pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH (DPA PD)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2018
Kode Nama Formulir
DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah
DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah
Printed on Simakda Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Unit Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)
1 2 3
5 BELANJA 2.647.287.455,46
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.700.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 985.700.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 1.661.587.455,46
5.2.1 Belanja Pegawai 449.614.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.183.973.455,46
5.2.3 Belanja Modal 28.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.647.287.455,46
SURPLUS/DEFISIT (2.647.287.455,46)
Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan
NO. UraianTriwulan
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 204.000.000,00 329.000.000,00 237.000.000,00 215.700.000,00 985.700.000,00
2.2 Belanja Langsung 396.684.363,91 408.934.363,85 399.984.363,85 455.984.363,85 1.661.587.455,46
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui
Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PD
FORMULIRDPA - PD
2.11.05 03 00 00 5 1
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 985.700.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.700.000,005.1.1 Belanja Pegawai 985.700.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 632.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 472.000.000,00
- Gaji Pokok PNS / Uang Refresentasi Tahun 472.000.000,00 472.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 41.000.000,00
- Tunjangan Keluarga Tahun 41.000.000,00 41.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 41.000.000,00
- Tunjgan Jabatan Tahun 41.000.000,00 41.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 21.000.000,00
- Tunjangan Fugnsional Umum Tahun 21.000.000,00 21.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 31.000.000,00
- Tunjangan Beras Tahun 31.000.000,00 31.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.000.000,00
- Tunjangan Pajak Tahun 9.000.000,00 9.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
- Pembulatan Gaji Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 13.000.000,00
Iuran Jaminan Kesehatan tahun 13.000.000,00 13.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 3.000.000,00
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 353.700.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 263.700.000,00
- Tambahan Pengahasilan Berdasarkan PerstasiKerja
Tahun 229.200.000,00 229.200.000,00
Tunjangan kepala SKPD/Staf ahli yang tidakmemiliki kendaraan dinas
tahun 34.500.000,00 34.500.000,00
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 90.000.000,00- Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00
JUMLAH BELANJA 985.700.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018
MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 204.000.000,00 Triwulan II Rp 329.000.000,00 Triwulan III Rp 237.000.000,00 Triwulan IV Rp 215.700.000,00
Jumlah Rp 985.700.000,00
Printed on Simakda
Halam
an 1
DO
KU
MEN
PELAKSAN
AAN AN
GG
ARAN
PERAN
GK
AT DAER
AHFO
RM
ULIR
DPA - PD2.2
PEM
ERIN
TAH K
OTA PO
NTIAN
AK
TAHU
N AN
GG
ARAN
2018
Urusan Pem
erintahan:
1 - UR
USAN
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
B
idang Pemerintahan
:1.05 - K
ETENTR
AMAN
, KETER
TIBAN
UM
UM
, DAN
PERLIN
DU
NG
AN M
ASYARAK
AT
Organisasi
:1.05.03 - K
ANTO
R K
ESATUAN
BAN
GSA D
AN SO
SIAL POLITIK
REK
APITULASI AN
GG
ARAN
BELAN
JA LANG
SUN
G B
ERD
ASARK
AN PR
OG
RAM
DAN
KEG
IATANK
odeU
raianLokasi
Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumb
erD
ana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
1.05.1.05.03.00.01PELAYAN
AN AD
MIN
ISTRASI
PERK
ANTO
RAN
100.384.363,9190.134.363,85
94.584.363,85125.634.363,85
410.737.455,46
1.05.1.05.03.00.01.002Penyediaan Jasa Kom
unikasi , Sumber Daya
Air dan ListrikKotaPontianak
100%PAD
16.356.123,916.356.123,85
6.356.123,856.356.123,85
35.424.495,46
1.05.1.05.03.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor
KotaPontianak
100%PAD
5.750.000,005.750.000,00
5.750.000,005.750.000,00
23.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.006Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
KotaPontianak
100%PAD
5.250.000,005.250.000,00
5.250.000,005.250.000,00
21.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.007Penyediaan Kom
ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KotaPontianak
100%PAD
500.000,00500.000,00
500.000,001.500.000,00
3.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U
ndanganKotaPontianak
100%PAD
900.000,00900.000,00
900.000,00900.000,00
3.600.000,00
1.05.1.05.03.00.01.009Penyediaan M
akanan dan Minum
anKotaPontianak
100%PAD
2.500.000,002.500.000,00
2.500.000,002.500.000,00
10.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.011Penyediaan Jasa Teknis Adm
inistrasiPerkantoran
KotaPontianak
100%PAD
15.281.120,0015.281.120,00
17.381.120,0046.781.120,00
94.724.480,00
1.05.1.05.03.00.01.015Penyediaan Jasa Adm
inistrasi KeuanganTersedianyaLaporanKeuangan
100%PAD
30.091.000,0029.841.000,00
30.091.000,0029.841.000,00
119.864.000,00
1.05.1.05.03.00.01.021Penyediaan dan Peralatan Jasa KebersihanKantor
KotaPontianak
100%PAD
8.256.120,008.256.120,00
10.356.120,008.256.120,00
35.124.480,00
1.05.1.05.03.00.01.351Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam
Daerah dan Luar DaerahKotaPontianak
100%PAD
15.500.000,0015.500.000,00
15.500.000,0018.500.000,00
65.000.000,00
1.05.1.05.03.00.02PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN SAR
ANA
PRASAR
ANA D
AN PER
LENG
KAPAN
KAN
TOR
4.000.000,0032.000.000,00
4.500.000,004.500.000,00
45.000.000,00
Printed on Simakda
Halam
an 2
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
1.05.1.05.03.00.02.012Pem
eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / O
perasionalKotaPontianak
100%PAD
500.000,00500.000,00
1.000.000,001.000.000,00
3.000.000,00
1.05.1.05.03.00.02.057Pengadaan Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor
