pemerintah kabupaten gresik rekapitulasi perubahan …gresikkab.go.id/media/perda papbd 2018/lamp iv...
TRANSCRIPT
halaman : 312
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 12.905.579.050,00 127.911.327.650,00 68.636.653.700,00 209.453.560.400,00 (1.074.444.100,00) (0,51)
1 01 PENDIDIKAN 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 12.905.579.050,00 127.911.327.650,00 68.636.653.700,00 209.453.560.400,00 (1.074.444.100,00) (0,51)
1 01 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 127.620.000,00 9.976.349.400,00 10.103.969.400,00 255.050.000,00 6.662.765.800,00 6.917.815.800,00 (3.186.153.600,00) (31,53)
1 01 1 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 254.310.000,00 254.310.000,00 274.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86
1 01 1 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.928.000,00 20.928.000,00 20.928.000,00 20.928.000,00
1 01 1 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00
1 01 1 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 327.040.000,00 327.040.000,00 642.090.000,00 642.090.000,00 315.050.000,00 96,33
1 01 1 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 127.620.000,00 6.984.446.400,00 7.112.066.400,00 255.050.000,00 3.335.812.800,00 3.590.862.800,00 (3.521.203.600,00) (49,51)
1 01 1 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00
1 01 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
916.000,00 1.199.243.050,00 765.700.000,00 1.965.859.050,00 916.000,00 1.417.405.839,00 765.700.000,00 2.184.021.839,00 218.162.789,00 11,10
1 01 1 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
486.989.050,00 765.700.000,00 1.252.689.050,00 618.689.050,00 765.700.000,00 1.384.389.050,00 131.700.000,00 10,51
1 01 1 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
510.000,00 98.380.000,00 98.890.000,00 510.000,00 120.642.789,00 121.152.789,00 22.262.789,00 22,51
1 01 1 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
439.280.000,00 439.280.000,00 503.480.000,00 503.480.000,00 64.200.000,00 14,61
1 01 1 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
406.000,00 174.594.000,00 175.000.000,00 406.000,00 174.594.000,00 175.000.000,00
1 01 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
83.705.000,00 99.695.000,00 183.400.000,00 27.900.000,00 185.500.000,00 213.400.000,00 30.000.000,00 16,36
1 01 1 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
16.400.000,00 8.600.000,00 25.000.000,00 13.845.000,00 11.155.000,00 25.000.000,00
1 01 1 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 14.055.000,00 15.945.000,00 30.000.000,00 165.000,00 29.835.000,00 30.000.000,00
1 01 1 01 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
29.671.000,00 17.279.000,00 46.950.000,00 165.000,00 46.785.000,00 46.950.000,00
1 01 1 01 01 06 15 FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DLL)
23.579.000,00 57.871.000,00 81.450.000,00 13.725.000,00 97.725.000,00 111.450.000,00 30.000.000,00 36,83
1 01 1 01 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
1.706.542.500,00 1.706.542.500,00 1.756.542.500,00 1.756.542.500,00 50.000.000,00 2,93
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
halaman : 313
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 01 1 01 01 07 01 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
GRESIK
85.425.000,00 85.425.000,00 85.425.000,00 85.425.000,00
1 01 1 01 01 07 02 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
KEBOMAS
77.700.000,00 77.700.000,00 77.700.000,00 77.700.000,00
1 01 1 01 01 07 03 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
MANYAR
88.912.500,00 88.912.500,00 88.912.500,00 88.912.500,00
1 01 1 01 01 07 04 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BUNGAH
66.525.000,00 66.525.000,00 66.525.000,00 66.525.000,00
1 01 1 01 01 07 05 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
SIDAYU
77.370.000,00 77.370.000,00 77.370.000,00 77.370.000,00
1 01 1 01 01 07 06 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
DUKUN
76.601.250,00 76.601.250,00 76.601.250,00 76.601.250,00
1 01 1 01 01 07 07 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
UJUNG PANGKAH
70.095.000,00 70.095.000,00 70.095.000,00 70.095.000,00
1 01 1 01 01 07 08 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
PANCENG
70.725.000,00 70.725.000,00 70.725.000,00 70.725.000,00
1 01 1 01 01 07 09 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
CERME
87.851.250,00 87.851.250,00 87.851.250,00 87.851.250,00
1 01 1 01 01 07 10 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
DUDUK SAMPEYAN
66.825.000,00 66.825.000,00 66.825.000,00 66.825.000,00
1 01 1 01 01 07 11 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BENJENG
98.085.000,00 98.085.000,00 98.085.000,00 98.085.000,00
1 01 1 01 01 07 12 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BALONGPANGGANG
81.840.000,00 81.840.000,00 81.840.000,00 81.840.000,00
1 01 1 01 01 07 13 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
MENGANTI
143.850.000,00 143.850.000,00 143.850.000,00 143.850.000,00
1 01 1 01 01 07 14 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
KEDAMEAN
66.900.000,00 66.900.000,00 66.900.000,00 66.900.000,00
1 01 1 01 01 07 15 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
DRIYOREJO
106.350.000,00 106.350.000,00 106.350.000,00 106.350.000,00
1 01 1 01 01 07 16 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
WRINGINANOM
74.325.000,00 74.325.000,00 74.325.000,00 74.325.000,00
1 01 1 01 01 07 17 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
SANGKAPURA
84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00
1 01 1 01 01 07 18 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
TAMBAK
73.162.500,00 73.162.500,00 73.162.500,00 73.162.500,00
1 01 1 01 01 07 19 PENGELOLAAN SKB 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 01 1 01 01 07 20 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER 110.000.000,00 110.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45
1 01 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 7.895.000,00 640.583.200,00 648.478.200,00 8.332.000,00 677.390.210,00 685.722.210,00 37.244.010,00 5,74
1 01 1 01 01 15 01 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
4.408.000,00 56.731.000,00 61.139.000,00 4.408.000,00 56.731.000,00 61.139.000,00
1 01 1 01 01 15 02 HARI ANAK NASIONAL 2.450.000,00 188.050.000,00 190.500.000,00 2.450.000,00 178.026.010,00 180.476.010,00 (10.023.990,00) (5,26)
halaman : 314
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 01 1 01 01 15 03 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN
KOBER
437.000,00 16.448.000,00 16.885.000,00 874.000,00 66.011.000,00 66.885.000,00 50.000.000,00 296,12
1 01 1 01 01 15 04 LOMBA GUGUS PAUD 43.790.000,00 43.790.000,00 43.790.000,00 43.790.000,00
1 01 1 01 01 15 06 PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
600.000,00 23.564.200,00 24.164.200,00 600.000,00 20.832.200,00 21.432.200,00 (2.732.000,00) (11,31)
1 01 1 01 01 15 10 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL DANA ALOKASI
KHUSUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP DAK PAUD)
312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00
1 01 1 01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
773.164.050,00 47.111.151.800,00 47.884.315.850,00 762.864.050,00 48.788.541.600,00 49.551.405.650,00 1.667.089.800,00 3,48
1 01 1 01 01 16 04 OPERASI SAYANG SISWA 25.800.000,00 14.600.000,00 40.400.000,00 25.800.000,00 14.600.000,00 40.400.000,00
1 01 1 01 01 16 05 PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 1.800.000,00 182.680.000,00 184.480.000,00 1.800.000,00 182.680.000,00 184.480.000,00
1 01 1 01 01 16 09 PEKAN OLAHRAGA SD/MI 5.050.000,00 261.630.000,00 266.680.000,00 5.050.000,00 261.630.000,00 266.680.000,00
1 01 1 01 01 16 10 SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR
SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL ( UASBN )
83.470.000,00 688.520.000,00 771.990.000,00 83.470.000,00 688.520.000,00 771.990.000,00
1 01 1 01 01 16 11 PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 31.037.000,00 33.925.000,00 64.962.000,00 31.037.000,00 33.925.000,00 64.962.000,00
1 01 1 01 01 16 12 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS 31.462.000,00 18.358.000,00 49.820.000,00 31.462.000,00 18.358.000,00 49.820.000,00
1 01 1 01 01 16 13 PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA
MISKIN
6.075.000,00 120.725.000,00 126.800.000,00 6.075.000,00 120.725.000,00 126.800.000,00
1 01 1 01 01 16 15 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 108.105.000,00 359.350.000,00 467.455.000,00 108.105.000,00 359.350.000,00 467.455.000,00
1 01 1 01 01 16 17 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 18.290.000,00 127.280.000,00 145.570.000,00 18.290.000,00 127.280.000,00 145.570.000,00
1 01 1 01 01 16 18 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS
NEGERI/SWASTA
91.670.000,00 131.460.000,00 223.130.000,00 91.670.000,00 131.460.000,00 223.130.000,00
1 01 1 01 01 16 21 TRY OUT UJIAN SD/SMP 25.335.000,00 85.354.200,00 110.689.200,00 24.335.000,00 79.014.200,00 103.349.200,00 (7.340.000,00) (6,63)
1 01 1 01 01 16 22 PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH
38.350.000,00 15.760.000,00 54.110.000,00 38.350.000,00 15.760.000,00 54.110.000,00
1 01 1 01 01 16 24 PEKAN SENI PELAJAR 8.250.000,00 312.895.000,00 321.145.000,00 8.250.000,00 312.895.000,00 321.145.000,00
1 01 1 01 01 16 26 PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA
5.800.000,00 1.131.200.000,00 1.137.000.000,00 5.800.000,00 1.131.200.000,00 1.137.000.000,00
1 01 1 01 01 16 27 LOMBA SISWA BERPRESTASI 1.800.000,00 187.180.000,00 188.980.000,00 1.800.000,00 187.180.000,00 188.980.000,00
1 01 1 01 01 16 28 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (
BOS APBD )
58.480.050,00 117.711.800,00 176.191.850,00 58.480.050,00 117.711.800,00 176.191.850,00
1 01 1 01 01 16 29 PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
30.770.000,00 93.655.000,00 124.425.000,00 30.770.000,00 93.655.000,00 124.425.000,00
1 01 1 01 01 16 30 LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR 2.850.000,00 255.300.000,00 258.150.000,00 2.850.000,00 255.300.000,00 258.150.000,00
1 01 1 01 01 16 31 PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA 7.234.000,00 43.752.000,00 50.986.000,00 7.234.000,00 43.752.000,00 50.986.000,00
1 01 1 01 01 16 32 PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN 15.132.000,00 35.796.400,00 50.928.400,00 15.132.000,00 35.796.400,00 50.928.400,00
1 01 1 01 01 16 33 WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN (KTSP)
134.720.000,00 39.880.000,00 174.600.000,00 134.720.000,00 39.880.000,00 174.600.000,00
halaman : 315
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 01 1 01 01 16 34 WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA
ONLINE
7.234.000,00 58.701.000,00 65.935.000,00 7.234.000,00 58.701.000,00 65.935.000,00
1 01 1 01 01 16 35 PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP
NEGERI/SWASTA
11.950.000,00 52.770.000,00 64.720.000,00 2.650.000,00 45.125.000,00 47.775.000,00 (16.945.000,00) (26,18)
1 01 1 01 01 16 36 SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR 8.100.000,00 2.035.000,00 10.135.000,00 8.100.000,00 2.035.000,00 10.135.000,00
1 01 1 01 01 16 37 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR 14.400.000,00 249.355.000,00 263.755.000,00 14.400.000,00 249.355.000,00 263.755.000,00
1 01 1 01 01 16 38 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 GRESIK
671.594.000,00 671.594.000,00 713.594.000,00 713.594.000,00 42.000.000,00 6,25
1 01 1 01 01 16 39 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 GRESIK
475.812.000,00 475.812.000,00 511.812.000,00 511.812.000,00 36.000.000,00 7,57
1 01 1 01 01 16 40 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 3 GRESIK
504.852.000,00 504.852.000,00 531.852.000,00 531.852.000,00 27.000.000,00 5,35
1 01 1 01 01 16 41 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 4 GRESIK
530.336.000,00 530.336.000,00 557.336.000,00 557.336.000,00 27.000.000,00 5,09
1 01 1 01 01 16 42 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 KEBOMAS
487.854.000,00 487.854.000,00 511.854.000,00 511.854.000,00 24.000.000,00 4,92
1 01 1 01 01 16 43 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 KEBOMAS
542.682.000,00 542.682.000,00 566.682.000,00 566.682.000,00 24.000.000,00 4,42
1 01 1 01 01 16 44 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 MANYAR
538.146.000,00 538.146.000,00 583.146.000,00 583.146.000,00 45.000.000,00 8,36
1 01 1 01 01 16 45 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 MANYAR
325.231.600,00 325.231.600,00 334.231.600,00 334.231.600,00 9.000.000,00 2,77
1 01 1 01 01 16 46 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 BUNGAH
441.705.800,00 441.705.800,00 459.705.800,00 459.705.800,00 18.000.000,00 4,08
1 01 1 01 01 16 47 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 SIDAYU
358.704.000,00 358.704.000,00 382.704.000,00 382.704.000,00 24.000.000,00 6,69
1 01 1 01 01 16 48 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 SIDAYU
134.768.300,00 134.768.300,00 149.768.300,00 149.768.300,00 15.000.000,00 11,13
1 01 1 01 01 16 49 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 3 SIDAYU
155.860.000,00 155.860.000,00 170.860.000,00 170.860.000,00 15.000.000,00 9,62
1 01 1 01 01 16 50 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 4 SIDAYU
92.789.500,00 92.789.500,00 104.789.500,00 104.789.500,00 12.000.000,00 12,93
1 01 1 01 01 16 51 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 DUKUN
256.832.000,00 256.832.000,00 286.832.000,00 286.832.000,00 30.000.000,00 11,68
1 01 1 01 01 16 52 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH
196.920.000,00 196.920.000,00 205.920.000,00 205.920.000,00 9.000.000,00 4,57
1 01 1 01 01 16 53 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 PANCENG
115.369.600,00 115.369.600,00 121.369.600,00 121.369.600,00 6.000.000,00 5,20
1 01 1 01 01 16 54 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 CERME
634.551.800,00 634.551.800,00 658.551.800,00 658.551.800,00 24.000.000,00 3,78
1 01 1 01 01 16 55 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 CERME
375.156.000,00 375.156.000,00 393.156.000,00 393.156.000,00 18.000.000,00 4,80
halaman : 316
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 01 1 01 01 16 56 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN
349.237.600,00 349.237.600,00 370.237.600,00 370.237.600,00 21.000.000,00 6,01
1 01 1 01 01 16 57 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 BENJENG
506.556.000,00 506.556.000,00 548.556.000,00 548.556.000,00 42.000.000,00 8,29
1 01 1 01 01 16 58 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 BENJENG
429.117.600,00 429.117.600,00 456.117.600,00 456.117.600,00 27.000.000,00 6,29
1 01 1 01 01 16 59 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG
452.850.000,00 452.850.000,00 482.850.000,00 482.850.000,00 30.000.000,00 6,62
1 01 1 01 01 16 60 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG
233.576.000,00 233.576.000,00 242.576.000,00 242.576.000,00 9.000.000,00 3,85
1 01 1 01 01 16 61 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG
219.500.000,00 219.500.000,00 228.500.000,00 228.500.000,00 9.000.000,00 4,10
1 01 1 01 01 16 62 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 MENGANTI
474.552.000,00 474.552.000,00 483.552.000,00 483.552.000,00 9.000.000,00 1,90
1 01 1 01 01 16 63 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 MENGANTI
530.476.000,00 530.476.000,00 590.476.000,00 590.476.000,00 60.000.000,00 11,31
1 01 1 01 01 16 64 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 KEDAMEAN
506.822.000,00 506.822.000,00 527.822.000,00 527.822.000,00 21.000.000,00 4,14
1 01 1 01 01 16 65 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 DRIYOREJO
601.651.800,00 601.651.800,00 601.651.800,00 601.651.800,00
1 01 1 01 01 16 66 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 WRINGINANOM
503.681.800,00 503.681.800,00 524.681.800,00 524.681.800,00 21.000.000,00 4,17
1 01 1 01 01 16 67 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 WRINGINANOM
402.185.800,00 402.185.800,00 432.185.800,00 432.185.800,00 30.000.000,00 7,46
1 01 1 01 01 16 68 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 SANGKAPURA
376.407.200,00 376.407.200,00 421.407.200,00 421.407.200,00 45.000.000,00 11,96
1 01 1 01 01 16 69 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 TAMBAK
246.260.000,00 246.260.000,00 276.260.000,00 276.260.000,00 30.000.000,00 12,18
1 01 1 01 01 16 70 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
29.764.596.000,00 29.764.596.000,00 30.684.970.800,00 30.684.970.800,00 920.374.800,00 3,09
1 01 1 01 01 16 71 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA
54.644.000,00 54.644.000,00 66.644.000,00 66.644.000,00 12.000.000,00 21,96
1 01 1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 42.345.000,00 362.763.000,00 405.108.000,00 39.843.000,00 348.098.000,00 387.941.000,00 (17.167.000,00) (4,24)
1 01 1 01 01 17 01 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 3.600.000,00 16.900.000,00 20.500.000,00 3.600.000,00 14.575.000,00 18.175.000,00 (2.325.000,00) (11,34)
1 01 1 01 01 17 02 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 8.202.000,00 68.442.000,00 76.644.000,00 8.202.000,00 68.442.000,00 76.644.000,00
1 01 1 01 01 17 03 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 3.902.000,00 38.153.000,00 42.055.000,00 1.400.000,00 25.813.000,00 27.213.000,00 (14.842.000,00) (35,29)
1 01 1 01 01 17 05 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C 12.885.000,00 77.665.000,00 90.550.000,00 12.885.000,00 77.665.000,00 90.550.000,00
1 01 1 01 01 17 06 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN 4.688.000,00 70.671.000,00 75.359.000,00 4.688.000,00 70.671.000,00 75.359.000,00
1 01 1 01 01 17 09 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH DINIYAH 9.068.000,00 90.932.000,00 100.000.000,00 9.068.000,00 90.932.000,00 100.000.000,00
halaman : 317
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 01 1 01 01 18 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 165.797.000,00 8.532.164.500,00 60.819.510.000,00 69.517.471.500,00 164.132.000,00 9.021.555.162,00 60.221.703.700,00 69.407.390.862,00 (110.080.638,00) (0,16)
1 01 1 01 01 18 02 PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH 3.300.000,00 95.670.000,00 98.970.000,00 3.300.000,00 95.670.000,00 98.970.000,00
1 01 1 01 01 18 03 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN
PENDIDIKAN
8.360.000,00 148.440.000,00 156.800.000,00 8.360.000,00 148.440.000,00 156.800.000,00
1 01 1 01 01 18 04 PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN 4.920.000,00 26.260.000,00 31.180.000,00 4.920.000,00 26.260.000,00 31.180.000,00
1 01 1 01 01 18 06 PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 2.700.000,00 100.377.000,00 104.000.000,00 207.077.000,00 2.700.000,00 100.377.000,00 104.000.000,00 207.077.000,00
1 01 1 01 01 18 11 PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN 1.665.000,00 90.135.000,00 91.800.000,00 (91.800.000,00) (100,00)
1 01 1 01 01 18 12 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
30.406.000,00 780.494.000,00 10.557.100.000,00 11.368.000.000,00 30.406.000,00 1.139.863.000,00 10.198.000.000,00 11.368.269.000,00 269.000,00 0,00
1 01 1 01 01 18 13 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
27.945.000,00 193.455.000,00 5.198.600.000,00 5.420.000.000,00 27.945.000,00 366.508.000,00 5.026.000.000,00 5.420.453.000,00 453.000,00 0,01
1 01 1 01 01 18 15 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG
PENDIDIKAN
39.307.000,00 1.091.943.000,00 33.118.750.000,00 34.250.000.000,00 39.307.000,00 1.091.943.000,00 33.118.750.000,00 34.250.000.000,00
1 01 1 01 01 18 16 PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 3.900.000,00 535.607.000,00 848.450.000,00 1.387.957.000,00 3.900.000,00 529.044.662,00 835.743.700,00 1.368.688.362,00 (19.268.638,00) (1,39)
1 01 1 01 01 18 17 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 2.530.000,00 5.322.384.400,00 1.209.160.000,00 6.534.074.400,00 2.530.000,00 5.322.384.400,00 1.209.160.000,00 6.534.074.400,00
1 01 1 01 01 18 18 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 25.914.000,00 40.099.100,00 8.355.600.000,00 8.421.613.100,00 25.914.000,00 40.099.100,00 8.355.600.000,00 8.421.613.100,00
1 01 1 01 01 18 20 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
14.850.000,00 107.300.000,00 1.427.850.000,00 1.550.000.000,00 14.850.000,00 160.966.000,00 1.374.450.000,00 1.550.266.000,00 266.000,00 0,02
1 01 1 01 01 19 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
172.667.000,00 1.447.693.000,00 1.620.360.000,00 172.667.000,00 852.893.000,00 1.025.560.000,00 (594.800.000,00) (36,71)
1 01 1 01 01 19 01 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU 3.900.000,00 193.185.000,00 197.085.000,00 3.900.000,00 443.185.000,00 447.085.000,00 250.000.000,00 126,85
1 01 1 01 01 19 03 JURNAL PENDIDIKAN 11.360.000,00 37.360.000,00 48.720.000,00 11.360.000,00 37.360.000,00 48.720.000,00
1 01 1 01 01 19 04 PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 6.805.000,00 4.720.000,00 11.525.000,00 6.805.000,00 4.720.000,00 11.525.000,00
1 01 1 01 01 19 05 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL
7.280.000,00 9.920.000,00 17.200.000,00 7.280.000,00 9.920.000,00 17.200.000,00
1 01 1 01 01 19 06 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BERPRESTASI
43.645.000,00 197.355.000,00 241.000.000,00 43.645.000,00 197.355.000,00 241.000.000,00
1 01 1 01 01 19 12 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU 11.877.000,00 12.723.000,00 24.600.000,00 11.877.000,00 12.723.000,00 24.600.000,00
1 01 1 01 01 19 14 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENDIDIK 87.800.000,00 51.630.000,00 139.430.000,00 87.800.000,00 51.630.000,00 139.430.000,00
1 01 1 01 01 19 15 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI
PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK
940.800.000,00 940.800.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)
1 01 1 01 01 22 PROGRAM BOS 11.473.875.000,00 57.369.375.000,00 7.649.250.000,00 76.492.500.000,00 11.473.875.000,00 58.200.635.539,00 7.649.250.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09
1 01 1 01 01 22 01 BELANJA DANA BOS 11.473.875.000,00 57.369.375.000,00 7.649.250.000,00 76.492.500.000,00 11.473.875.000,00 58.200.635.539,00 7.649.250.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09
1 02 01 DINAS KESEHATAN 26.680.733.920,12 92.807.024.631,88 63.252.460.448,00 182.740.219.000,00 24.986.076.672,42 110.111.965.232,87 67.081.797.033,96 202.179.838.939,25 19.439.619.939,25 10,64
1 02 KESEHATAN 26.680.733.920,12 92.807.024.631,88 63.252.460.448,00 182.740.219.000,00 24.986.076.672,42 110.111.965.232,87 67.081.797.033,96 202.179.838.939,25 19.439.619.939,25 10,64
1 02 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 86.084.000,00 9.885.852.500,00 9.971.936.500,00 86.084.000,00 10.017.832.750,00 10.103.916.750,00 131.980.250,00 1,32
1 02 1 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 452.000,00 117.002.000,00 117.454.000,00 452.000,00 117.002.000,00 117.454.000,00
halaman : 318
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.948.000,00 20.948.000,00 20.948.000,00 20.948.000,00
1 02 1 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 913.735.000,00 913.735.000,00 886.947.250,00 886.947.250,00 (26.787.750,00) (2,93)
1 02 1 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 943.672.500,00 943.672.500,00 1.186.440.500,00 1.186.440.500,00 242.768.000,00 25,73
1 02 1 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 80.232.000,00 7.465.072.950,00 7.545.304.950,00 80.232.000,00 7.465.072.950,00 7.545.304.950,00
1 02 1 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 5.400.000,00 425.422.050,00 430.822.050,00 5.400.000,00 341.422.050,00 346.822.050,00 (84.000.000,00) (19,50)
1 02 1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
33.938.000,00 732.251.450,00 1.434.452.000,00 2.200.641.450,00 30.188.000,00 643.851.450,00 1.310.460.650,00 1.984.500.100,00 (216.141.350,00) (9,82)
1 02 1 02 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
12.594.000,00 407.867.450,00 886.600.000,00 1.307.061.450,00 8.844.000,00 404.467.450,00 762.608.650,00 1.175.920.100,00 (131.141.350,00) (10,03)
1 02 1 02 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
300.000.000,00 300.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 (85.000.000,00) (28,33)
1 02 1 02 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
21.344.000,00 24.384.000,00 547.852.000,00 593.580.000,00 21.344.000,00 24.384.000,00 547.852.000,00 593.580.000,00
1 02 1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
36.145.000,00 229.395.000,00 265.540.000,00 276.244.000,00 783.740.000,00 80.610.000,00 1.140.594.000,00 875.054.000,00 329,54
1 02 1 02 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.460.000,00 5.740.000,00 9.200.000,00 251.400.000,00 638.870.000,00 890.270.000,00 881.070.000,00 9.576,85
1 02 1 02 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.425.000,00 10.600.000,00 14.025.000,00 1.600.000,00 10.925.000,00 12.525.000,00 (1.500.000,00) (10,70)
1 02 1 02 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
6.016.000,00 4.979.000,00 10.995.000,00 4.979.000,00 4.979.000,00 (6.016.000,00) (54,72)
1 02 1 02 01 06 09 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR
PELAYANAN KESEHATAN
23.244.000,00 208.076.000,00 231.320.000,00 23.244.000,00 128.966.000,00 80.610.000,00 232.820.000,00 1.500.000,00 0,65
1 02 1 02 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
213.156.000,00 2.567.165.050,00 2.780.321.050,00 214.728.000,00 2.565.593.050,00 2.780.321.050,00
1 02 1 02 01 07 21 PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON 6.888.000,00 146.503.000,00 153.391.000,00 6.888.000,00 146.503.000,00 153.391.000,00
1 02 1 02 01 07 22 PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN 4.044.000,00 83.293.500,00 87.337.500,00 6.888.000,00 80.449.500,00 87.337.500,00
1 02 1 02 01 07 23 PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00
1 02 1 02 01 07 24 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS 6.888.000,00 80.412.000,00 87.300.000,00 6.888.000,00 80.412.000,00 87.300.000,00
1 02 1 02 01 07 25 PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING 6.888.000,00 80.534.500,00 87.422.500,00 6.888.000,00 80.534.500,00 87.422.500,00
1 02 1 02 01 07 26 PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR 6.888.000,00 81.172.000,00 88.060.000,00 6.888.000,00 81.172.000,00 88.060.000,00
1 02 1 02 01 07 27 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT 6.888.000,00 56.694.550,00 63.582.550,00 6.888.000,00 56.694.550,00 63.582.550,00
1 02 1 02 01 07 28 PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO 6.888.000,00 89.459.500,00 96.347.500,00 6.888.000,00 89.459.500,00 96.347.500,00
1 02 1 02 01 07 29 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN 6.888.000,00 97.874.500,00 104.762.500,00 6.888.000,00 97.874.500,00 104.762.500,00
1 02 1 02 01 07 30 PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME 6.888.000,00 119.634.500,00 126.522.500,00 6.888.000,00 119.634.500,00 126.522.500,00
1 02 1 02 01 07 31 PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING 6.888.000,00 46.832.000,00 53.720.000,00 6.888.000,00 46.832.000,00 53.720.000,00
1 02 1 02 01 07 32 PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGANG 4.044.000,00 104.926.000,00 108.970.000,00 6.888.000,00 102.082.000,00 108.970.000,00
1 02 1 02 01 07 33 PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET 6.888.000,00 46.662.000,00 53.550.000,00 6.888.000,00 46.662.000,00 53.550.000,00
1 02 1 02 01 07 34 PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00
1 02 1 02 01 07 35 PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU 4.044.000,00 53.076.000,00 57.120.000,00 4.044.000,00 53.076.000,00 57.120.000,00
1 02 1 02 01 07 36 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI 6.888.000,00 63.237.000,00 70.125.000,00 6.888.000,00 63.237.000,00 70.125.000,00
1 02 1 02 01 07 37 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN 6.888.000,00 50.274.500,00 57.162.500,00 6.888.000,00 50.274.500,00 57.162.500,00
1 02 1 02 01 07 38 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN 13.248.000,00 43.702.000,00 56.950.000,00 6.888.000,00 50.062.000,00 56.950.000,00
halaman : 319
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 01 07 39 PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT 6.888.000,00 46.109.500,00 52.997.500,00 6.888.000,00 46.109.500,00 52.997.500,00
1 02 1 02 01 07 40 PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO 6.888.000,00 119.762.000,00 126.650.000,00 6.888.000,00 119.762.000,00 126.650.000,00
1 02 1 02 01 07 41 PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG 6.888.000,00 45.514.500,00 52.402.500,00 6.888.000,00 45.514.500,00 52.402.500,00
1 02 1 02 01 07 42 PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM 6.888.000,00 80.237.000,00 87.125.000,00 6.888.000,00 80.237.000,00 87.125.000,00
1 02 1 02 01 07 43 PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON 4.044.000,00 71.181.000,00 75.225.000,00 4.044.000,00 71.181.000,00 75.225.000,00
1 02 1 02 01 07 44 PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH 6.888.000,00 110.412.000,00 117.300.000,00 6.888.000,00 110.412.000,00 117.300.000,00
1 02 1 02 01 07 45 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN 6.888.000,00 58.987.000,00 65.875.000,00 6.888.000,00 58.987.000,00 65.875.000,00
1 02 1 02 01 07 46 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS 6.888.000,00 83.212.000,00 90.100.000,00 6.888.000,00 83.212.000,00 90.100.000,00
1 02 1 02 01 07 47 PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU 6.888.000,00 108.712.000,00 115.600.000,00 6.888.000,00 108.712.000,00 115.600.000,00
1 02 1 02 01 07 48 PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH 6.888.000,00 88.609.500,00 95.497.500,00 6.888.000,00 88.609.500,00 95.497.500,00
1 02 1 02 01 07 49 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK 7.488.000,00 49.037.000,00 56.525.000,00 6.888.000,00 49.637.000,00 56.525.000,00
1 02 1 02 01 07 50 PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG 6.888.000,00 84.487.000,00 91.375.000,00 6.888.000,00 84.487.000,00 91.375.000,00
1 02 1 02 01 07 51 PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA 4.044.000,00 117.556.000,00 121.600.000,00 6.888.000,00 114.712.000,00 121.600.000,00
1 02 1 02 01 07 52 PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK 6.888.000,00 111.337.000,00 118.225.000,00 6.888.000,00 111.337.000,00 118.225.000,00
1 02 1 02 01 15 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
192.991.000,00 32.336.000,00 17.274.673.000,00 17.500.000.000,00 248.755.000,00 172.472.000,00 15.134.550.200,00 15.555.777.200,00 (1.944.222.800,00) (11,11)
1 02 1 02 01 15 01 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 155.531.000,00 18.496.000,00 15.825.973.000,00 16.000.000.000,00 211.295.000,00 158.632.000,00 14.388.941.600,00 14.758.868.600,00 (1.241.131.400,00) (7,76)
1 02 1 02 01 15 06 PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU 37.460.000,00 13.840.000,00 1.448.700.000,00 1.500.000.000,00 37.460.000,00 13.840.000,00 745.608.600,00 796.908.600,00 (703.091.400,00) (46,87)
1 02 1 02 01 16 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
1 02 1 02 01 17 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
1.595.024.000,00 23.995.473.500,00 33.000.000,00 25.623.497.500,00 1.241.372.000,00 24.245.873.650,00 25.487.245.650,00 (136.251.850,00) (0,53)
1 02 1 02 01 17 01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 68.725.000,00 190.150.000,00 258.875.000,00 44.125.000,00 202.150.000,00 246.275.000,00 (12.600.000,00) (4,87)
1 02 1 02 01 17 02 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK ) 949.350.000,00 3.754.732.000,00 4.704.082.000,00 649.350.000,00 4.054.732.000,00 4.704.082.000,00
1 02 1 02 01 17 03 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS ALON - ALON
37.760.000,00 616.650.000,00 654.410.000,00 37.760.000,00 616.650.000,00 654.410.000,00
1 02 1 02 01 17 04 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS NELAYAN
7.630.000,00 300.966.000,00 308.596.000,00 8.430.000,00 300.166.000,00 308.596.000,00
1 02 1 02 01 17 05 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS INDUSTRI
13.932.000,00 490.833.000,00 504.765.000,00 10.532.000,00 494.233.000,00 504.765.000,00
1 02 1 02 01 17 06 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KEBOMAS
9.075.000,00 497.230.000,00 506.305.000,00 8.575.000,00 497.730.000,00 506.305.000,00
1 02 1 02 01 17 07 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( bok ) PUSKESMAS
GENDING
6.800.000,00 574.489.000,00 581.289.000,00 4.750.000,00 576.539.000,00 581.289.000,00
1 02 1 02 01 17 08 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS MANYAR
10.400.000,00 457.664.000,00 468.064.000,00 10.400.000,00 457.664.000,00 468.064.000,00
1 02 1 02 01 17 09 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SEMBAYAT
5.100.000,00 530.286.000,00 535.386.000,00 5.100.000,00 530.286.000,00 535.386.000,00
1 02 1 02 01 17 10 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SUKOMULYO
3.130.000,00 570.127.000,00 573.257.000,00 3.756.000,00 569.501.000,00 573.257.000,00
1 02 1 02 01 17 11 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN
7.800.000,00 823.062.000,00 830.862.000,00 7.800.000,00 823.062.000,00 830.862.000,00
halaman : 320
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 01 17 12 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS CERME
7.790.000,00 778.338.000,00 786.128.000,00 7.790.000,00 778.338.000,00 786.128.000,00
1 02 1 02 01 17 13 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DADAP KUNING
4.500.000,00 481.152.000,00 485.652.000,00 4.500.000,00 481.152.000,00 485.652.000,00
1 02 1 02 01 17 14 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS BALONGPANGGANG
16.325.000,00 552.908.000,00 569.233.000,00 11.175.000,00 558.058.000,00 569.233.000,00
1 02 1 02 01 17 15 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DAPET
9.000.000,00 397.273.000,00 406.273.000,00 8.575.000,00 397.698.000,00 406.273.000,00
1 02 1 02 01 17 16 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS BENJENG
6.900.000,00 586.889.000,00 593.789.000,00 6.900.000,00 586.889.000,00 593.789.000,00
1 02 1 02 01 17 17 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS METATU
4.500.000,00 421.419.000,00 425.919.000,00 4.125.000,00 421.794.000,00 425.919.000,00
1 02 1 02 01 17 18 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS MENGANTI
9.300.000,00 768.973.000,00 778.273.000,00 9.900.000,00 768.373.000,00 778.273.000,00
1 02 1 02 01 17 19 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KEPATIHAN
5.080.000,00 511.830.000,00 516.910.000,00 3.480.000,00 513.430.000,00 516.910.000,00
1 02 1 02 01 17 20 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KEDAMEAN
2.520.000,00 430.011.000,00 432.531.000,00 2.772.000,00 429.759.000,00 432.531.000,00
1 02 1 02 01 17 21 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SLEMPIT
4.500.000,00 418.209.000,00 422.709.000,00 4.500.000,00 418.209.000,00 422.709.000,00
1 02 1 02 01 17 22 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DRIYOREJO
5.100.000,00 584.536.000,00 33.000.000,00 622.636.000,00 4.675.000,00 617.961.000,00 622.636.000,00
1 02 1 02 01 17 23 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KARANGANDONG
3.180.000,00 464.263.000,00 467.443.000,00 1.700.000,00 465.743.000,00 467.443.000,00
1 02 1 02 01 17 24 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS WRINGINANOM
11.650.000,00 551.784.000,00 563.434.000,00 7.675.000,00 555.759.000,00 563.434.000,00
1 02 1 02 01 17 25 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KESAMBEN KULON
5.100.000,00 385.552.000,00 390.652.000,00 5.100.000,00 385.552.000,00 390.652.000,00
1 02 1 02 01 17 26 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS BUNGAH
6.000.000,00 906.563.000,00 912.563.000,00 6.000.000,00 906.563.000,00 912.563.000,00
1 02 1 02 01 17 27 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DUKUN
7.596.000,00 661.016.000,00 668.612.000,00 7.596.000,00 661.016.000,00 668.612.000,00
1 02 1 02 01 17 28 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS MENTARAS
11.988.000,00 575.100.000,00 587.088.000,00 4.900.000,00 582.188.000,00 587.088.000,00
1 02 1 02 01 17 29 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SIDAYU
7.950.000,00 643.251.000,00 651.201.000,00 7.500.000,00 643.701.000,00 651.201.000,00
1 02 1 02 01 17 30 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS UJUNG PANGKAH
5.900.000,00 429.486.000,00 435.386.000,00 5.900.000,00 429.486.000,00 435.386.000,00
1 02 1 02 01 17 31 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SEKAPUK
3.300.000,00 306.449.000,00 309.749.000,00 3.300.000,00 306.449.000,00 309.749.000,00
1 02 1 02 01 17 32 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS PANCENG
6.350.000,00 603.609.000,00 609.959.000,00 5.050.000,00 604.909.000,00 609.959.000,00
1 02 1 02 01 17 33 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SANGKAPURA
5.700.000,00 911.597.000,00 917.297.000,00 5.700.000,00 911.597.000,00 917.297.000,00
halaman : 321
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 01 17 34 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS TAMBAK
3.108.000,00 568.004.000,00 571.112.000,00 2.331.000,00 568.781.000,00 571.112.000,00
1 02 1 02 01 17 35 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN 99.600.000,00 415.647.000,00 515.247.000,00 99.600.000,00 415.647.000,00 515.247.000,00
1 02 1 02 01 17 36 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN
USILA
41.805.000,00 115.790.000,00 157.595.000,00 41.805.000,00 115.790.000,00 157.595.000,00
1 02 1 02 01 17 37 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT 31.040.000,00 786.615.500,00 817.655.500,00 28.540.000,00 665.463.650,00 694.003.650,00 (123.651.850,00) (15,12)
1 02 1 02 01 17 38 BOK UKM SEKUNDER KABUPATEN 149.540.000,00 933.020.000,00 1.082.560.000,00 149.705.000,00 932.855.000,00 1.082.560.000,00
1 02 1 02 01 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT
48.000.000,00 418.123.500,00 466.123.500,00 48.000.000,00 418.123.500,00 466.123.500,00
1 02 1 02 01 18 01 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
34.500.000,00 376.623.500,00 411.123.500,00 34.500.000,00 376.623.500,00 411.123.500,00
1 02 1 02 01 18 04 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( BK. PROPINSI
)
13.500.000,00 41.500.000,00 55.000.000,00 13.500.000,00 41.500.000,00 55.000.000,00
1 02 1 02 01 19 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH
RAGA
55.980.000,00 154.955.000,00 210.935.000,00 55.980.000,00 154.955.000,00 210.935.000,00
1 02 1 02 01 19 01 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN 53.980.000,00 141.005.000,00 194.985.000,00 53.980.000,00 141.005.000,00 194.985.000,00
1 02 1 02 01 19 02 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH
RAGA
2.000.000,00 13.950.000,00 15.950.000,00 2.000.000,00 13.950.000,00 15.950.000,00
1 02 1 02 01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
113.560.000,00 1.004.376.500,00 1.117.936.500,00 112.660.000,00 985.176.500,00 20.100.000,00 1.117.936.500,00
1 02 1 02 01 20 02 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 46.920.000,00 119.042.750,00 165.962.750,00 46.920.000,00 119.042.750,00 165.962.750,00
1 02 1 02 01 20 05 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI 18.550.000,00 62.083.750,00 80.633.750,00 17.650.000,00 42.883.750,00 20.100.000,00 80.633.750,00
1 02 1 02 01 20 06 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA 16.225.000,00 102.497.500,00 118.722.500,00 16.225.000,00 102.497.500,00 118.722.500,00
1 02 1 02 01 20 07 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 20.310.000,00 96.507.500,00 116.817.500,00 20.310.000,00 96.507.500,00 116.817.500,00
1 02 1 02 01 20 08 PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN
ZOONOTIK
11.555.000,00 624.245.000,00 635.800.000,00 11.555.000,00 624.245.000,00 635.800.000,00
1 02 1 02 01 21 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN
DAN TRADISIONAL
24.064.154.920,12 45.509.449.631,88 37.458.543.448,00 107.032.148.000,00 22.367.262.672,42 57.053.687.525,87 42.910.974.183,96 122.331.924.382,25 15.299.776.382,25 14,29
1 02 1 02 01 21 01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP 2.909.515.000,00 121.300.000,00 3.030.815.000,00 2.639.269.350,00 121.300.000,00 2.760.569.350,00 (270.245.650,00) (8,92)
1 02 1 02 01 21 02 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 551.925.000,00 478.205.000,00 1.030.130.000,00 448.844.000,00 465.681.000,00 914.525.000,00 (115.605.000,00) (11,22)
1 02 1 02 01 21 03 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 125.325.000,00 12.356.710.000,00 12.482.035.000,00 125.325.000,00 14.516.510.000,00 14.641.835.000,00 2.159.800.000,00 17,30
1 02 1 02 01 21 04 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON 703.600.000,00 706.650.000,00 101.750.000,00 1.512.000.000,00 536.438.426,00 890.982.054,00 166.450.000,00 1.593.870.480,00 81.870.480,00 5,41
1 02 1 02 01 21 05 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN 206.768.000,00 266.152.000,00 21.000.000,00 493.920.000,00 229.218.249,00 334.690.316,00 61.000.000,00 624.908.565,00 130.988.565,00 26,52
1 02 1 02 01 21 06 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI 310.041.935,00 311.646.065,00 15.800.000,00 637.488.000,00 292.843.466,00 358.964.092,00 19.500.000,00 671.307.558,00 33.819.558,00 5,31
1 02 1 02 01 21 07 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS 770.064.024,00 649.675.976,00 192.700.000,00 1.612.440.000,00 669.014.532,00 1.051.466.084,00 359.700.000,00 2.080.180.616,00 467.740.616,00 29,01
1 02 1 02 01 21 08 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING 290.319.600,00 341.052.400,00 72.500.000,00 703.872.000,00 288.319.600,00 381.792.445,00 79.000.000,00 749.112.045,00 45.240.045,00 6,43
1 02 1 02 01 21 09 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR 751.908.000,00 696.092.000,00 136.000.000,00 1.584.000.000,00 532.544.000,00 1.093.191.000,00 136.408.394,32 1.762.143.394,32 178.143.394,32 11,25
halaman : 322
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 01 21 10 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT 450.040.000,00 537.649.000,00 32.551.000,00 1.020.240.000,00 338.040.000,00 863.187.555,00 87.051.000,00 1.288.278.555,00 268.038.555,00 26,27
1 02 1 02 01 21 11 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO 511.370.423,00 513.657.327,00 93.996.250,00 1.119.024.000,00 432.959.877,00 598.767.873,00 139.790.199,00 1.171.517.949,00 52.493.949,00 4,69
1 02 1 02 01 21 12 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK
SAMPEYAN
832.997.798,00 847.522.202,00 250.736.000,00 1.931.256.000,00 832.997.798,00 964.272.202,00 683.268.974,00 2.480.538.974,00 549.282.974,00 28,44
1 02 1 02 01 21 13 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME 1.142.325.746,00 1.429.574.254,00 138.900.000,00 2.710.800.000,00 1.019.883.300,00 1.885.456.484,00 321.250.000,00 3.226.589.784,00 515.789.784,00 19,03
1 02 1 02 01 21 14 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP KUNING 355.426.300,00 378.076.900,00 63.176.800,00 796.680.000,00 299.064.714,00 502.999.306,00 159.519.300,00 961.583.320,00 164.903.320,00 20,70
1 02 1 02 01 21 15 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
BALONGPANGGANG
539.712.123,00 711.107.877,00 49.500.000,00 1.300.320.000,00 479.062.980,00 793.211.880,00 517.800.000,00 1.790.074.860,00 489.754.860,00 37,66
1 02 1 02 01 21 16 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET 241.334.196,00 245.733.404,00 59.772.400,00 546.840.000,00 246.482.640,00 270.241.647,00 109.200.000,00 625.924.287,00 79.084.287,00 14,46
1 02 1 02 01 21 17 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG 687.937.951,12 1.122.230.048,88 74.000.000,00 1.884.168.000,00 745.709.350,42 1.296.659.048,88 102.300.381,39 2.144.668.780,69 260.500.780,69 13,83
1 02 1 02 01 21 18 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU 388.359.500,00 565.600.500,00 40.000.000,00 993.960.000,00 350.099.730,00 661.930.061,00 149.313.134,85 1.161.342.925,85 167.382.925,85 16,84
1 02 1 02 01 21 19 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI 1.068.477.600,00 1.015.467.400,00 275.783.000,00 2.359.728.000,00 1.282.028.863,00 1.644.058.719,00 587.918.055,00 3.514.005.637,00 1.154.277.637,00 48,92
1 02 1 02 01 21 20 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN 544.267.314,00 420.336.686,00 119.500.000,00 1.084.104.000,00 407.319.685,00 606.851.428,00 232.500.000,00 1.246.671.113,00 162.567.113,00 15,00
1 02 1 02 01 21 21 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN 728.337.179,00 556.238.821,00 194.808.000,00 1.479.384.000,00 728.337.179,00 1.157.969.804,00 369.358.000,00 2.255.664.983,00 776.280.983,00 52,47
1 02 1 02 01 21 22 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT 350.104.008,00 404.711.992,00 50.000.000,00 804.816.000,00 350.704.008,00 543.762.854,00 103.500.000,00 997.966.862,00 193.150.862,00 24,00
1 02 1 02 01 21 23 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO 1.002.826.500,00 913.765.500,00 75.000.000,00 1.991.592.000,00 778.000.000,00 1.388.405.666,00 556.000.000,00 2.722.405.666,00 730.813.666,00 36,69
1 02 1 02 01 21 24 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
KARANGANDONG
745.111.500,00 477.648.500,00 201.400.000,00 1.424.160.000,00 745.111.500,00 1.164.314.118,00 313.500.000,00 2.222.925.618,00 798.765.618,00 56,09
1 02 1 02 01 21 25 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS WRINGINANOM 629.750.242,00 808.764.958,00 73.484.800,00 1.512.000.000,00 666.921.281,00 1.070.966.292,00 360.777.800,00 2.098.665.373,00 586.665.373,00 38,80
1 02 1 02 01 21 26 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN
KULON
627.711.214,00 333.854.786,00 242.274.000,00 1.203.840.000,00 497.419.670,00 686.700.812,00 567.274.000,00 1.751.394.482,00 547.554.482,00 45,48
1 02 1 02 01 21 27 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH 1.108.473.360,00 1.513.406.640,00 118.800.000,00 2.740.680.000,00 1.108.716.084,00 2.823.108.010,48 426.300.000,00 4.358.124.094,48 1.617.444.094,48 59,02
1 02 1 02 01 21 28 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN 689.455.000,00 951.725.000,00 55.500.000,00 1.696.680.000,00 585.214.256,00 1.263.532.985,00 408.830.000,00 2.257.577.241,00 560.897.241,00 33,06
1 02 1 02 01 21 29 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS 373.440.288,00 513.789.712,00 66.770.000,00 954.000.000,00 388.880.883,00 640.075.617,00 385.220.000,00 1.414.176.500,00 460.176.500,00 48,24
1 02 1 02 01 21 30 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU 855.097.167,00 1.045.372.833,00 303.090.000,00 2.203.560.000,00 855.197.167,00 1.290.164.576,91 466.500.000,00 2.611.861.743,91 408.301.743,91 18,53
1 02 1 02 01 21 31 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG
PANGKAH
614.166.112,00 696.301.888,00 224.500.000,00 1.534.968.000,00 581.274.244,00 888.575.506,00 274.000.000,00 1.743.849.750,00 208.881.750,00 13,61
1 02 1 02 01 21 32 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK 182.100.000,00 205.500.000,00 14.400.000,00 402.000.000,00 183.100.000,00 322.177.544,00 50.000.000,00 555.277.544,00 153.277.544,00 38,13
1 02 1 02 01 21 33 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG 761.600.000,00 894.691.252,00 107.492.748,00 1.763.784.000,00 663.600.000,00 1.257.357.108,00 493.886.496,00 2.414.843.604,00 651.059.604,00 36,91
1 02 1 02 01 21 34 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA 788.520.600,00 907.847.400,00 51.000.000,00 1.747.368.000,00 788.520.600,00 1.114.825.508,00 213.000.000,00 2.116.346.108,00 368.978.108,00 21,12
1 02 1 02 01 21 35 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK 337.302.240,00 558.981.760,00 30.500.000,00 926.784.000,00 337.302.240,00 674.482.379,00 99.000.000,00 1.110.784.619,00 184.000.619,00 19,85
