pemerintah provinsi papua ringkasan ......pemerintah provinsi papua ringkasan perubahan apbd tahun...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2019
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
: 22 October 2019
: 8 Tahun 2019
1
NOMOR
URUT
32
URAIANSEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp)
6
%
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 PENDAPATAN 13.978.117.822.487,00 15.145.296.542.550,00 1.167.178.720.063,00 8,35
1 . 1 938.055.365.341,00PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.931.722.249.561,00 993.666.884.220,00 105,93
1 . 1 . 1 669.939.278.125,00Pendapatan Pajak Daerah 1.447.810.481.266,00 777.871.203.141,00 116,11
1 . 1 . 2 41.604.581.700,00Hasil Retribusi Daerah 29.676.481.700,00 (11.928.100.000,00) (28,67)
1 . 1 . 3 53.580.182.602,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.340.000.000,00 (28.240.182.602,00) (52,71)
1 . 1 . 4 172.931.322.914,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 428.895.286.595,00 255.963.963.681,00 148,01
1 . 2 4.407.385.762.146,00DANA PERIMBANGAN 4.537.397.597.989,00 130.011.835.843,00 2,95
1 . 2 . 1 648.886.536.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 683.746.981.843,00 34.860.445.843,00 5,37
1 . 2 . 2 2.616.545.381.000,00Dana Alokasi Umum 2.616.545.381.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 1.141.953.845.146,00Dana Alokasi Khusus 1.237.105.235.146,00 95.151.390.000,00 8,33
1 . 3 8.632.676.695.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.676.176.695.000,00 43.500.000.000,00 0,50
1 . 3 . 1 0,00Pendapatan Hibah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1 . 3 . 5 5.808.230.158.000,00Dana Otonomi Khusus 5.850.230.158.000,00 42.000.000.000,00 0,72
1 . 3 . 6 2.824.446.537.000,00Dana Tambahan Infrastruktur 2.824.446.537.000,00 0,00 0,00
2 BELANJA 13.928.117.822.487,00 15.447.447.791.782,00 1.519.329.969.295,00 10,91
2 . 1 6.838.354.558.856,00BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.714.540.387.363,00 876.185.828.507,00 12,81
2 . 1 . 1 2.716.116.329.736,00Belanja Pegawai 2.592.327.810.676,00 (123.788.519.060,00) (4,56)
2 . 1 . 4 1.268.348.815.190,00Belanja Hibah 1.666.884.724.722,00 398.535.909.532,00 31,42
2 . 1 . 5 71.479.648.483,00Belanja Bantuan Sosial 172.479.648.483,00 101.000.000.000,00 141,30
2 . 1 . 6 459.263.805.847,00Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota 864.941.143.882,00 405.677.338.035,00 88,33
2 . 1 . 7 2.298.145.959.600,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kampung dan Partai
Politik
2.392.907.059.600,00 94.761.100.000,00 4,12
2 . 1 . 8 25.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman ke 1 dari 2
1
NOMOR
URUT
32
URAIANSEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp)
6
%
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
2 . 2 7.089.763.263.631,00BELANJA LANGSUNG 7.732.907.404.419,00 643.144.140.788,00 9,07
2 . 2 . 1 309.845.062.100,00Belanja Pegawai 318.547.927.725,00 8.702.865.625,00 2,81
2 . 2 . 2 3.968.310.248.916,00Belanja Barang dan Jasa 4.800.165.655.388,00 831.855.406.472,00 20,96
2 . 2 . 3 2.811.607.952.615,00Belanja Modal 2.614.193.821.306,00 (197.414.131.309,00) (7,02)
50.000.000.000,00SURPLUS / (DEFISIT) (302.151.249.232,00) (352.151.249.232,00) (7,04)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 0,00PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 352.151.249.232,00 352.151.249.232,00 0,00
3 . 1 . 1 0,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 352.151.249.232,00 352.151.249.232,00 0,00
3 . 2 50.000.000.000,00PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 50.000.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 50.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO (50.000.000.000,00) 302.151.249.232,00 352.151.249.232,00 (7,04)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
JAYAPURA, 22 October 2019
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman ke 2 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2019
Lampiran II
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
: 22 October 2019
: 8 Tahun 2019
1
KODE
32
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHSEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5 = 4 - 3
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
6
%
PENDAPATAN
7
SEBELUM PERUBAHAN
BELANJA
8
SETELAH PERUBAHAN
9 = 8 + 7 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 125.783.133.900,00 120.414.881.394,00 (5.368.252.506,00) (4,27) 1.478.075.682.400,00 3.145.777.268.636,00 4.623.852.951.036,00 1.544.880.546.900,00 3.403.871.388.913,00 4.948.751.935.813,00 324.898.984.777,00 7,03
1.01 0,00Pendidikan 1.505.264.800,00 1.505.264.800,00 0,00 1.068.068.138.400,00 338.246.899.000,00 1.406.315.037.400,00 1.115.646.344.900,00 342.186.899.000,00 1.457.833.243.900,00 51.518.206.500,00 3,66
1.01 . 1.01.01 0,00Dinas Pendidikan 1.505.264.800,00 1.505.264.800,00 0,00 1.068.068.138.400,00 338.246.899.000,00 1.406.315.037.400,00 1.115.646.344.900,00 342.186.899.000,00 1.457.833.243.900,00 51.518.206.500,00 0,00
1.02 125.683.133.900,00Kesehatan 114.496.736.981,00 (11.186.396.919,00) (8,90) 285.050.893.000,00 939.145.381.346,00 1.224.196.274.346,00 299.171.355.000,00 1.019.095.381.346,00 1.318.266.736.346,00 94.070.462.000,00 7,68
1.02 . 1.02.01 458.513.600,00Dinas Kesehatan 851.556.000,00 393.042.400,00 85,72 52.475.965.000,00 245.536.145.700,00 298.012.110.700,00 55.295.513.000,00 267.536.145.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 88.619.948.200,00Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 88.848.608.881,00 228.660.681,00 0,26 120.278.972.000,00 433.881.316.200,00 554.160.288.200,00 128.232.358.000,00 481.881.316.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 33.504.672.100,00Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 24.089.672.100,00 (9.415.000.000,00) (28,10) 90.996.753.000,00 205.975.919.446,00 296.972.672.446,00 93.051.993.000,00 208.675.919.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 3.100.000.000,00Rumah Sakit Jiwa 706.900.000,00 (2.393.100.000,00) (77,20) 21.299.203.000,00 53.752.000.000,00 75.051.203.000,00 22.591.491.000,00 61.002.000.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 0,00
1.03 100.000.000,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.626.276.113,00 1.526.276.113,00 1.526,2
8
58.154.281.000,00 1.820.377.905.000,00 1.878.532.186.000,00 61.227.005.000,00 1.983.536.025.277,00 2.044.763.030.277,00 166.230.844.277,00 8,85
1.03 . 1.03.01 100.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum 1.626.276.113,00 1.526.276.113,00 1.526,2
8
58.154.281.000,00 1.820.377.905.000,00 1.878.532.186.000,00 61.227.005.000,00 1.983.536.025.277,00 2.044.763.030.277,00 166.230.844.277,00 0,00
1.04 0,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 583.515.000,00 583.515.000,00 0,00 13.169.956.000,00 150.000.000,00 13.319.956.000,00 13.646.536.000,00 1.150.000.000,00 14.796.536.000,00 1.476.580.000,00 11,09
1.04 . 1.04.01 0,00Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 583.515.000,00 583.515.000,00 0,00 13.169.956.000,00 150.000.000,00 13.319.956.000,00 13.646.536.000,00 1.150.000.000,00 14.796.536.000,00 1.476.580.000,00 0,05
1.05 0,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
2.203.088.500,00 2.203.088.500,00 0,00 21.849.674.000,00 40.500.000.000,00 62.349.674.000,00 23.488.578.000,00 49.546.000.000,00 73.034.578.000,00 10.684.904.000,00 17,14
1.05 . 1.05.01 0,00Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 804.938.500,00 804.938.500,00 0,00 9.555.758.000,00 10.500.000.000,00 20.055.758.000,00 10.535.670.000,00 12.000.000.000,00 22.535.670.000,00 2.479.912.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 0,00Satuan Polisi Pamong Praja 1.398.150.000,00 1.398.150.000,00 0,00 12.293.916.000,00 30.000.000.000,00 42.293.916.000,00 12.952.908.000,00 37.546.000.000,00 50.498.908.000,00 8.204.992.000,00 0,00
1.06 0,00Sosial 0,00 0,00 0,00 31.782.740.000,00 7.357.083.290,00 39.139.823.290,00 31.700.728.000,00 8.357.083.290,00 40.057.811.290,00 917.988.000,00 2,35
1.06 . 1.06.01 0,00Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 31.782.740.000,00 7.357.083.290,00 39.139.823.290,00 31.700.728.000,00 8.357.083.290,00 40.057.811.290,00 917.988.000,00 0,00
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 507.396.000,00 13.529.187.461,00 13.021.791.461,00 2.566,4
0
206.577.064.600,00 1.713.944.864.320,00 1.920.521.928.920,00 225.154.612.600,00 1.338.543.266.921,00 1.563.697.879.521,00 (356.824.049.399,00) (18,58)
2.01 136.396.000,00Tenaga Kerja 704.571.000,00 568.175.000,00 416,56 24.655.277.600,00 150.000.000,00 24.805.277.600,00 27.307.617.600,00 1.150.000.000,00 28.457.617.600,00 3.652.340.000,00 14,72
