pasos a seguir para acceder al sistema gestion de auditorias en el sistema isonet abril 2008
TRANSCRIPT
PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER AL SISTEMA
GESTION DE AUDITORIAS EN EL SISTEMA ISONET
Abril 2008
Ingreso a ISONET : http://apps.isonet.cl/cil/sis_menu.html
1. Código de usuario
2. Contraseña3. Ingreso
Diseño del programa anual(Representante de la
Dirección)
MENU SISAUD
Ingresa actividad en un área y mes
Selección de año
Modifica actividad previamente programada
Programación de Auditorías
Eliminaesta
actividad
1. Elige actividad
2. Graba elección
Ingresa o Modifica Programación
Acceso a planificación de
Auditorías y otras actividades
(Representante de la Dirección)
MENU SISAUD
Selección de actividad
Plan anual de Auditorías y otras actividades
Identificación
Planificación de la Auditoría (Representante de la Dirección)
1. Planificar
2. Equipo Auditor
3. Grabar
Acceso a Auditorías(Auditores y usuarios de consulta)
MENU SISAUD
1. Acceso
Acceso de Auditor y Usuarios de Consulta
Formularios de Auditoría (1ª parte consulta planificación)
Formularios de Auditoría (2ª parte Planificación de Auditor )
A.1 Observaciones y comentarios
A.2 Grabar
A.3 Observaciones grabadas
C.1 Rescata formato vacío de chequeo
C.2 Incorpora formato de chequeo con información
C.3 Visualiza documentos. Incorporados con botón de acceso para consulta
Incorporación de NC detectadas (Acceso SisPro)
Formularios de Auditoría (3ª parte Acciones del Auditor )
Incorporación de OM detectadas (Acceso SisPro)
Visualización de casos incorporados
Registro acuerdo de plazopara tratamiento
1. Incorporar informe de auditoría
Formularios de Auditoría (4ª parte Cierre de Auditoría)
2. Ingresar comentarios al cierre
4. Cerrar
3. Grabar