pemerintah kabupaten rokan hilir · 3.3 telaahan renstra kementerian dan lembaga 3.4 telaahan...

i

Kata Pengantar Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021 disusun dengan mengacu kepada

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2017-2021 yang merupakan dokumen utama dalam penelaahaan dokumen

ini. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan

Hilir memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target,

indikator outcome, indikator output, dan indikasi pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rokan Hilir.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2017–2021 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan

sebagian tugas Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai good

financial governance terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi,

perencanaan, dan manajemen keuangan dan aset daerah yang bermanfaat

bagi masyarakat luas, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan

pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bentuk penjabaran dari tujuan

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan RPJMD Kabupaten Rokan

Hilir 2016 -2021.

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rokan Hilir 2017–2021 ini, maka selanjutnya dokumen Renstra

harus menjadi acuan masing-masing bidang di lingkungan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai sasaran

dan target yang telah di tuangkan pada dokumen ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir

H.SYAFRUDDIN,H.S.Sos Pembina Tk.I

Nip.19620411 199203 1 005

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017-2021

II


III

Daftar Isi

Kata Pengantar...................................................................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................................................................... iii

BAB I ................................................................................................................................................................... - 1 -

PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. - 1 -

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................ - 1 -

1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................................... - 2 -

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................. - 5 -

1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................................................. - 5 -

BAB II ....................................................................................................................................................................... 7

GAMBARAN PELAYANAN OPD ..................................................................................................................... 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD ....................................................................... 7

2.2 Sumber Daya OPD ........................................................................................................................ 11

2.2.1 Sumber daya manusia ....................................................................................................... 11

2.3 Kinerja Pelayanan OPD ........................................................................................... 12

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ............................................ 12

BAB III ............................................................................................................................................................. - 14 -

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....................................................... - 14 -

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .. - 14 -

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....................................................................................................................................................... - 15 -

3.3 Telaahan Renstra Kementerian ......................................................................................... - 17 -

3.4 Telaahan Renstra OPD Provinsi ........................................................................................ - 24 -

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ......................................................................... - 26 -

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................................ - 28 -

BAB IV .............................................................................................................................................................. - 30 -

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................... - 30 -

4.1 Visi dan Misi OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ......................... - 30 -

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah......................................................................................................................................................... - 32 -

4.3 Strategi/Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ...................... - 36 -

BAB V ............................................................................................................................................................... - 37 -

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .............................................................................................................. - 37 -


IV

BAB VI .............................................................................................................................................................. - 39 -

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .... - 39 -


- 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah dokumen

perencanaan OPD untuk periode lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif.

Fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan bagi OPDdalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.Perumusan rancangan Renstra OPD

merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan

tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Sedangkan Renja OPD merupakan

perencanaan tahunan OPD yang harus mengacu pada Renstra OPD.

Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra OPD yang disusun

dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Renstra OPD;

b. penyusunan rancangan Renstra OPD;

c. penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan

d. penetapan Renstra OPD

Perumusan rancangan Renstra OPD untuk kabupaten mencakup:

a. pengolahan data dan informasi;

b. analisis gambaran pelayanan OPDkabupaten;

c. review renstra kementerian/lembaga;

d. review renstra OPD provinsi;


- 2 -

e. penelaahan RTRW Kabupaten;

f. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

sesuai dengan tugas dan fungsi OPDkabupaten;

g. perumusan isu-isu strategis;

h. perumusan visi dan misi OPDkabupaten;

i. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPDkabupaten;

j. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPDkabupaten;

k. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra

OPD Kabupaten beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD

Kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-OPD

Kabupaten;

l. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kabupaten, guna

mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten yang

menjadi tugas dan fungsi OPD Kabupaten;

m. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi

kegiatan;

n. perumusan indikator kinerja OPD Kabupaten yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten; dan

o. pelaksanaan forum OPD Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021 ini terdiri dari Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah.

Landasan Hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan


- 3 -

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan


- 4 -

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007

Nomor 10);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran

Daerah Tahun 2012 Nomor 21);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 –2025;


- 5 -


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2016 – 2021;

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

24. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah ini adalah untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang bersifat

strategis berjangka waktu lima tahunan yang akan menjadi pedoman bagi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di dalam mewujudkan Visi dan Misi

Pembangunan Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini

bertujuan untuk :

1. Mendapatkan perencanaan yang bersifat strategis lima tahunan.

2. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di

dalam menyusun perencanaan tahunan (Renja OPD).

3. Menjadi acuan di dalam pengukuran kinerja OPD melalui indikator yang

telah ditetapkan.

4. Memudahkan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap jalannya

pembangunan, khususnya yang dijalankan oleh Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di susun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan


- 6 -

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

3.4 Telaahan Renstra OPD Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017-2021

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMDKABUPATEN ROKAN HILIR.


7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Selanjutnya akan diuraikan gambaran pelayanan OPD yang terdiri dari peran

(tugas dan fungsi) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; sumber daya yang dimiliki

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya; capaian

program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya; dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu untuk diatasi melalui Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir di bentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan tugas pokok

fungsinya diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 63 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Secara umum Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam Melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keuangan Daerah. Atau berdasarkan

fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan;

a) perumusan kebijakan teknis pengelola keuangan dan aset;

b) pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

c) penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang

pengelola keuangan dan aset daerah;

d) pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan dan

aset daerah;


8

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Tipelogi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan sebagai Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten tipe A terdiri atas 1 (satu)

sekretariat dan 4 (empat) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Bidang Anggaran;

d. Bidang Perbendaharaan;

e. Bidang Akuntansi;

f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;

g. UPT.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu

a. Sub bagian umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub bidang:

a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran

Pembiayan;

b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan

c. Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan.

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub bidang:

a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan;

b. Sub Bidang Belanja Langsung; dan

c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

Bidang Akuntansi yang membawahi 3 (tiga) Sub bidang:

a. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;

b. Sub Bidang Evaluasi Pertanggunjawaban Keuangan; dan

c. Sub Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang membawahi 3 (tiga) Sub bidang;

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;

b. Sub Bidang Pengguna dan Pemanfaatan; dan

c. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.


9

Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan

Hilir, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir

bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelola keuangan daerah yang

meliputi penganggaraan, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan

dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga

berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara

Umum Daerah, sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58

tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah. Untuk gambaran yang lebih

jelas dapat dilihat pada struktur organisasai BPKAD Kabupaten Rokan Hilir

yang mengacu pada Perda tahun 2016 sebagai berikut:


10

Gambar 1. Struktur Organisasi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG PENGELOLAAN

ASET DAERAH

SUBBID

PELAPORAN KEUANGAN

SUBBID EVALUASI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

SUBBID AKUNTANSI

DAN SISTEM INFORMASI

SUBBID PERENCANAAN

DAN PENATAUSAHAAN

SUBBID PENGGUNA

DAN PEMANFAATAN

SUBBID PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN

DAN PROGRAM

BIDANG

ANGGARAN

SUBBID ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

SUBBID ANGGARAN

BELANJA LANGSUNG

SUBBID PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

BIDANG

PERBENDAHARAAN

SUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG

DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

SUBBID

BELANJA LANGSUNG

SUBBID PENGELOLAAN

KAS DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPT


11

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana

memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah PNS per Januari 2019 adalah sebanyak 73

(Tujuh puluh tiga) orang yang difungsikan dalam rangka membantu

pekerjaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah %

Sarjana Strata II (S.2) 3 4,10

Sarjana Strata I (S.1) 43 58,90

Diploma 2 2,73

SLTA Sederajat 23 31,50

Paket C 2 2,73

JUMLAH 73 100,00

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon

Eselon Jumlah %

II 1 1,36

III 5 6,84

IV 14 19,17

Staf 53 72,60

JUMLAH 73 100,00


12

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakasanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah

mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator

kinerja sebagai berikut :

a. Penyusunan RAPBD tepat waktu ;

b. Opini BPK terhadap laporan keuangan ;

c. Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan

tepat waktu ;

d. Persentase kesesuaian data rincian total Barang Milik Daerah dengan

aktiva tetap di neraca ;

e. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada organisasi

perangkat daerah BPKAD ;

f. Level maturitas SPIP OPD ;

g. Nilai Reformasi Birokrasi OPD.

Adapun target kinerja berdasarkan indicator kinerja tersebut baru akan

dilaksanakan pada periode Renstra 2017 – 2021 ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) masih menghadapi beberapa tantangan dan peluang.

Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses

pelayanan. Untuk itu berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi


13

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021.

Tantangan

SDM aparatur yang masih perlu peningkatan

Jumlah tenaga PNS 73 orang diperlukan manajemen yang baik di

dalam merencanakan SDM sehingga bisa lebih efektif dan efisien di

dalam menjalankan tugas.

Diantara tenaga PNS yang ada, sebanyak 33% (25 orang) hanya tamat

setingkat SLTA. Karena itu perlu peningkatan kualitas SDM, minimal

ke level S1.

Kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah perlu

ditingkatkan

Kualitas pelayanan lembaga BPKAD pada masyarakat perlu

ditingkatkan

Kualitas penatalaksanaan aset daerah belum optimal

Kualitas pengelola belanja dan manajemen kas daerah belum optimal

Peluang

Adanya Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan

keuangan daerah sehingga dapat lebih aktif dalam melakukan

pembinaan dan pendampingan kepada OPD terkait dalam

perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Kementerian Keuangan menyusun pemeringkatan daerah sebagai

bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan

mekanisme pemberian insentif.


- 14 -

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11). Sesuai dengan

tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 63

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan Daerah serta

menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi

penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga

berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara

Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama

periode pelaksanaan rencana strategis 2017-2021. Adapun permasalahan-

permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola

keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;

2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum

optimal;


- 15 -

3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta

komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;

4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggunggjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang

milik daerah belum optimal;

5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah,

belum efektif, efisien dan ekonomis;

6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan

sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2016-2021adalah:

Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat

madani dan mandiri yang sejahtera

Beberapa kata kunci yang terdapat di dalam visi di atas dijelaskan sebagai

berikut:

Terwujudnya Kawasan industri maksudnya adalah terbangunnya

sentra-sentra industri terpadu berbasis potensi daerah dan masyarakat

yang mendukung peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan

masyarakat.

Menuju masyarakat madani maksudnya adalah terwujudnya

masyarakat beradab, demokratis, etika dan moralitas tinggi, transparan,

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana dan konsisten.

Daerah yang Mandiri maksudnya adalah terwujudnya kemampuan

daerah yang mandiri dalam mengatur dan mengurus daerah dan

mengurangi ketergantungan dengan pihak lain, tanpa kehilangan adanya

kerjasama dengan daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Sejahtera maksudnya adalah terpenuhinya keinginan dan

harapan hidup yang lebih baik, kemampuan memenuhi konsumsi dasar

(pangan, sandang, papan) dan terwujudnya kemudahan akses

pendidikan, kesehatan, air bersih dan transportasi. Serta peningkatan


- 16 -

kualitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan kekayaan Sumber Daya

Alam bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka dilakukan melalui pelaksanaan

Misi sebagai berikut :

Misi

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu,

berakhlak, beriman dan bertaqwa

2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak

dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan

dan kemandirian masyarakat

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui

peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan

masyarakat

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada

masyarakat dan peningkatan iklim investasi

5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian

diperdesaan dan perkotaan

Beberapa Program unggulan dilakukan dalam 3 kerangka kerja, yaitu:

A. Kerangka pemantapan pembangunan ekonomi dan kawasan

1. Mengembangkan Cluster-Cluster Industri Berbasis Masyarakat pada

Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai dengan

Potensi Wilayah

2. Mengembangkan Pertumbuhan Ekonomi Diluar Sektor Minyak dan Gas

3. Mengembangkan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Ekonomi

4. Meningkatkan Infrastruktur Antar Wilayah

B. Kerangka Pemantapan Sumber Daya Manusia dan Budaya

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Kesehatan

3. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

4. Mengembangkan Budaya dan Menerapkan Nilai-Nilai Budaya dalam

Kehidupan Sehari-Hari


- 17 -

C. Kerangka Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan

1. Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip

good governance

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)

3. Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis

dan terpadu

4. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga

ketentraman dan ketertiban

6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Telaah Renstra Kementerian dilakukan terhadap Rencana Strategis

Kementerian Keuangan 2015-2019. Di dalam dokumen tersebut terdapat arah

Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung

Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita). Terdapat 7 (tujuh) Arah

Kebijakan yang dijabarkan ke dalam beberapa strategi untuk mencapainya,

yaitu:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal, dengan strategi:

a. Optimalisasi penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi

dan keberlanjutan usaha

b. Mengendalikan rasio hutang terhadap PDB dalam batas yang

manageable;

c. Mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman.

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan

serta reformasi kepabeanan dan cukai. Kondisi yang ingin dicapai dalam

optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan

serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:

a. Penerimaan pajak negara yang optimal;

b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;


- 18 -

c. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung

Sistem Logistik Nasional.

3. Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal

untuk optimalisasi penerimaan negara. Strategi yang dilakukan adalah:

a. Penyempurnaan regulasi pengelolaan PNBP;

b. Pengembangan dan penyempurnaan sistem PNBP berbasis IT;

c. Inventarisasi, intensifikasi dan/atau ekstensifikasi PNBP;

d. Memperkuat monitoring dan evaluasi PNBP;

e. Meningkatkan energi dan kapasitas stakeholders pengelola PNBP;

f. Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas;

g. Optimalisasi PNBP umum dan BLU.

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran,

dan trasnfer ke daerah. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka itu adalah:

a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas;

b. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan perencanaan anggaran yang

berkualitas adalah:

a. Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam

alokasi anggaran Kementerian/Lembaga

b. Pencanangan program penghematan dengan pengurangan

frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan

pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru,

pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi

atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);

c. Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi

yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran;

d. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk

meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;


- 19 -

e. Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN);

f. Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory

spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan

lainnya;

g. Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis

jangka menengah yang memegang peran penting dalam

pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur

konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan

energi;

h. Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan

pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah:

a. Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan untuk

memperbaiki penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi,

pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan

yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong

pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah;

b. Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas

yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca

tunggal perbendaharaan (treasury single account) secara penuh,

pengelolaan rekening Bendahara dan perkiraan kas (cash

forecasting) yang handal, serta manajemen surplus kas yang

mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara

melalui pembentukan treasury dealing rooms;

c. Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran

dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi

kaidah-kaidah international best practices;

d. Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, online

dan real time melalui implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI

dengan akuntansi berbasis akrual (quick wins);


- 20 -

e. Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan

dana dan pengukuran-pengukuran terkait efektifitas penyerapan

dana tersebut terhadap output dan outcome yang dihasilkan dan

dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme

spending review;

f. Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas yang

fully integrated sehingga mampu untuk melakukan deposit

collections timely dan properly time disbursement yang dapat

meminimalkan cash mismatch dan mampu menyediakan anggaran

untuk membiayai kegiatan pemerintah;

g. Peningkatan kualitas fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (BLU) diarahkan pada penetapan/redefinisi

konsep BLU regulasi dan tata kelola; dan peningkatan kinerja

keuangan satker BLU sesuai dengan prinsip-prinsip international

best practices;

h. Peningkatan akurasi pertanggung jawaban keuangan pemerintah

dengan penerapan accrual accounting secara penuh serta

meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan

akurat.


hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah:

a. Percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari

UU 33/2004;

b. Revisi PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

APBN (quick wins);

c. Mempercepat pelayanan evaluasi Perda/ranperda tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas

evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah data pengelolaan PDRD;


- 21 -

d. Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah

untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah,

mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

e. Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;

f. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan

ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas

pelayanan;

g. Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja

daerah menjadi efektif dan efisien;

h. Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman

dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan

pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan

publik;

i. Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja

keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian

insentif;

j. Meningkatkan efektifitas dan evaluasi dana transfer yang bersifat

spesifik;

k. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan

keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar;

l. Mempersiapkan program pengembangan aparatur

pelaksana/pengelola dana desa untuk mendukung efektifitas

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dana

desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60

Tahun 2014).

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pembiayaan

Anggaran. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka itu adalah:


- 22 -

a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.


pengelolaan kekayaan negara yang optimal adalah:

a. Penguatan regulasi melalui penyelesaian RUU di bidang

pengelolaan kekayaan negara, penilai, pengurusan piutang negara

dan piutang daerah, serta lelang;

b. Pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib

fisik dan tertib hukum;

c. Implementasi perencanaan kebutuhan BMN (asset planning)

melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

(RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;

d. Membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset

(quick wins);

e. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

BMN pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara

berjenjang mulai dari tingkat satker;

f. Digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara,

pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;

g. Merencanakan, menganggarkan dan melaporkan dana investasi

pemerintah yang selektif untuk meningkatkan manfaat ekonomis

dan sosial dalam rangka menunjang kemampuan pemerintah

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan

kualitas laporan serta alokasi investasi pemerintah yang

akuntabel;

h. Mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan

terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan

status penggunaan aset properti.

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan di bidang


- 23 -

kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan

dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan

fungsi sebagai border management.

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan

kelembagaan. Kondisi yang ingin dicapai adalah:

a. Organisasi yang fit for purpose;

b. Sumber Daya Manusia yang kompetitif;

c. Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi;

d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan

kementerian.

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kepercayaan publik terhadap

pengelolaan keuangan kementerian:

a. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, dan

manajemen risiko di Kementerian Keuangan;

b. Implementasi audit teknologi informasi dan penggunaan teknik

audit berbantuan komputer (TABK);

c. Peningkatan peran dan kerjasama dengan aparat pengawas

internal pemerintah (APIP) lain, termasuk pembuatan peraturan

dan pedoman pengawasan;

d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan sesuai best

practices;

e. Peningkatan internalisasi anti korupsi, perluasan audit kinerja dan

investigasi, serta optimalisasi whistleblowing system;

f. Peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

internal dan eksternal;

g. Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan bagian anggaran

bendahara umum negara.