halaman : 323
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 01 21 36 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 9.141.000,00 25.040.000,00 34.181.000,00 10.705.000,00 23.476.000,00 34.181.000,00
1 02 1 02 01 21 37 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 4.480.000,00 2.579.000,00 7.059.000,00 4.480.000,00 2.579.000,00 7.059.000,00
1 02 1 02 01 21 38 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK ) 707.400.000,00 1.612.600.000,00 2.320.000.000,00 734.400.000,00 1.585.600.000,00 2.320.000.000,00
1 02 1 02 01 21 39 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS BAWEAN 12.200.000,00 3.876.143.000,00 725.000.000,00 4.613.343.000,00 12.200.000,00 4.353.843.000,00 725.000.000,00 5.091.043.000,00 477.700.000,00 10,35
1 02 1 02 01 21 40 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR (DAK) 54.390.000,00 12.284.000,00 4.961.855.000,00 5.028.529.000,00 52.590.000,00 14.084.000,60 4.961.854.999,40 5.028.529.000,00
1 02 1 02 01 21 41 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS ( PRIORITAS
DAERAH )
100.833.000,00 1.568.763.550,00 28.225.003.450,00 29.894.600.000,00 99.123.000,00 1.570.473.550,00 28.225.003.450,00 29.894.600.000,00
1 02 1 02 01 21 42 PENGELOLAAN PONKESDES ( BANTUAN KEUANGAN
PROPINSI )
3.915.000.000,00 3.915.000.000,00 3.915.000.000,00 3.915.000.000,00
1 02 1 02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 201.153.000,00 8.263.310.500,00 8.000.000,00 8.472.463.500,00 194.203.000,00 8.225.780.500,00 44.200.000,00 8.464.183.500,00 (8.280.000,00) (0,10)
1 02 1 02 01 22 02 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI 7.800.000,00 12.575.000,00 20.375.000,00 7.800.000,00 12.575.000,00 20.375.000,00
1 02 1 02 01 22 03 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 14.025.000,00 25.020.000,00 39.045.000,00 14.025.000,00 25.020.000,00 39.045.000,00
1 02 1 02 01 22 05 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KEFARMASIAN
102.056.000,00 7.780.687.000,00 7.882.743.000,00 102.056.000,00 7.780.687.000,00 7.882.743.000,00
1 02 1 02 01 22 06 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
10.132.500,00 10.132.500,00 10.132.500,00 10.132.500,00
1 02 1 02 01 22 07 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
PENUNJANG
13.400.000,00 230.125.000,00 8.000.000,00 251.525.000,00 6.450.000,00 200.875.000,00 44.200.000,00 251.525.000,00
1 02 1 02 01 22 71 PENGELOLAAN MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN 13.572.000,00 12.038.000,00 25.610.000,00 13.572.000,00 3.758.000,00 17.330.000,00 (8.280.000,00) (32,33)
1 02 1 02 01 22 72 DISTRIBUSI OBAT DAN E - LOGISTIK ( DAK ) 4.800.000,00 70.023.000,00 74.823.000,00 4.800.000,00 70.023.000,00 74.823.000,00
1 02 1 02 01 22 73 AKREDITASI LABKESDA ( DAK ) 45.500.000,00 122.710.000,00 168.210.000,00 45.500.000,00 122.710.000,00 168.210.000,00
1 02 1 02 01 23 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 40.548.000,00 14.336.000,00 7.043.792.000,00 7.098.676.000,00 110.600.000,00 4.844.879.307,00 7.580.902.000,00 12.536.381.307,00 5.437.705.307,00 76,60
1 02 1 02 01 23 01 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN ( DBHCHT )
40.548.000,00 14.336.000,00 7.043.792.000,00 7.098.676.000,00 (7.098.676.000,00) (100,00)
1 02 1 02 01 23 02 PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN
SARANA/PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG
BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (DBHCHT)
110.600.000,00 1.666.900.000,00 7.580.902.000,00 9.358.402.000,00 9.358.402.000,00
1 02 1 02 01 23 03 PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH DAN/ATAU PEMBAYARAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI PEKERJA YANG TERKENA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (DBHCHT)
3.177.979.307,00 3.177.979.307,00 3.177.979.307,00
1 02 02 RSUD IBNU SINA 38.872.480.276,00 104.729.269.874,00 33.475.021.850,00 177.076.772.000,00 42.886.990.776,00 113.486.780.348,38 28.937.844.900,00 185.311.616.024,38 8.234.844.024,38 4,65
1 02 KESEHATAN 38.872.480.276,00 104.729.269.874,00 33.475.021.850,00 177.076.772.000,00 42.886.990.776,00 113.486.780.348,38 28.937.844.900,00 185.311.616.024,38 8.234.844.024,38 4,65
halaman : 324
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 02 1 02 02 22 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 22.953.000,00 500.000,00 16.544.557.000,00 16.568.010.000,00 24.048.000,00 1.000.000,00 16.542.555.000,00 16.567.603.000,00 (407.000,00) (0,00)
1 02 1 02 02 22 70 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN
BIDANG KESEHATAN / PENGADAAN ALAT KESEHATAN
(DAK PENUGASAN)
22.953.000,00 500.000,00 16.544.557.000,00 16.568.010.000,00 24.048.000,00 1.000.000,00 16.542.555.000,00 16.567.603.000,00 (407.000,00) (0,00)
1 02 1 02 02 24 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 38.817.505.276,00 104.724.969.874,00 9.640.799.850,00 153.183.275.000,00 42.843.952.776,00 113.484.780.348,38 10.855.289.900,00 167.184.023.024,38 14.000.748.024,38 9,14
1 02 1 02 02 24 01 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD 38.817.505.276,00 104.724.969.874,00 9.640.799.850,00 153.183.275.000,00 42.843.952.776,00 113.484.780.348,38 10.855.289.900,00 167.184.023.024,38 14.000.748.024,38 9,14
1 02 1 02 02 25 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU 13.032.000,00 2.800.000,00 5.749.665.000,00 5.765.497.000,00 (5.765.497.000,00) (100,00)
1 02 1 02 02 25 01 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN
PENYAKIT LAINNYA
13.032.000,00 2.800.000,00 5.749.665.000,00 5.765.497.000,00 (5.765.497.000,00) (100,00)
1 02 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RS/RSJ/RSP/RSM
18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00 18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00
1 02 1 02 02 26 01 PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH
SAKIT (DAK PENUGASAN)
18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00 18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 3.682.410.000,00 48.602.701.000,00 288.534.776.000,00 340.819.887.000,00 3.307.702.000,00 51.162.227.810,00 265.070.633.600,00 319.540.563.410,00 (21.279.323.590,00) (6,24)
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.682.410.000,00 48.602.701.000,00 288.534.776.000,00 340.819.887.000,00 3.307.702.000,00 51.162.227.810,00 265.070.633.600,00 319.540.563.410,00 (21.279.323.590,00) (6,24)
1 03 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 50.400.000,00 1.774.777.000,00 1.825.177.000,00 50.400.000,00 1.719.777.000,00 1.770.177.000,00 (55.000.000,00) (3,01)
1 03 1 03 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
60.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)
1 03 1 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 03 1 03 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1 03 1 03 01 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1 03 1 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 548.714.000,00 548.714.000,00 548.714.000,00 548.714.000,00
1 03 1 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 180.010.000,00 180.010.000,00 180.010.000,00 180.010.000,00
1 03 1 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 50.400.000,00 91.053.000,00 141.453.000,00 50.400.000,00 91.053.000,00 141.453.000,00
1 03 1 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1 03 1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
15.000.000,00 731.514.000,00 556.465.000,00 1.302.979.000,00 18.100.000,00 978.414.000,00 855.865.000,00 1.852.379.000,00 549.400.000,00 42,16
1 03 1 03 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
9.000.000,00 240.074.000,00 556.465.000,00 805.539.000,00 12.100.000,00 286.974.000,00 855.865.000,00 1.154.939.000,00 349.400.000,00 43,37
1 03 1 03 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
6.000.000,00 140.615.000,00 146.615.000,00 6.000.000,00 340.615.000,00 346.615.000,00 200.000.000,00 136,41
1 03 1 03 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
225.825.000,00 225.825.000,00 225.825.000,00 225.825.000,00
1 03 1 03 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
halaman : 325
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 03 1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35.065.000,00 261.677.000,00 296.742.000,00 36.564.000,00 303.431.000,00 339.995.000,00 43.253.000,00 14,58
1 03 1 03 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.750.000,00 30.838.000,00 34.588.000,00 6.009.000,00 41.669.000,00 47.678.000,00 13.090.000,00 37,85
1 03 1 03 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 9.540.000,00 25.460.000,00 35.000.000,00 11.685.000,00 28.478.000,00 40.163.000,00 5.163.000,00 14,75
1 03 1 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 5.175.000,00 23.945.000,00 29.120.000,00 5.175.000,00 23.945.000,00 29.120.000,00
1 03 1 03 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 425.000,00 49.575.000,00 50.000.000,00 425.000,00 64.575.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1 03 1 03 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
16.175.000,00 131.859.000,00 148.034.000,00 13.270.000,00 144.764.000,00 158.034.000,00 10.000.000,00 6,76
1 03 1 03 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
5.700.000,00 276.266.000,00 281.966.000,00 5.700.000,00 326.266.000,00 331.966.000,00 50.000.000,00 17,73
1 03 1 03 01 07 92 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 91.733.000,00 91.733.000,00 91.733.000,00 91.733.000,00
1 03 1 03 01 07 93 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00
1 03 1 03 01 07 94 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00
1 03 1 03 01 07 95 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN 5.700.000,00 72.347.000,00 78.047.000,00 5.700.000,00 122.347.000,00 128.047.000,00 50.000.000,00 64,06
1 03 1 03 01 07 96 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 03 1 03 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00 790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00
1 03 1 03 01 09 01 OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
DOMESTIK
790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00 790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00
1 03 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.625.861.000,00 30.640.514.000,00 150.821.063.000,00 183.087.438.000,00 1.337.940.000,00 31.834.495.500,00 143.178.185.700,00 176.350.621.200,00 (6.736.816.800,00) (3,68)
1 03 1 03 01 15 01 PEMBANGUNAN JALAN 488.501.000,00 735.252.000,00 101.029.063.000,00 102.252.816.000,00 352.111.000,00 931.642.000,00 95.363.959.400,00 96.647.712.400,00 (5.605.103.600,00) (5,48)
1 03 1 03 01 15 02 PEMBANGUNAN JEMBATAN 186.376.000,00 148.604.000,00 19.400.000.000,00 19.734.980.000,00 151.171.000,00 152.575.000,00 17.974.099.000,00 18.277.845.000,00 (1.457.135.000,00) (7,38)
1 03 1 03 01 15 03 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 92.389.000,00 51.602.000,00 13.700.000.000,00 13.843.991.000,00 92.389.000,00 51.602.000,00 13.148.127.300,00 13.292.118.300,00 (551.872.700,00) (3,99)
1 03 1 03 01 15 04 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN
BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG KONEKTIFITAS
156.604.000,00 193.396.000,00 16.692.000.000,00 17.042.000.000,00 162.136.000,00 188.166.000,00 16.692.000.000,00 17.042.302.000,00 302.000,00 0,00
1 03 1 03 01 15 05 REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM
KEBINAMARGAAN
25.680.000,00 101.540.000,00 127.220.000,00 17.961.000,00 109.259.000,00 127.220.000,00
1 03 1 03 01 15 06 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN 394.225.000,00 24.406.063.000,00 24.800.288.000,00 317.988.000,00 23.359.292.500,00 23.677.280.500,00 (1.123.007.500,00) (4,53)
1 03 1 03 01 15 07 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PERDESAAN
171.642.000,00 4.783.088.000,00 4.954.730.000,00 134.340.000,00 6.820.390.000,00 6.954.730.000,00 2.000.000.000,00 40,37
1 03 1 03 01 15 08 INPEKSI KONDISI JALAN 68.540.000,00 68.513.000,00 137.053.000,00 67.940.000,00 69.113.000,00 137.053.000,00
1 03 1 03 01 15 09 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN
JEMBATAN
41.904.000,00 152.456.000,00 194.360.000,00 41.904.000,00 152.456.000,00 194.360.000,00
1 03 1 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
307.387.000,00 1.057.826.000,00 10.294.115.000,00 11.659.328.000,00 260.091.000,00 1.726.553.000,00 10.123.815.300,00 12.110.459.300,00 451.131.300,00 3,87
1 03 1 03 01 16 02 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM 193.345.000,00 71.289.000,00 10.294.115.000,00 10.558.749.000,00 163.715.000,00 72.350.000,00 10.123.815.300,00 10.359.880.300,00 (198.868.700,00) (1,88)
1 03 1 03 01 16 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN
UMUM
114.042.000,00 986.537.000,00 1.100.579.000,00 96.376.000,00 1.654.203.000,00 1.750.579.000,00 650.000.000,00 59,06
1 03 1 03 01 17 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
halaman : 326
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 03 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
1 03 1 03 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 86.942.000,00 599.058.000,00 7.767.838.000,00 8.453.838.000,00 86.942.000,00 489.158.000,00 6.486.507.800,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)
1 03 1 03 01 19 01 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN
SUNGAI/KALI
86.942.000,00 599.058.000,00 7.767.838.000,00 8.453.838.000,00 86.942.000,00 489.158.000,00 6.486.507.800,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)
1 03 1 03 01 20 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
90.110.000,00 4.275.233.000,00 19.025.514.000,00 23.390.857.000,00 90.110.000,00 4.275.233.000,00 15.595.343.200,00 19.960.686.200,00 (3.430.170.800,00) (14,66)
1 03 1 03 01 20 01 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 64.085.000,00 285.935.000,00 19.025.514.000,00 19.375.534.000,00 64.085.000,00 285.935.000,00 15.595.343.200,00 15.945.363.200,00 (3.430.170.800,00) (17,70)
1 03 1 03 01 20 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-
GORONG
26.025.000,00 3.989.298.000,00 4.015.323.000,00 26.025.000,00 3.989.298.000,00 4.015.323.000,00
1 03 1 03 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
142.601.000,00 2.162.791.000,00 8.934.450.000,00 11.239.842.000,00 142.601.000,00 2.237.791.000,00 9.459.137.000,00 11.839.529.000,00 599.687.000,00 5,34
1 03 1 03 01 21 01 PEMBANGUNAN PINTU AIR 37.710.000,00 26.430.000,00 1.713.000.000,00 1.777.140.000,00 37.710.000,00 101.430.000,00 1.638.000.000,00 1.777.140.000,00
1 03 1 03 01 21 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 52.675.000,00 409.191.000,00 3.204.000.000,00 3.665.866.000,00 52.675.000,00 409.191.000,00 3.804.000.000,00 4.265.866.000,00 600.000.000,00 16,37
1 03 1 03 01 21 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 22.006.000,00 621.330.000,00 643.336.000,00 22.006.000,00 621.330.000,00 643.336.000,00
1 03 1 03 01 21 05 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 900.000,00 1.095.600.000,00 1.096.500.000,00 900.000,00 1.095.600.000,00 1.096.500.000,00
1 03 1 03 01 21 06 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
IRIGASI UNTUK KEDAULATAN PANGAN
29.310.000,00 10.240.000,00 4.017.450.000,00 4.057.000.000,00 29.310.000,00 10.240.000,00 4.017.137.000,00 4.056.687.000,00 (313.000,00) (0,01)
1 03 1 03 01 22 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 160.108.000,00 1.123.569.000,00 3.908.891.000,00 5.192.568.000,00 160.108.000,00 1.323.569.000,00 3.544.594.600,00 5.028.271.600,00 (164.296.400,00) (3,16)
1 03 1 03 01 22 01 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 19.050.000,00 34.913.000,00 437.680.000,00 491.643.000,00 19.050.000,00 234.913.000,00 437.680.000,00 691.643.000,00 200.000.000,00 40,68
1 03 1 03 01 22 02 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU 29.430.000,00 51.850.000,00 81.280.000,00 29.430.000,00 51.850.000,00 81.280.000,00
1 03 1 03 01 22 03 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG
AIR LAINNYA
35.421.000,00 18.928.000,00 1.897.211.000,00 1.951.560.000,00 35.421.000,00 18.928.000,00 1.532.914.600,00 1.587.263.600,00 (364.296.400,00) (18,67)
1 03 1 03 01 22 04 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN
BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
34.285.000,00 959.112.000,00 993.397.000,00 34.285.000,00 959.112.000,00 993.397.000,00
1 03 1 03 01 22 05 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN
SUNGAI DAN DANAU
41.922.000,00 58.766.000,00 1.574.000.000,00 1.674.688.000,00 41.922.000,00 58.766.000,00 1.574.000.000,00 1.674.688.000,00
1 03 1 03 01 23 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
AIR BERSIH/MINUM
192.067.000,00 1.468.956.000,00 15.577.722.000,00 17.238.745.000,00 192.867.000,00 1.368.606.000,00 17.447.734.000,00 19.009.207.000,00 1.770.462.000,00 10,27
1 03 1 03 01 23 01 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 55.254.000,00 1.200.169.000,00 4.679.322.000,00 5.934.745.000,00 55.254.000,00 1.000.619.000,00 6.148.872.000,00 7.204.745.000,00 1.270.000.000,00 21,40
1 03 1 03 01 23 02 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT
90.585.000,00 249.415.000,00 1.560.000.000,00 1.900.000.000,00 91.385.000,00 348.615.000,00 1.960.000.000,00 2.400.000.000,00 500.000.000,00 26,32
1 03 1 03 01 23 03 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR
MINUM
46.228.000,00 19.372.000,00 9.338.400.000,00 9.404.000.000,00 46.228.000,00 19.372.000,00 9.338.862.000,00 9.404.462.000,00 462.000,00 0,00
1 03 1 03 01 25 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS
657.200.000,00 2.464.817.000,00 71.648.718.000,00 74.770.735.000,00 624.200.000,00 2.711.165.510,00 58.379.451.000,00 61.714.816.510,00 (13.055.918.490,00) (17,46)
1 03 1 03 01 25 01 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR 103.735.000,00 106.452.000,00 7.640.000.000,00 7.850.187.000,00 103.735.000,00 323.956.910,00 8.986.521.900,00 9.414.213.810,00 1.564.026.810,00 19,92
halaman : 327
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 03 1 03 01 25 02 REVITALISASI KAWASAN 181.411.000,00 1.683.426.000,00 9.300.000.000,00 11.164.837.000,00 181.411.000,00 1.133.426.000,00 8.833.338.000,00 10.148.175.000,00 (1.016.662.000,00) (9,11)
1 03 1 03 01 25 03 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1 03 1 03 01 25 04 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA 82.215.000,00 109.067.000,00 21.230.000.000,00 21.421.282.000,00 82.215.000,00 138.626.600,00 21.756.468.900,00 21.977.310.500,00 556.028.500,00 2,60
1 03 1 03 01 25 05 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 18.000.000,00 96.550.000,00 114.550.000,00 18.000.000,00 96.550.000,00 114.550.000,00
1 03 1 03 01 25 06 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 271.839.000,00 469.322.000,00 32.978.718.000,00 33.719.879.000,00 238.839.000,00 1.018.606.000,00 18.803.122.200,00 20.060.567.200,00 (13.659.311.800,00) (40,51)
1 03 1 03 01 26 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
GEDUNG NEGARA
1 03 1 03 01 29 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 57.395.000,00 461.179.000,00 518.574.000,00 57.395.000,00 455.964.800,00 513.359.800,00 (5.214.200,00) (1,01)
1 03 1 03 01 29 01 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN (RTBL)
19.170.000,00 225.376.000,00 244.546.000,00 19.170.000,00 220.161.800,00 239.331.800,00 (5.214.200,00) (2,13)
1 03 1 03 01 29 02 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
DAN PERATURAN ZONASI
34.550.000,00 210.150.000,00 244.700.000,00 34.550.000,00 210.150.000,00 244.700.000,00
1 03 1 03 01 29 06 PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA
INFORMASI TATA RUANG
3.675.000,00 25.653.000,00 29.328.000,00 3.675.000,00 25.653.000,00 29.328.000,00
1 03 1 03 01 30 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
1 03 1 03 01 31 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 90.980.000,00 269.684.000,00 360.664.000,00 79.090.000,00 281.574.000,00 360.664.000,00
1 03 1 03 01 31 02 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG
22.500.000,00 29.678.000,00 52.178.000,00 15.500.000,00 36.678.000,00 52.178.000,00
1 03 1 03 01 31 04 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN UTILITAS 17.325.000,00 22.525.000,00 39.850.000,00 13.585.000,00 26.265.000,00 39.850.000,00
1 03 1 03 01 31 06 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN
RUANG (ADVICE PLANNING)
11.120.000,00 29.030.000,00 40.150.000,00 11.120.000,00 29.030.000,00 40.150.000,00
1 03 1 03 01 31 07 PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG 12.400.000,00 44.196.000,00 56.596.000,00 12.400.000,00 44.196.000,00 56.596.000,00
1 03 1 03 01 31 08 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE
PENATAAN RUANG
5.625.000,00 46.976.000,00 52.601.000,00 5.625.000,00 46.976.000,00 52.601.000,00
1 03 1 03 01 31 09 DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG 14.610.000,00 51.192.000,00 65.802.000,00 13.460.000,00 52.342.000,00 65.802.000,00
1 03 1 03 01 31 10 PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA (NSPK)
PEMANFAATAN RUANG
7.400.000,00 46.087.000,00 53.487.000,00 7.400.000,00 46.087.000,00 53.487.000,00
1 03 1 03 01 34 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 164.804.000,00 541.553.000,00 706.357.000,00 164.804.000,00 636.943.000,00 801.747.000,00 95.390.000,00 13,50
1 03 1 03 01 34 01 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA
KONSTRUKSI
32.420.000,00 147.880.000,00 180.300.000,00 32.420.000,00 167.580.000,00 200.000.000,00 19.700.000,00 10,93
1 03 1 03 01 34 02 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 21.420.000,00 55.490.000,00 76.910.000,00 21.420.000,00 80.490.000,00 101.910.000,00 25.000.000,00 32,51
1 03 1 03 01 34 04 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANGUNAN GEDUNG
48.090.000,00 96.870.000,00 144.960.000,00 48.090.000,00 141.910.000,00 190.000.000,00 45.040.000,00 31,07
1 03 1 03 01 34 05 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 28.770.000,00 101.067.000,00 129.837.000,00 28.770.000,00 101.067.000,00 129.837.000,00
1 03 1 03 01 34 06 PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 4.140.000,00 95.860.000,00 100.000.000,00 4.140.000,00 95.860.000,00 100.000.000,00
1 03 1 03 01 34 07 VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN 29.964.000,00 44.386.000,00 74.350.000,00 29.964.000,00 50.036.000,00 80.000.000,00 5.650.000,00 7,60
1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.314.115.000,00 12.176.641.650,00 16.160.847.100,00 29.651.603.750,00 1.176.220.000,00 12.033.522.850,00 15.033.800.475,00 28.243.543.325,00 (1.408.060.425,00) (4,75)
1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.314.115.000,00 12.176.641.650,00 16.160.847.100,00 29.651.603.750,00 1.176.220.000,00 12.033.522.850,00 15.033.800.475,00 28.243.543.325,00 (1.408.060.425,00) (4,75)
1 04 1 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20.300.000,00 807.877.000,00 8.920.000,00 837.097.000,00 20.300.000,00 770.409.800,00 8.920.000,00 799.629.800,00 (37.467.200,00) (4,48)
halaman : 328
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 04 1 04 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
6.274.000,00 6.274.000,00 6.274.000,00 6.274.000,00
1 04 1 04 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1 04 1 04 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.080.000,00 8.920.000,00 15.000.000,00 6.080.000,00 8.920.000,00 15.000.000,00
1 04 1 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 306.623.000,00 306.623.000,00 297.611.000,00 297.611.000,00 (9.012.000,00) (2,94)
1 04 1 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 100.000.000,00 100.000.000,00 71.544.800,00 71.544.800,00 (28.455.200,00) (28,46)
1 04 1 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 20.300.000,00 122.900.000,00 143.200.000,00 20.300.000,00 122.900.000,00 143.200.000,00
1 04 1 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 226.000.000,00 226.000.000,00 226.000.000,00 226.000.000,00
1 04 1 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.765.000,00 247.321.300,00 247.642.600,00 498.728.900,00 3.765.000,00 197.071.300,00 552.457.700,00 753.294.000,00 254.565.100,00 51,04
1 04 1 04 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
46.681.300,00 247.642.600,00 294.323.900,00 46.431.300,00 552.457.700,00 598.889.000,00 304.565.100,00 103,48
1 04 1 04 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
3.765.000,00 116.235.000,00 120.000.000,00 3.765.000,00 66.235.000,00 70.000.000,00 (50.000.000,00) (41,67)
1 04 1 04 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
66.156.000,00 66.156.000,00 66.156.000,00 66.156.000,00
1 04 1 04 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
18.249.000,00 18.249.000,00 18.249.000,00 18.249.000,00
1 04 1 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
21.471.000,00 23.367.600,00 44.838.600,00 23.983.000,00 20.855.600,00 50.000.000,00 94.838.600,00 50.000.000,00 111,51
1 04 1 04 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
6.928.000,00 7.781.000,00 14.709.000,00 7.148.000,00 7.561.000,00 50.000.000,00 64.709.000,00 50.000.000,00 339,93
1 04 1 04 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 14.543.000,00 15.586.600,00 30.129.600,00 16.835.000,00 13.294.600,00 30.129.600,00
1 04 1 04 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00 31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00
1 04 1 04 01 09 02 PENGELOLAAN RUSUNAWA 31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00 31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00
1 04 1 04 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA 201.635.000,00 1.214.308.500,00 100.000.000,00 1.515.943.500,00 162.686.000,00 1.198.225.000,00 98.648.000,00 1.459.559.000,00 (56.384.500,00) (3,72)
1 04 1 04 01 17 01 BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
75.945.000,00 308.456.000,00 384.401.000,00 71.160.000,00 287.241.000,00 358.401.000,00 (26.000.000,00) (6,76)
1 04 1 04 01 17 02 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA 7.980.000,00 104.790.000,00 112.770.000,00 7.980.000,00 99.790.000,00 107.770.000,00 (5.000.000,00) (4,43)
1 04 1 04 01 17 03 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA 49.670.000,00 571.102.000,00 620.772.000,00 29.050.000,00 568.294.500,00 597.344.500,00 (23.427.500,00) (3,77)
1 04 1 04 01 17 04 SISTEM INFORMASI RUMAH SWADAYA 20.880.000,00 72.120.500,00 100.000.000,00 193.000.500,00 16.920.000,00 75.549.500,00 98.648.000,00 191.117.500,00 (1.883.000,00) (0,98)
1 04 1 04 01 17 05 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
47.160.000,00 157.840.000,00 205.000.000,00 37.576.000,00 167.350.000,00 204.926.000,00 (74.000,00) (0,04)
1 04 1 04 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN
310.079.000,00 2.744.844.000,00 5.843.000.000,00 8.897.923.000,00 277.904.000,00 2.684.147.500,00 5.658.418.975,00 8.620.470.475,00 (277.452.525,00) (3,12)
1 04 1 04 01 20 01 PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN
61.221.000,00 648.039.000,00 709.260.000,00 58.484.000,00 650.776.000,00 709.260.000,00
halaman : 329
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 04 1 04 01 20 02 BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN
BERBASIS KOMUNITAS
15.720.000,00 113.621.000,00 129.341.000,00 15.280.000,00 72.261.000,00 87.541.000,00 (41.800.000,00) (32,32)
1 04 1 04 01 20 03 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
6.135.000,00 38.144.000,00 44.279.000,00 4.210.000,00 40.069.000,00 44.279.000,00
1 04 1 04 01 20 04 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUASLITAS KAWASAN 98.550.000,00 936.211.000,00 5.843.000.000,00 6.877.761.000,00 90.450.000,00 854.311.000,00 5.658.418.975,00 6.603.179.975,00 (274.581.025,00) (3,99)
1 04 1 04 01 20 05 KAJIAN MASTERPLAN KAWASAN KUMUH DAN NON
KUMUH
20.820.000,00 538.739.000,00 559.559.000,00 20.820.000,00 538.739.000,00 559.559.000,00
1 04 1 04 01 20 06 MONITORING DAN PENGENDALIAN BLOKPLAN/SITEPLAN 38.851.000,00 60.880.000,00 99.731.000,00 25.406.000,00 64.325.000,00 89.731.000,00 (10.000.000,00) (10,03)
1 04 1 04 01 20 07 INVENTARISASI ASET DIPERKOTAAN DAN PEDESAAN
PADA SARANA DAN PRASARANA PERMUKUMAN (KUMUH
PERKOTAAN)
9.580.000,00 119.802.000,00 129.382.000,00 9.470.000,00 118.840.500,00 128.310.500,00 (1.071.500,00) (0,83)
1 04 1 04 01 20 08 BOP PENDATAAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERDESAAN
59.202.000,00 289.408.000,00 348.610.000,00 53.784.000,00 344.826.000,00 398.610.000,00 50.000.000,00 14,34
1 04 1 04 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
RUMAH UMUM
128.911.000,00 1.086.647.250,00 1.712.034.500,00 2.927.592.750,00 128.961.000,00 1.083.021.250,00 1.683.950.000,00 2.895.932.250,00 (31.660.500,00) (1,08)
1 04 1 04 01 21 01 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)
35.704.000,00 46.071.900,00 1.150.000.000,00 1.231.775.900,00 32.321.000,00 44.580.300,00 1.150.000.000,00 1.226.901.300,00 (4.874.600,00) (0,40)
1 04 1 04 01 21 03 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM 31.815.000,00 455.704.500,00 50.000.000,00 537.519.500,00 36.680.000,00 449.367.000,00 48.950.000,00 534.997.000,00 (2.522.500,00) (0,47)
1 04 1 04 01 21 04 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM 28.460.000,00 412.302.850,00 440.762.850,00 28.460.000,00 412.022.850,00 440.482.850,00 (280.000,00) (0,06)
1 04 1 04 01 21 05 PEMBANGUNAN RUMAH UMUM, KHUSUS DAN NEGARA 32.932.000,00 172.568.000,00 512.034.500,00 717.534.500,00 31.500.000,00 177.051.100,00 485.000.000,00 693.551.100,00 (23.983.400,00) (3,34)
1 04 1 04 01 22 PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN PSU
596.354.000,00 4.394.658.000,00 8.249.250.000,00 13.240.262.000,00 527.021.000,00 4.422.174.400,00 6.981.405.800,00 11.930.601.200,00 (1.309.660.800,00) (9,89)
1 04 1 04 01 22 01 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN PERKOTAAN
141.394.000,00 303.791.000,00 4.150.000.000,00 4.595.185.000,00 125.169.000,00 294.056.000,00 3.097.845.900,00 3.517.070.900,00 (1.078.114.100,00) (23,46)
1 04 1 04 01 22 02 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR
PEMUKIMAN
51.400.000,00 1.398.508.000,00 1.449.908.000,00 51.400.000,00 1.384.184.900,00 1.435.584.900,00 (14.323.100,00) (0,99)
1 04 1 04 01 22 03 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 49.000.000,00 1.886.384.500,00 1.935.384.500,00 50.650.000,00 1.884.015.000,00 1.934.665.000,00 (719.500,00) (0,04)
1 04 1 04 01 22 04 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
SANITASI
17.335.000,00 194.665.000,00 212.000.000,00 17.335.000,00 194.015.000,00 211.350.000,00 (650.000,00) (0,31)
1 04 1 04 01 22 05 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN 29.915.000,00 25.178.000,00 510.000.000,00 565.093.000,00 29.915.000,00 25.178.000,00 501.593.400,00 556.686.400,00 (8.406.600,00) (1,49)
1 04 1 04 01 22 06 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
96.635.000,00 241.795.500,00 3.139.250.000,00 3.477.680.500,00 61.585.000,00 276.845.500,00 2.939.250.000,00 3.277.680.500,00 (200.000.000,00) (5,75)
1 04 1 04 01 22 07 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PSU KAWASAN
PERUMAHAN YANG MERUPAKAN ASET PEMERINTAH
DAERAH
36.435.000,00 45.728.000,00 450.000.000,00 532.163.000,00 31.677.000,00 50.486.000,00 442.716.500,00 524.879.500,00 (7.283.500,00) (1,37)
1 04 1 04 01 22 08 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PSU DIKAWASAN
PERUMAHAN
29.225.000,00 92.648.000,00 121.873.000,00 29.225.000,00 92.648.000,00 121.873.000,00
halaman : 330
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 04 1 04 01 22 09 PENDATAAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM
PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
47.165.000,00 116.670.000,00 163.835.000,00 32.215.000,00 131.456.000,00 163.671.000,00 (164.000,00) (0,10)
1 04 1 04 01 22 10 BOP SERAH TERIMA FASUM/FASOS DAN PSU DARI
PERUMAHAN KE PEMERINTAH DAERAH
97.850.000,00 89.290.000,00 187.140.000,00 97.850.000,00 89.290.000,00 187.140.000,00
1 05 01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 507.716.000,00 9.008.241.900,00 274.426.650,00 9.790.384.550,00 447.454.000,00 9.461.303.900,00 181.626.650,00 10.090.384.550,00 300.000.000,00 3,06
1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
507.716.000,00 9.008.241.900,00 274.426.650,00 9.790.384.550,00 447.454.000,00 9.461.303.900,00 181.626.650,00 10.090.384.550,00 300.000.000,00 3,06
1 05 1 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 54.000.000,00 3.316.984.000,00 3.370.984.000,00 54.000.000,00 3.236.984.000,00 3.290.984.000,00 (80.000.000,00) (2,37)
1 05 1 05 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.668.000,00 4.668.000,00 4.668.000,00 4.668.000,00
1 05 1 05 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00
1 05 1 05 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 438.876.000,00 438.876.000,00 438.876.000,00 438.876.000,00
1 05 1 05 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 160.000.000,00 160.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 35.000.000,00 21,88
1 05 1 05 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
1 05 1 05 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 2.700.300.000,00 2.700.300.000,00 2.585.300.000,00 2.585.300.000,00 (115.000.000,00) (4,26)
1 05 1 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.380.000,00 831.649.900,00 181.626.650,00 1.014.656.550,00 1.380.000,00 831.649.900,00 181.626.650,00 1.014.656.550,00
1 05 1 05 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
400.000,00 86.566.900,00 181.626.650,00 268.593.550,00 400.000,00 86.566.900,00 181.626.650,00 268.593.550,00
1 05 1 05 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
227.200.000,00 227.200.000,00 227.200.000,00 227.200.000,00
1 05 1 05 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
47.075.000,00 47.075.000,00 47.075.000,00 47.075.000,00
1 05 1 05 01 02 08 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 980.000,00 470.808.000,00 471.788.000,00 980.000,00 470.808.000,00 471.788.000,00
1 05 1 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.995.000,00 1.129.000,00 11.124.000,00 9.995.000,00 1.129.000,00 11.124.000,00
1 05 1 05 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.102.000,00 614.000,00 3.716.000,00 3.102.000,00 614.000,00 3.716.000,00
1 05 1 05 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.893.000,00 515.000,00 7.408.000,00 6.893.000,00 515.000,00 7.408.000,00
1 05 1 05 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
261.275.000,00 2.664.920.000,00 2.926.195.000,00 210.889.000,00 2.995.306.000,00 3.206.195.000,00 280.000.000,00 9,57
1 05 1 05 01 15 01 PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT 350.000,00 73.203.000,00 73.553.000,00 350.000,00 73.203.000,00 73.553.000,00
1 05 1 05 01 15 02 PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN 199.530.000,00 98.082.000,00 297.612.000,00 149.144.000,00 98.468.000,00 247.612.000,00 (50.000.000,00) (16,80)
1 05 1 05 01 15 03 OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 280.000.000,00 18,67
1 05 1 05 01 15 04 JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32.543.000,00 32.543.000,00 32.543.000,00 32.543.000,00
1 05 1 05 01 15 05 PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.825.000,00 148.175.000,00 150.000.000,00 1.825.000,00 148.175.000,00 150.000.000,00
1 05 1 05 01 15 06 PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI 10.110.000,00 66.015.000,00 76.125.000,00 10.110.000,00 149.515.000,00 159.625.000,00 83.500.000,00 109,69
halaman : 331
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 05 1 05 01 15 11 UPACARA HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA SE JAWA TIMUR
49.460.000,00 746.902.000,00 796.362.000,00 49.460.000,00 713.402.000,00 762.862.000,00 (33.500.000,00) (4,21)
1 05 1 05 01 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
120.601.000,00 133.656.000,00 254.257.000,00 88.725.000,00 165.532.000,00 254.257.000,00
1 05 1 05 01 16 01 PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
75.816.000,00 68.456.000,00 144.272.000,00 43.940.000,00 100.332.000,00 144.272.000,00
1 05 1 05 01 16 09 PENGEMBANGAN SDM DAN PERFORMANCE PPNS DI
KABUPATEN GRESIK
38.825.000,00 2.400.000,00 41.225.000,00 38.825.000,00 2.400.000,00 41.225.000,00
1 05 1 05 01 16 10 PENGAWASAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
(PERDA)
5.960.000,00 62.800.000,00 68.760.000,00 5.960.000,00 62.800.000,00 68.760.000,00
1 05 1 05 01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
60.465.000,00 647.838.000,00 708.303.000,00 60.465.000,00 647.838.000,00 708.303.000,00
1 05 1 05 01 19 01 PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH
18.150.000,00 50.786.000,00 68.936.000,00 18.150.000,00 50.786.000,00 68.936.000,00
1 05 1 05 01 19 02 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH
12.900.000,00 69.613.000,00 82.513.000,00 12.900.000,00 69.613.000,00 82.513.000,00
1 05 1 05 01 19 03 KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN
22.095.000,00 3.039.000,00 25.134.000,00 22.095.000,00 3.039.000,00 25.134.000,00
1 05 1 05 01 19 06 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 7.320.000,00 524.400.000,00 531.720.000,00 7.320.000,00 524.400.000,00 531.720.000,00
1 05 1 05 01 20 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
ILEGAL
22.000.000,00 78.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 05 1 05 01 20 01 PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) 22.000.000,00 78.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 05 1 05 01 23 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
1.412.065.000,00 92.800.000,00 1.504.865.000,00 1.504.865.000,00 1.504.865.000,00
1 05 1 05 01 23 01 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
12.625.000,00 12.625.000,00 12.625.000,00 12.625.000,00
1 05 1 05 01 23 02 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
55.430.000,00 92.800.000,00 148.230.000,00 48.230.000,00 48.230.000,00 (100.000.000,00) (67,46)
1 05 1 05 01 23 03 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA
KEBAKARAN
1.344.010.000,00 1.344.010.000,00 1.444.010.000,00 1.444.010.000,00 100.000.000,00 7,44
1 05 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 118.916.000,00 2.566.358.400,00 558.964.600,00 3.244.239.000,00 122.216.000,00 2.699.648.400,00 572.374.600,00 3.394.239.000,00 150.000.000,00 4,62
1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
118.916.000,00 2.566.358.400,00 558.964.600,00 3.244.239.000,00 122.216.000,00 2.699.648.400,00 572.374.600,00 3.394.239.000,00 150.000.000,00 4,62
1 05 1 05 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.600.000,00 1.181.440.000,00 1.218.040.000,00 36.600.000,00 1.160.040.000,00 1.196.640.000,00 (21.400.000,00) (1,76)
1 05 1 05 02 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1 05 1 05 02 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 05 1 05 02 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 164.082.000,00 164.082.000,00 164.082.000,00 164.082.000,00
1 05 1 05 02 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 493.494.000,00 493.494.000,00 493.494.000,00 493.494.000,00
halaman : 332
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 05 1 05 02 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 36.600.000,00 233.864.000,00 270.464.000,00 36.600.000,00 212.464.000,00 249.064.000,00 (21.400.000,00) (7,91)
1 05 1 05 02 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 255.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00
1 05 1 05 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.247.000,00 482.793.500,00 511.064.600,00 997.105.100,00 3.247.000,00 490.783.500,00 524.474.600,00 1.018.505.100,00 21.400.000,00 2,15
1 05 1 05 02 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /
KANTOR
1.564.000,00 148.436.000,00 150.000.000,00 1.564.000,00 148.436.000,00 150.000.000,00
1 05 1 05 02 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
140.543.500,00 256.811.600,00 397.355.100,00 141.033.500,00 277.721.600,00 418.755.100,00 21.400.000,00 5,39
1 05 1 05 02 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
1.683.000,00 98.317.000,00 100.000.000,00 1.683.000,00 98.317.000,00 100.000.000,00
1 05 1 05 02 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
262.250.000,00 262.250.000,00 262.250.000,00 262.250.000,00
1 05 1 05 02 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
80.000.000,00 7.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00
1 05 1 05 02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00
1 05 1 05 02 03 03 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00
1 05 1 05 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00 13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00
1 05 1 05 02 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00 13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00
1 05 1 05 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11.260.000,00 27.910.000,00 39.170.000,00 11.260.000,00 27.910.000,00 39.170.000,00
1 05 1 05 02 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.750.000,00 7.570.000,00 13.320.000,00 5.750.000,00 7.570.000,00 13.320.000,00
1 05 1 05 02 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.325.000,00 8.205.000,00 12.530.000,00 4.325.000,00 8.205.000,00 12.530.000,00
1 05 1 05 02 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 1.185.000,00 12.135.000,00 13.320.000,00 1.185.000,00 12.135.000,00 13.320.000,00
1 05 1 05 02 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
17.650.000,00 423.486.000,00 441.136.000,00 17.650.000,00 423.486.000,00 441.136.000,00
1 05 1 05 02 21 02 PELATIHAN MITIGASI BENCANA 650.000,00 43.858.000,00 44.508.000,00 650.000,00 43.858.000,00 44.508.000,00
1 05 1 05 02 21 03 PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH 3.150.000,00 247.650.000,00 250.800.000,00 3.150.000,00 247.650.000,00 250.800.000,00
1 05 1 05 02 21 05 SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA 1.275.000,00 23.513.000,00 24.788.000,00 1.275.000,00 23.513.000,00 24.788.000,00
1 05 1 05 02 21 07 FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA 3.850.000,00 15.870.000,00 19.720.000,00 3.850.000,00 15.870.000,00 19.720.000,00
1 05 1 05 02 21 08 PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN 630.000,00 23.050.000,00 23.680.000,00 630.000,00 23.050.000,00 23.680.000,00
1 05 1 05 02 21 22 PEMBINAAN DESA TANGGUH 200.000,00 23.440.000,00 23.640.000,00 200.000,00 23.440.000,00 23.640.000,00
1 05 1 05 02 21 24 HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL 7.895.000,00 46.105.000,00 54.000.000,00 7.895.000,00 46.105.000,00 54.000.000,00
1 05 1 05 02 22 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA
11.835.000,00 272.755.900,00 47.900.000,00 332.490.900,00 15.135.000,00 419.455.900,00 47.900.000,00 482.490.900,00 150.000.000,00 45,11
1 05 1 05 02 22 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI
PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM
2.100.000,00 47.900.000,00 50.000.000,00 2.100.000,00 47.900.000,00 50.000.000,00
1 05 1 05 02 22 02 PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI
PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
3.675.000,00 218.493.900,00 222.168.900,00 6.975.000,00 365.193.900,00 372.168.900,00 150.000.000,00 67,52
halaman : 333
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 05 1 05 02 22 05 PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR) 6.060.000,00 54.262.000,00 60.322.000,00 6.060.000,00 54.262.000,00 60.322.000,00
1 05 1 05 02 24 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
24.700.000,00 102.795.000,00 127.495.000,00 24.700.000,00 102.795.000,00 127.495.000,00
1 05 1 05 02 24 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK
PENANGGULANGAN PASCA BENCANA
1.150.000,00 98.490.000,00 99.640.000,00 1.150.000,00 98.490.000,00 99.640.000,00
1 05 1 05 02 24 03 PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA
PRASARANA PASCA BENCANA
23.550.000,00 4.305.000,00 27.855.000,00 23.550.000,00 4.305.000,00 27.855.000,00
1 06 01 DINAS SOSIAL 252.045.000,00 5.099.699.000,00 475.664.000,00 5.827.408.000,00 280.769.400,00 6.029.174.300,00 552.664.000,00 6.862.607.700,00 1.035.199.700,00 17,76
1 06 SOSIAL 252.045.000,00 5.099.699.000,00 475.664.000,00 5.827.408.000,00 280.769.400,00 6.029.174.300,00 552.664.000,00 6.862.607.700,00 1.035.199.700,00 17,76
1 06 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.644.000,00 1.445.491.250,00 5.400.000,00 1.473.535.250,00 22.644.000,00 1.422.551.250,00 5.400.000,00 1.450.595.250,00 (22.940.000,00) (1,56)
1 06 1 06 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1 06 1 06 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9.600.000,00 5.400.000,00 15.000.000,00 9.600.000,00 5.400.000,00 15.000.000,00
1 06 1 06 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 400.770.000,00 400.770.000,00 377.830.000,00 377.830.000,00 (22.940.000,00) (5,72)
1 06 1 06 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 486.233.250,00 486.233.250,00 486.233.250,00 486.233.250,00
1 06 1 06 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 22.644.000,00 268.800.000,00 291.444.000,00 22.644.000,00 268.800.000,00 291.444.000,00
1 06 1 06 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 210.088.000,00 210.088.000,00 210.088.000,00 210.088.000,00
1 06 1 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
429.807.000,00 419.639.000,00 849.446.000,00 429.807.000,00 496.639.000,00 926.446.000,00 77.000.000,00 9,06
1 06 1 06 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
139.807.000,00 419.639.000,00 559.446.000,00 139.807.000,00 496.639.000,00 636.446.000,00 77.000.000,00 13,76
1 06 1 06 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 06 1 06 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1 06 1 06 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1 06 1 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
51.788.000,00 97.367.000,00 149.155.000,00 51.788.000,00 97.367.000,00 149.155.000,00
1 06 1 06 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
8.905.000,00 9.095.000,00 18.000.000,00 8.905.000,00 9.095.000,00 18.000.000,00
1 06 1 06 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 15.456.000,00 160.000,00 15.616.000,00 15.456.000,00 160.000,00 15.616.000,00
1 06 1 06 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 9.531.000,00 10.469.000,00 20.000.000,00 9.531.000,00 10.469.000,00 20.000.000,00
1 06 1 06 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 1.556.000,00 33.932.000,00 35.488.000,00 1.556.000,00 33.932.000,00 35.488.000,00
1 06 1 06 01 06 06 PENYUSUNAN SOP SKPD 1.100.000,00 36.710.000,00 37.810.000,00 1.100.000,00 36.710.000,00 37.810.000,00
1 06 1 06 01 06 12 KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
PERANGKAT DAERAH
15.240.000,00 7.001.000,00 22.241.000,00 15.240.000,00 7.001.000,00 22.241.000,00
1 06 1 06 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00
1 06 1 06 01 09 06 PENGELOLAAN UPT DINAS SOSIAL BALAI LBK CERME 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00
halaman : 334
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 06 1 06 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
24.844.000,00 751.471.600,00 776.315.600,00 45.468.400,00 1.669.796.900,00 1.715.265.300,00 938.949.700,00 120,95
1 06 1 06 01 15 01 PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING)
PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
13.305.000,00 443.495.000,00 456.800.000,00 13.305.000,00 443.495.000,00 456.800.000,00
1 06 1 06 01 15 02 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA
MISKIN
50.135.000,00 50.135.000,00 50.135.000,00 50.135.000,00
1 06 1 06 01 15 06 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG
MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN
KEJADIAN LUAR BIASA
156.036.000,00 156.036.000,00 156.036.000,00 156.036.000,00
1 06 1 06 01 15 08 OPERASIONAL BANTUAN RASTRA 11.539.000,00 101.805.600,00 113.344.600,00 32.163.400,00 1.020.130.900,00 1.052.294.300,00 938.949.700,00 828,40
1 06 1 06 01 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
47.415.000,00 367.763.150,00 415.178.150,00 47.415.000,00 367.763.150,00 415.178.150,00