2.01 . 2.01.01 136.396.000,00Dinas Tenaga Kerja 704.571.000,00 568.175.000,00 416,56 24.655.277.600,00 150.000.000,00 24.805.277.600,00 27.307.617.600,00 1.150.000.000,00 28.457.617.600,00 3.652.340.000,00 0,09
2.02 0,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 9.256.011.000,00 150.000.000,00 9.406.011.000,00 11.118.531.000,00 1.149.500.000,00 12.268.031.000,00 2.862.020.000,00 30,43
2.02 . 2.02.01 0,00Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana
0,00 0,00 0,00 9.256.011.000,00 150.000.000,00 9.406.011.000,00 11.118.531.000,00 1.149.500.000,00 12.268.031.000,00 2.862.020.000,00 0,12
2.03 0,00Pangan 423.845.000,00 423.845.000,00 0,00 12.523.589.000,00 150.000.000,00 12.673.589.000,00 12.945.185.000,00 3.650.000.000,00 16.595.185.000,00 3.921.596.000,00 30,94
2.03 . 2.03.01 0,00Dinas Ketahanan Pangan 423.845.000,00 423.845.000,00 0,00 12.523.589.000,00 150.000.000,00 12.673.589.000,00 12.945.185.000,00 3.650.000.000,00 16.595.185.000,00 3.921.596.000,00 0,14
2.05 0,00Lingkungan Hidup 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 12.879.794.000,00 150.000.000,00 13.029.794.000,00 14.352.438.000,00 3.400.000.000,00 17.752.438.000,00 4.722.644.000,00 36,24
2.05 . 2.05.01 0,00Dinas Pengelola Lingkungan Hidup 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 12.879.794.000,00 150.000.000,00 13.029.794.000,00 14.352.438.000,00 3.400.000.000,00 17.752.438.000,00 4.722.644.000,00 0,17
2.06 0,00Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 0,00 0,00 0,00 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 0,00Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.07 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.124.585.000,00 1.124.585.000,00 0,00 13.138.702.000,00 8.110.970.000,00 21.249.672.000,00 13.724.534.000,00 9.110.970.000,00 22.835.504.000,00 1.585.832.000,00 7,46
2.07 . 2.07.01 0,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 1.124.585.000,00 1.124.585.000,00 0,00 13.138.702.000,00 8.110.970.000,00 21.249.672.000,00 13.724.534.000,00 9.110.970.000,00 22.835.504.000,00 1.585.832.000,00 0,00
2.09 151.000.000,00Perhubungan 198.877.850,00 47.877.850,00 31,71 28.820.426.000,00 100.866.432.170,00 129.686.858.170,00 31.820.850.000,00 129.145.841.803,00 160.966.691.803,00 31.279.833.633,00 24,12
2.09 . 2.09.01 151.000.000,00Dinas Perhubungan 198.877.850,00 47.877.850,00 31,71 28.820.426.000,00 100.866.432.170,00 129.686.858.170,00 31.820.850.000,00 129.145.841.803,00 160.966.691.803,00 31.279.833.633,00 0,00
2.10 50.000.000,00Komunikasi dan Informatika 499.100.000,00 449.100.000,00 898,20 18.561.404.000,00 61.897.058.000,00 80.458.462.000,00 18.975.152.000,00 77.497.058.000,00 96.472.210.000,00 16.013.748.000,00 19,90
2.10 . 2.10.01 50.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika 499.100.000,00 449.100.000,00 898,20 18.561.404.000,00 61.897.058.000,00 80.458.462.000,00 18.975.152.000,00 77.497.058.000,00 96.472.210.000,00 16.013.748.000,00 0,00
2.11 20.000.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20.000.000,00 0,00 0,00 14.090.312.000,00 12.516.070.000,00 26.606.382.000,00 15.987.944.000,00 13.516.070.000,00 29.504.014.000,00 2.897.632.000,00 10,89
2.11 . 2.11.01 20.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20.000.000,00 0,00 0,00 14.090.312.000,00 12.516.070.000,00 26.606.382.000,00 15.987.944.000,00 13.516.070.000,00 29.504.014.000,00 2.897.632.000,00 0,00
2.12 0,00Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 9.202.290.000,00 6.037.500.000,00 15.239.790.000,00 10.988.026.000,00 7.037.500.000,00 18.025.526.000,00 2.785.736.000,00 18,28
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 1 dari 3
1
KODE
32
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHSEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5 = 4 - 3
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
6
%
PENDAPATAN
7
SEBELUM PERUBAHAN
BELANJA
8
SETELAH PERUBAHAN
9 = 8 + 7 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
2.12 . 2.12.01 0,00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
0,00 0,00 0,00 9.202.290.000,00 6.037.500.000,00 15.239.790.000,00 10.988.026.000,00 7.037.500.000,00 18.025.526.000,00 2.785.736.000,00 0,00
2.13 150.000.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 8.390.258.611,00 8.240.258.611,00 5.493,5
1
20.705.842.000,00 1.516.159.875.510,00 1.536.865.717.510,00 23.494.846.000,00 1.080.632.480.010,00 1.104.127.326.010,00 (432.738.391.500,00) (28,16)
2.13 . 2.13.01 150.000.000,00Dinas Olah Raga dan Pemuda 8.390.258.611,00 8.240.258.611,00 5.493,5
1
20.705.842.000,00 1.516.159.875.510,00 1.536.865.717.510,00 23.494.846.000,00 1.080.632.480.010,00 1.104.127.326.010,00 (432.738.391.500,00) 0,00
2.15 0,00Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 0,00Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.16 0,00Kebudayaan 1.460.400.000,00 1.460.400.000,00 0,00 16.455.734.000,00 3.746.098.640,00 20.201.832.640,00 17.211.686.000,00 7.242.987.108,00 24.454.673.108,00 4.252.840.468,00 21,05
2.16 . 2.16.01 0,00Dinas Kebudayaan 1.460.400.000,00 1.460.400.000,00 0,00 16.455.734.000,00 3.746.098.640,00 20.201.832.640,00 17.211.686.000,00 7.242.987.108,00 24.454.673.108,00 4.252.840.468,00 0,01
2.17 0,00Perpustakaan 508.800.000,00 508.800.000,00 0,00 26.287.683.000,00 150.000.000,00 26.437.683.000,00 27.227.803.000,00 1.150.000.000,00 28.377.803.000,00 1.940.120.000,00 7,34
2.17 . 2.17.01 0,00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 508.800.000,00 508.800.000,00 0,00 26.287.683.000,00 150.000.000,00 26.437.683.000,00 27.227.803.000,00 1.150.000.000,00 28.377.803.000,00 1.940.120.000,00 0,05
3 Urusan Pilihan 2.560.000.000,00 7.644.102.083,00 5.084.102.083,00 198,60 268.554.641.500,00 222.808.975.675,00 491.363.617.175,00 275.697.512.000,00 312.314.623.655,00 588.012.135.655,00 96.648.518.480,00 19,67
3.01 120.000.000,00Kelautan dan Perikanan 1.955.203.083,00 1.835.203.083,00 1.529,3
4
21.562.153.000,00 49.648.131.000,00 71.210.284.000,00 22.606.893.000,00 60.648.131.000,00 83.255.024.000,00 12.044.740.000,00 16,91
3.01 . 3.01.01 120.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 1.955.203.083,00 1.835.203.083,00 1.529,3
4
21.562.153.000,00 49.648.131.000,00 71.210.284.000,00 22.606.893.000,00 60.648.131.000,00 83.255.024.000,00 12.044.740.000,00 0,00
3.02 180.000.000,00Pariwisata 1.578.500.000,00 1.398.500.000,00 776,94 13.367.483.000,00 14.398.211.000,00 27.765.694.000,00 14.018.627.000,00 15.398.211.000,00 29.416.838.000,00 1.651.144.000,00 5,95
3.02 . 3.02.01 180.000.000,00Dinas Pariwisata 1.578.500.000,00 1.398.500.000,00 776,94 13.367.483.000,00 14.398.211.000,00 27.765.694.000,00 14.018.627.000,00 15.398.211.000,00 29.416.838.000,00 1.651.144.000,00 0,00
3.03 1.115.000.000,00Pertanian 1.597.850.000,00 482.850.000,00 43,30 81.432.570.500,00 55.362.800.000,00 136.795.370.500,00 84.049.161.000,00 58.362.800.000,00 142.411.961.000,00 5.616.590.500,00 4,11
3.03 . 3.03.01 295.000.000,00Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 260.000.000,00 (35.000.000,00) (11,86) 52.491.337.000,00 31.212.800.000,00 83.704.137.000,00 54.030.913.000,00 32.212.800.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 220.000.000,00Dinas Perkebunan 465.500.000,00 245.500.000,00 111,59 14.555.760.000,00 10.150.000.000,00 24.705.760.000,00 15.194.416.000,00 11.150.000.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 600.000.000,00Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 872.350.000,00 272.350.000,00 45,39 14.385.473.500,00 14.000.000.000,00 28.385.473.500,00 14.823.832.000,00 15.000.000.000,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 0,00
3.04 120.000.000,00Kehutanan 502.704.000,00 382.704.000,00 318,92 112.371.647.000,00 91.602.139.000,00 203.973.786.000,00 113.813.583.000,00 113.107.786.980,00 226.921.369.980,00 22.947.583.980,00 11,25
3.04 . 3.04.01 120.000.000,00Dinas Kehutanan 502.704.000,00 382.704.000,00 318,92 112.371.647.000,00 91.602.139.000,00 203.973.786.000,00 113.813.583.000,00 113.107.786.980,00 226.921.369.980,00 22.947.583.980,00 0,00
3.05 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral 984.845.000,00 984.845.000,00 0,00 21.615.818.000,00 2.300.000.000,00 23.915.818.000,00 22.462.978.000,00 54.300.000.000,00 76.762.978.000,00 52.847.160.000,00 220,97
3.05 . 3.05.01 0,00Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 984.845.000,00 984.845.000,00 0,00 21.615.818.000,00 2.300.000.000,00 23.915.818.000,00 22.462.978.000,00 54.300.000.000,00 76.762.978.000,00 52.847.160.000,00 0,21
3.06 1.025.000.000,00Perdagangan 1.025.000.000,00 0,00 0,00 18.204.970.000,00 9.039.634.675,00 27.244.604.675,00 18.746.270.000,00 10.039.634.675,00 28.785.904.675,00 1.541.300.000,00 5,66
3.06 . 3.06.01 1.025.000.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.025.000.000,00 0,00 0,00 18.204.970.000,00 9.039.634.675,00 27.244.604.675,00 18.746.270.000,00 10.039.634.675,00 28.785.904.675,00 1.541.300.000,00 0,00
