pembuatan dokumen pengadaan...
TRANSCRIPT
PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PPKPanitia Pengadaan
Barang dan JasaKelengkapan Waktu
1 Meminta kepada seluruh penanggungjawab
kegiatan untuk menyusun kebutuhan barang dan
jasa selama 1 tahun berjalan, lalu diserahkan
kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Alat tulis kantor 3 hari Persiapan
2 Menghimpun dan mengklasifikasi seluruh
pengajuan barang/jasa, lalu disampaikan kepada
PPK
Draft pengajuan
barang
1 hari
3 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
sesuai data perkiraan kebutuhan.
Alat tulis kantor 1 hari Perencanaan
4 Menetapkan paket-paket pengadaan barang/jasa
yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku, lalu diserahkan kepada Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa
Draft pengajuan
barang
1 hari
5 Menyusun dokumen pengadaan, harga perkiraan
sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan, hasilnya diserahkan kepada
PPK untuk ditetapkan dan disahkan
Alat tulis kantor 3 hari Penyusunan
6 Menetapkan dan mengesahkan dokumen
pengadaan barang dan jasa
Alat tulis kantor 1 jam Pelaksanaan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
Penanggungj
awab
Kegiatan
PUMK Verifikator KPA
Petugas/staf
administrasi
umum
keuangan
Kelengkapan Waktu
1 Meminta agar PUMK mengajukan Rencana
perjalanan dinas kepada KPA
1 jam Persiapan
2 Mengajukan rencana perjalanan dinas
sebagaimana yang diminta penanggungjawab
kegiatan dengan mengisi Surat Permohonan dan
menyampaikannya kepada KPA melalui
Verifikator
Surat Permohonan
3 jam Pengajuan
3 Memeriksa Surat Permohonan SPPD lalu
meneruskan kepada KPA Surat Permohonan
SPPD
1 jam Pemeriksaan
4 Menelaah dan mempertimbangkan pengajuan
perjalanan dinas yang diajukan penanggungjawab
kegiatan berdasarkan urgensinya, jika dianggap
tidak urgen, maka akan ditolakkan, sedangkan
jika dianggap urgen maka akan
disetujui/ditandatangani
Surat Permohonan
SPPD
1 hari Persetujuan
5 Mengambil Surat Permohonan SPPD yang sudah
disetujui KPA dan segera meminta nomor kepada
petugas/staf administrasi umum keuanganSurat Permohonan
SPPD
2 jam Pelaksanaan
6 Meregistrasi pengajuan perjalanan dinas dan
memberi nomor SPPD yang diajukanSurat Permohonan
SPPD
30 menit Pelaksanaan
7 Membuat SPPD dan menyerahkannya kepada
verifikator untuk ditandatangankan kepada
KPAdikembalikan untuk diperbaikiSurat Permohonan
SPPD
2 jam Pelaksanaan
8 Menelaah isi SPPD, bila masih ada yang salah
akan dikembalikan kepada PUMK, bila sudah
benar akan disampaikan kepada KPA untuk
ditandatangani
Surat Permohonan
SPPD
1 hari Pelaksanaan
9 Menandatangani SPPD yang sudah diverifikasi
untuk kemudian diserahkan kembali kepada
verifikator
Surat Permohonan
SPPD
10 menit Pelaksanaan
10 Mengambil SPPD yang sudah ditandatangani KPA
melalui verifikator untuk diserahkan kepada
Penanggungjawab KegiatanPeneliti untuk
diperbaiki.
Surat Permohonan
SPPD
30 menit Pelaksanaan
11 Melaksanakan perjalanan dinas sesuai yang
tertera dalam SPPD yang sudah disetujui Surat Permohonan
SPPD
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Tidak disetujui
Disetujui
PEMROSESAN PENGAJUAN UANG MUKA KEGIATAN
Pngjwb
Kegiatan PUMK PPK Verifikator
Bendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu
1 Meminta agar PUMK mengajukan permintaan uang muka
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
Proposal dan Juklak
Kegiatan Penelitian,
Permintaan Pengajuan UMK
Terkait SOP
Pembuatan Proposal
dan Juklak
2 Mengajukan permintaan uang muka kepada PPK sesuai
kebutuhan yang diminta oleh penanggungjawab kegiatan
kepada
Proposal dan Juklak
Kegiatan Penelitian,
Permintaan Pengajuan UMK
1 jam Pengajuan UMK
3 Memerintahkan Verifikator untuk memeriksa terlebih dahulu
pengajuan permintaan uang muka kegiatan.
Proposal, Juklak, Pengajuan
UMK
1 jam Perintah Verifikasi
pengajuan UMK
4 Memeriksa pengajuan uang muka dari PUMK, bila ada yang
salah dikembalikan ke PUMK, bila sudah benar maka akan
diserahkan ke PPK untuk diproses lebih lanjut.
