pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH (DPA PD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2018
Kode Nama Formulir
DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah
DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah
Printed on Simakda Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)
1 2 3
4 PENDAPATAN 400.000.000,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 400.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 400.000.000,00
5 BELANJA 10.855.087.525,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.225.240.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 5.225.240.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 5.629.847.525,00
5.2.1 Belanja Pegawai 1.220.244.745,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.073.888.280,00
5.2.3 Belanja Modal 1.335.714.500,00
JUMLAH BELANJA 10.855.087.525,00
SURPLUS/DEFISIT (10.455.087.525,00)
Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan
NO. UraianTriwulan
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Pendapatan 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 100.000.003,00 400.000.000,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.067.000.000,00 1.724.000.000,00 1.230.000.000,00 1.204.240.000,00 5.225.240.000,00
2.2 Belanja Langsung 1.946.243.580,00 1.704.955.575,00 905.694.330,00 1.072.954.040,00 5.629.847.525,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui
Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PD
FORMULIRDPA- PD
12.06 01 00 00 4
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat DaerahKODE
REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
4 PENDAPATAN 400.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,004.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 400.000.000,004.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda 400.000.000,004.1.4.11.02 Pendapatan Denda Administrasi Peristiwa
Kependudukan179.100.000,00
- Pindah datang WNI lewat 1 bulan 352.00 lembar 25.000,00 8.800.000,00- Pindah datang WNI lewat 2 bulan 173.00 lembar 50.000,00 8.650.000,00- Pindah datang WNI lewat 3 bulan ke atas 455.00 lembar 100.000,00 45.500.000,00- Perubahan susunan KK 7530.00 lembar 15.000,00 112.950.000,00- Batal pindah lewat 2 bulan 6.00 lembar 50.000,00 300.000,00- Batal pindah lewat 3 bulan ke atas 29.00 lembar 100.000,00 2.900.000,00
4.1.4.11.03 Pendapatan Denda Administrasi Peristiwa Penting 220.900.000,00- Perkawinan 623.00 lembar 300.000,00 186.900.000,00- Pembatalan perkawinan 6.00 lembar 100.000,00 600.000,00- Perceraian 75.00 lembar 100.000,00 7.500.000,00- Pengangkatan anak 5.00 lembar 50.000,00 250.000,00- Pengesahan anak 342.00 lembar 50.000,00 17.100.000,00- Perubahan nama 107.00 lembar 50.000,00 5.350.000,00- Peristiwa penting lainnya 24.00 lembar 100.000,00 2.400.000,00- Perkawinan di luar negeri 8.00 lembar 100.000,00 800.000,00
Jumlah Pendapatan 400.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018 Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 99.999.999,00
Triwulan II Rp 99.999.999,00
Triwulan III Rp 99.999.999,00
Triwulan IV Rp 100.000.003,00
Jumlah Rp 400.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PD
FORMULIRDPA - PD
2.12.06 01 00 00 5 1
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 5.225.240.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.225.240.000,005.1.1 Belanja Pegawai 5.225.240.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.453.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.747.000.000,00
gaji pokok tahun 2.747.000.000,00 2.747.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 207.000.000,00
tunjangan keluarga tahun 207.000.000,00 207.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 164.000.000,00
tunjangan jabatan tahun 164.000.000,00 164.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 103.000.000,00
tunjangan fungsional umum tahun 103.000.000,00 103.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 134.000.000,00
tunjangan beras tahun 134.000.000,00 134.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00
tunjangan PPh tahun 11.000.000,00 11.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
pembulatan gaji tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 73.000.000,00
iuran jaminan kesehatan tahun 73.000.000,00 73.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 13.000.000,00
jkk dan jkm tahun 13.000.000,00 13.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.772.240.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.243.240.000,00
tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tahun 1.243.240.000,00 1.243.240.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 529.000.000,00
belanja makanan dan minuman harian pegawai tahun 529.000.000,00 529.000.000,00 JUMLAH BELANJA 5.225.240.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018
MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.067.000.000,00 Triwulan II Rp 1.724.000.000,00 Triwulan III Rp 1.230.000.000,00 Triwulan IV Rp 1.204.240.000,00
Jumlah Rp 5.225.240.000,00
Printed on Simakda
Halam
an 1
DO
KU
MEN
PELAKSAN
AAN AN
GG
ARAN
PERAN
GK
AT DAER
AHFO
RM
ULIR
DPA - PD2.2
PEM
ERIN
TAH K
OTA PO
NTIAN
AK
TAHU
N AN
GG
ARAN
2018
Urusan Pem
erintahan:
2 - UR
USAN
WAJIB
NO
N PELAYAN
AN D
ASAR
Bidang Pem
erintahan:
2.06 - ADM
INISTR
ASI KEPEN
DU
DU
KAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
Organisasi
:2.06.01 - D
INAS K
EPEND
UD
UK
AN D
AN PEN
CATATAN SIPIL
REK
APITULASI AN
GG
ARAN
BELAN
JA LANG
SUN
G B
ERD
ASARK
AN PR
OG
RAM
DAN
KEG
IATANK
odeU
raianLokasi
Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumbe
r Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
2.06.2.06.01.00.01PELAYAN
AN AD
MIN
ISTRASI
PERK
ANTO
RAN
422.351.720,00415.006.465,00
337.831.720,00352.073.720,00
1.527.263.625,00
2.06.2.06.01.00.01.001Penyediaan Jasa Surat M
enyuratKotaPontianak
12 bulanDBHPusat
1.250.000,002.000.000,00
750.000,000,00
4.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.002Penyediaan Jasa Kom
unikasi , Sumber
Daya Air dan ListrikKotaPontianak
12 bulanDBHPusat
11.250.000,0011.250.000,00
11.250.000,0011.250.000,00
45.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.004Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
8.550.000,0059.880.000,00
59.880.000,0089.130.000,00
217.440.000,00
2.06.2.06.01.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
24.000.000,0029.430.000,00
24.000.000,0025.000.000,00
102.430.000,00
2.06.2.06.01.00.01.007Penyediaan Kom
ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
2.000.000,002.000.000,00
2.000.000,000,00
6.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U
ndanganKotaPontianak
12 bulanDBHPusat
1.902.000,001.902.000,00
1.902.000,001.894.000,00
7.600.000,00
2.06.2.06.01.00.01.009Penyediaan M
akanan dan Minum
anKotaPontianak
12 bulanDBHPusat
20.000.000,0020.000.000,00
0,000,00
40.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.010Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam
Daerah dan ke Luar DaerahKotaPontianak
30 kaliDBHPusat
38.000.000,0047.000.000,00
47.000.000,0018.000.000,00
150.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.011Penyediaan Jasa Teknis Adm
inistrasiPerkantoran
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
158.500.000,0069.594.745,00
39.750.000,0028.500.000,00
296.344.745,00
2.06.2.06.01.00.01.013Penyediaan Jasa Pram
ubakti danPengam
anan KantorKotaPontianak
7 orangDBHPusat
53.654.720,0068.804.720,00
48.654.720,0075.654.720,00
246.768.880,00
2.06.2.06.01.00.01.014Penyedia Jasa Teknis Adm
inistrasiKeuangan
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
103.245.000,00103.145.000,00
102.645.000,00102.645.000,00
411.680.000,00
2.06.2.06.01.00.02PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN SAR
ANA
PRASAR
ANA D
AN PER
LENG
KAPAN
KAN
TOR
1.181.690.500,0041.494.000,00
30.970.500,0056.255.000,00
1.310.410.000,00
Printed on Simakda
Halam
an 2
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber D
anaTriw
ulanJum
lahProgram
Kegiatan
III
IIIIV
12
34
56
78
910
11=(7+
8+9+
10)2.06.2.06.01.00.02.012
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
KotaPontianak
3 unitDBHPusat
20.470.500,0026.994.000,00
20.470.500,0013.947.000,00
81.882.000,00
2.06.2.06.01.00.02.034Pem
eliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
72.500.000,0014.500.000,00
10.500.000,006.808.000,00
104.308.000,00
2.06.2.06.01.00.02.062Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
KotaPontianak
88 unitDBHPusat
1.082.220.000,000,00
0,000,00
1.082.220.000,00
2.06.2.06.01.00.02.063Peningkatan Sarana / PrasaranaPendukung Kantor
KotaPontianak
100%DBHPusat
6.500.000,000,00
0,0035.500.000,00
42.000.000,00
2.06.2.06.01.00.03PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ISIPLINAPAR
ATUR
900.000,0075.220.000,00
900.000,00900.000,00
77.920.000,00
2.06.2.06.01.00.03.001Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
KotaPontianak
131 stelDBHPusat
900.000,0075.220.000,00