3.07 0,00Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 0,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.849.267.292.587,00 15.003.708.371.612,00 1.154.441.079.025,00 8,34 4.885.147.170.356,00 2.007.232.155.000,00 6.892.379.325.356,00 5.668.807.715.863,00 2.678.178.124.930,00 8.346.985.840.793,00 1.454.606.515.437,00 21,10
4.01 17.406.800.000,00Administrasi Pemerintahan 26.279.504.621,00 8.872.704.621,00 50,97 302.914.704.000,00 1.833.972.255.000,00 2.136.886.959.000,00 327.827.568.871,00 2.434.169.724.930,00 2.761.997.293.801,00 625.110.334.801,00 29,25
4.01 . 4.01.01 0,00Dewan Perwakilan Rakyat Papua 0,00 0,00 0,00 78.146.676.000,00 0,00 78.146.676.000,00 78.146.676.000,00 0,00 78.146.676.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.02 0,00Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 1.492.988.000,00 0,00 1.492.988.000,00 1.514.988.000,00 0,00 1.514.988.000,00 22.000.000,00 0,01
4.01 . 4.01.03 150.000.000,00Sekretariat Daerah 3.427.087.500,00 3.277.087.500,00 2.184,7
2
137.634.668.000,00 1.047.435.855.000,00 1.185.070.523.000,00 147.136.638.871,00 1.548.928.384.930,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 0,00
4.01 . 4.01.04 0,00Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 2.299.465.921,00 2.299.465.921,00 0,00 16.665.514.000,00 510.000.000.000,00 526.665.514.000,00 17.631.418.000,00 620.000.000.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 50.000.000,00Badan Penghubung Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 5.793.597.000,00 2.000.000.000,00 7.793.597.000,00 6.204.125.000,00 5.000.000.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 0,02
4.01 . 4.01.10 0,00Majelis Rakyat Papua 0,00 0,00 0,00 26.262.787.000,00 0,00 26.262.787.000,00 38.612.047.000,00 0,00 38.612.047.000,00 12.349.260.000,00 0,47
4.01 . 4.01.11 0,00Sekretariat Majelis Rakyat Papua 7.100.631.200,00 7.100.631.200,00 0,00 8.677.030.000,00 251.000.000.000,00 259.677.030.000,00 9.073.242.000,00 239.650.740.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) 0,00
4.01 . 4.01.15 17.206.800.000,00Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.600.000.000,00 (4.606.800.000,00) (26,77) 18.389.381.000,00 23.436.400.000,00 41.825.781.000,00 19.161.333.000,00 19.490.600.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) 0,00
4.01 . 4.01.18 0,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 802.320.000,00 802.320.000,00 0,00 9.852.063.000,00 100.000.000,00 9.952.063.000,00 10.347.101.000,00 1.100.000.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 0,08
4.02 0,00Pengawasan 0,00 0,00 0,00 24.099.148.000,00 20.500.000.000,00 44.599.148.000,00 24.810.768.000,00 29.500.000.000,00 54.310.768.000,00 9.711.620.000,00 21,78
4.02 . 4.02.01 0,00Inspektorat 0,00 0,00 0,00 24.099.148.000,00 20.500.000.000,00 44.599.148.000,00 24.810.768.000,00 29.500.000.000,00 54.310.768.000,00 9.711.620.000,00 0,00
4.03 0,00Perencanaan 404.400.000,00 404.400.000,00 0,00 32.724.464.000,00 49.467.000.000,00 82.191.464.000,00 42.763.296.000,00 65.767.000.000,00 108.530.296.000,00 26.338.832.000,00 32,05
4.03 . 4.03.01 0,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 404.400.000,00 404.400.000,00 0,00 32.724.464.000,00 49.467.000.000,00 82.191.464.000,00 42.763.296.000,00 65.767.000.000,00 108.530.296.000,00 26.338.832.000,00 0,01
4.04 13.831.860.492.587,00Keuangan 14.975.245.587.091,00 1.143.385.094.504,00 8,27 4.499.185.745.356,00 87.992.900.000,00 4.587.178.645.356,00 5.245.998.865.992,00 124.591.400.000,00 5.370.590.265.992,00 783.411.620.636,00 17,08
4.04 . 4.04.05 13.107.221.214.462,00Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 13.252.814.345.002,00 145.593.130.540,00 1,11 4.440.010.211.356,00 47.492.900.000,00 4.487.503.111.356,00 5.169.956.587.046,00 75.341.400.000,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 0,08
4.04 . 4.04.12 724.639.278.125,00Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.722.431.242.089,00 997.791.963.964,00 137,69 59.175.534.000,00 40.500.000.000,00 99.675.534.000,00 76.042.278.946,00 49.250.000.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 0,01
4.05 0,00Kepegawaian 1.041.129.900,00 1.041.129.900,00 0,00 16.769.378.000,00 15.200.000.000,00 31.969.378.000,00 17.204.642.000,00 23.050.000.000,00 40.254.642.000,00 8.285.264.000,00 25,92
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 2 dari 3
1
KODE
32
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHSEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5 = 4 - 3
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
6
%
PENDAPATAN
7
SEBELUM PERUBAHAN
BELANJA
8
SETELAH PERUBAHAN
9 = 8 + 7 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
4.05 . 4.05.13 0,00Badan Kepegawaian Daerah 1.041.129.900,00 1.041.129.900,00 0,00 16.769.378.000,00 15.200.000.000,00 31.969.378.000,00 17.204.642.000,00 23.050.000.000,00 40.254.642.000,00 8.285.264.000,00 0,01
4.07 0,00Penelitian dan Pengembangan 737.750.000,00 737.750.000,00 0,00 9.453.731.000,00 100.000.000,00 9.553.731.000,00 10.202.575.000,00 1.100.000.000,00 11.302.575.000,00 1.748.844.000,00 18,31
4.07 . 4.07.06 0,00Badan Penelitian dan Pengembangan 737.750.000,00 737.750.000,00 0,00 9.453.731.000,00 100.000.000,00 9.553.731.000,00 10.202.575.000,00 1.100.000.000,00 11.302.575.000,00 1.748.844.000,00 0,09
13.978.117.822.487,00JUMLAH 15.145.296.542.550,00 1.167.178.720.063,00 8,35 6.838.354.558.856,00 7.089.763.263.631,00 13.928.117.822.487,00 7.714.540.387.363,00 7.732.907.404.419,00 15.447.447.791.782,00 1.519.329.969.295,00 10,91
JAYAPURA, 22 October 2019
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 3 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2019
Lampiran III
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
: 22 October 2019
: 8 Tahun 2019
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 4 PENDAPATAN 724.639.278.125,00 1.722.431.242.089,00 997.791.963.964,00 137,69
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 724.639.278.125,00 1.722.431.242.089,00 997.791.963.964,00 137,69
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 669.939.278.125,00 1.447.810.481.266,00 777.871.203.141,00 116,11 PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 41.604.581.700,00 29.676.481.700,00 (11.928.100.000,00) (28,67) PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 PENDAPATAN 13.107.221.214.462,00 13.252.814.345.002,00 145.593.130.540,00 1,11
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 67.158.757.316,00 39.240.052.013,00 (27.918.705.303,00) (41,57)
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 53.580.182.602,00 25.340.000.000,00 (28.240.182.602,00) (52,71) PERDA NOMOR 2 TAHUN 2002
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 4 PENDAPATAN 0,00 737.750.000,00 737.750.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 737.750.000,00 737.750.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 172.931.322.914,00 428.895.286.595,00 255.963.963.681,00 148,01
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 PENDAPATAN 13.107.221.214.462,00 13.252.814.345.002,00 145.593.130.540,00 1,11
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 4.407.385.762.146,00 4.537.397.597.989,00 130.011.835.843,00 2,95
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 648.886.536.000,00 683.746.981.843,00 34.860.445.843,00 5,37 Website DJPK Kemenkeu
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 2.616.545.381.000,00 2.616.545.381.000,00 0,00 0,00 Website DJPK Kemenkeu
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 1.141.953.845.146,00 1.237.105.235.146,00 95.151.390.000,00 8,33 Website DJPK Kemenkeu
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.632.676.695.000,00 8.676.176.695.000,00 43.500.000.000,00 0,50
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 NPHD NO.KS.01/JR-IX/2014 &
973/10776/SET, 5-9-2014
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 3 . 5 Dana Otonomi Khusus 5.808.230.158.000,00 5.850.230.158.000,00 42.000.000.000,00 0,72 Website DJPK Kemenkeu
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 4 . 3 . 6 Dana Tambahan Infrastruktur 2.824.446.537.000,00 2.824.446.537.000,00 0,00 0,00 Website DJPK Kemenkeu
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.553.731.000,00 11.302.575.000,00 1.748.844.000,00 18,31
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.453.731.000,00 10.202.575.000,00 748.844.000,00 7,92
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.716.116.329.736,00 2.592.327.810.676,00 (123.788.519.060,00) (4,56) KEPPRES NO. 68 TAHUN 2002
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 1 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.440.010.211.356,00 5.169.956.587.046,00 729.946.375.690,00 16,44
