
2.203,010,00 2.203,012.203,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3449 33606/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70074 VIGIAS ESCOLA N/C
3.160,190,00 3.160,193.160,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3450 33606/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
3.191,060,00 3.191,063.191,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3451 33606/0020
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
2.760,260,00 2.760,262.760,26OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3452 33608/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000073
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
2.079,630,00 2.079,632.079,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3453 33606/0020
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
1.098,240,00 1.098,241.098,24OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3454 33608/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
32.769,970,00 32.769,9732.769,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3455 30038/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
4.240,780,00 4.240,784.240,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3456 30453/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
16.710,220,00 16.710,2216.710,22VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3457 30054/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
933,200,00 933,20933,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3458 30083/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.414,500,00 3.414,503.414,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3459 31040/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
531,230,00 531,23531,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3460 30110/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
17.408,550,00 17.408,5517.408,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3461 31046/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000074
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
4.744,540,00 4.744,544.744,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3462 31062/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
6.824,540,00 6.824,546.824,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3463 30233/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.892,470,00 3.892,473.892,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3464 30249/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
22.388,480,00 22.388,4822.388,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3465 30272/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
15.825,990,00 15.825,9915.825,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3466 30317/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.614,780,00 3.614,783.614,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3467 30443/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
9.899,290,00 9.899,299.899,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3468 30430/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.843,000,00 1.843,001.843,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3469 31106/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
18.707,770,00 18.707,7718.707,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3470 30473/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000075
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.186,850,00 3.186,853.186,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3471 30520/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
10.617,540,00 10.617,5410.617,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3472 38428/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
6.705,600,00 6.705,606.705,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3473 32777/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
17.119,540,00 17.119,5417.119,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3474 36109/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.276,130,00 2.276,132.276,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3475 38433/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.276,130,00 2.276,132.276,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3476 38443/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.276,130,00 2.276,132.276,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3477 38448/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
26.096,700,00 26.096,7026.096,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3478 31132/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
20.876,180,00 20.876,1820.876,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3479 30038/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000076
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
76.614,730,00 76.614,7376.614,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3480 30453/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
17.862,130,00 17.862,1317.862,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3481 30054/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.198,930,00 7.198,937.198,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3482 30079/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
41.023,390,00 41.023,3941.023,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3483 30083/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.816,310,00 3.816,313.816,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3484 31040/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.176,750,00 3.176,753.176,75VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3485 30093/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.896,940,00 1.896,941.896,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3486 30101/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.893,070,00 7.893,077.893,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3487 30110/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
66.739,570,00 66.739,5766.739,57VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3488 31062/0001
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:37
Página: 000077
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
46.720,280,00 46.720,2846.720,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3489 31079/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
25.310,600,00 25.310,6025.310,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3490 30233/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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Ordinário Não se Aplica
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28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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13.290,900,00 13.290,9013.290,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3492 30272/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
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Ordinário Não se Aplica
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3493 30290/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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Ordinário Não se Aplica
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3494 30299/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
6.705,720,00 6.705,726.705,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3495 30430/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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13.769,530,00 13.769,5313.769,53VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3496 31106/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
12.276,070,00 12.276,0712.276,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3497 30473/0001
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Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:38
Página: 000078
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FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
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Ordinário Não se Aplica
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28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
24.886,730,00 24.886,7324.886,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3499 30123/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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7.640,330,00 7.640,337.640,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3500 38428/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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Ordinário Não se Aplica
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3501 32777/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
15.327,140,00 15.327,1415.327,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3502 37734/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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22.402,640,00 22.402,6422.402,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3503 36693/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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Ordinário Não se Aplica
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3504 30815/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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Ordinário Não se Aplica
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3505 31132/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
140,630,00 140,63140,63OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3506 36200/0001
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:38
Página: 000079
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
852,010,00 852,01852,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3507 30083/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
783,700,00 783,70783,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3508 30233/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3509 30249/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
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607,700,00 607,70607,70OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3510 30301/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
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124,340,00 124,34124,34OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3511 36240/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
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343,490,00 343,49343,49OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3512 30817/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
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269,530,00 269,53269,53OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3513 36256/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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17.214,990,00 17.214,9917.214,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3514 30188/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.138,590,00 2.138,592.138,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3515 30197/0001
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Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:38
Página: 000080
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
18.785,730,00 18.785,7318.785,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3516 30202/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
8.396,140,00 8.396,148.396,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3517 30207/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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14.151,630,00 14.151,6314.151,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3518 36099/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
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5.037,330,00 5.037,335.037,33OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3519 36243/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
461,880,00 461,88461,88OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3520 36244/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.736,240,00 2.736,242.736,24OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3521 36245/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
3.699,850,00 3.699,853.699,85OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3522 36246/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
2.514,560,00 2.514,562.514,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3523 30054/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.811,170,00 1.811,171.811,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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3524 30079/0001
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Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:38
Página: 000081
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.899,950,00 1.899,951.899,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3525 30101/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
252,520,00 252,52252,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3526 30233/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
237,730,00 237,73237,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3527 32777/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
3.764,050,00 3.764,053.764,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3528 30815/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
263,870,00 263,87263,87OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3529 30817/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
3.111,320,00 3.111,323.111,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3530 30054/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
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Ordinário Não se Aplica
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28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
487,660,00 487,66487,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
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28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.527,680,00 1.527,681.527,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3533 30079/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:38
Página: 000082
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.441,730,00 1.441,731.441,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3534 30272/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
28,640,00 28,6428,64OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3535 36551/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS
10.977,550,00 10.977,5510.977,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3536 30503/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
1.419,920,00 1.419,921.419,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3537 30317/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
2.477,630,00 2.477,632.477,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3538 30520/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
744,740,00 744,74744,74OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3539 36240/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
2.877,670,00 2.877,672.877,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3540 30202/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.225,360,00 1.225,361.225,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3541 30188/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
298,870,00 298,87298,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3542 30202/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:38
Página: 000083
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.314,950,00 1.314,951.314,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3543 30207/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
754,280,00 754,28754,28OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3544 36243/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
434,430,00 434,43434,43OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3545 36245/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
987,450,00 987,45987,45OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3546 36246/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH
18.249,960,00 18.249,9618.249,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3547 30489/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
43.402,070,00 43.402,0743.402,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3548 30489/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
11.736,110,00 11.736,1111.736,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3549 30503/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
46.242,280,00 46.242,2846.242,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3550 30514/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
410,160,00 410,16410,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3551 30489/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000084
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70056 SERV. N/CONC. SPH
15.673,260,00 15.673,2615.673,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3552 30489/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
31.664,090,00 31.664,0931.664,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3553 36099/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
33.067,280,00 33.067,2833.067,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3554 30139/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
812,570,00 812,57812,57VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3555 30174/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.901,980,00 2.901,982.901,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3556 30139/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
18.678,590,00 18.678,5918.678,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3557 30151/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
14.063,770,00 14.063,7714.063,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3558 30157/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
45.281,040,00 45.281,0445.281,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3559 30164/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
63.783,190,00 63.783,1963.783,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3560 30174/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000085
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
3.971,100,00 3.971,103.971,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3561 30183/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
32.096,530,00 32.096,5332.096,53VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3562 30223/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.037,860,00 1.037,861.037,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3563 30139/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
4.013,230,00 4.013,234.013,23OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3564 36212/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.382,420,00 2.382,422.382,42OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3565 36214/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
10.354,330,00 10.354,3310.354,33OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3566 36215/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
11.399,160,00 11.399,1611.399,16OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3567 36217/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.410,700,00 1.410,701.410,70OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3568 36219/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
717,870,00 717,87717,87OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3569 36220/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000086
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70063 SERV.N/C-SMOV
8.259,960,00 8.259,968.259,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3570 30151/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70063 SERV.N/C-SMOV
5.693,240,00 5.693,245.693,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3571 30164/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70063 SERV.N/C-SMOV
5.306,110,00 5.306,115.306,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3572 30174/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70063 SERV.N/C-SMOV
521,760,00 521,76521,76OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3573 36212/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70063 SERV.N/C-SMOV
1.116,240,00 1.116,241.116,24OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3574 36215/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70063 SERV.N/C-SMOV
594,590,00 594,59594,59OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3575 36217/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.196,720,00 1.196,721.196,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3576 30151/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.788,170,00 1.788,171.788,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3577 30157/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.859,370,00 1.859,371.859,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3578 30164/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000087
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
2.407,890,00 2.407,892.407,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3579 30174/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
5.610,580,00 5.610,585.610,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3580 30183/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
302,550,00 302,55302,55OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3581 36212/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
526,320,00 526,32526,32OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3582 36214/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
404,590,00 404,59404,59OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3583 36215/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
439,200,00 439,20439,20OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3584 36217/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.728,150,00 1.728,151.728,15OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3585 36219/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
5.226,410,00 5.226,415.226,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3586 37081/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
430,200,00 430,20430,20OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3587 37082/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000088
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
2.258,780,00 2.258,782.258,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3588 37081/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
27.275,780,00 27.275,7827.275,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3589 30674/0040
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
85,930,00 85,9385,93OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3590 30675/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
1.882,130,00 1.882,131.882,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3591 30674/0040
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
1.826,040,00 1.826,041.826,04OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3592 30675/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
22.356,590,00 22.356,5922.356,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3593 36693/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
9.268,270,00 9.268,279.268,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3594 30815/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
404,280,00 404,28404,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3595 36693/0001
28/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
70051 FL.CONTRATO EMERG.SALVAR SMS
3.871,240,00 3.871,243.871,24CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3596 35029/4620
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000089
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
50.832,230,00 50.070,7450.832,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
761,490,00
3597 30574/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
731.376,170,00 731.376,17731.376,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3598 30574/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
63.512,160,00 63.512,1663.512,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3599 30660/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
10.250,560,00 10.250,5610.250,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3600 30702/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
7.232,870,00 7.232,877.232,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3601 38078/0040
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
481,780,00 481,78481,78OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3602 30575/0040
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
1.459,140,00 1.459,141.459,14OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3603 30661/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.
226,500,00 226,50226,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3604 30574/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
39.748,810,00 39.748,8139.748,81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3605 37081/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000090
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
124.111,760,00 124.111,76124.111,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3606 38076/4530
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
1.581,950,00 1.581,951.581,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3607 30574/0040
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
37.667,050,00 37.667,0537.667,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3608 38147/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
21.471,770,00 21.471,7721.471,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3609 38152/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
3.884,510,00 3.884,513.884,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3610 38155/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
22.111,780,00 22.111,7822.111,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3611 38157/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
5.895,610,00 5.895,615.895,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3612 38159/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
6.412,150,00 6.412,156.412,15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3613 38162/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
2.031,240,00 2.031,242.031,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3614 38164/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:39
Página: 000091
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
1.679,100,00 1.679,101.679,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3615 38078/0040
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
92,280,00 92,2892,28OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3616 38148/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
3.274,000,00 3.274,003.274,00OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3617 38153/0001
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
741,640,00 741,64741,64OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3618 38160/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
2,620,00 2,622,62VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3619 38083/4520
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
46.371,990,00 46.371,9946.371,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3620 38080/4090
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
14.094,180,00 14.094,1814.094,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3621 38084/4540
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO
80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I
18.954,040,00 18.954,0418.954,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3622 38395/4590
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
47.258,590,00 47.258,5947.258,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3623 38395/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000092
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
21.656,180,00 21.656,1821.656,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3624 38395/4590
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
91832 FOLHA SAMU SALVAR
33.607,360,00 31.296,9533.607,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.310,410,00
3625 38397/4620
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
50002 CARGOS ELETIVOS
11.666,660,00 11.666,6611.666,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3626 30038/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50035 CONSELHEIROS TUTELARES
19.094,180,00 16.268,6719.094,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.825,510,00
3627 30414/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3628 30038/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)
10.486,440,00 10.486,4410.486,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3629 33518/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
5.691,260,00 5.691,265.691,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3630 30054/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
5.789,580,00 5.789,585.789,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3631 31046/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3632 30535/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000093
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3633 30233/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3634 30272/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
5.826,230,00 5.826,235.826,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3635 30317/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3636 30473/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3637 32777/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.286,660,00 9.286,669.286,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3638 36099/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3639 36109/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3640 31132/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS
18.900,000,00 18.900,0018.900,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3641 30038/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000094
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
930,220,00 930,22930,22OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3642 33520/0020
28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
147,970,00 147,97147,97OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3643 33520/0020
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
6.638,240,00 6.638,246.638,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3644 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
1.205,130,00 1.205,131.205,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3645 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
1.827,770,00 1.827,771.827,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3646 36014/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.588,380,00 1.588,381.588,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3647 31079/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
82.061,500,00 82.061,5082.061,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3648 38083/4520
28/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
814,340,00 814,34814,34AUXILIO TRANSPORTE - SAMU SALVAR - MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3649 38400/4170
28/03/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70001 AUXILIO CRECHE SMS
2.717,160,00 2.717,162.717,16AUXILIO CRECHE - SMS- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3650 35006/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000095
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
36.969,950,00 36.969,9536.969,95AUXILIO TRANSPORTE - SMS- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3651 33343/0040
28/03/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70000 AUXILIO CRECHE PMA
2.170,000,00 2.170,002.170,00AUXILIO CRECHE - PMA- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3652 35083/0001
28/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
78.477,720,00 78.477,7278.477,72AUXILIO TRANSPORTE - PMA- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3653 30092/0001
28/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
21.878,350,00 21.878,3521.878,35AUXILIO TRANSPORTE - SMED MDE- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3654 33551/0020
28/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
247.607,670,00 247.607,67247.607,67AUXILIO TRANSPORTE - SMED F60%- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3655 35451/0031
28/03/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
315,000,00 315,00315,00AUXILIO CRECHE - SMED F40%- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3656 36004/0031
28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
23.700,000,00 23.700,0023.700,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED F40%- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3657 38565/0031
28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
36.618,000,00 36.618,0036.618,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED MDE- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3658 38564/0020
28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
278.256,000,00 278.256,00278.256,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED F60%- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3659 35446/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000096
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
107.592,000,00 107.592,00107.592,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMS- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3660 38567/0040
28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
136.884,000,00 136.884,00136.884,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMA- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3661 38566/0001
28/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO
1.628,210,00 1.628,211.628,21APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3662 38499/0050
28/03/2014 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS
50011 FLS PENSIONISTAS
106.662,350,00 106.662,35106.662,35PENSOES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3663 38500/0050
28/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
50012 FLS INATIVOS SERVIDORES
26.250,140,00 26.250,1426.250,14APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3664 38499/0050
28/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
50013 FLS INATIVOS PROFESSORES
40.208,190,00 40.208,1940.208,19APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3665 38499/0050
28/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70091 INATIVOS-FUNSEMA
483.361,010,00 481.428,77483.361,01APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
1.932,240,00
3666 38499/0050
28/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA
55.509,030,00 55.509,0355.509,03APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3667 38499/0050
28/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA
42.550,760,00 42.550,7642.550,76APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3668 38499/0050
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000097
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
2.129,650,00 2.129,652.129,65VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3669 30139/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
2.142,830,00 2.142,832.142,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3670 30054/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
2.712,010,00 2.712,012.712,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3671 36109/0001
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
2.142,830,00 2.142,832.142,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3672 30139/0001
28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
5.184,000,00 5.184,005.184,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SAMU- MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3673 38399/4620
28/03/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
7.210,000,00 7.210,007.210,00AUXILIO CRECHE - SMED F60% - MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3674 36003/0031
28/03/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
560,000,00 560,00560,00AUXILIO CRECHE - SMED MDE - MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3675 33517/0020
28/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
17.366,650,00 17.366,6517.366,65AUXILIO TRANSPORTE - SMED F40% - MARÇO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3676 38343/0031
28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.138,370,00 1.138,371.138,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3677 36099/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000098
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
31/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5777 NILVO O ROBISON
100,000,00 0,00100,00RECARGA DE CARTUCHOS PARA HP OFFICEJET J4660 ALL IN ONE - PATRIMÔNIO Nº 58539 DPTO DE CONTABILIDADE
Ordinário Não se Aplica
100,000,00
3367 32100/0001
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
681,600,00 681,60681,60PAGTO GAD- E, REF. A 23 DIARIAS DO VEICULO VW/PARATI PLACAS IJX 4409 NO DEPOSITO DE VEICULOS DO DETRAN. GUIANº 44859820 - CI Nº 130/2014/SMSMU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3681 37088/0001
01/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
9882 VEPPO CIA LIMITADA
115,700,00 115,70115,70REF. PASSAGEM P/ LAJEADO/RS, IDA E VOLTA PARA PACIENTE IGOR F.A. RIBEIRO E Sra MARIA SUZANA AMARAL,ACOMPANHANTE DO MENOR. CFE CI. DFIN 120 GS 0870/14.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3682 32272/0040
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
14668 DPM EDUCACAO LTDA
0,000,00 0,00796,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LIANDRA DE BAIRROS E VILMA COUTO DA CUNHA NO CURSO " APOSENTADORIAS EPENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS", REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11/04/2014.
Ordinário Não se Aplica
796,00796,00
3683 30852/0050
01/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO
0,00605,65 0,00605,65CINCO DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR RAMIRO PASSOS CORDEIRO, VISTO QUE NOS DIAS 07 A11/04/2014, O MESMO PARTICIPARÁ DO " CURSO AVANÇADO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA -
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3684 32407/0050
01/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14032 DIEGO CAMARGO BORBA
605,650,00 605,65605,65CINCO DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA, VISTO QUE NOS DIAS 07 A11/04/2014, O MESMO PARTICIPARÁ DO " CURSO AVANÇADO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA -
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3685 32407/0050
01/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91879 PAMELA CALDART
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA PAMELA CALDART, VISTO QUE NO DIA 09/04/2014, A MESMAPARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.709/2013.
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3686 38650/1211
01/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NO DIA09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3687 38650/1211
01/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO, VISTO QUE NO DIA09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3688 38650/1211
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000099
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 366/2014-SMA. VEICULOS DA SMPH.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3689 33127/0001
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
315,750,00 315,75315,75PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 366/2014-SMA. VEICULOS DA SMPH.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3690 33127/0001
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
315,750,00 315,75315,75PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3691 30668/4710
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3692 32032/4740
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
215,210,00 215,21215,21PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3693 32634/0040
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3694 32587/4590
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3695 30544/0040
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
959,360,00 959,36959,36PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3696 30608/0040
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
109,960,00 109,96109,96PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3697 30657/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:40
Página: 000100
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
210,500,00 210,50210,50PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3698 38396/4521
01/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
879,680,00 879,68879,68PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3699 38512/4170
01/04/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
91872 MARCELO DEGASPERI
84,600,00 84,6084,60COMPLEMENTO DO EMPENHO 3251/2014- DIFERENÇA DE AUXILIO TRANSPORTE S/ RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3700 35029/4620
02/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
92042 MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL
0,000,00 0,001.100,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO E LEOMAR PAULO DE SOUZA NO CURSO " MANAD- ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO DIA 11/04/2014, EM PORTO ALEGRE/RS.