Proposal, Juklak, Pengajuan
UMK
1 jam Pengajuan UMK yang
sudah diverifikasi
5 Meneliti ketersediaan dana yang diajukan PUMK dan
kebenaran rencana penggunaan dana sesuai dengan POK,
bila tidak sesuai atau salah maka dikembalikan kepada
verifikator untuk diteruskan ke PUMK, bila sesuai atau
benar akan ditandatangani oleh PPK lalu diserahkan
kembali kepada verifikator
Pengajuan UMK yang sudah
diverifikasi
1 jam Pengajuan UMK yang
disetujui PPK
Menyerahkan pengajuan UMK yang sudah ditandatangani
PPK kepada PUMK
Pengajuan UMK yang
disetujui PPK
5 menit Pengajuan UMK yang
sudah diterima PUMK
6 Menerima pengajuan UMK dari Verifikator, selanjutnya
disampaikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diuangkan
Pengajuan UMK yang sudah
diterima PUMK
5 menit Pengajuan UMK yang
siap diuangkan
7 Membayar pengajuan uang muka sesuai pengajuan Pengajuan UMK yang siap
diuangkan
30 menit Uang Muka Kegiatan
8 Menerima pembayaran uang muka untuk diteruskan
kepada Penanggungjawab Kegiatan.
Uang Muka Kegiatan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
benar
salah
benar
salah
PEMROSESAN SPJ KEUANGAN
PUMK Verifikator PPKBendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu
1 Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
kegiatan kepada Verifikator
SPJ keuangan
2 Memeriksa kebenaran, kelengkapan bukti keuangan dan
meneliti pembebanan mata anggaran pengeluaran. Bila ada
yang salah akan dikembalikan, bila sudah benar akan
diserahkan kepada PPK untuk diperiksa lebih lanjut
sebelum ditandatangani
SPJ keuangan 1 jam SPJ keuangan yang
sudah diverifikasi
oleh Verifikator SPJ
3 Menguji kebenaran material surat-surat bukti SPJ dan data
dukungnya, serta meneliti ketersediaan dana dan
pembebanan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
yang bersangkutan. Bila sudah sesuai akan ditandatangani,
sedangkan bila tidak sesuai akan dikembalikan
SPJ keuangan yang
sudah diverifikasi oleh
Verifikator SPJ
1 jam SPJ keuangan yang
sudah diuji dan
diteliti oleh PPK
4 Menyerahkan SPJ yang sudah disetujui kepada Bendahara
Pengeluaran untuk dibayar kepada penerima pembayaran
(PUMK)
SPJ keuangan yang
sudah diuji dan diteliti
oleh PPK
1 jam SPJ keuangan yang
sudah diterima oleh
Bendahara
Pengeluaran
5 Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan
bukti-bukti keuangan
SPJ keuangan yang
sudah diterima oleh
Bendahara
Pengeluaran
1 jam SPJ keuangan yang
sudah dibayar dan
ditertibkan
No. Kegiatan Output
Mutu BakuPelaksana
salah
benar
tidak sesuai
Keterangan
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DIPA
Bendahara
Pengeluaran PPK
Petugas yang
ditunjuk
Petugas
Pembuat
SPM
Pejabat
Penandatangan
SPM
Kelengkapan Waktu
1 Mengajukan rencana penarikan dana APBN
untuk UP, TUP sesuai kebutuhan masing-
masing kegiatan per bulan kepada PPK
Draft rencana
penarikan dana1 jam Pengajuan
2 Memeriksa pengajuan penarikan dana, bila
masih ada yang salah akan dikembalikan
Draft rencana
penarikan dana 1 hari Pemeriksaan
3 Menandatangani pengajuan penarikan dana
yang sudah benar, lalu memerintahkan kepada
petugas yang ditunjuk untuk melengkapinya
dengan SPM
Draft rencana
penarikan dana, SPM30 menit Persetujuan
4 Meminta SPM penarikan dana kepada petugas
pembuat SPM SPM 30 menit
5 Membuatkan SPM penarikan dana lalu
menandatangankannya kepada Pejabat
Penandatangan SPM dengan melampirkan
pengajuan rencana penarikan dana
SPM 2 jam Pembuatan SPM
6 Mengoreksi SPM dan pengajuan rencana
penarikan dana, bila sudah benar maka
SPMnya akan ditandatangani lalu diserahkan
kepada petugas yang ditunjuk untuk diajukan
ke KPPN
SPM 1 hari Pemeriksaan
7 Mengajukan ke KPPN
3 hari
Pelaksana
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu Baku
Tidak disetujui
Disetujui
BENDAHARA PENGELUARAN
Bendahara
PengeluaranKPPN Bank KPA Kelengkapan Waktu