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 1.268.348.815.190,00 1.666.884.724.722,00 398.535.909.532,00 31,42
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 71.479.648.483,00 172.479.648.483,00 101.000.000.000,00 141,30 PERGUB PAPUA NO. 7 TAHUN
2014
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota 459.263.805.847,00 864.941.143.882,00 405.677.338.035,00 88,33
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kampung dan
Partai Politik
2.298.145.959.600,00 2.392.907.059.600,00 94.761.100.000,00 4,12 PERDA NO. ... TAHUN 2018, TGL
.... Desember 2018;
PERGUB PAPUA NO. 7 TAHUN
2014
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.406.315.037.400,00 1.457.833.243.900,00 51.518.206.500,00 3,66
1.01 . 1.01.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 338.246.899.000,00 342.186.899.000,00 3.940.000.000,00 1,16
1.01 . 1.01.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.140.200.000,00 1.769.200.000,00 629.000.000,00 55,17
1.01 . 1.01.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
636.000.000,00 636.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.000.000,00 636.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 90.100.000,00 90.100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.100.000,00 90.100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 2 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 44.000.000,00 94.000.000,00 50.000.000,00 113,64
1.01 . 1.01.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 94.000.000,00 50.000.000,00 113,64
1.01 . 1.01.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 87.579.200,00 458.579.200,00 371.000.000,00 423,62
1.01 . 1.01.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.000.000,00 303.000.000,00 271.000.000,00 846,88
1.01 . 1.01.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 303.000.000,00 271.000.000,00 846,88
1.01 . 1.01.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.579.200,00 55.579.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.579.200,00 55.579.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 002 . 042 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 002 . 042 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
219.470.800,00 219.470.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 219.470.800,00 219.470.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.470.800,00 219.470.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
52.750.000,00 52.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 52.750.000,00 52.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 Program Pendidikan Menengah Atas 102.249.692.930,00 107.510.298.150,00 5.260.605.220,00 5,14
1.01 . 1.01.01 . 017 . 001 Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama 11.121.250.000,00 11.121.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 896.250.000,00 896.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 10.200.000.000,00 10.200.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 3 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 017 . 006 Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan
Bahasa Jerman
545.200.000,00 545.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 539.200.000,00 539.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 011 Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKLK 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 012 Lomba Kompetensi Siswa SMA Tingkat Prov dan
Tk.Nasional
0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 393.750.000,00 393.750.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 019 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 019 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 086 Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMA) 0,00 3.776.105.220,00 3.776.105.220,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 086 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 3.776.105.220,00 3.776.105.220,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 106 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran
sekolah (RKAS) SMA
2.143.300.000,00 1.663.300.000,00 (480.000.000,00) (22,40)
1.01 . 1.01.01 . 017 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.143.300.000,00 1.655.300.000,00 (488.000.000,00) (22,77)
1.01 . 1.01.01 . 017 . 109 DAK Reguler SMA ( Utang TA 2017) 17.515.982.930,00 17.515.982.930,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.866.237.000,00 5.866.237.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 11.649.745.930,00 11.649.745.930,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 110 Lomba Kompetensi Siswa SMA 1.746.250.000,00 1.746.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 4 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 017 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.646.250.000,00 1.646.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 117 Penyediaan Bantuan Biaya Musyarawarah Kerja
Kepala Sekolah (MKKS) SMA di lima wilayah adat
391.550.000,00 391.550.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 391.550.000,00 391.550.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 123 DAK FISIK AFIRMASI 10.132.081.000,00 10.132.081.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 123 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 98.800.000,00 98.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 407.804.050,00 407.804.050,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 9.625.476.950,00 9.625.476.950,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 124 DAK FISIK Regular SMA 24.654.079.000,00 24.654.079.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 124 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.206.082.809,00 5.206.082.809,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 19.320.196.191,00 19.320.196.191,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 126 Pendidikan Pengelolaan Dana Pendidikan SMA dan
SMK
0,00 1.044.500.000,00 1.044.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 126 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 017 . 126 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 869.500.000,00 869.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
27.272.790.500,00 26.989.240.500,00 (283.550.000,00) (1,04)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2.568.800.000,00 2.568.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.558.800.000,00 2.568.800.000,00 10.000.000,00 0,39
1.01 . 1.01.01 . 020 . 002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
938.500.000,00 938.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.000.000,00 7.000.000,00 (234.000.000,00) (97,10)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.500.000,00 931.500.000,00 234.000.000,00 33,55
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 5 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 004 Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru
Mata Pelajaran)
1.380.750.000,00 1.740.750.000,00 360.000.000,00 26,07
1.01 . 1.01.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.750.000,00 1.740.750.000,00 360.000.000,00 26,07
1.01 . 1.01.01 . 020 . 017 Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya Yang
Berprestasi dan Berdedikasi
704.850.000,00 704.850.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 704.850.000,00 704.850.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 018 SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN
SMK
2.732.350.000,00 2.732.600.000,00 250.000,00 0,01
1.01 . 1.01.01 . 020 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.700.000,00 148.000.000,00 117.300.000,00 382,08
1.01 . 1.01.01 . 020 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.701.650.000,00 2.584.600.000,00 (117.050.000,00) (4,33)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 022 Magang Guru Produktif SMK 3.883.690.000,00 3.883.690.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.540.000,00 211.500.000,00 3.960.000,00 1,91
1.01 . 1.01.01 . 020 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.676.150.000,00 3.672.190.000,00 (3.960.000,00) (0,11)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 028 Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLK 5.498.021.000,00 4.911.421.000,00 (586.600.000,00) (10,67)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 028 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.472.521.000,00 4.885.921.000,00 (586.600.000,00) (10,72)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 030 Workshop Musyawarah Kompetensi Kepala Sekolah
SMA/SMK
1.504.800.000,00 1.668.400.000,00 163.600.000,00 10,87
1.01 . 1.01.01 . 020 . 030 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.489.800.000,00 1.653.400.000,00 163.600.000,00 10,98
1.01 . 1.01.01 . 020 . 031 Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan
Kinerja Guru TPP