100%PAD
0,0028.000.000,00
0,000,00
28.000.000,00
1.05.1.05.03.00.02.188Pem
eliharaan Rutin/Berkala BarangInventaris Kantor
KotaPontianak
100%PAD
3.500.000,003.500.000,00
3.500.000,003.500.000,00
14.000.000,00
1.05.1.05.03.00.05PEN
ING
KATAN
KAPASITAS SU
MB
ERD
AYA APARATU
R0,00
0,000,00
20.000.000,0020.000.000,00
1.05.1.05.03.00.05.001Bim
bingan Teknis Implem
entasi PeraturanPerundang-U
ndanganKotaPontianak
100%PAD
0,000,00
0,0020.000.000,00
20.000.000,00
1.05.1.05.03.00.06PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ANPEN
GEM
BAN
GAN
SISTEMPELAPO
RAN
CAPAIAN K
INER
JA
3.950.000,003.950.000,00
3.950.000,003.950.000,00
15.800.000,00
1.05.1.05.03.00.06.001Penyusunan Rencana kerja
KotaPontianak
100%PAD
1.975.000,001.975.000,00
1.975.000,001.975.000,00
7.900.000,00
1.05.1.05.03.00.06.006Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja
KotaPontianak
100%PAD
1.975.000,001.975.000,00
1.975.000,001.975.000,00
7.900.000,00
1.05.1.05.03.00.07PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ISIPLIND
AN K
INER
JA APARATU
R0,00
11.600.000,000,00
0,0011.600.000,00
1.05.1.05.03.00.07.006Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
KotaPontianak
12 StelPAD
0,0011.600.000,00
0,000,00
11.600.000,00
1.05.1.05.03.00.09PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATANPELAYAN
AN PR
IMA
0,000,00
2.225.000,002.225.000,00
4.450.000,00
1.05.1.05.03.00.09.003Pengukuran Indeks Kepuasan M
asyarakat(IKM
)KotaPontianak
2 Dokumen
PAD0,00
0,002.225.000,00
2.225.000,004.450.000,00
1.05.1.05.03.00.17PR
OG
RAM
PENG
EMB
ANG
ANW
AWASAN
KEB
ANG
SAAN32.425.000,00
101.275.000,00294.725.000,00
259.300.000,00687.725.000,00
1.05.1.05.03.00.17.001Fasilitasi Forum
Kerukunan Um
atBeragam
aKotaPontianak
300 orang / 2kali kegiatan
PAD0,00
0,0088.700.000,00
0,0088.700.000,00
1.05.1.05.03.00.17.002Fasilitasi Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
KotaPontianak
150 Orang
PAD0,00
68.100.000,000,00
0,0068.100.000,00
1.05.1.05.03.00.17.003Fasilitasi Forum
Pembauran kebangsaan
KotaPontianak
300 orang / 2kali kegiatan
PAD0,00
0,0094.800.000,00
0,0094.800.000,00
1.05.1.05.03.00.17.004Fasilitasi Kom
indaJota Pontianak
100%PAD
32.425.000,0033.175.000,00
32.425.000,0033.175.000,00
131.200.000,001.05.1.05.03.00.17.005
Pembinaan W
awasan Kebangsaan dan Bela
Negara
KotaPontianak
300 Orang / 2
KegiatanPAD
0,000,00
78.800.000,000,00
78.800.000,00
1.05.1.05.03.00.17.006Pusat Pendidikan W
awasan
Kebangsaan/Pelatihan Bela Negara
KotaPontianak
100%PAD
0,000,00
0,00209.725.000,00
209.725.000,00
1.05.1.05.03.00.17.007M
onitoring Orang Asing di Kota Pontianak
KotaPontianak
300 orangPAD
0,000,00
0,0016.400.000,00
16.400.000,00
1.05.1.05.03.00.25PR
OG
RAM
PEMB
INAAN
SOSIAL
POLITIK
255.925.000,00169.975.000,00
0,0040.375.000,00
466.275.000,00
1.05.1.05.03.00.25.001Bim
bingan Teknis Pertanggungjawaban
BantuanKeuangan partai PolitikKotaPontianak
44 orangPAD
20.100.000,000,00
0,000,00
20.100.000,00
Printed on Simakda
Halam
an 3
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
1.05.1.05.03.00.25.002Fasilitasi Tim
verifikasi Peneliti Pemeriksa
Bantuan Kepada Partai PolitikKotaPontianak
12 ParpolPAD
15.500.000,000,00
0,000,00
15.500.000,00
1.05.1.05.03.00.25.003Pem
binaan/Sosialisasi Organisasi
Kemasyarakatan
KotaPontianak
150 Orang
PAD0,00
0,000,00
40.375.000,0040.375.000,00
1.05.1.05.03.00.25.004Sosialisasi Partisipasi Politik KaumPerem
puan, Pemilih Pem
ula danM
asyarakat
KotaPontianak
400 orang / 2kegiatan
PAD90.300.000,00
0,000,00
0,0090.300.000,00
1.05.1.05.03.00.25.005Fasilitasi Desk Pem
iluKotaPontianak
100%PAD
130.025.000,00169.975.000,00
0,000,00
300.000.000,00
JUM
LAH396.684.363,91
408.934.363,85399.984.363,85
455.984.363,851.661.587.455,46
Pontianak,2 Januari 2018M
engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. H
END
RO
SUB
EKTI
NIP.19611019 198412 1 002
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 35.424.495,46Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
Hasil Terselenggaranya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 35.424.495,465.2 BELANJA LANGSUNG 35.424.495,465.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.424.495,465.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 35.424.495,465.2.2.03.01 Belanja telepon 2.024.495,46
Belanja Telepon 1.00 Tahun 2.024.495,46 2.024.495,465.2.2.03.02 Belanja air 3.600.000,00
Belanja PDAM 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,005.2.2.03.03 Belanja listrik 22.000.000,00
Belanja Listrik 1.00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Tambah Daya 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7.800.000,00 Belanja Internet 1.00 Tahun 7.800.000,00 7.800.000,00
JUMLAH BELANJA 35.424.495,46
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 16.356.123,91 Triwulan II Rp 6.356.123,85 Triwulan III Rp 6.356.123,85 Triwulan IV Rp 6.356.123,85
Jumlah Rp 35.424.495,46
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana Penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 23.000.000,00Keluaran Terwujudnya Sarana Bagi aparatur 100%Hasil Terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 23.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 23.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 20.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00
- Belanja Materai 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 23.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 5.750.000,00 Triwulan II Rp 5.750.000,00 Triwulan III Rp 5.750.000,00 Triwulan IV Rp 5.750.000,00
Jumlah Rp 23.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 12 Bukan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana Penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 21.000.000,00Keluaran Terwujudnya Hasil Kinerja aparatur serta tersedianya laporan 100%Hasil Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 21.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 21.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 6.000.000,00
- Belanja Cetak 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.000.000,00