1 06 1 06 01 16 03 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
11.550.000,00 177.570.150,00 189.120.150,00 11.550.000,00 177.570.150,00 189.120.150,00
1 06 1 06 01 16 04 BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF 13.185.000,00 139.068.000,00 152.253.000,00 13.185.000,00 139.068.000,00 152.253.000,00
1 06 1 06 01 16 05 REHABILITASI PENANGANAN PMKS 22.680.000,00 51.125.000,00 73.805.000,00 22.680.000,00 51.125.000,00 73.805.000,00
1 06 1 06 01 17 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00 10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00
1 06 1 06 01 17 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT
DAN EKS TRAUMA
10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00 10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00
1 06 1 06 01 18 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 11.905.000,00 365.588.000,00 377.493.000,00 11.905.000,00 365.588.000,00 377.493.000,00
1 06 1 06 01 18 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
USAHA BAGI PANTI ASUHAN
4.100.000,00 177.550.000,00 181.650.000,00 4.100.000,00 177.550.000,00 181.650.000,00
1 06 1 06 01 18 02 PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK 7.805.000,00 188.038.000,00 195.843.000,00 7.805.000,00 188.038.000,00 195.843.000,00
1 06 1 06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL
11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00 11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00
1 06 1 06 01 19 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA
BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00 11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00
1 06 1 06 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
41.034.000,00 827.186.000,00 868.220.000,00 49.134.000,00 861.276.000,00 910.410.000,00 42.190.000,00 4,86
1 06 1 06 01 20 02 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
28.620.000,00 249.220.000,00 277.840.000,00 28.620.000,00 249.220.000,00 277.840.000,00
1 06 1 06 01 20 03 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN
SOSIAL EKONOMI
1.461.000,00 70.009.000,00 71.470.000,00 1.461.000,00 70.009.000,00 71.470.000,00
1 06 1 06 01 20 05 SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA
RENTAN
1.150.000,00 73.850.000,00 75.000.000,00 1.150.000,00 73.850.000,00 75.000.000,00
halaman : 335
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
1 06 1 06 01 20 08 PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WAHANA
KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
(WKSBM)
2.548.000,00 51.082.000,00 53.630.000,00 2.548.000,00 51.082.000,00 53.630.000,00
1 06 1 06 01 20 12 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS 7.255.000,00 383.025.000,00 390.280.000,00 15.355.000,00 417.115.000,00 432.470.000,00 42.190.000,00 10,81
1 06 1 06 01 21 PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
25.530.000,00 242.546.500,00 49.125.000,00 317.201.500,00 25.530.000,00 242.546.500,00 49.125.000,00 317.201.500,00
1 06 1 06 01 21 01 PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL
20.900.000,00 129.299.500,00 150.199.500,00 20.900.000,00 129.299.500,00 150.199.500,00
1 06 1 06 01 21 02 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN (TMP)
1.800.000,00 100.402.000,00 49.125.000,00 151.327.000,00 1.800.000,00 100.402.000,00 49.125.000,00 151.327.000,00
1 06 1 06 01 21 03 PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA
VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN
2.830.000,00 12.845.000,00 15.675.000,00 2.830.000,00 12.845.000,00 15.675.000,00
2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 228.970.000,00 4.253.441.000,00 412.176.000,00 4.894.587.000,00 229.420.000,00 3.102.991.000,00 412.176.000,00 3.744.587.000,00 (1.150.000.000,00) (23,50)
2 01 TENAGA KERJA 228.970.000,00 4.253.441.000,00 412.176.000,00 4.894.587.000,00 229.420.000,00 3.102.991.000,00 412.176.000,00 3.744.587.000,00 (1.150.000.000,00) (23,50)
2 01 2 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 53.451.000,00 899.564.000,00 953.015.000,00 53.451.000,00 912.714.000,00 966.165.000,00 13.150.000,00 1,38
2 01 2 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 315.000,00 49.685.000,00 50.000.000,00 315.000,00 49.685.000,00 50.000.000,00
2 01 2 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2 01 2 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.536.000,00 240.879.000,00 242.415.000,00 1.536.000,00 254.029.000,00 255.565.000,00 13.150.000,00 5,42
2 01 2 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
2 01 2 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 40.800.000,00 193.000.000,00 233.800.000,00 40.800.000,00 193.000.000,00 233.800.000,00
2 01 2 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 10.800.000,00 271.000.000,00 281.800.000,00 10.800.000,00 271.000.000,00 281.800.000,00
2 01 2 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.485.000,00 357.639.000,00 412.176.000,00 774.300.000,00 4.485.000,00 357.639.000,00 412.176.000,00 774.300.000,00
2 01 2 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
2.348.000,00 60.552.000,00 127.100.000,00 190.000.000,00 2.348.000,00 60.552.000,00 127.100.000,00 190.000.000,00
2 01 2 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
2.137.000,00 12.787.000,00 285.076.000,00 300.000.000,00 2.137.000,00 12.787.000,00 285.076.000,00 300.000.000,00
2 01 2 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
254.300.000,00 254.300.000,00 254.300.000,00 254.300.000,00
2 01 2 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2 01 2 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.229.000,00 19.471.000,00 44.700.000,00 25.229.000,00 19.471.000,00 44.700.000,00
2 01 2 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
11.295.000,00 3.305.000,00 14.600.000,00 11.295.000,00 3.305.000,00 14.600.000,00
2 01 2 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 9.924.000,00 6.476.000,00 16.400.000,00 9.924.000,00 6.476.000,00 16.400.000,00
2 01 2 01 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
4.010.000,00 9.690.000,00 13.700.000,00 4.010.000,00 9.690.000,00 13.700.000,00
halaman : 336
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 01 2 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA 46.900.000,00 2.047.079.000,00 2.093.979.000,00 41.300.000,00 852.679.000,00 893.979.000,00 (1.200.000.000,00) (57,31)
2 01 2 01 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI
PENCARI KERJA
39.500.000,00 1.930.779.000,00 1.970.279.000,00 33.900.000,00 736.379.000,00 770.279.000,00 (1.200.000.000,00) (60,91)
2 01 2 01 01 15 02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 6.250.000,00 17.900.000,00 24.150.000,00 6.250.000,00 17.900.000,00 24.150.000,00
2 01 2 01 01 15 03 SERTIFIKASI PROFESI 1.150.000,00 98.400.000,00 99.550.000,00 1.150.000,00 98.400.000,00 99.550.000,00
2 01 2 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 37.950.000,00 439.008.000,00 476.958.000,00 37.950.000,00 439.008.000,00 476.958.000,00
2 01 2 01 01 16 02 PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI)
23.775.000,00 121.033.000,00 144.808.000,00 23.775.000,00 121.033.000,00 144.808.000,00
2 01 2 01 01 16 04 PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT 1.575.000,00 21.175.000,00 22.750.000,00 1.575.000,00 21.175.000,00 22.750.000,00
2 01 2 01 01 16 05 PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 12.600.000,00 296.800.000,00 309.400.000,00 12.600.000,00 296.800.000,00 309.400.000,00
2 01 2 01 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
45.975.000,00 258.710.000,00 304.685.000,00 52.025.000,00 289.510.000,00 341.535.000,00 36.850.000,00 12,09
2 01 2 01 01 17 01 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
11.700.000,00 136.050.000,00 147.750.000,00 11.700.000,00 136.050.000,00 147.750.000,00
2 01 2 01 01 17 03 PEMBAHASAN USULAN UMK/UMSK DAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN GRESIK
15.375.000,00 57.310.000,00 72.685.000,00 21.425.000,00 88.110.000,00 109.535.000,00 36.850.000,00 50,70
2 01 2 01 01 17 04 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN 18.900.000,00 65.350.000,00 84.250.000,00 18.900.000,00 65.350.000,00 84.250.000,00
2 01 2 01 01 18 PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS
14.980.000,00 231.970.000,00 246.950.000,00 14.980.000,00 231.970.000,00 246.950.000,00
2 01 2 01 01 18 01 PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 12.100.000,00 185.525.000,00 197.625.000,00 12.100.000,00 185.525.000,00 197.625.000,00
2 01 2 01 01 18 02 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 2.880.000,00 46.445.000,00 49.325.000,00 2.880.000,00 46.445.000,00 49.325.000,00
2 04 01 DINAS PERTANAHAN 669.047.000,00 2.454.777.100,00 14.249.232.000,00 17.373.056.100,00 680.128.000,00 2.523.479.000,00 14.169.449.100,00 17.373.056.100,00
2 04 PERTANAHAN 669.047.000,00 2.454.777.100,00 14.249.232.000,00 17.373.056.100,00 680.128.000,00 2.523.479.000,00 14.169.449.100,00 17.373.056.100,00
2 04 2 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 27.000.000,00 913.402.500,00 940.402.500,00 41.786.000,00 969.206.500,00 1.010.992.500,00 70.590.000,00 7,51
2 04 2 04 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
2 04 2 04 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2 04 2 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 97.385.000,00 97.385.000,00 97.385.000,00 97.385.000,00
2 04 2 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 549.917.500,00 549.917.500,00 549.917.500,00 549.917.500,00
2 04 2 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 27.000.000,00 194.100.000,00 221.100.000,00 41.786.000,00 200.704.000,00 242.490.000,00 21.390.000,00 9,67
2 04 2 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 42.000.000,00 42.000.000,00 91.200.000,00 91.200.000,00 49.200.000,00 117,14
2 04 2 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.150.000,00 212.678.100,00 79.100.000,00 293.928.100,00 2.150.000,00 332.275.000,00 353.675.000,00 688.100.000,00 394.171.900,00 134,10
2 04 2 04 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.350.000,00 38.252.100,00 79.100.000,00 118.702.100,00 1.350.000,00 44.975.000,00 353.675.000,00 400.000.000,00 281.297.900,00 236,98
halaman : 337
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 04 2 04 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
800.000,00 86.326.000,00 87.126.000,00 800.000,00 199.200.000,00 200.000.000,00 112.874.000,00 129,55
2 04 2 04 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
72.100.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00
2 04 2 04 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
2 04 2 04 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
2 04 2 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
23.690.000,00 9.091.000,00 32.781.000,00 23.690.000,00 9.091.000,00 32.781.000,00
2 04 2 04 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
11.531.000,00 5.132.000,00 16.663.000,00 11.531.000,00 5.132.000,00 16.663.000,00
2 04 2 04 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 12.159.000,00 3.959.000,00 16.118.000,00 12.159.000,00 3.959.000,00 16.118.000,00
2 04 2 04 01 15 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
267.030.000,00 416.724.500,00 683.754.500,00 267.030.000,00 416.724.500,00 683.754.500,00
2 04 2 04 01 15 01 SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN 230.434.000,00 378.320.500,00 608.754.500,00 230.434.000,00 378.320.500,00 608.754.500,00
2 04 2 04 01 15 11 PENDATAAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH 36.596.000,00 38.404.000,00 75.000.000,00 36.596.000,00 38.404.000,00 75.000.000,00
2 04 2 04 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN 349.177.000,00 902.881.000,00 14.170.132.000,00 15.422.190.000,00 345.472.000,00 796.182.000,00 13.815.774.100,00 14.957.428.100,00 (464.761.900,00) (3,01)
2 04 2 04 01 16 01 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN 28.695.000,00 13.495.000,00 42.190.000,00 28.695.000,00 13.495.000,00 42.190.000,00
2 04 2 04 01 16 04 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 54.508.000,00 135.492.000,00 190.000.000,00 54.508.000,00 135.492.000,00 190.000.000,00
2 04 2 04 01 16 05 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 61.156.000,00 128.844.000,00 190.000.000,00 57.451.000,00 22.145.000,00 79.596.000,00 (110.404.000,00) (58,11)
2 04 2 04 01 16 06 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 204.818.000,00 625.050.000,00 14.170.132.000,00 15.000.000.000,00 204.818.000,00 625.050.000,00 13.815.774.100,00 14.645.642.100,00 (354.357.900,00) (2,36)
2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 690.815.000,00 16.296.286.425,00 2.834.131.575,00 19.821.233.000,00 600.393.000,00 16.001.347.425,00 3.487.531.000,00 20.089.271.425,00 268.038.425,00 1,35
2 05 LINGKUNGAN HIDUP 690.815.000,00 16.296.286.425,00 2.834.131.575,00 19.821.233.000,00 600.393.000,00 16.001.347.425,00 3.487.531.000,00 20.089.271.425,00 268.038.425,00 1,35
2 05 2 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 60.624.000,00 849.341.000,00 909.965.000,00 60.624.000,00 979.341.000,00 1.039.965.000,00 130.000.000,00 14,29
2 05 2 05 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
2 05 2 05 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2 05 2 05 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 187.524.500,00 187.524.500,00 187.524.500,00 187.524.500,00
2 05 2 05 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 330.945.000,00 330.945.000,00 430.945.000,00 430.945.000,00 100.000.000,00 30,22
2 05 2 05 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 60.624.000,00 153.600.000,00 214.224.000,00 60.624.000,00 153.600.000,00 214.224.000,00
2 05 2 05 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 154.271.500,00 154.271.500,00 184.271.500,00 184.271.500,00 30.000.000,00 19,45
2 05 2 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
870.000,00 212.344.000,00 221.371.575,00 434.585.575,00 870.000,00 222.344.000,00 297.388.000,00 520.602.000,00 86.016.425,00 19,79
2 05 2 05 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
74.469.000,00 150.583.575,00 225.052.575,00 74.469.000,00 83.000.000,00 157.469.000,00 (67.583.575,00) (30,03)
2 05 2 05 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
870.000,00 375.000,00 70.788.000,00 72.033.000,00 870.000,00 375.000,00 214.388.000,00 215.633.000,00 143.600.000,00 199,35
halaman : 338
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 05 2 05 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00
2 05 2 05 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
35.500.000,00 35.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 10.000.000,00 28,17
2 05 2 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
37.231.000,00 16.769.000,00 54.000.000,00 32.289.000,00 21.711.000,00 54.000.000,00
2 05 2 05 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
9.910.000,00 5.090.000,00 15.000.000,00 8.785.000,00 6.215.000,00 15.000.000,00
2 05 2 05 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.332.000,00 2.668.000,00 13.000.000,00 8.470.000,00 4.530.000,00 13.000.000,00
2 05 2 05 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 7.999.000,00 5.001.000,00 13.000.000,00 7.649.000,00 5.351.000,00 13.000.000,00
2 05 2 05 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
8.990.000,00 4.010.000,00 13.000.000,00 7.385.000,00 5.615.000,00 13.000.000,00
2 05 2 05 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
107.550.000,00 4.620.219.250,00 1.073.960.000,00 5.801.729.250,00 105.300.000,00 4.176.491.250,00 1.511.960.000,00 5.793.751.250,00 (7.978.000,00) (0,14)
2 05 2 05 01 09 12 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN (DANA UMUM DAN DAK)
6.500.000,00 73.540.000,00 683.960.000,00 764.000.000,00 4.250.000,00 127.666.000,00 683.960.000,00 815.876.000,00 51.876.000,00 6,79
2 05 2 05 01 09 13 SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN 94.654.750,00 94.654.750,00 139.679.750,00 139.679.750,00 45.025.000,00 47,57
2 05 2 05 01 09 14 OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN 185.075.000,00 185.075.000,00 180.196.000,00 180.196.000,00 (4.879.000,00) (2,64)
2 05 2 05 01 09 15 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT 47.014.000,00 269.825.000,00 316.839.000,00 47.014.000,00 269.825.000,00 316.839.000,00
2 05 2 05 01 09 16 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR
54.036.000,00 3.997.124.500,00 390.000.000,00 4.441.160.500,00 54.036.000,00 3.459.124.500,00 828.000.000,00 4.341.160.500,00 (100.000.000,00) (2,25)
2 05 2 05 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
311.165.000,00 6.614.187.600,00 618.300.000,00 7.543.652.600,00 232.207.000,00 6.553.762.600,00 757.683.000,00 7.543.652.600,00
2 05 2 05 01 15 01 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN (DANA UMUM DAN DAK)
13.800.000,00 306.700.000,00 569.500.000,00 890.000.000,00 13.800.000,00 56.700.000,00 705.500.000,00 776.000.000,00 (114.000.000,00) (12,81)
2 05 2 05 01 15 02 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
280.342.000,00 6.096.372.600,00 48.800.000,00 6.425.514.600,00 207.709.000,00 6.279.622.600,00 52.183.000,00 6.539.514.600,00 114.000.000,00 1,77
2 05 2 05 01 15 03 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
17.023.000,00 211.115.000,00 228.138.000,00 10.698.000,00 217.440.000,00 228.138.000,00
2 05 2 05 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
34.587.000,00 241.744.600,00 276.331.600,00 34.587.000,00 271.744.600,00 306.331.600,00 30.000.000,00 10,86
2 05 2 05 01 16 02 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
4.605.000,00 30.883.000,00 35.488.000,00 4.605.000,00 60.883.000,00 65.488.000,00 30.000.000,00 84,54
2 05 2 05 01 16 03 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
6.880.000,00 39.832.000,00 46.712.000,00 6.880.000,00 39.832.000,00 46.712.000,00
2 05 2 05 01 16 11 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR 3.398.000,00 47.351.400,00 50.749.400,00 3.398.000,00 47.351.400,00 50.749.400,00
2 05 2 05 01 16 12 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA
LINGKUNGAN
4.880.000,00 11.932.000,00 16.812.000,00 4.880.000,00 11.932.000,00 16.812.000,00
2 05 2 05 01 16 15 PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR 8.544.000,00 57.517.200,00 66.061.200,00 8.544.000,00 57.517.200,00 66.061.200,00
halaman : 339
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 05 2 05 01 16 17 EVALUASI KETAATAN PELAPORAN NERACA LIMBAH B3 6.280.000,00 54.229.000,00 60.509.000,00 6.280.000,00 54.229.000,00 60.509.000,00
2 05 2 05 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00 9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00
2 05 2 05 01 17 04 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR
DAN SUMBER-SUMBER AIR
9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00 9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00
2 05 2 05 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
23.789.000,00 75.302.100,00 99.091.100,00 29.219.000,00 99.872.100,00 129.091.100,00 30.000.000,00 30,28
2 05 2 05 01 18 01 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
21.894.000,00 47.904.400,00 69.798.400,00 27.324.000,00 72.474.400,00 99.798.400,00 30.000.000,00 42,98
2 05 2 05 01 18 03 PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN
NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) NASIONAL DAN
DAERAH
1.895.000,00 27.397.700,00 29.292.700,00 1.895.000,00 27.397.700,00 29.292.700,00
2 05 2 05 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00
2 05 2 05 01 19 02 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT
KHUSUS MEROKOK (PAJAK ROKOK)
6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00
2 05 2 05 01 20 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 98.724.000,00 3.538.937.875,00 828.000.000,00 4.465.661.875,00 89.022.000,00 3.548.639.875,00 828.000.000,00 4.465.661.875,00
2 05 2 05 01 20 01 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 29.322.000,00 45.730.500,00 828.000.000,00 903.052.500,00 29.322.000,00 125.730.500,00 828.000.000,00 983.052.500,00 80.000.000,00 8,86
2 05 2 05 01 20 02 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 55.848.000,00 3.182.449.375,00 3.238.297.375,00 46.146.000,00 3.066.151.375,00 3.112.297.375,00 (126.000.000,00) (3,89)
2 05 2 05 01 20 04 PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA 10.272.000,00 174.165.000,00 184.437.000,00 10.272.000,00 174.165.000,00 184.437.000,00
2 05 2 05 01 20 09 PENYEDIAAN PERALATAN PENGAMAN KERJA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2 05 2 05 01 20 10 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN RTH
3.282.000,00 86.593.000,00 89.875.000,00 3.282.000,00 132.593.000,00 135.875.000,00 46.000.000,00 51,18
2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 590.066.000,00 6.701.139.000,00 464.561.000,00 7.755.766.000,00 629.460.000,00 6.642.364.100,00 783.941.900,00 8.055.766.000,00 300.000.000,00 3,87
2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 590.066.000,00 6.701.139.000,00 464.561.000,00 7.755.766.000,00 629.460.000,00 6.642.364.100,00 783.941.900,00 8.055.766.000,00 300.000.000,00 3,87
2 06 2 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 88.248.000,00 993.150.500,00 1.081.398.500,00 88.248.000,00 827.080.500,00 915.328.500,00 (166.070.000,00) (15,36)
2 06 2 06 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.024.000,00 344.397.000,00 345.421.000,00 1.024.000,00 110.397.000,00 111.421.000,00 (234.000.000,00) (67,74)
2 06 2 06 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2 06 2 06 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.577.500,00 128.577.500,00 128.577.500,00 128.577.500,00
2 06 2 06 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 30.344.000,00 169.656.000,00 200.000.000,00 30.344.000,00 222.466.000,00 252.810.000,00 52.810.000,00 26,41
2 06 2 06 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 56.880.000,00 139.120.000,00 196.000.000,00 56.880.000,00 154.240.000,00 211.120.000,00 15.120.000,00 7,71
2 06 2 06 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 208.400.000,00 208.400.000,00 208.400.000,00 208.400.000,00
2 06 2 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.222.000,00 756.878.500,00 464.561.000,00 1.227.661.500,00 4.422.000,00 917.810.500,00 783.941.900,00 1.706.174.400,00 478.512.900,00 38,98
2 06 2 06 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
6.222.000,00 579.478.500,00 353.561.000,00 939.261.500,00 4.422.000,00 721.138.500,00 672.941.900,00 1.398.502.400,00 459.240.900,00 48,89
2 06 2 06 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00
halaman : 340
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 06 2 06 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
100.000.000,00 100.000.000,00 119.272.000,00 119.272.000,00 19.272.000,00 19,27
2 06 2 06 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
77.400.000,00 77.400.000,00 77.400.000,00 77.400.000,00
2 06 2 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
46.538.000,00 13.462.000,00 60.000.000,00 48.577.000,00 16.426.000,00 65.003.000,00 5.003.000,00 8,34
2 06 2 06 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
14.210.000,00 5.790.000,00 20.000.000,00 14.210.000,00 5.790.000,00 20.000.000,00
2 06 2 06 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 19.758.000,00 242.000,00 20.000.000,00 19.302.000,00 1.486.000,00 20.788.000,00 788.000,00 3,94
2 06 2 06 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 12.570.000,00 7.430.000,00 20.000.000,00 15.065.000,00 9.150.000,00 24.215.000,00 4.215.000,00 21,08
2 06 2 06 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK
196.008.000,00 960.912.000,00 1.156.920.000,00 174.652.000,00 917.144.000,00 1.091.796.000,00 (65.124.000,00) (5,63)
2 06 2 06 01 15 05 PELAYANAN MUTASI PENDUDUK 19.470.000,00 45.670.000,00 65.140.000,00 11.895.000,00 53.245.000,00 65.140.000,00
2 06 2 06 01 15 06 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 176.538.000,00 915.242.000,00 1.091.780.000,00 162.757.000,00 863.899.000,00 1.026.656.000,00 (65.124.000,00) (5,96)
2 06 2 06 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL
58.021.000,00 290.479.000,00 348.500.000,00 55.445.000,00 283.849.000,00 339.294.000,00 (9.206.000,00) (2,64)
2 06 2 06 01 16 02 SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN 12.386.000,00 27.614.000,00 40.000.000,00 9.810.000,00 20.984.000,00 30.794.000,00 (9.206.000,00) (23,02)
2 06 2 06 01 16 05 PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN 45.635.000,00 262.865.000,00 308.500.000,00 45.635.000,00 262.865.000,00 308.500.000,00
2 06 2 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
72.033.000,00 3.034.999.000,00 3.107.032.000,00 127.957.000,00 2.982.147.000,00 3.110.104.000,00 3.072.000,00 0,10
2 06 2 06 01 18 03 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
KEPENDUDUKAN
6.200.000,00 76.000.000,00 82.200.000,00 6.200.000,00 76.000.000,00 82.200.000,00
2 06 2 06 01 18 04 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT
BOLA
2.048.000,00 47.952.000,00 50.000.000,00 3.072.000,00 50.000.000,00 53.072.000,00 3.072.000,00 6,14
2 06 2 06 01 18 05 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
63.785.000,00 2.911.047.000,00 2.974.832.000,00 118.685.000,00 2.856.147.000,00 2.974.832.000,00
2 06 2 06 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
39.780.000,00 343.924.000,00 383.704.000,00 39.780.000,00 353.524.000,00 393.304.000,00 9.600.000,00 2,50
2 06 2 06 01 19 01 Pengembangan Sistem Informasi Pendukung SIAK 8.880.000,00 53.824.000,00 62.704.000,00 8.880.000,00 53.824.000,00 62.704.000,00
2 06 2 06 01 19 02 Pemeliharaan, Pengamana dan Pengawasan Perangkat SIAK 12.300.000,00 82.700.000,00 95.000.000,00 12.300.000,00 82.700.000,00 95.000.000,00
2 06 2 06 01 19 03 Sinkronisasi, Konsolidasi dan Pemutakhiran Data
Kependudukan
15.600.000,00 120.400.000,00 136.000.000,00 15.600.000,00 130.000.000,00 145.600.000,00 9.600.000,00 7,06
2 06 2 06 01 19 04 Penyusunan Profil Kependudukan 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00
2 06 2 06 01 19 05 Pengembangan data Warehouse Kependudukan 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00
2 06 2 06 01 20 PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN
INOVASI PELAYANAN
83.216.000,00 307.334.000,00 390.550.000,00 90.379.000,00 344.383.100,00 434.762.100,00 44.212.100,00 11,32
2 06 2 06 01 20 01 PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 39.330.000,00 1.220.000,00 40.550.000,00 38.780.000,00 1.226.100,00 40.006.100,00 (543.900,00) (1,34)
2 06 2 06 01 20 02 PENGEMBANGAN WEBSITE 12.320.000,00 47.680.000,00 60.000.000,00 12.320.000,00 47.680.000,00 60.000.000,00
2 06 2 06 01 20 03 PENATAAN ARSIP DOKUMENTASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
14.475.000,00 85.525.000,00 100.000.000,00 18.327.000,00 122.977.000,00 141.304.000,00 41.304.000,00 41,30
2 06 2 06 01 20 04 PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA KEPENDUDUKAN 17.091.000,00 172.909.000,00 190.000.000,00 20.952.000,00 172.500.000,00 193.452.000,00 3.452.000,00 1,82
halaman : 341
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 587.717.000,00 3.260.263.000,00 78.500.000,00 3.926.480.000,00 589.417.000,00 3.266.530.840,00 128.500.000,00 3.984.447.840,00 57.967.840,00 1,48
2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 587.717.000,00 3.260.263.000,00 78.500.000,00 3.926.480.000,00 589.417.000,00 3.266.530.840,00 128.500.000,00 3.984.447.840,00 57.967.840,00 1,48
2 07 2 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 33.600.000,00 1.320.808.400,00 3.500.000,00 1.357.908.400,00 33.600.000,00 1.303.776.240,00 3.500.000,00 1.340.876.240,00 (17.032.160,00) (1,25)
2 07 2 07 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 53.116.600,00 53.116.600,00 53.116.600,00 53.116.600,00
2 07 2 07 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00
2 07 2 07 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 409.308.500,00 409.308.500,00 392.276.340,00 392.276.340,00 (17.032.160,00) (4,16)
2 07 2 07 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 738.823.400,00 738.823.400,00 738.823.400,00 738.823.400,00
2 07 2 07 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 33.600.000,00 96.000.000,00 129.600.000,00 33.600.000,00 96.000.000,00 129.600.000,00
2 07 2 07 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 20.199.900,00 3.500.000,00 23.699.900,00 20.199.900,00 3.500.000,00 23.699.900,00
2 07 2 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
265.084.000,00 75.000.000,00 340.084.000,00 215.084.000,00 125.000.000,00 340.084.000,00
2 07 2 07 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
50.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 175.000.000,00 50.000.000,00 40,00
2 07 2 07 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
135.084.000,00 135.084.000,00 135.084.000,00 135.084.000,00
2 07 2 07 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
80.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (50.000.000,00) (62,50)
2 07 2 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26.920.000,00 6.335.000,00 33.255.000,00 26.920.000,00 6.335.000,00 33.255.000,00
2 07 2 07 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
9.015.000,00 840.000,00 9.855.000,00 9.015.000,00 840.000,00 9.855.000,00
2 07 2 07 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 9.900.000,00 3.105.000,00 13.005.000,00 9.900.000,00 3.105.000,00 13.005.000,00
2 07 2 07 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 8.005.000,00 2.390.000,00 10.395.000,00 8.005.000,00 2.390.000,00 10.395.000,00
2 07 2 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
79.812.000,00 581.670.000,00 661.482.000,00 79.812.000,00 581.670.000,00 661.482.000,00
2 07 2 07 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN (RT/RW)
8.092.000,00 55.078.000,00 63.170.000,00 8.092.000,00 55.078.000,00 63.170.000,00
2 07 2 07 01 15 04 PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 11.320.000,00 73.850.000,00 85.170.000,00 11.320.000,00 73.850.000,00 85.170.000,00
2 07 2 07 01 15 05 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),
DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN DAN
ORGANISASI WANITA
60.400.000,00 452.742.000,00 513.142.000,00 60.400.000,00 452.742.000,00 513.142.000,00
2 07 2 07 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
32.430.000,00 121.555.000,00 153.985.000,00 32.430.000,00 121.555.000,00 153.985.000,00
2 07 2 07 01 16 03 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 10.800.000,00 58.069.000,00 68.869.000,00 10.800.000,00 58.069.000,00 68.869.000,00
2 07 2 07 01 16 12 TILIK WARGA 21.630.000,00 63.486.000,00 85.116.000,00 21.630.000,00 63.486.000,00 85.116.000,00
2 07 2 07 01 17 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
103.173.000,00 240.965.400,00 344.138.400,00 103.173.000,00 240.965.400,00 344.138.400,00
halaman : 342
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 07 2 07 01 17 06 DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL
DESA/KELURAHAN
10.978.000,00 51.582.400,00 62.560.400,00 10.978.000,00 51.582.400,00 62.560.400,00
2 07 2 07 01 17 10 FASILITAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PERMERINTAHAN DESA
10.420.000,00 7.914.000,00 18.334.000,00 10.420.000,00 7.914.000,00 18.334.000,00
2 07 2 07 01 17 11 ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BPD
2.630.000,00 27.850.000,00 30.480.000,00 2.630.000,00 27.850.000,00 30.480.000,00
2 07 2 07 01 17 12 DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
26.100.000,00 57.500.000,00 83.600.000,00 26.100.000,00 57.500.000,00 83.600.000,00
2 07 2 07 01 17 13 FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDART PELAYANAN
MINIMAL DESA (SPM DESA)
7.570.000,00 22.533.000,00 30.103.000,00 7.570.000,00 22.533.000,00 30.103.000,00
2 07 2 07 01 17 15 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 45.475.000,00 73.586.000,00 119.061.000,00 45.475.000,00 73.586.000,00 119.061.000,00
2 07 2 07 01 19 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA 54.185.000,00 216.291.000,00 270.476.000,00 57.885.000,00 287.591.000,00 345.476.000,00 75.000.000,00 27,73
2 07 2 07 01 19 04 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA (BUMDes, PASAR DESA, LEMBAGA
EKONOMI MIKRO)
24.810.000,00 99.561.000,00 124.371.000,00 24.810.000,00 99.561.000,00 124.371.000,00
2 07 2 07 01 19 09 PENDAMPINGAN KEGIATAN JALAN LAIN MENUJU MANDIRI
DAN SEJAHTERA (JALIN MATRA)
14.255.000,00 50.050.000,00 64.305.000,00 17.955.000,00 121.350.000,00 139.305.000,00 75.000.000,00 116,63
2 07 2 07 01 19 11 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DESA 15.120.000,00 66.680.000,00 81.800.000,00 15.120.000,00 66.680.000,00 81.800.000,00
2 07 2 07 01 22 PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA 257.597.000,00 507.554.200,00 765.151.200,00 255.597.000,00 509.554.200,00 765.151.200,00
2 07 2 07 01 22 02 Operasional Bantuan Keuangan Khusus 26.300.000,00 12.816.000,00 39.116.000,00 26.300.000,00 12.816.000,00 39.116.000,00
2 07 2 07 01 22 03 Pemutakhiran Data Aset Desa 65.720.000,00 51.045.100,00 116.765.100,00 65.720.000,00 51.045.100,00 116.765.100,00
2 07 2 07 01 22 04 Evaluasi Desa/Kelurahan Berhasil 86.285.000,00 211.531.000,00 297.816.000,00 86.285.000,00 211.531.000,00 297.816.000,00
2 07 2 07 01 22 05 Pembangunan Kawasan Perdesaan 13.182.000,00 54.800.000,00 67.982.000,00 13.182.000,00 54.800.000,00 67.982.000,00
2 07 2 07 01 22 06 Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 44.330.000,00 159.852.100,00 204.182.100,00 42.330.000,00 161.852.100,00 204.182.100,00
2 07 2 07 01 22 07 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga 21.780.000,00 17.510.000,00 39.290.000,00 21.780.000,00 17.510.000,00 39.290.000,00
2 08 01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
915.657.000,00 9.829.438.000,00 1.104.610.000,00 11.849.705.000,00 927.268.000,00 9.808.498.787,00 1.104.610.000,00 11.840.376.787,00 (9.328.213,00) (0,08)
2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
859.277.000,00 9.056.500.000,00 1.082.180.000,00 10.997.957.000,00 874.793.000,00 8.993.625.787,00 1.082.180.000,00 10.950.598.787,00 (47.358.213,00) (0,08)
2 08 2 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 127.032.000,00 695.670.000,00 822.702.000,00 142.548.000,00 729.013.787,00 871.561.787,00 48.859.787,00 5,94
2 08 2 08 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00 1.300.000,00 4,33
2 08 2 08 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2 08 2 08 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 323.450.000,00 323.450.000,00 326.565.787,00 326.565.787,00 3.115.787,00 0,96
2 08 2 08 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 150.000.000,00 150.000.000,00 178.928.000,00 178.928.000,00 28.928.000,00 19,29
2 08 2 08 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 111.672.000,00 111.672.000,00 119.508.000,00 119.508.000,00 7.836.000,00 7,02
2 08 2 08 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 15.360.000,00 182.220.000,00 197.580.000,00 23.040.000,00 182.220.000,00 205.260.000,00 7.680.000,00 3,89
2 08 2 08 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
203.766.000,00 133.680.000,00 337.446.000,00 213.066.000,00 133.680.000,00 346.746.000,00 9.300.000,00 2,76
halaman : 343
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 08 2 08 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
92.600.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00
2 08 2 08 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
16.320.000,00 133.680.000,00 150.000.000,00 16.320.000,00 133.680.000,00 150.000.000,00
2 08 2 08 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
69.846.000,00 69.846.000,00 72.846.000,00 72.846.000,00 3.000.000,00 4,30
2 08 2 08 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
25.000.000,00 25.000.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00 6.300.000,00 25,20
2 08 2 08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00 7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00
2 08 2 08 01 05 04 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00 7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00
2 08 2 08 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.580.000,00 24.365.000,00 33.945.000,00 9.580.000,00 24.365.000,00 33.945.000,00
2 08 2 08 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.120.000,00 12.725.000,00 17.845.000,00 5.120.000,00 12.725.000,00 17.845.000,00
2 08 2 08 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.460.000,00 11.640.000,00 16.100.000,00 4.460.000,00 11.640.000,00 16.100.000,00
2 08 2 08 01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 662.385.000,00 5.316.486.000,00 5.978.871.000,00 662.385.000,00 5.211.442.000,00 5.873.827.000,00 (105.044.000,00) (1,76)
2 08 2 08 01 15 01 PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN
105.044.000,00 105.044.000,00 (105.044.000,00) (100,00)
2 08 2 08 01 15 06 DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG
(MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN
PELAYANAN JAMINAN SEHAT)
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
2 08 2 08 01 15 08 PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU)
BAGI BIDAN
20.250.000,00 22.614.800,00 42.864.800,00 20.250.000,00 22.614.800,00 42.864.800,00
2 08 2 08 01 15 10 MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA
MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING
9.810.000,00 33.440.000,00 43.250.000,00 9.810.000,00 33.440.000,00 43.250.000,00
2 08 2 08 01 15 11 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
623.790.000,00 5.032.650.000,00 5.656.440.000,00 623.790.000,00 5.032.650.000,00 5.656.440.000,00
2 08 2 08 01 15 12 ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN
KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA (KB) DENGAN
FASILITAS KESEHATAN
4.225.000,00 1.474.200,00 5.699.200,00 4.225.000,00 1.474.200,00 5.699.200,00
2 08 2 08 01 15 13 PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM KELUARGA
BERENCANA (KB)
4.310.000,00 1.263.000,00 5.573.000,00 4.310.000,00 1.263.000,00 5.573.000,00
2 08 2 08 01 16 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 45.550.000,00 2.758.878.000,00 948.500.000,00 3.752.928.000,00 45.550.000,00 2.758.404.000,00 948.500.000,00 3.752.454.000,00 (474.000,00) (0,01)
2 08 2 08 01 16 01 PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA
BERENCANA
4.950.000,00 57.528.000,00 62.478.000,00 4.950.000,00 57.528.000,00 62.478.000,00
2 08 2 08 01 16 02 MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 1.460.000,00 623.720.000,00 625.180.000,00 1.460.000,00 623.720.000,00 625.180.000,00
2 08 2 08 01 16 03 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI
KELUARGA BERENCANA
805.000,00 1.938.695.000,00 1.939.500.000,00 805.000,00 1.938.695.000,00 1.939.500.000,00
halaman : 344
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 08 2 08 01 16 04 PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN KEPADA REMAJA
1.365.000,00 14.370.000,00 15.735.000,00 1.365.000,00 14.370.000,00 15.735.000,00
2 08 2 08 01 16 05 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
(KIE) KELUARGA SEJAHTERA
4.240.000,00 8.360.000,00 12.600.000,00 4.240.000,00 8.360.000,00 12.600.000,00
2 08 2 08 01 16 07 FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA
DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH
3.875.000,00 26.552.500,00 30.427.500,00 3.875.000,00 26.552.500,00 30.427.500,00
2 08 2 08 01 16 10 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA DI KECAMATAN
25.370.000,00 70.246.000,00 95.616.000,00 25.370.000,00 70.246.000,00 95.616.000,00
2 08 2 08 01 16 12 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA
(UPPKS)
2.975.000,00 17.416.500,00 20.391.500,00 2.975.000,00 17.416.500,00 20.391.500,00
2 08 2 08 01 16 13 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG
KELUARGA BERENCANA
510.000,00 1.990.000,00 948.500.000,00 951.000.000,00 510.000,00 1.516.000,00 948.500.000,00 950.526.000,00 (474.000,00) (0,05)
2 08 2 08 01 17 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 7.470.000,00 54.995.000,00 62.465.000,00 7.470.000,00 54.995.000,00 62.465.000,00
2 08 2 08 01 17 04 RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(KKBPK)
6.270.000,00 26.960.000,00 33.230.000,00 6.270.000,00 26.960.000,00 33.230.000,00
2 08 2 08 01 17 05 PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) 1.200.000,00 28.035.000,00 29.235.000,00 1.200.000,00 28.035.000,00 29.235.000,00
2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
56.380.000,00 772.938.000,00 22.430.000,00 851.748.000,00 52.475.000,00 814.873.000,00 22.430.000,00 889.778.000,00 38.030.000,00 4,46
2 02 2 08 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
40.015.000,00 420.597.000,00 460.612.000,00 40.015.000,00 437.047.000,00 477.062.000,00 16.450.000,00 3,57
2 02 2 08 01 15 01 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1.715.000,00 40.485.000,00 42.200.000,00 1.715.000,00 40.485.000,00 42.200.000,00
2 02 2 08 01 15 02 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
18.150.000,00 64.750.000,00 82.900.000,00 18.150.000,00 64.750.000,00 82.900.000,00
2 02 2 08 01 15 03 FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) 7.330.000,00 31.570.000,00 38.900.000,00 7.330.000,00 31.570.000,00 38.900.000,00
2 02 2 08 01 15 04 PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN 41.600.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00
2 02 2 08 01 15 05 FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)
5.370.000,00 37.790.000,00 43.160.000,00 5.370.000,00 54.240.000,00 59.610.000,00 16.450.000,00 38,11
2 02 2 08 01 15 06 FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN 7.450.000,00 204.402.000,00 211.852.000,00 7.450.000,00 204.402.000,00 211.852.000,00
2 02 2 08 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
16.365.000,00 352.341.000,00 22.430.000,00 391.136.000,00 12.460.000,00 377.826.000,00 22.430.000,00 412.716.000,00 21.580.000,00 5,52
2 02 2 08 01 16 01 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN
430.000,00 255.439.000,00 255.869.000,00 1.255.000,00 276.194.000,00 277.449.000,00 21.580.000,00 8,43
2 02 2 08 01 16 02 FORUM ANAK 2.165.000,00 46.335.000,00 48.500.000,00 2.165.000,00 46.335.000,00 48.500.000,00
2 02 2 08 01 16 03 FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK 11.855.000,00 27.395.000,00 22.430.000,00 61.680.000,00 7.125.000,00 32.125.000,00 22.430.000,00 61.680.000,00
2 02 2 08 01 16 06 PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
1.915.000,00 23.172.000,00 25.087.000,00 1.915.000,00 23.172.000,00 25.087.000,00
2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 816.413.000,00 8.726.046.500,00 6.774.203.500,00 16.316.663.000,00 854.199.000,00 9.944.349.500,00 7.089.063.800,00 17.887.612.300,00 1.570.949.300,00 9,63
halaman : 345
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 09 PERHUBUNGAN 816.413.000,00 8.726.046.500,00 6.774.203.500,00 16.316.663.000,00 854.199.000,00 9.944.349.500,00 7.089.063.800,00 17.887.612.300,00 1.570.949.300,00 9,63
2 09 2 09 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 114.980.000,00 1.705.815.500,00 1.820.795.500,00 115.978.000,00 1.879.424.500,00 1.995.402.500,00 174.607.000,00 9,59
2 09 2 09 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.992.000,00 295.258.000,00 299.250.000,00 4.990.000,00 419.260.000,00 424.250.000,00 125.000.000,00 41,77
2 09 2 09 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2 09 2 09 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 122.547.500,00 122.547.500,00 122.547.500,00 122.547.500,00
2 09 2 09 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 450.393.000,00 450.393.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 49.607.000,00 11,01
2 09 2 09 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 105.000.000,00 274.645.000,00 379.645.000,00 105.000.000,00 274.645.000,00 379.645.000,00
2 09 2 09 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 5.988.000,00 552.972.000,00 558.960.000,00 5.988.000,00 552.972.000,00 558.960.000,00
2 09 2 09 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
16.467.000,00 1.327.685.200,00 675.685.000,00 2.019.837.200,00 16.467.000,00 1.676.435.200,00 773.117.800,00 2.466.020.000,00 446.182.800,00 22,09
2 09 2 09 01 02 02 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 1.996.000,00 104.000,00 237.900.000,00 240.000.000,00 1.996.000,00 104.000,00 237.900.000,00 240.000.000,00
2 09 2 09 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
4.990.000,00 287.042.200,00 437.785.000,00 729.817.200,00 4.990.000,00 389.792.200,00 535.217.800,00 930.000.000,00 200.182.800,00 27,43
2 09 2 09 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
2.994.000,00 351.006.000,00 354.000.000,00 2.994.000,00 597.006.000,00 600.000.000,00 246.000.000,00 69,49
2 09 2 09 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
4.990.000,00 516.030.000,00 521.020.000,00 4.990.000,00 516.030.000,00 521.020.000,00
2 09 2 09 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
1.497.000,00 173.503.000,00 175.000.000,00 1.497.000,00 173.503.000,00 175.000.000,00
2 09 2 09 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00 998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00
2 09 2 09 01 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00 998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00
2 09 2 09 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
2 09 2 09 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
67.157.000,00 121.118.000,00 188.275.000,00 66.702.000,00 121.573.000,00 188.275.000,00
2 09 2 09 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
19.804.000,00 196.000,00 20.000.000,00 19.676.000,00 324.000,00 20.000.000,00
2 09 2 09 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 18.760.000,00 1.240.000,00 20.000.000,00 18.760.000,00 1.240.000,00 20.000.000,00
2 09 2 09 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 18.733.000,00 1.267.000,00 20.000.000,00 18.406.000,00 1.594.000,00 20.000.000,00
2 09 2 09 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 7.365.000,00 2.635.000,00 10.000.000,00 7.365.000,00 2.635.000,00 10.000.000,00
2 09 2 09 01 06 17 PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN 2.495.000,00 115.780.000,00 118.275.000,00 2.495.000,00 115.780.000,00 118.275.000,00
2 09 2 09 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
68.009.000,00 259.204.000,00 327.213.000,00 68.009.000,00 268.804.000,00 336.813.000,00 9.600.000,00 2,93
2 09 2 09 01 07 55 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL
KOTA
55.301.000,00 94.562.000,00 149.863.000,00 55.301.000,00 94.562.000,00 149.863.000,00
2 09 2 09 01 07 56 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG
BAWEAN
12.708.000,00 164.642.000,00 177.350.000,00 12.708.000,00 174.242.000,00 186.950.000,00 9.600.000,00 5,41
halaman : 346
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 09 2 09 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
13.905.000,00 319.830.000,00 333.735.000,00 13.905.000,00 479.830.000,00 139.616.000,00 633.351.000,00 299.616.000,00 89,78
2 09 2 09 01 09 17 OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 5.988.000,00 219.396.000,00 225.384.000,00 5.988.000,00 379.396.000,00 139.616.000,00 525.000.000,00 299.616.000,00 132,94
2 09 2 09 01 09 18 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN WILAYAH
SELATAN
3.507.000,00 60.231.000,00 63.738.000,00 3.507.000,00 60.231.000,00 63.738.000,00
2 09 2 09 01 09 19 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN WILAYAH
UTARA
4.410.000,00 40.203.000,00 44.613.000,00 4.410.000,00 40.203.000,00 44.613.000,00
2 09 2 09 01 15 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
15.915.000,00 1.033.207.000,00 685.558.000,00 1.734.680.000,00 15.915.000,00 1.043.207.000,00 685.558.000,00 1.744.680.000,00 10.000.000,00 0,58
2 09 2 09 01 15 01 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
3.525.000,00 451.181.000,00 454.706.000,00 3.525.000,00 451.181.000,00 454.706.000,00
2 09 2 09 01 15 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 2.400.000,00 165.228.000,00 167.628.000,00 2.400.000,00 165.228.000,00 167.628.000,00