- 24 -

3.4 Telaahan Renstra OPD Provinsi

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun dengan

mengacu kepada Visi pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019. Dengan

Visi : ‘Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Riau

yang Baik, Profesional, dan Handal” dengan penekanan pada Tata Kelola

Keuangan dan Aset yang Baik (Good Financial Governance) mengandung makna

bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah harus

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan. Pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah dimaksud adalah

mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaannya, penatausahaannya, pengawasan dan pelaporan serta

pertanggungjawabannya. Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik juga

mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang

terlibat serta tanggungjawab/akuntabilitas untuk memastikan perilaku

pengelola keuangan dan aset yang baik untuk mencapai tujuan terwujudnya

kesejahteraan masyarakat.

Profesional bermakna bahwa pengelola keuangan dan aset daerah dituntut

untuk dilaksanakan secara profesionalitas, yaitu merupakan kolaborasi antara

kesepadanan kemampuan, keterampilan dan integritas aparatur pengelola

keuangan serta pengambil kebijakan yang memfokuskan kinerja yang efektif

dan efisien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil, dampak dan

manfaat.

Handal mengandung makna bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Riau diarahkan untuk menjadi unit kerja yang terpercaya dan handal

yaitu melalui pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara transparan dan

akuntabel.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang harus dijalankan dalam

periode lima tahun mendatang yaitu:

1) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur



- 25 -

2) Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan,

akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan

berbasis teknologi informasi;

3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelola keuangan dan aset

daerah kabupaten/kota.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur


2) Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan

(stakeholders);

3) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi

informasi;

4) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif,

ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan

kepastian nilai;

5) Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan dan aset daerah

kabupaten/kota;

6) Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelola keuangan

dan aset Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1) Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;

2) Meningkatkan pelayanan prima;

3) Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja;

4) Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis

teknologi informasi yang efektif dan efisien;

5) Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi;

6) Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah;

7) Meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah;

8) Meningkatkan transparansi pengelola keuangan dan aset daerah;


- 26 -

9) Terfasilitasinya pengelola keuangan dan aset daerah kab/kota;

10) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota.

Secara garis besar visi, misi dan tujuan yang terdapat pada dokumen Restra

BPKAD Provinsi Riau 2014-2019 mempuyai kesaman tujuan yang sama dengan

Retsra BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021 sehingga akan memudahkan

dalam mensingkronkan Program yang akan dilaksanakan di kemudian hari.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah “Mewujudkan

ruang wilayah yang aman, produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan

agrobisnis dan agro industri berbasis pertanian, perikanan, dan

pariwisata, melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta

Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang madani”.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

No. Kebijakan Strategi

1. pengembangan dan

peningkatan produktifitas

wilayah – wilayah yang

berbasis pertanian, dan

perikanan;

a. mengembangkan kawasan yang memiliki

potensi unggulan pertanian dan perikanan

sebagai daerah produksi;

b. mengembangkan dan mempertahankan

kawasan lumbung pangan dan mencegah alih

fungsi;

c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana

dan prasarana penunjang kawasan unggulan.

2. pengembangan kawasan

pariwisata yang berbasis

potensi alam dan budaya

a. meningkatkan aksesibilitas, sarana prasara,

dan daya tarik objek wisata di kawasan

pariwasata alam;

b. meningkatkan sarana prasarana dan daya tarik

objek wisata budaya tahunan dan musiman;

3. peningkatan pertumbuhan

dan pengembangan wilayah

dengan konsep agrobisnis,

agroindustri dan minapolitan

a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana

dan prasarana penunjang kawasan agrobisnis

dan agroindustri;

b. meningkatkan kelembagaan pengelolaan

kawasan agrobisnis dan agroindustri;

c. mengembangkan kawasan produksi perikanan


- 27 -

melalui konsep minapolitan;

d. menetapkan wilayah pengembangan kegiatan

agrobisnis, agroindustri, dan minapolitan.

4 penataan pusat-pusat

pertumbuhan wilayah dan

ekonomi perkotaan dan

menunjang sistem

pemasaran produksi

pertanian, perikanan dan

pariwisata

mengembangkan kawasan transit dan pasar serta

sarana prasarana.

5 pengembangan sistem

jaringan prasarana

pendukung konsep

agrobisnis, agroindustri,

minapolitan dan pelayanan

dasar masyarakat

meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur

dasar pendukung kegiatan agrobisnis,

agroindustri, minapolitan dan pelayanan dasar

masyarakat

6. pemantapan fungsi dan

perlindungan kawasan

lindung untuk menjaga

kelestarian lingkungan,

sumber daya alam dan

sumber daya buatan

pendukung terhadap

pariwisata

a. menetapkan batas areal kawasan lindung dan

kawasan penyangganya;

b. melakukan konservasi kawasan bakau dan

kawasan rawan bencana longsor dan banjir;

c. memelihara fungsi lindung dan

keanekaragaman hayati di kawasan lindung;

d. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan

lindung dari intervensi kegiatan budidaya yang

merusak fungsi lindung;

e. memulihkan fungsi lindung yang mengalami

kerusakan;

f. memanfaatan jasa lingkungan kawasan

lindung untuk kesejahteraan;

g. menata permukiman masyarakat adat hutan.

7. pengembangan kawasan budi

daya dengan tetap menjaga

sistem keseimbangan fungsi

ruang dan berkelanjutan

dalam jangka panjang;

a. mengembangkan kawasan dan kegiatan

budidaya penyu;

b. menetapkan peraturan daerah mengenai lahan

pertanian berkelanjutan.

8 Pengembangan kawasan

strategis untuk mendukung

keterpaduan pembangunan

nilai strategis kawasan dalam

penataan ruang

meningkatkan aksesibilitas antar kawasan

strategis.

9. pengendalian kegiatan pada a. normalisasi saluran drainase pada kawasan


- 28 -

kawasan rawan bencana; dan rawan banjir;

b. membangun turab untuk pengendalian daerah

rawan bencana longsor;

c. menyediakan sabuk pengamanan pantai di

pesisir sungai.

10

penetapan dan peningkatan

fungsi pertahanan dan

keamanan.

a. mengoptimalkan fungsi pertahanan dan

keamanan wilayah perbatasan antar negara;

b. mendukung penetapan kawasan strategis

nasional dengan fungsi kawasan pertahanan

dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau

kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar

kawasan pertahanan dan keamanan;

d. mengembangkan budidaya secara selektif di

dalam dan di sekitar kawasan pertahanan

untuk menjaga fungsi pertahanan dan

keamanan; dan

e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset

pertahanan dan keamanan.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Jumlah tenaga PNS 73 orang, Ini berarti, diperlukan manajemen yang

baik di dalam merencanakan Sumber Daya Manusia sehingga bisa lebih

efektif dan efisien di dalam menjalankan tugas.

Diantara tenaga PNS yang ada, sebanyak 33% (25 orang) hanya tamat

setingkat SLTA. Karena itu perlu peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia, minimal ke level S1.

Masih rendahnya penilaian dari lembaga Keuangan terhadap penilaian

kondisi pencatatan keuangan yang ada pada pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir.

Kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah perlu

ditingkatkan

Kualitas pelayanan lembaga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

pada masyarakat perlu ditingkatkan

Kualitas penatalaksanaan aset daerah belum optimal

Kualitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah belum optimal

Kementerian Keuangan memiliki strategi dalam rangka mewujudkan

hubungan keuangan pusat daerah yang adil dan transparan, antara lain

yang penting adalah:

o Mempercepat pelayanan evaluasi Perda/ranperda tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas


- 29 -

evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah dala pengelolaan PDRD

o Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah

untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah,

mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik

o Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan

ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas

pelayanan

o Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan

pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung

percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan

pelayanan publik

o Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian

kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme

pemberian insentif

o Meningkatkan efektifitas dan evaluasi dana transfer yang

bersifat spesifik

o Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan

keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar


- 30 -

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan

tantangan yang dihadapi ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah dituntut

untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem keuangan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga keuangan daerah dapat dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, dan manfaat. Untuk itu, disusun visi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang Akuntabel”

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin accomptare

(mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar computare (memperhitungkan)

yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas

(accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban".

Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan

kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah


- 31 -

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelola

keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan

bertanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelola

keuangan dan aset daerah.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah

tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh

dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir merumuskan pernyataan

misi sebagai berikut :

1. Misi pertama, Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan

tepat waktu.

2. Misi kedua, Mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai

peraturan perundangan.

3. Misi ketiga, Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik

tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan

organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir

yang harus dikembangkan, adalah:

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi

dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan

organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab.


- 32 -

2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan

keyakinan.