- Foto Copy 60000.00 lembar 250,00 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA 21.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 5.250.000,00 Triwulan II Rp 5.250.000,00 Triwulan III Rp 5.250.000,00 Triwulan IV Rp 5.250.000,00
Jumlah Rp 21.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana Penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.000.000,00Keluaran Tersedianya alat - alat listrik 100%Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 3.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering)3.000.000,00
-- Belanja Alat Listrik dan elektronik 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 3.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 500.000,00 Triwulan II Rp 500.000,00 Triwulan III Rp 500.000,00 Triwulan IV Rp 1.500.000,00
Jumlah Rp 3.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 008 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana penunjang kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.600.000,00Keluaran Tersedianya surat kabar 100%Hasil Tersedianya bahan bacaan, peraturan perundang - undangan 12 Bulan / 3 Jenis KoranKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 3.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00
- Belanja surat kabar / majalah 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 JUMLAH BELANJA 3.600.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 900.000,00 Triwulan II Rp 900.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 900.000,00
Jumlah Rp 3.600.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 009 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kwalitas Sarana dan Prasarana kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 10.000.000,00Keluaran Terlaksananya Kegiatan Kantor 100%Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 10.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman rapat 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuma Tamu 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH BELANJA 10.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2.500.000,00 Triwulan II Rp 2.500.000,00 Triwulan III Rp 2.500.000,00 Triwulan IV Rp 2.500.000,00
Jumlah Rp 10.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 011 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya Pengeloaal Administrasi dan Informasi 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 94.724.480,00Keluaran Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran 100%Hasil Terciptanya Kinerja Aparatur 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 94.724.480,005.2 BELANJA LANGSUNG 94.724.480,005.2.1 Belanja Pegawai 44.100.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 34.100.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.100.000,00
- Ketua 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota ( 3 orng x 4 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00 - Operator SIMAKDA 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Operator Simekbang - SIPP 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 - Operator RUP - E-Monev 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 12.000.000,00 - Honorarium Pengurus Barang 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Penyimpan Barang 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 10.000.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.000.000,00
- Uang Lembur PNS 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.624.480,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,005.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00
- Pengadaan Bahan Dekorasi 1.00 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,005.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 27.300.000,00
- Belanja penjaga Malam 13.00 ob 2.100.000,00 27.300.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 1.824.480,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 756.000,00
- Belanja Premi Asuransi Ksehatan 1.00 Tahun 756.000,00 756.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 1.068.480,00
- Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1.00 Tahun 1.068.480,00 1.068.480,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 16.500.000,00
- Sewa Stand pameran inovasi daerah 1.00 Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 JUMLAH BELANJA 94.724.480,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 15.281.120,00 Triwulan II Rp 15.281.120,00 Triwulan III Rp 17.381.120,00 Triwulan IV Rp 46.781.120,00
Jumlah Rp 94.724.480,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 015 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : Tersedianya Dana Lokasi Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya administrasi Perkantoran 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 119.864.000,00Keluaran Terwujudnya kinerja aparatur 100%Hasil Terselenggaranya administrasi keuangan 12BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 119.864.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 119.864.000,005.2.1 Belanja Pegawai 119.364.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 119.364.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 119.364.000,00
- Pengguna Anggaran ( PA ) 1.00 Tahun 31.080.000,00 31.080.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPkeu ) 1.00 Tahun 21.756.000,00 21.756.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 1.00 Tahun 35.568.000,00 35.568.000,00 - Bendahara Pengeluaran 1.00 Tahun 18.648.000,00 18.648.000,00 - Bendahara Gaji 1.00 Tahun 12.312.000,00 12.312.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00
- Belanja Materai 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00 JUMLAH BELANJA 119.864.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 30.091.000,00 Triwulan II Rp 29.841.000,00 Triwulan III Rp 30.091.000,00 Triwulan IV Rp 29.841.000,00
Jumlah Rp 119.864.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 021 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.021 - Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianyan Jasa Kebersihan Kantor 100%Masukan Tersedianya dana Rp. 35.124.480,00Keluaran Terciptanya kebersihan Kantor 100%Hasil Terwujudnya iklim kerja yang sehat 12BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 35.124.480,005.2 BELANJA LANGSUNG 35.124.480,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.124.480,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 27.300.000,00