3.035.400.000,00 3.035.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 031 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.499.400.000,00 1.499.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 031 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.536.000.000,00 1.536.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 032 Bimbingan Tehnis Operator
Dapodik/UNPTK/SIMTUNJANGAN
3.165.380.000,00 3.165.380.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.165.380.000,00 3.165.380.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 020 . 039 Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/PKLK
1.860.249.500,00 1.639.449.500,00 (220.800.000,00) (11,87)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 039 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00 211.800.000,00 (31.200.000,00) (12,84)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 039 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.161.249.500,00 1.016.649.500,00 (144.600.000,00) (12,45)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 6 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 020 . 039 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 456.000.000,00 411.000.000,00 (45.000.000,00) (9,87)
1.01 . 1.01.01 . 022 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 75.150.150.000,00 64.810.056.280,00 (10.340.093.720,00) (13,76)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.254.150.000,00 1.122.300.000,00 (131.850.000,00) (10,51)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.254.150.000,00 858.300.000,00 (395.850.000,00) (31,56)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di
bidang pendidikan
2.130.000.000,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.130.000.000,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 007 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
1.245.800.000,00 1.245.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.093.800.000,00 1.093.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 010 Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis 0,00 1.375.600.000,00 1.375.600.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.375.600.000,00 1.375.600.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 057 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 057 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 335.070.000,00 335.070.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.214.730.000,00 4.214.730.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 057 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.200.000,00 450.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 066 Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru,
pengawas sekolah, dan pamong belajar
1.004.700.000,00 1.004.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 066 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.800.000,00 141.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 066 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.900.000,00 862.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 076 Pengembangan Website Pendidikan 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 076 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 076 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 080 Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah 780.500.000,00 780.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 080 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 080 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 768.500.000,00 768.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 097 Pendampingan Hukum 0,00 153.500.000,00 153.500.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 7 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 097 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 153.500.000,00 153.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 102 Biaya Operasi Sekolah 62.050.000.000,00 50.022.456.280,00 (12.027.543.720,00) (19,38)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.050.000.000,00 50.022.456.280,00 (12.027.543.720,00) (19,38)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 108 Fasilitasi pembiayaan akreditasi sekolah SMA dan
SMK
1.307.000.000,00 0,00 (1.307.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.307.000.000,00 0,00 (1.307.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 022 . 113 Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya Personalia
Peseta Didik Orang Asli Papua SMA/SMK/PLB
0,00 1.397.200.000,00 1.397.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.397.200.000,00 1.397.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 114 Pengelolaan Buletin/Majalah Pendidikan Papua 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 022 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi 0,00 1.330.000.000,00 1.330.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 . 004 Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (S2) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 . 005 Beasiswa Pendidikan Doctor (S3) 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 . 006 Pembangunan Asrama Putri STT GIDI STAKIN
Sentani
0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 023 . 006 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 24.726.917.070,00 26.470.617.070,00 1.743.700.000,00 7,05
1.01 . 1.01.01 . 026 . 002 Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK 3.647.900.000,00 3.647.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 983.000.000,00 983.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.664.900.000,00 2.664.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 025 Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR 10.997.400.000,00 10.997.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 10.997.400.000,00 10.997.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 026 Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N
Keberbakatan Olahraga
0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 033 Pengadaan Meubeler 0,00 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 8 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 026 . 033 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 050 Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti
Kejuaraan
625.000.000,00 350.100.000,00 (274.900.000,00) (43,98)
1.01 . 1.01.01 . 026 . 050 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 625.000.000,00 350.100.000,00 (274.900.000,00) (43,98)
1.01 . 1.01.01 . 026 . 071 penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud
Model di 10 lembaga
638.050.000,00 638.050.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 071 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 071 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 633.050.000,00 633.050.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 073 Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi 1.802.567.070,00 1.802.567.070,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 073 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 366.900.000,00 366.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 073 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.435.667.070,00 1.435.667.070,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 075 Pengadaan dan Pembelian Buku Panduan Kurikulum
Muatan Lokal
5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (80,00)
1.01 . 1.01.01 . 026 . 075 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (80,00)
1.01 . 1.01.01 . 026 . 078 pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR
untuk siswa SMANKOR
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 078 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 079 Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus
2.000.000.000,00 2.857.000.000,00 857.000.000,00 42,85
1.01 . 1.01.01 . 026 . 079 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.000.000.000,00 1.857.000.000,00 857.000.000,00 85,70
1.01 . 1.01.01 . 026 . 079 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 086 Pelatihan Pengelolaan Sekolah Berasrama 0,00 996.900.000,00 996.900.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 086 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 086 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 228.900.000,00 228.900.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 087 Sosialisasi Pendidikan Keluarga 0,00 487.100.000,00 487.100.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 9 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 026 . 087 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 487.100.000,00 487.100.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 088 Sosialisasi Pendidikan Inklusif 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 088 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 089 Biaya Seleksi Siswa di 29 Kabupaten/Kota 0,00 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 089 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 090 Gala Siswa Indonesia 0,00 980.700.000,00 980.700.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 090 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 980.700.000,00 980.700.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 093 Fasilitasi Kegiatan PON XX Tahun 2020 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 093 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 094 Revitalisasi KPG Papua 0,00 443.200.000,00 443.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 094 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 443.200.000,00 443.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 095 Sosialisasi Paradigma Kurikulum Holistik Terintegratif