3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta

senantiasa menjaga kebersihan hati.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir

dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat tercapai.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana

berikut ini:


- 33 -

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

FORMULA

KONDISI KINERJA

AWAL (2016)

TARGET KINERJA SASARAN INDIKATOR

TUJUAN

2017

2018

2019

2020

2021

TARGET KINERJA AKHIR

PERIODE

MISI 1 : Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu

1 Meningkatnya kualitas penganggaran

Kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal dan dokumen perencanaan

Optimalnya penyusunan RAPBD Meningkat nya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penyusunan RAPBD tepat waktu Opini BPK terhadap laporan keuangan

Tanggal penyampaian RAPBD – Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPA Laporan hasil audit BPK

n/a

WDP

60 hari

WDP

60 hari

WTP

60 hari

WTP

60 hari

WTP

60 hari

WTP

60 hari

WTP


- 34 -

MISI 2 : Mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan

2 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas

Kualitas penata usahaan keuangan dan asset daerah

Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan dan aset daerah

Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu

(Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu / Seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan) X 100 %

n/a 70% 70% 80% 80% 85% 85%

Persentase kesesuaian data rincian Total Barang Milik Daerah dengan aktiva tetap di Neraca

(Jumlah Rincian Total BMD / Data Aset pada Neraca Pemerintah) X 100 %

n/a 75% 75% 80% 80% 85% 85%


- 35 -

MISI 3 : Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel

3 Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja

Nilai

evaluasi

AKIP BPKAD

Hasil

Penilaian

AKIP oleh

Inspektorat

C B B B B BB BB

Level

maturitas

SPIP OPD

Hasil

evaluasi

SPIP oleh

Inspektorat

/ BPKP

n/a 3 3 3 3 3 3

Nilai

Reformasi

Birokrasi

OPD

Hasil

penilaian

Reformasi

Birokrasi

n/a n/a n/a C C CC CC


- 36 -

4.3 Strategi/Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No Tujuan Sasaran Strategi 1 2 3 4 1 Meningkatnya kualitas

penganggaran Optimalnya penyusunan RAPBD Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu

2 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas

Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan dan aset daerah

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas

3 Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja

Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel


- 37 -

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Selanjutnya dipaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. Adapun penyajiannya

menggunakan Tabel 5.1 sebagai berikut ini:


- 38 -

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


- 39 -

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini

ditampilkan Dalam Tabel 6.1.


- 40 -

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016 - 2021

NO

Indikator Kinerja

Kondisi

Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2021

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

1

Opini BPK terhadap laporan keuangan

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

1

Target Rp. (ribuan) Target Rp. (ribuan) Target Rp. (ribuan) Target Rp. (ribuan) Target Rp. (ribuan) Target Rp. (ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya kualitas

penganggaran

Optimalnya penyusunan

RAPBD

Penyusunan

RAPBD tepat

waktu

17. Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatnya efektifitas pengelolaan

keuangan daerah

n/a 80% 4.786.298 80% 7.758.299 80% 5.375.703 80% 6.268.044 80% 7.266.950 80% 31.455.294 BPKAD

17.95 Pedoman penyusunan RKA-OPD Kebijakan pengelola keuangan daerah

yang mantap dan tersusunnya buku

Pedoman penyusunan RKA OPD

n/a 1 pedoman 115.300 1 pedoman 115.300 1 pedoman 115.300 1 pedoman 115.300 1 pedoman 114.300 5 pedoman 575.500 BPKAD Bagansiapiapi

17.97 Diseminasi Pedoman Penyusunan

Anggaran

Jumlah kegiatan deseminasi penyusunan

anggaran APBD yang dilaksanakan

n/a _ - - - 1 kegiatan 140.000 - - - - 1 kegiatan 140.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.98 Asistensi PRA RKA dan DPPA BPKAD Jumlah laporan koordinasi,asistensi PRA

RKA dan DPPA BPKAD yang dihasilkan

n/a - - - - 2 laporan 45.000 - - 2 laporan 45.000 6 laporan 90.000 BPKAD Bagansiapiapi

06. Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD

Kebijakan pengelola keuangan daerah

yang mantap, Ranperda APBD tepat

waktu

n/a 1 ranperda 1.013.932 1 ranperda 1.173.313 1 ranperda 372.000 1 ranperda 372.000 1 ranperda 372.000 5 ranperda 3.303.245 BPKAD Bagansiapiapi


KDH tentang penjabaran APBD


yang mantap dan Raperbup penjabaran

APBD tepat waktu

n/a 1 ranperbup 837.979 1 ranperbup 932.979 1 ranperbup 455.000 1 ranperbup 455.000 1 ranperbup 455.000 5 ranperbup 3.135.958 BPKAD Bagansiapiapi


daerah tentang perubahan APBD


yang mantap tentang Raperda

perubahan APBD tepat waktu

n/a 1 ranperda 208.083 1 ranperda 220.449 1 ranperda 282.000 1 ranperda 282.000 1 ranperda 282.000 5 ranperda 1.274.532 BPKAD Bagansiapiapi


KDH tentang penjabaran Perubahan

APBD


yang mantap dan Raperbup KDH

penjabaran perubahan APBD tepat

waktu


17.97 Penyusunan kebijakan umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara(PPAS)

Tersusunnya kebijakan umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara(PPAS)

n/a - - 1 dokumen 200.000 1 dokumen 200.000 1 dokumen 200.000 1 dokumen 200.000 4 dokumen 800.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.99 Asistensi PRA RKA dan DPPA OPD

Kabupaten Rokan Hilir


yang mantap dan tersusunnya PRA RKA

dan DPPA OPD Kabupaten Rokan Hilir

n/a - - - - 2 laporan 200.000 2 laporan 200.000 2 laporan 200.000 6 laporan 600.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.153 Penyusunan RKA, DPA,DPPA BPKAD Tersusunnya dokumen RKA, DPA OPD n/a - - - - - - - - 3 dokumen 65.300 3 dokumen 65.300 BPKAD Bagansiapiapi


laporan keuangan

pemerintah daerah

Opini BPK

terhadap

laporan

keuangan

17.98 Penyusunan rancangan peraturan

KDH tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


yang mantap dan Raperbup

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

disusun tepat waktu



daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


yang mantap dan Raperda

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tepat waktu

n/a 1 ranperda 440.446 1 ranperda 335.770 1 ranperda 335.770 1 ranperda 355.770 1 ranperda 355.770 5 ranperda 1.823.526 BPKAD Bagansiapiapi

17.100 Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah Kab.

Rokan Hilir


yang mantap


17.96 Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah


yang mantap


17.03 Pendampingan Sistem Aplikasi

SIPKD Aset

Kebijakan menggunakan aplikasi sistem

informasi pengelolaan BMD

n/a - - 12 bulan 350.000 12 bulan 350.000 12 bulan 350.000 12 bulan 350.000 12 bulan 350.000 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

07.04 Pengelolaan sistem

informasi/penyempurnaan sistem

SIPKD pengelolaan keuangan daerah

Kab. Rokan Hilir


yang mantap

n/a - - - - - - - - 12 bulan 420.000 60 bulan 420.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.53 Penyusunan LAKIP BPKAD tersusunnya dokumen LAKIP tepat

waktu

n/a - - - - - - - - 1 dok 75.000 1 dok 75.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.20 Penyusunan LPPD dan LKPJ BPKAD Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ n/a - - - - - - - - 1 dok 65.000 1 dok 65.000 BPKAD Bagansiapiapi

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab

Kondisi Kinerja pada akhir pada

akhir periode renstra OPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

LokasiTahun - 1 (2017) Tahun - 2 (2018) Tahun - 3 (2019) Tahun - 4 (2020) Tahun - 5 (2021)

2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


06.50 Penyusunan Analisa Standar Biaya Terlaksananya aplikasi tentang analisa

standar biaya

n/a - - - - - - - - 1 laporan 200.000 1 laporan 200.000 BPKAD Bagansiapiapi

06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

kinerja keuangan

n/a 100% 1.585.798 100% 3.589.814 100% 1.957.959 100% 3.015.300 100% 3.144.906 100% 13.293.777

06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan tahunan capaian

kinerja

n/a 1 laporan 579.392 1 laporan 579.392 1 laporan 272.000 1 laporan 272.000 1 laporan 272.000 5 laporan 1.974.784 BPKAD Bagansiapiapi

06.39 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersusunya laporan keuangan semester

tepat waktu

n/a 1 laporan 122.394 - - - - - - - - 1 laporan 122.394 BPKAD Bagansiapiapi

06.02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran BPKAD


BPKAD tepat waktu

n/a - - 1 laporan 50.000 1 laporan 55.000 1 laporan 55.000 1 laporan 55.000 4 laporan 215.000 BPKAD Bagansiapiapi

Penyusunan laporan keuangan

semesteran Kabupaten


tepat waktu

n/a 1 laporan 84.789 1 laporan 113.309 1 laporan 113.309 1 laporan 155.000 1 laporan 155.000 5 laporan 621.407 BPKAD Bagansiapiapi

04014. Laporan keuangan tahunan BPKAD Tersusunya laporan keuangan tahunan

BPKAD tepat waktu

n/a 1 laporan 316.350 - - - - - - - - 1 laporan 316.350 BPKAD Bagansiapiapi

06.04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun BPKAD

Tersusunya laporan keuangan akhir

tahun BPKAD tepat waktu


06.32 Penyusunan laporan barang milik

daerah tahunan

Tersusunya laporan BMD tepat waktu n/a 1 laporan 120.600 1 laporan 120.600 1 laporan 195.000 1 laporan 195.000 1 laporan 195.000 5 laporan 826.200 BPKAD Bagansiapiapi

