pemerintah kabupaten kulon progo dinas koperasi dan …
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGODINAS KOPERASI DAN UKM
Jl Kawijo No 4 Pengasih, Kulon Progo DIY Telp. (0274)73270Website:koperasi.kulonprogokab.go.idEmail:[email protected]
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
I I
uji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yangMaha Esa, karena atas rahmat-Nya LaporanLKJIP Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 dapatkami susun.
Laporan ini merupakan pertanggungjawabanpelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progotahun 2020 yang disajikan dalam bentuk Laporan LKJIP SKPD.
Sehingga harapan kami semoga dengan disajikannya Laporan LKJIP inidapat memberikan gambaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah kamilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 ini, dan dapat menjadikan evaluasisehingga dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan TahunAnggaran 2021.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.
Wates, Januari 2021
Kepala
Dra. SRI HARMINTARTI, MMPembina Utama Muda; IV/cNIP. 19620729 199412 2 002
PKATA PENGANTAR
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
II II
rogram dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalamrangka mencapai sasaran RPJMD 2017-2022 yaitu; meningkatnya KinerjaKoperasi dan UMKM.
Untuk tahun 2020 ini semua indikator kinerja yang telah ditetapkantercapai sesuai target, ini merupakan wujud nyata dari realisasi kinerja yang telahdilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM melalui kerjasama dan hubungan yang harmonisdengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Perbankan, BUMN, BUMD, Dewan KoperasiIndonesia Daerah (Dekopinda), Himpunan Pengusaha Mikro kecil Indonesia danlembaga-lembaga lainnya.
Dalam Proses pelaksanaan kegiatan masih ditemui beberapa kendala baik ituinternal maupun eksternal seperti: adanya keterbatasan SDM terutama dari segi kualitasberpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi, wawasankewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan entrepreneurmentality yang masih kurang, banyak LKM atau Kelompok Pra Koperasi yang belummengajukan Badan Hukum dan kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkanakses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaandan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen dalam rangka menghadapiMasyarakat Ekonomi Asean.
Akan tetapi melalui kerjasama yang simultan dengan lembaga-lembaga diataskendala-kendala ini dapat tereduksi, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu;Pengembangan UMKM melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan,pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusifbagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinanusaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan,Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi, Diklat Kewirausahaan yangkomprehensif berkelanjutan dan Sosialisasi terhadap LKM maupun Kelompok PraKoperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuaidengan salah satu Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor :351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009dan Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga KeuanganMikro.
IKHTISAR EKSEKUTIF
P
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
III III
Kata Pengantar ……………………………. I
Ikhtisar Eksekutif ……………………………. II
Daftar Isi ……………………………. III
Daftar Tabel ……………………………. V
Daftar Gambar ……………………………. VI
BAB I PENDAHULUAN ..................................... 1
I.1 Latar Belakang ..................................... 1
I.2 Struktur Organisasi ..................................... 2
I.3 Tugas dan Fungsi ..................................... 2
I.4 Isu Strategis ..................................... 4
BAB II PERENCANAAN KERJA ..................................... 5
II.1 Perencanaan Strategis ..................................... 5
II.2 Perjanjian Kinerja ..................................... 10
II.3 Rencana Anggaran ..................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 13
III.1 Capaian Kinerja ..................................... 13
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..................................... 15
III.3 Akuntabilitas Anggaran ..................................... 23
BAB IV PENUTUP ..................................... 26
IV.1 Kesimpulan ..................................... 26
IV.2 Permasalahan ..................................... 26
IV.3 Saran ..................................... 27
DAFTAR ISI
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
IV IV
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Perjanjian Kinerja
3. Daftar UMKM yang memperoleh fasilitas HKI tahun 2020
4. Data Perkembangan UMKM tahun 2018-2020
5. Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2020
6. Daftar Koperasi Baru Tahun 2020
7. Data Koperasi yang melaksanakan PAD Tahun 2020
8. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020
9. Data Koperasi Aktif Tahun 2018-2020
10. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
11. Prestasi dan Penghargaan
12. Inovasi
13. Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati melalui Indikator Dinkop UKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
V V
Tabel 2.1 Target sasaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 dan 2022 7Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan 9Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 9Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 10Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 10Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 11Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 11Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per Program/ Kegiatan Tahun
202012
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 14Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 14Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020 (dibanding tahun
sebelumnya)16
Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020 (dibanding target menengah) 17Tabel 3.5 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020 (dibanding tahun
sebelumnya)18
Tabel 3.6 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020 (dibanding target menengah) 19Tabel 3.7 Rencana Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 25
DAFTAR TABEL
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
VIVI
Gambar 2.1 Alur Pencapaian Visi dan Misi ................................. 5
Gambar 3.1 Omah Tempe Giripeni (Koperasi Primkopti)
dan KSU BMT Giri Makmur (Koperasi
sektor riil)
................................. 18
Gambar 3.2 UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo ................................. 20
Gambar 3.3 Pendampingan Fasilitasi Penguatan Modal
dan Perbankan
................................. 21
Gambar 3.4 Pengembangan Sentra ................................. 22
Gambar 3.5 Tomira sebagai wujud kerjasama dengan
lembaga lain
................................. 23
DAFTAR GAMBAR
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
1
I.1. Latar Belakang
alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah
disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,
aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah
memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta
menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat.
Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan
lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah
Daerah melaksanakan prinsip “good legislativ” yang meliputi transparansi,
Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan
fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah.
Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah
Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan program/kegiatan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,
penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Kulon Progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan
D
BAB IPENDAHULUAN
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
2
pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo tahun 2020.
I.2. Struktur OrganisasiBerdasarkan Perda No. 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i.Subbag Umum dan kepegawaian
ii.Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kelembagaan
i.Seksi Lembaga
ii.Seksi Data dan Informasi
iii.Seksi Pengawasan
d. Bidang Permodalan
i.Seksi Pengembangan Permodalan
ii.Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
e. Bidang Pemberdayaan
i.Seksi Pemberdayaan SDM
ii.Seksi Pemberdayaan Usaha
I.3. Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2016, tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
3
I.3.1 SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat
menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian
data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian
dan pelaporan.
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat
mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan
3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
I.3.2 Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha
Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM
mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan
2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi
3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi, usaha kecil dan
menengah
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan bidangnya
I.3.3 Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha
koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas
dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan
2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
4
I.3.4. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,
bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang
Pemberdayaan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia
2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
I.4. Isu StrategisDinas Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan Program dan kegiatan
serta implementasi tupoksi selalu berpijak kepada mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk pencapaian kinerja
telah dibuat target yang terukur dengan memperhatikan masalah, peluang maupun
isu stategis yang ada yaitu :
1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro poor, pro
growth dan pro job
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam menyikapi mega
proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).
4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah
5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum
pusat maupun propinsi
7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional
dan eksport.
8. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam rangka pemulihan
perekonomian dampak dari pandemi Covid 19.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
5
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.
Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten
Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi
Bupati terpilih tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya masyarakat KulonProgo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudayaberdasarkan iman dan taqwa”.
Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasidan UKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan .
Gambar 2.1
BAB IIPERENCANAAN KERJA
Alur Pencapaian Visi & Misi
Visi DinkopUKM
TerwujudnyamasyarakatKulon Progoyangsejahtera,aman,tentram,berkarakterdan berbudayaberdasarkaniman dantaqwa.
MISI
Menciptakan systemperekonomianberbasiskerakyatan.
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.
SASARAN
Meningkatnya kinerjaKoperasidan UMKM.
PROGRAM
Peningkatan kualitaskelembagaan danpengawasan KUMKM.
Indikator:Prosentase koperasi aktif,koperasi baru, jumlahUMKM
PROGRAM
Peningkatanpemberdayaan KUMKM.
Indikator:Prosentase peningkatanskala usaha UMKM danjumlah anggota koperasiyang dilayani
PROGRAM
Pengembanganpermodalan KUMKMIndikator:Prosentase modal darianggota koperasi, koperasisehat, dan permodalanUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
6
Dengan memperhatikan Visi Bupati tersebut, maka tersusunlah Visi dan
Misi Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Kulon Progo tahun 2017 - 2022 seperti
yang ada di dalam bagan yaitu :
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,
berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.
b. Misi
1. Menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
II.1.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai
visi dan misi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
II.1.2.2 Sasaran
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam
proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun
secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa
tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi dan misi
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
7
yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah
1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
Tabel 2.1
Target sasaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 dan 2022
Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD
Perubahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 dan Renstra
Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-2022.
II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus
dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
II.1.3.1 Strategi
Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka
strategi yang dilakukan adalah:
1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM
2. Peningkatan permodalan KUMKM
3. Peningkatan pemberdayaan KUMKM
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satuan Tahunawal (2017)
KondisiAkhir (2022)
Meningkatnya kinerjaKoperasi dan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi
Juta Rp. 502.42 612,79
Pertumbuhanjumlah omzetUMKM yangdifasilitasi
% 19.11 19.42
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
8
II.1.3.2 Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan
yang akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian,
pelayanan legalitas dan kualitas KUMKM, dan penilaian
kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui perlindungan
legalitas produk KUMKM, pengembangan usaha, dan pelatihan
organisasi, manajemen usaha dan keuangan dan peningkatan
jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui
peningkatan kesehatan KSP/USP, peningkatan dan
pengembangan kerjasama usaha KUMKM dan pemantauan
pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM.