900.000,00900.000,00
77.920.000,00
2.06.2.06.01.00.05PEN
ING
KATAN
KAPASITAS SU
MB
ERD
AYA APARATU
R0,00
5.000.000,005.000.000,00
0,0010.000.000,00
2.06.2.06.01.00.05.003Pendidikan dan Pelatihan Form
alKotaPontianak
2 kaliDBHPusat
0,005.000.000,00
5.000.000,000,00
10.000.000,00
2.06.2.06.01.00.06PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ANPEN
GEM
BAN
GAN
SISTEMPELAPO
RAN
CAPAIAN K
INER
JA
3.000.000,0020.000.000,00
13.000.000,003.000.000,00
39.000.000,00
2.06.2.06.01.00.06.001Penyusunan Rencana kerja
KotaPontianak
5 buku/dokum
enDBHPusat
0,007.525.000,00
4.350.000,000,00
11.875.000,00
2.06.2.06.01.00.06.004Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
KotaPontianak
5 dokumen
DBHPusat
3.000.000,0012.475.000,00
8.650.000,003.000.000,00
27.125.000,00
2.06.2.06.01.00.08PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ANPEN
GEM
BAN
GAN
SISTEMPELAPO
RAN
KEU
ANG
AN
15.600.000,0016.600.000,00
15.600.000,0015.600.000,00
63.400.000,00
2.06.2.06.01.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan
KotaPontianak
12 dokumen
DBHPusat
15.600.000,0016.600.000,00
15.600.000,0015.600.000,00
63.400.000,00
2.06.2.06.01.00.09PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATANPELAYAN
AN PR
IMA
0,001.008.000,00
11.171.000,0011.171.000,00
23.350.000,00
2.06.2.06.01.00.09.005Penyusunan Laporan Survey KepuasanM
asyarakat (SKM)
KotaPontianak
2 bukuDBHPusat
0,001.008.000,00
11.171.000,0011.171.000,00
23.350.000,00
2.06.2.06.01.00.11PR
OG
RAM
PENG
EMB
ANG
AN SISTEM
INFO
RM
ASI35.167.000,00
55.967.000,0031.217.000,00
31.067.000,00153.418.000,00
2.06.2.06.01.00.11.004Pengelolaan Sistem
Intranet Dinas danSM
S Gateway
KotaPontianak
100%DBHPusat
18.057.000,0033.657.000,00
17.957.000,0017.957.000,00
87.628.000,00
2.06.2.06.01.00.11.007Pengelolaan W
ebsite Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
KotaPontianak
12 bulanDBHPusat
17.110.000,0022.310.000,00
13.260.000,0013.110.000,00
65.790.000,00
2.06.2.06.01.00.15PR
OG
RAM
PENATAAN
ADM
INISTR
ASIK
EPEND
UD
UK
AN205.674.360,00
980.379.110,00420.539.110,00
405.682.820,002.012.275.400,00
2.06.2.06.01.00.15.003Percepatan Pelayanan Adm
inistrasiKependudukan
KotaPontianak
1.000 Lembar
DBHPusat
28.470.000,0028.845.000,00
27.445.000,0022.095.000,00
106.855.000,00
2.06.2.06.01.00.15.006Pem
antauan dan Pemeliharaan Peralatan
dan Jaringan SIAKKotaPontianak
36 LokasiDBHPusat
6.050.000,0071.865.750,00
37.645.750,0059.391.500,00
174.953.000,00
Printed on Simakda
Halam
an 3
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber D
anaTriw
ulanJum
lahProgram
Kegiatan
III
IIIIV
12
34
56
78
910
11=(7+
8+9+
10)2.06.2.06.01.00.15.008
Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi
KependudukanKotaPontianak
3 kaliDBHPusat
795.000,0010.695.000,00
10.565.000,0010.575.000,00
32.630.000,00
2.06.2.06.01.00.15.011Pengintegrasian Data Kepem
ilikan AktaKelahiran ke Data SIAK
KotaPontianak
6.000 aktaDBHPusat
23.145.000,0023.445.000,00
22.695.000,0022.095.000,00
91.380.000,00
2.06.2.06.01.00.15.014Pengem
bangan Sistem Adm
inistrasiKependudukan (SAK) Terpadu (DAK N
onFisik)
KotaPontianak
100%DAK
36.168.360,00809.018.360,00
272.868.360,00267.931.320,00
1.385.986.400,00
2.06.2.06.01.00.15.016Rapat Koordinasi Pem
anfaatan DataKependudukan
KotaPontianak
2 kaliDBHPusat
38.056.000,001.125.000,00
20.685.000,000,00
59.866.000,00
2.06.2.06.01.00.15.017Fasilitasi Penataan Adm
inistrasiPem
akaman / Akta Kem
atianKotaPontianak
1 kegiatanDBHPusat
45.395.000,008.790.000,00
5.040.000,000,00
59.225.000,00
2.06.2.06.01.00.15.018Percepatan Pelayanan Perekam
an KTP-Elektronik dan Pencetakan KTP-Elektronik
KotaPontianak
100%DBHPusat
27.595.000,0026.595.000,00
23.595.000,0023.595.000,00
101.380.000,00
2.06.2.06.01.00.16PR
OG
RAM
PENG
EMB
ANG
AND
ATA/INFO
RM
ASI KEPEN
DU
DU
KAN
81.860.000,0094.281.000,00
39.465.000,00197.204.500,00
412.810.500,00
2.06.2.06.01.00.16.001Pendataan Penduduk Pendatang TanpaDokum
en KependudukkanKotaPontianak
100 orangDBHPusat
7.170.000,0016.220.000,00
14.895.000,00795.000,00
39.080.000,00
2.06.2.06.01.00.16.002Verifikasi dan Pem
bersihan Data BaseKependudukan
KotaPontianak
350 NIK
DBHPusat
0,002.975.000,00
2.775.000,000,00
5.750.000,00
2.06.2.06.01.00.16.003Penyusunan dan Disem
inasi ProfilKependukan
KotaPontianak
65 bukuDBHPusat
795.000,0035.691.000,00
795.000,00265.000,00
37.546.000,00
2.06.2.06.01.00.16.004U
pdating Pelaporan Anak Tamat U
siaSekolah sebagai m
etode Pembaruan Data
Penduduk
KotaPontianak
10.000 NIK
DBHPusat
495.000,0020.395.000,00
0,000,00
20.890.000,00
2.06.2.06.01.00.16.009Pengelolaan dan Pem
eliharaan DataW
arehouse KependudukanKotaPontianak
1 buah dataw
arehouseDBHPusat
73.400.000,0019.000.000,00
21.000.000,00196.144.500,00
309.544.500,00
JUM
LAH1.946.243.580,00
1.704.955.575,00905.694.330,00
1.072.954.040,005.629.847.525,00
Pontianak,2 Januari 2018M
engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. H
END
RO
SUB
EKTI
NIP.19611019 198412 1 002
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 4.000.000,00Keluaran Terealisasinya kebutuhan jasa surat menyurat 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa surat-menyurat 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 4.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00
perangko, materai dan benda pos lainnya 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,005.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
belanja paket/ pengiriman 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 4.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.250.000,00 Triwulan II Rp 2.000.000,00 Triwulan III Rp 750.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 4.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 45.000.000,00Keluaran Terealisasinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 45.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 15.000.000,00
belanja telepon 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 30.000.000,00
belanja kawat/ faksimili/ internet 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 JUMLAH BELANJA 45.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 11.250.000,00 Triwulan II Rp 11.250.000,00 Triwulan III Rp 11.250.000,00 Triwulan IV Rp 11.250.000,00
Jumlah Rp 45.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.004 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 217.440.000,00Keluaran Terealisasinya jasa kebersihan gedung kantor terpadu 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan gedung kantor terpadu 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 217.440.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 217.440.000,005.2.1 Belanja Pegawai 19.440.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 19.440.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 19.440.000,00
Pokja ULP 2.520.000,00 Ketua 1.00 OP 920.000,00 920.000,00 Sekretaris 1.00 OP 840.000,00 840.000,00 Anggota 1.00 OP 760.000,00 760.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan 2.400.000,00 Ketua 2.00 OB 425.000,00 850.000,00 Sekretaris 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 Anggota 2.00 OB 375.000,00 750.000,00 PPKom 12.00 OB 1.210.000,00 14.520.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 198.000.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 198.000.000,00
jasa kebersihan kantor/ cleaning service 1.00 paket 198.000.000,00 198.000.000,00 JUMLAH BELANJA 217.440.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 8.550.000,00 Triwulan II Rp 59.880.000,00 Triwulan III Rp 59.880.000,00 Triwulan IV Rp 89.130.000,00
Jumlah Rp 217.440.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 102.430.000,00Keluaran Terealisasinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 102.430.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 102.430.000,005.2.1 Belanja Pegawai 5.430.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 5.430.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.430.000,00
pejabat pengadaan barang dan jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 PPKom 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 97.000.000,00
alat tulis kantor 1.00 tahun 97.000.000,00 97.000.000,00 JUMLAH BELANJA 102.430.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 24.000.000,00 Triwulan II Rp 29.430.000,00 Triwulan III Rp 24.000.000,00 Triwulan IV Rp 25.000.000,00
Jumlah Rp 102.430.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 6.000.000,00
Keluaran Terealisasinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 12 bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 6.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering)6.000.000,00
alat listrik dan elektronik pakai habis 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 JUMLAH BELANJA 6.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2.000.000,00 Triwulan II Rp 2.000.000,00 Triwulan III Rp 2.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 6.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 008 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 7.600.000,00Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulanHasil Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 7.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 7.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 7.600.000,00