- Belanja Tenaga Kebersihan ( Cleaning service ) 13.00 ob 2.100.000,00 27.300.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 1.824.480,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 756.000,00
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.00 Tahun 756.000,00 756.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 1.068.480,00
- Belanja Premi asuransi ketenagakerjaan 1.00 Tahun 1.068.480,00 1.068.480,00 JUMLAH BELANJA 35.124.480,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 8.256.120,00 Triwulan II Rp 8.256.120,00 Triwulan III Rp 10.356.120,00 Triwulan IV Rp 8.256.120,00
Jumlah Rp 35.124.480,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 01 351 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.351 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 65.000.000,00Keluaran Tersedianya Perjalanan Dinas Kedalam dan Kluar Daerah 100%Hasil Tersedianya laporan Koordinasi Kedalam daerah dan Keluar Daerah 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 65.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 65.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Kedalam Daerah 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH BELANJA 65.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 15.500.000,00 Triwulan II Rp 15.500.000,00 Triwulan III Rp 15.500.000,00 Triwulan IV Rp 18.500.000,00
Jumlah Rp 65.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 02 012 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
Program : 1.05.1.05.03.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan kwalitas sarana dan prasana kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.000.000,00Keluaran Tersedianya Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 100%Hasil Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 1 UnitKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 3.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000,00
Belanja Jasa Service 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 3.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 500.000,00 Triwulan II Rp 500.000,00 Triwulan III Rp 1.000.000,00 Triwulan IV Rp 1.000.000,00
Jumlah Rp 3.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 02 057 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
Program : 1.05.1.05.03.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.02.057 - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya sarana Perlengkapan Gedung Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 28.000.000,00Keluaran Terlaksananya Kegiatan kantor 100%Hasil Tersedianya Sarana Penunjang Kantor 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 28.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 28.000.000,005.2.3 Belanja Modal 28.000.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 12.000.000,005.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00
- Belanja Modal pengadaan Mesin Absensi 1.00 unit 12.000.000,00 12.000.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.000.000,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 16.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan AC 2.00 Unit 8.000.000,00 16.000.000,00 JUMLAH BELANJA 28.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 28.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 28.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 02 188 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
Program : 1.05.1.05.03.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.02.188 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kwalitas sarana danprasarana Kantor 100%
Masukan Tersedianya Kantor Rp. 14.000.000,00
Keluaran Tersedianya Pemeliharaan Inventariskantor 100%
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Inventariskantor
Laptop / PC, Printer, AC dan perlengkapan kantorlainnya
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 14.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 JUMLAH BELANJA 14.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3.500.000,00 Triwulan II Rp 3.500.000,00 Triwulan III Rp 3.500.000,00 Triwulan IV Rp 3.500.000,00
Jumlah Rp 14.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 05 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.05.001 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 12 BUlan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya Pelatihan aparatur 5KaliMasukan Tersedianya Dana Rp. 20.000.000,00Keluaran Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%Hasil Tersedianya SDM Aparatur Yang Memadai 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS20.000.000,00
5.2.2.24.03 Belanja bimbingan teknis 20.000.000,00 - Belanja Bimtek SDM 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
JUMLAH BELANJA 20.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 20.000.000,00
Jumlah Rp 20.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 06 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
Program : 1.05.1.05.03.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 7.900.000,00Keluaran Tersedianya Renstra, Renja,RKA, DPA, DPPA, RKT 100%Hasil Tersedianya Laporan Kinerja 6 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 7.900.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 7.900.000,005.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 6.900.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00
- Ketua 4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota ( 3 orang x 4 kegiatan ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 7.900.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.975.000,00 Triwulan II Rp 1.975.000,00 Triwulan III Rp 1.975.000,00 Triwulan IV Rp 1.975.000,00
Jumlah Rp 7.900.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 06 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