II.1.3.3 Program dan Kegiatan1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
a. Penilaian Kesehatan Koperasi
b. Peningkatan Kelembagaan KUMKM
c. Penyusunan Data KUMKM
2. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM
a. Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas Produk KUMKM
b. Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM
3. Program Pengembangan Permodalan KUMKM
a. Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP
b. Jaringan Kerjasama dan Pendampingan Bantuan KUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
9
Tabel 2.2Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.
Misi : Menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
Meningkatnyakinerja Koperasidan UMKM
Peningkatankualitaskelembagaan danpengawasanKUMKM
Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKM melaluipendataan yang akurat,peningkatan pemasyarakatanperkoperasian, pelayananlegalitas dan kualitas KUMKM,dan penilaian kesehatankoperasi.
PeningkatanpemberdayaanKUMKM
Meningkatkan pemberdayaanKUMKM melalui perlindunganlegalitas produk KUMKM,pengembangan usaha, danpelatihan organisasi,manajemen usaha dankeuangan dan peningkatan jiwakewirausahaan
PengembanganpermodalanKUMKM
Meningkatkan pengembanganpermodalan KUMKM melaluipeningkatan kesehatanKSP/USP, peningkatan danpengembangan kerjasamausaha KUMKM dan pemantauanpengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya
Kinerja Koperasi danUMKM
Nilai rata-rata volume usahakoperasi
Juta Rp. 610,35
Pertumbuhan jumlah omzetUMKM yang difasilitasi
% 19,40
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
10
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program
dan kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020
Program KegiatanProgram Peningkatan KualitasKelembagaan dan PengawasanKUMKM
Penilaian Kesehatan Koperasi
Peningkatan Kelembagaan KUMKM
Penyusunan Data KUMKMProgram PeningkatanPemberdayaan KUMKM
Pengembangan Usaha dan Peningkatan LegalitasProduk KUMKM
Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha danKeuangan KUMKM
Program PengembanganPermodalan KUMKM
Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP
Jaringan Kerjasama dan Pendampingan BantuanKUMKM
II.2 Perjanjian KinerjaDokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran.
Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya
Kinerja Koperasi danUMKM
Nilai rata-rata volume usahakoperasi
Juta Rp. 610,35
Pertumbuhan jumlah omzetUMKM yang difasilitasi
% 19,40
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan KualitasKelembagaan dan PengawasanKUMKM
Rp. 264.143.300,00Sumber Dana :
Rp. 78.643.300,00 : APBDRp. 185.500.000,00 : DAK
2 Program PeningkatanPemberdayaan KUMKM
Rp. 452.566.700,00 Rp. 264.600.200,00 : APBDRp. 187.966.500,00 : DAK
3 Program PengembanganPermodalan KUMKM
Rp. 184.362.400,00 Rp. 66.818.900,00 : APBDRp. 117.543.500,00 : DAK
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
11
II.3 Rencana Anggaran
Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Dana sebesar Rp.
3.230.090.982,82 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana DAK.
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.765.394.156,82 dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 1.464.696.826,00 Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan
UKM:
Tabel 2.6Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun 2020
No. Uraian Rencana (RP) %
1. Belanja tidak langsung 1.765.394.156,82 54,65
2. Belanja langsung 1.464.696.826,00 45,35
Jumlah 3.230.090.982,82 100,00
Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 1.464.696.826,00
yang dilaksanakan dengan 6 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per
Sasaran strategis.
Tabel 2.7Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Anggaran % Keterangan1. Meningkatnya kualitas
kelembagaan Koperasi dan UMKM1.464.696.826,00 45,35 Dilaksanakan
dengan 3program Ex.BAU dan 3programurusan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
12
Alokasi anggaran per program/kegiatan :
Tabel 2.8Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per Program/ Kegiatan Tahun 2020
No. Sasaran Strategis Anggaran
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.109.880,00
1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 96.389.130,00
Penyediaan Jasa Keuangan 17.700.000,00
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 47.020.750,00
II. Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja 44.595.500,00
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 10.077.300,00
Penyusunan Laporan Keuangan 4.072.400,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 30.445.800
III. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya Manusia OPD 357.919.046,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 13.350.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 344.569.046,00
IV. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM 264.143.300,00
Penilaian Kesehatan Koperasi 11.859.200,00
Penguatan Kelembagaan KUMKM 217.652.700,00
Penyusunan Data KUMKM 34.631.400,00
V. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 452.566.700,00
Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas ProdukKUMKM 231.404.700,00
Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan KeuanganKUMKM 221.162.000,00
VI. Program Pengembangan Permodalan KUMKM 184.362.400,00
Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP 83.472.000,00
Jaringan Kerjasama dan Pendampingan Bantuan KUMKM 100.890.400,00
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
13
III.1 Capaian Kinerja Organisasi
inas Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban
amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang
terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai
maupun ketidakberhasilan pada tahun 2020. Mengacu pada ketentuan yang
berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan
Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian
Kinerja.
Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang
diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan
kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta target
capaian realisasinya.
