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O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION
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Solicitantede comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDi)
1. OBJETIVO:
1.1 Establecer los mecanismos para emitir comprobantes fiscales digitales en elDepartamento de Recursos Financieros.
2. POLíTICAS:
2.1 Los comprobantes de pago deben tener fecha del mes en curso para poder realizar sucomprobante fiscal digital (CFDi)
2.2 Si el comprobante de pago tiene fecha de ultimo día del mes se darán 5 dias hábilespara poder realizar su comprobante fiscal digital (CFDi)
3. DEFINICIONES:
3.1 CFDi: comprobante fiscal digital
3.2 DRF: Departamento de Recursos Financieros
4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del solicitante de CFDi, registrar los datos para el CFDi en el formato "Datos parafacturación FT-CASARF-014, verificarlo o solicitar su corrección de ser necesario.
4.2 Del personal de ventanilla de la DRF, solicitar datos para CFDi, en el formato "Datospara facturación FT-CASARF-014, verificarlos y solicitar su corrección de sernecesario.
4.3 Del Jefe de contabilidad, emitir CFDi, entregarlo o cancelarlo para volverlo a realizar.
Revisó
¿B~~ZMoreno
Gerente de CalidadnciscoJavier EspinosaMéndez
efe División ServiciosAdministrativos
Lic. urdGómez
Jefe dE- entoJ •
Lic. Norma . a GuzmánMartín del CampoJefe de Contabilidad
DOCUMENTO
CONTR
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Solicitante de comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDD
5. DIAGRAMA DE FLUJO:EMISiÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Solicitante de CFDi perso~:II~eDv~~tanilla Jefe de Contabilidad
• in PreciadoFigueroa
Director de la Unidad
£> C¿¿~Jij (Lic. Beatriz Gutierrez
MorenoGerente de Calidad
Revisó
, Francisco Javier Espinosa, MéndezJefe División Servicios
Administrativos
a ou érezGómez
Jefe ~~7:ITento
Lic. Nor~~ GuzmánMartin del Campo
Jefe de Contabilidad
DOCUMENTO
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CLIENTE PRODUCTOSolicitantede comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDi)
6. DESARROLLO:
6.1 Acude a solicitar CFDi.6.1.1 El solicitante después de realizar el pago en caja acude al ORF con su
comprobante de pago de "paciente" a solicitar el CFOi.
6.2 Solicita datos para CFDi.6.2.1 El personal de ventanilla de la ORF, solicita datos para realizar el CFOi.
6.3 Registra datos para CFDi y entrega.6.3.1 El solicitante, registra datos para comprobante fiscal en el formato datos para
facturación FT-CASARF-014:Nombre o razón socialRFCCalle, numero exterior, numero interior, colonia, ciudad, estado, código postalCorreo electrónicoTeléfono
6.3.2 O proporciona datos para comprobante fiscal en copia.
6.4 Verifica datos para CFDi.6.4.1 El personal de ventanilla de la ORF, verifica datos para CFOi, que estén legibles y
completos.
6.5 ¿Datos requeridos?6.5.1 En caso de que los datos sean legibles y completos pasa al 6.6.6.5.2 En caso de que los datos no sean legibles o completos pasa al 6.10
6.6 Entrega datos para CFDi.6.6.1 El personal de ventanilla de la ORF, entrega los datos para CFOi al Jefe de
contabilidad para su realización.
Oüi'deGómez
Jefe d~~171ento
Lic. NOrm~GUZmánMartin del CampoJefe de Contabilidad
ranciscoJavier EspinosaMéndez
Jefe División ServiciosAdministrativos
Revisó
/.3 ap ,/Lic. BeatrizGutiérrez
MorenoGerente de Calidad
reciado
DOCUMENTO
CONTR
OLADO
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION
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Solicitante de comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDi)
6.7 Realiza CFDi y entrega.6,7,1 El Jefe de contabilidad entra a página de internet proporcionando los siguientes
datos: RFC, usuario y contraseña,6,7,2 Una vez dentro, pasa al punto de generar factura (DE), para cargar los datos del
formato datos de facturación FT-CASARF-014, en el apartado correspondienteejemplo, JIM:
Nombre o razón socialRFCCalle, numero exterior, numero interior, colonia, ciudad, estado, código postalCorreo electrónicoTeléfono
6,7,3 Una vez generado el CFDi, lo entrega de la forma en que se lo soliciten:Vía correo electrónicoImpresaGrabada en USB o CD
6.8 Verifica CFDi.6,8,1 El solicitante verifica CFDi, que este correcto de acuerdo a la información
proporcionada,
6.9 ¿CFDi correcto?6,9,1 Si el CFDi es correcto pasa al FIN,6,9,2 Si el CFDi no es correcto pasa al punto 6,12
6.106,10,1
Solicita completar o corregir datos.El personal de ventanilla de la DRF, pide al solicitante completar o corregir losdatos para CFDi.
6.11 Completa o corrige datos.6,11,1 El solicitante, completa o corrige los datos para el CFDi,
6.126,12,1
Solicita corrección del CFDi.El solicitante, solicita la corrección de algún dato que este mal de acuerdo a lainformación proporcionada para el CFDi.
6.136.13,1
Recibe y solicita corrección del CFDi.El personal de ventanilla de la DRF, recibe el CFDi y solicita el cambio de CFDi aJefe de contabilidad.
ciado
Revisó
,b U? fLic, Beatriz Gutiérrez
MorenoGerente de CalidadranciscoJavier Espinosa
MéndezJefe DivisiónServiciosAdministrativos
Lic, o e PérezGómel,.,.
Jefm~~fS).~~ento
Lic, No~'uzmánMartín del CampoJefe de Contabilidad
DOCUMENTO
CONTR
OLADO
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION
30/06/2016
Comprobantefiscal digital (CFDi)
VERSiÓN
Departamento de RecursosFinancieros
NOMBRE DEL PROCESOEmisiónde comprobante fiscal
CLIENTESolicitante de comprobante fiscal digital
CFDi
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CLAVE
PC-CASARF-004
PRODUCTO
o
6.146.14.1
Cancela CFDi.El Jefe de contabilidad, cancela el CFDi en el sistema electrónico para facturaciónen el apartado de cancelación y pasa al 6.7
7. PUNTOS CRíTICOS7.1 NA
8. ANEXOS8.1 FT-CASARF-014 Datos para facturación8.2 DE Factura
9. REFERENCIAS9.1 NA
10. HISTORIAL DE CAMBIOSVersión Fecha del Cambio Descripción de Cambios
O 6/05/2016 Nueva creación
-Lic. e ~
GómezJefe d~t1fl\,~ento
Lic. Norm~GuzmánMartín del Campo
Jefe de Contabilidad
Revisó
Li~~~Moreno
Gerente de Calidad
DOCUMENTO
CONTR
OLADO