Ordinário Não se Aplica
1.100,001.100,00
3701 32224/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA
0,000,00 0,00822,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FROTA 44 - AGRALE 5000 - PLACA: IHK 1656.
Ordinário Não se Aplica
822,60822,60
3703 30153/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,0024,00Aquisição de material necessário à Oficina Mecânica, para reparos.
Ordinário Não se Aplica
24,0024,00
3704 30153/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
11216 DAVI COSTA MEDEIROS
0,000,00 0,00690,00Aquisição de material necessário à frota 80 - Retroescavadeira - Placa: IMH 7938.
Ordinário Não se Aplica
690,00690,00
3705 30153/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,001.400,00Aquisição de peça necessária a troca do motor de partida para funcionamento e posterior utilização da frota 127 - VW 13.180.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
3706 30153/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91889 MARCIO SCHREINER PEREIRA-ME
0,000,00 0,001.600,00AQUISIÇÃO DE PLACAS/ ETIQUETAS EM POLICARBONATO TEXTURIZADO 0,25 X 4,6 X 1,8 PARA PATRIMONIAR BENS.
Ordinário Não se Aplica
1.600,001.600,00
3707 38022/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000101
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,001.024,80AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA MUDANÇA E MANUTENÇÃO DE REDE DO DATA CENTER DA PREFEITURA.
Ordinário Não se Aplica
1.024,801.024,80
3708 32683/0001
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
91328 BIANCA DOS SANTOS SEVERINO
0,000,00 0,0015.190,02Solicitação de empenho para pagamento dos meses de Janeiro a Junho de 2014 do contrato 092/2013. O referido contrato trata-se deimóvel onde está alocado o Abrigo Arco Iris.
Global Não se Aplica
15.190,0215.190,02
3709 38675/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,0018,00Manautenção do Fiat uno, placas IOU0132, frota nº 144.
Ordinário Não se Aplica
18,0018,00
3710 33271/1168
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,0054,00Manautenção do Fiat uno, placas IOU0132, frota nº 144.
Ordinário Não se Aplica
54,0054,00
3711 33271/1168
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
381,600,00 0,00381,60Material necessário p/ manutenção da EMEF Alfredo José Justo.
Ordinário Não se Aplica
381,600,00
3712 35456/0020
03/04/2014 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
310,000,00 0,00310,00Materiais necessários para cercamento da Área do Aterro Sanitário.
Ordinário Não se Aplica
310,000,00
3713 38495/0001
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
480,000,00 24,00480,00CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
456,000,00
3714 30668/4710
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
39,780,00 0,0039,78CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
39,780,00
3715 32403/4710
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
497,800,00 0,00497,80CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.
Ordinário Não se Aplica
497,800,00
3716 32403/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000102
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
770,000,00 38,50770,00CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177.
Ordinário Não se Aplica
731,500,00
3717 30608/0040
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
1.497,760,00 0,001.497,76CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177 -
Ordinário Não se Aplica
1.497,760,00
3718 31939/0040
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
10661 ANEROM THOMAZI COSTA
313,920,00 313,923.000,00Empenho para pagamento de taxa de condominio do imóvel localizado na rua Alberto Pasqualini, 213 - Vila Sumaré - Alvorada, conformecontrato 028/2014 - Anerom Thomazi Costa, para o período de18 de março a dezembro de 2014.
Global Não se Aplica
2.686,082.686,08
3719 32008/0040
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
10661 ANEROM THOMAZI COSTA
0,000,00 0,0024.526,58Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Alberto Pasqualini, 213 - Vila Sumaré - Alvorada, conforme contrato028/2014 - Anerom Thomazi Costa, para o período de18 de março a dezembro de 2014.
Global Não se Aplica
24.526,5824.526,58
3720 32008/0040
03/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
91900 GIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP
0,000,00 0,002.980,00AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO P/ DESCARTE DE RESIDUOS SECOS E ORGÂNICOS DO PREDIO DA PREFEITURA.
Ordinário Não se Aplica
2.980,002.980,00
3721 36659/1168
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
2.047,500,00 0,002.047,50Aquisição de material para instalação de micro-computadores na secretaria.
Ordinário Não se Aplica
2.047,500,00
3722 36271/1210
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
120,000,00 0,00120,00Aquisição de material para instalação de micro-computadores na secretaria.
Ordinário Não se Aplica
120,000,00
3723 36271/1210
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
0,000,00 0,001.980,80AQUIS. DE TONER P/ IMPRESSORAS, CFE ARP Nº 022/2013-B.
Global Não se Aplica
1.980,801.980,80
3724 32726/4590
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,00186,00Compra de material necessário à frota 82.
Ordinário Não se Aplica
186,00186,00
3725 30153/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000103
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA
1.995,080,00 0,001.995,08PEÇA PARA AS AMBULÂNCIAS SAMU PLACAS IUS 7260 E IUS 7296.
Ordinário Não se Aplica
1.995,080,00
3726 38511/4170
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA
510,000,00 0,00510,00PEÇA PARA AS AMBULÂNCIAS SAMU PLACAS IUS 7260 E IUS 7296
Ordinário Não se Aplica
510,000,00
3727 38512/4170
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,00466,00Conserto da impressora Laser Brother HL5350.
Ordinário Não se Aplica
466,00466,00
3728 31947/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,00252,00Compra de material necessário à frota 132.
Ordinário Não se Aplica
252,00252,00
3729 30153/0001
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
1.011,490,00 1.011,491.011,49PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, CFE CI Nº 367/2014- VEICULOS DA SEMSU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3730 37035/0001
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
4.690,610,00 4.690,614.690,61PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, CFE CI Nº 370/2014- VEICULOS DA SMOV.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3731 30154/0001
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
91505 PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA
1.016,100,00 0,001.016,10Os protetores solares adquiridos para serem utilizados pelos agentes de transito, visando garantir a proteção destes contra os raiossolares durante os trabalhos de campo.
Ordinário Não se Aplica
1.016,100,00
3732 35059/1165
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
111,320,00 0,00111,32Aquisição de material hidráulico p/manut. nos banheiros da SMSMU.
Ordinário Não se Aplica
111,320,00
3733 32623/0001
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
190,000,00 3,80190,00CONSERTO DE PÁS DE DESFIBRILADOR DO PAM 8.
Ordinário Não se Aplica
186,200,00
3734 38492/4011
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000104
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
96,000,00 0,0096,00Aquisição de peças para o conserto do motor de arranque da viatura Gol Special, ano 1999-placas IIZ 6651.
Ordinário Não se Aplica
96,000,00
3735 35052/1165
03/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
42,450,00 0,0042,45INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Ordinário Não se Aplica
42,450,00
3736 32039/0001
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP
0,000,00 0,00103.750,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº019/2011.
Global Não se Aplica
103.750,00103.750,00
3737 32634/0040
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME
0,000,00 0,00103.750,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº021/2011.
Global Não se Aplica
103.750,00103.750,00
3738 32634/0040
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.
0,000,00 0,00103.750,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº020/2011.
Global Não se Aplica
103.750,00103.750,00
3739 32634/0040
03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME
12.500,000,00 437,50125.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CFE CONTRATO Nº023/2011.
Global Não se Aplica
124.562,50112.500,00
3740 32634/0040
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91902 RAQUEL REJANE DA SILVA
260,340,00 260,34260,34EXONERAÇÃO EM 11/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3741 33526/0020
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
70363 ELOISA DAMASCENO DA SILVA
364,550,00 364,55364,55EXONERAÇÃO EM 17/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3742 38430/0001
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
90758 TEREZINHA JUSSARA SERPA
1.116,020,00 695,811.116,02EXONERAÇÃO EM 10/03/2014
Ordinário Não se Aplica
420,210,00
3743 31049/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000105
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
90296 PAULO CESAR MARTINS FERREIRA
1.122,470,00 1.081,611.122,47EXONERAÇÃO EM 26/02/2014
Ordinário Não se Aplica
40,860,00
3744 30576/0040
03/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
91728 JULIANA MACHADO LAZUTA
1.328,080,00 1.328,081.328,08EXONERAÇÃO EM 17/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3745 30054/0001
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91903 PAULO CESAR OLIVEIRA E SOUZA
4.868,380,00 4.868,384.868,38EXONERAÇÃO EM 17/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3746 31789/0001
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
70595 ANDREA FEIJO RAMOS
965,880,00 965,88965,88EXONERAÇÃO EM 01/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3747 30041/0001
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91904 REGINA B.RIBEIRO COSTA
1.122,490,00 383,951.122,49EXONERAÇÃO EM 20/03/2014
Ordinário Não se Aplica
738,540,00
3748 31789/0001
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91907 ALEXSANDRO GONCALVES SOMMER
885,550,00 30,36885,55EXONERAÇÃO EM 01/04/2014
Ordinário Não se Aplica
855,190,00
3749 30576/0040
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91756 MARIA LUIZA ESCHER GONCALVES
1.904,510,00 1.904,511.904,51EXONERAÇÃO EM 17/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3750 36020/0031
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91905 TATIANE MATEUS DOS SANTOS
1.669,360,00 243,681.669,36EXONERAÇÃO EM 11/03/2014
Ordinário 60% FUNDEB
1.425,680,00
3751 36020/0031
03/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91906 JACQUELINE FLORES ANTUNES
221,340,00 7,58221,34EXONERAÇÃO EM 20/03/2014
Ordinário Não se Aplica
213,760,00
3752 31790/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000106
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,00687,00AQUIS. DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO P/ TRANSMISSÃO DE DADOS DA SMSMU.
Ordinário Não se Aplica
687,00687,00
3753 38629/0001
04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº 7305671 - CI Nº 131/2014-GAB SEMSU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3757 30231/0001
04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92302 FEPAM-FUND EST PROTE€AO AMBIENTAL
233,090,00 233,09233,09PAGTO ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LICENCIATÓRIOS NA CENTRAL DE TRIAGEM DE RSU COM ESTAÇÃO DETRANSBORDO EM ALVORADA/RS. CI Nº 131/2014-GAB. SEMSU.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3758 30231/0001
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
0,000,00 0,00243,51 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM
Ordinário Não se Aplica
243,51243,51
3759 35335/0031
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
0,000,00 0,00114,64 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM
Ordinário Não se Aplica
114,64114,64
3760 35335/0031
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
0,000,00 0,0092,81 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM
Ordinário Não se Aplica
92,8192,81
3761 35335/0031
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
0,000,00 0,001.488,34 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM
Ordinário Não se Aplica
1.488,341.488,34
3762 35335/0031
04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
0,000,00 0,002.814,50 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM
Ordinário Não se Aplica
2.814,502.814,50
3763 35336/0031
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00130,00 CONSERTO DA SURDINA DO UNO FIRE.PLACA IMM 8025 - FROTA 23
Ordinário Não se Aplica
130,00130,00
3764 35335/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000107
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
99,000,00 0,0099,00PEÇA PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INP 7309 - FROTA 140 - DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
99,000,00
3765 32403/4710
04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
14158 JOARES JOSÉ CARLESSO
0,000,00 0,0043.528,80Complemento do Empenho nº 1820/2014, referente locação do imóvel na Rua Porto Rico, 75, 3º andar, que serve de sede para SMAM,conforme Contrato de Locação nº 034/2011 e Termos Aditivos F, G, H e I, relativo aos meses de março a dezembro/2014.
Global Não se Aplica
43.528,8043.528,80
3766 33120/0001
04/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.92 MATERIAL DE CONSUMO
91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP
32.540,000,00 32.540,0032.540,00EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF NF 35290 ( MES DEZEMBRO/2013)- CONTRATO Nº 069/2013-ABASTECIMENTO DE FROTAS MUNICIPAIS.
Global Não se Aplica
0,000,00
3768 31094/0001
04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
91387 MARIA ALAIDES M. DE MELO
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE MARIA ALAIDES M. DE MELO, PARA O DIA 05/04/2014,PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3769 38421/0040
04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91122 KATIA LANGE
47,000,00 47,0047,00REF. RESSARCIMENTO À SERVIDORA KATIA LANGE, QUE USOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPRA DE VASSOURASPARA A LOJA SOCIAL, CFE NOTA EM ANEXO.
Ordinário
0,000,00
3770 31799/0001
04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
92310 MILTON DOS SANTOS PIRES
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE MILTON DOS SANTOS PIRES, PARA O DIA 05/04/2014,PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3771 38421/0040
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
27.216,590,00 27.216,59100.000,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3207/2014- SERVIÇO DE ESTAGIARIOS.
Estimativa Não se Aplica
72.783,4172.783,41
3772 36023/0031
07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME
170,000,00 8,50170,00DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFEARP Nº016/2012. PAGTO NF's 3198.
Global Não se Aplica
161,500,00
3773 31094/0001
07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.92 MATERIAL DE CONSUMO
11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME
365,000,00 18,25365,00DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFEARP Nº016/2012. PAGTO NF 3197.
Global Não se Aplica
346,750,00
3774 31094/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000108
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME
200,000,00 0,00200,00DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFEARP Nº016/2012. PAGTO NF 3006817.
Global Não se Aplica
200,000,00
3775 31097/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA
10,000,00 10,0010,00AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CD'S PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDDAE
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3776 32100/0001
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE CARMEM LEA PERES SPIELMANN, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3777 38421/0040
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
91915 ANTONIO DOMINGOS FERNANDES
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE ANTÔNIO DOMINGUES FERNANDES, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3778 38421/0040
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
90784 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO, PARA O DIA 05/04/2014,PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3779 38421/0040
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
91386 TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3780 38421/0040
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
91916 VALQUIRIA ROSIMARI DA SILVEIRA
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE VALQUIRIA ROSIMARI DA SILVEIRA, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3781 38421/0040
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
90642 VALMOR DOS SANTOS RODRIGUES
60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE VALMOR DOS SANTOS RODRIGUES, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI
Ordinário Não se Aplica
60,560,00
3782 38421/0040
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91917 CLAUDIA DOS SANTOS
302,800,00 0,00302,80CINCO DIÁRIAS PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) CLAUDIA DOS SANTOS, PARA OS DIAA 07 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM " ATENDIMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO E
Ordinário Não se Aplica
302,800,00
3783 32396/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:41
Página: 000109
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70130 GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO, PARA O DIA 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOCURSO " MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3784 30060/0001
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
11504 LEOMAR PAULO DE SOUZA
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) LEOMAR PAULO DE SOUZA, PARA O DIA 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3785 30060/0001
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14374 LIANDRA DE BAIRROS
242,260,00 242,26242,26DUAS DIÁRIAS PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) LIANDRA DE BAIRROS, PARA OS DIAS 10 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOCURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3786 32407/0050
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8437 VILMA COUTO DA CUNHA
242,260,00 242,26242,26DUAS DIÁRIAS PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) VILMA COUTO DA CUNHA, PARA OS DIAS 10 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOCURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3787 32407/0050
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) LUCIENE DE MORAES MARTINS CAMARGO, PARA O DIA 16/04/2014, PARAPARTICIPAR DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT.
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3788 38650/1211
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91879 PAMELA CALDART
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) PÂMELA CALDARF, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI Nº 2.709/2013.
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3789 38650/1211
07/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPARDO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI Nº
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3790 38650/1211
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,00520,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL OFICIAL 004/2014
Ordinário Não se Aplica
520,00520,00
3791 32655/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90452 INCABRAS COMERCIO DE CARIMBOS BRASIL LTDA.-ME
0,000,00 0,0072,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REGISTROS NOS CARTÕES PONTO DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
72,0072,00
3792 31947/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000110
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,00780,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2014
Ordinário Não se Aplica
780,00780,00
3793 32655/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
0,000,00 0,004.092,39MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX225LCA.
Ordinário Não se Aplica
4.092,394.092,39
3794 30153/0001
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
250,000,00 12,50250,00CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143
Ordinário Não se Aplica
237,500,00
3795 30608/0040
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
173,340,00 0,00173,34CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143
Ordinário Não se Aplica
173,340,00
3796 31939/0040
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
193,000,00 0,00193,00CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143
Ordinário Não se Aplica
193,000,00
3797 31939/0040
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
90026 CLAUDIA FERREIRA BRUZAMARELLO
0,000,00 0,002.550,00AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA USO NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL INFANTIL
Ordinário Não se Aplica
2.550,002.550,00
3798 32726/4590
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91532 ALPHASSIERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
0,000,00 0,001.785,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 122, PLACA IBJ 5185, UTILAZADO PARA ATENDER AS DEMANDASDESTE MUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
1.785,001.785,00
3799 30154/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,0040,00Compra de material necessário à frota 86. Placa: IJK - 9146
Ordinário Não se Aplica
40,0040,00
3800 30153/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,0088,00Compra de material a ser utilizado na frota 122. Placa: IBJ-5185.
Ordinário Não se Aplica
88,0088,00
3801 30153/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000111
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA
327,000,00 0,00327,00Compra de material a ser utilizado na Escavadeira Hidraulica - Dosan Dx225.
Ordinário Não se Aplica
327,000,00
3802 30153/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00140,00Conserto da surdina da viatura parati, placa IJX4409 da DSU
Ordinário Não se Aplica
140,00140,00
3804 37085/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00524,00Conserto das portas da viatura Corsa Sedam maxx, 2010, placas IBP771
Ordinário Não se Aplica
524,00524,00
3805 37085/0001
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91901 LUIZ FELIPE ASSMANN - ME
0,000,00 0,00266.580,00Locação de gerador em virtude da queima do transformador da E.M.E.F. Alfredo José Justo.
Global Não se Aplica
266.580,00266.580,00
3806 35462/0020
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.43 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00995,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DEARTESANATO QUE SÃO DESENVOLVIDOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS AMBULATÓRIOS DOS CAPS - CENTRO
Ordinário Não se Aplica
995,25995,25
3807 32586/4590
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.43 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
0,000,00 0,00803,67AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DEARTESANATO QUE SÃO DESENVOLVIDOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS AMBULATÓRIOS DOS CAPS - CENTRO
Ordinário Não se Aplica
803,67803,67
3808 32586/4590
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
0,000,00 0,00506,39Aquisição de material para melhoramento da entrada do predio da Secretaria.
Ordinário Não se Aplica
506,39506,39
3809 32623/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
37,500,00 0,0037,50Conserto da surdina da viatura parati, placa IJX4409 da DSU
Ordinário Não se Aplica
37,500,00
3810 37085/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,0099,90Aquis. de peças para conserto do veiculo corsa sedan Maxx, placas IBP 7710.
Ordinário Não se Aplica
99,9099,90
3811 37085/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000112
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
930,000,00 0,00930,00Conserto das portas da viatura Corsa Sedam maxx, 2010, placas IBP7710
Ordinário Não se Aplica
930,000,00
3812 37085/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
193,900,00 0,00193,90Aquisição de uma porta de ferro para o departamento de Transito.