D
BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
14
Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan
mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 yang
telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur
dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)
sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai realisasiKinerja
Kriteria Penilaian RealisasiKinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi2 76 ≤ 90 Tinggi3 66 ≤ 75 Sedang4 51 ≤ 65 Rendah5 ≤ 50 Sangat Rendah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta
target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Formula Satuan
Target Realisasi
Persentase (%)
1 MeningkatnyaKinerjaKoperasidanUMKM
Nilai rata-ratavolumeusahakoperasi
“((Volume usahasimpan pinjamKSP (USP) yangdifasilitasi /jumlahKSP (USP) yangdifasilitasi)+(Nilaivolume usahasektor riil /Jumlahkoperasi sektorriil yangdifasilitasi ))/2”
JutaRp.
610,35 682,08 111,75
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
15
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Formula Satuan
Target Realisasi
Persentase (%)
Pertumbuhan omzetUMKMyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlahomzet awal(sebelumdifasilitasi))x100%
% 19,40 9,99 51,49
Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017-2022 dan Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM
tahun 2017-2022 dan menjadi acuan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM.
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sektor koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap
penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo ditengah dampak
pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Untuk itu
sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi
dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan
hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam
melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas
Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha
dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai
dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.
Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor
ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang
terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat
menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program
pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan
umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian
Kabupaten Kulon Progo.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
16
Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.
Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang
sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.
III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
memiliki 2 indikator yaitu Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang
difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.
III.2.1.1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi
Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020
(dibandingkan tahun sebelumnya)
No. IndikatorKinerja
Formula Pengukuran Satuan
Capaian Tahun Tahun 2020
2018 2019 Target Realisasi
Persen
1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasi
“((volume usahasimpan pinjamKSP(USP) yangdifasilitasi/ jumlahKSP(USP) yangdifasilitasi) + (Nilaivolume usaha sektorriil /jumlah kop sektorriil yangdifasilitasi))/2”
JutaRp.
607,91 655,53 610,35 682,08 111,75
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut : “((volume simpan pinjam atau USP yang difasilitasi/jumlah
KSP atau USP yang difasilitasi) + (Nilai volume usaha unit sektor riil/ jumlah
kop sektor riil yang difasilitasi(Rp))/2”
Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi
tahun 2020 mencapai 111,75 % dari target Rp. 610.351.437,- yang terdiri dari
jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi sebesar Rp.
167.955.427.135,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
17
25.854.457.178,-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar
Rp. 655.538.672,- maka mengalami kenaikan sebesar 104,05%.
Tabel 3.4Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020(dibandingkan target jangka menengah)
No. IndikatorKinerja
Formula Pengukuran Satuan
Realisasi TargetAkhir
Renstra2022
% Capaian2020
terhadaptarget akhir
2022
2019 2020
1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasi
“((volume usahasimpan pinjamKSP(USP) yangdifasilitasi/ jumlahKSP(USP) yangdifasilitasi) + (Nilaivolume usaha sektorriil /jumlah kop sektorriil yangdifasilitasi))/2
JutaRp.
655,53 682,08 612,79 111,30
Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka
pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 111,30% dengan target akhir renstra
tahun 2022 senilai 612,79 juta.
Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
a. Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi
dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi
pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan
lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak signifikan
terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi.
b. Adanya kebijakan Takeover kepada 14 toko modern.
Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan
pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan
kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh
Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi
harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
18
Gambar 3.1
Omah Tempe Giripeni (Koperasi Primkopti) dan Tomira KSU BMT Giri Makmur (Koperasi sektor riil)
III.2.1.2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
Tabel 3.5
Capaian Indikator Sasaran tahun 2020
(dibandingkan tahun sebelumnya)
No.
IndikatorKinerja
Formulapenghitungan
Satuan
Capaian Tahun2019
Tahun 2020
target realisasi
Target Realisasi
Persentase
1. PertumbuhanomsetUMKMyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/jumlah omzetawal (sebelumdifasilitasi)x100%
% 19,39 19,78 19,40 9,99 51,49
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut:
“(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet
awal (sebelum difasilitasi)x100%”
Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang
difasilitasi adalah 51,49% dari target sebesar 19,40% dengan rincian jumlah
omset awal UMKM sebesar Rp. 49.455.000.000,- menjadi sebesar Rp.
54.950.000.000,-. Apabila dibandingkan tahun 2019 yang tercapai sebesar
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
19
19,78% yang terdiri dari omset awal sebesar Rp. 41.750.300.000,- menjadi
sebesar Rp. 50.009.996.000,- maka pada tahun 2020 terjadi penurunan.Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020
(dibandingkan target jangka menengah)
No. IndikatorKinerja
FormulaPengukuran
Satuan
Realisasi
2019
Target2020
Realisasi
2020
TargetAkhir
Renstra2022
% Capaians/d 2020terhadap
target akhir2022
1 Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlah omzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”
% 19,78 19,40 9,99 19,42 101,85
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tahun 2020
tercapai sebesar 51,44% dengan target capaian pada akhir renstra 2022 sebesar
19,42%.