2 09 2 09 01 15 04 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN 2.340.000,00 540.000,00 520.330.000,00 523.210.000,00 2.340.000,00 540.000,00 520.330.000,00 523.210.000,00
2 09 2 09 01 15 05 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS 4.200.000,00 187.482.000,00 191.682.000,00 4.200.000,00 187.482.000,00 191.682.000,00
2 09 2 09 01 15 06 PEMELIHARAAN MARKA JALAN 675.000,00 196.422.000,00 197.097.000,00 675.000,00 206.422.000,00 207.097.000,00 10.000.000,00 5,07
2 09 2 09 01 15 07 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 2.775.000,00 197.582.000,00 200.357.000,00 2.775.000,00 197.582.000,00 200.357.000,00
2 09 2 09 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 181.800.000,00 711.103.000,00 33.081.000,00 925.984.000,00 188.240.000,00 720.063.000,00 97.681.000,00 1.005.984.000,00 80.000.000,00 8,64
2 09 2 09 01 16 01 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN
ANGKUTAN
14.325.000,00 122.925.000,00 137.250.000,00 14.325.000,00 122.925.000,00 137.250.000,00
2 09 2 09 01 16 02 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA
MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG
1.065.000,00 15.293.000,00 16.358.000,00 1.065.000,00 15.293.000,00 16.358.000,00
2 09 2 09 01 16 03 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN
UMUM DI JALAN RAYA
44.400.000,00 150.936.000,00 195.336.000,00 44.400.000,00 156.336.000,00 64.600.000,00 265.336.000,00 70.000.000,00 35,84
2 09 2 09 01 16 04 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL
22.050.000,00 2.363.000,00 24.413.000,00 22.050.000,00 2.363.000,00 24.413.000,00
2 09 2 09 01 16 05 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU
MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
3.800.000,00 82.429.000,00 86.229.000,00 3.800.000,00 82.429.000,00 86.229.000,00
2 09 2 09 01 16 06 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
77.940.000,00 133.540.000,00 211.480.000,00 84.380.000,00 137.100.000,00 221.480.000,00 10.000.000,00 4,73
2 09 2 09 01 16 11 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN 6.700.000,00 36.933.000,00 29.880.000,00 73.513.000,00 6.700.000,00 36.933.000,00 29.880.000,00 73.513.000,00
2 09 2 09 01 16 27 KAJIAN KEBUTUHAN KAPAL PENYEBERANGAN BAWEAN 1.720.000,00 98.120.000,00 99.840.000,00 1.720.000,00 98.120.000,00 99.840.000,00
2 09 2 09 01 16 34 SOSIALISASI PENUNJANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN
DIATAS SUNGAI
9.800.000,00 68.564.000,00 3.201.000,00 81.565.000,00 9.800.000,00 68.564.000,00 3.201.000,00 81.565.000,00
2 09 2 09 01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
68.952.000,00 588.393.000,00 1.974.423.500,00 2.631.768.500,00 80.265.000,00 727.080.000,00 2.032.655.000,00 2.840.000.000,00 208.231.500,00 7,91
2 09 2 09 01 17 02 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL 1.600.000,00 1.400.000,00 192.000.000,00 195.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 192.000.000,00 195.000.000,00
halaman : 347
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 09 2 09 01 17 03 PEMBANGUNAN TAMBATAN PENYEBERANGAN SUNGAI 1.425.000,00 720.000,00 92.855.000,00 95.000.000,00 1.425.000,00 720.000,00 92.855.000,00 95.000.000,00
2 09 2 09 01 17 05 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR 65.352.000,00 585.553.000,00 1.540.863.500,00 2.191.768.500,00 76.665.000,00 724.240.000,00 1.599.095.000,00 2.400.000.000,00 208.231.500,00 9,50
2 09 2 09 01 17 09 PENGADAAN PERAHU TAMBANGAN PENYEBERANGAN 575.000,00 720.000,00 148.705.000,00 150.000.000,00 575.000,00 720.000,00 148.705.000,00 150.000.000,00
2 09 2 09 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS
268.230.000,00 2.366.360.800,00 3.405.456.000,00 6.040.046.800,00 287.720.000,00 2.734.602.800,00 3.360.436.000,00 6.382.758.800,00 342.712.000,00 5,67
2 09 2 09 01 19 06 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS 181.150.000,00 1.077.025.000,00 1.258.175.000,00 200.640.000,00 1.110.247.000,00 1.310.887.000,00 52.712.000,00 4,19
2 09 2 09 01 19 07 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN
LALU LINTAS
2.750.000,00 97.250.000,00 100.000.000,00 2.750.000,00 97.250.000,00 100.000.000,00
2 09 2 09 01 19 08 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA 3.400.000,00 201.000.000,00 204.400.000,00 3.400.000,00 201.000.000,00 204.400.000,00
2 09 2 09 01 19 09 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA 50.590.000,00 31.858.000,00 82.448.000,00 50.590.000,00 41.858.000,00 92.448.000,00 10.000.000,00 12,13
2 09 2 09 01 19 11 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS 8.740.000,00 38.126.800,00 46.866.800,00 8.740.000,00 38.126.800,00 46.866.800,00
2 09 2 09 01 19 12 PEMELIHARAAN ATCS 1.100.000,00 91.409.000,00 92.509.000,00 1.100.000,00 91.409.000,00 92.509.000,00
2 09 2 09 01 19 14 KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG 2.750.000,00 93.250.000,00 96.000.000,00 2.750.000,00 93.250.000,00 96.000.000,00
2 09 2 09 01 19 15 KAJIAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) 2.750.000,00 90.931.000,00 93.681.000,00 2.750.000,00 90.931.000,00 93.681.000,00
2 09 2 09 01 19 16 KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN 3.150.000,00 135.841.000,00 138.991.000,00 3.150.000,00 135.841.000,00 138.991.000,00
2 09 2 09 01 19 19 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS 11.850.000,00 509.670.000,00 3.405.456.000,00 3.926.976.000,00 11.850.000,00 834.690.000,00 3.360.436.000,00 4.206.976.000,00 280.000.000,00 7,13
2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 476.993.000,00 2.945.903.950,00 442.275.000,00 3.865.171.950,00 447.007.500,00 3.434.009.450,00 464.155.000,00 4.345.171.950,00 480.000.000,00 12,42
2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 277.108.000,00 2.634.953.750,00 375.500.000,00 3.287.561.750,00 269.957.500,00 3.122.104.250,00 397.500.000,00 3.789.561.750,00 502.000.000,00 15,27
2 10 2 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 56.692.000,00 1.811.221.250,00 53.500.000,00 1.921.413.250,00 56.682.500,00 2.091.230.750,00 53.500.000,00 2.201.413.250,00 280.000.000,00 14,57
2 10 2 10 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
42.500.000,00 53.500.000,00 96.000.000,00 42.500.000,00 53.500.000,00 96.000.000,00
2 10 2 10 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
2 10 2 10 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
2 10 2 10 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 93.829.000,00 93.829.000,00 93.829.000,00 93.829.000,00
2 10 2 10 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 470.972.250,00 470.972.250,00 470.972.250,00 470.972.250,00
2 10 2 10 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 56.692.000,00 172.573.000,00 229.265.000,00 56.682.500,00 172.582.500,00 229.265.000,00
2 10 2 10 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 996.347.000,00 996.347.000,00 1.276.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10
2 10 2 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
336.878.000,00 336.878.000,00 536.878.000,00 22.000.000,00 558.878.000,00 222.000.000,00 65,90
2 10 2 10 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
20.027.000,00 20.027.000,00 20.027.000,00 22.000.000,00 42.027.000,00 22.000.000,00 109,85
2 10 2 10 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
198.000.000,00 198.000.000,00 398.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01
2 10 2 10 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
118.851.000,00 118.851.000,00 118.851.000,00 118.851.000,00
halaman : 348
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 10 2 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
37.866.000,00 32.339.500,00 70.205.500,00 30.725.000,00 39.480.500,00 70.205.500,00
2 10 2 10 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
12.816.000,00 3.594.000,00 16.410.000,00 7.475.000,00 8.935.000,00 16.410.000,00
2 10 2 10 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 9.125.000,00 8.270.500,00 17.395.500,00 9.125.000,00 8.270.500,00 17.395.500,00
2 10 2 10 01 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 9.125.000,00 9.075.000,00 18.200.000,00 9.125.000,00 9.075.000,00 18.200.000,00
2 10 2 10 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 3.400.000,00 5.700.000,00 9.100.000,00 2.500.000,00 6.600.000,00 9.100.000,00
2 10 2 10 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.400.000,00 5.700.000,00 9.100.000,00 2.500.000,00 6.600.000,00 9.100.000,00
2 10 2 10 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00 34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00
2 10 2 10 01 07 98 PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00 34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00
2 10 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 147.630.000,00 383.004.000,00 322.000.000,00 852.634.000,00 147.630.000,00 383.004.000,00 322.000.000,00 852.634.000,00 0,00 0,00
2 10 2 10 01 15 18 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
E-GOVERNMENT
20.570.000,00 143.846.000,00 8.000.000,00 172.416.000,00 20.570.000,00 143.846.000,00 8.000.000,00 172.416.000,00
2 10 2 10 01 15 19 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN
DATA E-GOVERMENT
14.560.000,00 21.051.000,00 65.000.000,00 100.611.000,00 14.560.000,00 21.051.000,00 65.000.000,00 100.611.000,00
2 10 2 10 01 15 21 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN E-GOVERNMENT
30.300.000,00 72.442.000,00 102.742.000,00 30.300.000,00 72.442.000,00 102.742.000,00
2 10 2 10 01 15 22 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
E-GOVERNMENT
21.100.000,00 732.000,00 249.000.000,00 270.832.000,00 21.100.000,00 732.000,00 249.000.000,00 270.832.000,00
2 10 2 10 01 15 23 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN
DATA E-GOVERNMENT
33.120.000,00 96.404.000,00 129.524.000,00 33.120.000,00 96.404.000,00 129.524.000,00
2 10 2 10 01 15 24 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN
E-GOVERNMENT
2.475.000,00 40.677.000,00 43.152.000,00 2.475.000,00 40.677.000,00 43.152.000,00
2 10 2 10 01 15 25 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-
GOVERNMENT
25.505.000,00 7.852.000,00 33.357.000,00 25.505.000,00 7.852.000,00 33.357.000,00
2 14 STATISTIK 143.900.000,00 258.920.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 135.580.000,00 267.240.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 0,00 0,00
2 14 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
143.900.000,00 258.920.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 135.580.000,00 267.240.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 0,00 0,00
2 14 2 10 01 15 01 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK
DAERAH
112.975.000,00 72.950.000,00 185.925.000,00 105.005.000,00 80.920.000,00 185.925.000,00
2 14 2 10 01 15 05 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
25.425.000,00 126.315.000,00 21.775.000,00 173.515.000,00 25.075.000,00 126.665.000,00 21.775.000,00 173.515.000,00
2 14 2 10 01 15 06 PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN
TELECENTER
2.200.000,00 21.728.000,00 23.928.000,00 2.200.000,00 21.728.000,00 23.928.000,00
2 14 2 10 01 15 07 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL
3.300.000,00 37.927.000,00 41.227.000,00 3.300.000,00 37.927.000,00 41.227.000,00
2 15 PERSANDIAN 55.985.000,00 52.030.200,00 45.000.000,00 153.015.200,00 41.470.000,00 44.665.200,00 44.880.000,00 131.015.200,00 (22.000.000,00) (14,38)
2 15 2 10 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN
PERSANDIAN DAERAH
55.985.000,00 52.030.200,00 45.000.000,00 153.015.200,00 41.470.000,00 44.665.200,00 44.880.000,00 131.015.200,00 (22.000.000,00) (14,38)
2 15 2 10 01 15 02 PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI 12.380.000,00 11.321.200,00 23.701.200,00 11.180.000,00 12.521.200,00 23.701.200,00
halaman : 349
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 15 2 10 01 15 03 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
40.505.000,00 40.124.000,00 80.629.000,00 27.625.000,00 31.004.000,00 58.629.000,00 (22.000.000,00) (27,29)
2 15 2 10 01 15 06 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
3.100.000,00 585.000,00 45.000.000,00 48.685.000,00 2.665.000,00 1.140.000,00 44.880.000,00 48.685.000,00
2 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
429.230.000,00 6.503.770.000,00 419.090.000,00 7.352.090.000,00 432.908.000,00 6.392.237.650,00 479.313.796,00 7.304.459.446,00 (47.630.554,00) (0,65)
2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 247.822.000,00 4.472.672.300,00 195.760.000,00 4.916.254.300,00 234.250.000,00 4.417.789.950,00 219.510.000,00 4.871.549.950,00 (44.704.350,00) (0,91)
2 11 2 11 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 76.368.000,00 2.015.006.300,00 2.091.374.300,00 62.796.000,00 2.003.873.950,00 2.066.669.950,00 (24.704.350,00) (1,18)
2 11 2 11 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2 11 2 11 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
2 11 2 11 01 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
2 11 2 11 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 341.885.000,00 341.885.000,00 317.180.650,00 317.180.650,00 (24.704.350,00) (7,23)
2 11 2 11 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 221.939.300,00 221.939.300,00 221.939.300,00 221.939.300,00
2 11 2 11 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 68.580.000,00 601.170.000,00 669.750.000,00 53.580.000,00 611.670.000,00 665.250.000,00 (4.500.000,00) (0,67)
2 11 2 11 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 7.788.000,00 733.512.000,00 741.300.000,00 9.216.000,00 736.584.000,00 745.800.000,00 4.500.000,00 0,61
2 11 2 11 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
15.046.000,00 586.604.000,00 195.760.000,00 797.410.000,00 15.046.000,00 542.854.000,00 219.510.000,00 777.410.000,00 (20.000.000,00) (2,51)
2 11 2 11 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
12.750.000,00 263.900.000,00 195.760.000,00 472.410.000,00 12.750.000,00 220.150.000,00 219.510.000,00 452.410.000,00 (20.000.000,00) (4,23)
2 11 2 11 01 02 04 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2 11 2 11 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
2.296.000,00 97.704.000,00 100.000.000,00 2.296.000,00 97.704.000,00 100.000.000,00
2 11 2 11 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
2 11 2 11 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
2 11 2 11 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
27.094.000,00 97.906.000,00 125.000.000,00 27.094.000,00 97.906.000,00 125.000.000,00
2 11 2 11 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
14.268.000,00 15.732.000,00 30.000.000,00 14.268.000,00 15.732.000,00 30.000.000,00
2 11 2 11 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 7.928.000,00 12.072.000,00 20.000.000,00 7.928.000,00 12.072.000,00 20.000.000,00
2 11 2 11 01 06 16 PEMBUATAN BULETIN OPD 4.898.000,00 70.102.000,00 75.000.000,00 4.898.000,00 70.102.000,00 75.000.000,00
2 11 2 11 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
84.998.000,00 1.029.872.000,00 0,00 1.114.870.000,00 84.998.000,00 1.029.872.000,00 0,00 1.114.870.000,00 0,00 0,00
2 11 2 11 01 15 01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH 3.875.000,00 76.125.000,00 80.000.000,00 3.875.000,00 76.125.000,00 80.000.000,00
halaman : 350
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 11 2 11 01 15 03 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
3.500.000,00 96.500.000,00 100.000.000,00 3.500.000,00 96.500.000,00 100.000.000,00
2 11 2 11 01 15 04 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 2.800.000,00 83.760.000,00 86.560.000,00 2.800.000,00 83.760.000,00 86.560.000,00
2 11 2 11 01 15 09 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 25.125.000,00 420.875.000,00 446.000.000,00 25.125.000,00 420.875.000,00 446.000.000,00
2 11 2 11 01 15 10 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN
DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)
29.050.000,00 251.690.000,00 280.740.000,00 29.050.000,00 251.690.000,00 280.740.000,00
2 11 2 11 01 15 13 PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN
JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU
2.048.000,00 42.952.000,00 45.000.000,00 2.048.000,00 42.952.000,00 45.000.000,00
2 11 2 11 01 15 14 PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN LEGALITAS USAHA
MIKRO DAN IJIN USAHA MIKRO
18.600.000,00 57.970.000,00 76.570.000,00 18.600.000,00 57.970.000,00 76.570.000,00
2 11 2 11 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
44.316.000,00 743.284.000,00 0,00 787.600.000,00 44.316.000,00 743.284.000,00 0,00 787.600.000,00 0,00 0,00
2 11 2 11 01 16 02 PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN
AKUNTABILITAS
15.000.000,00 165.050.000,00 180.050.000,00 15.000.000,00 165.050.000,00 180.050.000,00
2 11 2 11 01 16 08 ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES
PERMODALAN KOPERASI
1.086.000,00 53.439.000,00 54.525.000,00 1.086.000,00 53.439.000,00 54.525.000,00
2 11 2 11 01 16 11 PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF 3.860.000,00 42.540.000,00 46.400.000,00 3.860.000,00 42.540.000,00 46.400.000,00
2 11 2 11 01 16 12 PENGAWASAN KSP/USP 1.170.000,00 43.205.000,00 44.375.000,00 1.170.000,00 43.205.000,00 44.375.000,00
2 11 2 11 01 16 13 PENUMBUHAN USAHA PRODUKSI BAGI KOPERASI YANG
BERADA DIWILAYAH PESISIR
23.200.000,00 439.050.000,00 462.250.000,00 23.200.000,00 439.050.000,00 462.250.000,00
3 06 PERDAGANGAN 163.733.000,00 1.547.033.700,00 223.330.000,00 1.934.096.700,00 180.983.000,00 1.490.383.700,00 259.803.796,00 1.931.170.496,00 (2.926.204,00) (0,15)
3 06 2 11 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
61.543.000,00 448.167.000,00 71.430.000,00 581.140.000,00 61.543.000,00 327.287.000,00 169.383.796,00 558.213.796,00 (22.926.204,00) (1,35)
3 06 2 11 01 15 02 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN
JASA
17.040.000,00 18.240.000,00 35.280.000,00 17.040.000,00 18.240.000,00 35.280.000,00
3 06 2 11 01 15 03 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH
37.050.000,00 341.520.000,00 71.430.000,00 450.000.000,00 37.050.000,00 220.640.000,00 169.383.796,00 427.073.796,00 (22.926.204,00) (5,09)
3 06 2 11 01 15 06 PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN 5.608.000,00 42.322.000,00 47.930.000,00 5.608.000,00 42.322.000,00 47.930.000,00
3 06 2 11 01 15 07 PENDATAAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP)
1.845.000,00 46.085.000,00 47.930.000,00 1.845.000,00 46.085.000,00 47.930.000,00
3 06 2 11 01 16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
2.600.000,00 89.000.000,00 0,00 91.600.000,00 2.600.000,00 89.000.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 0,00
3 06 2 11 01 16 01 PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN 2.600.000,00 89.000.000,00 91.600.000,00 2.600.000,00 89.000.000,00 91.600.000,00
3 06 2 11 01 17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
19.300.000,00 110.030.000,00 0,00 129.330.000,00 19.300.000,00 110.030.000,00 0,00 129.330.000,00 0,00 0,00
3 06 2 11 01 17 01 PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM
PASAR MURAH
15.390.000,00 25.560.000,00 40.950.000,00 15.390.000,00 25.560.000,00 40.950.000,00
3 06 2 11 01 17 08 PASAR RAKYAT 3.910.000,00 84.470.000,00 88.380.000,00 3.910.000,00 84.470.000,00 88.380.000,00
halaman : 351
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 06 2 11 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PASAR 80.290.000,00 899.836.700,00 151.900.000,00 1.132.026.700,00 97.540.000,00 964.066.700,00 90.420.000,00 1.152.026.700,00 20.000.000,00 1,77
3 06 2 11 01 18 01 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PASAR
51.350.000,00 856.216.700,00 151.900.000,00 1.059.466.700,00 48.600.000,00 920.446.700,00 90.420.000,00 1.059.466.700,00
3 06 2 11 01 18 03 PENEMPATAN DAN PENATAAN KEMBALI PEDAGANG
PASAR
14.470.000,00 21.810.000,00 36.280.000,00 34.470.000,00 21.810.000,00 56.280.000,00 20.000.000,00 55,13
3 06 2 11 01 18 04 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN NON
FORMAL
14.470.000,00 21.810.000,00 36.280.000,00 14.470.000,00 21.810.000,00 36.280.000,00
3 07 PERINDUSTRIAN 17.675.000,00 484.064.000,00 0,00 501.739.000,00 17.675.000,00 484.064.000,00 0,00 501.739.000,00 0,00 0,00
2 11 2 11 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
16.685.000,00 438.804.000,00 0,00 455.489.000,00 16.685.000,00 438.804.000,00 0,00 455.489.000,00 0,00 0,00
2 11 2 11 01 16 01 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM
MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI
3.320.000,00 85.880.000,00 89.200.000,00 3.320.000,00 85.880.000,00 89.200.000,00
2 11 2 11 01 16 02 PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
2 11 2 11 01 16 03 VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(IKM)
4.185.000,00 35.815.000,00 40.000.000,00 4.185.000,00 35.815.000,00 40.000.000,00
2 11 2 11 01 16 05 PENDAMPINGAN SERTIFIKAT MERK 2.100.000,00 76.850.000,00 78.950.000,00 2.100.000,00 76.850.000,00 78.950.000,00
2 11 2 11 01 16 06 PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH (IKM)
4.980.000,00 83.595.000,00 88.575.000,00 4.980.000,00 83.595.000,00 88.575.000,00
2 11 2 11 01 16 07 PROMOSI, PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH (IKM)
2.100.000,00 91.664.000,00 93.764.000,00 2.100.000,00 91.664.000,00 93.764.000,00
2 11 2 11 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI
POTENSIAL
990.000,00 45.260.000,00 0,00 46.250.000,00 990.000,00 45.260.000,00 0,00 46.250.000,00 0,00 0,00
2 11 2 11 01 17 01 PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH (IKM)
990.000,00 45.260.000,00 46.250.000,00 990.000,00 45.260.000,00 46.250.000,00
2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
882.591.000,00 4.292.008.000,00 301.000.000,00 5.475.599.000,00 822.166.000,00 3.643.234.100,00 308.950.000,00 4.774.350.100,00 (701.248.900,00) (12,81)
2 12 PENANAMAN MODAL 882.591.000,00 4.292.008.000,00 301.000.000,00 5.475.599.000,00 822.166.000,00 3.643.234.100,00 308.950.000,00 4.774.350.100,00 (701.248.900,00) (12,81)
2 12 2 12 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 56.700.000,00 1.365.638.000,00 1.422.338.000,00 56.700.000,00 1.477.638.000,00 1.534.338.000,00 112.000.000,00 7,87
2 12 2 12 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 99.675.000,00 99.675.000,00 99.675.000,00 99.675.000,00
2 12 2 12 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00
2 12 2 12 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 304.900.000,00 304.900.000,00 354.900.000,00 354.900.000,00 50.000.000,00 16,40
2 12 2 12 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 763.931.000,00 763.931.000,00 823.931.000,00 823.931.000,00 60.000.000,00 7,85
2 12 2 12 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 56.700.000,00 15.732.000,00 72.432.000,00 56.700.000,00 15.732.000,00 72.432.000,00
2 12 2 12 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 176.400.000,00 176.400.000,00 176.400.000,00 176.400.000,00
2 12 2 12 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.558.000,00 587.840.000,00 301.000.000,00 896.398.000,00 7.558.000,00 592.840.000,00 301.000.000,00 901.398.000,00 5.000.000,00 0,56
2 12 2 12 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
7.558.000,00 187.460.000,00 301.000.000,00 496.018.000,00 7.558.000,00 187.460.000,00 301.000.000,00 496.018.000,00
halaman : 352
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 12 2 12 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00
2 12 2 12 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
115.380.000,00 115.380.000,00 120.380.000,00 120.380.000,00 5.000.000,00 4,33
2 12 2 12 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
2 12 2 12 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
6.549.000,00 53.451.000,00 60.000.000,00 1.874.000,00 245.126.000,00 247.000.000,00 187.000.000,00 311,67
2 12 2 12 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 6.549.000,00 53.451.000,00 60.000.000,00 1.874.000,00 245.126.000,00 247.000.000,00 187.000.000,00 311,67
2 12 2 12 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.600.000,00 63.329.000,00 77.929.000,00 14.600.000,00 63.329.000,00 77.929.000,00
2 12 2 12 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
8.440.000,00 10.419.000,00 18.859.000,00 8.440.000,00 10.419.000,00 18.859.000,00
2 12 2 12 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.270.000,00 4.800.000,00 9.070.000,00 4.270.000,00 4.800.000,00 9.070.000,00
2 12 2 12 01 06 10 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 1.890.000,00 48.110.000,00 50.000.000,00 1.890.000,00 48.110.000,00 50.000.000,00
2 12 2 12 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA
DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
124.538.000,00 727.174.000,00 851.712.000,00 105.163.000,00 656.300.100,00 761.463.100,00 (90.248.900,00) (10,60)
2 12 2 12 01 15 02 FORUM SHAREHOLDERS INVESTASI UNTUK EVALUASI
PELAKSANAAN IKLIM INVESTASI
16.740.000,00 21.776.000,00 38.516.000,00 16.740.000,00 21.776.000,00 38.516.000,00
2 12 2 12 01 15 03 FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH
DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR MIGAS
15.675.000,00 25.025.000,00 40.700.000,00 15.675.000,00 25.025.000,00 40.700.000,00
2 12 2 12 01 15 04 PENYUSUNAN JARINGAN KEMITRAAN UNTUK
PERLUASAN INVESTASI USAHA KECIL
14.225.000,00 133.407.000,00 147.632.000,00 14.225.000,00 131.808.100,00 146.033.100,00 (1.598.900,00) (1,08)
2 12 2 12 01 15 07 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
8.250.000,00 157.720.000,00 165.970.000,00 8.250.000,00 157.720.000,00 165.970.000,00
2 12 2 12 01 15 08 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI 12.600.000,00 167.161.000,00 179.761.000,00 12.600.000,00 167.161.000,00 179.761.000,00
2 12 2 12 01 15 10 SURVEILLANCE AUDIT SISTEM MANAGEMEN MUTU
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
(ISO) 9001
26.500.000,00 74.713.000,00 101.213.000,00 26.500.000,00 74.713.000,00 101.213.000,00
2 12 2 12 01 15 11 PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI KABUPATEN
GRESIK
2.365.000,00 26.905.000,00 29.270.000,00 2.365.000,00 26.905.000,00 29.270.000,00
2 12 2 12 01 15 12 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 8.808.000,00 51.192.000,00 60.000.000,00 8.808.000,00 51.192.000,00 60.000.000,00
2 12 2 12 01 15 15 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
19.375.000,00 69.275.000,00 88.650.000,00 (88.650.000,00) (100,00)
2 12 2 12 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
121.029.000,00 1.033.971.000,00 1.155.000.000,00 93.429.000,00 138.621.000,00 7.950.000,00 240.000.000,00 (915.000.000,00) (79,22)
2 12 2 12 01 16 02 VERIFIKASI PERIJINAN USAHA 75.900.000,00 924.100.000,00 1.000.000.000,00 43.600.000,00 33.450.000,00 7.950.000,00 85.000.000,00 (915.000.000,00) (91,50)
2 12 2 12 01 16 04 MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN
PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
10.194.000,00 44.806.000,00 55.000.000,00 14.894.000,00 40.106.000,00 55.000.000,00
2 12 2 12 01 16 05 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
15.480.000,00 34.520.000,00 50.000.000,00 15.480.000,00 34.520.000,00 50.000.000,00
halaman : 353
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 12 2 12 01 16 06 OPERASIONALISASI TASK FORCE PERIZINAN DAN HELP
DESK
19.455.000,00 30.545.000,00 50.000.000,00 19.455.000,00 30.545.000,00 50.000.000,00
2 12 2 12 01 17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN
PERIZINAN TERTENTU
230.092.000,00 198.605.000,00 428.697.000,00 230.092.000,00 198.605.000,00 428.697.000,00
2 12 2 12 01 17 01 OPERASIONALISASI PENERBITAN IPPM, IZIN USAHA DAN
PERKOPERASIAN
24.660.000,00 8.840.000,00 33.500.000,00 24.660.000,00 8.840.000,00 33.500.000,00
2 12 2 12 01 17 02 OPERASIONALISASI PENERBITAN SIUJK, TOKO MODERN
DAN PASAR TRADISIONAL
24.660.000,00 7.340.000,00 32.000.000,00 24.660.000,00 7.340.000,00 32.000.000,00
2 12 2 12 01 17 03 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG
ANGKUTAN
31.200.000,00 49.800.000,00 81.000.000,00 31.200.000,00 49.800.000,00 81.000.000,00
2 12 2 12 01 17 04 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN IZIN USAHA OBAT
TRADISIONAL
18.060.000,00 7.340.000,00 25.400.000,00 18.060.000,00 7.340.000,00 25.400.000,00
2 12 2 12 01 17 05 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG
PENDIDIKAN, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SWASTA, KEARSIPAN DAN SOSIAL
37.404.000,00 43.096.000,00 80.500.000,00 37.404.000,00 43.096.000,00 80.500.000,00
2 12 2 12 01 17 06 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN
KETENAGAKERJAAN
24.060.000,00 1.340.000,00 25.400.000,00 24.060.000,00 1.340.000,00 25.400.000,00
2 12 2 12 01 17 07 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG
KESEHATAN
35.148.000,00 25.352.000,00 60.500.000,00 35.148.000,00 25.352.000,00 60.500.000,00
2 12 2 12 01 17 08 OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN 34.900.000,00 55.497.000,00 90.397.000,00 34.900.000,00 55.497.000,00 90.397.000,00
2 12 2 12 01 18 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG,
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
321.525.000,00 262.000.000,00 583.525.000,00 312.750.000,00 270.775.000,00 583.525.000,00
2 12 2 12 01 18 01 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG 149.975.000,00 56.578.000,00 206.553.000,00 149.975.000,00 56.578.000,00 206.553.000,00
2 12 2 12 01 18 02 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN 138.300.000,00 137.534.000,00 275.834.000,00 129.525.000,00 146.309.000,00 275.834.000,00
2 12 2 12 01 18 03 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN 33.250.000,00 67.888.000,00 101.138.000,00 33.250.000,00 67.888.000,00 101.138.000,00
2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 262.361.000,00 8.686.782.600,00 1.309.737.000,00 10.258.880.600,00 278.371.000,00 8.540.772.600,00 1.439.737.000,00 10.258.880.600,00
2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 262.361.000,00 8.686.782.600,00 1.309.737.000,00 10.258.880.600,00 278.371.000,00 8.540.772.600,00 1.439.737.000,00 10.258.880.600,00
2 13 2 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 65.100.000,00 1.865.306.000,00 1.930.406.000,00 65.100.000,00 1.513.160.000,00 1.578.260.000,00 (352.146.000,00) (18,24)
2 13 2 13 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.536.000,00 45.536.000,00 60.536.000,00 60.536.000,00 15.000.000,00 32,94
2 13 2 13 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00
2 13 2 13 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 823.885.000,00 823.885.000,00 823.885.000,00 823.885.000,00
2 13 2 13 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 735.375.000,00 735.375.000,00 368.229.000,00 368.229.000,00 (367.146.000,00) (49,93)
2 13 2 13 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 65.100.000,00 153.750.000,00 218.850.000,00 65.100.000,00 153.750.000,00 218.850.000,00
2 13 2 13 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 101.900.000,00 101.900.000,00 101.900.000,00 101.900.000,00
2 13 2 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.600.000,00 484.171.900,00 479.535.000,00 970.306.900,00 6.600.000,00 484.171.900,00 479.535.000,00 970.306.900,00
halaman : 354
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 13 2 13 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
6.600.000,00 232.923.900,00 479.535.000,00 719.058.900,00 6.600.000,00 232.923.900,00 479.535.000,00 719.058.900,00
2 13 2 13 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
216.248.000,00 216.248.000,00 216.248.000,00 216.248.000,00
2 13 2 13 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2 13 2 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
18.048.000,00 19.927.000,00 37.975.000,00 18.048.000,00 19.927.000,00 37.975.000,00
2 13 2 13 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
8.728.000,00 11.272.000,00 20.000.000,00 8.728.000,00 11.272.000,00 20.000.000,00
2 13 2 13 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 9.320.000,00 8.655.000,00 17.975.000,00 9.320.000,00 8.655.000,00 17.975.000,00
2 13 2 13 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
16.015.000,00 1.851.117.700,00 503.700.000,00 2.370.832.700,00 16.015.000,00 2.003.263.700,00 503.700.000,00 2.522.978.700,00 152.146.000,00 6,42
2 13 2 13 01 07 65 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
GOR JOKO SAMUDRA
16.015.000,00 1.635.601.700,00 503.700.000,00 2.155.316.700,00 16.015.000,00 1.787.747.700,00 503.700.000,00 2.307.462.700,00 152.146.000,00 7,06
2 13 2 13 01 07 66 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
GOR KROMO WIJAYA SIDAYU
215.516.000,00 215.516.000,00 215.516.000,00 215.516.000,00
2 13 2 13 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00 635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00
2 13 2 13 01 09 26 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO
635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00 635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00
2 13 2 13 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 32.020.000,00 1.020.763.000,00 1.052.783.000,00 31.030.000,00 1.021.753.000,00 1.052.783.000,00
2 13 2 13 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 4.740.000,00 212.640.000,00 217.380.000,00 3.750.000,00 213.630.000,00 217.380.000,00
2 13 2 13 01 15 03 PEMBINAAN PEMUDA ANTAR PROPINSI, SP3 DAN
PASKIBRAKA
12.590.000,00 357.904.000,00 370.494.000,00 12.590.000,00 357.904.000,00 370.494.000,00
2 13 2 13 01 15 05 PELATIHAN KEPRAMUKAAN 3.110.000,00 242.360.000,00 245.470.000,00 3.110.000,00 242.360.000,00 245.470.000,00
2 13 2 13 01 15 06 PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR 4.200.000,00 71.679.000,00 75.879.000,00 4.200.000,00 71.679.000,00 75.879.000,00
2 13 2 13 01 15 07 PELATIHAN KEPEMUDAAN 7.380.000,00 136.180.000,00 143.560.000,00 7.380.000,00 136.180.000,00 143.560.000,00
2 13 2 13 01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN,
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN,
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
123.943.000,00 2.614.255.000,00 261.802.000,00 3.000.000.000,00 140.943.000,00 2.667.255.000,00 391.802.000,00 3.200.000.000,00 200.000.000,00 6,67
2 13 2 13 01 17 01 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA
KEOLAHRAGAAN
8.087.000,00 41.913.000,00 50.000.000,00 8.087.000,00 41.913.000,00 50.000.000,00
2 13 2 13 01 17 02 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 32.850.000,00 720.320.000,00 753.170.000,00 32.850.000,00 720.320.000,00 753.170.000,00
2 13 2 13 01 17 03 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 15.225.000,00 684.775.000,00 700.000.000,00 15.225.000,00 684.775.000,00 700.000.000,00
2 13 2 13 01 17 04 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA
DAN MASYARAKAT
57.250.000,00 242.750.000,00 300.000.000,00 74.250.000,00 295.750.000,00 370.000.000,00 70.000.000,00 23,33
2 13 2 13 01 17 06 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.775.000,00 111.423.000,00 261.802.000,00 375.000.000,00 1.775.000,00 111.423.000,00 391.802.000,00 505.000.000,00 130.000.000,00 34,67
halaman : 355
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 13 2 13 01 17 07 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
3.550.000,00 436.450.000,00 440.000.000,00 3.550.000,00 436.450.000,00 440.000.000,00
2 13 2 13 01 17 11 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEOLAHRAGAAN
1.656.000,00 5.174.000,00 6.830.000,00 1.656.000,00 5.174.000,00 6.830.000,00
2 13 2 13 01 17 12 PENYELEBGGARAAN PEKAN OLAH RAGA (PORKAB)
KABUPATEN GRESIK
3.550.000,00 371.450.000,00 375.000.000,00 3.550.000,00 371.450.000,00 375.000.000,00
2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 265.038.500,00 3.422.103.600,00 439.826.900,00 4.126.969.000,00 262.208.500,00 3.517.133.600,00 521.126.900,00 4.300.469.000,00 173.500.000,00 4,20
2 17 PERPUSTAKAAN 217.453.500,00 3.180.352.600,00 342.026.900,00 3.739.833.000,00 213.853.500,00 3.261.885.600,00 423.326.900,00 3.899.066.000,00 159.233.000,00 4,20
2 17 2 17 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 38.400.000,00 875.887.000,00 914.287.000,00 38.400.000,00 956.437.600,00 994.837.600,00 80.550.600,00 8,81
2 17 2 17 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2 17 2 17 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00
2 17 2 17 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 214.590.000,00 214.590.000,00 251.940.000,00 251.940.000,00 37.350.000,00 17,41
2 17 2 17 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 210.573.000,00 210.573.000,00 253.493.000,00 253.493.000,00 42.920.000,00 20,38
2 17 2 17 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 38.400.000,00 57.600.000,00 96.000.000,00 38.400.000,00 57.600.000,00 96.000.000,00
2 17 2 17 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 353.134.000,00 353.134.000,00 353.414.600,00 353.414.600,00 280.600,00 0,08
2 17 2 17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.345.000,00 559.971.500,00 163.426.900,00 725.743.400,00 2.345.000,00 559.971.500,00 219.726.900,00 782.043.400,00 56.300.000,00 7,76
2 17 2 17 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.497.000,00 94.064.500,00 163.426.900,00 258.988.400,00 1.497.000,00 94.064.500,00 219.726.900,00 315.288.400,00 56.300.000,00 21,74
2 17 2 17 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
848.000,00 299.152.000,00 300.000.000,00 848.000,00 299.152.000,00 300.000.000,00
2 17 2 17 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
111.750.000,00 111.750.000,00 111.750.000,00 111.750.000,00
2 17 2 17 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
55.005.000,00 55.005.000,00 55.005.000,00 55.005.000,00
2 17 2 17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33.671.000,00 6.329.000,00 40.000.000,00 33.671.000,00 6.329.000,00 40.000.000,00
2 17 2 17 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
19.129.000,00 871.000,00 20.000.000,00 19.129.000,00 871.000,00 20.000.000,00
2 17 2 17 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 14.542.000,00 5.458.000,00 20.000.000,00 14.542.000,00 5.458.000,00 20.000.000,00
2 17 2 17 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
143.037.500,00 1.738.165.100,00 178.600.000,00 2.059.802.600,00 139.437.500,00 1.739.147.500,00 203.600.000,00 2.082.185.000,00 22.382.400,00 1,09
2 17 2 17 01 15 01 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 83.925.000,00 473.594.400,00 557.519.400,00 83.925.000,00 473.594.400,00 557.519.400,00
2 17 2 17 01 15 03 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN
9.848.000,00 74.161.600,00 84.009.600,00 6.248.000,00 100.144.000,00 106.392.000,00 22.382.400,00 26,64
2 17 2 17 01 15 04 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM
DAERAH
18.600.000,00 809.968.600,00 178.600.000,00 1.007.168.600,00 18.600.000,00 784.968.600,00 203.600.000,00 1.007.168.600,00
2 17 2 17 01 15 05 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI
DAERAH
4.500.000,00 45.014.000,00 49.514.000,00 4.500.000,00 45.014.000,00 49.514.000,00
2 17 2 17 01 15 07 PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING 550.000,00 45.025.000,00 45.575.000,00 550.000,00 45.025.000,00 45.575.000,00
halaman : 356
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 17 2 17 01 15 08 PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN
DESA
2.325.000,00 132.158.000,00 134.483.000,00 2.325.000,00 132.158.000,00 134.483.000,00
2 17 2 17 01 15 09 PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA
MELALUI UJI CERDAS
249.500,00 43.180.500,00 43.430.000,00 249.500,00 43.180.500,00 43.430.000,00
2 17 2 17 01 15 11 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH DAN DESA
23.040.000,00 115.063.000,00 138.103.000,00 23.040.000,00 115.063.000,00 138.103.000,00
2 18 KEARSIPAN 47.585.000,00 241.751.000,00 97.800.000,00 387.136.000,00 48.355.000,00 255.248.000,00 97.800.000,00 401.403.000,00 14.267.000,00 3,69
2 18 2 17 01 15 PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH 47.585.000,00 241.751.000,00 97.800.000,00 387.136.000,00 48.355.000,00 255.248.000,00 97.800.000,00 401.403.000,00 14.267.000,00 3,69
2 18 2 17 01 15 01 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN
ARSIP
575.000,00 1.812.000,00 97.800.000,00 100.187.000,00 575.000,00 1.812.000,00 97.800.000,00 100.187.000,00
2 18 2 17 01 15 03 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM
BENTUK INFORMATIKA
2.720.000,00 40.955.000,00 43.675.000,00 3.490.000,00 54.452.000,00 57.942.000,00 14.267.000,00 32,67
2 18 2 17 01 15 04 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 34.264.000,00 34.264.000,00 34.264.000,00 34.264.000,00
2 18 2 17 01 15 05 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA
42.480.000,00 53.802.000,00 96.282.000,00 42.480.000,00 53.802.000,00 96.282.000,00
2 18 2 17 01 15 07 LOMBA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH 1.060.000,00 36.668.000,00 37.728.000,00 1.060.000,00 36.668.000,00 37.728.000,00
2 18 2 17 01 15 08 PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00
3 01 01 DINAS PERIKANAN 255.021.000,00 3.727.846.990,00 1.955.376.010,00 5.938.244.000,00 255.671.000,00 4.173.809.990,00 1.791.013.010,00 6.220.494.000,00 282.250.000,00 4,75
3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 255.021.000,00 3.727.846.990,00 1.955.376.010,00 5.938.244.000,00 255.671.000,00 4.173.809.990,00 1.791.013.010,00 6.220.494.000,00 282.250.000,00 4,75
3 01 3 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 46.350.000,00 814.083.000,00 860.433.000,00 48.600.000,00 814.083.000,00 862.683.000,00 2.250.000,00 0,26
3 01 3 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.051.000,00 30.051.000,00 30.051.000,00 30.051.000,00
3 01 3 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00
3 01 3 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 216.780.000,00 216.780.000,00 216.780.000,00 216.780.000,00
3 01 3 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
3 01 3 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 46.350.000,00 153.600.000,00 199.950.000,00 48.600.000,00 153.600.000,00 202.200.000,00 2.250.000,00 1,13
3 01 3 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 232.600.000,00 232.600.000,00 232.600.000,00 232.600.000,00
3 01 3 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.300.000,00 461.301.500,00 124.806.000,00 589.407.500,00 3.300.000,00 461.301.500,00 124.806.000,00 589.407.500,00
3 01 3 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
2.100.000,00 80.751.500,00 124.806.000,00 207.657.500,00 2.100.000,00 80.751.500,00 124.806.000,00 207.657.500,00
3 01 3 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00
3 01 3 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
3 01 3 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00
3 01 3 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.921.000,00 26.579.000,00 36.500.000,00 9.921.000,00 26.579.000,00 36.500.000,00
halaman : 357
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 01 3 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
4.941.000,00 12.809.000,00 17.750.000,00 4.941.000,00 12.809.000,00 17.750.000,00
3 01 3 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.980.000,00 13.770.000,00 18.750.000,00 4.980.000,00 13.770.000,00 18.750.000,00
3 01 3 01 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
288.000.000,00 12.000.000,00 300.000.000,00 231.525.000,00 68.475.000,00 300.000.000,00
3 01 3 01 01 09 07 OPERASIONAL UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN
DAN LINGKUNGAN PERIKANAN
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
3 01 3 01 01 09 08 OPERASIONAL UPT PENGAWASAN DAN KONSERVASI 50.000.000,00 50.000.000,00 30.800.000,00 19.200.000,00 50.000.000,00
3 01 3 01 01 09 09 OPERASIONAL UPT PENGEMBANGAN PERIKANAN
BUDIDAYA
50.000.000,00 50.000.000,00 40.300.000,00 9.700.000,00 50.000.000,00
3 01 3 01 01 09 10 OPERASIONAL UPT PASAR IKAN 44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00
3 01 3 01 01 09 11 OPERASIONAL UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
CAMPUREJO
44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 24.800.000,00 25.200.000,00 50.000.000,00
3 01 3 01 01 09 25 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN WILAYAH BAWEAN 50.000.000,00 50.000.000,00 41.625.000,00 8.375.000,00 50.000.000,00
3 01 3 01 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 51.220.000,00 1.058.440.990,00 385.890.010,00 1.495.551.000,00 51.220.000,00 1.058.440.990,00 385.890.010,00 1.495.551.000,00
3 01 3 01 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 5.198.000,00 60.802.000,00 66.000.000,00 5.198.000,00 60.802.000,00 66.000.000,00
3 01 3 01 01 15 04 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI
PEMBUDIDAYAAN IKAN
9.800.000,00 11.600.000,00 21.400.000,00 9.800.000,00 11.600.000,00 21.400.000,00
3 01 3 01 01 15 11 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG 8.200.000,00 135.530.000,00 143.730.000,00 8.200.000,00 135.530.000,00 143.730.000,00
3 01 3 01 01 15 13 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA
IKAN
4.061.000,00 47.662.000,00 51.723.000,00 4.061.000,00 47.662.000,00 51.723.000,00
3 01 3 01 01 15 14 INTRODUKSI BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG 4.000.000,00 177.276.000,00 181.276.000,00 4.000.000,00 177.276.000,00 181.276.000,00
3 01 3 01 01 15 15 INTRODUKSI BUDIDAYA IKEN LELE DAN BIOFLOK (DAK) 2.075.000,00 91.787.590,00 105.090.010,00 198.952.600,00 2.075.000,00 91.787.590,00 105.090.010,00 198.952.600,00
3 01 3 01 01 15 18 PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
6.522.000,00 87.928.000,00 94.450.000,00 6.522.000,00 87.928.000,00 94.450.000,00
3 01 3 01 01 15 19 DEMPLOT VANNAME 8.400.000,00 329.450.000,00 337.850.000,00 8.400.000,00 329.450.000,00 337.850.000,00
3 01 3 01 01 15 21 DEMPOND PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN (DAK) 2.964.000,00 116.405.400,00 280.800.000,00 400.169.400,00 2.964.000,00 116.405.400,00 280.800.000,00 400.169.400,00
3 01 3 01 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 42.205.000,00 357.636.500,00 476.676.000,00 876.517.500,00 40.605.000,00 860.074.500,00 255.838.000,00 1.156.517.500,00 280.000.000,00 31,94
3 01 3 01 01 16 02 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2.950.000,00 8.610.000,00 11.560.000,00 2.950.000,00 8.610.000,00 11.560.000,00
3 01 3 01 01 16 03 PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 7.630.000,00 13.734.000,00 476.676.000,00 498.040.000,00 7.630.000,00 13.734.000,00 255.838.000,00 277.202.000,00 (220.838.000,00) (44,34)
3 01 3 01 01 16 04 FASILITASI PERLINDUNGAN NELAYAN 1.400.000,00 20.950.000,00 22.350.000,00 1.400.000,00 20.950.000,00 22.350.000,00
3 01 3 01 01 16 06 PEMBINAAN DAN PELATIHAN NELAYAN 2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00 2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00
3 01 3 01 01 16 07 PENYUSUNAN NASKAh AKADEMIS (NA) DAN RANPERDA
PERIKANAN TANGKAP
22.425.000,00 168.732.500,00 191.157.500,00 20.825.000,00 91.170.500,00 111.995.500,00 (79.162.000,00) (41,41)
3 01 3 01 01 16 08 INTRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 3.300.000,00 82.050.000,00 85.350.000,00 3.300.000,00 662.050.000,00 665.350.000,00 580.000.000,00 679,55
3 01 3 01 01 16 09 PEMBINAAN DIVERSIFIKASI USAHA BAGI WANITA
NELAYAN
2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00 2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00
halaman : 358
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 01 3 01 01 17 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
53.575.000,00 286.581.000,00 190.760.000,00 530.916.000,00 53.575.000,00 286.581.000,00 190.760.000,00 530.916.000,00
3 01 3 01 01 17 01 PELATIHAN TEKNOLOGI PENANGANAN PRODUK IKAN
SEGAR
7.450.000,00 48.241.000,00 55.691.000,00 7.450.000,00 48.241.000,00 55.691.000,00
3 01 3 01 01 17 03 GEMAR MAKAN IKAN 7.125.000,00 91.025.000,00 98.150.000,00 7.125.000,00 91.025.000,00 98.150.000,00
3 01 3 01 01 17 10 PERTEMUAN PELAYANAN USAHA 34.700.000,00 122.325.000,00 157.025.000,00 34.700.000,00 122.325.000,00 157.025.000,00
3 01 3 01 01 17 13 PEMBANGUNAN GUDANG PENANGANAN IKAN SEGAR 2.700.000,00 6.540.000,00 190.760.000,00 200.000.000,00 2.700.000,00 6.540.000,00 190.760.000,00 200.000.000,00