Ordinário Não se Aplica
193,900,00
3813 35059/1165
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90577 MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
0,000,00 0,00175,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL UTILIZADO NAS OFICINAS E PALESTRAS PARAPACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL
Ordinário Não se Aplica
175,00175,00
3815 32726/4590
07/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
90577 MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
0,000,00 0,00315,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL UTILIZADO NAS OFICINAS E PALESTRAS PARAPACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL
Ordinário Não se Aplica
315,00315,00
3816 32819/4590
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
8.336,130,00 8.336,1333.344,52Solicitação de empenho para o ano de 2014 (12 meses) para pagamento do Aluguel do imóvel situado na Rua Maris e Barros , nº 82.Onde está instalado o CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme contrato Nº 106/2010.
Global Não se Aplica
25.008,3925.008,39
3817 38702/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,00554,00Peças necessária para o funcionamento da esteira do aterro sanitário.
Ordinário Não se Aplica
554,00554,00
3818 32203/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA
0,000,00 0,003.804,00MATERIAL PARA OS 2 EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR MARCA ZOLL DE USO DA SAMU - ALVORADA
Ordinário Não se Aplica
3.804,003.804,00
3819 38511/4170
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.08 MANUTENCAO DE SOFTWARE
91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA
0,000,00 0,001.550,00ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS 2 EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR MARCA ZOLL DE USO DA SAMU - ALVORADA.
Ordinário Não se Aplica
1.550,001.550,00
3820 38512/4170
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS
0,000,00 0,002.000,00A Locação se faz necessária para realização de evento do CEMAEE
Ordinário Não se Aplica
2.000,002.000,00
3821 35462/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000113
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,006.480,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA , contrato nº006/2014-SMS.
Global Não se Aplica
6.480,006.480,00
3822 38187/4931
07/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,002.296,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA CONFORME EMENDAPARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA CUNHA PROCESSO 88000906000/1120-04, CONTRATO Nº 006/2014-SMS
Global Não se Aplica
2.296,002.296,00
3823 38187/4931
07/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0014.492,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA CONFORME EMENDAPARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA CUNHA PROCESSO 88000906000/1120-04, CONTRATO Nº 006/2014-SMS
Global Não se Aplica
14.492,0014.492,00
3824 38187/4931
07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.08 MANUTENCAO DE SOFTWARE
3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.
34.893,000,00 34.893,00104.679,00CONTRATO Nº 032/2014, CFE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR 90 (NOVENTA) DIAS.
Global Não se Aplica
69.786,0069.786,00
3825 32013/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,00504,70Carimbos para dar autentidade a documentos.
Ordinário Não se Aplica
504,70504,70
3826 32050/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
91884 TELBRAS SINALIZA€AO E SEGURAN€A LTDA ME
0,000,00 0,001.150,00EPI necessário para o uso dos servidores do Cemitério Municipal.
Ordinário Não se Aplica
1.150,001.150,00
3827 32090/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91375 EURIDES DAROS - ME
0,000,00 0,00580,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE RP 014/2013-A - CC 009/2013.
Global Não se Aplica
580,10580,10
3828 32586/4590
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME
0,000,00 0,001.684,35AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-B - CC 009/2013.
Global Não se Aplica
1.684,351.684,35
3829 32230/4710
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME
0,000,00 0,00182,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-B - CC 009/2013.
Global Não se Aplica
182,00182,00
3830 32230/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000114
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91373 GABRIELA TORRES RAUBER ME
0,000,00 0,00395,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-D - CC 009/2013.
Global Não se Aplica
395,00395,00
3831 32726/4590
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7305 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME
1.800,000,00 0,001.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-C - CC 009/2013.
Global Não se Aplica
1.800,000,00
3832 32574/4740
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91241 M.W.V. WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETR. LTDA - ME
0,000,00 0,009.670,00AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-D - PRE 016/2013
Global Não se Aplica
9.670,009.670,00
3833 32403/4710
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
9.670,500,00 0,009.670,50AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-E - PRE 016/2013
Global Não se Aplica
9.670,500,00
3834 32586/4590
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91240 CLAUDIO VICENTE CARGIN - ME
0,000,00 0,0031.470,35AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-A - PRE 016/2013
Global Não se Aplica
31.470,3531.470,35
3835 38103/4510
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
3.491,850,00 0,003.491,85AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-F - PRE 016/2013
Global Não se Aplica
3.491,850,00
3836 32230/4710
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
0,000,00 0,003.402,00AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-B - PRE 016/2013
Global Não se Aplica
3.402,003.402,00
3837 33406/4160
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
91921 MARCELO DA ROCHA FERNANDES
199,950,00 199,95199,95AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO NA ENTREGA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS CFE CI 99/2014/GP
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3838 31926/0001
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
357,000,00 0,00357,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMASELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS
Ordinário Não se Aplica
357,000,00
3839 32230/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000115
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
156,800,00 0,00156,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMASELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS
Ordinário Não se Aplica
156,800,00
3840 32230/4710
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
34,800,00 0,0034,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMASELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS
Ordinário Não se Aplica
34,800,00
3841 32230/4710
07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
54,100,00 0,0054,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMASELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS
Ordinário Não se Aplica
54,100,00
3842 32230/4710
07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA
20.799,700,00 20.799,7020.799,70EMPENHO CFE CI Nº251/2013-SMA/DGI, PROCESSO Nº 28271/2013, REFERENTE A MATERIAIS FORNECIDOS PELA EMPRESAPLUS CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA., NO PERIODO DE 2005 E 2012.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3843 31094/0001
08/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
60,560,00 60,5660,56MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA TAQUARA/RS, VISTO QUE NO DIA 08/04/2014 OMESMO REMOVERÁ PACIENTE DAQUELE MUNICÍPIO ATÉ ALVORADA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/13.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3844 32789/4590
08/04/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
91920 CARLA RITA RUSCHEL DA SILVA LEDERMANN
0,000,00 0,0010.039,40BOLSA AUXÍLIO- ESF- PERIODO DE 18/02/14 A 31/12/2014- CI Nº 162/2014-SMS/SGP.
Estimativa Não se Aplica
10.039,4010.039,40
3845 33950/4520
08/04/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
90390 DANIELE DA SILVEIRA
0,000,00 0,0011.504,94BOLSA AUXÍLIO- ESF- PERIODO DE 19/03/14 A 31/12/2014- CI Nº 162/2014-SMS/SGP.
Estimativa Não se Aplica
11.504,9411.504,94
3846 33950/4520
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,0016,00Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.
Ordinário Não se Aplica
16,0016,00
3848 33271/1168
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,001.582,00Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.
Ordinário Não se Aplica
1.582,001.582,00
3849 33271/1168
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000116
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
08/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
0,000,00 0,00485,00Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.
Ordinário Não se Aplica
485,00485,00
3850 33274/1168
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
91914 MARIANTONIA DIST.DE FERRAGENS LTDA
0,000,00 0,0095,30Aquisição de fechadura para o Almoxarifado Central da Prefeitura.
Ordinário Não se Aplica
95,3095,30
3852 32443/0001
08/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,00270,00PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO " CÉU DAS ARTES", CFE ARP Nº 027/2013-B.
Global Não se Aplica
270,00270,00
3853 38313/0020
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0,000,00 0,002.872,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.
Global Não se Aplica
2.872,502.872,50
3856 31947/0001
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0,000,00 0,0043,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.
Global Não se Aplica
43,8043,80
3857 31947/0001
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0,000,00 0,001.150,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.
Global Não se Aplica
1.150,861.150,86
3858 31947/0001
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI
0,000,00 0,003.252,67MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 035/2013.
Global Não se Aplica
3.252,673.252,67
3859 31947/0001
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI
0,000,00 0,0091,15MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 035/2013.
Global Não se Aplica
91,1591,15
3860 31947/0001
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
91238 GOBBO E CIA LTDA - EPP
0,000,00 0,001.638,42MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 020/2013.
Global Não se Aplica
1.638,421.638,42
3861 31947/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000117
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,0045,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIRE PLACA IMM8025.
Ordinário Não se Aplica
45,0045,00
3862 35335/0031
08/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.52 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
91165 IVECO LATIN AMERICA LTDA
0,000,00 0,00150.000,00Aquis. veiculo para transporte escolar, segundo Pregão Eletrônico nº 29/2013/FNDE/MEC; IVECO LATIN AMERICA LTDA-MG
Global Não se Aplica
150.000,00150.000,00
3863 38571/1278
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
11394 CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA
1.520,000,00 0,001.520,00Necessário para substituição das fontes de alimentação canopy queimadas das escolas da rede municipal.
Ordinário Não se Aplica
1.520,000,00
3864 35314/0020
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91077 ROXO COM. AUTO PEÇAS LTDA
430,000,00 0,00430,00COLOCAÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS NOS VEÍCULOS AGRALE13000 - FROTA 154 PLACA IPS6658
Ordinário Não se Aplica
430,000,00
3865 33647/0020
08/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,00772,00AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO- ARP Nº027/2013-B.
Global Não se Aplica
772,00772,00
3867 38313/0020
08/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,00483,60AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO- ARP Nº027/2013-C.
Global Não se Aplica
483,60483,60
3868 38313/0020
08/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
91238 GOBBO E CIA LTDA - EPP
0,000,00 0,0041.176,60MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 020/2013.
Global Não se Aplica
41.176,6041.176,60
3869 31947/0001
09/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
4315 TERBE SERVI€OS DE TRANSPORTES LTDA
0,000,00 0,00113.960,00LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/02/2014 A 24/10/2014, CFE CONTRATO Nº 104/2012E ADITIVOS.
Global Não se Aplica
113.960,00113.960,00
3870 37120/0001
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
2.435,550,00 2.435,552.435,55SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMED, CFE CI Nº 356/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3872 33653/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:42
Página: 000118
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
2.416,220,00 2.416,222.416,22SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMSMU, CFE CI Nº 398/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3873 32625/0001
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
315,750,00 315,75315,75SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMF, CFE CI Nº 369/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3874 31057/0001
09/04/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
90937 CLUBE DE MÃES JARDIM ALVORADA
9.000,000,00 9.000,009.000,00REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 029-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7149/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3875 33756/0020
09/04/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8800 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ALVORADA
9.000,000,00 9.000,009.000,00REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 017-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7148/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3876 33756/0020
09/04/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
90792 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA PIRATINI
18.000,000,00 18.000,0018.000,00REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 008-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7147/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3877 33756/0020
09/04/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.02 INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
91831 ROBERTO BALDISSERA DA SILVA
1.574,150,00 1.574,151.574,15RESSARSCIMENTO/INDENIZAÇÃO DEPSESAS REF. ACIDENTE TRANSITO CFE B.O Nº 2555174 - EPTC CFE PROCESSO ADM Nº27348/2013
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3878 38420/0040
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,008.848,23AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
8.848,238.848,23
3879 32032/4740
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,004.250,00AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
4.250,004.250,00
3880 32584/4590
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,008.477,00AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
8.477,008.477,00
3881 32587/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000119
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,00448,96AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
448,96448,96
3882 38512/4170
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,0010.561,98AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
10.561,9810.561,98
3883 38492/4011
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,002.961,90AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
2.961,902.961,90
3884 38394/4190
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,005.905,73AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.
Global Não se Aplica
5.905,735.905,73
3885 30668/4710
09/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
27.825,140,00 27.825,1427.825,14RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SILVIO JANDIR SILVA DA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013. CI Nº325/2014-SMA/DGRH.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3886 35242/0020
09/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
716,330,00 716,33716,33RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SILVIO JANDIR SILVA DA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013. CI Nº325/2014-SMA/DGRH.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3887 35241/1021
09/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S
0,000,00 0,00440,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES E TATIANA SILVA GUTERRES, PARA PARTICIPAÇÃO NA " 11ªREUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM", NO DIA 15/04/2014.
Ordinário Não se Aplica
440,00440,00
3888 30852/0050
09/04/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
10.906,870,00 10.906,8710.906,87RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM PELA CEDENCIA DA SERVIDORA ROSANE RADUNZ COIMBRA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2014. CI Nº 358/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3889 38531/0001
09/04/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
2.317,010,00 2.317,012.317,01FGTS REF. À SERVIDORA ADIDA ROSANE RADUNZ COIMBRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. CI Nº 358/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3890 35145/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000120
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
157,470,00 0,00157,47GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
157,470,00
3891 36099/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
157,470,00 157,47157,47GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3892 33606/0020
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
157,470,00 157,47157,47GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3893 33518/0020
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
314,940,00 314,94314,94GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3894 30272/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
314,940,00 314,94314,94GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3895 30079/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
157,470,00 0,00157,47GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
157,470,00
3896 30299/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
157,470,00 157,47157,47GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3897 30299/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
5.891,100,00 5.891,105.891,10FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3898 38428/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.034,840,00 3.034,843.034,84FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3899 38433/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000121
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.765,210,00 1.765,211.765,21FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3900 30520/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
13.293,260,00 13.293,2613.293,26FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3901 31062/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.922,320,00 1.922,321.922,32FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3902 31079/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
10.685,090,00 10.685,0910.685,09FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3903 30815/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
4.662,820,00 4.662,824.662,82FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3904 36014/0031
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS
2.800,820,00 2.800,822.800,82FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3905 36014/0031
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
3.034,840,00 3.034,843.034,84FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3906 36099/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
6.958,450,00 6.958,456.958,45FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3907 33606/0020
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
1.249,980,00 1.249,981.249,98FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3908 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000122
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
14.187,320,00 14.187,3214.187,32FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3909 30574/0040
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
3.920,040,00 3.920,043.920,04FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3910 37081/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
6.499,850,00 6.499,856.499,85FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3911 38076/4530
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
2.549,480,00 2.549,482.549,48FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3912 38159/0001
09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
70055 SERV. CONC. SPH
9.137,880,00 9.137,889.137,88FÉRIAS ABRIL/2014 - 1º QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3913 30514/0001
10/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.52 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
91750 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
0,000,00 0,00481.000,00Qualificar o transporte escolar do município, segundo o pregão eletrônico n° 50/2012/FNDE/MEC;MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA -SP Recurso: Tranparência Direta
Global Não se Aplica
481.000,00481.000,00
3915 38571/1278
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
30,000,00 1,5030,00AQUIS. DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
Ordinário Não se Aplica
28,500,00
3916 32038/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
14668 DPM EDUCACAO LTDA
0,000,00 0,00296,40INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA NO CURSO "DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO:ASPECTOS PRÁTICOS DA LEI 12527/2011 APLICADO AOS MUNICÍPIOS", NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.
Ordinário Não se Aplica
296,40296,40
3919 30121/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0055,20AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
55,2055,20
3920 38050/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000123
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0039,20AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
39,2039,20
3921 38050/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
88,500,00 0,0088,50AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
88,500,00
3922 31934/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,0040,32AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO CFE ARP Nº 027/2013-C
Global Não se Aplica
40,3240,32
3923 32032/4740
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,00434,40AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO CFE ARP Nº 027/2013-C, PARA A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE E DO CHOCOLATE, QUEOCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19/04/2014.
Global Não se Aplica
434,40434,40
3924 31865/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3925 33606/0020
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3926 30317/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3927 30520/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3928 30188/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3929 30202/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000124
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3930 30207/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3931 30151/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3932 30157/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3933 30164/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3934 30174/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
775,000,00 775,00775,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3935 30183/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3936 37081/0001
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3937 33606/0020
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3938 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000125
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3939 38162/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9919 TURBO AUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA
0,000,00 0,001.132,00Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 002/2014 B.
Global Não se Aplica
1.132,001.132,00
3940 37085/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90770 BELLENZIER PNEUS LTDA
0,000,00 0,001.800,00Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 002/2014 A.
Global Não se Aplica
1.800,001.800,00
3941 35052/1165
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,00175,50AQUISIÇAÕ DE COPIAS DE CHAVES COMUM E CARIMBOS
Ordinário Não se Aplica
175,50175,50
3942 31934/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,0012,00AQUISIÇAÕ DE COPIAS DE CHAVES COMUM E CARIMBOS
Ordinário Não se Aplica
12,0012,00
3943 31934/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,001.882,81AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
1.882,811.882,81
3944 32032/4740
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,002.598,60AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
2.598,602.598,60
3945 30668/4710
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,00379,00AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
379,00379,00
3946 38394/4190
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,006.345,11AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
6.345,116.345,11
3947 38492/4011
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000126
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,00548,34AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
548,34548,34
3948 38512/4170
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,008.160,00AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
8.160,008.160,00
3949 32587/4590
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.
0,000,00 0,008.065,50AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS
Global Não se Aplica
8.065,508.065,50
3950 32584/4590
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,002.598,20MATERIAL GRÁFICO, CFE ARP Nº 001/2014-A, PARA SERVIÇO DA SMSMU.
Global Não se Aplica
2.598,202.598,20
3951 35059/1165
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90021 WALGRAFICA LTDA
0,000,00 0,001.905,90MATERIAL GRÁFICO, CFE ARP Nº 001/2014-B, PARA SERVIÇO DA SMSMU.
Global Não se Aplica
1.905,901.905,90
3952 35059/1165
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
1.760,000,00 88,001.760,00MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS
Ordinário Não se Aplica
1.672,000,00
3953 38681/1210
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
90941 REI DAS CHAVES LTDA
1.591,500,00 79,571.591,50MATERIAL P/ SEGURANÇA DA SECRETARIA
Ordinário Não se Aplica
1.511,930,00
3954 38681/1210
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
90941 REI DAS CHAVES LTDA
1.300,000,00 65,001.300,00COLOCAÇÃO DE FECHADURA
Ordinário Não se Aplica
1.235,000,00
3955 38684/1210
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
54,600,00 0,0054,60PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, E O FORRO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.
Ordinário Não se Aplica
54,600,00
3956 32413/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:43
Página: 000127
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
2.621,450,00 0,002.621,45PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, E O FORRO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.
Ordinário Não se Aplica
2.621,450,00
3957 32413/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,0014,00Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.
Ordinário Não se Aplica
14,0014,00
3958 37034/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,00587,90Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.
Ordinário Não se Aplica
587,90587,90
3959 37035/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,0014,00Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.
Ordinário Não se Aplica
14,0014,00
3960 37034/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,00587,90Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.
Ordinário Não se Aplica
587,90587,90
3961 37035/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00133,60COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTONSANTOS.
Ordinário Não se Aplica
133,60133,60
3962 32413/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00147,30COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTONSANTOS.
Ordinário Não se Aplica
147,30147,30
3963 32413/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0091,20COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTONSANTOS.
Ordinário Não se Aplica
91,2091,20
3964 32413/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,0027,70Compra de material necessário à frota 49. Peças danificadas. Placa: IJC 0876
Ordinário Não se Aplica
27,7027,70
3965 30153/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000128
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,0010,00Compra de material necessário à frota 49. Peças danificadas. Placa: IJC 0876
Ordinário Não se Aplica
10,0010,00
3966 30153/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA
0,000,00 0,00425,00COMPRA DE VIDROS PARA TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFICIONAL MILTONSANTOS.
Ordinário Não se Aplica
425,00425,00
3968 32413/0001
10/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.