Capaian ini dipicu oleh beberapa kegiatan yang di lakukan yaitu:
a. Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui
KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina
Lingkungan (PKBL) dsb.
b. Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan Kementerian Koperasi UKM RI,
PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I.
c. Fasilitasi pendaftaran HKI kepada UMKM sehingga mendorong UMKM
menghasilkan produk dan proses yang bersifat kreatif dan inovatif.
d. Fasilitasi perijinan Bahan Bakar Minyak.
Sedangkan capaian yang tidak sesuai target disebabkan oleh terjadi
pandemi covid 19 pada awal tahun 2020 yang hingga akhir tahun masih ada.
Pandemi ini berdampak pada perekonomian yang melemah tidak terkecuali pada
UMKM yang merupakan sektor penting dalam perekonomian.
Pengelolaan bantuan dari Pemerintah yang meliputi bantuan sosial,
pinjaman lunak, pendampingan dan pelatihan terus dijalankan, meskipun
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
20
harus ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan anggaran yang
direfocussing untuk pencegahan dan penanganan pandemi.
Gambar 3.2
Produk UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo
III.2.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM
saat ini adalah:
III.2.2.1 Permasalahan
a) Ada Koperasi yang belum melaksanakan RAT
b) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas
berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen
Koperasi.
c) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti
bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang
agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas
dan belum optimal.
d) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya
terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang
e) Kebijakan perubahan pengesahan Badan Hukum koperasi
yang di tingkat Kementerian Koperasi dan UKM RI, membuat
proses menjadi agak lama sehingga beberapa LKM atau
Kelompok Pra Koperasi belum mengajukan Badan Hukum.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
21
f) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses,
pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan
usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta
pengembangan manajemen
g) Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penurunan aktivitas
perekonomian tak terkecuali koperasi dan UMKM
III.2.2.2 Solusi
a) Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan
koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM
dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh
Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang
terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–
kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen,
usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum
Koperasi.
Gambar 3.3
Pendampingan Fasilitasi Penguatan Modal dari Perbankan
b) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM
dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam
aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha,
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
22
perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi
dagang dan dukungan kelembagaan.
Gambar 3.4
Pengembangan Sentra
c) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.
d) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra
Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih
menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan
UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009,
Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan
Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan
Lembaga Keuangan Mikro
e) Sinergitas melalui kerjasama dengan pihak lain seperti PT. Sumber
Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Angkasa Pura I dan
beberapa BUMN.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
23
Gambar 3.5
Tomira sebagai wujud kerjasama dengan Lembaga lain
III.3 Akuntabilitas AnggaranDidukung dengan sumber daya manusia sebanyak 22 orang pegawai, 2 orang
tenaga kontrak kategori B dan 3 orang PPKL penyerapan anggaran Dinas Koperasi
dan UKM Tahun 2020 untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 88,10 % dari
anggaran sebesar Rp. 1.765.394.156,82 terealisasi sebesar Rp. 1.555.471.666,00
dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 1.417.442.131,00 dari anggaran
sebesar Rp. 1.464.696.826 atau 96,77 %. Hal ini berarti bahwa dengan tersedianya
jumlah SDM yang belum sesuai standar, pencapaian kinerja maupun penyerapan
anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM sudah cukup memadahi. Meskipun begitu,
jumlah pegawai yang sesuai standar tetap diperlukan guna efisiensi kinerja.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
24
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
25
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi, capaiannya
adalah 111,75% dari target 610,35 juta terealisasi sebesar 683,32 juta. Indikator ini ditunjang dengan program peningkatan Kualitas
kelembagaan dan Pengawasan KUMKM dengan realisasi keuangannya mencapai 99,96%. Penghematan dan efisiensi tercapai pada
kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kelembagaan KUMKM khususnya untuk belanja bahan peratan/material. Sedangkan untuk indikator
pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi capaian adalah 51,49% dari target sebesar 19,40% terealisasi sebesar 9,99%. Indikator
ini ditunjang oleh program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 92,61% dan Program Pengembangan
Permodalan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 99,97%. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan pengembangan usaha
Kinerja Keuangan
Sasaran strategis Indikator TargetJt
RealisasiJt % Program Target Realisasi %
MeningkatnyaKinerja Koperasidan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi
610,35 682,08 111,75 ProgramPeningkatan KualitasKelembagaan danPengawasanKUMKM
264.143.300 264.040.300 99.96
Pertumbuhanjumlah omzetUMKM yangdifasilitasi
19,40 9,99 51,49 ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM
452.566.700 419.128.000 92,61
ProgramPengembanganPermodalan KUMKM
184.362.400 184.312.400 99,97
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
26
dan peningkatan legalitas produk KUMKM yaitu sisa Belanja Bahan Peralatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek dan adanya pembatalan
kegiatan yaitu DED UKM Center.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
26
IV.1. Kesimpulan
inas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana
Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3
Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
kerja Dinas Daerah No. 03 Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pada Tahun 2020 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai
program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2020,
Renstra dan RPJMD 2017-2022. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon progo
Tahun 2020 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 3.230.090.982,82 dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 2.972.913.797,- (92,04%). Program dan Kegiatan
Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD
2017-2022 yaitu meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta
sasaran OPD yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.
