performansprogrami2009.pdf · katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim...

3

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık

haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.

5

Değerli İstanbullular,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için “365 gün 24 saat” prensibi ile çalışmaya ve İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyoruz. Stratejik bir bakış açısıyla yatırım ve hizmetle-rimizi planlıyor ve hızla hayata geçiriyoruz.

2007-2011 dönemine ilişkin olarak hazırlamış ol duğumuz Stratejik Planımız doğrultusunda belediyemizin vizyon, misyon ve ilkelerini paydaşlarımızla birlikte katılımcı bir anlayışla belir-ledik. Vizyonumuz, misyonumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde amaç ve hedeflerimizi tespit ettik.

Bu amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayıracağımız kaynaklarımızı siste-matik bir şekilde ortaya koyan yıllık performans programla-rımızı hazırlamaya başladık. Performans programlarımızın ilkini 2007 yılı için hazırlamıştık. Halen uygulanmakta olan 2008 yılı Performans Programıyla da uygulamadaki deneyim ve sonuçları da dikkate alarak 2009 yılı Performans Programını ha-zırlamış bulunmaktayız.

2009 Performans Programı Stratejik Planımızla ve bütçemizle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Elinizdeki 2009 yılı Performans Programı iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, birimlerimizin performans he-def ve göstergeleri ile tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır. İdare Performans Programı olarak adlandırılan ikinci bölümde ise belediyemizin genel performans hedef ve göstergelerine yer verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet, faaliyet ve yatırım-larını daha etkin, verimli, kaliteli ve ekonomik biçimde gerçek-leştirebilmek için Belediyemiz bünyesinde “Toplam Kalite Yö-netimi” uygulamalarını başlatarak, uluslararası kriterleri esas alan mükemmellik modelini benimsemeye ve bunun gereklerini yerine getirmeye karar vererek çalışmalar sürdürülmüştür. Ay-rıca 2009 Yılı Performans Programı yukarıda belirtilen anlayış çerçevesinde performans gelişiminin izlenmesi ve kontrolünün daha etkin bir şekilde sağlanması amaçlanarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda belirli dönemlerde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları Faaliyet Raporlarında kullanılmaktadır.

2009 yılı İdare Performans Programımızı hazırlarken EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) mükemmellik modelinin temel sonuç kriterlerini esas al dık. Bu bağlamda performans sonuçla-rını çalışanlarla, müşterilerle, toplumla ve temel performans ile ilgili olmak üzere dört ana grupta sınıflandırdık. Bu sınıflandır-ma aynı zamanda bir çok AB üyesi ülke nin kamu kurumu ve yerel yönetimlerinin de uygulamakta olduğu Genel Değerlendir-me Çerçevesi (CAF) modelinin temel sonuç göstergeleri ile de örtüşmektedir.

2009 yılı Performans Programımız, AB uyum sürecinde bu-lunan ülkemizin kurumlarının AB gerekliliklerine uygun hale getirilmesi yolunda belediyemizce atılmış önemli bir adımdır. Performans Programını hazırlarken uyguladığımız bu metod belediyemiz performans hedef, gösterge ve sonuçlarının AB ülkeleri belediyeleri ile kıyaslanmasını da mümkün hale ge-tirmektedir.

Amacımız, vizyonumuzda da ifade ettiğimiz üzere “Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürüle-bilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye”olmaktır.

Bu vizyonla yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şe-kilde sürdürmeye artan bir gayretle devam ediyoruz. Bu gay-retlerimizin 2009 yılına ilişkin bir özeti olma niteliğini taşıyan 2009 yılı Performans Programımızın İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olmasınıdiler, programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arka-daşlarıma teşekkür ederim.

Kadir TOPBAŞİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKANDANB

6

BAŞKAN SUNUŞUİÇİNDEKİLER .................................................................................... 6 Tablo Listesi ............................................................................... 7 Şekil Listesi ................................................................................ 7

I-GENEL BİLGİLER .......................................................................... 8

A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER ................................................... 8 Misyonumuz ............................................................................... 8 Vizyonumuz ................................................................................ 8 İlkelerimiz ................................................................................... 9 Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi ................... 9

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ....................................................... 11 1) Tarihçe .................................................................................... 11 2) Mevzuat ................................................................................. 12 3) Teşkilat Yapısı ....................................................................... 15 a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organları .................... 15 b. Hiyerarşik Yapı................................................................... 19 4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ........................................... 20 5) Bilişim Sistemi ...................................................................... 22 a. Donanım ............................................................................. 22 b. Programlar ......................................................................... 23 c. İşletim Sistemleri/Yazılımlar .......................................... 24 d. Operasyonlar ve Gelişim Faaliyetleri ............................ 24 e. Bilgi Sistemleri Güvenliği ................................................ 24 f. Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları ........................... 24 g. Merkezî Yedekleme Sistemi ........................................... 24 h. İşletim ve İletişim Faaliyetleri ....................................... 24

C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar .................................... 26 1) İnsan Kaynakları ................................................................... 26 2) Fiziki Kaynaklar .................................................................... 29 a. Araçlar ................................................................................. 29 b. Binalar................................................................................. 30

D- Temel Politikalar ve Öncelikler .............................................. 32

E- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler ..................... 34

F- KENTE İLİŞKİN BİLGİLER .......................................................... 38 Nüfus ve Göç .............................................................................. 38

Coğrafi Alan ................................................................................ 39 Kentsel Gelişme ........................................................................ 39 Ekonomik Durum ...................................................................... 41 Sosyal ve Kültürel Hayat ......................................................... 41

II- İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ .............................................. 42

III-HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ .......................... 48

A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler ......................... 481.1. KURUMSAL YAPI ..................................................................... 48 1.1.1. Avrupa Birliği İlişkileri ................................................... 48 1.1.2. Basın Yayın ...................................................................... 48 1.1.3. Bilgi ve Teknoloji Sistemleri ........................................ 49 1.1.4. Eğitim ............................................................................... 49 1.1.5. Halkla İlişkiler ................................................................. 49 1.1.6. İnsan Kaynakları ............................................................ 50 1.1.7. Stratejik Yönetim ........................................................... 50 1.1.8. Tedarik ve Stoklama ..................................................... 50 1.1.9. Yazı İşleri ve Kararlar ..................................................... 501.2. KAMU DÜZENİ – AFET VE RİSK YÖNETİMİ .......................... 51 1.2.1. Acil Yardım ....................................................................... 51 1.2.2. Afet Koordinasyon ......................................................... 51 1.2.3. İtfaiye ............................................................................... 51 1.2.4. Ruhsat ve Denetim ........................................................ 51 1.2.5. Zabıta ............................................................................... 51 1.2.6. Zemin ve Deprem İnceleme ........................................ 511.3. İKTİSADİ FAALİYETLER .......................................................... 52 1.3.1. Hal Tesisleri ..................................................................... 52 1.3.2. İştirakler .......................................................................... 52 1.3.3. Sosyal İşler ...................................................................... 521.4. MALİ YÖNETİM ........................................................................ 52 1.4.1. Bütçe ................................................................................ 52 1.4.2. Finansman ....................................................................... 53 1.4.3. Gelirler .............................................................................. 53 1.4.4. Giderler ............................................................................ 53 1.4.5. Mali Kontrol..................................................................... 531.5. EMLAK YÖNETİMİ ................................................................... 53 1.5.1. Emlak ............................................................................... 53 1.5.2. Mesken ve Gecekondu ................................................. 53 1.5.3. İstimlak ............................................................................ 54

indexİÇİNDEKİLER

7

şekil

Tablo 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlgili Mevzuat............. 14Tablo 2. 2000–2008 Yıllarında Organizasyon Yapısındaki Değişimler.......................................................... 20Tablo 3. Bilgi ve Teknolojik Altyapı Donanımları ........................ 22Tablo 4. Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim ...................... 26Tablo 5. İstihdama Göre Eğitim Durumu Dağılımı ...................... 27Tablo 6. Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım ..................................... 28Tablo 7. Cinsiyet Dağılımı ................................................................ 29Tablo 8. İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Araçlar ............. 29Tablo 9. Binaların Kullanım Durumları.......................................... 30Tablo 10. Birimlerin Kullandıkları Ofis Alanları ........................... 31Tablo 11. Yıllara Göre Nüfus ve Nüfus Artış Hızları .................... 38Tablo 12.2007 Yılı Nüfus Sayımına Göre İstanbul’daki İlçelerin Nüfusları ......................................... 39Tablo 13. İstanbul Kent İçi Ulaşımında Yolculukların Türlere Göre Dağılımı .................................. 40

Şekil 1. Vizyon Unsurları .................................................................. 9Şekil 2. Belediye Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı .......................................................... 26Şekil 3. Yıllara Göre Personel İstihdam Türleri ........................... 27Şekil 4. Genel Olarak Eğitim Durumu Dağılımı ........................... 28Şekil 5. Genel Olarak Yaş Dağılımı ................................................. 28Şekil 6. Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu ..................................... 30Şekil 7. İstanbul’un 1955-2002 Yılları Arasında Mekânsal Gelişimi ..................................................................................... 41

index tablo1.6. PLANLAMA VE İMAR ............................................................... 54 1.6.1. Harita ................................................................................ 54 1.6.2. İmar .................................................................................. 54 1.6.3. Kentsel Dönüşüm .......................................................... 54 1.6.4. Kentsel Tasarım ............................................................. 55 1.6.5. Planlama .......................................................................... 55 1.6.6. Projeler............................................................................. 551.7. ÇEVRE KORUMA ...................................................................... 55 1.7.1. Atık Yönetimi .................................................................. 55 1.7.2. Çevre Bilinci .................................................................... 56 1.7.3. Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ......................................... 56 1.7.4. Gürültü Kirliliği................................................................ 56 1.7.5. Hava Kalitesi ................................................................... 56 1.7.6. Mezarlıklar ....................................................................... 56 1.7.7. Park ve Bahçeler ............................................................ 56 1.7.8. Su Kalitesi ....................................................................... 561.8. ULAŞIM ..................................................................................... 57 1.8.1. Ulaşım Planlama ve Projelendirme ............................ 66 1.8.2. Raylı Sistemler ............................................................... 57 1.8.3. Karayolu Sistemleri ve Tünel Yollar ........................... 57 1.8.4. Trafik Yönetim Sistemleri ............................................. 57 1.8.5. Toplu Ulaşım Hizmetleri ............................................... 57 1.8.6. Yolların Bakımı ve Onarımı ........................................... 581.9. SAĞLIK – SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI ................ 58 1.9.1. Darülaceze ...................................................................... 58 1.9.2. Sağlık ve Hıfzısıhha ....................................................... 58 1.9.3. Sosyal Hizmetler ve Engelliler .................................... 59 1.9.4. Veteriner ve Mezbahalar .............................................. 591.10. KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM ............................................ 59 1.10.1. Dış İlişkiler .................................................................... 59 1.10.2. Kültür Turizm ve Tanıtım ........................................... 59 1.10.3. Tarihi ve Kültürel Çevre .............................................. 60

B- Önceki Yıllara Ait Hedefler ve Sapmalar .............................. 61

C- Performans Tablosu ................................................................. 62

D- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar ....................... 271

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği ............. 272

IV- BÜTÇE BİLGİLERİ ...................................................................... 273

Tablo Listesi

Şekil Listesi

8

A“Türkiye’nin görünen yüzü

ve Dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi

yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve

önder belediye.”

A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

I. GENEL BİLGİLER

“Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini

yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma,

özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline

gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli,

kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı

ile sunmak.”

Misyonumuz

Vizyonumuz

9

TÜRKİYE’NİN GÖRÜNEN YÜZÜ VE DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ OLAN İSTANBUL’U, EŞSİZ MİRASINA SAHİP ÇIKARAK, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KÜRESEL KENT YAPAN ÖNCÜ VE ÖNDER BELEDİYE.

İstanbul’un

• Doğal,

• Tarihi,

• Kültürel mirasına sahip çıkan, bu mirası koruyan ve geliştiren bir yaklaşım

• Sağlıklı, Huzurlu ve güvenli,

• Temel belediyecilik sorunları çözülmüş bir İstanbul

• Fiziki ve ekonomik planlamasını en doğru şekilde gerçekleştiren

• Yaptığı planlara kararlılıkla sahip çıkan

• Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlayan

• Geçmişi ihya ederek geleceğin inşasına çalışan

• Kent estetiğine özen gösteren bir anlayış

• Hizmette Devamlılığı, Adaleti,Uyumu esas alan,

• Bilgi ve teknolojiye hakim

• İnsan odaklı, Dinamik, Güvenilir, Katılımcı, Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim

Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven

Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul’un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

İlkelerimizKatılım

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyaloğ, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.

Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “İstanbul’un eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir küresel kent yapan öncü ve önder belediye” şeklinde ortaya koyduğu vizyonu;

“İstanbul’un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması”,

“Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”,

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”,

“Dünya Kenti Olmak”

“Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak” unsurlarından meydana gelmektedir.

Şekil 1. Vizyon Unsurları

10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında on ana sektörel başlık altında gruplandırılan stratejik amaçlar; vizyon unsurlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, kurumun misyonu, yetki ve sorumlulukları kapsamında oluşturulmuştur.

“İstanbul’un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması”

İstanbul’un doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkılması, bu mirasın korunması ve yaşanarak geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu vizyon unsuru özellikle Çevre Koruma, Planlama ve İmar başlıkları altındaki stratejik amaçlarla ilişkilidir. Ayrıca, Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi ile Kültür, Turizm ve Tanıtım sektörel başlıkları altında yer alan stratejik amaçlar da bu vizyon unsuruna hizmet etmektedir.

“Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki yaşam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir belediyecililik anlayışı ile hareket etmektedir. Stratejik plan bünyesinde on sektörel başlık altında gruplandırılan stratejik amaçların büyük bir bölümü bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

Devamlılığın sağlanması manasına gelen sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması kavramları, diğer vizyon unsurlarını da etkileyen bir özellik taşımaktadır.

Kentlerin yarışının ülkelerin yarışından daha ön plana çıktığı günümüz dünyasında; kentin rekabet gücünün yükseltilmesi, doğal kaynakların koruma – kullanım dengesinin gözetilerek geleceğe aktarılması, kentsel gelişmenin yönetilmesi ve yönlendirilmesi hususlarında sürdürülebilirliğin sağlanması bu vizyon unsuru ile vurgulanmaktadır. Kentin sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal, kültürel ihtiyaçları ile bunlar arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurularak, kentle ilgili faaliyetlerin, bu doğrultuda, en etkin şeklinde planlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.

BPlanlama ve İmar sektörü başlığı altında oluşturulan stratejik amaçlar bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.

“Küresel Bir Kent Olma”

Bu vizyon unsuru ile Avrupa’nın Asya’ya bağlandığı çok önemli bir jeopolitik konumda bulunan İstanbul’un; dünya çapında kongre ve organizasyonların düzenlendiği, dünyayı etkileyen kararların alındığı; finans, kültür, turizm, bilgi teknolojileri ve bilimsel alanlarda çekim merkezi olan ve küresel değer yaratan dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirilmesi düşüncesi ortaya konulmaktadır.

Stratejik planda sektörel başlıklar altında oluşturulan stratejik amaçların büyük çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak bu vizyon unsurunun gerçekleştirilmesine yöneliktir.

“Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak”

Bu vizyon unsuru kapsamında belediyemiz sürekli iyileştirme yaklaşımı ile kurumsal yapısını geliştirmek, bilgi ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak, insan odaklı, dinamik, güvenilir, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir yöntemlerle kaliteli, etkin ve verimli hizmet üretmek suretiyle sektöründe öncü ve önder bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle belediyemiz; İstanbul’a ve İstanbul halkına karşı olan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirirken, aynı zamanda yenilikçi ve özgün uygulamalar ile belediyelere örnek teşkil ederek ülkemizdeki belediyecilik anlayışının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Kurumun mali yapısı, insan kaynakları, bilgi iletişim altyapısı, tanıtım, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve genel olarak kurumun yönetimi için belirlenen stratejik amaçlar, öncü ve önder bir belediye olmaya yönelik vizyon unsurunu geçekleştirecektir.

11

1) Tarihçe

İstanbul, fetihten sonra Dersaadet ve Bilad-ı Selase (Üsküdar, Beyoğlu-Galata, Eyüp) olmak üzere dört ana kadılık bölgesi-ne ayrılmıştı. İstanbul kadısı ile Bilad-ı Selase kadıları doğru-dan doğruya Sadaret makamı ile irtibatlı idiyseler de, İstanbul Kadısı’nın, Saltanat merkezinde bulunması ve esnafın en yoğun olduğu bölgeden sorumlu olması nedeniyle diğer kadılardan üstün bir konumu vardı1. Kadı, yargı ve idari görevlerinin yanı sıra bazı belediye hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu idi. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi konusunda vakıf ve lonca kurumlarının da çeşitli görev ve sorumlulukları vardı.

İstanbul’da modern anlamda belediyecilik, kent sorunlarının bü-tüncül bir yaklaşımla ele alınması, şehirleşmenin toplu yerleşim mekânında meydana getirdiği yapısal değişiklikler ile Osman-lı modernleşmesinin bir unsuru olarak 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Tanzimat döneminde modernleşme yönünde gerçekleştirilen reformlar, yerel yönetimlerin ve özellikle bele-diyelerin doğuşu için gerekli ortamı hazırlamıştır. Belediye yö-netiminin kurulması, bu dönemde yapılan reform hareketlerinin bir unsuru niteliğindedir.

Türkiye’de ilk belediye girişimi 16 Ağustos 1855 tarihinde İstanbul’da Dersaadet ve Bilad-ı Selase’de, “Şehremaneti” adıyla bir belediye teşkilatının kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Şehre-maneti, İstanbul’un bütünde belediye hizmetlerini yürütecek belediye teşkilatının adıydı. Yeni kurumun “şehremini” ve “şehir meclisi” adında, atama ile göreve gelen iki organı bulunmak-taydı. Şehremaneti, belediyecilik alanında tecrübeli yönetici ve üyelerin olmaması gibi nedenler dolayısıyla, beklenen başarıyı gösterememiştir. Bu nedenle, belediye alanındaki reform çalış-malarını yürütmek amacıyla İntizam-ı Şehir Komisyonu adında bir kurul oluşturulmuştur. Komisyon tarafından hazırlanan ra-porda, Şehremaneti teşkilatının yanı sıra on dört (14) belediye dairesinin de yer aldığı bir model önerilmiştir. Bu modelin haya-ta geçirilmesi amacıyla, 1857 yılında Beyoğlu-Galata bölgesinde Altıncı Daire-i Belediye adıyla bir pilot uygulama başlatılmıştır.2

1 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediye, Cilt 1, İstanbul BŞB Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları: 21, 1995, s.287.2 Altıncı Daire-i Belediye ile ilgili uygulamanın hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla 11 Cemaziyülevvel 1274 (28 Aralık 1857) Tarihli “Altıncı Dâire-i Belediye Nizâmâtı” (Düstûr, I. Tertip, Cilt 2, s. 460–463) ve 24 Şevval 1274 (7 Haziran 1858) tarihli “Beyoğlu ve Galata Dairesi’nin Nizâm-ı Umûmisi”

1868 yılında yayımlanan “Dersaâdet İdare-i Belediye Nizamnamesi”nde de İstanbul’da Şehremaneti ve on dört (14) belediye dairesinden oluşan bir belediye modeli öngörülmüştür. İstanbul’daki belediye teşkilatını düzenlemek amacıyla, 1877 yılında “Dersaadet Belediye Kanunu” kabul edilmiştir. 1880 yılında Şehremaneti ve on (10) belediye dairesinden oluşan yeni bir yapı oluşturulmuştur. 1908 yılında İstanbul’da belediye seçimleri gerçekleştirilerek, Şehremaneti ve yirmi (20) beledi-ye dairesi kurulmuştur. 1912 yılında kabul edilen “Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat” ile İstanbul Şehremaneti daha merkeziyetçi bir yapı içinde yeniden örgüt-lenmiştir. Yeni uygulama ile, daire modeline son verilerek bele-diye dokuz şubeye ayrılmış ve her şubeye bir müdür atanmıştır. Bu dönemde, İstanbul bir vilayet haline getirilmiş ve belediye işleri ile valilik görevleri şehremanetinde birleştirilmiştir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul’daki belediye yapısı, 1877 ve 1912 tarihli kanunlar çerçevesinde Şehremaneti, belediye şubeleri ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye biçiminde sürdü-rülmüştür. Osmanlı döneminde olduğu gibi, bu dönemde de İstanbul şehreminlerinin hükümet tarafından atanmasına ve aynı zamanda valilik görevini de yürütmesine devam edilmiş-tir. 1930 yılında 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun çıkarılması ile birlikte, “şehremaneti” adı “belediye”, “şehremini” ise “belediye reisi” olarak değiştirilmiş, İstanbul 10 belediye şubesine ayrıl-mıştır. 1930 tarihli Belediye Kanunu ile İstanbul’da belediye ve il özel idare yönetimi birleştirilmiş, İstanbul valisi aynı zamanda İstanbul belediye reisi unvanına da sahip olmuştur. Bu uygula-ma, 1958 yılının sonuna kadar devam ettirilmiştir.

04 Aralık 1981 gün ve 2561 sayılı “Büyük Şehirlerin Yakın Çev-resindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun”un kabul edilmesiyle, nüfusu 300.000’i aşan büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köyler, şube ya da mahalle haline dönüştürülerek metropol belediyeye bağlan-mıştır. 1980–1984 arasında, İstanbul askeri yönetim tarafından atanan belediye başkanlarınca yönetilmiştir.

1982 Anayasası’nın 127. maddesinde, büyük yerleşim merkez-leri için özel yönetim biçimleri uygulanmasına imkân veren bir

(Düstûr, I. Tertip, Cilt 2, s. 464–477) adlı iki kanun çıkarılmıştır.

BB-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

12

düzenleme yer almaktadır. Anayasa’nın bu hükmü uyarınca, 27.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde “Büyükşehir Belediyesi” adıyla iki kademeden oluşan belediye yapıları oluşturulmuştur.

3030 sayılı kanun, Belediye’nin örgüt yapısında ve görevlerin-de önemli değişiklikler yapmıştır. Belediye başkan yardımcılığı kaldırılmış, yerine “genel sekreterlik” sistemi getirilmiştir. Yeni yapıda belediyenin örgüt yapısı hiyerarşik olarak belediye baş-kanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkan-ları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Büyükşehir belediyesinin görevleri liste olarak sayılmış ve büyükşehir genelinde yürütül-mesi gereken görevler büyükşehir belediyesine verilmiştir. Buna göre, itfaiye, mezarlık hizmetleri, ana arterlerin yapım ve ona-rımı, ulaşım, büyük parklar-yeşil alanlar, 1/5000 ve daha büyük ölçekli nazım imar planları, terminal hizmetleri, su ve kanali-zasyon hizmetleri gibi görevler büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bunların dışında kalanlar hususunda ise, genel olarak ilçe/alt kademe belediyeleri yetkili kılınmıştır.

Yerel yönetimler reformu çerçevesinde, 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, ge-nelde büyükşehir belediyeleri, özelde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından önemli değişiklikler getirmiştir. Kadroların ihdası, iptali, değişikliği, örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması, bütçenin onaylanması, imar planlarının ve çevre düzeni planlarının yapıl-ması, encümenin oluşumu, büyükşehir belediyesi sınırları içinde bağımsız belde belediyelerinin kurulamaması, sınırlarının geniş-letilmesi, yurt içi ve yurt dışı proje ortaklıkları, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ve meclis ihtisas komisyonlarına katı-lım konularında büyükşehir belediyelerinin yetkileri artırılırken, sistem yerinden yönetim ve demokrasi ilkelerine daha uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. 5216 sayılı kanunun getirdiği bir diğer değişiklik de büyükşehir belediyelerinin sınırlarının geniş-letilmesi olmuştur. Yeni düzenlemeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları İstanbul İl sınırlarına kadar genişletilmiştir. Böylece, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe/ilk kademe statüsünde bulunan belediye sayısı 73’e ulaşmış, hizmet verilen nüfus ise 10 milyonu aşmıştır.

2) Mevzuat

Cumhuriyet idaresinin yasalaştırdığı ilk önemli kanunlardan olan 1580 sayılı Belediye Kanunu, 74 yıl yürürlükte kalarak yerel toplulukların hayatında en etkili kanunlardan birisi olma başarısını da göstermiştir. Bu kanun, dönemin şartlarına göre belediye yönetimine, medeni hayatın bütün gereklerini yerine getirecek bir misyon yüklemiştir.

Türkiye’de “Büyükşehir Belediyesi” yönetimleriyle ilgili ilk temel düzenleme, 1984 yılında Kanun Hükmünde Kararname olarak çıkarıldıktan sonra aynı yıl kanunlaşan 3030 sayılı Büyük Şehir

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yapıldı. Bugün itibariyle, 23 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlana-rak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Beledi-yelerinin hukuki statüleri yeniden düzenlendi. Daha sonra ise, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece aşina olunan 1580 Sayılı Belediye Kanunu da mülga mevzuat arasında yerini almıştır. Bu Kanuna göre be-lediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticare-tin geliştirilmesi hizmetlerini yapmakta ve yaptırmaktadır.

1982 Anayasası büyük yerleşim yerleri için özel bir yönetim bi-çimi getirilebileceği gerçeğinden hareketle (1982/127: “Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir”) bü-yükşehir belediyeleri kurulmuştur. İstanbul. Ankara ve İzmir’de ikili yapıdan oluşan bir belediye 3030 sayılı özel yasa ile ku-rulmuştur. 2004 yılında ise 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3030 sayılı yasa ilga edilmiştir. 5216 sayılı yasa bü-yükşehirler için stratejik plan, performans değerleme ve norm kadro gibi yenilik kabul edilecek bir kısım yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre yeni yönetmelikleri ve mevzuatta emredilen hükümlerini yerine getirmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2004 yılında uy-gulamaya geçmesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev alanları il sınırlarını kapsayacak şekilde gelişmiş, 32 ilçe ve 41 ilk kademe belediyesi Büyükşehir’e dahil olmuştur. Bu tarihten itibaren büyükşehir belediyeleri için temel hukuk çerçevesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-nudur. 2008 yılında yapılan son değişiklikle 5747 S.Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Büyükşehirlerde bulunan mevcut belde belediyeleri kaldırılmış yerine ilçe belediyeleri ku-rulmuştur. İstanbul’da da belde belediyeleri yerine yeni ilçeler ihdas edilmiştir. Oluşturulan 7 yeni ilçe ile birlikte ilçe belediye sayısı 39’a yükseltilmiştir.

Yeni belediye yasaları, bir dizi yeniliği de beraberinde getirmiştir. 1580 Sayılı Yasa’ya göre daha ileri ve çağdaş belediye yasaları ile sıhhi ve gayrı sıhhi işyerlerinin yanı sıra, umuma açık istira-hat ve eğlence yerlerinin de ruhsatlandırma yetkisi belediyelere devredilmiştir. Böylece daha önce merkezi idarenin bizzat ya da taşra kuruluşları eliyle yaptığı ruhsatlandırma yetkileri beledi-ye sınırları ve mücavir alanlar dahilinde belediyelere geçmiştir. Bunlara ek olarak; nüfusu 50.000 ve üzeri olan belediyelere stratejik plan yapma mecburiyeti getirilmiştir. Ayrıca, persone-lin performans ölçütlerine göre değerlendirilmesine de imkan tanınmıştır. Norm kadro esası ile belediyelerin personel rejimi-ne disiplin gerilmiştir. Belediye idarelerinin hizmet üretmesinde

13

sivil katılımın temini amacıyla kent konseyi oluşturulması ön-görülerek, belediye hizmetlerine mahalli halkın katılımının önü açılmıştır.

Keza, belediyelerin yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirli-ğine girmesi kolaylaştırılmıştır. Büyükşehir dahilindeki her türlü taşımacılık ve toplu ulaşımda büyükşehir belediyesi yetkilendi-rilmiş ve il trafik komisyonlarının yetkilerinin Büyükşehir tara-fından kullanılması benimsenmiştir. Büyükşehir belediyelerine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetle-me yetkisi verilmiştir. Böylece büyükşehir dahilinde imar bütün-lüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

Büyükşehir belediyelerinin görev yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinde düzen-lenmiştir.

Buna göre görev yetki ve sorumluluklar; belde halkının fiziki çevresinin düzenlenmesi ile ilgili olan bayındırlık hizmetleri, ka-muya açık yerlerin temizliği ve güvenliğini ilgilendiren koruyucu hizmetler, belde halkına yönelik sosyal içerikli hizmetler, belde-nin yapılaşmasını ve gelişmesini düzenlemek amacıyla yapılan ve daha çok imar planları ile ilgili olan düzenleyici görevleri, belediye sınırları içerisinde ulaştırma hizmetleri, yaşlılara, genç-lere, kadınlara ve engellilere dönük sosyal hizmetler gibi çok çeşitlilik arz etmektedir. Altyapıdan üst yapıya, konuttan kent-sel dönüşüme kadar belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları bu yasalarla daha da artmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince; Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan İlçe be-lediyelerinin görüşlerini alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi-nin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlar. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapar.

Büyükşehir belediyesi ulaşım ana plânını yapar, koordine eder ve uygular, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirle-ri alır. Büyükşehir belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapar, bakım ve onarımını sağlar, kentsel tasarım projeleri yapıp uygular, buna dair yükümlülükler koyar ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurar. Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depola-ma sahalarını belirlemek, çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak, Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ve yaptırmak. katı atıkların değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, sanayi ve tıbbî atıkları toplamak ve bunlara ilişkin tesisleri kurmak veya kurdurmak ta Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorum-lulukları içerisindedir.

Bunların dışında zabıta hizmetlerini yerine getirmek; gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsat-landırmak ve denetlemek, laboratuarlar kurmak; yolcu ve yük terminalleri, otoparklar yapmak; sosyal donatılar, bölge park-ları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme temin etmek, spor müsaba-kaları düzenlemek ve başarı gösteren sporcuları meclis kara-rıyla ödüllendirmek; gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hiz-metlerini yerine getirmek ve bunlara ait bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak; tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün ol-mayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları içerisindedir.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hiz-metlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, iş-letmek veya işlettirmek, toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek; su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, derelerin ıslahını yapmak, kay-nak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak; me-zarlık alanlarını tespit edip, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek; toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, imar plânında gös-terilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsat-landırmak ve denetlemek; İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden de-netlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek; sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliş-tirmek, bu amaçla sosyal meslek ve beceri kazandırma kurs-ları açmak, işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak; merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, veya işlettirmek; afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmakta büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve so-rumlulukları içerisindedir.

Belediyenin görev ve yetkilerinin çok geniş olmasına paralel olarak doğrudan ya da dolaylı olarak birçok mevzuat belediyeyi ilgilendirmektedir. Belediye yönetimi 5216/5393/5018 Sayılı yasalara göre kendi uygulama yönetmeliklerini de yapmaktadır. Ayrıca; Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, genelgeler, yönetmelikler, tebliğler ve yönergeler gibi çok çeşitli mevzuat belediye için bağlayıcı niteliktedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bağlayıcı nitelik taşıyan Mezzuat Ka-nunları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

14

Mevzuat Resmi Gazete

Türü Adı No Tarihi No

Kanun Büyükşehir Belediye Kanunu 5216 23/07/2004 25531

Kanun Belediye Kanunu 5393 13/07/2005 25874

Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 24/12/2003 25326

Kanun Belediye Gelirleri Kanunu 2464 29/05/1981 17354

Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 06/05/1930 1489

Kanun İller Bankası Kanunu 4759 23/06/1945 6039

Kanun Mahalli idare Birlikleri Kanunu 5355 11/06/2005 25842

Kanun Gecekondu Kanun 775 30/07/1966 12362

Kanun Çevre Kanunu 2872 11/08/1983 18132

Kanun İmar Kanunu 3194 09/05/1985 18749

Kanun Devlet İhale Kanunu 2886 10/09/1983 18161

Kanun Kamu İhale Kanunu 4734 22/01/2002 24648

Kanun Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 22/01/2002 24648

Kanun Kamulaştırma Kanunu 2942 08/11/1983 18215

Kanun Boğaziçi Kanunu 2960 22/11/1983 18229

Kanun Toplu Konut Kanunu 2985 17/03/1984 18344

Kanun Kadastro Kanunu 3402 09/07/1987 19512

Kanun Kıyı Kanunu 3621 17/04/1990 20495

Kanun Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 3998 13/06/1994 21959

Kanun Yapı Denetimi Hakkında Kanun 4708 13/07/2001 24461

Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 24/10/2003 25269

KanunYıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

5366 09/07/2005 25866

KanunÖzürlüler ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5378 07/07/2005 25868

Kanun Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 13/10/2006 26317

Kanun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2863 23/07/1983 18113

Kanun5747 S.Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulmasıve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlar

5747 22/03/2008 26824

UluslararasıAntlaşma

Avrupa Yerel Özerklik Şartı 3723 03/10/1992 21364

Tablo 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlgili Mevzuat

15

3) Teşkilat Yapısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin örgüt yapısı; kurumun organ-ları ile hiyerarşik yapısı ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organları

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar organıdır. Meclis, ilçe ve ilk kademe beledi-ye meclislerinden 1/5 oranında gelen ve doğrudan halk tarafın-dan seçilmiş olan üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanıdır. Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Meclis’in doğal üyele-ridir. Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 2003 yılında 207 iken, belediye sınırlarının genişlemesine paralel olarak artmış ve 2006 yılı itibari ile 348’e yükselmiştir. 2008 yılı itibari ile de Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 348’dir. Meclisin görev-leri 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre şu şekilde sıralanabilir:

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, – belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve kabul etmek,

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurum-– sal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflan-dırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onayla-– mak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek,

Borçlanmayla ilgili karar vermek, –

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, – tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşın-mazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerin-de sınırlı aynî hak tesisine karar vermek,

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu – yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

Şartlı bağışları kabul etmek,–

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin – YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlık-larını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar ver-mek,

Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu-– nuna tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklık-lardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatı-– rımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştirak-lerin özelleştirilmesine karar vermek,

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihti-–

sas komisyonları üyelerini seçmek,

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuru-– luşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul – etmek,

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad – vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştiril-mesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve ben-zerlerini kabul etmek,

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş – birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışın-– daki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulması-na; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve ben-zeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,

Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek,–

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmaz-– lıkları karara bağlamak,

Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesi-– ne karar vermek,

İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye – imar programlarını görüşerek kabul etmek,

Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye – meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararları, ka-rarın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir bele-diye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden inceleyerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

Meclis çalışmalarına destek olunması adına 5216 Sayılı Büyük-şehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanma-sı suretiyle oluşmaktadır. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plân ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun kurulma-sı zorunludur. Mevcut durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan komisyonlar şu şekilde sıralanmaktadır.

16

İhtisas Komisyonları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu1.

Bütçe Plan Komisyonu2.

Çevre ve Sağlık Komisyonu3.

Trafik ve Ulaşım Komisyonu4.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu5.

Hukuk Komisyonu6.

Tarife Komisyonu7.

Harita Komisyonu8.

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu 9.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu10.

İnsan Hakları Komisyonu11.

Tüketiciyi Koruma Komisyonu12.

Kadın Sorunları Komisyonu13.

Çalışanlar Komisyonu14.

Engelliler Komisyonu15.

Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu16.

Mesken ve Gecekondu Komisyonu17.

Altyapı ve Hizmet Komisyonu18.

Turizm ve Sanat Komisyonu19.

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu20.

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Komisyonu21.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

MECLİS BAŞKANIKadir TOPBAŞ

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİAhmet SELAMET

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİMehmet Ergün TURAN

DİVAN KATİPLERİ1. Ender BOĞAZLIYAN

2. Yakup KAROĞLU3. Celal BABAYİĞİT

4. Yasin KALAY5. Zeynep Ç. D.KIRANLARDAN

6. Figen BAYRAMOĞLU7. Tülay ERÜNSAL

8. İsmail Hakkı TURUNÇ9. Niyazi ÖZTÜRK

10. İsmail AKYILDIZ

17

İHTİSAS KOMİSYONLARI1.İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 8. HARİTA KOMİSYONU 15. ENGELLİLER KOMİSYONU

1. Sefer KOCABAŞ (Başkan) 1. İbrahim CİMİNLİ (Başkan) 1. Cemal MERDAN (Başkan)

2. Metin KARAKAŞ (Başkan Vekili) 2. Burak GÖKÇEK (Başkan Vekili) 2. İ.Hakkı TURUNÇ (Başkan Vekili)

3. Mustafa DEMİRKAN (Raportör) 3. Füsun BALEK (Raportör) 3. Kenan GEDİK (Raportör)

4. Z. Nurdoğan YÜZBAŞIOĞLU (Üye) 4. İ. Hakkı ÖZHAN (Üye) 4. M. Hanefi KAMBUR (Üye)

5. Veli SARIKAYA (Üye) 5. Fethi BAŞARANOĞLU (Üye) 5. İ. Kamil YURTTAŞ (Üye)

6. Temel YAZ (Üye) 6. Muhterem ŞAHİN (Üye) 6. Berkin Levent DOĞAN (Üye)

7. Atalay OĞUL (Üye) 7. Gültekin TOLUAY (Üye) 7. Nazim YILDIZ (Üye)

8. Gülabi KAZMA (Üye) 8. Mustafa ÖZBEY (Üye) 8. Mehmet AKÇAKOCA (Üye)

9. Hüseyin Avni SİPAHİ (Üye) 9. Osman YEŞİLGÜL (Üye) 9. Yusuf BULDUK (Üye)

2. BÜTÇE PLAN KOMİSYONU 9. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU 16. ESNAF ve SANATKARLAR KOMİSYONU

1. Levent ŞİŞMAN (Başkan) 1. Hamza CEBECİ (Başkan) 1. Sabit KARAMAN (Başkan)

2. Engin DEMİR (Başkan Vekili) 2. Muhlis ARVAS (Başkan Vekili) 2. Emir Berki BARAN (Başkan Vekili)

3. İbrahim KAÇAN (Raportör) 3. Şahmettin YÜKSEL (Raportör) 3. Mucip KOPUZ (Raportör)

4. Salih UÇAN (Üye) 4. İbrahim KASAPOĞLU (Üye) 4. Ömer ŞENGÜL (Üye)

5. Ali SEVİNÇ (Üye) 5. Tankut GÜNDOĞAR (Üye) 5. Tuncay YILMAZ (Üye)

6. İlyas CEBECİ (Üye) 6. Erdoğan KURTÇUL (Üye) 6. M. Nuri YAZICI (Üye)

7. Eşraf KOÇ (Üye) 7. Abdülkadir ÇELİK (Üye) 7. Ahmet YAZICI (Üye)

8. Neriman KARSAVURAN (Üye) 8. Ahmet YAZICI (Üye) 8. Bilal GÜNDOĞDU (Üye)

9. Veli ÖZDEMİR (Üye) 9. Şani BAŞKOL (Üye) 9. Mustafa GUL (Üye)

3. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 10. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU 17. MESKEN VE GECEKONDU KOMİSYONU

1. Metin GENÇ (Başkan) 1. M.Vehbi KALSIN (Başkan) 1. Arif KÖKLÜ (Başkan)

2. Salih AKVERDİ (Başkan Vekili) 2. Mazlum KUTLU (Başkan Vekili) 2. A. Kadir CEBECİOĞLU (Başkan Vekili)

3. Yusuf Ziya HIZIR (Raportör) 3. Ayşegül KİBİCİ (Raportör) 3. Orhan Oğuz TURK (Raportör)

4. Ebru Ö. KAHRAMAN (Üye) 4. Ayhan KÜÇÜK (Üye) 4. Timur SOYSAL (Üye)

5. Muharrem USTA (Üye) 5. Bilgehan BAYRAMOĞLU (Üye) 5. Murat DEMİR (Üye)

6. Derviş KAHRAMAN (Üye) 6. Naci GÖKER (Üye) 6. Özcan DOĞAN (Üye)

7. M. Rüstem OLGA (Üye) 7. Mehmet ASLAN (Üye) 7. Ali ÇELİK (Üye)

8. Hüseyin NOYAN (Üye) 8. İsmail GÖKMEN (Üye) 8. Münir KURTOĞLU (Üye)

9. Hayati ŞAYLAN (Üye) 9. Erdem KADAKAL (Üye) 9. Ersan SİRMEN (Üye)

4. TRAFİK VE ULAŞIM KOMİSYONU 11. İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 18. ALTYAPI VE HİZMET KOMİSYONU

1. Turhan GÖKSU (Başkan) 1. Arif PARLAKKILIÇ (Başkan) 1. Amanuel ABACI (Başkan)

2. Muzaffer KARAMEŞE (Başkan Vekili) 2. Hasan ÜNAL (Başkan Vekili) 2. Ali ŞEN (Başkan Vekili)

3. Tevfik HELVACI (Raportör) 3. Celal BABAYİĞİT (Raportör) 3. Mustafa BAYRAKTAR (Raportör)

4. H. Özcan KORHAN (Üye) 4. Arzu GÜR (Üye) 4. Özcan CAN (Üye)

5. Turgay KILIÇ (Üye) 5. Şenol ÇETİN (Üye) 5. İlyas Ayaz DİPİ (Üye)

6. Mehmet YÜKSEKTEN (Üye) 6. Salih YALÇIN (Üye) 6. Hasan ALBAYRAK (Üye)

7. Ramazan LÜKÜSLÜ (Üye) 7. Hüseyin SAĞ (Üye) 7. Halis ALTIN (Üye)

8. M.Çetin ALP (Üye) 8. Erdal ÖZTÜRK (Üye) 8. Hüseyin TURGUT (Üye)

9. Haluk BAYDAROL (Üye) 9. Müslüm ŞAHİN (Üye) 9. Kemal AYDIN (Üye)

5. EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU 12. TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU 19. TURİZM VE SANAT KOMİSYONU

1. Göksel GÜMÜŞDAĞ (Başkan) 1. Ramazan SAYAN (Başkan) 1. Bülent KATKAK (Başkan)

2. Selahattin ARSLAN (Başkan Vekili) 2. Servet BEŞKARDEŞ (Başkan Vekili) 2. Mahir KATIRCI (Başkan Vekili)

3. İbrahim GÜLLÜK (Raportör) 3. Zeki KAZANCI (Raportör) 3. Metin ÖZDEMİR (Raportör)

4. M.Çetin SALMAN (Üye) 4. Bülent MISIRLIOĞLU (Üye) 4. Deniz Okcay ERSOY (Üye)

5. İlhan BÖLÜKBAŞI (Üye) 5. Okan GÜLKOKU (Üye) 5. Zeki YEŞİLDAĞ (Üye)

6. Mehmet Cevahir TÜRK (Üye) 6. Orhan TEPELTEPE (Üye) 6. Osman ELEVLİ (Üye)

7. Bahadır KAYAOĞLU (Üye) 7. Lütfü GÜNDÖNDÜ (Üye) 7. H.Avni YARDIMCI (Üye)

8. İsmail YAZGILI (Üye) 8. Namık KANTOĞLU (Üye) 8. Sabahat KARAAĞAÇ (Üye)

9. Meral AYDOĞAN (Üye) 9. İsmail SEVİNÇ (Üye) 9. Şani BAŞKOL (Üye)

6. HUKUK KOMİSYONU 13. KADIN SORUNLARIKOMİSYONU 20. DEPREM VE DOĞAL AFET KOMİSYONU

1. Rıza SAKA (Başkan) 1. Zeynep İMALI (Başkan) 1. Muzaffer SÜRMEN (Başkan)

2. Osman KIDIK (Başkan Vekili) 2. Ahmet AZİZAĞAOĞLU (Başkan Vekili) 2. Osman KANDEMİR (Başkan Vekili)

3. Barış ZEHİR (Raportör) 3. Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ (Raportör) 3. İsmail AYYILDIZ (Raportör)

4. Ömer ÇETİNKAYA (Üye) 4. Figen BAYRAMOĞLU (Üye) 4. Tülay ERÜNSAL (Üye)

5. Serap EŞİTELVEREN (Üye) 5. Zeynep DEMİRKIRANLARDAN (Üye) 5. Hikmet ŞANLI (Üye)

6. Temel BAŞALAN (Üye) 6. Sabahat TURAN (Üye) 6. Recep BİLGİN (Üye)

7. Engin BABA (Üye) 7. Sabahat KARAAĞAÇ (Üye) 7. Cemal İNAN (Üye)

8. Ali ÜTEBAY (Üye) 8. Belme ÇOPKUR (Üye) 8. İrfan ŞENOL (Üye)

9. Haluk BAYDAROL (Üye) 9. Asiye OKUMUŞ (Üye) 9. Ersan SİRMAN (Üye)

7. TARİFE KOMİSYONU 14. ÇALIŞANLAR KOMİSYONU 21. 2010 İSTANBUL AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ KOMİSYONU

1. Murat HAZIROĞLU (Başkan) 1. Çetin ELEVLİ (Başkan) 1. Ömer Lütfi ARI (Başkan)

2. Birol HACIOĞLU (Başkan Vekili) 2. Recep ASLIVAR (Başkan Vekili) 2. Özdemir İÇİN (Başsan V )

3. Yılmaz Yahya UĞUR (Raportör) 3. H.Hüseyin ÖZDEMİR (Raportör) 3. Yavuz KAYNARCA (Raportör)

4. Hasan ÖZDEMİR (Üye) 4. Mehmet UYANOĞLU (Üye) 4. Hatice K.ÖZPEK (Üye)

5. Ali BİLİR (Üye) 5. Ahmet ŞEN (Üye) 5. Erhan ŞENOL (Üye)

6. Hüseyin İPEK (Üye) 6. Ergün GÖKÇE (Üye) 6. Hamza CEBECİ (Üye)

7. M. Rıza KALENDER (Üye) 7. Sait COŞKUNOĞLU (Üye) 7. Bahtiyar KURU (Üye)

8. Şefik OK (Üye) 8. Nazim YILDIZ (Üye) 8. Bahadır KAYAOĞLU (Üye)

9. Mustafa DAVRAN (Üye) 9. M. Sami ÇAVUŞ (Üye) 9. Meral AYDOĞAN (Üye)

18

Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır.

BaşkanKadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

M. Cemil ARSLAN Mali Hizmetler Daire

Başkanı

Davut ÇAKIRİmar ve Şehircilik

Daire Başkanı

Sabri DERELİ Yazı İşleri ve Kararlar

Daire Başkanı

Mahmut KOCAMEŞEEmlak ve İstimlak Daire

Başkanı

1984 yılından bu yana 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Hak-kında Kanun hükümlerine göre belediye encümeni, belediye başkanı veya yerine tevkil edeceği şahsın başkanlığında, genel sekreter, büyükşehir belediyesinin imar, fen, hukuk, hesap, yazı işleri ve personel işlerini yürüten birim başkanlarından oluş-maktaydı.

Ülkemizdeki demokratikleşme çabalarının önemli sonuçlarından biri olarak 2004 yılında TBMM tarafından çıkarılarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, büyükşehir belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu Kanunla belediye encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş meclis üyelerinin de katılımıyla encümen daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve – kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bil-dirmek

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaş-– tırma kararlarını almak ve uygulamak

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini – belirlemek

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri – arasında aktarma yapmak

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.–

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu – olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiye-sine karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliş-– kin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geç-memek üzere kiralanmasına karar vermek

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini be-– lirlemek

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç bele-– diye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet memurlarına

İsmail ERDEM Meclis Üyesi

Çetin ELEVLİMeclis Üyesi

M. Vehbi KALSIN Meclis Üyesi

Hasan ÖZDEMİR Meclis Üyesi

Ender BOĞAZLIYAN Meclis Üyesi

Mesut PEKTAŞGenel Sekreter

19

uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge raka-mı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, ça-lıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödemek

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında İmar uygu-– lamalarını gerçekleştirmek

Yıkım kararlarılarını vermek –

Gecekondu tasfiye ve enkaz bedellerini ödemek –

Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını vermek–

Hallerde yer tahsis ve iptalleri gerçekleştirmek–

Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetini – kamuya geçirmek

Kamu kurumlarına araç-gereç satış ve kiralama pro-– tokollerini gerçekleştirmek

Bunlara ek olarak, Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13.maddesine göre, 2886 Sayılı Kanun’a istinaden gerçekleştirilen ihalelerde (kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.) “İhale Komisyonu” görevini yürütmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Salı günü Saat: 12.00’da toplanmaktadır. Ayrıca, Belediye Başkanı acil du-rumlarda encümeni toplantıya çağırabilmektedir.

Belediye Encümeni gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt ço-ğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halin-de ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmak-ta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem mad-deleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemekte, encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

İstanbul Belediye Başkanı’nın katılamadığı toplantılarda Encü-men toplantılarına Genel Sekreter başkanlık etmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Be-lediye idaresinin başı olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüzel kişiliğini temsil eder. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir. Büyükşehir belediye başkanın görevleri aşağıda sıralanan konu-lar kapsamındadır:

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye – teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve beledi-yenin hak ve menfaatlerini korumak.

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, – belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluştur-mak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değer-lendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkan-– lık etmek, bu organların kararlarını uygulamak

Büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin – etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için ge-rekli önlemleri almak

Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile iş-– letmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletme-lerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırla-mak

Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izle-– mek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak

Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir – belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağış-ları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak

Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî – mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avu-katlara temsil ettirmek

Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuru-– luşlarını denetlemek

Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak–

Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev – ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine iliş-kin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kul-lanmak

Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını – ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği – kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

Ayrıca büyükşehir belediyelerinin ilçe ve alt kademe belediyele-rine görevlerini devretmeleri için büyükşehir belediye başkanı-nın uygun görüşü aranmaktadır.

b. Hiyerarşik Yapı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, memur ve işçilerden oluşan sekiz kademe-li hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Ancak bazı müdürlüklerde şeflik bulunmamakta, bazı müdürlükler ise herhangi bir daire başkanlığına bağlı olmaksızın doğrudan genel sekreter yar-dımcılığına bağlıdır. Daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür.

20

Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, di-ğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi oluşturmaktadır. Kurumda bir genel sekreter, beş genel sekreter yardımcısı, bir hukuk müşa-viri, bir teftiş kurulu başkanı, 20 daire başkanı ve 81 müdür bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin örgüt yapısı dinamik bir eğilim sergilemektedir. Genel sekreter yardımcılığı, daire baş-kanlığı ve müdürlük sayılarında yıllara göre değişim Tablo 1’de görülmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. maddesi hükmüne göre, büyükşehir belediyelerinde en faz-la beş genel sekreter yardımcısı atanmasına izin verilmektedir. 2005 yılına kadar dört olan genel sekreter yardımcılığı sayısı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlüğe girme-si ile birlikte beşe yükselmiştir.

Hiyerarşik kademe incelendiğinde daire başkanlıkları ve müdür-lükler için de benzer bir durum söz konusudur. 2000 yılında 14 olan daire başkanlığı sayısı 2007 yılı itibarı ile 20’ye yükselirken, aynı dönemde 67 olan müdürlük sayısı da 81’e yükselmiştir.

Tablo 2. 2000–2008 Yıllarında Organizasyon Yapısındaki De-ğişimler

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2008.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut kurumsal yapıyı güç-lendirmek amacıyla, 2003 yılında Norm Kadro Çalışması gerçek-leştirilmiştir. Ayrıca, 22/04/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2006/9809 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Stan-dartlarına İlişkin Esaslar”da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin norm kadro yapısına ilişkin genel çerçeve belirlenmiştir. Beledi-ye bünyesinde 04/07/2006 tarihi itibariyle norm kadro çalışma-sı kapsamında örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir. 22.02.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bele-diye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında belediyemiz norm kadroya dönük çalışmaları sürdürmektedir.

4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürler-den oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Başkan, Genel Sek-reter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Müdürler, Şefler, Uzmanlar, Memur ve İsçilerden oluşan sekiz kademeli hi-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Genel Sekreter Yardımcılıkları 4 4 4 4 4 5 5 5 5Genel Sekreter’e Bağlı Daire Başkanlıkları 0 3 1 1 1 0 1 1 1Daire Başkanlıkları 14 16 16 17 18 20 20 20 20Genel Sekreter.Yardımcılığı’na Bağlı Md. 4 5 2 3 4 1 1 1 1Müdürlükler 67 66 67 71 72 68 80 81 81

yerarşik bir yapıya sahiptir. Büyükşehir belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsil-cisidir. Belediye başkanı belediye teşkilatının en üst amiridir. Bü-yükşehir belediyelerinde başkan yardımcısı olmaz. Genel sekre-ter, belediye başkanının teklifi üzerine içişleri bakanı tarafından atanır. Genel sekretere yardımcı olmak üzere nüfusu üç milyonu aşan yerlerde en fazla beş diğer yerlerde en fazla ün genel sek-reter yardımcısı atanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde toplam beş genel sekreter yardımcısı bulunmaktadır. Nüfusu iki milyonu aşan Büyükşehirlerde on, diğerlerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde toplam dokuz danışman bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde üst kademe olarak 20 daire başkan-lığı ve 81 müdürlük bulunmaktadır.

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlen-mesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının ge-lişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuatla, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; ka-nıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. İç kontrol; idarenin

amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülme-sini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere ida-re tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak fa-aliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüz-lük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

Ön mali kontrol süreci açısından mali hizmetler biriminin ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemleri kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenerek ilgili birime gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda eğer yazılı görüş düzen-lenmişse bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olması gerekmektedir. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliğe haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında da bağlayıcı nitelikte değildir. Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin

21

gerçekleştirilmesi ile belgelendirilmesinden oluşmaktadır.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisi-ne en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilebilir. Görevlendirilen kişiler ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonu-cunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.

Belediyelerde mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirileceği öngörülmektedir. Harcama birim-lerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendiri-len gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilecektir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-da Yönetmeliğin 17. maddesinde, “İdarelerin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ise iki milyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer ver-gisi tabi değildir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Belediyeler açı-sından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakının tutarı ne olursa olsun bu harcamaların kontrole tabi tutulmayacağı da belirtilmektedir. Bu maddelerle ön mali kontrole esasen bir sınır çizilmektedir. Bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler biri-mine gönderilir. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda dü-zenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre, bütçe ödeneklerinin dağıtı-mı, ödenek gönderme belgesiyle yapılmaktadır. Ödenek gön-derme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Bu kontrol, merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programları-na, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluk yönünden yapılır. Kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri ise gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesine göre, merkezi yönetim kapsamın-daki kamu idarelerinin merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer idarelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları aktar-malar, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler biri-minin bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazır-lanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu şekilde yapılacak aktarmalar

ilgisine göre merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemleri-ne ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılır. Mevzuatına aykırı bulunan aktar-ma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir. Dolayısıyla, belediyelerde yapılacak ödenek gönderme işlemleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikka-te alınarak yapılmaktadır.

Bütçe denetim müdürlüğü ödenek ayrılıp ayrılmadığını, Bütçe ve Denetim Müdürlüğünce hazırlanan ödenek, aktarma teklif-lerinin kontrolü ile ödenek aktarma işlemlerinde kaynak kar-şılığını kontrol ederek, giderler müdürlüğüne gönderilir. İhale müdürlüğü ise, ihale komisyonuna bu evrakları havale ederek sözleşmenin idari açıdan kontrolünü yapar.

Kontrol; gerçekleştirme görevlisi kontrolü, harcama yetkilisi kontrolü, muhasebe yetkilisi kontrolü, mali hizmetler birimi kontrolü şeklinde yapılır. Dolayısıyla belediyemizde “iç kontrol” kabaca dört aşamadan meydana gelir.

1-Harcama birimindeki kontrol

2-Ön mali kontrol

3-Muhasebe birimlerindeki kontrol

4-İç denetçiler

İlk 3 madde harcama öncesi kontrolü içerir. İç denetçiler kont-rolü harcama sonrası yaparlar. Yılda bir kez de Sayıştay denet-çileri “dış denetim” yaparlar. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre iç denetim, iç kontrolün bir unsuru olmakla birlikte, iç kontrol alanları ile sınırlı değildir. İç denetim, iç kontrol sisteminin işleyişi, etkinliği, yeterliliği ve aksaklıklarıyla ilgili olarak yönetime bilgiler sağla-yan, değerlendirmeler yapan ve önerilerde bulunan bir denetim birimidir. Kamu idarelerinde iç denetim sonrasında belirlenen ve raporlara işlenen aksaklıklardan ise etkin bir iç kontrolün kurul-maması ve sürdürülmemesi nedeniyle üst yönetici sorumludur. İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu oluş-turmaktadır. İç kontrol, bir kurumun, kuruma ait politikaların ve hükümet programlarının istenilen sonuçlara ulaşması; bu programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen amaç ve or-ganizasyon hedefleriyle uyumlu olması; programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması; bilginin zamanında ve güvenilir kaynaklardan elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve ge-rektiğinde karar alma mekanizmasında kullanılması amacıyla oluşturulan faaliyet bütünüdür. Yönetimin sorumluluğu altında olan iç kontrol sürecinin etkinliği ve verimliliği için yönetimin bu yapıyı düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerek-mektedir. Bu konuda iç denetim devreye girer ve yönetim için iç kontrolle ilgili olarak bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Yani iç denetim iç kontrolün yerindeliğinin denetimidir.

Belediyelerde üst yönetici belediye başkanıdır. Üst yönetici sorumluluğunu yerine getirmede belediye meclisine karşı so-rumludur. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla ye-rine getirirler.

22

5) Bilişim Sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi ve teknolojik kaynakları; donanım, kullanılan programlar, yazılım, operasyonlar ve geli-şim faaliyetleri ana başlıkları altında incelenmiştir.

a. Donanım

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısı; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, deprem ve zemin inceleme araç-ları, iletişim araçları, switch, ofis malzemeleri başlıkları altından incelenmektedir. Sahip olunan donanıma ilişkin sayılar Tablo 3’te gösterilmektedir.

Donanım Türü Sayı Donanım Türü Sayı

Kamera, Video, Fotoğraf Makinası Switch

128x128 Video Matrix 1 ATM Switch 1128x64 Ses Matrix 1 Ethernet Switch 14x3 Videowall 1 Monitör Switch 35x2 PDP Wall 1 Network Switch 85x4 PDP Wall 1 Stand Alone Switch 2564x64 Video-Ses Matrix 1 Switch 16 Portlu 2Baskı makinası 5 Switch 24 Portlu 27Bina İçi Yayın Sistemi 1 Switch 8 Portlu 9Canlı Yayın Araç Ekipmanları 1 Ofis MalzemeleriDecoder PC 47 2 CD Çoğaltma Cihazı 2Dijital Kamera 110 Daktilo 5Dome Kamera 1 Evrak Tarayıcısı 4Fotograf Baskı Makinası 1 Fax Cihazı 582Fotoğraf Makinası 491 Fotokopi Makinası 335Güvenlik Kamerası 17 Kağıt Kesme Mak. 4Kalıp Pozlandırma Mak. 1 Yazı Tahtası 236Kayıt Cihazları 14 2 CD Çoğaltma Cihazı 2Kurgu Cihazı 2 Fotokopi Makinası 335Kamera 190 Kâğıt Kesme Mak. 4Güvenlik Kamerası 457 Diğer Teknolojik AraçlarPelco Görüntü Çoklayıcı 6 Agrandisör 1Dedektör (Çeşitli ) 660 Akıllı Kart 2Trafik Kamerası 115 Araç Telsizi 760Video 21 Barkod Okuyucu 1Video Kayıt Cihazı 1 Cep Telefonu 1124Masaüstü Video konf. Cihazı 103 Edit Kontrol Cihazı 1Video Wall (14 Küp) 1 Efect Kumanda Masası 8Video Wall Server 1 El GPS 1

Bilgisayar Donanımı El Telsizi 2143Anoloğ Monitör 2 El Terminali 20Bilgisayar (PC) 7828 Elektirikli Giyotin 1Bilgisayarda Metinleri Sese Dönüştüren Cihaz 3 Ev Sinema Sistemi 2Cep Bilgisayarı 227 Granduzör 1Dizüstü Bilgisayarı (Laptop) 720 Sabit Telsiz 204Kesintisiz Güç Kaynağı 45 Haris 3Hard Disk (kasa içi) 183 Işık Kumanda Masası 8Hard Disk (Seyyar) 207 Işıklı Baskı BontrolMasası 1Hub 24 lük 3 Jeneratör (Çeşitli Türde) 248Hub 8 Hatlı 10 Kaset Hızlandırıcı (Dublicator) 1Hud 16’lık 2 Kollu Giyotin 1Kablosuz Bilgisayar Erişim apartı 84 Kopyalama Üniyesi (Renkli) 2

Tablo 3. Bilgi ve Teknolojik Altyapı Donanımları

23

b. Programlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha et-kin, daha hızlı, daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için çeşitli bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde 188 program kullanılmaktadır. Bu program-ların bir kısmı bütün kurum tarafından kullanılan ve Yönetim Bilgi Sistemi’ni doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kurum genelinde kullanılan prog-ramlar şu şekilde sıralanabilir:

Evrak Takip Programı -

Yatırım Takip Sistemi Programı ( YTS)-

Randevu Programı-

Personel İzin Takip Programı-

Analitik Bütçe Programı-

Malzeme Talep Formu Programı-

Ayniyat Programı -

Donanım Türü Sayı Donanım Türü Sayı

Seyyar Modem 60 Klima (Çeşitli Türde) 794Uydu Modem 12 Kopyalama Üniyesi (Siyah Beyaz) 2GPRS EDGE Modem 66 Masa Telsizi 136Monitör 456 Matrix Kontroller 4Ozalit Makinesi 1 Microwave TV Linq 5PC Server 39 Televizyon 37 Ekran 375Projeksiyon Makinesi 201 Televizyon 55 Ekran 145Projeksiyon Perdesi 158 Televizyon 141Tarayıcı (Scanner) 459 Mikrofilm Okuma Cihazı 2USB DVD-CD 2 Pilyaj ve Perferaj Zımba Mak. 1USB Harddisc 2 Plastik Cilt Mak. 2Yazıcı (Laser Printer) 1816 Plotter 36

Deprem ve Zemin İnceleme Araçları Protokol Dönüştürücü 24Akü Şarz Makinesi 4 Quad 8Deprem İstasyonu, 14 Repeater 1Gürültü Ölçüm Cihazı 4 Router 48Meteorolojik Sensörler 6 Santral Kullanım Lisansı 3Mikrofon ve Simultane Sistemi 1 SDH 1Mikrotromer Cihazı, 1 Sunucu zyxel 1Mühendislik Sismograf Cihazı, 1 Agrandisör 1Ölçüm Cihazları 44 Akıllı Kart 52Radon Gazı Ölçüm Cihazı, 8 Araç Telsizi 760Rezistivite (Elektrik Özdirenç) Cihazı, 3 Barkod Okuyucu 37Rüzgar Yagış Ölçüm Cihazları 24 Edit Kontrol Cihazı 1

İletişim Araçları Efect Kumanda Masası 8Taşınabilir HDD 1 El GPS 1Teksir Makinesi 5 El Telsizi 817Tel Dikiş Mak. 1 El Terminali 6Telefon Makinesi 5230 Printer Serwer 5Telefon Santrali 1 Güvenlik Kamerası Monitörü 34Telekom Fiberoptik Veri Hattı 1 DİA Monitör 1Telsiz Telefon Makinesi 475Tepegöz 25Total Station 2Harici TV Kartı 10Uydu Santrali 15/1 1Uydu Telefonu 76

24

c. İşletim Sistemleri/Yazılımlar

Büyükşehir Belediyesi’nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmakta-dır. Ayrıca, bazı birimlerde Database Server amaçlı olarak Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucusu da kul-lanılmaktadır. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan e-posta, proxy ve internet servis sunucuları ile kurumun kullanıcı maki-nelerinin ve sunucularının dizin hizmeti (Directory Service) de Windows tabanlıdır.

d. Operasyonlar ve Gelişim Faaliyetleri

Kurumda bilgi teknolojilerine ilişkin gerçekleştirilen operasyon-lar ve gelişim faaliyetleri; bilgi sistemleri güvenliği, eğitim, ye-dekleme ile işletim ve iletişime yönelik faaliyetler ana başlıkları altında incelenmiştir.

e. Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kurum bünyesinde bilgi güvenliği “BS7799”, “CASPR” gibi stan-dartlara uygun bir alt yapıya ile gerçekleştirilmektedir. Kullanı-lan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), atak önle-me sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spywa-re), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir.

f. Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, tüm belediye bi-rimlerinin sistem ve ağ (Network) destek, PC ve yazıcı bakım işlerinin yanı sıra kurum içi programları da geliştirilmektedir. Bu bağlamda birimlerin kendilerine ait kurum içi programlar ile personelin yazışma ve raporlamasına yönelik ofis programlarını en etkili şekilde kullanmasını ve öğrenilmesini amaçlayan te-mel bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

g. Merkezî Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenle-yen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

h. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sis-temi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır. Merter ve Saraçhane binaları arası 3 adet fiber optik hat ile gigabit/s hızında bağlantı yapılmıştır. Ayrıca AKOM Binası Saraçhane ve Merter binalarına fiber optik hatlarla bağlıdır. Tüm bu hatlar Türk Telekom ATM devreleri üze-rinden de yedeklenmiştir. Saraçhane Binası civarındaki tüm dış birimler de aynı şekilde fiber optik hatlarla gigabit/s hızında mer-keze bağlanmıştır. Diğer dış birimler ise muhtelif hızlarda Türk

Telekom G.SHDSL ve DXX devreler ile Merter ve Saraçhane’de bulunan merkez yönlendirici cihazlara bağlanmıştır. Bu bağlam-da yerel ağ yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yerel Ağa Bağlı Bilgisayar Sayısı 5000Yerel Ağ Bant Genişliği (Mbps) 1000 MbpsYapısal Kablolama Türü (İç) Cat5/Cat6/FiberHub/Switch (Uç sayısı) 600Kablosuz Yerel Ağ WLAN (Erişim Noktası Sayısı) 200

İntranet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları: İstanbul Bü-yükşehir Belediyesi birimlerine yönelik çevrim içi uygulamalar kurum içi portal niteliği taşımaktadır. Bu uygulama içerisinde belediye ile ilgili günlük gazete kupürleri, kurum içi program indirme sitesi, personel bilgi sistemi (maaş, bordro, özlük, izin, terfileri, sicil notları, hizmet belgesi, mal beyanı, işe giriş-çıkış saatleri, yemek kesintileri, tedavi ödemeleri vb.), kurum içi te-lefon rehberi, malzeme talep ve temin hareketleri, PC-Printer, genel sistem arıza talep ve takipleri ve benzeri uygulamalar yer almaktadır. Birim yöneticileri portal üzerinde kendi personelinin özlük ve giriş-çıkış saatleri bilgilerini görebilmektedir. Memur Bilgi Formu ile tüm memurlar özlük bilgilerinin belirlenen alan-larında güncelleme yapılabilmektedir. Portal içerisinde MIS ana başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel durumu hakkında ayrıntılı raporlar alınmaktadır.

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi): Yönetim Bilgi Sistemi belediye-nin tüm yatırımlarının bütün olarak entegre çalışacağı sistema-tik bir yapı oluşturmaktadır. Her yatırım kaleminin proje aşama-sından son ödeme aşamasına kadar standart formlarla ve çok hızlı bir şekilde sayısal ortamda takip edilmesi düşünülmekte-dir. Bu proje yatırım projelerinin sayısal ortamda izlenmesi, iş gerçekleşme durumunun takip edilmesi, muhasebe sistemi ile entegrasyonu, mevcut uygulamaların bu sisteme dahil edilmesi, eksik uygulamaların geliştirilmesi, veri ambarı modellemesi ya-pılması, üst yönetimin kararlarına destek olacak nitelikte “Karar Destek Sistemi”nin (KDS) oluşturulması ve sistematik gerçek veriler üzerinde dinamik raporların üretilmesi gibi amaçlara hiz-met etmektedir. Proje kapsamında, kullanıcı personele program kullanım eğitimi verilmiştir.

SOA (Service Oriented Architecture) Servis Odaklı Mima-ri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurum yazılım alt yapısının yeni teknolojilere göre revize edilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, mevcut yazılımların belirlenecek yeni modele uygun hale getirilmesi, mevcut çözümün dönüştürülemeyeceği ya da mevcutta ihtiyaca yönelik bir çözüm olmayan durumlarda da yeni uygulamaların geliştirilmesi; tüm uygulamaların ortak bir katmandan sunulması hedeflenmektedir.

Projenin amaçlardan birisi de idarenin farklı platformlarda yer alan kurum çalışanı kullanıcı bilgilerinin ve yetkilerinin merkezi bir yapıda tutmasına, yönetimsel hiyerarşik grup yapısının oluş-turmasına, kontrol edilmesine ve web uygulamalarının erişim yönetiminin merkezden yapılmasına olanak sağlayan “Kimlik Yönetimi Sistemi ve Erişim Yönetimi Sistemi” sistemi oluşturul-masıdır. Özetlemek gerekirse, idarenin kullanıcı hesap yönetim sistemleri ile üç ana hedefi bulunmaktadır; yetki yönetiminin

25

tek bir noktadan ve otomatik yapılması yoluyla kurumsal sis-temlerin güvenliğini en üst noktalara taşımak, detaylı ve kap-samlı bir raporlama altyapısı yardımıyla muhtemel güvenlik açıklarını takip edebilmek ve kullanıcı/yetki yönetimi maliyet-lerini düşürmek.

Revize çalışması kapsamında temel hedef, yazılım platformu-nun Servis Odaklı Mimari (Service Oriented Architecture - SOA) prensibine uygun olarak yenilenmesidir. SOA ile gelişen ve kar-maşıklaşan bilgi teknolojilerinde, mevcut yatırımların korunarak farklı uygulamaların ve sistemlerin entegrasyonunun çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.

