Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

(Renja K/L)Tahun 2011

KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JAKARTAJAKARTA

Maret 2010Maret 2010

2

LANDASAN HUKUM• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1);

– Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2);

– Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

• PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (pasal 2 ayat 1);

– Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

• PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4);

– Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

• PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan– Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan

didekonsentrasikan dan ditugas pembantukan harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP

KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA

3

•Visi Misi Presiden & Wapres•Prioritas•Fokus Prioritas•Arah Kebijakan •Program/Kegiatan •Tujuan Program dan Kegiatan

(Outcome/Output)•Indikator•Target•Alokasi Baseline Program 5

tahun

• Visi dan Misi• Tujuan • Sasaran Strategis K/L• Arah dan Kebijakan Strategi• Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan

(Outcome/Output)• Indikator• Target• Alokasi Baseline Program 5 tahun • Unit Organisasi

• Visi dan Misi• Tujuan • Sasaran Strategis K/L• Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan

(Outcome/Output)• Indikator• Target• Alokasi Tahun Rencana & Foward

Estimate (Prakiraan Maju)• Unit Organisasi

Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L• Sasaran Strategis K/L• Program-program K/L• Indikator Kinerja Utama Program• Pendapatan K/L• Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate

(prakiraan maju)

Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)• Program Eselon 1• Tujuan Kegiatan• Output• Indikator Kinerja Kegiatan• Pendapatan Per Program• Forward Estimate (prakiraan maju)

Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome)• Rincian Biaya Per Kelompok Biaya• Jenis Biaya • Sumber Dana

RKPRKP

RPJMNRPJMN RENSTRA K/LRENSTRA K/L

RENJA K/LRENJA K/L

RKA K/LRKA K/L

Rencana Kerja Pemerintah• Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen

Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Presiden dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. – RKP digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

– Bentuk RKP 2011 terdiri dari 3 buku, yaitu (Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang dan Buku III melalui pendekatan kewilayahan)

– RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat:

• Prioritas nasional dan bidang• Arah kebijakan pembangunan nasional• Rancangan kerangka ekonomi makro• Program dan kegiatan prioritas beserta indikator, target

yang akan dicapai, dan biaya yang diperlukan (Pagu Indikatif)

– RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).

4

Renja K/L

• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan:– Berpedoman kepada Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); – Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu

Indikatif;– Memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5

ALOKASI PENDANAAN

RESOURCE ENVELOPE 2011NEW INITIATIVES

(Tergantung ketersediaan anggaran)

ALOKASI PAGU INDIKATIF

RKP 2011

RPJMN 2010 - 2014BASELINE 2011

(Defisit 1,9% dari PDB)

6

PENERAPAN KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)

Konsep Perencanaan Bergulir:

Target Dasar(Kebijakan Berjalan)

Target Dasar(Kebijakan Berjalan)

Penyesuaian Target(Kebijakan Berjalan)Penyesuaian Target(Kebijakan Berjalan)

Kebijakan BaruKebijakan Baru

Target Dasar BaruTarget Dasar Baru

1. Penyesuaian Parameter, ekonomi dan non-ekonomi

2. Identifikasi kebijakan tidak berlanjut

Penyesuaian target 3 tahun kedepan

Mempertahankan program, kegiatan, target/sasaran dan komponen.

AKIBAT:Tidak akan menimbulkan perubahan terhadap target dasar maupun pendanaan yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Kebijakan yang menimbulkan perubahan target dasar yang telah ditetapkan.

PENYEBAB:1.Perubahan Program (penambahan/pengurangan/penghentian) 2.Perubahan Kegiatan (penambahan/pengurangan/penghentian) 3.Perubahan Target atau Output (penambahan/pengurangan)4.Perubahan Komponen (Tahap RKA-KL)

AKIBAT:Memberikan dampak terhadap perkiraan pendanaan yang telah disusun pada tahun berjalan.

7

2010Rencana

2011Prakiraan

Maju

2012Prakiraan

Maju

2013Prakiraan

Maju t0 t+1 t+2 t+3

2010Realisasi

2011Rencana

2012Prakiraan

Maju

2013Prakiraan

Maju

2014Prakiraan

Majut-1 t+0 t+1 t+2 t+3

2010Realisasi

2011Realisasi

2012Rencana

2013Prakiraan

Maju

2014Prakiraan

Maju

2015Prakiraan

Majut-2 t-1 t0 t+1 t+2 t+3

TA 2010 dan KPJM 2011-2013

TA 2011 dan KPJM 2012-1014

TA 2012 dan KPJM 2014-2015

TA 2010:• T0 sebagai target dasar bagi prakiraan maju t+1,

t+2, dan t+3• t+1 akan menjadi target dasar t+0 pada TA 2011

PENERAPAN PRAKIRAAN MAJU(Target dan Pendanaan)

TA 2011:• t-1 akan mengalami kebijakan baru (perubahan

program,kegiatan, target dan komponen) sehingga menjadi t+0• t+0 dilakukan perhitungan prakiraan maju• t+1 akan menjadi target dasar t0 pada TA 2012

TA 2012:• t0 sebagai target dasar baru bagi prakiraan maju

t+1, t+2, dan t+3• t+1 akan menjadi target dasar bagi perencanaan

selanjutnya

8

9

PENYEMPURNAAN RENJA KL 2011

1. Sasaran yang ingin dicapai KL masih merupakan sasaran secara umum. (Arah kebijakan nasional dan KL)

2. Menggunakan open program dan open kegiatan. (Program dan kegiatan dapat digunakan oleh semua K/L)

3. Pendanaan kegiatan dirinci berdasarkan jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial).

4. Prakiraan maju pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan pada level Program (Tidak Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya)