06.34 Penyusunan Laporan keuangan

tahunan Kabupaten

Tersusunya laporan keuangan tahunan

kabupaten tepat waktu

n/a - - 1 laporan 248.850 1 laporan 388.350 1 laporan 1.400.000 1 laporan 1.400.000 4 laporan 3.437.200 BPKAD Bagansiapiapi

06.51 Penyusunan Laporan Penerimaan

Daerah

Jumlah laporan penerimaan daerah

dihasilkan


06.36 Penyusunan Laporan Mutasi Barang

Kabupaten

Jumlah Laporan mutasi barang yang

dihasilkan

n/a - - 1 laporan 37.161 - - - - - - 1 laporan 37.161 BPKAD Bagansiapiapi

06.37 Penyusunan Laporan Persediaan

Pengadaan Barang dan Hasil

Pemeriksaan Barang

Jumlah laporan persediaan pengadaan

barang dan hasil pemeriksaan barang

yang dihasilkan


06.38 Penyusunan laporan persediaan

barang kabupaten

Jumlah laporan persediaan barang

kabupaten yang dihasilkan


06.40 Penyusunan pelaporan kas daerah Jumlah Laporan kas daerah yang

dihasilkan

n/a 1 laporan 268.645 1 laporan 230.970 - - - - 1 laporan 230.970 3 laporan 730.585 BPKAD Bagansiapiapi

06.41 Penyusunan laporan data

penerimaan dan pengeluaran kas

daerah

Jumlah laporan data penerimaan dan

pengeluaran kas daerah yang dihasilkan

n/a - - 1 laporan 207.936 - - - - 1 laporan 207.936 2 laporan 415.872 BPKAD Bagansiapiapi

06.46 Sensus dan Inventarisasi Barang

Milik Daerah

Jumlah laporan Data sensus dan

inventarisasi barang yang dihasilkan

n/a - - 1 laporan 1.200.000 - - - - - - 1 laporan 1.200.000 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

06.48 Supervisi dan Asistensi Penyusunan

Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Tersusunya laporan keuangan berbasis

akrual tepat waktu


06.49 Penyusunan Laporan Akuntansi Aset

Daerah Kabupaten

Jumlah Laporan akuntansi aset daerah

yang dihasilkan

n/a - - 1 laporan 37.101 - - - - 1 laporan 100.000 2 laporan 137.101 BPKAD Bagansiapiapi

06.153 Penyusunan RKA, DPA,DPPA BPKAD Tersusunnya dokumen RKA, DPA OPD n/a - - 3 dokumen 65.300 3 dokumen 65.300 3 dokumen 69.300 - - 9 dokumen 199.900 BPKAD Bagansiapiapi

06.53 Penyusunan LAKIP BPKAD tersusunnya dokumen LAKIP tepat

waktu

n/a 1 dok 63.628 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 dok 75.000 - - 4 dok 288.628 BPKAD Bagansiapiapi

06.20 Penyusunan LPPD dan LKPJ BPKAD Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ n/a - - 1 dok 60.000 1 dokumen 65.000 1 dok 65.000 - - 3 dok 190.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.50 Penyusunan Analisa Standar Biaya Terlaksananya aplikasi tentang analisa

standar biaya

n/a - - 1 laporan 200.000 1 laporan 200.000 1 laporan 200.000 - - 3 laporan 600.000 BPKAD Bagansiapiapi

Meningkatnya layanan

penatausahaan keuangan

dan aset daerah



keuangan daerah

Meningkatnya efektifitas pengelolaan

keuangan daerah

80% 3.266.153 80% 3.751.703 80% 3.227.364 80% 3.830.919 80% 3.680.584 80% 17.756.723 BPKAD

12001. Penyempurnaan aplikasi

gaji/penatausahaan aplikasi SIM Gaji

Kab. Rokan Hilir

Jumlah aplikasi SIM Gaji yang

disempurnakan

n/a 12 bulan 160.000 - - - - - - - - 12 bulan 160.000 BPKAD Bagansiapiapi

Terwujudnya pengelolaan

keuangan dan aset daerah

yang berkualitas

Persentase

waktu

penyelesaian

SP2D yang

dinyatakan

lengkap dan

tepat waktu

3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


17.107 Penatausahaan Gaji ASN dan

pengelolaan pengeluaran

pembiayaan Kab. Rokan Hilir


yang mantap dan Penatausahaan Gaji

ASN

n/a - - 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 48 bulan 800.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.106 Pendampingan Sistem Aplikasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kegiatan Pengelolaan sistem

aplikasi pengelolaan keuangan daerah

yang dilaksanakan

n/a - - 12 bulan 351.106 - - - - - - 12 bulan 351.106 BPKAD Bagansiapiapi

17.99 Sinkronisasi Perhitungan DAU

Belanja Pegawai


yang mantap dan tersusunnya

Perhitungan DAU Belanja Pegawai


17.101 Sosialisasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan APBD

Jumlah kegiatan sosialisasi Regulasi

pengelolaan keuangan APBD yang

dilaksanakan

n/a - - 1 paket 250.000 - - - - - - 1 paket 250.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.102 Koordinasi dan rekonsiliasi data

penerimaan

Jumlah Laporan rekonsialisasi data

penerimaan yang dihasilkan

n/a - - 1 laporan 130.999 1 laporan 202.999 - - - - 2 laporan 333.998 BPKAD Bagansiapiapi

17.102 rekonsiliasi data penerimaan Jumlah Laporan rekonsialisasi data

penerimaan yang dihasilkan

n/a - - - - - - 1 laporan 202.999 1 laporan 202.999 2 laporan #VALUE! BPKAD Bagansiapiapi

Koordinasi dan rekonsiliasi data

penerimaan dan pengeluaran kas

daerah

Jumlah laporan rekonsiliasi data

penerimaan dan pengeluaran kas daerah

yang dihasilkan


17.103 Pengelolaan Website Kebijakan dan pengembangan informasi

tentang pengelola keuangan daerah


17.104 Pengelolaan Bantuan Keuangan Peningkatan penataan administrasi

pengelola bantuan keuangan

n/a 1 laporan 68.850 1 laporan 150.000 1 laporan 130.000 - - - - - 348.850 BPKAD Bagansiapiapi

Penataan adminitrasi Bantuan

Keuangan

Peningkatan penataan administrasi

pengelola bantuan keuangan

n/a - - - - - - 1 laporan 130.000 1 laporan 130.000 5 laporan 260.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.052 Rekonsiliasi Data Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran OPD



rekonsiliasi penerimaan dan

pengeluaran OPD


Koordinasi dan rekonsiliasi data

penerimaan dan pengeluaran OPD



rekonsiliasi penerimaan dan

pengeluaran OPD

n/a - - - - 1 laporan 95.000 - - - - - - BPKAD Bagansiapiapi

Pemutakhiran data Aparatur Sipil

Negara Kabupaten Rokan Hilir


yang mantap dan tersusunnya data ASN

yang dimutakhirkan


07. Program peningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan daerah

Persentase Tingkat kapasitas

aparatur pengelolaan keuangan

daerah

n/a 80 1.674.960 80 1.074.338 80 991.065 80 920.000 80 671.065 100 5.331.428

07.01 Peningkatan kapasitas dan kinerja

aparatur pengelola keuangan daerah

Persentase kinerja Aparatur meningkat n/a 12 bulan 1.358.860 12 bulan 400.000 12 bulan 400.000 12 bulan 400.000 12 bulan 400.000 60 bulan 2.958.860 BPKAD Bagansiapiapi

07.02 Penataan Arsip dan administrasi

belanja langsung

Terlaksananya penataan arsip dan

administrasi belanja langsung yang

ditata


07.03 Seleksi penerimaan tenaga

akuntansi

Jumlah tenaga akuntansi yang diterima n/a - - - - 40 orang 171.065 - - 40 orang 171.065 80 orang 342.130 BPKAD Bagansiapiapi

07.04 Pengelolaan sistem

informasi/penyempurnaan sistem

SIPKD pengelolaan keuangan daerah

Kab. Rokan Hilir

Jumlah kegiatan Pengelolaan sistem

SIPKD yang dilaksanakan

n/a 12 bulan 316.100 12 bulan 422.755 12 bulan 320.000 12 bulan 420.000 - - - 1.478.855 BPKAD Bagansiapiapi



keuangan daerah

Persentase cakupan aset daerah yang

terdata

n/a 80% 1.362.343 80% 1.094.340 80% 1.300.380 80% 1.950.000 80% 2.048.600 80% 7.755.663

17.105 Pendataan dan pengamanan aset Kebijakan pengelola keuangan daerah

yang mantap pendataan dan

pengamanan aset

n/a 12 bulan 788.780 - - 12 bulan 401.780 12 bulan 500.000 12 bulan 500.000 48 bulan 2.190.560 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

17.92 Labelisasi barang milik daerah Jumlah Label barang milik daerah yang

dihasilkan

n/a 12 bulan 148.600 - - 12 bulan 148.600 - - 12 bulan 148.600 36 bulan 445.800 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