Program : 1.05.1.05.03.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.06.006 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sisrem Akuntabilitas Kinerja 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 7.900.000,00Keluaran Tersedianya Laporan ( LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP ) 100%Hasil Tersedianya Laporan Kinerja 4 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 7.900.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 7.900.000,005.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 6.900.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00
- Ketua 4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota ( 3 x 4 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
- Belanja Makan dan Minum Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 7.900.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.975.000,00 Triwulan II Rp 1.975.000,00 Triwulan III Rp 1.975.000,00 Triwulan IV Rp 1.975.000,00
Jumlah Rp 7.900.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 07 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketaatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 11.600.000,00Keluaran Pakaian dinas harian dan batik khas pns 12 StelHasil Tersedianya pakaian dinas harian dan batik khas pns 12 StelKelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kantor Kesbangpol Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 11.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 11.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.600.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.600.000,00
- Pakaian Dinas harian ( PDH ) 10.00 Stel 600.000,00 6.000.000,00 - Pakaian Batik Khas 10.00 Stel 450.000,00 4.500.000,00 - Pakaian Cleaning Service 1.00 Stel 550.000,00 550.000,00 - Paakaian Penjaga Malam 1.00 stel 550.000,00 550.000,00
JUMLAH BELANJA 11.600.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 11.600.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 11.600.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 09 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.09.003 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sistem pelayanan masyarakat 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 4.450.000,00Keluaran Tersedianya laporan 2 DokumenHasil Tarcapainya target kinerja aparatur 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 4.450.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.450.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.450.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.450.000,00
- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 Ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 6.00 ok 325.000,00 1.950.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
- Belanja Makan dan Minum Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 4.450.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 2.225.000,00 Triwulan IV Rp 2.225.000,00
Jumlah Rp 4.450.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.001 - Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Keharmonisan AntarUmat Beragama 100%
Masukan Tersedianya dana Rp. 88.700.000,00
Keluaran Terlaksananya dialog kerukunan umatberagama 300 orang / 2 kali kegiatan
Hasil Terciptanya kerukunan umat beragama 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM/Ormas, Mahasiswa dan Pelajar sertaaparatur pemerintah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 88.700.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 88.700.000,005.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 5.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota ( 6 orng x 2 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.300.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
- Belanja Alat Tulis kantor 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 58.800.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 50.400.000,00
- Belanja Transport 504.00 oh 100.000,00 50.400.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 800.000,00
- Belanja Dekorasi 1.00 Tahun 800.000,00 800.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 6.200.000,00
- Narasumber 6.00 oj 800.000,00 4.800.000,00 - Moderator 2.00 sesi 700.000,00 1.400.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00 - Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen Lagu 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
- Foto copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00
- sewa tempat 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
- Belaja Makan dan Minum Rapat 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00
JUMLAH BELANJA 88.700.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 88.700.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 88.700.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.002 - Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian ProgramTersedianya wadah bagi elemenmasyarakat yang dibentuk dalamrangka menjaga dan memeliharakesatuan dan persatuan bangsa
100%
Masukan Tersedianya Dana Rp. 68.100.000,00
Keluaran Terselenggaranya kewaspadaan dinimasyarakat di Kota Pontianak 150 Orang
Hasil Terciptanya situasi dan kondisi yangkondusif di Kota Pontianak 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM/ Ormas/OKP, Mahasiswa, aparaturpemerintah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 68.100.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 68.100.000,005.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 2.700.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00
- Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota ( 6 orng x 1 keg ) 6.00 ok 325.000,00 1.950.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
- Belanja Alat Tulis kantor 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 43.400.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 37.400.000,00