“SOA prensibi” ile kurumca algılanan yapı tarif edilmiştir. Çözüm sağlayıcının buradaki modele uygun bir geliştirme ve çalıştırma platformu sunması beklenmektedir. SOA, sadece bir teknoloji platformu olarak algılanmamalıdır. İlgili platformun sağlıklı ge-liştirilmesi ve kurum içerisinde etkin olarak kullanılabilir olması, ancak doğru bir metodolojik yaklaşım ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede, sektörde kabul görmüş SOA yazılım metodolojileri kullanılarak projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Veri Ambarı Projesi: Kurumların içerisinde bilginin yönetilmesi ve paylaşılması, doğru kararların verilmesi ve sonuçların göz-lemlenmesi açısından çok önemlidir. Verinin bilgiye dönüştürül-mesi sürecinde veri ambarı ve iş zekâsı teknolojileri çok önemli bir rol oynar. Bu amaçla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimle-rin tüm operasyonel sistemlerinde ve dış kaynaklarında oluşan verilerin tek bir yapıda toplandığı, yetkili olan tüm kişilerin hızlı ve rahat bir biçimde bilgiye ulaşabildiği veri ambarı sistemle-rinin oluşturulmasını öngörmektedir. Verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi sürecinde verilerin ortak bir veri havuzuna ak-tarılması, kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ile ilgili işlemlerin yapılması ve kullanıcıya sunulması alt süreçleri kapsayan bir veri ambarı kurulması amaçlanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başarıya ulaşma yolunun, daha çok sayıda kişinin karar verme aşamasına katkıda bulunmasıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır. Veri ambarı ortamı ile istene-bilecek rapor ve analizler için gerekli verileri bütünleşmiş hale getirerek, bu analizlerin son kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulmasını ve alınmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu analizler ile kurumundaki kararların daha doğru ve zamanın-da alınması amaçlanmaktadır.

Projenin Getirileri:

Kısa Vade

—İBB Veri Sözlüğü’nün Oluşturulması

—Tüm Verilerin Tek Bir Veritabanında Toplanması

—Rapor Hazırlamada Hızlanma

—Operasyon el Sistemlerden Yük Alınması

Orta Vade

—Veri Kalitesinin Arttırılması

—Veri Entegrasyonunun Sağlanması

—Gerçeğin Tek Versiyonun Sağlanması

Uzun Vade

—BİT Verilerinin Sisteme Dâhil Edilmesi

—Komple İBB Veri Bankası

—Karar Destek İçin Veri Sağlanması

Kurumsal Yazışma Doküman Arşiv Projesi: IBB “Kurumsal Ya-zışma” Ve “Doküman Arşivleme” sistemi altındaki kurumsal dokümanlarını, evraklarını ve bunlara ilişkin doküman yaşam döngüsü süreçlerini; entegre bir doküman ve süreç yönetimi uygulaması ile elektronik ortamda yönetmeyi hedeflemektedir.

Projenin Kazanımları;

Dokümanların indexlenmesi yöntemi ile es-- nek erişim yeteneği sağlamak,

Arşiv evraklarına hızlı bir biçimde ulaşmak,- Doküman Yaşam Döngülerinin Yönetimini - sağlamak,

Evrak kaybının önlenmesini sağlamak,- Emek, zaman ve masrafların en aza indir-- genmesini sağlamak

Veri tekrarlarının önlenmesini sağlamak;- Manuel işlerdeki hatalardan kaynaklanan - aksaklıkların ve maliyetlerin ortadan kaldı-rılmasını sağlamak

Doküman Arşivleme Standartlarının oluştu-- rulmasını sağlamak,

Evrağa konu süreçlerin On-line izlenmesini - sağlamak

Kurumsal Yazışmaların iş takibini elektro-- nik ortamda, on-line olarak (Intranet), tek kaynak üzerinde sağlamak.

Kurumsal Yazışmaların daha kısa sürede - bitirilmelerini sağlamak;

Bilgilendirmelerin daha hızlı ve standart - kalitede yapılmasını sağlamak,

Kurumsal Yazışma ve Doküman Arşiv Sü-- reçlerinin kalitesini arttırmak.

Projenin Hedefleri;

E-imza entegrasyonunu sağlamak.- Palm veya PDA gibi Mobil cihazlara entegre - olarak, onay sürelerini kısaltmak.

Birimlere ait özel süreçleri hayata geçir-- mek

Harita, Planlama, Emlak gibi birimlerin do-- kümanlarını sisteme kazandırmak.

Fiziksel Arşiv Yönetimini Sağlamak-

26

C1) İnsan Kaynakları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. Memur statüsündeki personel; memurlar ve sözleşmeli sanatçılardan oluşmaktadır. İşçi statüsündeki personel daimi işçiler ile geçici işçilerden oluşmaktadır. Ekim 2008 sonu itibariyle; kurumda 5.419 memur, 5.943 işçi, 2.052 sözleşmeli statüsünde olmak üzere toplam 13.414 çalışan bulunmaktadır. Toplam personelin yaklaşık % 44’ünü işçiler, % 41’ini memurlar ve % 15’ini de sözleşmeli personel oluşturmaktadır.

Şekil 2. Belediye Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı


Sözleşmeli statüde personel alımı, 2 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan 2005/25924 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” adlı yasal düzenleme çerçevesinde yapılmaktadır. 1985 yılından itibaren personel sayı-sındaki değişim, Tablo 4’te gösterilmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanının il sınırlarına kadar genişlemesi ve bazı merkezi yönetim birimlerinin (Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Şehir Hatları Müdürlüğü) Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi, personel sayısının artmasında etkili olmuştur.

Tablo 4. Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

Yıllar Personel Sayısı Yıllar Personel Sayısı

1985 9.888 1997 11.8911986 10.878 1998 12.4851987 10.821 1999 13.2391988 10.086 2000 12.6211989 10.026 2001 11.5551990 10.455 2002 11.2351991 10.233 2003 10.5851992 10.589 2004 10.4361993 10.712 2005 11.3911994 10.409 2006 12.5371995 11.125 2007 13.2391996 11.108 2008 13.314


C-İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

I. GENEL BİLGİLER

27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 1985–2007 yılları arasında istihdam türlerine göre hareketleri Şekil 3’te görülmektedir. Memur personel sayısında önemli bir artış söz konusu iken, işçi personel sayısında azalma yaşanmıştır. Sözleşmeli personel sayısında ise 2005–2006 yıllarında artış görülmektedir.

Şekil 3. Yıllara Göre Personel İstihdam Türleri

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2008.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim dağılımları Tablo 5’te görülmektedir. Memur personelin % 45,44’ü yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve % 51,74’ü ortaöğretim (ortaokul, meslek lisesi, lise) mezunu olup, yalnızca % 2,87’si ilkokul mezunudur. İşçi personelin ise ağırlıklı olarak (% 48,91) ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. İşçi personel içinde ortaöğretim (ortaokul, meslek lisesi, lise) mezunu olanların oranı % 45,77 düzeyinde iken, yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezunu olanların oranı % 4,87’dir. İşçi personelin % 0,44’ü ise sadece okuryazardır. Sözleşmeli personelin büyük çoğunluğu (% 88,95) yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezunu olup, % 11,05’i ise meslek lisesi mezunudur.

Tablo 5. İstihdama Göre Eğitim Durumu Dağılımı

Memur İşçi Sözleşmeli Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Sadece Okuryazar 0 0,00% 24 0,41% 0 0,00% 24 0,18%İlkokul 125 2,31% 2811 48,11% 0 0,00% 2.936 22,05%Ortaokul 223 4,12% 1328 22,73% 0 0,00% 1.551 11,65%Meslek Lisesi 1.340 24,73% 806 13,79% 0 0,00% 2.146 16,12%Lise 1.255 23,16% 603 10,32% 234 11,40% 2.092 15,71%Ön Lisans 637 11,75% 174 2,98% 426 20,76% 1.237 9,29%Lisans 1.605 29,62% 94 1,61% 1.339 65,25% 3.038 22,82%Yüksek Lisans 216 3,99% 3 0,05% 53 2,58% 272 2,04%Doktora 18 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,14%Toplam 5.419 100% 5.843 100% 2.052 100% 13.314 100%

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2008.

Belediye personelinin % 43,48’i ortaöğretim (ortaokul, meslek lisesi, lise), % 34,29’u yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve % 22,05’i ilkokul mezunu olup, toplam personelin % 0,18’i sadece okuryazar niteliğindedir (Şekil 4).

28

Şekil 4. Genel Olarak Eğitim Durumu Dağılımı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hizmet sınıflarına göre dağılımları Tablo 6’da görülmektedir. Buna göre, personelin % 33,79’unun genel idare hizmetleri sınıfında ve % 16,81’inin teknik hizmetler sınıfında olduğu dikkat çekmektedir. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki çalışanların oranı % 1.78, avukatlık hizmetleri sınıfında olanların oranı % 0,66, din hizmetleri sınıfında olanların oranı % 0,39, yardımcı hizmetler sınıfında olanların oranı % 0,33 ve eğitim hizmetleri sınıfında olanların oranı ise % 0,04’tür. Ayrıca hizmet sınıfı olmayan personelin (işçi) oranı da % 46,02’dir.

Tablo 6. Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

Hizmet Sınıfı Memur İşçi SözleşmeliToplam

Toplam YüzdeAHS Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 66 0 14 80 0,66%DHS Din Hizmetleri Sınıfı 44 0 0 44 0,38%EHS Eğitim Hizmetleri Sınıfı 3 0 0 3 0,04%GHS Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3.783 0 783 4.566 33,35%SHS Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 194 0 43 237 1,76%THS Teknik Hizmetler Sınıfı 969 0 1.516 2.485 18,70%YHS Yardımcı Hizmetler Sınıfı 45 0 0 45 0,33%

Hizmet Sınıfı Olmayan Personel ( İşçi ) 0 5.831 0 5.831 43,90%Ara Toplam 5.107 5.831 2.356 13.291 98,53%

Kadro Karşılıksız Çalışan Personel 23 0 0 23 0,88%Genel Toplam 5.130 5.831 2.356 13.314 100%


İstanbul Büyükşehir Belediyesi genelinde personelin yaş dağılımına bakıldığında; çalışanların % 8’inin 18–25 yaş arası, % 31’inin 26–35 yaş arası, % 43’ünün 36–45 yaş arası, % 18’inin ise 46 yaş ve üstünde olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Genel Olarak Yaş Dağılımı


29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılımları Tablo 7’de gösterilmiştir. Buna göre, memur personelin % 18,27’si bayan, %81,73’ü erkektir. İşçi personelin % 6,3’ü bayan, % 93,7’si erkek; sözleşmeli personelin ise % 35,62’si bayan, % 64,38’i ise erkektir. Çalışanların geneli incelendiğinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin %15,69’unun bayan, %84,31’inin erkek olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Cinsiyet Dağılımı

CinsiyetMemur İşçi Sözleşmeli Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Kadın 990 18,27% 368 6,30% 731 35,62% 2.089 15,69%Erkek 4.429 81,73% 5.475 93,70% 1.321 64,38% 11.225 84,31%Toplam 5.419 100,00% 5.843 100,00% 2.052 100,00% 13.314 100,00%


2) Fiziki Kaynaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin fiziksel altyapısı; araçları ve binaları kapsayacak şekilde iki ana başlık altında incelenmiştir.

a. Araçlar

Araçlara ilişkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumuna göre sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler üzerinde du-rulmuştur. Kurumda kullanılan araçlar; çevre temizlik, deniz araçları, yol yapım ve bakım araçları, yangın söndürme ve kurtarma araçları, yangın söndürme destek araçları, yangın söndürme uçakları, ambulans, kamyon ve kamyonetler, vinç ve çekiciler, iş makinaları, istif makinaları, jet-ski, tanker, binek araç, otobüs – minibüs, pikap, traktör, cenaze araçları ve araç ekipmanları başlıkları altında aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmış olup bu araçların türlerine göre yoğunluk durumu görülmektedir.

Tablo 8. İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Araçlar

ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU

Araç Çeşidi Resmi Kiralık Toplam Oran (%)

Çevre Temizlik Araçları 190 0 190 5,75

Deniz Araçları 13 16 29 0,88

Yol Yapım ve Bakım Araçları 237 0 237 7,18

Yangın Sündürme ve Kurtarma Araçları 90 0 90 2,72

Yangın Söndürme Destek Araçları 209 5 214 6,48

Yangın Söndürme Uçakları 0 2 2 0,06

Ambulans 28 0 28 0,85

Kamyon ve Kamyonetler 356 142 498 15,08

Vinç ve Çekiciler 69 1 70 2,12

İş Makinaları 147 0 147 4,45

İstif Makinaları 11 0 11 0,33

Jet-Ski 6 0 6 0,18

Tanker 46 0 46 1,39

Binek Araç 195 716 911 27,58

Otobüs – Minibüs 209 142 351 10,63

Pikap 0 29 29 0,88

Traktör 4 0 4 0,12

Cenaze Araçları 103 121 224 6,78

Araç Ekipmanları 215 1 216 6,54

TOPLAM 2.128 1.175 3.303 100

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2008.

30

2007 yılı içerisinde araçların çeşitlerine göre yoğunluklarına bakıldığında, binek araçların %27,58 ile kurum genelinde en yüksek orana sahip olduğu, bunu %15,08 ile kamyon ve kamyonetlerin takip ettiği ve en düşük oranda ise %0,06 ile yangın söndürme uçakları olduğu görülmektedir. Bu durum aşağıdaki grafikte ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.

Şekil 6. Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu

Tablo 9. Binaların Kullanım Durumları

Bina Kullanım Durumu Sayı

Acil Yardım İstasyonu 20AKOM 1Darülaceze 23Evde Sağlık Ünitesi 3Gasilhane 6Gençlik ve Çocukevi 2Hal Kompleksi 2Halkla İlişkiler (Beyaz Masa) 5Hayvan Rehabilitasyon 3Hizmet Binası 37Huzurevi 1İsmek 218İsmem 3İtfaiye İstasyonu 70Kadın Sağlığı Merkezi 32Kültür Merkezi 8Kütüphane 13Lojistik Destek Merkezi 8Müze 6Özürlüler Merkezi 13Sağlık Danışma Merkezi (Poliklinik) 8Sosyal Tesis 17Spor Tesisi 28Tiyatro 7


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedariğini iki yolla karşıla-maktadır. Bunlardan ilki hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise doğrudan Satınalma şeklindedir. Kulla-nılacak araçların özellikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Mevcut durumda kullanılan araçların yaklaşık olarak % 65 i kurumun resmi aracı statüsündedir. Tabloda bulunan araçların tamamı Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçlardır. Ay-rıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet ihaleleri ile yürütülen projeler kapsamında projenin gerektirdiği nitelik-lerde araçlar temin edilmekte olup, bu araçlar proje bitiminde teslim edilmektedir. Bu araçların bakım ve onarımları hizmet ihalesini alan firma tarafından yapılmaktadır.

b. Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin binalarına ilişkin inceleme-de mevcut durumda hangi alanlarda ne kadar bina kullanıldığı ortaya konmuş ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler açıklanmıştır.

Binaların Kullamım Durumları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin kullanmakta olduğu binalara ilişkin bilgiler Tablo 9’da gösterilmiştir. Binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Kullanım amaçlarına uygun olarak ahşap, betonarme, kâgir, yığ-ma, yığma beton, prefabrik ve çelik yapı özelliklerine sahip olan binaların % 85’lik kısmı betonarmedir.

31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daire başlıkalrı bazında kullandıkları ofis alanları ve her birim için kişi başına düşen alan (m2) Tablo 10’da gösterilmiştir. Kimi birimlerin yaptıkları işin doğası gereği kullandıkları ofis alanları diğer birimlerle kıyasla daha azdır.

Tablo 10. Birimlerin Kullandıkları Ofis Alanları

Birim Ofis Alanı (m2) Kişi Başına Düşen Alan (m2)

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 1388 13.8Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı 1530 11.7Boğaziçi İmar Müdürlüğü 1524 12.7Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 6592 4Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı 1325 9.3Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 1042 3.2Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı 3119 12.2Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 1289 6.9Fen İşleri Daire Başkanlığı 1915 5.11. Hukuk Müşavirliği 610 4.8İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 14964 27.4İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 978 4.5İtfaiye Daire Başkanlığı 214870 72.6Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı 640 32.4Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2460 2.9Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 1557 6.7Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 4800 7.4Satın Alma Daire Başkanlığı 4860 16.5Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1683 11.2Teftiş Kurulu Başkanlığı 1100 11.1Ulaşım Daire Başkanlığı 9635 6.1Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 1099 7.7Zabıta Daire Başkanlığı 2902 2.4


Bina İhtiyacının Karşılanmasında Kullanılan Yöntemler

Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. İtfaiye, zabıta, park bahçe, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir.

Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satın alma, kiralama veya inşa etme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkânı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılardan da yararlanılmaktadır.

32

DBelediyemizin temel politika ve öncelikleri Stratejik Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamak-tadır.

Vizyonumuzun dört temel unsuru:

• İstanbul’un eşsiz mirasına sahip çıkılması; • Yaşam kalitesinin yükseltilmesi; • Kentin sürdürülebilir bir dünya kenti yapılması; • Belediyecilik hizmetlerinin öncü ve önder belediye kimliği ile yürütülmesi

olarak ifade edilmiştir.Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler bu dört vizyon unsurunun gerçekleşti-rilmesine odaklanmıştır. Bunlardan başka, politika ve öncelik-lerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma kriterlerinin yanında, AB uyum sürecinde ilgili müktesebatın yüklenilmesine yönelik kapasite oluşturma kriteri de başka bir gereklilik olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, merkezi yönetimin politikala-rıyla uyumlu bir şekilde katılımcı ve çoğulcu demokrasi ve yö-netimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin ku-rumsal yönetim felsefesi yerel farklılıkları bağdaştırarak, yerel hizmetlerin yerinden karşılanması temel prensibine uygun bi-çimde katılımcı, saydam, adil, güvenilir, verimli ve kaliteli biçim-de hizmet sunmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon unsurlarına yönelik olarak temel politika ve öncelikleri:

İstanbul’un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkmak

Kentin doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyup geliştirerek, ta-rihi kimliğini pekiştirmek adına; bu mirasa ait eser ve mekanla-rın “kullanılarak korunmasına” ve bunların tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Yaşam Kalitesini Yükseltmek

Kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu, güvenli, ucuz ve erişile-bilir bir şekilde sağlanması ulaşım politikamızın temelini oluş-turmaktadır. Bu temel politika doğrultusunda, kent içi ulaşımda toplu taşımacılığın payının artırılması, raylı sistemlerin kullanım oranının yükseltilmesi ve deniz yoluyla yapılan yolculukların pa-yının giderek artırılması hedeflenmektedir.

Trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ulaşım sistemleri arasında etkin entegrasyonu sağlayacak transfer merkezlerinin oluşturulması; otoparkların yaygınlaş-tırılarak sayılarının artırılması; karayolu sistemlerinin çeşitlen-dirilmesi, modifiye edilmesi, kapasitelerinin artırılması, yeni ağlar ve unsurlar ilave edilerek takviye edilmesi, planlı bakım ve onarımlarının yapılması; trafiğin etkin olarak yönetilmesi ve denetlenmesi maksadıyla teknolojik imkan ve yeniliklerden en üst düzeyde yararlanılması belediyenin ulaşım politikasının di-ğer unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanmaktan keyif alınan ve mutluluk duyulan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak adına; ihtiyaç duyulan proje ve hizmetlerin AB normlarında; estetik, etkili, verimli, ka-liteli ve ekonomik bir biçimde üretilerek kentin ve hemşerilerin hizmetine sunulmaktadır.

Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerileri-mizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere ön-cülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır.

Denizin nimet, imkân, fırsat ve güzelliklerinden kentimizin ve insanların azami ölçüde yararlandırılması hedeflenmektedir.

Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici paramet-releri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre Müktesebatı ile uyumlu olarak yürütmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan mik-tarını dünya normları seviyesine yükseltmek çevre politikamızın diğer başlıklarını oluşturmaktadır.

Halkın ve kurumların afet öncesi, afet anı ve afet sonrasına yö-nelik yapması gerekenler hakkında bilincini ve bilgi düzeyini ar-tıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile afet koordinasyon çalışmalarına hız ve öncelik verilmektedir.

Afetlerle ilgili temel politika; bina ve altyapı sistemlerinin afet-lerden etkilenmeyecek veya en az düzeyde etkilenecek şekilde dizayn ve inşa edilmesine, mevcut yapıların güçlendirilmesine öncülük ederek, teşvik ve destek sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan önlemektir.

Afet anında; yeterli düzeyde, hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla afet müdahale araç ve ekipmanları ile müdahalede görevli personelin nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeye ulaş-tırılması yönündeki çalışmalara önem ve öncelik verilmektedir.

D-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

I. GENEL BİLGİLER

33

Bu bağlamda itfaiye teşkilatının her yönü ile güçlendirilmesine özel bir önem atfedilmektedir.

İstanbul’un çevresi ve bölgesiyle etkileşimlerini dikkate alı-narak il ölçeğinde bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla hazırlanan Çevre Düzeni Planı ve bu plan rehber kabul edile-rek hazırlanacak daha alt ölçekli planlar çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak, özendirici şartları sağlayarak kent dokusu içerisinde yer alan sağlıksız, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin yapılaşma alanlarının rehabilitasyonu ve/veya tasfiye projelerine ve bu projelerin uygulamalarına öncülük edilmekte ve destek verilmektedir.

Kentin çok merkezli, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, dengeli olarak gelişiminin sağlaması, doğal kaynaklarının kul-lanımında gelecek nesiller adına koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi planlama ve imar politikamızın farklı bir boyutudur.

Korumasız ve dezavantajlı gruplara, kadın, çocuk ve gençlere, ekonomik ve sosyal avantajlar ile eğitim desteği sunarak kent yaşamı ile bütünleşmeleri önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sağlıklı, güvenli yaşam şartları oluşturarak kendi ken-dilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal dengeyi ve birlikteliliği sağlamak temel ön-celiklerimiz arasındadır.

Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kentin tüm paydaşla-rının kentle ilgili karar verme süreçlerine dahil edilmesine yöne-lik uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır.

Toplum sağlığı ve refahı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir.

Her kesimden hemşerilerimize hitap eden değişik spor olanak-ları sunan altyapının oluşturulmasına ve bu amaçla değişik et-kinlikler düzenlenerek sportif hizmetlerin sunulmasına öncülük edilmekte ve her türlü imkan sağlanmaktadır.

İnsanlığın ortak mirası, evrensel bir değer olan kültür ve sanatın değer birikimi ile hazineye dönüştüğü İstanbul’umuzda, evren-sel olanı kucaklarken milli ve geleneksel olanı evrensel düzeyde

tanıtmak ve sevdirmek, bu amaçla bütün kişi kurum ve kuru-luşlarla iş birliği yapmak suretiyle kültür ve sanatın ulusal ve uluslar arası toplum hayatında etkin olmasını sağlamak mak-sadıyla mevcut kültür ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaracak sistemi oluşturmak, milli kültür ve sanat politikamızın temelidir.

İstanbul’u, büyülü güzelliği, bütün kültürel mirası, tarihi ve in-sanlığın güzel geleceğe yönelik misyonu ile anlayıp seven ko-ruyan ve bu değerler bütününü uluslar arası toplumla paylaşa-bilecek yetenek ve kalitede nesiller yetiştirmek ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak milli kültür politikamızın diğer bir boyutu-nu oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Dünya Kenti

İstanbul’un küresel, bölgesel ölçekteki avantajları ile rekabet gücünün geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması suretiyle kentin yaşamak, çalışmak, eğitim görmek ve yatırım yapmak için gü-ven duyulan, tercih edilen, örnek alınan saygın bir dünya kenti; finans, teknoloji ve bilgi üretimi, kültür, turizm ve kongre akti-viteleri için bir cazibe merkezi, haline getirilmesine yönelik her türlü katkı sağlanacaktır.

Öncü, Önder Belediye

Belediyemizin ilkelerine sadık kalarak misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi; kay-nakların etkin ve verimli kullanılması; mali disiplinin sağlanması; amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim anlayışının hakim kılınması yoluy-la; kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunulması; hizmet sunulan kesimler ve paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi öncü ve önder belediye kimliğimizin ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları geliştirerek konumu-muzu ve kimliğimizi pekiştirmek kurumsal politikamızın teme-lini oluşturmaktadır.

34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sunumu olarak orta-ya koyduğu faaliyetler; kurumsal yapı, kamu düzeni, afet ve risk yönetimi, iktisadi faaliyetler, emlak yönetimi, planlama, çevre yönetimi, ulaşım, sağlık, sosyal hizmetler ve toplum refahı, altyapı, kültür, turizm ve tanıtım ile spor ana başlıkları altında ifade edilmiştir. Yapılan çalışma ve değerlendirmeler bu sınıflan-dırmalardan yola çıkılarak gerçekleştirilmektedir.

KURUMSAL YAPI1.

İstanbul’un tanıtımına ve Avrupa Birliği sürecine - katılımını sağlamaya dönük çalışmaların yapılması

Coğrafi / Kent Bilgi Sisteminin Kurulması ve işletil-- mesi

KAMU DÜZENİ, AFET VE RİSK YÖNETİMİ2.

Konut ve işyerleri için yangına yönelik güvenlik - önlemlerinin alınması

Yangınlara müdahele edilerek kamu düzeninin ko-- runması

Yangına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının ger-- çekleştirilmesi

Acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve - koordinasyonun sağlanması

Acil yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesi-

Afet bilincinin yaygınlaştırılması-

İstanbul plajlarında can kurtarma hizmeti verilmesi-

İstanbul’da yaşayan ve soğuk hava şartlarında don-- ma tehlikesi geçiren ve barınacak yerleri olmayan İs-tanbulluların acil bakım, tedavi, taşıma, barınmaları ve yakınları ile iletişimleri, günlük gereksinimlerinin sağlanması, maddi imkânsızlıklar nedeniyle mem-leketlerine gidememiş olanların istedikleri takdirde memleketlerine gönderilmesi,

Ülke dışında veya şehir dışında meydana gelen - büyük afetlerde, müdahale çalışmalarına katılarak mağdur olan insanlara çeşitli yollarla destek veril-mesi

Deprem zorunluluğu İDMP, Master Planı ve - 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çerçevesinde kentsel dönüşüm dezentralizasyon çalışması ve uygulama-ları

Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, dönüşüm - eylem planları ve rehabilitasyonu

İmar ve Nazım Planlarına ilişkin zemin, deprem ve - genelde yerbilimleri konusunda alt bilgilerin hazır-lanması, arazi kullanım, zemin sınıflama, jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik çalışmalar, mikrobölgeleme, depremsellik, kütle hareketleri, jeoteknik çalışmalar ile topoğrafik eğim sınıflaması ve zeminin yapısal özelliklerinin incelenmesi, alt ölçekli uygulama planlarına ilişkin her yapılan proje için uygulama programlarının hazırlanması veya hazırlatılması ve ilgili plan notlarının koydurulması, önceliklerinin belirlenmesi, proje tariflerinin yapılması ve proje konularının belirlenmesi,

Her yapılan plan, program ve projenin afet bölge-- lerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik kararları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım Planı’nın amaç, hedef, politika, strateji ve hükümle-rine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejilerin geliştirilmesi

Zemin ve deprem inceleme amaçlı planlama, pro-- jelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değer-lendirme çalışmalarının sonuçlarını kent bilgi sistemi içinde değerlendirerek, Deprem İnceleme ve İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi

Kent alanlarının taranarak yapıların depreme da-- yanıklılığını değerlendirecek koruma ve uygulama projelerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması

Zemin ve deprem incelemelerine ilişkin standartların - oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi yönün-de çalışmaların yapılması

Deprem Master Planı’nın kendi faaliyet alanlarıyla - ilgili olanlarının plan- program-proje-uygulama sü-reçlerinde belediyenin yapacağı tüm iş ve işlemlerin yapılması ve neticelendirilmesi

EE-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

I. GENEL BİLGİLER

35

Şehrin ve şehir halkının huzur, sağlık ve selameti - için düzenli bir şehir hayatının sağlanması ve kent estetiğinin korunması, düzenli ve izinsiz her türlü faaliyete mani olunması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tüketici Bürosu - vasıtasıyla tüketicinin korunmasına yönelik halkın bilinçlendirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetimindeki işyer-- lerinin ruhsatlandırılması

İKTİSADİ FAALİYETLER3.

Halka açık sosyal tesislerin işletilmesi-

Yaş sebze ve meyve hallerinin yönetimi-

Su ürünlerinin müzayede edilmesi veya toptan satı-- şının yönetilmesi

EMLAK YÖNETİMİ4.

Gecekonduların ıslahı ve dönüşümü için proje geliş-- tirilmesi ve uygulamalarının yapılması

İBB-TOKİ işbirliği ile konut edindirme faaliyetlerinin - gerçekleştirilmesi

PLANLAMA5.

İstanbul’un üst ölçekli planlarının hazırlanması,-

Hazırlanan nazım imar planlarının bütüncül gelişi-- minin ve plan çalışmalarının metropoliten planlama tekniğine ve politikalarına uygunluğunun sağlanması

Gereken durumlarda 1/5000 ile 1/25000 arasındaki - nazım planlarının hazırlayıp onaylatılarak uygulama-ya konulması

İlçe belediyelerince hazırlanan 1/1000 uygulama - imar planlarının ve parselasyon planlarının nazım planlara uygunluğunun kontrol edilmesi ve kanun gereği olduğu üzere ilçe belediyelerinin 1/1000 uygulama imar planlarının hazırlanması

İmar çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin incele-- nerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dâhilindeki imar hareketlerinin denetlemesinin yapılması, imara aykırı yapılaşmanın önüne geçilme-sine yönelik çalışmalarda bulunulması

Tüm kamu kuruluş, özel şirket ve şahıslara ait plan, - harita gibi taleplerin sayısal ortamda ya da basılı ürün olarak karşılanması

Cephe rehabilitasyonu çalışmaları-

Kentsel tasarım çalışmaları-

Kamu ve kuruluşlarına ait olan tarihi ve kültürel - eserlerin, bakım ve onarımlarını yaparak ve ihya ederek koruma amaçlı projelerin yürütülmesi

ÇEVRE YÖNETİMİ6.

Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin - sağlanması

Gürültü kontrol çalışmaları-

Hafriyat ve yıkıntı atıkları kontrol çalışmaları-

Laboratuar çalışmaları-

Çevrenin korunmasına yönelik denetim çalışmaları-

Deniz yüzeyinden katı/sıvı atık toplama hizmetleri-

Dere ağızları dip çamuru tarama hizmetleri-

Haliç köprülerinin bakımı ve işletilmesi-

Gemi ve deniz vasıtalarından katı/sıvı atıkların alın-- ması ve bu atıkların bertaraf edilmesi

Tıbbi atıkların toplanması-

Katı atıkların bertaraf edilmesi-

Atıkların geri kazanımı/dönüşümü-

Vefat eden vatandaşlar için mezarlık tahsisi, ruhsat - verilmesi, cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi, gereken durumlarda cenazenin iste-nen yere nakledilmesi

Mezarlıkların korunması, bakım/onarımlarının ger-- çekleştirilmesi

Mevcut yeşil alanların, bakım-onarımı ile sürdürüle-- bilirliğinin sağlanması

Yeni yeşil alanların, özel nitelikli (temalı) parkların, - ülke bahçelerinin tesis edilmesi

Kent ormanlarının işletilmesi-

Çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendir-- me çalışmaların gerçekleştirilmesi

ULAŞIM7.

“İstanbul Ulaşım Master Planı Revizyon Projesi”nin - yapımı

Kent içi raylı sistem projeleri olan metro, hafif met-- ro, cadde tramvayı ve füniküler sistemlerinin yapıl-ması ve işletilmesi

Köprü ve kavşak yapımları-

Otopark yapımları-

Transfer merkezlerinin yapılması-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluk - alanı içerisindeki ulaşım ve trafik hizmetlerinin koor-dinasyonunun sağlanması

Ulaşım ve trafikte belirlenen sorunların çözümü - yönünde proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi

36

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 18. Mad-- desinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yapılmış olan proje ve raporların ince-lenmesi ve görüş oluşturulması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları sınır-- ları içerisinde bulunan ana arter yollar ve kavşaklar-da, trafik ve yol güvenliği için gerekli akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, bakım, onarım ve işletilmesinin sağlanması

Yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılması, - bakım ve onarımlarının sağlanması

Trafik Kontrol Merkezi aracılığı ile kent trafiğinin - gözlemlenmesi, elde edilen veriler doğrultusunda sürücü yolcu ve yayaların bilgilendirilmelerini ve yönlendirmelerini sağlayarak mevcut yol ağının en etkin şekilde kullanımının sağlanması

Toplu ulaşım araçlarının planlanması, ruhsatlandı-- rılması, bu araçlara izin belgelerinin verilmesi ve bu araçların denetlenmesinin sağlanması

Yol ve tretuar asfalt kaplamaları, asfalt onarımları ile - alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımları, tretuar yapımı veya onarımı orta refüj tanzimi, kavşak tanzi-minin yapılması

Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı, - araç ve yayalara ait her türlü demir ve beton kor-kuluğun yenilenmesi, tamiri, boyanması işlerinin yapılması

Kış şartlarında ana arter veya ana arter niteliği ta-- şıyan yollar ile toplu taşıma araçlarının kullandığı yolların trafiğe açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmanın yapılması (kar temizleme, tuzlama vb.)

SAĞLIK, SOSYAL HİZMETLER veTOPLUM REFAHI8.

Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri-

Evde sağlık hizmetleri-

Kadın ve aile sağlığını koruma hizmetleri-

İşyeri hekimliği uygulamaları-

Sağlık ve sosyal hizmet konulu organizasyonların - gerçekleştirilmesi

Hıfzıssıhha laboratuvar çalışmaları-

İlaçlama hizmetleri-

Darülaceze sakinlerine barınma, beslenme, giyim, - sağlık ve eğitim hizmetleri

Cep Darülaceze çalışmaları-

Korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuklar için - çocuk evleri oluşturulması

Sokakta yaşayan veya sokağa düşme ihtimali olan -

erkek çocuklar için İstanbul Sokak Çocukları Meslek Edindirme Merkezi’nin (İSMEM) yönetilmesi

Soğukta dışarıda kalanlara, evsizlere yönelik barın-- ma, beslenme, giyim ve sağlık hizmetlerinin sunul-ması

Öğrencilere eğitim yardımları/burs verilmesi-

Yoksullara yönelik ayni ve nakdi yardım yapılması-

Kadınların İstanbul’da yaşadığı zorluklar, beklentiler - ve uyum sorunlarıyla ilgili çözümlere yönelik hiz-metler: Kadın Koordinasyon Merkezi’nin yönetilmesi

Özürlülere yönelik; bilgilendirme, yönlendirme ve da-- nışmanlık, tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon, tıbbi yardım, (ortez-protez, hasta bezi, işitme cihazı vb.), istihdam, sporla rehabilitasyon, yaz kampı, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması, Özürlülerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu (ÖSHA), özürlülüğün erken tespiti için 0–4 yaş arasındaki çocuklara “Denver Tarama Testi” gibi hizmetlerin sunulması

Hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temi-- ni amacı ile yapılan denetim hizmetleri

Hayvanlardan insanlara bulaşan bulaşıcı hayvan - hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları

Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışma-- ları

Sahipli hayvanlara yönelik hastane, poliklinik hiz-- metlerinin sunulması

Bilinçli hayvan sahiplenme, bakım, beslenme ve - bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma konularını içeren seminerler, kasaplara kurban bayramı öncesi kesim tekniklerine yönelik eğitimler, gıda hijyeni eğitimleri gibi çalışmalarla İstanbul halkının sağlık konusunda bilinçlendirilmesi

Mezbaha hizmetlerinin sunulması-

Hayvan gömü hizmetlerinin sunulması-

Yerel yönetimlerin meslek edindirme çalışmalarıyla - sosyal politikaya katkılarını da sağlamak amacıyla İstanbul Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) ile tüm İstanbul halkına ücretsiz olarak yetişkin eğitimi hizmetinin sağlanması

Okuma-Yazma kursları düzenlenmesi-

Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer eğitim ça-- lışmaları

Kitap dağıtımları-

İzcilik faaliyetleri-

Çocuk Meclisi çalışmaları-

Gençlik Meclisi çalışmaları-

İstanbul Yarışmaları düzenlenmesi-

37

ALTYAPI9.

Yağmursuyu, atıksuyu ve içmesuyu çalışmaları-

Dere ıslahı çalışmaları-

İstanbul genelinde kazı ruhsat çalışmaları ile tranşe - çalışmalarının kontrolünün sağlanmaya çalışılması

KÜLTÜR, TURİZM ve TANITIM10.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür mer-- kezlerinde, kültürel ve sosyal programların (konfe-rans, sempozyum, konser vb.) düzenlenmesi

Şehir tiyatroları vasıtası ile halka tiyatro hizmeti - sunulması, tiyatro eğitimi verilmesi ve halka tiyatro-nun sevdirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphane-- ler ile halkın kültür hayatına katkıda bulunulması ve halka kitap okumanın sevdirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzelerde - tarihi ve kültürel zenginliklerin sergilenmesi, bu yolla halka kendi tarihi ve kültürünün tanıtılması

Kent orkestrası, bando ve mehter takımları ile kon-- ser verilmesi

İstanbul’da ve yurt dışında düzenlenen kültür günleri - ile İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması

SPOR11.

İstanbullulara spor faaliyetleri sunulması-

Spor tesislerinin işletilmesi-

38

İstanbul’a ilişkin genel bilgiler nüfus ve göç, coğrafi alan, kentsel gelişme, ekonomik durum, sosyal ve kültürel hayat ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

Nüfus ve Göç

İstanbul’da nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı düzeyindedir 2007 yılı nüfus sayımı resmi sonuçlarına göre, İstanbul nüfusu 12.573.836’dır. İlin nüfus yoğunluğu 406.768 kişi/km²’dir.

Tablo 11. Yıllara Göre Nüfus ve Nüfus Artış Hızları

Yıllar

İstanbul TürkiyeNüfus

Büyüklüğü

Yıllık Nüfus Artış

Hızı (o/oo

)Nüfus Büyüklüğü

Yıllık Nüfus Artış

Hızı (o/oo

)1927 806.863 - 13.648.270 -1935 883.599 11,36 16.158.018 21,101940 991.237 22,99 17.820.950 19,591945 1.078.399 16,86 18.790.174 10,591950 1.166.477 15,70 20.947.188 21,731955 1.533.822 54,75 24.064.763 27,751960 1.882.092 40,92 27.754.820 28,531965 2.293.823 39,57 31.391.421 24,621970 3.019.032 54,94 35.605.176 25,191975 3.904.588 51,44 40.347.719 25,001980 4.741.890 38,86 44.736.957 20,651985 5.842.985 41,76 50.664.458 24,881990 7.309.190 44,78 56.473.035 21,712000 10.018.735 33,09 67.803.927 18,282007 12.573.836 25,50 70.586.256 4,10

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2007 Nüfus Sayımı Resmi Sonuçları, 2008.

Türkiye’nin sanayi toplumuna geçişinde içgöç hareketlerinin ana eksenini, kırdan kente göç, bir başka deyişle kentleşme oluşturmuştur. 1950’li yıllardan itibaren şehre yönelik yoğun göç dalgaları ortaya çıkmıştır. 1990’da 7 milyon ve 2000 de ise 10 milyon sınırlarına gelen İstanbul kent nüfusu, göçün ve hızlı nüfus artışının getirdiği, başta altyapı olmak üzere ekonomik, sosyal ve teknik sorunları yoğun bir biçimde hissetmektedir.

FF-KENTE İLİŞKİN BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

39

Tablo 12.2007 Yılı Nüfus Sayımına Göre İstanbul’daki İlçelerin Nüfusları

İlçeler Toplam Nüfus Alan (km2) Yoğunluk

Adalar 10.460 11,05 946Arnavutköy 141.634 06,52 279Ataşehir 345.588 25,84 13.374Avcılar 322.096 42,59 7.562Bağcılar 719.267 22,4 32.110Bahçelievler 571.711 16,57 34.502Bakırköy 214.821 29,43 7.299Başakşehir 193.750 104,33 1.857Bayrampaşa 272.196 9,54 28.532Beşiktaş 191.513 18,01 10.633Beykoz 241.833 310,36 779Beylikdüzü 186.789 37,17 5.025Beyoğlu 247.256 8,96 27.595Büyükçekmece 152.106 157,61 965Çatalca 61.566 043,58 58Çekmeköy 135.603 148,08 915Esenler 468.448 18,5 25.321Esenyurt 335.316 42,9 7.816Eyüp 317.695 228,14 1.392

İlçeler Toplam Nüfus Alan (km2) Yoğunluk

Fatih 455.498 15,93 28.593Gaziosmanpaşa 464.109 11,67 39.769Güngören 318.545 7,17 44.427Kadıköy 533.062 25,07 21.262Kağıthane 418.229 14,83 28.201Kartal 427.156 38,54 11.083Küçükçekmece 662.566 37,73 17.560Maltepe 415.117 53,06 7.823Pendik 520.486 179,11 2.905Sancaktepe 223.755 61,9 3.614Sarıyer 257.407 151,26 1.701Silivri 118.304 862,54 137Sultanbeyli 272.758 28,86 9.451Sultangazi 436.935 36,26 12.050Şile 25.169 779,11 32Şişli 314.684 35,02 8.985Tuzla 165.239 123,89 1.333Ümraniye 551.091 45,29 12.168Üsküdar 529.550 35,34 14.984Zeytinburnu 288.743 11,31 25.529Toplam 12.573.836 5,453 2.305

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2007 Nüfus Sayımı Resmi Sonuçları, 2008.

Coğrafi Alan

İstanbul, Avrupa’nın Asya, Ortadoğu ve Kafkaslara açılan bağlan-tı noktalarından biridir. Bölgedeki kara ve deniz ulaşımında ana güzergâhlar, kentte birleştiği gibi, uluslararası iki havalimanı ve sahip olduğu donatılarla bölgesinin giriş kapısı niteliğindedir. Kentin en önemli varlıklarından biri kuşkusuz Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı’dır. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Karadeniz’e kı-yısı olan Kuzey ülkelerini de Akdeniz’e ve açık denizlere bağla-maktadır. Haliç ve Marmara Denizi’nin kuzey kesiminde bulunan 10’u aşkın ada da İl’in önemli coğrafi zenginliklerindendir. İl, ge-nel olarak az eğimli ve görece engebesiz bir araziye sahiptir.

İl’in yüzölçümü 5343,02 km2 olup, ülke topraklarının % 00,67’sini kaplamaktadır. İl’in yüzölçümünün % 65.11’i (3478,79 km2) Avrupa Kıtası’nda, % 34.89’u (1864,23 km2) Asya Kıtası’ndadır. İl’in kuzey bölgesi ormanlar ve su havzalarıyla kaplıdır. İstanbul İli’nin doğal bitki örtüsü, orman, maki, Karadeniz iklimine uymuş ve değişime uğramış, nemli karakterli daha ağaçcıl maki bitki topluluğu olarak tanımlanabilen psödomaki ile kıyı bitkilerinden meydana gelmektedir. İl, su kaynakları açısından göreli olarak zengin değildir. İl’in batı yakasında özellikle Silivri ve Çatalca İl-çeleri ile vadi tabanlarında zengin tarım alanları bulunmaktadır. İl’in iklimi ılıman iklim özellikleri göstermektedir. İstanbul Boğa-

zı biyolojik, fızyografik, coğrafi, hidrolojik ve oşinografik özellik-leri ile Karadeniz ve Akdeniz arasında kendine özgü bir ekolojik çevre oluşturur. Boğaz, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’deki bi-yolojik çeşitliliğin varlığını sürdürmesi için yaşamsal öneme sa-hiptir. İstanbul Boğazı, Akdeniz’den Karadeniz’e göç eden, başta balıklar olmak üzere tüm deniz hayvanları için genetik bir köprü niteliğindedir.

Kentsel Gelişme

İstanbul’da deniz ve raylı sistemlerin ulaşım türleri içindeki pa-yının, karayoluna (lastik tekerlekli ulaşım sistemlerine) oranla düşük olduğu görülmektedir (Tablo 13). Karayolu türleri arasın-da ise, yolculukların büyük bölümü özel araçlarla gerçekleşti-rilmektedir (%23,7). Minibüslerle yapılan yolculukların payı % 15,9 ve İETT otobüslerinin payı % 14,4 iken denizyolu ve raylı sistemlerin payı ise sırasıyla % 3.4 ve % 8,56’dir.

40

Tablo 13. İstanbul Kent İçi Ulaşımında Yolculukların Türlere Göre Dağılımı

Taşıma Türü Araç Sayısı Günlük Ortalama TaşımaGenel İçerisindeki

Payı(%)

KARA

YOLU

TAŞ

IMAS

I İETT 2.841 1.700.000 14,4ÖHO 2.075 1.016.000 8,6Otomobil 1.602.730 2.800.000 23,7Minibüs(Ticari-kayıtlı) 6.361 1.882.000 15,9Dolmuş ve Taksi 17.222 535.000 4,5Servis(kayıtlı) 36.902 2.419.000 20,5Toplam 1.668.131 10.352.000 87,6

RAYL

I

İSTE

MLE

R Banliyö(TCDD) 8 141.000 1,19Metro ve Diğer Raylı Sistemler 222 868.000 7,37

Toplam 230 1.009.000 8,56

DENİ

Z

TAŞI

MAS

I İDO 98 325.000 2,7

Deniz Motorları 393 85.000 0,7

Toplam 491 410.000 3,4

GENEL TOPLAM 1.668.852 11.771.000 100

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 2008.

İstanbul, havayolu ulaşımı açısından yalnızca bölge ölçeğinde değil, ülke ölçeğinde de stratejik öneme sahiptir. İstanbul’da halen kullanılmakta olan iki adet uluslararası havalimanı bulunmaktadır. Bunlar, Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı ve Kurtköy’deki Sabiha Gökçen Havalimanı’dır.

İstanbul’daki mevcut su kaynaklarının yıllık verimi 1 milyar 170 milyon m3’dür. İçmesuyu arıtma tesislerinin günlük kapasitesi 3.608.000 m3’dür. 2006 yılında İstanbul’a toplam 732 milyon m3 su sağlanmıştır. Bu miktar günlük olarak ortalama 2 milyon m3 suya karşılık gelmektedir. Şehre düzenli su verilmesi ama-cıyla oluşturulan su depolarının toplam kapasitesi 1.332.280 m3’dür. Bu kapasite kentin ortalama 16 saatlik su ihtiyacını kar-şılayacak düzeydedir. İstanbul su şebekesinin toplam uzunluğu 14.923 km olup, su abone sayısı 3.882.687 adettir. İstanbul’da 11.803 km kanalizasyon şebekesi ve 1512 km yağmur suyu şe-bekesi mevcuttur. Toplanan, arıtılan ve deşarj edilerek uzaklaş-tırılan atık su miktarı, kullanılan temiz suyun % 83’ine karşılık gelmektedir. İstanbul’da mevcut bulunan 14 adet atık su arıtma

tesisinde günlük ortalama 1.670.000 m3 atık su arıtılmaktadır. 2006 yılında arıtılarak deşarj edilen toplam atık su miktarı 609 milyon m3’tür. Kentteki 600 km uzunluğundaki 68 adet derenin 300 km’si ıslah edilmiştir (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi-İSKİ, 2007).

İstanbul’da mekansal gelişme, kuzeyde Sarıyer (Zekeriyaköy)-Beykoz (Acarlar), güneyde Silivri-Tuzla eksenine kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır. İstanbul’daki konut sayısı konusunda kesin rakam bilinmemekle birlikte; Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE-TÜİK) tarafından 2000 yılında yapılan araştırma sonuçları-na göre, kentte 869.444 birim bina ve bu binalarda 3.393.077 birim konut bulunmaktadır. İstanbul’da 1950’li yıllarda başlayan gecekondulaşma süreci, 1990’lı yıllara gelindiğinde Atışalanı, Esenler, Güngören, Yenibosna, Sefaköy, Kocasinan, Küçükçek-mece, Kirazlı, Güneşli, Halkalı, Ümraniye, Dudulu, Sarıgazi, Sa-mandra ve Sultanbeyli gibi bölgelerde yoğun nüfuslu, ağırlıklı olarak gecekondudan dönüşen apartman alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

41

Şekil 7. İstanbul’un 1955-2002 Yılları Arasında Mekânsal Ge-lişimi

Kaynak: Tezer Kemer, A. (2004), Modeling Land Use Transpor-tation Interaction in Istanbul, ITU, A/Z Journal of Faculty of Arc-hitecture, No.1, Vol.2.

Ekonomik Durum

İstanbul ekonomik büyüklükleri itibari ile Türkiye’nin en büyük kentidir. 2007’ye göre İstanbul’un GSYİH büyüklüğü 152 milyar ABD doları düzeyine ulaşmıştır. İstanbul’un, üretilen gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2007 yılı itibari ile yüzde 41’dir. 2007 yılı verilerine göre İstanbul’un Türkiye’nin sanayi üretimi içinde-ki payı % 25, ticaret (toptan ve perakende) hizmetleri içinde-ki payı % 35.5, mali kuruluşlar ve banka hizmetlerindeki payı ise % 50’dir. İstanbul’daki 8 organize sanayi bölgesinde 28015 adet şirket, 10 küçük sanayi sitesinde 23.800 adet şirket ve 3 serbest ticaret bölgesinde 1656 adet şirket faaliyet göstermek-tedir. İstanbul’daki toplam istihdam ise 2007 yılı itibari ile 4.7 milyondur. Bu miktar, Türkiye’deki toplam istihdamın % 20’sini oluşturmaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007).

Sosyal ve Kültürel Hayat

İstanbul şehri, Türkiye’nin kültür, sanat ve spor merkezi niteli-ğindedir. 2008 yılı itibarı ile şehirde 63 müze, 145 kütüphane, 73 kültür merkezi, 48 kongre-fuar merkezi, 98 sinema, 47 tiyatro ve 277 sanat galerisi bulunmaktadır. Türkiye’de ulusal düzeyde yayın yapan radyo, televizyon, dergi ve gazetelerin büyük ço-ğunluğunun merkezi İstanbul’dadır. Şehirdeki kütüphanelerde toplam 1.989.722 adet kitap bulunmaktadır. Bu miktar, ülkedeki

toplam kitap sayısının % 16.57’sini oluşturmaktadır. Türkiye’nin tek olimpiyat stadı İstanbul’da olup, şehirde 20.000 kişinin üze-rinde seyirci kapasitesine sahip 3 adet stadyum bulunmaktadır. Formula 1 yarışlarının yapıldığı pist ve ülkenin en büyük kapalı spor salonu da yine İstanbul’da yer almaktadır. Türkiye’de or-ganize edilen bir çok uluslararası spor etkinliği İstanbul’da dü-zenlenmektedir. İl’deki lisanslı sporcu sayısı 135.531 kişi olup, bu miktar ülkedeki toplam lisanslı sporcu sayısının % 16.31’ini oluşturmaktadır (İstanbul İstatistikleri, 2008.)

İstanbul nüfusunun % 93.39’u okur yazardır. Üniversite biti-renlerin okul bitirenlere oranı ise % 11.92’dir (DPT, 2000). Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerin sayısı 2.323.000’dir. Derslik ise, 510292 olup öğrenci sayısı 45 olup, öğretmen başına öğrenci sayısı ise 28’dir (http://istanbul.meb.gov.tr). İstanbul’da 7’si devlet, 20’i vakıf üniversitesi olmak üzere 27 adet üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde istihdam edilen toplam akademik personel sayısı 16.805’dir. Bu değerle 15 öğrenciye bir akademik personel düşmektedir. İstanbul’da her ilçede 1, Kadıköy’de 2 adet olmak üzere 33 adet Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Buralarda, öğretmen sa-yısı 173, derslik sayısı 225’dir. Ayrıca, İstanbul’daki 18 Mesleki Eğitim Merkezi’nde 246 öğretmen tarafından, 38.085 kursiye-re 132 derslikte mesleki eğitim verilmektedir (http://istanbul.meb.gov.tr).

İstanbul’da toplam 200 hastanede 29.940 yatak bulunmaktadır. Ayrıca, şehirde 15.391 hekim görev yapmaktadır. Yatak başına 388 kişi düşmektedir. Doktor başına ise, 817 kişi düşmektedir. (İBB İstanbul İstatikleri, 2008).

42

İDARE PERFORMANS TABLOSU

II. İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ

I. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR

KURULUŞ DIŞI İŞBİRLİKLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2008 Tahmini 2009 Hedef

Uluslar arası kuruluşlara üyelik sayısı adet 12 12

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ


İş ihtiyacına yönelik uygulama yazılımların gerçekleştirilme oranı yüzde 80% 80%

Web tabanlı uygulama yeteneği olan ana yazılım oranı yüzde 80% 100%

İBB web sayfası üzerinden sunulan hizmet uygulaması sayısı adet 30 45

KBS'ne ilgili teknik birimlerin entegrasyonu kapsamında üretilen uygulama programı sayısı

adet 14 16

KBS entegrasyonu tamamlanan ilçe ve ilk kademe belediyesi sayısı

adet 4 6

e-KBS yöntemiyle sunulan hizmet uygulaması sayısı adet 14 16

II. SÜREÇLER

İÇ SÜREÇLERE İLİŞKİN SONUÇLAR


Evrakın nihai ilgili birime ortalama ulaşma süresi gün 1 1

Vatandaşın kurum kararlarına ulaşma süresi dk - 5

Mevcut ihale sürecinin süresi saat 40 40

Projemistanbul kapsamında hayata geçirilen projelerin destekle-nen toplam projelere oranı

yüzde 10% 10%

43

III. VATANDAŞLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR

ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ

Göstergeler Skala 2008 Tahmini 2009 Hedef

Hizmet sunumundaki genel başarı 1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - İmar Yönetimi 1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Kent ve Toplum Düzeni

1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Kültür Hizmetleri

1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Afet Yönetimi 1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Sağlık Hizmetleri Yönetimi

1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Sosyal Destek Hizmetleri

1-5 likert - 4,2

Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Çevre Yönetimi 1-5 likert - 4,2

PERFORMANS GÖSTERGELERİ


Beyaz Masa şube sayısı adet 10 6

Beyaz Masa şubelerine yapılan başvurular içinde sonuçlandırılanların oranı

yüzde 99.99% 100%

IV. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR

ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ


Kurum misyonun çalışanlar tarafından benimsenme düzeyi 1-5 likert - 4,2

Yönetimin yönlendirme ve iletişim kurma becerisinden çalışanların memnuniyeti

1-5 likert - 4,2

Çalışanların kurum içi iletişimden memnuniyeti 1-5 likert - 4,2

Çalışanların çalışma ortamından memnuniyeti 1-5 likert - 4,2

Çalışanların eğitim ve geliştirme çalışmalarından memnuniyeti 1-5 likert - 4,2



Hizmet içi eğitim verilen personel (memur ve sözleşmeli pers-onel) sayısı

adet 8.840 7.700

Lisans ve ön lisans mezunu personel sayısının tüm personele (Memur ve Sözleşmeli) oranı

yüzde 58% 60,0%

44

Memur kapsamındaki memur ve sözleşmeli personelden ön lisans ve üstü eğitim düzeyi olanların toplam personel sayısına oranı

yüzde 33% 34,0%

Kurum memur (memur ve sözleşmeli) çalışanlarının yaş ortalaması

yaş 37 37,5

Sözleşmeli personel sayısının, memur tanımındaki toplam pers-onel sayısına oranı

yüzde 27% 27%

V. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR



Halka Yönelik Eğitimler

İSMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı adet/yıl 199.495 230.000

İSMEK kurs merkezi sayısı adet/yıl 201 225

Eğitim ve Bilimsel Projelere Destek

Eğitim yardımı alan üniversite öğrencisi sayısı kişi 50.000 50.000

Eğitim yardımı alan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi sayısı kişi 42.085 42.500

Eğitim seti alan öğrenci sayısı kişi 100.000 100.000

Sosyal Açıdan Dezavantajlı ve Bakıma Muhtaç Kişilere Destek

Yapımı biten sosyal konut sayısı adet - 1.326

Yapımı tamamlanan huzurevi sayısı adet - 1

Darülaceze kampüslerinde kalan sakin sayısı kişi - 1.200

İSMEM merkezlerinin toplam kapasitesi kişi - 120

Nakdi yardım yapılan aile sayısı adet 50.000 65.000

Alışveriş kuponu yardımı alan aile sayısı kişi 1.000.000 1.500.000

Eşya yardımı alan aile sayısı adet 1.420 1.565

Giyim yardımı alan aile sayısı adet 5.000 5.500

Özürlü Vatandaşlara Destek

Özürlülere destek amaçlı rehabilitasyon malzemesi yardımı yapılan kişi sayısı

kişi 4.000 15.000

Gençlik ve Spor Etkinlikleri

Okul spor salonlarının üye sayısı kişi 40.000 60.000

Organize edilen uluslararası spor organizasyonu sayısı adet/yıl 9 9

Organize edilen ulusal spor organizasyonu sayısı adet/yıl 12 12

BEL-NET üye sayısı kişi 70.000 90.000

Yapımı tamamlanan spor kompleksi sayısı adet - 1

Yapımı tamamlanan okullara yönelik kapalı spor salonu sayısı adet - 16

45

Yapımı tamamlanan açık spor sahası (sentetik çim, stad) sayısı adet - 3

Yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu sayısı adet - 2

Kültür Hizmetleri

Hizmete yeni açılan kültür ve sanat merkezi sayısı adet 1 1

Kültür ve sanat merkezlerindeki toplam koltuk kapasitesi adet 3.750 4.100

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser sayısı adet 299 300

Düzenlenen sergi sayısı adet 61 70

Sahneye konulan oyun sayısı adet 57 65

Oyunların izleyici sayısı kişi 500.000 550.000

Tanıtım

İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası organizasyon sayısı

adet/yıl 4 3

VI. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

FİNANSAL SONUÇLAR


Gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 97% 99%

Gider bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 99% 99%

Belediye derecelendirme notu değer BB -Stable BB- Pozitif

Cari yıldaki iç borçlanma miktarının bütçeye oranı yüzde 16,89% 9,92%

Cari yıldaki dış borçlanma miktarının bütçeye oranı yüzde 15,03% 26,14%

Tahsilat / tahakkuk oranı yüzde 68,60% 71,10%

FİNANSAL OLMAYAN SONUÇLAR


Ulaşım Hizmetleri

Düzenleme yapılan yol uzunluğu km 20 8

Yapımı tamamlanan yeni yol uzunluğu km 32 20

Yapımı tamamlanan kavşak sayısı adet 19 12

İnşaa edilen otoparkların sayısı adet - 1

Yapılan karayolu tünel sayısı adet 2 2

Toplu taşımada raylı sistemlerin payı yüzde 7% 9%

Toplam durak kapasitesinin toplam taksi sayısına oranı yüzde 28% 30%

Özürlülere yönelik uyumlu hale getirilen kavşakların sayısı adet 10 10

Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulan sinyalize kavşak sayısı adet 50 50

Levha işaretlemesi tamamlanmış ana arter uzunluğunun toplam ana arter uzunluğuna oranı

yüzde 90% 90%

Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılık oranı yüzde 4,5 4,7

46

Sağlık Hizmetleri

Muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetleri verilen kişi sayısı

kişi/yıl 10.000 10.000

Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan toplam kişi sayısı kişi/yıl 200.000 300.000

Kadınlara yapılan tarama sayısı adet 718.200 798.750

Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenen numune sayısı adet 5.000 5.000

Tarihi Çevre

Yapımı tamamlanan semt konağı sayısı adet - 3

Kent Estetiği

Ana arterlerde kentsel tasarım ve cephe rehabilitasyon uygulaması yapılan uzunluk miktarı

m 4000 4470

Ana arterlerde ve meydanlarda kentsel tasarım ve zemin reha-bilitasyon uygulaması yapılan alan miktarı

m2 21650 23800

Yönetmeliğine uygun hale getirilen reklam ilan ve tanıtım elemanlarının sayısı

adet 7000 7500

Çevre Yönetimi

Düzenlenen meydan sayısı adet - 2

Gerçekleştirilen sahil düzenlemesi sayısı adet - 8

Tamamlanan çevre düzenlemesi sayısı adet - 4

Islahı tamamlanan dere uzunluğu km 5.300 45

Geri dönüşen ambalaj atığı miktarı ton/yıl 25.000 50.000

Ambalaj atığını kaynağında ayrı toplayan ilçe sayısı adet 22 23

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı kapa-sitesi

m3 407.725.104 501.815.500

Geri kazanıma gönderilen hafriyat toprağı miktarı ton/yıl 400.000 560.000

Yeni oluşturulan aktif yeşil alan miktarı m² 2.000.000 2.000.000

Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı m² 5,80 5,98

İmar Yönetimi

Adres bilgi sistemi tamamlanan ilçelerin oranı yüzde 40% 60%

Onaylanan 1/5.000 ölçekli plan ve plan verilerinin CBS'ne aktarma oranı

yüzde - 100%

1/1.000 ölçekli ortofoto harita ve halihazır fotogrametrik paftalarının tamamlanma oranı

yüzde 200 300

İstanbul İl sınırları dahilinde havadan digital kamera ile renkli fotoğraflanan alanların fotoğraflanması gereken alanlara oranı

yüzde 10% 100%

Afet ve Risk Yönetimi

Mikrobölgeleme kapsamında sondaj, laboratuar ve jeofizik çalışması tamamlanan alan miktarı

km2 640 940

Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında mikrobölgeleme haritaları tamamlanan alan miktarı

km2 182 640

47

Jeolojik çalışmaları tamamlanan alan miktarı km2 - 50

Acil yardım istasyonu sayısı adet 35 35

Ortalama vakaya ulaşma süresi dk. 7' 30" 7' 30"

Toplam itfaiye istasyonu sayısı adet 74 80

İtfai olaylara ortalama varış süresi dk 6' 6'35''

Yangın güvenlik ve önlem denetimi yapılan işyeri sayısı adet/yıl 32.000 36.000

Kent ve Toplum Düzeni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin oranı

yüzde 34% 38%

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı akaryakıt istasyonlarının oranı

yüzde 98% 99%

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı sıhhi müesseselerin oranı

yüzde 58% 60%

Yıllık yapılan etiket ve tarife denetim sayısı adet 15.000 16.000

Denetim yapılan hayvan ve hayvansal ürünler işyeri sayısı adet 1500 2000

İstanbul’a kaçak yollardan giren sebze – meyvelerin toplam içerisindeki oranı

yüzde 9,16% 7,08%

48

Kurum misyonuna ve vizyonuna ulaşmasına hizmet edecek ve ilkeleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli, kav-ramsal mahiyetteki Stratejik Amaçlar ile ölçülebilir, somut, so-nuç odaklı Stratejik Hedeflerin ve bu hedeflerin çıktı odaklı açı-lımları olan Eylemlerin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu kurumun stratejik amaç – hedefleri, performans programının hazırlanmasına altlık teşkil edecek olmaları ve stratejik planın performans esaslı bütçe ile ilişkisi de göz önünde bulunduru-larak analitik bütçenin fonksiyonel kod yapısı ile uyum sağla-yacak şekilde on Stratejik Hizmet Alanı (Sektör Grubu) başlığı altında gruplandırılarak belirlenmiştir. Kurumsal Yapı, İktisadi Faaliyetler, Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi, Sağlık – Sosyal Yardım ve Toplum Refahı, Mali Yönetim, Emlak Yönetimi, Plan-lama ve İmar, Çevre Koruma, Ulaşım, Kültür Turizm ve Tanıtım hizmet alanlarındaki toplam 54 alt sektörde belirlenen 64 stra-tejik amaç, 192 stratejik hedef ve 413 eylem kurumsal vizyona dönük atılacak adımları ifade etmektedir.

KURUMSAL YAPI1.1.

Avrupa Birliği İlişkileri1.1.1.

Avrupa Birliğine katılım sürecinde AB Stratejik Amaç 1. müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak.

AB Müktesebatına uyum sağlamak için Stratejik Hedef 1.1. gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, AB Stratejik Hedef 1.2. standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak.

2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Bü-Stratejik Hedef 1.3.

yükşehir Belediyesinin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müraca-atı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek.

AB Müktesebatı konularında örnek uy-Stratejik Hedef 1.4. gulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesini öncü ve rehber konuma getirmek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm Stratejik Hedef 1.5. hizmet ve uygulamalarının insan odaklı, katılımcı, şeffaf ve he-sap verebilir olma anlayışına uygun olarak yürütülmesi çalışma-larına AB kriterleri çerçevesinde rehberlik etmek.

AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Stratejik Hedef 1.6. Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belir-leyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak.

Basın Yayın1.1.2.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bün-Stratejik Amaç 2. yesinde yürütülen basın yayın çalışmalarının etkili ve verimli olmasını sağlayarak gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerden kurum çalışanlarını ve İstanbul halkını yeterli ölçüde bilgilen-dirmek.

2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait Stratejik Hedef 2.1. tüm basılı gazete, kupür, fotoğrafların %100’ünü elektronik or-tama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak.

AA-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

III. HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ

49

Bilgi ve Teknoloji Sistemleri1.1.3.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bi-Stratejik Amaç 3. rimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyu-lan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, belediyenin Stratejik Hedef 3.1. tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştiril-me oranını %60 düzeyinden %95 düzeyine çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar, belediyenin Stratejik Hedef 3.2. yaptığı tüm yatırımlara ait iş süreçlerinin %50 olan sayısal ora-nını %80’e çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar, kurum içi bi-Stratejik Hedef 3.3. rimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını %90 seviyesine çıkarmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ken-Stratejik Amaç 4. di birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Bü-Stratejik Hedef 4.1. yükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4’ten %60’a çıkarmak.

2011 yılına kadar, mobil haberleşme Stratejik Hedef 4.2. altyapısı kullanım oranını %2 seviyesinden %30 seviyesine çı-karmak.

2011 yılı sonuna kadar, kablosuz ileti-Stratejik Hedef 4.3. şim ile mobil uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayarak, iletişim teknolojisi altyapısı üzerinden belediyenin zabıta, itfaiye ve be-yaz masa gibi birimlerin uygulamalarının mevcut olmayan mobil uygulamalar kullanma oranını %60’a çıkarmak.

2007 yılı içerisinde güvenlik altyapısı-Stratejik Hedef 4.4. nın durum tespitini yapmak, tespit sonucuna göre güvenlik alt-yapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve Stratejik Amaç 5. kaynakların verimli kullanımını sağlamak için Coğrafi Bilgi Siste-mini (CBS) gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliş-tirmek ve yönetmek.

Kurumlar arası veri koordinasyonunu Stratejik Hedef 5.1. sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini ger-çekleştirmek.

Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, eko-Stratejik Hedef 5.2. nomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulama-larını hizmete sunmak.

Gelişen teknolojiye paralel olarak hiz-Stratejik Hedef 5.3. metlerin vatandaşın bulunduğu her yerde ve her araçla görüle-bilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Stratejik Hedef 5.4. Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.

Eğitim1.1.4.

Kurum içi personele yönelik hizmet içi Stratejik Amaç 6. eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalış-tırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma de-ğeri yüksek hizmet sunmak.

2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalı-Stratejik Hedef 6.1. şanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim program-ları düzenlemek.

Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap Stratejik Amaç 7. verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üre-tici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliş-tirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

İstanbul’un, ekonomik, sosyal ve kültü-Stratejik Hedef 7.1. rel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sa-yısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygın-laştırmak.

2011 yılı sonuna kadar tüm İstanbul Stratejik Hedef 7.2. genelinde 250.000 kişiye okuma yazma eğitimi vermek.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul’da Stratejik Hedef 7.3. bulunan taksi sürücülerine AB sürecinde mesleki geliştirme ve uyum eğitimleri vermek.

Halkla İlişkiler1.1.5.

Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla İliş-Stratejik Amaç 8. kiler hizmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağ-lamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek.

2011 yılı sonuna kadar belediye faali-Stratejik Hedef 8.1. yetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak.

2008 yılı sonuna kadar vatandaşların Stratejik Hedef 8.2. belediye olan iletişim kanallarını artırarak ve kolaylaştırarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine en kısa sürede ulaşılmasını;

50

yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değer-lendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek.

İnsan Kaynakları1.1.6.

Kurumda optimum sayıda nitelikli per-Stratejik Amaç 9. sonel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak.

2011 yılı sonuna kadar üniversite me-Stratejik Hedef 9.1. zunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25’i oranına çıkarmak.

2009 yılı sonuna kadar %44,1 olan li-Stratejik Hedef 9.2. sans ve ön lisans mezunu oranını %60’a çıkarmak.

2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyük-Stratejik Hedef 9.3. şehir Belediyesi bünyesinde mevcut durumda 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını 35’e düşürmek.

2009 yılı sonuna kadar işgücünü ve ve-Stratejik Hedef 9.4. rimliliği artırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bün-yesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, memur personel sayısının %25’i oranına çıkarmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünye-Stratejik Hedef 9.5. sinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sa-yısını 2009 yılı sonuna kadar 7000’e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60’a yükseltmek.

2007 yılı sonuna kadar bütün mü-Stratejik Hedef 9.6. dürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak; işçi ve memur kadro unvanlarını belediyenin norm kadrosuna göre yeniden düzen-lemek.

Stratejik Yönetim1.1.7.

Belediye kaynaklarının stratejik bir Stratejik Amaç 10. yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek.

2011 yılı sonuna kadar Stratejik Yöne-Stratejik Hedef 10.1. tim Sistemini eksiksiz olarak çalışır hale getirmek.