surat kabar/ majalah 1.00 tahun 7.600.000,00 7.600.000,00 JUMLAH BELANJA 7.600.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.902.000,00 Triwulan II Rp 1.902.000,00 Triwulan III Rp 1.902.000,00 Triwulan IV Rp 1.894.000,00
Jumlah Rp 7.600.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 009 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000,00Keluaran Terealisasinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 40.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 40.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00
makan-minum rapat 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 20.000.000,00
makan-minum tamu 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 40.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 20.000.000,00 Triwulan II Rp 20.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 40.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 010 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.010 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke LuarDaerah
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00Keluaran Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 30 kaliHasil Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 150.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00
perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00
perjalanan dinas keluar daerah 1.00 tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH BELANJA 150.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 38.000.000,00 Triwulan II Rp 47.000.000,00 Triwulan III Rp 47.000.000,00 Triwulan IV Rp 18.000.000,00
Jumlah Rp 150.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 011 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 296.344.745,00Keluaran Terealisasinya jasa teknis administrasi perkantoran 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa teknis administrasi perkantoran 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 296.344.745,005.2 BELANJA LANGSUNG 296.344.745,005.2.1 Belanja Pegawai 146.344.745,005.2.1.01 Honorarium PNS 84.000.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.400.000,00
Petugas pengelola kearsipan 12.00 OK 300.000,00 3.600.000,00 Operator SIAK (18 org) 216.00 OB 300.000,00 64.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 Staf Pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 12.000.000,00 pengurus barang 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 penyimpan barang 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 62.344.745,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 62.344.745,00
Uang Lembur PNS 1.00 tahun 62.344.745,00 62.344.745,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 15.000.000,00
pembuatan spanduk/ banner/ baliho/ dll 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 135.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 105.000.000,00
cetak bahan informasi/ leaflet/ brosur/ dll 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Blanko KIA 1.00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.000.000,00 penggandaan/ fotocopy/ penjilidan 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00
JUMLAH BELANJA 296.344.745,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 158.500.000,00 Triwulan II Rp 69.594.745,00 Triwulan III Rp 39.750.000,00 Triwulan IV Rp 28.500.000,00
Jumlah Rp 296.344.745,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 013 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.013 - Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 246.768.880,00Keluaran Jumlah penjaga malam, pramubakti dan supir 7 orangHasil Terpenuhinya kebutuhan penjaga malam, pramubakti dan supir 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 246.768.880,005.2 BELANJA LANGSUNG 246.768.880,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 246.768.880,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 37.000.000,00
peralatan pembersih dan wewangian 1.00 tahun 37.000.000,00 37.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 196.950.000,005.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 58.500.000,00
penjaga malam 26.00 OB 2.250.000,00 58.500.000,005.2.2.03.27 Belanja jasa supir 29.250.000,00
supir 13.00 OB 2.250.000,00 29.250.000,005.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 109.200.000,00
pramubakti 52.00 OB 2.100.000,00 109.200.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 12.818.880,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.454.000,00
premi asuransi kesehatan (penjaga malam, supir) 3.00 orang 810.000,00 2.430.000,00 premi asuransi kesehatan (pramubakti) 4.00 orang 756.000,00 3.024.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 7.364.880,00 premi BPJS ketenagakerjaan (penjaga malam,supir)
3.00 orang 1.030.320,00 3.090.960,00
premi BPJS ketenagakerjaan (pramubakti) 4.00 orang 1.068.480,00 4.273.920,00 JUMLAH BELANJA 246.768.880,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 53.654.720,00 Triwulan II Rp 68.804.720,00 Triwulan III Rp 48.654.720,00 Triwulan IV Rp 75.654.720,00
Jumlah Rp 246.768.880,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 01 014 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.014 - Penyedia Jasa Teknis Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 411.680.000,00Keluaran Terealisasinya jasa teknis administrasi keuangan 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa teknis administrasi keuangan 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 411.680.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 411.680.000,005.2.1 Belanja Pegawai 410.580.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 410.580.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 410.580.000,00
Pengguna anggaran 1.00 tahun 41.040.000,00 41.040.000,00 Kuasa pengguna anggaran 1.00 tahun 36.960.000,00 36.960.000,00 Pejabat penatausahaan keuangan 1.00 tahun 28.740.000,00 28.740.000,00 Pejabat pelaksana teknis kegiatan 1.00 tahun 187.080.000,00 187.080.000,00 Bendahara pengeluaran 1.00 tahun 24.660.000,00 24.660.000,00 Bendahara penerimaan 1.00 tahun 16.440.000,00 16.440.000,00 Pembantu bendahara pengeluaran 1.00 tahun 75.660.000,00 75.660.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 100.000,00
materai 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 4000.00 lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 411.680.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 103.245.000,00 Triwulan II Rp 103.145.000,00 Triwulan III Rp 102.645.000,00 Triwulan IV Rp 102.645.000,00
Jumlah Rp 411.680.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 02 012 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 81.882.000,00
Keluaran Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaanrutin/berkala 3 unit
Hasil Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 81.882.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 81.882.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
Staf pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.282.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78.282.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 78.282.000,00
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 78.282.000,00 Kendaraan Pejabat Eselon II 1.00 tahun 38.750.000,00 38.750.000,00 kendaraan dinas roda 4 1.00 tahun 34.140.000,00 34.140.000,00 kendaraan dinas roda 2 1.00 tahun 5.392.000,00 5.392.000,00
JUMLAH BELANJA 81.882.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 20.470.500,00 Triwulan II Rp 26.994.000,00 Triwulan III Rp 20.470.500,00 Triwulan IV Rp 13.947.000,00
Jumlah Rp 81.882.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 02 034 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.034 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 104.308.000,00
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor 12 bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 104.308.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 104.308.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.308.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.308.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.308.000,00
bahan bakar minyak dan pelumas 1.00 tahun 7.308.000,00 7.308.000,00 gas 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 96.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 96.000.000,00
- jasa pemeliharaan/ perbaikan peralatan danperlengkapan kantor
1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00
- Jasa Instalasi Genset 1.00 tahun 62.000.000,00 62.000.000,00 - Jasa Pemeliharaan Genset 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