1 Mengajukan UP ke KPPN Pengajuan UP 1 hari
2 Mengevaluasi pengajuan UP dan menerbitkan SP2D Pengajuan UP 1 hari SP2D
3 Dana tersedia di Bank 1 hari
4 Bendahara dan KPA menandatangani cek cek 1 jam Cek yang sudah
ditandatangani KPA
dan Bendahara
5 Bendahara membawa cek yang sudah ditandatangani ke
Bank dan Bank mencairkan dana
cek 2 jam Dana cair
No. Kegiatan Output
Mutu BakuPelaksana
salah
benar
tidak sesuai
Keterangan
BENDAHARA PENERIMAAN
KonsumenBendahara
PenerimaanKPPN KPA Kelengkapan Waktu
1 Konsumen menyetorkan uang biaya analisa contoh tanah,
tanaman, pupuk dan air ke bendahara penerimaan
Contoh yang akan
dianalisa, formulir,
kwitansi, materai
1 jam Dana Tunai/Transfer
2 Bendahara menerima dana analisa contoh tanah, tanaman,
pupuk dan air dari konsumen
1 jam Dana diterima
Bendahara
penerimaan
3 Bendahara mencatat di buku kas umum (BKU) buku kas umum 1 jam Dana yang masuk
tercatat dalam buku
kas umum
4 Bendahara dan KPA menandatangani cek cek 1 jam Cek yang sudah
ditandatangani KPA
dan Bendahara
penerimaan
5 Uang penerimaan di setor ke kas negara Blanko SSBP 2 jam Dana tersetor ke
kas negara
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
BELANJA BARANG
Panitia
pengadaan
barang
PPKPenyedia
barangKelengkapan Waktu
1 Panitia pembantu PPK menerima pengajuan belanja barang
dari penanggungjawab kegiatan
Pengajuan belanja
barang, DIPA, POK
1 hari
2 Pengajuan belanja barang diketahui dan ditandatangani
oleh PPK
Pengajuan belanja
barang, DIPA, POK
1 jam Pengajuan belanja
barang yang
ditandatangani PPK
3 Panitia pembantu PPK menyusun standar harga Dokumen data
dukung penawaran
harga
2 hari Standar harga
4 HPS ditetapkan oleh PPK Dokumen data
dukung penawaran
harga
1 hari HPS
5 Panitia pembantu PPK memilah kebutuhan barang sesuai
pagu yang tersedia
Pengajuan belanja
barang yang disetujui
PPK, DIPA, POK
1 hari Kebutuhan belanja
barang yang sudah
terpilah
(dikelompokkan)
6 Panitia pembantu PPK melaksanakan belanja barang Pengajuan belanja
barang yang disetujui
PPK, DIPA, POK,
kontrak, kwitansi
2 hari Barang
No. Kegiatan Output
Mutu BakuPelaksana
Keterangan
PERSEDIAAN BARANG
Pengguna PPKPejabat
pengadaan
Bagian
penerima
barang
Kelengkapan Waktu
1 Pengajuan barang dari pengguna ke PPK pengajuan barang,
DIPA, POK
1 hari
2 PPK mengevaluasi pengajuan barang dan menyetujui pengajuan barang,
DIPA, POK
1 hari Pengajuan barang
yang ditandatangani
PPK
3 Pengadaan barang oleh pejabat pengadaan DIPA, POK, SPK,
Kontrak perusahaan
2 hari Barang
4 Dicatat dalam buku induk barang Buku Induk Barang 2 jam Barang tercatat
dalam buku induk
barang
5 Dibuatkan bon pengeluaran sesuai kebutuhan user Bon pengeluaran 2 jam Bon pengeluaran
yang sudah terisi
6 Barang didistribusikan ke pengguna 1 hari Barang terdistribusi
ke pengguna
Barang yang
tidak diambil
user (sisa)
menjadi
barang
persediaan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
tidak disetujui disetujui
ASET TETAP
Pengguna PPKPejabat
pengadaan
Pemeriksa
barang
Penerima
barangKelengkapan Waktu
1 User mengusulkan rencana pengadaan aset tetap ke PPK rencana pengadaan
barang
1 hari
2 PPK mengevaluasi usulan rencana pengadaan aset tetap rencana pengadaan
barang
1 hari Usulan rencana
pengadaan aset
tetap yang
ditandatangani
PPK
3 Bila disetujui oleh PPK maka pengadaan barang
dilaksanakan
Kontrak pengadaan
barang, kwitansi
60 hari Aset tetap hasil
pegadaan
4 Barang yang diadakan diperiksa oleh tim pemeriksa barang BA Pemeriksaan 1 hari Aset tetap yang
diadakan sesuai
dengan spec yang
direncanakan
5 Diterima oleh petugas penerima barang, dicatat dan diberi
nomor inventaris barang
BA penerimaan
barang
1 hari Aset tetap(
barang) tercatat
dalam buku
inventaris barang
6 Didistribusikan ke user (pengguna) BA penyerahan
barang
1 hari
No. Kegiatan Output
Mutu BakuPelaksana
tidak disetujui
disetujui
Keterangan