11.745,000,00 0,0011.745,00AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL
Ordinário Não se Aplica
11.745,000,00
3969 33424/4590
10/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.
3.960,000,00 3.960,003.960,00AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3970 33424/4590
10/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
91923 AGUA SALUBRE - BEBEDOURO LIMPO LTDA
0,000,00 0,00900,00COMPRA DE BEBEDOUROS PARA O CADASTRO ÚNICO.
Ordinário Não se Aplica
900,00900,00
3971 38701/1166
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,001.840,00Conserto necessário para o funcionamento da FROTA 95
Ordinário Não se Aplica
1.840,001.840,00
3972 37035/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91569 TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP
0,000,00 0,00310,00MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS PONTOS DESTA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
310,00310,00
3974 32171/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
5897 TRACTORPRESS IND. MET. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA
0,000,00 0,00627,00Compra de material necessário à frota 44.
Ordinário Não se Aplica
627,00627,00
3975 30153/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,00445,02Assinatura de informativo de temas relevantes aos interesses públicos do município e de responsabilidade da Prefeitura de Alvorada.
Ordinário Não se Aplica
445,02445,02
3976 30401/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000129
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
90227 CIA.JORNALISTICA J.C.JARROS
0,000,00 0,00660,00Renovação da assinatura do Jornal do Comércio.
Ordinário Não se Aplica
660,00660,00
3977 30401/0001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
91924 PAULO FERNANDO ANTUNES
0,000,00 0,00120.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº034/2013
Global Não se Aplica
120.000,00120.000,00
3978 35317/0020
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
0,000,00 0,00929,71Material p/ colocação de piso nos banheiros dos alunos da Escola Capitão Gentil Machado de Godoy.
Ordinário Não se Aplica
929,71929,71
3980 35456/0020
10/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
13127 EATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
0,000,00 0,00243.000,00Locação de ônibus escolares, cfe contrato nº 035/2014-SMED.
Global Não se Aplica
243.000,00243.000,00
3981 33542/1021
10/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
6889 TURISPROPP TRANSPORTES TURISMO LTDA.
15.360,000,00 1.274,8815.360,00Locação de transporte escolar, cfe contrato nº014/2014-SMED
Global Não se Aplica
14.085,120,00
3982 33542/1021
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
91102 SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
79.000,000,00 0,0079.000,00Aquis. de modificador químico p/ emulsão asfáltica, cfe arp nº009/2013
Global Não se Aplica
79.000,000,00
3983 31812/0001
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
90050 AGAFLORES E PLANTAS LTDA
0,000,00 0,005.621,00Revitalização de conteiros da Avenida Getúlio Vargas, divisa com Porto Alegre.
Ordinário Não se Aplica
5.621,005.621,00
3984 33271/1168
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
90050 AGAFLORES E PLANTAS LTDA
0,000,00 0,00390,00frete das mudas para revitalização de conteiros da Avenida Getúlio Vargas, divisa com Porto Alegre.
Ordinário Não se Aplica
390,00390,00
3985 33274/1168
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
14442 VIRTUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
0,000,00 0,0033.000,00Locação de imóvel para o Projeto PROTEJO, conforme contrato 099/2013, para os meses de janeiro/2014 à outubro/2014.
Global Não se Aplica
33.000,0033.000,00
3986 37187/1231
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000130
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,003.062,45Material para confecção de lixeira para praças do municipio a partir do reaproveitamento de pneus.
Ordinário Não se Aplica
3.062,453.062,45
3987 33271/1168
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13531 REPAVLIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
0,000,00 0,00267,33Conserto de motosserras do Corpo de Bombeiros, conforme Ofício n°022/2014.
Ordinário Não se Aplica
267,33267,33
3988 32110/1001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13531 REPAVLIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
0,000,00 0,00240,00Conserto de motosserras do Corpo de Bombeiros, conforme Ofício n°022/2014.
Ordinário Não se Aplica
240,00240,00
3989 32110/1001
10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
90002 ASSOC. DE ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA
21.748,800,00 21.748,8033.166,92SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CFE CONTRATO Nº 115/2013- PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014 - CI Nº 178/2014-SMJE.
Global Não se Aplica
11.418,1211.418,12
3990 32409/0001
10/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ
121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ LAJEADO/RS,NO DIA 16/04/2014, CONF. LEI MUNIC.730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL DO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
3991 30581/0040
11/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91926 GIANE MACIEL BARBOSA
924,060,00 31,06924,06EXONERAÇÃO EM 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
893,000,00
3993 33526/0020
11/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91933 ROBERTA CARON VIERO
6.141,400,00 275,576.141,40EXONERAÇÃO EM 01/04/2014
Ordinário Não se Aplica
5.865,830,00
3994 30576/0040
11/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91927 LUCIANE DOS SANTOS ARAÚJO
1.941,530,00 1.941,531.941,53EXONERAÇÃO EM 08/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3995 31789/0001
11/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91929 FRANCIELI DE CASTRO MARQUES
866,040,00 10,71866,04EXONERAÇÃO EM 10/03/2014
Ordinário Não se Aplica
855,330,00
3996 31789/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000131
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
91928 LUIZ GUSTAVO OURIQUE
2.916,620,00 2.916,622.916,62EXONERAÇÃO EM 01/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
3997 36109/0001
11/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91930 MARIANA DE SOUZA SANTANA
251,060,00 251,06251,06EXONERAÇÃO EM 01/04/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
3998 36020/0031
11/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91931 AURELIO SOARES MENDONCA
2.760,280,00 486,992.760,28EXONERAÇÃO EM 02/04/2014
Ordinário 60% FUNDEB
2.273,290,00
3999 36020/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
91932 GELSON LUIS DA SILVA
4.151,530,00 4.151,534.151,53DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 01/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4000 38397/4620
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
90618 ISABELA CRISTINA BANDEIRA
3.749,960,00 331,863.749,96DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO - EM 02/04/2014
Ordinário Não se Aplica
3.418,100,00
4001 38082/4510
11/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
76,000,00 76,0076,00AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.ATILHOS ELÁSTICOS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4002 32100/0001
11/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
14199 BSP INFORMATICA LTDA
635,000,00 0,00635,00RENOVAÇÃO DO PROGRAMA PARA ATUALIZAÇÃO DOS INDICES FINANCEIROS PARA CALCULOS DE REAJUSTESCONTRATUAIS DO MUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
635,000,00
4003 31091/0001
11/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
347 DETRAN - RS
191,540,00 191,54191,54PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO Nº 201318055849, REF. VEICULO PLACA ILT 2984. CI Nº 394/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4004 32140/0040
11/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
9882 VEPPO CIA LIMITADA
51,000,00 51,0051,00PASSAGENS PARA LAJEADO/RS, PARA O PACIENTE KAUE DOS SANTOS RILO E SUA ACOMPANHANTE RUTH AMARAL, NODIA 16/04/2014. CI DFIN 133 GS 0979/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4005 32272/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000132
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
218,980,00 218,98218,98CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 003/1.10.0000262-8 E PROCESSO Nº 003.1.12.0005209-2. CI Nº 130/GS 972/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4006 32634/0040
11/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO GOL SPECIAL PLACAS IJL 4436- RENAVAM 735397007, CFE CI Nº 401/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4007 37035/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
587,160,00 587,16587,16ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4008 31046/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.807,390,00 1.807,391.807,39ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4009 30272/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.137,760,00 1.137,761.137,76ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4010 31132/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.249,410,00 1.249,411.249,41ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4011 38428/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
164,970,00 164,97164,97ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4012 38438/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.409,850,00 2.409,852.409,85ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4013 36109/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
529,020,00 529,02529,02ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4014 30083/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000133
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
68,360,00 68,3668,36ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4015 31062/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
657,650,00 657,65657,65ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4016 31106/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.589,000,00 1.589,001.589,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4017 30249/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
468,730,00 468,73468,73ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4018 30299/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
8.361,030,00 8.361,038.361,03ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4019 30453/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
449,470,00 449,47449,47ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4020 36693/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.028,290,00 1.028,291.028,29ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4021 30815/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.309,290,00 2.309,292.309,29ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4022 38428/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4023 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000134
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
153,200,00 153,20153,20ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4024 36014/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
11.273,830,00 10.260,8711.273,83ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
1.012,960,00
4025 36014/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS
54,000,00 54,0054,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4026 36014/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
932,370,00 932,37932,37ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4027 33518/0020
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
921,000,00 921,00921,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4028 36010/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4029 30520/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4030 30188/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4031 30207/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH
437,500,00 437,50437,50ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4032 30489/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000135
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
68,300,00 68,3068,30ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4033 36099/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
265,290,00 265,29265,29ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4034 30164/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
964,330,00 964,33964,33ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4035 30174/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4036 30151/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4037 30164/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4038 30174/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
620,000,00 620,00620,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4039 30183/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4040 37081/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
116,220,00 116,22116,22ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4041 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:44
Página: 000136
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4042 33606/0020
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4043 33606/0020
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
544,130,00 544,13544,13ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4044 38162/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4045 38162/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
1.316,550,00 1.316,551.316,55ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4046 30574/0040
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
392,800,00 392,80392,80ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4047 36005/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
283,170,00 283,17283,17ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4048 33518/0020
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
5.638,330,00 5.638,335.638,33ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4049 38428/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
151,200,00 151,20151,20ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4050 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000137
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
1.153,520,00 1.153,521.153,52ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4051 38076/4530
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
12.884,770,00 12.884,7712.884,77ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4052 36014/0031
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
464,100,00 464,10464,10ADIANTAM. SALARIO- MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4053 38147/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
2.021,720,00 2.021,722.021,72ADIANTAM. SALARIO- MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4054 38152/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
647,830,00 647,83647,83ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4055 38080/4090
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
2.601,410,00 2.601,412.601,41ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4056 30815/0001
11/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
91832 FOLHA SAMU SALVAR
1.593,810,00 1.593,811.593,81ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4057 38397/4620
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
200,000,00 200,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO, CFE CI Nº 504/2014, PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, QUE SEDESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4060 32327/0001
14/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
200,000,00 200,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO, CFE CI Nº 504/2014, PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, QUE SEDESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4061 32749/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000138
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
91602 S.M. CORREA ME
0,000,00 0,006.158,90Reposição de materiais das cozinhas das E.M.E.Fs, conforme contrato nº 153/2013, a favor da empresa S.M Correa.
Global Não se Aplica
6.158,906.158,90
4062 35470/0031
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
91602 S.M. CORREA ME
0,000,00 0,0020.288,45Reposição de materiais das cozinhas das E.M.E.Fs, conforme contrato nº 153/2013, a favor da empresa S.M Correa.
Global Não se Aplica
20.288,4520.288,45
4063 36057/0031
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP
0,000,00 0,004.400,00Compra se faz necessária para a utilização na limpeza das E.M.E nas E. M.Fs deste municipio.
Global Não se Aplica
4.400,004.400,00
4064 36057/0031
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
0,000,00 0,002.495,00Compra de faz necessária para a utilização na limpeza das E M E Fs deste municipio.
Global Não se Aplica
2.495,002.495,00
4065 36057/0031
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.92 MATERIAL DE CONSUMO
91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00174,64Despesa exercício anterior ref. n.f. 257. Proc. 43599/2013.
Ordinário Não se Aplica
174,64174,64
4066 31094/0001
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
90450 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA.
0,000,00 0,00166,95A hospedagem se faz necessária para a sra.Ana Carla Fonseca Reis , que irá coordenar o trabalho Ciclo Alvorada Cidade Educadora.
Ordinário Não se Aplica
166,95166,95
4067 31094/0001
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.92 MATERIAL DE CONSUMO
4563 LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTD
1.700,000,00 0,001.700,00A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.
Ordinário Não se Aplica
1.700,000,00
4068 31094/0001
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
439,910,00 0,00439,91A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.
Ordinário Não se Aplica
439,910,00
4069 31097/0001
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.92 MATERIAL DE CONSUMO
91262 SILVIO CESAR DE MEDEIROS PEREIRA
0,000,00 0,001.180,00A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.
Ordinário Não se Aplica
1.180,001.180,00
4070 31097/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000139
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
90811 ELLEN CAROLINE ANDRADE DA SILVA
1.500,000,00 0,001.500,00A locação se faz necessário para o lançameneto da 13º Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.
Ordinário Não se Aplica
1.500,000,00
4071 31094/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00283,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
283,60283,60
4072 32039/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00187,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
187,60187,60
4073 32039/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0039,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
39,8039,80
4074 32039/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
91925 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA-EPP
0,000,00 0,002.594,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA
Ordinário Não se Aplica
2.594,902.594,90
4075 32726/4590
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00243,40COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
Ordinário Não se Aplica
243,40243,40
4076 32322/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00265,30COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
Ordinário Não se Aplica
265,30265,30
4077 32322/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9919 TURBO AUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA
0,000,00 0,0027.360,00AQUIS. MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA - ARP Nº042/2013-B.
Global Não se Aplica
27.360,0027.360,00
4078 30153/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9919 TURBO AUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA
0,000,00 0,009.944,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA - ART N° 042/2013-B.
Global Não se Aplica
9.944,009.944,00
4079 30153/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000140
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
91923 AGUA SALUBRE - BEBEDOURO LIMPO LTDA
0,000,00 0,00750,00AQUIS. DE BEBEDOURO PARA O DEPTO. DE CADASTRO UNICO.
Ordinário Não se Aplica
750,00750,00
4080 38701/1166
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91936 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD
0,000,00 0,0018.750,00AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DA FROTA-ARP Nº 042/2013-A.
Global Não se Aplica
18.750,0018.750,00
4081 30153/0001
14/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11250 JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP
0,000,00 0,0035.695,00AQUIS. DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- CFE CONTRATO Nº008/2014.
Global Não se Aplica
35.695,0035.695,00
4082 32127/0001
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
300,000,00 0,00300,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143.
Ordinário Não se Aplica
300,000,00
4083 38511/4170
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ
0,000,00 0,00292,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL.
Ordinário Não se Aplica
292,70292,70
4084 32726/4590
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ
0,000,00 0,00300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL
Ordinário Não se Aplica
300,00300,00
4085 32726/4590
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0039,20AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
39,2039,20
4086 38326/1021
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00546,00AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
546,00546,00
4087 38326/1021
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
0,000,00 0,00785,85AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
785,85785,85
4088 38326/1021
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000141
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
9919 TURBO AUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA
0,000,00 0,00496,00Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 042/2013-B, da Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Ordinário Não se Aplica
496,00496,00
4089 37085/0001
14/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10661 ANEROM THOMAZI COSTA
2.099,320,00 2.099,322.099,32INDENIZAÇÃO REF. DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2013, CFE DESPACHO Nº 036/2014-PGM, E CI Nº 113-DFIN/GS
Global Não se Aplica
0,000,00
4090 32140/0040
14/04/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA
10661 ANEROM THOMAZI COSTA
7.045,140,00 7.045,147.045,14INDENIZAÇÃO REF. DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/03/2014, CFE DESPACHO Nº 036/2014-PGM, E CI Nº 113-DFIN/GS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4091 38420/0040
14/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
240,000,00 0,00240,00AQUIS. DO CARTÃO ELETRÔNICO E CERTIFICADO DIGITAL, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL E AOMINISTÉRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CI 083/2014- FUNSEMA.
Ordinário Não se Aplica
240,000,00
4092 30852/0050
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4093 33606/0020
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4094 30317/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4095 30520/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4096 30188/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4097 30202/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000142
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4098 30207/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4099 30151/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4100 30157/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4101 30164/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4102 30174/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
775,000,00 775,00775,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4103 30183/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4104 37081/0001
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4105 33606/0020
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4106 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000143
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4107 38162/0001
14/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA A CIDADE DE PORTÃO/RS, PARA O DIA 14/04/2014.NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTES EM AVALIAÇÃO CIRURGICA EM HOSPITAL NAQUELE MUNICIPIO. LEI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4108 30581/0040
14/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO
121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOÃO RIBEIRO TACQUES NETO, PARA A CIDADE DE PAROBÉ/RS, PARA O DIA 14/04/2014.NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4109 32789/4590
14/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES
121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA A SERVIDORA EVELISE GONÇALVES DORNELLES, PARA A CIDADE DE PAROBÉ/RS, PARA O DIA14/04/2014. NESSE DIA A SERVIDORA ACOMPANHARÁ PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4110 32789/4590
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,006.670,00Serviços gráficos para "PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ" que será realizada dia 25/04/2014.
Global Não se Aplica
6.670,006.670,00
4111 32306/0001
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,001.216,80Serviços gráficos para "PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ" que será realizada dia 25/04/2014.
Global Não se Aplica
1.216,801.216,80
4112 32306/0001
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,00135.981,40A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.
Global Não se Aplica
135.981,40135.981,40
4113 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90079 SAO BRAZ S.A.
0,000,00 0,002.850,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - M, a favor da empresa São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos.
Global Não se Aplica
2.850,002.850,00
4114 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
5867 PRATIVITA
0,000,00 0,004.435,20A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - L, a favor da empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.
Global Não se Aplica
4.435,204.435,20
4115 38309/1021
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000144
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
7.193,340,00 0,007.193,34A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - K, a favor da empresa Nutressencial Alimentos Ltda.
Global Não se Aplica
7.193,340,00
4116 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
0,000,00 0,004.244,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - A, a favor da empresa Atacadão Comércio de Gênero Alimentícios Ltda.
Global Não se Aplica
4.244,004.244,00
4117 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
2722 ODERICH
0,000,00 0,002.840,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - D, a favor da empresa Conservas Oderich S/A.
Global Não se Aplica
2.840,002.840,00
4118 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
6038 LIDER PAN LTDA ME
0,000,00 0,008.070,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - H, a favor da empresa Lider Pan Ltda.
Global Não se Aplica
8.070,008.070,00
4119 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0016.834,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - J, a favor da empresa Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.
Global Não se Aplica
16.834,0016.834,00
4120 38309/1021
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,0067.883,32A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - G, a favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.
Global Não se Aplica
67.883,3267.883,32
4121 38309/1021
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
798,000,00 15,96798,00CONSERTO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA SCHILLER PATRIMONIO 014122 - EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL NOSEXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA NOS POSTOS DE SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
782,040,00
4122 38492/4011
15/04/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS
12.000,000,00 12.000,0018.000,00EMPENHO REF. CONVENIO Nº 006-019-2014-SMTASC, PROCESSO Nº 28.604/2013- PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014. CI Nº428/2014-SMTASC/GAB. SECRETÁRIO.