Jenjang SMA/SMK
0,00 797.500.000,00 797.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 026 . 095 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 797.500.000,00 797.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 Program Pendidikan Menengah Kejuruan 107.347.348.500,00 112.576.687.000,00 5.229.338.500,00 4,87
1.01 . 1.01.01 . 046 . 001 Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK) 2.718.217.500,00 2.718.217.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 333.907.500,00 333.907.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.384.310.000,00 2.384.310.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 018 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 446.000.000,00 446.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 444.800.000,00 444.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 021 Penerapan dan Pelatihan MBS SMK 665.800.000,00 722.800.000,00 57.000.000,00 8,56
1.01 . 1.01.01 . 046 . 021 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 26.000.000,00 43.000.000,00 17.000.000,00 65,38
1.01 . 1.01.01 . 046 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 639.800.000,00 679.800.000,00 40.000.000,00 6,25
1.01 . 1.01.01 . 046 . 030 TOT Penyusunan Kurikulum SMK 837.700.000,00 837.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 030 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 10 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 034 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga SMK 0,00 4.336.200.000,00 4.336.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 536.200.000,00 536.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 034 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 054 Lomba O2SN SMK 346.500.000,00 346.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 054 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 054 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 318.500.000,00 318.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 056 Lomba FLS2N SMK 297.900.000,00 297.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 056 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 056 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 284.900.000,00 284.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 058 Lomba Adiwiyata Mandala SMK 304.000.000,00 447.600.000,00 143.600.000,00 47,24
1.01 . 1.01.01 . 046 . 058 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.000.000,00 49.200.000,00 48.200.000,00 4.820,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 058 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 303.000.000,00 398.400.000,00 95.400.000,00 31,49
1.01 . 1.01.01 . 046 . 063 Praktek kerja industri siswa 1.165.500.000,00 1.165.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 063 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 68.400.000,00 71.100.000,00 2.700.000,00 3,95
1.01 . 1.01.01 . 046 . 063 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.097.100.000,00 1.094.400.000,00 (2.700.000,00) (0,25)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 064 Pengadaan peralatan Praktek SMK 2.206.000.000,00 1.580.738.500,00 (625.261.500,00) (28,34)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 064 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 138.800.000,00 1.000.000,00 (137.800.000,00) (99,28)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 064 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.067.200.000,00 1.579.738.500,00 (487.461.500,00) (23,58)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 065 Penyediaan Biaya Aplikasi Travel SMK Pariwisata di 6
Sekolah
1.445.900.000,00 1.454.400.000,00 8.500.000,00 0,59
1.01 . 1.01.01 . 046 . 065 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 065 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 223.400.000,00 231.900.000,00 8.500.000,00 3,80
1.01 . 1.01.01 . 046 . 065 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 066 Pengembangan unit Produksi untuk SMK 724.400.000,00 724.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 066 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 066 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 699.400.000,00 699.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 067 DAK Penugasan SMK 94.490.531.000,00 94.490.531.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 067 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 223.500.000,00 223.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 067 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.301.026.550,00 4.301.026.550,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 11 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 067 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 89.966.004.450,00 89.966.004.450,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 068 pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) SMK
713.146.000,00 713.146.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 068 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 068 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 698.146.000,00 698.146.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 069 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran
sekolah (RKAS) SMK
985.754.000,00 965.554.000,00 (20.200.000,00) (2,05)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 069 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 22.000.000,00 31.000.000,00 9.000.000,00 40,91
1.01 . 1.01.01 . 046 . 069 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 963.754.000,00 934.554.000,00 (29.200.000,00) (3,03)
1.01 . 1.01.01 . 046 . 076 Bimtek K13 Berbasis Spektrum SMK 0,00 1.329.500.000,00 1.329.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 046 . 076 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.329.500.000,00 1.329.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.733.900.000,00 5.163.900.000,00 1.430.000.000,00 38,30
1.02 . 1.02.04 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 114.380.000,00 114.380.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 648.600.000,00 1.083.600.000,00 435.000.000,00 67,07
1.02 . 1.02.04 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.850.000,00 461.375.000,00 202.525.000,00 78,24
1.02 . 1.02.04 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
634.020.000,00 664.020.000,00 30.000.000,00 4,73
1.02 . 1.02.04 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.606.187.500,00 10.636.187.500,00 30.000.000,00 0,28
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.259.272.000,00 16.149.272.000,00 (110.000.000,00) (0,68)
1.02 . 1.02.03 . 001 . 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 700.400.000,00 730.400.000,00 30.000.000,00 4,28
1.02 . 1.02.03 . 001 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 700.400.000,00 730.400.000,00 30.000.000,00 4,28
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.733.900.000,00 5.163.900.000,00 1.430.000.000,00 38,30
1.02 . 1.02.04 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
34.250.000,00 34.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.701.196.400,00 2.391.196.400,00 690.000.000,00 40,56
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 12 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.259.272.000,00 16.149.272.000,00 (110.000.000,00) (0,68)
1.02 . 1.02.03 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.713.946.400,00 1.868.946.400,00 (1.845.000.000,00) (49,68)
1.02 . 1.02.03 . 001 . 006 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.355.000.000,00 0,00 (2.355.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.119.432.900,00 6.019.432.900,00 900.000.000,00 17,58
1.02 . 1.02.01 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.544.760.000,00 2.544.760.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.489.760.000,00 2.489.760.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.733.900.000,00 5.163.900.000,00 1.430.000.000,00 38,30