2009 yılı sonuna kadar, çocuk ve genç-Stratejik Hedef 10.2. lerin bilime ilgilerini artırmak; çocuk ve gençleri teknolojinin temel kavramlarından ve güncel kazanımlarından haberdar et-mek; çocuk ve gençlerin uygulama pratiklerini geliştirmelerini sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, belediye yö-Stratejik Hedef 10.3. netiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslararası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek.

Tedarik ve Stoklama1.1.8.

Levazım ve depolama işlemlerinin, çağ-Stratejik Amaç 11. daş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve et-kili bir şekilde uygulamak.

2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bu-Stratejik Hedef 11.1. lundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.

Satınalma destek hizmetlerinde top-Stratejik Amaç 12. lam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satınalma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, satınalma sü-Stratejik Hedef 12.1. reç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.

Yazı İşleri ve Kararlar1.1.9.

Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, Stratejik Amaç 13. tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/ku-ruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek.

2007 yılı sonuna kadarStratejik Hedef 13.1. arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak.

Belediye birimlerinde üretilen belgele-Stratejik Amaç 14. rin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda de-ğerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 14.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul Bü-yükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen bel-gelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortam-da değerlendirmek.

Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği Stratejik Amaç 15. olarak, Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen kararlarına erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak.

2008 yılı sonuna kadar, encümen ve Stratejik Hedef 15.1. ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) Internet üzerin-den paylaşıma açmak.

51

KAMU DÜZENİ – AFET VE RİSK YÖNETİMİ1.2.

Acil Yardım1.2.1.

Hayati tehlike durumlarında ilgili birim-Stratejik Amaç 16. leri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet du-rumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağ-lamak

Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti suna-Stratejik Hedef 16.1. bilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak.

Acil yardım ve müdahale planları oluş-Stratejik Hedef 16.2. turularak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.

Afet Koordinasyon1.2.2.

İstanbul İl Kriz Merkezi’nin çalışmala-Stratejik Amaç 17. rına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkileri-nin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

Deprem Master Planı çerçevesinde İs-Stratejik Hedef 17.1. tanbul ili bina stok durumu incelenmesi çalışmalarının koordi-nasyonunu sağlamak.

Deprem Master Planını yıllık program-Stratejik Hedef 17.2. lar dahilinde uygulamak.

Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaş-Stratejik Hedef 17.3. tırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdaha-le kapasitesini artırarak daha etkilileştirmek.

2011 yılı sonuna kadar, afetlere müda-Stratejik Hedef 17.4. hale etmekle görevli birimlerin ve bunların personelinin koor-dinasyonu ile halkın afetlere ilişkin bilgilendirilmesini etkin bir biçimde sağlamak için Acil Durum Haberleşme ve Bilgi Sistemini kurmak.

Afetlerden korunmaya yönelik İl Sivil Stratejik Hedef 17.5. Savunma Müdürlüğü ile koordineli olarak teorik ve uygulamalı eğitsel faaliyetleri artırarak sürdürmek.

İtfaiye1.2.3.

Afetlere etkili bir şekilde müdahale edi-Stratejik Amaç 18. lerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yöne-lik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaş-tırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

Afet durumunda can ve mal kayıplarını Stratejik Hedef 18.1. en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

Şehrin yangın güvenliğinin uluslararası Stratejik Amaç 19. standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde or-ganizasyon yapısı, tesis, sistem, imkân ve kabiliyet yönünden uluslararası standartları yakalamak.

Yangın güvenlik standartlarının yük-Stratejik Hedef 19.1. seltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek.

İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye per-Stratejik Hedef 19.2. sonelinin tamamının hizmet tekâmül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslararası eği-tim verebilecek düzeye çıkarmak.

Ruhsat ve Denetim1.2.4.

Çevre ve toplum sağlığını ön planda Stratejik Amaç 20. tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm iş-yerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyet-lerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.

Ruhsatlandırılmasında yasal engel ol-Stratejik Hedef 20.1. mayan tüm işyerlerinin %100’ünü ruhsatlandırmak, ruhsat ala-mayacak olanların faaliyetlerine son vermek.

Zabıta1.2.5.

İstanbul halkının ortak kullanım alan-Stratejik Amaç 21. larından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını koru-mak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.

Belediye zabıta hizmetlerini uluslarara-Stratejik Hedef 21.1. sı standartlara çıkarmak.

Zemin ve Deprem İnceleme1.2.6.

Afet ve risk yönetimi çerçevesinde Stratejik Amaç 22. deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul’un Stratejik Hedef 22.1. mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda mikrobölgeleme rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.

52

2011 yılı sonuna kadar İstanbul’un ta-Stratejik Hedef 22.2. mamında (5.343 km2 toplam karasal alanda) zemin ve deprem açısından gerekli haritalama çalışmalarını %100 oranında ta-mamlamak.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul için Stratejik Hedef 22.3. oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının ve buna göre tamamlanacak sayısallaştırmaların imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.

İKTİSADİ FAALİYETLER1.3.

Hal Tesisleri1.3.1.

Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, Stratejik Amaç 23. çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini mo-dern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.

Hal tesislerini modern koşullarda hiz-Stratejik Hedef 23.1. met veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.

2009 yılı sonuna kadar İstanbul’a ka-Stratejik Hedef 23.2. çak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını %20’den %10’a düşürmek.

İstanbul’a hava, kara ve deniz yoluyla Stratejik Amaç 24. getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisin-de su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak.

Su ürünleri borsasını güçlendirecek Stratejik Hedef 24.1. önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek.

İştirakler1.3.2.

En uygun teknolojiyi kullanarak yaşamı Stratejik Amaç 25. kolaylaştırıcı ürün ve hizmetleri üreten İstanbul Büyükşehir Be-lediyesi şirketlerinin; performansa dayalı ve serbest piyasanın dinamik yapısını taşıyacak şekilde, rekabet gücünü geliştirmek, yerel kalkınmada öncülük etmelerini sağlamak, kaynaklarını et-kin ve verimli kullanarak sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve piyasa değerlerini artırmak.

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak Stratejik Hedef 25.1. 2007 yılı sonuna kadar iştiraklerin %90’ını karlı hale getirmek.

AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek Stratejik Hedef 25.2. ürün ve hizmet çeşidini artırmak, ulusal ve uluslararası fonlar-dan kullanılan kaynak sayısını beş yıl içerisinde iki katına çıkar-mak.

İştirakleri iç ve dış pazarda ürün ve hiz-Stratejik Hedef 25.3. met kalitesinde rekabet edebilir hale getirmek amacıyla ürün ve hizmetlerin etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, müşteri portföyünü geliştirmek, şirketlerin pazar payını artırmak.

İş/Proje bazında fayda/maliyet analiz-Stratejik Hedef 25.4. leri yaparak; katma değeri yüksek ve stratejik işleri bünyede tutmak, verimliliği düşük işleri dışarıdan sağlamak.

Yeni bilgi ve teknoloji transferini şirket-Stratejik Hedef 25.5. lere dolayısı ile müşterilere yansıtabilmek için yurtiçi ve yurtdı-şından deneyimli firmalar ile iş/çözüm ortaklıklarına gitmek.

Son tüketiciye ürün ve hizmetleri daha Stratejik Hedef 25.6. ekonomik ve yaygın bir şekilde ulaştırabilmek için bayi/distribü-tör ağını genişletmek.

2011 yılı sonunda çalışan memnuniye-Stratejik Hedef 25.7. tini %80, müşteri memnuniyetini %90 seviyesine çıkarmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ge-Stratejik Hedef 25.8. lir temini, yatırımların geri dönüşümü, rekabet ortamının tesis edilmesi, yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan teknoloji, bilgi ve ser-maye transferi ve sermayenin tabana yayılmasının sağlanması amacı ile özelleştirme çalışmalarını başlatmak.

Sosyal İşler1.3.3.

Belediye sosyal tesislerince sunulmak-Stratejik Amaç 26. ta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini arttırmak.

Halen 3.800.000 kişi olan sosyal tesis-Stratejik Hedef 26.1. lerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl %20 artır-mak.

Fiziksel kaynakların kuruma yüklediği Stratejik Amaç 27. maliyetleri minimize etmek ve ilave kaynak oluşturmak.

2011 yılı sonuna kadar personel loj-Stratejik Hedef 27.1. manlarının sayısını %80 oranında azaltarak tasarruf sağlamak ve mali kaynak oluşturmak.

MALİ YÖNETİM1.4.

Bütçe1.4.1.

Mali kaynakların verimli kullanımını Stratejik Amaç 28. sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kay-nakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek üzere bütçe-leme yapmak.

Bütçenin gerçekleşme oranının, sürdü-Stratejik Hedef 28.1. rülebilir şekilde her yıl % 95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağ-lamak.

53

2009 yılı sonuna kadar harcama bütçe-Stratejik Hedef 28.2. si tahminlerini kentin stratejik öncelikleri ve İstanbul Büyükşe-hir Belediyesi Stratejik Planı ile uyumlu hale getirmek.

2009 yılı sonuna kadar belediye bünye-Stratejik Hedef 28.3. sinde e-bütçe sistemini kurmak.

2008 yılı sonuna kadar gayrimenkul Stratejik Hedef 28.4. envanterini muhasebe sisteminin içersine almak.

2007 yılı sonuna kadar taşınır mal en-Stratejik Hedef 28.5. vanterini muhasebe sisteminin içerisine almak.

Finansman1.4.2.

Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişki-Stratejik Amaç 29. lerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak, uluslararası piya-salarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen, sürdürülebilir ve açık bir finansman sistemi kurmak.

2009 yılı sonuna kadar uluslararası Stratejik Hedef 29.1. bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemi kurmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iç ve dış Stratejik Hedef 29.2. borçlanma planını oluşturmak.

Gelirler1.4.3.

Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde Stratejik Amaç 30. hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak ve süreçleri yapılandı-rarak, tahsilatı artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaş-tırmak.

2011 yılı sonuna kadar belediye gelir-Stratejik Hedef 30.1. lerinin tahakkuk/tahsilat oranını %20 oranında artırmak.

2011 yılı sonuna kadar, belediye ge-Stratejik Hedef 30.2. lirlerinin tahsil ve takibinde program kullanma oranını %100’e çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar tahsil edileme-Stratejik Hedef 30.3. yen dosyaların icra takibinden sonuç alma yüzdesini %5’den %50’ye çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar, e-beyanname Stratejik Hedef 30.4. ile beyan verme sistemini bütün mükelleflerin beyanları topla-mının %60’ı düzeyine çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar Internet üzerin-Stratejik Hedef 30.5. den tabela sorgulama sistemine geçmek.

2011 yılında Internet üzerinden tahsilât Stratejik Hedef 30.6. oranını bütün mükelleflerin %20’si düzeyine çıkarmak.

Giderler1.4.4.

Harcama sürecini gözden geçirip yeni-Stratejik Amaç 31. den tanımlayarak, mevzuata uygun, basitleştirilmiş, hızlı ve et-kin bir şekilde işleyen bir harcama yönetim sistemi kurmak.

2008 yılı sonuna kadar harcama süre-Stratejik Hedef 31.1. cindeki görev ve iş analizlerini tamamlamak.

2008 yılı sonuna kadar mevcut prog-Stratejik Hedef 31.2. ramları güncellemek ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağla-mak.

Mali Kontrol1.4.5.

Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde iş-Stratejik Amaç 32. leyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak bele-diye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıl-masına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışman-lık hizmeti vermek.

2007 yılı sonuna kadar ön mali kontrol Stratejik Hedef 32.1. süreci ile ilgili yapılanmayı tamamlamak.

2007 yılı sonuna kadar personelin ön Stratejik Hedef 32.2. mali kontrol süreci ile ilgili temel eğitimini tamamlamak.

2009 yılı sonuna kadar ön mali kontrol Stratejik Hedef 32.3. süresini ortalama 7 güne indirmek.

2009 yılı sonuna kadar üst yönetimin Stratejik Hedef 32.4. etkili ve verimli karar almasına yardımcı olacak düzenli, zama-nında ve güvenilir raporlama tekniklerini kullanımını sağlamak.

EMLAK YÖNETİMİ1.5.

Emlak1.5.1.

Belediye gayrimenkullerini etkin ve ve-Stratejik Amaç 33. rimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan optimum mali ve sosyal faydayı sağlamak.

Belediye mülklerinden optimum fayda-Stratejik Hedef 33.1. yı sağlayabilmek için, 2007–2011 yılları arasında elde edilecek kümülatif bütçe gelirleri toplamı içerisinde, emlak gelirlerinin payını %10’a çıkarmak.

Mesken ve Gecekondu1.5.2.

Kentin yaşam kalitesinin yükseltilme-Stratejik Amaç 34. si amacıyla; mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeni gecekondu yapımını önleyecek tedbirleri almak, düşük gelir düzeyindeki İstanbul halkı için erişilebilir arsa ve konut arzını geliştirmek.

54

2011 yılı sonuna kadar başta belediye Stratejik Hedef 34.1. mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10’unu tasfiye ederek düzenli yaşam alanları oluşturmak.

2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen Stratejik Hedef 34.2. gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edil-mek üzere 10.000 adet yeni modern konut yapmak.

2011 yılı sonuna kadar 775 sayılı kanu-Stratejik Hedef 34.3. nun amacına uygun olarak bu kapsamdaki belediye mülklerini değerlendirmek.

2011 yılı sonuna kadar gecekondulaş-Stratejik Hedef 34.4. mayı önlemek için yeni gecekondu önleme bölgeleri ihdas et-mek, mevcutlarda ıslaha gitmek.

İstimlak1.5.3.

Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete Stratejik Amaç 35. saygı ilkelerini gözönünde bulundurarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının ihtiyacı olan gayrimenkullerin kamu-laştırmalarını en kısa sürede gerçekleştirmek.

Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı Stratejik Hedef 35.1. olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde en az %80 ora-nında uzlaşma ile sonuçlandırmak.

İmar planlarında belediye sorumlu-Stratejik Hedef 35.2. luğunda bulunan ve belediyece fiilen gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşın-mazların mülkiyet devirlerini öncelikle malikleri ile uzlaşarak 2011 yılı sonuna kadar çözümlemek.

Kamulaştırma maliyetlerinin azaltılma-Stratejik Hedef 35.3. sı amacıyla imar uygulaması ve düzenleme ortaklık payı kes-mek suretiyle yatırımların ihtiyacı olan gayrimenkulleri bedelsiz olarak belediyeye kazandırmak.

PLANLAMA VE İMAR1.6.

Harita1.6.1.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Amaç 36. planlama ve altyapı çalışmalarında doğru, hızlı ve ekonomik ka-rarlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için teknolojinin son imkânlarını kullanmak suretiyle çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretmek ve buna yönelik sistemler geliştirmek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gün-Stratejik Hedef 36.1. cel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.

İstanbul’un tamamında cadde, sokak, Stratejik Hedef 36.2. bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini

yapmak; arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar orta-mında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

İmar1.6.2.

Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullan-Stratejik Amaç 37. ma dengesini gözeterek mekânsal gelişim ve dönüşümünü sağ-lamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek.

2011 yılı sonuna kadar (Boğaziçi Kanu-Stratejik Hedef 37.1. nu ve Boğaziçi koruma kuşakları tadili kabul edildikten sonra) tüm Boğaziçi Bölgesinin imar planlarını revize etmek.

Boğaziçi Bölgesinde tarihi kültürel ve Stratejik Hedef 37.2. estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini koru-mak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi silue-Stratejik Hedef 37.3. tinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak %20 azaltmak.

2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi Bölge-Stratejik Hedef 37.4. sinde olumsuz etki yapan depo, tersane ve sanayi tesislerinin tamamını Boğaziçi alanı dışarısına çıkarılmasını sağlamak.

Kentin mekânsal gelişim ve dönüşü-Stratejik Amaç 38. münün, mekânsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak.

İstanbul’un tarihi-kültürel zenginlikle-Stratejik Hedef 38.1. rini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.

2008 yılı sonuna kadar 2005 yılından Stratejik Hedef 38.2. itibaren yapı ruhsat belgesi alan binalardan tamamlanmış olan-ların yapı kullanma belgelerinin düzenlenme oranını %80’e çı-karmak.

Kentsel Dönüşüm 1.6.3.

İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal öl-Stratejik Amaç 39. çekteki potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkararak, bilgi toplumunun kentsel mekân ihtiyaçlarını da karşılayacak şekil-de, mevcut yerleşmeleri ve kentsel makroformu yeniden yapı-landırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılmak; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek.

Metropoliten makroformun potansiyel Stratejik Hedef 39.1. proje geliştirme alanlarındaki dönüşüm dinamoları olan ça-lışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerinin 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve gerçekleştir-mek.

55

Risk yönetimi kapsamında İstanbul ge-Stratejik Hedef 39.2. nelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştir-mek.

Kültürel başkent sorumluluğunun Stratejik Hedef 39.3. gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı so-nuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek.

Kentsel Tasarım1.6.4.

İstanbul sınırları içerisinde yer alan Stratejik Amaç 40. binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yoz-laşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; Kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bü-tünlük kazandırmak.

2011 yılı sonuna kadar bina cephe ve Stratejik Hedef 40.1. zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklam, ilan ve ta-nıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygu-lamalarına sunmak

Planlama 1.6.5.

İstanbul’un bütüncül bir anlayışla plan-Stratejik Amaç 41. lanarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak.

İstanbul’un ülke ve bölge gerçekleri ve Stratejik Hedef 41.1. sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan üst ölçekli planları doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Na-zım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak.

İstanbul’un kültürel ve doğal değerle-Stratejik Hedef 41.2. rine sahip çıkılarak, kültürel ve doğal kimliği ile bilim ve kültür alanlarında bölgesel fırsatları ortaya çıkartılarak değerlendiril-melerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamak.

Üst ölçekli planlar ve buna bağlı alt öl-Stratejik Hedef 41.3. çekli planların hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal ve idari işlemleri organize etmek.

Planlama sürecini toplumsal ve katılım-Stratejik Hedef 41.4. cı bir yapı içinde uzlaşmaya dayalı bir sistem haline getirmek.

Projeler1.6.6.

Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve Stratejik Amaç 42. hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.

2011 yılı sonuna kadar,Stratejik Hedef 42.1. farklı sektörler-de toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygula-malarına sunmak.

2011 yılı sonuna kadar, yatırım progra-Stratejik Hedef 42.2. mına alınmadan önce projelerin %100’ünün fizibilitesini tamam-lamak ve fizibilitesi tamamlanan projeleri programa almak.

ÇEVRE KORUMA1.7.

Atık Yönetimi1.7.1.

Havada, suda ve toprakta kalıcı etki Stratejik Amaç 43. gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek.

2011 yılı sonuna kadar, atıkların %40’ını Stratejik Hedef 43.1. kaynakta ayrıştırmak ve değerlendirmek.

2006 yılı itibariyle %15 olan geri dönü-Stratejik Hedef 43.2. şebilir ambalaj atığı oranını ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağ-lanarak 2011 yılı sonuna kadar, %61’e çıkarmak.

Geri kazanılamayan hafriyat, inşaat ve Stratejik Hedef 43.3. yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında de-polanmasını sağlamak.

Çevrenin korunmasını ve endüstriyel Stratejik Hedef 43.4. atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek.

2008 yılı sonuna kadar katı atık trans-Stratejik Hedef 43.5. fer istasyonlarının kapasitelerini, %40 oranında artırmak.

Katı atık düzenli depolama sahaların-Stratejik Hedef 43.6. da çöp gazından enerji üretim kapasitesini kurulu güç olarak 4 MW’tan, 2007 yılı sonunda 29 MW’a çıkarmak.

2007 yılı sonuna kadar mevcut kom-Stratejik Hedef 43.7. post tesisinde üretilen kompostun ağır metal miktarını düşür-mek, tesise gerekli ilaveleri de yapmak sureti ile organik tarım-da kullanılmasını sağlamak ve üretilen kompost miktarını 2010 yılı sonuna kadar %150 oranında artırmak.

Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkla-Stratejik Hedef 43.8. rın çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak.

İstanbul’un ana arter ve meydanlarında Stratejik Hedef 43.9. yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yap-mak.

56

Çevre Bilinci1.7.2.

Çevre problemlerinin giderilmesinde Stratejik Amaç 44. halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin Stratejik Hedef 44.1. oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir bi-çimde işlenmesini sağlamak.

Deniz Kirliliğinin Önlenmesi1.7.3.

Etkin denetim ile deniz araçlarından ve Stratejik Amaç 45. diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve deniz-lerin temizliğini gerçekleştirmek.

Deniz araçlarının denizi kirletmesini Stratejik Hedef 45.1. önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan de-niz kirliliği oranını %80 azaltmak.

Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstan-Stratejik Hedef 45.2. bul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar % 80 oranında önlemek.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul’un Stratejik Hedef 45.3. denize girilebilecek kıyılarının %85’inde uluslararası temizlik normlarını sağlayarak halkın denize girmesine imkan sağla-mak.

Gürültü Kirliliği1.7.4.

Toplumun huzur ve sükûnun, kişilerin Stratejik Amaç 46. beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak.

İstanbul genelinde gürültü kirliliğini Stratejik Hedef 46.1. denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek.

Hava Kalitesi1.7.5.

Çevre ve insan sağlığının bir bütün ola-Stratejik Amaç 47. rak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliş-tirmek ve uygulamak.

İstanbul’un hava kalitesini AB mevzu-Stratejik Hedef 47.1. atının ve Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde iyileştir-mek.

Mezarlıklar1.7.6.

İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel Stratejik Amaç 48. ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek

ve hizmetleri sürekli iyileştirme ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak.

Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek ama-Stratejik Hedef 48.1. cıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alan-larını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, İstanbul’daki Stratejik Hedef 48.2. mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek.

Park ve Bahçeler1.7.7.

İstanbul’u yaşanmaktan, görülmekten Stratejik Amaç 49. keyif alınan “Yeşiller içinde bir Metropole” dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zengin-leştirmek.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul gene-Stratejik Hedef 49.1. linde 3,5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.

Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, dü-Stratejik Hedef 49.2. zenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona ka-dar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100’ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.

Tarihi koruların, yeşil alanların, parkla-Stratejik Hedef 49.3. rın ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakım-larını devam ettirmek.

Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek Stratejik Hedef 49.4. ve İstanbullular da ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent orman-ları haline getirmek.

Huzurlu ve güvenli bir kent için bele-Stratejik Hedef 49.5. diyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak.

Yeşil alan bilincini yerleştirmek ve sek-Stratejik Hedef 49.6. tördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla kurs, semi-ner ve eğitim programları hazırlamak.

Su Kalitesi1.7.8.

İstanbul’un yeraltı ve yerüstü su kay-Stratejik Amaç 50. naklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağla-mak.

İstanbul sınırları içerisinde bulunan her Stratejik Hedef 50.1. tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek.

57

ULAŞIM1.8.

Ulaşım Planlama ve Projelendirme1.8.1.

İstanbul il sınırları dahilinde arazi kul-Stratejik Amaç 51. lanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını ha-zırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistem-lerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak.

Stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaş-Stratejik Hedef 51.1. tırma politikaları ve şehrin arazi kullanım kararları doğrultusun-da; ulaşım sistemlerini esneklik, dinamiklik ve süreklilik nitelik-lerine uygun olarak planlamak.

İstanbul halkının yaşam kalitesini art-Stratejik Hedef 51.2. tırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak.

İstanbul’un topografik yapısından fay-Stratejik Hedef 51.3. dalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak.

Raylı Sistemler1.8.2.

İstanbul halkının yaşam kalitesini yük-Stratejik Amaç 52. seltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan fayda-lanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak.

2006 yılı itibarı ile 48 km olan (banliyö Stratejik Hedef 52.1. dahil 119 km) raylı sistem ağına 2011 yılı sonunda 101 km ek-lemek (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte 206 km’ye ulaşacaktır).

Karayolu Sistemleri ve Tünel Yollar1.8.3.

İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar Stratejik Amaç 53. için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek.

İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve Stratejik Hedef 53.1. güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler ba-zında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak.

Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işle-Stratejik Hedef 53.2. mesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak.

İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve Stratejik Hedef 53.3. güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla prestij yol projeleri oluşturmak.

Trafik Yönetim Sistemleri1.8.4.

Sürücü ve yayalar için trafik ve yol Stratejik Amaç 54. güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini (çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak.

Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güven-Stratejik Hedef 54.1. li ve kontrollü akışını sağlamak için, engelliler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşıla-yacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak.

Etkin bir trafik denetimi için kent trafi-Stratejik Hedef 54.2. ğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik önlemler almak.

Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasite-Stratejik Hedef 54.3. sinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergâhlara yönlendirmek.

Toplumun ulaşım ve trafik bilincini ar-Stratejik Hedef 54.4. tırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasi-tesini 2,5 kat artırmak.

Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli Stratejik Hedef 54.5. ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak.

Toplu Ulaşım Hizmetleri1.8.5.

İstanbul halkının yaşam kalitesini yük-Stratejik Amaç 55. seltmek için hızlı, güvenilir, temiz konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırılmak, koordine etmek, denetimlerini yaparak plan-lamak.

Her türlü (kara, deniz, raylı) toplu taşı-Stratejik Hedef 55.1. ma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağ-lamak için özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak.

Her türlü toplu taşıma araçlarının etkin Stratejik Hedef 55.2. ve verimli kullanımı sağlamak ve sistemler arasındaki entegras-yonu oluşturmak için güzergah, hat, araç tipi, tarife planlarını yapmak.

2011 yılı sonuna kadar, toplu taşımacı-Stratejik Hedef 55.3. lıktaki deniz taşımacılık oranını %10 seviyesine çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar, toplu taşıma Stratejik Hedef 55.4. araçları için takip ve izleme sistemi kurarak, araç takip sistemi-ne sahip araç oranını %70’e çıkarmak ve toplu taşıma araçları-nın toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek.

58

Yolların Bakımı ve Onarımı1.8.6.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-Stratejik Amaç 56. lığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göl-lenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak.

Yol kullanım konforunu artırmak ve Stratejik Hedef 56.1. trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sat-hı bozuk olan yolların %90’ının rehabilitasyonunu gerçekleştir-mek.

İstanbul genelindeki yaya alanlarını Stratejik Hedef 56.2. engellilerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85’ini tamamlamak.

Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şe-Stratejik Hedef 56.3. kilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90’ını tamamlamak.

Yaya ve araç trafiğinin emniyetli sey-Stratejik Hedef 56.4. retmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergâhındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60’ını tamamlamak.

Yaya ve araç trafiğinin emniyetli sey-Stratejik Hedef 56.5. retmesi amacı ile kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri alarak ana arterlerin açık tutulmasını sağlamak.

Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatma-Stratejik Hedef 56.6. larının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; geniş-leyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan devralınan yol ve mey-danların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak.

Ekonomik kayıpları en aza indirmek, Stratejik Hedef 56.7. çevre ve görüntü kirliliğinin azaltılmasını sağlamak; yol alt-üst çalışmalarını zamanında tamamlamak; araç ve yaya yollarında kullanılan malzeme bütünlüğünü sağlamak için müdürlük ve diğer yatırımcı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve vatandaşın mağduriyetini önlemek

Afet olasılığı durumunda ilgili kamu Stratejik Hedef 56.8. kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, afetin niteliğine, ih-tiyaç durumuna ve talebe göre iş makinesi ve ekipman temin etmek.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul geneli Stratejik Hedef 56.9. ana ulaşım yollarında var olan tüm alt-üst yapı tesislerinin en-vanterinin çıkarılarak verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılma-sını tamamlamak.

SAĞLIK – SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI 1.9.

Darülaceze1.9.1.

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, Stratejik Amaç 57. acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç ço-cuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirli-ği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak.

Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kam-Stratejik Hedef 57.1. püslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi Stratejik Hedef 57.2. bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağla-yacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak.

Sosyal hizmetler çerçevesinde durum Stratejik Hedef 57.3. analizi yapmak, kurum bakımı dışında toplumsal katılımın sağ-lanabileceği yeni projeleri akademik camiayla birlikte olgunlaş-tırmak; Türkiye’deki çocuk, hasta ve yaşlı bakımının genel du-rumu konusunda normlar geliştirmek, standartlar belirlemek, uygulamalı eğitimler sunmak ve bu sürece akademisyenler, MEB ve özel sektörün de katılımını sağlamak.

İstanbul’da korunmaya muhtaç olan Stratejik Hedef 57.4. (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezae-vinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak.

Sağlık ve Hıfzısıhha1.9.2.

İstanbul halkına önleyici ve koruyucu Stratejik Amaç 58. sağlık hizmeti vererek İstanbul’da sağlıklı bir gelecek oluşma-sını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek.

İstanbul’da yaşayan sosyal yönden de-Stratejik Hedef 58.1. zavantajlı vatandaşları tespit etmek ve bu vatandaşların teda-vilerini üstlenmek.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul’da ya-Stratejik Hedef 58.2. şayan toplam beş milyon kadın, erkek ve çocuğa erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak.

59

2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkı-Stratejik Hedef 58.3. nın %40’ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

İstanbul’da faaliyette bulunan tüm bi-Stratejik Hedef 58.4. rinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri kayıt altına almak ve denet-lemek.

Halk sağlığını korumak amacıyla kent-Stratejik Hedef 58.5. sel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkla-rı önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak.

Gıda, su ve kozmetik ürünleri gibi halk Stratejik Hedef 58.6. sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun şartlar altında gerçekleştirmek.

İstanbul’da korunmaya muhtaç olan Stratejik Hedef 58.7. kişilerin, ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak ka-tılmalarını sağlamak.

Sosyal Hizmetler ve Engelliler1.9.3.

Korunmasız ve dezavantajlı gruplara, Stratejik Amaç 59. kadınlara, çocuklara ve gençlere kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlıklı, güvenli yaşam koşulları oluşturarak ve bu yaşam koşullarını ko-ruyarak, geliştirerek sosyal dengeyi sağlamak.

2011 yılı sonuna kadarStratejik Hedef 59.1. İstanbul’da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrenci sayısını %100 oranında artırmak.

İstanbul’da ikamet eden yardıma muh-Stratejik Hedef 59.2. taç ailelerin tamamını tespit etmek, yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

Kadın ve aileye yönelik yoksulluğu gi-Stratejik Hedef 59.3. derici çalışmalar yaparak, kadınların yaşadığı zorluklara, beklen-tilerine ve uyum sorunlarına yönelik çözümler üretecek şekilde kadın ve aileyi güçlendirmek.

İstanbul’daki engellilere toplumsal ya-Stratejik Hedef 59.4. şama tam ve eşit bir şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik ve-rilen sosyal ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitelerini 2011 yılı sonuna kadar % 200 artırmak.

Veteriner ve Mezbahalar1.9.4.

Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara Stratejik Amaç 60. geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, et-kin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anla-yışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve

hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçe-vesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.

Kuduz, kuş gribi gibi zoonoz hastalık-Stratejik Hedef 60.1. larla etkin mücadele etmek ve bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak.

Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin Stratejik Hedef 60.2. gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak.

İstanbul’daki adaklık ve kurbanlık hay-Stratejik Hedef 60.3. van satış ve kesim işlemlerinin, yerleşim merkezlerinin dışında, sıhhi ve sosyal altyapısı olan demontabl veya sabit tesislerde yapılmasını sağlamak.

İl dışından gelen kırmızı ve beyaz etle-Stratejik Hedef 60.4. rin sıhhi kontrolünün ve pazarlanmasının, haksız rekabeti önle-yecek bir platformda yapılmasını sağlamak.

İstanbul’da, halkın hayvan sevgisi ve Stratejik Hedef 60.5. kültürünü geliştirip dinlenebileceği, hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun bir hayvanat bahçesi oluşturmak.

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM1.10.

Dış İlişkiler1.10.1.

İstanbul’un bölgesel ve küresel alanda Stratejik Amaç 61. ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini or-taya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul’un ilgi odağı olmasını sağlamak.

Bölgesel ve uluslararası iş birliği süreç-Stratejik Hedef 61.1. lerinde etkin olarak yer almak.

İstanbul’un uluslararası toplantılar va-Stratejik Hedef 61.2. sıtası ile uluslararası planda ilgi odağı haline gelmesini sağla-mak.

Kültür Turizm ve Tanıtım1.10.2.

Kent hayatının gelişim sürecine, İstan-Stratejik Amaç 62. bul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak.

2011 yılı sonuna kadar, İstanbul’un Stratejik Hedef 62.1. kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunarak kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100’e çıkarmak.

60

2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel Stratejik Hedef 62.2. tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini % 100 oranın-da artırmak.

İstanbul’un doğal, tarihi, kültürel, sa-Stratejik Amaç 63. natsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile tanıtılmasını, paylaşılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul’u dünyanın en büyük kültür, turizm ve sanat kenti yapmak.

2011 yılı sonuna kadar her yıl yurt içi Stratejik Hedef 63.1. etkinlik sayısını %40 oranında artırmak.

2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan Stratejik Hedef 63.2. İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 oranında artırmak.

İstanbul’un kültür envanterini çıkarta-Stratejik Hedef 63.3. rak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını % 40 oranında artırmak.

Kültürel etkinliklerin geliştirilmesine Stratejik Hedef 63.4. yönelik çoğulcu bir kalıtımla yeni açılımlar sağlamak.

Araştırmacıların Osmanlıca gazete, der-Stratejik Hedef 63.5. gi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla elektronik kütüphaneciliği geliştirmek.

Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini Stratejik Hedef 63.6. artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak için yayın sayısını %50 oranında artırmak.

İstanbul nüfusuna göre %3 oranında Stratejik Hedef 63.7. olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılı sonuna kadar %6 oranına çıkarmak.

Tarihi ve Kültürel Çevre1.10.3.

İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını Stratejik Amaç 64. kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mira-sın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile Stratejik Hedef 64.1. kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul’un geleceğin saygın kül-tür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

B

61

BB-ÖNCEKİ YILLARA AİT HEDEF SAPMALARKalite odaklı bir yönetim gereği, dünya genelinde geliştiril-miş standartlara uygun, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması, kamu mali yönetiminde say-damlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, etkin iç denetim ve dış deneti-min gerçekleştirilmesi amacıyla kamu mali yönetim sistemine yenilikler getirilmiştir. Bu yenilikler içerisinde stratejik plan ve performans programı da yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2007-2011 yılı Stratejik Planı hazırlanmış ve stratejik planın uygulanabilirliğini kolaylaştırmak üzere 2007 yılı itibarı ile performans programı hazırlanmakta olup bu sene de 2009 yılı performans programı hazırlanmıştır.

Hazırlanan performans programının uygulanması, gerçekleş-melerin takibi ve ölçümü, sonuçların değerlendirilmesi kapsa-mında; yıllık ve yılsonuna gelmeden olumsuzlukların tespiti ve önlemlerin alınması amacıyla üçer aylık ara raporlar düzenlen-mektedir. Ara raporlar kapsamında, üçer aylık periyotlarda bi-rimlerimizden performans gerçekleşme değerleri alınmaktadır. Alınan bu gerçekleşme değerleri, birim yöneticilerimizin perfor-mans durumlarını takip edebilmeleri, etkin iletişim sağlanması, performans durumunun analizini detaylı şekilde verebilen bir programa aktarılmakta ve ilgili yerlere sunulmaktadır. Yılsonu performans değerlendirme raporunun hazırlanması konusunda, ilk defa 2007 Yılı Performans Programına ilişkin yılsonu perfor-mans raporu hazırlanmış ve kurumumuzun 2007 Yılı İdari Faali-yet Raporunda sunulmuştur.

Gerek 2007 yılı performans gerçekleşmeleri, gerekse 2008 yılı ilk dokuz aylık gerçekleşmeleri, hedef değerler ile mukayese edildiğinde, kurumumuzun genel başarısı iyi bir seviyede yer al-

makta, ancak kimi göstergelerde hedeflenen değerin altında ya da çok üstünde yer alma şeklindeki sapmalar ile karşılaşılmak-tadır. Karşılaşılan sapmalar konusunda ilgili birimler ile görüşü-lerek sapma nedenleri tespit edilmiş ve gerekli tedbirler alınmış ve alınmaktadır.

2009 Yılı performans programı sözü geçen hedeflerden sapma nedenleri ve daha önceki dönemlere ilişkin performans progra-mı hazırlama süreçleri incelenip, daha iyileştirilmiş bir sistem ile hazırlanmıştır. Çalışma, kurumumuzda konu hakkındaki uz-man çalışanlardan oluşan bir ekip ile yine birimlerimizde yer alan uzman personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle birimlerimizden çalışmada yer alacak personele konu hakkın-da eğitim verilmiş, daha sonra da birimler bazında çalıştaylar düzenlenerek, birim performans programları hazırlanmıştır. Performans göstergeleri belirlenirken, hizmetlerin gerçekleş-tirilmesinde etkinliğin sağlanması, kalitenin dikkate alınması, verimliliğin arttırılması ve sonuç odaklılık gereği etkinlik, kalite, çıktı ve sonuç türündeki göstergelerin payı arttırılmıştır. Ku-rumumuzun başarısını gerek geçmiş yıllardaki gerçekleşmeleri bazında, gerekse benzer hizmetler sunan yurtiçi ve dışındaki kurum ve kuruluşların gerçekleşmeleri ile mukayese edebilmek amacıyla göstergelerin sürdürülebilir özellikte olmasına dikkat edilmiştir.

İdari performans programı, tamamlanmış olan birim perfor-mans programları dikkate alınarak, buradaki anahtar gösterge-ler kullanılarak ve EFQM Mükemmellik Modelindeki kriterlerden kurumumuz yapısına uygun kriterler baz alınarak oluşturulan bir formatta hazırlanmıştır.


62

CC-HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOLARI


Performans Tablosu

63

STRATEJİK AMAÇ 2İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen basın yayın çalışmalarının etkili ve verimli olmasını sağlayarak gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerden kurum çalışanlarını ve İstanbul halkını yeterli ölçüde bilgilendirmek

STRATEJİK HEDEF 2.1 2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait tüm basılı gazete, küpür, fotoğrafların %100’ünü elektronik ortama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak

Stratejik Adım 2.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin takibinin yapılarak, bu haberleri başkanlık ve ilgili birilmlere iletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_2.1.1.1 Yazılı ve görsel medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan haberlerden gecikmeksizin zamanında sunulanların oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 2.1.2 İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini istanbul halkına tanıtmak amacıyla kitap, belgesel ve CD hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_2.1.2.1 Tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması kapsamında basılan kitap sayısı adet 2 2 3 3 3

BYHI_P_2.1.2.2 Tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması kapsamında çekilen belgesel sayısı adet - - 1 1 1

BYHI_P_2.1.2.3 Tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması kapsamında hazırlanan CD sayısı adet 1 1 3 3 3

Stratejik Adım 2.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerce basılan süreli ve süresiz yayınların envanterini çıkarmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_2.1.3.1 Envanteri çıkarılan süreli yayın sayısı adet 1 1 2 2 2

BYHI_P_2.1.3.2 Envanteri çıkarılan süresiz yayın sayısı adet 2 1 2 2 2

BYHI_P_2.1.3.3 Envanteri çıkarılan süreli ve süresiz katalog sayısı adet 2 1 2 2 2

Stratejik Adım 2.1.4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlere basım, fotoğraf ve haber takibi hizmetleri sunmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_2.1.4.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin basım, fotoğraf ve video çekim hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

BASIN YAYIN VE HALKA İLİŞKİLERDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

Performans Tablosu

64

STRATEJİK AMAÇ 8Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla ilişkiler hizmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurun içi iletişimi güçlendirmek

STRATEJİK HEDEF 8.1 2011 yılı sonuna kadar belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak

Stratejik Adım 8.1.1 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla Beyaz Gezi faaliyetleri düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.1.1.1 Beyaz gezi faaliyetleri kapsamında yürütülen gezilere katılan toplam kişi sayısı kişi 8.482 11.000 12.000 13.000 14.000

BYHI_P_8.1.1.2 Beyaz gezi faaliyetleri kapsamındaki gezi sayısı adet 200 220 220 220 220

BYHI_P_8.1.1.3 Beyaz gezi faaliyetleri kapsamında gezdirilen kişilerin memnuniyet oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım8.1.2 Planlanmış Beyaz Karanfil ziyaretleri organize ederek tüm hastahane, huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında hasta, yaşlı ve çocuklara moral desteği sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.1.2.1 Beyaz karanfil ziyaretleri kapsamında hastanelerde ziyaret edilen kişi sayısı kişi 2.195 8.000 9.000 10.000 11.000

BYHI_P_8.1.2.2 Beyaz karanfil ziyaretleri kapsamında huzurevlerinde ziyaret edilen kişi sayısı kişi 2.465 4.000 5.000 6.000 7.000

BYHI_P_8.1.2.3 Beyaz karanfil ziyaretleri kapsamında çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında ziyaret edilen kişi sayısı kişi 2.325 1.500 2.000 2.500 3.000

Stratejik Adım 8.1.3 Muhtarlarla iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı kılmak için muhtar ziyaretlerini artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.1.3.1 Mahalle muhtarlarına yapılan ziyaret sayısı adet 312 350 400 450 500

BYHI_P_8.1.3.2 Ziyaret edilen muhtarların kurum ile olan iletişimden memnuniyet oranı yüzde 99 100 100 100 100

BYHI_P_8.1.3.3 Muhtarlardan alınan şikayetlerin çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 8.1.4 Kurum içi iletişimin etkinliğini artırmak amacıyla elektronik ortamda yayınlanan Büyükşehir Ailesi bültenini basılı hale getirmek ve dağıtımını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.1.4.1 Web sayfasında yayınlanan “Büyükşehir Ailesi” bültenini web’den ziyaret eden kişi sayısı kişi 26.264 11.579 12.736 14.009 15.250

BYHI_P_8.1.4.2 Yıllık basılan “Büyükşehir Ailesi” bülteni sayısı adet - - 12.000 12.000 12.000


Performans Tablosu

Performans Tablosu

65

STRATEJİK HEDEF 8.2 2008 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artırarak ve iletişimlerini kolaylaştırarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek

Startejik Adım 8.2.1 Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle olan iletişimlerinin kolaylaştırmak için beyaz masa hizmeti sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.2.1.1 Beyaz Masa şube sayısı adet 4 10 6 7 10

BYHI_P_8.2.1.2 Beyaz Masa şubelerinde personel başına düşen başvuru sayısı adet 1.606 1.750 2.200 2.300 2.000

BYHI_P_8.2.1.3 Beyaz Masa şubelerine yapılan başvurulara verilen sonuçlandırılmış cevap oranı yüzde 99.99% 99.99% 100% 100% 100%

BYHI_P_8.2.1.4 Beyaz Masa hizmetlerinden vatandaşın memnuniyet oranı yüzde 99.99% 99.99% 100% 100% 100%

VARSAYIMLAR Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

BYHI_V_8.2.1.1 Beyaz Masa şubelerine yapılan toplam başvuru sayısı adet 525.306 456.000 460.000 465.000 470.000

BYHI_V_8.2.1.2 Beyaz Masa şubelerinde kayıt altına alınan başvuru sayısı adet 48.194 69.000 72.000 74.000 76.000

Startejik Adım 8.2.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkla ilişkiler personelinin İstanbul halkına daha hızlı ve etkin hizmet verebilmesi yeni stantlar açmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.2.2.1 Halkla ilişkiler kapsamında açılan stant sayısı adet - - 30 35 40

BYHI_P_8.2.2.2 Stant hizmetlerinden vatandaşın memnuniyet oranı yüzde - - 100 100 100

Startejik Adım 8.2.3 İstanbul halkına özel günlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının taziye ve tebrik dileklerini iletmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BYHI_P_8.2.3.1 Beyaz Taziye faaliyeti kapsamında başkanın taziyesi iletilen kişi sayısı kişi 22.995 23.000 25.000 26.000 27.000

BYHI_P_8.2.3.2 Beyaz Tebrik faaliyeti kapsamında hediye seti gönderilen aile sayısı kişi 45.200 55.000 57.000 59.000 61.000


Performans Tablosu

66


TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 11.816.510 20.888.701 11.018.184 11.777.109 12.594.784

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.165.500 6.317.050 7.730.880 8.277.423 8.836.295

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 189.910 321.971 426.984 455.124 485.352

STRATEJİK AMAÇ 2 Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak

1.650.000 1.350.000 2.800.000 3.100.000 3.400.000

STRATEJİK HEDEF 2.1 2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait tüm basılı gazete, küpür, fotoğrafların %100’ünü elektronik ortama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak

1.650.000 1.350.000 2.800.000 3.100.000 3.400.000

Stratejik Adım 2.1.2 İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini istanbul halkına tanıtmak amacıyla kitap, belgesel ve CD hazırlamak

750.000 500.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen2008 Tahmini 2009 Planlanan 2010 Planlanan 2011 Planlanan

BYHI_F_2.1.2.1 Tarihi, Turistik Ve Kültürel Değerlerin Tanıtılması Kapsamında Kitap Basımı BAY Müd. 650.000 400.000 700.000 750.000 800.000

BYHI_F_2.1.2.2 Tarihi, Turistik Ve Kültürel Değerlerin Tanıtılması Kapsamında Belgesel Hazırlanması BAY Müd. - - 500.000 550.000 600.000

BYHI_F_2.1.2.3 Tarihi, Turistik Ve Kültürel Değerlerin Tanıtılması Kapsamında Cd Hazırlanması BAY Müd. 100.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Stratejik Adım 2.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerce basılan süreli ve süresiz yayınların envanterini çıkarmak

900.000 850.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000



BYHI_F_2.1.3.1 Süreli Yayınlar Envanter Çıkarma Çalışmaları BAY Müd. 450.000 500.000 750.000 800.000 850.000

BYHI_F_2.1.3.2 Süresiz Yayınlar Envanter Çıkarma Çalışmaları BAY Müd. 350.000 250.000 550.000 600.000 650.000

BYHI_F_2.1.3.3 Süreli Ve Süresiz Katalog Envanter Çıkarma Çalışmaları BAY Müd. 100.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu


67

STRATEJİK AMAÇ 8Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla ilişkiler HIzmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurun içi iletişimi güçlendirmek

4.515.500 4.967.050 4.930.880 5.177.423 5.436.295

STRATEJİK HEDEF 8.1 2011 yılı sonuna kadar belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak

2.359.500 2.595.450 2.582.996 2.712.145 2.847.753

Stratejik Adım 8.1.1 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla Beyaz Gezi faaliyetleri düzenlemek 1.210.000 1.331.000 1.317.690 1.383.575 1.452.753



BYHI_F_8.1.1.1 Beyaz Gezi Faaliyeti HIL Müd. 1.210.000 1.331.000 1.317.690 1.383.575 1.452.753

Stratejik Adım 8.1.2 Planlanmış Beyaz Karanfil ziyaretleri organize ederek tüm hastahane, huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında hasta, yaşlı ve çocuklara moral desteği sağlamak

610.500 671.550 664.835 698.076 732.980



BYHI_F_8.1.2.1 Beyaz Karanfil Moral Ziyaretleri HIL Müd. 610.500 671.550 664.835 698.076 732.980

Stratejik Adım 8.1.3 Muhtarlarla iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı kılmak için muhtar ziyaretlerini artırmak 539.000 592.900 586.971 616.320 647.136



BYHI_F_8.1.3.1 Nokta Nokta İstanbul Faaliyeti HIL Müd. 539.000 592.900 586.971 616.320 647.136

Stratejik Adım 8.1.4 Kurum içi iletişimin etkinliğini artırmak amacıyla elektronik ortamda yayınlanan Büyükşehir Ailesi bültenini basılı hale getirmek ve dağıtımını sağlamak

0 0 13.500 14.175 14.884



BYHI_F_8.1.4.1 Büyükşehir Ailesi Bülteni HIL Müd. - - 13.500 14.175 14.884



68

STRATEJİK HEDEF 8.2

2008 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artırarak ve iletişimlerini kolaylaştırarak, İstanbul BüyükşeHIr Belediyesi’ne en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek

2.156.000 2.371.600 2.347.884 2.465.278 2.588.542

Stratejik Adım 8.2.1 Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle olan iletişimlerinin kolaylaştırmak için beyaz masa hizmeti sunmak

2.156.000 2.371.600 2.347.884 2.465.278 2.588.542



BYHI_F_8.2.1.1 Beyaz Masa Faaliyetleri HIL Müd. 2.156.000 2.371.600 2.347.884 2.465.278 2.588.542

Stratejik Adım 8.2.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkla ilişkiler personelinin İstanbul halkına daha hızlı ve etkin hizmet verebilmesi yeni stantlar açmak

0 0 123.750 129.938 136.434



BYHI_F_8.2.2.1 Beyaz Masa Standları HIL Müd. - - 123.750 129.938 136.434

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007


Basın Yayın Müdürlüğü 4.642.773 5.658.460 4.160.335 4.576.368 5.034.005

Personel Giderleri BAY Müd. 80.500 95.000 121.153 133.268 146.595

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri BAY Müd. 11.523 12.500 14.682 16.150 17.765

Mal ve Hizmet Alım Giderleri BAY Müd. 4.550.750 5.550.960 4.024.500 4.426.950 4.869.645

Sermaye Giderleri BAY Müd. - - - - -

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 7.173.737 15.230.241 6.857.849 7.200.741 7.560.779

Personel Giderleri HIL Müd. 85.000 186.119 253.984 266.683 280.017

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri HIL Müd. 12.887 28.352 37.165 39.023 40.974

Mal ve HIzmet Alımı Giderleri HIL Müd. 7.075.350 14.965.770 6.564.700 6.892.935 7.237.582

Sermaye Giderleri HIL Müd. 500 50.000 2.000 2.100 2.205


Performans Tablosu

69

STRATEJİK AMAÇ 3İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.1 2011 yılı sonuna kadar, Belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden, %95 düzeyine çıkarmak.

Stratejik Adım 3.1.1 Birimlerin iş ihtiyacına yönelik uygulama yazılımlarını revize etmek ve geliştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_3.1.1.1 İş ihtiyacına yönelik uygulama yazılımların gerçekleştirilme oranı yüzde - 80% 80% 80% 80%

BITE_P_3.1.1.2 Temin edilen uygulama yazılımlarından kullanıcı birimlerin memnuniyet oranı yüzde - 80% 80% 80% 80%

STRATEJİK HEDEF 3.3 2011 yılı sonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını, %90 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Adım 3.3.1 Kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların web tabanlı uygulama oranını arttırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_3.3.1.1 Web tabanlı uygulama yeteneği olan ana yazılım oranı yüzde - 80% 100% 100% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

BITE_V_3.3.1.1 Toplam ana yazılım sayısı adet - 7 10 15 20

Stratejik Adım 3.3.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sayfasını işletmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_3.3.2.1 İBB web sayfasından yararlanmak amaçlı yapılmış olan bağlantı sayısı adet 135.000 450.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000

BITE_P_3.3.2.2 İBB web sayfasından yararlanan kişilerin web sayfasından sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

BITE_P_3.3.2.3 İBB web sayfası üzerinden sunulan hizmet uygulaması sayısı adet 17 30 45 60 75

BİLGİ TEKNOLOJİLERİDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

70

STRATEJİK AMAÇ 4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

STRATEJİK HEDEF 4.1 2011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4’ten, %80’a çıkarmak.

Stratejik Adım 4.1.1 Belediye birimlerinde fiber optik altyapısı kullanma oranını arttırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_4.1.1.1 Fiber optik bağlantısı bulunan nokta sayısı adet 37 39 62 82 102

BITE_P_4.1.1.2 Fiber optik altyapısı kullanma oranı yüzde 18% 18% 18% 25% 50%

Stratejik Adım 4.1.2 Tüm birimlerde dahili görüşme yapılacak şekilde IP telefon şebekesini yaygınlaştırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_4.1.2.1 IP telefonu kullanılan nokta sayısı adet 7 12 17 27 42

Stratejik Adım 4.1.3 BirimlerinUPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ihtiyaçlarını gidermek, eski sistemlerin yenilenmesini sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_4.1.3.1 UPS ihtiyacı karşılanan nokta sayısı adet 14 149 160 180 190

BITE_P_4.1.3.2 Eski UPS sistemi yenilenen nokta sayısı adet 4 44 55 70 90

STRATEJİK HEDEF 4.4 2007 yılı içerisinde güvenlik denetimi ile durum tespiti yapmak, bu tespitin sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Adım 4.4.1 Birimlerin izleme amaçlı gözlem teknolojileri ihtiyacını karşılamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_4.4.1.1 Kamera yerleştirilen nokta sayısı adet 25 38 50 65 80


Performans Tablosu

71

STRATEJİK AMAÇ 5Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.

STRATEJİK HEDEF 5.1 Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 5.1.1 Kent Bilgi Sistemi’ne (KBS) belediyedeki ilgili teknik birimlerin entegrasyonunu sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.1.1.1 KBS’ne ilgili teknik birimlerin entegrasyonu kapsamında üretilen uygulama programı sayısı adet 12 14 16 20 25

BITE_P_5.1.1.2 Teknik birimlerin entegrasyonu kapsamındaki taleplerin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 5.1.2 İlçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Kent Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.1.2.1 KBS entegrasyonu tamamlanan ilçe ve ilk kademe belediyesi sayısı adet 4 4 6 15 20

BITE_P_5.1.2.2 KBS entegrasyonu tamamlanan diğer kamu kurum ve kuruluşu sayısı adet - 2 2 2 4

STRATEJİK HEDEF 5.2 İlgililere daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-KBS uygulamalarını hizmete sunmak.

Stratejik Adım 5.2.1 KBS hizmetlerini web tabanlı servis olarak vatandaşın ve tüm belediyeler ile diğe kamu birimlerinin kullanımına sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.2.1.1 e-KBS yöntemiyle sunulan hizmet uygulaması sayısı adet 12 14 16 20 20

STRATEJİK HEDEF 5.3 Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 5.3.1 Vatandaşa mobil cihazlarla belediyenin web portalından yararlanabildiği hizmet uygulamalarını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.3.1.1 Mobil cihazlarla kullanılabilen hizmet uygulamalarından yararlanan kişi sayısı kişi - 20.000 50.000 100.000 125.000


Performans Tablosu

72

Stratejik Adım 5.3.2 Birimlerin Araç Takip Sistemine araçların dahil edilmesi taleplerini gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.3.2.1 Birimlerin araç takip sistemi kullanım taleplerinin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

BITE_V_5.3.2.1 Birimler tarafından araç takip sistemine alınması talep edilen maksimum araç sayısı adet 600 1.000 1.000 1.000 1.000

STRATEJİK HEDEF 5.4 Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.

Stratejik Adım 5.4.1 Birimlerin GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.4.1.1 Birimlerin veri taleplerinin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 5.4.2 Diğer kurum ve kuruluşların GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.4.2.1 Diğer kurum ve kuruluşların veri taleplerinin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

BITE_V_5.4.2.1 Veri alımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’ne yetki verilmesi evet/hayır evet evet evet evet evet

BITE_V_5.4.2.2 GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin teknolojik alt yapının tamamlanması evet/hayır evet evet evet evet evet



73


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI - - 31.165.000 - -

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 757.198 841.331 934.812 1.028.293 1.131.123

STRATEJİK AMAÇ 3İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

0 0 9.165.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 3.12011 yılı sonuna kadar, Belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden, %95 düzeyine çıkarmak.

0 0 3.700.000 0 0

Stratejik Adım 3.1.1 Birimlerin iş ihtiyacına yönelik uygulama yazılımlarını revize etmek ve geliştirmek 0 0 3.700.000 0 0


Gerçekleşen2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_3.1.1.1 Online E-Dönüşüm Uygulamaları BIS Müd. - - 300.000 - -

BITE_F_3.1.1.2 E-Dönüşüm Mobil Veri Tabanı Uygulamaları BIS Müd. - - 400.000 - -

BITE_F_3.1.1.3 E-Dönüşüm Faz-2 Uygulamaları BIS Müd. - - 3.000.000 - -

STRATEJİK HEDEF 3.32011 yılsonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını, %90 seviyesine çıkarmak.

0 0 5.465.000 0 0

Stratejik Adım 3.3.1 Kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların web tabanlı uygulama oranını arttırmak 0 0 2.215.000 0 0



BITE_F_3.3.1.1 Muhtelif Web Yazılımlari Faaliyetleri BIS Müd. - - 500.000 - -

BITE_F_3.3.1.2 Sistem Kabinlerinin Depreme Dayanıklı Hale Getirilmesi BIS Müd. - - 215.000 - -

BITE_F_3.3.1.3 Ana Veri Yönetim Faaliyetleri BIS Müd. - - 1.500.000 - -



74

Stratejik Adım 3.3.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sayfasını işletmek 0 0 3.250.000 0 0



BITE_F_3.3.2.1 Kurumsal Veri Yönetim Faaliyet Verileri Web Hizmeti BIS Müd. - - 2.000.000 - -

BITE_F_3.3.2.2 Bilişim Şebekesi Güvenliği BIS Müd. - - 500.000 - -

BITE_F_3.3.2.3 Bilişim Şebekesinin Kurulumu-Bakımı-Genişletilmesi BIS Müd. - - 300.000 - -

BITE_F_3.3.2.4 Bilgi Güvenliği İş Sürekliliği Sertifikasyonu Faaliyetleri BIS Müd. - - 450.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 4İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

0 0 3.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 4.12011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik alt yapısını kullanma oranını %4’ten, %80’a çıkarmak.

0 0 3.000.000 0 0

Stratejik Adım 4.1.1 Belediye birimlerinde fiber optik altyapısı kullanma oranını arttırmak 0 0 3.000.000 0 0



BITE_F_4.1.1.1 Fiber Optik Altyapı Çalışmaları ESI Müd. - - 3.000.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 5Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.

0 0 19.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 5.1Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.

0 0 10.100.000 0 0

Stratejik Adım 5.1.1 Kent Bilgi Sistemi’ne (KBS) belediyedeki ilgili teknik birimlerin entegrasyonunu sağlamak 0 0 2.600.000 0 0



75



BITE_F_5.1.1.1 Mevcut Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi Ve E-Belediye Amaçlı Yeni Uygulama Programlarının Yazılması CBS Müd. - - 2.000.000 - -

BITE_F_5.1.1.2 Açık Kaynak Kodlu Uygulama Programı Geliştirilmesi CBS Müd. - - 300.000 - -

BITE_F_5.1.1.3 CBS Yazılımları İle Bu Yazılımlarla Gerçekleştirilen Uygulamalara Ait Eğitim İçeriğinin Hazırlanması CBS Müd. - - 200.000 - -

BITE_F_5.1.1.4 İstanbul’un Kıyı Sahillerinin Dip Derinliğinin Sürekli Ölçümü İle Kirilik Takibinin Yapılması CBS Müd. - - 100.000 - -

Stratejik Adım 5.1.2 İlçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Kent Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağlamak 0 0 7.500.000 0 0



BITE_F_5.1.2.1 Veri Ve İş Süreç Eşgüdümünün Sağlanmasi İçin Servis Tabanli Uygulamalarin Yazilmasi CBS Müd. - - 7.500.000 - -

STRATEJİK HEDEF 5.2Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunmak.

0 0 2.800.000 0 0

Stratejik Adım 5.2.1 KBS hizmetlerini web tabanlı servis olarak vatandaşın ve tüm belediyeler ile diğe kamu birimlerinin kullanımına sunmak 0 0 2.800.000 0 0



BITE_F_5.2.1.1 Şehir Rehberinin Güncellenmesi CBS Müd. - - 1.000.000 - -

BITE_F_5.2.1.2 Kurumlar Arası Web Servislerinin Hazırlanması Ve Veri Dönüşüm Altyapısının Oluşturulması CBS Müd. - - 150.000 - -

BITE_F_5.2.1.3 Web Tabanlı 3D Rehber Uygulaması CBS Müd. - - 500.000 - -

BITE_F_5.2.1.4 Şehir Rehberi Harita Uygulamasına Tematik Tarih Ve Kültür Haritasinin Hazirlanarak Eklenmesi CBS Müd. - - 1.000.000 - -

BITE_F_5.2.1.5 Muhtelif Amaçlar İçin Gerekli Olan Masaüstü Uygulama Ve Web Yazılımlarının Hazırlanması CBS Müd. - - 150.000 - -



76

STRATEJİK HEDEF 5.3Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

0 0 1.500.000 0 0

Stratejik Adım 5.3.1 Vatandaşa mobil cihazlarla belediyenin web portalından yararlanabildiği hizmet uygulamalarını sağlamak 0 0 1.200.000 0 0



BITE_F_5.3.1.1 Mobil Navigasyon Sisteminin Geliştirilmesi CBS Müd. - - 1.000.000 - -

BITE_F_5.3.1.2 Mobil Belediye Uygulamasının Geliştirilmesi CBS Müd. - - 200.000 - -

Stratejik Adım 5.3.2 Birimlerin Araç Takip Sistemine araçların dahil edilmesi taleplerini gerçekleştirmek 0 0 300.000 0 0



BITE_F_5.3.2.1 Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi CBS Müd. - - 300.000 - -

STRATEJİK HEDEF 5.4 Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek. 0 0 4.600.000 0 0

Stratejik Adım 5.4.1 Birimlerin GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak 0 0 3.600.000 0 0



BITE_F_5.4.1.1 Kullanilmakta Olan Netcad Yazilimlarinin Yeni Versiyonlarina Yükseltilmesi CBS Müd. - - 1.000.000 - -

BITE_F_5.4.1.2 Kullanilmakta Olan Arcgis Yazilimlarinin Yeni Versiyonlarina Yükseltilmesi CBS Müd. - - 1.500.000 - -

BITE_F_5.4.1.3 Kullanilmakta Olan Autocad Yazilimlarinin Yeni Versiyonlarina Yükseltilmesi CBS Müd. - - 500.000 - -

BITE_F_5.4.1.4 İstanbul’un Yangin Risk Haritasinin Hazirlanmasi CBS Müd. - - 200.000 - -

BITE_F_5.4.1.5 Cbs Sistemi Sistem Bakımı CBS Müd. - - 400.000 - -



77

Stratejik Adım 5.4.2 Diğer kurum ve kuruluşların GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak 0 0 1.000.000 0 0



BITE_F_5.4.2.1 Afet Bilgi Sistemi Uygulamasinin Yazilmasi CBS Müd. - - 1.000.000 - -

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACISorumlu

2007 Gerçekleşen

2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

Bilgi İşlem Müdürlüğü 14.776.511 16.418.345 18.242.606 20.066.867 22.073.553

Personel Giderleri BIS Müd. 317.944 353.271 392.523 431.775 474.953

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri BIS Müd. 35.302 39.225 43.583 47.941 52.735

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri BIS Müd. 4.703.265 5.225.850 5.806.500 6.387.150 7.025.865

Sermaye Giderleri BIS Müd. 9.720.000 10.800.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 6.549.189 7.276.877 8.085.419 8.893.961 9.783.357

Personel Giderleri ESI Müd. 158.635 176.261 195.846 215.431 236.974

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri ESI Müd. 19.094 21.216 23.573 25.930 28.523

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ESI Müd. 5.358.960 5.954.400 6.616.000 7.277.600 8.005.360

Sermaye Giderleri ESI Müd. 1.012.500 1.125.000 1.250.000 1.375.000 1.512.500

Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 5.548.327 6.164.808 6.849.787 7.534.766 8.288.242

Personel Giderleri CBS Müd. 201.812 224.235 249.150 274.065 301.472

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri CBS Müd. 24.411 27.123 30.137 33.151 36.466

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri CBS Müd. 2.069.955 2.299.950 2.555.500 2.811.050 3.092.155

Sermaye Giderleri CBS Müd. 3.252.150 3.613.500 4.015.000 4.416.500 4.858.150


Performans Tablosu

78

STRATEJİK AMAÇ 37 Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekansal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek

STRATEJİK HEDEF 37.2 Boğaziçi Bölgesinde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak

Stratejik Adım 37.2.1 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışması yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BOIM_P_37.2.1.1 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışmasının tamamlanma oranı yüzde 30% 90% 10% - -

Stratejik Adım 37.2.2 Eski eser, iskanlı binalar ve dokuları (anıt ağaç vb.) korumak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BOIM_P_37.2.2.1 Eski eserlerin korunma oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.2.2.2 Dokuların korunma oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.2.2.3 İskana uygunluk oranı yüzde - 80% 100% 100% 100%

STRATEJİK HEDEF 37.3 2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi siluetinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak %20 azaltmak.

Stratejik Adım 37.3.1 Etkin denetim yaparak kaçak yapılaşmayı ve gecekondu yapımını önlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BOIM_P_37.3.1.1 Boğaziçi öngörünümbölgesinde gecekondu yapımının engellenme oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.3.1.2 Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki mevzuata aykırı yapı yapımının engellenme oranı yüzde - 90% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.3.1.3 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde izinsiz inşaat yapımının engellenme oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.3.1.4 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde mevzuata aykırı yapıların yıkım oranı yüzde - 10% 100% 100% 100%

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ


79



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 8.500.000 4.000.000 850.000 0 0

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 2.837.108 3.152.343 3.502.603 3.852.863 4.238.150

STRATEJİK AMAÇ 37Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekansal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek

8.500.000 4.000.000 850.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 37.2Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak

8.500.000 4.000.000 850.000 0 0

Stratejik Adım 37.2.1 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışması yapmak 8.500.000 4.000.000 850.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

BOIM_F_37.2.1.1 Boğaziçi Kültürel Envanterinin Çıkarılması Ve Meri Planların Sayısallaştırılması İşi BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.2 Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Sosyo Kültürel Ve Ekonomik Yapının Analiz Edilmesi BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.3 Kurul Kararlarının Tasnifi Ve Sayısal Ortama Aktarılması BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.4 Eski Haritaların İncelenmesi Ve Kadastral-Halihazır Paftalar İle Çakıştırılması BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.5 Eski Fotoğraf, Yazılı Kaynaklar Ve Diğer Belgelerin İncelenmesi BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.6Boğaziçi İmar Müdürlüğü Arşivinde Yer Alan Dosyalardan Bilgi Aktarımı (Yapıların Restorasyon-Restitüsyon-Rölöve Durumu, Plan Tadilatı, Yüklenen Fonksiyon, Yıkılıp Yeniden Yapılma Durumu Ve Restorasyon Projesine Göre Bina Konturunun Karşılaştırması Çalışması

BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.7 Kayıp Eski Eser Pafta Çalışması BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.8 Envanter Pafta Çalışması BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.9 Anıt Fişlerinin Hazırlanması (Yapı + Ağaç) BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -


80

BOIM_F_37.2.1.10 Kurul Kararına Uyulmaksızın Yasadışı Yapılaşmış Alanlar Çalışması BOIM Müd 130.000 60.000 13.000 - -

BOIM_F_37.2.1.11 Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Analitik Etüd Çalışması BOIM Müd 6.290.000 2.980.000 629.000 - -

BOIM_F_37.2.1.12 Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde Yaşayan Vatandaşların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Yapılarının Araştırılması İşi BOIM Müd 910.000 420.000 91.000 - -


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

Boğaziçi İmar Müdürlüğü 11.113.688 12.348.543 13.720.603 15.092.663 16.601.930

Personel Giderleri BOIM Müd 2.489.188 2.765.765 3.073.072 3.380.379 3.718.417

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri BOIM Müd 347.920 386.578 429.531 472.484 519.733

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri BOIM Müd 8.276.580 9.196.200 10.218.000 11.239.800 12.363.780

Sermaye Giderleri BOIM Müd - - - - -


Performans Tablosu

81

STRATEJİK AMAÇ 43 Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek

STRATEJİK HEDEF 43.2 2006 yılı itibariyle %15 olan geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak 2011 yılı sonuna kadar, %61’e çıkarmak

Stratejik Adım 43.2.1 İlgili kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını arttırmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

CKVK_P_43.2.1.1 Geri dönüşen ambalaj atığı miktarı ton/yıl 12.070 25.000 50.000 75.000 100.000

CKVK_P_43.2.1.2 Ambalaj atığını kaynağında ayrı toplayan ilçe sayısı adet 20 22 23 24 25

STRATEJİK HEDEF 43.3 Geri kazanılamayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak

Stratejik Adım 43.3.1 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları düzenli depolama alanlarının sayısını ve kapasitesini arttırmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.3.1.1Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanlarında depolanan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları miktarı

m³/Yıl 2.403.450 8.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000

CKVK_P_43.3.1.2 Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı sayısı adet 25 26 32 35 35

CKVK_P_43.3.1.3 Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı kapasitesi m³ 407.441.298 407.725.104 501.815.500 548.860.700 548.860.700

Stratejik Adım 43.3.2 Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurmak ve geri kazanılan atık miktarını arttırmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.3.2.1 Geri kazanıma gönderilen inşaat ve yıkıntı atığı miktarı ton/yıl - 206.530 270.441 300.000 335.000

CKVK_P_43.3.2.2 Geri kazanıma gönderilen inşaat ve yıkıntı atığı miktarının depolanan toplam inşaat ve yıkıntı atığı miktarına oranı yüzde - 8% 10% 12% 14%

CKVK_P_43.3.2.3 Geri kazanıma gönderilen hafriyat toprağı miktarı ton/yıl - 400.000 560.000 600.000 650.000

CKVK_P_43.3.2.4 İnşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi sayısı adet - 2 2 2 3

CKVK_P_43.3.2.5 Hafriyat toprağı geri kazanım tesisi sayısı adet 3 6 8 8 8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROLDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

82

STRATEJİK HEDEF 43.4 Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek

Stratejik Adım 43.4.1 İstanbul’da toplanan bitkisel atık yağ miktarını arttırmak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.4.1.1 İstanbul Genelinde toplatılması sağlanan bitkisel atık yağ miktarı ton/yıl 500 650 900 1.500 2.000

Stratejik Adım 43.4.2 İstanbul ve çevresinde oluşan tehlikeli atıkların bertarafını sağlayacak tesise ilişkin etüd projesini tamamlamak.