Global Não se Aplica
6.000,006.000,00
4123 38677/0001
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
90733 ASSOCIA€AO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA
8.400,000,00 8.400,008.400,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTO ESERVIDORES E GESTOR DO FUNSEMA NO " XII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - RPPS : AGENTE DE
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4124 30852/0050
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:45
Página: 000145
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/04/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
91941 LIRIANE SILVA DOS SANTOS
0,000,00 0,004.485,60BOLSA AUXILIO ESF - PERIODO DE 04/04/2014 A 31/12/2014 - CI SMS/SGP Nº 0198/2014
Estimativa Não se Aplica
4.485,604.485,60
4125 33950/4520
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
63,640,00 63,6463,64PAGTO DE ART Nº 7317776, CFE CI Nº034/2014-GAB/SMOV/PMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4126 30172/0001
15/04/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
3.084,330,00 3.084,333.084,33PAGAMENTO DE RPV REF. A CUSTAS JUDICIAIS, DOS PROCESSOS ABAIXO INFOMADOS, CFE CI Nº 719/2014-PGM: Nº 003/1.11.0003825-0
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4127 31098/0001
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91943 ANDRE SILVEIRA LUTZ
121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANDRÉ SILVEIRA LUTZ, PARA CAPÃO DA CANOA/RS, VISTO QUE NO DIA15/04/2014, O MESMO ACOMPANHARÁ ADOLESCENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA LUZIA.
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4128 30418/0001
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,0012.558,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.
Global Não se Aplica
12.558,0012.558,00
4129 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
2722 ODERICH
0,000,00 0,00852,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - D, a favor da empresa Conservas Oderich S/A.
Global Não se Aplica
852,00852,00
4130 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
0,000,00 0,00917,30A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - E, a favor da empresa Fábrica de Doces Ledur Ltda.
Global Não se Aplica
917,30917,30
4131 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,001.302,68A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - F, a favor da empresa Germani Alimentos Ltda.
Global Não se Aplica
1.302,681.302,68
4132 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,009.473,75A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - G, a favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.
Global Não se Aplica
9.473,759.473,75
4133 33685/1026
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000146
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,001.332,60A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - I, a favor da empresa Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda
Global Não se Aplica
1.332,601.332,60
4134 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
5867 PRATIVITA
0,000,00 0,0010.968,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - K, a favor da empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.
Global Não se Aplica
10.968,0010.968,00
4135 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00956,80A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - J, a favor da empresa Nutressencial Alimentos Ltda.
Global Não se Aplica
956,80956,80
4136 33685/1026
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90079 SAO BRAZ S.A.
0,000,00 0,001.425,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - L, a favor da empresa São Braz S/A Industria e Comércio de Alimentos.
Global Não se Aplica
1.425,001.425,00
4137 33685/1026
15/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
61274 NOEMI SILVA DOS SANTOS
992,900,00 992,90992,90EXONERAÇÃO EM 04/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4138 31792/0001
15/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
90520 ROSANE RADUNZ COIMBRA
2.074,790,00 2.074,792.074,79EXONERAÇÃO EM 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4141 30142/0001
15/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
90347 KARINE DE SOUZA BENTO
284,590,00 284,59284,59EXONERAÇÃO EM 05/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4142 30054/0001
15/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
91945 ANA ALICE FELBERMAYER CASTELLAN
94,860,00 94,8694,86EXONERAÇÃO EM 07/03/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4143 30453/0001
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
6,080,00 0,006,08COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 882/2014 - REF. NF 30264, CFE. CI Nº 531/2014-SMED.
Ordinário Não se Aplica
6,080,00
4144 34012/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000147
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
6,080,00 0,006,08COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 883/2014 - REF. NF 30176, CFE. CI Nº 531/2014-SMED.
Ordinário Não se Aplica
6,080,00
4145 34012/0031
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8437 VILMA COUTO DA CUNHA
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DA CUNHA, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94, ALT.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4146 32407/0050
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90455 TATIANA SILVA GUTERRES
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVA GUTERRES, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94, ALT.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4147 32407/0050
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NODIA 15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4148 32407/0050
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
512,000,00 0,00512,00Aquisição de serviços gráficos para "CAMPANHA PELA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA/COR" que ocorrerá dia 30/04/2014 promovidopelo Prefeito no Salão Nobre da Prefeitura.
Global Não se Aplica
512,000,00
4149 32032/4740
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER
121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, PARA A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA ODIA 15/04/2014. NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, NAQUELE
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4152 32789/4590
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
70,830,00 70,8370,83PAGAMENTO RRT Nº 2150531 - REF. AO PPCI DA EMEF ALICE DE CARVALHO, CFE CI Nº 788/2014-SMED/COMPRAS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4153 38340/0031
15/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
91942 GARDENING COMPOSTOS ORGANICOS LTDA.-ME
2.000,000,00 0,002.000,00Composto Orgânico (Terra Preta) para a produção de mudas e manutenção do Horto Municipal e do Parque Muncipal
Global Não se Aplica
2.000,000,00
4154 33271/1168
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91946 CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO , PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, POIS NODIA 15/04/2014, O (A) MESMO(A) IRÁ ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4155 32396/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000148
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, POISNO DIA 15/04/2014, O (A) MESMO(A) IRÁ ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4156 32396/0001
15/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
22.309,440,00 0,0022.309,44PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS DE IPTU, CFE CI Nº 723/14 EF.
Ordinário Não se Aplica
22.309,440,00
4157 32656/0001
15/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA
0,000,00 0,002.245,50COMPRA DE 450 CESTAS DE PÁSCOA SENDO 50 UNIDADES PARA O CREAS E 400 UNIDADES PARA SEREM DESTRIBUIDASNOS 05 CRAS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
Ordinário Não se Aplica
2.245,502.245,50
4158 35239/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,002,50AQUIS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
Ordinário Não se Aplica
2,502,50
4159 31934/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0070,70AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
Ordinário Não se Aplica
70,7070,70
4160 31934/0001
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
14158 JOARES JOSÉ CARLESSO
0,000,00 0,007.982,80EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO PRÉDIO DA RUA PORTO RICO, 75 - CONTRATO DE ALUGUEL034/2011I E VALORES ESTABELECIDOS NO ADITIVO H.
Global Não se Aplica
7.982,807.982,80
4161 32655/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0088,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.
Ordinário Não se Aplica
88,0088,00
4162 37104/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0028,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.
Ordinário Não se Aplica
28,0028,00
4163 37104/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0089,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.
Ordinário Não se Aplica
89,0089,00
4164 37104/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000149
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00276,00MÃO DE OBRA E LIMPEZA DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.
Ordinário Não se Aplica
276,00276,00
4165 37105/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00124,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2009 PLACA IPV 2459, FROTA 155.
Ordinário Não se Aplica
124,00124,00
4166 37104/0001
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00210,00MÃO DE OBRA E GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2009 PLACA IPV 2459, FROTA 155.
Ordinário Não se Aplica
210,00210,00
4167 37105/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0066,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.
Ordinário Não se Aplica
66,0066,00
4168 37104/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0014,00QUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.
Ordinário Não se Aplica
14,0014,00
4169 37104/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0086,00QUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.
Ordinário Não se Aplica
86,0086,00
4170 37104/0001
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00521,00MÃO DE OBRA CONSERTO BANCO E AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125,FROTA 153.
Ordinário Não se Aplica
521,00521,00
4171 37105/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME
0,000,00 0,00520,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 79.
Ordinário Não se Aplica
520,00520,00
4172 37034/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91181 MARIA DENIRALCI GRANDINI DOS SANTOS-ME
0,000,00 0,002.567,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 95
Ordinário Não se Aplica
2.567,502.567,50
4173 32309/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000150
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
16/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
0,000,00 0,0089,90NECESSÁRIO PARA MELHORAR ATENDIMENTO GABINETE SECRETÁRIO DA FAZENDA.
Ordinário Não se Aplica
89,9089,90
4175 32035/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90021 WALGRAFICA LTDA
0,000,00 0,00237,20AQUISIÇÃO NECESSÁRIA EM VIRTUDE DOS TALÕES SEREM MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO SERVIDORES SMSMU NODESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. CFE ATA. DE REGISTRO DE PREÇO 001/12014 B SMSMU.
Global Não se Aplica
237,20237,20
4176 37085/0001
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91391 ALAM JULIANO BORGES SOUZA MEI
0,000,00 0,00300,00SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS CEDRO PARA MUDANÇA DESALA.SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA
Ordinário Não se Aplica
300,00300,00
4177 37248/4111
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0088,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.
Ordinário Não se Aplica
88,0088,00
4178 37104/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0018,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.
Ordinário Não se Aplica
18,0018,00
4179 37104/0001
16/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,001.093,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.
Ordinário Não se Aplica
1.093,001.093,00
4180 37104/0001
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00255,00MÃO DE OBRA E GEOMETRIA DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.
Ordinário Não se Aplica
255,00255,00
4181 37105/0001
16/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91940 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,000,00 0,00400,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES AIRTON ALMINHANA E ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES NOENCONTRO COMGEMAS QUE OCORRERÁ DE 27 A 30/04/2014.
Ordinário Não se Aplica
400,00400,00
4182 38124/1270
16/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO
70062 SERV.CONC. - SMOV
493,190,00 493,19493,19ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4183 30164/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000151
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
16/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91959 CLEUZA DOS SANTOS NOVAK
2.182,960,00 286,592.182,96EXONERAÇÃO EM 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
1.896,370,00
4184 36007/0031
17/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,001.350,00Aquisição de serviços gráficos para o "MUTIRÃO COHAB" 11 de Abril e Campos Verdes. ARP Nº 027/2013-B.
Global Não se Aplica
1.350,001.350,00
4187 32306/0001
17/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91961 PATRICIA DUVAL DA ROCHA
1.074,820,00 45,521.074,82EXONERAÇÃO EM 01/04/2014
Ordinário Não se Aplica
1.029,300,00
4188 33526/0020
17/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
3419 ROSIMARY DA SILVA PACHECO
803,150,00 803,15803,15EXONERAÇÃO EM 08/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4189 33526/0020
17/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91964 ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS
859,310,00 92,33859,31EXONERAÇÃO EM 11/04/2014
Ordinário Não se Aplica
766,980,00
4190 30576/0040
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
11555 WAGNER WILLIANS VIEIRA MORAES
6.933,240,00 6.933,246.933,24EXONERAÇÃO EM 14/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4191 38397/4620
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4192 33606/0020
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4193 30520/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4194 30188/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:46
Página: 000152
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4195 30202/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4196 30207/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4197 30151/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4198 30157/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4199 30164/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4200 30174/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
775,000,00 775,00775,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4201 30183/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4202 37081/0001
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4203 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:47
Página: 000153
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4204 33606/0020
17/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4205 38162/0001
17/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
91949 TEATRO LUZ E CENA LTDA ME
12.000,000,00 0,0012.000,00CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO LUZ E CENA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NAS ESCOLASMUNICIPAIS, TOTAL DE 6 APRESENTAÇÕES. PEÇA "O TEMPO DA DESCOBERTA" COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 55
Global Não se Aplica
12.000,000,00
4206 30668/4710
17/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
91948 GRAVATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-EPP
380,000,00 19,00380,00LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA VISITAÇÃO GUIADA AO MUNICÍPIO DENTRO DE ATIVIDADES ACOLHIMENTO DIA15/04/2014.NECESSIDADE DOS NOVOS SERVIDORES IDENTIFICAREM OS DIFERENTE ASPECTOS FISÍCOS E SOCIAIS.
Ordinário Não se Aplica
361,000,00
4207 38093/0001
17/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,00246,00MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PAR DAR AUTENTICIDADE NOS PROCESSOS.
Ordinário Não se Aplica
246,00246,00
4208 32300/0001
17/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,0019,00MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR AUTENTICIDADE AOS PROCESSOS.
Ordinário Não se Aplica
19,0019,00
4209 32300/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0015,80MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA FAZER PINTURA NA LOJA SOCIAL, QUE ATENDE O PÚBLICO. ESPAÇO DESENVOLVIDOPARA ABRIGAR DIVERSAS INICIATIVAS E SOCIAIS.
Ordinário Não se Aplica
15,8015,80
4210 31799/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00690,50MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA FAZER PINTURA NA LOJA SOCIAL, QUE ATENDE O PÚBLICO. ESPAÇO DESENVOLVIDOPARA ABRIGAR DIVERSAS INICIATIVAS E SOCIAIS.
Ordinário Não se Aplica
690,50690,50
4211 31799/0001
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
127,280,00 127,28127,28PAGAMENTO ART Nº 7335824 E ART Nº 7331535, CFE CI Nº 040/2014-GAB/SMOV/PMA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4212 30172/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:47
Página: 000154
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/04/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
1.281,480,00 1.281,481.281,48PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DOS SEGUINTES PROCESSOS, CFE CI Nº 747/2014-PGM:-003/1.11.0011757-5
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4213 31098/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
0,000,00 0,00129,00COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13kG COM GÁS PARA O CENTRO ANISIO TEIXEIRA.
Ordinário Não se Aplica
129,00129,00
4214 38692/0001
22/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
0,000,00 0,00330,00COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13kG COM GÁS PARA O CENTRO ANISIO TEIXEIRA.
Ordinário Não se Aplica
330,00330,00
4215 38695/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,001.770,00COMPRA DE LONA PRETA PLÁSTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMTASC.
Ordinário Não se Aplica
1.770,001.770,00
4216 38681/1210
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00248,20COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
248,20248,20
4217 38681/1210
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00601,65COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
601,65601,65
4218 38681/1210
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0082,20COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
82,2082,20
4219 38681/1210
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS
2.261,000,00 0,007.776,00SERVIÇO DE CORREIO, AGENDA E CATALOGOS ELETRONICOS, CFE CONTRATO PROCERGS DE Nº DRC-118/2011.
Global Não se Aplica
7.776,005.515,00
4220 32013/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA
0,000,00 0,0014,90AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Ordinário Não se Aplica
14,9014,90
4221 31934/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:47
Página: 000155
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0098,00AQUIS. DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINAÇAO DO LOCAL DE TRABALHO.
Ordinário Não se Aplica
98,0098,00
4222 31934/0001
22/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
11371 FERRAGEM GUZATI LTDA
0,000,00 0,0092,00AQUIS. DE APARELHOS TELEFÔNICOS
Ordinário Não se Aplica
92,0092,00
4223 30519/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME
4.971,000,00 0,004.971,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
Ordinário Não se Aplica
4.971,000,00
4224 32097/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME
652,500,00 0,00652,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
Ordinário Não se Aplica
652,500,00
4225 32097/0001
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS
1.945,080,00 0,007.780,32PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, AGENDA E CATÁLOGO CORPORATIVO, UTILIZANDO APLICATIVO ''DIRETO"(RS.GOV.BR).CONTRATO N°DRC - 8/2013 .
Global Não se Aplica
7.780,325.835,24
4226 32013/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,009,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
9,809,80
4227 31934/0001
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
0,000,00 0,004.500,00PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NOTIFICAÇÕES E TODA DEMANDA DA SMTASC REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DEGRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO E MUNICIPIO.
Estimativa Não se Aplica
4.500,004.500,00
4228 32749/0001
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA
0,000,00 0,002.000,00PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NOTIFICAÇÕES E TODA DEMANDA DA SMTASC REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DEGRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO E MUNICIPIO.
Estimativa Não se Aplica
2.000,002.000,00
4229 32749/0001
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
0,000,00 0,003.000,00PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NOTIFICAÇÕES E TODA DEMANDA DA SMTASC REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DEGRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO E MUNICIPIO.
Estimativa Não se Aplica
3.000,003.000,00
4230 32749/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:47
Página: 000156
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
91948 GRAVATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-EPP
2.200,000,00 0,002.220,00LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA E USUÁRIOS EFAMILIARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL PARA SÃO LOURENÇO PARA EVENTO 10ª EDIÇÃO MENTAL TCHÊ -
Ordinário Não se Aplica
2.220,0020,00
4231 35189/0040
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
48 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
402,000,00 0,00402,00Inscrição do servidor Daniel Martins dos Reis, no curso "SIMPLES NACIONAL e MEI - ATUALIZAÇÕES, SEFISC e AINF".
Ordinário Não se Aplica
402,000,00
4232 32656/0001
22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91713 CARIMBOS FARRAPOS
0,000,00 0,001.542,00AQUIS. DE CARIMBOS P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Ordinário Não se Aplica
1.542,001.542,00
4233 35364/0020
22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS
97 BANCO DO BRASIL S.A
326,040,00 326,0415.000,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 001/2014-TARIFAS BANCÁRIAS ANO 2014.
Estimativa Não se Aplica
14.673,9614.673,96
4234 31091/0001
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
1.880,350,00 877,253.114,00EMPENHO PARA PAGAMENTO EXERCICIO 2014-INTERNET- SMAM - CI Nº 421/2014-SMA/DGA.
Estimativa Não se Aplica
2.236,751.233,65
4235 32780/0001
23/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8307 SONIA MARIA DA SILVA HOMEM
121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SONIA MARIA DA SILVA HOMEM, POIS NO DIA 28/04/2014 A MESMA SE DESLOCARÁ ATÉCAPÃO DA CANOA/RS, PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. LM 730/94, ALT. PELA LEI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4236 38318/0001
23/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91130 DANIEL GONCALVES MOREIRA
121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DANIEL GONÇALVES MOREIRA, POIS NO DIA 28/04/2014 O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉCAPÃO DA CANOA/RS, PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. LM 730/94, ALT. PELA LEI
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4237 38318/0001
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91827 ROSELI FANEZZI
8.860,480,00 1.516,298.860,48EXONERAÇÃO EM 27/02/2014
Ordinário Não se Aplica
7.344,190,00
4238 38430/0001
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91970 ANA MARIA DOS SANTOS
623,480,00 68,57623,48EXONERAÇÃO EM 06/04/2014 - APOS. P/INVALIDEZ
Ordinário Não se Aplica
554,910,00
4239 36020/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:47
Página: 000157
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9096 FAVORINO AQUINO
5.773,320,00 5.773,325.773,32EXONERAÇÃO EM 10/04/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4240 38147/0001
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91971 SUSANA PEREIRA
3.720,850,00 3.720,853.720,85EXONERAÇÃO EM 04/04/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4241 36020/0031
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91972 ILSE GREGIS LORENSI
2.093,430,00 584,512.093,43EXONERAÇÃO EM 15/04/2014- APOS. P/IDADE
Ordinário Não se Aplica
1.508,920,00
4242 36007/0031
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91973 MARIA GORETTI A. VANIN DE SOUZA
3.413,400,00 712,333.413,40EXONERAÇÃO EM 01/04/2014 - APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Ordinário 60% FUNDEB
2.701,070,00
4243 36020/0031
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91976 MARIA CECILIA MARTINS SALINOS
1.159,560,00 1.159,561.159,56EXONERAÇÃO EM 05/04/2014 - APOS. POR IDADE
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4244 38111/0001
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1627 LOURDES ODISSEA GOMES PRESTES
2.541,090,00 2.541,092.541,09EXONERAÇÃO- APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 09/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4245 30054/0001
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91974 IVANA MOLINA
4.149,210,00 4.149,214.149,21EXONERAÇÃO EM 01/04/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4246 35414/0031
23/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
90565 MELISSA DE LIMA FARIAS
6.205,100,00 110,846.205,10EXONERAÇÃO EM 07/04/2014
Ordinário Não se Aplica
6.094,260,00
4247 30576/0040
23/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
91147 TAXISUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
0,000,00 0,001.465,00PAGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF Nº 8177, CFE CI Nº 769/2014-SMED/COMPRAS.