3 01 3 01 01 17 14 TEMU APLIKASI TEHNOLOGI PENGELOLAAN HASIL
PERIKANAN
1.600.000,00 18.450.000,00 20.050.000,00 1.600.000,00 18.450.000,00 20.050.000,00
3 01 3 01 01 18 PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
48.450.000,00 435.225.000,00 765.244.000,00 1.248.919.000,00 48.450.000,00 435.225.000,00 765.244.000,00 1.248.919.000,00
3 01 3 01 01 18 01 PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
8.500.000,00 133.535.000,00 142.035.000,00 8.500.000,00 133.535.000,00 142.035.000,00
3 01 3 01 01 18 05 BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT
PENGAWAS (POKMASWAS)
9.875.000,00 77.075.000,00 86.950.000,00 9.875.000,00 77.075.000,00 86.950.000,00
3 01 3 01 01 18 09 PEMBANGUNAN DERMAGA 24.025.000,00 109.040.000,00 765.244.000,00 898.309.000,00 24.025.000,00 109.040.000,00 765.244.000,00 898.309.000,00
3 01 3 01 01 18 10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
1.900.000,00 45.625.000,00 47.525.000,00 1.900.000,00 45.625.000,00 47.525.000,00
3 01 3 01 01 18 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH 4.150.000,00 69.950.000,00 74.100.000,00 4.150.000,00 69.950.000,00 74.100.000,00
3 02 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 322.384.000,00 5.724.090.500,00 3.896.718.400,00 9.943.192.900,00 264.484.000,00 4.737.927.000,00 2.977.547.900,00 7.979.958.900,00 (1.963.234.000,00) (19,74)
3 02 PARIWISATA 170.954.000,00 4.289.652.500,00 3.896.718.400,00 8.357.324.900,00 169.604.000,00 3.325.111.000,00 2.977.547.900,00 6.472.262.900,00 (1.885.062.000,00) (22,56)
3 02 3 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 69.300.000,00 1.211.515.000,00 1.280.815.000,00 69.300.000,00 1.255.073.500,00 1.324.373.500,00 43.558.500,00 3,40
3 02 3 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
3 02 3 02 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
3 02 3 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 279.588.000,00 279.588.000,00 275.974.500,00 275.974.500,00 (3.613.500,00) (1,29)
3 02 3 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 375.035.000,00 375.035.000,00 422.207.000,00 422.207.000,00 47.172.000,00 12,58
3 02 3 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 69.300.000,00 115.392.000,00 184.692.000,00 69.300.000,00 115.392.000,00 184.692.000,00
3 02 3 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 406.100.000,00 406.100.000,00 406.100.000,00 406.100.000,00
3 02 3 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
10.758.000,00 258.236.500,00 2.828.614.000,00 3.097.608.500,00 10.758.000,00 296.036.500,00 2.152.492.200,00 2.459.286.700,00 (638.321.800,00) (20,61)
3 02 3 02 01 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /
KANTOR
7.686.000,00 1.500.000,00 2.490.814.000,00 2.500.000.000,00 7.686.000,00 1.500.000,00 1.852.492.200,00 1.861.678.200,00 (638.321.800,00) (25,53)
3 02 3 02 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.536.000,00 73.949.500,00 143.500.000,00 218.985.500,00 1.536.000,00 73.949.500,00 143.500.000,00 218.985.500,00
3 02 3 02 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
1.536.000,00 50.532.000,00 194.300.000,00 246.368.000,00 1.536.000,00 88.332.000,00 156.500.000,00 246.368.000,00
3 02 3 02 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
81.955.000,00 81.955.000,00 81.955.000,00 81.955.000,00
halaman : 359
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 02 3 02 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
50.300.000,00 50.300.000,00 50.300.000,00 50.300.000,00
3 02 3 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
22.512.000,00 50.088.000,00 72.600.000,00 22.512.000,00 50.088.000,00 72.600.000,00
3 02 3 02 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.667.000,00 14.333.000,00 20.000.000,00 5.667.000,00 14.333.000,00 20.000.000,00
3 02 3 02 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 5.290.000,00 14.710.000,00 20.000.000,00 5.290.000,00 14.710.000,00 20.000.000,00
3 02 3 02 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 6.685.000,00 13.315.000,00 20.000.000,00 6.685.000,00 13.315.000,00 20.000.000,00
3 02 3 02 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
4.870.000,00 7.730.000,00 12.600.000,00 4.870.000,00 7.730.000,00 12.600.000,00
3 02 3 02 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
647.373.000,00 647.373.000,00 611.373.000,00 611.373.000,00 (36.000.000,00) (5,56)
3 02 3 02 01 07 61 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI
211.808.000,00 211.808.000,00 193.808.000,00 193.808.000,00 (18.000.000,00) (8,50)
3 02 3 02 01 07 62 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN WISATA MAULANA MALIK IBRAHIM
291.055.000,00 291.055.000,00 273.055.000,00 273.055.000,00 (18.000.000,00) (6,18)
3 02 3 02 01 07 64 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN BAWEAN
144.510.000,00 144.510.000,00 144.510.000,00 144.510.000,00
3 02 3 02 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 51.584.000,00 1.664.216.000,00 165.000.000,00 1.880.800.000,00 50.234.000,00 654.316.000,00 165.000.000,00 869.550.000,00 (1.011.250.000,00) (53,77)
3 02 3 02 01 15 01 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PEMASARAN PARIWISATA
43.000.000,00 1.531.200.000,00 165.000.000,00 1.739.200.000,00 41.650.000,00 332.550.000,00 165.000.000,00 539.200.000,00 (1.200.000.000,00) (69,00)
3 02 3 02 01 15 03 PROMOSI POTENSI WISATA 587.000,00 59.413.000,00 60.000.000,00 587.000,00 248.163.000,00 248.750.000,00 188.750.000,00 314,58
3 02 3 02 01 15 06 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI
POTENSI WISATA
3.522.000,00 46.478.000,00 50.000.000,00 3.522.000,00 46.478.000,00 50.000.000,00
3 02 3 02 01 15 07 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
4.475.000,00 27.125.000,00 31.600.000,00 4.475.000,00 27.125.000,00 31.600.000,00
3 02 3 02 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 8.200.000,00 58.709.000,00 903.104.400,00 970.013.400,00 8.200.000,00 58.709.000,00 660.055.700,00 726.964.700,00 (243.048.700,00) (25,06)
3 02 3 02 01 16 01 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PERASARANA PARIWISATA
5.500.000,00 2.759.000,00 863.104.400,00 871.363.400,00 5.500.000,00 2.759.000,00 620.055.700,00 628.314.700,00 (243.048.700,00) (27,89)
3 02 3 02 01 16 03 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA 2.700.000,00 55.950.000,00 40.000.000,00 98.650.000,00 2.700.000,00 55.950.000,00 40.000.000,00 98.650.000,00
3 02 3 02 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00 8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00
3 02 3 02 01 17 04 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00 8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00
2 16 KEBUDAYAAN 151.430.000,00 1.434.438.000,00 1.585.868.000,00 94.880.000,00 1.412.816.000,00 1.507.696.000,00 (78.172.000,00) (4,93)
2 16 3 02 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN
KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
7.700.000,00 228.994.000,00 236.694.000,00 7.700.000,00 228.994.000,00 236.694.000,00 0,00
2 16 3 02 01 15 01 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 6.300.000,00 130.754.000,00 137.054.000,00 6.300.000,00 130.754.000,00 137.054.000,00
2 16 3 02 01 15 02 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
ANTAR DAERAH
1.400.000,00 98.240.000,00 99.640.000,00 1.400.000,00 98.240.000,00 99.640.000,00
halaman : 360
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 16 3 02 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN
BUDAYA
143.730.000,00 1.205.444.000,00 1.349.174.000,00 87.180.000,00 1.183.822.000,00 1.271.002.000,00 (78.172.000,00) (5,79)
2 16 3 02 01 16 01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN
PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN
PENINGGALAN BAWAH AIR
47.635.000,00 93.125.000,00 140.760.000,00 47.635.000,00 131.953.000,00 179.588.000,00 38.828.000,00 27,58
2 16 3 02 01 16 02 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 82.400.000,00 775.524.000,00 857.924.000,00 25.850.000,00 715.074.000,00 740.924.000,00 (117.000.000,00) (13,64)
2 16 3 02 01 16 03 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA
DAERAH
1.095.000,00 30.930.000,00 32.025.000,00 1.095.000,00 30.930.000,00 32.025.000,00
2 16 3 02 01 16 04 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA
DAERAH
12.600.000,00 305.865.000,00 318.465.000,00 12.600.000,00 305.865.000,00 318.465.000,00
3 03 01 DINAS PERTANIAN 340.775.000,00 14.182.942.000,00 2.028.630.000,00 16.552.347.000,00 378.770.000,00 14.363.633.151,00 2.051.650.000,00 16.794.053.151,00 241.706.151,00 1,46
3 03 PERTANIAN 319.978.000,00 13.685.137.500,00 2.028.630.000,00 16.033.745.500,00 357.973.000,00 13.865.828.651,00 2.051.650.000,00 16.275.451.651,00 241.706.151,00 1,51
3 03 3 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 77.700.000,00 1.240.961.300,00 1.318.661.300,00 77.700.000,00 1.277.681.251,00 1.355.381.251,00 36.719.951,00 2,78
3 03 3 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 93.417.000,00 93.417.000,00 93.417.000,00 93.417.000,00
3 03 3 03 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.710.000,00 18.710.000,00 18.710.000,00 18.710.000,00
3 03 3 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 462.951.800,00 462.951.800,00 454.511.751,00 454.511.751,00 (8.440.049,00) (1,82)
3 03 3 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 150.000.000,00 150.000.000,00 195.160.000,00 195.160.000,00 45.160.000,00 30,11
3 03 3 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 77.700.000,00 57.600.000,00 135.300.000,00 77.700.000,00 57.600.000,00 135.300.000,00
3 03 3 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 458.282.500,00 458.282.500,00 458.282.500,00 458.282.500,00
3 03 3 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.725.000,00 557.385.700,00 410.380.000,00 971.490.700,00 3.725.000,00 514.205.700,00 408.400.000,00 926.330.700,00 (45.160.000,00) (4,65)
3 03 3 03 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.490.000,00 122.938.900,00 350.380.000,00 474.808.900,00 1.490.000,00 124.918.900,00 348.400.000,00 474.808.900,00
3 03 3 03 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
2.235.000,00 120.093.800,00 60.000.000,00 182.328.800,00 2.235.000,00 74.933.800,00 60.000.000,00 137.168.800,00 (45.160.000,00) (24,77)
3 03 3 03 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
237.800.000,00 237.800.000,00 237.800.000,00 237.800.000,00
3 03 3 03 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
76.553.000,00 76.553.000,00 76.553.000,00 76.553.000,00
3 03 3 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.720.000,00 100.358.000,00 108.078.000,00 7.720.000,00 100.358.000,00 108.078.000,00
3 03 3 03 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
900.000,00 19.128.000,00 20.028.000,00 900.000,00 19.128.000,00 20.028.000,00
3 03 3 03 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
3 03 3 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.675.000,00 24.075.000,00 27.750.000,00 3.675.000,00 24.075.000,00 27.750.000,00
3 03 3 03 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 2.320.000,00 24.230.000,00 26.550.000,00 2.320.000,00 24.230.000,00 26.550.000,00
3 03 3 03 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
825.000,00 22.425.000,00 23.250.000,00 825.000,00 22.425.000,00 23.250.000,00
halaman : 361
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 03 3 03 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
143.500.000,00 6.500.000,00 150.000.000,00 131.500.000,00 18.500.000,00 150.000.000,00
3 03 3 03 01 07 99 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN
DUKUN
143.500.000,00 6.500.000,00 150.000.000,00 131.500.000,00 18.500.000,00 150.000.000,00
3 03 3 03 01 09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
1.139.846.200,00 24.900.000,00 1.164.746.200,00 1.126.846.200,00 37.900.000,00 1.164.746.200,00
3 03 3 03 01 09 03 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI
KECAMATAN BALONGPANGGANG
49.400.000,00 49.400.000,00 49.400.000,00 49.400.000,00
3 03 3 03 01 09 04 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI
KECAMATAN PANCENG
30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00
3 03 3 03 01 09 05 PENGELOLAAN UPT TAMAN TEHNOLOGI PERTANIAN DI
KECAMATAN PANCENG
100.800.000,00 3.000.000,00 103.800.000,00 87.800.000,00 16.000.000,00 103.800.000,00
3 03 3 03 01 09 20 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN
MENGANTI
221.471.000,00 221.471.000,00 221.471.000,00 221.471.000,00
3 03 3 03 01 09 21 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN
CERME
222.991.600,00 222.991.600,00 222.991.600,00 222.991.600,00
3 03 3 03 01 09 22 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN
KEBOMAS
194.896.000,00 5.000.000,00 199.896.000,00 194.896.000,00 5.000.000,00 199.896.000,00
3 03 3 03 01 09 23 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN
SIDAYU
199.208.600,00 16.900.000,00 216.108.600,00 199.208.600,00 16.900.000,00 216.108.600,00
3 03 3 03 01 09 24 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN
TAMBAK
120.879.000,00 120.879.000,00 120.879.000,00 120.879.000,00
3 03 3 03 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI 14.040.000,00 315.233.800,00 329.273.800,00 12.480.000,00 316.793.800,00 329.273.800,00
3 03 3 03 01 15 01 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN
2.600.000,00 78.065.800,00 80.665.800,00 2.600.000,00 78.065.800,00 80.665.800,00
3 03 3 03 01 15 03 PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN JASA
ALSINTAN (UPJA)
2.800.000,00 19.804.000,00 22.604.000,00 2.800.000,00 19.804.000,00 22.604.000,00
3 03 3 03 01 15 13 REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) 2.190.000,00 47.310.000,00 49.500.000,00 630.000,00 48.870.000,00 49.500.000,00
3 03 3 03 01 15 14 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN
KELOMPOK
1.200.000,00 22.950.000,00 24.150.000,00 1.200.000,00 22.950.000,00 24.150.000,00
3 03 3 03 01 15 15 URBAN FARMING 3.950.000,00 83.836.000,00 87.786.000,00 3.950.000,00 83.836.000,00 87.786.000,00
3 03 3 03 01 15 18 PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/ PERKEBUNAN
1.300.000,00 63.268.000,00 64.568.000,00 1.300.000,00 63.268.000,00 64.568.000,00
3 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN
8.694.000,00 120.733.000,00 129.427.000,00 8.694.000,00 120.733.000,00 129.427.000,00
3 03 3 03 01 16 02 LOMBA DAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN UNGGULAN DAERAH
1.244.000,00 37.626.000,00 38.870.000,00 1.244.000,00 37.626.000,00 38.870.000,00
3 03 3 03 01 16 03 PENANGANAN PASCA PANEN PERTANIAN/PERKEBUNAN 7.450.000,00 83.107.000,00 90.557.000,00 7.450.000,00 83.107.000,00 90.557.000,00
3 03 3 03 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORIKULTURA
17.865.000,00 135.730.000,00 91.500.000,00 245.095.000,00 17.865.000,00 135.730.000,00 91.500.000,00 245.095.000,00
halaman : 362
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 03 3 03 01 17 01 GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
TANAMAN
9.825.000,00 87.970.000,00 97.795.000,00 9.825.000,00 87.970.000,00 97.795.000,00
3 03 3 03 01 17 02 REVITALISASI BRIGADE PROTEKSI TANAMAN 8.040.000,00 47.760.000,00 91.500.000,00 147.300.000,00 8.040.000,00 47.760.000,00 91.500.000,00 147.300.000,00
3 03 3 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN
HORTIKULTURA
47.892.000,00 371.801.000,00 960.000.000,00 1.379.693.000,00 50.242.000,00 392.701.000,00 960.000.000,00 1.402.943.000,00 23.250.000,00 1,69
3 03 3 03 01 18 05 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU
TANAMAN SAYURAN
4.420.000,00 65.880.000,00 70.300.000,00 4.420.000,00 65.880.000,00 70.300.000,00
3 03 3 03 01 18 07 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA 4.590.000,00 27.482.000,00 32.072.000,00 4.590.000,00 27.482.000,00 32.072.000,00
3 03 3 03 01 18 10 PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK 6.080.000,00 39.930.000,00 46.010.000,00 6.080.000,00 39.930.000,00 46.010.000,00
3 03 3 03 01 18 12 PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA 9.050.000,00 68.350.000,00 77.400.000,00 11.400.000,00 89.250.000,00 100.650.000,00 23.250.000,00 30,04
3 03 3 03 01 18 14 PENGEMBANGAN BUAH UNGGULAN LOKAL DAERAH 3.772.000,00 69.613.000,00 73.385.000,00 3.772.000,00 69.613.000,00 73.385.000,00
3 03 3 03 01 18 17 SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU (GPPTT)
5.590.000,00 29.616.000,00 35.206.000,00 5.590.000,00 29.616.000,00 35.206.000,00
3 03 3 03 01 18 18 SOSIALISASI ASURANSI USAHA TANI PADI 4.390.000,00 40.930.000,00 45.320.000,00 4.390.000,00 40.930.000,00 45.320.000,00
3 03 3 03 01 18 20 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI
PROVINSI BIDANG PERTANIAN
10.000.000,00 30.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00
3 03 3 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN 4.600.000,00 86.483.000,00 91.083.000,00 27.050.000,00 299.224.000,00 326.274.000,00 235.191.000,00 258,22
3 03 3 03 01 19 04 PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT
22.450.000,00 212.741.000,00 235.191.000,00 235.191.000,00
3 03 3 03 01 19 06 BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN PERKEBUNAN 4.600.000,00 86.483.000,00 91.083.000,00 4.600.000,00 86.483.000,00 91.083.000,00
3 03 3 03 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/
PERKEBUNAN/ PETERNAKAN LAPANGAN
13.900.000,00 242.928.500,00 455.800.000,00 712.628.500,00 13.900.000,00 242.928.500,00 455.800.000,00 712.628.500,00
3 03 3 03 01 20 01 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH
PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN
8.500.000,00 59.428.000,00 16.800.000,00 84.728.000,00 8.500.000,00 59.428.000,00 16.800.000,00 84.728.000,00
3 03 3 03 01 20 02 PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 41.300.000,00 41.300.000,00 41.300.000,00 41.300.000,00
3 03 3 03 01 20 03 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH
SWADAYA
2.400.000,00 134.200.500,00 136.600.500,00 2.400.000,00 134.200.500,00 136.600.500,00
3 03 3 03 01 20 06 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN ( BPP) DI KECAMATAN DAN PENYEDIAAN
SARANA PENDUKUNGNYA ( DAK )
3.000.000,00 8.000.000,00 439.000.000,00 450.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 439.000.000,00 450.000.000,00
3 03 3 03 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN
49.336.000,00 8.263.461.000,00 79.550.000,00 8.392.347.000,00 64.586.000,00 8.248.211.000,00 79.550.000,00 8.392.347.000,00
3 03 3 03 01 21 01 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN
PENGENDALIAN BANTUAN JALAN USAHA TANI (JUT)
1.350.000,00 65.875.000,00 67.225.000,00 5.525.000,00 61.700.000,00 67.225.000,00
3 03 3 03 01 21 03 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR
MELIPUTI AIR TANAH ( DANGKAL/DALAM)/EMBUNG/DAM
PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)
15.630.000,00 7.348.742.000,00 7.364.372.000,00 25.905.000,00 7.338.467.000,00 7.364.372.000,00
halaman : 363
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
3 03 3 03 01 21 04 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI
PERTANIAN/ PERKEBUNAN TEPAT GUNA
4.740.000,00 122.420.000,00 69.550.000,00 196.710.000,00 4.740.000,00 122.420.000,00 69.550.000,00 196.710.000,00
3 03 3 03 01 21 05 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 17.020.000,00 148.015.000,00 165.035.000,00 17.020.000,00 148.015.000,00 165.035.000,00
3 03 3 03 01 21 08 AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(LP2B)
6.596.000,00 182.409.000,00 10.000.000,00 199.005.000,00 6.596.000,00 182.409.000,00 10.000.000,00 199.005.000,00
3 03 3 03 01 21 10 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN JALAN PERTANIAN ( JUT DAN
JALAN PRODUKSI ) ( DAK )
4.000.000,00 396.000.000,00 400.000.000,00 4.800.000,00 395.200.000,00 400.000.000,00
3 03 3 03 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
8.216.000,00 604.790.000,00 613.006.000,00 8.216.000,00 501.345.200,00 509.561.200,00 (103.444.800,00) (16,88)
3 03 3 03 01 22 01 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT MENULAR TERNAK
1.448.000,00 73.270.000,00 74.718.000,00 1.448.000,00 73.270.000,00 74.718.000,00
3 03 3 03 01 22 02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.448.000,00 52.867.000,00 54.315.000,00 1.448.000,00 52.867.000,00 54.315.000,00
3 03 3 03 01 22 03 REVITALISASI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) 2.120.000,00 97.489.000,00 99.609.000,00 2.120.000,00 97.489.000,00 99.609.000,00
3 03 3 03 01 22 05 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI/INSTALASI
PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK, RUMAH
POTONG HEWAN ( RPH ), PUSKESWAN DAN PENYEDIAAN
SARANA PENDUKUNGNYA ( DAK )
3.200.000,00 381.164.000,00 384.364.000,00 3.200.000,00 277.719.200,00 280.919.200,00 (103.444.800,00) (26,91)
3 03 3 03 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
30.090.000,00 134.585.000,00 164.675.000,00 33.570.000,00 176.755.000,00 210.325.000,00 45.650.000,00 27,72
3 03 3 03 01 23 01 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 15.230.000,00 76.375.000,00 91.605.000,00 20.910.000,00 116.345.000,00 137.255.000,00 45.650.000,00 49,83
3 03 3 03 01 23 05 KONTES TERNAK 14.860.000,00 58.210.000,00 73.070.000,00 12.660.000,00 60.410.000,00 73.070.000,00
3 03 3 03 01 24 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00 7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00
3 03 3 03 01 24 03 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
(OPT) PERKEBUNAN
7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00 7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00
3 03 3 03 01 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU 28.400.000,00 186.909.000,00 215.309.000,00 24.425.000,00 240.384.000,00 264.809.000,00 49.500.000,00 22,99
3 03 3 03 01 25 03 PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN/ATAU
PENGESAHAN BADAN HUKUM KELOMPOK PETANI
TEMBAKAU ( DBHCHT )
28.400.000,00 186.909.000,00 215.309.000,00 (215.309.000,00) (100,00)
3 03 3 03 01 25 04 PENERAPAN PEMBUDIYAAN SESUAI DENGAN GOOD
AGRICULTURAL PRATICES TEMBAKAU (DBHCHT)
7.700.000,00 120.630.000,00 128.330.000,00 128.330.000,00
3 03 3 03 01 25 05 PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
(DBHCHT)
16.725.000,00 119.754.000,00 136.479.000,00 136.479.000,00
2 03 PANGAN 20.797.000,00 497.804.500,00 518.601.500,00 20.797.000,00 497.804.500,00 518.601.500,00
2 03 3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
18.997.000,00 421.650.000,00 440.647.000,00 18.997.000,00 421.650.000,00 440.647.000,00
2 03 3 03 01 15 02 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN
PANGAN
1.875.000,00 92.660.400,00 94.535.400,00 1.875.000,00 92.660.400,00 94.535.400,00
2 03 3 03 01 15 04 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 6.950.000,00 79.536.000,00 86.486.000,00 6.950.000,00 79.536.000,00 86.486.000,00
halaman : 364
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
2 03 3 03 01 15 07 PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
1.800.000,00 165.721.100,00 167.521.100,00 1.800.000,00 165.721.100,00 167.521.100,00
2 03 3 03 01 15 08 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT
2.709.000,00 32.583.500,00 35.292.500,00 2.709.000,00 32.583.500,00 35.292.500,00
2 03 3 03 01 15 09 ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN WILAYAH 2.535.000,00 26.318.500,00 28.853.500,00 2.535.000,00 26.318.500,00 28.853.500,00
2 03 3 03 01 15 13 OPTIMALISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN 3.128.000,00 24.830.500,00 27.958.500,00 3.128.000,00 24.830.500,00 27.958.500,00
2 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN
PANGAN
1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00 1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00
2 03 3 03 01 16 01 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00 1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00
4 01 01 INSPEKTORAT 3.210.702.000,00 5.115.581.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00 3.214.501.000,00 5.111.782.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00
4 01 INSPEKTORAT 3.210.702.000,00 5.115.581.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00 3.214.501.000,00 5.111.782.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00
4 01 4 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 38.400.000,00 1.921.578.600,00 1.959.978.600,00 44.100.000,00 1.915.878.600,00 1.959.978.600,00
4 01 4 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.660.000,00 50.660.000,00 50.660.000,00 50.660.000,00
4 01 4 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
47.760.000,00 47.760.000,00 47.760.000,00 47.760.000,00
4 01 4 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 463.230.000,00 463.230.000,00 463.230.000,00 463.230.000,00
4 01 4 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00
4 01 4 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 38.400.000,00 195.720.000,00 234.120.000,00 44.100.000,00 190.020.000,00 234.120.000,00
4 01 4 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00
4 01 4 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
468.658.000,00 266.900.000,00 735.558.000,00 468.658.000,00 266.900.000,00 735.558.000,00
4 01 4 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
178.658.000,00 266.900.000,00 445.558.000,00 178.658.000,00 266.900.000,00 445.558.000,00
4 01 4 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
268.997.500,00 268.997.500,00 268.997.500,00 268.997.500,00
4 01 4 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
21.002.500,00 21.002.500,00 21.002.500,00 21.002.500,00
4 01 4 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00
4 01 4 01 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00
4 01 4 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
53.087.000,00 11.913.000,00 65.000.000,00 53.087.000,00 11.913.000,00 65.000.000,00
4 01 4 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
18.654.000,00 1.346.000,00 20.000.000,00 18.654.000,00 1.346.000,00 20.000.000,00
4 01 4 01 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 16.473.000,00 3.527.000,00 20.000.000,00 16.473.000,00 3.527.000,00 20.000.000,00
4 01 4 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.960.000,00 7.040.000,00 25.000.000,00 17.960.000,00 7.040.000,00 25.000.000,00
4 01 4 01 01 15 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00 20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00
4 01 4 01 01 15 01 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00 20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00
halaman : 365
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 01 4 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
2.415.520.000,00 1.653.814.800,00 4.069.334.800,00 2.147.770.000,00 1.031.564.800,00 3.179.334.800,00 (890.000.000,00) (21,87)
4 01 4 01 01 16 01 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA
BERKALA
684.600.000,00 681.256.000,00 1.365.856.000,00 600.800.000,00 365.056.000,00 965.856.000,00 (400.000.000,00) (29,29)
4 01 4 01 01 16 02 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
608.650.000,00 191.014.800,00 799.664.800,00 701.275.000,00 218.389.800,00 919.664.800,00 120.000.000,00 15,01
4 01 4 01 01 16 03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
346.650.000,00 187.716.000,00 534.366.000,00 261.500.000,00 112.866.000,00 374.366.000,00 (160.000.000,00) (29,94)
4 01 4 01 01 16 04 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 28.764.000,00 7.261.000,00 36.025.000,00 28.764.000,00 7.261.000,00 36.025.000,00
4 01 4 01 01 16 05 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 316.175.000,00 328.902.000,00 645.077.000,00 124.750.000,00 70.327.000,00 195.077.000,00 (450.000.000,00) (69,76)
4 01 4 01 01 16 06 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 71.270.000,00 8.213.200,00 79.483.200,00 71.270.000,00 8.213.200,00 79.483.200,00
4 01 4 01 01 16 07 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 47.465.000,00 3.716.000,00 51.181.000,00 47.465.000,00 3.716.000,00 51.181.000,00
4 01 4 01 01 16 08 REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH* 282.516.000,00 237.773.000,00 520.289.000,00 282.516.000,00 237.773.000,00 520.289.000,00
4 01 4 01 01 16 09 PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN 29.430.000,00 7.962.800,00 37.392.800,00 29.430.000,00 7.962.800,00 37.392.800,00
4 01 4 01 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
59.690.000,00 105.999.000,00 165.689.000,00 59.690.000,00 105.999.000,00 165.689.000,00
4 01 4 01 01 17 01 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
55.290.000,00 10.399.000,00 65.689.000,00 55.290.000,00 10.399.000,00 65.689.000,00
4 01 4 01 01 17 02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI
PENGAWAS DAERAH
4.400.000,00 95.600.000,00 100.000.000,00 4.400.000,00 95.600.000,00 100.000.000,00
4 01 4 01 01 18 PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH 57.240.000,00 205.574.400,00 262.814.400,00 57.240.000,00 205.574.400,00 262.814.400,00
4 01 4 01 01 18 03 PEMANTAUAN DAN PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) OPD
12.303.000,00 1.815.400,00 14.118.400,00 12.303.000,00 1.815.400,00 14.118.400,00
4 01 4 01 01 18 04 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
15.050.000,00 200.488.000,00 215.538.000,00 15.050.000,00 200.488.000,00 215.538.000,00
4 01 4 01 01 18 05 PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) OPD
29.887.000,00 3.271.000,00 33.158.000,00 29.887.000,00 3.271.000,00 33.158.000,00
4 01 4 01 01 19 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI 566.356.000,00 583.597.200,00 1.149.953.200,00 832.205.000,00 1.207.748.200,00 2.039.953.200,00 890.000.000,00 77,39
4 01 4 01 01 19 01 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM 57.065.000,00 8.911.000,00 65.976.000,00 57.065.000,00 8.911.000,00 65.976.000,00
4 01 4 01 01 19 02 PENANGANAN GRATIFIKASI 46.064.000,00 11.658.000,00 57.722.000,00 77.534.000,00 445.188.000,00 522.722.000,00 465.000.000,00 805,59
4 01 4 01 01 19 03 PENGELOLAAN LHKPN 28.749.000,00 237.574.000,00 266.323.000,00 28.749.000,00 237.574.000,00 266.323.000,00
4 01 4 01 01 19 04 SAPU BERSIH PUNGLI 380.403.000,00 100.005.000,00 480.408.000,00 563.171.000,00 267.237.000,00 830.408.000,00 350.000.000,00 72,85
4 01 4 01 01 19 05 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA
54.075.000,00 225.449.200,00 279.524.200,00 54.075.000,00 225.449.200,00 279.524.200,00
4 01 4 01 01 19 06 TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
51.611.000,00 23.389.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
4 02 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
3.003.279.000,00 8.314.899.300,00 100.000.000,00 11.418.178.300,00 3.007.070.000,00 7.836.287.500,00 200.000.000,00 11.043.357.500,00 (374.820.800,00) (3,28)
halaman : 366
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 02 PERENCANAAN 2.561.036.000,00 7.078.053.900,00 100.000.000,00 9.739.089.900,00 2.522.081.000,00 6.532.188.100,00 200.000.000,00 9.254.269.100,00 (484.820.800,00) (4,98)
4 02 4 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 119.424.000,00 1.093.178.350,00 1.212.602.350,00 119.424.000,00 1.093.178.350,00 1.212.602.350,00
4 02 4 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 36.976.000,00 36.976.000,00 36.976.000,00 36.976.000,00
4 02 4 02 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
4 02 4 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 599.005.000,00 599.005.000,00 595.720.000,00 595.720.000,00 (3.285.000,00) (0,55)
4 02 4 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 364.797.350,00 364.797.350,00 364.797.350,00 364.797.350,00
4 02 4 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 119.424.000,00 57.600.000,00 177.024.000,00 119.424.000,00 57.600.000,00 177.024.000,00
4 02 4 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 27.000.000,00 27.000.000,00 30.285.000,00 30.285.000,00 3.285.000,00 12,17
4 02 4 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
660.000,00 384.941.650,00 100.000.000,00 485.601.650,00 660.000,00 434.941.650,00 100.000.000,00 535.601.650,00 50.000.000,00 10,30
4 02 4 02 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
600.000,00 125.001.650,00 100.000.000,00 225.601.650,00 600.000,00 125.001.650,00 100.000.000,00 225.601.650,00
4 02 4 02 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
4 02 4 02 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
60.000,00 99.940.000,00 100.000.000,00 60.000,00 149.940.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00
4 02 4 02 01 15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 534.134.000,00 1.372.621.600,00 0,00 1.906.755.600,00 523.448.000,00 1.281.254.800,00 50.000.000,00 1.854.702.800,00 (52.052.800,00) (2,73)
4 02 4 02 01 15 02 PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
78.645.000,00 193.290.000,00 271.935.000,00 84.145.000,00 207.940.000,00 292.085.000,00 20.150.000,00 7,41
4 02 4 02 01 15 03 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNANA
DAERAH
92.450.000,00 154.781.000,00 247.231.000,00 85.883.000,00 100.648.200,00 186.531.200,00 (60.699.800,00) (24,55)
4 02 4 02 01 15 04 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
147.439.000,00 246.172.000,00 393.611.000,00 131.220.000,00 200.888.000,00 332.108.000,00 (61.503.000,00) (15,63)
4 02 4 02 01 15 05 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
54.522.000,00 111.624.800,00 166.146.800,00 54.522.000,00 111.624.800,00 166.146.800,00
4 02 4 02 01 15 07 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA
PENYELENGGARAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
51.644.000,00 104.768.800,00 156.412.800,00 51.644.000,00 89.768.800,00 141.412.800,00 (15.000.000,00) (9,59)
4 02 4 02 01 15 12 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN INTEGRATED
DEVELOPMENT PLAN DAN SINGKRONISASI
PERENCANAAN STRATEGI TERHADAP PERENCANAAN
OPERASIONAL
20.835.000,00 240.389.000,00 261.224.000,00 20.835.000,00 240.389.000,00 261.224.000,00
4 02 4 02 01 15 13 PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN DASKBOARD GRESIK
INCLUSIVE DECISION SUPPORT SYSTEM (GIDSS)
24.015.000,00 247.985.000,00 272.000.000,00 30.615.000,00 256.385.000,00 287.000.000,00 15.000.000,00 5,51
halaman : 367
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 02 4 02 01 15 14 FASILITASI DAN ADVOKASI REGULASI PENUNJANG,
PENYUSUNAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
64.584.000,00 73.611.000,00 138.195.000,00 64.584.000,00 73.611.000,00 50.000.000,00 188.195.000,00 50.000.000,00 36,18
4 02 4 02 01 16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 501.715.000,00 921.668.300,00 1.423.383.300,00 501.715.000,00 921.668.300,00 1.423.383.300,00
4 02 4 02 01 16 01 SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN
EKONOMI
33.990.000,00 43.461.000,00 77.451.000,00 33.990.000,00 43.461.000,00 77.451.000,00
4 02 4 02 01 16 03 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
23.748.000,00 29.188.000,00 52.936.000,00 23.748.000,00 29.188.000,00 52.936.000,00
4 02 4 02 01 16 07 PENYUSUNAN DAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI
38.695.000,00 15.312.000,00 54.007.000,00 38.695.000,00 15.312.000,00 54.007.000,00
4 02 4 02 01 16 13 KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
96.610.000,00 119.692.500,00 216.302.500,00 96.610.000,00 119.692.500,00 216.302.500,00
4 02 4 02 01 16 14 ANALISA PERENCANAAN KEUANGAN DAN INVESTASI 33.180.000,00 146.881.000,00 180.061.000,00 33.180.000,00 146.881.000,00 180.061.000,00
4 02 4 02 01 16 15 ANALISA PERENCANAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 59.354.000,00 196.463.300,00 255.817.300,00 59.354.000,00 196.463.300,00 255.817.300,00
4 02 4 02 01 16 16 kOORDINASI DAN FASILITASI AGROPOLITAN DAN
MINAPOLITAN
64.214.000,00 44.830.500,00 109.044.500,00 64.214.000,00 44.830.500,00 109.044.500,00
4 02 4 02 01 16 17 ANALISA INDIKATOR EKONOMI DAN SOSIAL 151.924.000,00 325.840.000,00 477.764.000,00 151.924.000,00 325.840.000,00 477.764.000,00
4 02 4 02 01 17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA
613.361.000,00 471.513.500,00 1.084.874.500,00 611.886.000,00 472.988.500,00 50.000.000,00 1.134.874.500,00 50.000.000,00 4,61
4 02 4 02 01 17 01 FASILITASI PROGRAM UNGGULAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
32.676.000,00 23.650.500,00 56.326.500,00 32.676.000,00 23.650.500,00 56.326.500,00
4 02 4 02 01 17 07 FASILITASI INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN BERBASIS
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
24.835.000,00 21.500.000,00 46.335.000,00 24.835.000,00 21.500.000,00 50.000.000,00 96.335.000,00 50.000.000,00 107,91
4 02 4 02 01 17 08 LAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH
64.450.000,00 53.350.000,00 117.800.000,00 64.450.000,00 53.350.000,00 117.800.000,00
4 02 4 02 01 17 09 PENGENDALIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN 73.920.000,00 75.100.000,00 149.020.000,00 73.920.000,00 75.100.000,00 149.020.000,00
4 02 4 02 01 17 10 FORUM DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 156.285.000,00 111.715.000,00 268.000.000,00 154.810.000,00 113.190.000,00 268.000.000,00
4 02 4 02 01 17 12 LOKAKARYA REVOLUSI MENTAL 44.960.000,00 18.979.000,00 63.939.000,00 44.960.000,00 18.979.000,00 63.939.000,00
4 02 4 02 01 17 14 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
15.305.000,00 63.515.000,00 78.820.000,00 15.305.000,00 63.515.000,00 78.820.000,00
4 02 4 02 01 17 15 FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DAN ANAK
81.550.000,00 26.950.000,00 108.500.000,00 81.550.000,00 26.950.000,00 108.500.000,00
4 02 4 02 01 17 16 KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD
PPK)
38.300.000,00 17.200.000,00 55.500.000,00 38.300.000,00 17.200.000,00 55.500.000,00
halaman : 368
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 02 4 02 01 17 17 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
81.080.000,00 59.554.000,00 140.634.000,00 81.080.000,00 59.554.000,00 140.634.000,00
4 02 4 02 01 21 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH,
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
791.742.000,00 2.834.130.500,00 3.625.872.500,00 764.948.000,00 2.328.156.500,00 3.093.104.500,00 (532.768.000,00) (14,69)
4 02 4 02 01 21 01 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA
PENGEMBANGAN WILAYAH
147.200.000,00 106.000.000,00 253.200.000,00 145.750.000,00 107.450.000,00 253.200.000,00
4 02 4 02 01 21 02 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
146.930.000,00 534.826.000,00 681.756.000,00 146.402.000,00 535.354.000,00 681.756.000,00
4 02 4 02 01 21 03 PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH 153.554.000,00 504.046.000,00 657.600.000,00 135.524.000,00 522.076.000,00 657.600.000,00
4 02 4 02 01 21 04 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
86.207.000,00 109.480.000,00 195.687.000,00 86.207.000,00 109.480.000,00 195.687.000,00
4 02 4 02 01 21 05 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN
WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
62.000.000,00 75.057.000,00 137.057.000,00 62.000.000,00 75.057.000,00 137.057.000,00
4 02 4 02 01 21 06 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
HIDUP
84.135.000,00 859.031.500,00 943.166.500,00 77.349.000,00 533.049.500,00 610.398.500,00 (332.768.000,00) (35,28)
4 02 4 02 01 21 07 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 111.716.000,00 645.690.000,00 757.406.000,00 111.716.000,00 445.690.000,00 557.406.000,00 (200.000.000,00) (26,41)
4 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 442.243.000,00 1.236.845.400,00 1.679.088.400,00 484.989.000,00 1.304.099.400,00 1.789.088.400,00 110.000.000,00 6,55
4 05 4 02 01 15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 313.458.000,00 992.261.500,00 1.305.719.500,00 356.204.000,00 1.059.515.500,00 1.415.719.500,00 110.000.000,00 8,42
4 05 4 02 01 15 01 OPERASIONAL,MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PENELITIAN
26.095.000,00 46.636.000,00 72.731.000,00 31.045.000,00 41.686.000,00 72.731.000,00
4 05 4 02 01 15 02 KAJIAN STRATEGIS DAERAH 43.845.000,00 264.314.000,00 308.159.000,00 43.845.000,00 264.314.000,00 308.159.000,00
4 05 4 02 01 15 04 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 69.362.000,00 48.852.000,00 118.214.000,00 74.618.000,00 53.596.000,00 128.214.000,00 10.000.000,00 8,46
4 05 4 02 01 15 05 FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH 47.946.000,00 188.905.500,00 236.851.500,00 47.946.000,00 188.905.500,00 236.851.500,00
4 05 4 02 01 15 06 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
15.205.000,00 84.395.000,00 99.600.000,00 15.205.000,00 84.395.000,00 99.600.000,00
4 05 4 02 01 15 08 OPERASIONAL DAN UPDATING DATA SISTIM INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
96.800.000,00 274.864.000,00 371.664.000,00 129.340.000,00 342.324.000,00 471.664.000,00 100.000.000,00 26,91
4 05 4 02 01 15 09 SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
14.205.000,00 84.295.000,00 98.500.000,00 14.205.000,00 84.295.000,00 98.500.000,00
4 05 4 02 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 128.785.000,00 244.583.900,00 373.368.900,00 128.785.000,00 244.583.900,00 373.368.900,00
4 05 4 02 01 16 01 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI
KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
53.510.000,00 30.307.000,00 83.817.000,00 53.510.000,00 30.307.000,00 83.817.000,00
4 05 4 02 01 16 02 PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
46.975.000,00 59.356.900,00 106.331.900,00 46.975.000,00 59.356.900,00 106.331.900,00
4 05 4 02 01 16 04 PENYUSUNAN PROFIL DAERAH 28.300.000,00 154.920.000,00 183.220.000,00 28.300.000,00 154.920.000,00 183.220.000,00
4 03 01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
4.248.435.000,00 16.079.963.900,00 795.600.000,00 21.123.998.900,00 4.179.271.000,00 17.082.960.020,00 861.767.880,00 22.123.998.900,00 1.000.000.000,00 4,73
halaman : 369
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 03 KEUANGAN 4.248.435.000,00 16.079.963.900,00 795.600.000,00 21.123.998.900,00 4.179.271.000,00 17.082.960.020,00 861.767.880,00 22.123.998.900,00 1.000.000.000,00 4,73
4 03 4 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 215.264.000,00 2.296.166.000,00 2.511.430.000,00 215.264.000,00 2.312.490.520,00 2.527.754.520,00 16.324.520,00 0,65
4 03 4 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.164.000,00 626.383.000,00 628.547.000,00 2.164.000,00 669.234.400,00 671.398.400,00 42.851.400,00 6,82
4 03 4 03 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00
4 03 4 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 965.333.000,00 965.333.000,00 781.227.120,00 781.227.120,00 (184.105.880,00) (19,07)
4 03 4 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 111.137.000,00 111.137.000,00 268.716.000,00 268.716.000,00 157.579.000,00 141,79
4 03 4 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 207.468.000,00 163.525.000,00 370.993.000,00 207.468.000,00 163.525.000,00 370.993.000,00
4 03 4 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 5.632.000,00 413.620.000,00 419.252.000,00 5.632.000,00 413.620.000,00 419.252.000,00
4 03 4 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
9.681.000,00 2.917.286.600,00 482.200.000,00 3.409.167.600,00 9.681.000,00 2.906.638.700,00 548.367.880,00 3.464.687.580,00 55.519.980,00 1,63
4 03 4 03 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
2.676.000,00 896.865.600,00 482.200.000,00 1.381.741.600,00 2.676.000,00 813.875.700,00 488.367.880,00 1.304.919.580,00 (76.822.020,00) (5,56)
4 03 4 03 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
1.311.000,00 184.478.000,00 185.789.000,00 1.311.000,00 184.478.000,00 60.000.000,00 245.789.000,00 60.000.000,00 32,29
4 03 4 03 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
2.622.000,00 613.815.000,00 616.437.000,00 2.622.000,00 716.907.000,00 719.529.000,00 103.092.000,00 16,72
4 03 4 03 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
3.072.000,00 1.222.128.000,00 1.225.200.000,00 3.072.000,00 1.191.378.000,00 1.194.450.000,00 (30.750.000,00) (2,51)
4 03 4 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.024.000,00 179.940.000,00 180.964.000,00 1.024.000,00 179.940.000,00 180.964.000,00
4 03 4 03 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 1.024.000,00 179.940.000,00 180.964.000,00 1.024.000,00 179.940.000,00 180.964.000,00
4 03 4 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
58.839.000,00 39.941.800,00 98.780.800,00 58.839.000,00 39.941.800,00 98.780.800,00
4 03 4 03 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
18.096.000,00 24.854.000,00 42.950.000,00 18.096.000,00 24.854.000,00 42.950.000,00
4 03 4 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 31.786.000,00 13.412.000,00 45.198.000,00 31.786.000,00 13.412.000,00 45.198.000,00
4 03 4 03 01 06 13 KOORDINASI PENYUSUNAN SISDUR PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8.957.000,00 1.675.800,00 10.632.800,00 8.957.000,00 1.675.800,00 10.632.800,00
4 03 4 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
PENGANGGARAN
2.357.262.000,00 2.653.166.900,00 5.010.428.900,00 2.360.591.000,00 2.970.992.400,00 5.331.583.400,00 321.154.500,00 6,41
4 03 4 03 01 15 01 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
2.154.840.000,00 1.644.425.900,00 3.799.265.900,00 2.154.840.000,00 1.777.480.400,00 3.932.320.400,00 133.054.500,00 3,50
4 03 4 03 01 15 02 PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN APBD
67.100.000,00 82.900.000,00 150.000.000,00 67.100.000,00 82.900.000,00 150.000.000,00
4 03 4 03 01 15 03 KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA PPKD 30.258.000,00 43.333.000,00 73.591.000,00 33.069.000,00 40.522.000,00 73.591.000,00
4 03 4 03 01 15 04 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN 52.564.000,00 338.783.000,00 391.347.000,00 52.564.000,00 338.783.000,00 391.347.000,00
4 03 4 03 01 15 05 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
52.500.000,00 543.725.000,00 596.225.000,00 53.018.000,00 731.307.000,00 784.325.000,00 188.100.000,00 31,55
halaman : 370
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 03 4 03 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
370.979.000,00 883.214.000,00 1.254.193.000,00 342.164.000,00 1.241.194.000,00 1.583.358.000,00 329.165.000,00 26,25
4 03 4 03 01 16 01 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
66.515.000,00 285.155.000,00 351.670.000,00 37.700.000,00 467.535.000,00 505.235.000,00 153.565.000,00 43,67
4 03 4 03 01 16 02 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 112.885.000,00 172.231.000,00 285.116.000,00 112.885.000,00 322.831.000,00 435.716.000,00 150.600.000,00 52,82
4 03 4 03 01 16 03 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER
PEMERINTAH DAERAH
98.184.000,00 120.611.000,00 218.795.000,00 98.184.000,00 120.611.000,00 218.795.000,00
4 03 4 03 01 16 04 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
93.395.000,00 305.217.000,00 398.612.000,00 93.395.000,00 330.217.000,00 423.612.000,00 25.000.000,00 6,27
4 03 4 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
385.390.000,00 2.282.910.000,00 2.668.300.000,00 381.932.000,00 2.519.604.000,00 2.901.536.000,00 233.236.000,00 8,74
4 03 4 03 01 19 01 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 158.365.000,00 1.064.126.000,00 1.222.491.000,00 162.040.000,00 1.050.586.000,00 1.212.626.000,00 (9.865.000,00) (0,81)
4 03 4 03 01 19 02 FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH 38.985.000,00 38.985.000,00 38.985.000,00 38.985.000,00
4 03 4 03 01 19 03 KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.350.000,00 18.555.000,00 71.905.000,00 55.875.000,00 16.030.000,00 71.905.000,00
4 03 4 03 01 19 04 KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL 35.200.000,00 171.265.000,00 206.465.000,00 35.200.000,00 203.319.000,00 238.519.000,00 32.054.000,00 15,53
4 03 4 03 01 19 05 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT
BPPKAD DI CERME
13.415.000,00 26.033.000,00 39.448.000,00 13.415.000,00 26.033.000,00 39.448.000,00
4 03 4 03 01 19 06 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT
BPPKAD DI SIDAYU
15.925.000,00 51.481.000,00 67.406.000,00 15.925.000,00 51.481.000,00 67.406.000,00