17.02 Penilaian, pelelangan dan

penghapusan barang milik daerah

Persentase tersusunnya laporan BMD

yang akan dinilai, dilelang dan dihapus

n/a 12 bulan 324.963 12 bulan 397.160 12 bulan 350.000 12 bulan 350.000 12 bulan 350.000 60 bulan 1.772.123 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

17.15 Monitoring dan Evaluasi Barang

Milik Daerah Kabupaten

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah

n/a - - - - - - 28 OPD dan 18

Kec

250.000 28 OPD dan 18

Kec

250.000 56 OPD dan 36

Kec

500.000 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

17.16 Penyusunan Peraturan KDH tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Perbup pengelolaan barang milik

daerah yang dihasilkan

n/a - - - - - - 1 perbup 250.000 1 perbup 250.000 2 perbup 500.000 BPKAD Kab. Rokan

Hilir

17003. Pembuatan Kartu Inventaris Barang Jumlah Buku Inventaris barang yang

dihasilkan

n/a 100 buku 50.000 - - - - - - - - 100 buku 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

Pembuatan Kartu Inventaris

Ruangan

Jumlah kartu Inventaris barang yang

dihasilkan

n/a 100 kir 50.000 - - - - - - - - 100 kir 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

Persentase

kesesuaian data

rincian total

barang milik

daerah dengan

aktiva tetap di

neraca

Persentase

waktu

penyelesaian

SP2D yang

dinyatakan

lengkap dan

tepat waktu

4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


17.04 Penyusunan kebijakan pemerintah

daerah tentang aset

Jumlah peraturan tentang aset yang

dihasilkan

n/a - - 1 peraturan 50.000 - - 1 peraturan 50.000 - - 2 peraturan 100.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.13 Rekonsiliasi Aset Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi aset

kabupaten dari seluruh OPD yang

dihasilkan


17.05 Koordinasi dan Evaluasi Aset Daerah Hasil evaluasi Aset daerah n/a - - 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 48 bulan 600.000 BPKAD Bagansiapiapi

17.12 Pengamanan Aset Daerah Jumlah kegiatan Pengamanan aset

daerah

n/a - - 12 bulan 497.180 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 48 bulan 1.247.180 BPKAD Bagansiapiapi

Terwujudnya laporan

keuangan dan kinerja yang

transparan dan akuntabel


laporan keuangan

pemerintah daerah dan

akuntabilitas kinerja

06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

kinerja keuangan

n/a 100% 9.888.650 100% 12.165.413 100% 20.310.039 100% 25.248.880 100% 11.086.820 100% 78.699.802 BPKAD

06.33 Laporan iuran wajib pegawai Tersusunnya laporan realisasi iuran

wajib pegawai yang tepat waktu


06.35 Penyusunan pelaporan fisik dan

keuangan

Tersusunnya Laporan fisik dan keuangan

tepat waktu


06.50 Penyusunan Pelaporan Kas Harian

Daerah dan Laporan Rekonsiliasi

Bank

Tersusunya laporan kas harian daerah

dan laporan rekonsiliasi bank tepat

waktu


06.42 Penyusunan laporan penerimaan

harian dan laporan rekonsiliasi

Jumlah laporan penerimaah harian dan

laporan rekonsiliasi yang dihasilkan


06.43 Penyusunan Laporan Pengeluaran

Kasda Per OPD

Tersusunnya Laporan pengeluaran

Kasda Per OPD


06.154 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi

Bank Kasda

Jumlah laporan rekonsiliasi Bank kasda

yang dihasilkan


06.44 Penyusunan Laporan Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

Tersusunnya realisasi PAD n/a 1 laporan 115.000 1 laporan 115.000 1 laporan 115.000 1 laporan 115.000 4 laporan 460.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.52 Penyusunan Bagan Akun Standar

(BAS)

Tersusunnya buku Bagan Akun Standar n/a - - - - - - 1 buku 100.000 - - 1 buku 100.000 BPKAD Bagansiapiapi

Penyusunan laporan pendapatan asli

daerah

Jumlah laporan pendapatan asli daerah

yang dihasilkan

n/a - - - - 1 laporan 200.000 - - 1 laporan 200.000 2 laporan 400.000 BPKAD Bagansiapiapi

Penyusunan laporan dana transfer

pusat dan provinsi

Tersusunnya Laporan dana transfer

pusat dan propinsi


06.45 Penyusunan laporan penerimaan

dana transfer pusat dan propinsi

Jumlah Laporan penerimaan dana

transfer pusat dan propinsi

n/a 1 laporan 100.000 1 laporan 100.000 1 laporan 100.000 1 laporan 100.000 4 laporan 400.000 BPKAD Bagansiapiapi

Penyusunan peraturan daerah

pengelola barang milik daerah

Jumlah peraturan daerah pengelola

barang milik daerah yang dihasilkan

n/a - - - - - - 1 perda 130.000 1 perda 130.000 2 perda 260.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.47 Monitoring, Koordinasi dan

Pelaporan Realisasi Transfer Dana

dari Pusat

Tersusunnya Laporan monitoring,

koordinasi dan pelaporan realisasi

transfer dana pusat tepat waktu


01112. Penyusunan Renstra BPKAD tersusunnya dokumen LAKIP tepat

waktu

n/a 1 dok 75.000 - - - - - - - - 1 dok 75.000 BPKAD Bagansiapiapi

Evaluasi Renstra BPKAD Jumlah dokumen renstra yang dievaluasi n/a - - 1 dok 50.000 - - - - - - 1 dok 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

01114. Revisi Renstra BPKAD Jumlah Dokumen Renstra BPKAD yang

direvisi

n/a - - - - 1 dok 80.000 1 dok 80.000 - - 2 dok 160.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.30 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen renja tepat

waktu

n/a - - 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 dok 75.000 4 dok 300.000 BPKAD Bagansiapiapi

06.50 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja

BPKAD

Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja n/a 1 dok 24.250 1 dok 65.000 1 dok 65.000 1 dok 65.000 1 dok 65.000 5 dok 284.250 BPKAD Bagansiapiapi

06.52 Koordinasi dan Penyusunan SPIP Jumlah SPIP BPKAD yang dihasilkan n/a - - - - 1 laporan 69.000 1 laporan 69.000 1 laporan 69.000 3 laporan 207.000 BPKAD Bagansiapiapi

01. Program Pelayanan Adminsitrasi

Perkantoran

Meningkatkan kualitas dan kapasitas

layanan adminitrasi perkantoran

n/a 100% 4.696.200 100% 4.604.600 100% 4.507.600 100% 5.005.000 100% 5.005.000 100% 23.818.400

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecepatan penyelesaian tugas

administrasi perkantoran

n/a 12 bulan 30.000 12 bulan 30.000 12 bulan 30.000 12 bulan 30.000 12 bulan 30.000 60 bulan 150.000 BPKAD Bagansiapiapi

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kecepatan penyelesaian tugas

kelancaran jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik dan internet

n/a 12 bulan 479.000 12 bulan 672.000 12 bulan 550.000 12 bulan 735.000 12 bulan 735.000 60 bulan 3.171.000 BPKAD Bagansiapiapi

01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Sewa

Gudang/Tempat)

Kecepatan dan ketepatan penyelesaian

tugas jasa peralatan dan perlengkapan

kantor / gudang penyimpanan arsip

n/a 4 pintu 380.000 5 pintu 475.000 5 pintu 475.000 5 pintu 475.000 5 pintu 475.000 24 pintu 2.280.000 BPKAD Bagansiapiapi

Nilai evaluasi

AKIP

BPKAD/Level

maturitas SPIP

OPD/Nilai

Reformasi

Birokrasi OPD

5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Dalam

Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan

Event Daerah


tugas jasa peralatan dan perlengkapan

kantor dalam hari besar keagamaan dan

event daerah

n/a - - - - 5 unit 100.000 5 unit 160.000 5 unit 160.000 15 unit 420.000 BPKAD Bagansiapiapi

01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


tugas jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional


01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kecepatan dan ketepatan penyelesaian

tugas jasa kebersihan dan penjaga

kantor

n/a 12 bulan 39.600 12 bulan 57.600 12 bulan 57.600 - - - - 36 bulan 172.800 BPKAD Bagansiapiapi

01.60 Penyediaan jasa kebersihan dan

penjaga kantor


tugas jasa kebersihan dan penjaga

kantor

n/a - - - - - - 16 orang 220.000 16 orang 220.000 32 orang 440.000 BPKAD Bagansiapiapi

01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecepatan dan ketepatan penyelesaian

tugas adminstrasi perkantoran


01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


tugas adminstrasi perkantoran


01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhi peningkatan komponen

instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor


01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecepatan dan ketepatan penyelesaian

tugas peralatan rumah tangga

perkantoran


01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan


tugas peningkatan wawasan aparatur


01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecepatan dan ketepatan penyelesaian

tugas terpenuhi nya makana dan

minuman dan untuk tamu


Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Terlaksananya peningkatan rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

n/a - - 12 bulan 100.000 12 bulan 100.000 12 bulan 160.000 12 bulan 160.000 48 bulan 520.000 BPKAD Kab. Rohil