Ordinário Não se Aplica
1.465,001.465,00
4248 31097/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:47
Página: 000158
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91147 TAXISUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
0,000,00 0,00300,00PAGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF Nº 8178, CFE CI Nº 769/2014-SMED/COMPRAS.
Ordinário Não se Aplica
300,00300,00
4249 31094/0001
23/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
12367 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES
1.938,060,00 1.938,061.938,06REF. 3 DIÁRIAS E MEIA Á CUIABÁ/MT, NOS DIAS 27/04/2014 Á 30/04/2014, PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVARODRIGUES,PARA PARTICIPAR XVI -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4250 38121/1270
23/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91337 AIRTON ALMINHANA
1.938,060,00 0,001.938,06REF. 3 DIÁRIAS E MEIA Á CUIABÁ/MT, NOS DIAS 27/04/2014 Á 30/04/2014, PARA O SERVIDOR AIRTON ALMINHANA ,PARAPARTICIPAR XVI -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2014.
Ordinário Não se Aplica
1.938,060,00
4251 38121/1270
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.
0,000,00 0,00190,50REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9525- FROTA 12 VEÍCULO DE USO DETODOS POSTOS DE SAÚDE.MÃO DE OBRA.
Ordinário Não se Aplica
190,50190,50
4254 38396/4521
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.
0,000,00 0,00190,50REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9441 VEÍCULO DE USO DE TODOSPOSTOS DE SAÚDE.INCLUINDO GEOMETRIA,BALANCEAMENTO.
Ordinário Não se Aplica
190,50190,50
4255 38396/4521
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,0090,00SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCUL FIAT DOBLÔ PLACA INP 7309, FROTA 140- VEÍCULO QUEBROU NA RUA ARTHURGARCIA , PARA OFICINA METÁLICA-ALVORADA. FICOU SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR . USO DOS SERVIÇOS DE
Ordinário Não se Aplica
90,0090,00
4256 30657/4710
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00300,00PEÇA PARA CONSERTO DO FIAT UNO MILLE PLACA INL 8541, FROTA 119. PEÇA DE IGNIÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARADAR PARTIDA NO VEÍCULO.
Ordinário Não se Aplica
300,00300,00
4257 32230/4710
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91184 CASA DAS RETROS LTDA
0,000,00 0,001.459,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA 31.
Ordinário Não se Aplica
1.459,001.459,00
4258 37034/0001
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,004.256,90AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA EMISSÃO DE MULTAS/IMPRESSÃO DE CARTEIRASESPECIAIS , E NÃO FORAM CONTEMPLADAS NO ÚLTIMO PROCESSO.LICITATÓRIOS.
Ordinário Não se Aplica
4.256,904.256,90
4259 35059/1165
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000159
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP
0,000,00 0,00173,73AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 , PLACA IOF 4035, FROTA 136. EMVIRTUDE DO DESGASTE QUE O MESMO APRESENTA PELA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.
Ordinário Não se Aplica
173,73173,73
4260 35059/1165
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
0,000,00 0,0026,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4, PLACA IOF 4035, FROTA 136,AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO DESGASTE EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO
Ordinário Não se Aplica
26,5026,50
4261 35059/1165
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
12,000,00 0,0012,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4, PLACA IOF 4035, FROTA 136. SE FAZNECESSÁRIA DEVIDO DESGASTE EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO ATENDIMENTO
Ordinário Não se Aplica
12,000,00
4262 35059/1165
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.
0,000,00 0,00195,15REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9525- FROTA 12 VEÍCULO DE USOS DETODOS POSTOS DE SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
195,15195,15
4264 38168/4521
23/04/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
91977 JANET AVILA CISNEROS
150,000,00 150,00150,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUNNº 2.699/2013. CI Nº 078/2014-SMS. PERÍODO DE 22 A 30/04/2014.
Estimativa Não se Aplica
0,000,00
4266 33950/4520
23/04/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
91978 JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA
150,000,00 150,00150,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUNNº 2.699/2013. CI Nº 078/2014-SMS. PERÍODO DE 22 A 30/04/2014.
Estimativa Não se Aplica
0,000,00
4267 33950/4520
23/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
10.170,600,00 10.170,6010.170,60EMPENHO P/ PAGTO FATURA MES DE NOVEMBRO/2013- CI Nº 437/2014-SMA/DGA - FATURA Nº 0162761321-0.
Estimativa Não se Aplica
0,000,00
4268 31094/0001
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
91975 RESTAURANTE O ENGENHO LTDA
0,000,00 0,002.720,00LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTENDO 80 LUGARES, COMEQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO.
Ordinário Não se Aplica
2.720,002.720,00
4269 33547/1021
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.
0,000,00 0,00714,84REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FORD/FIESTA PLACAS IUX 9441, . VEÍCULO DE USO DE TODOS OS POSTOS DE SAÚDE
Ordinário Não se Aplica
714,84714,84
4270 38168/4521
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000160
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME
1.000,000,00 0,001.000,00LOCAÇÃO DE SOM SE FAZ NECESSÁRIO PARA PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ. CFE. CONTRATO040/2014 SMG.
Global Não se Aplica
1.000,000,00
4271 31892/0001
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.93 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME
2.811,000,00 56,222.811,00LOCAÇÃO DE SOM SE FAZ NECESSÁRIO PARA PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ. CFE. CONTRATO040/2014 SMG.
Global Não se Aplica
2.754,780,00
4272 31892/0001
23/04/2014 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO
6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.
0,000,00 0,0053.912,884 auxiliares de serviços gerais em regime de 44 horas semanais para os abrigos municipais. (valor diário) Contrato em regimeemergencial se faz necessário pois a Empresa contratada no Processo Licitatório abriu mão do contrato.Contr. 037/2014, SMTASC.
Global Não se Aplica
53.912,8853.912,88
4273 38171/0001
23/04/2014 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA
6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.
0,000,00 0,0055.440,484 auxiliares de serviços gerais em regime de 44 horas semanais para os abrigos municipais. (valor diário) Contrato em regimeemergencial se faz necessário pois a Empresa contratada no Processo Licitatório abriu mão do contrato.Contr. 037/2014, SMTASC.
Global Não se Aplica
55.440,4855.440,48
4274 38171/0001
23/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
91966 WM COMERCIAL LTDA.-ME
0,000,00 0,00346,00COMPRA DE MÁQUINAS DE ACABAMENTO E CORTE DE CABELO ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CURSO DECABELEREIRO
Ordinário Não se Aplica
346,00346,00
4275 36262/0001
23/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
91967 ELIANE DA SILVA MOLINA ME
0,000,00 0,00630,00SE FAZ NECESSÁRIO A COMPRA DE MÁQUINAS DE ACABAMENTO E CORTE DE CABELO DE USO NO CURSO DECABELEREIRO.
Ordinário Não se Aplica
630,00630,00
4276 36262/0001
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA
0,000,00 0,00660,00COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS GUICHÊS PARA NOVAS INST.DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS QUE ESTÃO SENDOREMODELADOS NO PAM 8- NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA DOS
Ordinário Não se Aplica
660,00660,00
4277 32574/4740
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
91962 BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA.-EPP
0,000,00 0,00572,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS
Ordinário Não se Aplica
572,86572,86
4278 32726/4590
23/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
91962 BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA.-EPP
0,000,00 0,001.503,38AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS
Ordinário Não se Aplica
1.503,381.503,38
4279 32819/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000161
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.ME
0,000,00 0,003.837,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS
Ordinário Não se Aplica
3.837,003.837,00
4280 32819/4590
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.ME
0,000,00 0,00699,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS
Ordinário Não se Aplica
699,40699,40
4281 32726/4590
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
14324 FICOFIX EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
0,000,00 0,00468,00AQUISIÇÃO DE MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CANIL MUNICIPAL NOS PROCED. DE LAVAGENS DIÁRIAS DASCELAS E OUTROS PROCEDIMENTOS, COMO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DOS SERVIDORES.
Ordinário Não se Aplica
468,00468,00
4282 32403/4710
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00462,50AQUISIÇÃO DE MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CANIL MUNICIPAL NOS PROCED. DE LAVAGENS DIÁRIAS DASCELAS E OUTROS PROCEDIMENTOS, COMO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DOS SERVIDORES.
Ordinário Não se Aplica
462,50462,50
4283 32403/4710
23/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00600,00AQUISIÇÃO DE MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CANIL MUNICIPAL NOS PROCED. DE LAVAGENS DIÁRIAS DASCELAS E OUTROS PROCEDIMENTOS, COMO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DOS SERVIDORES.
Ordinário Não se Aplica
600,00600,00
4284 32403/4710
23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
5.670,000,00 0,005.670,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO DOS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR CAMPANHANACIONAL DE VACINAÇÃO. CFE. REG. DE PREÇOS DA ATA 027/2013. EM FAVOR DA EMPRESA PROMOGRAPH PRODUTOS
Global Não se Aplica
5.670,000,00
4285 30668/4710
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
200,000,00 200,00200,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4287 36005/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
12.600,000,00 12.600,0012.600,00GRAT. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LEI MUN.2138/09. MÊS ABRIL/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4288 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
100,000,00 0,00100,00GRAT. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LEI MUN.2138/09. MÊS ABRIL/2014.
Ordinário 60% FUNDEB
100,000,00
4289 36034/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000162
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
5.200,000,00 5.200,005.200,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4290 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
5.100,000,00 5.100,005.100,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4291 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
900,000,00 900,00900,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09 - MES ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4292 36037/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
100,000,00 100,00100,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4293 36010/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
800,000,00 800,00800,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4294 36010/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
8.800,000,00 8.800,008.800,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4295 36010/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
300,000,00 300,00300,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4296 36010/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
600,000,00 600,00600,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4297 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
4.000,000,00 4.000,004.000,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4298 33518/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000163
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
4.600,000,00 4.600,004.600,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4299 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
12.600,000,00 12.600,0012.600,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4300 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.200,000,00 1.200,001.200,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4301 36034/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
91.600,000,00 91.200,0091.600,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário 60% FUNDEB
400,000,00
4302 36014/0031
23/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
4.600,000,00 4.600,004.600,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4303 36014/0031
24/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
91299 SOLICITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
0,000,00 0,004.035,00AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES P/ COLOCAR EM FUNCIONAMENTO DUAS IMPRESSORASDOADAS PELO TRT 4ª REGIÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO EM USO, SUBSTITUIÇÃO DOS ESTABILIZADORES
Ordinário Não se Aplica
4.035,004.035,00
4286 37764/1210
24/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
91457 KIM MAXWELL PINHEIRO ALGAYER
0,000,00 0,001.000,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO 2013. CINº750/2014-SMED/COMPRAS.
Ordinário Não se Aplica
1.000,001.000,00
4304 31094/0001
24/04/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
300,000,00 300,00300,00PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REF. PROCESSO Nº 003/1.09.0005393-0.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4305 31098/0001
25/04/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RGS
0,000,00 0,0012.000,00REPASSE CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 010-019-2014, PROCESSO Nº 28.606/2013- REF. AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/2014.
Ordinário Não se Aplica
12.000,0012.000,00
4308 38678/1282
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000164
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91965 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
13.056,120,00 0,0013.056,12Prestação de Contas de 2010 e 2011/ Central de Matrículas de Alvorada conforme Termo de Cooperação nº 1521/2009.
Ordinário Não se Aplica
13.056,120,00
4310 35462/0020
25/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS
0,000,00 0,0020.000,00AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014- CFE CI Nº 462/2014, PARA O PROGRAMA MAISMÉDICOS DA SMS.
Estimativa Não se Aplica
20.000,0020.000,00
4311 33343/0040
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES
91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE
0,000,00 0,001.000,00AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014- CFE CI Nº 463/2014, PARA OS SERVIDORES DA SMA.
Estimativa Não se Aplica
1.000,001.000,00
4312 32224/0001
25/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
6.781,020,00 0,006.786,56Aquisição de passagens aéreas no trecho POA/CGB/POA, para os servidores Airton Alminhana e Alexandre Rodrigues, na qualparticiparão do XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, que irá ocorrer dos dias 27 à 30 de abril de 2014 em Cuiabá/MT.
Ordinário Não se Aplica
6.786,565,54
4313 38573/1270
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91985 ANA ISABEL GOELZER MEIRA
0,000,00 0,00500,00Pagamento de palestrante Ana Isabel Goelzer Meira, referente a oficina de música.Necessário para aperfeiçoamento da EMEF AparicioBorges no Projeto Fazendo Arte na Escola.
Ordinário Não se Aplica
500,00500,00
4314 35317/0020
25/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
200,000,00 0,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, CFE CI Nº 555/2014-SMTASC,PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
Ordinário Não se Aplica
200,000,00
4315 32327/0001
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
200,000,00 0,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, CFE CI Nº 555/2014-SMTASC,PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
Ordinário Não se Aplica
200,000,00
4316 32749/0001
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
337,500,00 337,50337,50AUXILIO TRANSPORTE - CI Nº 168/2014- SMS/PIM- FEV/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4317 33413/4160
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
464,560,00 464,56464,56AUXILIO TRANSPORTE - CI Nº 167/2014- SMS/PIM- FEV/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4318 33413/4160
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000165
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91987 NEIDI MARIA BISSO NUNES
913,840,00 115,98913,84EXONERAÇÃO EM 30/03/2014-APOS. P/ INVALIDEZ
Ordinário Não se Aplica
797,860,00
4319 30576/0040
25/04/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
91986 ANDREI RUBERT RODRIGUES
228,740,00 204,88228,74EXONERAÇÃO EM 22/04/2014
Ordinário 60% FUNDEB
23,860,00
4320 36020/0031
25/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
9882 VEPPO CIA LIMITADA
125,000,00 125,00125,00AQUIS. DE DUAS PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL RISSEM MARIBEL PIRES ABU HWASATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, AFIM DE PARTICIPAR DO " 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4321 33542/1021
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS
91989 RISSEM MARIBEL PIRES ABU HWAS
302,800,00 0,00302,80REF. A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DENTRO DO ESTADO, NOS DIAS 29/04/2014 A 30/04/2014, ATÉ SANTA MARIA/RS CONF. LEIMUNIC. 730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 ,PARA PARTICIPAR 1° ENCONTRO PRESENCIAL .CURSO DE FORMAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
302,800,00
4322 35317/0020
25/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91946 CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO
121,130,00 121,13121,13REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,NO DIA 29/04/2014, CONF. LEI MUNIC. 730/94 ALT.PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 , ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA MÉDICA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4323 32396/0001
25/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
121,130,00 121,13121,13REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,NO DIA 29/04/2014, CONF. LEI MUNIC.730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 , ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4324 32396/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4326 33606/0020
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4327 30520/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4328 30188/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:48
Página: 000166
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4329 30202/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
183,000,00 183,00183,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4330 30207/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4331 30151/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4332 30157/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4333 30164/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4334 30174/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
775,000,00 775,00775,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4335 30183/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4336 37081/0001
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
465,000,00 465,00465,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4337 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000167
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4338 33606/0020
25/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
310,000,00 310,00310,00ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4339 38162/0001
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
0,000,00 0,0013.386,00EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE CI Nº 168/2014-SMAM.
Estimativa Não se Aplica
13.386,0013.386,00
4340 32780/0001
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,00690,00AQUIS. TONNER P/ SETOR DE DIVIDA ATIVA.
Ordinário Não se Aplica
690,00690,00
4341 31057/0001
25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91604 LICITAR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
0,000,00 0,001.870,00Inscrição da servidora Graziela Tcacenco, no curso para formação de Pregoeiros, que acontecerá entre os dias 28 e 29 de abril de 2014,na sede da MACROOFICE, sito rua Piauí, 183, Porto Alegre/RS.
Ordinário Não se Aplica
1.870,001.870,00
4342 32265/0001
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
404,000,00 0,00404,00REQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 , PLACAS IOF 4035, FROTA136.DEVIDO DESGATE QUE O MESMO APRESENTA DO USO CONTANTE EM UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE
Ordinário Não se Aplica
404,000,00
4263 35059/1165
28/04/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO
11,410,00 0,0011,41RESSARCIMENTO REF. RECIBO 466074 - PGTO DE SELOS DE AUTENTICAÇÃO P/ DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DEALVORADA/RS. CI Nº 038/2014.
Ordinário Não se Aplica
11,410,00
4345 31095/0001
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação detratamento da adolescente Debora Estefani Amaral Toralba, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
4346 32587/4590
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
4347 32587/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000168
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Natália Trindade Ferreira, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
4348 32587/4590
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Mellony Victoria Silva Mareglia, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
4349 32587/4590
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
0,000,00 0,003.303,36AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
3.303,363.303,36
4350 31947/0001
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA
0,000,00 0,00120,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
4351 38492/4011
28/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,
91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA
0,000,00 0,00340,00AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO MODELO DE DEDO PARA AMBULÂNCIA SAMU - NOVAS AMBULÂNCIAS DA SAMUNECESSITAM DESSE EQUIPAMENTO EMERGENCIAL SENDO EQUIPAMENTO IMPRESCINDÍVEL NO ATENDIMENTO DAS
Ordinário Não se Aplica
340,00340,00
4352 38513/4170
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
7517 BELLENZIER PNEUS LTDA
0,000,00 0,007.500,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE USO DA SAMU - FIAT DOBLÔ PLACAS (ILR 2393 - FROTA 114)(IUS 7260 - FROTA 99) (IUS 7296 - FROTA 100) - NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A ALTA QUILOMETRAGEM DOS
Global Não se Aplica
7.500,007.500,00
4353 38511/4170
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ
0,000,00 0,001.384,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CANIL MUNICIPAL NA MÁQUINA TOSADEIRA.
Ordinário Não se Aplica
1.384,001.384,00
4354 32403/4710
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
0,000,00 0,001.050,00CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE USO PELO MÉDICO OU ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA APACIENTES, CUJOS EQUIPAMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS NESSES ATENDIMENTOS NA PARTE DE EMERGENCIA
Ordinário Não se Aplica
1.050,001.050,00
4355 38512/4170
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
91479 CHURRASCARIA E POUSADA DA FIGUEIRA
0,000,00 0,002.775,00ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E JANTAR) DURANTE 25 DIAS, PARA MAIS 3 MÉDICOS CUBANOS PARA O PROGRAMA MAISMÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME LEI 2699/2013.
Ordinário Não se Aplica
2.775,002.775,00
4356 32634/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000169
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS
91479 CHURRASCARIA E POUSADA DA FIGUEIRA
0,000,00 0,004.320,00HOSPEDAGEM DURANTE 25 DIAS, PARA MAIS 3 MÉDICOS CUBANOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL CONFORME LEI 2699/2013.