JUMLAH BELANJA 104.308.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 72.500.000,00 Triwulan II Rp 14.500.000,00 Triwulan III Rp 10.500.000,00 Triwulan IV Rp 6.808.000,00
Jumlah Rp 104.308.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 02 062 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.062 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 1.082.220.000,00Keluaran Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 88 unitHasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 1.082.220.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.082.220.000,005.2.3 Belanja Modal 1.082.220.000,005.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 152.000.000,005.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 152.000.000,00
Genset Pemanfaatan Data 1.00 unit 152.000.000,00 152.000.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 75.000.000,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 22.000.000,00
- Air Conditioner (AC) duduk 2.00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - Air Conditioner (AC) dinding 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 - kipas angin 2.00 unit 500.000,00 1.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah TanggaLainnya (Home Use)
53.000.000,00
kamera 2.00 unit 7.000.000,00 14.000.000,00 kamera (peralatan KTP-el) 6.00 unit 6.500.000,00 39.000.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 855.220.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer614.720.000,00
Belanja Fisk 610.500.000,00 UPS perekaman 6.00 unit 3.500.000,00 21.000.000,00 Eksternal Hardisk 1.00 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 Printer cetak KTP-el 2.00 unit 50.000.000,00 100.000.000,00 Printer 4.00 unit 4.000.000,00 16.000.000,00 Printer utk Kec 6.00 unit 2.500.000,00 15.000.000,00 Stabilizer 2.00 unit 10.000.000,00 20.000.000,00 Mouse keyboard wireless 2.00 unit 150.000,00 300.000,00 Wireless Android TV box 2.00 unit 300.000,00 600.000,00 Fingerprint (peralatan KTP-el) 6.00 unit 35.000.000,00 210.000.000,00 Iris mata (peralatan KTP-el) 6.00 unit 21.000.000,00 126.000.000,00 Signature pad (peralatan KTP-el) 6.00 unit 13.100.000,00 78.600.000,00 UPS 10000va (peralatan KTP-el) 6.00 unit 3.500.000,00 21.000.000,00 Belanja Atribusi 4.220.000,00 PPKom 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00 Pejabat pengadaan barang/ jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat penerima hasil 2.00 OB 400.000,00 800.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 90.000.000,00 server back up KTP-el 1.00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00
5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Komputer
150.500.000,00
Komputer PC 2.00 unit 9.500.000,00 19.000.000,00 Laptop 1.00 unit 9.500.000,00 9.500.000,00 Laptop KTP mobile 1.00 unit 16.000.000,00 16.000.000,00 PC Client 2.00 unit 8.000.000,00 16.000.000,00 PC client core i5 (peralatan KTP-el) 6.00 unit 15.000.000,00 90.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.082.220.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.082.220.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 1.082.220.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 02 063 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.063 - Peningkatan Sarana / Prasarana Pendukung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana prasarana dan perlengkapankantor 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 42.000.000,00Keluaran Terealisasinya fasilitasi pameran dan pawai 100%Hasil Terpenuhinya fasilitasi pameran dan pawai 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 42.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 42.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,005.2.2.01.11 Belanja Souvenir / Plakat 6.500.000,00
cendramata 1.00 tahun 6.500.000,00 6.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 18.000.000,00
hiasan mobil untuk pawai 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 dekorasi pameran 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 17.500.000,00
sewa stand pameran 1.00 tahun 17.500.000,00 17.500.000,00 JUMLAH BELANJA 42.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 6.500.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 35.500.000,00
Jumlah Rp 42.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 03 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.03 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.03.001 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 77.920.000,00Keluaran Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 131 stelHasil Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 77.920.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 77.920.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.420.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 7.420.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.820.000,00
PPKom 2.00 OB 1.010.000,00 2.020.000,00 Pejabat pengadaan barang/ jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 Staf pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41.250.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 41.250.000,00
PSL 1.00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 PDL 60.00 stel 600.000,00 36.000.000,00 pakaian pegawai Non ASN 5.00 stel 550.000,00 2.750.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 29.250.000,005.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 29.250.000,00
baju batik nasional (PNS + pegawai Non ASN) 65.00 stel 450.000,00 29.250.000,00 JUMLAH BELANJA 77.920.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 900.000,00 Triwulan II Rp 75.220.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 900.000,00
Jumlah Rp 77.920.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 05 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00Keluaran Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 2 kaliHasil Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal untuk pegawai 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 10.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS10.000.000,00
5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.000.000,00 kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknisPNS
1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
JUMLAH BELANJA 10.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 5.000.000,00 Triwulan III Rp 5.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 10.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 06 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 11.875.000,00Keluaran Jumlah dokumen perencanaan 5 buku/ dokumen
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 11.875.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 11.875.000,005.2.1 Belanja Pegawai 10.875.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 10.875.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.875.000,00
Tim Penyusun RKT, Perjanjian Kinerja, Renja,DPPA, RKA
10.875.000,00
Penanggung jawab 5.00 OK 450.000,00 2.250.000,00 Ketua 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 Sekretaris 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 Anggota (3 org) 15.00 OK 325.000,00 4.875.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 4000.00 lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 11.875.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 7.525.000,00 Triwulan III Rp 4.350.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 11.875.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 06 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 27.125.000,00Keluaran Jumlah dokumen capaian kinerja 5 dokumenHasil Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja OPD 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 27.125.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 27.125.000,005.2.1 Belanja Pegawai 26.125.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 26.125.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.125.000,00
Tim Penyusun Lakip, LPPD, LKPJ, PKK, Lap. SPM 14.125.000,00 Penanggung jawab 5.00 OK 450.000,00 2.250.000,00 Ketua 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 Sekretaris 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 Anggota (5 org) 25.00 OK 325.000,00 8.125.000,00 Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet 12.000.000,00 Operator Sistem Informasi RUP dan e-MonevTEPRA
12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
Operator SIPP dan SIMEKBANG 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 27.125.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 3.000.000,00 Triwulan II Rp 12.475.000,00 Triwulan III Rp 8.650.000,00 Triwulan IV Rp 3.000.000,00