- Transport 294.00 oh 100.000,00 29.400.000,00 - Transport Narasumber Dari Luar Kota 1.00 ok 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00 - Belanja Spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 4.600.000,00 - Narasumber / Pembicara Khusus / Moderator 1.00 ok 4.600.000,00 4.600.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00 - Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen Lagu 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Foto Copy 8000.00 Lembar 250,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
- Belanja Makan dan Minum Rapat 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA 68.100.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 68.100.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 68.100.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.003 - Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kerukunan Antar etnis 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 94.800.000,00Keluaran Terselenggaranya Dialog Antar Etnis 300 orang / 2 kali kegiatan
HasilTerwujudnya langkah-langkahpenanganan masalah etnis di KotaPontianak
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM / Ormas / OKP, aparaturpemerintahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 94.800.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 94.800.000,005.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 5.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota ( 6 orang x 2 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
- Belanja Alat Tulis kantor 1.00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 65.400.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 54.000.000,00
- Belanja Transport 540.00 oh 100.000,00 54.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00
- Belanja Spanduk 1.00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 8.600.000,00
- Narasumber / Moderator 1.00 Tahun 8.600.000,00 8.600.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00
- Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen Lagu 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
- Foto Copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00
- Belanja Sewa Tempat 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.500.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 17.000.000,00 17.000.000,00 JUMLAH BELANJA 94.800.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 94.800.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 94.800.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.004 - Fasilitasi Kominda Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Jota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Stabilitas Daerah Yang Kondusif 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 131.200.000,00Keluaran Terwujudnya Fasilitasi KOMINDA 100%Hasil Tersedianya laporan Bulanan 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Intelejen Daerah Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 131.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 131.200.000,005.2.1 Belanja Pegawai 119.700.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 119.700.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 119.700.000,00
Tim Fasilitasi KOMINDA 88.800.000,00 - Ketua 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 - Wakil Ketua 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 - Sekretaris 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 - Anggota ( 10 orang x 12 Bln ) 120.00 ob 550.000,00 66.000.000,00 Tim Sekretariat 30.900.000,00 - Ketua 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 - Sekretaris 12.00 ob 525.000,00 6.300.000,00 - Anggota ( 3 orng x 12 bln ) 36.00 ob 500.000,00 18.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
- Foto Copy 6000.00 Lbr 250,00 1.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 131.200.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 32.425.000,00 Triwulan II Rp 33.175.000,00 Triwulan III Rp 32.425.000,00 Triwulan IV Rp 33.175.000,00
Jumlah Rp 131.200.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.005 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kesadaran dan wawasan kebangsaan 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 78.800.000,00Keluaran Terwujudnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan 300 Orang / 2 Kegiatan
Hasil Terselenggaranya Pembinaan Kesadaran WawasanKebangsaan Masyarakat 2 Kali Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa/Siswi SMU / SMK/ Mts Sederajat, Mahasiswa, LSM / OrmasRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 78.800.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 78.800.000,005.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 5.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota ( 6 orng x 2 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 30.000.000,00
- Belanja Transportasi Peserta 300.00 oh 100.000,00 30.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00
- Belanja Spanduk 1.00 Tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 8.600.000,00
- Narasumber /moderator 1.00 Tahun 8.600.000,00 8.600.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00
- Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen Lagu 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 9.000.000,00
- Cetak 1.00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
- Foto Copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00
- Sewa Tempat 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
JUMLAH BELANJA 78.800.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 78.800.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 78.800.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.006 - Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan/Pelatihan Bela Negara Waktu Pelaksanaan : 12 BUlan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terbentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 80 OrangMasukan Tersedianya Dana Rp. 209.725.000,00
Keluaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Penguatan Kesadaran berbangsadan bernegara 100%
Hasil Teroptimalisasinya Pengembangan dan Perbaikan kinerja DemokrasiDaerah 1 Kali Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 209.725.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 209.725.000,005.2.1 Belanja Pegawai 20.350.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.350.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00
- Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota 8.00 ok 325.000,00 2.600.000,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 17.000.000,005.2.1.02.05 Honor Instruktur/Pengajar 17.000.000,00
- Honor Instruktur / Pengajar 1.00 Tahun 17.000.000,00 17.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.375.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 40.000.000,00
- Transport 400.00 oh 100.000,00 40.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00
- Belanja spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 16.000.000,00
- Narsumber / Moderator 1.00 Tahun 16.000.000,00 16.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00
- Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.975.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.975.000,00
- Cetak 1.00 Tahun 2.975.000,00 2.975.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Foto Copy 8000.00 lembar 250,00 2.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00
- Sewa Tempat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga68.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaPihak Ketiga
68.000.000,00
- Belanja barang yang akan diserahkan kepihakketiga
1.00 Tahun 68.000.000,00 68.000.000,00
JUMLAH BELANJA 209.725.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 209.725.000,00
Jumlah Rp 209.725.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 17 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.007 - Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Kota Pontianak 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 16.400.000,00Keluaran Terpantaunya keberadaan orang asing di Kota Pontianak 300 orangHasil Tersedianya Laporan 4 dokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Asing, Mahasiswa asing, Pekerja asing,
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 16.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 16.400.000,005.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 11.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.400.000,00
- Pengarah 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Wakil Ketua 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 - Sekretaris 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 - Anggota ( 3 orng x 3 bln ) 9.00 0b 500.000,00 4.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
- Foto Copy 4000.00 lbr 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
- Makan dan Minum rapat 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 JUMLAH BELANJA 16.400.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 16.400.000,00
Jumlah Rp 16.400.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 25 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.001 - Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban BantuanKeuangan partaiPolitik
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Tentang Pelaporan Pertanggungjawaban 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 20.100.000,00
Keluaran Terselenggaranya Biumbingan Teknis Administrasi BantuanKeuangan Parpol 44 orang
Hasil Meningkatnya Tertib administrasi Pertanggungjawaban BatuanKeuangan Parpol 12 Parpol
Kelompok Sasaran Kegiatan : Partai Politik di Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 20.100.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.100.000,005.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 2.700.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00
- Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota ( 6 orng x 1 keg ) 6.00 ok 325.000,00 1.950.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.300.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.400.000,00
- Belanja Transport Peserta 44.00 oh 100.000,00 4.400.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00
- Spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 5.500.000,00
- Narasumber / Moderator 1.00 Tahun 5.500.000,00 5.500.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00
- Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen Lagu 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 600.000,00
- Foto Copy 2400.00 Lembar 250,00 600.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.500.000,00
- Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,00 JUMLAH BELANJA 20.100.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 20.100.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 20.100.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 25 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.002 - Fasilitasi Tim verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Kepada PartaiPolitik
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pelaporan Bantuan keuanganParpol 12 Parpol
Masukan Tersedianya Dana Rp. 15.500.000,00
Keluaran Terlaksananya Verifikasi Peneliti dan Pemeriksa Dokumen sertapelaporan 12 Parpol
Hasil Meningkatnya Tertib administrasi pertanggungjawaban partai politik 12 ParpolKelompok Sasaran Kegiatan : Partai Poilitik di Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 15.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.500.000,005.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 13.500.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.500.000,00
- Pengarah 3.00 ob 750.000,00 2.250.000,00 - Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Wakil Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Sekretaris 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 - Anggota ( 4 orang x 3 bln ) 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
- Foto Copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
- Makan dan Minum Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 15.500.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 15.500.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 15.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 25 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.003 - Pembinaan/Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terbinanya LSM / Ormas 150 OrangMasukan Tersedianya Dana Rp. 40.375.000,00Keluaran Terselenggaranya Pembinaan LSM / Ormas 150 OrangHasil Tersedianya Data LSM / Ormas 1 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Ormas, LSM