Ordinário Não se Aplica
4.320,004.320,00
4357 32634/0040
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,006.773,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Ordinário Não se Aplica
6.773,006.773,00
4358 35364/0020
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME
0,000,00 0,001.742,40Contratação de empresa para locação de 12 (doze) dosímetros, mais 01 (um) dosímetro padrão, para medição das doses de radiaçãoionizantes recebidas pela equipe do Centro de Especialidades Odontológicas. A contratação é por um período de 12 meses, renováveis
Global Não se Aplica
1.742,401.742,40
4359 37248/4111
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
91980 JOSÉ NILTON MORAIS DOS SANTOS EIRELI
0,000,00 0,0020.834,00Instalação de 2 tomadas com espera para instalação de balcões refrigerados 2 por stand, se faz necessário para a realização da Feirado Peixe 2014, período 16 a 19/04/2014. Cfe. contrat.039/2014.
Global Não se Aplica
20.834,0020.834,00
4360 31865/0001
28/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,0041.730,60AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOS DISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO-CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013.
Global Não se Aplica
41.730,6041.730,60
4361 32138/4770
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90769 MODELO PNEUS LTDA
0,000,00 0,001.287,84AQUISIÇÃO DE PNEUS SE FAZ NECESSÁRIO PARA VEÍCULO DE USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL TIPO GOL IRL 4265,FROTA 168, CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS 018/2013-PRE 011/2013.
Global Não se Aplica
1.287,841.287,84
4362 32726/4590
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO
9768 ADEMIR SAUER
0,000,00 0,00147,97AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DO PAM 8. TRATAMENTO A PACIENTES DST EDERMATOLOGIA.
Ordinário Não se Aplica
147,97147,97
4363 32574/4740
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.
0,000,00 0,00100.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme contrato 022/2011 - FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA, parao período de março a dezembro de 2014.
Global Não se Aplica
100.000,00100.000,00
4364 32634/0040
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
0,000,00 0,00470,00CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA SCHULZ CSL 10 BR PTRIMÔNIO 24838 - COM LIGAÇÃO ELÉTRICA,SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA, DO ÓLEO, REVISÃO DE ROLAMENTOS, LIMPEZA GERAL E TESTES
Ordinário Não se Aplica
470,00470,00
4365 37248/4111
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000170
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
91979 VIA NOVITA LTDA-ME
0,000,00 0,002.790,00TELA DE PROJEÇÃO EM TECIDO PLÁSTICO VINIL COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, ALOJAMENTO EM PERFILSEXTAVADO DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ DOBRÁVEL, AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA
Global Não se Aplica
2.790,002.790,00
4366 35027/4160
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
70,830,00 70,8370,83PAGAMENTO RRT Nº 1847953 - REF. AO PPCI DA EMEF RUI BARBOSA, CFE CI Nº 909/2014-SMED/COMPRAS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4367 35330/0020
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
70,830,00 70,8370,83PAGAMENTO RRT Nº 2215647 - REF. AO PPCI DA EMEF ALMIRA FEIJO, CFE CI Nº 908/2014-SMED/COMPRAS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4368 35330/0020
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,0019.412,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
19.412,0019.412,00
4369 37521/4011
28/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,0055.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
55.750,0055.750,00
4370 37524/4051
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91984 FUFAMED COM. E IMP. HOSP. LTDA
0,000,00 0,00990,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
990,00990,00
4371 37521/4011
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
0,000,00 0,0014.138,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
14.138,4014.138,40
4372 38511/4170
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
0,000,00 0,005.179,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
5.179,605.179,60
4373 37521/4011
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
0,000,00 0,006.306,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
6.306,006.306,00
4374 32403/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000171
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA
0,000,00 0,006.567,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
6.567,606.567,60
4375 37521/4011
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91982 FUNDAÇAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
0,000,00 0,001.000,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: ANDREA GRYSZEWSKI TYSKA E JOANA MARTINS COSTA BOHMGAHREN NO CURSOAUTISMO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E TRANSLACIONAL - DIAS 23 E 24 DE MAIO NA FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO
Ordinário Não se Aplica
1.000,001.000,00
4376 32584/4590
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91654 MCMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
0,000,00 0,002.036,30AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
2.036,302.036,30
4377 37521/4011
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,0031.399,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
31.399,2031.399,20
4378 37521/4011
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,0011.294,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
11.294,0011.294,00
4379 38511/4170
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,001.680,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
1.680,001.680,00
4380 37247/4111
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,002.613,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
2.613,002.613,00
4381 32574/4740
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00438,30Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.
Ordinário Não se Aplica
438,30438,30
4382 38326/1021
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA
0,000,00 0,0036,38Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.
Ordinário Não se Aplica
36,3836,38
4383 38326/1021
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000172
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA
0,000,00 0,00244,50Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.
Ordinário Não se Aplica
244,50244,50
4384 38326/1021
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
0,000,00 0,007,95Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.
Ordinário Não se Aplica
7,957,95
4385 38326/1021
28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
0,000,00 0,00346,26Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.
Ordinário Não se Aplica
346,26346,26
4386 38326/1021
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,003.315,00Empenho para publicação de nota no Jornal Diário Gaúcho conforme CI N°109/2014.
Ordinário Não se Aplica
3.315,003.315,00
4387 30401/0001
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO C4 PALLAS PLACA IQX 7677 - CFE CI Nº 401/2014-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4388 33653/0020
28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
68,100,00 68,1068,10PAGTO MULTA DE TRÂNSITO REF. VEICULO FORD RANGER PLACA IRQ 2981 - CFE CI Nº440/2014-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4389 31865/0001
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO
0,000,00 0,0014.400,00Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Maria do Carmo Garcia,197-Bairro Bela Vista-Alvorada, conformecontrato 052/2013 - SOCIEDADE ESPIRITA SIMÃO PEDRO, para o período abril a julho de 2014.
Global Não se Aplica
14.400,0014.400,00
4392 32587/4590
29/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA
0,000,00 0,007.235,40COMPRA DE KIT HIGIENE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PARTICIPANTES DOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULO .ESSE MATERIAL VISA TRABALHAR COM USUÁRIOS OS HÁBITOS DE HIGIENE PESSOAL E PREVENÇÃO DE
Ordinário Não se Aplica
7.235,407.235,40
4393 38682/1210
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD
0,000,00 0,0010.930,92CONFECÇÃO DE CARNÊS SE FAZ NECESSÁRIA PARA FAZER PAGAMENTO PARCELAMENTO DO IPTU 2014.CFE. CONTRATO036/2014, SMF.
Global Não se Aplica
10.930,9210.930,92
4394 32656/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000173
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
6926 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO - UNDIME/RS
0,000,00 0,00400,00PAGAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO INSCRIÇÃO PARA O XXV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO. EM NOME DE SRª NAIR RIBEIRO E SRª LUCIANE DA ROSA VANIN, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO .
Ordinário Não se Aplica
400,00400,00
4395 33546/0020
29/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
3.469,000,00 0,003.469,00SE FAZ NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5113, EM FAVOR DA EMPRESA AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉISE EMBALAGENS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2012-A.
Global Não se Aplica
3.469,000,00
4396 35242/0020
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA
0,000,00 0,001.804,00Manutenção e conserto dos giroflex das motos da Guarda Municipal, placas IRG 9057, frota 162 e IRG 8946 frota 163.
Ordinário Não se Aplica
1.804,001.804,00
4397 37085/0001
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA
0,000,00 0,00350,00Manutenção e conserto dos giroflex das motos da Guarda Municipal, placas IRG 9057, frota 162 e IRG 8946 frota 163.
Ordinário Não se Aplica
350,00350,00
4398 37088/0001
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91248 PAULO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO - ME
0,000,00 0,0042.294,00Material necessário para a manutenção da Iluminação Pública.
Global Não se Aplica
42.294,0042.294,00
4399 36089/1002
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI
0,000,00 0,00224,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
224,00224,00
4400 31947/0001
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
91990 ELETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
0,000,00 0,00496,20Aquisição de material nescessário para manutenção da lavagem de veículos em geral.
Ordinário Não se Aplica
496,20496,20
4401 30153/0001
29/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91211 FUNDAÇÃO LA SALLE
0,000,00 0,006.000,00SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GESTORESNO SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA-SGE, CFE CONTRATO Nº 050/2013-SMED/SMS.
Global Não se Aplica
6.000,006.000,00
4402 35242/0020
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA
0,000,00 0,002.283,00AQUIS. DE MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEF'S, CFE CONTRATO Nº 150/2013, PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DAMERENDA ESCOLAR.
Global Não se Aplica
2.283,002.283,00
4403 36057/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000174
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,0021.150,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Global Não se Aplica
21.150,0021.150,00
4404 38511/4170
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
91562 GUSSIL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
0,000,00 0,00345.000,00Empenho para pagto de serviços de mão de obra de limpeza e higienização dos predios da SMS, conforme contrato 106/2013 - GUSSILPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, para o peródo de abril a junho de 2014.
Global Não se Aplica
345.000,00345.000,00
4405 30683/0040
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00112,00Compra de material necessário à Borracharia da SMOV.
Ordinário Não se Aplica
112,00112,00
4406 30153/0001
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
0,000,00 0,00125,00MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA BIZHUG BH 211 601927 - PATRIMÔNIO031332.
Ordinário Não se Aplica
125,00125,00
4407 30657/4710
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
0,000,00 0,00205,92PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA BIZHUG BH 211 601927 - PATRIMÔNIO 031332 -
Ordinário Não se Aplica
205,92205,92
4408 32230/4710
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
0,000,00 0,002.008,00Compra de material necessário à frota 55. Placa: IHS 2420.
Ordinário Não se Aplica
2.008,002.008,00
4409 30153/0001
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00480,00Aquisição de EPIs para os cooperativados do Aterro Sanitário de Alvorada, conforme relatório de inspeção do Ministério Público doTrabalho.
Ordinário Não se Aplica
480,00480,00
4410 33271/1168
29/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
8187 PAULO RICARDO GONÇALVES PADILLA
22,950,00 0,0022,95RESSARCIMENTO REF. COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DA SECRETARIA. CI Nº 012/2014.
Ordinário Não se Aplica
22,950,00
4411 32038/0001
29/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
1.396,240,00 0,001.396,24PAGTO FATURA Nº 0165918750-0, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CFE CI Nº 451/2014.
Estimativa Não se Aplica
1.396,240,00
4414 31094/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:49
Página: 000175
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
465,420,00 0,00465,42DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR- PAGTO FATURA Nº 0165918750-0, REF. MES DE NOVEMBRO/2013- CI Nº451/2014-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
465,420,00
4415 35242/0020
29/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
1.396,240,00 0,001.396,24PAGTO FATURA Nº 0162761752-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CFE CI Nº 452/2014.
Estimativa Não se Aplica
1.396,240,00
4417 31094/0001
29/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
465,420,00 0,00465,42PAGTO FATURA Nº 0162761752-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CFE CI Nº 452/2014.
Ordinário Não se Aplica
465,420,00
4418 35242/0020
29/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,00102.840,90AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOSDISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO, CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. CONSÓRCIO METROPOLITANO GRANPAL.
Global Não se Aplica
102.840,90102.840,90
4419 33401/4050
29/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,00139.402,95AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOSDISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO, CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. CONSÓRCIO METROPOLITANO GRANPAL.
Global Não se Aplica
139.402,95139.402,95
4420 32138/4770
29/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90842 GABRIEL BLANK FERRARI
121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIEL BLAK FERRARI , CFE. LEI MUNIC. 734/94, ALTERADA PARA LEI2710/2013, SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR SERVIDORES EM ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4421 32396/0001
29/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
93 INSS
390,000,00 0,00390,00PGTO INSS REF. AS NFs 14, 15 E 16 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI - COMPETÊNCIA ABRIL 2014.
Ordinário Não se Aplica
390,000,00
4422 32655/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO GOL 1.6 PLACA ILY 9503, CFE CI Nº401/2014-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4423 33653/0020
30/04/2014 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
93 INSS
101,270,00 101,27101,27MULTA E JUROS INSS REF. A NF. 357 - DT CONSTRUÇÕES - COMPETÊNCIA MARÇO 2014. CEI 51.222.80539/76
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4424 38138/4621
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000176
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.37 JUROS
93 INSS
255,850,00 0,00255,85MULTA E JUROS INSS REF. AS NFs 3683 E 3684 - MECANICAPINA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2014.
Ordinário Não se Aplica
255,850,00
4425 32743/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,0090,00SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4235 - FROTA 167 DE USO DO AMBULATÓRIODE DST/AIDS.
Ordinário Não se Aplica
90,0090,00
4426 32032/4740
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de abril de 2014, conforme solicitação do Diretor Técnico.
Ordinário Não se Aplica
1.400,001.400,00
4427 32587/4590
30/04/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME
0,000,00 0,00120,00LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DA PACIENTE ZÉLIA TOLEDO CORREA PARA O HOSPITAL DE ALVORADA -PACIENTE ESTAVA EM CONSULTA NO PAM 8 QUANDO PASSOU MAL E TEVE QUE SER LEVADA EMERGENCIALMENTE PARA
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
4428 32272/0040
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,003.315,00EMPENHO PARA PAGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( CFE IVC), CFE CI Nº 112/2014-GP,INFORMANDO DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
3.315,003.315,00
4429 30401/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
54,680,00 0,0054,68CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 003/1.14.0003075-0.
Ordinário Não se Aplica
54,680,00
4430 31057/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.51 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
91993 GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.-EPP
0,000,00 0,0011.620,00SE FAZ NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DE PARAMETROS FÍSICOS QUIMICOS RALATIVOS A CONTAMINAÇÃO DOLENÇOL FREÁTICO NO ATERRO MUNICIPAL.CFE. CONT.021/2014, SEMSU.
Global Não se Aplica
11.620,0011.620,00
4431 30231/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
90089 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
0,000,00 0,00585,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS (VIVIAN HARTMANN SMITH) (REGINA BRAGA DA SILVA) ( SILVANA RODRIGUES MARQUES) -NO CURSO "DEFICIÊNCIA NA INFÂNCIA: FAMÍLIA, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO" - DIAS 23 E 30 DE AGOSTO - MINISTRATO POR
Ordinário Não se Aplica
585,00585,00
4432 32584/4590
30/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
91992 ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0,000,00 0,001.436,80AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES NAS ESCADAS DA PREFEITURA E AS DO PRÉDIODA RUA ALBERTO PASQUALINE.
Ordinário Não se Aplica
1.436,801.436,80
4437 32347/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000177
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91703 CASA DAS RETROS LTDA
0,000,00 0,00295,00SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 78. SEMSU.
Ordinário Não se Aplica
295,00295,00
4438 37034/0001
30/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
0,000,00 0,00400,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MATERIAL COMPONENTE DOS 2 ELETROCARDIÓGRAFOS, PARA O PAM 8, SEM OSQUAIS NÃO TEM COMO REALIZAR EXAMES DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
400,00400,00
4439 38103/4510
30/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
0,000,00 0,00207,80MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.O VARAL ÉPARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM FEIRAS MUNICIPAIS CAPSI, CAPS ll e CAPS AD.
Ordinário Não se Aplica
207,80207,80
4441 32726/4590
30/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0058,50MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.O VARAL ÉPARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM FEIRAS MUNICIPAIS CAPSI, CAPS ll e CAPS AD.
Ordinário Não se Aplica
58,5058,50
4442 32726/4590
30/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
0,000,00 0,00149,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS DISJUNTORES DA PRAÇA MUNICIPAL.
Ordinário Não se Aplica
149,00149,00
4443 30199/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,00540,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA "INFORME ESPECIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS".CFE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 027/2013 E.
Global Não se Aplica
540,00540,00
4444 37000/0001
30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,00567,00SERVIÇOS GRÁFICOS PARA lV ENCONTRO DE CONDELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DIA 30/05/2014, CFE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2013 E.
Global Não se Aplica
567,00567,00
4445 31827/0040
30/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90005 ROBISON IZIDRO CUNHA
121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR TÉCNICO ENFERMAGEM ROBISON IZIDRO CUNHA,PARA DENTRO DOESTADO, NO DIA 29/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS PARA
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4447 32789/4590
30/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90907 CLAUDIO ANTONIO RECH
0,000,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA CLAUDIO ANTONIO RECH PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA30/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE
Ordinário Não se Aplica
121,13121,13
4448 30581/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000178
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NODIA 30/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4449 30581/0040
30/04/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NODIA 29/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS PARA REMOÇÃO DE
Ordinário Não se Aplica
121,130,00
4450 30581/0040
30/04/2014 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRA
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
291.362,180,00 0,00291.362,18AMORTIZACAO SEMESTRAL FINANCIAMENTO PNAFM CONTRATO 85.990-82/2007/PNAFM, PARCELA 02/16, CONFORMEEXTRATO DE COBRANÇA CAIXA. VALOR DA PARCELA PRINCIPAL EM DOLAR: U$$ 130.737,76587.