Jumlah Rp 27.125.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 08 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.06.2.06.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporankeuangan 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 63.400.000,00Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumenHasil Tersedianya laporan keuangan OPD 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 63.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 63.400.000,005.2.1 Belanja Pegawai 62.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 62.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.400.000,00
Tim Penyusun Laporan Keuangan OPD 56.400.000,00 Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung jawab 12.00 OK 700.000,00 8.400.000,00 Ketua 12.00 OK 650.000,00 7.800.000,00 Sekretaris 12.00 OK 600.000,00 7.200.000,00 Anggota (4 org) 48.00 OK 500.000,00 24.000.000,00 Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet 6.000.000,00 Operator sistem informasi keuangan daerah 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 63.400.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 15.600.000,00 Triwulan II Rp 16.600.000,00 Triwulan III Rp 15.600.000,00 Triwulan IV Rp 15.600.000,00
Jumlah Rp 63.400.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 09 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.09.005 - Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan prima 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 23.350.000,00Keluaran Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 buku
Hasil Terpenuhinya kebutuhan laporan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 23.350.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 23.350.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.430.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 7.430.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.430.000,00
Tim Pelaksana Kegiatan 7.430.000,00 Penanggung jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 Koordinator/ Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Anggota (3 org) 6.00 OK 325.000,00 1.950.000,00 Pengelola Data 2.00 penelitian 1.540.000,00 3.080.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.920.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.912.000,005.2.2.03.32 Belanja jasa survey 14.912.000,00
jasa survey kepuasan masyarakat 1864.00 orang/responden
8.000,00 14.912.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.008.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.008.000,00
fotocopy 4032.00 lembar 250,00 1.008.000,00 JUMLAH BELANJA 23.350.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 1.008.000,00 Triwulan III Rp 11.171.000,00 Triwulan IV Rp 11.171.000,00
Jumlah Rp 23.350.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 11 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.11.004 - Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS Gateway Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya penataan administrasi kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 87.628.000,00Keluaran Digitalisasi data dan informasi dinas 100%Hasil Terpenuhinya pengelolaan sistem intanet dinas dan sms gateway 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 87.628.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 87.628.000,005.2.1 Belanja Pegawai 44.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 44.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00
Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi 44.400.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Web admin (2 org) 24.00 OB 350.000,00 8.400.000,00 operator sistem (10 org) 120.00 OB 250.000,00 30.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.228.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 100.000,00
materai 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.128.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 17.128.000,00
belanja sms broadcasting diseminasi informasidukcapil via operator seluler
1.00 tahun 15.700.000,00 15.700.000,00
belanja pasca bayar pulsa sms gateway 12.00 bulan 119.000,00 1.428.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 26.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 26.000.000,00
jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan, mesinantrian, kiosk info, program/aplikasi dan jaringanintranet terpadu Dinas (cabling, trouble shooting,setting dan lainnya)
1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00
operasionalisasi/penggantian kerusakan perangkatdan jaringan intranet
1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
operasionalisasi/penggantian perangkat komponenmesin antrian/kiosk info dan TV info (LCD touchscreen, casing, printer thermal, dan atribut lainnya)
1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00
JUMLAH BELANJA 87.628.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 18.057.000,00 Triwulan II Rp 33.657.000,00 Triwulan III Rp 17.957.000,00 Triwulan IV Rp 17.957.000,00
Jumlah Rp 87.628.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 11 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.11.007 - Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan jaringan, sistem, peralatan danjaringan SIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 65.790.000,00Keluaran Pengelolaan website dinas 12 bulanHasil Terpenuhinya pengelolaan website Dinas 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 65.790.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 65.790.000,005.2.1 Belanja Pegawai 31.100.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 31.100.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.100.000,00
Honor Tim Pengelola Website 31.100.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Redaktur 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00 Penyunting/ editor 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 Operator sistem (3 org) 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,00 Web admin 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00 Pembuat artikel 5.00 halaman 100.000,00 500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.690.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00
materai 1.00 tahun 150.000,00 150.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 15.000.000,00
belanja iklan informasi kependudukan di mediacetak/massa
1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00
belanja penjilidan klipping informasi website 1.00 tahun 300.000,00 300.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor9.240.000,00
5.2.2.10.09 Sewa Bandwith Internet dan Intranet 9.240.000,00 Belanja sewa penyimpanan virtual server 9.240.000,00 belanja Virtual Private Server 1.00 tahun 9.240.000,00 9.240.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00
operasionalisasi /penggantian kerusakan perangkatkeras komponen server dan UPS website
1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatanperangkat keras dan modul website dinas
1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
JUMLAH BELANJA 65.790.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 17.110.000,00 Triwulan II Rp 22.310.000,00 Triwulan III Rp 13.260.000,00 Triwulan IV Rp 13.110.000,00
Jumlah Rp 65.790.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.003 - Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya percepatan pelayanan Akta Pencatatan Sipil 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 106.855.000,00
Keluaran Jumlah Akta Kelahiran yang dikeluarkan melalui percepatanpelayanan 1.000 Lembar
Hasil Terpenuhinya pelayanan percepatan Akta Pencatatan Sipil 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 106.855.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 106.855.000,005.2.1 Belanja Pegawai 70.380.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 70.380.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67.200.000,00
Pengelola Aplikasi Pelayanan Online 67.200.000,00 Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00 Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00 Anggota (6 org) 72.00 OB 500.000,00 36.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 Staf administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.475.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 400.000,00
materai 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
dokumentasi 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 4.350.000,00
spanduk 29.00 buah 150.000,00 4.350.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.375.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.375.000,00
fotocopy 9500.00 lembar 250,00 2.375.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.350.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.350.000,00
makan-minum kegiatan 1.00 tahun 7.350.000,00 7.350.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.000.000,00
perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 JUMLAH BELANJA 106.855.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 28.470.000,00 Triwulan II Rp 28.845.000,00 Triwulan III Rp 27.445.000,00 Triwulan IV Rp 22.095.000,00