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 40.375.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 40.375.000,005.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 2.700.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00
- Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota ( 6 orng x 1 keg ) 6.00 ok 325.000,00 1.950.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.675.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.700.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 19.000.000,00
- Transport 190.00 oh 100.000,00 19.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00
-spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 4.300.000,00
- Narasumber / moderator 1.00 Tahun 4.300.000,00 4.300.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00
- Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen Lagu 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 975.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 975.000,00
- foto copy 3900.00 lembar 250,00 975.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00
- sewa tempat 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 40.375.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 40.375.000,00
Jumlah Rp 40.375.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 25 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK
Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.004 - Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum Perempuan, Pemilih Pemuladan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Partisipasi Politik Masyarakat 75%Masukan Tersedianya Dana Rp. 90.300.000,00Keluaran Terselenggaranya Sosialisasi Tentang undang - undang pemilu 400 orang / 2 kegiatan
Hasil Meningkatnya pemahaman politik bagi kaum perempuan danpemilih pemula 75%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilih pemulaRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 90.300.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 90.300.000,005.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 9.300.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00
- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota ( 6 orng x 2 keg ) 24.00 ok 325.000,00 7.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 54.500.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 40.000.000,00
- Belanja Transport Peserta 400.00 oh 100.000,00 40.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00
- Spanduk 1.00 Tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 11.700.000,00
- Narasumber / moderator 1.00 Tahun 11.700.000,00 11.700.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00
- Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
- Foto Copy 6000.00 Lembar 250,00 1.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.000.000,00
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 JUMLAH BELANJA 90.300.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 90.300.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 90.300.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
1.05 1.05.03 25 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.005 - Fasilitasi Desk Pemilu Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Fasilitasi Politik Masyarakat 80%Masukan Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00Keluaran Pembentukan DESK Pemilu 100%Hasil Terselenggaranya Pemilu secara tertib dan lancar 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : KPPS, KPPS Cadangan, PPS, PPK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 300.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 70.350.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 70.350.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.350.000,00
Tim Desk / Koordinasi 41.300.000,00 - Penanggung Jawab 7.00 ob 700.000,00 4.900.000,00 - Ketua 7.00 ob 650.000,00 4.550.000,00 - Wakil Ketua 7.00 ob 650.000,00 4.550.000,00 - Sekretaris 7.00 ob 600.000,00 4.200.000,00 - Anggota ( 6 Orng x 7 bln ) 42.00 ob 550.000,00 23.100.000,00 Sekretariat 29.050.000,00 - Ketua 7.00 ob 600.000,00 4.200.000,00 - Sekretaris 7.00 ob 550.000,00 3.850.000,00 - Anggota ( 6 orng x 7 bln ) 42.00 ob 500.000,00 21.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 229.650.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 50.000.000,00
- Belanja Alat Tulis kantor 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 73.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 22.000.000,00
- Tranpsort Pemantauan Pemilu 1.00 Tahun 22.000.000,00 22.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 34.300.000,00
- Belanja Spanduk 1.00 Tahun 34.300.000,00 34.300.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 10.000.000,00
- Belanja Iklan dan Publikasi Pemilu 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 6.000.000,00
- Narasumber / Moderator 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00
- Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen Lagu 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00
- Foto Copy 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,005.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
- Sewa Kendaraan 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor6.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 6.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 59.650.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
- Belanja Makan dan Minum Rapat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 49.650.000,00
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 49.650.000,00 49.650.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga25.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaPihak Ketiga
25.000.000,00
- Belanja Barang yang akan diberikan kepihakketiga
1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00
JUMLAH BELANJA 300.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 130.025.000,00 Triwulan II Rp 169.975.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 300.000.000,00