Gerçekleşen2008


ÇK_P_43.4.2.1 Tehlikeli atık bertaraf tesisi etüd projesinin tamamlanma oranı yüzde - 50% 70% 100% 100%

STRATEJİK HEDEF 43.5 Katı atık transfer istasyonlarının kapasitelerini, %40 oranında artırmak

Stratejik Adım 43.5.1 Katı atık transfer merkezleri sayısını arttırarak katı atık transfer istasyonlarının kapasitesini arttırmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.5.1.1 Katı atık transfer istasyonlarının kurulu kapasitesi ton/gün 9.500 9.500 13.500 14.000 14.500

CKVK_P_43.5.1.2 Katı atık aktarma merkezlerinden düzenli depolama alanlarına nakledilen katı atık miktarı ton/gün 11.850 12.100 12.500 13.000 13.500

CKVK_P_43.5.1.3 Düzenli depolama alanlarında depolanan katı atık miktarı ton/gün 13.123 13.500 14.000 14.500 15.000

CKVK_P_43.5.1.4 İlçe belediyelerinin katı atık aktarma hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi yüzde 70% 80% 80% 80% 80%

STRATEJİK HEDEF 43.6 Katı atık düzenli depolama sahalarında çöp gazından enerji üretim kapasitesini kurulu güç olarak 4 MW’tan, 2007 yılı sonunda 29 MW’a çıkarmak

Stratejik Adım 43.6.1 Metan gazından elektrik üretim tesisi sayısını ve elektrik üretim tesisi kurulu gücünü arttırmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.6.1.1 Elektrik üretim tesisi kurulu gücü (MW) mw 4 4 25 25 25

CKVK_P_43.6.1.2 Metan gazından üretilen elektrik (Kwh) kwh 3.225.309 2.466.000 64.503.000 64.503.000 64.503.000


Performans Tablosu

83

STRATEJİK HEDEF 43.72007 yılı sonuna kadar mevcut kompost tesisinde üretilen kompostun ağır metal miktarını düşürmek, tesise gerekli ilaveleri de yapmak sureti ile organik tarımda kullanılmasını sağlamak ve üretilen kompost miktarını 2010 yılı sonuna kadar %150 oranında artırmak

Stratejik Adım 43.7.1Üretilen kompostun içerisindeki ağır metal miktarlarını sınır değerlerinin altında tutmak, kompost tesisine gerekli ilaveleri yaparak organik tarımda kullanılabilecek kompost miktarını arttırmak ve geri kazanım sonrası arta kalan kalorifik değeri yüksek atıkları ek yakıt olarak kullanmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.7.1.1 Kompost üretimi için işlenen atık miktarı ton/gün 437 300 600 600 1.000

CKVK_P_43.7.1.2 Üretilen kompost miktarı ton/gün 71 50 100 100 200

STRATEJİK HEDEF 43.8 Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak

Stratejik Adım 43.8.1 Toplanan tıbbi atıkları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf etmek.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.8.1.1 Toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı ton/gün 34 40 45 50 55

STRATEJİK HEDEF 43.9 İstanbul’un ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yapmak

Stratejik Adım 43.9.1 İstanbul’un ana arter ve meydanlarında temizlik çalışmalarını etkili bir şekilde yapmak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_43.9.1.1 Süpürülen alan miktarı m²/gün 3.635.196 4.600.000 4.800.000 5.000.000 5.000.000

CKVK_P_43.9.1.2 Yıkanan alan miktarı m²/gün - 120.000 120.000 150.000 150.000

CKVK_P_43.9.1.3 Vatandaşların temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 80% 80% 80% 80% 80%


Performans Tablosu

84

STRATEJİK AMAÇ 44 Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 44.1 2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak

Stratejik Adım 44.1.1 Halkın çevre bilincinin arttırılmasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, basılı doküman (kitap, CD, afiş, broşür vb.) hazırlamak ve tiyatro gösterisi, sinema vb. gibi etkinlikler gerçekleştirmek.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_44.1.1.1 Çevre bilincinin oluşmasına yönelik hazırlanan basılı doküman (kitap, CD, afiş, broşür vb.) sayısı adet 16.000 200.000 60.000 65.000 70.000

CKVK_P_44.1.1.2 Çevre konusunda hazırlanan tiyatro ve film sayısı adet 18 18 20 22 22

CKVK_P_44.1.1.3 Çevre konusunda hazırlanan tiyatro ve filmlere katılanların sayısı adet 18.000 18.000 20.000 22.000 22.000

CKVK_P_44.1.1.4 Halkın çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim verilen okul sayısı adet - 60 100 120 150

CKVK_P_44.1.1.5 Halkın çevre bilincinin arttırılması konusunda okullarda eğitim verilen öğrenci sayısı adet - 3.000 5.000 6.000 7.500

STRATEJİK AMAÇ 45 Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek

STRATEJİK HEDEF 45.1 Deniz araçlarının denizi kirletmesini önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği oranını %80 azaltmak

Stratejik Adım 45.1.1 Gemilerden atık toplama işlemi gerçekleştirmek, toplanan atık miktarını artırmak ve toplanan atıkları cinslerine uygun olarak bertaraf etmek veya ilgili birimlere transfer etmek.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_45.1.1.1 Gemilerden toplanan petrol türevli atık miktarı m³ 74.224,89 112.000,00 117.600,00 119.952,00 121.151,52

CKVK_P_45.1.1.2 Gemilerden toplanan çöp miktarı m³ 9.569,62 13.500,00 14.175,00 14.458,50 14.603,09

CKVK_P_45.1.1.3 Gemilerden toplanan atık su miktarı m³ 8.434,61 16.000,00 16.800,00 17.136,00 17.307,36

CKVK_P_45.1.1.4 Atık toplama hizmeti verilen gemi sayısı adet 4.585 6.100 6.405 6.533 6.598


Performans Tablosu

85

Stratejik Adım 45.1.2 Denizden atık toplama işlemi gerçekleştirmek, toplanan atık miktarını artırmak ve toplanan atıkları cinslerine uygun olarak bertaraf etmek veya ilgili birimlere transfer etmek.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_45.1.2.1 Denizden deniz araçları ile toplanan toplam atık miktarı m³ 2.752,00 6.100,00 6.405,00 6.533,10 6.598,43

CKVK_P_45.1.2.2 Kıyıdan insan gücü ile toplanan toplam atık miktarı m³ 32.307,63 31.500,00 33.075,00 33.736,50 34.073,87

Stratejik Adım 45.1.3 Belediyeye ait bir liman kurulması için gerekli projeyi hazırlamak ve uygulamaya koymak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_45.1.3.1 Liman projesinin tamamlanma oranı evet/hayır - - 95% 100% -

STRATEJİK HEDEF 45.2 Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek

Stratejik Adım 45.2.1. Dere ağızlarına bariyer döşemek ve dere ağzı taraması yapmak suretiyle kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini azaltmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_45.2.1.1 Ağzı taranan dere sayısı adet 17 7 8 10 8

CKVK_P_45.2.1.2 Bariyer döşenen dere ağzı sayısı adet 2 2 2 2 4

CKVK_P_45.2.1.3 Katı atık bariyerleri yoluyla denizlere ulaşması engellenen katı atık miktarı m³ 1.341 1.000 1.000 1.000 1.000

CKVK_P_45.2.1.4 Dere ağızlarından temizlenen çamur miktarı m³ 167.060 160.000 150.000 150.000 150.000

Stratejik Adım 45.2.2. Deniz kazaları sonucunda ortaya çıkan petrol türevi kirliliğe müdahale etmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_45.2.2.1 Müdahele edilen deniz kazası sayısı adet 6 6 6 6 6


Performans Tablosu

86

STRATEJİK AMAÇ 46 Toplumun huzur ve sükûnunun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak

STRATEJİK HEDEF 46.1 İstanbul genelinde gürültü kirliliğini denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek

Stratejik Adım 46.1.1 İstanbul genelinde etkin gürültü kirliliği denetimleri ile kirlilik değerlerini AB standartlarının altında tutmak ve İstanbul’dak anaarterlerde, i kritik noktalarda gürültü haritalarını çıkarmak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_46.1.1.1 Yapılan gürültü denetimi sayısı adet / yıl 1.050 792 1.500 1.700 2.000

CKVK_P_46.1.1.2İstanbul’un ( ana arter, karayolu,demiryolu, havalanı, eğlence yerleri gibi yüksek gürültü oluşan alanlarda) Gürültü haritası çıkarılma oranı

yüzde 15 45% 70% 75% 80%

CKVK_P_46.1.1.3 İstanbul’da yaşayan hemşehrilerin gürültü kirliliğine ilişkin memnuniyet düzeyi yüzde 80% 85% 85% 90% 90%

STRATEJİK AMAÇ 47 Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak

STRATEJİK HEDEF 47.1 İstanbul’un hava kalitesini AB mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde iyileştirmek

Stratejik Adım 47.1.1 Hava kalitesi değerlerini AB ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun hale getirmek, hava kirliliği izleme sistemlerini yaygınlaştırmak ve halkın verilere erişimini kolaylaştırmak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_47.1.1.1 Yıllık SO2 konsantrasyonu (AB Standardı: 20, WHO Standardı: 50) (mg/m³) mg/m³ 13 13 13 13 13

CKVK_P_47.1.1.2 Yıllık NO2 konsantrasyonu (AB Standardı: 40, WHO Standardı: 40) (mg/m³) mg/m³ 43 40 40 40 40

CKVK_P_47.1.1.3 Yıllık PM10 konsantrasyonu (AB Standardı: 40) (mg/m³) mg/m³ 56 44 40 40 40

CKVK_P_47.1.1.4 Hava kirliliği ölçüm istasyonu sayısı adet 10 14 14 19 19

CKVK_P_47.1.1.5 Hava kalitesini gösteren LED’li pano sayısı adet - 6 8 8 8

CKVK_P_47.1.1.6 İstanbul’da yaşayan hemşehrilerin hava kirliliğine ilişkin memnuniyet düzeyi yüzde 65% 90% 90% 92% 92%


Performans Tablosu

87

Stratejik Adım 47.1.2 Hava kirliliğini önlemek amaçlı yakıt denetimleri gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_47.1.2.1 Şehir girişlerinde analiz edilmek üzere alınan kömür numunesi sayısı adet 120 10500% 10000% 10000% 10000%

CKVK_P_47.1.2.2 Şehir içerisinde analiz edilmek üzere alınan kömür rnumunesi sayısı adet 101 17100% 17000% 17000% 17000%

STRATEJİK AMAÇ 48İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak

STRATEJİK HEDEF 48.1 Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak

Stratejik Adım 48.1.1 İstanbul’un hızla büyüyen nüfusu nedeniyle gelecekte doğacak ihtiyacı karşılamak amacıyla mezarlık alanlarını arttırmak, arazi tahsis çalışmalarını devam ettirmek.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_48.1.1.1 Yıllık mezarlık alanı artış miktarı dönüm - 860 900 900 900

Stratejik Adım 48.1.2 Defin hizmetinin hızlı ve kaliteli gerçekleştirilmesini sağlamak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_48.1.2.1 Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı yüzde - 90% 90% 92% 95%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011 Tahmini

CKVK_V_48.1.2.3 Yıllık Hizmet Verilen Toplam Cenaze Sayısı adet - 46.000 48.000 50.000 52.000

Stratejik Adım 48.1.3. Tüm mezarlıkların asgari güvenliğini sağlayacak önlemler almak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_48.1.3.1 Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı yüzde - 90% 92% 95% 95%

CKVK_P_48.1.3.2 Mezarlık alanları için toplam güvenlik görevlisi sayısı kişi - 570 542 600 650


Performans Tablosu

88

Stratejik Adım 48.1.4. Mezarlıklarda sürekli bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_48.1.4.1 Ağaç Budaması Gerçekleştirilen Mezarlık Sayısı adet - 27 80 50 50

CKVK_P_48.1.4.2 Mezarlıkların bakımsızlığından şikayetlerin azalma oranı yüzde - 75% 90% 90% 92%

Stratejik Adım 48.1.5. Şehir dışına cenaze nakil oranını arttırmak.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_48.1.5.1 Nakledilen cenaze sayısının toplam cenaze sayısına oranı yüzde - 18% 20% 20% 25%

CKVK_P_48.1.5.2 Hizmet Verilen Cenaze Sahiplerinin Memnuniyet Oranı yüzde - 90% 95% 95% 95%

CKVK_P_48.1.5.3 Kullanılan cenaze nakil aracı sayısı adet - 30 35 40 50

STRATEJİK HEDEF 48.2. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul’daki mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek

Stratejik Adım 48.2.1. İstanbul’daki mezarları MEBİS kapsamında elektronik ortama aktarmak ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirmek.


Gerçekleşen2008


CKVK_P_48.2.1.1 MEBİS kapsamına alınan mezarlık alanı hektar - 70 70 150 100

STRATEJİK AMAÇ 49 İstanbul’u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan “Yeşiller içinde bir Metropol’e” dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek

STRATEJİK HEDEF 49.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3.5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak

Stratejik Adım 49.1.1 İstanbul genelinde yeni aktif yeşil alanlar oluşturmak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.1.1.1 Yeni oluşturulan aktif yeşil alan miktarı m² 2.074.938 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

CKVK_P_49.1.1.2 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı m² 5,64 5,80 5,98 6,14 6,31


Performans Tablosu

89


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011 Tahmini

CKVK_V_49.1.1.3 İstanbul nüfusu 12.000.000 olarak kabul edilmiştir evet/hayır evet evet evet evet evet

STRATEJİK HEDEF 49.2 Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona kadar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100’ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek

Stratejik Adım 49.2.1 Yeşil alanların tamamında gerekli olan iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulamaları gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.2.1.1 Yenilenen yeşil alan miktarı m² 1.007.577 1.250.000 1.500.000 1.750.000 1.750.000

CKVK_P_49.2.1.2 Çevre düzenlemesine yardımcı olunan kamu bahçelerinin toplam sayısı adet 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

CKVK_P_49.2.1.3 Dikilen mevsimlik çiçek sayısı adet 10.200.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

CKVK_P_49.2.1.4 Dikilen soğanlı bitki sayısı adet 10.000.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000 14.000.000

CKVK_P_49.2.1.7 Dikilen gül ve süs bitkisi sayısı adet 200.000 275.000 300.000 325.000 350.000

CKVK_P_49.2.1.10 Analizi yapılan toprak, su numumesi ve yaprak numunesi sayısı adet 1.638 2.300 3.300 4.500 5.500

STRATEJİK HEDEF 49.3 Tarihi koruların, yeşil alanların, parkların ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakımlarını devam ettirmek

Stratejik Adım 49.3.1 Tarihi koruların ve anıt ağaçların silvikültür bakımlarını devam ettirmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.3.1.1 Silvikültür bakımı faaliyeti kapsamında bakımı yapılan ağaç sayısı adet 30.000 35.000 40.000 45.000 45.000

CKVK_P_49.3.1.2 Bakım faaliyeti kapsamında rehabilitasyonu ve restorasyonu gerçekleştirilen anıt ağaç sayısı adet 1.001 1.000 1.500 2.000 2.000


Performans Tablosu

90

STRATEJİK HEDEF 49.4 Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek ve İstanbullularda ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek

Stratejik Adım 49.4.1 Ağaç dikim çalışmalarını devam ettirmek ve mevcut ağaçların rehabilitasyonunu gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.4.1.1 Bakımı yapılan ağaç sayısı adet 43.288 55.000 60.000 65.000 65.000

CKVK_P_49.4.1.2 Yeni dikilen ağaç sayısı adet 101.409 200.000 200.000 200.000 200.000

Stratejik Adım 49.4.2 Yeni kent ormanları oluşturmak ve kent ormanlarını İstanbul halkının kullanımına hazır hale getirmek


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.4.2.1 Kent ormanlarının toplam alanı m² 6.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

STRATEJİK HEDEF 49.5 Huzurlu ve güvenli bir kent için belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak

Stratejik Adım 49.5.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park ve bahçelerde güvenliği sağlamak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.5.1.1 Güvenlik hizmeti verilen park ve bahçe sayısı adet 64 90 95 100 105

CKVK_P_49.5.1.2 Park ve bahçelerde görev yapan güvenlik görevlisi sayısı kişi 642 795 800 850 900

CKVK_P_49.5.1.3 Güvenlik kamerası sayısı adet 21 20 40 60 80

STRATEJİK HEDEF 49.6 Yeşil alan bilincini yerleştirmek ve sektördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak

Stratejik Adım 49.6.1 Kurs ve eğitim programları hazırlayarak bahçıvanlık alanında kalifiye eleman sağlamak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_49.6.1.1 Eğitim verilerek sertifikalandırılan bahçıvan sayısı adet 95 120 120 120 120


Performans Tablosu

91

STRATEJİK AMAÇ 50 İstanbul’un yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak

STRATEJİK HEDEF 50.1 İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek

Stratejik Adım 50.1.1 İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak


Gerçekleşen2008


CKVK_P_50.1.1.1 “Eş zamanlı su kirliliği izleme sistemi” kurulan dere sayısı adet - 2 2 4 4

STRATEJİK AMAÇ 58 İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul’da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek.

STRATEJİK HEDEF 58.5 Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak.

Stratejik Adım 58.5.1 Sivrisinek üreme ve beslenme alanları ile diğer haşerelere yönelik her türlü suni ve doğal üreme kaynaklarını tespit etmek ve ilaçlamak


Gerçekleşen2008


SASH_P_58.5.1.1 Tespit edilen üreme kaynak sayısı adet - 36.100 50.000 100.000 150.000

SASH_P_58.5.1.2 Larva mücadelesi yapılan açık alan hektar - 40.000 63.000 70.000 90.000

SASH_P_58.5.1.3 Kene ile mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sayısı adet - 6.000 9.000 10.000 12.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011 Tahmini

SASH_V_58.5.1.42008-2009 ve 2010 yıllarında tüm ilçelerde ilaçlama hizmetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği varsayılmıştır.

evet/hayır - evet evet evet evet

Stratejik Adım 58.5.2 Kışlak dinlenme alanlarında ergin sivrisinek mücadelesi yapmak


Gerçekleşen2008


SASH_P_58.5.2.1 Kışlak dinlenme alanlarında ergin sivrisinek mücadelesi alanı hektar - 156.000 1.680.000 2.000.000 1.500.000


Performans Tablosu

92

Stratejik Adım 58.5.3 Kapalı alan haşereleri ve kemirgenlerle mücadele etmek.


Gerçekleşen2008


SASH_P_58.5.3.1 Kapalı alan haşereleri ile mücadele için ilaçlama yapılan kapalı alan m² - 1.350.000 3.500.000 4.000.000 4.200.000

Stratejik Adım 58.5.4 Ergin sivrisinek ve karasineklerle entegre mücadele çalışmaları yürütmek.


Gerçekleşen2008


SASH_P_58.5.4.1 Ergin sivrisineklerle entegre mücadele alanı hektar - 1.150.000 1.680.000 2.000.000 1.500.000

SASH_P_58.5.4.2 Karasineklerle entegre mücadele alanı m² - 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Stratejik Adım 58.5.5 Laboratuara gelen ( yakıt, sintine, atık yağı, atık su, petrol türevleri vb) çevre kirleticilerinin kirlilik boyutlarının belirlenmesi için gerekli analizleri yapmak.


Gerçekleşen2008


SASH_P_58.5.5.1 Yapılan kömür analizi sayısı adet 342 200 210 215 220

SASH_P_58.5.5.2 Yapılan atık su analizi sayısı adet 330 450 450 450 450

SASH_P_58.5.5.3 Denize deşarj edilen petrol türevleri vb. analiz sayısı adet 2.788 2.800 2.850 2.900 2.900

SASH_P_58.5.5.4 Gemi atıkları analiz sayısı adet 330 450 450 450 450



93





STRATEJİK AMAÇ 43 Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek 56.408.679 63.500.775 249.585.000 259.104.000 283.858.000

STRATEJİK HEDEF 43.3Geri kazanılmayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak.

0 100.000 10.550.000 0 0

Stratejik Adım 43.3.1 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları düzenli depolama alanlarının sayısını ve kapasitesini arttırmak 0 100.000 10.550.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.3.1.1 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi Etüd Projesi CEK Müd. - 50.000 350.000 - -

CKVK_F_43.3.1.2 Hafriyat Dökümü İçin Arazi Temini CEK Müd. - - 10.000.000 - -

CKVK_F_43.3.1.3 Atıkları Kaynakta Ayırma Değerlendirme Yönetimi Etüd Projesi CEK Müd. - 50.000 200.000 - -

STRATEJİK HEDEF 43.4Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek

0 1.050.000 2.070.000 300.000 0

Stratejik Adım 43.4.2 İstanbul ve çevresinde oluşan tehlikeli atıkların bertarafını sağlayacak tesise ilişkin etüd projesini tamamlamak 0 1.050.000 2.070.000 300.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.4.2.1 Doğaya Bırakılan Tehlikeli Atıkların Tespiti Ve Bertarafı Etüd Projesi CEK Müd. - 200.000 300.000 - -

CKVK_F_43.4.2.2 Tehlikeli Atıkların Yönetim Etüd Projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - -

CKVK_F_43.4.2.3 Tehlikeli Atıkların Bertaraf Tesisi Etüt Projesi CEK Müd. - 150.000 250.000 - -

CKVK_F_43.4.2.4 Tehlikeli Kimyasalların Tespiti Ve Analizi İçin Cihaz Temini CEK Müd. - 150.000 300.000 - -


94

CKVK_F_43.4.2.5 Tehlikeli Kimyasalların Eğitimi Alınması İşi CEK Müd. - - 20.000 - -

CKVK_F_43.4.2.6Kamu Ve Özel Sektörde Depolanan Yanıcı Kimyevi Maddelerin Envanteri Depolama Yerlerinin Sanal Oramda Haritada İşlenmesi Ve Yönetimi Etüd Projesi

CEK Müd. - 200.000 400.000 300.000 -

CKVK_F_43.4.2.7 Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Yönetilmesi Etüd Projesi CEK Müd. - 200.000 300.000 - -

CKVK_F_43.4.2.8 Atık Araç Lastiklerinin Yönetilmesi Ve Geri Kazanılması Etüd Projesi CEK Müd. - 50.000 200.000 - -

STRATEJİK HEDEF 43.5 2008 yılı sonuna kadar katı atık transfer istasyonlarının kapasitelerini , %40 oranında arttırmak. 29.551.467 32.173.692 173.965.000 189.504.000 207.628.000

Stratejik Adım 43.5.1 Katı atık transfer merkezleri sayısını arttırarak katı atık transfer istasyonlarının kapasitesini arttırmak 29.551.467 30.873.692 64.500.000 70.950.000 78.045.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.5.1.1İstanbul İli Avrupa Yakasındaki (Baruthane, Yenibosna, Halkalı) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi Ve Bu İstasyonlarda Toplanan Çöplerin Odayeri Düzenli Depolama Alanına Taşınması

ATY Müd. 16.386.287 17.033.004 39.000.000 42.900.000 47.190.000

CKVK_F_43.5.1.2İstanbul İli Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi Ve Bu İstasyonlarda Toplanan Çöplerin Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanına Taşınması

ATY Müd. 13.165.180 13.840.688 25.500.000 28.050.000 30.855.000

Stratejik Adım 43.5.2Çevrenin korunması ve evsel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla evsel atıkları düzenli depolamak , eski depoları rehabilite etmek

0 1.300.000 109.465.000 118.554.000 129.583.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.5.2.1Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Yeni Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı Ve Geri Kazanımı Faaliyetleri

ATY Müd. - - 85.505.000 94.055.000 103.460.000

CKVK_F_43.5.2.2 Atık Depolama ve Rehabilitasyon Etüd Projeleri ve Projeleri ATY Müd. - - 21.590.000 23.749.000 26.123.000

CKVK_F_43.5.2.3Evsel Ve Endüstriyel Atıları Düzenli Depolama Ve Endüstriyel Atık Yakma Tesisleri İnş. İçin Müh. Müş. Ve Kontrollük Hizmeti Alınması

CEK Müd. - 150.000 200.000 - -

CKVK_F_43.5.2.4 Eğitim Hizmeti Alınması İşi CEK Müd. - - 20.000 - -

CKVK_F_43.5.2.5 Evsel Atık Yeni Aktarma İstasyonları Yerleri Etüd Projesi CEK Müd. - 50.000 100.000 - -



95

CKVK_F_43.5.2.6 Evsel Atık Bertaraf Tesisi Etüd Projesi CEK Müd. - 150.000 400.000 - -

CKVK_F_43.5.2.7 Evsel Atıkları Doğal Arıtma Yoluyla Bertarafı Etüd Projesi CEK Müd. - 100.000 150.000 - -

CKVK_F_43.5.2.8 Eski Düzensiz Evsel Katı Atık Depolama Yerlerinin Rehabilitasyonu Etüd Projesi CEK Müd. - 500.000 500.000 500.000 -

CKVK_F_43.5.2.9 Evsel Atık Enerji Tesisi Etüd Projesi CEK Müd. - 350.000 650.000 - -

CKVK_F_43.5.2.10 İstanbul Genelinde Arıtma Çamurunun Envanterinin Çıkarılması Ve Bertarafı Etüd Projesi CEK Müd. - - 150.000 150.000 -

CKVK_F_43.5.2.11 Endüstriyel Atıkların Bertaraf Tesisi Etüd Projesi CEK Müd. - - 200.000 100.000 -

STRATEJİK HEDEF 43.72007 yılı sonuna kadar mevcut kompost tesisinde üretilen kompostun ağır metal miktarını düşürmek, tesise gerekli ilaveleri de yapmak sureti ile organik tarımda kullanılmasını sağlamak ve üretilen kompost miktarını 2010 yılı sonuna kadar %150 oranında artırmak

6.869.000 9.400.000 9.500.000 10.450.000 11.495.000

Stratejik Adım 43.7.1Üretilen kompostun içerisindeki ağır metal miktarlarını sınır değerlerinin altında tutmak, kompost tesisine gerekli ilaveleri yaparak organik tarımda kullanılabilecek kompost miktarını arttırmak ve geri kazanım sonrası arta kalan kalorifik değeri yüksek atıkları ek yakıt olarak kullanmak.

6.869.000 9.400.000 9.500.000 10.450.000 11.495.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.7.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisinin İşletilmesi ATY Müd. 6.869.000 9.400.000 9.500.000 10.450.000 11.495.000

STRATEJİK HEDEF 43.8 Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak 5.183.010 5.387.567 7.500.000 8.250.000 9.075.000

Stratejik Adım 43.8.1 Toplanan tıbbi atıkları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf etmek. 5.183.010 5.387.567 7.500.000 8.250.000 9.075.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.8.1.1İstanbul Genelindeki 20 Yatak Üzerindeki Hastanelerden Çıkan Tıbbi Atıkların Taşınması Ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisinin İşletilmesi

ATY Müd. 5.183.010 5.387.567 7.500.000 8.250.000 9.075.000



96

STRATEJİK HEDEF 43.9İstanbul’un ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yapmak

14.805.202 15.389.516 46.000.000 50.600.000 55.660.000

Stratejik Adım 43.9.1 İstanbul’un ana arter ve meydanlarında temizlik çalışmalarını etkili bir şekilde yapmak 14.805.202 15.389.516 46.000.000 50.600.000 55.660.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_43.9.1.1İstanbuldaki Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması Ve Ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi İşi

ATY Müd. 14.805.202 15.389.516 46.000.000 50.600.000 55.660.000

STRATEJİK AMAÇ 44 Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak 0 700.000 800.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 44.12011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak

0 700.000 800.000 0 0

Stratejik Adım 44.1.1Halkın çevre bilincinin arttırılmasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, basılı doküman (kitap, CD, afiş, broşür vb.) hazırlamak ve tiyatro gösterisi, sinema vb. gibi etkinlikler gerçekleştirmek.

0 700.000 800.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_44.1.1.1 Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Etüd Projesi CEK Müd. - 100.000 200.000 - -

CKVK_F_44.1.1.2 100.000 Adet Basılı Doküman Hazırlatılması CEK Müd. - 100.000 200.000 - -

CKVK_F_44.1.1.3 Çizgi Film Hazırlanması İşi CEK Müd. - 500.000 400.000 - -



97

STRATEJİK AMAÇ 45Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek

21.646.604 30.883.139 36.820.000 30.850.000 33.880.000

STRATEJİK HEDEF 45.1Deniz araçlarının denizi kirletmesini önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği oranını %80 azaltmak

21.196.604 28.233.139 27.680.000 30.190.000 33.154.000

Stratejik Adım 45.1.1Gemilerden atık toplama işlemi gerçekleştirmek, toplanan atık miktarını artırmak ve toplanan atıkları cinslerine uygun olarak bertaraf etmek veya ilgili birimlere transfer etmek.

12.447.055 15.829.241 15.100.000 16.500.000 18.150.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_45.1.1.1 İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması DHI Müd. 12.447.055 15.829.241 15.000.000 16.500.000 18.150.000

CKVK_F_45.1.1.2 Atık Kabul Tesisininde Elde Edilen Petrol Türevli Atıkların Geri Kazanımı İçin Etüt Çalışması DHI Müd. - - 100.000 - -

Stratejik Adım 45.1.2Denizden atık toplama işlemi gerçekleştirmek, toplanan atık miktarını artırmak ve toplanan atıkları cinslerine uygun olarak bertaraf etmek veya ilgili birimlere transfer etmek.

8.749.549 12.253.898 12.400.000 13.640.000 15.004.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_45.1.2.1 İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizliğinin Yaptırılması Ve Kıyı-Dere Ağızlarının Taranması DHI Müd. 8.749.549 12.253.898 12.400.000 13.640.000 15.004.000

Stratejik Adım 45.1.3 Belediyeye ait bir liman kurulması için gerekli projeyi hazırlamak ve uygulamaya koymak 0 150.000 180.000 50.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_45.1.3.1 Liman Yapım Projesi İçin Etüt Çalışmaları DHI Müd. - 150.000 180.000 50.000 -



98

STRATEJİK HEDEF 45.2.Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek

450.000 500.000 1.100.000 660.000 726.000

Stratejik Adım 45.2.1Dere ağızlarına bariyer döşemek ve dere ağzı taraması yapmak suretiyle kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini azaltmak

450.000 500.000 600.000 660.000 726.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_45.2.1.1 Kıyı Ve Dere Ağzı Tarama Faaliyetleri DHI Müd. 450.000 500.000 600.000 660.000 726.000

Stratejik Adım 45.2.2 Deniz kazaları sonucunda ortaya çıkan petrol türevi kirliliğe müdahale etmek 0 0 500.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_45.2.2.1 Yanmaz Bariyer Temini DHI Müd. - - 500.000 - -

STRATEJİK HEDEF 45.32011 yılı sonuna kadar İstanbul’un denize girilebilecek kıyılarının %85’inde uluslar arası temizlik normlarını sağlayarak halkın denize girmesine imkan sağlamak

0 2.150.000 8.040.000 0 0

Stratejik Adım 45.3.1Gemi, helikopter, personel ve teçhizat sayısını arttırarak etkin denetimler ile gemi, deniz araçları ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek.

0 2.150.000 8.040.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_45.3.1.1 Deniz Suyu, Atık Su Ve Atık Yağ Analizleri İçin Laboratuar Cihazı Temini CEK Müd. - 200.000 500.000 - -

CKVK_F_45.3.1.2 1 Adet Hdpe’Den Ve 2 Adet De Alüminyumdan Tekne Temini CEK Müd. - 500.000 6.000.000 - -

CKVK_F_45.3.1.3 Deniz Kirliliği Kontrolü Yönetim Etüd Projesi CEK Müd. - 50.000 200.000 - -

CKVK_F_45.3.1.4 Çevre Ve Deniz Kirliliği Konusunda Mühendislik Müşavirlik Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmeti CEK Müd. - 200.000 100.000 - -

CKVK_F_45.3.1.5 Deniz Kirliliği Ölçüm İşi Hizmeti CEK Müd. - 200.000 200.000 - -

CKVK_F_45.3.1.6 Deniz Kirliliği Ve Tespit Ekibinin Ulaşımını Sağlamak Üzere Tekne Hizmetinin CEK Müd. - 200.000 200.000 - -

CKVK_F_45.3.1.7 Çevre Ve Deniz Kirliliğinin Havadan Kontrolü Ve Tespiti İçin Hava Taşıtı Hizmeti CEK Müd. - 500.000 500.000 - -

CKVK_F_45.3.1.8 Deniz Kirliliği Ve Tespit Ekibine Yardım Hizmeti CEK Müd. - 300.000 300.000 - -

CKVK_F_45.3.1.9 Deniz Kirliliği Denetimi Eğitimi CEK Müd. - 40.000 - -



99

STRATEJİK AMAÇ 46Toplumun huzur ve sükûnunun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak

0 450.000 1.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 46.1İstanbul genelinde gürültü kirliliğini denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek

0 450.000 1.000.000 0 0

Stratejik Adım 46.1.1İstanbul genelinde etkin gürültü kirliliği denetimleri ile kirlilik değerlerini AB standartlarının altında tutmak ve İstanbul’dak anaarterlerde, i kritik noktalarda gürültü haritalarını çıkarmak

0 450.000 1.000.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_46.1.1.1 Gürültü Cihazları Temini CEK Müd. - 100.000 150.000 - -

CKVK_F_46.1.1.2 Gürültü Eğitimi CEK Müd. - - 50.000 - -

CKVK_F_46.1.1.3 E-5 Karayolu Ve Ataköy İçinden Geçen Tren Hattı Gürültü Duvarı Etüd Projesi CEK Müd. - 200.000 400.000 - -

CKVK_F_46.1.1.4 İstanbul’Un Şehir Gürültü Haritasının Çıkarılması Ve Gürültü Önleme Etüd Projesi CEK Müd. - 150.000 400.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 47Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak

0 1.800.000 5.330.000 500.000 0

STRATEJİK HEDEF 47.1 İstanbul’un hava kalitesini AB mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde iyileştirmek 0 1.800.000 5.330.000 500.000 0

Stratejik Adım 47.1.1Hava kalitesi değerlerini AB ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun hale getirmek, hava kirliliği izleme sistemlerini yaygınlaştırmak ve halkın verilere erişimini kolaylaştırmak

0 1.800.000 5.330.000 500.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_47.1.1.1 Emisyon Ölçüm Cihazları Temini CEK Müd. - 150.000 200.000 - -

CKVK_F_47.1.1.2 Sanayi Tesislerinin Çevresel Durumunu Elektronik Ortamda (Online) İzlenmesi Etüd Projesi CEK Müd. - 250.000 250.000 - -

CKVK_F_47.1.1.3 Hava Kirliliği Ölçüm Ağı Tesisleri Etüd Projesi CEK Müd. - 200.000 400.000 - -

CKVK_F_47.1.1.4 Hava Kalitesi Haritalarının Yapılması Etüd Projesi CEK Müd. - 200.000 400.000 500.000 -



100

CKVK_F_47.1.1.5 4 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Alımı İşi CEK Müd. - 500.000 2.000.000 - -

CKVK_F_47.1.1.6 Hava Kirliliği İstasyonları Ve Cihazların Bakım Onarım Ve Servis Hizmeti İşi CEK Müd. - 200.00 550.000 - -

CKVK_F_47.1.1.7 İstanbul’Un Beş Önemli Meydanına Led Grafik Pano Yaptırılması İşi CEK Müd. - 500.000 1.500.000 - -

CKVK_F_47.1.1.8 Hava Kalitesi Eğitimi Alınması İşi CEK Müd. - - 30.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 48İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak

0 66.498.544 63.914.000 66.500.000 72.700.000

STRATEJİK HEDEF 48.1Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak

0 64.388.544 58.714.000 64.500.000 70.500.000

Stratejik Adım 48.1.2 Defin hizmetinin hızlı ve kaliteli gerçekleştirilmesini sağlamak 0 23.302.442 18.500.000 20.000.000 22.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_48.1.2.1 Cenaze Gömü Hizmetleri MEZ Müd. - 23.302.442 18.500.000 20.000.000 22.000.000

Stratejik Adım 48.1.3 Tüm mezarlıkların asgari güvenliğini sağlayacak önlemler almak 0 27.692.960 16.214.000 20.000.000 22.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_48.1.3.1 Mezarlıklar Güvenlik Hizmetleri MEZ Müd. - 27.692.960 16.214.000 20.000.000 22.000.000

Stratejik Adım 48.1.4 Mezarlıklarda sürekli bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirmek 0 13.393.142 24.000.000 24.500.000 26.500.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_48.1.4.1 Temizlik Bakım Onarım Hizmetleri MEZ Müd. - 13.393.142 20.000.000 20.000.000 22.000.000

CKVK_F_48.1.4.2 Ağaç Budama Faaliyetleri MEZ Müd. - - 4.000.000 4.500.000 4.500.000



101

STRATEJİK HEDEF 48.22011 yılı sonuna kadar, İstanbul’daki mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek

0 2.110.000 5.200.000 2.000.000 2.200.000

Stratejik Adım 48.2.1İstanbul’daki mezarları MEBİS kapsamında elektronik ortama aktarmak ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirmek

0 2.110.000 5.200.000 2.000.000 2.200.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_48.2.5.1 Mebis Faaliyetleri MEZ Müd. - 2.110.000 5.200.000 2.000.000 2.200.000

STRATEJİK AMAÇ 49İstanbul’u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan “Yeşiller içinde bir Metropol’e” dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek

191.300.000 254.000.000 219.959.693 220.770.000 119.430.000

STRATEJİK HEDEF 49.12011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3.5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak

70.000.000 60.000.000 55.200.000 60.200.000 0

Stratejik Adım 49.1.1 İstanbul genelinde yeni aktif yeşil alanlar oluşturmak 70.000.000 60.000.000 55.200.000 60.200.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_49.1.1.1 Ortaköy Vadisi Çevre Düzenlemesi PVB Müd. - - 7.000.000 11.000.000 -

CKVK_F_49.1.1.2 Florya Botanik Parkı Düzenlemesi PVB Müd. - - 9.000.000 9.000.000 -

CKVK_F_49.1.1.3 Avrupa Yakası İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerinde Semt Parkı,Yeşil Alan Yapılması PVB Müd. 35.000.000 30.000.000 19.200.000 19.200.000 -

CKVK_F_49.1.1.4 Anadolu Yakası İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerinde Semt Parkı,Yeşil Alan Yapılması PVB Müd. 35.000.000 30.000.000 18.000.000 18.000.000 -

CKVK_F_49.1.1.5 İstanbul Genelinde Temalı Parklar Yapılması PVB Müd. - - 2.000.000 3.000.000 -



102

STRATEJİK HEDEF 49.2Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona kadar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100’ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek

87.300.000 132.000.000 130.559.693 139.070.000 100.430.000

Stratejik Adım 49.2.1 Yeşil alanların tamamında gerekli olan iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulamaları gerçekleştirmek 87.300.000 132.000.000 130.559.693 139.070.000 100.430.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_49.2.1.1 Avrupa Yakası Yeni Yol Ve Alan Ağaçlandırması Yapılması PVB Müd. 12.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 -

CKVK_F_49.2.1.2 Anadolu Yakası Yeni Yol Ve Alan Ağaçlandırması Yapılması PVB Müd. 1.300.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 -

CKVK_F_49.2.1.3 İstanbul Geneli Park Ve Bahçelerin Bakımlarının Yapılması PVB Müd. 33.000.000 76.000.000 76.559.693 107.070.000 100.430.000

CKVK_F_49.2.1.4İstanbul Geneli Parklarında Kent Donatı (Çocuk Oyun Grubu, Fitness, Bank, Pergola, Kamelya V.B) Elemanı Uygulamaları

PVB Müd. 13.000.000 14.000.000 22.000.000 - -

CKVK_F_49.2.1.5 İstanbul Geneli Mezarlıkların Bitkilendirilmesi Ve Rehabilitasyonu PVB Müd. 28.000.000 22.000.000 20.000.000 20.000.000 -

STRATEJİK HEDEF 49.3Tarihi koruların, yeşil alanların, parkların ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakımlarını devam ettirmek

1.500.000 2.000.000 2.500.000 0 0

Stratejik Adım 49.3.1 Tarihi koruların ve anıt ağaçların silvikültür bakımlarını devam ettirmek 1.500.000 2.000.000 2.500.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_49.3.1.1 13 Adet Korunun Amenajman Planlarına Uygun Olarak Silvilkültür Çalışmalarının Yapılması PVB Müd. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - -

CKVK_F_49.3.2.1 İstanbul Geneli Anıt Ağaçların Tespiti Ve Tescili İle Aday Anıt Ağaçların Belirlenmesi PVB Müd. - 500.000 1.000.000 - -



103

STRATEJİK HEDEF 49.4Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek ve İstanbullularda ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek

20.100.000 41.000.000 19.700.000 2.500.000 0

Stratejik Adım 49.4.1 Ağaç dikim çalışmalarını devam ettirmek ve mevcut ağaçların rehabilitasyonunu gerçekleştirmek 1.500.000 2.000.000 4.200.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_49.4.1.1 İstanbul Genelindeki Kovuk Ve Eski Ağaçların Rehabilitasyonu PVB Müd. 500.000 500.000 1.200.000 - -

CKVK_F_49.4.1.2 İstanbul Genelindeki Cadde Ve Yeşil Alanlarda,Süs Bitkileri Ve Ağaçlarda Budama Yapılması PVB Müd. 1.000.000 1.500.000 3.000.000 - -

Stratejik Adım 49.4.2 Yeni kent ormanları oluşturmak ve kent ormanlarını İstanbul halkının kullanımına hazır hale getirmek 18.600.000 39.000.000 15.500.000 2.500.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_49.4.2.1 200.000 Ağaç Dikme Faaliyeti PVB Müd. 15.000.000 33.000.000 12.000.000 - -

CKVK_F_49.4.2.2 İstanbul Genelinde Yeni Kent Ormanları Oluşturulması PVB Müd. 3.600.000 6.000.000 3.500.000 2.500.000 -

STRATEJİK HEDEF 49.5 Huzurlu ve güvenli bir kent için belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak 12.400.000 19.000.000 12.000.000 19.000.000 19.000.000

Stratejik Adım 49.5.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park ve bahçelerde güvenliği sağlamak 12.400.000 19.000.000 12.000.000 19.000.000 19.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_49.5.1.1İstanbul Genelinde Yeşil Alanlarda Koru Ve Kent Ormanlarında Koruma, Kollama, Gözetim, Denetim Ve Kontrol İşi

PVB Müd. 12.400.000 19.000.000 12.000.000 19.000.000 19.000.000



104

STRATEJİK AMAÇ 50 İstanbul’un yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak 0 800.000 1.100.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 50.1İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek

0 800.000 1.100.000 0 0

Stratejik Adım 50.1.1 İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak 0 800.000 1.100.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_50.1.1.1 İstanbul Ve Boğazı Kıyı Yönetim Planı Oluşturulması Etüd Projesi CEK Müd. - 150.000 300.000 - -

CKVK_F_50.1.1.2 Dere Kirliliği Ölçüm Ağı Etüd Projesi CEK Müd. - 50.000 200.000 - -

CKVK_F_50.1.1.3 Eşzamanlı Su Kirliliği İzleme Sistemi Kurulması CEK Müd. - 300.000 300.000 - -

CKVK_F_50.1.1.4 Su Analizleri Laboratuar Cihazları Temini CEK Müd. - 300.000 300.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 58İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul’da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek.

0 0 50.200.000 100.000 0

STRATEJİK HEDEF 58.5Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak.

0 0 50.200.000 100.000 0

Stratejik Adım 58.5.1Sivrisinek üreme ve beslenme alanları ile diğer haşerelere yönelik her türlü suni ve doğal üreme kaynaklarını tespit etmek ve ilaçlamak

0 0 50.200.000 100.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

CKVK_F_58.5.1.1 Vektörlerle Mücadele Hizmeti CEK Müd. - - 40.000.000 - -

CKVK_F_58.5.1.2 Vektörlerle Mücadele İçin İlaç Temini CEK Müd. - - 10.000.000 - -

CKVK_F_58.5.1.3 İstanbul Genelinde Açık Ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele Ve İlaçlama Çalışmaları Etüd Projesi CEK Müd. - - 200.000 100.000 -



105


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

Çevre Koruma Müdürlüğü 33.066.958 36.741.065 40.823.405 44.905.746 49.396.320

Personel Giderleri CEK Müd. 1.309.655 1.455.172 1.616.858 1.778.544 1.956.398

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri CEK Müd. 173.378 192.642 214.047 235.452 258.997

Mal ve Hizmet Alım Giderleri CEK Müd. 30.085.425 33.428.250 37.142.500 40.856.750 44.942.425

Sermaye Giderleri CEK Müd. 1.498.500 1.665.000 1.850.000 2.035.000 2.238.500

Atık Yönetimi Müdürlüğü 201.047.164 224.615.987 267.628.483 294.391.330 323.830.463

Personel Giderleri ATY Müd. 2.753.559 2.938.478 3.100.037 3.410.040 3.751.044

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ATY Müd. 458.346 460.356 433.446 476.790 524.469

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ATY Müd. 116.179.771 137.123.372 178.590.000 196.449.000 216.093.900

Sermaye Giderleri ATY Müd. 81.655.488 84.093.781 85.505.000 94.055.500 103.461.050

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 35.362.660 39.480.993 36.804.670 40.485.137 44.533.651

Personel Giderleri DHI Müd. 3.917.859 4.191.356 4.394.179 4.833.597 5.316.957

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri DHI Müd. 663.811 1.056.498 737.791 811.570 892.727

Mal ve Hizmet Alım Giderleri DHI Müd. 26.119.247 32.983.139 24.816.500 27.298.150 30.027.965

Sermaye Giderleri DHI Müd. 4.661.743 1.250.000 6.856.200 7.541.820 8.296.002

Mezarlıklar Müdürlüğü 60.648.089 67.386.766 74.874.184 82.361.602 90.597.763

Personel Giderleri MEZ Müd. 17.418.779 19.354.199 21.504.665 23.655.132 26.020.645

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri MEZ Müd. 2.582.255 2.869.172 3.187.969 3.506.766 3.857.442

Mal ve Hizmet Alım Giderleri MEZ Müd. 26.472.056 29.413.395 32.681.550 35.949.705 39.544.676

Sermaye Giderleri MEZ Müd. 14.175.000 15.750.000 17.500.000 19.250.000 21.175.000



106


Park ve Bahçeler Müdürlüğü 178.167.351 197.963.724 219.959.693 241.955.662 266.151.229

Personel Giderleri PVB Müd. 16.223.458 18.026.064 20.028.960 22.031.856 24.235.042

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri PVB Müd. 3.368.796 3.743.107 4.159.008 4.574.909 5.032.400

Mal ve Hizmet Alım Giderleri PVB Müd. 42.274.487 46.971.653 52.190.725 57.409.798 63.150.777

Sermaye Giderleri PVB Müd. 116.300.610 129.222.900 143.581.000 157.939.100 173.733.010

Performans Tablosu

107

STRATEJİK AMAÇ 22Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kaybını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 22.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul’un Mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda Mikrobölgeleme Rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak

Stratejik Adım 22.1.1 Mikrobölgeleme harita ve raporlarını tüm İstanbul için tamamlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_22.1.1.1 Mikrobölgeleme kapsamında sondaj, laboratuar ve jeofizik çalışması tamamlanan alan miktarı km2 182 640 940 1.340 1.340

DRKI_P_22.1.1.2 Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında mikrobölgeleme haritaları tamamlanan alan miktarı km2 182 182 640 640 1.340

DRKI_P_22.1.1.3 Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında tamamlanan alanların tüm planlanan çalışma alanına oranı yüzde 0 14% 48% 48% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

DRKI_V_22.1.1.1 Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilgili yıllara ait dış kredi ve Dünya Bankası’ndan dosya onayının alınması evet / hayır - evet evet evet evet

STRATEJİK HEDEF 22.3 2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.

Stratejik Adım 22.3.1 İstanbul genelinde heyelan alanları için jeolojik çalışmalar yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_22.3.1.1 Jeolojik çalışmaları tamamlanan alan miktarı km2 - - 50 100 150

DRKI_P_22.3.1.2 Jeolojik çalışmaları tamamlanan alanların tüm planlanan alanlarına oranı yüzde - - 33% 66% 100%

Stratejik Adım 22.3.2 Jeoloji ve yerleşime uygunluk çalışmalarını sayısallaştırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_22.3.2.1 1/5000 ölçekli jeoloji haritalarının sayısallaştırılan pafta sayısı adet 300 796 906 1.044 1.072

DRKI_P_22.3.2.2 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarının sayısallaştırılan pafta sayısı adet - - 796 906 1.072

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

108

Stratejik Adım 22.3.3 Afetlere hazırlık kapsamında eğitim çalışmaları yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_22.3.3.1 Doğal Afetler Eğitim Parkı proje ve inşaatının tamamlanma oranı yüzde - - 30% 90% 100%

DRKI_P_22.3.3.2 Doğal Afetler Eğitim Parkı ekipmanlarının tamamlanma oranı yüzde - - 23% 78% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

DRKI_V_22.1.1.1 Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilgili yıllara ait dış kredi ve Dünya Bankası’ndan dosya onayının alınması evet / hayır - evet evet evet evet

STRATEJİK AMAÇ 39İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek.

STRATEJİK HEDEF 39.1Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 39.1.1 Dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivini oluşturmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.1.1 İstanbul geneli dönüşüm, gelişim ve yatırım alanları hakkında veri toplanmasına yönelik çalışma sayısı adet 250 50 50 50 50

Stratejik Adım 39.1.2 İstanbul’un küresel ve bölgesel konumlanması ve rekabet gücünün belirlenmesi, eylem proje paketlerinin kesinleştirilmesi çalışmalarını tamamlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.2.1 İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koyacak eylem proje paketlerinin hazırlanması çalışması sayısı adet 2 1 1 1 1

Stratejik Adım 39.1.3 Dönüşüm odaklı dinamo proje alanları, kentsel dönüşüm alanları ve yatırım alanlarına yönelik proje ve mevzuat yol harita çalışmalarını takip etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.3.1 Kentsel dönüşüm, yatırım ve dinamo proje alanlarına yönelik hazırlanan proje sayısı adet 6 20 10 10 10


Performans Tablosu

109

Stratejik Adım 39.1.4 Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.4.1 Uluslararası platformlara katılım sayısı adet 8 5 3 3 -

DRKI_P_39.1.4.2 Ulusal platformlara katılım sayısı adet 10 10 5 5 -

Stratejik Adım 39.1.5 Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.5.1 Kentsel ihtisas bölgesi amacıyla planlanan bölge sayısı adet 3 4 3 - -

DRKI_P_39.1.5.2 Sunuş yapılan yatırımcı grubu sayısı adet 6 5 3 - -

Stratejik Adım 39.1.6 Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmaları yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.6.1 Çalışma yapılması hedeflenen alan sayısı adet 2 2 1 - -

STRATEJİK HEDEF 39.2 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 39.2.1 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk performanslarını belirlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.1.1 Deprem performansı inceleme çalışması yapılan ilçe sayısı adet - 3 5 - -

DRKI_P_39.2.1.2 İnceleme yapılan bina sayısı adet - 56.000 83.000 - -

Stratejik Adım 39.2.2 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk ve hasar analizlerini belirlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.2.1 Hazturk sistemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan bina ve tesis sayısı adet - - 139.000 - -


Performans Tablosu

110

Stratejik Adım 39.2.3 Stratejik öneme haiz belediye binalarının deprem performanslarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.3.1 İzlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait stratejik öneme haiz hizmet bina ve yapıları sayısı adet - - 5 - -

Stratejik Adım 39.2.4 Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.4.1 Yıl içinde yapılan proje ve plan çalışmaları sayısı adet 2 2 2 2 -

DRKI_P_39.2.4.2 Yapılan çalışmaların tamamlama oranı yüzde 35% 100% 50% 50% -

Stratejik Adım 39.2.5Deprem dönüşüm odaklı ACEP kapsamında tahliye koridorları, toplanma alanları, stratejik akslar ile yeni kent omurga ulaşım akslarının açılması ve çevrelerinin yeniden yapılandırılması ile riskli yapı stoklarının tasfiye edilmesine yönelik çalışmaları sürdürmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.5.1Deprem ve dönüşüm odaklı acil eylem planı kapsamında tahliye koridorları, toplanma alanları, stratejik akslar ile yeni kent omurga ulaşım akslarının açılması ve riskli yapı stokunun tasfiyesine yönelik çalışılan proje sayısı

adet 7 2 2 2 -

Stratejik Adım 39.2.6 Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme ve uygulaması çalışmalarının takibini yapmak ve tamamlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.6.1 MAYEP kapsamında yıl içinde çalışılan proje sayısı adet 2 2 2 2 -

Stratejik Adım 39.2.7 Dönüşüm ve gelişim alanlarında tasfiye, nakil ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek, stok konut ve yeni şehir projelerinin oluşturulmasını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.7.1 Oluşturulan proje sayısı adet - 3 1 1 -


Performans Tablosu

111

Stratejik Adım 39.2.8 Riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri için halkın bilinçlendirilmesine yönelik her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarının takibini yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.8.1 Riskli alanlarda MAYEP kapsamında yürütülen proje sayısı adet 1 2 2 2 -

Stratejik Adım 39.2.9 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde ve dönüşüm alanlarında deprem odaklı mühendislik, planlama, sosyal, ekonomik ve hukuki çalışmaları yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.9.1 Yapılan proje sayısı adet - 2 2 2 -

STRATEJİK HEDEF 39.3Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 39.3.1 İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.3.1.1 Genel olarak Turizm Master Planı’nın tamamlanma oranı yüzde 10% 60% 20% 20% -

Stratejik Adım 39.3.2 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.3.2.1 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarına yönelik yürütülen proje sayısı adet 2 2 2 2 -

Stratejik Adım 39.3.3 İstanbul geneli (Haliç, Tarihi Yarımada vb.) kültür, turizm ve dönüşüm proje paketlerinin hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.3.3.1 Hazırlanan proje sayısı adet 3 2 3 3 -



112




STRATEJİK AMAÇ 22Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kaybını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.

3.581.955 20.168.045 23.500.000 26.500.000 26.500.000

STRATEJİK HEDEF 22.12011 yılı sonuna kadar İstanbul’un Mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda Mikrobölgeleme Rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak

3.581.955 20.168.045 22.000.000 25.000.000 25.000.000

Stratejik Adım 22.1.1 Mikrobölgeleme harita ve raporlarını tüm İstanbul için tamamlamak. 3.581.955 20.168.045 22.000.000 25.000.000 25.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011 Planlanan

DRKI_F_22.1.1.1 Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Haritalarının Yapımı ZDI Müd. 3.581.955 20.168.045 9.500.000 - -

DRKI_F_22.1.1.2 Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor Ve Haritalarının Yapımı ZDI Müd. - - 12.500.000 25.000.000 25.000.000

STRATEJİK HEDEF 22.32011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.

0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Stratejik Adım 22.3.1 İstanbul genelinde heyelan alanları için jeolojik çalışmalar yürütmek 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_22.3.1.1 İstanbul Geneli Heyelan Alanları İçin Mühendislik Çalışmaları ZDI Müd. - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000



113

STRATEJİK AMAÇ 39

İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek

51.173 873.892 24.250.000 26.800.000 29.700.000

STRATEJİK HEDEF 39.1Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek

0 338.065 11.150.000 12.550.000 13.500.000

Stratejik Adım 39.1.1 Dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivinin oluşturulmak 0 0 1.000.000 1.250.000 1.500.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.1.1.1 Dönüşüm, Gelişim, Uygulama ve Takip Sistemleri ile Platformlarının Oluşturulması KED Müd. - - 1.000.000 1.250.000 1.500.000

Stratejik Adım 39.1.4 Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak 0 338.065 3.500.000 3.500.000 3.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.1.4.1 Kentsel Platformları İzleme ve Deneyim Paylaşımı KED Müd. - 338.065 3.500.000 3.500.000 3.000.000

Stratejik Adım 39.1.5 Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapmak 0 0 2.000.000 2.800.000 3.500.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.1.5.1 İstanbul Genelinde Yüksek Teknoloji Bölgeleri ve İhtisas Alanları ile Yatırıma Sunulacak Hale Getirilmesi İşi KED Müd. - - 2.000.000 2.800.000 3.500.000

Stratejik Adım 39.1.6 Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmaları yapmak. 0 0 4.650.000 5.000.000 5.500.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.1.6.1 Sanayi Alanlarının Dönüşüm İşi KED Müd. - - 4.650.000 5.000.000 5.500.000



114

STRATEJİK HEDEF 39.2Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek

51.173 535.827 9.600.000 9.700.000 11.000.000

Stratejik Adım 39.2.2 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk ve hasar analizlerini belirlemek 0 0 1.500.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.2.2.1 Haztürk Sistemi İle Bina ve Tesis Değerlendirme Çalışmaları BIN Müd. - - 1.500.000 - -

Stratejik Adım 39.2.4Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını yürütmek.

51.173 445.827 2.000.000 2.500.000 2.750.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.2.4.1 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulamasına Yönelik, Taşınır ve Taşınmazlara Ait Modelin Oluşturulması KED Müd. 51.173 445.827 2.000.000 2.500.000 2.750.000

Stratejik Adım 39.2.6Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme, şuyulandırma ve uygulanması çalışmasını tamamlamak ve takibini yapmak

0 90.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.2.6.1 Dönüşüm Projeleri Planlama ve Projelendirme İşi (HOPP) KED Müd. - 90.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000

Stratejik Adım 39.2.8Zeytinburnu İlçesi Uygulama Projesi ve riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri işi için MAYEP kapsamında mevzuat ve hukuk deprem danışma enformasyon sistemi ve ofislerini oluşturmak

0 0 1.500.000 2.000.000 2.250.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.2.8.1 MAYEP Uygulamaları KED Müd. - - 1.500.000 2.000.000 2.250.000



115

STRATEJİK HEDEF 39.3Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek

0 0 3.500.000 4.550.000 5.200.000

Stratejik Adım 39.3.1 İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek 0 0 2.250.000 2.750.000 3.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.3.1.1 İstanbul İç-Dış Kumsal ve Çevresi Yatırım, Gelişim ve Dönüşüm Odaklı Çalışmaları KED Müd. - - 2.250.000 2.750.000 3.000.000

Stratejik Adım 39.3.2 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak 0 0 1.250.000 1.800.000 2.200.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


DRKI_F_39.3.2.1 Yeniden Cazibe Alanlarının Oluşturulması KED Müd. - - 1.250.000 1.800.000 2.200.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010


Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 20.143.917 22.382.130 24.869.033 27.355.936 30.091.530

Personel Giderleri ZDI Müd. 607.442 674.935 749.928 824.921 907.413

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ZDI Müd. 77.035 85.595 95.105 104.616 115.077

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZDI Müd. 19.440 21.600 24.000 26.400 29.040

Sermaye Giderleri ZDI Müd. 19.440.000 21.600.000 24.000.000 26.400.000 29.040.000



116

Bina İnceleme ve Güçlendirme Müdürlüğü 0 1.636.092 1.817.880 1.999.668 2.199.635

Personel Giderleri BIN Müd. - 465.950 517.722 569.494 626.444

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri BIN Müd. - 60.442 67.158 73.874 81.261

Mal ve Hizmet Alım Giderleri BIN Müd. - 1.109.700 1.233.000 1.356.300 1.491.930

Sermaye Giderleri BIN Müd. - - - - -

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 12.794.016 6.664.887 23.215.603 25.537.163 28.090.880

Personel Giderleri KED Müd. 586.051 617.258 888.538 977.392 1.075.131

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KED Müd. 87.503 90.237 124.015 136.417 150.058

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KED Müd. 12.030.239 5.953.392 140.050 154.055 169.461

Sermaye Giderleri KED Müd. 90.223 4.000 22.063.000 24.269.300 26.696.230


Performans Tablosu

117

STRATEJİK AMAÇ 33 Belediye gayrimenkullerini en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak

STRATEJİK HEDEF 33.1Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında kira, ecri misil ve emlak satışı yolu ile elde edilen 5 yıllık emlak gelirlerinin bütçe gelirleri toplamı içerisindeki payını yıllık ortalama %10’a çıkarmak

Stratejik Adım 33.1.1 İBB bünyesindeki gayrimenkullerinin CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve yönetmek*

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

EMYO_P_33.1.1.1 CBS ortamındaki gayrimenkul oranı yüzde 98% 99% 100% 100% 100%

EMYO_P_33.1.1.2 CBS ortamında gayrimenkul yönetimi için yapılan sınıflandırma oranı yüzde 99% 99% 100% 100% 100%

VARSAYIMLAR Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Tahmini 2010 Tahmini 2011 Tahmini

EMYO_V_33.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam gayrimenkul sayısı adet 14.404 15.100 15.200 15.300 15.400

Stratejik Adım 33.1.2 Etkin kira, ecri misil ve emlak yönetimi gerçekleştirerek elde edilen gayrimenkul gelirlerini artırmak


EMYO_P_33.1.2.1 Gayrimenkul kira gelirleri YTL 204.382.986 145.195.720 160.000.000 176.000.000 194.000.000

EMYO_P_33.1.2.2 Gayrimenkul ecrimisil gelirleri YTL 6.057.104 7.732.824 8.500.000 9.350.000 10.300.000

EMYO_P_33.1.2.3 Gayrimenkul satımı gelirleri YTL 121.085.160 6.697.603 7.370.000 8.100.000 8.900.000

EMYO_P_33.1.2.4 Toplam gayrimenkul gelirlerinin toplam bütçe gelirlerine oranı yüzde 9% 4% 4% 4% 4%

Stratejik Adım 33.1.3 Kira ve ecri misil gelirlerininin tahsilat / tahakkuk oranını artırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre yeniden değerlemek


EMYO_P_33.1.3.1 Kira gelirlerinin tahsilat / tahakkuk oranı yüzde 87% 77% 81% 85% 89%

EMYO_P_33.1.3.2 Ecri misil gelirlerinin tahsilat / tahakukk oranı yüzde 6% 6% 7% 8% 9%

EMYO_P_33.1.3.3 Tahsilatın önceki yıla göre artış oranı yüzde 107% 27% 30% 33% 35%

EMLAK YÖNETİMİDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

118


EMYO_V_33.1.3.1 Üretici fiyat endeksi (ÜFE) adet 6 10 7 5 5

STRATEJİK AMAÇ 34Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeni gecekondu yapımını önleyecek tedbirleri almak, düşük gelir düzeyindeki İstanbul halkı için erişilebilir arsa ve konut arzını geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 34.1 2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10’unu çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak

Stratejik Adım 34.1.1 Tüm taşınmazları güncel olarak CBS ortamında yönetmek ve en uygun değerlemesini yapmak*


EMYO_P_34.1.1.1 CBS ortamına aktarılan gayrimenkul oranı yüzde - 99,50% 10,00% 100% 100%

EMYO_P_34.1.1.1 CBS ortamında gayrimenkul yönetimi için yapılan sınıflandırma oranı yüzde - 99,00% 99,50% 100% 100%


EMYO_V_34.1.1.1 Toplam gayrimenkul sayısı adet - 9865 10000 10000 10000

Stratejik Adım 34.1.2 Belediye mülkleri ve kamu arazileri üzerindeki gecekonduları, çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak


EMYO_P_34.1.2.1 Tasfiye edilen gecekondu sayısı adet - 450 500 450 450

EMYO_P_34.1.2.2 Tasfiye talebinin karşılanma oranı yüzde - 75% 80% 75% 75%

EMYO_P_34.1.2.3 Tasfiye talebinin karşılanma süresi hafta/süre - 4X24 4X24 4X24 4X24


EMYO_V_34.1.2.1 Tasfiyesi talep edilen gecekondu sayısı adet - 600 625 625 625


Performans Tablosu

119

STRATEJİK HEDEF 34.2 2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edilmek üzere 10.000 adet yeni konut yapmak

Stratejik Adım 34.2.1 Gecekondusu tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis etmek üzere sosyal konut yapım çalışmaları gerçekleştirmek


EMYO_P_34.2.1.1 Yapımı biten sosyal konut sayısı adet - - 1326 1000 1000

EMYO_P_34.2.1.2 Tasfiye edilen gecekondu sakinlerinin sosyal konutlara yerleştirilme oranı yüzde - 61% 65% 65% 65%


EMYO_V_34.2.1.1 İhalesi yapılan veya yapılacak sosyal konut sayısı adet - 1326 1000 1000 1000

STRATEJİK HEDEF 34.3 2011 yılı sonuna kadar 775 Sayılı Kanun’un amacına uygun olarak bu kapsamdaki belediye mülklerini değerlendirmek

Stratejik Adım 34.3.1 İBB tasarrufundaki taşınmazlardan toplu konuta uygun olup planı olmayan yerleri plana kavuşturmak


EMYO_P_34.3.1.1Onaylanan İBB taşınmazları toplu konut uygunluğu planlarının teklif edilen plan sayısına oranı

yüzde - 75% 80% - -


EMYO_V_34.3.1.1 Teklif edilen plan sayısı (Belediye Gayrimenkulleri için) adet - 4 5 5 5

EMYO_V_34.3.1.2 Onaylanan plan sayısı (Belediye Gayrimenkulleri için) adet - 3 4 4 4


Performans Tablosu

120

STRATEJİK AMAÇ 35Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete saygı ilkeleri kapsamında, mülkiyet sahipleri ile uzlaşma oranını yükselterek istimlâk sürecini mümkün olan en kısa süreye çekmek suretiyle İBB yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 35.1 Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini o yıl içinde %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmak

Stratejik Adım 35.1.1 Kamulaştırma faaliyetlerini uzlaşma ile sonuçlandırmak


EMYO_P_35.1.1.1 Uzlaşma oranı yüzde 87% 83% 82% 81% 82%

EMYO_P_35.1.1.2 Uzlaşmaya sonuçlandırılan kamulaştırma miktarı m2 143.000 150.000 160.000 170.000 180.000

STRATEJİK HEDEF 35.2 İmar planlarında belediye sorumluluğunda bulunan ve belediyece fiili sorumluluğun gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet sahipleriyle uzlaşma oranını 2011 yılı sonuna kadar %90 seviyesine çıkartmak

Stratejik Adım 34.2.1 Kamulaştırmasız el atma davalarını uzlaşma ile sonuçlandırmak


EMYO_P_35.2.1.1 Bedel tespit ve tescil davası neticesi İBB lehine tescil veya terkin edilen alan miktarı m2 21.000 30.000 35.000 40.000 40.000

EMYO_P_35.2.1.2Kamulaştırmasız el atma davası neticesi İBB lehine tescil veya terkin edilen alan miktarı

m2 90.000 85.000 85.000 80.000 80.000

STRATEJİK HEDEF 35.3 Kamulaştırma maliyetlerinin azaltılması amacıyla imar uygulaması ve düzenleme ortaklık payı kesmek suretiyle yatırımların ihtiyacı olan gayrimenkulleri bedelsiz olarak belediyeye kazandırmak

Stratejik Adım 35.3.1 İBB tasarrufundaki taşınmazlardan toplu konuta uygun olup planı olmayan yerleri plana kavuşturmak


EMYO_P_35.3.1.1 Bedelsiz olarak İBB’ye kazandırılan gayrimenkul sayısı adet - 20 25 30 25

EMYO_P_35.3.1.2 Bedelsiz olarak İBB’ye kazandırılan gayrimenkullerin toplam değeri YTL - 500.000 600.000 700.000 600.000

* Bahsi geçen Gayrimenkuller edinim şekillerine göre farklılık arz etmekte ve farklı müdürlüklerce yönetilmektedir.