1.02 . 1.02.04 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.734.000.000,00 2.534.000.000,00 800.000.000,00 46,14
1.02 . 1.02.04 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.924.344.000,00 14.724.344.000,00 800.000.000,00 5,75
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.259.272.000,00 16.149.272.000,00 (110.000.000,00) (0,68)
1.02 . 1.02.03 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 300.000.000,00 939.650.000,00 639.650.000,00 213,22
1.02 . 1.02.03 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 420.000.000,00 1.159.650.000,00 739.650.000,00 176,11
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.733.900.000,00 5.163.900.000,00 1.430.000.000,00 38,30
1.02 . 1.02.04 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.471.850.000,00 1.778.672.700,00 306.822.700,00 20,85
1.02 . 1.02.04 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 215.000.000,00 465.000.000,00 250.000.000,00 116,28
1.02 . 1.02.04 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.222.900,00 2.579.222.900,00 550.000.000,00 27,10
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 13 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.04 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 650.000.000,00 250.000.000,00 62,50
1.02 . 1.02.04 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.885.000,00 575.885.000,00 280.000.000,00 94,63
1.02 . 1.02.04 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 145.800.000,00 495.800.000,00 350.000.000,00 240,05
1.02 . 1.02.04 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.700.000,00 2.135.700.000,00 450.000.000,00 26,70
1.02 . 1.02.04 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 343.850.000,00 343.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.827.031.600,00 4.662.381.600,00 835.350.000,00 21,83
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.259.272.000,00 16.149.272.000,00 (110.000.000,00) (0,68)
1.02 . 1.02.03 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 997.920.000,00 997.920.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.344.207.103,00 3.344.207.103,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.103.665.000,00 3.529.317.300,00 425.652.300,00 13,71
1.02 . 1.02.02 . 002 . 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 26.415.000,00 26.415.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 002 . 005 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.415.000,00 26.415.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.550.000.000,00 1.650.000.000,00 100.000.000,00 6,45
1.02 . 1.02.03 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 002 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 14 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 684.117.440,00 1.084.117.440,00 400.000.000,00 58,47
1.02 . 1.02.04 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 140.000.000,00 540.000.000,00 400.000.000,00 285,71
1.02 . 1.02.04 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 540.000.000,00 400.000.000,00 285,71
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.550.000.000,00 1.650.000.000,00 100.000.000,00 6,45
1.02 . 1.02.03 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 100.000.000,00 9,09
1.02 . 1.02.03 . 002 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 318.281.000,00 198.281.000,00 165,23
1.02 . 1.02.03 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 684.117.440,00 1.084.117.440,00 400.000.000,00 58,47
1.02 . 1.02.04 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
394.900.000,00 394.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.872.150.000,00 3.222.150.000,00 350.000.000,00 12,19
1.02 . 1.02.04 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
149.217.440,00 149.217.440,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.217.440,00 149.217.440,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.103.665.000,00 3.529.317.300,00 425.652.300,00 13,71
1.02 . 1.02.02 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200.000.000,00 227.371.300,00 27.371.300,00 13,69
1.02 . 1.02.02 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 227.371.300,00 27.371.300,00 13,69
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 15 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.03 . 003 . 001 Pengadaan mesin/kartu absensi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 003 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 255.252.560,00 255.252.560,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 128.902.560,00 128.902.560,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.328.119.560,00 2.328.119.560,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 003 . 003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 003 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 255.252.560,00 255.252.560,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 126.350.000,00 126.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.350.000,00 126.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
67.000.100,00 67.000.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 67.000.100,00 67.000.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
4.100.000.000,00 4.950.000.000,00 850.000.000,00 20,73
1.02 . 1.02.03 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 4.100.000.000,00 4.950.000.000,00 850.000.000,00 20,73
1.02 . 1.02.03 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.345.650.100,00 4.995.650.100,00 650.000.000,00 14,96
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 16 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
250.000.000,00 50.000.000,00 (200.000.000,00) (80,00)
1.02 . 1.02.02 . 005 . 002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 005 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
591.850.000,00 591.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 005 . 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
591.850.000,00 591.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 005 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.850.000,00 591.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
171.000.000,00 221.000.000,00 50.000.000,00 29,24
1.02 . 1.02.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 17 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.03 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 006 . 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 006 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224.000.000,00 274.000.000,00 50.000.000,00 22,32
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 006 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
171.000.000,00 221.000.000,00 50.000.000,00 29,24
1.02 . 1.02.01 . 006 . 013 Penyusunan SOP 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 006 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 006 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.745.531.225,00 6.967.363.925,00 221.832.700,00 3,29
1.02 . 1.02.01 . 015 . 004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit
403.375.800,00 403.375.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.375.800,00 403.375.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 007 Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan
program provinsi ke Kab dan 14 titik terisolir
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 18 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 015 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 009 Monitoring pemanfaatan buffer stock di GFK/RS/PKM
dan pos obat kampung serta evaluasi hasil magang
tenaga GF kab/kota
338.814.000,00 338.814.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.814.000,00 338.814.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 010 Pengadaan obat buffer stock provinsi 1.681.552.000,00 1.681.552.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.681.552.000,00 1.672.802.000,00 (8.750.000,00) (0,52)
1.02 . 1.02.01 . 015 . 014 Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS 471.779.000,00 471.779.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 014 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.779.000,00 469.279.000,00 (2.500.000,00) (0,53)
1.02 . 1.02.01 . 015 . 036 Pengadaan Obat-obatan Program P2M 488.144.000,00 488.144.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 036 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.144.000,00 483.144.000,00 (5.000.000,00) (1,02)
1.02 . 1.02.01 . 015 . 050 Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua 480.602.000,00 480.602.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 050 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 050 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.602.000,00 478.102.000,00 (2.500.000,00) (0,52)