4 03 4 03 01 19 07 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT
BPPKAD DI DRIYOREJO
14.130.000,00 30.254.000,00 44.384.000,00 14.130.000,00 30.254.000,00 44.384.000,00
4 03 4 03 01 19 08 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT
BPPKAD DI BAWEAN
11.648.000,00 58.593.000,00 70.241.000,00 11.648.000,00 58.593.000,00 70.241.000,00
4 03 4 03 01 19 09 PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 31.874.000,00 368.481.000,00 400.355.000,00 31.586.000,00 213.330.000,00 244.916.000,00 (155.439.000,00) (38,83)
4 03 4 03 01 19 10 BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 34.243.000,00 417.224.000,00 451.467.000,00 24.873.000,00 790.440.000,00 815.313.000,00 363.846.000,00 80,59
4 03 4 03 01 19 11 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK
DAERAH
17.240.000,00 37.913.000,00 55.153.000,00 17.240.000,00 40.553.000,00 57.793.000,00 2.640.000,00 4,79
4 03 4 03 01 21 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK
DAERAH
189.838.000,00 1.856.442.500,00 2.046.280.500,00 189.838.000,00 1.901.042.500,00 2.090.880.500,00 44.600.000,00 2,18
4 03 4 03 01 21 01 PENDATAAN PAJAK 72.384.000,00 1.359.854.500,00 1.432.238.500,00 72.384.000,00 1.359.854.500,00 1.432.238.500,00
4 03 4 03 01 21 02 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 33.800.000,00 22.281.000,00 56.081.000,00 33.800.000,00 22.281.000,00 56.081.000,00
4 03 4 03 01 21 03 PENGELOLAAN BENDA BERHARGA 54.058.000,00 60.785.000,00 114.843.000,00 54.058.000,00 60.785.000,00 114.843.000,00
4 03 4 03 01 21 04 SOSIALISASI PAJAK DAERAH 14.876.000,00 271.674.000,00 286.550.000,00 14.876.000,00 316.274.000,00 331.150.000,00 44.600.000,00 15,56
4 03 4 03 01 21 06 ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH 14.720.000,00 141.848.000,00 156.568.000,00 14.720.000,00 141.848.000,00 156.568.000,00
4 03 4 03 01 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENATAUSAHAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH
431.048.000,00 1.756.072.000,00 313.400.000,00 2.500.520.000,00 390.828.000,00 1.796.292.000,00 313.400.000,00 2.500.520.000,00
4 03 4 03 01 22 01 PENATAUSAHAAN ASET 97.133.000,00 1.216.617.000,00 1.313.750.000,00 97.133.000,00 1.216.617.000,00 1.313.750.000,00
halaman : 371
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 03 4 03 01 22 02 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH 102.640.000,00 223.084.000,00 313.400.000,00 639.124.000,00 83.390.000,00 242.334.000,00 313.400.000,00 639.124.000,00
4 03 4 03 01 22 03 PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET
DAERAH
189.285.000,00 195.468.000,00 384.753.000,00 168.315.000,00 216.438.000,00 384.753.000,00
4 03 4 03 01 22 04 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
32.690.000,00 106.963.000,00 139.653.000,00 32.690.000,00 106.963.000,00 139.653.000,00
4 03 4 03 01 22 05 INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH 9.300.000,00 13.940.000,00 23.240.000,00 9.300.000,00 13.940.000,00 23.240.000,00
4 03 4 03 01 23 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN
BPHTB
229.110.000,00 1.214.824.100,00 1.443.934.100,00 229.110.000,00 1.214.824.100,00 1.443.934.100,00
4 03 4 03 01 23 01 PENILAIAN INDIVIDU 11.328.000,00 46.100.000,00 57.428.000,00 11.328.000,00 46.100.000,00 57.428.000,00
4 03 4 03 01 23 02 SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 108.270.000,00 371.974.100,00 480.244.100,00 108.270.000,00 371.974.100,00 480.244.100,00
4 03 4 03 01 23 03 PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB 73.720.000,00 611.390.000,00 685.110.000,00 73.720.000,00 611.390.000,00 685.110.000,00
4 03 4 03 01 23 05 PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 35.792.000,00 185.360.000,00 221.152.000,00 35.792.000,00 185.360.000,00 221.152.000,00
4 04 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.641.273.000,00 8.547.071.400,00 531.655.600,00 11.720.000.000,00 2.841.127.000,00 9.167.681.750,00 728.298.000,00 12.737.106.750,00 1.017.106.750,00 8,68
4 04 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.641.273.000,00 8.547.071.400,00 531.655.600,00 11.720.000.000,00 2.841.127.000,00 9.167.681.750,00 728.298.000,00 12.737.106.750,00 1.017.106.750,00 8,68
4 04 4 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 102.400.000,00 1.831.920.000,00 1.934.320.000,00 111.242.000,00 1.852.833.650,00 1.964.075.650,00 29.755.650,00 1,54
4 04 4 04 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
4 04 4 04 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
4 04 4 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1.390.395.650,00 1.390.395.650,00 (59.604.350,00) (4,11)
4 04 4 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 175.000.000,00 175.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 80.000.000,00 45,71
4 04 4 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 102.400.000,00 57.600.000,00 160.000.000,00 111.242.000,00 58.118.000,00 169.360.000,00 9.360.000,00 5,85
4 04 4 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 9.320.000,00 9.320.000,00 9.320.000,00 9.320.000,00
4 04 4 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
414.312.400,00 173.687.600,00 588.000.000,00 414.312.400,00 531.530.000,00 945.842.400,00 357.842.400,00 60,86
4 04 4 04 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
106.312.400,00 173.687.600,00 280.000.000,00 106.312.400,00 531.530.000,00 637.842.400,00 357.842.400,00 127,80
4 04 4 04 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00
4 04 4 04 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
4 04 4 04 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00
4 04 4 04 01 03 01 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00
4 04 4 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
66.792.000,00 40.208.000,00 107.000.000,00 66.792.000,00 40.208.000,00 107.000.000,00
4 04 4 04 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
15.048.000,00 4.952.000,00 20.000.000,00 15.048.000,00 4.952.000,00 20.000.000,00
4 04 4 04 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 17.770.000,00 2.230.000,00 20.000.000,00 17.770.000,00 2.230.000,00 20.000.000,00
4 04 4 04 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 18.474.000,00 6.526.000,00 25.000.000,00 18.474.000,00 6.526.000,00 25.000.000,00
4 04 4 04 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 860.000,00 21.140.000,00 22.000.000,00 860.000,00 21.140.000,00 22.000.000,00
halaman : 372
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 04 4 04 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
14.640.000,00 5.360.000,00 20.000.000,00 14.640.000,00 5.360.000,00 20.000.000,00
4 04 4 04 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
SIPIL NEGARA
1.500.590.000,00 2.529.710.000,00 4.030.300.000,00 1.530.115.000,00 2.500.185.000,00 4.030.300.000,00
4 04 4 04 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 64.835.000,00 97.665.000,00 162.500.000,00 64.835.000,00 97.665.000,00 162.500.000,00
4 04 4 04 01 15 02 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 586.730.000,00 603.630.000,00 1.190.360.000,00 586.730.000,00 603.630.000,00 1.190.360.000,00
4 04 4 04 01 15 03 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (EVALUASI DAMPAK PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN)
16.175.000,00 71.275.000,00 87.450.000,00 16.175.000,00 71.275.000,00 87.450.000,00
4 04 4 04 01 15 05 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 190.610.000,00 288.800.000,00 479.410.000,00 190.610.000,00 288.800.000,00 479.410.000,00
4 04 4 04 01 15 07 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS
DAERAH
23.805.000,00 126.195.000,00 150.000.000,00 23.805.000,00 126.195.000,00 150.000.000,00
4 04 4 04 01 15 08 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI
BAGI PNS DAERAH
130.770.000,00 195.230.000,00 326.000.000,00 130.770.000,00 195.230.000,00 326.000.000,00
4 04 4 04 01 15 09 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS
DAERAH
88.405.000,00 111.595.000,00 200.000.000,00 88.405.000,00 111.595.000,00 200.000.000,00
4 04 4 04 01 15 10 DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP,
SEMINAR DAN LOKAKARYA
94.850.000,00 105.150.000,00 200.000.000,00 77.575.000,00 122.425.000,00 200.000.000,00
4 04 4 04 01 15 11 DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI 24.880.000,00 275.120.000,00 300.000.000,00 24.880.000,00 275.120.000,00 300.000.000,00
4 04 4 04 01 15 12 ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING 14.705.000,00 135.295.000,00 150.000.000,00 14.705.000,00 135.295.000,00 150.000.000,00
4 04 4 04 01 15 13 DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS 121.970.000,00 172.100.000,00 294.070.000,00 121.970.000,00 172.100.000,00 294.070.000,00
4 04 4 04 01 15 14 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN
KEPEMIMPINAN
125.580.000,00 276.895.000,00 402.475.000,00 172.380.000,00 230.095.000,00 402.475.000,00
4 04 4 04 01 15 15 PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT,
PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL,
PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)
17.275.000,00 70.760.000,00 88.035.000,00 17.275.000,00 70.760.000,00 88.035.000,00
4 04 4 04 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
335.498.000,00 821.417.000,00 1.156.915.000,00 304.223.000,00 837.537.000,00 1.141.760.000,00 (15.155.000,00) (1,31)
4 04 4 04 01 16 01 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
5.875.000,00 63.525.000,00 69.400.000,00 5.875.000,00 63.525.000,00 69.400.000,00
4 04 4 04 01 16 02 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-
SKP)
35.250.000,00 74.490.000,00 109.740.000,00 16.200.000,00 93.600.000,00 109.800.000,00 60.000,00 0,05
4 04 4 04 01 16 04 PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR
PEMERINTAH
1.725.000,00 98.275.000,00 100.000.000,00 1.725.000,00 98.275.000,00 100.000.000,00
4 04 4 04 01 16 05 PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS 5.200.000,00 14.800.000,00 20.000.000,00 5.200.000,00 14.800.000,00 20.000.000,00
4 04 4 04 01 16 06 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN 42.950.000,00 27.965.000,00 70.915.000,00 42.950.000,00 27.965.000,00 70.915.000,00
4 04 4 04 01 16 07 PEMBINAAN APARATUR NEGARA 46.114.000,00 24.251.000,00 70.365.000,00 46.114.000,00 24.251.000,00 70.365.000,00
4 04 4 04 01 16 08 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN
KEPEGAWAIAN
24.965.000,00 35.035.000,00 60.000.000,00 24.965.000,00 35.035.000,00 60.000.000,00
4 04 4 04 01 16 09 PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI 38.865.000,00 26.135.000,00 65.000.000,00 25.555.000,00 26.135.000,00 51.690.000,00 (13.310.000,00) (20,48)
4 04 4 04 01 16 10 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI 9.100.000,00 55.900.000,00 65.000.000,00 8.975.000,00 50.345.000,00 59.320.000,00 (5.680.000,00) (8,74)
halaman : 373
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 04 4 04 01 16 11 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG
BERPRESTASI
6.405.000,00 29.595.000,00 36.000.000,00 6.405.000,00 29.595.000,00 36.000.000,00
4 04 4 04 01 16 12 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PNS
10.215.000,00 60.785.000,00 71.000.000,00 11.425.000,00 59.575.000,00 71.000.000,00
4 04 4 04 01 16 13 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN
PURNA TUGAS
54.190.000,00 203.380.000,00 257.570.000,00 54.190.000,00 203.380.000,00 257.570.000,00
4 04 4 04 01 16 14 PENYELENGGARAAN HUT KORPRI 18.974.000,00 41.776.000,00 60.750.000,00 18.974.000,00 63.051.000,00 82.025.000,00 21.275.000,00 35,02
4 04 4 04 01 16 15 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM 15.585.000,00 34.215.000,00 49.800.000,00 15.585.000,00 16.715.000,00 32.300.000,00 (17.500.000,00) (35,14)
4 04 4 04 01 16 18 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 15.410.000,00 17.090.000,00 32.500.000,00 15.410.000,00 17.090.000,00 32.500.000,00
4 04 4 04 01 16 28 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN 4.675.000,00 14.200.000,00 18.875.000,00 4.675.000,00 14.200.000,00 18.875.000,00
4 04 4 04 01 17 PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL
NEGARA
397.875.000,00 1.597.121.000,00 1.994.996.000,00 410.790.000,00 1.648.528.100,00 2.059.318.100,00 64.322.100,00 3,22
4 04 4 04 01 17 01 PENEMPATAN PNS 6.495.000,00 19.290.000,00 25.785.000,00 2.115.000,00 6.427.600,00 8.542.600,00 (17.242.400,00) (66,87)
4 04 4 04 01 17 02 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT
OTOMATIS PNS
19.500.000,00 67.450.000,00 86.950.000,00 19.500.000,00 89.654.000,00 109.154.000,00 22.204.000,00 25,54
4 04 4 04 01 17 03 PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN 37.820.000,00 31.078.000,00 68.898.000,00 37.820.000,00 62.857.000,00 100.677.000,00 31.779.000,00 46,12
4 04 4 04 01 17 04 PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI
KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)
104.600.000,00 33.444.000,00 138.044.000,00 85.500.000,00 31.884.000,00 117.384.000,00 (20.660.000,00) (14,97)
4 04 4 04 01 17 06 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN ARSIPARIS
(BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL)
62.125.000,00 37.875.000,00 100.000.000,00 62.125.000,00 37.875.000,00 100.000.000,00
4 04 4 04 01 17 07 PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT
STRUKTURAL
37.415.000,00 100.254.000,00 137.669.000,00 29.710.000,00 86.414.000,00 116.124.000,00 (21.545.000,00) (15,65)
4 04 4 04 01 17 08 PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL
DAN/ATAU FUNGSIONAL
17.020.000,00 282.980.000,00 300.000.000,00 17.020.000,00 282.980.000,00 300.000.000,00
4 04 4 04 01 17 09 SELEKSI PEMANGKU JABATAN
STRUKTURAL/FUNGSIONAL
106.150.000,00 618.850.000,00 725.000.000,00 150.250.000,00 644.536.500,00 794.786.500,00 69.786.500,00 9,63
4 04 4 04 01 17 11 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ASN 6.750.000,00 405.900.000,00 412.650.000,00 6.750.000,00 405.900.000,00 412.650.000,00
4 04 4 04 01 18 PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA
238.118.000,00 1.312.383.000,00 161.200.000,00 1.711.701.000,00 417.965.000,00 1.874.077.600,00 2.292.042.600,00 580.341.600,00 33,90
4 04 4 04 01 18 01 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 31.800.000,00 150.101.000,00 161.200.000,00 343.101.000,00 199.317.000,00 717.583.600,00 916.900.600,00 573.799.600,00 167,24
4 04 4 04 01 18 02 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 21.725.000,00 23.275.000,00 45.000.000,00 21.725.000,00 23.275.000,00 45.000.000,00
4 04 4 04 01 18 03 PEMBINAAN KARIER PNS 52.660.000,00 247.340.000,00 300.000.000,00 65.490.000,00 293.620.000,00 359.110.000,00 59.110.000,00 19,70
4 04 4 04 01 18 04 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN DAERAH
19.350.000,00 176.997.000,00 196.347.000,00 18.850.000,00 151.829.000,00 170.679.000,00 (25.668.000,00) (13,07)
4 04 4 04 01 18 05 PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN 3.310.000,00 60.603.000,00 63.913.000,00 3.310.000,00 34.603.000,00 37.913.000,00 (26.000.000,00) (40,68)
4 04 4 04 01 18 06 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
12.900.000,00 88.940.000,00 101.840.000,00 12.900.000,00 88.040.000,00 100.940.000,00 (900.000,00) (0,88)
4 04 4 04 01 18 09 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN
DINAS
10.975.000,00 364.025.000,00 375.000.000,00 10.975.000,00 364.025.000,00 375.000.000,00
halaman : 374
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
4 04 4 04 01 18 10 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENERIMAAN PRAJA IPDN
6.000.000,00 29.000.000,00 35.000.000,00 6.000.000,00 29.000.000,00 35.000.000,00
4 04 4 04 01 18 11 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN FORMASI
KEBUTUHAN CALON PNS)
38.590.000,00 121.410.000,00 160.000.000,00 38.590.000,00 121.410.000,00 160.000.000,00
4 04 4 04 01 18 12 PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
35.963.000,00 14.037.000,00 50.000.000,00 35.963.000,00 14.037.000,00 50.000.000,00
4 04 4 04 01 18 13 PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN 4.845.000,00 36.655.000,00 41.500.000,00 4.845.000,00 36.655.000,00 41.500.000,00
5 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 6.153.914.500,00 72.039.438.995,00 2.212.845.505,00 80.406.199.000,00 6.098.132.500,00 77.024.616.395,00 4.201.585.505,00 87.324.334.400,00 6.918.135.400,00 8,60
5 01 SEKRETARIAT 6.153.914.500,00 72.039.438.995,00 2.212.845.505,00 80.406.199.000,00 6.098.132.500,00 77.024.616.395,00 4.201.585.505,00 87.324.334.400,00 6.918.135.400,00 8,60
5 01 5 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 230.469.000,00 39.114.808.000,00 39.345.277.000,00 251.979.000,00 41.895.165.400,00 42.147.144.400,00 2.801.867.400,00 7,12
5 01 5 01 03 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
33.501.000,00 785.562.200,00 819.063.200,00 33.501.000,00 825.562.200,00 859.063.200,00 40.000.000,00 4,88
5 01 5 01 03 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.156.000,00 359.122.900,00 371.278.900,00 12.156.000,00 449.122.900,00 461.278.900,00 90.000.000,00 24,24
5 01 5 01 03 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 1.500.000,00 724.000.000,00 725.500.000,00 1.500.000,00 979.000.000,00 980.500.000,00 255.000.000,00 35,15
5 01 5 01 03 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 55.850.000,00 1.779.514.000,00 1.835.364.000,00 70.210.000,00 2.319.424.000,00 2.389.634.000,00 554.270.000,00 30,20
5 01 5 01 03 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 52.850.000,00 1.083.754.900,00 1.136.604.900,00 60.000.000,00 1.236.604.900,00 1.296.604.900,00 160.000.000,00 14,08
5 01 5 01 03 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 25.524.000,00 676.476.000,00 702.000.000,00 25.524.000,00 676.476.000,00 702.000.000,00
5 01 5 01 03 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 41.600.000,00 33.029.726.000,00 33.071.326.000,00 41.600.000,00 34.783.731.400,00 34.825.331.400,00 1.754.005.400,00 5,30
5 01 5 01 03 01 09 PENYEDIAAN JASA PELAYANANAN PIMPINAN 7.488.000,00 589.212.000,00 596.700.000,00 7.488.000,00 589.212.000,00 596.700.000,00
5 01 5 01 03 01 11 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL STAF AHLI 87.440.000,00 87.440.000,00 36.032.000,00 36.032.000,00 (51.408.000,00) (58,79)
5 01 5 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
491.691.000,00 7.417.189.000,00 2.029.970.000,00 9.938.850.000,00 491.691.000,00 9.047.089.000,00 4.070.390.000,00 13.609.170.000,00 3.670.320.000,00 36,93
5 01 5 01 03 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /
KANTOR
29.280.000,00 1.381.570.000,00 1.410.850.000,00 29.280.000,00 1.381.570.000,00 1.410.850.000,00
5 01 5 01 03 02 02 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 12.500.000,00 1.487.500.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
5 01 5 01 03 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
9.000.000,00 80.600.000,00 648.400.000,00 738.000.000,00 9.000.000,00 489.600.000,00 1.201.320.000,00 1.699.920.000,00 961.920.000,00 130,34
5 01 5 01 03 02 04 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS 22.275.000,00 727.725.000,00 750.000.000,00 22.275.000,00 727.725.000,00 750.000.000,00
5 01 5 01 03 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
346.245.000,00 4.433.755.000,00 4.780.000.000,00 346.245.000,00 5.180.755.000,00 5.527.000.000,00 747.000.000,00 15,63
5 01 5 01 03 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
38.910.000,00 1.526.090.000,00 1.565.000.000,00 38.910.000,00 1.727.490.000,00 1.766.400.000,00 201.400.000,00 12,87
5 01 5 01 03 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
45.981.000,00 649.019.000,00 695.000.000,00 45.981.000,00 909.019.000,00 955.000.000,00 260.000.000,00 37,41
5 01 5 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 38.761.000,00 4.745.997.000,00 4.784.758.000,00 38.761.000,00 4.804.497.000,00 4.843.258.000,00 58.500.000,00 1,22
5 01 5 01 03 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
32.655.000,00 4.387.320.000,00 4.419.975.000,00 32.655.000,00 4.387.320.000,00 4.419.975.000,00
halaman : 375
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
5 01 5 01 03 03 05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 6.106.000,00 358.677.000,00 364.783.000,00 6.106.000,00 417.177.000,00 423.283.000,00 58.500.000,00 16,04
5 01 5 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
54.854.000,00 80.146.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 44.688.000,00 90.312.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00
5 01 5 01 03 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 54.854.000,00 80.146.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 44.688.000,00 90.312.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00
5 01 5 01 03 08 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 141.444.000,00 1.829.359.000,00 1.970.803.000,00 126.214.000,00 1.909.889.000,00 2.036.103.000,00 65.300.000,00 3,31
5 01 5 01 03 08 01 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI PIMPINAN 1.734.700.000,00 1.734.700.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 65.300.000,00 3,76
5 01 5 01 03 08 03 PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 141.444.000,00 94.659.000,00 236.103.000,00 126.214.000,00 109.889.000,00 236.103.000,00
5 01 5 01 03 18 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
731.258.000,00 1.858.247.000,00 2.589.505.000,00 733.062.000,00 1.856.443.000,00 2.589.505.000,00
5 01 5 01 03 18 01 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
45.900.000,00 45.900.000,00 81.900.000,00 81.900.000,00 36.000.000,00 78,43
5 01 5 01 03 18 02 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
218.795.000,00 411.205.000,00 630.000.000,00 223.074.000,00 370.926.000,00 594.000.000,00 (36.000.000,00) (5,71)
5 01 5 01 03 18 03 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 105.675.000,00 51.825.000,00 157.500.000,00 105.675.000,00 51.825.000,00 157.500.000,00
5 01 5 01 03 18 04 PENYULUHAN HUKUM 90.575.000,00 368.425.000,00 459.000.000,00 90.575.000,00 368.425.000,00 459.000.000,00
5 01 5 01 03 18 05 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.400.000,00 177.052.500,00 182.452.500,00 5.400.000,00 177.052.500,00 182.452.500,00
5 01 5 01 03 18 06 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH 39.315.000,00 211.065.000,00 250.380.000,00 39.315.000,00 211.065.000,00 250.380.000,00
5 01 5 01 03 18 07 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
93.180.000,00 140.820.000,00 234.000.000,00 93.180.000,00 140.820.000,00 234.000.000,00
5 01 5 01 03 18 08 PENEGAKAN HUKUM 75.545.000,00 59.994.600,00 135.539.600,00 75.545.000,00 59.994.600,00 135.539.600,00
5 01 5 01 03 18 09 PENANGANAN KASUS 85.220.000,00 224.830.000,00 310.050.000,00 85.220.000,00 224.830.000,00 310.050.000,00
5 01 5 01 03 18 11 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM 17.553.000,00 117.447.000,00 135.000.000,00 15.078.000,00 119.922.000,00 135.000.000,00
5 01 5 01 03 18 12 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PERANCANG DAN PENEGAKAN HUKUM
49.682.900,00 49.682.900,00 49.682.900,00 49.682.900,00
5 01 5 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
226.515.000,00 572.040.000,00 798.555.000,00 208.665.000,00 554.658.000,00 763.323.000,00 (35.232.000,00) (4,41)
5 01 5 01 03 20 01 EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
INSTANSI PEMERINTAH
56.175.000,00 144.486.000,00 200.661.000,00 56.175.000,00 144.486.000,00 200.661.000,00
5 01 5 01 03 20 03 KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 124.020.000,00 301.524.000,00 425.544.000,00 112.770.000,00 295.524.000,00 408.294.000,00 (17.250.000,00) (4,05)
5 01 5 01 03 20 04 FASILITASI DAN PENYUSUNAN STANDARISASI
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
46.320.000,00 126.030.000,00 172.350.000,00 39.720.000,00 114.648.000,00 154.368.000,00 (17.982.000,00) (10,43)
5 01 5 01 03 21 PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH 391.354.000,00 3.318.744.495,00 22.875.505,00 3.732.974.000,00 374.514.000,00 3.327.344.495,00 16.195.505,00 3.718.054.000,00 (14.920.000,00) (0,40)
5 01 5 01 03 21 01 PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH
52.100.000,00 362.617.300,00 414.717.300,00 52.100.000,00 362.617.300,00 414.717.300,00
halaman : 376
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
5 01 5 01 03 21 02 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN WARTAWAN
1.015.000,00 10.461.250,00 11.476.250,00 1.015.000,00 10.461.250,00 11.476.250,00
5 01 5 01 03 21 03 PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS 3.180.000,00 6.622.500,00 9.802.500,00 3.180.000,00 6.622.500,00 9.802.500,00
5 01 5 01 03 21 04 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
111.849.000,00 227.355.000,00 8.195.505,00 347.399.505,00 111.849.000,00 227.355.000,00 8.195.505,00 347.399.505,00
5 01 5 01 03 21 05 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 33.900.000,00 2.066.595.695,00 2.100.495.695,00 33.900.000,00 2.066.595.695,00 2.100.495.695,00
5 01 5 01 03 21 06 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA GIRI 20.550.000,00 222.857.500,00 243.407.500,00 20.550.000,00 222.857.500,00 243.407.500,00
5 01 5 01 03 21 07 FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAERAH
45.400.000,00 54.503.250,00 8.000.000,00 107.903.250,00 45.400.000,00 54.503.250,00 8.000.000,00 107.903.250,00
5 01 5 01 03 21 08 KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
123.360.000,00 148.780.000,00 6.680.000,00 278.820.000,00 106.520.000,00 157.380.000,00 263.900.000,00 (14.920.000,00) (5,35)
5 01 5 01 03 21 09 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI 218.952.000,00 218.952.000,00 218.952.000,00 218.952.000,00
5 01 5 01 03 22 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
1.098.147.000,00 1.448.333.000,00 2.546.480.000,00 1.228.643.000,00 1.817.837.000,00 3.046.480.000,00 500.000.000,00 19,63
5 01 5 01 03 22 01 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
70.875.000,00 49.125.000,00 120.000.000,00 70.875.000,00 64.125.000,00 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50
5 01 5 01 03 22 02 PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI
KINERJA SKPD
265.170.000,00 122.549.050,00 387.719.050,00 242.070.000,00 145.649.050,00 387.719.050,00
5 01 5 01 03 22 03 KOORDINASI DAN EVALUASI APBD 230.716.000,00 215.534.000,00 446.250.000,00 244.086.000,00 244.164.000,00 488.250.000,00 42.000.000,00 9,41
5 01 5 01 03 22 04 EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI
PENGENDALIAN KINERJA APBD
76.700.000,00 108.300.000,00 185.000.000,00 73.565.000,00 111.435.000,00 185.000.000,00
5 01 5 01 03 22 05 PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN
TUGAS PEMERINTAH
95.546.000,00 211.954.000,00 307.500.000,00 95.546.000,00 221.954.000,00 317.500.000,00 10.000.000,00 3,25
5 01 5 01 03 22 06 REVIEW PENDATAAN JALAN POROS DESA 20.361.000,00 38.695.850,00 59.056.850,00 14.403.000,00 44.653.850,00 59.056.850,00
5 01 5 01 03 22 07 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA
KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH
25.292.000,00 25.662.100,00 50.954.100,00 25.292.000,00 25.662.100,00 50.954.100,00
5 01 5 01 03 22 08 PENYUSUNAN STANDART ANALISA BIAYA 38.321.000,00 261.679.000,00 300.000.000,00 93.390.000,00 226.610.000,00 320.000.000,00 20.000.000,00 6,67
5 01 5 01 03 22 09 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 150.550.000,00 119.450.000,00 270.000.000,00 164.800.000,00 105.200.000,00 270.000.000,00
5 01 5 01 03 22 10 SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 124.616.000,00 295.384.000,00 420.000.000,00 204.616.000,00 628.384.000,00 833.000.000,00 413.000.000,00 98,33
5 01 5 01 03 23 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN
BARANG DAERAH
181.852.000,00 475.528.000,00 657.380.000,00 181.852.000,00 475.528.000,00 657.380.000,00
5 01 5 01 03 23 01 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 32.012.000,00 205.988.000,00 238.000.000,00 32.012.000,00 205.988.000,00 238.000.000,00
5 01 5 01 03 23 02 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 149.840.000,00 269.540.000,00 419.380.000,00 149.840.000,00 269.540.000,00 419.380.000,00
5 01 5 01 03 24 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM
819.457.000,00 3.033.059.000,00 50.000.000,00 3.902.516.000,00 767.570.000,00 3.146.746.000,00 50.000.000,00 3.964.316.000,00 61.800.000,00 1,58
5 01 5 01 03 24 01 PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN 37.856.000,00 204.644.000,00 242.500.000,00 37.856.000,00 204.644.000,00 242.500.000,00
halaman : 377
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
5 01 5 01 03 24 02 PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT
39.600.000,00 133.940.000,00 173.540.000,00 39.600.000,00 133.940.000,00 173.540.000,00
5 01 5 01 03 24 03 LOMBA SINERGITAS KECAMATAN 60.035.000,00 155.095.000,00 215.130.000,00 50.950.000,00 164.180.000,00 215.130.000,00
5 01 5 01 03 24 04 PENEGASAN BATASWILAYAH DESA /KELURAHAN 29.450.000,00 202.350.000,00 231.800.000,00 29.450.000,00 202.350.000,00 231.800.000,00
5 01 5 01 03 24 05 PENDATAAN NAMA RUPABUMI 53.820.000,00 243.680.000,00 297.500.000,00 37.210.000,00 260.290.000,00 297.500.000,00
5 01 5 01 03 24 06 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
173.234.000,00 166.766.000,00 340.000.000,00 173.234.000,00 166.766.000,00 340.000.000,00
5 01 5 01 03 24 07 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KECAMATAN
10.800.000,00 29.109.000,00 50.000.000,00 89.909.000,00 10.800.000,00 29.109.000,00 50.000.000,00 89.909.000,00
5 01 5 01 03 24 08 ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
38.675.000,00 324.625.000,00 363.300.000,00 38.675.000,00 324.625.000,00 363.300.000,00
5 01 5 01 03 24 09 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA /
DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN / LUAR NEGERI
109.300.000,00 188.200.000,00 297.500.000,00 92.980.000,00 204.520.000,00 297.500.000,00
5 01 5 01 03 24 10 FASILITASI KERJASAMA DAERAH 62.147.000,00 107.853.000,00 170.000.000,00 55.800.000,00 114.200.000,00 170.000.000,00
5 01 5 01 03 24 11 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA 90.600.000,00 844.400.000,00 935.000.000,00 93.600.000,00 903.200.000,00 996.800.000,00 61.800.000,00 6,61
5 01 5 01 03 24 12 PEMBINAAN ADMINISTRASI KECAMATAN/KELURAHAN 40.750.000,00 235.200.000,00 275.950.000,00 40.750.000,00 235.200.000,00 275.950.000,00
5 01 5 01 03 24 17 VERIFIKASI DAN PENETAPAN BATAS DAERAH 28.690.000,00 141.310.000,00 170.000.000,00 25.465.000,00 144.535.000,00 170.000.000,00
5 01 5 01 03 24 18 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PEMERINTAH DAERAH
44.500.000,00 55.887.000,00 100.387.000,00 41.200.000,00 59.187.000,00 100.387.000,00
5 01 5 01 03 25 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH
366.141.000,00 1.050.559.000,00 1.416.700.000,00 347.914.000,00 1.098.576.000,00 1.446.490.000,00 29.790.000,00 2,10
5 01 5 01 03 25 01 FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PRODUK EKONOMI DAERAH
93.802.000,00 266.198.000,00 360.000.000,00 68.450.000,00 194.540.000,00 262.990.000,00 (97.010.000,00) (26,95)
5 01 5 01 03 25 07 PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL 49.694.000,00 340.306.000,00 390.000.000,00 49.694.000,00 339.706.000,00 389.400.000,00 (600.000,00) (0,15)
5 01 5 01 03 25 08 FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 92.700.000,00 109.400.000,00 202.100.000,00 90.200.000,00 108.690.000,00 198.890.000,00 (3.210.000,00) (1,59)
5 01 5 01 03 25 11 PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA BUMD 47.525.000,00 177.075.000,00 224.600.000,00 57.150.000,00 298.060.000,00 355.210.000,00 130.610.000,00 58,15
5 01 5 01 03 25 12 PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI BLUD 82.420.000,00 157.580.000,00 240.000.000,00 82.420.000,00 157.580.000,00 240.000.000,00
5 01 5 01 03 26 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
73.863.000,00 201.160.000,00 275.023.000,00 64.451.000,00 201.035.000,00 265.486.000,00 (9.537.000,00) (3,47)
5 01 5 01 03 26 02 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA 22.050.000,00 73.936.500,00 95.986.500,00 22.050.000,00 73.886.500,00 95.936.500,00 (50.000,00) (0,05)
5 01 5 01 03 26 07 PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BIDANG KETENAGALISTRIKAN
24.488.000,00 33.023.000,00 57.511.000,00 22.076.000,00 32.948.000,00 55.024.000,00 (2.487.000,00) (4,32)
5 01 5 01 03 26 09 PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI
ENERGI
27.325.000,00 94.200.500,00 121.525.500,00 20.325.000,00 94.200.500,00 114.525.500,00 (7.000.000,00) (5,76)
5 01 5 01 03 27 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT
195.668.500,00 4.651.706.500,00 4.847.375.000,00 195.668.500,00 4.602.256.500,00 4.797.925.000,00 (49.450.000,00) (1,02)
5 01 5 01 03 27 01 RAKORDA UKS 14.292.000,00 198.208.000,00 212.500.000,00 14.292.000,00 198.208.000,00 212.500.000,00
5 01 5 01 03 27 03 MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL /
SANTUNAN KEMASYARAKATAN
14.700.000,00 85.396.000,00 100.096.000,00 14.700.000,00 85.396.000,00 100.096.000,00
halaman : 378
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
5 01 5 01 03 27 08 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 8.025.000,00 77.216.700,00 85.241.700,00 8.025.000,00 77.216.700,00 85.241.700,00
5 01 5 01 03 27 10 MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN 28.550.000,00 1.109.130.200,00 1.137.680.200,00 28.550.000,00 1.109.130.200,00 1.137.680.200,00
5 01 5 01 03 27 11 PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN 2.385.000,00 140.466.000,00 142.851.000,00 2.385.000,00 140.466.000,00 142.851.000,00
5 01 5 01 03 27 12 PEMBINAAN KEAGAMAAN 8.600.000,00 144.022.700,00 152.622.700,00 8.600.000,00 144.022.700,00 152.622.700,00
5 01 5 01 03 27 13 MONITORING DAN EVALUASI DAN OPERASIONAL
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN
4.807.000,00 48.411.500,00 53.218.500,00 4.807.000,00 48.411.500,00 53.218.500,00
5 01 5 01 03 27 14 PENINGKATAN NILAI-NILAI LUHUR KEAGAMAAN 10.350.000,00 1.132.050.000,00 1.142.400.000,00 10.350.000,00 1.132.050.000,00 1.142.400.000,00
5 01 5 01 03 27 15 FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI 15.890.000,00 90.360.000,00 106.250.000,00 15.890.000,00 90.360.000,00 106.250.000,00
5 01 5 01 03 27 16 FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM DAN
FAKIR MISKIN
53.920.000,00 73.580.000,00 127.500.000,00 53.920.000,00 73.580.000,00 127.500.000,00
5 01 5 01 03 27 17 PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR 430.000,00 42.070.000,00 42.500.000,00 430.000,00 42.070.000,00 42.500.000,00
5 01 5 01 03 27 18 MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB 1.174.000,00 66.826.000,00 68.000.000,00 1.174.000,00 66.826.000,00 68.000.000,00
5 01 5 01 03 27 19 IDHUL ADHA 9.075.500,00 800.727.400,00 809.802.900,00 9.075.500,00 751.277.400,00 760.352.900,00 (49.450.000,00) (6,11)
5 01 5 01 03 27 20 RAMADHAN 12.720.000,00 383.992.000,00 396.712.000,00 12.720.000,00 383.992.000,00 396.712.000,00
5 01 5 01 03 27 21 FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS
2.325.000,00 97.675.000,00 100.000.000,00 2.325.000,00 97.675.000,00 100.000.000,00
5 01 5 01 03 27 22 PERINGATAN HARI SANTRI 8.425.000,00 161.575.000,00 170.000.000,00 8.425.000,00 161.575.000,00 170.000.000,00
5 01 5 01 03 28 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
499.140.000,00 995.098.000,00 40.000.000,00 1.534.238.000,00 470.160.000,00 887.333.000,00 40.000.000,00 1.397.493.000,00 (136.745.000,00) (8,91)
5 01 5 01 03 28 12 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH 84.125.000,00 307.613.150,00 391.738.150,00 68.945.000,00 295.193.150,00 364.138.150,00 (27.600.000,00) (7,05)
5 01 5 01 03 28 14 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SAKIP
131.550.000,00 224.284.850,00 40.000.000,00 395.834.850,00 157.550.000,00 235.334.850,00 40.000.000,00 432.884.850,00 37.050.000,00 9,36
5 01 5 01 03 28 16 EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH 124.425.000,00 215.575.000,00 340.000.000,00 91.775.000,00 132.575.000,00 224.350.000,00 (115.650.000,00) (34,01)
5 01 5 01 03 28 20 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI
101.000.000,00 135.665.000,00 236.665.000,00 101.000.000,00 135.665.000,00 236.665.000,00
5 01 5 01 03 28 22 EVALUASI PERANGKAT DAERAH 58.040.000,00 111.960.000,00 170.000.000,00 50.890.000,00 88.565.000,00 139.455.000,00 (30.545.000,00) (17,97)
5 01 5 01 03 29 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 823.558.000,00 823.558.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 (23.558.000,00) (2,86)
5 01 5 01 03 29 01 PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN
823.558.000,00 823.558.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 (23.558.000,00) (2,86)
5 01 5 01 03 30 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
613.300.000,00 423.907.000,00 45.000.000,00 1.082.207.000,00 572.300.000,00 509.907.000,00 1.082.207.000,00
5 01 5 01 03 30 01 ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH 109.700.000,00 146.507.000,00 256.207.000,00 118.170.000,00 138.037.000,00 256.207.000,00
5 01 5 01 03 30 02 PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH 446.100.000,00 159.150.000,00 45.000.000,00 650.250.000,00 396.630.000,00 253.620.000,00 650.250.000,00
5 01 5 01 03 30 03 ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 57.500.000,00 118.250.000,00 175.750.000,00 57.500.000,00 118.250.000,00 175.750.000,00
halaman : 379
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
5 01 04 SEKRETARIAT DPRD 1.314.306.000,00 68.869.890.100,00 1.292.422.600,00 71.476.618.700,00 1.178.976.000,00 67.088.146.600,00 3.204.500.000,00 71.471.622.600,00 (4.996.100,00) (0,01)
5 01 SEKRETARIAT 1.314.306.000,00 68.869.890.100,00 1.292.422.600,00 71.476.618.700,00 1.178.976.000,00 67.088.146.600,00 3.204.500.000,00 71.471.622.600,00 (4.996.100,00) (0,01)
5 01 5 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 255.369.000,00 5.962.786.300,00 6.218.155.300,00 255.369.000,00 6.383.750.200,00 6.639.119.200,00 420.963.900,00 6,77
5 01 5 01 04 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 169.450.000,00 169.450.000,00 306.750.000,00 306.750.000,00 137.300.000,00 81,03
5 01 5 01 04 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.844.000,00 3.921.901.000,00 3.939.745.000,00 17.844.000,00 3.929.404.900,00 3.947.248.900,00 7.503.900,00 0,19
5 01 5 01 04 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 332.838.300,00 332.838.300,00 537.998.300,00 537.998.300,00 205.160.000,00 61,64
5 01 5 01 04 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 189.825.000,00 506.972.000,00 696.797.000,00 189.825.000,00 506.972.000,00 696.797.000,00
5 01 5 01 04 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 47.700.000,00 1.031.625.000,00 1.079.325.000,00 47.700.000,00 1.102.625.000,00 1.150.325.000,00 71.000.000,00 6,58
5 01 5 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.370.000,00 3.932.363.800,00 1.292.422.600,00 5.232.156.400,00 11.792.000,00 3.379.588.400,00 3.204.500.000,00 6.595.880.400,00 1.363.724.000,00 26,06
5 01 5 01 04 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
2.948.000,00 1.240.783.800,00 1.292.422.600,00 2.536.154.400,00 5.159.000,00 556.569.400,00 3.004.500.000,00 3.566.228.400,00 1.030.074.000,00 40,62
5 01 5 01 04 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
4.422.000,00 1.341.260.000,00 1.345.682.000,00 6.633.000,00 1.334.049.000,00 200.000.000,00 1.540.682.000,00 195.000.000,00 14,49
5 01 5 01 04 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
582.802.000,00 582.802.000,00 582.802.000,00 582.802.000,00
5 01 5 01 04 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
296.718.000,00 296.718.000,00 296.718.000,00 296.718.000,00
5 01 5 01 04 02 08 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 470.800.000,00 470.800.000,00 609.450.000,00 609.450.000,00 138.650.000,00 29,45
5 01 5 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
28.060.000,00 715.390.000,00 743.450.000,00 28.060.000,00 868.390.000,00 896.450.000,00 153.000.000,00 20,58
5 01 5 01 04 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 638.450.000,00 638.450.000,00 791.450.000,00 791.450.000,00 153.000.000,00 23,96
5 01 5 01 04 05 05 PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
5 01 5 01 04 05 06 PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD
28.060.000,00 1.940.000,00 30.000.000,00 28.060.000,00 1.940.000,00 30.000.000,00
5 01 5 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
115.033.000,00 402.767.000,00 517.800.000,00 135.651.000,00 532.149.000,00 667.800.000,00 150.000.000,00 28,97
5 01 5 01 04 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
34.328.000,00 213.472.000,00 247.800.000,00 48.598.000,00 274.202.000,00 322.800.000,00 75.000.000,00 30,27
5 01 5 01 04 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 46.608.000,00 28.392.000,00 75.000.000,00 46.608.000,00 28.392.000,00 75.000.000,00
5 01 5 01 04 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 34.097.000,00 160.903.000,00 195.000.000,00 40.445.000,00 229.555.000,00 270.000.000,00 75.000.000,00 38,46
5 01 5 01 04 08 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 82.320.000,00 195.480.000,00 277.800.000,00 82.320.000,00 295.480.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00
5 01 5 01 04 08 02 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 82.320.000,00 195.480.000,00 277.800.000,00 82.320.000,00 295.480.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00
5 01 5 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
593.534.000,00 49.921.414.000,00 50.514.948.000,00 430.764.000,00 47.698.112.000,00 48.128.876.000,00 (2.386.072.000,00) (4,72)
5 01 5 01 04 15 01 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN
DPRD
84.250.000,00 3.840.262.000,00 3.924.512.000,00 84.250.000,00 3.160.862.000,00 3.245.112.000,00 (679.400.000,00) (17,31)
5 01 5 01 04 15 02 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH
AGAMA
61.350.000,00 221.050.000,00 282.400.000,00 (282.400.000,00) (100,00)
halaman : 380
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
5 01 5 01 04 15 03 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
MUSYAWARAH DPRD
3.350.000,00 1.791.494.000,00 1.794.844.000,00 1.741.774.000,00 1.741.774.000,00 (53.070.000,00) (2,96)
5 01 5 01 04 15 04 RAPAT - RAPAT PARIPURNA 56.624.000,00 39.777.000,00 96.401.000,00 37.575.000,00 35.361.000,00 72.936.000,00 (23.465.000,00) (24,34)
5 01 5 01 04 15 05 KEGIATAN RESES 10.239.000,00 1.596.161.000,00 1.606.400.000,00 10.239.000,00 1.385.360.000,00 1.395.599.000,00 (210.801.000,00) (13,12)
5 01 5 01 04 15 06 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI A ( BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD
4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47
5 01 5 01 04 15 07 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD
4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47
5 01 5 01 04 15 08 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD
4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47
5 01 5 01 04 15 09 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD
4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47
5 01 5 01 04 15 10 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
36.150.000,00 7.293.300.000,00 7.329.450.000,00 36.150.000,00 5.849.300.000,00 5.885.450.000,00 (1.444.000.000,00) (19,70)
5 01 5 01 04 15 11 PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF
DPRD
104.925.000,00 3.191.925.000,00 3.296.850.000,00 84.300.000,00 4.382.060.000,00 4.466.360.000,00 1.169.510.000,00 35,47
5 01 5 01 04 15 12 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
41.000.000,00 1.442.470.000,00 1.483.470.000,00 41.000.000,00 1.293.910.000,00 1.334.910.000,00 (148.560.000,00) (10,01)
5 01 5 01 04 15 13 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN
DPRD
6.255.000,00 459.995.000,00 466.250.000,00 579.250.000,00 579.250.000,00 113.000.000,00 24,24
5 01 5 01 04 15 14 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN
FRAKSI
1.640.964.000,00 1.640.964.000,00 1.996.964.000,00 1.996.964.000,00 356.000.000,00 21,69
5 01 5 01 04 15 15 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS
DPRD
166.122.000,00 8.583.889.000,00 8.750.011.000,00 137.250.000,00 5.581.814.000,00 5.719.064.000,00 (3.030.947.000,00) (34,64)
5 01 5 01 04 15 16 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 7.189.000,00 1.161.311.000,00 1.168.500.000,00 1.061.311.000,00 1.061.311.000,00 (107.189.000,00) (9,17)
5 01 5 01 04 16 PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD
DENGAN MASYARAKAT
232.620.000,00 7.739.689.000,00 7.972.309.000,00 235.020.000,00 7.930.677.000,00 8.165.697.000,00 193.388.000,00 2,43
5 01 5 01 04 16 01 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
18.615.000,00 179.665.000,00 198.280.000,00 18.615.000,00 234.040.000,00 252.655.000,00 54.375.000,00 27,42
5 01 5 01 04 16 02 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN
UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
4.140.000,00 20.860.000,00 25.000.000,00 4.140.000,00 20.860.000,00 25.000.000,00
5 01 5 01 04 16 03 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 55.750.000,00 3.370.857.000,00 3.426.607.000,00 55.750.000,00 3.260.857.000,00 3.316.607.000,00 (110.000.000,00) (3,21)
5 01 5 01 04 16 04 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL DPRD
DAN LIFLAT DPRD
24.240.000,00 416.292.000,00 440.532.000,00 24.240.000,00 443.074.000,00 467.314.000,00 26.782.000,00 6,08
5 01 5 01 04 16 05 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN
WARTAWAN
8.575.000,00 454.533.000,00 463.108.000,00 8.575.000,00 661.984.000,00 670.559.000,00 207.451.000,00 44,80
5 01 5 01 04 16 06 ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK 60.710.000,00 60.710.000,00 150.920.000,00 150.920.000,00 90.210.000,00 148,59
5 01 5 01 04 16 07 PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
507.920.000,00 507.920.000,00 542.920.000,00 542.920.000,00 35.000.000,00 6,89
5 01 5 01 04 16 08 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 121.300.000,00 2.616.052.000,00 2.737.352.000,00 123.700.000,00 2.483.032.000,00 2.606.732.000,00 (130.620.000,00) (4,77)
5 01 5 01 04 16 09 PROTOKOLER KEGIATAN DPRD 112.800.000,00 112.800.000,00 132.990.000,00 132.990.000,00 20.190.000,00 17,90
halaman : 381
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 01 KECAMATAN GRESIK 243.969.000,00 4.126.078.000,00 333.129.000,00 4.703.176.000,00 243.969.000,00 4.078.528.000,00 380.679.000,00 4.703.176.000,00
6 01 KECAMATAN 243.969.000,00 4.126.078.000,00 333.129.000,00 4.703.176.000,00 243.969.000,00 4.078.528.000,00 380.679.000,00 4.703.176.000,00
6 01 6 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 621.910.000,00 621.910.000,00 607.510.000,00 607.510.000,00 (14.400.000,00) (2,32)
6 01 6 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00
6 01 6 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 223.750.000,00 223.750.000,00 223.750.000,00 223.750.000,00
6 01 6 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 96.440.000,00 96.440.000,00 96.440.000,00 96.440.000,00
6 01 6 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 213.000.000,00 213.000.000,00 198.600.000,00 198.600.000,00 (14.400.000,00) (6,76)
6 01 6 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
6 01 6 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
239.619.000,00 69.926.000,00 309.545.000,00 239.619.000,00 84.326.000,00 323.945.000,00 14.400.000,00 4,65
6 01 6 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
59.559.000,00 69.926.000,00 129.485.000,00 59.559.000,00 84.326.000,00 143.885.000,00 14.400.000,00 11,12
6 01 6 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
105.060.000,00 105.060.000,00 105.060.000,00 105.060.000,00
6 01 6 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
6 01 6 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00 800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00
6 01 6 01 01 05 02 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00 800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00
6 01 6 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.304.000,00 696.000,00 26.000.000,00 25.304.000,00 696.000,00 26.000.000,00