121





STRATEJİK AMAÇ 33Belediye Gayrimenkullerni en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak

0 7.783.793 8.562.172 9.418.390 10.360.228

STRATEJİK HEDEF 33.1Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında kira, ecri misil ve emlak satışı yolu ile elde edilen 5 yıllık emlak gelirlerinin bütçe gelirleri toplamı içerisindeki payını yıllık ortalama %10’a çıkarmak

0 7.783.793 8.562.172 9.418.390 10.360.228

Stratejik Adım 33.1.1 İBB bünyesindeki gayrimenkullerinin CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve yönetmek* 0 307.980 338.778 372.656 409.921



EMYO_33.1.1.1 Gis Verisi Güncellenme Projesi EML Müd. - 307.980 338.778 372.656 409.921

Stratejik Adım 33.1.2 Etkin kira, ecri misil ve emlak yönetimi gerçekleştirerek elde edilen gayrimenkul gelirlerini artırmak 0 7.225.813 7.948.394 8.743.234 9.617.557



EMYO_33.1.2.1 Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Eğitimi EML Müd. - 25.813 28.394 31.234 34.357

EMYO_33.1.2.2 Devir Veya Satın Alınan Parseller İçin Ödenen Bedel EML Müd. - 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000

EMYO_33.1.2.3 İstanbul Çiçek Fidan Borsası Kurulması İle İlgili Ön İzin Faaliyetleri EML Müd. - 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200

Stratejik Adım 33.1.3Kira ve ecri misil gelirlerininin tahsilat / tahakkuk oranını artırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre yeniden değerlemek

0 250.000 275.000 302.500 332.750



EMYO_33.1.3.1 İmar Planlarının Temiz Çizim Hizmeti EML Müd. - 250.000 275.000 302.500 332.750


122


12.221.690 27.991.219 66.003.210 35.020.000 0

STRATEJİK HEDEF 34.1 2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10’unu çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak

12.221.690 10.100.000 21.280.000 18.800.000 0

Stratejik Adım 34.1.2Belediye mülkleri ve kamu arazileri üzerindeki gecekonduları, çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak

12.221.690 10.100.000 21.280.000 18.800.000 0



EMYO_F_34.1.2.1 İstanbul Genelinde Arsa Ve Bina Kamulştırmaları MES Müd. 12.221.690 10.000.000 14.820.000 15.000.000 -

EMYO_F_34.1.2.2 İstanbul Genelinde Altyapı Ve Sosyal Donatı İnşaatları MES Müd. - - 1.560.000 950.000 -

EMYO_F_34.1.2.3 İstanbul Genelinde Bina Onarımları İnşaatı İşleri MES Müd. - - 3.800.000 2.700.000 -

EMYO_F_34.1.2.4 Eyüp İlçesi Güzeltepe Mah.Sosyal Donatı İnşaatı+Altyapı+Çevre Düzenlemesi İşi MES Müd. - 100.000 1.100.000 150.000 -

STRATEJİK HEDEF 34.2 2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edilmek üzere 10.000 adet yeni konut yapmak

0 17.891.219 44.723.210 16.220.000 0

Stratejik Adım 34.2.1Gecekondusu tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis etmek üzere sosyal konut yapım çalışmaları gerçekleştirmek

0 17.891.219 44.723.210 16.220.000 0



EMYO_F_34.2.1.1 İstanbul Genelinde Konut İnşaatları MES Müd. - - 27.859.428 15.620.000 -

EMYO_F_34.2.1.2 İstanbul Genelinde Etüt Ve Proje İşleri MES Müd. - 500.000 654.000 600.000 -

EMYO_F_34.2.1.3Pendik İlçesinde Muhtelif Parseller Üzerinde Toplam 188 Adet Konut + Ada İçi Altyapı+Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

MES Müd. - 5.558.220 4.593.780 -

EMYO_F_34.2.1.4Pendik İlçesinde Muhtelif Parseller Üzerinde Toplam 254 Adet Konut + Ada İçi Altyapı+Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

MES Müd. - 4.308.699 8.391.302 - -



123

EMYO_F_34.2.1.5“Pendik İlçesi, Velibaba Mah. “0 Ada, 4181 Parsel” , 5516 Ada, 6Ve 7 Parseller” Üzerinde Toplam 154 Adet Konut + Ada İçi Altyapı+Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

MES Müd. - 5.389.300 2.309.700 - -

EMYO_F_34.2.1.6“Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mah. “183 Ada, 17 Parsel, 638 Ada, 4 Parsel, 487 Ada, 3,7,8 Parseller” , Üzerinde Toplam 61 Adet Konut + Ada İçi Altyapı+Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

MES Müd. - 2.135.000 915.000 - -


0 0 185.000.000 210.000.000 240.000.000

STRATEJİK HEDEF 35.1 Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini o yıl içinde %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmak

0 0 125.000.000 150.000.000 160.000.000

Stratejik Adım 35.1.1 Kamulaştırma faaliyetlerini uzlaşma ile sonuçlandırmak 0 0 125.000.000 150.000.000 160.000.000



EMYO_F_35.1.1.1 Uzlaşma Faaliyetleri KAM Müd. - - 125.000.000 150.000.000 160.000.000

STRATEJİK HEDEF 35.2 İmar planlarında belediye sorumluluğunda bulunan ve belediyece fiili sorumluluğun gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet sahipleriyle uzlaşma oranını 2011 yılı sonuna kadar %90 seviyesine çıkartmak

0 0 60.000.000 60.000.000 80.000.000

Stratejik Adım 35.2.1 Kamulaştırmasız el atma davalarını uzlaşma ile sonuçlandırmak 0 0 60.000.000 60.000.000 80.000.000



EMYO_F_35.2.1.1 Kamulaştırmaksızın El Atma Faaliyetleri KAM Müd. - - 60.000.000 60.000.000 80.000.000



124



Emlak Müdürlüğü 288.528.361 71.380.000 74.610.372 82.071.409 90.278.550

Personel Giderleri EML Müd. 1.531.048 1.967.391 2.170.909 2.388.000 2.626.800

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri EML Müd. 280.682 462.162 326.463 359.109 395.020

Mal ve Hizmet Alım Giderleri EML Müd. 7.596.271 11.251.000 10.113.000 11.124.300 12.236.730

Sermaye Giderleri EML Müd. 279.120.360 57.699.447 62.000.000 68.200.000 75.020.000

Mesken Müdürlüğü 53.986.070 59.984.522 66.649.469 73.314.416 80.645.857

Personel Giderleri MES Müd. 871.945 968.828 1.076.475 1.184.123 1.302.535

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri MES Müd. 117.444 130.493 144.992 159.491 175.440

Mal ve Hizmet Alım Giderleri MES Müd. 751.682 835.202 928.002 1.020.802 1.122.882

Sermaye Giderleri MES Müd. 52.245.000 58.050.000 64.500.000 70.950.000 78.045.000

Kamulaştırma Müdürlüğü 0 0 192.556.342 211.811.976 232.993.174

Personel Giderleri KAM Müd. - - 467.805 514.586 566.044

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KAM Müd. - - 63.537 69.891 76.880

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KAM Müd. - - 25.000 27.500 30.250

Sermaye Giderleri KAM Müd. - - 192.000.000 211.200.000 232.320.000


Performans Tablosu

125

STRATEJİK AMAÇ 40İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandırmak.

STRATEJİK HEDEF 40.1 2011 yılı sonuna kadar bina cephe ve zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygulamalarına sunmak.

Stratejik Adım 40.1.1 Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon projeleri üretmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_40.1.1.1 Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon proje sayısı adet 4 4 4 5 6

EVPR_P_40.1.1.2 Kentsel tasarım ve cephe ve/veya zemin rehabilitasyon uygulaması yapılan ilçe sayısı adet 4 4 4 5 6

Stratejik Adım 40.1.2 Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon projelerinin ana arterlerde uygulanmasını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_40.1.2.1 Ana arterlerde kentsel tasarım ve cephe rehabilitasyon uygulaması yapılan uzunluk miktarı m 3500 4000 4470 4920 5400

EVPR_P_40.1.2.2 Ana arterlerde ve meydanlarda kentsel tasarım ve zemin rehabilitasyon uygulaması yapılan alan miktarı m2 18950 21650 23800 26300 29000

Stratejik Adım 40.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan ana arterlerdeki reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını AB standartları doğrultusunda hazırlanan yönetmeliğe uygun hale getirmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_40.1.3.1 Yönetmeliğine uygun hale getirilen reklam ilan ve tanıtım elemanlarının sayısı adet 6800 7000 7500 8000 8500

ETÜD VE PROJELERDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

126

STRATEJİK AMAÇ 42Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.

STRATEJİK HEDEF 42.1 2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.

Stratejik Adım 42.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ana hizmet alanlarında projeler üretmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_42.1.1.1 Hazırlanan kültür merkezi projesi sayısı adet 9 6 2 2 2

EVPR_P_42.1.1.2 Açık ve kapalı spor tesisi projesi sayısı adet - 8 4 4 4

EVPR_P_42.1.1.3 Hazırlanan meydan projesi sayısı adet 4 3 5 5 5

EVPR_P_42.1.1.4 Hazırlanan sahil düzenlemesi projesi sayısı adet 9 3 5 5 5

EVPR_P_42.1.1.5 Hazırlanan çevre düzenlemesi projesi sayısı adet 16 2 5 5 5

EVPR_P_42.1.1.6 Hazırlanan hizmet binası proje sayısı (rehabilitasyon merkezi,sosyal tesis,semt pazarı ,aşevi vs.) adet - - 2 2 2

STRATEJİK HEDEF 42.2 2011 yılı sonuna kadar,yatırım programına alınmadan önce projelerin % 100’ünün fizibilitesini tamamlamak ve fizibilitesi tamamlanan projeleri programa almak.

Stratejik Adım 42.2.1 Uygulama projelerinin fizibilitesini yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_42.2.1.1 Programa alınan fizibilitesi tamamlanmış proje sayısının programa alınan toplam proje sayısına oranı yüzde - 33% 23% 22% 22%

STRATEJİK AMAÇ 49 İstanbul’u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan “Yeşiller içinde bir Metropole” dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.

STRATEJİK HEDEF 49.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3,5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.

Stratejik Adım 49.1.1 Park ve bahçe projeleri üretmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_49.1.1.1 Hazırlanan park ve bahçe projesi sayısı adet - 23 5 5 5


Performans Tablosu

127

STRATEJİK AMAÇ 64 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 64.1 Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul’un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Adım 64.1.1 Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

EVPR_P_64.1.1.1 Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projesi haz1rlanan tarihi eser yap1 say1s1 adet 253 372 620 200 210

EVPR_P_64.1.1.2 Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projesi çalışmaları kapsamında yapılan toplam kullanım alanı m² 93.000 97.00 135.000 70.000 80.000

EVPR_P_64.1.1.3 Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projesi çalışmaları kapsamında ele alınan açık alan miktarı m² 15.000 5.000 15.000 10.000 15.000



128



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 8.921.650 17.986.032 22.511.577 25.710.000 -


STRATEJİK AMAÇ 40İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; Kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandırmak.

0 1.350.000 1.300.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 40.12011 yılı sonuna kadar bina cephe ve zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygulamalarına sunmak.

0 1.350.000 1.300.000 0 0

Stratejik Adım 40.1.1 Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon projeleri üretmek 0 800.000 800.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

EVPR_F_40.1.1.1 Avcılar Marmara Caddesi Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi KET Müd. - 100.000 100.000 - -

EVPR_F_40.1.1.2 Eyüp Sultan Bulvarı Ve Yakın Çevresi Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi KET Müd. - 250.000 250.000 - -

EVPR_F_40.1.1.3 Esenler İstanbul, İnönü Caddeleri Ve Atışalanı Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi KET Müd. - 250.000 250.000 - -

EVPR_F_40.1.1.4 Büyükçekmece Atatürk Ve İnönü Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi KET Müd. - 200.000 200.000 - -

Stratejik Adım 40.1.2 Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon projelerinin ana arterlerde uygulanmasını sağlamak 0 300.000 400.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

EVPR_F_40.1.2.1 İstanbul Genelinde Bina Cephe Rehablitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi KET Müd. - 300.000 400.000 - -


129

Stratejik Adım 40.1.3İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan ana arterlerdeki reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını AB standartları doğrultusunda hazırlanan yönetmeliğe uygun hale getirmek.

0 250.000 100.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

EVPR_F_40.1.3.1Reklam Ve Tanıtım Elemanları Kent Mobilyaları Konusunda Uzman Öğretim Görevlilerinden Oluşan Danışmanlık Hizmeti

KET Müd. - 250.000 100.000 - -


0 0 9.339.299 25.510.000 0

STRATEJİK HEDEF 42.1 2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak. 0 0 9.339.299 25.510.000 0

Stratejik Adım 42.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ana hizmet alanlarında projeler üretmek. 0 0 9.339.299 25.510.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

EVPR_F_42.1.1.1 Anadolu Yakası Otogar Projesi PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.2 İstanbul Genelinde Yol ve Cadde Düzenleme Projeleri PRO Müd. - - 100.000 900.000 -

EVPR_F_42.1.1.3 İstanbul Genelinde Tiyatro Projeleri PRO Müd. - - 100.000 1.400.000 -

EVPR_F_42.1.1.4 İstanbul Genelinde Alt ve Üst Geçit Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.5 İstanbul Genelinde Bölge Parkı Projeleri PRO Müd. - - 100.000 1.400.000 -

EVPR_F_42.1.1.6 İstanbul Genelinde Eğlence Parkı Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.7 İstanbul Genelinde Fuar Alanı Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.8 İstanbul Genelinde Huzurevleri Projeleri PRO Müd. - - 80.000 40.000 -

EVPR_F_42.1.1.9 İstanbul Genelinde İskele Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.10 İstanbul Genelinde Kongre Merkezi Projeleri PRO Müd. - - 100.000 900.000 -

EVPR_F_42.1.1.11 İstanbul Genelinde Koruların Rehabilitasyonu Projeleri PRO Müd. - - 100.000 200.000 -



130

EVPR_F_42.1.1.12 İstanbul Genelinde Kurban Kesim Yeri Projesi PRO Müd. - - 100.000 150.000 -

EVPR_F_42.1.1.13 İstanbul Genelinde Kütüphane Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.14 İstanbul Genelinde Mezarlık Projeleri PRO Müd. - - 100.000 100.000 -

EVPR_F_42.1.1.15 İstanbul Genelinde Müze Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.16 İstanbul Genelinde Orman Alanı Düzenleme Projeleri PRO Müd. - - 100.000 200.000 -

EVPR_F_42.1.1.17 İstanbul Genelinde Katotoparkları,Mekanik Otoparkları ve Açık Otopark Düzenleme Projeleri PRO Müd. - - 100.000 900.000 -

EVPR_F_42.1.1.18 İstanbul Genelinde Özürlüler Merkezi Projeleri PRO Müd. - - 100.000 900.000 -

EVPR_F_42.1.1.19 İstanbul Genelinde Sağlık Tesisi Projeleri PRO Müd. - - 80.000 40.000 -

EVPR_F_42.1.1.20 İstanbul Genelinde Semt Pazarı Projleri PRO Müd. - - 100.000 150.000 -

EVPR_F_42.1.1.21 İstanbul Genelinde Spor Kompleksi Projeleri PRO Müd. - - 100.000 900.000 -

EVPR_F_42.1.1.22 İstanbul Genelinde Stadyum Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.23 İstanbul Genelinde Şehir Parkı Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.24 İstanbul Genelinde Ticaret Merkezi Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.25 İstanbul Genelinde Yarışma Usulü İle Proje Elde Edilmesi PRO Müd. - - 200.000 - -

EVPR_F_42.1.1.26 İstanbul Genelinde Yat Limanı Projeleri PRO Müd. - - 100.000 100.000 -

EVPR_F_42.1.1.27 İstanbul Genelinde Yatırım Projelerinin Fizibilite Etüd ve Raporların Alınması İşi. PRO Müd. - - 100.000 200.000 -

EVPR_F_42.1.1.28 İstanbul Genelinde Gençlik Merkezi Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.29 İstanbul Genelinde Semt Konağı Projeleri PRO Müd. - - 100.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.30 İstanbul Genelinde Sosyal Tesis Projeleri PRO Müd. - - 100.000 200.000 -

EVPR_F_42.1.1.31 Projeler Müdürlüğü Çalışmalarının Sayısal ve Görsel Ortamda Birleştirilmesi İşi PRO Müd. - - 60.000 40.000 -

EVPR_F_42.1.1.32 Projeler Müdürlüğü Digital Arşiv Sistemini Güncelleştirilmesi İşi PRO Müd. - - 60.000 40.000 -

EVPR_F_42.1.1.33 İstanbul Genelinde Teleferik Hatlarının Fizibilite ve Projelendirilmesi. PRO Müd. - - 100.000 200.000 -

EVPR_F_42.1.1.34 İstanbul Genelinde Donatı Alanlarının Fizibilite Etüdlerinin Yaptırılması İşi. PRO Müd. - - 800.000 1.600.000 -

EVPR_F_42.1.1.35 İstanbul Genelinde Bilim Merkezi Projeleri PRO Müd. - - 200.000 200.000 -



131

EVPR_F_42.1.1.36 İstanbul Genelinde Dere Peyzaj Projeleri PRO Müd. - - 300.000 600.000 -

EVPR_F_42.1.1.37 İstanbul Genelinde Seyir Kuleleri Projesi PRO Müd. - - 200.000 200.000 -

EVPR_F_42.1.1.38 İstanbul Genelinde Plaj ve Sahil Düzenleme Projeleri PRO Müd. - - 400.000 800.000 -

EVPR_F_42.1.1.39 İstanbul Genelinde Kapalı Yüzme Havuzu Projeleri PRO Müd. - - 200.000 200.000 -

EVPR_F_42.1.1.40 İstanbul Genelinde Açık ve Kapalı Gösteri Alanları Projesi PRO Müd. - - 300.000 400.000 -

EVPR_F_42.1.1.41 İstanbul Genelinde Rekreasyon Alanı Düzenleme Projeleri PRO Müd. - - 231.200 1.900.000 -

EVPR_F_42.1.1.42 İstanbul Genelinde Meydan Düzenleme Projeleri PRO Müd. - - 185.500 650.000 -

EVPR_F_42.1.1.43 İstanbul Genelinde Park Projeleri PRO Müd. - - 300.000 900.000 -

EVPR_F_42.1.1.44 İstanbul Genelinde Kültür Merkezi Projeleri PRO Müd. - - 297.000 1.400.000 -

EVPR_F_42.1.1.45 İstanabul Genelinde Kapalı Spor Salonu Projeleri PRO Müd. - - 370.000 - -

EVPR_F_42.1.1.46 İstanbul Genelinde İtfaiye Binası Projeleri PRO Müd. - - 174.404 - -

EVPR_F_42.1.1.47 İstanbul Genelinde Hizmet Binası Projeleri PRO Müd. - - 172.800 - -

EVPR_F_42.1.1.48 İstanbul Genelinde Hal Binası Projeleri PRO Müd. - - 130.000 - -

EVPR_F_42.1.1.49 Yıldız Parkı Rehabilitasyonu Projesi PRO Müd. - - 18.645 - -

EVPR_F_42.1.1.50 Sarıyer Emirgan Korusu Rehabilitasyon Projesi PRO Müd. - - 118.100 - -

EVPR_F_42.1.1.51 Güngören Güneştepe Rekreasyon Alanı Düzenleme Projesi PRO Müd. - - 47.400 - -

EVPR_F_42.1.1.52 Esenler Kemer Rekreasyon Alanı Projesi(Esenler Park Düzenleme Projesi) PRO Müd. - - 33.270 - -

EVPR_F_42.1.1.53 Ağva Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi PRO Müd. - - 58.800 - -

EVPR_F_42.1.1.54 Silivri Sahil ve Plaj Düzenleme Projesi PRO Müd. - - 33.000 - -

EVPR_F_42.1.1.55 Eyüp Çamur Barajı Bölge Parkı(Eyüp Alibeyköy Taşocakları Park Projesi) PRO Müd. - - 54.000 - -

EVPR_F_42.1.1.56 Çiftlikköy Kapalı Spor Salonu Projesi PRO Müd. - - 25.800 - -

EVPR_F_42.1.1.57Pendik Kurtköy Yenişehir Mahallesinde Kültür Merkezi Projesi(Pendik Kurtköy Kültür Merkezi ve Yeşil Alan Düzenleme Uygulama Projesi)

PRO Müd. - - 70.500 - -

EVPR_F_42.1.1.58 Güngören Belediye Hizmet Binası PRO Müd. - - 38.880 - -



132

EVPR_F_42.1.1.59 Maltepe Bölge Parkı Uygulama Projesi PRO Müd. - - 300.000 600.000 -

EVPR_F_42.1.1.60 Gaziosmanpaşa Habipler Bölge Parkı Proje Yarışması PRO Müd. - - 300.000 600.000 -

EVPR_F_42.1.1.61 Sarıyer Hacıosman Bölge Parkı Proje Yarışması PRO Müd. - - 300.000 600.000 -

EVPR_F_42.1.1.62 Bakırköy Florya Atatürk Ormanı Proje Yarışması PRO Müd. - - 300.000 600.000 -

EVPR_F_42.1.1.63 Kartal Şehir Parkı Projesi PRO Müd. - - 50.000 450.000 -

EVPR_F_42.1.1.64 Pendik Yenişehir Gölet Alanı Çevre Düzenlemesi PRO Müd. 50.000 50.000 -

STRATEJİK AMAÇ 64İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

8.921.650 16.636.032 11.872.278 200.000 0

STRATEJİK HEDEF 64.1Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul’un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

8.921.650 16.636.032 11.872.278 200.000 0

Stratejik Adım 64.1.1 Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak 8.921.650 16.636.032 11.872.278 200.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

EVPR_F_64.1.1.1 İstanbul Kültür Ve Tabiat Varlıkları Envanteri Projesi TCK Müd. 117.493 161.280 91.080 200.000 -

EVPR_F_64.1.1.2 Yedikule Gazhanesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yeni Kullanım Ve Çevre Düzenleme Projesi TCK Müd. 97.911 806.400 569.250 - -

EVPR_F_64.1.1.3 Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünce Yürütülen Proje Hizmetleri Müşavirlik, Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmetleri TCK Müd. 39.164 107.520 91.080 - -

EVPR_F_64.1.1.4 Yerebatan Sarnıcı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi TCK Müd. 97.911 161.280 91.080 - -

EVPR_F_64.1.1.5 İstanbul Genelinde Tarihi Sıbyan Mekteplerinin Tesbiti İle Tipolojik Rölövelerinin Elde Edilmesi TCK Müd. 19.582 53.760 45.540 - -

EVPR_F_64.1.1.6 Belediye Mülkü Veya Diğer Kurumlardan Devir, Tahsis Yoluyla Geçen Eski Eser Parsellerin Yeniden İhyası TCK Müd. 391.644 1.075.200 910.800 - -

EVPR_F_64.1.1.7 Eyüp, Rami Kışlası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yeni Kullanım Ve Peyzaj Düzenleme Projesi TCK Müd. 97.911 400.512 273.240 - -

EVPR_F_64.1.1.8 Karasurları Sur Beden Duvarları Burçlarına Fonksiyon Verilmesi Ve Sur Bandı Rekreasyon Amaçlı Düzenleme Projesi TCK Müd. 195.822 537.600 455.400 - -

EVPR_F_64.1.1.9 İstanbul Genelinde Tarihi Mezarlık Ve Hazirelerin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Düzenleme Projesi TCK Müd. 97.911 268.800 113.850 - -



133

EVPR_F_64.1.1.10 İstanbul Genelinde Tarihi Vapur İskeleleri Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Yeni Kullanım Projesi TCK Müd. 39.164 107.520 91.080 - -

EVPR_F_64.1.1.11 İstanbul Genelinde Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım Projesi TCK Müd. 78.329 215.040 182.160 - -

EVPR_F_64.1.1.12 Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Projesi TCK Müd. 3.916.440 8.601.600 7.013.160 - -

EVPR_F_64.1.1.13 Tarihi Sur Ve Kaleleri Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri TCK Müd. 39.164 107.520 91.080 - -

EVPR_F_64.1.1.14 Türbe Ve Hazire Alanları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri TCK Müd. 97.911 268.800 113.850 - -

EVPR_F_64.1.1.15 Süleymaniye Yenileme Alanında Avan Proje Ve Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi TCK Müd. 3.595.292 3.763.200 1.739.628 - -


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 1.169.999 1.300.000 1.522.967 1.573.000 1.730.000

Personel Giderleri KET Müd. 210.625 234.028 193.312 283.174 311.440

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KET Müd. 30.011 33.346 25.655 40.349 44.430

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri KET Müd. 257.400 286.000 1.304.000 346.060 380.670

Sermaye Giderleri KET Müd. 671.963 746.626 - 903.417 993.460

Projeler Müdürlüğü 9.019.370 10.021.523 11.135.025 12.248.528 13.473.381

Personel Giderleri PRO Müd. 1.237.193 1.374.659 1.527.399 1.680.139 1.848.153

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri PRO Müd. 164.598 182.886 203.207 223.528 245.881

Mal ve Hizmet Alım Giderleri PRO Müd. 7.617.579 8.463.977 9.404.419 10.344.861 11.379.347

Sermaye Giderleri PRO Müd. - - - - -

Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü 0 12.484.109 13.871.232 15.258.355 16.784.191

Personel Giderleri TCK Müd. - 500.630 556.255 611.881 673.069

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TCK Müd. - 66.714 74.127 81.540 89.694

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TCK Müd. - 83.700 93.000 102.300 112.530

Sermaye Giderleri TCK Müd. - 11.833.065 13.147.850 14.462.635 15.908.899


Performans Tablosu

134

STRATEJİK AMAÇ 10Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek.

STRATEJİK HEDEF 10.5 İBB’nin kendi güncel, dinamik birim fiyat standartlarını oluşturarak mali kayıplarını minimize etmek.

Stratejik Adım 10.5.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin fiyat ve niteliklerini incelemek ve belirlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_10.5.1.1 Bir yılda oluşturulan poz sayısı adet 8.500 12.000 2.000 2.000 2.000

FENI_P_10.5.1.2 İnceleme sonrası idare menfaati sağlanan poz sayısı adet 2.000 2.400 1.500 1.500 1.500

STRATEJİK AMAÇ 18Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 18.1 Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

Stratejik Adım 18.1.1 Acil müdahele istasyonlarının yapım ve/veya bakım onarımlarını gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_18.1.1.1 Yapımı tamamlanan acil müdahele istasyonu sayısı adet - - 16 2 -

FENI_P_18.1.1.2İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilip projesi hazırlanan acil müdahele istasyonları içinde İtfaiye DB’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 70% 90% -

FENI_P_18.1.1.3İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bakım onarımı talep edilen acil müdahele istasyonları içinde İtfaiye DB’ye teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 70% 90% -

FENI_P_18.1.1.4 İtfaiye Daire Başkanlığı’na teslim edilen acil yardım istasyonlarından İtfaiye DB’nin memnuniyet oranı yüzde - - 95% 98% -

FEN İŞLERİDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

135

STRATEJİK AMAÇ 32Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

STRATEJİK HEDEF 32.5İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödeneğinin tamamı veya bir kısmını karşıladığı ve/veya denetleme yetkisine sahip olduğu ihalelerde harcama birimlerince hazırlanan tasfiye, fesih, ara kesin ve kesin, hesaplarının mevzuat doğrultusunda tetkik, tashih ve tasdik etmek.

Stratejik Adım 32.5.1 Tetkik, tashih ve tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için incelenen ihale dosyalarını zamanında ve hatasız bir biçimde değerlendirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_32.5.1.1 Ortalama hakediş dosyası işlem süresi gün 4 3 3 2 2

FENI_P_32.5.1.2 Kesin hesap dosyaları için ortalama işlem süresi ay 3 3 2 2 2

FENI_P_32.5.1.3 Kesin hesap ve hakediş hesaplarında hata azalma oranı yüzde 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%


STRATEJİK HEDEF 42.1 2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.

Stratejik Adım 42.1.1 Tiyatro binaları inşa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_42.1.1.1 Yapımı tamamlanan tiyatro binası sayısı adet - - 1 1 -

FENI_P_42.1.1.2Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen ve projesi hazırlanan tiyatro binaları içinde Kültür ve Sosyal İşler DB’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 100% 100% -

FENI_P_42.1.1.3Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından bakım onarımı talep edilen tiyatrolar içinde Kültür ve Sosyal İşler DB’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 100% 100% -

Stratejik Adım 42.1.2 Kültür merkezleri ve kongre merkezleri inşa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_42.1.2.1 Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı adet - - 6 8 -

FENI_P_42.1.2.2 Yapımı tamamlanan kongre merkezi sayısı adet - - 1 - -


Performans Tablosu

136

FENI_P_42.1.2.3Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen ve projesi hazırlanan kültür merkezi binaları içinde Kültür DB’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 85% 90% -

FENI_P_42.1.2.4Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen kongre merkezi binaları içinde Kültür DB’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 80% 85% -

Stratejik Adım 42.1.3 Spor tesisleri (spor komleksi, kapalı spor salonu, açık spor sahası, sentetik çim, yüzme havuzu vs...) inşaa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_42.1.3.1 Yapımı tamamlanan spor kompleksi sayısı adet - - 1 2 -

FENI_P_42.1.3.2 Yapımı tamamlanan okullara yönelik kapalı spor salonu sayısı adet - - 16 - -

FENI_P_42.1.3.3 Yapımı tamamlanan açık spor sahası (sentetik çim, stad) sayısı adet - - 3 4 -

FENI_P_42.1.3.4 Yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu sayısı adet - - 2 - -

FENI_P_42.1.3.5Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından talep edilen ve projesi hazırlanan spor tesisleri içinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 50% 70% -

Stratejik Adım 42.1.4 İskelelerin inşaasını ve/veya bakım onarımlarını gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_42.1.4.1 Yapımı tamamlanan iskele sayısı adet - - 2 3 -

FENI_P_42.1.4.2 Restorasyonu gerçekleştirilen iskele sayısı adet - - 3 - -

FENI_P_42.1.4.3Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen ve projesi hazırlanan iskeleler içinde Ulaşım Daire Başkanlığı’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 80% 85% -

Stratejik Adım 42.1.5 Çevre düzenlemelerini (meydan düzenlemesi, sahil düzenlemesi vb) gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_42.1.5.1 Düzenlenen meydan sayısı adet - - 2 1 -

FENI_P_42.1.5.2 Gerçekleştirilen sahil düzenlemesi sayısı adet - - 8 5 -

FENI_P_42.1.5.3 Tamamlanan çevre düzenlemesi sayısı adet - - 4 1 -

FENI_P_42.1.5.4Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen meydan, sahil ve çevre düzenlemeleri içinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 80% 90% -


Performans Tablosu

137

Stratejik Adım 42.1.6 İlçe belediyeleri için hizmet binaları inşaa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_42.1.6.1 İlçe belediyelerine yapılan hizmet binası sayısı adet - - 4 2 -

STRATEJİK AMAÇ 44 Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 44.1 2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak.

Stratejik Adım 44.1.1 Enerjide sürdürülebilirlik, arz güvenliliği ve çevre etkileri çerçevesinde belediye enerji yönetim programını oluşturmak ve uygulamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_44.1.1.1 Enerji yönetim programı kapsamında yapılan etüd sayısı adet - 2 5 5 5

FENI_P_44.1.1.2 Enerji yönetim programı kapsamında yapılan tasarruf miktarı kwh - 10.800.000 12.000.000 5.000.000 5.000.000

FENI_P_44.1.1.3 Enerji yönetim programı kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile hazırlanan ve uygulamaya konulan proje sayısı adet - 8 10 20 20

STRATEJİK AMAÇ 45. Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek

STRATEJİK HEDEF 45.2 Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek

Stratejik Adım 45.2.1 Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarının önlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_45.2.1.1 Islahı tamamlanan dere uzunluğu km - 5.300 45 5 5


Performans Tablosu

138

STRATEJİK AMAÇ 51İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 51.2 İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak.

Stratejik Adım 51.2.1 Ulaşım altyapısı dahilinde yol ve kavşak yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_51.2.1.1 Düzenleme yapılan yol uzunluğu km - 20 8 13 22

FENI_P_51.2.1.2 Yapımı tamamlanan yeni yol uzunluğu km - 32 20 23 27

FENI_P_51.2.1.3 Yapımı tamamlanan kavşak sayısı adet - 19 12 22 30

STRATEJİK AMAÇ 53İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek.

STRATEJİK HEDEF 53.2 Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak.

Stratejik Adım 53.2.1 Otopark inşaa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_53.2.1.1 İnşaa edilen otoparkların sayısı adet - - 1 3 -

FENI_P_53.2.1.2Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen ve projesi hazırlanan otoparklar içinde ilgili birimlere teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 95% 80% -

STRATEJİK HEDEF 53.4 İstanbul’un topografik yapısından faydalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak.

Stratejik Adım 53.4.1 Şehir trafik sirkülasyonunu rahatlatıcı karayolu tünelleri yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_53.4.1.1 Yapımı tamamlanan karayolu tünel uzunluğu km - 4,5 4,8 - -

FENI_P_53.4.1.2 Yapılan karayolu tünel sayısı adet - 2 2 - -


Performans Tablosu

139

STRATEJİK AMAÇ 56İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 56.6Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ’ TAN devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak.

Stratejik Adım 56.6.1 Kentin güvenlik, estetik ve gelişmişlik kalitesini arttıracak standartlarda aydınlatma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_56.6.1.1 Aydınlatma faaliyetlerinden vatandaşların memnuniyet oranı yüzde - 68% 70% 75% 80%

FENI_P_56.6.1.2 Aydınlatma hizmeti verilen yol uzunluğu km - 3.500 5.000 7.000 9.000

FENI_P_56.6.1.3 Aydınlatma hizmeti verilen tünel uzunluğu m - 5.285 15.095 19.195 19.595

FENI_P_56.6.1.4 Aydınlatma hizmeti verilen cadde ve sokak sayısı adet - 850 1.000 1.300 1.700

FENI_P_56.6.1.5 Sorumluluk sahası içerisinde bulunan direk sayısı adet - 64.000 70.000 76.000 88.000

FENI_P_56.6.1.6 Sorumluluk sahası içerisinde uygulanan pano sayısı adet - 600 800 1.000 1.400

FENI_P_56.6.1.7 Sorumluluk sahası içerisinde uygulanan otomasyonlu akıllı pano sayısı adet - 210 300 400 600

FENI_P_56.6.1.8 Özel amaçlı aydınlatma yapılan alan sayısı adet - - 5 10 2

FENI_P_56.6.1.9 Aydınlatılan tarihi eser sayısı adet - - 50 100 10


Performans Tablosu

140

STRATEJİK AMAÇ 57

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF 57.1 Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampüslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

Stratejik Adım 57.1.1 Huzurevleri inşaa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_57.1.1.1 Yapımı tamamlanan huzurevi sayısı adet - - 1 - -

FENI_P_57.1.1.2Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen ve projesi hazırlanan huzurevleri içinde Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 80% - -

STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak.

STRATEJİK HEDEF 62.2 2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini %100 oranında artırmak.

Stratejik Adım 62.2.1 Semt Konağı inşaa etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_62.2.1.1 Yapımı tamamlanan semt konağı sayısı adet - - 3 2 -

FENI_P_62.2.1.2İlçe Belediyeleri tarafından yapımı talep edilen ve projesi hazırlanan huzurevleri içinde ilçe belediyelerine teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 80% 90% -

Stratejik Adım 62.2.2 İBB’ye ait sosyal tesis yapımını ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_62.2.2.1 Yeni yapılan sosyal tesis sayısı adet - - 3 - -


Performans Tablosu

141

FENI_P_62.2.2.2 Bakım onarımı yapılan sosyal tesis sayısı adet - - 1 - -

FENI_P_62.2.2.3Sosyal - İdari İşler Müdürlüğü tarafından talep edilen ve projesi hazırlanan sosyal tesislerin içinde Sosyal - İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 85% - -

STRATEJİK AMAÇ 64 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 64.1 Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul’un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Adım 64.1.1 Tarihi eserlerin restorasyonu gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_64.1.1.1 Restorasyonu tamamlanan tarihi eser sayısı adet - - 19 2 -

FENI_P_64.1.1.2Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından restorasyonu talep edilne tarihi eserler içinde Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’ne teslim edilenlerin oranı

yüzde - - 70% 85% -

STRATEJİK AMAÇ 71İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde yol, alt ve üst geçitlerin inşaası bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, altyapı kazı faaliyetlerine ilişkin ruhsatlandırma, kontrol işlemlerini planlanan süreler içerisinde kaynakların verimli kullanılması sağlanılarak etkin ve gerçekçi biçimde yürütmek ve bu çalışmalarada İBB birimlerinin kendi arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 71.1 Altyapı kazı faaliyetlerine ilişkin ruhsatlandırma, koordinasyon ve kontrol işlemlerinin planlanan süreler içerisinde, emniyet tedbirlerinin dikkate alınarak hatasız yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Adım 71.1.1 Altyapı kazı faaliyetlerini belirlenen standartlar çerçevesinde optimum sürede gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_71.1.1 Yeni yapılan altyapısı tamamlanan yollara ilgili kurumlarca yapılan ilk müdahale süresi ay - 24 24 24 24

FENI_P_71.1.2 Kazıların ruhsat şartlarına uygun olarak gerçekleşme oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

FENI_P_71.1.1 Süresi içinde tamamlanması sağlanan faaliyet/proje oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

FENI_P_71.1.4 Kazı işlemlerine ortalama ruhsat verilme süresi gün - 2 1 1 1

Stratejik Adım 71.1.2 AYKOME sekreteryasını etkin bir şekilde yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

FENI_P_71.1.2.1 Düzenlenen altyapı koordinasyon toplantısı sayısı adet 8 8 10 11 11

FENI_P_71.1.2.2 Altyapı koordinasyon toplantılarında alınan karar sayısı adet 141 120 150 160 160



142

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 802.258.848 892.290.774 991.434.193 1.138.310.121 1.393.644.250



STRATEJİK AMAÇ 18Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

0 12.200.000 35.360.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 18.1Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

0 12.200.000 35.360.000 0 0

Stratejik Adım 18.1.1 Acil müdahele istasyonlarının yapım ve/veya bakım onarımlarını gerçekleştirmek 0 12.200.000 35.360.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

FENI_F_18.1.1.1 Beykoz Kavacık Yangın Müdahale Merkezi İnşaatı YAP Müd. - 500.000 1.500.000 - -

FENI_F_18.1.1.2 İtfaiye Eğitim Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.3 Kocasinan İtfaiye Simülasyon Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.4 Arnavutköy İtfaiye Binası İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.5 Fatih Seyitömer Mahallesi İtfaiye Binası İnşaatı YAP Müd. - - 700.000 - -

FENI_F_18.1.1.6 Fatih İtfaiye Binası Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - 1.200.000 660.000 - -

FENI_F_18.1.1.7 Binkılıç İtfaiye Binası Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 1.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.8 K.Çekmece Ve Beylikdüzü İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 3.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.9 Şile Karacaköy İtfaiye Binası İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 1.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.10 Beykoz Çavuşbaşı Ve Bozhane Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 2.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.11 Kartal Yakacık Ve Tuzla Camii Mahallesi İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 2.500.000 - -

FENI_F_18.1.1.12 Üsküdar Ünalan Ve Kadıköy Kayışdağı İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 2.500.000 - -



143

FENI_F_18.1.1.13 Ömerli-Yenidoğan İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 3.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.14 Sultanbeyli Ve Pendik Yenişehir Mahallesi İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 3.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.15 Kumburgaz Ve Kıraç İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 4.000.000 - -

FENI_F_18.1.1.16 Selimpaşa Ve Mimarsinan İtfaiye Binaları İnşaatı YAP Müd. - 1.500.000 2.500.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 32Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

2.200.000 2.360.000 2.550.000 2.750.000 2.900.000

STRATEJİK HEDEF 32.5İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödeneğinin tamamı veya bir kısmını karşıladığı ve/veya denetleme yetkisine sahip olduğu ihalelerde harcama birimlerince hazırlanan tasfiye, fesih, ara kesin ve kesin, hesaplarının mevzuat doğrultusunda tetkik, tashih ve tasdik etmek.

2.200.000 2.360.000 2.550.000 2.750.000 2.900.000

Stratejik Adım 32.5.1Tetkik, tashih ve tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için incelenen ihale dosyalarını zamanında ve hatasız bir biçimde değerlendirmek

2.200.000 2.360.000 2.550.000 2.750.000 2.900.000


Gerçekleşen2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_32.5.1.1 Müşavir Firma İncelenmesi KEH Müd. 2.200.000 2.360.000 2.550.000 2.750.000 2.900.000


0 227.200.000 340.700.000 163.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 42.12011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.

0 227.200.000 340.700.000 163.000.000 0

Stratejik Adım 42.1.1 Tiyatro binaları inşa etmek 0 5.000.000 7.000.000 7.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_42.1.1.1 Fatih Şehir Tiyatrosu İnşaatı YAP Müd. - 5.000.000 2.000.000 - -

FENI_F_42.1.1.2 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 7.000.000 -



144

Stratejik Adım 42.1.2 Kültür merkezleri ve kongre merkezleri inşa etmek 0 186.000.000 146.600.000 55.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_42.1.2.1 Sultanbeyli Kültür Merkezi İnşaatıe YAP Müd. - 7.000.000 8.000.000 - -

FENI_F_42.1.2.2 Kıraç Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - 5.000.000 3.000.000 - -

FENI_F_42.1.2.3 Bahçelievler Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - 7.000.000 5.000.000 - -

FENI_F_42.1.2.4 Bolluca Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - 1.000.000 1.600.000 - -

FENI_F_42.1.2.5 Sütlüce Kültür Merkezi Ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı YAP Müd. - 46.000.000 10.000.000 - -

FENI_F_42.1.2.6 K.Çekmece Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 1.000.000 -

FENI_F_42.1.2.7 Silivri Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 10.000.000 -

FENI_F_42.1.2.8 Şile Kültür Kompleksi YAP Müd. - - 2.000.000 8.000.000 -

FENI_F_42.1.2.9 Pendik Atatütk Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 5.000.000 -

FENI_F_42.1.2.10 Üsküdar Çavuşdere Kültür Kompleksi İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 20.000.000 -

FENI_F_42.1.2.11 Bayrampaşa Kültür Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 9.000.000 -

FENI_F_42.1.2.12 Beyoğlu Kültür Ve Sanat Merkezi İnşaatı YAP Müd. - - 6.000.000 2.000.000 -

FENI_F_42.1.2.13 Harbiye Kongre Merkezi İnşaatı YAP Müd. - 120.000.000 100.000.000 - -

Stratejik Adım 42.1.3 Spor tesisleri (spor komleksi, kapalı spor salonu, açık spor sahası, sentetik çim, yüzme havuzu vs...) inşaa etmek 0 7.000.000 87.600.000 50.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_42.1.3.1 Bayrampaşa Spor Kompleksi İnşaatı YAP Müd. - 7.000.000 14.000.000 - -

FENI_F_42.1.3.2 Esenler Spor Komplkesi İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 15.000.000 -

FENI_F_42.1.3.3 Güngören Spor Kompleksi İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 10.000.000 -

FENI_F_42.1.3.4 Bağcılar Fevzi Çakmak Stadyum İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 15.000.000 -

FENI_F_42.1.3.5 Eminönü Açık Futbol Sahası Ve Tesisleri İnşaatı YAP Müd. - - 1.600.000 - -



145

FENI_F_42.1.3.6 Eyüp Stadyum İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 10.000.000 -

FENI_F_42.1.3.7 Kayışdağı Özürlüler Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 - -

FENI_F_42.1.3.8 Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı YAP Müd. - - 7.000.000 - -

FENI_F_42.1.3.9 Bağcılar İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.10 Bakırköy İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.11 Beşiktaş İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.12 Eyüp İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.13 Güngören İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.14 Şişli İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 5.000.000 - -

FENI_F_42.1.3.15 Ümraniye İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.16 Üsküdar İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

FENI_F_42.1.3.17 Zeytinburnu İlçesi Okul Bahçelerine Kapalı Spor Salonu Yapılması YAP Müd. - - 4.500.000 - -

Stratejik Adım 42.1.4 İskelelerin inşaasını ve/veya bakım onarımlarını gerçekleştirmek 0 10.000.000 16.000.000 26.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_42.1.4.1 Kuzguncuk İskele Binası Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_42.1.4.2 Kadıköy-Adalar-Beşiktaş İskelesi Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 - -

FENI_F_42.1.4.3 Haydarpaşa Vapur İskelesi Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 - -

FENI_F_42.1.4.4 Maltepe İdo İskelesi Mendirek İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 8.000.000 -

FENI_F_42.1.4.5 Yalova İskelesi Ve Çevre Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - 3.000.000 5.000.000 - -

FENI_F_42.1.4.6 Bakırköy, Bostancı, Eminönü İdo İskele Binaları İnşaatı YAP Müd. - 7.000.000 3.000.000 - -

FENI_F_42.1.4.7 Kabataş Meydanı Ve İskele Binaları İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 18.000.000 -



146

Stratejik Adım 42.1.5 Çevre düzenlemelerini (meydan düzenlemesi, sahil düzenlemesi vb) gerçekleştirmek 0 17.200.000 61.000.000 23.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_42.1.5.1 Eyüp Sultan Ve Çevresi Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - 15.200.000 2.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.2 Tuzla Kamil Abduş Gölü Çevresi Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - 2.000.000 4.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.3 Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 4.000.000 -

FENI_F_42.1.5.4 Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Cadde Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.5 Bakırköy İncirli Caddesi Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.6 Büyükada İskele Meydanı Ve Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.7 Ağva Meydanı Ve Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.8 Avcılar Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.9 K.Çekmece Meydanı Ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 5.000.000 -

FENI_F_42.1.5.10 Durusu Karaburun Sahili İi.Kısın Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.11 Kadıköy Vapur İskelesi Et Balık Kurumu Arası Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 6.000.000 -

FENI_F_42.1.5.12 K.Çekmece Gölü Kanarya-Halkalı Arası Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 3.000.000 -

FENI_F_42.1.5.13 Moda-Fenerbahçe Arası Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.14 Selimpaşa Sahili Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.15 Silivri Sahili Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 3.500.000 - -

FENI_F_42.1.5.16 Tuzla Sahil Düzenleme İi.Kısım İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 - -

FENI_F_42.1.5.17 Maltepe Trafik Eğitim Pisti Ve Küçükyalı Tuzla Arası Sahil Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 2.500.000 5.000.000 -

Stratejik Adım 42.1.6 İlçe belediyeleri için hizmet binaları inşaa etmek 0 2.000.000 22.500.000 2.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_42.1.6.1 Pendik UGETAM Hizmet Binası İnşaatı YAP Müd. - 2.000.000 10.000.000 - -

FENI_F_42.1.6.2 Edirnekapı İlaçlama Birimi Hizmet Binası YAP Müd. - - 1.500.000 - -



147

FENI_F_42.1.6.3 İbb Merkez Binası A Ve B Blok Tüm Elektrik Ve Mekanik Sistemlerinin 2009 Yılı Periyodik Bakım Yapılması YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_42.1.6.4 Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binası Ve Çevre Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 2.000.000 -

FENI_F_42.1.6.5 Zabıta Müdürlüğü Binaları İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 44 Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak. 0 87.308 3.155.000 2.360.000 2.360.000

STRATEJİK HEDEF 44.12011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak.

0 87.308 3.155.000 2.360.000 2.360.000

Stratejik Adım 44.1.1Enerjide sürdürülebilirlik, arz güvenliliği ve çevre etkileri çerçevesinde belediye enerji yönetim programını oluşturmak ve uygulamak

0 87.308 3.155.000 2.360.000 2.360.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_44.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Bağlı Kuruluşlarına Yönelik Enerji Verimliliği Çalışmaları SEA Müd. - 29.000 177.000 177.000 177.000

FENI_F_44.1.1.2İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Elektrik Tesisatlarının Kompanzasyon İşleri Bakım Onarımı Ve Yenilenmesi

SEA Müd. - 58.308 500.000 295.000 295.000

FENI_F_44.1.1.3 İstanbul Enerji Parkı Projelendirme SEA Müd. - - 1.180.000 - -

FENI_F_44.1.1.4 Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi Ve Bilinçlendirme Çalışmaları SEA Müd. - - 118.000 118.000 118.000

FENI_F_44.1.1.5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Beslenmesi Projesi SEA Müd. - - 1.180.000 1.770.000 1.770.000

STRATEJİK AMAÇ 45Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek.

0 0 10.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 45.2Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek.

0 0 10.000.000 0 0

Stratejik Adım 45.2.1 Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarının önlemek 0 0 10.000.000 0 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_45.2.1.1 Kaynarca Papaz Deresi İslahı Ve Çevre Yolları Düzenleme Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı ALH Müd. - - 10.000.000 - -



148

STRATEJİK AMAÇ 51İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak.

0 0 390.250.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 51.2İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak.

0 0 390.250.000 0 0

Stratejik Adım 51.2.1 Ulaşım altyapısı dahilinde yol ve kavşak yapmak 0 0 390.250.000 0 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_51.2.1.1Tem Çıkışı D 100 Bağlantı Yolu Hadımköy Kavşağı Ve Akçaburgaz Altgeçidi Ve Bağlantı Yolu Tamamlama İnşaatı

ALH Müd. - - 7.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.2 İstanbul Geneli Yeni Yol Yapımı Ve Yol Genişletilmesi İnşaatı ALH Müd. - - 3.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.3 İstanbul Geneli Köprü, Kavşak, Üst Geçit, Alt Geçit, Viyadük Ve Altyapıların Yapımı İnşaatı ALH Müd. - - 20.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.4 Bağcılar - Güneşli Tem Bağlantı Yolu Tamamlama İnşaatı ALH Müd. - - 6.750.000 - -

FENI_F_51.2.1.5 Dolmabahçe Tünel Çıkışı Kavşak Ve Bağlantı Yolları İnşaatı ALH Müd. - - 10.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.6 Edirnekapı-Metris Arası Yol Düzenleme Ve Eksik Altyapı Tesisleri İnşaatı ALH Müd. - - 13.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.7 Metris Köprusu-Sultançiftliği Arası Yol Düzenleme Ve Altyapı Tesıslerı İnşaatı İşi ALH Müd. - - 13.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.8 Küçükçekmece İlçesi Tevfikbey Ve İnönü Mahallesi Yol Düzenleme Ve Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı ALH Müd. - - 1.500.000 - -

FENI_F_51.2.1.9D-100 Karayolu Zincirlikuyu İle Kozyatağı - Kadıköy Söğütlüçeşme Arası Şerit Düz. Ve Metrobüs Ulaşım Hattı İnşaatı

ALH Müd. - - 40.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.10 Maltepe Bağdat Caddesi D-100 Karayolu Arası Yol, Kavşak, Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı ALH Müd. - - 5.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.11 Bomonti Tünel Çıkışı Kavşak Ve Yol Düzenleme İnşaatı ALH Müd. - - 15.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.12 Şile Yolu, Birlik Mahallesi Kavşak Düzenlemesi Ve Yol Eksiklerinin Tamamlanması İnşaatı ALH Müd. - - 5.000.000 - -



149

FENI_F_51.2.1.13 Pendik İdo İskelesi Eksikleri Tamamlanması Bağlantı Yolları Yer Altı Otoparkı İnşaatı ALH Müd. - - 6.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.14 Kadıköy Bostancı Demiryolu Altgeçit Çıkışı Sahil Yolu Ve Ortak Altyapıların Tamamlanması İnşaatı ALH Müd. - - 18.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.15 Muammer Aksoy Cad.- Gümrük Yolu – Halkalı Cad. İi. Kısım Yol İinşaatı İşi ALH Müd. - - 8.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.16 Şile Yolu Kemerdere Kavşağı – Sarıgazi Kavşağı Arası Yol Düzenleme Ve Araç Altgeçidi 2.Kısım İnşaatı ALH Müd. - - 21.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.17 Metris - Boğazköy Arası 2.Kısım Yol Ve Altyapı Tesisleri İnşaatı ALH Müd. - - 26.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.18 D- 100 Karayolu Mimar Sinan Kavşağı Çatalca Yolu Tamamlama İnşaatı ALH Müd. - - 10.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.19 Tuna Kavşağı Ve Ortak Altyapı İnşaatı ALH Müd. - - 8.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.20 Bağcılar Mimar Sinan Cad. - Koçman Cad. Kesişimi Güneşli Kavşağı Altgeçit Ve Bağlantı Yolları İnşaatı ALH Müd. - - 21.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.21 Ümraniye Kuzey Güney Tem Yan Yolları İi.Kısım İnşaatı ALH Müd. - - 19.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.22İstanbul Genelinde Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yol Ve Kavşakların Asfalt Kaplaması Yapılması İnşaatı

ALH Müd. - - 60.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.23 Çamaşırcı Deresi ( İnönü Mah. Fındıklı Mah. İçerenköy Mah. ) Köprü Bağlantısı Yol Ve Ortak Altyapı İnşaatı ALH Müd. - - 9.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.24 Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi - Cumhuriyet Meydanı Kavşağı Altgeçit İi. Kısım İnşaatı ALH Müd. - - 12.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.25 Ümraniye, Aksekili Mehmet Uslu Cad. - Dudullu Yolu - Baraj Yolu Kesişimi Yol, Kavşak Ve Ortak Altyapı İnşaatı ALH Müd. - - 13.000.000 - -

FENI_F_51.2.1.26 Şile Yolu – Taşdelen Kavşağı, Taşdelen – Yenidoğan Arası Yan Yolları, Dere İslahı Ve Ortak Altyapı İnş ALH Müd. - - 20.000.000 - -



150

STRATEJİK AMAÇ 53İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek.

0 0 118.000.000 10.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 53.2Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak.

0 0 18.000.000 10.000.000 0

Stratejik Adım 53.2.1 Otopark inşaa etmek 0 0 18.000.000 10.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_53.2.1.1 Güngören Güneştepe Zeminaltı Otopark İnşaatı YAP Müd. - - 6.000.000 - -

FENI_F_53.2.1.2 Bağcılar Ebubekir Camii Önü Zeminaltı Otopark Ve Park İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 4.000.000 -

FENI_F_53.2.1.3 Bağcılar Güneşli Zeminaltı Otopark Ve Pazar Yeri İnşaatı YAP Müd. - - 5.000.000 2.000.000 -

FENI_F_53.2.1.4 Kağıthane Sanayi Mahallesi Kat Otoparkı İnşaatı YAP Müd. - - 4.000.000 4.000.000 -

STRATEJİK HEDEF 53.4İstanbul’un topografik yapısından faydalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak.

0 0 100.000.000 0 0

Stratejik Adım 53.4.1 Şehir trafik sirkülasyonunu rahatlatıcı karayolu tünelleri yapmak 0 0 100.000.000 0 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_53.4.1.1 Sarıyer-Çayırbaşı Arası Karayolu Tüneli İnşaatı ALH Müd. - - 100.000.000 - -



151

STRATEJİK AMAÇ 56İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak.

33.739.267 17.209.584 47.107.626 86.700.000 88.700.000

STRATEJİK HEDEF 56.6Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ’ TAN devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak.

33.739.267 17.209.584 47.107.626 86.700.000 88.700.000

Stratejik Adım 56.6.1Kentin güvenlik, estetik ve gelişmişlik kalitesini arttıracak standartlarda aydınlatma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak

33.739.267 17.209.584 47.107.626 86.700.000 88.700.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_56.6.1.1 İstanbul Geneli Meydan Ve Anaarterlerde Aydınlatma Tesisi Yapımı SEA Müd. 6.552.000 4.219.527 10.000.000 29.500.000 29.500.000

FENI_F_56.6.1.2 İstanbul Geneli Meydan Ve Anaarterlerde Aydınlatma Tesisi Bakım Onarımı SEA Müd. 27.187.267 12.990.057 30.107.626 47.200.000 47.200.000

FENI_F_56.6.1.3 İstanbul Geneli Büyük Alt Geçitler Ve Tünellerin Bakım,Onarım,Yenileme Ve İşletilmesi SEA Müd. - - 5.000.000 8.000.000 10.000.000

FENI_F_56.6.1.4İstanbul Geneli Spor Kompleksleri,Parklar,Çocuk Oyun Alanları,Yeşil Alanlar İçin Aydınlatma Tesislerinin Periyodik Bakım Ve Onarımı

SEA Müd. - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000

FENI_F_56.6.1.5 İstanbul Geneli Ses ,İşık Gösterisi Ve Festival Aydınlatmaları Yapım İşi SEA Müd. - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000



152

STRATEJİK AMAÇ 57

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak.

0 500.000 2.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 57.1Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampüslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

0 500.000 2.000.000 0 0

Stratejik Adım 57.1.1 Huzurevleri inşaa etmek 0 500.000 2.000.000 0 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_57.1.1.1 Kartal Beşir Akınal Huzurevi İnşaatı YAP Müd. - 500.000 2.000.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 62Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak.

0 0 11.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 62.2 2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini %100 oranında artırmak. 0 0 11.000.000 0 0

Stratejik Adım 62.2.1 Semt Konağı inşaa etmek 0 0 4.000.000 0 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_62.2.1.1 G.Paşa 50 Yıl Semt Konağı İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_62.2.1.2 G.Paşa Taşoluk Semt Konağı İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 - -

FENI_F_62.2.1.3 Eyüp Karadolap Semt Konağı İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 - -



153

Stratejik Adım 62.2.2 İBB’ye ait sosyal tesis yapımını ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek. 0 0 7.000.000 0 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_62.2.2.1 K.Çamlıca Korusu Sosyal Tesisleri Bakım Onarım İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_62.2.2.2 Üsküdar Küçüksu Mahallesi Sosyal Tesis İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 - -

FENI_F_62.2.2.3 Kayışdağı Sosyal Tesis İnşaatı (İski) YAP Müd. - - 1.500.000 - -

FENI_F_62.2.2.4 Tuzla Sosyal Tesis İnşaatı YAP Müd. - - 500.000 - -

STRATEJİK AMAÇ 64İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

0 5.000.000 30.800.000 7.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 64.1Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul’un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

0 5.000.000 30.800.000 7.000.000 0

Stratejik Adım 64.1.1 Tarihi eserlerin restorasyonu gerçekleştirmek 0 5.000.000 30.800.000 7.000.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

FENI_F_64.1.1.1 Beykoz Burunbahçe Ahşap Yali Restorasyon Ve Peyzaj Düzenleme İnşaati YAP Müd. - - 1.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.2 Sütlüce Elifi Efendi Tekkesi Restorasyon İnşaati YAP Müd. - - 5.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.3 Haliç Tersanesi Kapı Üstü Mescidi Restorasyonu YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.4 Eminönü Şerefiye Sarnıcı Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.5Eminönü Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Mimar Sinan Türbeleri Ve Hazire Alanlarinin Restorasyon İnşaati

YAP Müd. - - 600.000 - -

FENI_F_64.1.1.6 Eminönü Ali Paşa Sarayı Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 3.000.000 7.000.000 -

FENI_F_64.1.1.7 Eminönü Şehzade İmareti Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.8Eyüp Mihrişah Valide Sultan, Ferhat Paşa, Bulak Mustafa Paşa, Pertev Paşa, Hubbi Hatun Türbeleri Ve Hazire Alanlarinin Restorasyon İnşaati

YAP Müd. - - 800.000 - -

FENI_F_64.1.1.9Eyüp Şah Sultan, Abdul Vedud Nakkaş Hasan Paşa, Ahmet Pir Edirnevi, Siyavuş Paşa Türbeleri Ve Hazire Alanlarinin Restorasyon İnşaati

YAP Müd. - - 800.000 - -



154

FENI_F_64.1.1.10 Eyüp Vezir Tekkesi Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.500.000 - -

FENI_F_64.1.1.11 Fatih Altınboğaça Cami Restorasyonu Ve Hazire Alanı Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 1.200.000 - -

FENI_F_64.1.1.12 Fatih Cenevizevi Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.200.000 - -

FENI_F_64.1.1.13Fatih İlçesi Bayrampaşa, Davutpaşa, Cerrahpaşa, Sancaktar Hayreddin Türbeleri Ve Hazire Alanlarinin Restorasyon İnşaati

YAP Müd. - - 700.000 - -

FENI_F_64.1.1.14 Gazanfer Ağa Medresesi, Sebil Türbe Ve Haziresinin Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.15 Davutpaşa Kışlası Hünkar Kasrı Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 1.500.000 - -

FENI_F_64.1.1.16 Emirgan Korusu At Ahırları Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.17Üsküdar Haci Ahmet Doğanci, Rumi Mehmet Paşa, At Mezari, Halil Paşa, Aziz Mahmut Hüdai, Cennet Efendi Türbeleri Ve Hazire Alanlarinin Restorasyon İnşaati

YAP Müd. - - 900.000 - -

FENI_F_64.1.1.18 Beykoz Kışla Binası Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - 5.000.000 1.000.000 - -

FENI_F_64.1.1.19 Atıf Efendi Kütüphanesi Restorasyon Ve Çevre Düzenleme İnşaatı YAP Müd. - - 1.600.000 - -

FENI_F_64.1.1.20 Sarıyer Rumelihisarı Boğazkesen Camii Restorasyon İnşaatı YAP Müd. - - 2.000.000 - -



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 428.562.711 476.180.790 529.089.767 563.480.612 594.472.046

Personel Giderleri ALH Müd. 1.202.597 1.336.219 1.484.688 1.581.193 1.668.158

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri ALH Müd. 155.732 173.036 192.262 204.759 216.021

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ALH Müd. 892.742 991.935 1.102.150 1.173.790 1.238.348

Sermaye Giderleri ALH Müd. 426.311.640 473.679.600 526.310.667 560.520.870 591.349.518

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü 810.000 900.000 1.000.000 1.065.000 1.141.575

Personel Giderleri AYK Müd. 293.416 326.018 362.242 385.788 407.006

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AYK Müd. 38.716 43.017 47.797 50.904 53.704

Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYK Müd. 263.898 293.220 325.800 346.977 384.061

Sermaye Giderleri AYK Müd. 213.970 237.745 264.161 281.331 296.805



155

Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü 0 892.054 991.171 1.090.288 1.199.317

Personel Giderleri BFS Müd. - 100.243 111.381 122.519 134.771

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri BFS Müd. - 12.757 14.174 15.591 17.151

Mal ve Hizmet Alım Giderleri BFS Müd. - 779.054 865.616 952.178 1.047.395

Sermaye Giderleri BFS Müd. - - - - -

Kesin Hesap Müdürlüğü 787.744 875.272 972.524 45.243 47.301

Personel Giderleri KEH Müd. 268.105 297.895 330.994 7.000 7.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KEH Müd. 37.842 42.046 46.718 2.000 2.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KEH Müd. 481.798 535.331 594.812 36.243 38.301

Sermaye Giderleri KEH Müd. - - - - -

Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü 39.055.069 43.394.521 48.216.134 51.350.182 54.633.942

Personel Giderleri SEA Müd. 176.460 196.067 217.852 232.012 247.092

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SEA Müd. 22.098 24.554 27.282 29.055 30.943

Mal ve Hizmet Alım Giderleri SEA Müd. 527.310 585.900 651.000 693.315 738.380

Sermaye Giderleri SEA Müd. 38.329.200 42.588.000 47.320.000 50.395.800 53.617.527

Yapı İşleri Müdürlüğü 333.043.324 370.048.137 411.164.597 521.278.796 742.150.070

Personel Giderleri YAP Müd. 1.299.514 1.443.904 1.604.338 1.716.619 1.819.593

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri YAP Müd. 171.120 190.133 211.259 226.047 239.610

Mal ve Hizmet Alım Giderleri YAP Müd. 5.547.690 6.164.100 6.849.000 7.328.430 7.768.137

Sermaye Giderleri YAP Müd. 326.025.000 362.250.000 402.500.000 512.007.700 732.322.730


Performans Tablosu

156

STRATEJİK AMAÇ 72İBB’nin gerçekleştirdiği hizmetler sonucunda hukuka aykırı herhangi bir durumun oluşmasını önleyici tedbileri almak, hukuk itilaflarını kurumun mali kaynaklarının etkin kullanılmasını ve hizmetlerin planlanan şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde yönetmek ve düzeltici denetim çalışmalarını yürütmek

STRATEJİK HEDEF 72.1 İBB’ye yönelik açılan veya İBB’nin açtığı davalarda İBB tüzel kişiliğini, etkin bir şekilde temsil etmek

Stratejik Adım 72.1.1 İBB’nin açtığı davaların hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

HUKM_P_72.1.1.1İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davalardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan dava oranı

yüzde - 22% 51% 55% 60%

1. HUKUK İŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ


157


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI - - - - -



Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

1. Hukuk Müşavirliği 27.242.276 30.269.195 33.632.439 36.995.683 40.695.251

Personel Giderleri HUKM 1.865.283 2.072.537 2.302.819 2.533.101 2.786.411

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri HUKM 249.018 276.687 307.430 338.173 371.990

Mal ve Hizmet Alım Giderleri HUKM 25.127.974 27.919.971 31.022.190 34.124.409 37.536.850

Sermaye Giderleri HUKM -

1. HUKUK İŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

Performans Tablosu

158

STRATEJİK AMAÇ 36 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru ve ekonomik kararlar verebilmesini sağlamak için teknolojik imkanları da kullanarak harita üretmek

STRATEJİK HEDEF 36.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak

Stratejik Adım 36.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kurum kuruluşları ile halkın istifade etmesi için güncel harita ve harita bilgilerini hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_36.1.1.1 İşlenen İstanbul’a ait mozaik uydu görüntü sayısı adet 180 200 300 400 500

IMSE_P_36.1.1.2 İstanbul İl sınırları dahilinde havadan digital kamera ile renkli fotoğraflanan alanların fotoğraflanması gereken alanlara oranı yüzde - 10% 100% - -

IMSE_P_36.1.1.3 Igna (İstanbul GPS Nirengi Ağı) Revizyon ölçümü yapılan alan oranı yüzde - - 80% 100% -

STRATEJİK HEDEF 36.2İstanbul’un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak, arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

Stratejik Adım 36.2.1 Adres bilgi sistemini yönetmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_36.2.1.1 İstanbul genelinde Adres bilgi sistemi çalışmaları tamamlanma oranı yüzde 20% 40% 60% 80% 100%

Stratejik Adım 36.2.2 Şehir rehberini hazırlamak, güncellemek ve kamu kurum ve kuruluşları ile halkın kullanımına sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_36.2.2.1 Şehir rehberinin güncellenme sıklığı adet/yıl - - 1 1 1

Stratejik Adım 36.2.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güncel tüm harita ve kadastro bilgilerini halihazır haritalara altlık olacak şekilde hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_36.2.3.1 Tapu ve kadastral bilgiler arasındaki entegrasyon oranı yüzde - - 25% 60% 100%

İMAR VE ŞEHİRCİLİKDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

159

Stratejik Adım 36.2.4 Harita, imar ve plan uygulamaları gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_36.2.4.1 Kıyı kenar çizgisi çalışmaları yapılan pafta sayısı toplam pafta sayısına oranı yüzde - - 30% 70% 100%

STRATEJİK AMAÇ 38Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 38.1 İstanbul’un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak

Stratejik Adım 38.1.1 İstanbul il sınırlarındaki imar hareketlerini denetlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.1.1 Arazi denetimlerine çıkan ekip sayısı adet/hafta 25 50 50 50 50

Stratejik Adım 38.1.2 İmarla ilgili olarak gelen şikayetleri sonuçlandırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.2.1 İmarla ilgili olarak gelen şikayetlerin sonuçlandırılma oranı yüzde 70% 90% 100% 100% 100%

IMSE_P_38.1.2.2 İmarla ilgili olarak gelen şikayetlerin ortalama cevaplandırılma süresi gün 15 15 15 15 15

Stratejik Adım 38.1.3 İmar hareketlerinin güncel olarak takibi amacıyla ilçe belediyelerinden on-line bilgi ve belge akışını temin etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.3.1 On-line bağlantı kapsamındaki toplam belediye oranı yüzde - - 100% 100% 100%

Stratejik Adım 38.1.4 İmara ilişkin dosyaları sayısallaştırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.4.1 Sayısal ortama aktarılan dosya oranı yüzde - 5% 100% 100% 100%


Performans Tablosu

160


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

IMSE_V_38.1.4.1 İmara ilişkin arşivdeki dosya sayısı adet 180.000 190.000 200.000 210.000 220.000

Stratejik Adım 38.1.5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde olan İstanbul’un silüetini etkileyecek ve özellik arz eden yapıların avan projelerini onaylamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.5.1 Avan proje onay müracaatı cevaplama ortalama süresi gün 25 20 18 15 15

Stratejik Adım 38.1.6 İstanbul genelinde uygulama birliği sağlamak adına imar uygulama görüşü vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.6.1 İmar uygulama görüş taleplerinin oratalama cevaplanma süresi gün 15 15 10 10 10

STRATEJİK AMAÇ 41 İstanbul’un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 41.1İstanbul’un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan 1/100.000 ölçekli plan doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak

Stratejik Adım 41.1.1. 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 1/25000 plana uyumlu şekilde hazırlanmış olmasını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_41.1.1.1 Hazırlanarak meclise intikal eden 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının oranı yüzde - - 100% 100% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini

IMSE_V_41.1.1.1 1/25.000 ölçekli nazım imar plannın tamamlanmış olması evet/hayır - evet evet evet evet

IMSE_V_41.1.1.2 Nazım imar planı kapsamındaki alan hektar - 540.000 540.000 540.000 540.000

Stratejik Adım 41.1.2 Nazım planlama verilerini ve planları CBS ortamında yönetmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_41.1.2.1 Onaylanan 1/5.000 ölçekli plan ve plan verilerinin CBS’ne aktarma oranı yüzde - - 100% - -


Performans Tablosu

161

Stratejik Adım 41.1.3 Planlama arşivini sayısal ortama aktarmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_41.1.3.1 Sayısal ortama aktarılan arşiv dosyalarının oranı yüzde - 20% 70% 100% -

STRATEJİK AMAÇ 64 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 64.2 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştirecek şekilde koruma, uygulama ve denetim çalışmalarını geliştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_64.2.1.1 Koruma prensipleri konusunda eğitim alan KUDEB ilgi alanındaki uygulayıcı (geleneksel ahşap yapı ustası) sayısı adet - 200 220 220 242


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_64.2.2.1 Pilot Onarım çalışması yapılan anıt eser niteliğindeki yapı sayısı adet - 10 10 10 11

IMSE_P_64.2.2.2 Pilot Onarım çalışması yapılan tarihi çeşme ve su yapılarının sayısı adet 2 20 10 10 11

IMSE_P_64.2.3.1 KUDEB ilgi alanının denetimi öngörülen ve tespiti yapılan parsel sayısı adet - 1.700 2.000 2.200 2.420

IMSE_P_64.2.3.2 Kamu mülkiyetinde olup amacı dışında kullanımı giderilen parsel sayısı adet 32 20 30 50 55

Stratejik Adım 64.2.4 İstanbul’un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarınına ortak çalışma konularında kamu kuruluşları ile güncel, mekana ve zamana bağlı olmadan çalışabilecek GIS, MIS, DSS sistemlerini kurmak ve işletmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_64.2.4.1 KUDEB sayısal arşivinin tamamlanma oranı yüzde 10% 50% 100% - -

IMSE_P_64.2.4.2 KUDEB ilgi alanlarında denetim faaliyetlerini kamera sistemleri ile denetleyecek sistem kapsmında kamera sayısı adet - 20 50 100 101



162





STRATEJİK AMAÇ 36İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru ve ekonomik kararlar verebilmesini sağlamak için teknolojik imkanları da kullanarak harita üretmek

1.728.951 2.702.080 12.942.000 13.050.000 8.000.000

STRATEJİK HEDEF 36.1İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak

0 150.000 1.942.000 500.000 0

Stratejik Adım 36.1.1İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kurum kuruluşları ile halkın istifade etmesi için güncel harita ve harita bilgilerini hazırlamak

0 150.000 1.942.000 500.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_36.1.1.1İstanbul İl Sınırları Dahilinde Havadan Digital Kamera İle Renkli Fotoğraf Alımı, 1/5000 Ortofoto Harita Yapımı

HAR Müd. - 150.000 942.000 - -

IMSE_F_36.1.1.2 İgna (İstanbul Gps Nirengi Ağı) Revizyon Ölçümünün Yapılması HAR Müd. - - 1.000.000 500.000 -

STRATEJİK HEDEF 36.2İstanbul’un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak, arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

1.728.951 2.552.080 11.000.000 12.550.000 8.000.000

Stratejik Adım 36.2.1 Adres bilgi sistemini yönetmek 1.728.951 2.552.080 7.000.000 8.000.000 8.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_36.2.1.1 İstanbul Sınırları İçerisinde Adres Bilgi Sistemi Çalışması HAR Müd. 1.728.951 2.552.080 7.000.000 8.000.000 8.000.000


163

Stratejik Adım 36.2.2 Şehir rehberini hazırlamak, güncellemek ve kamu kurum ve kuruluşları ile halkın kullanımına sunmak. 0 0 2.000.000 550.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_36.2.2.1 Harita Verilerinin Topolojik Hale Getirilmesi Ve Şehir Rehberinin Güncellenmesi HAR Müd. - - 2.000.000 550.000 -

Stratejik Adım 36.2.4 Kıyı kenar çizgisi çalışmaları gerçekleştirmek 0 0 2.000.000 4.000.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_36.2.4.1 İmar Planı Uygulamaları HAR Müd. - - 2.000.000 4.000.000 -

STRATEJİK AMAÇ 38Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak

0 0 4.400.000 1.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 38.1 İstanbul’un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak 0 0 4.400.000 1.000.000 0

Stratejik Adım 38.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde olan İstanbul’un silüetini etkileyecek ve özellik arz eden yapıların avan projelerini onaylamak

0 0 3.400.000 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_38.1.3.1İmar Hareketlerinin Güncel Olarak Takibi Amacıyla Belediyelerden On-Line Bilgi Ve Belge Akışının Temini İşi

IMR Müd. - - 2.000.000 - -

IMSE_F_38.1.3.2 Uluslar arası İmar Mevzuatınlarının İncelenip Tercüme Edilmesi IMR Müd. - - 1.000.000 - -

IMSE_F_38.1.3.3 İstanbul Geneli İçin Çelik Yapılar Yönetmeliği Hazırlanması IMR Müd. - - 200.000 - -

IMSE_F_38.1.3.4 İstanbul Geneli İçin Ahşap Yapılar Yönetmeliği Hazırlanması IMR Müd. - - 200.000 - -

Stratejik Adım 38.1.4 İstanbul genelinde uygulama birliği sağlamak adına imar uygulama görüşü vermek 0 0 1.000.000 1.000.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_38.1.4.1 İmar Müdürlüğündeki Dosyaların Sayısallaştırılması İşi IMR Müd. - - 1.000.000 1.000.000 -



164

STRATEJİK AMAÇ 41İstanbul’un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak

0 1.250.000 12.100.000 1.900.000 1.900.000

STRATEJİK HEDEF 41.1İstanbul’un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan 1/100.000 ölç planlar doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak

0 1.250.000 12.100.000 1.900.000 1.900.000

Stratejik Adım 41.1.1 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 1/25000 plana uyumlu şekilde hazırlanmış olmasını sağlamak 0 1.250.000 9.700.000 900.000 900.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_41.1.1.1 İstanbul Turizm Master Planı ŞPL Müd. - - 2.500.000 - -

IMSE_F_41.1.1.2 İstanbul Kıyı Master Planı ŞPL Müd. - - 5.000.000 - -

IMSE_F_41.1.1.3 İstanbul’A İlişkin Öneri Donatı Standartlarının Belirlenmesi İşi ŞPL Müd. - 1.250.000 750.000 - -

IMSE_F_41.1.1.4 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Çalışmaları İşi ŞPL Müd. - - 350.000 200.000 200.000

IMSE_F_41.1.1.5 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Çalışmaları İşi ŞPL Müd. - - 700.000 400.000 400.000

IMSE_F_41.1.1.6 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçl1 Naz1m 0mar Plan Çal1_malar1 0_i ŞPL Müd. - - 400.000 300.000 300.000

Stratejik Adım 41.1.3 Planlama arşivini sayısal ortama aktarmak 0 0 2.400.000 1.000.000 1.000.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_41.1.3.1 Arşiv Otomasyon Projesi PLA Müd. - - 2.400.000 1.000.000 1.000.000



165

STRATEJİK AMAÇ 64İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak

0 3.920.400 6.000.000 6.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 64.2İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştirecek şekilde koruma, uygulama ve denetim çalışmalarını geliştirmek.