01.20 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya peningkatan rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

n/a 12 bulan 650.000 12 bulan 650.000 12 bulan 650.000 12 bulan 650.000 12 bulan 650.000 60 bulan 3.250.000 BPKAD Prov Riau, dan

luar Prov. Riau

01.27 Penyediaan jasa tenaga kerja Non

PNS

Jumlah tenaga Non PNS yang digaji n/a 12 bulan 567.600 - - - - - - - - - 567.600 BPKAD Bagansiapiapi

01.58 Penggajian tenaga akuntansi Jumlah tenaga ahli Akuntasi yang

dibayar

n/a 12 bulan 1.440.000 12 bulan 1.440.000 12 bulan 1.440.000 12 bulan 1.440.000 12 bulan 1.440.000 60 bulan 7.200.000 BPKAD Bagansiapiapi

02. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Meningkatkan kapasitas dan

efektifitas layanan

n/a 100% 2.907.350 100% 2.566.000 100% 9.981.700 100% 13.996.660 100% 2.025.000 100% 31.576.710 BPKAD

07089. Pengadaan kursi ruang tunggu

kantor BPKAD

Jumlah Kursi ruang tunggu yang tersedia n/a 1 paket 30.000 - - - - 1 paket 50.000 - - 2 paket 80.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.83 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Roda empat

untuk kantor BPKAD

Daya guna kendaraan dinas/operasional

roda empat untuk peningkatan fasilitas

sarana dan prasarana aparatur

n/a - - 1 unit 400.000 - - 1 unit 500.000 - - 2 unit 900.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.82 Pengadaaan Kendaraan Dinas

Operasional Roda Dua untuk BPKAD

Daya guna kendaraan dinas operasional

roda dua untuk peningkatan fasilitas


n/a - - 6 unit 120.000 5 unit 100.000 21 unit 695.000 - - 32 unit 915.000 BPKAD Bagansiapiapi

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional Roda Dua Untuk

Kecamatan




n/a - - - - - - 18 unit 415.000 - - 18 unit 415.000 BPKAD Bagansiapiapi



Kepenghuluan




n/a - - - - - - 144 unit 3.245.760 - - 144 unit 3.245.760 BPKAD Bagansiapiapi



Pemerintah kabupaten Rokan Hilir




n/a - - - - 126 Unit 4.158.000 - - - - 126 Unit 4.158.000 BPKAD Bagansiapiapi

07101. Pengadaan AC Kantor BPKAD Jumlah AC Kantor yang tersedia n/a 4 unit 24.000 - - 4 unit 24.000 - - - - 8 unit 48.000 BPKAD Bagansiapiapi

22 Pengadaan Lemari Arsip Tersedianya lemari arsip untuk

peningkatan fasilitas kantor

n/a - - - - - - 2 unit 150.000 2 unit 150.000 4 unit 300.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.07 Pengadaaan Lemari Arsip dan Filling

Cabinet

Jumlah Lemari arsip dan Filling Cabinet

yang tersedia

n/a - - 4 unit 160.000 - - 1 unit 75.000 1 unit 75.000 12 unit 310.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.359 Pengadaan TV Kantor BPKAD Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor

n/a 1 unit 10.500 1 unit 10.000 - - 1 unit 12.000 - - 3 unit 32.500 BPKAD Bagansiapiapi

6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


02.175 Pengadaan Mesin penghancur kertas Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor

n/a 5 unit 30.000 4 unit 20.000 - - 4 unit 24.000 - - 13 unit 74.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.202 Pengadaan Printer Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor


02.361 Pengadaan Brankas Jumlah Brankas yang tersedia n/a - - 2 unit 150.000 - - - - - - 2 unit 150.000 BPKAD Bagansiapiapi

09183. Pengadaan proyektor/infocus Jumlah proyektor/infocus yang tersedia n/a 2 unit 72.850 - - 1 unit 35.000 - - - - 3 unit 107.850 BPKAD Bagansiapiapi

09184. Pengadaan server BPKAD Jumlah server yang tersedia n/a 1 unit 150.000 - - 1 unit 150.000 - - - - 2 unit 300.000 BPKAD Bagansiapiapi

07104. Pengadaan Nama Kantor BPKAD Jumlah Papan Nama Kantor yang

tersedia

n/a 1 unit 85.000 - - 1 unit 95.000 - - - - 2 unit 180.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.362. Pengadaaan Kamera dan Handycam

untuk BPKAD

Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor


02.363. Pengadaan tiang Baleho dan tiang

umbul-umbul

Jumlah Tiang Baleho dan umbul-umbul

yang tersedia

n/a 21 unit 32.000 1 unit 30.000 - - - - - - 22 unit 62.000 BPKAD Bagansiapiapi

09185. Pengadaan CCTV kantor BPKAD Jumlah CCTV yang tersedia n/a 1 paket 100.000 - - - - - - - - 1 paket 100.000 BPKAD Bagansiapiapi

07107. Pengadaan Tower Air Jumlah Tower Air yang tersedia n/a - - - - 1 unit 150.000 - - - - 1 unit 150.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.85 Pengadaan Laptop untuk BPKAD Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor


02.85 Pengadaan Komputer Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor


09192. Pengadaan Mebeleur Meja Kerja 1/2

biro dan kursi kerja

Jumlah Mebeleur Meja Kerja 1/2 biro

dan kursi kerja yang tersedia

n/a - - 2 unit 15.000 - - - - - - 2 unit 15.000 BPKAD Bagansiapiapi

09193. Pengadaan komputer dan printer

kantor BPKAD

Jumlah Komputer dan printer yang

tersedia

n/a 24 unit 240.000 - - - - - - - - 24 unit 240.000 BPKAD Bagansiapiapi

09195. Pengadaan Sound system kantor

BPKAD

Jumlah Soundsystem yang tersedia n/a 1 set 15.000 - - 1 set 35.000 - - - - 2 set 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

10055. Pengadaan Meubeler Daya guna meubeler untuk peningkatan

fasilitas kantor

n/a 1 paket 200.000 1 paket 350.000 1 paket 350.000 Unit 200.000 Unit 200.000 Unit 1.300.000 BPKAD Bagansiapiapi

07116. Pengadaan papan nama ruangan Jumlah papan nama ruangan yang

tersedia

n/a - - - - 21 set 14.700 - - - - 21 set 14.700 BPKAD Bagansiapiapi

Pengadaan Papan Nama Dharma

Wanita Persatuan

Jumlah papan nama Dharma Wanita

persatuan yang tersedia


02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Umur fungsional pemeliharaan gedung

meningkat


Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dirawat n/a 12 bulan 75.000 - - - - - - - - 12 bulan 75.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.24 Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas/ operasional

Umur fungsional pemeliharaan mobil

operasional meningkat dan ketepatan

penyelesaian jasa supir


02.26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Umur fungsional gedung meningkat n/a 12 bulan 185.000 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 12 bulan 160.000 12 bulan 160.000 60 bulan 805.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Umur fungsional peralatan meningkat n/a 12 bulan 120.000 12 bulan 130.000 12 bulan 120.000 12 bulan 170.000 12 bulan 170.000 60 bulan 710.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.167 Partisipasi dalam rangka

memperingati hari besar keagamaan

dan event daerah

Jumlah Miniatur dan Stand yang dibuat n/a 5 unit 100.000 5 unit 100.000 - - - - - - 10 unit 200.000 BPKAD Bagansiapiapi

07109. Pengadaan Website BPKAD Jumlah Website yang dibuat n/a 1 web 50.000 - - - - - - - - 1 web 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.85 Pengadaan UPS/Stabilizer untuk

Kantor BPKAD

Jumlah UPS yang tersedia n/a - - 1 unit 100.000 1 unit 100.000 - - - - 2 unit 200.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.86 Pengadaan Alat GPS Jumlah GPS yang tersedia n/a - - 1 unit 15.000 3 unit 35.000 - - - - 4 unit 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.87 Pengadaan Scanner Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor

n/a - - - - 1 unit 25.000 2 unit 40.000 1 unit 20.000 4 unit 85.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.88 Pengadaan Software Sistem Operasi

windows server

Jumlah Software Sistem Operasi

Windows Server yang tersedia

n/a - - - - 3 paket 100.000 - - - # ####### 3 paket 100.000 BPKAD Bagansiapiapi

Pengadaan software sql server dan

anti virus

Jumlah software sql server dan anti virus

yang tersedia

n/a - - - - 2 paket 75.000 - - - # ####### 2 paket 75.000 BPKAD Bagansiapiapi

07110. Pengadaan Windows Server dan anti

virus BPKAD

Jumlah Windows server dan anti virus

yang tersedia

n/a - - - - 1 paket 30.000 - - - - 1 paket 30.000 BPKAD Bagansiapiapi

Pengadaan perangkat jaringan aset Jumlah perangkat jaringan aset yang

tersedia

n/a - - - - 1 paket 150.000 1 paket 150.000 1 paket 150.000 3 paket 450.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.86 Pengadaan Aplikasi sistem e-Office

terpadu


sistem pelayanan elektronik terintegrasi

n/a - - - - - - 1 aplikasi 150.000 - - 1 aplikasi 250.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.85 Pengadaan Mesin Fotocopy Daya guna untuk peningkatan fasilitas

kantor


07111. Pengadaan Papan DUK Jumlah Papan DUK yang dibuat n/a - - - - 1 unit 35.000 - - - - 1 unit 35.000 BPKAD Bagansiapiapi

07112. Pengadaan Papan Struktur Jumlah Papan Struktur yang dibuat n/a - - - - 1 unit 35.000 - - - - 1 unit 35.000 BPKAD Bagansiapiapi

07114. Pembangunan sumur bor kantor

BPKAD

Jumlah Sumur bor kantor BPKAD yang

dilaksanakan

n/a - - - - 1 unit 200.000 - - - - 2 unit 200.000 BPKAD Bagansiapiapi

Pengadaan hibah kendaraan

dinas/operasional Kapolres Kab.