5. Belum memperkenalkan mekanisme untuk menampung usulan kebijakan baru dari K/L

1. Lebih fokus pada sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KL pada tahun 2011.

2. Menggunakan program dan kegiatan hasil restrukturisasi (Akuntabilitas jelas).

3. Perincian pendanaan berdasarkan jenis belanja tidak ada lagi (akan dilakukan pada RKA-KL)

4. Prakiraan maju pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan pada level Kegiatan (Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya)

5. Sudah menampung mekanisme untuk usulan kebijakan baru dari K/L

Renja K/L 2010 Renja K/L 2011

10

Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)

Formulir 1

Formulir 2

Formulir 3

Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L

Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan

UsulanKebijakan Baru (Program,

Kegiatan , Target atau Output)

SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 1)

RENJA KLGambaran Umum

Rencana Kerja pada KL

RKA KLRencana Pencapaian Sasaran

Strategis KL TA 200x+1

1. Kementerian/Lembaga 1. Kementerian/Lembaga

2. Visi 2. Visi

3. Misi 3. Misi

4. Sasaran Strategis TA. 2011 4. Sasaran Strategis TA. 2011

5. Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L)

5. Fungsi

6. Prioritas Nasional

7. Rincian Sasaran Strategis

8. Alokasi Pagu Fungsi

9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional

10. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

11. Rincian Rencana Pendapatan

SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 2)

RENJA KLUraian Program

Kegiatan dan Pendanaan

RKA KLRencana Pencapaian Outcome

Unit Organisasi TA 200x+1

1. Nama Kementerian/Lembaga 1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Nama Unit Organisasi 2. Unit Organisasi

3. Sasaran Strategis (F.1 Renja KL) 3. Misi Unit Organisasi

4. Nama Program 4. Program

5. Pendanaan 5. Hasil (Outcome)

6. Hasil (Outcome) dan Indikator 6. Indikator Kinerja Utama Program

7. Uraian Kegiatan 7. Rincian Program

8. Sumber Pendanaan 8. Alokasi Pagu Fungsi

9. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011

9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional(F.1 Renja KL)

10. Biaya Program

11. Strategi Pencapaian Hasil (Outcome)

12. Rincian Rencana Pendapatan

13

SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3)

RKA KL

FORMULIRRINCIAN BIAYA PENCAPAIAN

OUTCOME

KELOMPOK BIAYA JENIS BELANJA SUMBER DANA

RENJA KL

FORMULIRUSULAN

KEGIATAN BARU(NEW INITIATIVES)

PROGRAMKEGIATAN

TARGET / OUTPUT

INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL

RENJA K/L(Bappenas)

RKA K/L(Kemenkeu)

Microsoft Access

Microsoft Visual Foxpro

INTEGRASI1

PARSIAL2

• Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL

• Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama

• Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL

FORMULIR I

Penjelasan UmumRencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................

1 VISI

 

2 MISI

 

3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011

 

4 KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L )

KeteranganN = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga

15

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

I. UMUM1. Nama Kementerian/Lembaga :

2. Nama Unit Organisasi :

3. Sasaran Strategis :

4. Nama Program : Baru Lama

5. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. Hasil (Outcome) dan Indikator

FORMULIR II

16

LANJUTAN...FORMULIR II

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAANA. Uraian Kegiatan Program ……...

Keterangan Kolom (9)P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan

Keterangan Kolom (10)N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L

17

LANJUTAN...FORMULIR II

B. Sumber PendanaanProgram : …………………..

18

FORMULIR II

LANJUTAN...

C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011Program : ………….

( Juta Rupiah)

19

FORMULIR III

Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................

……….., ………….. 2010

a.n Menteri/Ketua Lembaga

………………………..

NIP …………….

Struktur Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan

No. PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUTUkuran

Satuan/JenisPENANGGUNG JAWAB

1 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan

Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Direktorat Jendral Perikanan Tangkap

Jumlah pendapatan nelayan:

- pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp)

- pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)

1.1

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI

Lokasi Dit. Sumber Daya Ikan

Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)

Provinsi

Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya

Provinsi

Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya Provinsi

1,2 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

Unit Kapal Dit. Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar

Unit Alat Tangkap

Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi

Orang

1,3 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk

Lokasi

Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

Pelabuhan

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan

No. PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUTUkuran

Satuan/JenisPENANGGUNG

JAWAB

1,4 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.

Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap

Dokumen Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Unit Usaha

Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP

Unit Kapal

Unit Alat Tangkap

1,5 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

Kawasan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

KUB Mandiri

Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable

KUB Perikanan

1,6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen PT.

Persentase perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Dokumen

Koordinasi

Sesditjen Perikanan Tangkap

LANJUTAN...

Jadwal Penyusunan RKP 2011(Tentative)

23

NO KEGIATAN WAKTU1 Sidang Kabinet (Sidkab) membahas Rancangan Awal RKP dan Pagu

Indikatif 20111 April 2010

2 Finalisasi SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2011

5 April2010

3 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) I 7 April2010

4 Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings) 7 April/d 18 April 2010

5 Penyusunan Recana Kerja (Renja) KL oleh masing-masing KL 7 April s/d 18 April 2010

6 Penyampaian Renja KL kepada MPPN/Ka. Bappenas 7 April s/d 19 April 2010

7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) 7 April s/d 18 April 2010

8 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 27 April s/d 30 April 2010

9 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) II 4 Mei2010

10 Sidkab tentang Rancangan Akhir RKP 2011 6 Mei 2010

11 Penetapan Perpres RKP 2011 7 Mei 2010

SEKIANDAN

TERIMA KASIH