Jumlah Rp 106.855.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.006 - Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanamya Pemantauan dan pemeliharaan peralatan danjaringan SIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 174.953.000,00
Keluaran Jumlah lokasi Pemantauan dan pemeliharaan peralatan dan jaringanSIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 36 Lokasi
Hasil Terpenuhinya Pemantauan dan pemeliharaan peralatan dan jaringanSIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 174.953.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 174.953.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.820.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 7.820.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.220.000,00
pejabat pengadaan barang/ jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 PPKom 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 Staf pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.133.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00
materai 1.00 tahun 150.000,00 150.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00
Perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 146.983.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 116.983.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer danJaringan SIAK Lokal
32.983.000,00
Operasional/Penggantian Peralatan Komputer danJaringan SIAK Lokal
1.00 tahun 32.983.000,00 32.983.000,00
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Komputer danJaringan SIAK Lokal
84.000.000,00
Jasa Jasa Pemeliharaan Program, Sistem, Peralatandan Jaringan SIAK Lokal
12.00 bulan 7.000.000,00 84.000.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 pemindahan tower SIAK Lokal 1.00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00
JUMLAH BELANJA 174.953.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 6.050.000,00 Triwulan II Rp 71.865.750,00 Triwulan III Rp 37.645.750,00 Triwulan IV Rp 59.391.500,00
Jumlah Rp 174.953.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 008 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.008 - Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 32.630.000,00Keluaran Jumlah Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 3 kaliHasil Terpenuhinya Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 32.630.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 32.630.000,005.2.1 Belanja Pegawai 10.680.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 10.680.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00
Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 Penanggung jawab 3.00 OK 450.000,00 1.350.000,00 Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00 Anggota (4 org) 12.00 OK 325.000,00 3.900.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 Staf administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.950.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 130.000,00
materai 1.00 tahun 130.000,00 130.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.820.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 11.820.000,00
Narasumber 12.00 OJ 810.000,00 9.720.000,00 moderator 3.00 OS 700.000,00 2.100.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
makan-minum rapat 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 JUMLAH BELANJA 32.630.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 795.000,00 Triwulan II Rp 10.695.000,00 Triwulan III Rp 10.565.000,00 Triwulan IV Rp 10.575.000,00
Jumlah Rp 32.630.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 011 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.011 - Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya data kepemilikan Akta Kelahiran yang akurat 80%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 91.380.000,00Keluaran Data Kepemilikan Akta Kelahiran 6.000 aktaHasil Terpenuhinya Data Kepemilikan Akta Kelahiran 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 91.380.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 91.380.000,005.2.1 Belanja Pegawai 87.180.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 87.180.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84.000.000,00
Pengelola aplikasi pelayanan online 84.000.000,00 Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00 Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Anggota (10 org) 120.00 OB 450.000,00 54.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 Staf administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00
materai 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.700.000,00
- makan minum kegiatan 1.00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 JUMLAH BELANJA 91.380.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 23.145.000,00 Triwulan II Rp 23.445.000,00 Triwulan III Rp 22.695.000,00 Triwulan IV Rp 22.095.000,00
Jumlah Rp 91.380.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 014 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.014 - Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu(DAK Non Fisik)
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 1.385.986.400,00
Keluaran Terealisasinya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu 100%
Hasil Terpenuhinya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 1.385.986.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.385.986.400,005.2.1 Belanja Pegawai 90.810.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 90.810.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00
Honor tim dalam rangka pencapaian targetnasional cakupan akta kelahiran 0 - 18 tahun
57.000.000,00
- Pengarah (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 - Penanggung jawab (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 700.000,00 7.000.000,00 - Ketua 10.00 ob 600.000,00 6.000.000,00 - Wakil ketua (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 600.000,00 6.000.000,00 - Sekretaris (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 550.000,00 5.500.000,00 - Anggota (5 org x 10 bulan) 50.00 ob 500.000,00 25.000.000,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.810.000,00 Pokja ULP 7.560.000,00 Ketua 3.00 OP 920.000,00 2.760.000,00 Sekretaris 3.00 OP 840.000,00 2.520.000,00 Anggota 3.00 OP 760.000,00 2.280.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4.050.000,00 Ketua 3.00 OB 480.000,00 1.440.000,00 Sekretaris 3.00 OB 450.000,00 1.350.000,00 Anggota 3.00 OB 420.000,00 1.260.000,00 PPKom (dana pendamping) 3.00 OB 1.400.000,00 4.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 18.000.000,00 Staf pengelola 3 org (dana pendamping) 36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.176.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 435.762.960,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 433.762.960,00
Ribbon 35.00 buah 7.000.000,00 245.000.000,00 Film printer 50.00 buah 1.100.000,00 55.000.000,00 Cleaning kit 6.00 buah 550.000,00 3.300.000,00 alat tulis kantor 1.00 tahun 124.462.960,00 124.462.960,00 Kartu SAM (Secure Access Module) 1.00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 2.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Dokumen pelelangan 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 286.940.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 29.000.000,00
Transportasi dan akomodasi 29.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan danpencatatan sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan
1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun
1.00 tahun 4.500.000,00 4.500.000,00
Penyusunan buku data penduduk persemester 1.00 tahun 4.500.000,00 4.500.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
dokumentasi 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00
spanduk 1.00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 150.000.000,00
iklan layanan masyarakat melalui media cetak ataumedia elektronik
1.00 tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 23.640.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan danPencatatan Sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan
15.760.000,00
narasumber 16.00 OJ 810.000,00 12.960.000,00 moderator 4.00 OS 700.000,00 2.800.000,00 Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun
3.940.000,00
- Narasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,00 - Moderator 1.00 os 700.000,00 700.000,00 Penyusunan buku data penduduk persemester 3.940.000,00 - Narasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,00 - Moderator 1.00 os 700.000,00 700.000,00
5.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 81.900.000,00 - Petugas pelayanan (front office) (3 org x 13 bulan) 39.00 ob 2.100.000,00 81.900.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 5.473.440,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.268.000,00
- Premi asuransi kesehatan (pramubakti) 3.00 orang 756.000,00 2.268.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 3.205.440,00
- Premi BPJS Ketenagakerjaan (pramubakti) 3.00 orang 1.068.480,00 3.205.440,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 333.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 330.000.000,00