0 3.920.400 6.000.000 6.000.000 0

Stratejik Adım 64.2.1Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik İstanbul halkı ve uygulayıcıları bilinçlendirmek ve eğitim vermek.

0 980.100 3.000.000 3.000.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_64.2.1.1 Ahşap Eğitim Atölyesi Uygulama Ve Hizmet Alım İşi KUD Müd. - 490.050 1.500.000 1.500.000 -

IMSE_F_64.2.1.2 Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuvar Uygulama Danışmanlık Ve Müşavirlik İşi KUD Müd. - 490.050 1.500.000 1.500.000 -

Stratejik Adım 64.2.2 İstanbul’un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarında yapılacak uygulama sürecini belirlemek 0 980.100 1.000.000 1.000.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_64.2.2.1 Dönemsel Yapı Elemanları Ve Detaylarının Malzeme Ve Tipolojileri Tespit Çalışmaları KUD Müd. - 980.100 1.000.000 1.000.000 -

Stratejik Adım 64.2.3 İstanbul’un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarında yapılacak uygulama sürecini denetlemek 0 1.960.200 2.000.000 2.000.000 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

IMSE_F_64.2.3.1İstanbul Bütününde Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Denetimine Yönelik Danışmanlık Ve Müşavirlik Hizmet İşi

KUD Müd. - 1.960.200 2.000.000 2.000.000 -



166


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

Harita Müdürlüğü 16.671.044 11.753.541 14.021.618 18.117.050 12.621.840

Personel Giderleri HAR Müd. 904.539 813.969 1.152.239 6.000 6.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri HAR Müd. 136.009 117.350 157.879 3.000 21.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri HAR Müd. 3.649.108 366.968 4.511.500 14.021.050 5.973.900

Sermaye Giderleri HAR Müd. 11.981.389 10.455.253 8.200.000 4.087.000 6.620.940

İmar Müdürlüğü 1.205.871 1.700.090 2.680.276 2.937.048 3.218.598

Personel Giderleri IMR Müd. 471.763 536.115 499.757 539.738 582.917

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IMR Müd. 66.985 71.482 63.019 68.061 73.506

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IMR Müd. 667.124 1.092.493 2.117.500 2.329.250 2.562.175

Sermaye Giderleri IMR Müd. - - - - -

Planlama Müdürlüğü 11.056.069 1.380.594 7.763.939 8.540.333 9.394.366

Personel Giderleri PLA Müd. 1.477.602 1.197.385 1.576.390 1.734.029 1.907.432

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri PLA Müd. 217.748 171.126 208.749 229.624 252.586

Mal ve Hizmet Alım Giderleri PLA Müd. 9.360.718 12.083 5.973.800 6.571.180 7.228.298

Sermaye Giderleri PLA Müd. - - 5.000 5.500 6.050

Şehir Planlama Müdürlüğü 0 5.800.360 8.199.012 4.931.831 5.425.014

Personel Giderleri SEP Müd. - 793.843 1.159.087 1.240.201 1.364.221

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SEP Müd. - 105.857 153.925 164.700 181.170

Mal ve Hizmet Alım Giderleri SEP Müd. - 4.890.660 6.671.000 3.296.880 3.626.568

Sermaye Giderleri SEP Müd. - 10.000 215.000 230.050 253.055



167


Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü 0 5.000.000 4.362.159 5.780.001 6.358.001

Personel Giderleri KUD Müd. - 610.374 612.240 738.553 812.408

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KUD Müd. - 88.195 86.419 106.716 117.388

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KUD Müd. - 3.001.431 2.053.500 3.361.732 3.697.905

Sermaye Giderleri KUD Müd. - 1.300.000 1.610.000 1.573.000 1.730.300

Performans Tablosu

168

STRATEJİK AMAÇ 6Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEF 6.1 2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek

Stratejik Adım 6.1.1 Belediye çalışanlarına ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimleri gereken süre ve kalitede sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2010 Hedef

2011 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_6.1.1.1 Hizmet içi eğitim verilen personel (memur ve sözleşmeli personel) sayısı adet 5.495 8.840 7.700 8.250 8.290

INKA_P_6.1.1.2 Eğitim planları kapsamındaki personel (memur ve sözleşmeli personel) başına verilen hizmet içi eğitim miktarı saat 16.42 15.00 16.00 15.00 15.00

INKA_P_6.1.1.3 Birimlerin talep ettikleri içinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilenlerin oranı yüzde 80% 80% 85% 85% 85%

INKA_P_6.1.1.4 Birimlere hizmet içi eğitim verilen eğitim konusu sayısı adet 70 82 70 65 60

INKA_P_6.1.1.5 Eğitim alanların eğitimlerden memnuniyet oranı yüzde - 80 85 90 90

STRATEJİK AMAÇ 7Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

STRATEJİK HEDEF 7.1İstanbul’un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.

Stratejik Adım 7.1.1 İSMEK kurslarını geliştirerek, İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel ve sanatsal gelişimlerle İstanbul’un sosyal dokusunu geliştirmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_7.1.1.1 İSMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı adet/yıl 155.000 199.495 230.000 250.000 275.000

INKA_P_7.1.1.2 İSMEK bünyesinde kursu verilen branş sayısı adet/yıl 97 106 123 140 155

INKA_P_7.1.1.3 İSMEK kurs merkezi sayısı adet/yıl 198 201 225 230 235

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

169

STRATEJİK AMAÇ 9 Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli bir hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEF 9.1 2011 yılı sonuna kadar üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25’i oranına çıkarmak.

Stratejik Adım 9.1.1 Memur (Memur ve Sözleşmeli) çalışan istihdamında eğitim düzeyi yüksek kişilere ağırlık vererek çalışan kalitesini artırmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.1.1.1 Üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısının tüm personele (Memur ve Sözleşmeli) oranı yüzde 22,34% 27% 27,2% 27,4% 27,5%

STRATEJİK HEDEF 9.2 2006 yılı itibarı ile %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını, 2009 yılı sonuna kadar %60’a çıkarma.

Stratejik Adım 9.2.1 Memur (Memur ve Sözleşmeli) çalışan istihdamında eğitim düzeyi yüksek kişilere ağırlık vererek çalışan kalitesini artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.2.1.1 Lisans ve ön lisans mezunu personel sayısının tüm personele (Memur ve Sözleşmeli) oranı yüzde 55,10% 58% 60,0% 61,0% 62,0%

INKA_P_9.2.1.2 Memur kapsamındaki memur ve sözleşmeli personelden ön lisans ve üstü eğitim düzeyi olanların toplam personel sayısına oranı yüzde 30,30% 33% 34,0% 35,0% 36,0%

STRATEJİK HEDEF 9.3 2006 yılı itibarı ile 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını, 2009 yılı sonuna kadar 35’e düşürmek

Stratejik Adım 9.3.1 Memur (Memur ve Sözleşmeli) çalışanların yaş ortalamalarını azaltarak hizmet sunumundaki kaliteyi artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.3.1.1 Kurum memur (memur ve sözleşmeli) çalışanlarının yaş ortalaması yaş - 37 37,5 38 38,5


Performans Tablosu

170

STRATEJİK HEDEF 9.4İşgücünü ve verimliliği artırmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, 2009 yılı sonuna kadar memur tanımındaki toplam personel sayısının %25’i oranına çıkarmak

Stratejik Adım 9.4.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel istihdamını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.4.1.1 Sözleşmeli personel sayısının, memur tanımındaki toplam personel sayısına oranı yüzde 27,19% 27% 27,0% 28,0% 28,0%

STRATEJİK HEDEF 9.5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sayısını 2009 yılı sonuna kadar 7000’e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60’a yükseltmek

Stratejik Adım 9.5.1 Memur tanımı kapsamındaki personel oranını artıcak şekilde insan kaynakları istihdamını yönetmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.5.1.1Memur kapsamındaki personel (memur statüsündeki ve sözleşmeli statüsündaki personel) sayısının toplam personel sayısına oranı

yüzde 54,99% 57% 59,0% 59,5% 60,0%

STRATEJİK AMAÇ 61İstanbul’un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul’un ilgi odağı olmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 61.1 Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak.

Stratejik Adım 61.1.1 Kardeş şehir ve işbirliği protokolü imzalanan şehir sayısını artırarak Dünya şehirleri ile işbirliklerini geliştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_61.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kardeş şehirlerle birlikte yapılan toplam etkinlik sayısı adet/yıl 2 2 2 3 3

INKA_P_61.1.1.2 İşbirliği protokolü imzalanan şehirlere kıyaslama amacıyla yollanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli sayısı adet/yıl - - 100 100 100


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

INKA_V_61.1.1.1 Personel değişim programın yürürlüğe girmesi varsayımıyla evet / hayır - - evet evet evet


Performans Tablosu

171

Stratejik Adım 61.1.2 Uluslararası kuruluşlara üye olmasını sağlayarak İstanbul’un temsil gücünün gelişmesine katkıda bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_61.1.2.1 Uluslar arası kuruluşlara üyelik sayısı adet 12 12 12 13 14

INKA_P_61.1.2.2 Uluslararası kuruluşlardaki yönetim kurulu üyeliği sayısı adet 3 3 3 4 4

Stratejik Adım 61.1.3 Kardeş şehirler ve işbriliği protokolü yapılan şehirler dışında çeşitli düzeylerde uluslar arası görüşmeler yoluyla İstanbul’un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_61.1.3.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı makamı ile karar organlarına yapılan uluslararası ziyaret sayısı adet/yıl 19 50 40 40 40

INKA_P_61.1.3.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine yapılan uluslararası ziyaret sayısı adet/yıl 53 70 65 70 70

STRATEJİK HEDEF 61.2 İstanbul’un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak

Stratejik Adım 61.2.1 İstanbul’da yerel yönetimlerle ilgili uluslarası organizasyonlar gerçekleştirerek İstanbul’un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_61.2.1.1 İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası organizasyon sayısı adet/yıl 3 4 3 3 3

INKA_P_61.2.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katıldığı yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası organizasyon sayısı adet/yıl 5 6 6 7 7

STRATEJİK HEDEF 61.3 Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek

Stratejik Adım 61.3.1 İBB birimlerinin talepleri doğrultuısunda tercüme ve tercümanlık hizmeti sunarak uluslar arası ilişkilere katkıda bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_61.3.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinden tercümesi talep edilen dokümanların tercüme edilme oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%


Performans Tablosu

172

Stratejik Adım 61.3.2 Yurtdışına çıkacak İBB personelinin yurtdışı işlemlerini yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_61.3.2.1 Yurtdışı işlemi gerçekleştirme ortalama süresi gün 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

INKA_V_61.3.2.1 Yurtdışı işlemi gerçekleştirme sayısı adet/yıl 588 580 614 620 620



173




STRATEJİK AMAÇ 6Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.

2.935.319 4.116.011 5.543.781 6.098.159 6.707.975

STRATEJİK HEDEF 6.12011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek

2.935.319 4.116.011 5.543.781 6.098.159 6.707.975

Stratejik Adım 6.1.1 Belediye çalışanlarına ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimleri gereken süre ve kalitede sağlamak 2.935.319 4.116.011 5.543.781 6.098.159 6.707.975


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

INKA_F_6.1.1.1 Hizmetiçi Eğitim Ve Seminerleri Organizasyonu Hizmet Alımı Projesi EGI Müd. 237.342 450.959 496.055 545.661 600.227

INKA_F_6.1.1.2İbb Bünyesinde Çalışan Personelin İş Performansının Arttırılması, İşteki Zaman Kayıplarının Engellenmesi Amacıyla Personel Çocuklarına Bakım Ve Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (Kreşler)

EGI Müd. 1.247.348 1.605.811 1.766.392 1.943.031 2.137.334

INKA_F_6.1.1.3 Her Düzeyde Belediye Personeline Yönelik İl Dışı Kurumsal Eğitimler EGI Müd. 216.200 280.564 308.620 339.482 373.431

INKA_F_6.1.1.4İstanbul Büyükşehir Belediye Personeline Yönelik Gerçekleştirilecek İngilizceeğitimi Organizasyonları.(Toefl Skor Garantili İngilizce Eğitimleri İle Temel - İleri Düzey İngilizce Eğitimleri) Hizmet Alımı İşi

EGI Müd. 64.702 102.593 109.775 120.752 132.828

INKA_F_6.1.1.5 Müdürlüklerin Her Biri İçin Kendi Talepleri Doğrultusunda Eğitim Hizmeti Verilmesine Yönelik Projeler EGI Müd. 51.321 119.174 127.516 140.268 154.295

INKA_F_6.1.1.6Örgün Eğitim Hizmetleri Çercevesinde Ulusal/Milli Günlerle İlgili Organizasyonlar Ve Topluma Yönelik Eğitim Faaliyetleri. ( 23 Nisan + Çanakkale Zaferi + 24 Kasım Öğretmenler Günü)

EGI Müd. 957.842 1.168.377 1.250.163 1.375.180 1.512.698

INKA_F_6.1.1.7Belediye Personeline Yönelik Gerçekleştirilecek Bilgisayar Eğitimi Organizasyonları(Üniversitelerle İmzalanması Planlanan İşbirliği Protokolü Gereği Yapılacak Sertifikalı Bilgisayar Eğitimi Kursları Vb.)

EGI Müd. 160.564 364.986 390.535 429.589 472.547



174

INKA_F_6.1.1.8Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması Ve İçerik Geliştirme Desteği Alınmasına Yönelik Projeler

EGI Müd. - 23.547 24.724 27.197 29.916

INKA_F_6.1.1.9İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Olarak Deprem Ve Afet Bilinci Geliştirme Amaçlı Eğitim Organizasyonları

EGI Müd. - - 40.000 44.000 48.400

INKA_F_6.1.1.10Çocuklarımız Ve Gençlerimizi (Aileler) Uyuşturucu Ve Diğer Zararlı Alışkanlıklara Karşı Korumak Amaçlı Okullara Yönelik Eğitim İçerikli Çalışmalar

EGI Müd. - - 80.000 88.000 96.800

INKA_F_6.1.1.11Sosyal, Kültürel, Bilimsel, Sanatsal Ve Eğitim Konulu Etkinlik Ve Organizasyonlar . (İstanbul Konulu Yarışmalar + 1 Projem Var + Vb.)

EGI Müd. - - 350.000 385.000 423.500

INKA_F_6.1.1.12Alanında Uzman Veya Akademik Kişiler Tarafından (Yurtiçi Ve Yurtdışı) İbb Personeline Yönelik Olarak Vizyon Geliştirmeye Dönük Eğitim Seminerleri Ve Organizasyonları . (Uluslararası Sempozyumlar Ve Seminerler)

EGI Müd. - - 600.000 660.000 726.000

STRATEJİK AMAÇ 7

Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000

STRATEJİK HEDEF 7.1İstanbul’un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.

60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000

Stratejik Adım 7.1.1İSMEK kurslarını geliştirerek, İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel ve sanatsal gelişimlerle İstanbul’un sosyal dokusunu geliştirmek.

60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

INKA_F_7.1.1.1 İstanbul Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları Ve Seminerleri (İsmek) Hizmet Alımı İşi EGI Müd. 60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000



175

STRATEJİK AMAÇ 61İstanbul’un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul’un ilgi odağı olmasını sağlamak

1.321.592 3.576.830 7.110.000 7.400.000 7.390.000

STRATEJİK HEDEF 61.1 Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak 369.991 246.297 950.000 1.000.000 350.000

Stratejik Adım 61.1.2 Uluslararası kuruluşlara üye olmasını sağlayarak İstanbul’un temsil gücünün gelişmesine katkıda bulunmak 369.991 246.297 950.000 1.000.000 350.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

INKA_F_61.1.2.1 Uluslar Arası Kuruluşlara Yönelik Üyelik Faaliyetleri DIS Müd. 369.991 246.297 950.000 1.000.000 350.000

STRATEJİK HEDEF 61.2 İstanbul’un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak. 139.821 1.549.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000

Stratejik Adım 61.2.1İstanbul’da yerel yönetimlerle ilgili uluslarası organizasyonlar gerçekleştirerek İstanbul’un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak

139.821 1.549.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

INKA_F_61.2.1.1 Uluslar Arası Organizasyonlar DIS Müd. 139.821 1.549.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000

STRATEJİK HEDEF 61.3 Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek 811.780 1.781.533 3.660.000 3.900.000 4.290.000

Stratejik Adım 61.3.1İBB birimlerinin talepleri doğrultusunda tercüme ve tercümanlık hizmeti sunarak uluslar arası ilişkilere katkıda bulunmak

325.450 510.000 560.000 600.000 660.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

INKA_F_61.3.1.1 Tercüme Ve Tercümanlık Hizmetleri DIS Müd. 325.450 510.000 560.000 600.000 660.000

Stratejik Adım 61.3.2 Yurtdışına çıkacak İBB personelinin yurtdışı işlemlerini yürütmek 486.330 1.271.533 3.100.000 3.300.000 3.630.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

INKA_F_61.3.2.1 Yurtdışı Geçici Görev Faaliyetleri DIS Müd. 486.330 1.271.533 3.100.000 3.300.000 3.630.000



176



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Eğitim Müdürlüğü 24.378.795 76.130.997 85.274.664 93.802.130 103.182.343

Personel Giderleri EGI Müd. 179.715 299.394 359.937 395.931 435.524

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri EGI Müd. 27.076 44.172 49.227 54.150 59.565

Mal ve Hizmet Alım Giderleri EGI Müd. 23.927.154 74.689.257 84.165.500 92.582.050 101.840.255

Sermaye Giderleri EGI Müd. 244.850 1.098.174 700.000 770.000 847.000

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 97.465.029 108.294.476 120.327.196 132.359.916 145.595.907

Personel Giderleri IKA Müd. 69.478.548 77.198.387 85.775.985 94.353.584 103.788.942

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IKA Müd. 14.286.576 15.873.973 17.637.748 19.401.523 21.341.675

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IKA Müd. 8.285.055 9.205.617 10.228.463 11.251.309 12.376.440

Cari Transferler IKA Müd. 5.414.850 6.016.500 6.685.000 7.353.500 8.088.850

Dış İlişkiler Müdürlüğü 4.745.465 5.272.739 5.858.599 6.444.459 7.088.905

Personel Giderleri DIS Müd. 93.609 104.010 115.567 127.124 139.836

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri DIS Müd. 11.447 12.719 14.132 15.545 17.100

Mal ve Hizmet Alım Giderleri DIS Müd. 4.154.409 4.616.010 5.128.900 5.641.790 6.205.969

Cari Transferler DIS Müd. 486.000 540.000 600.000 660.000 726.000


Performans Tablosu

177

STRATEJİK AMAÇ 16Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 16.1 Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak

Stratejik Adım 16.1.1 Müdahale edilen hasta/yaralı sayısını arttırmak ve müdahale süresini kısaltmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_16.1.1.1 Acil yardım istasyonu sayısı adet 20 35 35 40 50

ITFA_P_16.1.1.2 Ambulans sayısı adet 24 35 35 40 50

ITFA_P_16.1.1.3 Ortalama vakaya ulaşma süresi dk. 8’ 12” 7’ 30” 7’ 30” 7’ 30” 7’ 30”

STRATEJİK HEDEF 16.2 Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.

Stratejik Adım 16.2.1 Halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_16.2.1.1 Yıllık ilk yardım eğitimi (16 saatlik) alan kişi sayısı kişi 5.173 5.000 5.000 5.000 5.000

ITFA_P_16.2.1.2 Yıllık ilk yardım eğitimi (16 saatlik) alan lise öğrencisi sayısı kişi 2.549 2.000 2.000 2.000 2.000

ITFA_P_16.2.1.3 Yıllık İlkyardım semineri ve halk sağlığı semineri alan kişi sayısı kişi 4.031 10.000 10.000 10.000 10.000

ITFA_P_16.2.1.4 İlk yardım eğitimi alanların eğitimden memnuniyet oranı yüzde 88% 98% 98% 98% 98%

Stratejik Adım 16.2.2 Plajlarda can kurtarma hizmeti vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_16.2.2.1 Bir km.’lik plaj alanında boğulma tehlikesi geçiren kişi sayısı kişi 89 85 85 85 85

ITFA_P_16.2.2.2 Cankurtaran hizmeti verilen plaj sayısı adet 14 18 20 20 20

İTFAİYEDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

178

STRATEJİK AMAÇ 17İstanbul İl Kriz Merkezi’nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 17.2 Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak.

Stratejik Adım 17.2.1 Deprem Master Planına göre acil müdehale planlarını hazırlamak ve güncel kalmalarını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_17.2.1.1 Acil müdahale planlarının yıllık güncellenme sayısı adet 1 1 2 2 2

STRATEJİK HEDEF 17.3 Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkilileştirmek.

Stratejik Adım 17.3.1 Afete müdahale eğitimlerini yaygınlaştırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_17.3.1.1 Yıllık güvenli yaşam eğitimi verilen ilköğretim kurumu sayısı adet 36 32 33 35 37

ITFA_P_17.3.1.2 Yıllık güvenli yaşam eğitimi verilen öğrenci sayısı kişi 1620 1440 1320 1400 1480

Stratejik Adım 17.3.2 Afete müdahele ekipmanının çeşitlilik ve kalitesini artırmak yoluyla müdahale kapasitesini artırmak ve etkin afet yönetimi gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_17.3.2.1 İstanbul çevresinin (deniz, orman vb.) korunması için günlük yapılan devriye uçuş süresi saat 3 4,5 3,0 3,0 3,0

ITFA_P_17.3.2.2 İlgili birimlerle yapılan yıllık afet koordinasyon toplantısı sayısı adet 3 3 3 3 3


Performans Tablosu

179

STRATEJİK AMAÇ 18Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak

STRATEJİK HEDEF 18.1 Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek

Stratejik Adım 18.1.1 Afete müdahale sistemlerini iyileştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_18.1.1.1 Toplam itfaiye istasyonu sayısı adet 65 74 80 90 96

ITFA_P_18.1.1.2 İtfai olaylara ortalama varış süresi dk 7’27’’ 6’ 6’35’’ 6’25’’ 6’25’’

ITFA_P_18.1.1.3 Satın alma işlemi tamamlanan ve kiralanan araç sayısı adet 107 25 82 125 52

ITFA_P_18.1.1.4 İtfaiye araçlarının yaş ortalaması yıl 7,12 6,00 8,5 8,5 9

Stratejik Adım 18.1.2 Afete müdahalede görevli personelin niteliklerini iyileştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_18.1.2.1 Profesyonel itfaiyeci sayısı kişi 4.495 5.000 5000 5500 6000

ITFA_P_18.1.2.2 Yetiştirilen itfaiye gönüllüsü sayısı kişi 1.871 1.500 2500 3000 3500

ITFA_P_18.1.2.3 Yıllık itfaiye gönüllüsü başına eğitim saati saat 30 45 30 30 45

ITFA_P_18.1.2.4 Yetiştirilen itfaiye gönüllüsü sayısının toplam itfaiyeci sayısına oranı yüzde 42% 30% 50% 54% 58%

ITFA_P_18.1.2.5 1000 kişiye düşen itfaiye gönüllüsü sayısı kişi 0,16 0,125 0,20 0,23 0,27

ITFA_P_18.1.2.6 1000 kişiye düşen profesyonel itfaiyeci sayısı kişi 0,37 0,40 0,39 0,43 0,47

ITFA_P_18.1.2.7 İtfaiye personeline verilen toplam hizmet içi eğitimi süresi saat 912 1500 3000 3000 3000

ITFA_P_18.1.2.8 Yangıncı personele ait kişisel koruyucu giysilerin yenilenme oranı yüzde - - 50% 20% 30%


Performans Tablosu

180

STRATEJİK AMAÇ 19 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak

STRATEJİK HEDEF 19.1 Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek

Stratejik Adım 19.1.1 Yangın güvenliği eğitimleri vermek ve tatbikatlar düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_19.1.1.1 Bilgilendirme, bilinçlendirme veya uygulama yapılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı kişi 387.584 450.000 400.000 450.000 450000

ITFA_P_19.1.1.2 Yılda ortalama yapılan eğitim sayısı adet 732 450 550 600 600

ITFA_P_19.1.1.3 Eğitim alan okul personelinin memnuniyet düzeyi yüzde 70% 70,0% 85% 86% 88%

ITFA_P_19.1.1.4 Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı adet 53 59 75 100 100

ITFA_P_19.1.1.5 Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatlarına ilişkin memnuniyet düzeyi adet - - 85,0% 86,0% 88,0%

Stratejik Adım 19.1.2 Etkin bir denetim sistemi kurup işletmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_19.1.2.1 Yangın güvenlik ve önlem denetimi yapılan işyeri sayısı adet/yıl 38.323 32.000 36.000 36.000 36.000

STRATEJİK HEDEF 19.2İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak

Stratejik Adım 19.2.1 İtfaiye eğitim merkezini uluslar arası standartlarda eğitim programları düzenleyecek şekilde donatarak eğitimler vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_19.2.1.1 İtfaiye eğitim merkezinde eğitim gören kişi sayısı adet 9.622 10.454 12000 12000 12000

ITFA_P_19.2.1.2 Eğitim alan kişlerin memnuniyet düzeyi yüzde - - 85 86 88



181




STRATEJİK AMAÇ 16Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

10.120.807 14.992.536 16.903.325 19.767.974 26.178.154

STRATEJİK HEDEF 16.1 Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak 7.321.264 11.054.705 12.187.176 14.506.070 20.390.080

Stratejik Adım 16.1.1 Müdahale edilen hasta/yaralı sayısını arttırmak ve müdahale süresini kısaltmak 7.321.264 11.054.705 12.187.176 14.506.070 20.390.080


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_16.1.1.1 Ambulans Temini AYCK Müd. 700.000 999.460 1.099.406 604.670 1.330.280

ITFA_F_16.1.1.2 Ambulans İşletmesi AYCK Müd. 6.459.264 9.947.245 10.941.970 13.755.600 18.914.000

ITFA_F_16.1.1.3 Tıbbi Ve Afet Deposu Malzemesi Temini AYCK Müd. 162.000 108.000 145.800 145.800 145.800

STRATEJİK HEDEF 16.2 Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak. 2.799.543 3.937.831 4.716.149 5.261.904 5.788.074

Stratejik Adım 16.2.1 Halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yürütmek 185.009 240.141 264.155 290.571 319.628


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_16.2.1.1 İlkyardımcı Donanımı Temini AYCK Müd. 185.009 240.141 264.155 290.571 319.628

Stratejik Adım 16.2.2 Plajlarda can kurtarma hizmeti vermek 2.614.534 3.697.690 4.451.994 4.971.333 5.468.446


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_16.2.2.1 Cankurtaran Hizmeti AYCK Müd. 2.614.534 3.697.690 4.451.994 4.971.333 5.468.446



182

STRATEJİK AMAÇ 17İstanbul İl Kriz Merkezi’nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak

9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

STRATEJİK HEDEF 17.2 Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak 9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

Stratejik Adım 17.3.2Afete müdahele ekipmanının çeşitlilik ve kalitesini artırmak yoluyla müdahale kapasitesini artırmak ve etkin afet yönetimi gerçekleştirmek

9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_17.3.2.1 Yangın Söndürme Uçağı Temini AKOM Müd. 9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

STRATEJİK AMAÇ 18Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak

74.268.776 214.666.044 177.492.450 191.319.645 211.889.695

STRATEJİK HEDEF 18.1Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek

74.268.776 214.666.044 177.492.450 191.319.645 211.889.695

Stratejik Adım 18.1.1 Afete müdahale sistemlerini iyileştirmek 45.111.574 188.612.892 94.749.950 104.224.945 114.647.440


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_18.1.1.1 Hizmet Binası Yapımı IDH Müd. - - 22.230.500 24.453.550 26.898.905

ITFA_F_18.1.1.2 Büro Mefruşatı Temini IDH Müd. - 150.000 95.000 104.500 114.950

ITFA_F_18.1.1.3 Hizmet Binaları İçin Arsa Ve Kamulaştırma Giderleri IDH Müd. - - 13.165.375 14.481.913 15.930.104

ITFA_F_18.1.1.4 Büro Makinaları Temini IDH Müd. 563.876 2.500 434.500 477.950 525.745

ITFA_F_18.1.1.5 Taşıt Temini IDH Müd. 44.487.698 188.410.392 57.479.375 63.227.313 69.550.044

ITFA_F_18.1.1.6 Taşıt Kiralanması IDH Müd. 60.000 50.000 1.345.200 1.479.720 1.627.692



183

Stratejik Adım 18.1.2 Afete müdahalede görevli personelin niteliklerini iyileştirmek 29.157.202 26.053.152 82.742.500 87.094.700 97.242.255


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_18.1.2.1 Diğer Firma Ve Müşavir Kişilere Ödemeler IDH Müd. 29.157.202 23.796.279 76.800.000 84.480.000 92.928.000

ITFA_F_18.1.2.2 Yangından Koruyucu Giysi Alımı IDH Müd. - 2.256.873 5.942.500 2.614.700 4.314.255

STRATEJİK AMAÇ 19Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak

0 0 630.000 693.000 762.300

STRATEJİK HEDEF 19.1Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek

0 0 450.000 495.000 544.500

Stratejik Adım 19.1.1 Yangın güvenliği eğitimleri vermek ve tatbikatlar düzenlemek 0 0 450.000 495.000 544.500


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_19.1.1.1 Eğitim Yayınları Ve Broşür Basımı IDH Müd. - - 70.000 77.000 84.700

ITFA_F_19.1.1.2 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Ve Organizasyon Faaliyetleri IDH Müd. - - 380.000 418.000 459.800

STRATEJİK HEDEF 19.2İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak

0 0 180.000 198.000 217.800

Stratejik Adım 19.2.1İtfaiye eğitim merkezini uluslar arası standartlarda eğitim programları düzenleyecek şekilde donatarak eğitimler vermek

0 0 180.000 198.000 217.800


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

ITFA_F_19.2.1.1 İtfaiye Konulu Ders Kitabı Hazırlanması IDH Müd. - - 180.000 198.000 217.800



184


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2011

Planlanan2011

Planlanan

Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü 9.575.651 8.994.797 18.576.062 20.433.668 22.477.035

Personel Giderleri AYCK Müd. 5.106.941 5.617.635 7.500.666 8.250.733 9.075.806

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AYCK Müd. 721.543 793.697 1.094.697 1.204.167 1.324.583

Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYCK Müd. 3.146.166 2.220.727 9.227.699 10.150.469 11.165.516

Sermaye Giderleri AYCK Müd. 601.001 362.738 753.000 828.300 911.130

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 16.853.212 5.510.700 6.123.000 6.735.300 7.408.830

Personel Giderleri AKOM Müd. 0 - - - -

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AKOM Müd. 0 - - - -

Mal ve Hizmet Alım Giderleri AKOM Müd. 15.539.934 5.510.700 6.123.000 6.735.300 7.408.830

Cari Transferler AKOM Müd. 0 - - - -

Sermaye Giderleri AKOM Müd. 1.313.279 - - - -

İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 175.081.641 307.389.900 208.293.545 229.122.900 252.035.189

Personel Giderleri IDH Müd. 73.514.537 65.008.733 94.973.627 104.470.990 114.918.089

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IDH Müd. 11.471.705 11.386.096 13.329.446 14.662.391 16.128.630

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IDH Müd. 36.218.677 33.896.679 86.885.072 95.573.579 105.130.937

Cari Transferler 6.981.334 - - - -

Sermaye Giderleri IDH Müd. 46.895.388 197.098.392 13.105.400 14.415.940 15.857.534


Performans Tablosu

185

STRATEJİK AMAÇ 25En uygun teknolojiyi kullanarak yaşamı kolaylaştırıcı ürün ve hizmetleri üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin; performansa dayalı ve serbest piyasanın dinamik yapısını taşıyacak şekilde, rekabet gücünü geliştirmek, yerel kalkınmada öncülük etmelerini sağlamak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve piyasa değerlerini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 25.1 Kaynakları etkin ve verimli kullanarak iştiraklerin %90’ını karlı hale getirmek.

Stratejik Adım 25.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında, olağan ve olağan üstü genel Kurullarında İBB adına temsilci bulunmasını koordine etmek


KAGI_P_25.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin yönetim kurullarına İBB adına katılımın sağlanması oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

KAGI_P_25.1.1.2İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin olağan ve olağan üstü genel kurullarına İBB adına katılımın sağlanması oranı

yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 25.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinin yükümlülüklerinin ve risklerinin konsolide olarak takibini yapmak


KAGI_P_25.1.2.1 Yükümlülükleri konsolide olarak takip edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi adedi adet 23 23 23 23 23

KAGI_P_25.1.2.2 Riskleri konsolide olarak takip edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi adedi adet 23 23 23 23 23

Stratejik Adım 25.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinin faaliyetlerinin İBB’nin stratejik planı ve yerel toplum yararı gözetilerek yürütülmesini sağlamak


KAGI_P_25.1.3.1İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planı ve yerel toplum yararı gözetilerek faaliyet gösteren İBB iştiraki şirket sayısı

adet 23 23 23 23 23

Stratejik Adım 25.1.4 Koordinasyon toplantıları düzenlemek


KAGI_P_25.1.4.1 Genel amaçlı düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 12 12 12 12 12

KAGI_P_25.1.4.2 Mali konular içerikli düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 12 12 12 12 12

KAGI_P_25.1.4.3 Hukuki konular içerikli düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 6 6 6 6 6

KAGI_P_25.1.4.4 AR-GE faaliyetleri konulu düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 3 3 3 3 3

KAGI_P_25.1.4.5 İnsan kaynakları içerikli düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 6 6 6 6 6

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLERDAİRE BAŞKANLIĞI


186

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 15.130.217 41.915 20.003.000 21.327.931 22.505.018


TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI - - - - -



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü 15.130.217 41.915 20.003.000 21.327.931 22.505.018

Personel Giderleri ISK Müd. - - - - -

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ISK Müd. - - - - -

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ISK Müd. 16.164 19.397 3.000 27.931 33.518

Borç Verme ISK Müd. 15.114.053 22.518 20.000.000 21.300.000 22.471.500

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLERDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

187

STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF 62.1 2011 yılı sonuna kadar, kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunmak suretiyle kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100’e çıkarmak

Stratejik Adım 62.1.1 Kültürel etkinliklerin tanıtımını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_62.1.1.1 Kültürel etkinliklerin tanıtımı amacıyla dağıtılan ajanda saysı adet 160.000 240.000 320.000 320.000 320.000

KUSI_P_62.1.1.2 Haftalık olarak kültürel etkinliklerle ilgili çıkan haber sayısı adet 12 15 20 30 30

Stratejik Adım 62.1.2 Halkın kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili beklenti ve taleplerini tespit etmek amacıyla kamuoyu anketi gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_62.1.2.1 Kültürel faaliyetlerden vatandaşların memnuniyet oranı yüzde 75% 75% 80% 85% 85%

STRATEJİK HEDEF 62.2 2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayı ve kapasitesini %100 oranında artırmak

Stratejik Adım 62.2.1 Kültür ve sanat merkezi hizmete açmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_62.2.1.1 Hizmete yeni açılan kültür ve sanat merkezi sayısı adet 3 1 1 1 1

KUSI_P_62.2.1.2 Kültür ve sanat merkezlerindeki toplam koltuk kapasitesi adet 3.350 3.750 4.100 4.500 5.000

KUSI_P_62.2.1.3 Kültür ve sanat merkezlerinden memnuniyet oranı yüzde − 80% 85% 85% 85%

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

188

STRATEJİK AMAÇ 63İstanbul’un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile paylaşılmasını, tanıtılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul’u dünyanın en büyük kültür turizm ve sanat kenti yapmak

STRATEJİK HEDEF 63.1 2011 yılı sonuna kadar, gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin Yurt içindeki sayısını %40’a çıkarmak

Stratejik Adım 63.1.1 Kültür sanat etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.1 Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser sayısı adet 233 299 300 400 350

KUSI_P_63.1.2 Konserlere katılan dinleyici sayısı adet 46.600 61.500 69.000 120.000 95.000

Stratejik Adım 63.1.2 Seminer ve sempozyum düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.3 Düzenlenen sempozyum sayısı adet 1 4 4 6 5

KUSI_P_63.1.4 Düzenlenen seminer sayısı adet 306 311 320 350 320

KUSI_P_63.1.5 Düzenlenen seminer ve sempozyumlara katılımcı sayısı adet 18.360 20.000 23.000 25.000 24.000

Stratejik Adım 63.1.3 Özel günlerde organizasyonlar düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.6 Özel günlere yönelik olarak düzenlenen organizasyon sayısı adet 15 17 20 25 20

Stratejik Adım 63.1.4 Sergiler düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.7 Düzenlenen sergi sayısı adet 79 61 70 85 80

KUSI_P_63.1.8 Sergilere katılan seyirci sayısı adet 23.700 19.000 23.000 27.000 25.000


Performans Tablosu

189

Stratejik Adım 63.1.5 Festival, kültür günü ve şenlik düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.9 Toplam düzenlenen festival kültür günü ve şenlik sayısı adet 6 7 8 10 9

Stratejik Adım 63.1.6 Yurtdışında “İstanbul Kültür Günleri”, İstanbul’da misafir şehir etkinlikleri gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.11 Yurtdışında yapılan “İstanbul Kültür Günleri” etkinliği sayısı adet 2 3 4 4 4

KUSI_P_63.1.12 İstanbul’da düzenlenen misafir şehirlerinin kültür günü etkinliği sayısı adet 2 2 3 4 4

Stratejik Adım 63.1.7 Tarihi Türk Müziği ve çok sesli müzik eserleri konserleri düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.16 Düzenlenen Tarihi Türk Müziği (Mehter) konseri sayısı adet 129 170 180 190 190

KUSI_P_63.1.17 Düzenlenen çok sesli müzik eserleri konserleri sayısı adet 165 160 170 180 180

Stratejik Adım 63.1.8 Tiyatro oyunları sahneye koymak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.1.8.1 Sahneye konulan oyun sayısı adet 57 57 65 70 70

KUSI_P_63.1.8.2 Sahnelenen oyunların ortalama seans sayısı adet − 230 250 280 300

KUSI_P_63.1.8.3 Oyunların izleyici sayısı kişi 453.601 500.000 550.000 600.000 650.000

KUSI_P_63.1.8.4 Yıllık toplam izleyici sayısının sahneye konlan oyun sayısına oranı yüzde − 75% 80% 90% 90%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

KUSI_V_63.1.8.1 Toplam koltuk kapasitesi adet 2.759 3.109 3.300 4.000 4.200


Performans Tablosu

190

STRATEJİK HEDEF 63.2 2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 artırmak

Stratejik Adım 63.2.1 Şehir Tiyatroları etkinlikerini uluslar arası platforma taşınması


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.2.1.1 Yurt dışında düzenlenen tiyatro turne sayısı adet 5 7 20 25 30

KUSI_P_63.2.1.2 Yurt dışı tiyatro turnelerinde sahnelenen oyun sayısı adet 5 7 30 35 35

KUSI_P_63.2.1.3 Tiyatro turnesi düzenlenen ülke sayısı adet 5 7 10 15 20

KUSI_P_63.2.1.4 Yabancı yönetmen-tasarımcı -oyuncularla yapılan ortak prodüksiyon sayısı adet 2 4 8 12 15

KUSI_P_63.2.1.5 Yabancı Tiyatro Kurumları adet − 8 5 10 12

KUSI_P_63.2.1.6 Şehir Tiyatrolarının yönetmen,tasarım ve oyuncularıyla yurt dışında gerçekleştrilen prodüksiyon sayısı adet 2 4 8 12 15

KUSI_P_63.2.1.7 Ulular arası etkinlik sayısı adet 0 2 30 35 40

STRATEJİK HEDEF 63.3 İstanbul’un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını %40 artırmak

Stratejik Adım 63.3.1 Görsel ve yazılı kültürel materyal yayımlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.3.1.1 Yeni basımı yapılan kitap tür sayısı adet 9 10 10 10 10

KUSI_P_63.3.1.2 Toplam kitap basım adedi adet 84.000 60.000 60.000 60.000 60.000

STRATEJİK HEDEF 63.4 Kültürel etkinliklerin geliştirilmesine yönelik çoğulcu bir katılımla yeni açılımlar sağlamak

Stratejik Adım 63.4.1 Turizmin gelişimine yönelik uluslar arası tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.4.1.1 Yurtdışında katılınan fuar sayısı adet − 6 6 8 7

KUSI_P_63.4.1.2 Yurtdışında katılınan festival, sempozyum gibi etkinliklere katılım sayısı adet − 3 4 4 4

KUSI_P_63.4.1.3 Düzenlenen uluslar arası festival,sempozyum vb. sayısı adet − − 1 1 1


Performans Tablosu

191

Stratejik Adım 63.4.2 Turizmin gelişimine yönelik ulusal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.4.2.1 İstanbul okulu projesi kapsamında ulaşılan kişi sayısı adet − 5.300 10.000 12.000 11.000

KUSI_P_63.4.2.2 Sosyal amaçlı turistik geziler kapsamında gezdirilen kişi sayısı adet − 2.200 4.500 5.000 5.000

KUSI_P_63.4.2.3 Turizm büroları sayısı adet − 1 1 2 1

STRATEJİK HEDEF 63.5 Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla Elektronik Kütüphaneciliği geliştirmek

Stratejik Adım 63.5.1 Nadir eserleri dijital ortama aktarmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.5.1.1 Dijital ortama aktarılan nadir eser sayfa sayısı adet 533.500 601.714 750.000 900.000 1.100.000

Stratejik Adım 63.5.2 İntranet terminal sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.5.2.1 Yeni açılan intranet terminal sayısı adet 15 33 35 38 45

Stratejik Adım 63.5.3 Sesli kitapların sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.5.3.1 Toplam seslendirilen kitap sayısı adet 3.750 4.150 4.800 5.500 7.000

Stratejik Adım 63.5.4 Müzelerimizden yararlanan ziyaretçi sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.5.4.1 Müzeleri ziyaret eden kişi sayısı adet 100.261 126.685 150.000 170.000 200.000


Performans Tablosu

192

Stratejik Adım 63.5.5 Müze hizmetlerinden yararlananların menuniyetini artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.5.5.1 Müze hizmetlerinden yararlananların menuniyetini oranı yüzde - - 90% 95% 95%

STRATEJİK HEDEF 63.6 Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak( için yayın sayısını %50 oranında artırmak)

Stratejik Adım 63.6.1 Kütüphanelerdeki toplam yayın sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.6.1.1 Tüm kütüphanelerimizin toplam yayın sayısı adet 392.345 425.831 468.000 514.000 600.000

Stratejik Adım 63.6.2 Kütüphanelerdeki okuyucu sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.6.2.1 Kütüphanelere üye sayısı kişi 10.100 11.377 15.000 20.000 30.000

KUSI_P_63.6.2.2 Okuyucu sayısı kişi 410.000 400.000 500.000 550.000 625.000

KUSI_P_63.6.2.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait sabit kütüphane sayısı adet 10 13 15 17 20

KUSI_P_63.6.2.4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mobil (Gezici) kütüphane sayısı adet 5 5 7 7 7

Stratejik Adım 63.6.3 Kitap yayınlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.6.3.1 Kütüphane ve müzecilikle ilgili basılan toplam yayın sayısı adet 39 42 44 46 48

Stratejik Adım 63.6.4 Kütüphanelere ilişkin halkın memnuniyet oranını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.6.4.1 Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı yüzde - - 90% 95% 95%


Performans Tablosu

193

STRATEJİK HEDEF 63.7 İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılına kadar %6 oranına çıkartmak

Stratejik Adım 63.7.1 Tiyatro oyunları hakkında tanıtım faaliyetleri yürüterek oyunlara katılımı artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.7.1.1 Billboard ve panolarda asılmış tanıtıcı materyal sayısı adet 800 1.200 1.600 2.000 2.200

KUSI_P_63.7.1.2 Basımı yapılan aylık oyun düzeni broşürü sayısı adet 1.660 1.700 2.100 2.500 2.700

KUSI_P_63.7.1.3 Tiyatro oyun reklamı yapılan İBB’nin toplu taşıma araçları sayısı adet 200 250 300 400 500

Stratejik Adım 63.7.2 Şehir Tiyatroları Oyunlarına yönelik memnuniyet anketinin yapılması


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.7.2.1 Oyunlara katılan seyircilerin memnuniyet oranı yüzde − 90% 95% 100% 100%

Stratejik Adım 63.7.3 Şehir Tiyatrolarının tarihi dokusunu tanıtmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.7.3.1 Hazırlanan şehir tiyatrolarını tarihi yayınları (kitap, dergi, albüm, DVD, CD vs) sayısı adet − 1.000 1.500 2.000 2.200

KUSI_P_63.7.3.2 Hazırlanan şehir tiyatroları belgeseli sayısı adet − 1 3 5 6

KUSI_P_63.7.3.3 Hizmete açılan şehir tiyatroları müzesi sayısı adet − 1 1 1 1

KUSI_P_63.7.3.4 Hizmete açılan görsel ve yazılı dökümantasyon merkesi sayısı adet − 3 5 7 8

Stratejik Adım 63.7.4 Dengeli ücret politikası ve kampanyalar ile tiyatro seyirci sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

KUSI_P_63.7.4.1 Düzenlenen kampanya sayısı adet − 1 3 5 6



194




STRATEJİK AMAÇ 62Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

6.270.533 7.520.000 8.030.000 10.050.000 12.050.000

STRATEJİK HEDEF 62.12011 yılı sonuna kadar, kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunmak suretiyle kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100’e çıkarmak

6.270.533 7.520.000 8.030.000 10.050.000 12.050.000

Stratejik Adım 62.1.1 Kültürel etkinliklerin tanıtımını artırmak 6.270.533 7.500.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

KUSI_P_62.1.1.1 Kültürel Etkinlikler İçin Tanıtım Faaliyetleri KUL Müd. 6.270.533 7.500.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Stratejik Adım 62.1.2Halkın kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili beklenti ve taleplerini tespit etmek amacıyla kamuoyu anketi gerçekleştirmek

0 20.000 30.000 50.000 50.000


KUSI_P_62.1.2.1Halkın Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetlerle İlgili Beklenti Ve Taleplerini Tespit Etmek Amacıyla Kamuoyu Anketi Yaptırılması İşi

KUL Müd. - 20.000 30.000 50.000 50.000

STRATEJİK AMAÇ 63İstanbul’un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile paylaşılmasını, tanıtılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul’u dünyanın en büyük kültür turizm ve sanat kenti yapmak

37.104.779 41.793.595 70.607.912 82.593.633 72.163.503

STRATEJİK HEDEF 63.1 2011 yılı sonuna kadar, gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin Yurt içindeki sayısını %40’a çıkarmak 30.249.246 32.450.051 48.483.362 58.469.674 46.646.550

Stratejik Adım 63.1.1 Kültür sanat etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemek 4.948.702 5.000.000 6.000.000 7.500.000 7.000.000


KUSI_P_63.1.1.1 Konser Organizasyonu KUL Müd. 4.948.702 5.000.000 6.000.000 7.500.000 7.000.000

Stratejik Adım 63.1.2 Seminer ve sempozyum düzenlemek 5.540.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 8.000.000


KUSI_P_63.1.2.1 Seminer Ve Sempozyum Organizasyonu KUL Müd. 5.540.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 8.000.000



195

Stratejik Adım 63.1.3 Özel günlerde organizasyonlar düzenlemek 3.648.000 4.500.000 5.000.000 7.000.000 6.000.000


KUSI_P_63.1.3.1 Özel Gün Organizasyonu KUL Müd. 3.648.000 4.500.000 5.000.000 7.000.000 6.000.000

Stratejik Adım 63.1.4 Sergiler düzenlemek 634.000 600.000 650.000 800.000 750.000


KUSI_P_63.1.4.1 Sergi Organizasyonu KUL Müd. 634.000 600.000 650.000 800.000 750.000

Stratejik Adım 63.1.5 Festival, kültür günü ve şenlik düzenlemek 6.784.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 9.000.000


KUSI_P_63.1.5.1 Festival Ve Şenlik Organizasyonu KUL Müd. 6.784.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 9.000.000

Stratejik Adım 63.1.6 Yurtdışında “İstanbul Kültür Günleri”, İstanbul’da misafir şehir etkinlikleri gerçekleştirmek 4.230.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 7.000.000


KUSI_P_63.1.6.1 Kültür Günleri Organizasyonu KUL Müd. 4.230.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 7.000.000

Stratejik Adım 63.1.7 Tarihi Türk Müziği ve çok sesli müzik eserleri konserleri düzenlemek 2.974.872 2.891.626 10.280.912 11.309.003 3.759.113


KUSI_P_63.1.7.1 Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ve Bando Gösterileri Organizasyonu KOR Müd. 2.974.872 2.891.626 10.280.912 11.309.003 3.759.113

Stratejik Adım 63.1.8 Tiyatro oyunları sahneye koymak 1.489.672 1.458.425 4.552.450 4.860.671 5.137.437


KUSI_P_63.1.8.1 Tiyatro Oyunları Faaliyetleri SET Müd. 1.042.770 1.020.897 3.186.715 3.402.469 3.596.206

KUSI_P_63.1.8.2 Yurtiçi Tiyatro Turneleri Organizasyonu SET Müd. 446.902 437.527 1.365.735 1.458.201 1.541.231

STRATEJİK HEDEF 63.2 2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 artırmak 851.241 833.386 2.601.400 2.777.526 2.935.678

Stratejik Adım 63.2.1 Şehir Tiyatroları etkinlikerini uluslar arası platforma taşınması 851.241 833.386 2.601.400 2.777.526 2.935.678


KUSI_P_63.2.1.1 Yurtdışı Turneleri Organizasyonu SET Müd. 340.496 333.354 1.040.560 1.111.010 1.174.271



196

KUSI_P_63.2.1.2 Uluslar Arası Ortak Yapım Hazırlanması SET Müd. 170.248 166.677 520.280 555.505 587.136

KUSI_P_63.2.1.3 Uluslar Arası İstanbul-Mekan-Tiyatro Festivali SET Müd. 340.496 333.354 1.040.560 1.111.010 1.174.271

STRATEJİK HEDEF 63.3 İstanbul’un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını %40 artırmak 3.100.000 3.000.000 3.100.000 3.150.000 3.100.000

Stratejik Adım 63.3.1 Görsel ve yazılı kültürel materyal yayımlamak 3.100.000 3.000.000 3.100.000 3.150.000 3.100.000


KUSI_P_63.3.1.1 Kitap Cd, Broşür, Dvd, Dergi Basımı KUL Müd. 3.100.000 3.000.000 3.100.000 3.150.000 3.100.000

STRATEJİK HEDEF 63.4 Kültürel etkinliklerin geliştirilmesine yönelik çoğulcu bir katılımla yeni açılımlar sağlamak 0 2.785.041 5.920.000 6.822.000 7.276.000

Stratejik Adım 63.4.1 Turizmin gelişimine yönelik uluslar arası tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek 0 797.779 1.900.000 2.300.000 2.250.000


KUSI_P_63.4.1.1 Yurtdışı Fuar Faaliyetleri TUR Müd. − 663.914 700.000 900.000 850.000

KUSI_P_63.4.1.2 Yurtdışı Festival, Sempozyum Faaliyetleri TUR Müd. − 133.865 200.000 200.000 200.000

KUSI_P_63.4.1.3 Uluslar Arası Festival,Sempozyum Faaliyetleri TUR Müd. − − 1.000.000 1.200.000 1.200.000

Stratejik Adım 63.4.2 Turizmin gelişimine yönelik ulusal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek 0 1.987.262 4.020.000 4.522.000 5.026.000


KUSI_P_63.4.2.1 İstanbul Okulu Projesi TUR Müd. − 1.979.002 4.000.000 4.500.000 5.000.000

KUSI_P_63.4.2.2 Sosyal Amaçlı Turistik Gezi Faaliyetleri TUR Müd. − 5.900 15.000 16.000 18.000

KUSI_P_63.4.2.3 Turizm Büroları Faaliyetleri TUR Müd. − 2.360 5.000 6.000 8.000

STRATEJİK HEDEF 63.5Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla Elektronik Kütüphaneciliği geliştirmek

0 0 500.000 600.000 700.000

Stratejik Adım 63.5.1 Nadir eserleri dijital ortama aktarmak 0 0 500.000 600.000 700.000


KUSI_P_63.5.1.1 Dijital Tarama Ve Arşiv Çalışması Hizmet Alımı- Dijital Ortama Aktarılan Nadir Eser Sayfa Sayısını Artırmak. KVM Müd. - - 500.000 600.000 700.000



197

STRATEJİK HEDEF 63.6Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak( için yayın sayısını %50 oranında artırmak)

989.000 850.000 4.150.000 4.525.000 4.900.000

Stratejik Adım 63.6.1 Kütüphanelerdeki toplam yayın sayısını artırmak 927.000 800.000 3.800.000 4.175.000 4.500.000


KUSI_P_63.6.1.1 Basılı Yayın Temini KVM Müd. 381.000 200.000 2.550.000 2.800.000 3.000.000

KUSI_P_63.6.1.2 Elyazması Ve Nadir Eser Temin KVM Müd. 546.000 600.000 1.250.000 1.375.000 1.500.000

Stratejik Adım 63.6.3 Kitap yayınlamak 62.000 50.000 350.000 350.000 400.000


KUSI_P_63.6.3.1 Kitap Yayınlaması ve Kitap Basımı KVM Müd. 62.000 50.000 350.000 350.000 400.000

STRATEJİK HEDEF 63.7 İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılına kadar %6 oranına çıkartmak 1.915.292 1.875.118 5.853.150 6.249.434 6.605.276

Stratejik Adım 63.7.1 Tiyatro oyunları hakkında tanıtım faaliyetleri yürüterek oyunlara katılımı artırmak 425.621 416.693 1.300.700 1.388.763 1.467.839


KUSI_P_63.7.1.1 Çocuklara Yönelik Oyun Faaliyetleri SET Müd. 42.562 41.669 130.070 138.876 146.784

KUSI_P_63.7.1.2 Çocuklara Yönelik Sahne Faaliyetleri SET Müd. 42.562 41.669 130.070 138.876 146.784

KUSI_P_63.7.1.3 Yeni Sahne Faaliyetleri SET Müd. 127.686 125.008 390.210 416.629 440.352

KUSI_P_63.7.1.4 Gazete Ve Dergi Tanıtım İlanları Basımı SET Müd. 127.686 125.008 390.210 416.629 440.352

KUSI_P_63.7.1.5 Billboard Ve Panolarda Tanıtıcı Materyal Faaliyeti SET Müd. 85.124 83.339 260.140 277.753 293.568

Stratejik Adım 63.7.2 Şehir Tiyatroları Oyunlarına yönelik memnuniyet anketinin yapılması 425.621 416.693 1.300.700 1.388.763 1.467.839


KUSI_P_63.7.2.1 Seyircilerin Memnuniyet Anketi Faaliyeti SET Müd. 425.621 416.693 1.300.700 1.388.763 1.467.839

Stratejik Adım 63.7.3 Şehir Tiyatrolarının tarihi dokusunu tanıtmak 638.431 625.039 1.951.050 2.083.145 2.201.759


KUSI_P_63.7.3.1 Görsel Ve Yazılı Dökümasyon Merkezi Faaliyeti SET Müd. 63.843 62.504 195.105 208.314 220.176

KUSI_P_63.7.3.2 Şehir Tiyatrolarını Tarihi Yayınlarının Hazırlanması SET Müd. 63.843 62.504 195.105 208.314 220.176



198

KUSI_P_63.7.3.3 Şehir Tiyatroları Belgeseli Hazırlanması SET Müd. 63.843 62.504 195.105 208.314 220.176

KUSI_P_63.7.3.4 Şehir Tiyatroları Müzesini Faaliyetleri SET Müd. 446.902 437.527 1.365.735 1.458.201 1.541.231

Stratejik Adım 63.7.4 Dengeli ücret politikası ve kampanyalar ile tiyatro seyirci sayısını artırmak 425.621 416.693 1.300.700 1.388.763 1.467.839


KUSI_P_63.7.4.1 Kanunen Belirlenen Gruplara İndirimli Bilet Faaliyet SET Müd. 127.686 125.008 390.210 416.629 440.352

KUSI_P_63.7.4.2 Halk Günü Uygulamaları SET Müd. 255.372 250.016 780.420 833.258 880.703

KUSI_P_63.7.4.3 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Gösterimleri SET Müd. 42.562 41.669 130.070 138.876 146.784

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

Kültür Müdürlüğü 55.476.095 61.640.105 68.489.006 75.337.907 82.871.697

Personel Giderleri KUL Müd. 276.562 307.291 341.434 375.577 413.135

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KUL Müd. 37.723 41.915 46.572 51.229 56.352

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KUL Müd. 55.040.310 61.155.900 67.951.000 74.746.100 82.220.710

Sermaye Giderleri KUL Müd. 121.500 135.000 150.000 165.000 181.500

Kent Orkestrası Müdürlüğü 5.798.865 6.443.184 7.159.093 7.875.002 8.662.503

Personel Giderleri KOR Müd. 2.172.753 2.414.170 2.682.411 2.950.652 3.245.717

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KOR Müd. 178.912 198.791 220.879 242.967 267.264

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KOR Müd. 3.447.200 3.830.223 4.255.803 4.681.383 5.149.522

Sermaye Giderleri KOR Müd. - - - - -



199

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü 9.275.217 10.305.797 11.450.885 12.595.974 13.855.571

Personel Giderleri KVM Müd. 3.653.640 4.059.600 4.510.667 4.961.734 5.457.907

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KVM Müd. 497.516 552.795 614.217 675.639 743.203

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KVM Müd. 1.300.860 1.445.400 1.606.000 1.766.600 1.943.260

Sermaye Giderleri KVM Müd. 3.823.201 4.248.001 4.720.001 5.192.001 5.711.201

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 27.566.481 30.629.423 34.032.692 37.435.961 41.179.557

Personel Giderleri SET Müd. 15.433.789 17.148.655 19.054.061 20.959.467 23.055.414

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SET Müd. 1.597.021 1.774.468 1.971.631 2.168.794 2.385.674

Mal ve Hizmet Alım Giderleri SET Müd. 10.171.170 11.301.300 12.557.000 13.812.700 15.193.970

Sermaye Giderleri SET Müd. 364.500 405.000 450.000 495.000 544.500

Turizm Müdürlüğü 10.047.741 11.164.157 12.404.619 13.645.081 15.009.589

Personel Giderleri TUR Müd. 66.253 73.615 81.794 89.973 98.971

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TUR Müd. 6.743 7.493 8.325 9.158 10.073

Mal ve Hizmet Alım Giderleri TUR Müd. 1.873.935 2.082.150 2.313.500 2.544.850 2.799.335

Cari Transferler TUR Müd. 8.100.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000

Sermaye Giderleri TUR Müd. 810 900 1.000 1.100 1.210


Performans Tablosu

200

STRATEJİK AMAÇ 28 Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakların sektörel önceliklere göre tahsis etmek üzere bütçeleme yapmak.

STRATEJİK HEDEF 28.1 Bütçenin gerçekleşme oranının, sürdürülebilir şekilde her yıl % 95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik Adım 28.1.1 Birimlere bütçe hazırlama sistematiği konularında yardımcı olunarak ve kontrol işlemlerini daha etkin hale getirerek beklenen gerçekleşme oranlarını sağlamak



MAHI_P_28.1.1.1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 95% 97% 99% 97% 97%

MAHI_P_28.1.1.2 Gider bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 99% 99% 99% 99% 99%

STRATEJİK HEDEF 28.2 2009 yılı sonu itibariyle harcama bütçesi tahminlerini kentin stratejik öncelikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik planı ile uyumlu hale getirmek.

Stratejik Adım 28.2.1 Stratejik amaç, hedef ve bu amaç ve hedeflere yönelik yatırımların öncelikleri dikkate alınarak bütçe hazırlama çalışmaları yürütmek



MAHI_P_28.2.1.1 Stratejik amaç ve hedefler için beklenen bütçe ile gerçekleşen bütçenin uyum oranı yüzde 85% 90% 95% 97% 97%

STRATEJİK AMAÇ 29Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak sürdürülebilir, uluslararası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen açık bir finansman sistemini kurmak

STRATEJİK HEDEF 29.1 2009 yılının sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemini kurmak

Stratejik Adım 29.1.1 Belediyenin mali yapısını uluslar arası kuruluşara değerlendirtmek yoluyla uluslararsı standartlara uygun bir mali yapıya kavuşmak



MAHI_P_29.1.1.1 Belediye derecelendirme notu değer BB - Stable BB -Stable BB- Pozitif BB- Pozitif BB- Pozitif

MALİ HİZMETLERDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

201

STRATEJİK HEDEF 29.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iç ve dış borçlanma planı oluşturmak

Stratejik Adım 29.2.1 En uygun iç ve dış borçlanma kaynaklarını bularak karlı bir borçlanma planı hazırlamak



MAHI_P_29.2.1.1 Cari yıldaki iç borçlanma miktarının bütçeye oranı yüzde 8,27% 16,89% 9,92% 7,57% 7,47%

MAHI_P_29.2.1.2 Cari yıldaki dış borçlanma miktarının bütçeye oranı yüzde 5,38% 15,03% 26,14% 28,83% 26,65%

MAHI_P_29.2.1.3 Cari yılda ödenecek iç borçların bütçeye oranı yüzde - 5,87% 9,78% 9,66% 7,20%

MAHI_P_29.2.1.4 Cari yılda ödenecek dış borçların bütçeye oranı yüzde - 1,11% 1,72% 2,80% 2,51%

STRATEJİK AMAÇ 30 Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem ve süreçleri kurarak tahsilatı artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak.

STRATEJİK HEDEF 30.1 2011 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahakkuk/tahsilat oranını % 20 oranında arttırmak.

Stratejik Adım 30.1.1 Mükelleflerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve borç takibi konusunda hızlı ve sonuca yönelik yöntemler kullanarak tahsilat oranını yükseltmek



MAHI_P_30.1.1.1 Tahsilat / tahakkuk oranı yüzde 71,31% 68,60% 71,10% 73,50% 75,60%

STRATEJİK HEDEF 30.2 2011 yılı sonuna kadar, belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde program kullanma oranını %100’e çıkarmak.

Stratejik Adım 30.2.1 Program kullanılmayan gelir türlerinde de program kullanımına geçerek tahsil ve takip işlmelerinin daha etkin gerçekleştirmek



MAHI_P_30.2.1.1 Program kullanılan gelir türlerinin toplam gelir türlerine oranı yüzde 65% 83% 100% 100% 100%


Performans Tablosu

202

STRATEJİK HEDEF 30.3 2011 yılı sonuna kadar, e-beyanname ile beyan verme sistemini bütün mükelleflerin beyanları toplamının % 60’ı düzeyine çıkarmak

Stratejik Adım 30.3.1 E-beyan sistemindeki gelir türlerini ve e-beyan sistemininin çeşitli tanıtım yollarıyla bilinilirliğini arttırmak suretiyle sistemin kullanım oranını yükseltmek



MAHI_P_30.3.1.1 E-beyanname yoluyla toplanılan beyannamelerin toplam beyannamelere oranı yüzde 17,83% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

STRATEJİK HEDEF 30.4 2011 yılında Internet üzerinden tahsilât oranını bütün mükelleflerin % 20’si düzeyine çıkarmak



MAHI_P_30.4.1.1 İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısının toplam beyan sayısına oranı yüzde 12,27% 12,00% 15,00% 18,00% 20,00%

STRATEJİK AMAÇ 31 Harcama sürecini gözden geçirip yeniden tanımlayarak, mevzuata uygun, basitleştirilmiş, hızlı ve etkin bir şekilde işleyen bir harcama yönetim sistemini kurmak.

STRATEJİK HEDEF 31.1 Harcama sürecindeki görev ve iş analizlerini tamamlamak.

Stratejik Adım 31.1.1 Kanuni zorunluklar çerçevesinde görev ve iş analizleri yoluyla harcama sürecini yeniden yapılandırmak ve etkin bir harcama yönetimi gerçekleştirmek



MAHI_P_31.1.1.1Birimlerden gelen harcama dosyaları inceleme sürecinde karşılaşılan düzeltme gerektirip iade edilen dosya oranı (%)

yüzde - 4% 3% 2% 2%

STRATEJİK AMAÇ 32Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygunluğu, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

STRATEJİK HEDEF 32.3 2009 yılının sonuna kadar ön mali kontrol süresini ortalama 7 güne indirmek.

Stratejik Adım 32.3.1 Ön mali kontrol süreciyle ilgili olarak birimlere uyarı yoluyla hatalı dosya oranını azaltmak



MAHI_P_32.3.1.1 Ön mali kontrol ortalama süresi gün - - 5 5 5


Performans Tablosu

203

STRATEJİK HEDEF 32.4 2009 yılı sonuna kadar üst yönetimin etkili ve verimli karar almasına yardımcı olacak düzenli, zamanında ve güvenilir raporlama tekniklerini kullanımını sağlamak.

Stratejik Adım 32.4.1 İstatistiki analizler yaparak etkin karar alamaya yardımcı olacak raporlar hazırlamak



MAHI_P_32.4.1.1 Yıllık üretilen rapor sayısı adet - - 15 15 15



204


TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 549.748.714 881.604.233 1.212.288.268 1.289.962.652 1.387.148.940




Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

Bütçe ve Denetim MüdürlüğüPersonel GiderleriBD Müd.

