pemerintah kota bukittinggidokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. dokumen/01....
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
_____________________________________________________________________________________
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjayang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila
pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka
pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
_____________________________________________________________________________________
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan pencapaian indikator
kinerja utama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama. Apabila pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Indikator Kinerja
Utama Tahun 2018, maka pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas perumahan
Persentase pembangunan rumah layak huni
20 %
2
Berkurangnya kawasan kumuh
Luas kawasan kumuh
25,6 Ha
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 795.311.460,-
Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat 19.165.488.760,-
Perumahan 3. Program Pemberdayaan 1.326.610.230,-
KomunitasPerumahan 4. Program Pengelolaan Areal 33.200.000,-
Pemakaman 5. Program Pelayanan 1.361.480.435,-
Administrasi Perkantoran
Jumlah 22.682.090.885,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas pelayanan internal dan eksternalDinas
1. Persentase pelayanan
dan penatausahaan administrasi Dinas
2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Dinas
100 %
90 %
2
Meningkatnya kualitasperencanaan dan pelaporan kinerja Dinas
Nilai evaluasi AKIP
BB
3
Meningkatnya kualitaspenatausahaan keuangan
Penyampaian laporan keuangan tepat waktu
5 hari
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Pelayanan 1.361.480.435,-
Administrasi Perkantoran Jumlah 1.361.480.435,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya pengelolaanadministrasi perkantoran
1. Persentase pelayanan
administrasi perkantoranyang dikelola dengan baik
2. Persentase pelayanan data kepegawaian dengan baik
90 %
90 %
2
Meningkatnya administrasi penatausahaan barang milik
daerah
Persentase penyampaian laporan barang milik
daerah
100 %
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
11.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemiliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
295.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.182.490
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.826.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.701.585
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.767.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
6.589.540
9 PenyediaanMakanandanMinuman 27.800.000
10 Rapat-rapatKoordinasi, Konsultansi, SosialisasidanperjalanandinaslainnyakeluarkotaBukittinggi
187.000.000
11 PenyediaanJasaPegawai Non PNS 189.171.400
12 PelaksanaanProses
AdministrasiPenggandaanBarangdanJasaPemerintahan
385.121.210
13 PenunjangOperasionalPengelolaTeknisPelaksanaKegiatanProyek
165.121.210
Jumlah 1.361.480.435,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Ketepatanwaktupenyampaiandokumenperencanaan
Jumlahdokumenperencanaanyang disampaikantepatwaktu
6Dokumen
2
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
90 %
3
Meningkatnyaadministrasipelaporan keuangan
Persentase penyampaianlaporan keuangan tepat waktu
100 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Pemenuhan kebutuhan rumah
Persentase berkurangnya backlog
0 %
2
Standarisasi Perumahan
Persentase perumahan yang sesuai standar
20 %
3
Tertatanya kawasan kumuh
Persentase kawasan kumuh yang tertata
20 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 795.311.460,-
Perumahan 2. Program Pemberdayaan 1.326.610.230,-
KomunitasPerumahan
3. Program Pengelolaan Areal 33.200.000,- Pemakaman
Jumlah 1.858.253.830,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman
Persentaseprasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai standar teknis
30 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Lingkungan Sehat 19.165.488.760,- Perumahan
2. Program Pengembangan 296.867.860,-
Perumahan
Jumlah 19.927.356.620,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Tersedianya regulasi perumahan
Dokumen Penanganan terhadap kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman yang dihasilkan
2 dokumen
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.
1. Penyusunan Ranperda RP3KP 55.793.350,- 2. Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU) 19.465.000,- 3. Pembuatan Database Infrastruktur
Kawasan Perumahan dan Permukiman 202.725.000,- Jumlah 260.464.850,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
SUINUDDIN, S.Sos NIP. 196212311985121025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bedah rumah
Jumlah RTLH yang diperbaiki dengan swadaya masyarakat
250 unit
2
Meningkatnya rumah layak huni bagi MBR
Jumlah rumah susun yang dibangun
0 unit
3
Meningkatnya ketersediaan rumah bagi ASN
Persentase ASN yang belum memiliki rumah
0 %
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.
1. Pendamping Kegiatan BSPS 74.681.000 ,- 2. Penunjang Penyelenggaraan Manunggal 119.079.380 ,-
Sakato/BBGRM
Jumlah 193.760.380,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Tersedianya regulasi dan data untuk keteraturan bangunan
Jumlah regulasi dan data yang dimutakhirkan
2 Dokumen
2
Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas perumahan
Jumlah prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dibangun
23 paket pekerjaan
3
Meningkatnya pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman
Jumlah TPU yang dipelihara
2 TPU
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.
1. Pembangunan Gedung/Gapura 1.008.351.000 ,- 2. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan 49.240.500 ,-
Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP3KPKP)
3. Perawatan dan Pemeliharaan TPU 33.200.000 ,- Kota Bukittinggi
4. Penyusunan DED Implementasi Skala 295.718.600 ,- Kota Program KOTAKU
Jumlah 1.386510.100,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Tersedianya datakegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum
Laporan realisasi fisik kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang PSU
1 dokumen
2
Optimalisasi penerangan jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman
Jumlah dokumen yang dianalisa
4 paket
3
Menganalisa kegiatan pembangunan jalan lingkung
Jumlah dokumen yang dianalisa
6 paket
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PERENCANAAN DAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PENGENDALIAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan lingkung
Persentase Jalan lingkung yang dibangun dan ditingkatkan
30 %
2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas riol
Persentase Riol yang dibangun dan ditingkatkan
30 %
3
Tersedianya penerangan jalan di kawasan permukiman
Jumlah lampu jalan yang dipasang
4 paket
pekerjaan
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Pembangunan Jalan Lingkung 1.100.000.000,- 2. Peningkatan/Rehabilitas Jalan 8.543.071.675,-
Lingkung 3. Pembangunan Riol 5.827.830.250,- 4. Rehab Peningkatan Riol 3.322.881.435,- 5. Pengadaan Penerangan Jalan 371.705.400,-
Kawasan Permukiman
Jumlah 19.462.356.620,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN SARANA UTILITAS UMUM SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi layak
Persentase tingkat pemeliharaan PSU
70 %
2
Menganalisa kegiatan peningkatan /rehabilitas jalan lingkungan perumahan
Jumlah dokumenyang dianalisa
75 paket
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Pemeliharaan Rutin Prasarana 296.867.860,-
Perumahan
Jumlah 296.867.860,-
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMELIHARAAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PRASARANA, SARANA DAN UILITAS UMUM
Perumahan
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KEPALA BIDANG PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI DAN SARANA UTILI