IV.2. PermasalahanDalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :
1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya
kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan
khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.
3. Keterbatasan ketersediaan anggaran dan adanya wabah Covid 19 yang
mengharuskan beberapa kegiatan harus dihapuskan sebagai upaya
pencegahan dan penanganan wabah.
4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam
aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.
D
BAB IVPENUTUP
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
27
5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk
jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.
6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana
mestinya.
7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.
IV.3. SARANBerbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan
program/kegiatan pada Tahun 2020 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi
pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk
mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu
ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya
dalam hal :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat
formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas sehingga Dinas Koperasi dan UKM dapat berperan secara optimal
dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan
dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.
3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil
menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena
sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo
dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang
cukup besar.
Wates, Januari 2021Kepala
Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo
Dra. Sri Harmintarti, MM
Pembina Utama Muda/IVcNIP. 19620729 199412 2 002
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
28
LAMPIRAN :
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
29
1. Struktur Organisasi
Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo mempunyai fungsi, penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas
Pembantuan di bidang koperasi usaha kecil menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
KEPALA DINAS
Dra. SRI HARMINTARTI, MM
SEKRETARISRr. Ch. TRI SUBEKTI W, SH
KA. SUBAG. PERENC & KEU
MUJIYANTO, S. IP, MSE
KA. SUBAG. UMUM & KEPEG
RETNO DWI H, S.Si, MT
KA. BIDANG PEMBERDAYAAN
MUH IHSAN, SH., MM.
KA. BIDANG PERMODALAN
Dra. SRI WAHYUNIARTO,MA
KA. BIDANG KELEMBAGAAN
Drs. JUNIHARDI TRI SARJONO
KASI LEMBAGADEVI YUNARA, SP
KASI PENGEMB PERMODALAN
HASNANTO,SE
KASI DATA & INFORMASI
TRI WULAN NIKEN L, SE
KASI PEMBERDAYAAN SDM
SUSANA BUDIARTI,S.SOS
KASI PEMBERDAYAANUSAHA
ENI HIDAYATI, SP
KASI FASILITASI PENGEMB SP
RIDWAN DHANIARSA R, SE
KASI PENGAWASAN
SUTRISNO PURWOTO,S.IP
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
34
2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
PERJANJIAN KINERJA
OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran1 Meningkatnya Kinerja
Koperasi dan UMKMPeningkatan volume usahakoperasi
Peningkatan jumlah omzetUMKM yang difasilitasi
610,35
19,40
Peningkatan kualitas kelembagaan danPengawasan KUMKM
Penilaian Kesehatan Koperasi
Penguatan Kelembagaan KUMKM
Penyusunan Data KUMKM
Pengembangan Permodalan KUMKM
Peningkatan kesehatan koperasi KSP/USP
Jaringan kerjasama dan pendampingan bantuan
KUMKM
Peningkatan Pemberdayaan KUMKM
Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas
Produk KUMKM
Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan
Keuangan KUMKM
Rp. 264.143.300,00
Rp. 11.859.200, 00
Rp. 217.652.700, 00
Rp. 34.631.400, 00
Rp. 184.362.400,00
Rp. 83.472.000, 00
Rp. 100.890.400, 00
Rp. 452.566.700,00
Rp. 231.404.700,00
Rp. 221.162.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 3.230.090.982,82
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
36
3. Data Perkembangan UMKM Tahun 2018-2020
No Sektor Ekonomi Th 2018 Th 2019 Th 2020A PERTANIAN1 Pertanian, Peternakan
Kehutanan dan Perikanan 1.827 1.731 3.484
B NON PERTANIAN1 Pertambangan dan Penggalian2 Industri Pengolahan 18.024 18.682 18.677
3 Bangunan 358 258 146
4 Perdagangan, Hotel danRestorana. Hotel dan Restoran 257 467 641
b. Pedagang Pasar 4.862 7.975 8.062
c. Pedagang di luar pasar 9.306 10.325 10.435
d. Pedaki 113 713 713
6 Pengangkutan dan Komunikasi 354 189 47