489.000.455 682.260.000 820.998.690 894.184.969 976.096.197

Personel Giderleri BUD Müd. 414.510 471.578 487.726 528.305 568.057

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri BUD Müd. 60.813 66.163 64.073 68.238 71.991

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri BUD Müd. 76.721 63.383 113.800 121.207 127.883

Cari Transferler BUD Müd. 157.698.411 176.658.876 195.333.091 208.142.219 219.710.391

Sermaye Transferleri BUD Müd. 330.750.000 5.000.000 5.325.000 5.617.875

Yedek Ödenekler BUD Müd. 505.000.000 620.000.000 680.000.000 750.000.000

Finansman Müdürlüğü 55.749.683 193.181.591 384.485.073 388.418.453 403.126.274

Personel Giderleri FIN Müd. 127.853 157.851 194.213 207.289 219.175

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri FIN Müd. 18.820 21.656 24.498 26.090 27.525

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri FIN Müd. 3.795.532 20.360.084 56.416.860 25.276.100 23.419.267

Faiz Giderleri FIN Müd. 51.807.478 172.642.000 327.849.502 362.908.974 379.460.307


205

Gelirler MüdürlüğüSorumlu

3.174.216 3.240.000 3.557.125 3.787.112 3.997.139

Personel Giderleri GEL Müd. 766.908 858.793 1.005.117 1.068.627 1.129.765

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri GEL Müd. 116.154 126.671 133.133 141.787 149.585

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri GEL Müd. 163.298 54.536 53.875 57.973 60.534

Cari Transferler GEL Müd. 2.127.855 2.200.000 2.365.000 2.518.725 2.657.255

Giderler MüdürlüğüSorumlu

1.824.361 2.027.067 2.252.297 2.477.527 2.725.279

Personel Giderleri GID Müd. 479.171 532.412 591.569 650.726 715.798

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri GID Müd. 62.458 69.398 77.109 84.820 93.302

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri GID Müd. 1.080.231 1.200.257 1.333.619 1.466.981 1.613.679

Sermaye Giderleri GID Müd. 202.500 225.000 250.000 275.000 302.500

Mali Kontrol MüdürlüğüSorumlu

0 895.575 995.083 1.094.591 1.204.050

Personel Giderleri MAK Müd. - 60.763 67.514 74.265 81.692

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri MAK Müd. - 4.867 5.408 5.949 6.544

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri MAK Müd. - 829.945 922.161 1.014.377 1.115.815

Sermaye Giderleri MAK Müd. - - - - -


Performans Tablosu

206

STRATEJİK AMAÇ 24İstanbul’a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 24.1 Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek.

Stratejik Adım 24.1.1 Akademik dünya ile ortak çalışmalar yürüterek, su ürünleri tüketimi ve hizmetleri hakkında halkı bilginlendirmek için basılı materyal hazırlamak ve eğitim çalışmaları yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_24.1.1.1 Su ürünleri hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla basılan kitap sayısı adet - 5.000 10.000 15.000 20.000

SASH_P_24.1.1.2 Su ürünleri konusunda planlanan eğitim çalışmaları kapsamında eğitim verilen okul sayısı adet - 50 60 70 80

Stratejik Adım 24.1.2 Etkin hal yönetimi gerçekleştirerek, hal hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_24.1.2.1 Su ürünleri hali komisyoncuların su ürünleri hali hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde - 60% 60% 60% 60%

SASH_P_24.1.2.2 Su ürünleri hali müstahsillerin su ürünleri hali hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde - 60% 60% 60% 60%

SASH_P_24.1.2.3 Su ürünleri alıcı esnafının memnuniyet oranı yüzde - 50% 50% 50% 50%

STRATEJİK AMAÇ 57

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak

STRATEJİK HEDEF 57.1 Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampusların, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

Stratejik Adım 57.1.1 Dezavantajlı bireylere sürekli ve gündüzlü bakım sağlamak amacıyla Darülaceze Kampuslerinin niteliğini artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.1.1 Darülaceze kampüslerinin toplam kapasitesi kişi - - 1.400 1.500 1.600

SASH_P_57.1.1.2 Darülaceze kampüslerinde kalan sakin sayısı kişi - - 1.200 1.300 1.400

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

207

SASH_P_57.1.1.3 Personel başına düşen sakin sayısı kişi - - 1,35 1,50 1,55

SASH_P_57.1.1.4 Sakinlerin Darülaceze hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyi yüzde - - 93 94 95

Stratejik Adım 57.1.2 Koruyucu sağlık ve önleme hizmetlerinin de arttırılmasıyla daha kaliteli sağlık/bakım hizmetleri ve programları sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.2.1 Darülaceze sağlık personeli başına düşen sakin sayısı kişi - - 9,5 9,8 10

SASH_P_57.1.2.2 Darülaceze bakım personeli başına düşen sakin sayısı kişi - - 4,5 4,8 5

SASH_P_57.1.2.3 Fizik tedavi çalışmalarında başarı oranı yüzde - - 94% 98% 100%

SASH_P_57.1.2.4 Spor salonunu aktif olarak kullanan/spor faaliyetlerine katılan sakinlerin spor yapabilecek sakin sayısına oranı yüzde - - 20% 30% 40%

SASH_P_57.1.2.5 Darülaceze’ye yatak yarası ile gelen sakinlerde yatak yarası tedavi edilme oranı yüzde - - 75% 80% 82%

SASH_P_57.1.2.6 Sertifikalı uzman hasta bakıcı sayısı kişi - - 60 90 100

SASH_P_57.1.2.7 Sakinlerin sağlık/bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde - - 80% 83% 85%

Stratejik Adım 57.1.3 Sosyal aktivite ve çalışmaların niteliğini ve niceliğini artırarak sakinlerin sosyal hayata adaptasyonu sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.3.1 Darülaceze faaliyetleri kapsamında düzenlenen sosyal-kültürel faaliyet sayısı adet - - 500 520 540

SASH_P_57.1.3.2 Sakinlerin sosyal-kültürel faaliyetlerden memnuniyet oranı yüzde - - 80% 85% 88%

Stratejik Adım 57.1.4 Sınırlı süreli misafirhane hizmeti sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİSunum/poster yapılan seminer,sempozyum ve kongre sayısı

Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.4.1 Sınırlı süreli misafirhanenin kapasite kullanım oranı yüzde - - 13% 30% 45%


Performans Tablosu

208

Stratejik Adım 57.1.5 Gündüz bakım evi açarak bakım hizmeti sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.5.1 Gündüz bakım evi kapasite kullanım oranı yüzde - - 30% 60% 80%

Stratejik Adım 57.1.6 Çocuk ve gençlik kampusulerinde kapasite kullanımını artırarak daha fazla çocuğun sosyalleşme ve bireyselleşme düzeylerini arttırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.6.1 Çocuk ve gençlik evi kapasite kullanım oranı yüzde - - 58.3% 60.7% 72%

SASH_P_57.1.6.2 Çocuk ve gençlik evi sakinleri sosyalleşme/bireyselleşme ve okul başarısı artış oranı yüzde - - 44% 72% 75%

Stratejik Adım 57.1.7 Yaşlı nüfusunun sosyalleşebileceği ve farklı nesillerle buluşma imkanı bulabilecekleri yaşlı klüpleri açmak


Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.7.1 Yaşlı klübü sayısı adet - - 1 2 2

SASH_P_57.1.7.2 Yaşlı klübü üye sayısı kişi - - 50 80 100

Stratejik Adım 57.1.8 Apart dairelerden oluşan huzurevi açmak


Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.8.1 Huzurevi kapasite kullanım oranı yüzde - - 30% 50% 75%

Stratejik Adım 57.1.9 Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri istasyonlar kurmak


Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.1.9.1 Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için kurulan istasyonların toplam kapasitesi kişi - - 64 128 128


Performans Tablosu

209

SASH_P_57.1.9.2Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için kurulan istasyonlardan diğer kurumlara sevk oranı

yüzde - - 20% 25% 30%

STRATEJİK HEDEF 57.2Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak

Stratejik Adım 57.2.1 Mental Reterdasyon ve Sürekli Psikotik Bozukluk tanılı acizler için sakinlerin tedavi, rehabilitasyon ve gelişmelerini destekleyecek biçimde hizmet vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.2.1.1 Psikotik Tanılı sakinler kampüsü kapasite kullanım oranı yüzde - - 90% 100% 100%

SASH_P_57.2.1.2 Psikotik Tanılı sakinler rehabilitasyon/terapi hedeflerinde başarı oranı yüzde - - 65% 75% 80%

SASH_P_57.2.1.3 Mental Reterdasyon tanılı sakinleri sitesi kapasite kullanım oranı yüzde - - 95% 100% 100%

SASH_P_57.2.1.4 Mental Reterdasyon tanılı sakinlerin el becerileri ve öğrenebilirlik durumlarının arttırılması oranı yüzde - - 18% 20% 25%

STRATEJİK HEDEF 57.3Sosyal hizmetler çerçevesinde durum analizi yapılarak, kurum bakımı dışında toplumsal katılımın sağlanabileceği yeni projeleri akademik camiayla birlikte olgunlaştırılacak; Türkiye’deki çocuk, hasta ve yaşlı bakımının genel durumu konusunda normlar geliştirilip, standartlar belirlenecek, uygulamalı eğitimler sunularak bu sürece akademisyenler, MEB, YÖK ve özel sektörün de katılımını sağlanacaktır

Stratejik Adım 57.3.1 Seminer,sempozyum ve kongreler düzenleyerek ve yurtiçinde ve dışındaki seminer,sempozyum ve kongre, fuarlara katılınılarak ve bilgi paylaşımı temelinde iş ziyaretleri yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.3.1.1 Katılımcı olarak bulunulan seminer,sempozyum, kongre, fuar ve iş ziyaretlerinin sayısı adet - - 15 18 20

SASH_P_57.3.1.2 Düzenlenen seminer,sempozyum ve kongre sayısı adet - - 7 10 10

Stratejik Adım 57.3.2 Akademik dünyayla iletişim halinde bulunarak, çalışmalar, projeler gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.3.2.1 Akademik kurum,kurul ve kuruluşlarla yürütülen proje sayısı adet - - 10 11 12


Performans Tablosu

210

Stratejik Adım 57.3.3 AB standartlarında hasta/yaşlı bakım personeli yetiştirmek üzere M.E.B. ve uluslar arası eğitim kurumlarıyla birlikte onaylı- AB sertifikalı personel yetiştirmek ve bir kısım personeli eğitici seviyesine getirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.3.3.1 Hasta ve yaşlı bakımı eğitimi alan kişi sayısı kişi - - 60 100 120

Stratejik Adım 57.3.4 Eğitim kurumları ve STK’larla işbirliği içinde toplumsal duyarlılığın artırılması ve katılımın sağlanmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.3.4.1 İşbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK sayısı adet - - 21 23 25

SASH_P_57.3.4.2 İşbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK’larla ortak yapılan etkinlik sayısı adet - - 40 45 50

SASH_P_57.3.4.3 İşbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK’larla ortak yapılan etkinliklere katılan kişi sayısı kişi - - 400 420 500

STRATEJİK HEDEF 57.4 İstanbul’da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak

Stratejik Adım 57.4.1Yapılan müracaatlar hızla değerlendirilerek uygun nitelikteki kişileri İSMEM bünyesinde zorunlu/mesleki eğitime tabi tutarak meslek sahibi yapmak ve rehabilitasyon durumlarına göre kademeli olarak topluma dönüşlerini sağlamak


Skala2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_57.4.1.1 İSMEM merkezlerinin toplam kapasitesi kişi - - 120 135 135

SASH_P_57.4.1.2 İSMEM merkezlerinin kapasite kullanım oranı yüzde - - 70% 80% 85%

SASH_P_57.4.1.3 İSMEM’e katılanlar içerisinde mesleki eğitimi tamamlama oranı yüzde - - 65% 70% 72%

SASH_P_57.4.1.4 İSMEM’e katılanların eğitim sonrası iş sahibi olma oranı yüzde - - 38% 40% 44%

SASH_P_57.4.1.5 İSMEM’e katılanlardan toplumsal hayata dönenlerin oranı yüzde - - 25% 30% 35%


Performans Tablosu

211

STRATEJİK AMAÇ 58 İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul’da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek

STRATEJİK HEDEF 58.1 İstanbul’da sosyal yönden dezavantajlı tüm vatandaşları tespit etmek ve tedavilerini üstlenmek

Stratejik Adım 58.1.1 Bakıma muhtaç kişilere, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetleri sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_58.1.1.1 Muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetleri verilen kişi sayısı kişi/yıl _ 10.000 10.000 10.000 10.000

SASH_P_58.1.1.2 Evde verilen bakım hizmeti sayısı adet/yıl 48.750 45.000 55.000 55.000 55.000

SASH_P_58.1.1.3 Evde verilen doktor muayene sayısı adet/yıl _ _ 27.000 27.000 27.000

SASH_P_58.1.1.4 Verilen muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüzde 90% 90% 92% 92% 92%

Stratejik Adım 58.1.2 İstanbul’da yaşayan bireylere ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_58.1.2.1 Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan toplam kişi sayısı kişi/yıl 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000

STRATEJİK HEDEF 58.2 İstanbul’da yaşayan kadın, erkek ve çocuklara erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak

Stratejik Adım 58.2.1 Erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_58.2.1.1 Erken tanı çalışmaları kapsamında kayıt edilen kadın sayısı kişi 442.500 234.360 191.250 225.000 225.000

SASH_P_58.2.1.2 Kadınlara yapılan tarama sayısı adet 705.050 718.200 798.750 900.000 900.000

SASH_P_58.2.1.3 Erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik tarama hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüzde _ 80% 92% 92% 92%


Performans Tablosu

212

STRATEJİK HEDEF 58.3 2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40’ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

Stratejik Adım 58.3.1 İstanbul halkını sağlıkla ilgili konularda medya ve basılı materyal aracılığıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_58.3.1.1 Sağlıkla ilgili konularda İBB’nin görsel medyada yer alma sayısı adet _ 120 350 350 350

SASH_P_58.3.1.2 Sağlıkla ilgili dağıtılan broşür sayısı adet _ 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Stratejik Adım 58.3.2 Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Merkezleri aracılığıyla, İstanbul halkını sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_58.3.2.1 Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Merkezlerinde sağlıkla ilgili genel eğitim verilen kişi sayısı kişi/yıl 442.500 300.000 191.250 225.000 225.000

STRATEJİK HEDEF 58.6 Gıda, su, kozmetik ürün gibi halk sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak.

Stratejik Adım 58.6.1 Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda yeni analiz metotlarını uygulamaya koymak, analiz yapılan numune sayısını arttırmak ve uluslararası yeterlilik testleriyle Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nın yeterliliğini ölçmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_58.6.1.1 Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda incelenen numune sayısı adet 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

SASH_P_58.6.1.2 Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda akredite olan parametre sayısı adet 17 17 20 23 23

SASH_P_58.6.1.3 Uluslararası yeterlilik testleri uygulanan parametre sayısı adet 17 17 20 23 23


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

SASH_V_58.6.1.1 Yasal zorunluluklardan doğabilecek parametre değişikliklerinin olmaması evet/hayır evet evet evet evet evet


Performans Tablosu

213

STRATEJİK AMAÇ 59Kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayarak korunmasız ve dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların ve gençlerin kent yaşamı ile bütünleştirilmelerinde sağlıklı, güvenli yaşam koşullarını sağlamak, korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal dengeyi sağlamak

STRATEJİK HEDEF 59.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul’da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrencilerin sayısını %100 artırmak

Stratejik Adım 59.1.1İstanbul genelinde bilimsel çalışmalarına destek olmak amacıyla önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri ile ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere maddi eğitim yardımlarında bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.1.1.1 Eğitim yardımı alan üniversite öğrencisi sayısı kişi 44.000 50.000 50.000 55.000 60.000

SASH_P_59.1.1.2 Eğitim yardımı alan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi sayısı kişi 32.414 42.085 42.500 47.500 50.000

Stratejik Adım 59.1.2 İstanbul genelinde ilköğretim öğrencilerine eğitim seti yardımlarında bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.1.2.1 Eğitim seti alan öğrenci sayısı kişi 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

STRATEJİK HEDEF 59.2 İstanbul’da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak

Stratejik Adım 59.2.1 Vatandaşların bireysel başvuruları ve belediye içi ilgili birimlerin yönlendirmesiyle müracatları almak, gezici ekipler vasıtasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerini mahallinde tespit etmek ve nakdi yardımlarda bulunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.2.1.1 Tespit ve ziyaret edilen aile sayısı adet 37.200 40.000 50.000 60.000 70.000

SASH_P_59.2.1.2 Nakdi yardım yapılan aile sayısı adet 47.797 50.000 65.000 75.000 85.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

SASH_V_59.2.1.1 Ziyaret edilen tek kişinin de bir aile kabul edilmesi evet / hayır evet evet evet evet evet


Performans Tablosu

214

Stratejik Adım 59.2.2 İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi ailelere eşya,alışveriş kuponu ayrıca hem ihtiyaç sahibi ailelere hemde olası doğal afetlerde dağıtılmak üzere verilen giyim yardımı şeklinde ayni yardımlarda bulunmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.2.2.1 Alışveriş kuponu yardımı alan aile sayısı kişi 699.050 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

SASH_P_59.2.2.2 Eşya yardımı alan aile sayısı adet 1.293 1.420 1.565 1.750 1.950

SASH_P_59.2.2.3 Giyim yardımı alan aile sayısı adet 4.668 5.000 5.500 6.050 6.655


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

SASH_V_59.2.3.1 Ziyaret edilen tek kişinin de bir aile kabul edilmesi evet / hayır evet evet evet evet evet

STRATEJİK HEDEF 59.3 Kadınlara ve aileye yönelik yoksulluğu giderici çalışmalar yaparak, kadınların yaşadığı zorluklar, beklentiler ve uyum sorunlarıyla ilgili çözümler üretecek şekilde kadın ve aileyi güçlendirmek

Stratejik Adım 59.3.1 İstanbul genelinde kadınların sorunlarına yönelik eğitim ve seminer çalışmaları yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.3.1.1 Kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitim sayısı adet 5 14 36 54 81

SASH_P_59.3.1.2 Kadınlara yönelik eğitimlere katılan kişi sayısı kişi 857 3.989 4.950 7.425 11.137

STRATEJİK HEDEF 59.4 İstanbul’daki özürlülere toplumsal yaşama tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar % 200 arttırmak.

Stratejik Adım 59.4.1İstanbul’da ikamet eden özürlülerin tümüne hizmet verebilmek amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçerek İstanbul’daki özürlülerin tümünü kayıt altına almak ve ileri teknoloji kullanımıyla özürlülerle iletişimi sağlıklı halde tutmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.1.1 Kayıt altına alınan özürlü sayısı kişi 57.768 68.808 80.808 92.808 104.808

SASH_P_59.4.1.2 İletişime geçilen kamu kurum / kuruluşu ve STK sayısı adet - 50 55 60 65


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

SASH_V_59.4.1.1 İstanbul’da ikamet eden yaklaşık toplam özürlü vatandaş sayısı kişi 1.250.000 1.291.375 1.332.750 1.374.125 1.415.500


Performans Tablosu

215

Stratejik Adım 59.4.2 Özürlüler ve özürlülük konusunda İstanbulluları bilinçlendirmek amacıyla konferans ve seminerler düzenlemek ve mevcut protokollerin kapsamlarını genişleterek diğer kamu ve özel sektör kurumlarında eğitimler vermek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.2.1 Özürlüler ve özürlülük konusunda bilgilendirme eğitimleri yapılan okul sayısı adet 222 220 242 250 250

SASH_P_59.4.2.2 Özürlüler ve özürlülük konusundaki okul eğitimleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı kişi 26.713 25.077 27.585 30.343 30.343

SASH_P_59.4.2.3 Özürlüler ve özürlülük konusunda okul haricinde eğitim verilen kamu ve özel sektör kuruluşu sayısı adet - 3 5 10 15

SASH_P_59.4.2.4 Özürlüler ve özürlülük konusunda okul haricinde eğitim verilen kamu ve özel sektör kuruluşlarında ulaşılan kişi sayısı kişi - 3.966 6.610 7.271 7.998

SASH_P_59.4.2.5 Özürlüler ve özürlülük konusunda gerçekleştirilen konferans, seminer v.b. etkinlik sayısı adet 250 275 303 333 366

SASH_P_59.4.2.6 Türk İşaret Dili çalışmalarında eğitim alan kişi sayısı kişi 70 198 400 440 484


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

SASH_V_59.4.2.1 M.E.B. Bağlı okullarda yapılan bilinçlendirme çalışmalarında protokolün geçerli olması evet / hayır evet evet evet evet evet

Stratejik Adım 59.4.3Özürlülerin ihtiyaç duyduğu tıbbi rehabilitasyon hizmetini profesyonel kurumlardan alabilmeleri amacıyla danışmanlık hizmetinde bulunarak onları uygun kurumlara yönlendirmek ve ihtiyaç duydukları yardımlardan bünyemizde karşılanan yardımları yapmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.3.1 Özürlülere destek amaçlı rehabilitasyon malzemesi yardımı yapılan kişi sayısı kişi 19.203 4.000 15.000 16.500 18.150

Stratejik Adım 59.4.4 Özürlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla sporla, sosyal organizasyonlarla ve tatillerle sosyal rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.4.1 Sporla rehabilitasyon hizmeti seans sayısı adet/yıl 50.604 80.000 80.000 88.000 96.800

SASH_P_59.4.4.2 Özürlüler için düzenlenen sosyal organizasyonlara katılan kişi sayısı kişi 25.111 26.000 28.600 31.460 34.606

SASH_P_59.4.4.3 Kamp organizasyonundan yararlanan özürlü sayısı kişi 3.262 5.200 5.200 5.200 5.200


Performans Tablosu

216

Stratejik Adım 59.4.5 Özürlülerin toplumda üretken bir rol üstlenebileceklerini göstermek için mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları yürütmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.5.1 Meslek edindirme amaçlı verilen eğitimlere katılan özürlü kişi sayısı kişi - 430 473 520 520

SASH_P_59.4.5.2 İstihdam amaçlı diğer kurum ve kuruluşlarla hayata geçirilen ortak proje sayısı adet - 10 12 15 15

Stratejik Adım 59.4.6 Özürlülerin sanatsal, kültürel alanlarda da kendilerini gösterebilmeleri ve değer üretebilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitimleri ve organizasyonları gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.6.1 Özürlü merkezlerinde toplam eğitim alan zihinsel özürlü öğrenci sayısı kişi 326 767 850 1.100 1.100

SASH_P_59.4.6.2 Özürlü merkezlerinde eğitim alan zihinsel özürlü haricinde tüm yaş gruplarındaki toplam öğrenci sayısı kişi - 120 150 150 170

SASH_P_59.4.6.3 Yaz okuluna katılan özürlü kişi sayısı kişi - 120 200 220 250

SASH_P_59.4.6.4 Ulusal ve uluslar arası nitelikte özürlüler tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı adet - 15 20 25 30

Stratejik Adım 59.4.7 Özürlülerin toplumsal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak ve kapasitelerini geliştirerek bağımsızlaşmalarına destek olmak amacıyla özürlülere ve özürlü ailelerine danışmanlık hizmeti vermek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.7.1 Sosyal servisler konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı kişi - 56.000 61.600 67.760 74.536

SASH_P_59.4.7.2 Yasal haklar konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı kişi 6.801 15.347 15.347 16.882 16.882

SASH_P_59.4.7.3 İstihdam konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı kişi - 2.350 2.585 2.844 3.128


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini



Performans Tablosu

217

Stratejik Adım 59.4.8 Bağımsız hareket edemeyen, evinden çıkıp sosyal hayata katılamayan özürlü ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayacak özel donanımlı ulaşım araçları ile hizmet vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_59.4.8.1 İstanbul genelinde özürlülere ve yaşlılara ulaşım hizmeti dahilinde taşınan kişi sayısı kişi 11.058 80.904 103.377 103.377 103.377


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef


SASH_V_59.4.8.2 Özürlü ulaşım hizmeti veren araç sayısı adet 50 65 90 90 90

STRATEJİK AMAÇ 60Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.

STRATEJİK HEDEF 60.1 Kuduz, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak

Stratejik Adım 60.1.1 Sahipsiz sokak hayvanlarının, sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yürütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.1.1.1 Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde muayene edilen hayvan sayısı adet 6645 9000 10000 9000 7000

SASH_P_60.1.1.2 Hayvanlara yapılan toplam aşılama sayısı adet 5595 6852 7000 8000 7000

SASH_P_60.1.1.3 Hayvanlara yapılan kısırlaştırma işlemi sayısı adet 5479 6598 9000 8000 7000

SASH_P_60.1.1.4 Sokak hayvanlarından sahiplendirilen hayvan sayısı adet 316 620 700 800 1000

Stratejik Adım 60.1.2 Sahipsiz ve sahipli hayvanların izlenebilirliğini sağlamak için mikroçip implantasyonu ile elektronik ortamda kayıt altına almak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.1.2.1 Mikroçip takılan hayvan sayısı adet 5471 6750 10000 8000 7000

SASH_P_60.1.2.2 Kayıt altına alınan hayvan sayısı adet 6240 12000 15000 20000 20000


Performans Tablosu

218

Stratejik Adım 60.1.3 Veteriner tedavi hizmetlerinden daha fazla yararlanılabilmesi için, ek tedavi birimleri kurmak ve mevcut kapasiteyi artırmak yoluyla hızlı ve etkin hizmet vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.1.3.1 Müdahale edilen hasta sayısı adet 4273 5640 6000 7000 7000

SASH_P_60.1.3.2 Hastalara uygulanan tedavide başarı oranı yüzde 90% 95% 95% 95% 95%

Stratejik Adım 60.1.4 İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği eğitimler vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.1.4.1İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği (ev - süs hayvanları satış mağazaları çalışanları vb.) eğitim verilen toplam kişi sayısı

adet 302 150 200 300 500

SASH_P_60.1.4.2İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği ilköğretim okullarında eğitim verilen öğrenci sayısı

kişi 18841 20000 25000 30000 40000

STRATEJİK HEDEF 60.2 Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak

Stratejik Adım 60.2.1 Hayvan ve hayvansal ürünler satan işyerlerinde denetimler yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.2.1.1 Denetim yapılan hayvan ve hayvansal ürünler işyeri sayısı adet 235 1500 2000 3000 4000

Stratejik Adım 60.2.2 Hayvan ve hayvansal ürünler sektöründeki çalışanları; ilçe belediyeleriyle koordineli olarak eğitime tabi tutmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.2.2.1 Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilen çalışan sayısı kişi 4453 3000 3000 2000 2000

SASH_P_60.2.2.2 Gıda güvenliği ve hijyen eğitimine katılanların memnuniyet oranı yüzde 90% 90% 90% 90% 90%


Performans Tablosu

219


STRATEJİK HEDEF 60.3 İstanbul’daki adak ve kurbanlık hayvan satış ve kesim işlemlerinin, yerleşim merkezlerinin dışında, sıhhi ve sosyal alt yapısı olan demontabl veya sabit tesislerde yapılmasını sağlamak

Stratejik Adım 60.3.1 Kurban Bayramı süresince kurban hizmetleri vermek amacıyla hijyenik standartlarda mobil tesisler kurmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SASH_P_60.3.1.1 Kurulan mobil tesis sayısı adet 50 150 200 250 300

SASH_P_60.3.1.2 Tesislerde kesilen hayvan sayısı adet 3413 7500 10000 12500 15000


220




STRATEJİK AMAÇ 24İstanbul’a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak

82.000 260.000 254.500 235.000 160.000

STRATEJİK HEDEF 24.1Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek

82.000 260.000 254.500 235.000 160.000

Stratejik Adım 24.1.1Akademik dünya ile ortak çalışmalar yürüterek, su ürünleri tüketimi ve hizmetleri hakkında halkı bilginlendirmek için basılı materyal hazırlamak ve eğitim çalışmaları yürütmek

0 95.000 107.500 140.000 160.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_24.1.1.1 Balık Çeşitleri Ve Yemekleri İle İlgili Kitap Basılması SUH Müd. - 25.000 25.000 35.000 40.000

SASH_F_24.1.1.2 Çocuklarda Balık Tüketimini Arttırıcı Çocuk Kitabı Basılması SUH Müd. - 25.000 30.000 45.000 50.000

SASH_F_24.1.1.3 Toplumda Balık Tüketimini Teşvik Amaçlı Afiş Ve Broşür Hazırlanması SUH Müd. - 25.000 27.500 30.000 35.000

SASH_F_24.1.1.4 Sağlıklı Beslenmede Balığın Yeri Ve Önemi İle İlgili Eğitim Çalışmaları SUH Müd. - 20.000 25.000 30.000 35.000

Stratejik Adım 24.1.2 Etkin hal yönetimi gerçekleştirerek, hal hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak 82.000 165.000 147.000 95.000 0



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_24.1.2.1 Mezat Alanı Zemini Ve Giderlerinin Yenilenmesi Ve Bakımı SUH Müd. - 60.000 40.000 0 -

SASH_F_24.1.2.2 Tahmil Ve Tahliye Alanı Zemin Giderlerinin Yapılması Ve Drenajının Sağlanması SUH Müd. - 20.000 25.000 30.000 -

SASH_F_24.1.2.3 Güvenlik Ve Kontrol Merkezi Oluşturulması Ve Bakımı SUH Müd. 32.000 5.000 7.000 15.000 -



221

SASH_F_24.1.2.4 Mezat Alanı Zemini Temizliği Ve Hijyeni İçin Zemin Temizlik Aracı Alımı Ve Bakımı SUH Müd. 50.000 50.000 40.000 10.000 -

SASH_F_24.1.2.5 Uygun Temizlik Malzemesi, Dezenfektan Ve Koku Giderici Madde Temini SUH Müd. - 30.000 35.000 40.000 -

STRATEJİK AMAÇ 57


41.929.842 64.854.307 50.246.680 57.329.420 63.016.996

STRATEJİK HEDEF 57.1Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampusların, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

36.330.191 52.643.001 34.602.750 38.407.576 42.291.349

Stratejik Adım 57.1.1 Dezavantajlı bireylere sürekli ve gündüzlü bakım sağlamak amacıyla Darülaceze Kampuslerinin niteliğini artırmak 35.138.880 47.629.890 28.504.358 30.000.000 33.000.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.1.1 Diğer Darülaceze Sakinleri Bakım/Rehabilitasyon/Tedavi Faaliyetleri IDA Müd. 35.138.880 47.629.890 28.504.358 30.000.000 33.000.000

Stratejik Adım 57.1.4 Sınırlı süreli misafirhane hizmeti sunmak 68.819 480.951 213.160 263.160 300.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.4.1 Sınırlı Süreli Misafirhane Faaliyetleri IDA Müd. 68.819 480.951 213.160 263.160 300.000

Stratejik Adım 57.1.5 Gündüz bakım evi açarak bakım hizmeti sunmak 0 387.585 360.450 1.061.370 1.200.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.5.1 Gündüz Bakımevi Faaliyetleri IDA Müd. - 387.585 360.450 1.061.370 1.200.000



222

Stratejik Adım 57.1.6Çocuk ve gençlik kampusulerinde kapasite kullanımını artırarak daha fazla çocuğun sosyalleşme ve bireyselleşme düzeylerini arttırmak

940.290 1.449.568 2.791.584 2.911.584 3.202.742



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.6.1 Çocuk Ve Gençlik Kampusleri Faaliyetleri IDA Müd. 940.290 1.449.568 2.791.584 2.911.584 3.202.742

Stratejik Adım 57.1.7 Yaşlı nüfusunun sosyalleşebileceği ve farklı nesillerle buluşma imkanı bulabilecekleri yaşlı klüpleri açmak 0 301.455 273.370 782.530 860.783



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.7.1 Yaşlı Klübü Faaliyetleri IDA Müd. - 301.455 273.370 782.530 860.783

Stratejik Adım 57.1.8 Apart dairelerden oluşan huzurevi açmak 0 1.757.052 1.718.772 2.447.876 2.692.663



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.8.1 Apart Huzurevi Faaliyetleri IDA Müd. - 1.757.052 1.718.772 2.447.876 2.692.663

Stratejik Adım 57.1.9Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri istasyonlar kurmak

182.202 636.501 741.056 941.056 1.035.161



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.1.9.1 Sokakta Yaşayan İnsanlar İçin Kurulan İstasyon Faaliyetleri IDA Müd. 182.202 636.501 741.056 941.056 1.035.161

STRATEJİK HEDEF 57.2Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak

2.752.751 8.744.573 12.138.140 13.736.932 14.725.647

Stratejik Adım 57.2.1Mental Reterdasyon ve Sürekli Psikotik Bozukluk tanılı acizler için sakinlerin tedavi, rehabilitasyon ve gelişmelerini destekleyecek biçimde hizmet vermek

2.752.751 8.744.573 12.138.140 13.736.932 14.725.647



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.2.1.1 Mental Reterdasyon Ve Sürekli Psikotik Bozukluk Tanılı Acizler İçin Tedavi Ve Rehabilitasyon Faaliyetleri IDA Müd. 2.752.751 8.744.573 12.138.140 13.736.932 14.725.647



223

STRATEJİK HEDEF 57.4İstanbul’da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak

2.846.900 3.466.733 3.505.790 5.184.912 6.000.000

Stratejik Adım 57.4.1Yapılan müracaatlar hızla değerlendirilerek uygun nitelikteki kişileri İSMEM bünyesinde zorunlu/mesleki eğitime tabi tutarak meslek sahibi yapmak ve rehabilitasyon durumlarına göre kademeli olarak topluma dönüşlerini sağlamak

2.846.900 3.466.733 3.505.790 5.184.912 6.000.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_57.4.1.1 İSMEM Faaliyetleri IDA Müd. 2.846.900 3.466.733 3.505.790 5.184.912 6.000.000

STRATEJİK AMAÇ 58.İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul’da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek

23.813.325 32.748.521 42.464.234 46.709.657 51.380.623

STRATEJİK HEDEF 58.1 İstanbul’da sosyal yönden dezavantajlı tüm vatandaşları tespit etmek ve tedavilerini üstlenmek 23.813.325 32.748.521 42.464.234 46.709.657 51.380.623

Stratejik Adım 58.1.1Bakıma muhtaç kişilere, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetleri sunmak

5.043.316 7.979.945 10.976.676 12.074.343 13.281.778



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_58.1.1.1 Evde Sağlık Hizmeti Alımı SAH Müd. 5.043.316 7.751.700 10.748.140 11.822.954 13.005.249

SASH_F_58.1.1.2 Sarf Malzemesi Alımı SAH Müd. - 228.245 228.536 251.390 276.529

STRATEJİK HEDEF 58.2. İstanbul’da yaşayan kadın, erkek ve çocuklara erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak 18.762.920 24.547.050 31.180.444 34.298.489 37.728.338

Stratejik Adım 58.2.1 Erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak 18.762.920 24.547.050 31.180.444 34.298.489 37.728.338



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_58.2.1.1 Kadın Ve Aile Sağlığını Koruma Hizmeti Alımı SAH Müd. 18.762.920 24.547.050 31.180.444 34.298.489 37.728.338



224

STRATEJİK HEDEF 58.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40’ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. 7.089 221.526 307.113 336.825 370.507

Stratejik Adım 58.3.1İstanbul halkını sağlıkla ilgili konularda medya ve basılı materyal aracılığıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak

0 86.130 157.113 172.825 190.107



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_58.3.1.1 Broşür Basımı Faaliyeti SAH Müd. - 86.130 157.113 172.825 190.107

Stratejik Adım 58.3.2Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Merkezleri aracılığıyla, İstanbul halkını sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak

7.089 135.396 150.000 164.000 180.400



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_58.3.2.1 Laboratuvar Sarf Malzemesi Temini SAH Müd. - 129.195 140.000 154.000 169.400

SASH_F_58.3.2.2 Laboratuvarlararası Karşılaştırmalı Yeterlilik Testlerine Abonelik Hizmeti SAH Müd. 7.089 6.201 10.000 10.000 11.000

STRATEJİK AMAÇ 59Kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayarak korunmasız ve dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların ve gençlerin kent yaşamı ile bütünleştirilmelerinde sağlıklı, güvenli yaşam koşullarını sağlamak, korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal dengeyi sağlamak

72.048.600 112.504.748 118.931.648 131.315.713 142.730.284

STRATEJİK HEDEF 59.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul’da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrencilerin sayısını %100 artırmak 35.104.940 45.365.300 45.901.000 51.700.000 56.400.000

Stratejik Adım 59.1.1İstanbul genelinde bilimsel çalışmalarına destek olmak amacıyla önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri ile ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere maddi eğitim yardımlarında bulunmak.

33.991.240 44.255.300 44.330.000 50.000.000 54.550.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_59.1.1.1 Üniversite Öğrencileine Yapılan Eğitim Yardımı Faaliyeti SOH Müd. 28.805.000 36.680.000 36.680.000 40.500.000 44.550.000

SASH_F_59.1.1.2 Şehit Çocuğu-Yetim-Öksüz-Engelli Öğrencilere Yapılan Eğitim Yardımı Faaliyeti SOH Müd. 5.186.240 7.575.300 7.650.000 9.500.000 10.000.000



225

Stratejik Adım 59.1.2 İstanbul genelinde ilköğretim öğrencilerine eğitim seti yardımlarında bulunmak 1.113.700 1.110.000 1.571.000 1.700.000 1.850.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_59.1.2.1 Eğitim Seti Faaliyeti SOH Müd. 1.113.700 1.110.000 1.571.000 1.700.000 1.850.000

STRATEJİK HEDEF 59.2 İstanbul’da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak 36.943.660 43.429.820 59.080.000 64.270.000 69.450.000

Stratejik Adım 59.2.1Vatandaşların bireysel başvuruları ve belediye içi ilgili birimlerin yönlendirmesiyle müracatları almak, gezici ekipler vasıtasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerini mahallinde tespit etmek ve nakdi yardımlarda bulunmak

19.467.410 17.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_59.2.1.1 Nakdi Yardım(Yardım Sandığı ) Faaliyeti SOH Müd. 19.467.410 17.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

Stratejik Adım 59.2.2 İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi ailelere eşya,alışveriş kuponu ayrıca hem ihtiyaç sahibi ailelere hemde olası doğal afetlerde dağıtılmak üzere verilen giyim yardımı şeklinde ayni yardımlarda bulunmak.

17.476.250 26.429.820 39.080.000 39.270.000 39.450.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_59.2.2.1 Alışveriş Kuponu Yardımı Faaliyeti SOH Müd. 17.476.250 25.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000

SASH_F_59.2.2.2 Eşya Yardımı Faaliyeti SOH Müd. - 1.008.670 1.110.000 1.250.000 1.375.000

SASH_F_59.2.2.3 Giyim Yardımı Faaliyeti SOH Müd. - 421.150 470.000 520.000 575.000



226

STRATEJİK HEDEF 59.4İstanbul’daki özürlülere toplumsal yaşama tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar % 200 arttırmak.

0 23.709.628 13.950.648 15.345.713 16.880.284

Stratejik Adım 59.4.1İstanbul’da ikamet eden özürlülerin tümüne hizmet verebilmek amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçerek İstanbul’daki özürlülerin tümünü kayıt altına almak ve ileri teknoloji kullanımıyla özürlülerle iletişimi sağlıklı halde tutmak

0 23.709.628 13.950.648 15.345.713 16.880.284



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_59.4.1.1 İstanbul Genelinde Özürlü Merkezleri Açarak Özürlü Bireye En Yakın Yerde Hizmetlerin Sunulması OZR Müd. - 23.709.628 13.950.648 15.345.713 16.880.284

STRATEJİK AMAÇ 60

Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.

1.512.000 2.400.000 5.815.000 6.396.500 7.016.150

STRATEJİK HEDEF 60.1Kuduz, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak

1.462.000 2.300.000 5.705.000 6.275.500 6.883.050

Stratejik Adım 60.1.1Sahipsiz sokak hayvanlarının, sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yürütmek

1.212.000 2.050.000 5.400.000 5.940.000 6.514.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_60.1.1.1 Muayene Ve Tedavi VEH Müd. 237.000 400.000 400.000 440.000 484.000

SASH_F_60.1.1.2 Aşılama VEH Müd. 75.000 150.000 300.000 330.000 363.000

SASH_F_60.1.1.3 Kısırlaştırma VEH Müd. 400.000 650.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000

SASH_F_60.1.1.4 Sahiplendirme VEH Müd. 50.000 100.000 200.000 220.000 222.000

SASH_F_60.1.1.5 Toplama ,Bakım -Besleme Ve Salıverme VEH Müd. 450.000 750.000 3.500.000 3.850.000 4.235.000



227

Stratejik Adım 60.1.2Sahipsiz ve sahipli hayvanların izlenebilirliğini sağlamak için mikroçip implantasyonu ile elektronik ortamda kayıt altına almak

200.000 200.000 250.000 275.000 302.500



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_60.1.2.1 Mikroçip Temini Ve Uygulaması VEH Müd. 150.000 150.000 200.000 220.000 242.000

SASH_F_60.1.2.2 Vetistanbul Hayvan Kayıt Sistemi Projesi VEH Müd. 50.000 50.000 50.000 55.000 60.500

Stratejik Adım 60.1.4 İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği eğitimler vermek 50.000 50.000 55.000 60.500 66.550



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_60.1.4.1 Eğitim Faaliyetleri VEH Müd. 50.000 50.000 55.000 60.500 66.550

STRATEJİK HEDEF 60.2Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak

50.000 100.000 110.000 121.000 133.100

Stratejik Adım 60.2.1 Hayvan ve hayvansal ürünler satan işyerlerinde denetimler yapmak 50.000 100.000 110.000 121.000 133.100

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sorumlu 2007


2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

SASH_F_60.2.1.1 Hijyen Eğitimi Faaliyetleri VEH Müd. 50.000 100.000 110.000 121.000 133.100



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Su Ürünleri Hali Müdürlüğü 4.337.079 3.475.000 4.069.934 4.354.828 4.614.870

Personel Giderleri SUH Müd. 1.983.373 2.507.093 2.876.353 3.077.697 3.262.357

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SUH Müd. 265.206 536.177 359.081 384.216 407.269

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri SUH Müd. 388.500 364.730 834.500 892.915 945.244

Sernaye Giderleri SUH Müd. 1.700.000 67.000 - - -



228

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 44.820.000 51.000.000 50.209.292 55.230.221 60.753.243

Personel Giderleri IDA Müd. 463.748 515.276 463.444 509.788 560.767

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IDA Müd. 66.670 74.078 63.848 70.233 77.256

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri IDA Müd. 42.658.781 47.398.646 47.357.000 52.092.700 57.301.970

Cari Transferler IDA Müd. - 1.200.000 1.200.000 1.320.000 1.452.000

Sernaye Giderleri IDA Müd. 1.630.800 1.812.000 1.125.000 1.237.500 1.361.250

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 54.423.020 60.470.023 67.188.914 73.907.805 81.298.586

Personel Giderleri SAH Müd. 7.851.230 8.723.588 9.692.876 10.662.164 11.728.380

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SAH Müd. 932.948 1.036.609 1.151.788 1.266.967 1.393.663

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri SAH Müd. 45.290.543 50.322.825 55.914.250 61.505.675 67.656.243

Sernaye Giderleri SAH Müd. 348.300 387.000 430.000 473.000 520.300

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 95.885.469 106.539.410 118.377.122 130.214.834 143.236.318

Personel Giderleri SOH Müd. 131.464 146.071 162.301 178.531 196.384

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SOH Müd. 17.675 19.639 21.821 24.003 26.403

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri SOH Müd. 22.836.330 25.373.700 28.193.000 31.012.300 34.113.530

Cari Transferler SOH Müd. 72.900.000 81.000.000 90.000.000 99.000.000 108.900.000

Sernaye Giderleri SOH Müd. - - - - -

Özürlüler Müdürlüğü 11.300.025 12.555.583 13.950.648 15.345.713 16.880.284

Personel Giderleri OZR Müd. 129.206 143.563 159.514 175.465 193.012

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri OZR Müd. 15.904 17.671 19.634 21.597 23.757

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri OZR Müd. 11.154.915 12.394.350 13.771.500 15.148.650 16.663.515

Sernaye Giderleri OZR Müd. - - - - -



229

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 17.879.796 5.136.409 6.175.381 16.300.900 17.930.990

Personel Giderleri VEH Müd. 4.654.262 1.907.889 3.156.402 75.900 83.490

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri VEH Müd. 633.534 290.933 446.479 16.500 18.150

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri VEH Müd. 12.112.000 2.677.587 2.072.500 8.068.500 8.875.350

Sernaye Giderleri VEH Müd. 480.000 260.000 500.000 8.140.000 8.954.000


Performans Tablosu

230

STRATEJİK AMAÇ 11Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve etkili bir şekilde uygulamak.

STRATEJİK HEDEF 11.1 2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Adım 11.1.1 Mevcut ambar tesislerinin yerlerini ve niteliklerini en iyileyerek etkin ambar hizmet sunmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_P_11.1.1.1 Ambarın hizmet verdiği noktalara olan ortalama uzaklığı km 8 8 8 8 8

SATA_P_11.1.1.2 Ambarın ihtiyaçlara ortalama cevap verme süresi saat 2 2 2 2 2

STRATEJİK AMAÇ 12Satın alma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satın alma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 12.1 2011 yılı sonuna kadar, satın alma süreç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.

Stratejik Adım 12.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiren, hizmet alımları hariç, genel mal ve malzeme satın alma taleplerini toplayarak, satın alma havuzu oluşturmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_P_12.1.1.1 Yıllık, genel mal ve malzeme taleplerini karşılama oranı yüzde 60% 89% 92% 92% 92%

Stratejik Adım 12.1.2 Başlangıcında doğrudan temin usulünde yapılacağı belirtilen alımlarda ortalama dosya hazırlama süresini azaltmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_P_12.1.2.1 Satın alma işlemleri için doğrudan temin dosya hazırlama süresi gün 20% 15% 15% 15% 15%

SATIN ALMADAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

231

STRATEJİK AMAÇ 23Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.

STRATEJİK HEDEF 23.1 Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.

Stratejik Adım 23.1.1 İstanbul yaş sebze ve meyve hallerinin mevcut fiziki alt - üst yapı sistemini revize ederek çağdaş bir hal tesisi kurmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_P_23.1.1.1 Sebze - meyve halinden hizmet alanların memnuniyet oranı yüzde 85% 90% 90% 90% 90%

Stratejik Adım 23.1.2 İstanbul yaş sebze ve meyve halinde kontrol ve denetim sistemlerini etkinleştirerek hale giren ürünleri gerçek satış değerleri üzerinden rüsumlandırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_P_23.1.2.1 Sebze-meyve hali hizmetlerinden elde edilen toplam rüsum gelirleri YTL 32.645.307 35.246.657 39.476.255 44.213.405 50.845.415

SATA_P_23.1.2.2 Sebze-meyve hali hizmetlerinden ton başına elde edilen rüsum geliri YTL 13,20 13,17 14,04 15,14 17,41


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_V_23.1.1.1 Hale giren toplam sebze/meyve miktarı ton 2.472.000 2.675.000 2.795.000 2.920.000 3.212.000

STRATEJİK HEDEF 23.2 2011 yılı sonuna kadar İstanbul’a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını %15’ten %5’e düşürmek.

Stratejik Adım 23.2.1 İstanbul’a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını düşürmek için denetim faaliyetlerini artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_P_23.2.1.1 İstanbul’a kaçak yollardan giren sebze – meyve miktarı ton 376.710 244.926 197.925 146.973 132.276

SATA_P_23.2.1.2 İstanbul’a kaçak yollardan giren sebze – meyvelerin toplam içerisindeki oranı yüzde 15,23% 9,16% 7,08% 5,03% 4,52%

VARSAYIMLAR2007

Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

SATA_V_23.2.1.1 İstanbul’un nüfusu (%2.5 artış projeksiyonuyla) kişi 11.905.645 12.203.286 12.508.368 12.821.077 14.103.185

SATA_V_23.2.1.2 Hale girmesi gereken sebze – meyve miktarı ton 2.848.710 2.919.926 2.992.925 3.067.748 3.344.276



232




STRATEJİK AMAÇ 23.

Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.

9.622.771 11.933.184 12.825.757 14.738.120 16.948.638

STRATEJİK HEDEF 23.1.

Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.

9.622.771 11.933.184 12.825.757 14.738.120 16.948.638

Stratejik Adım 23.1.1İstanbul yaş sebze ve meyve hallerinin mevcut fiziki alt - üst yapı sistemini revize ederek çağdaş bir hal tesisi kurmak

9.622.771 11.933.184 12.825.757 14.738.120 16.948.638



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Hal Temizliği Faaliyetleri HAL Müd. 4.105.785 5.084.660 5.238.335 6.024.085 6.927.698

Hal Güvenliği Faaliyetleri HAL Müd. 3.507.057 4.457.702 4.602.229 5.292.563 6.086.447

Hal Veri Girişi Faaliyetleri HAL Müd. 1.748.877 2.103.665 2.655.193 3.053.472 3.511.493

Hal Bakım Onarım Faaliyetleri HAL Müd. 261.052 287.157 330.000 368.000 423.000



233



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Haller Müdürlüğü 15.821.701 17.945.172 20.738.862 23.849.690 27.426.943

Personel Giderleri HAL Müd. 6.173.820 5.960.299 6.551.052 7.533.709 8.663.765

Sosyal güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri HAL Müd. 889.791 894.044 973.810 1.119.881 1.287.863

Mal ve Hizmet Alımları HAL Müd. 8.489.850 10.790.571 12.894.000 14.828.100 17.052.315

Sermaye Giderleri HAL Müd. 268.240 300.258 320.000 368.000 423.000

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 18.551.331 15.961.668 20.769.909 22.846.900 25.131.590

Personel Giderleri LVA Müd. 447.985 482.220 596.147 655.762 721.338

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri LVA Müd. 68.585 70.761 80.262 88.288 97.117

Mal ve hizmet Alım Giderleri LVA Müd. 13.224.486 10.700.000 14.473.500 15.920.850 17.512.935

Sermaye Giderleri LVA Müd. 4.810.275 4.708.687 5.620.000 6.182.000 6.800.200

Satın Alma Müdürlüğü 17.618.873 29.393.434 33.453.872 36.799.259 40.479.185

Personel Giderleri STA Müd. 427.542 394.299 558.086 613.895 675.284

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri STA Müd. 63.161 56.803 76.453 84.098 92.508

Mal ve hizmet Alım Giderleri STA Müd. 9.304.576 21.356.859 16.421.333 18.063.466 19.869.813

Sermaye Giderleri STA Müd. 7.823.594 7.585.474 16.398.000 18.037.800 19.841.580


Performans Tablosu

234

STRATEJİK AMAÇ 1 Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak

STRATEJİK HEDEF 1.1 AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak

Stratejik Adım 1.1.1 Avrupa Birliği ve ilgili müktesabat hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlemek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_1.1.1.1 Avrupa Birliği temel bilgileri, sektörel konular, proje yönetimi ve proje döngü yönetimi eğitimlerine katılan toplam personel sayısı kişi 255 512 500 500 500

STGE_P_1.1.1.2Avrupa Birliği temel bilgileri, sektörel konular, proje yönetimi ve proje döngü yönetimi eğitimlerine katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı

yüzde 90 75 75 75 75

STRATEJİK HEDEF 1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak

Stratejik Adım 1.2.1 Avrupa Birliği standart ve normlarına uyum düzeyini artırmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarının Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğu incelemek, birimlere ve İstanbul halkına bilgilendirme yapmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_1.2.1.1 İletişim etkinliğini arttırmak amacı ile hazırlanan “İstanbul AB Çalışmaları” web sitesinin ulaştığı ortalama kişi sayısı kişi 130.000 18.000 25.000 27.000 30.000

STGE_P_1.2.1.2 Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzeyinin belirlenmesi doğrultusunda incelenerek ilgili birimlere bildirilen direktif sayısı adet 8 80 110 110 110

STGE_P_1.2.1.3Avrupa Birliği standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak açısından yapılan bilgilendirici kitap, el kitabı ve e-bülten sayısı

adet 9 1 4 4 5

Stratejik Adım 1.2.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla Avrupa Birliği şehirleriye proje ortaklıkları ve eşleştirmeler yapmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_1.2.2.1 Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlu hale getirilmek üzere Avrupa Birliği şehirleri ile yapılan proje ortaklık ve eşleştirme sayısı adet 1 1 3 4 5

STRATEJİ GELİŞTİRMEDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

235

STRATEJİK HEDEF 1.32011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek

Stratejik Adım 1.3.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği fon ve hibe programlarından yararlanmak amacıyla müraccat edilen projelerine yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_1.3.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan Avrupa Birliği projesi sayısı adet 15 19 21 29 41

STGE_P_1.3.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurulup kabul edilen Avrupa Birliği projesi sayısı adet 4 10 10 10 10

STGE_P_1.3.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurulurak kabul edilip tamamlanan Avrupa Birliği projesi sayısı adet 1 2 4 4 4

STGE_P_1.3.1.4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katıldığı Avrupa Birliği programlarından alınan toplam hibe miktarı euro 763.158 2.149.251 2.500.000 550.000 650.000

STGE_P_1.3.1.5 Katılınan AB projeleri kapsamında İBB’nin sağladığı katkı miktarı euro 360.347 239.074 500.000 100.000 120.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

STGE_V_1.3.1.1 Avrupa Birliği projeleri uygulanması ve muhasebeleştirilmesi aşamalarındaki kur farkı artış oranı yüzde - - 5% - -

STRATEJİK HEDEF 1.4 AB Müktesebatı konularında örnek uygulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni öncü ve rehber konuma getirmek

Stratejik Adım 1.4.1 Avrupa Birliği Yerel Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birliği müktesebatı konularında örnek uygulamaları kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve işbirlikleri gerçekleştirmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_1.4.1.1 Avrupa Birliği Yerel Bilgi Ağı ve Avrupa Birliği Platformist vb. organizasyonlar ile yapılan faaliyet sayısı adet 12 12 20 20 20

STGE_P_1.4.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üye olduğu uluslararası network sayısı adet 2 4 5 5 5


Performans Tablosu

236

STGE_P_1.4.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası kurum-kurul-kuruluşla gerçekleştirmiş olduğu işbirliği sayısı adet 37 33 30 30 30

STRATEJİK HEDEF 1.6 AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak

Stratejik Adım 1.6.1 Avrupa Birliği üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_1.6.1.1AB üyelik sürecine ilişkin olarak gerçekleştirilen analiz ( DEA, SWOT analizi, Stratejik plan, ilerleme raporları, izleme raporları,Fizibilite Analizi, Uluslar arası Raporlamalar, vb.) sayısı

adet 3 0 6 7 7

STRATEJİK AMAÇ 10Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek

STRATEJİK HEDEF 10.4 Belediye hizmet alanlarındaki konularda, stratejik plan çerçevesindeki öncelikler dikkate alınarak akademik dünya ile ortak çalışmalar yürütmek

Stratejik Adım 10.4.1 İstanbul konulu uygulanabilir, yenilikçi, çözümler sunan master, doktora tezleri ve araştırma projelerine destek vermek ve bu yolla İBB çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

STGE_P_10.4.1.1 Projemistanbul kapsamında desteklenen proje sayısı adet 120 100 100 100 100



237


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI - 1.003.700 1.894.448 2.336.150 1.792.765


STRATEJİK AMAÇ 1Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak

0 936.000 1.396.500 1.536.150 1.689.765

STRATEJİK HEDEF 1.1AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak

0 22.000 348.500 383.350 421.685

Stratejik Adım 1.1.1Avrupa Birliği ve ilgili müktesabat hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlemek

0 22.000 348.500 383.350 421.685


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_1.1.1.1 Ab Sektörel Konular Çalıştayı Düzenlenmesi AVB Müd. - 22.000 33.000 36.300 39.930

STGE_F_1.1.1.2 Ab Projesi Yönetme Konusu Çalıştayı (Pmi) Düzenlenmesi AVB Müd. - - 40.000 44.000 48.400

STGE_F_1.1.1.3 Proje Döngü Yönetimi (Pcm) Çalıştayı Düzenlenmesi AVB Müd. - - 40.000 44.000 48.400

STGE_F_1.1.1.4 Ab Komisyonunda Brüksel’De Genel Müdürlüklerde Eğitim AVB Müd. - - 135.500 149.050 163.955

STGE_F_1.1.1.5 30 Büyükşehir Personeline Twing Eğitimi AVB Müd. - - 30.000 33.000 36.300

STGE_F_1.1.1.6 Abgs,Ulusal Ajans,Cfcu Eğitimleri AVB Müd. - - 30.000 33.000 36.300

STGE_F_1.1.1.7 Operasyonel Programlar Proje Hazırlama Eğitimi (Çevre,İnsan Kaynakları,Rekabet Vb) AVB Müd. - - 40.000 44.000 48.400



238

STRATEJİK HEDEF 1.2İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak

0 110.000 240.000 264.000 290.400

Stratejik Adım 1.2.1Avrupa Birliği standart ve normlarına uyum düzeyini artırmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarının Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğu incelemek, birimlere ve İstanbul halkına bilgilendirme yapmak

0 110.000 140.000 154.000 169.400


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_1.2.1.1 Müktesebatın Taranması Ve Direktiflerin İncelenmesi AVB Müd. - - 30.000 33.000 36.300

STGE_F_1.2.1.2Ab Standart Ve Normlarına Uyum Düzeyini Artırma Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve Elde Edilen Verileri Paylaşmak Adına Yurtiçi Ve/Veya Yurtdışı Faaliyet/Toplantı Düzenlenmesi

AVB Müd. - 50.000 50.000 55.000 60.500

STGE_F_1.2.1.3Ab Standart Ve Normlarına Uyum Düzeyini Artırma Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve Elde Edilen Verileri Paylaşmak Adına Yayın Yapılması

AVB Müd. - 60.000 60.000 66.000 72.600

Stratejik Adım 1.2.2İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla Avrupa Birliği şehirleriye proje ortaklıkları ve eşleştirmeler yapmak.

0 0 100.000 110.000 121.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_1.2.2.1 Yerel Yönetimleri İlgilendiren Ab Müktesebatı Konubaşlıklarında Eşleştirme Yapılması AVB Müd. - - 100.000 110.000 121.000



239

STRATEJİK HEDEF 1.32011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek

0 404.000 509.000 559.900 615.890

Stratejik Adım 1.3.1İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği fon ve hibe programlarından yararlanmak amacıyla müraccat edilen projelerine yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek

0 404.000 509.000 559.900 615.890


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_1.3.1.1 Proje Hazırlanması AVB Müd. - 8.000 9.000 9.900 10.890

STGE_F_1.3.1.2 Kabul Edilen Projelerin Yürütülmesi AVB Müd. - 396.000 500.000 550.000 605.000

STRATEJİK HEDEF 1.4AB Müktesebatı konularında örnek uygulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni öncü ve rehber konuma getirmek

0 0 99.000 108.900 119.790

Stratejik Adım 1.4.1Avrupa Birliği Yerel Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birliği müktesebatı konularında örnek uygulamaları kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve işbirlikleri gerçekleştirmek

0 0 99.000 108.900 119.790


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_1.4.1.1 Avrupa Birliği Yerel Bilgi Ağı Ve Avrupa Birliği Platformist Vb. Organizasyonlar İle Yapılan Faaliyetler AVB Müd. - - 50.000 55.000 60.500

STGE_F_1.4.1.2 Üye Oldunan Uluslararası Network Faaliyetleri AVB Müd. - - 49.000 53.900 59.290

STRATEJİK HEDEF 1.6AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak

0 400.000 200.000 220.000 242.000

Stratejik Adım 1.6.1Avrupa Birliği üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirlemek

0 400.000 200.000 220.000 242.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_1.6.1.1 Ab Üyelik Sürecine İlişkin Olarak Gerçekleştirilen Analiz Çalışmaları AVB Müd. - 400.000 200.000 220.000 242.000



240

STRATEJİK AMAÇ 10Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek

0 67.700 497.948 800.000 103.000

STRATEJİK HEDEF 10.4Belediye hizmet alanlarındaki konularda, stratejik plan çerçevesindeki öncelikler dikkate alınarak akademik dünya ile ortak çalışmalar yürütmek

0 67.700 497.948 800.000 103.000

Stratejik Adım 10.4.1İstanbul konulu uygulanabilir, yenilikçi, çözümler sunan master, doktora tezleri ve araştırma projelerine destek vermek ve bu yolla İBB çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlamak

0 67.700 497.948 800.000 103.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

STGE_F_10.4.1.1 Projemistanbul Çalışması STP Müd. - 67.700 497.948 800.000 103.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

AB İlişkileri Müdürlüğü 286.499 286.500 1.652.403 1.817.643 1.999.408

Personel Giderleri AVB Müd. 3.000 3.000 127.976 140.774 154.851

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AVB Müd. 1.000 1.000 14.927 16.420 18.062

Mal ve Hizmet Alım Giderleri AVB Müd. 162.500 162.500 1.396.500 1.536.150 1.689.765

Sermaye Giderleri AVB Müd. 119.999 120.000 113.000 124.300 136.730

Stratejik Planlama Müdürlüğü 3.034.574 3.817.282 5.087.557 6.228.512 6.851.363

Personel Giderleri STP Müd. 2.216.956 2.463.284 2.128.139 2.980.574 3.278.631

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri STP Müd. 316.123 351.248 309.918 425.010 467.511

Mal ve Hizmet Alım Giderleri STP Müd. 500.595 1.001.750 2.649.500 2.821.718 3.103.890

Sermaye Giderleri STP Müd. 900 1.000 - 1.210 1.331


Performans Tablosu

241

STRATEJİK AMAÇ 72İBB’nin gerçekleştirdiği hizmetler sonucunda hukuka aykırı herhangi bir durumun oluşmasını önleyici tedbileri almak, hukuk itilaflarını kurumun mali kaynaklarının etkin kullanılmasını ve hizmetlerin planlanan şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde yönetmek ve düzeltici denetim çalışmalarını yürütmek

STRATEJİK HEDEF 72.2 İBB mali ve idari yönetim sisteminin daha etkin ve verimli işlemesi amacıyla yönlendirici ve düzeltici denetim sistemini geliştirmek

Stratejik Adım 72.2.1 Etkin düzenleyici ve yönlendirci denetim faaliyetleri gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

TEFT_P_72.2.1.1 Ön inceleme işlemlerinin ortalama süresi gün 18 17 25 25 25

TEFT_P_72.2.1.2 Disiplin soruşturmaları ortalama tamamlanma süresi gün 54 43 60 60 60

TEFT_P_72.2.1.3 Yıllık yapılan teftiş sayısı adet - - 21 21 21


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

TEFT_V_72.2.1.1 Yıllık talep edilen ön inceleme dosya sayısı adet 96 80 80 80 80

TEFT_V_72.2.1.2 Disiplin soruşturmaları sayısı adet 11 10 10 10 10

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


242







2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2.107.959 1.905.880 2.720.479 2.909.567 3.082.712

Personel Giderleri TEFT 1.799.786 1.606.939 2.148.375 2.298.761 2.436.687

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TEFT 255.411 224.932 303.204 324.428 343.894

Mal ve Hizmet Alım Giderleri TEFT 52.762 74.009 268.900 286.378 302.131

Sermaye Giderleri TEFT - - - - -

Performans Tablosu

243

STRATEJİK AMAÇ 51İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak

STRATEJİK HEDEF 51.2 İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak

Stratejik Adım 51.2.1 Raylı sistem uygulama projeleri hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_51.2.1.1 Uygulama projesi tamamlanan toplam raylı sistem uzunluğu km 19 67 28 20 20

ULAS_P_51.2.1.2 Uygulama projesi tamamlanan metro hattı uzunluğu km - 42 28 20 20

Stratejik Adım 51.2.2 Karayolu ve kavşak uygulama projeleri hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_51.2.2.1 Uygulama projesi tamamlanan köprü, katlı kavşak, altgeçit ve yol uygulama proje sayısı adet 78 50 35 35 35

ULAS_P_51.2.2.2 Uygulama projesi tamamlanan karayolu ağı uzunluğu km 213 100 75 75 75

Stratejik Adım 51.2.3 Otopark alanları planlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_51.2.3.1 Etüd Plan aşamasındaki otopark sayısı adet 218 352 400 430 450

ULAS_P_51.2.3.2 Etüd Plan aşamasındaki otoparkların toplam araç kapasitesi adet 162.378 205.367 250.000 265.000 275.000

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

244

STRATEJİK AMAÇ 52 İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan faydalanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak

STRATEJİK HEDEF 52.12007 yılı itibarı ile 54 km olan (banliyö dahil 125 km) raylı sistem ağına 2012 yılı sonunda 181 km eklemek suretiyle 235 km’ye ulaşmak (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte banliyö-Marmaray hatlarıyla 320 km olacaktır)

Stratejik Adım 52.1.1 Metro hattı, hafif metro hattı ve tramway hatları yapmak suretiyle raylı sistem ağını büyütmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_52.1.1.1 Toplu taşımada raylı sistemlerin payı yüzde - 7% 9% 11% 12%

ULAS_P_52.1.1.2 Tamamlanan metro tek hat tünel uzunluğu m - 9.425 33.627 83.584 54.250

ULAS_P_52.1.1.3 Tamamlanan metro istasyonu sayısı adet - 6 8 3 8

ULAS_P_52.1.1.4 Metro hatları ile gerçekleşen yolculuk sayısı kişi / saat - 176.151 245.000 270.000 290.000

ULAS_P_52.1.1.5 Hafif metro hatları ile gerçekleşen yolculuk sayısı kişi / saat - 208.966 290.000 319.000 341.000

ULAS_P_52.1.1.6 Tramway hatları ile gerçekleşen yolculuk sayısı kişi / saat - 317.393 400.000 420.000 440.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

ULAS_V_52.1.1.1 Çalışma yapılan metro hattı sayısı adet - 8 9 9 7

STRATEJİK AMAÇ 53İstanbul genelinde sürücü ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek

STRATEJİK HEDEF 53.1 İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak

Stratejik Adım 53.1.1 Kent merkezinde yayalaştırma bölgeleri oluşturarak bu bölgeler çevresinde trafik sirkülasyonunu projelendirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_53.1.1.1 Uygulama projesi tamamlanan yayalaştırma alanı m2 8 5 5 5 5


Performans Tablosu

245

Stratejik Adım 53.1.2 Taksi duraklarını düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_53.1.2.1 Taksi durakları düzenlenen ilçe sayısı adet - - 11 11 11

ULAS_P_53.1.2.2 Toplam durak kapasitesinin toplam taksi say1s1na oran1 yüzde 27% 28% 30% 32% -

ULAS_P_53.1.2.3 Umuma açık taksi bekleme yeri sayısı adet 638 650 675 700 700

ULAS_P_53.1.2.4 Umuma açık taksi bekleme yerleri toplam araç kapasitesi adet 4.000 4.075 4.232 4.389 4.389


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

ULAS_V_53.1.2.1 Taksi Yönergesinin yürürlülüğe girmesi evet / hayır evet evet evet evet evet

ULAS_V_53.1.2.2 İstanbul’daki (kayıtlı) ticari taksi sayısı adet 17.966 18.000 18.000 18.000 18.000

Stratejik Adım 53.1.3 Geometrik düzenleme ve trafik sirkülasyonu projelerini ilçeler bazında hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_53.1.3.1 Geometrik düzenleme ve trafik sirkülasyonu plan ve projesi tamamlanan ilçe sayısı adet - - 8 24 -

STRATEJİK HEDEF 53.2 Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak

Stratejik Adım 53.2.1 Katlı otopark uygulama projeleri hazırlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_53.2.1.1 Uygulama projesi tamamlanan katlı otopark sayısı adet - 23 25 25 25

ULAS_P_53.2.1.2 Uygulama projesi tamamlanan katlı otoparkların toplam araç kapasitesi adet - 4.572 6.000 6.000 6.000

ULAS_P_53.2.1.3 Yol üzeri park yeri düzenlemeleri içinde hazırlanan projelerin gerçekleşme oranı yüzde 80 90 100 100 100


Performans Tablosu

246

STRATEJİK HEDEF 53.3 İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla prestij yol projeleri oluşturmak

Stratejik Adım 53.3.1 Prestij yol güzergahları belirlemek ve projelendirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_53.3.1.1 Uygulama projesi tamamlanan prestij yol sayısı adet 1 4 4 4 4

ULAS_P_53.3.1.2 Uygulama projesi tamamlanan prestij yolların toplam uzunluğu km 2 8 8 8 8

STRATEJİK HEDEF 53.4 UKOME’nin sağlıklı ve düzenli olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan sistemleri kurmak

Stratejik Adım 53.4.1 UKOME sekreteryalığını yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_53.4.3 Yapılan UKOME toplantısı sayısı adet 13 15 16 18 -

ULAS_P_53.4.4 UKOME toplantılarında alınan karar sayısı adet 152 160 166 170 -

ULAS_P_53.4.5 Yapılan UTK toplantısı sayısı adet 40 47 52 52 -

ULAS_P_53.4.6 UTK toplantılarında alınan karar sayısı adet 815 822 838 850 -

ULAS_P_53.4.7 UKOME toplantılarına iştirak etmesi gereken temsilciler için toplantı katılım oranı yüzde 99% 100% 100% 100% 100%

ULAS_P_53.4.8 UTK kararların gerçekleştirilme oranı yüzde 82% 85% 90% 90% 90%

ULAS_P_53.4.9 UKOME kararların gerçekleştirilme oranı yüzde 95% 97% 98% 98% 98%

STRATEJİK AMAÇ 54Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini(çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini(ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak

STRATEJİK HEDEF 54.1Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak

Stratejik Adım 54.1.1 UTK’nın sinyalizasyonla ilgili kararlarından geometrik düzenlemesi tamamlananların uygulanmasını sağlamak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.1.1.1UTK’nın gereken öncülleri tamamlanan sinyalizasyonla ilgili kararlarından geometrik düzenlemesi tamamlananların uygulanma oranı

yüzde 100% 100% 100% 100% 100%


Performans Tablosu

247

Stratejik Adım 54.1.2 Sinyalize kavşakları özürlülere uygun hale getirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.1.2.1 Özürlülere yönelik uyumlu hale getirilen kavşakların sayısı adet 11 10 10 10 10

Stratejik Adım 54.1.3 Kontrolsüz yaya geçitlerini güvenli hale getirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.1.3.1 Güvenli hale getirilen kontrolsüz yaya geçidi sayısı adet - 30 30 20 20

STRATEJİK HEDEF 54.2 Etkin bir trafik denetimi için kent trafiğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik önlemler almak

Stratejik Adım 54.2.1 Kavşak, hız ve emniyet şeridi ihlallerini engellemek için Elektronik Denetleme Sistemleri (kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri, emniyet şeridi ihlal tespit sistemleri, hız ihlal tespit sistemleri ) kurmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.2.1.1 Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulan sinyalize kavşak sayısı adet 20 50 50 50 50

ULAS_P_54.2.1.2 Kurulan emniyet şeridi ihlal tespit sistemi sayısı adet 6 50 40 30 20

STRATEJİK HEDEF 54.3 Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergahlara yönlendirmek

Stratejik Adım 54.3.1 Anlık trafik bilgilendirmesi hizmeti sunmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.3.1.1 İnternet üzerinden yol bilgisi hizmetinden yararlanan kişi sayısı kişi / gün 20.000 30.000 35.000 40.000 50.000

ULAS_P_54.3.1.2 İBB cep trafik uygulamasından yararlanan kişi sayısı kişi / gün 1.000 10.000 12.000 15.000 18.000

Stratejik Adım 54.3.2 Ana arter yol ağı üzerinde trafik veri dedektörleri, tarifk gözlem kameraları ve değişken mesaj panoları (VMS) kurmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.3.2.1 Kurulan trafik veri dedektörleri sayısı adet 100 70 50 50 50


Performans Tablosu

248

ULAS_P_54.3.2.2 Kurulan değişken mesaj panoları (VMS) sayısı adet - 5 5 5 5

ULAS_P_54.3.2.3 Kurulan trafik gözlem kamerası sayısı adet 61 100 10 50 50

STRATEJİK HEDEF 54.4 Toplumun ulaşım ve trafik bilincini artırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasitesini 2,5 kat artırmak

Stratejik Adım 54.4.1 Trafik eğitim hizmetleri sunmak ve trafik eğitim parkları işletmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.4.1.1 Trafik eğitimi verilen okul sayısı adet 380 400 450 475 550

ULAS_P_54.4.1.2 Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı kişi 145.580 200.000 250.000 300.000 350.000

STRATEJİK HEDEF 54.5 Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak

Stratejik Adım 54.5.1 Güvenli ve kontrollü akışı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan levha uygulamalarını (kaplama üstü levha, kavşak içi yön bilgi levhası) gerçekleştirmek ve bakımını yapmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.5.1.1 Toplam sahaya kurulmu tamamlanmış kaplama üstü levha sayısı adet 320 470 600 730 850

ULAS_P_54.5.1.2 Toplam yön bilgi levhası kurulumu tamamlanmış kontrollü kavşak sayısının toplam kontrollü kavşak sayısına oranı yüzde 19.408 22.208 24.108 26.108 30.000

ULAS_P_54.5.1.3 Levha işaretlemesi tamamlanmış ana arter uzunluğunun toplam ana arter uzunluğuna oranı yüzde 90% 90% 90% 90% 90%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

ULAS_V_54.5.1.1 Toplam ana arter uzunluğu km 4000 4500 4750 5000 5250

Stratejik Adım 54.5.2 Standart trafik işaretleri imalatını, montajını yaptırmak; bakım ve onarımını yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.5.2.1 Toplam standart trafik işaretleri sayısı adet 204.400 259.400 319.400 384.400 420.000


Performans Tablosu

249

Stratejik Adım 54.5.3 Çift kompenantlı ve termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemesini gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.5.3.1 Çiftkompenantlı yatay trafik işaretlemesi uygulama miktarı m2 70.000 80.000 90.000 100.000 120.000

ULAS_P_54.5.3.2 Termoplastik yatay trafik işaretlemesi uygulama miktarı m2 800.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.400.000

ULAS_P_54.5.3.3Çift kompenantlı ve termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemesi tamamlanmış ana arter uzunluğunun toplam ana arter uzunluğuna oranı

yüzde 70% 80% 85% 85% 90%

Stratejik Adım 54.5.4 Şerit disiplini sağlamak amacıyla yer butonu uygulaması yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_54.5.4.1 Toplam alüminyum yol butonu sayısı adet 282.960 342.960 405.960 471.960 500.000

ULAS_P_54.5.4.2 Toplam güneş enerjili yol butonu sayısı adet 6.051 8.051 10.051 12.051 14.000

ULAS_P_54.5.4.3 Toplam cam yol butonu sayısı adet 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000

ULAS_P_54.5.4.4 Toplam kar butonu sayısı adet 30.000 230.000 430.000 630.000 550.000

STRATEJİK AMAÇ 55İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak

STRATEJİK HEDEF 55.1 Her türlü(kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak adına özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak

Stratejik Adım 55.1.1 Toplu ulaşım ve diğer nitelikteki araçlara ihtiyaçlarına uygun izin belgeleri vermek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_55.1.1.1 Ruhsat işlemleri ortalama süresi gün 2 1 1 1 1

ULAS_P_55.1.1.2 Ruhsat işlemi gerçekleştirilen minibüs sayısı adet 5814 6030 6208 6340 6360

ULAS_P_55.1.1.3 Ruhsat işlemi gerçekleştirilen taksi sayısı adet 16343 16412 16594 16744 17000

ULAS_P_55.1.1.4 Ruhsat işlemi gerçekleştirilen taksi dolmuş sayısı adet 554 555 572 572 572

ULAS_P_55.1.1.5 Ruhsat işlemi gerçekleştirilen ağır tonajlı araç sayısı adet 4990 6250 7800 10200 10300


Performans Tablosu

250

ULAS_P_55.1.1.6 Ruhsat işlemi gerçekleştirilen deniz araçları sayısı adet 184 172 240 340 345

ULAS_P_55.1.1.7 Ruhsat işlemi gerçekleştirilen servis aracı sayısı adet 33849 36500 38000 39500 41000

Stratejik Adım 55.1.2 Toplu taşımada işletim standardizasyonu için eğitimler vermek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_55.1.2.1 Eğitim verilen taksi şoförü sayısı kişi 7.000 10.000 12.000 _ _

ULAS_P_55.1.2.2 Eğitim verilen servis şoförü sayısı kişi _ _ 5.000 7.500 10.000

STRATEJİK HEDEF 55.2 Her türlü toplu taşıma araçlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve sistemler arasındaki entegrasyonu oluşturmak için güzergah, hat, araç tipi, tarife planlarını yapmak

Stratejik Adım 55.2.1 Toplu taşıma araçlarına yönelik güzergah,hat,araç tipi,tarife planları yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_55.2.1.1 Toplu taşıma araçlarına yönelik güzergah,hat,araç tipi,tarife plan sayısı adet 80 90 100 110 120

STRATEJİK HEDEF 55.3 2011 yılı sonuna kadar, toplu taşımacılıktaki deniz taşımacılık oranını %10 seviyesine çıkarmak

Stratejik Adım 55.3.1 Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılık oranını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_55.3.1.1 Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılık oranı yüzde 4,0 4,5 4,7 5,2 5,5

STRATEJİK AMAÇ 56İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak

STRATEJİK HEDEF 56.1 Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathı bozuk olan yolların %90’ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek

Stratejik Adım 56.1.1 Ana ulaşım yollarının ve meydanların bakım ve onarımını yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_56.1.1.1 Bakım ve onarımı yapılan ana ulaşım yollarının toplam uzunluğu km 850 900 500 900 800


Performans Tablosu

251

Stratejik Adım 56.1.2 Sathi kaplamalı yolları asfalt kaplamalı hale getirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_56.1.2.1 Asfalta dönüştürülen sathi kaplamalı yol uzunluğu km 140 100 50 100 100

STRATEJİK HEDEF 56.2İstanbul genelindeki yaya alanlarını özürlülerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85’ini tamamlamak

Stratejik Adım 56.2.1 Yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacıyla bakım ve onarımını yapmak ve özürlülerin kullanımı için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_56.2.1.1 Bakım ve onarımı yapılan yaya alanlarının toplam yaya alanlarına oranı yüzde 2,6% 3,3% 2,0% 2,6% 1,0%

ULAS_P_56.2.1.2 Özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmiş yaya alanlarının toplam yaya alanlarına oranı yüzde 69% 84% 94% 100% 100%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

ULAS_V_56.2.1.1 Toplam yaya alanı miktarı m2 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

STRATEJİK HEDEF 56.3 Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90’ını tamamlamak

Stratejik Adım 56.3.1 Yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemleri kurmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_56.3.1.1 Yapılan yaya korkuluğu miktarı m 19.634 8.000 4.000 8.000 8.000

ULAS_P_56.3.1.2 Yapılan karayolu tipi oto korkuluk miktarı m 63.906 150.000 150.000 100.000 150.000

ULAS_P_56.3.1.3 Yapılan çelik halatlı oto korkuluk miktarı m 11.154 8.000 4.000 8.000 8.000

ULAS_P_56.3.1.4 Bakımı yapılan toplam korkuluk miktarı m 94.694 166.000 158.000 116.000 166.000


Performans Tablosu

252

STRATEJİK HEDEF 56.4Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60’ını tamamlamak

Stratejik Adım 56.4.1 Baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarını gerçekleştirmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_56.4.1.1 Yeni yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu km 70 60 60 50 90

ULAS_P_56.4.1.2 Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu km 573 500 400 500 500

ULAS_P_56.4.1.3 Temizliği yapılan baca-ızgara sayısı adet 57.436 60.000 40.000 60.000 60.000

STRATEJİK HEDEF 56.5 Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi amacı ile kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri alarak ana arterlerin açık tutulmasını sağlamak

Stratejik Adım 56.5.1 Ana arterlerde kış şartlarıyla mücadele etmek


Gerçekleşen2008

Tahmini2011 Hedef

2011 Hedef

2011 Hedef

ULAS_P_56.5.1.1 Kış şartlarıyla mücadele kapsamında işlem gören yol uzunluğu km 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

ULAS_P_56.5.1.2 Birinci öncelikli ulaşım yollarından kış şartları nedeniyle kapananların sayısı adet 0 0 0 0 0


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

ULAS_V_56.5.1.1 Kış şartlarının öngörülen meterolojik raporlar doğrultusunda gerçekleşmesi evet / hayır evet evet evet evet evet



253

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.122.425.109 1.369.203.104 1.473.216.196 2.628.488.117 2.785.872.311



STRATEJİK AMAÇ 51

İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak

2.519.640 3.977.496 16.624.550 0 0

STRATEJİK HEDEF 51.2İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak

2.519.640 3.977.496 16.624.550 0 0

Stratejik Adım 51.2.1 Raylı sistem uygulama projeleri hazırlamak 1.278.647 2.443.942 8.484.400 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Planlanan 2010 Planlanan 2011 Planlanan

ULAS_F_51.2.1.1 İstanbul Kent Genelinde Raylı Sistem Uygulama Projeleri ULP Müd. 690.347 1.414.142 - - -

ULAS_F_51.2.1.2 Avrupa Yakası Raylı Sistem Uygulama Projeleri ULP Müd. 242.300 133.800 624.400 - -

ULAS_F_51.2.1.3Raylı Sistem Uygulama Projeleri Ve Transfer Merkezleri (1): İstanbul Kent Genelinde Raylı Sistem Hatları , Transfer Merkezleri Etüt Ve Mühendislik Hizmetleri

ULP Müd. 346.000 346.000 3.460.000 - -

ULAS_F_51.2.1.4Metropoliten Alan İmar Planı Kararları Doğrultusunda Yatırımların (Karayolu Sistemleri, Raylı Sistemler, Transfer Merkezleri, Otoparklar)Güncellemesi: Beşiktaş-Kabataş, Tekstilkent- Mahmutbey Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Ve Kesin Proje Hizmetleri

ULP Müd. - 550.000 400.000 - -

ULAS_F_51.2.1.5 İstanbul Kent Genelinde Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Ve Transfer Merkezleri ULP Müd. - - 4.000.000 - -

Stratejik Adım 51.2.2 Karayolu ve kavşak uygulama projeleri hazırlamak 1.240.993 1.533.554 8.140.150 0 0


ULAS_F_51.2.2.1 Avrupa Yakasında Köprü,Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri ULP Müd. 86.000 476.020 3.895.250 - -

ULAS_F_51.2.2.2 Anadolu Yakasında Köprü,Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri ULP Müd. 911.200 - 1.898.975 - -

ULAS_F_51.2.2.3 İstanbul Genelinde Köprü,Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri ULP Müd. 243.793 1.057.534 2.345.925 - -



254


5.500.000 15.000.000 19.000.000 17.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 53.1İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak

5.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 0

Stratejik Adım 53.1.1Kent merkezinde yayalaştırma bölgeleri oluşturarak bu bölgeler çevresinde trafik sirkülasyonunu projelendirmek

5.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 0


ULAS_F_53.1.2.1 İstanbul Geneli Trafik Sirkülasyonu Ve Geometrik Düzenleme Uygulama Projeleri ULK Müd. 5.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 -

STRATEJİK HEDEF 53.2Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak

500.000 6.000.000 7.000.000 2.000.000 0

Stratejik Adım 53.2.1 Katlı otopark uygulama projeleri hazırlamak 500.000 6.000.000 7.000.000 2.000.000 0


ULAS_F_53.2.1.1 İstanbul Geneli Katlı Otopark Uygulama Projeleri ULK Müd. 500.000 6.000.000 7.000.000 2.000.000 -

STRATEJİK AMAÇ 54Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini(çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini(ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak

68.500.000 132.000.000 197.000.000 222.400.000 259.000.000

STRATEJİK HEDEF 54.1Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak

38.000.000 71.000.000 103.500.000 117.200.000 136.500.000

Stratejik Adım 54.1.1UTK’nın sinyalizasyonla ilgili kararlarından geometrik düzenlemesi tamamlananların uygulanmasını sağlamak

7.500.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000


ULAS_F_54.1.1.1 İstanbul Geneli Sinyalize Kavşak İmalatı TRA Müd. 7.500.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000



255

Stratejik Adım 54.1.2 Sinyalize kavşakları özürlülere uygun hale getirmek 10.000.000 11.998.784 7.409.670 12.000.000 13.000.000


ULAS_F_54.1.2.1 Sinyalizasyon Bakım Ve Onarım İşi TRA Müd. 10.000.000 11.998.784 7.409.670 12.000.000 13.000.000

STRATEJİK HEDEF 54.2Etkin bir trafik denetimi için kent trafiğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik nlemler almak

0 6.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000

Stratejik Adım 54.2.1Kavşak, hız ve emniyet şeridi ihlallerini engellemek için Elektronik Denetleme Sistemleri (kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri, emniyet şeridi ihlal tespit sistemleri, hız ihlal tespit sistemleri ) kurmak

0 6.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000


ULAS_F_54.2.1.1 Trafik Denetleme Ve İzleme Sistemlerinin Kurulması Ve Sisteme Entegrasyonu İşi TRA Müd. - 6.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000

STRATEJİK HEDEF 54.3Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergahlara yönlendirmek

5.000.000 16.500.000 30.500.000 33.500.000 42.000.000

Stratejik Adım 54.3.1 Anlık trafik bilgilendirmesi hizmeti sunmak 5.000.000 7.500.000 13.500.000 15.500.000 17.000.000


ULAS_F_54.3.1.1 Ana Ulaşım Ağı Üzerinde Yol Yönetim Sistemlerinin Kurulması İşi TRA Müd. - 3.000.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000

ULAS_F_54.3.1.2 Trafik Kontrol Merkezi, Trafik Kameraları, Vms Ve Rtms Lerin Bakımı, Onarımı, İşletilmesi TRA Müd. 5.000.000 4.500.000 3.500.000 5.500.000 6.000.000

Stratejik Adım 54.3.2Ana arter yol ağı üzerinde trafik veri dedektörleri, tarifk gözlem kameraları ve değişken mesaj panoları (VMS) kurmak

0 9.000.000 17.000.000 18.000.000 25.000.000


ULAS_F_54.3.2.1Trafik Ölçüm Sistemlerinin Kurulması Ve İşıklı Trafik Uyarı Levhaları İle Bilgilendirilmenin Sağlanması

TRA Müd. - 5.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000

ULAS_F_54.3.2.2 Aktüel Görüntülü Kamera Sistemi Kurulması TRA Müd. - 4.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000



256

STRATEJİK HEDEF 54.5Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak

25.500.000 38.500.000 53.000.000 60.700.000 68.500.000

Stratejik Adım 54.5.1Güvenli ve kontrollü akışı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan levha uygulamalarını (kaplama üstü levha, kavşak içi yön bilgi levhası) gerçekleştirmek ve bakımını yapmak.

13.500.000 13.500.000 22.000.000 25.000.000 28.000.000


ULAS_F_54.5.1.1 Anadolu Yakası Düşey Trafik İşaretlemelerinin Yapımı Ve Yerine Montajı TRA Müd. 3.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

ULAS_F_54.5.1.2 Avrupa Yakası Düşey Trafik İşaretlemelerinin Yapımı Ve Yerine Montajı TRA Müd. 5.500.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

ULAS_F_54.5.1.3 Avrupa Yakası Trafik İşaretlemelerinin Bakımı,Onarımı,Montajı Ve Demontajı İşi TRA Müd. 2.500.000 4.500.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000

ULAS_F_54.5.1.4 Anadolu Yakası Trafik İşaretlemelerinin Bakımı,Onarımı,Montajı Ve Demontajı İşi TRA Müd. 2.000.000 3.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

Stratejik Adım 54.5.3 Çift kompenantlı ve termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemesini gerçekleştirmek 12.000.000 20.000.000 27.000.000 31.000.000 35.000.000


ULAS_F_54.5.3.1 Avrupa Yakası Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapımı, Bakımı,Onarımı İşi TRA Müd. 6.000.000 12.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000

ULAS_F_54.5.3.2 Anadolu Yakası Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapımı, Bakımı,Onarımı İşi TRA Müd. 6.000.000 8.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000

Stratejik Adım 54.5.4 Şerit disiplini sağlamak amacıyla yer butonu uygulaması yapmak 0 5.000.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000


ULAS_F_54.5.4.1 Yol Butonu Alım Ve Yerine Montajı TRA Müd. - 3.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

ULAS_F_54.5.4.2 Yol Güvenlik Bariyerleri İçin Darbe Emici Alımı Ve Yerine Montajı TRA Müd. - 2.000.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000



257

STRATEJİK AMAÇ 55 İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak

2.700.062 4.450.000 12.900.000 12.100.000 0

STRATEJİK HEDEF 55.1Her türlü(kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak adına özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak

1.350.000 2.700.000 5.150.000 6.050.000 0

Stratejik Adım 55.1.2 Toplu taşımada işletim standardizasyonu için eğitimler vermek 1.350.000 2.700.000 5.150.000 6.050.000 0


ULAS_F_55.1.2.1 Taksi Şoförlerine Yönelik Mesleki Geliştirme Ve Uyum Kursları Faaliyetleri TOU Müd. 1.350.000 1.700.000 1.700.000 2.000.000 -

ULAS_F_55.1.2.2 Minibüs Şöferlerine Yönelik Mesleki Geliştirme Ve Uyum Kursları Faaliyetleri TOU Müd. - - 1.950.000 1.800.000 -

ULAS_F_55.1.2.3 Servis Şoförlerine Yönelik Mesleki Geliştirme Ve Uyum Kursları Faaliyetleri TOU Müd. - 1.000.000 1.500.000 2.250.000 -

STRATEJİK HEDEF 55.2Her türlü toplu taşıma araçlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve sistemler arasındaki entegrasyonu oluşturmak için güzergah, hat, araç tipi, tarife planlarını yapmak

1.350.062 1.750.000 7.750.000 6.050.000 0

Stratejik Adım 55.2.1 Toplu taşıma araçlarına yönelik güzergah,hat,araç tipi,tarife planları yapmak 1.350.062 1.750.000 7.750.000 6.050.000 0


ULAS_F_55.2.1.1 İstanbul Geneli Toplu Ulaşım Bilgi Sisteminin Kurulması TOU Müd. 1.350.062 1.750.000 2.000.000 2.300.000 -

ULAS_F_55.2.1.2 İstanbul Geneli Toplu Ulaşım Sistemlerinin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi TOU Müd. - - 2.250.000 2.250.000 -

ULAS_F_55.2.1.3 İstanbul Geneli Toplu Ulaşımın Yeniden Yapılandırılması Ve Kurulması TOU Müd. - - 3.500.000 1.500.000 -



258

STRATEJİK AMAÇ 56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak

368.086.787 448.840.800 159.280.000 256.750.000 471.695.000

STRATEJİK HEDEF 56.1Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathı bozuk olan yolların %90’ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek

265.205.259 299.880.000 100.800.000 166.000.000 298.168.000

Stratejik Adım 56.1.1 Ana ulaşım yollarının ve meydanların bakım ve onarımını yapmak 144.910 1.080.000 800.000 1.000.000 2.464.000


ULAS_F_56.1.1.1 İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarında Betonarme Ve Çelik Köprülerde Derz Yapım Ve Onarımı İşi YBO Müd. 144.910 1.080.000 800.000 1.000.000 2.464.000

Stratejik Adım 56.1.2 Sathi kaplamalı yolları asfalt kaplamalı hale getirmek 265.060.349 298.800.000 100.000.000 165.000.000 295.704.000


ULAS_F_56.1.2.1İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarında Asfalt Nakli, Serimi Robot İle Onarımı, Freze, Baca Izgara Yükseltme İşi (İlçe Yolları Dahil)

YBO Müd. 265.060.349 298.800.000 100.000.000 165.000.000 295.704.000

STRATEJİK HEDEF 56.2İstanbul genelindeki yaya alanlarını özürlülerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85’ini tamamlamak

49.850.600 88.650.000 28.200.000 45.250.000 85.015.000

Stratejik Adım 56.2.1Yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacıyla bakım ve onarımını yapmak ve özürlülerin kullanımı için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek

49.850.600 88.650.000 28.200.000 45.250.000 85.015.000


ULAS_F_56.2.1.1 İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarında Yol Elemanı Ve Aksesuarları Bakım, Onarım Ve Yapımı İşi YBO Müd. 24.955.262 43.200.000 12.000.000 20.000.000 35.115.000

ULAS_F_56.2.1.2İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarında Kullanılmak Üzere Yol Beton Elemanı Alımı Ve Yaya Alanlari İle Trafik Sirkülasyon Ve Geometrik Düzenleme Yapılması İşi

YBO Müd. 24.672.338 45.000.000 16.000.000 25.000.000 49.284.000

ULAS_F_56.2.1.3 Portland Ve Katkılı Çimento ( Harç ) Alımı İşi YBO Müd. 223.000 450.000 200.000 250.000 616.000



259

STRATEJİK HEDEF 56.3Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90’ını tamamlamak

33.729.911 27.450.000 12.880.000 23.750.000 36.763.000

Stratejik Adım 56.3.1 Yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemleri kurmak 33.729.911 27.450.000 12.880.000 23.750.000 36.763.000


ULAS_F_56.3.1.1Avrupa Yakası (1., 2., 3., 4. Ve 5. Bölge) Ana Ulaşım Yollarında Bulunan Karayolu Tipi Ve Çelik Halatlı Oto Korkuluklarının Bakım, Onarım Ve Yapımı İşi

YBO Müd. 8.489.048 9.900.000 4.400.000 7.500.000 13.353.000

ULAS_F_56.3.1.2Anadolu Yakası 6., 7., 8. Ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Bulunan Karayolu Tipi Ve Çelik Halatlı Oto Korkuluklarının Bakım, Onarım Ve Yapımı İşi

YBO Müd. 5.065.818 8.100.000 3.480.000 5.000.000 10.719.000

ULAS_F_56.3.1.3İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarındaki Her Türlü Olumsuzlukların (Korkuluk, Alt-Üst Geçit Bakım, Onarım,Yapımı, Boyanması ) Sanat Yapıları İle Yol Islahı İşi

YBO Müd. 20.175.045 9.000.000 4.000.000 10.000.000 12.321.000

ULAS_F_56.3.1.4 İşık Kesici Panel Ve Ses Duvarı Yapılması İşi YBO Müd. - 450.000 1.000.000 1.250.000 370.000

STRATEJİK HEDEF 56.4Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60’ını tamamlamak

19.301.017 32.860.800 17.400.000 21.750.000 51.749.000

Stratejik Adım 56.4.1Baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarını gerçekleştirmek

19.301.017 32.860.800 17.400.000 21.750.000 51.749.000


ULAS_F_56.4.1.1Avrupa Yakası 1. Ve 3. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca, Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapımı İşi

YBO Müd. 1.759.058 6.346.800 3.400.000 4.250.000 5.473.000

ULAS_F_56.4.1.2Avrupa Yakası 2., 4. Ve 5. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca, Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapımı İşi

YBO Müd. 1.709.464 5.211.000 3.400.000 4.250.000 5.473.000

ULAS_F_56.4.1.3Anadolu Yakası 6., 7., 8. Ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca, Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapımı İşi

YBO Müd. 3.586.184 4.510.800 3.600.000 4.500.000 10.000.000

ULAS_F_56.4.1.4Anadolu Yakası 1., 2., 3.,4. Ve 5. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları İşi

YBO Müd. 7.434.100 10.215.900 4.200.000 5.250.000 20.000.000

ULAS_F_56.4.1.5Anadolu Yakası 6., 7., 8. Ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları İşi

YBO Müd. 4.812.211 6.576.300 2.800.000 3.500.000 10.803.000



260

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007 Gerçekleşen 2007 Tahmini 2009 Planlanan 2010 Planlanan 2011 Planlanan

Ulaşım Planlama Müdürlüğü 7.296.054 8.106.727 9.007.474 9.908.221 10.899.044

Personel Giderleri ULP Müd. 365.487 406.096 451.218 496.340 545.974

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ULP Müd. 44.960 49.955 55.506 61.057 67.162

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ULP Müd. 6.885.608 7.650.675 8.500.750 9.350.825 10.285.908

Sernaye Giderleri ULP Müd. - - - - -

Raylı Sistem Müdürlüğü 624.345.123 693.716.803 770.796.448 1.864.144.201 1.966.832.360

Personel Giderleri RAS Müd. 514.797 571.997 635.552 4.000 4.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri RAS Müd. 70.270 78.078 86.753 1.000 1.000

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri RAS Müd. 1.098.766 1.220.851 1.356.501 1.561.931 1.647.837

Sernaye Giderleri RAS Müd. 622.661.290 691.845.878 768.717.642 1.862.577.270 1.965.179.523

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 7.316.854 10.635.000 9.426.622 17.515.000 19.266.500

Personel Giderleri ULK Müd. 342.780 380.000 368.491 450.000 495.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ULK Müd. 51.529 55.000 50.631 65.000 71.500

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ULK Müd. 6.922.545 10.200.000 9.007.500 17.000.000 18.700.000

Sernaye Giderleri ULK Müd. - - - - -

Trafik Müdürlüğü 59.051.985 65.613.317 72.903.685 80.194.054 88.213.459

Personel Giderleri TRA Müd. 3.830.751 4.256.390 4.729.322 5.202.254 5.722.480

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TRA Müd. 552.649 614.055 682.283 750.511 825.562

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TRA Müd. 1.507.410 1.674.900 1.861.000 2.047.100 2.251.810

Sernaye Giderleri TRA Müd. 53.161.175 59.067.972 65.631.080 72.194.188 79.413.607



261

Toplu Ulaşım Müdürlüğü 73.918.132 82.131.258 91.256.953 100.382.648 110.420.913

Personel Giderleri TOU Müd. 361.126 401.251 445.834 490.417 539.459

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TOU Müd. 47.886 53.207 59.119 65.031 71.534

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TOU Müd. 609.120 676.800 752.000 827.200 909.920

Cari Transferler TOU Müd. 28.350.000 31.500.000 35.000.000 38.500.000 42.350.000

Sernaye Transferleri TOU Müd. 44.550.000 49.500.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000

Yol Bakım Onarım Müdürlüğü 350.496.961 509.000.000 519.825.014 556.343.993 590.240.035

Personel Giderleri YBO Müd. 37.482.791 33.482.791 39.064.108 41.775.052 44.256.481

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri YBO Müd. 5.731.995 6.795.971 9.541.548 10.209.457 10.822.025

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri YBO Müd. 11.452.175 39.882.800 30.219.358 33.489.484 37.099.329

Sernaye Giderleri YBO Müd. 295.830.000 328.838.438 341.000.000 364.870.000 386.762.200

Sermaye Transferleri YBO Müd. - 100.000.000 100.000.000 106.000.000 111.300.000


Performans Tablosu

262

STRATEJİK AMAÇ 13Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek

STRATEJİK HEDEF 13.1 Arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak

Stratejik Adım 13.1.1 Meclis kararlarını elektronik ortama aktararak meclis kararlarının internet ortamından düzenli olarak yayımlanmasını ve ulaşılmasını sağlamak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

YIVK_P_13.1.1.1 İnternet sayfasından meclis kararlarına ulaşan kişi sayısı kişi 64.000 75.000 55.000 60.000 65.000

STRATEJİK HEDEF 13.2 Evrak akış sistemini etkin ve verimli bir hale getirerek işlem süresini azaltmak

Stratejik Adım 13.2.1 Birimler arasındaki bilgi ve belge akışının daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması için evrak kayıt ve takip sisteminde iyileştirme çalışmaları yapmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

YIVK_P_13.2.1.1 Evrakın nihai ilgili birime ortalama ulaşma süresi gün 1 1 1 1 1

YIVK_P_13.2.1.2 Evrakın ilk seferde doğru birime havale edilme oranı yüzde 99% 99.5% 99.6% 99.8% 99.9%

STRATEJİK AMAÇ 14 Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak

STRATEJİK HEDEF 14.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortamda değerlendirmek

Stratejik Adım 14.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde üretilen ve önem sırasına göre seçilen belgeleri tasnif etmek, zamanı gelenlerin tasfiyesini yapmak ve gerekenleri tarayarak dijital ortama aktarmak ve indekslemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

YIVK_P_14.1.1.1Birim Arşivinden gelen, gerekli işlemlerden (ayıklaması, nitelenmesi, etiketlenmesi,kutulanması) geçirilerek Kurum Arşivine yerleştirilen evrak veya dosya sayısı

adet 200.000 250.000 20.000 250.000 250.000

YIVK_P_14.1.1.2 Dijital ortama aktarılan (taranan ve numaralandırılan) kurum arşivi belgelerinin sayfa sayısı adet 575.000 1.000.000 100.000 50.000 500.000

YIVK_P_14.1.1.3 Dijital ortama aktarılan belgelerden indekslenenlerin sayısı adet 290.000 750.000 40.000 250.000 250.000

YAZI İŞLERİ VE KARARLARDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

263

YIVK_P_14.1.1.4 Kurum Arşivinde saklama süresi biten ve imhası yapılan dosya sayısı adet - - 5.000 6.000 7.000

YIVK_P_14.1.1.5 Kurum Arşivinde barkodlanan dosya sayısı adet - - 80.000 300.000 400.000

STRATEJİK AMAÇ 15Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen kararlarına erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak

STRATEJİK HEDEF 15.1 2008 yılı sonuna kadar, encümen ve ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) Internet üzerinden paylaşıma açmak

Stratejik Adım 15.1.1 Alınan bütün encümen ve ihale kararlarını (Encümen tarafından alınan) elektronik ortama aktarmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

YIVK_P_15.1.1.1 Personelin kararlara ulaşma süresi dk 60 3 3 3 3

YIVK_P_15.1.1.2 Vatandaşın kararlara ulaşma süresi dk - - 5 5 5

YIVK_P_15.1.1.3 Elektronik ortama aktarılan toplam encümen ve ihale karar sayıları adet - - 951.000 956.000 962.000

STRATEJİK AMAÇ 68 İhale sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak

STRATEJİK HEDEF 68.1 İhale mevzuatı için bilgi sistemini oluşturmak ve ihale sürecindeki idari işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak

Stratejik Adım 68.1.1Yatırım takip programı aracılığıyla ihale kayıt numarası alımı, idari şartnameleri, ihale ilanlarını, ihale davet mektuplarını, aşırı düşük fiyat sorgu tebligatlarını, sonuç formlarını ve sonuç ilanlarını hazırlayarak ihale sürecinin süresini kısaltmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

YIVK_P_68.1.1.1 Mevcut ihale sürecinin süresi saat 42 40 40 35 30

YIVK_P_68.1.1.2Kamu İhale Kurumu ile yapılan ihale işlemleri (ihale kayıt numarası alımı, ihale ilanı, sonuç ilanı, sevk işlem formu ve ihale sonuç formalarının hazırlanması ve KİK’na gönderilmesi)’nin süresi

dk 30 30 30 30 30

YIVK_P_68.1.1.3İhale davet mektuplarının ( ilansız yapılan ihalelerde davet mektuplarının, aşırı düşük fiyat sorgulamasi ile ilgili yapılan tebliğ mektuplarının ) hazırlanma süresi

dk - - 5 5 5

Stratejik Adım 68.1.2 Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Kurul kararlarının düzenli bir şekilde takip edilerek ihalelerin, hatasız ve güncel mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

YIVK_P_68.1.2.1 İncelenen, değerlendirilen ve arşivlenen Kamu İhale Kurul Karar Sayısı adet - - 100 150 200



264


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 378.125 622.500 641.250 660.000 700.000


STRATEJİK AMAÇ 13Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek

378.125 622.500 641.250 660.000 700.000

STRATEJİK HEDEF 13.1 Arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak 378.125 622.500 641.250 660.000 700.000

Stratejik Adım 13.1.1Meclis kararlarını elektronik ortama aktararak meclis kararlarının internet ortamından düzenli olarak yayımlanmasını ve ulaşılmasını sağlamak

378.125 622.500 641.250 660.000 700.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

YIVK_F_13.1.1.1 Dosyaların Tasnifi Ve Düzenlenmesi, Önem Sırasına Göre Dijital Ortama Aktarılması Ve İndexlenmesi Projesi MEC Müd. 378.125 622.500 641.250 660.000 700.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

Meclis Müdürlüğü 2.785.740 3.155.000 3.477.983 3.825.781 4.208.359

Personel Giderleri MEC Müd. 2.766.080 3.113.569 3.439.700 3.783.670 4.162.037

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri MEC Müd. 19.660 21.978 20.783 22.861 25.147

Mal ve Hizmet Alım Giderleri MEC Müd. 0 19.453 17.500 19.250 21.175



265

Encümen Müdürlüğü 1.275.475 1.200.000 1.261.087 1.387.196 1.525.915

Personel Giderleri ENC Müd. 143.596 249.230 206.816 227.498 250.247

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ENC Müd. 14.091 14.238 19.271 21.198 23.318

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ENC Müd. 1.117.788 936.532 1.035.000 1.138.500 1.252.350

İhale İşleri Müdürlüğü 875.823 1.320.000 1.477.711 1.625.482 1.788.030

Personel Giderleri IIS Müd. 90.330 110.881 115.816 127.398 140.137

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IIS Müd. 12.359 14.041 11.145 12.260 13.485

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IIS Müd. 773.134 1.195.078 1.350.750 1.485.825 1.634.408

Yazı İşleri Müdürlüğü 642.521 1.000.000 898.827 988.710 1.087.581

Personel Giderleri YIS Müd. 243.966 264.094 350.429 385.472 424.019

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri YIS Müd. 36.823 40.040 47.398 52.138 57.352

Mal ve Hizmet Alım Giderleri YIS Müd. 361.732 695.866 501.000 551.100 606.210

Arşiv Müdürlüğü 1.015.790 1.400.000 979.559 1.077.515 1.185.266

Personel Giderleri ARS Müd. 191.764 220.477 250.354 275.389 302.928

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ARS Müd. 28.817 32.947 35.954 39.549 43.504

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ARS Müd. 484.520 903.000 643.251 707.576 778.334

Sermaye Giderleri ARS Müd. 310.689 243.576 50.000 55.000 60.500


Performans Tablosu

266

STRATEJİK AMAÇ 20Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF 20.1 Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100’ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.

Stratejk Adım 20.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetlemekle yükümlü olduğu işyerlerinin denetim sayısını arttırmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_20.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yıllık ortalama denetim sayısı adet/yıl 1 1 1 1,1 1,1

ZABI_P_20.1.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı akaryakıt istasyonlarının yıllık ortalama denetim sayısı adet/yıl 1 1 1,1 1,2 1,2

ZABI_P_20.1.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı sıhhi müesseselerin yıllık ortalama denetim sayısı adet/yıl 1 1 1 1 1


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_V_20.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı denetime tabii birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin sayısı adet 2303 2350 2375 2400 2425

ZABI_V_20.1.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı denetime tabi akaryakıt istasyonlarının sayısı adet 712 680 690 700 710

ZABI_V_20.1.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı denetime tabii sıhhi müesseselerin sayısı adet 1000 1200 1250 1300 1350

Stratejik Adım 20.1.2 Ruhsatlandırılan işyeri sayısını arttırmak ve ruhsat alamayacak işyerlerinin faaliyetlerine son vermek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_20.1.2.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin oranı yüzde 32% 34% 38% 40% 42%

ZABI_P_20.1.2.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı akaryakıt istasyonlarının oranı yüzde 85% 98% 99% 99% 99%

ZABI_P_20.1.2.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı sıhhi müesseselerin oranı yüzde 62% 58% 60% 65% 70%

ZABITADAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

267


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_V_20.1.2.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ruhsatlandırmakla sorumlu olduğu alanda faaliyet gösteren yaklaşık toplam işletme sayısı adet 4.015 4.230 4.315 4.400 4.485

STRATEJİK AMAÇ 21İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.

STRATEJİK HEDEF 21.1 Belediye Zabıta Hizmetlerini uluslar arası standartlara çıkarmak.

Stratejik Adım 21.1.1 Yurtdışındaki kent belediyelerinin kolluk hizmetlerini inceleyerek İstanbul zabıta hizmetleriyle karşılaştırmak ve raporlamak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_21.1.1.1 Yurtdışında kolluk hizmetlerini incelemek ve kıyaslamak üzere irtibat kurulan belediye sayısı adet - 3 1 1 1

Stratejik Adım 21.1.2 İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için görsel kirlilik unsurlarını kaldırmak, seyyar satıcı oluşumlarını ve izinsiz işgalleri önlemek ve dilencilerle etkin mücadele etmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_21.1.2.1 Vatandaşın zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 51,40% 45,15% 51,00% 52,00% 52,00%

Stratejik Adım 21.1.3 Tüketici haklarını korumak adına etiket ve tarife denetimi yapmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_21.1.3.1 Yıllık yapılan etiket ve tarife denetim sayısı adet 12.022 15.000 16.000 18.000 20.000


Performans Tablosu

268

STRATEJİK AMAÇ 55İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak.

STRATEJİK HEDEF 55.42011 yılı sonuna kadar, takip ve izleme sistemini toplu taşıma araçları için kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70’e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek.

Stratejik Adım 55.4.1 Toplu taşıma araçlarını toplu taşıma norm ve ruhsatlarına göre denetlemek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_55.4.1.1 Denetlenen toplu ulaşım aracı sayısı adet 7.057 20.000 21.000 22.000 23.000

STRATEJİK AMAÇ 69 Kurallara aykırı yapılarla etkin mücadele etmek ve belirlenen kurallara aykırı yapıları teknolojik yöntemlerle ortadan kaldırmak.

STRATEJİK HEDEF 69.1 Yıkım işlemlerinde teknolojik yöntemleri uygulamak.

Stratejik Adım 69.1.1 İleri yıkım teknikleri ile birlikte patlayıcı sistemle yıkımı gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışı mevzuatını incelemek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_69.1.1.1 İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemler konusunda yıllık düzenlenen / iştirak edilen seminer veya sempozyum sayısı adet - 1 1 1 1

ZABI_P_69.1.1.2 İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemlerle ilgili çalışmalar kapsamında yapılan yurtdışı seyahati sayısı adet - 1 1 1 1

Stratejik Adım 69.1.2 İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda belirlenen yıkımları gerçekleştirmek.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ZABI_P_69.1.2.1 Gelen talepler doğrultusunda tebligat süresi sonu itibariyle gerçekleştirilen yıkımların ortalama süresi gün 30 30 30 30 30



269


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 17.055 144.466 316.137 355.251 391.026


STRATEJİK AMAÇ 21İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.

17.055 144.466 316.137 355.251 391.026

STRATEJİK HEDEF 21.1 Belediye Zabıta Hizmetlerini uluslar arası standartlara çıkarmak. 17.055 144.466 316.137 355.251 391.026

Stratejik Adım 21.1.2İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için görsel kirlilik unsurlarını kaldırmak, seyyar satıcı oluşumlarını ve izinsiz işgalleri önlemek ve dilencilerle etkin mücadele etmek.

0 46.013 202.916 230.707 254.028


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

ZABI_F_21.1.2.1 Vatandaş Memnuniyetini Ölçme Çalışmaları ZDH Müd. - 26.543 30.525 33.578 36.936

ZABI_F_21.1.2.2 Dilencilerin Önlenmesine Yönelik Vatandaş Bilgilendirme Faaliyetleri ZDH Müd. - 19.470 22.391 24.630 27.093

ZABI_F_21.1.2.3 Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik İlköğretim Öğrencilerine Kumbara Dağıtımı ZDH Müd. - - 150.000 172.500 190.000

Stratejik Adım 21.1.3 Tüketici haklarını korumak adına etiket ve tarife denetimi yapmak. 17.055 98.453 113.221 124.543 136.998


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

ZABI_F_21.1.3.1 Tüketicilerin Bilinçlendirilmesineyönelik Bilgilendirme Faaliyetleri ZDH Müd. 17.055 98.453 113.221 124.543 136.998



270


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Planlanan2010

Planlanan2011

Planlanan

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 504.414 767.000 1.288.778 1.130.322 1.192.971

Personel Giderleri RUD Müd. 442.374 1.000 500.302 1.065 1.124

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri RUD Müd. 57.431 1.000 65.224 1.065 1.124

Mal ve Hizmet Alım Giderleri RUD Müd. 4.073 649.500 712.500 812.417 857.580

Sermaye Giderleri RUD Müd. 537 115.500 10.752 315.775 333.143

Zabıta Tedbir Müdürlüğü 124.404 3.550.000 3.833.835 5.287.750 5.578.868

Personel giderleri ZAT Müd. - - - - -

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ZAT Müd. - - - - -

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZAT Müd. 124.404 3.546.700 3.233.835 5.227.901 5.515.447

Sermaye Giderleri ZAT Müd. - 3.300 600.000 59.849 63.421

Zabıta Destek Müdürlüğü 42.890.436 52.652.904 55.185.121 88.005.023 94.762.510

Personel giderleri ZDH Müd. 20.896.251 23.823.393 28.718.209 33.887.486 37.276.235

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ZDH Müd. 2.790.137 3.804.526 3.489.111 3.838.022 4.221.824

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZDH Müd. 18.144.956 23.809.845 21.138.200 49.865.590 52.827.876

Sermaye Giderleri ZDH Müd. 1.059.092 1.215.140 1.839.601 413.925 436.575


Performans Tablosu

271

STRATEJİK AMAÇ 26 Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 26.1 Halen 4.800.000 dolayında olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %20 oranında artırmak.

Stratejik Adım 26.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde kaliteyi ve müşteri sayısını artırmak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_26.1.1.1 Sosyal tesis hizmetlerinden faydalanan müşteri sayısı kişi/yıl 5.750.000 6.000.000 6.900.000 7.590.000 8.400.000

DEHI_P_26.1.1.2 Sosyal tesis müşterilerinin sosyal tesislerden memnuniyet oranı yüzde 60% 70% 75% 75% 75%

DEHI_P_26.1.1.3 Sosyal tesislerde personel başına düşen müşteri sayısı adet 4791 5000 5520 5840 6300


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

DEHI_V_26.1.1.1 Sosyal tesislerin kapasitesi kişi 9.790 10.700 11.200 11.500 12.000

STRATEJİK AMAÇ 65 Belediye çalışanlarına etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla sosyal ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda bulunmak.

STRATEJİK HEDEF 65.1 Personelin çalışma ortamında ihtiyaç duyduğu sosyal olanakları sağlamak ve memnuniyet oranını en iyilemek.

Stratejik Adım 65.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik lojistik ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamak.


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_65.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kurum içi yemek hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 65% 70% 75% 75% 75%

DEHI_P_65.1.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının otopark hizmetlerinden çalışanların memnuniyet oranı yüzde 65% 70% 70% 75% 75%

DEHI_P_65.1.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 65% 70% 70% 75% 75%

DEHI_P_65.1.1.4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının servis hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 65% 70% 70% 70% 70%

DESTEK HİZMETLERİDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

272

STRATEJİK AMAÇ 66 İstanbul halkının ve özellikle gençlerin spor ve sosyo-kültürel aktivitelerini teşvik edecek hizmetlerde bulunmak.

STRATEJİK HEDEF 66.1 Eğitim, spor ve kültür faaliyetlerini, tesis ve organizasyon yönünden destekleyecek çalışmalar yapmak.

Stratejik Adım 66.1.1 Spor tesisi kapasitelerini artırarak İstanbul halkının spor faaliyetlerine katılımını desteklemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_66.1.1.1 Okul spor salonlarından yararlanan kişilerin tesislerden memnuniyet oranı yüzde 68% 70% 70% 70% 75%

DEHI_P_66.1.1.2 Okul spor salonlarının üye sayısı kişi 9.980 40.000 60.000 70.000 80.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

DEHI_V_66.1.1.1 Okul spor tesislerin kapasitesi kişi 4.000 5.000 6.000 8.000 8.000

Stratejik Adım 66.1.2 Amatör spor kulüpleri ayni yardımlarla desteklemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_66.1.2.1 Ayni yardımlarla desteklenen amatör kulüp sayısı adet 550 600 650 700 750

DEHI_P_66.1.2.2 Ayni yardımlarla desteklenen amatör kulüplere yapılan toplam ayni yardım tutarı YTL 4.450.000 2.400.000 2.650.000 2.900.000 3.200.000


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

DEHI_V_66.1.2.1 İstanbul genelinde kayıtlı amatör kulüp sayısı adet - 480 480 485 485


Performans Tablosu

273

Stratejik Adım 66.1.3 İstanbul’da gerçekleşen spor organizasyonu sayısını artırmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_66.1.3.1 Organize edilen uluslararası spor organizasyonu sayısı adet/yıl 8 9 9 9 9

DEHI_P_66.1.3.2 Organize edilen ulusal spor organizasyonu sayısı adet/yıl 11 12 12 12 12

DEHI_P_66.1.3.3 Spor organizasyonlarına katılanların memnuniyet oranı yüzde 70% 75% 75% 75% 75%

Stratejik Adım 66.1.4 Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak adına organizasyonlar düzenlemek


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_66.1.4.1 Gençliğe yönelik olarak düzenlenen kültürel ve eğitsel organizasyon sayısı adet 13 45 50 50 50

DEHI_P_66.1.4.2 Gençlik Meclisi çalışmaları kapsamında gençlere yönelik düzenlenen organizasyon sayısı adet 7 8 9 10 10

DEHI_P_66.1.4.3 Düzenlenen izcilik organizasyonuna katılımcı sayısı kişi/yıl 10.000 15.000 15.000 16.000 18.000

Stratejik Adım 66.1.5 Gençlerin teknolojiye ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla internet evleri açmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_66.1.5.1 BEL-NET üye sayısı kişi 40.000 70.000 90.000 100.000 120.000

DEHI_P_66.1.5.2 BEL-NET kullanıcılarının memnuniyet oranı yüzde 70% 70% 75% 75% 78%


Gerçekleşen2008

Tahmini2009

Tahmini2010

Tahmini2011

Tahmini

DEHI_P_66.1.5.1 BEL-NET kapasitesi kişi 875 1.150 1.600 1.800 2.100


Performans Tablosu

274

STRATEJİK AMAÇ 67 Belediye hizmet alanlarında güvenliği sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 67.1 Belediye hizmet alanlarında asayişe konu olayları engellemek, gerçekleşen olaylara en kısa sürede müdahale etmek.

Stratejik Adım 67.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında kamu düzenini sağlamak, asayişe konu olacak olayları engellenmek ve çıkan olaylara müdahale süresini azaltmak


Gerçekleşen2008

Tahmini2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DEHI_P_67.1.1.1 Sorumluluk alanlarında asayişe konu olan kolluk kuvvetine intikal etmiş gerçekleşen olay sayısı adet 4 0 0 0 0

DEHI_P_67.1.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum güvenliğine yönelik olaylara ortalama müdahale süresi dk - 1 1 1 1

DEHI_P_67.1.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi genelinde hizmet veren toplam güvenlik birimi nöbet nokta sayısı adet 87 103 122 122 125



275




STRATEJİK AMAÇ 26Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini artırmak.

27.495.253 50.380.142 59.201.379 63.049.468 66.201.942

STRATEJİK HEDEF 26.1Halen 4.800.000 dolayında olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %20 oranında artırmak

27.495.253 50.380.142 59.201.379 63.049.468 66.201.942

Stratejik Adım 26.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde kaliteyi ve müşteri sayısını artırmak. 27.495.253 50.380.142 59.201.379 63.049.468 66.201.942



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_26.1.1.1 Gıda, Temizlik, Muhtelif Malzeme Temini SII Müd. 27.495.253 50.380.142 59.201.379 63.049.468 66.201.942

STRATEJİK AMAÇ 65Belediye çalışanlarına etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla sosyal ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda bulunmak.

51.947.824 65.846.799 71.042.133 75.324.991 79.091.241

STRATEJİK HEDEF 65.1 Personelin çalışma ortamında ihtiyaç duyduğu sosyal olanakları sağlamak ve memnuniyet oranını en iyilemek. 51.947.824 65.846.799 71.042.133 75.324.991 79.091.241

Stratejik Adım 65.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik lojistik ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamak. 51.947.824 65.846.799 71.042.133 75.324.991 79.091.241



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_65.1.1.1 Temizlik Hizmetleri SII Müd. 16.868.298 20.725.762 21.575.605 22.978.020 24.126.921

DEHI_F_65.1.1.2 Servis Hizmetleri SII Müd. 15.999.798 19.459.444 22.325.346 23.441.614 24.613.694

DEHI_F_65.1.1.3 Garaj- Araç Kiralama Faaliyetleri SII Müd. 12.548.328 17.370.698 18.741.182 19.959.358 20.957.326

DEHI_F_65.1.1.4 Garaj- Araç Bakımı Faaliyetleri SII Müd. 5.134.016 5.500.000 5.600.000 5.964.000 6.262.200

DEHI_F_65.1.1.5 Büro Malzemeleri Ve Demirbaş Malzeme Temini SII Müd. 1.397.384 2.790.895 2.800.000 2.982.000 3.131.100



276

STRATEJİK AMAÇ 66 İstanbul halkının ve özellikle gençlerin spor ve sosyo-kültürel aktivitelerini teşvik edecek hizmetlerde bulunmak. 29.250.000 53.400.000 71.020.000 77.900.000 82.550.000

STRATEJİK HEDEF 66.1 Eğitim, spor ve kültür faaliyetlerini, tesis ve organizasyon yönünden destekleyecek çalışmalar yapmak. 29.250.000 53.400.000 71.020.000 77.900.000 82.550.000

Stratejik Adım 66.1.1 Spor tesisi kapasitelerini artırarak İstanbul halkının spor faaliyetlerine katılımını desteklemek. 1.750.000 13.250.000 21.000.000 22.350.000 23.450.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_66.1.1.1 Okul Spor Salonlarının İşletilmesi GES Müd. 1.750.000 13.250.000 21.000.000 22.350.000 23.450.000

Stratejik Adım 66.1.2 Amatör spor kulüpleri ayni yardımlarla desteklemek. 2.600.000 3.250.000 3.470.000 3.650.000 3.900.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_66.1.2.1 Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı Ve Şölen Faaliyeti GES Müd. 2.600.000 3.250.000 3.470.000 3.650.000 3.900.000

Stratejik Adım 66.1.3 İstanbul’da gerçekleşen spor organizasyonu sayısını artırmak. 17.850.000 26.750.000 34.000.000 38.500.000 41.100.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_66.1.3.1 Ulusal Spor Organizasyonları GES Müd. 12.000.000 20.500.000 26.500.000 30.500.000 32.500.000

DEHI_F_66.1.3.2 Ululararası Spor Organizasyonları GES Müd. 5.850.000 6.250.000 7.500.000 8.000.000 8.600.000

Stratejik Adım 66.1.4 Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak adına organizasyonlar düzenlemek. 6.200.000 6.900.000 9.050.000 9.650.000 10.200.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_66.1.4.1 Gençlere Yönelik Kültürel Ve Eğitsel Destek Sağlamak İçin Düzenlenen Organizasyon Faaliyetleri GES Müd. 3.250.000 3.300.000 3.950.000 4.200.000 4.450.000

DEHI_F_66.1.4.2 İzcilik Faaliyetleri GES Müd. 2.450.000 2.850.000 3.100.000 3.300.000 3.500.000

DEHI_F_66.1.4.3 Gençlik Ve Çocuk Meclisi Etkinlikleri GES Müd. 500.000 750.000 2.000.000 2.150.000 2.250.000



277

Stratejik Adım 66.1.5 Gençlerin teknolojiye ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla internet evleri açmak. 850.000 3.250.000 3.500.000 3.750.000 3.900.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_66.1.5.1 Belnet İnternet Evlerinin İşletilmesi GES Müd. 850.000 3.250.000 3.500.000 3.750.000 3.900.000

STRATEJİK AMAÇ 67 Belediye hizmet alanlarında güvenliği sağlamak. 15.293.354 16.823.226 20.379.092 23.380.000 26.400.000

STRATEJİK HEDEF 67.1Belediye hizmet alanlarında asayişe konu olayları engellemek, gerçekleşen olaylara en kısa sürede müdahale etmek.

15.293.354 16.823.226 20.379.092 23.380.000 26.400.000

Stratejik Adım 67.1.1İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında kamu düzenini sağlamak, asayişe konu olacak olayları engellenmek ve çıkan olaylara müdahale süresini azaltmak.

15.293.354 16.823.226 20.379.092 23.380.000 26.400.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

DEHI_F_67.1.1.1 Özel Güvenlik Hizmet Alımı GUV Müd. 15.293.354 16.823.226 20.379.092 23.380.000 26.400.000



2009 Planlanan

2010 Planlanan2011

Planlanan

Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü 162.507.575 180.563.972 200.626.636 204.551.538 214.779.115

Personel Giderleri SII Müd. 40.018.005 44.464.451 49.404.945 43.031.266 45.182.830

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SII Müd. 8.938.975 9.932.194 11.035.771 11.753.096 12.340.751

Mal ve Hizmet Alım Giderleri SII Müd. 103.990.974 115.545.527 128.383.919 136.728.874 143.565.317

Cari Transferler SII Müd. 8.910.000 9.900.000 11.000.000 11.715.000 12.300.750

Sermaye Giderleri SII Müd. 649.621 721.801 802.001 1.323.302 1.389.467



278

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 72.596.189 80.662.433 89.624.925 95.450.545 100.223.072

Personel Giderleri GES Müd. 183.736 204.151 226.834 241.578 253.657

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri GES Müd. 25.994 28.882 32.091 34.177 35.886

Mal ve Hizmet Alım Giderleri GES Müd. 39.711.060 44.123.400 49.026.000 52.212.690 54.823.325

Cari Transferler GES Müd. 32.594.400 36.216.000 40.240.000 42.855.600 44.998.380

Sermaye Giderleri GES Müd. 81.000 90.000 100.000 106.500 111.825

Güvenlik Müdürlüğü 20.283.707 22.537.452 25.041.613 26.669.318 28.002.784

Personel Giderleri GUV Müd. 2.981.066 3.312.296 3.680.329 3.919.550 4.115.528

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri GUV Müd. 340.430 378.256 420.284 447.602 469.983

Mal ve Hizmet Alım Giderleri GUV Müd. 16.962.210 18.846.900 20.941.000 22.302.165 23.417.273

Sermaye Giderleri GUV Müd. - - - - -


271

DD-PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2009 yılı performans programı çerçevesinde yapılan çalışmalar tıpkı 2008 yılı performans programında olduğu gibi temelde üç fazda değerlendirilebilmektedir. İlk faz, 2008 yılı performans programının revize edilmesi ve bu programdan 2009 yılı için kullanılabilecek verilerin ayıklanması işlemidir. İkinci faz ise 2008 yılı performans programında kullanılan konsept çerçe-vesinde 2009 yılı performans programının tasarlanmasıdır. Son faz, rafine edilmiş 2008 yılı verileri ile birimlerle yapılan çalış-taylar sonrasında mutabakat ile ortaya çıkmış olan kullanılabi-lecek yeni verilerin temin edilmesi ve tüm bu veri topluluğunun yukarıda bahsedilen konsept çerçevesinde performans prog-ramıyla birleştirilmesidir. Bu süreç içerisinde birimlerce atanan yetkili kişilerle çalıştaylar yapılmış olup oldukça geniş bir yelpa-zede hizmet sunan belediyenin tüm faaliyetlerini etkin bir şe-kilde ölçebilecek ve yansıtabilecek bir performans programının oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

2009 yılı performans programı dikkatle incelendiğinde, 2008 yılı itibariyle uygulamaya konulan performans programı yak-laşımıyla büyük benzerlikler göstermektedir. Görülebilecek en temel yapısal fark kaynak dağılım kısmında fark edilebilmek-tedir. Geçen yılki programdan farklı olarak buradaki faaliyet ve projeler de stratejik adımlar seviyesinde incelenmiştir. Perfor-mans ölçümü kısmındaki yapısal unsurlar genel olarak dört başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki geçmişte “performans hedefi” olarak adlandırılan ve stratejik amaç, stratejik hedef ve performans göstergeleri arasında gereken bağlantıyı sağlayan üçüncü seviye ifade yerine tasarlanmış; belirli bir hedefe yönelik faaliyet paketçikleri ve doğrultu cümlecikleri olarak tanımla-nabilen sayısal ve tarihsel boyuttan bağımsız esnek cümlecik-lerdir. Dünya çapında önemli yerel yönetimlerin incelenen per-formans programları ve performans ölçüm sistemlerinden elde edilen veriler ve tasarlamaya çalıştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Ölçüm Sistemi konsepti kapsamında “performans hedefi” ifadesi yerine yukarıda açıklaması yapılan “stratejik adım” ifadesi getirilmiştir.

Yapısal unsurlardan bir diğeri de “varsayımlar” kısmıdır. Global anlamda hızla değişen ve bu değişimlerde önemli rol oynayan ülkemizde, diğer bir çok kamu kuruluşu gibi önemli bir yerel

yönetim olarak belediyemizde bu değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Sadece ekonomik anlamda değil yapılan işlerin çok geniş yelpazede olması bir çok faktörün belediyemiz çalış-ma alanını etkilediği ve dolayısıyla bir çok farklı anlamda bu de-ğişimlerden etkilenildiği görülebilmektedir. Bu anlamda ölçüle-bilir ve kontrol edilebilir bir performans sistemi geliştirmek için başlangıçta bazı kabullerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu neden de bizi “varsayımlar” kısmını tasarlamaya itmiştir.

Performans programı 2009 yılı çerçevesinde gözlemlenebile-cek diğer bir unsur da ilerleyen yıllarda inşa edilmesi düşünülen performans ölçüm sisteminin altyapısının kurulmasında ve taki-binde kolaylık sağlaması amacıyla oluşturulan performans gös-tergelerine ve faaliyetlere ait kodlardır. Bu kodlar bağlı olunan birim, ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu her göstergeye özel kodlar ilerleyen yıl-larda performans göstergelerinin yıllara dağılmış gelişimini izle-mekte ve kontroller yapmakta büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Programımızın performans ölçümü kısmında görülen bir diğer unsur ise performans göstergelerine atanan skalalardır. Bu sa-yede özellikle yıllar bazında kümülatif ilerleyen ve yıllar bazında kümülatif olmayan göstergeler arasındaki ayrımın rahatlıkla ya-pılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sadece ifadenin kendisinden veya taşıdığı değerden skalası doğrudan anlaşılamayan göster-geler için de oldukça önemli bir tekniktir.

Bu yıl ki programımızda kaynak dağılımı kısmında faaliyet ve projelerin stratejik adımlar bazında gruplanması en önemli ye-niliklerdir. Mali kaynakların stratejik yönetim teknikleri çerçeve-sinde stratejik amaç, hedefve adımlara dağıtılması gerçeğin-den yola çıkarak, tüm birimlerde faaliyet ve projelerin stratejik adımlar bazında toplanması performans göstergeleriyle ilişki-lendirmede büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu yolla birbirinden farklı bir çok müdürlüğün aynı amaç ve hedefe yönelik faaliyet-leri görülebilmektedir. Bu da müdürlükler arasındaki entegras-yonun ve koordinasyonun güçlenmesini ve işlerin mükerrerliği-nin önlenmesinde önemli rol oynayacaktır.


272

M Tüm bu yapısal unsurlar çerçevesinde yürütülen ve inşa edi-len 2009 yılı performans programı, 2009 yılı tasarı bütçeyle uyumluluk arz etmekte olup, nihai bütçenin farklılık arz etmesi durumunda, hedeflenen değerlerden sapmalar olacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bütçeye altlık oluşturması amaçlanan performans programı bir teklif programdır ve yukarıda belirtildi-ği üzere bütçe değişimlerinden etkilenecek bir yapıdadır ve bu

2009 yılı performans programının inşaası sırasında birimlerle yapılan görüşmeler ve sonrasında birimlere ait performans kar-nelerinin doldurulması aşamaları program hazırlama çalışma-larının en önemli kısımlarıdır. Bu aşamalarda yüzyüze yapılan görüşmeler, bilgi işlem merkezi tarafından sağlanan kurum içi internet-intranet ağı ve mevcut arşiv bilgileri kullanılarak ve gerektiği aşamalarda email ve telefonla yapılan ek görüşme-ler sonrasında karnelere nihai hali verilmiş ve bu nihai karneler hem resmi yazıyla hem de intranet ve email yoluyla birimlerden alınmıştır.

Birimlerce kullanılan veriler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri ambarından veya birimlerin kendi bünyelerinde bulunan verita-

E-PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAĞI VE GÜVENİRLİLİĞİ

banlarından alınmıştır. Bu bağlamda veri kaynağı olarak birim-lerin elektronik veri sistemleri görülmektedir. Ayrıca bir çok bi-rimin kendine ait arşivi bulunmakla beraber kurum genel arşivi de veri kaynağı olarak önemli rol oynamıştır.

İlerleyen yıllarda kurulacak olan performans ölçüm sistemi ve bu sistem çalışmaları sayesinde hazırlanacak altyapı ve beledi-ye genelinde yenilenmekte olan veri ambarı sayesinde verilere ulaşmak kolaylaşacak ve performans programı hazırlıkları çer-çevesinde ihtiyaç duyulan veriye en kısa sürede ve en doğru şekilde ulaşılacaktır.

Eda yıl içinde hedeflenen değerlerde sapmalar olması anlamına gelecektir. Ancak teklif ile nihai bütçe arasında kabul edilebilir bir fark olması beklendiğinden bu programın sağlıklı kullanımını etkilemeyeceği düşünülmektedir. Ayrıca dikkat edilmesi gere-ken bir diğer nokta ise kaynak dağılım kısmında bir birime ait bütün faaliyet ve proje grupları değil, stratejik yönetim çerçe-vesinde stratejik planla doğrudan ilişkisi olanlarının yer aldığına dikkat edilmelidir.


273

MIV. BÜTÇE BİLGİLERİ

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOLARI

2009 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU (YTL)TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.048.399.571

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 3.262.800.433

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 531.139.323

DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU (YTL)

DAİRE BAŞKANLIĞI2009 YILI

MALİ KAYNAK İHTİYACI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 11.018.184

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 7.730.880

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 426.984

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 934.812

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI




274





DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI




EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI




ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI




FEN İŞLERİ DAİRE BAKANLIĞI




İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI




İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI




İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI




KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI -

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI -

275

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI




MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.212.288.268



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI




SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI




STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI





TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.473.216.196



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI


STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 641.250


ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI




1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ




276









STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU (YTL)

STRATEJİK AMAÇ 2009 YILI MALİ

KAYNAK İHTİYACI

STRATEJİK AMAÇ 1Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenil-mesini sağlamak

1.396.500

STRATEJİK AMAÇ 2Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenil-mesini sağlamak

2.800.000

STRATEJİK AMAÇ 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak

9.165.000

STRATEJİK AMAÇ 4İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek

3.000.000

STRATEJİK AMAÇ 5

Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağla-mak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek

19.000.000

STRATEJİK AMAÇ 6

Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak

5.543.781

STRATEJİK AMAÇ 7

Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek

80.000.000

STRATEJİK AMAÇ 8

Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla ilişkiler HIzmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurun içi iletişimi güçlendirmek

4.930.880

277

STRATEJİK AMAÇ 10Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağla-yarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleşti-recek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek

497.948

STRATEJİK AMAÇ 13

Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek

641.250

STRATEJİK AMAÇ 16Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak

16.903.325

STRATEJİK AMAÇ 17

İstanbul İl Kriz Merkezi’nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak

12.000.000

STRATEJİK AMAÇ 18

Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabi-liyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak

212.852.450

STRATEJİK AMAÇ 19Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönün-den uluslar arası standartları yakalamak

630.000

STRATEJİK AMAÇ 21

İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlan-masını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.

316.137

STRATEJİK AMAÇ 22Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabile-cek olan can ve mal kaybını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.

23.500.000

STRATEJİK AMAÇ 23Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.

12.825.757

STRATEJİK AMAÇ 24

İstanbul’a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak

254.500

STRATEJİK AMAÇ 26Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini artırmak

59.201.379

STRATEJİK AMAÇ 32

Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek

2.550.000

STRATEJİK AMAÇ 33Belediye Gayrimenkullerni en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek müm-kün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak

8.562.172


66.003.210


185.000.000

278

STRATEJİK AMAÇ 36İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru ve ekonomik kararlar verebilmesini sağlamak için teknolojik imkanları da kullana-rak harita üretmek

12.942.000

STRATEJİK AMAÇ 37Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekansal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek

850.000

STRATEJİK AMAÇ 38

Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yüksel-tilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak

4.400.000

STRATEJİK AMAÇ 39

İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırıla-rak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek

24.250.000

STRATEJİK AMAÇ 40

İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mima-ri anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; Kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandır-mak

1.300.000

STRATEJİK AMAÇ 41İstanbul’un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak

12.100.000


350.039.299

STRATEJİK AMAÇ 43Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek

249.585.000

STRATEJİK AMAÇ 44Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak

3.955.000

STRATEJİK AMAÇ 45Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek

46.820.000

STRATEJİK AMAÇ 46Toplumun huzur ve sükûnunun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak

1.000.000

STRATEJİK AMAÇ 47Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi ol-duğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak

5.330.000

STRATEJİK AMAÇ 48İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm un-surlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak

63.914.000

STRATEJİK AMAÇ 48İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm un-surlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak

63.914.000

STRATEJİK AMAÇ 49İstanbul’u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan “Yeşiller içinde bir Metropol’e” dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek

219.959.693

STRATEJİK AMAÇ 50İstanbul'un yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak

1.100.000

279

STRATEJİK AMAÇ 51

İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluştur-mak

406.874.550


137.000.000

STRATEJİK AMAÇ 54

Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini(çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini(ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak

197.000.000

STRATEJİK AMAÇ 55İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konfor-lu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemle-rini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak

12.900.000

STRATEJİK AMAÇ 56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydan-ların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak

206.387.626

STRATEJİK AMAÇ 57


52.246.680

STRATEJİK AMAÇ 58İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul’da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek

92.664.234

STRATEJİK AMAÇ 59

Kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayarak korunmasız ve dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların ve gençlerin kent yaşamı ile bütünleştirilme-lerinde sağlıklı, güvenli yaşam koşullarını sağlamak, korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal dengeyi sağlamak

118.931.648

STRATEJİK AMAÇ 60

Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak

5.815.000

STRATEJİK AMAÇ 61

İstanbul’un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şe-hirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul’un ilgi odağı olmasını sağlamak

7.110.000

STRATEJİK AMAÇ 62Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

19.030.000

280

STRATEJİK AMAÇ 63

İstanbul’un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile paylaşılmasını, tanıtılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul’u dünyanın en büyük kültür turizm ve sanat kenti yapmak

70.607.912

STRATEJİK AMAÇ 64İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak

48.672.278

STRATEJİK AMAÇ 65Belediye çalışanlarına etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla sosyal ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda bulunmak

71.042.133

STRATEJİK AMAÇ 66İstanbul halkının ve özellikle gençlerin spor ve sosyo-kültürel aktivitelerini teşvik edecek hizmetlerde bulunmak

71.020.000

STRATEJİK AMAÇ 67 Belediye hizmet alanlarında güvenliği sağlamak 20.379.092

performansprogrami2009.pdf · katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim...

Documents