Ordinário Não se Aplica
291.362,180,00
4451 31100/0001
30/04/2014 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
62.078,770,00 0,0062.078,77ENCARGOS REMUNERATORIOS SOBRE AMORTIZACAO SEMESTRAL FINANCIAMENTO PNAFM CONTRATO85.990-82/2007/PNAFM, PARCELA 02/16, CONFORME EXTRATO DE COBRANCA CAIXA. VALOR DA PARCELA ENCARGOS EM
Ordinário Não se Aplica
62.078,770,00
4452 31001/0001
30/04/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA
3.336,700,00 0,0050.000,00RPPS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014
Estimativa Não se Aplica
50.000,0046.663,30
4453 38158/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
3.042,410,00 3.042,413.042,41FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4480 30207/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.071,400,00 1.071,401.071,40FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4481 36109/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.034,840,00 3.034,843.034,84FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4482 30038/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.767,800,00 2.767,802.767,80FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4483 31046/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000179
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.034,840,00 3.034,843.034,84FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4484 30272/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
4.819,700,00 4.819,704.819,70FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4485 30317/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.182,330,00 2.182,332.182,33FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4486 36693/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
4.829,480,00 4.829,484.829,48FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4487 30815/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.173,080,00 2.173,082.173,08FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário
0,000,00
4488 30079/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.896,840,00 1.896,841.896,84FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4489 30083/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.672,780,00 7.672,787.672,78FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4490 30233/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
13.504,420,00 13.504,4213.504,42FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4491 30453/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
6.721,020,00 6.721,026.721,02FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4492 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000180
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS
1.780,930,00 1.780,931.780,93FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4493 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
3.586,380,00 3.586,383.586,38FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4494 30207/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
6.327,200,00 6.327,206.327,20FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4495 30489/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
3.034,840,00 3.034,843.034,84FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4496 36099/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
3.034,840,00 3.034,843.034,84FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4497 30139/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.571,000,00 2.571,002.571,00FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4498 30164/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
12.546,380,00 12.546,3812.546,38FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4499 30174/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
3.793,100,00 3.793,103.793,10FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4500 33606/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
5.802,640,00 5.802,645.802,64FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4501 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000181
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
12.094,970,00 12.094,9712.094,97FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4502 30574/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
2.122,420,00 2.122,422.122,42FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4503 38147/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
2.542,260,00 2.542,262.542,26FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4504 38076/4530
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
17.643,720,00 17.643,7217.643,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4508 30188/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.842,480,00 2.842,482.842,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4509 30197/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
21.167,490,00 21.167,4921.167,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4510 30202/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
8.396,140,00 8.396,148.396,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4511 30207/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
2.514,560,00 2.514,562.514,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4512 30054/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
12.603,920,00 12.603,9212.603,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4513 36099/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000182
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.811,170,00 1.811,171.811,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4514 30079/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.899,950,00 1.899,951.899,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4515 30101/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.262,670,00 1.262,671.262,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4516 30233/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
5.711,640,00 5.711,645.711,64OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4517 36243/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.188,680,00 1.188,681.188,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4518 32777/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
1.868,870,00 1.868,871.868,87OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4519 36245/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
3.503,960,00 3.503,963.503,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4520 30815/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.864,400,00 2.864,402.864,40OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4521 36246/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
751,900,00 751,90751,90OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4522 36551/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000183
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.527,680,00 1.527,681.527,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4523 30079/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
1.273,800,00 1.273,801.273,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4524 36099/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.441,740,00 1.441,741.441,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4525 30272/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
50002 CARGOS ELETIVOS
12.500,000,00 12.500,0012.500,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4526 30038/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS
10.977,550,00 10.977,5510.977,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4527 30503/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS
11.105,280,00 11.105,2811.105,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4528 30223/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
36.267,540,00 36.267,5436.267,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4529 30038/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
4.217,740,00 4.217,744.217,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4530 30453/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
16.000,480,00 16.000,4816.000,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4531 30054/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:50
Página: 000184
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.593,290,00 1.593,291.593,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4532 30083/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.414,500,00 3.414,503.414,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4533 31040/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.138,370,00 1.138,371.138,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4534 30110/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
19.393,410,00 19.393,4119.393,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4535 31046/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
6.628,120,00 6.628,126.628,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4536 31062/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
937,480,00 937,48937,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4537 30535/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
7.632,560,00 7.632,567.632,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4538 30233/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
5.387,140,00 5.387,145.387,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4539 30249/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
27.306,590,00 27.306,5927.306,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4540 30272/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000185
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
16.551,850,00 16.551,8516.551,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4541 30317/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.614,780,00 3.614,783.614,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4542 30443/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
11.140,080,00 11.140,0811.140,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4543 30430/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.843,000,00 1.843,001.843,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4544 31106/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
18.872,530,00 18.872,5318.872,53VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4545 30473/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
3.414,500,00 3.414,503.414,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4546 30520/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
9.352,750,00 9.352,759.352,75VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4547 38428/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
8.126,070,00 8.126,078.126,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4548 32777/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
22.294,980,00 22.294,9822.294,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4549 36109/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000186
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
1.312,560,00 1.312,561.312,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4550 38433/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.187,030,00 2.187,032.187,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4551 38438/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.276,130,00 2.276,132.276,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4552 38443/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
1.518,370,00 1.518,371.518,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4553 30317/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
2.276,130,00 2.276,132.276,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4554 38448/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50039 OP.CONC.DIARISTAS
2.477,630,00 2.477,632.477,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4555 30520/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50003 FLS CC
26.689,930,00 26.689,9326.689,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4556 31132/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
3.339,160,00 3.339,163.339,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4557 30202/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.625,080,00 1.625,081.625,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4558 36693/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000187
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
1.025,420,00 1.025,421.025,42OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4559 36245/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.712,680,00 1.712,681.712,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4560 30083/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.589,000,00 1.589,001.589,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4561 30249/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.225,360,00 1.225,361.225,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4562 30188/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
4.571,590,00 4.571,594.571,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4563 30815/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
917,790,00 917,79917,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4564 30202/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.314,950,00 1.314,951.314,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4565 30207/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
386,730,00 386,73386,73OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4566 36200/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
458,380,00 458,38458,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4567 30083/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000188
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
43,940,00 43,9443,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4568 30110/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
827,090,00 827,09827,09OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4569 36243/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
77,680,00 77,6877,68OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4570 31063/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
987,450,00 987,45987,45OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4571 36246/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.642,140,00 1.642,141.642,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4572 30233/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.227,540,00 1.227,541.227,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4573 30249/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
406,190,00 406,19406,19OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4574 36551/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
117,100,00 117,10117,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4575 30290/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
5.619,250,00 5.619,255.619,25OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4576 30301/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000189
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
359,960,00 359,96359,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4577 31106/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
202,270,00 202,27202,27OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4578 36240/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
580,100,00 580,10580,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4579 36693/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
317,110,00 317,11317,11OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4580 30817/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
471,690,00 471,69471,69OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4581 36256/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
20.876,200,00 20.876,2020.876,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4582 30038/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
72.150,180,00 72.150,1872.150,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4583 30453/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
16.950,270,00 16.950,2716.950,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4584 30054/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.198,930,00 7.198,937.198,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4585 30079/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000190
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
42.762,880,00 42.762,8842.762,88VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4586 30083/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.924,080,00 3.924,083.924,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4587 31040/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH
19.214,100,00 19.214,1019.214,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4588 30489/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.128,990,00 3.128,993.128,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4589 30093/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.907,780,00 1.907,781.907,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4590 30101/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
43.468,660,00 43.468,6643.468,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4591 30574/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.893,090,00 7.893,097.893,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4592 30110/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
79.937,780,00 79.937,7879.937,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4593 31062/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
54.414,900,00 54.414,9054.414,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4594 31079/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000191
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
35.830,340,00 35.830,3435.830,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4595 30233/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
803.748,840,00 803.748,84803.748,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4596 30574/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
40.647,070,00 40.647,0740.647,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4597 30249/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
13.754,710,00 13.754,7113.754,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4598 30272/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
8.257,140,00 8.257,148.257,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4599 30290/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
44.398,440,00 44.398,4444.398,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4600 30299/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.848,640,00 7.848,647.848,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4601 30430/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
65.167,360,00 65.167,3665.167,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4602 30660/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
18.537,490,00 18.537,4918.537,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4603 31106/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:51
Página: 000192
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
12.276,070,00 12.276,0712.276,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4604 30473/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
23.710,460,00 23.710,4623.710,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4605 30520/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
36.749,840,00 36.749,8436.749,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4606 30123/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
10.419,640,00 10.419,6410.419,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4607 30702/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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7.236,400,00 7.236,407.236,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4608 38078/0040
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
2.734,940,00 2.734,942.734,94OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4609 30575/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
8.460,680,00 8.460,688.460,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4610 38428/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
2.726,720,00 2.726,722.726,72OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4611 30661/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.052,440,00 3.052,443.052,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4612 32777/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000193
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
21.279,120,00 21.279,1221.279,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4613 37734/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
27.149,710,00 27.149,7127.149,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4614 36693/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
194.513,480,00 194.513,48194.513,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4615 30815/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.081,120,00 7.081,127.081,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4616 31132/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
43.453,800,00 43.453,8043.453,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4617 30489/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
15.543,430,00 15.543,4315.543,43VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4618 30503/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
52.434,340,00 52.434,3452.434,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4619 30514/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70055 SERV. CONC. SPH
1.025,410,00 1.025,411.025,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4620 30489/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70056 SERV. N/CONC. SPH
18.637,610,00 18.637,6118.637,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4621 30489/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000194
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
30.765,060,00 30.765,0630.765,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4622 36099/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
44.295,550,00 44.295,5544.295,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4623 30139/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
937,490,00 937,49937,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4624 30174/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.
319,160,00 319,16319,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4625 30574/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.901,980,00 2.901,982.901,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4626 30139/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
20.097,010,00 20.097,0120.097,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4627 30151/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
17.638,200,00 17.638,2017.638,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4628 30157/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
47.937,120,00 47.937,1247.937,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4629 30164/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
70.522,770,00 70.522,7770.522,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4630 30174/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000195
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
6.526,390,00 6.526,396.526,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4631 30183/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
23.257,540,00 23.257,5423.257,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4633 30223/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.045,920,00 1.045,921.045,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4634 30139/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
6.641,360,00 6.641,366.641,36OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4635 36212/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.569,410,00 1.569,411.569,41OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4636 36214/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
11.910,230,00 11.910,2311.910,23OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4637 36215/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
14.424,090,00 14.424,0914.424,09OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4638 36217/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.328,920,00 1.328,921.328,92OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4639 36219/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70062 SERV.CONC. - SMOV
691,280,00 691,28691,28OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4640 36220/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000196
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70063 SERV.N/C-SMOV
8.963,300,00 8.963,308.963,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4641 30151/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70063 SERV.N/C-SMOV
3.531,770,00 3.531,773.531,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4642 30164/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70063 SERV.N/C-SMOV
5.294,060,00 5.294,065.294,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4643 30174/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70063 SERV.N/C-SMOV
1.587,560,00 1.587,561.587,56OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4644 36212/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70063 SERV.N/C-SMOV
1.037,140,00 1.037,141.037,14OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4645 36215/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70063 SERV.N/C-SMOV
550,150,00 550,15550,15OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4646 36217/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.196,720,00 1.196,721.196,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4647 30151/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
2.594,140,00 2.594,142.594,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4648 30157/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.859,370,00 1.859,371.859,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4649 30164/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000197
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
2.536,660,00 2.536,662.536,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4650 30174/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
6.666,400,00 6.666,406.666,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4651 30183/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
358,050,00 358,05358,05OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4652 36212/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
279,270,00 279,27279,27OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4653 36214/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
435,620,00 435,62435,62OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4654 36215/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.124,270,00 1.124,271.124,27OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4655 36217/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.044,300,00 1.044,301.044,30OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4656 36219/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
7.138,260,00 7.138,267.138,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4657 37081/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
2.400,050,00 2.400,052.400,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4658 37081/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000198
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50035 CONSELHEIROS TUTELARES
16.987,230,00 15.896,8916.987,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.090,340,00
4659 30414/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4660 30038/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
5.691,260,00 5.691,265.691,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4661 30054/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.643,330,00 4.643,334.643,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4662 31046/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4663 30535/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4664 30233/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4665 30272/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
5.826,230,00 5.826,235.826,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4666 30317/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4667 30473/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:52
Página: 000199
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
26.255,130,00 26.255,1326.255,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4668 33518/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4669 32777/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4670 36099/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4671 36109/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
43.924,940,00 43.924,9443.924,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4672 37081/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
2.791,640,00 2.791,642.791,64OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4673 37082/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
123.453,740,00 123.453,74123.453,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4674 38076/4530
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
1.581,950,00 1.581,951.581,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4675 30574/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4676 31132/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000200
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS
18.900,000,00 18.900,0018.900,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4677 30038/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
22.436,330,00 22.436,3322.436,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4678 36693/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
11.925,290,00 11.925,2911.925,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4679 30815/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
34.155,400,00 34.155,4034.155,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4680 38147/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50159 MONITORES 12/36 STASC
1.646,480,00 1.646,481.646,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4681 36693/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
22.695,220,00 22.695,2222.695,22VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4682 38152/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50159 MONITORES 12/36 STASC
416,010,00 416,01416,01OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4683 30817/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
5.320,120,00 5.320,125.320,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4684 38155/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
28.782,580,00 28.782,5828.782,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4685 38157/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000201
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
6.107,950,00 6.107,956.107,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4686 38159/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
6.511,220,00 6.511,226.511,22VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4687 38162/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
2.217,770,00 2.217,772.217,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4688 38164/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
1.679,100,00 1.679,101.679,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4689 38078/0040
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
37,350,00 37,3537,35OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4690 38148/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
3.080,610,00 3.080,613.080,61OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4691 38153/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
282,280,00 282,28282,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4692 38155/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
57,280,00 57,2857,28OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4693 38160/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
217,870,00 217,87217,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4694 38083/4520
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000202
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
48.507,190,00 48.507,1948.507,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4695 38080/4090
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
13.601,010,00 13.601,0113.601,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4696 38084/4540
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I
23.663,170,00 23.663,1723.663,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4697 38395/4590
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
57.759,060,00 57.759,0657.759,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4698 38395/4590
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
33.138,360,00 33.138,3633.138,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4699 38395/4590
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
31.088,690,00 31.088,6931.088,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4700 30674/0040
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
887,960,00 887,96887,96OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4701 30675/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
3.644,910,00 3.644,913.644,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4702 30674/0040
30/04/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70000 AUXILIO CRECHE PMA
2.345,000,00 2.345,002.345,00AUXILIO CRECHE- PMA- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4703 35083/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000203
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
1.424,850,00 1.424,851.424,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4704 33606/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
85.914,580,00 85.914,5885.914,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4705 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
17.896,240,00 17.896,2417.896,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4706 36034/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.441.307,560,00 1.438.128,031.441.307,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
3.179,530,00
4707 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
209.474,720,00 209.474,72209.474,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4708 36014/0031
30/04/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
3.012,800,00 3.012,803.012,80AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4709 35465/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
120.438,820,00 120.438,82120.438,82VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4710 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS
73.815,980,00 73.815,9873.815,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4711 36005/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
80.689,090,00 80.689,0980.689,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4712 33518/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000204
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
15.335,430,00 15.335,4315.335,43VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4713 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
6.349,820,00 6.349,826.349,82VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4714 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
146.989,380,00 146.989,38146.989,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4715 36010/0031
30/04/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
301,280,00 301,28301,28AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4716 35423/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
18.846,300,00 18.846,3018.846,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4717 36010/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
25.646,470,00 25.646,4725.646,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4718 33518/0020
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
281,140,00 281,14281,14OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4719 33520/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
3.997,030,00 3.997,033.997,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4720 36005/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
52.308,700,00 52.308,7052.308,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4721 33518/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000205
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
5.872,740,00 5.872,745.872,74OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4722 33520/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
11.689,790,00 11.689,7911.689,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4723 36037/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
170.587,410,00 170.587,41170.587,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4724 33606/0020
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
6.295,130,00 6.295,136.295,13OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4725 33608/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70074 VIGIAS ESCOLA N/C
3.160,190,00 3.160,193.160,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4726 33606/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
3.211,000,00 3.211,003.211,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4727 33606/0020
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
3.181,330,00 3.181,333.181,33OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4728 33608/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
1.739,610,00 1.739,611.739,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4729 33606/0020
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
1.147,610,00 1.147,611.147,61OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4730 33608/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000206
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
69.104,400,00 69.104,4069.104,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4731 36005/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
111.305,950,00 111.305,95111.305,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4732 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
103.647,880,00 103.647,88103.647,88VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4733 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS
70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE
8.928,920,00 8.928,928.928,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4734 33518/0020
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
1.245,310,00 1.245,311.245,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4735 36034/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
238.508,490,00 238.508,49238.508,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4736 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
2.149,180,00 2.149,182.149,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4737 36010/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
2.142,830,00 2.142,832.142,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4738 30139/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
2.142,830,00 2.142,832.142,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4739 30054/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:53
Página: 000207
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
569,180,00 569,18569,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4740 36109/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)
9.709,690,00 9.709,699.709,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4741 33518/0020
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.448,520,00 1.448,521.448,52OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4742 32811/0001
30/04/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
992,980,00 992,98992,98OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4743 36240/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
91832 FOLHA SAMU SALVAR
39.329,140,00 39.329,1439.329,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4744 38397/4620
30/04/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
903,840,00 903,84903,84AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4745 35465/0031
30/04/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
6.929,420,00 6.929,426.929,42AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4746 35465/0031
30/04/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
602,560,00 602,56602,56AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4747 35465/0031
30/04/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
602,560,00 602,56602,56AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4748 35465/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:54
Página: 000208
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
3.111,320,00 3.111,323.111,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4749 30054/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
3.403,560,00 3.403,563.403,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4750 31040/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
1.583,360,00 1.583,361.583,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4751 30093/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
2.261,800,00 2.261,802.261,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4752 37081/0001
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
2.892,300,00 2.892,302.892,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
4753 36014/0031
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MES 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4754 38428/0001
30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
35.910,000,00 35.910,0035.910,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MDE - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4755 38564/0020
30/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
21.136,600,00 21.136,6021.136,60AUXILIO TRANSPORTE MDE - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4756 33551/0020
30/04/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
630,000,00 630,00630,00AUXILIO CRECHE MDE- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4757 33517/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:54
Página: 000209
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
285.768,000,00 285.768,00285.768,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- F60%- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4758 35446/0031
30/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
249.484,650,00 249.484,65249.484,65AUXILIO TRANSPORTE- F60%- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4759 35451/0031
30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
23.088,000,00 23.088,0023.088,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- F40%- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4760 38565/0031
30/04/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
280,000,00 280,00280,00AUXILIO CRECHE- F40%- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4761 36004/0031
30/04/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
7.000,000,00 7.000,007.000,00AUXILIO CRECHE- F60%- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4762 36003/0031
30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
136.071,550,00 136.071,55136.071,55AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMA- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4763 38566/0001
30/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
75.742,700,00 75.742,7075.742,70AUXILIO TRANSPORTE - PMA- 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4764 30092/0001
30/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
646,400,00 646,40646,40AUXILIO TRANSPORTE- SAMU SALVAR - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4765 38400/4170
30/04/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70001 AUXILIO CRECHE SMS
2.625,000,00 2.625,002.625,00AUXILIO CRECHE- SMS - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4766 35006/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:54
Página: 000210
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
39.286,850,00 39.286,8539.286,85AUXILIO TRANSPORTE- SMS - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4767 33343/0040
30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
109.632,000,00 109.632,00109.632,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SMS - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4768 38567/0040
30/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
82.230,880,00 82.230,8882.230,88VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4769 38083/4520
30/04/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
16.143,000,00 16.143,0016.143,00AUXILIO TRANSPORTE - F40% - 04/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4770 38343/0031
30/04/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO
1.628,210,00 1.628,211.628,21APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4771 38499/0050
30/04/2014 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS
50011 FLS PENSIONISTAS
108.681,310,00 108.681,31108.681,31PENSOES
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4772 38500/0050
30/04/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
50012 FLS INATIVOS SERVIDORES
26.250,140,00 26.250,1426.250,14APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4773 38499/0050
30/04/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
50013 FLS INATIVOS PROFESSORES
40.208,190,00 40.208,1940.208,19APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4774 38499/0050
30/04/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70091 INATIVOS-FUNSEMA
502.089,980,00 500.088,36502.089,98APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
2.001,620,00
4775 38499/0050
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:54
Página: 000211
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
30/04/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA
55.509,030,00 55.509,0355.509,03APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4776 38499/0050
30/04/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA
42.550,760,00 42.550,7642.550,76APOSENTADORIAS E REFORMAS
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4777 38499/0050
30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
4.986,000,00 4.986,004.986,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO SAMU SALVAR- MAIO/2014
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
4778 38399/4620
14.185,6519.496.300,367.246.309,96
18.323.325,108.419.285,22
26.756.795,96
Total a Pagar:Totais Pago:
Total a Liquidar:Total Liquidado:
Total Cancelado:Total Empenhado:
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16