7 Jasa-jasa 371 390 28835.457 40.730 42.493
4. Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM KabupatenKulon Progo Tahun 2020
No Sumber Debitur Jumlah Keterangan
PKBL1. Angkasapura 24 UMKM 1.185.000.000,00
Jumlah 24 UMKM 1.185.000.000,00
KUR
1. KUR 428 UMKM 10.626.000.000,00Jumlah 428 UMKM 10.626.000.000,00
Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, 2020
5. Daftar Koperasi Baru Tahun 2020
No. Nama Koperasi No. Badan Hukum Alamat
1Koperasi Produsen NgudiRejeki Sangon
AHU-0001709.AH.01.26.TAHUN2020
Dusun Sangon I RT/RW16/08 Desa KalirejoKecamatan KokapKabupaten Kulon Progo
2Koperasi Produsen NgudiMugi Mulia
AHU-0001710.AH.01.26.TAHUN2020
Dusun Plampang I RT/RW67/21 Desa KalirejoKecamatan KokapKabupaten Kulon Progo
3.Koperasi Produsen NgudiMakmur Sangon
AHU-0001711.AH.01.26.TAHUN2020
Dusun Sangon II RT/RW45/13 Desa/KelurahanKalirejo Kecamatan KokapKabupaten Kulon Progo
4.Koperasi Produsen SidoSubur Sejati
AHU-0003433.AH.01.26.TAHUN2020
Dusun Clumrit DesaGerbosari KecamatanSamigaluh KabupatenKulon Progo
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
37
No. Nama Koperasi No. Badan Hukum Alamat
5.Koperasi Pemasaran JowoProgo Parahita
AHU-0004144.AH.01.26.TAHUN2020
Kedunggong RT/RW004/015 Desa/KelurahanWates Kecamatan WatesKabupaten Kulon Progo
6.
Koperasi Simpan Pinjamdan Pembiayaan SyariahBMT NU Bangkit BinangunMandiri
AHU-0006165.AH.01.26.TAHUN2020
Jatingarang Kidul RT/RW047/017 Kelurahan/DesaJatisarono KecamatanNanggulan KabupatenKulon Progo
7.Koperasi Konsumen DutaOmind Indonesia KulonProgo
AHU-0006576.AH.01.26.TAHUN2020
Jalan Kemiri RT/RW002/001 Desa/KelurahanMargosari KecamatanPengasih Kabupaten KulonProgo
6. Koperasi yang Melaksanakan PAD Tahun 2020
No Nama KoperasiAlamat
1. KSU Ganeca Pengasih menjadiKoperasi Konsumen Ganeca KulonProgo
Pengasih, Kulon Progo
2. KUD Sido Subur Samigaluh menjadiKoperasi Konsumen KUD Sido SuburSamigaluh
Samigaluh, Kulon Progo
3. KSU Mitra Prima Daya Wates Wates, Kulon Progo4. KSPPS Muthia Wates Wates, Kulon Progo
7. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020No Uraian Satuan 2018 2019 20201 Jumlah koperasi Unit 261 267 274
2 Jumlah anggota Orang 57.805 76.025 78.545
3 Jumlah simpanan Rp.000 125.614.491 145.059.989 165.636.467
4 Jumlah modal sendiri Rp.000 111.574.087 144.529.815 139.834.403
5 Jumlah modal luar Rp.000 175.332.127 197.878.289 222.321.748
6 Volume usaha Rp.000 169.089.843 238.633.899 234.276.660
7 Jumlah SHU Rp.000 5.812.025 7.177.774 5.381.272
8 Jumlah asset Rp.000 286.906.215 343.220.367 363.858.421
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
38
8. Data Koperasi Aktif Tahun 2018-2020
No Kecamatan 2018 2019 2020Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %
1 Temon 16 28 57,42 23 27 85,18 23 27 85,18
2 Wates 53 66 80,30 62 69 89,85 61 68 89,70
3 Panjatan 7 10 70,00 8 11 72,72 8 11 72,72
4 Galur 10 16 62,5 11 16 68,75 11 16 68,75
5 Lendah 13 15 86,66 14 15 93,33 14 15 93,33
6 Sentolo 12 21 57,14 19 22 86,36 19 22 86,36
7 Pengasih 32 37 86,48 34 36 94,44 37 39 94,87
8 Kokap 12 16 75,00 19 19 100,00 22 22 100,00
9 Girimulyo 8 9 88,88 7 9 77,78 7 9 77,77
10 Nanggulan 9 14 64,28 12 14 85,71 13 15 86,67
11 Kalibawang 11 14 78,57 12 13 92,30 12 13 92,30
12 Samigaluh 11 15 73,33 14 16 87,50 15 17 88,23
Jumlah 193 261 73,94 235 267 88,01 242 274 88,32
9. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
No TahunJumlah
yangdinilai
Predikat KesehatanSehat Cukup Sehat Kurang sehat Tidak sehat
Jml % Jml % Jml % Jml %1. 2016 207 112 54.10 92 44.44 3 1.44 0 0
2. 2017 167 90 54.11 74 44.47 3 1.79 0 0
3. 2018 200 50 25.00 134 67.00 16 8.00 0 0
4. 2019 162 105 64.81 57 35.18 0 0 0 0
5. 2020 92 27 29.34 65 70.65 0 0 0 0
10. Prestasi dan PenghargaanA.Tingkat Nasional
1. Penghargaan Natamukti dari ICSB (Internasional Council for Small Bussiness)
yang diberikan kepada Kabupaten Kulon Progo, yakni penghargaan yang
diberikan kepada kabupaten/kota terbaik dalam meningkatkan daya saing
UMKM secara keseluruhan baik di tingkat nasional maupun tingkat
internasional.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
39
11. INOVASIInovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi
dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta
mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan take over
terhadap toko modern oleh Koperasi, total sampai tahun 2020 ada 33 toko modern
yang telah di take over oleh Koperasi.