6 01 6 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
7.272.000,00 228.000,00 7.500.000,00 7.272.000,00 228.000,00 7.500.000,00
6 01 6 01 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.760.000,00 240.000,00 11.000.000,00 10.760.000,00 240.000,00 11.000.000,00
6 01 6 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 7.272.000,00 228.000,00 7.500.000,00 7.272.000,00 228.000,00 7.500.000,00
6 01 6 01 01 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
5.050.000,00 98.550.000,00 103.600.000,00 5.050.000,00 98.550.000,00 103.600.000,00
6 01 6 01 01 15 01 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN
KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.200.000,00 10.800.000,00 12.000.000,00 1.200.000,00 10.800.000,00 12.000.000,00
6 01 6 01 01 15 02 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00 800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00
6 01 6 01 01 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
800.000,00 14.200.000,00 15.000.000,00 800.000,00 14.200.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 01 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 1.450.000,00 36.050.000,00 37.500.000,00 1.450.000,00 36.050.000,00 37.500.000,00
6 01 6 01 01 15 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00
halaman : 382
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 01 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
6 01 6 01 01 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
6 01 6 01 01 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
191.750.000,00 3.019.427.000,00 263.203.000,00 3.474.380.000,00 191.750.000,00 2.986.277.000,00 296.353.000,00 3.474.380.000,00
6 01 6 01 01 16 01 PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK 11.700.000,00 183.800.000,00 4.500.000,00 200.000.000,00 11.700.000,00 181.350.000,00 6.950.000,00 200.000.000,00
6 01 6 01 01 16 02 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT 9.900.000,00 186.000.000,00 12.100.000,00 208.000.000,00 9.900.000,00 186.000.000,00 12.100.000,00 208.000.000,00
6 01 6 01 01 16 03 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL 13.500.000,00 215.000.000,00 21.500.000,00 250.000.000,00 13.500.000,00 215.000.000,00 21.500.000,00 250.000.000,00
6 01 6 01 01 16 04 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKAUMAN 11.700.000,00 176.350.000,00 11.950.000,00 200.000.000,00 11.700.000,00 176.350.000,00 11.950.000,00 200.000.000,00
6 01 6 01 01 16 05 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKORAME 11.700.000,00 193.227.000,00 8.453.000,00 213.380.000,00 11.700.000,00 193.227.000,00 8.453.000,00 213.380.000,00
6 01 6 01 01 16 06 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGTURI 11.700.000,00 178.300.000,00 26.000.000,00 216.000.000,00 11.700.000,00 178.300.000,00 26.000.000,00 216.000.000,00
6 01 6 01 01 16 07 PENGELOLAAN KELURAHAN TRATE 11.700.000,00 188.300.000,00 10.500.000,00 210.500.000,00 11.700.000,00 188.300.000,00 10.500.000,00 210.500.000,00
6 01 6 01 01 16 08 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGPOH 9.900.000,00 201.600.000,00 211.500.000,00 9.900.000,00 201.600.000,00 211.500.000,00
6 01 6 01 01 16 09 PENGELOLAAN KELURAHAN BEDILAN 13.500.000,00 189.000.000,00 9.500.000,00 212.000.000,00 13.500.000,00 180.000.000,00 18.500.000,00 212.000.000,00
6 01 6 01 01 16 10 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON 9.900.000,00 192.100.000,00 4.000.000,00 206.000.000,00 9.900.000,00 192.100.000,00 4.000.000,00 206.000.000,00
6 01 6 01 01 16 11 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKELINGAN 13.500.000,00 175.100.000,00 11.900.000,00 200.500.000,00 13.500.000,00 175.100.000,00 11.900.000,00 200.500.000,00
6 01 6 01 01 16 12 PENGELOLAAN KELURAHAN KEMUTERAN 9.900.000,00 182.400.000,00 10.700.000,00 203.000.000,00 9.900.000,00 183.400.000,00 9.700.000,00 203.000.000,00
6 01 6 01 01 16 13 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKODONO 10.600.000,00 171.800.000,00 17.600.000,00 200.000.000,00 10.600.000,00 164.600.000,00 24.800.000,00 200.000.000,00
6 01 6 01 01 16 14 PENGELOLAAN KELURAHAN KROMAN 11.700.000,00 191.300.000,00 8.000.000,00 211.000.000,00 11.700.000,00 191.300.000,00 8.000.000,00 211.000.000,00
6 01 6 01 01 16 15 PENGELOLAAN KELURAHAN LUMPUR 13.500.000,00 184.500.000,00 14.500.000,00 212.500.000,00 13.500.000,00 169.000.000,00 30.000.000,00 212.500.000,00
6 01 6 01 01 16 16 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPOJOK 11.700.000,00 184.300.000,00 17.000.000,00 213.000.000,00 11.700.000,00 184.300.000,00 17.000.000,00 213.000.000,00
6 01 6 01 01 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.300.000,00 5.700.000,00 8.000.000,00 2.300.000,00 5.700.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
750.000,00 7.250.000,00 8.000.000,00 750.000,00 7.250.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 16 32 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
6 01 6 01 01 16 33 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
1.800.000,00 6.200.000,00 8.000.000,00 1.800.000,00 6.200.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 16 34 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN
DESA
800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
9.635.000,00 61.060.000,00 70.695.000,00 9.635.000,00 61.060.000,00 70.695.000,00
6 01 6 01 01 17 01 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA
1.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00
6 01 6 01 01 17 02 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN
MENENGAH *
2.100.000,00 9.900.000,00 12.000.000,00 2.100.000,00 9.900.000,00 12.000.000,00
6 01 6 01 01 17 04 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN
KOPERASI BERPRESTASI
3.695.000,00 3.695.000,00 3.695.000,00 3.695.000,00
6 01 6 01 01 17 05 PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 17 06 PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT DAN SEJAHTERA ( P2W - KSS )
800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00 800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00
halaman : 383
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 01 17 07 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN 3.635.000,00 4.365.000,00 8.000.000,00 3.635.000,00 4.365.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 17 09 PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG
USAHA EKONOMI PRODUKTIF
500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00
6 01 6 01 01 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
8.980.000,00 66.201.000,00 75.181.000,00 8.980.000,00 66.201.000,00 75.181.000,00
6 01 6 01 01 18 02 PEMBINAAN KARANG TARUNA 1.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00
6 01 6 01 01 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
4.980.000,00 36.701.000,00 41.681.000,00 4.980.000,00 36.701.000,00 41.681.000,00
6 01 6 01 01 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
6 01 6 01 01 18 05 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA
500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 01 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 1.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
1.500.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 01 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2.450.000,00 12.915.000,00 15.365.000,00 2.450.000,00 12.915.000,00 15.365.000,00
6 01 6 01 01 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00
6 01 6 01 01 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 2.450.000,00 12.550.000,00 15.000.000,00 2.450.000,00 12.550.000,00 15.000.000,00
6 01 02 KECAMATAN KEBOMAS 228.082.000,00 2.490.197.886,00 485.948.400,00 3.204.228.286,00 226.732.000,00 2.486.903.886,00 490.592.400,00 3.204.228.286,00
6 01 KECAMATAN 228.082.000,00 2.490.197.886,00 485.948.400,00 3.204.228.286,00 226.732.000,00 2.486.903.886,00 490.592.400,00 3.204.228.286,00
6 01 6 01 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 33.300.000,00 566.571.076,00 599.871.076,00 33.300.000,00 559.396.076,00 592.696.076,00 (7.175.000,00) (1,20)
6 01 6 01 02 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
6 01 6 01 02 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.985.400,00 20.985.400,00 20.985.400,00 20.985.400,00
6 01 6 01 02 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.336.000,00 3.336.000,00 3.336.000,00 3.336.000,00
6 01 6 01 02 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 191.090.000,00 191.090.000,00 191.090.000,00 191.090.000,00
6 01 6 01 02 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 25.695.000,00 25.695.000,00 18.520.000,00 18.520.000,00 (7.175.000,00) (27,92)
6 01 6 01 02 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 22.500.000,00 207.700.000,00 230.200.000,00 22.500.000,00 207.700.000,00 230.200.000,00
6 01 6 01 02 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 10.800.000,00 112.764.676,00 123.564.676,00 10.800.000,00 112.764.676,00 123.564.676,00
6 01 6 01 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
220.013.710,00 40.500.000,00 260.513.710,00 220.013.710,00 47.675.000,00 267.688.710,00 7.175.000,00 2,75
6 01 6 01 02 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
43.234.640,00 40.500.000,00 83.734.640,00 43.234.640,00 47.675.000,00 90.909.640,00 7.175.000,00 8,57
6 01 6 01 02 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
116.880.000,00 116.880.000,00 116.880.000,00 116.880.000,00
halaman : 384
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 02 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
46.464.000,00 46.464.000,00 46.464.000,00 46.464.000,00
6 01 6 01 02 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
13.435.070,00 13.435.070,00 13.435.070,00 13.435.070,00
6 01 6 01 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00 800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00
6 01 6 01 02 05 02 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00 800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00
6 01 6 01 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.190.000,00 6.415.000,00 21.605.000,00 15.190.000,00 6.415.000,00 21.605.000,00
6 01 6 01 02 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
7.670.000,00 575.000,00 8.245.000,00 7.670.000,00 575.000,00 8.245.000,00
6 01 6 01 02 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 4.046.000,00 3.434.000,00 7.480.000,00 4.046.000,00 3.434.000,00 7.480.000,00
6 01 6 01 02 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.474.000,00 2.406.000,00 5.880.000,00 3.474.000,00 2.406.000,00 5.880.000,00
6 01 6 01 02 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
2.259.000,00 47.771.000,00 50.030.000,00 2.259.000,00 47.771.000,00 50.030.000,00
6 01 6 01 02 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
1.184.000,00 15.016.000,00 16.200.000,00 1.184.000,00 15.016.000,00 16.200.000,00
6 01 6 01 02 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 1.075.000,00 23.725.000,00 24.800.000,00 1.075.000,00 23.725.000,00 24.800.000,00
6 01 6 01 02 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 9.030.000,00 9.030.000,00 9.030.000,00 9.030.000,00
6 01 6 01 02 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
106.680.000,00 1.532.851.700,00 445.448.400,00 2.084.980.100,00 105.330.000,00 1.536.732.700,00 442.917.400,00 2.084.980.100,00
6 01 6 01 02 16 17 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS 30.400.000,00 143.575.000,00 29.000.000,00 202.975.000,00 30.400.000,00 137.575.000,00 35.000.000,00 202.975.000,00
6 01 6 01 02 16 18 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG 9.600.000,00 155.059.350,00 33.100.000,00 197.759.350,00 9.600.000,00 162.059.350,00 26.100.000,00 197.759.350,00
6 01 6 01 02 16 19 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN 8.300.000,00 109.111.500,00 63.188.500,00 180.600.000,00 8.300.000,00 109.111.500,00 63.188.500,00 180.600.000,00
6 01 6 01 02 16 20 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO 5.940.000,00 174.247.600,00 22.730.000,00 202.917.600,00 5.940.000,00 167.303.100,00 29.674.500,00 202.917.600,00
6 01 6 01 02 16 21 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI 9.300.000,00 158.212.150,00 68.775.000,00 236.287.150,00 9.300.000,00 157.012.150,00 69.975.000,00 236.287.150,00
6 01 6 01 02 16 22 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO 3.900.000,00 169.070.600,00 73.854.400,00 246.825.000,00 3.900.000,00 162.845.600,00 80.079.400,00 246.825.000,00
6 01 6 01 02 16 23 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING 6.300.000,00 153.444.300,00 42.500.000,00 202.244.300,00 6.300.000,00 149.544.300,00 46.400.000,00 202.244.300,00
6 01 6 01 02 16 24 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI 8.500.000,00 123.399.500,00 65.300.500,00 197.200.000,00 8.500.000,00 148.200.000,00 40.500.000,00 197.200.000,00
6 01 6 01 02 16 25 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR 7.800.000,00 169.500.000,00 23.500.000,00 200.800.000,00 7.800.000,00 169.500.000,00 23.500.000,00 200.800.000,00
6 01 6 01 02 16 26 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI 8.670.000,00 170.864.100,00 23.500.000,00 203.034.100,00 7.320.000,00 167.214.100,00 28.500.000,00 203.034.100,00
6 01 6 01 02 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
7.970.000,00 6.367.600,00 14.337.600,00 7.970.000,00 6.367.600,00 14.337.600,00
6 01 6 01 02 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
18.693.000,00 52.680.400,00 71.373.400,00 18.693.000,00 52.680.400,00 71.373.400,00
6 01 6 01 02 17 02 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN
MENENGAH *
4.437.000,00 6.583.000,00 11.020.000,00 4.437.000,00 6.583.000,00 11.020.000,00
6 01 6 01 02 17 07 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN 3.250.000,00 9.508.400,00 12.758.400,00 3.250.000,00 9.508.400,00 12.758.400,00
6 01 6 01 02 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
9.920.000,00 11.755.000,00 21.675.000,00 9.920.000,00 11.755.000,00 21.675.000,00
halaman : 385
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 02 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
1.086.000,00 24.834.000,00 25.920.000,00 1.086.000,00 24.834.000,00 25.920.000,00
6 01 6 01 02 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
39.300.000,00 37.180.000,00 76.480.000,00 39.300.000,00 37.180.000,00 76.480.000,00
6 01 6 01 02 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
39.300.000,00 33.690.000,00 72.990.000,00 39.300.000,00 33.690.000,00 72.990.000,00
6 01 6 01 02 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00
6 01 6 01 02 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 11.860.000,00 18.990.000,00 30.850.000,00 11.860.000,00 18.990.000,00 30.850.000,00
6 01 6 01 02 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
4.630.000,00 6.540.000,00 11.170.000,00 4.630.000,00 6.540.000,00 11.170.000,00
6 01 6 01 02 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 4.915.000,00 6.860.000,00 11.775.000,00 4.915.000,00 6.860.000,00 11.775.000,00
6 01 6 01 02 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 2.315.000,00 5.590.000,00 7.905.000,00 2.315.000,00 5.590.000,00 7.905.000,00
6 01 03 KECAMATAN MANYAR 51.240.000,00 708.260.000,00 40.500.000,00 800.000.000,00 50.580.000,00 696.670.000,00 52.750.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 51.240.000,00 708.260.000,00 40.500.000,00 800.000.000,00 50.580.000,00 696.670.000,00 52.750.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17.100.000,00 468.549.000,00 485.649.000,00 17.100.000,00 469.584.000,00 486.684.000,00 1.035.000,00 0,21
6 01 6 01 03 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.694.000,00 6.694.000,00 6.694.000,00 6.694.000,00
6 01 6 01 03 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
6 01 6 01 03 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 118.468.000,00 118.468.000,00 119.503.000,00 119.503.000,00 1.035.000,00 0,87
6 01 6 01 03 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 56.666.000,00 56.666.000,00 56.666.000,00 56.666.000,00
6 01 6 01 03 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 17.100.000,00 160.170.000,00 177.270.000,00 17.100.000,00 160.170.000,00 177.270.000,00
6 01 6 01 03 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 121.751.000,00 121.751.000,00 121.751.000,00 121.751.000,00
6 01 6 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
127.161.000,00 40.500.000,00 167.661.000,00 113.876.000,00 52.750.000,00 166.626.000,00 (1.035.000,00) (0,62)
6 01 6 01 03 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
49.493.000,00 40.500.000,00 89.993.000,00 50.343.000,00 52.750.000,00 103.093.000,00 13.100.000,00 14,56
6 01 6 01 03 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
30.768.000,00 30.768.000,00 16.633.000,00 16.633.000,00 (14.135.000,00) (45,94)
6 01 6 01 03 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00
6 01 6 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.488.000,00 4.488.000,00 4.488.000,00 4.488.000,00
6 01 6 01 03 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.913.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00
6 01 6 01 03 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00
6 01 6 01 03 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
6 01 6 01 03 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
1.300.000,00 61.493.000,00 62.793.000,00 1.300.000,00 61.493.000,00 62.793.000,00
halaman : 386
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 03 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 5.841.000,00 5.841.000,00 5.841.000,00 5.841.000,00
6 01 6 01 03 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00
6 01 6 01 03 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 23.275.000,00 23.275.000,00 23.275.000,00 23.275.000,00
6 01 6 01 03 15 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
700.000,00 5.205.000,00 5.905.000,00 700.000,00 5.205.000,00 5.905.000,00
6 01 6 01 03 15 18 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00
6 01 6 01 03 15 19 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 600.000,00 3.620.000,00 4.220.000,00 600.000,00 3.620.000,00 4.220.000,00
6 01 6 01 03 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00
6 01 6 01 03 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
3.860.000,00 15.529.000,00 19.389.000,00 3.200.000,00 14.924.000,00 18.124.000,00 (1.265.000,00) (6,52)
6 01 6 01 03 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.460.000,00 3.854.000,00 5.314.000,00 800.000,00 3.249.000,00 4.049.000,00 (1.265.000,00) (23,81)
6 01 6 01 03 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
6.040.000,00 6.040.000,00 6.040.000,00 6.040.000,00
6 01 6 01 03 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
2.400.000,00 5.635.000,00 8.035.000,00 2.400.000,00 5.635.000,00 8.035.000,00
6 01 6 01 03 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
1.200.000,00 23.681.000,00 24.881.000,00 1.200.000,00 23.681.000,00 24.881.000,00
6 01 6 01 03 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
800.000,00 1.371.000,00 2.171.000,00 800.000,00 1.371.000,00 2.171.000,00
6 01 6 01 03 17 13 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
17.135.000,00 17.135.000,00 17.135.000,00 17.135.000,00
6 01 6 01 03 17 17 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN
PERKOPERASIAN
400.000,00 2.575.000,00 2.975.000,00 400.000,00 2.575.000,00 2.975.000,00
6 01 6 01 03 17 28 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
6 01 6 01 03 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00 26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00
6 01 6 01 03 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00 26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00
6 01 6 01 03 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.200.000,00 7.118.000,00 8.318.000,00 1.200.000,00 8.383.000,00 9.583.000,00 1.265.000,00 15,21
6 01 6 01 03 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 800.000,00 4.228.000,00 5.028.000,00 800.000,00 5.493.000,00 6.293.000,00 1.265.000,00 25,16
6 01 6 01 03 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 400.000,00 2.890.000,00 3.290.000,00 400.000,00 2.890.000,00 3.290.000,00
6 01 6 01 03 20 -
6 01 04 KECAMATAN CERME 77.625.000,00 698.125.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00 74.125.000,00 701.625.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00
6 01 KECAMATAN 77.625.000,00 698.125.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00 74.125.000,00 701.625.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00
6 01 6 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 16.020.000,00 370.980.000,00 387.000.000,00 16.020.000,00 373.980.000,00 390.000.000,00 3.000.000,00 0,78
6 01 6 01 04 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
halaman : 387
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 04 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.759.000,00 17.759.000,00 17.760.000,00 17.760.000,00 1.000,00 0,01
6 01 6 01 04 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
6 01 6 01 04 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 103.550.000,00 103.550.000,00 83.750.000,00 83.750.000,00 (19.800.000,00) (19,12)
6 01 6 01 04 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 30.690.000,00 30.690.000,00 30.690.000,00 30.690.000,00
6 01 6 01 04 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 16.020.000,00 129.600.000,00 145.620.000,00 16.020.000,00 134.400.000,00 150.420.000,00 4.800.000,00 3,30
6 01 6 01 04 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 83.881.000,00 83.881.000,00 101.880.000,00 101.880.000,00 17.999.000,00 21,46
6 01 6 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
116.050.000,00 23.950.000,00 140.000.000,00 116.050.000,00 23.950.000,00 140.000.000,00
6 01 6 01 04 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
31.050.000,00 23.950.000,00 55.000.000,00 31.050.000,00 23.950.000,00 55.000.000,00
6 01 6 01 04 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
6 01 6 01 04 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
6 01 6 01 04 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.720.000,00 12.280.000,00 18.000.000,00 5.720.000,00 12.280.000,00 18.000.000,00
6 01 6 01 04 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.760.000,00 4.240.000,00 6.000.000,00 1.760.000,00 4.240.000,00 6.000.000,00
6 01 6 01 04 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.980.000,00 4.020.000,00 6.000.000,00 1.980.000,00 4.020.000,00 6.000.000,00
6 01 6 01 04 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.980.000,00 4.020.000,00 6.000.000,00 1.980.000,00 4.020.000,00 6.000.000,00
6 01 6 01 04 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
7.400.000,00 102.300.000,00 109.700.000,00 7.400.000,00 102.300.000,00 109.700.000,00
6 01 6 01 04 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00
6 01 6 01 04 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
6 01 6 01 04 15 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
1.400.000,00 11.100.000,00 12.500.000,00 1.400.000,00 11.100.000,00 12.500.000,00
6 01 6 01 04 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
3.600.000,00 8.900.000,00 12.500.000,00 3.600.000,00 8.900.000,00 12.500.000,00
6 01 6 01 04 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00
6 01 6 01 04 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
10.810.000,00 31.690.000,00 42.500.000,00 10.810.000,00 31.690.000,00 42.500.000,00
6 01 6 01 04 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.600.000,00 8.900.000,00 12.500.000,00 3.600.000,00 8.900.000,00 12.500.000,00
6 01 6 01 04 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
1.110.000,00 8.890.000,00 10.000.000,00 1.110.000,00 8.890.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 04 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
6.100.000,00 13.900.000,00 20.000.000,00 6.100.000,00 13.900.000,00 20.000.000,00
halaman : 388
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 04 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
4.850.000,00 15.150.000,00 20.000.000,00 4.350.000,00 15.650.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 04 17 19 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES),
PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)
4.850.000,00 15.150.000,00 20.000.000,00 4.350.000,00 15.650.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 04 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
31.100.000,00 31.400.000,00 62.500.000,00 28.100.000,00 31.400.000,00 59.500.000,00 (3.000.000,00) (4,80)
6 01 6 01 04 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
29.100.000,00 19.400.000,00 48.500.000,00 26.100.000,00 19.400.000,00 45.500.000,00 (3.000.000,00) (6,19)
6 01 6 01 04 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
2.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00
6 01 6 01 04 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.725.000,00 18.275.000,00 20.000.000,00 1.725.000,00 18.275.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 04 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.725.000,00 18.275.000,00 20.000.000,00 1.725.000,00 18.275.000,00 20.000.000,00
6 01 05 KECAMATAN BENJENG 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 15.300.000,00 336.118.000,00 351.418.000,00 15.300.000,00 336.118.000,00 351.418.000,00
6 01 6 01 05 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 05 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.928.000,00 13.928.000,00 13.928.000,00 13.928.000,00
6 01 6 01 05 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
6 01 6 01 05 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 139.540.000,00 139.540.000,00 139.540.000,00 139.540.000,00
6 01 6 01 05 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 17.989.000,00 17.989.000,00 17.989.000,00 17.989.000,00
6 01 6 01 05 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 15.300.000,00 65.600.000,00 80.900.000,00 15.300.000,00 65.600.000,00 80.900.000,00
6 01 6 01 05 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 85.061.000,00 85.061.000,00 85.061.000,00 85.061.000,00
6 01 6 01 05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
130.370.000,00 45.000.000,00 175.370.000,00 130.370.000,00 45.000.000,00 175.370.000,00
6 01 6 01 05 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
37.270.000,00 45.000.000,00 82.270.000,00 37.270.000,00 45.000.000,00 82.270.000,00
6 01 6 01 05 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00
6 01 6 01 05 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
57.300.000,00 57.300.000,00 57.300.000,00 57.300.000,00
6 01 6 01 05 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
6 01 6 01 05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.600.000,00 6.000.000,00 13.600.000,00 7.600.000,00 6.000.000,00 13.600.000,00
halaman : 389
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 05 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00
6 01 6 01 05 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00
6 01 6 01 05 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
2.400.000,00 104.742.000,00 107.142.000,00 2.400.000,00 104.742.000,00 107.142.000,00
6 01 6 01 05 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 19.112.000,00 19.112.000,00 19.112.000,00 19.112.000,00
6 01 6 01 05 15 12 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN
KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
17.236.000,00 17.236.000,00 17.236.000,00 17.236.000,00
6 01 6 01 05 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 32.160.000,00 32.160.000,00 32.160.000,00 32.160.000,00
6 01 6 01 05 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
2.400.000,00 17.434.000,00 19.834.000,00 2.400.000,00 17.434.000,00 19.834.000,00
6 01 6 01 05 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00
6 01 6 01 05 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
6 01 6 01 05 16 62 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi* 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
6 01 6 01 05 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
7.200.000,00 52.842.000,00 60.042.000,00 7.200.000,00 52.842.000,00 60.042.000,00
6 01 6 01 05 17 21 FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA
KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES)
2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00
6 01 6 01 05 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00
6 01 6 01 05 17 25 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00
6 01 6 01 05 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
31.200.000,00 27.444.000,00 58.644.000,00 31.200.000,00 27.444.000,00 58.644.000,00
6 01 6 01 05 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
28.800.000,00 10.220.000,00 39.020.000,00 28.800.000,00 10.220.000,00 39.020.000,00
6 01 6 01 05 18 11 MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN 2.400.000,00 17.224.000,00 19.624.000,00 2.400.000,00 17.224.000,00 19.624.000,00
6 01 6 01 05 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.200.000,00 17.384.000,00 20.584.000,00 3.200.000,00 17.384.000,00 20.584.000,00
6 01 6 01 05 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 3.200.000,00 17.384.000,00 20.584.000,00 3.200.000,00 17.384.000,00 20.584.000,00
6 01 06 KECAMATAN BALONG PANGGANG 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 06 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.300.000,00 388.261.000,00 400.561.000,00 12.300.000,00 388.261.000,00 400.561.000,00
6 01 6 01 06 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
6 01 6 01 06 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.675.000,00 12.675.000,00 12.675.000,00 12.675.000,00
halaman : 390
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 06 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00
6 01 6 01 06 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 161.500.000,00 161.500.000,00 161.500.000,00 161.500.000,00
6 01 6 01 06 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 45.056.000,00 45.056.000,00 45.056.000,00 45.056.000,00
6 01 6 01 06 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 12.300.000,00 41.250.000,00 53.550.000,00 12.300.000,00 41.250.000,00 53.550.000,00
6 01 6 01 06 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 113.800.000,00 113.800.000,00 113.800.000,00 113.800.000,00
6 01 6 01 06 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.075.000,00 142.398.000,00 24.880.000,00 170.353.000,00 3.075.000,00 142.398.000,00 24.880.000,00 170.353.000,00
6 01 6 01 06 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
2.400.000,00 68.134.000,00 24.880.000,00 95.414.000,00 2.400.000,00 68.134.000,00 24.880.000,00 95.414.000,00
6 01 6 01 06 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
450.000,00 20.450.000,00 20.900.000,00 450.000,00 20.450.000,00 20.900.000,00
6 01 6 01 06 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
225.000,00 38.164.000,00 38.389.000,00 225.000,00 38.164.000,00 38.389.000,00
6 01 6 01 06 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.650.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00
6 01 6 01 06 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.703.000,00 26.117.000,00 29.820.000,00 3.703.000,00 26.117.000,00 29.820.000,00
6 01 6 01 06 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.350.000,00 18.379.000,00 19.729.000,00 1.350.000,00 18.379.000,00 19.729.000,00
6 01 6 01 06 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.180.000,00 4.172.000,00 5.352.000,00 1.180.000,00 4.172.000,00 5.352.000,00
6 01 6 01 06 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.173.000,00 3.566.000,00 4.739.000,00 1.173.000,00 3.566.000,00 4.739.000,00
6 01 6 01 06 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
3.975.000,00 74.976.000,00 78.951.000,00 3.975.000,00 74.976.000,00 78.951.000,00
6 01 6 01 06 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
15.396.000,00 15.396.000,00 15.396.000,00 15.396.000,00
6 01 6 01 06 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 800.000,00 10.050.000,00 10.850.000,00 800.000,00 10.050.000,00 10.850.000,00
6 01 6 01 06 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 06 15 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
3.175.000,00 2.980.000,00 6.155.000,00 3.175.000,00 2.980.000,00 6.155.000,00
6 01 6 01 06 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
18.350.000,00 18.350.000,00 18.350.000,00 18.350.000,00
6 01 6 01 06 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
6 01 6 01 06 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
2.750.000,00 36.550.000,00 39.300.000,00 2.750.000,00 36.550.000,00 39.300.000,00
6 01 6 01 06 16 43 MONITORING DAN EVALUASI PBB 350.000,00 4.000.000,00 4.350.000,00 350.000,00 4.000.000,00 4.350.000,00
6 01 6 01 06 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
800.000,00 17.040.000,00 17.840.000,00 800.000,00 17.040.000,00 17.840.000,00
6 01 6 01 06 16 56 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPENDUDUKAN
1.600.000,00 15.510.000,00 17.110.000,00 1.600.000,00 15.510.000,00 17.110.000,00
6 01 6 01 06 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
1.150.000,00 7.250.000,00 8.400.000,00 1.150.000,00 7.250.000,00 8.400.000,00
halaman : 391
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 06 17 23 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH
TANGGA, INDSUTRI KECIL DAN INSDUTRI MENENGAH
750.000,00 3.100.000,00 3.850.000,00 750.000,00 3.100.000,00 3.850.000,00
6 01 6 01 06 17 25 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
400.000,00 4.150.000,00 4.550.000,00 400.000,00 4.150.000,00 4.550.000,00
6 01 6 01 06 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
24.800.000,00 21.000.000,00 45.800.000,00 24.800.000,00 21.000.000,00 45.800.000,00
6 01 6 01 06 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
24.000.000,00 16.150.000,00 40.150.000,00 24.000.000,00 16.150.000,00 40.150.000,00
6 01 6 01 06 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
800.000,00 4.850.000,00 5.650.000,00 800.000,00 4.850.000,00 5.650.000,00
6 01 6 01 06 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.500.000,00 23.315.000,00 26.815.000,00 3.500.000,00 23.315.000,00 26.815.000,00
6 01 6 01 06 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
1.600.000,00 16.370.000,00 17.970.000,00 1.600.000,00 16.370.000,00 17.970.000,00
6 01 6 01 06 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.900.000,00 6.945.000,00 8.845.000,00 1.900.000,00 6.945.000,00 8.845.000,00
6 01 07 KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.000.000,00 336.150.000,00 360.150.000,00 24.000.000,00 336.150.000,00 360.150.000,00
6 01 6 01 07 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
6 01 6 01 07 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00
6 01 6 01 07 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
6 01 6 01 07 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 82.410.000,00 82.410.000,00 82.410.000,00 82.410.000,00
6 01 6 01 07 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 31.090.000,00 31.090.000,00 27.890.000,00 27.890.000,00 (3.200.000,00) (10,29)
6 01 6 01 07 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 24.000.000,00 36.000.000,00 60.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 60.000.000,00
6 01 6 01 07 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 170.400.000,00 170.400.000,00 173.600.000,00 173.600.000,00 3.200.000,00 1,88
6 01 6 01 07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
112.800.000,00 49.200.000,00 162.000.000,00 112.800.000,00 49.200.000,00 162.000.000,00
6 01 6 01 07 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
50.800.000,00 49.200.000,00 100.000.000,00 50.800.000,00 49.200.000,00 100.000.000,00
6 01 6 01 07 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 07 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
6 01 6 01 07 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
6 01 6 01 07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.600.000,00 3.900.000,00 10.500.000,00 6.600.000,00 3.900.000,00 10.500.000,00
halaman : 392
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 07 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00
6 01 6 01 07 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00
6 01 6 01 07 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00
6 01 6 01 07 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
2.375.000,00 96.975.000,00 99.350.000,00 2.375.000,00 96.975.000,00 99.350.000,00
6 01 6 01 07 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
6 01 6 01 07 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 07 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
2.375.000,00 7.625.000,00 10.000.000,00 2.375.000,00 7.625.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 07 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00
6 01 6 01 07 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
8.400.000,00 31.600.000,00 40.000.000,00 8.400.000,00 31.600.000,00 40.000.000,00
6 01 6 01 07 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 07 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 07 16 48 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA
DESA
2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 07 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 07 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00 6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00
6 01 6 01 07 17 32 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI
WANITA
6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00 6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00
6 01 6 01 07 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
33.200.000,00 39.800.000,00 73.000.000,00 33.200.000,00 39.800.000,00 73.000.000,00
6 01 6 01 07 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
31.800.000,00 32.200.000,00 64.000.000,00 31.800.000,00 32.200.000,00 64.000.000,00
6 01 6 01 07 18 10 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.400.000,00 7.600.000,00 9.000.000,00 1.400.000,00 7.600.000,00 9.000.000,00
6 01 6 01 07 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 6.300.000,00 23.700.000,00 30.000.000,00 6.300.000,00 23.700.000,00 30.000.000,00
6 01 6 01 07 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 6.300.000,00 23.700.000,00 30.000.000,00 6.300.000,00 23.700.000,00 30.000.000,00
6 01 08 KECAMATAN DRIYOREJO 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 11.610.000,00 315.531.000,00 28.070.000,00 355.211.000,00 11.610.000,00 315.531.000,00 28.070.000,00 355.211.000,00
6 01 6 01 08 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
210.000,00 28.070.000,00 28.280.000,00 210.000,00 28.070.000,00 28.280.000,00
6 01 6 01 08 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.168.000,00 14.168.000,00 14.168.000,00 14.168.000,00
6 01 6 01 08 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 179.710.000,00 179.710.000,00 179.710.000,00 179.710.000,00
6 01 6 01 08 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
halaman : 393
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 08 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 11.400.000,00 12.000.000,00 23.400.000,00 11.400.000,00 12.000.000,00 23.400.000,00
6 01 6 01 08 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 80.493.000,00 80.493.000,00 80.493.000,00 80.493.000,00
6 01 6 01 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
300.000,00 87.902.000,00 64.700.000,00 152.902.000,00 300.000,00 87.902.000,00 64.700.000,00 152.902.000,00
6 01 6 01 08 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /
KANTOR
300.000,00 64.700.000,00 65.000.000,00 300.000,00 64.700.000,00 65.000.000,00
6 01 6 01 08 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
28.550.000,00 28.550.000,00 28.550.000,00 28.550.000,00
6 01 6 01 08 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
22.420.000,00 22.420.000,00 22.420.000,00 22.420.000,00
6 01 6 01 08 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
36.932.000,00 36.932.000,00 36.932.000,00 36.932.000,00
6 01 6 01 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.804.000,00 17.163.000,00 22.967.000,00 5.804.000,00 17.163.000,00 22.967.000,00
6 01 6 01 08 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.450.000,00 6.745.000,00 9.195.000,00 2.450.000,00 6.745.000,00 9.195.000,00
6 01 6 01 08 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 904.000,00 3.471.000,00 4.375.000,00 904.000,00 3.471.000,00 4.375.000,00
6 01 6 01 08 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 2.450.000,00 6.947.000,00 9.397.000,00 2.450.000,00 6.947.000,00 9.397.000,00
6 01 6 01 08 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
4.300.000,00 69.400.000,00 73.700.000,00 4.300.000,00 69.400.000,00 73.700.000,00
6 01 6 01 08 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
6 01 6 01 08 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00
6 01 6 01 08 15 14 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT
5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00
6 01 6 01 08 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 550.000,00 12.000.000,00 12.550.000,00 550.000,00 12.000.000,00 12.550.000,00
6 01 6 01 08 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 1.650.000,00 10.200.000,00 11.850.000,00 1.650.000,00 10.200.000,00 11.850.000,00
6 01 6 01 08 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
11.800.000,00 24.705.000,00 36.505.000,00 11.800.000,00 24.705.000,00 36.505.000,00
6 01 6 01 08 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
1.400.000,00 3.750.000,00 5.150.000,00 1.400.000,00 3.750.000,00 5.150.000,00
6 01 6 01 08 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 3.600.000,00 900.000,00 4.500.000,00 3.600.000,00 900.000,00 4.500.000,00
6 01 6 01 08 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 2.000.000,00 2.150.000,00 4.150.000,00 2.000.000,00 2.150.000,00 4.150.000,00
6 01 6 01 08 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 350.000,00 4.800.000,00 5.150.000,00 350.000,00 4.800.000,00 5.150.000,00
6 01 6 01 08 16 62 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi* 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00
6 01 6 01 08 16 65 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG DESA
2.350.000,00 6.055.000,00 8.405.000,00 2.350.000,00 6.055.000,00 8.405.000,00
6 01 6 01 08 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
26.480.000,00 53.908.000,00 80.388.000,00 26.480.000,00 53.908.000,00 80.388.000,00
6 01 6 01 08 17 01 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA
3.450.000,00 10.120.000,00 13.570.000,00 3.450.000,00 10.120.000,00 13.570.000,00
6 01 6 01 08 17 12 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
20.280.000,00 37.188.000,00 57.468.000,00 20.280.000,00 37.188.000,00 57.468.000,00
halaman : 394
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 08 17 29 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN 2.750.000,00 6.600.000,00 9.350.000,00 2.750.000,00 6.600.000,00 9.350.000,00
6 01 6 01 08 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
41.950.000,00 17.977.000,00 59.927.000,00 41.950.000,00 17.977.000,00 59.927.000,00
6 01 6 01 08 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
34.800.000,00 2.327.000,00 37.127.000,00 34.800.000,00 2.327.000,00 37.127.000,00
6 01 6 01 08 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 4.950.000,00 5.400.000,00 10.350.000,00 4.950.000,00 5.400.000,00 10.350.000,00
6 01 6 01 08 18 16 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
2.200.000,00 10.250.000,00 12.450.000,00 2.200.000,00 10.250.000,00 12.450.000,00
6 01 6 01 08 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.200.000,00 15.200.000,00 18.400.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00 18.400.000,00
6 01 6 01 08 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 3.200.000,00 15.200.000,00 18.400.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00 18.400.000,00
6 01 09 KECAMATAN WRINGINANOM 49.175.000,00 722.675.000,00 28.150.000,00 800.000.000,00 54.500.000,00 731.925.000,00 28.150.000,00 814.575.000,00 14.575.000,00 1,82
6 01 KECAMATAN 49.175.000,00 722.675.000,00 28.150.000,00 800.000.000,00 54.500.000,00 731.925.000,00 28.150.000,00 814.575.000,00 14.575.000,00 1,82
6 01 6 01 09 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 15.975.000,00 314.013.000,00 329.988.000,00 21.300.000,00 323.263.000,00 344.563.000,00 14.575.000,00 4,42
6 01 6 01 09 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.030.000,00 20.030.000,00 20.030.000,00 20.030.000,00
6 01 6 01 09 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
6 01 6 01 09 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 111.626.000,00 111.626.000,00 111.626.000,00 111.626.000,00
6 01 6 01 09 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 46.125.000,00 46.125.000,00 46.125.000,00 46.125.000,00
6 01 6 01 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 15.975.000,00 27.000.000,00 42.975.000,00 21.300.000,00 36.000.000,00 57.300.000,00 14.325.000,00 33,33
6 01 6 01 09 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 107.732.000,00 107.732.000,00 107.982.000,00 107.982.000,00 250.000,00 0,23
6 01 6 01 09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
348.562.000,00 28.150.000,00 376.712.000,00 348.562.000,00 28.150.000,00 376.712.000,00
6 01 6 01 09 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
52.910.000,00 28.150.000,00 81.060.000,00 52.910.000,00 28.150.000,00 81.060.000,00
6 01 6 01 09 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00
6 01 6 01 09 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
65.140.000,00 65.140.000,00 65.140.000,00 65.140.000,00
6 01 6 01 09 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
35.512.000,00 35.512.000,00 35.512.000,00 35.512.000,00
6 01 6 01 09 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
6 01 6 01 09 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00
6 01 6 01 09 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.200.000,00 800.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 800.000,00 2.000.000,00
6 01 6 01 09 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
6 01 6 01 09 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
halaman : 395
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 09 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
6 01 6 01 09 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6 01 6 01 09 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
6 01 6 01 09 17 18 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6 01 6 01 09 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6 01 6 01 09 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
31.200.000,00 8.100.000,00 39.300.000,00 31.200.000,00 8.100.000,00 39.300.000,00
6 01 6 01 09 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
28.800.000,00 2.000.000,00 30.800.000,00 28.800.000,00 2.000.000,00 30.800.000,00
6 01 6 01 09 18 05 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA
2.400.000,00 6.100.000,00 8.500.000,00 2.400.000,00 6.100.000,00 8.500.000,00
6 01 6 01 09 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
6 01 6 01 09 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
6 01 10 KECAMATAN KEDAMEAN 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13.500.000,00 366.544.000,00 380.044.000,00 13.500.000,00 364.963.500,00 378.463.500,00 (1.580.500,00) (0,42)
6 01 6 01 10 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.016.500,00 4.016.500,00 4.016.500,00 4.016.500,00
6 01 6 01 10 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00
6 01 6 01 10 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 146.005.500,00 146.005.500,00 147.503.000,00 147.503.000,00 1.497.500,00 1,03
6 01 6 01 10 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 41.512.000,00 41.512.000,00 41.512.000,00 41.512.000,00
6 01 6 01 10 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 13.500.000,00 100.500.000,00 114.000.000,00 13.500.000,00 100.500.000,00 114.000.000,00
6 01 6 01 10 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 72.470.000,00 72.470.000,00 69.392.000,00 69.392.000,00 (3.078.000,00) (4,25)