blanko KK 1.00 paket 250.000.000,00 250.000.000,00 pencetakan brosur, leaflet, booklet dan buku saku 3.00 paket 10.000.000,00 30.000.000,00 blanko pendukung pelayanan adminduk 1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 - Penggandaan laporan 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00
konsumsi rapat 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 35.000.000,00
Dalam rangka pelayanan keliling dokumenkependudukan
1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Dalam rangka pelayanan keliling pencatatan sipil 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun (pelayanan pembuatanAkta Kelahiran bagi bayi yg baru lahir di rumahsakit/ rumah sakit bersalin dan Bidan PraktekMandiri)
1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan danPencatatan Sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan
1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 3
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Dalam rangka penyusunan buku data pendudukpersemester
1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 191.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 106.000.000,00
Perjalanan dinas dalam kota 106.000.000,00 dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan 1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 pelayanan keliling pencatatan sipil 1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun (pelayanan pembuatanAkta Kelahiran bagi bayi yg baru lahir di rumahsakit/ rumah sakit bersalin dan Bidan PraktekMandiri)
1.00 tahun 5.500.000,00 5.500.000,00
konsultasi/koordinasi dan bimtek ke provinsi 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Dalam rangka sosialisasi kebijakan kependudukandan pencatatan sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan
1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
Dalam rangka penyusunan buku data pendudukpersemester
1.00 tahun 5.500.000,00 5.500.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.000.000,00 koordinasi/konsultasi dan raker/rakor ke pusat 1.00 tahun 85.000.000,00 85.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.385.986.400,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 36.168.360,00 Triwulan II Rp 809.018.360,00 Triwulan III Rp 272.868.360,00 Triwulan IV Rp 267.931.320,00
Jumlah Rp 1.385.986.400,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 016 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.016 - Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya rakornis pemanfaatan data tingkat Kota 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 59.866.000,00
Keluaran Jumlah rakor Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Dukcapil -OPD 2 kali
Hasil Terpenuhinya Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Dukcapil -OPD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 59.866.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 59.866.000,005.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 5.850.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00
Kegiatan Rakornis Pemanfaatan DataKependudukan
5.850.000,00
Penanggung jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 Koordinator 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Ketua 2.00 OK 375.000,00 750.000,00 Sekretaris 2.00 OK 325.000,00 650.000,00 Anggota (5 org) 10.00 OK 275.000,00 2.750.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.016.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 43.766.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 29.246.000,00
transport dan akomodasi narasumber darikementrian
1.00 tahun 29.246.000,00 29.246.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 600.000,00 spanduk 2.00 buah 300.000,00 600.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 13.920.000,00 narasumber kementrian 12.00 OJ 810.000,00 9.720.000,00 moderator 6.00 OS 700.000,00 4.200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000,00
penggandaan 1000.00 Lembar 250,00 250.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.250.000,00
makan-minum rapat 1.00 tahun 2.250.000,00 2.250.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.750.000,00
makan-minum kegiatan 1.00 tahun 7.750.000,00 7.750.000,00 JUMLAH BELANJA 59.866.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 38.056.000,00 Triwulan II Rp 1.125.000,00 Triwulan III Rp 20.685.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 59.866.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 017 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.017 - Fasilitasi Penataan Administrasi Pemakaman / Akta Kematian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian ProgramTerlaksananya penataan administrasi pemakaman dan bimtekpengisian buku pokok pemakaman bagi pengurus pemakaman diKota Pontianak
80%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 59.225.000,00
Keluaran Tertatanya administrasi pemakaman melalui pengisian buku pokokpemakaman 1 kegiatan
Hasil Peningkatan penerbitan Akta Kematian 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 59.225.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 59.225.000,005.2.1 Belanja Pegawai 15.120.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 15.120.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.325.000,00
Tim panitia pelaksana kegiatan 14.325.000,00 Penanggung jawab 3.00 OK 450.000,00 1.350.000,00 Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00 Anggota (11 org) 33.00 OK 325.000,00 10.725.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 795.000,00 staf administrasi 3.00 OB 265.000,00 795.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.105.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00
- Alat tulis kantor 1.00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00
materai 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.780.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00
transport peserta 150.00 OH 100.000,00 15.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
dokumentasi 1.00 kali 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 220.000,00
spanduk 1.00 buah 220.000,00 220.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 5.560.000,00
moderator 1.00 OS 700.000,00 700.000,00 narasumber 6.00 OJ 810.000,00 4.860.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.825.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.825.000,00
fotocopy 500.00 Lembar 250,00 125.000,00 penjilidan 100.00 buku 57.000,00 5.700.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.500.000,00 makan-minum kegiatan 1.00 tahun 8.500.000,00 8.500.000,00
JUMLAH BELANJA 59.225.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 45.395.000,00 Triwulan II Rp 8.790.000,00 Triwulan III Rp 5.040.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 59.225.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 15 018 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.018 - Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik dan PencetakanKTP-Elektronik
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronikdan Pencetakan KTP-Elektronik 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 101.380.000,00
Keluaran Terealisasinya Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik danPencetakan KTP-Elektronik 100%
Hasil Terpenuhinya Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik danPencetakan KTP-Elektronik 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 101.380.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 101.380.000,005.2.1 Belanja Pegawai 94.380.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 94.380.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91.200.000,00
Honor tim pelaksana kegiatan 91.200.000,00 - Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 - Penanggung jawab 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00 - Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 - Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 - Anggota (10 org) 120.00 ob 500.000,00 60.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 staf administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
penggandaan pelaporan 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 fotocopy 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
- Makan dan minum rapat 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH BELANJA 101.380.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 27.595.000,00 Triwulan II Rp 26.595.000,00 Triwulan III Rp 23.595.000,00 Triwulan IV Rp 23.595.000,00
Jumlah Rp 101.380.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 16 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.001 - Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa Dokumen Kependudukkan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa DokumenKependudukan 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 39.080.000,00
Keluaran Jumlah Penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan yangterdata 100 orang