No Nama Toko Alamat Keterangan
1 Alfamart Jl. Raya Bendungan 99, Wates (Dekatdengan Pasar Bendungan)
Mitra dengan Koperasi BMTGirimakmur
2 Alfamart Dekso, Kalibawang (Dekat denganpasar Dekso, Banjararum,Kalibawang)
Mitra dengan Koperasi AnekaUsaha
3 Alfamart Jombokan, Tawangsari, Pengasih Mitra dengan KSU BIMA BankPasar
4 Alfamart Jl. Brigjen Katamso, Wates Mitra dengan KPN SumberRejeki, Wates
5 Alfamart Kaliwangan, Temon (dekat denganpasar Temon)
KSU Trijata
6 Alfamart Bangeran, Lendah (Dekat denganpasar Bangeran, Bumirejo, Lendah(
KSU Legowo
7 Alfamart Jl. Ki Josuto, Wates (Dekat denganpasar burung, Wates)
KSU Mitra Prima Daya
8 Tomira Temon KUD Harapan, Temon
9 Tomira Sentolo KUD Gangsar, Sentolo
10 Tomira Sentolo Koppas Mukti Bareng, Sentolo
11 Tomira Brosot, Galur Kopwan Dahlia, Galur
12 Tomira Nanggulan KSU SAE, Nanggulan
13 Tomira Samigaluh KSU BMT Al Azka, Samigaluh
14 Tomira Margosari KSU Tirtasari
Take over Indomaret
15 Tomira Jl.Brigjen Katamso No.21 Wates Kopwan Sempulur
16 Tomira Jl.Khudori 35 Wates KSU Benih Kasih
17 Tomira Jl.P Diponegoro, Wates KSU Binaria, Wates
18 Tomira Jl. Sutijab KPN Soeka
19 Tomira Bendungan (Indogrosir) KSU BMT Giat
20 TomiraBandara YIA KSU Putera Palih
21 TomiraBandara YIA KSU Manunggalmitra S
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
40
22 TomiraKSU Sindu Utama Karya Bandara Yia
23 TomiraKSU Jangkaransejahtera Bandara Yia
24 TomiraKPP Niaga Binangun Jl. Khudori
25 TomiraKUD Bangun Jl. Pahlawan
26 TomiraKoperasi Nelayan Permadani Jl. Wates-Purworejo
27 TomiraKSU Mertekas Jl. Purbowinoto
28 TomiraKUD Sari Mulyo Jl. Tamansiswa Nanggulan
29 TomiraKUD Sedyo Rahayu Brosot
30 TomiraKKT Marem Tawangsari
31 TomiraKop Konsumen Cikli Mandiri Jl. Wates Purworejo
Take over Alfamart
32 TomiraKSU Lancar Notobayan
33 TomiraKossuma Beji
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2020
40
PROGRAM:
PengembanganPermodalan KUMKM
INDIKATOR:Indeks permodalan
KUMKM
Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati Melalui Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
VISIBUPATI
TerwujudnyaMasyarakatKulon Progo
yangsejahtera,
aman,berkarakter,
danberbudaya
berdasarkaniman dan
taqwa
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpertumbuhan danpemerataan ekonomidaerah
SASARAN
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Indikator Sasaran
1. Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)2. Angka pengangguran terbuka
Target2017 2018 2019 2020 2021 202221,77 24,58 27,38 29,76 32,60 36,01
1,80 1,70 1,60 1,40
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
PROGRAM:Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM
INDIKATOR:Indeks kualitas kelembagaan
KUMKM
SASARAN
Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
IndikatorNilai rata-rata volume usaha koperasi yangdifasilitasi (Rp/jt)Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi(%)
Target2017 2018 2019 2020 2021 2022
503,38 607,91 609,13 610,35 611,57 612,79
19,11 19,36 19,39 19,40 19,41 19,42
MISI II
.Menciptakansystemperekonomian yangberbasiskerakyatan
PROGRAM:
PeningkatanPemberdayaan
UMKM
INDIKATOR:Cakupan
pemberdayaanKUMKM