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EJERCITO DE CHILE JERPO MILITAR DEL TRABAJO SUBJEFATURA DE ARICA
COMPROBANTE DE E G R E S O Nro. 62 Fecha de Contabiiización : 04-02-2015
Pagina: Fecha : 04 Hora : 1 2 = 19:1 Usuario: 164331S
RRCoOOO
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Pagado a :
Concepto :
AGUSTINA GUTIERREZ PACASI Pago Devengación Nro. 11 12
Centro Financiero:
Fuente de Financiamiento:
902 SUBJEFATURA DE ARICA 15 PROYECTO CMT Moneda: PESOS
Cuenta CGU Denominación Cuenta CGR
Debe Haber ce. Auxiliar Docto.
12134070010000 DEUDA FLOTANTE 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 11
12134070010000 DEUDA FLOTANTE 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 12
21196110110000 BANCO CTA. CTE. PROYECTOS 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 11
68.750
68750
0
0
0
137.500
2902090113 PARINACOTA VISIVRI E 2902090113 PARINACOTA VISIVRI E 2902090113 PARINACOTA VISIVRI E
5446994 C/E AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 11
5446994 C/E AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 12
OCH
11
12
55083
TOTAL: 137.500 137.500
Monto Total : CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Monto Banco : CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Recibi conforme Cheque N° : Fecha : Nombre : C.l. N° : Firma :
55083
\LES SANHUEZA Sniefcti* Coronel
Jefe Depfto". ' Finanzas CMT
MARIA MIRANDA MELLA Cabo Segundo
Jefe Secc. Tesorería CMT MIRANDA MELLA, MARIA Confeccionado por:
Contabilizado por : M I R A N D A M E L L A -