Hasil Terpenuhinya Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa DokumenKependudukan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 39.080.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 39.080.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.180.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
Staf Administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 400.000,00
materai 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
dokumentasi 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
fotocopy 6000.00 Lembar 250,00 1.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00
makan-minum rapat 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 JUMLAH BELANJA 39.080.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 7.170.000,00 Triwulan II Rp 16.220.000,00 Triwulan III Rp 14.895.000,00 Triwulan IV Rp 795.000,00
Jumlah Rp 39.080.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 16 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.002 - Verifikasi dan Pembersihan Data Base Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pengelolaan verifikasi dan Pembersihan databasekependudukan 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 5.750.000,00Keluaran Jumlah NIK ganda yang ditertibkan 350 NIK
Hasil Terpenuhinya Pengelolaan verifikasi dan Pembersihan databasekependudukan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 5.750.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 5.750.000,005.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 5.550.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.550.000,00
Tim Verifikasi Data Base Kependudukan 5.550.000,00 Penanggung jawab 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Anggota ( 5 org ) 10.00 OK 325.000,00 3.250.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00
materai 1.00 tahun 75.000,00 75.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 125.000,00
fotocopy 500.00 Lembar 250,00 125.000,00 JUMLAH BELANJA 5.750.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 2.975.000,00 Triwulan III Rp 2.775.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 5.750.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 16 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.003 - Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 37.546.000,00Keluaran Jumlah profil kependudukan 65 bukuHasil Terpenuhinya penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 37.546.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 37.546.000,005.2.1 Belanja Pegawai 18.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 18.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00
Tim Penyusun dan Diseminasi Profil Kependudukan 15.750.000,00 Pengarah 3.00 OB 750.000,00 2.250.000,00 Penanggung jawab 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00 Koordinator 3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00 Ketua 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00 Sekretaris 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00 Anggota (5 org) 15.00 OB 400.000,00 6.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 2.650.000,00 Staf Administrasi 10.00 OB 265.000,00 2.650.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.146.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00
materai 1.00 tahun 75.000,00 75.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.946.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 100.000,00
dokumentasi 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 400.000,00
dekorasi 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 7.446.000,00
narasumber 3.00 OJ 810.000,00 2.430.000,00 moderator 3.00 OS 700.000,00 2.100.000,00 pembicara khusus/ pakar 3.00 OJ 972.000,00 2.916.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.875.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.875.000,00
penggandaan bahan materi diseminasi 12000.00 Lembar 250,00 3.000.000,00 penggandaan buku profil 65.00 buku 75.000,00 4.875.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.250.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.250.000,00
makan-minum kegiatan 1.00 tahun 3.250.000,00 3.250.000,00 JUMLAH BELANJA 37.546.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 795.000,00 Triwulan II Rp 35.691.000,00 Triwulan III Rp 795.000,00 Triwulan IV Rp 265.000,00
Jumlah Rp 37.546.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 16 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.004 - Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolah sebagai metodePembaruan Data Penduduk
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya penataan administrasi kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 20.890.000,00Keluaran Jumlah NIK anak tamat usia sekolah 10.000 NIK
Hasil Terpenuhinya pemutakhiran data kependudukan tingkat pendidikanterakhir, pendidikan dasar dan menengah 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 20.890.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.890.000,005.2.1 Belanja Pegawai 19.350.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 19.350.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.350.000,00
Honor Tim Pelaksana Kegiatan 19.350.000,00 Pengarah 3.00 OB 750.000,00 2.250.000,00 Penanggung jawab 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00 Koordinator 3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00 Ketua 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00 Sekretaris 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00 Anggota (8 org) 24.00 OB 400.000,00 9.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00
materai 1.00 tahun 75.000,00 75.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 625.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 625.000,00
penggandaan hasil updating data 1.00 tahun 625.000,00 625.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 840.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,00
makan-minum rapat 1.00 tahun 840.000,00 840.000,00 JUMLAH BELANJA 20.890.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 495.000,00 Triwulan II Rp 20.395.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 20.890.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
2.06 2.06.01 16 009 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.009 - Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya penataan administrasi kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 309.544.500,00
Keluaran Data warehouse kependudukan yang menjadi sarana pemanfaatandata 1 buah data warehouse
Hasil Terpenuhinya pengelolaan data warehouse kependudukan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 309.544.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 309.544.500,005.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 16.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00
Honor tim pengelola data warehousekependudukan
16.400.000,00
Penanggung jawab 8.00 OB 500.000,00 4.000.000,00 Web admin 8.00 OB 350.000,00 2.800.000,00 Operator sistem (4 org) 32.00 OB 300.000,00 9.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00
materai 1.00 tahun 150.000,00 150.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.500.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 39.500.000,00
tarif abonemen internet 1.00 tahun 38.000.000,00 38.000.000,00 biaya instalasi internet 1.00 kali 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.3 Belanja Modal 253.494.500,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 223.494.500,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer81.024.500,00
Belanja Fisik 81.024.500,00 UPS pemanfaatan data 2.00 unit 26.000.000,00 52.000.000,00 keyboard data warehouse 1.00 unit 320.900,00 320.900,00 stabilizer data warehouse 1.00 unit 14.500.000,00 14.500.000,00 mouse data warehouse 1.00 unit 199.000,00 199.000,00 alat baca kartu KTP Elektronik 1.00 unit 12.349.600,00 12.349.600,00 monitor data warehouse 1.00 unit 1.655.000,00 1.655.000,00
5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 142.470.000,00 router 4.00 buah 1.100.000,00 4.400.000,00 access point 1.00 buah 750.000,00 750.000,00 server data warehouse pemanfaatan data 1.00 unit 133.100.000,00 133.100.000,00 Atribusi 4.220.000,00 - PPKom 2.00 ob 1.210.000,00 2.420.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pejabat Pengadaan barang Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2.00 ob 400.000,00 800.000,00
5.2.3.91 Belanja Modal aset tak berwujud 30.000.000,005.2.3.91.01 Belanja Modal software 30.000.000,00
paket antivirus file security and product kid 1.00 buah 5.000.000,00 5.000.000,00 aplikasi registrasi dan pemutakhiran data online 1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00
JUMLAH BELANJA 309.544.500,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 73.400.000,00 Triwulan II Rp 19.000.000,00 Triwulan III Rp 21.000.000,00 Triwulan IV Rp 196.144.500,00
Jumlah Rp 309.544.500,00