6 01 6 01 10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
93.156.000,00 31.800.000,00 124.956.000,00 99.736.500,00 31.800.000,00 131.536.500,00 6.580.500,00 5,27
6 01 6 01 10 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
37.226.000,00 31.800.000,00 69.026.000,00 43.806.500,00 31.800.000,00 75.606.500,00 6.580.500,00 9,53
6 01 6 01 10 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
6 01 6 01 10 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
24.930.000,00 24.930.000,00 24.930.000,00 24.930.000,00
6 01 6 01 10 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 10 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44.270.000,00 5.730.000,00 50.000.000,00 44.270.000,00 5.730.000,00 50.000.000,00
halaman : 396
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 10 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
13.200.000,00 1.800.000,00 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 10 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 13.660.000,00 1.340.000,00 15.000.000,00 13.660.000,00 1.340.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 10 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.410.000,00 2.590.000,00 20.000.000,00 17.410.000,00 2.590.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 10 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
16.555.000,00 83.445.000,00 100.000.000,00 16.555.000,00 83.445.000,00 100.000.000,00
6 01 6 01 10 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 2.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 10 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 770.000,00 29.230.000,00 30.000.000,00 770.000,00 29.230.000,00 30.000.000,00
6 01 6 01 10 15 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
11.785.000,00 8.215.000,00 20.000.000,00 11.785.000,00 8.215.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 10 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
11.160.000,00 33.840.000,00 45.000.000,00 11.160.000,00 33.840.000,00 45.000.000,00
6 01 6 01 10 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
5.850.000,00 14.150.000,00 20.000.000,00 5.850.000,00 14.150.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 10 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.770.000,00 11.230.000,00 15.000.000,00 3.770.000,00 11.230.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 10 16 60 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DESA
1.540.000,00 8.460.000,00 10.000.000,00 1.540.000,00 8.460.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
5.640.000,00 29.360.000,00 35.000.000,00 5.640.000,00 29.360.000,00 35.000.000,00
6 01 6 01 10 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
2.540.000,00 7.460.000,00 10.000.000,00 2.540.000,00 7.460.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 17 27 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN 2.600.000,00 7.400.000,00 10.000.000,00 2.600.000,00 7.400.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 17 29 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 10 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
10.500.000,00 24.500.000,00 35.000.000,00 10.500.000,00 19.500.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) (14,29)
6 01 6 01 10 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA
DIKALANGAN GENERASI MUDA
4.500.000,00 20.500.000,00 25.000.000,00 4.500.000,00 15.500.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00)
6 01 6 01 10 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 10 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 4.950.000,00 25.050.000,00 30.000.000,00 4.950.000,00 25.050.000,00 30.000.000,00
6 01 6 01 10 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
3.850.000,00 16.150.000,00 20.000.000,00 3.850.000,00 16.150.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 10 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.100.000,00 8.900.000,00 10.000.000,00 1.100.000,00 8.900.000,00 10.000.000,00
6 01 11 KECAMATAN MENGANTI 49.773.000,00 705.827.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00 51.373.000,00 704.227.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00
halaman : 397
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 KECAMATAN 49.773.000,00 705.827.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00 51.373.000,00 704.227.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 11 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13.700.000,00 293.613.000,00 307.313.000,00 15.300.000,00 304.990.950,00 320.290.950,00 12.977.950,00 4,22
6 01 6 01 11 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.490.000,00 9.490.000,00 9.490.000,00 9.490.000,00
6 01 6 01 11 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00
6 01 6 01 11 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 77.995.000,00 77.995.000,00 77.995.000,00 77.995.000,00
6 01 6 01 11 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 42.552.000,00 42.552.000,00 42.552.000,00 42.552.000,00
6 01 6 01 11 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 13.700.000,00 88.000.000,00 101.700.000,00 15.300.000,00 96.000.000,00 111.300.000,00 9.600.000,00 9,44
6 01 6 01 11 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 74.400.000,00 74.400.000,00 77.777.950,00 77.777.950,00 3.377.950,00 4,54
6 01 6 01 11 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
675.000,00 157.922.000,00 44.400.000,00 202.997.000,00 675.000,00 144.944.050,00 44.400.000,00 190.019.050,00 (12.977.950,00) (6,39)
6 01 6 01 11 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
675.000,00 41.787.600,00 44.400.000,00 86.862.600,00 675.000,00 41.787.600,00 44.400.000,00 86.862.600,00
6 01 6 01 11 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
30.723.000,00 30.723.000,00 30.723.000,00 30.723.000,00
6 01 6 01 11 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
70.411.400,00 70.411.400,00 57.433.450,00 57.433.450,00 (12.977.950,00) (18,43)
6 01 6 01 11 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 11 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.600.000,00 22.400.000,00 29.000.000,00 6.600.000,00 22.400.000,00 29.000.000,00
6 01 6 01 11 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 11 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.200.000,00 6.800.000,00 9.000.000,00 2.200.000,00 6.800.000,00 9.000.000,00
6 01 6 01 11 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 11 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
3.580.000,00 59.511.000,00 63.091.000,00 3.580.000,00 59.511.000,00 63.091.000,00
6 01 6 01 11 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
1.025.000,00 19.975.000,00 21.000.000,00 1.025.000,00 19.975.000,00 21.000.000,00
6 01 6 01 11 15 14 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT
1.855.000,00 14.823.000,00 16.678.000,00 1.855.000,00 14.823.000,00 16.678.000,00
6 01 6 01 11 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 700.000,00 24.713.000,00 25.413.000,00 700.000,00 24.713.000,00 25.413.000,00
6 01 6 01 11 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
13.055.000,00 50.550.000,00 63.605.000,00 13.055.000,00 50.550.000,00 63.605.000,00
6 01 6 01 11 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 2.555.000,00 13.095.000,00 15.650.000,00 2.555.000,00 13.095.000,00 15.650.000,00
6 01 6 01 11 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
2.555.000,00 12.445.000,00 15.000.000,00 2.555.000,00 12.445.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 11 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
7.145.000,00 9.030.000,00 16.175.000,00 7.145.000,00 9.030.000,00 16.175.000,00
6 01 6 01 11 16 61 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 800.000,00 15.980.000,00 16.780.000,00 800.000,00 15.980.000,00 16.780.000,00
halaman : 398
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 11 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00 1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00
6 01 6 01 11 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)
1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00 1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00
6 01 6 01 11 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
9.688.000,00 82.312.000,00 92.000.000,00 9.688.000,00 82.312.000,00 92.000.000,00
6 01 6 01 11 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA
DIKALANGAN GENERASI MUDA
1.400.000,00 13.600.000,00 15.000.000,00 1.400.000,00 13.600.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 11 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
8.288.000,00 68.712.000,00 77.000.000,00 8.288.000,00 68.712.000,00 77.000.000,00
6 01 6 01 11 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.075.000,00 24.772.000,00 25.847.000,00 1.075.000,00 24.772.000,00 25.847.000,00
6 01 6 01 11 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.075.000,00 24.772.000,00 25.847.000,00 1.075.000,00 24.772.000,00 25.847.000,00
6 01 12 KECAMATAN SIDAYU 56.206.000,00 690.110.000,00 53.684.000,00 800.000.000,00 59.934.000,00 681.182.000,00 58.884.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 56.206.000,00 690.110.000,00 53.684.000,00 800.000.000,00 59.934.000,00 681.182.000,00 58.884.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 12 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.856.000,00 410.866.000,00 423.722.000,00 16.584.000,00 401.935.265,00 418.519.265,00 (5.202.735,00) (1,23)
6 01 6 01 12 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.304.000,00 15.304.000,00 15.304.000,00 15.304.000,00
6 01 6 01 12 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
6 01 6 01 12 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 112.135.000,00 112.135.000,00 112.135.000,00 112.135.000,00
6 01 6 01 12 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 139.827.000,00 139.827.000,00 139.827.000,00 139.827.000,00
6 01 6 01 12 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 12.856.000,00 70.400.000,00 83.256.000,00 16.584.000,00 76.800.000,00 93.384.000,00 10.128.000,00 12,16
6 01 6 01 12 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 71.400.000,00 71.400.000,00 56.069.265,00 56.069.265,00 (15.330.735,00) (21,47)
6 01 6 01 12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
140.818.000,00 53.684.000,00 194.502.000,00 140.820.735,00 58.884.000,00 199.704.735,00 5.202.735,00 2,67
6 01 6 01 12 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
62.566.000,00 53.684.000,00 116.250.000,00 62.568.735,00 58.884.000,00 121.452.735,00 5.202.735,00 4,48
6 01 6 01 12 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
25.182.000,00 25.182.000,00 25.182.000,00 25.182.000,00
6 01 6 01 12 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
38.070.000,00 38.070.000,00 38.070.000,00 38.070.000,00
6 01 6 01 12 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 12 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
4.560.000,00 1.898.000,00 6.458.000,00 4.560.000,00 1.898.000,00 6.458.000,00
6 01 6 01 12 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 4.560.000,00 1.898.000,00 6.458.000,00 4.560.000,00 1.898.000,00 6.458.000,00
6 01 6 01 12 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.769.000,00 6.769.000,00 6.769.000,00 6.769.000,00
6 01 6 01 12 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.767.000,00 3.767.000,00 3.767.000,00 3.767.000,00
halaman : 399
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 12 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00
6 01 6 01 12 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
7.925.000,00 65.530.000,00 73.455.000,00 7.925.000,00 65.530.000,00 73.455.000,00
6 01 6 01 12 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
3.600.000,00 3.141.000,00 6.741.000,00 3.600.000,00 3.141.000,00 6.741.000,00
6 01 6 01 12 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 2.400.000,00 5.877.000,00 8.277.000,00 2.400.000,00 5.877.000,00 8.277.000,00
6 01 6 01 12 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 1.925.000,00 55.892.000,00 57.817.000,00 1.925.000,00 55.892.000,00 57.817.000,00
6 01 6 01 12 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00
6 01 6 01 12 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
9.165.000,00 27.745.000,00 36.910.000,00 9.165.000,00 27.745.000,00 36.910.000,00
6 01 6 01 12 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 12 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA
3.600.000,00 10.082.000,00 13.682.000,00 3.600.000,00 10.082.000,00 13.682.000,00
6 01 6 01 12 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
3.465.000,00 8.063.000,00 11.528.000,00 3.465.000,00 8.063.000,00 11.528.000,00
6 01 6 01 12 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
6 01 6 01 12 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
700.000,00 10.771.000,00 11.471.000,00 700.000,00 10.771.000,00 11.471.000,00
6 01 6 01 12 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)
620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00
6 01 6 01 12 17 32 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI
WANITA
700.000,00 10.151.000,00 10.851.000,00 700.000,00 10.151.000,00 10.851.000,00
6 01 6 01 12 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
21.000.000,00 10.525.000,00 31.525.000,00 21.000.000,00 10.525.000,00 31.525.000,00
6 01 6 01 12 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA
DIKALANGAN GENERASI MUDA
1.800.000,00 8.200.000,00 10.000.000,00 1.800.000,00 8.200.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 12 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
19.200.000,00 1.860.000,00 21.060.000,00 19.200.000,00 1.860.000,00 21.060.000,00
6 01 6 01 12 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00
6 01 6 01 12 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 15.188.000,00 15.188.000,00 15.188.000,00 15.188.000,00
6 01 6 01 12 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00
6 01 6 01 12 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 14.723.000,00 14.723.000,00 14.723.000,00 14.723.000,00
6 01 13 KECAMATAN UJUNG PANGKAH 71.034.000,00 681.186.400,00 47.779.600,00 800.000.000,00 73.378.000,00 668.342.400,00 58.279.600,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 71.034.000,00 681.186.400,00 47.779.600,00 800.000.000,00 73.378.000,00 668.342.400,00 58.279.600,00 800.000.000,00
6 01 6 01 13 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.260.000,00 409.784.000,00 422.044.000,00 14.604.000,00 371.484.300,00 386.088.300,00 (35.955.700,00) (8,52)
6 01 6 01 13 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00
halaman : 400
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 13 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.086.000,00 24.086.000,00 24.086.000,00 24.086.000,00
6 01 6 01 13 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
6 01 6 01 13 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 109.981.000,00 109.981.000,00 106.030.000,00 106.030.000,00 (3.951.000,00) (3,59)
6 01 6 01 13 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 107.307.000,00 107.307.000,00 107.307.000,00 107.307.000,00
6 01 6 01 13 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 12.260.000,00 59.200.000,00 71.460.000,00 14.604.000,00 46.400.000,00 61.004.000,00 (10.456.000,00) (14,63)
6 01 6 01 13 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 97.960.000,00 97.960.000,00 76.411.300,00 76.411.300,00 (21.548.700,00) (22,00)
6 01 6 01 13 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
154.030.400,00 47.779.600,00 201.810.000,00 174.486.100,00 58.279.600,00 232.765.700,00 30.955.700,00 15,34
6 01 6 01 13 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
58.073.400,00 47.779.600,00 105.853.000,00 63.529.100,00 58.279.600,00 121.808.700,00 15.955.700,00 15,07
6 01 6 01 13 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
22.020.000,00 22.020.000,00 22.020.000,00 22.020.000,00
6 01 6 01 13 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
65.687.000,00 65.687.000,00 75.187.000,00 75.187.000,00 9.500.000,00 14,46
6 01 6 01 13 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
8.250.000,00 8.250.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 5.500.000,00 66,67
6 01 6 01 13 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.320.000,00 9.040.000,00 11.360.000,00 2.320.000,00 9.040.000,00 11.360.000,00
6 01 6 01 13 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.160.000,00 3.840.000,00 5.000.000,00 1.160.000,00 3.840.000,00 5.000.000,00
6 01 6 01 13 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.160.000,00 5.200.000,00 6.360.000,00 1.160.000,00 5.200.000,00 6.360.000,00
6 01 6 01 13 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
1.450.000,00 49.260.000,00 50.710.000,00 1.450.000,00 54.260.000,00 55.710.000,00 5.000.000,00 9,86
6 01 6 01 13 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 8.000.000,00 8.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50
6 01 6 01 13 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
6 01 6 01 13 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
1.450.000,00 6.260.000,00 7.710.000,00 1.450.000,00 6.260.000,00 7.710.000,00
6 01 6 01 13 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
14.748.000,00 30.312.000,00 45.060.000,00 14.748.000,00 30.312.000,00 45.060.000,00
6 01 6 01 13 16 42 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.900.000,00 4.785.000,00 7.685.000,00 2.900.000,00 4.785.000,00 7.685.000,00
6 01 6 01 13 16 43 MONITORING DAN EVALUASI PBB 2.900.000,00 5.710.000,00 8.610.000,00 2.900.000,00 5.710.000,00 8.610.000,00
6 01 6 01 13 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA
2.900.000,00 6.015.000,00 8.915.000,00 2.900.000,00 6.015.000,00 8.915.000,00
6 01 6 01 13 16 45 PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA 2.250.000,00 5.150.000,00 7.400.000,00 2.250.000,00 5.150.000,00 7.400.000,00
6 01 6 01 13 16 46 MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)
2.900.000,00 4.550.000,00 7.450.000,00 2.900.000,00 4.550.000,00 7.450.000,00
6 01 6 01 13 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
898.000,00 4.102.000,00 5.000.000,00 898.000,00 4.102.000,00 5.000.000,00
6 01 6 01 13 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
4.900.000,00 11.300.000,00 16.200.000,00 4.900.000,00 11.300.000,00 16.200.000,00
halaman : 401
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 13 17 14 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
2.000.000,00 6.200.000,00 8.200.000,00 2.000.000,00 6.200.000,00 8.200.000,00
6 01 6 01 13 17 28 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.900.000,00 5.100.000,00 8.000.000,00 2.900.000,00 5.100.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 13 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
26.900.000,00 6.386.000,00 33.286.000,00 26.900.000,00 6.386.000,00 33.286.000,00
6 01 6 01 13 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
24.000.000,00 1.286.000,00 25.286.000,00 24.000.000,00 1.286.000,00 25.286.000,00
6 01 6 01 13 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
2.900.000,00 5.100.000,00 8.000.000,00 2.900.000,00 5.100.000,00 8.000.000,00
6 01 6 01 13 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8.456.000,00 11.074.000,00 19.530.000,00 8.456.000,00 11.074.000,00 19.530.000,00
6 01 6 01 13 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 7.296.000,00 4.234.000,00 11.530.000,00 7.296.000,00 4.234.000,00 11.530.000,00
6 01 6 01 13 19 06 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.160.000,00 6.840.000,00 8.000.000,00 1.160.000,00 6.840.000,00 8.000.000,00
6 01 14 KECAMATAN PANCENG 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20.100.000,00 334.038.000,00 354.138.000,00 20.100.000,00 334.038.000,00 354.138.000,00
6 01 6 01 14 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
6 01 6 01 14 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
6 01 6 01 14 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 109.360.000,00 109.360.000,00 109.360.000,00 109.360.000,00
6 01 6 01 14 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 39.578.000,00 39.578.000,00 39.578.000,00 39.578.000,00
6 01 6 01 14 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 20.100.000,00 56.100.000,00 76.200.000,00 20.100.000,00 56.100.000,00 76.200.000,00
6 01 6 01 14 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
6 01 6 01 14 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
152.937.000,00 31.000.000,00 183.937.000,00 152.937.000,00 31.000.000,00 183.937.000,00
6 01 6 01 14 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
22.980.000,00 31.000.000,00 53.980.000,00 22.980.000,00 31.000.000,00 53.980.000,00
6 01 6 01 14 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
6 01 6 01 14 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
89.957.000,00 89.957.000,00 89.957.000,00 89.957.000,00
6 01 6 01 14 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 14 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.075.000,00 14.925.000,00 30.000.000,00 15.075.000,00 14.925.000,00 30.000.000,00
6 01 6 01 14 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
4.950.000,00 5.050.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 14 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 5.175.000,00 4.825.000,00 10.000.000,00 5.175.000,00 4.825.000,00 10.000.000,00
6 01 6 01 14 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.950.000,00 5.050.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 10.000.000,00
halaman : 402
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 14 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
2.600.000,00 97.060.000,00 99.660.000,00 2.600.000,00 97.060.000,00 99.660.000,00
6 01 6 01 14 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00
6 01 6 01 14 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 800.000,00 5.560.000,00 6.360.000,00 800.000,00 5.560.000,00 6.360.000,00
6 01 6 01 14 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00
6 01 6 01 14 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
1.800.000,00 4.200.000,00 6.000.000,00 1.800.000,00 4.200.000,00 6.000.000,00
6 01 6 01 14 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
6 01 6 01 14 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
6 01 6 01 14 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
4.685.000,00 24.365.000,00 29.050.000,00 4.685.000,00 24.365.000,00 29.050.000,00
6 01 6 01 14 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 800.000,00 6.860.000,00 7.660.000,00 800.000,00 6.860.000,00 7.660.000,00
6 01 6 01 14 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA
1.485.000,00 5.215.000,00 6.700.000,00 1.485.000,00 5.215.000,00 6.700.000,00
6 01 6 01 14 16 48 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA
DESA
1.600.000,00 5.400.000,00 7.000.000,00 1.600.000,00 5.400.000,00 7.000.000,00
6 01 6 01 14 16 61 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 800.000,00 6.890.000,00 7.690.000,00 800.000,00 6.890.000,00 7.690.000,00
6 01 6 01 14 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
6.400.000,00 19.420.000,00 25.820.000,00 6.400.000,00 19.420.000,00 25.820.000,00
6 01 6 01 14 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
1.650.000,00 5.950.000,00 7.600.000,00 1.650.000,00 5.950.000,00 7.600.000,00
6 01 6 01 14 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
1.250.000,00 4.600.000,00 5.850.000,00 1.250.000,00 4.600.000,00 5.850.000,00
6 01 6 01 14 17 17 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN
PERKOPERASIAN
1.800.000,00 4.350.000,00 6.150.000,00 1.800.000,00 4.350.000,00 6.150.000,00
6 01 6 01 14 17 19 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES),
PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)
1.700.000,00 4.520.000,00 6.220.000,00 1.700.000,00 4.520.000,00 6.220.000,00
6 01 6 01 14 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
23.720.000,00 31.175.000,00 54.895.000,00 23.720.000,00 31.175.000,00 54.895.000,00
6 01 6 01 14 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
19.200.000,00 20.695.000,00 39.895.000,00 19.200.000,00 20.695.000,00 39.895.000,00
6 01 6 01 14 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
4.520.000,00 10.480.000,00 15.000.000,00 4.520.000,00 10.480.000,00 15.000.000,00
6 01 6 01 14 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 4.765.000,00 17.735.000,00 22.500.000,00 4.765.000,00 17.735.000,00 22.500.000,00
6 01 6 01 14 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
1.130.000,00 6.370.000,00 7.500.000,00 1.130.000,00 6.370.000,00 7.500.000,00
halaman : 403
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 14 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 3.635.000,00 11.365.000,00 15.000.000,00 3.635.000,00 11.365.000,00 15.000.000,00
6 01 15 KECAMATAN BUNGAH 56.140.000,00 651.920.000,00 91.940.000,00 800.000.000,00 56.140.000,00 641.020.000,00 102.840.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 56.140.000,00 651.920.000,00 91.940.000,00 800.000.000,00 56.140.000,00 641.020.000,00 102.840.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 15 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 23.100.000,00 370.593.500,00 393.693.500,00 23.100.000,00 359.693.500,00 382.793.500,00 (10.900.000,00) (2,77)
6 01 6 01 15 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00
6 01 6 01 15 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
6 01 6 01 15 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00
6 01 6 01 15 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.087.500,00 105.087.500,00 105.087.500,00 105.087.500,00
6 01 6 01 15 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 80.732.000,00 80.732.000,00 80.732.000,00 80.732.000,00
6 01 6 01 15 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 23.100.000,00 82.584.000,00 105.684.000,00 23.100.000,00 76.800.000,00 99.900.000,00 (5.784.000,00) (5,47)
6 01 6 01 15 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 84.500.000,00 84.500.000,00 79.384.000,00 79.384.000,00 (5.116.000,00) (6,05)
6 01 6 01 15 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
81.972.500,00 91.940.000,00 173.912.500,00 81.972.500,00 102.840.000,00 184.812.500,00 10.900.000,00 6,27
6 01 6 01 15 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
26.422.500,00 34.940.000,00 61.362.500,00 26.422.500,00 45.840.000,00 72.262.500,00 10.900.000,00 17,76
6 01 6 01 15 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
16.438.000,00 57.000.000,00 73.438.000,00 16.438.000,00 57.000.000,00 73.438.000,00
6 01 6 01 15 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
39.112.000,00 39.112.000,00 39.112.000,00 39.112.000,00
6 01 6 01 15 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.240.000,00 2.824.000,00 9.064.000,00 6.240.000,00 2.824.000,00 9.064.000,00
6 01 6 01 15 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.360.000,00 1.304.000,00 4.664.000,00 3.360.000,00 1.304.000,00 4.664.000,00
6 01 6 01 15 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.880.000,00 1.520.000,00 4.400.000,00 2.880.000,00 1.520.000,00 4.400.000,00
6 01 6 01 15 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
1.200.000,00 78.010.000,00 79.210.000,00 1.200.000,00 78.010.000,00 79.210.000,00
6 01 6 01 15 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00
6 01 6 01 15 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 400.000,00 2.535.000,00 2.935.000,00 400.000,00 2.535.000,00 2.935.000,00
6 01 6 01 15 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 34.750.000,00 34.750.000,00 34.750.000,00 34.750.000,00
6 01 6 01 15 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
800.000,00 13.125.000,00 13.925.000,00 800.000,00 13.125.000,00 13.925.000,00
6 01 6 01 15 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00
6 01 6 01 15 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
2.400.000,00 39.000.000,00 41.400.000,00 2.400.000,00 39.000.000,00 41.400.000,00
6 01 6 01 15 16 51 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGELOLAAN DANA ADD
800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00
halaman : 404
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 15 16 52 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00
6 01 6 01 15 16 53 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
KEPENDUDUKAN
800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00
6 01 6 01 15 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
1.600.000,00 26.050.000,00 27.650.000,00 1.600.000,00 26.050.000,00 27.650.000,00
6 01 6 01 15 17 01 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA
800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00 800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00
6 01 6 01 15 17 18 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)
800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00 800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00
6 01 6 01 15 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
20.800.000,00 23.670.000,00 44.470.000,00 20.800.000,00 23.670.000,00 44.470.000,00
6 01 6 01 15 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
19.200.000,00 595.000,00 19.795.000,00 19.200.000,00 595.000,00 19.795.000,00
6 01 6 01 15 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00
6 01 6 01 15 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
800.000,00 10.075.000,00 10.875.000,00 800.000,00 10.075.000,00 10.875.000,00
6 01 6 01 15 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 800.000,00 29.800.000,00 30.600.000,00 800.000,00 29.800.000,00 30.600.000,00
6 01 6 01 15 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
800.000,00 12.900.000,00 13.700.000,00 800.000,00 12.900.000,00 13.700.000,00
6 01 6 01 15 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 16.900.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00
6 01 16 KECAMATAN DUKUN 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00
6 01 KECAMATAN 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00
6 01 6 01 16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17.100.000,00 403.890.000,00 420.990.000,00 17.100.000,00 391.290.000,00 408.390.000,00 (12.600.000,00) (2,99)
6 01 6 01 16 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00
6 01 6 01 16 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
6 01 6 01 16 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 153.520.000,00 153.520.000,00 153.520.000,00 153.520.000,00
6 01 6 01 16 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 110.970.000,00 110.970.000,00 110.970.000,00 110.970.000,00
6 01 6 01 16 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 17.100.000,00 53.100.000,00 70.200.000,00 17.100.000,00 53.100.000,00 70.200.000,00
6 01 6 01 16 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 69.000.000,00 69.000.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 (12.600.000,00) (18,26)
6 01 6 01 16 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
133.000.000,00 48.000.000,00 181.000.000,00 145.600.000,00 48.000.000,00 193.600.000,00 12.600.000,00 6,96
6 01 6 01 16 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
33.750.000,00 48.000.000,00 81.750.000,00 33.750.000,00 48.000.000,00 81.750.000,00
6 01 6 01 16 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
24.750.000,00 24.750.000,00 44.750.000,00 44.750.000,00 20.000.000,00 80,81
6 01 6 01 16 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
63.500.000,00 63.500.000,00 56.100.000,00 56.100.000,00 (7.400.000,00) (11,65)
halaman : 405
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 16 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
6 01 6 01 16 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.340.000,00 4.510.000,00 10.850.000,00 6.340.000,00 4.510.000,00 10.850.000,00
6 01 6 01 16 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.360.000,00 1.640.000,00 5.000.000,00 3.360.000,00 1.640.000,00 5.000.000,00
6 01 6 01 16 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.020.000,00 1.000.000,00 2.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 2.020.000,00
6 01 6 01 16 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.960.000,00 1.870.000,00 3.830.000,00 1.960.000,00 1.870.000,00 3.830.000,00
6 01 6 01 16 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
65.110.000,00 65.110.000,00 65.110.000,00 65.110.000,00
6 01 6 01 16 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00
6 01 6 01 16 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00
6 01 6 01 16 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 25.900.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00
6 01 6 01 16 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
5.740.000,00 5.740.000,00 5.740.000,00 5.740.000,00
6 01 6 01 16 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
6 01 6 01 16 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
2.950.000,00 41.850.000,00 44.800.000,00 2.950.000,00 41.850.000,00 44.800.000,00
6 01 6 01 16 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
6 01 6 01 16 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA
2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00
6 01 6 01 16 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
6 01 6 01 16 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
2.250.000,00 26.230.000,00 28.480.000,00 2.250.000,00 26.230.000,00 28.480.000,00
6 01 6 01 16 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 700.000,00 4.200.000,00 4.900.000,00 700.000,00 4.200.000,00 4.900.000,00
6 01 6 01 16 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
1.225.000,00 15.375.000,00 16.600.000,00 1.225.000,00 15.375.000,00 16.600.000,00
6 01 6 01 16 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
525.000,00 5.875.000,00 6.400.000,00 525.000,00 5.875.000,00 6.400.000,00
6 01 6 01 16 17 20 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOPERASI
700.000,00 9.500.000,00 10.200.000,00 700.000,00 9.500.000,00 10.200.000,00
6 01 6 01 16 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
24.000.000,00 27.300.000,00 51.300.000,00 24.000.000,00 27.300.000,00 51.300.000,00
6 01 6 01 16 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
24.000.000,00 16.420.000,00 40.420.000,00 24.000.000,00 16.420.000,00 40.420.000,00
6 01 6 01 16 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
5.680.000,00 5.680.000,00 5.680.000,00 5.680.000,00
6 01 6 01 16 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
halaman : 406
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 16 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.400.000,00 7.950.000,00 9.350.000,00 1.400.000,00 7.950.000,00 9.350.000,00
6 01 6 01 16 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
6 01 6 01 16 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 1.400.000,00 3.450.000,00 4.850.000,00 1.400.000,00 3.450.000,00 4.850.000,00
6 01 17 KECAMATAN SANGKAPURA 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00
6 01 KECAMATAN 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00
6 01 6 01 17 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 21.846.000,00 517.333.500,00 539.179.500,00 21.846.000,00 517.333.500,00 539.179.500,00
6 01 6 01 17 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
6 01 6 01 17 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.681.500,00 6.681.500,00 6.681.500,00 6.681.500,00
6 01 6 01 17 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00
6 01 6 01 17 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 84.860.000,00 84.860.000,00 84.860.000,00 84.860.000,00
6 01 6 01 17 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 203.412.000,00 203.412.000,00 203.412.000,00 203.412.000,00
6 01 6 01 17 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 21.846.000,00 163.500.000,00 185.346.000,00 21.846.000,00 163.500.000,00 185.346.000,00
6 01 6 01 17 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00
6 01 6 01 17 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
915.000,00 117.198.000,00 12.000.000,00 130.113.000,00 915.000,00 117.198.000,00 12.000.000,00 130.113.000,00
6 01 6 01 17 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
915.000,00 52.375.000,00 12.000.000,00 65.290.000,00 915.000,00 52.375.000,00 12.000.000,00 65.290.000,00
6 01 6 01 17 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00
6 01 6 01 17 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
39.173.000,00 39.173.000,00 39.173.000,00 39.173.000,00
6 01 6 01 17 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.094.000,00 5.595.000,00 8.689.000,00 3.094.000,00 5.595.000,00 8.689.000,00
6 01 6 01 17 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
912.000,00 3.000.000,00 3.912.000,00 912.000,00 3.000.000,00 3.912.000,00
6 01 6 01 17 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.182.000,00 2.595.000,00 4.777.000,00 2.182.000,00 2.595.000,00 4.777.000,00
6 01 6 01 17 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
300.000,00 23.489.000,00 23.789.000,00 300.000,00 23.489.000,00 23.789.000,00
6 01 6 01 17 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00
6 01 6 01 17 15 09 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00
6 01 6 01 17 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 300.000,00 8.204.000,00 8.504.000,00 300.000,00 8.204.000,00 8.504.000,00
6 01 6 01 17 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
6.475.000,00 6.475.000,00 6.475.000,00 6.475.000,00
6 01 6 01 17 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
6 01 6 01 17 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
456.000,00 17.811.500,00 18.267.500,00 456.000,00 17.811.500,00 18.267.500,00
halaman : 407
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 17 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00
6 01 6 01 17 16 56 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPENDUDUKAN
5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00
6 01 6 01 17 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 456.000,00 6.861.500,00 7.317.500,00 456.000,00 6.861.500,00 7.317.500,00
6 01 6 01 17 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
30.196.000,00 28.608.000,00 58.804.000,00 30.196.000,00 28.608.000,00 58.804.000,00
6 01 6 01 17 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
3.300.000,00 4.400.000,00 7.700.000,00 3.300.000,00 4.400.000,00 7.700.000,00
6 01 6 01 17 17 12 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
26.896.000,00 24.208.000,00 51.104.000,00 26.896.000,00 24.208.000,00 51.104.000,00
6 01 6 01 17 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
31.320.000,00 8.732.000,00 40.052.000,00 31.320.000,00 8.732.000,00 40.052.000,00
6 01 6 01 17 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
27.660.000,00 1.682.000,00 29.342.000,00 27.660.000,00 1.682.000,00 29.342.000,00
6 01 6 01 17 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
3.660.000,00 7.050.000,00 10.710.000,00 3.660.000,00 7.050.000,00 10.710.000,00
6 01 6 01 17 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 6.106.000,00 6.106.000,00 6.106.000,00 6.106.000,00
6 01 6 01 17 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 6.106.000,00 6.106.000,00 6.106.000,00 6.106.000,00
6 01 18 KECAMATAN TAMBAK 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00
6 01 KECAMATAN 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00
6 01 6 01 18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 19.200.000,00 377.446.000,00 396.646.000,00 19.200.000,00 377.446.000,00 396.646.000,00
6 01 6 01 18 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00
6 01 6 01 18 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00
6 01 6 01 18 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
6 01 6 01 18 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 81.458.000,00 81.458.000,00 81.458.000,00 81.458.000,00
6 01 6 01 18 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 110.075.000,00 110.075.000,00 110.075.000,00 110.075.000,00
6 01 6 01 18 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 19.200.000,00 81.465.000,00 100.665.000,00 19.200.000,00 81.465.000,00 100.665.000,00
6 01 6 01 18 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00
6 01 6 01 18 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
113.270.000,00 25.350.000,00 138.620.000,00 113.270.000,00 25.350.000,00 138.620.000,00
6 01 6 01 18 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
34.650.000,00 25.350.000,00 60.000.000,00 34.650.000,00 25.350.000,00 60.000.000,00
6 01 6 01 18 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
6 01 6 01 18 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
44.620.000,00 44.620.000,00 44.620.000,00 44.620.000,00
halaman : 408
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
6 01 6 01 18 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
6 01 6 01 18 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24.053.000,00 24.053.000,00 24.053.000,00 24.053.000,00
6 01 6 01 18 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
6 01 6 01 18 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 19.053.000,00 19.053.000,00 19.053.000,00 19.053.000,00
6 01 6 01 18 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
3.595.000,00 93.760.000,00 97.355.000,00 3.595.000,00 93.760.000,00 97.355.000,00
6 01 6 01 18 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00
6 01 6 01 18 15 09 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
2.800.000,00 6.710.000,00 9.510.000,00 2.800.000,00 6.710.000,00 9.510.000,00
6 01 6 01 18 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
6 01 6 01 18 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN
DAN SANTUNAN KEMATIAN
9.370.000,00 9.370.000,00 9.370.000,00 9.370.000,00
6 01 6 01 18 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 795.000,00 17.580.000,00 18.375.000,00 795.000,00 17.580.000,00 18.375.000,00
6 01 6 01 18 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00 3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00
6 01 6 01 18 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00 3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00
6 01 6 01 18 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
9.025.000,00 65.665.000,00 74.690.000,00 9.025.000,00 65.665.000,00 74.690.000,00
6 01 6 01 18 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
6.350.000,00 50.690.000,00 57.040.000,00 6.350.000,00 50.690.000,00 57.040.000,00
6 01 6 01 18 17 32 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI
WANITA
2.675.000,00 14.975.000,00 17.650.000,00 2.675.000,00 14.975.000,00 17.650.000,00
6 01 6 01 18 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
17.000.000,00 29.260.000,00 46.260.000,00 17.000.000,00 29.260.000,00 46.260.000,00
6 01 6 01 18 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
15.800.000,00 24.360.000,00 40.160.000,00 15.800.000,00 24.360.000,00 40.160.000,00
6 01 6 01 18 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
1.200.000,00 4.900.000,00 6.100.000,00 1.200.000,00 4.900.000,00 6.100.000,00
6 01 6 01 18 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.200.000,00 22.876.000,00 24.076.000,00 1.200.000,00 22.876.000,00 24.076.000,00
6 01 6 01 18 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00
6 01 6 01 18 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 17.076.000,00 17.076.000,00 17.076.000,00 17.076.000,00
7 01 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 539.195.000,00 2.357.049.000,00 56.500.000,00 2.952.744.000,00 73.258.000,00 2,54
7 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 539.195.000,00 2.357.049.000,00 56.500.000,00 2.952.744.000,00 73.258.000,00 2,54
7 01 7 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.500.000,00 1.433.464.200,00 1.445.964.200,00 12.500.000,00 1.470.722.200,00 1.483.222.200,00 37.258.000,00 2,58
halaman : 409
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
7 01 7 01 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
78.187.200,00 78.187.200,00 210.347.200,00 210.347.200,00 132.160.000,00 169,03
7 01 7 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.692.000,00 22.692.000,00 22.692.000,00 22.692.000,00
7 01 7 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00
7 01 7 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 500.000,00 781.490.000,00 781.990.000,00 500.000,00 686.588.000,00 687.088.000,00 (94.902.000,00) (12,14)
7 01 7 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 472.135.000,00 472.135.000,00 472.135.000,00 472.135.000,00
7 01 7 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 12.000.000,00 76.800.000,00 88.800.000,00 12.000.000,00 76.800.000,00 88.800.000,00
7 01 7 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
105.375.000,00 56.500.000,00 161.875.000,00 105.375.000,00 56.500.000,00 161.875.000,00
7 01 7 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
33.375.000,00 56.500.000,00 89.875.000,00 33.375.000,00 56.500.000,00 89.875.000,00
7 01 7 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
7 01 7 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
7 01 7 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26.620.000,00 10.380.000,00 37.000.000,00 26.620.000,00 10.380.000,00 37.000.000,00
7 01 7 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
15.540.000,00 4.460.000,00 20.000.000,00 15.540.000,00 4.460.000,00 20.000.000,00
7 01 7 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.080.000,00 5.920.000,00 17.000.000,00 11.080.000,00 5.920.000,00 17.000.000,00
7 01 7 01 01 19 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
500.075.000,00 734.571.800,00 1.234.646.800,00 500.075.000,00 770.571.800,00 1.270.646.800,00 36.000.000,00 2,92
7 01 7 01 01 19 01 PENGAMANAN HARI HARI BESAR, UNJUK RASA DAN
PEJABAT
105.930.000,00 95.497.200,00 201.427.200,00 105.930.000,00 95.497.200,00 201.427.200,00
7 01 7 01 01 19 02 PERINGATAN HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR (BK-
PROPINSI)
6.395.000,00 43.605.000,00 50.000.000,00 6.395.000,00 43.605.000,00 50.000.000,00
7 01 7 01 01 19 03 UPACARA HARI HARI BESAR DAN NASIONAL 86.745.000,00 193.110.000,00 279.855.000,00 86.745.000,00 229.110.000,00 315.855.000,00 36.000.000,00 12,86
7 01 7 01 01 19 04 RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM)
38.800.000,00 54.331.000,00 93.131.000,00 38.800.000,00 54.331.000,00 93.131.000,00
7 01 7 01 01 19 05 VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI
POLITIK
23.780.000,00 39.803.200,00 63.583.200,00 23.780.000,00 39.803.200,00 63.583.200,00
7 01 7 01 01 19 06 DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH 11.910.000,00 1.874.000,00 13.784.000,00 11.910.000,00 1.874.000,00 13.784.000,00
7 01 7 01 01 19 07 PERSIAPAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMIILIHAN
PRESIDEN
13.275.000,00 51.725.000,00 65.000.000,00 13.275.000,00 51.725.000,00 65.000.000,00
7 01 7 01 01 19 08 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA (FKUB)
33.000.000,00 75.150.000,00 108.150.000,00 33.000.000,00 75.150.000,00 108.150.000,00
7 01 7 01 01 19 09 PEMANTAPAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH 7.340.000,00 42.660.000,00 50.000.000,00 7.340.000,00 42.660.000,00 50.000.000,00
7 01 7 01 01 19 10 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN GRESIK
23.810.000,00 52.852.000,00 76.662.000,00 23.810.000,00 52.852.000,00 76.662.000,00
7 01 7 01 01 19 11 FORUM KOMINITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) 37.345.000,00 459.000,00 37.804.000,00 37.345.000,00 459.000,00 37.804.000,00
halaman : 410
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN
JASA JASA
2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02
1
JENIS BELANJA
JUMLAH
(BERKURANG)
PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %
KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
JENIS BELANJA
JUMLAH
7 01 7 01 01 19 12 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN
92.800.000,00 36.864.800,00 129.664.800,00 92.800.000,00 36.864.800,00 129.664.800,00
7 01 7 01 01 19 13 PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA 3.715.000,00 27.428.600,00 31.143.600,00 3.715.000,00 27.428.600,00 31.143.600,00
7 01 7 01 01 19 14 FORUM PEMBARUAN BANGSA (KESBANG) 15.230.000,00 19.212.000,00 34.442.000,00 15.230.000,00 19.212.000,00 34.442.000,00
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.