Rokan Hilir

Jumlah kendaraan dinas Kapolres yang

tersedia


7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan



dinas/operasional roda empat

Bawaslu,KPU dan Gakumdu


roda empat yang dihibahkan untuk

bawaslu,KPU dan Gakumdu untuk

peningkatan fasilitas sarana dan

prasarana aparatur



dinas/operasional bus tahanan dan

pembuatan karoseri untuk Bus

tahanan Kejari


bus tahanan yang dihibahkan dan

pembuatan karoseri untuk untuk


prasarana aparatur




Patwal untuk Polres dan Kodim serta

accessories


roda empat patwal yang dihibahkan

untuk polres dan kodim peningkatan

fasilitas sarana dan prasarana aparatur

n/a - - - - - - 4 unit/set 2.100.000 - - 4 unit/set 2.100.000 BPKAD Bagansiapiapi



Patwal untuk LDI,DMI,NU dan MUI


roda empat patwal yang dihibahkan

untuk LDI,DMI,NU,MUI untuk


prasarana aparatur


Pengadaan kendaraan


Patwal untuk Satpol PP


roda empat patwal untuk satpol PP


prasarana aparatur


Rehabilitasi sedang/berat

kendaraan dinas/operasional

Umur fungsional meningkat serta

kecepatan dan ketepatan penyelesaian

tugas jasa service kendaraan

n/a - - - - - - 1 tahun 600.000 1 tahun 600.000 2 tahun 1.200.000 BPKAD Bagansiapiapi



Bawaslu, KPU, Pengadilan Negeri

Rokan Hilir


roda empat yang dihibahkan untuk


prasarana aparatur

n/a - - - - 11 unit 3.115.000 - - - - 11 unit 3.115.000 BPKAD Bagansiapiapi

Pemasangan, Penggantian Wallpaper

dan Partisi kantor BPKAD

Umur fungsional gedung meningkat n/a - - - - - - 480 meter 196.000 - - 480 meter 196.000 BPKAD Bagansiapiapi

42051. Rehab kamar mandi lantai 1 kantor

BPKAD

Jumlah kamar mandi lantai 1 yang

direhab



BPKAD


direhab



BPKAD


direhab


42054. Penataan ruangan aset kantor

BPKAD

Jumlah Ruangan Aset yang ditata n/a 1 unit 150.000 - - - - - - - - 1 unit 150.000 BPKAD Bagansiapiapi

02.168 Pemeliharaan Sistem Aplikasi dan

Jaringan Pengelola Keuangan Daerah

Umur fungsional meningkat untuk

fasilitas sarana dan prasarana aparatur


42055. Penataan ruangan Musholla Kantor

BPKAD

Jumlah Musholla BPKAD yang ditata n/a 1 unit 50.000 - - - - - - - - 1 unit 50.000 BPKAD Bagansiapiapi

03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatkan efektifitas dan

produktifitas layanan

n/a 95% 9.600 95% 475.500 95% 147.100 95% 545.000 95% 109.600 95% 1.286.800

03001. Pengadaan pakaian tenaga

kebersihan dan penjaga malam

kantor BPKAD

Daya guna peningkatan disiplin aparatur

dalam penggunaan Pakaian tenaga

kebersihan dan penjaga malam

n/a 16 stel 9.600 - - 16 stel 9.600 - - 16 stel 9.600 48 stel 28.800 BPKAD Bagansiapiapi

03.06 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Daya guna peningkatan disiplin aparatur

dalam penggunaan PDH

n/a - - 150 stel 90.000 - - 150 stel 95.000 - - 300 stel 185.000 BPKAD Bagansiapiapi

03.04 Belanja Pakaian Korpri untuk BPKAD Daya guna peningkatan disiplin aparatur

dalam penggunaan Pakaian korpri


03.19 Belanja Pakaian Batik Tradisional

untuk BPKAD


dalam penggunaan Pakaian batik


03.17 Belanja Pakaian Melayu (Adat

Daerah) untuk BPKAD


dalam penggunaan Pakaian melayu

n/a - - 150 stel 105.000 150 stel 112.500 100 stel 100.000 100 stel 100.000 500 stel 417.500 BPKAD Bagansiapiapi

03.20 Belanja Pakaian Olahraga untuk

BPKAD


dalam penggunaan Pakaian Olahraga


Pelaporan rekapitulasi daftar hadir

elektronik

Jumlah laporan daftar hadir elektronik

yang dihasilkan

n/a - - - - 12 laporan 25.000 - - - - 12 laporan 25.000 BPKAD Bagansiapiapi

03.21 Pengadaan badge PNS dan Honorer

untuk BPKAD

Jumlah Badge yang tersedia n/a - - 150 buah 18.000 - - - - - - 150 buah 18.000 BPKAD Bagansiapiapi

8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit kerja

OPD

Penanggungj

awab








Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kapasitas dan

produktifitas kerja layanan

n/a 80% 1.982.000 80% 3.390.919 80% 3.913.419 80% 3.912.000 80% 4.162.000 80% 17.360.338 BPKAD

05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Persentase kinerja aparatur n/a 12 bulan 500.000 12 bulan 500.000 12 bulan 500.000 12 bulan 500.000 12 bulan 500.000 60 bulan 2.500.000 BPKAD Prov. Riau, dan

Luar Prov. Riau

05.73 Peningkatan kualitas sumber daya

pejabat pengelola barang milik

daerah

Persentase kinerja aparatur n/a 120 orang 150.000 160 orang 191.120 160 orang 191.120 160 orang 250.000 160 orang 250.000 760 orang 1.032.240 BPKAD Kab. Rohil, luar

Kab. Rohil

05.74 Bimbingan teknis pengelolaan

keuangan daerah SKPD

Jumlah Peserta bimtek yang mampu

mengelola keuangan sesuai ketentuan

n/a 80 orang 1.032.000 80 orang 1.032.000 75 orang 652.000 75 orang 652.000 75 orang 652.000 385 orang 4.020.000 BPKAD Prov. Riau, dan

Luar Prov. Riau

05.79 Bimbingan teknis pengelolaan

keuangan daerah OPD berbasis

akrual

Persentase kinerja aparatur n/a - - 75 orang 207.799 75 orang 207.799 50 orang 550.000 50 orang 550.000 250 orang 1.515.598 BPKAD Kab. Rohil, luar

Kab. Rohil

05.75 Bimbingan teknis bendahara se-Kab.

Rokan Hilir

Persentase kinerja aparatur n/a 120 orang 300.000 120 orang 250.000 120 orang 250.000 150 orang 250.000 150 orang 250.000 660 orang 1.300.000 BPKAD Kab. Rohil, luar

Kab. Rohil

05.76 Bimbingan Teknis Penganggaran Persentase kinerja aparatur n/a - - 30 orang 300.000 30 orang 300.000 30 orang 300.000 30 orang 300.000 120 orang 1.200.000 BPKAD Kab. Rohil, luar

Kab. Rohil

05.77 Bimtek Peningkatan Kapasitas

Aparatur Bidang Pengelolaan Aset

Daerah

Persentase kinerja aparatur n/a - - 75 orang 500.000 75 orang 500.000 75 orang 500.000 75 orang 500.000 300 orang 2.000.000 BPKAD Luar Prov. Riau

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

E-Budgeting

Jumlah Aparatur pengelola anggaran

yang mengikuti Bimtek

n/a - - - - 55 orang 500.500 - - - - 55 orang 500.500 BPKAD Luar Prov. Riau

Bimbingan Teknis Penyusunan

APBD untuk OPD se-Kabupaten

Rokan Hilir

Persentase kinerja aparatur n/a - - - - 75 orang 652.000 75 orang 750.000 75 orang 750.000 225 orang 2.152.000 BPKAD Luar Prov. Riau

05.84 Sosialisasi tentang pedoman

penyusunan APBD

Persentase kinerja aparatur n/a - - 170 orang 160.000 170 orang 160.000 170 orang 160.000 170 orang 160.000 680 orang 640.000 BPKAD Bagansiapiapi

05.53 Bimbingan Teknis Tenaga Akuntansi Persentase kinerja aparatur n/a - - 40 orang 250.000 - - - - 40 orang 250.000 80 orang 500.000 BPKAD Kab. Rohil, luar

Kab. Rohil

pemerintah kabupaten rokan hilir · 3.3 telaahan renstra kementerian dan lembaga 3.4 telaahan...

Documents