1.02 . 1.02.01 . 015 . 053 Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua 123.178.800,00 123.178.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 053 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 053 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.178.800,00 120.678.800,00 (2.500.000,00) (2,03)
1.02 . 1.02.01 . 015 . 055 Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer
Stock Provinsi
165.100.000,00 165.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 055 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 055 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.800.000,00 119.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 061 Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian di Apotek 292.985.625,00 292.985.625,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 061 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.985.625,00 292.985.625,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 065 Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi
Provinsi Papua (DAK)
0,00 221.832.700,00 221.832.700,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 015 . 065 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 221.832.700,00 221.832.700,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.376.914.323,00 25.909.552.323,00 7.532.638.000,00 40,99
1.02 . 1.02.01 . 016 . 009 Peningkatan kesehatan masyarakat 11.841.123.123,00 19.373.761.123,00 7.532.638.000,00 63,61
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 19 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 016 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 82.672.728.000,00 82.832.728.000,00 160.000.000,00 0,19
1.02 . 1.02.03 . 016 . 009 Peningkatan kesehatan masyarakat 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 016 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.841.123.123,00 38.873.761.123,00 7.032.638.000,00 22,09
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.376.914.323,00 25.909.552.323,00 7.532.638.000,00 40,99
1.02 . 1.02.01 . 016 . 012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
3.670.000.000,00 3.670.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.670.000.000,00 3.670.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 013 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.764.461.200,00 1.764.461.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 408.500.000,00 408.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 591.961.200,00 591.961.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 764.000.000,00 764.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 82.672.728.000,00 82.832.728.000,00 160.000.000,00 0,19
1.02 . 1.02.03 . 016 . 037 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat 9.172.728.000,00 9.332.728.000,00 160.000.000,00 1,74
1.02 . 1.02.03 . 016 . 037 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.720.728.000,00 29.420.728.000,00 700.000.000,00 2,44
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.898.000.000,00 20.438.000.000,00 540.000.000,00 2,71
1.02 . 1.02.02 . 016 . 038 Penelitian Bidang Kesehatan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 016 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 82.672.728.000,00 82.832.728.000,00 160.000.000,00 0,19
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 20 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.03 . 016 . 060 pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) Provinsi
Papua
53.500.000.000,00 53.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 016 . 060 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000.000,00 53.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.376.914.323,00 25.909.552.323,00 7.532.638.000,00 40,99
1.02 . 1.02.01 . 016 . 082 Pembinaan Akreditasi Puskesmas 641.930.000,00 641.930.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 082 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 38.200.000,00 38.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 082 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 603.730.000,00 603.730.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 085 Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP 284.150.000,00 284.150.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 085 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 085 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 267.250.000,00 267.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 090 Monitoring pelayanan kesehatan primer 175.250.000,00 175.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 016 . 090 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 175.250.000,00 175.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 017 Program Pengawasan Obat dan Makanan 103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 017 . 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 017 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 917.473.800,00 917.473.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 011 Pengembangan Obat Asli Daerah 168.818.000,00 168.818.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.030.000,00 52.030.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.788.000,00 116.788.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 016 Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat 114.900.000,00 114.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.900.000,00 114.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 019 Penilaian Pemanfaatan TOGA 319.176.000,00 319.176.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.976.000,00 275.976.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 023 Pertemuan data jaringan informasi dan dokumentasi
SP3T
255.179.800,00 255.179.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.300.000,00 129.300.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 21 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 018 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.879.800,00 125.879.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 025 ADMINISTRASI KEGIATAN SP3T 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 025 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 018 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 019 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
307.897.000,00 307.897.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 019 . 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
307.897.000,00 307.897.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 019 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.397.000,00 264.397.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 019 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 019 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
400.000.000,00 1.050.000.000,00 650.000.000,00 162,50
1.02 . 1.02.02 . 019 . 002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 400.000.000,00 1.050.000.000,00 650.000.000,00 162,50
1.02 . 1.02.02 . 019 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.050.000.000,00 650.000.000,00 162,50
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 020 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17.525.305.700,00 17.303.473.000,00 (221.832.700,00) (1,27)
1.02 . 1.02.01 . 020 . 019 Pelatihan Surveilence Kewaspadaan Pangan,Gizi,
Pemantauan Status Gizi di Daerah Bermasalah
Kesehatan
17.347.705.700,00 5.658.040.000,00 (11.689.665.700,00) (67,38)
1.02 . 1.02.01 . 020 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 449.000.000,00 449.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 020 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 16.898.705.700,00 5.209.040.000,00 (11.689.665.700,00) (69,17)
1.02 . 1.02.01 . 020 . 026 Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 020 . 026 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 020 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 167.400.000,00 167.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 020 . 034 Upaya Penurunan Stunting Di Provinsi Papua 0,00 11.467.833.000,00 11.467.833.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 020 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 11.467.833.000,00 11.467.833.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 021 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 296.775.000,00 296.775.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 22 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 021 . 027 Pengawasan Kualitas Air 139.525.000,00 139.525.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 021 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.525.000,00 139.525.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 021 . 032 Pembinaan Kebugaran Jasmani 157.250.000,00 157.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 021 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.250.000,00 157.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
3.796.690.000,00 3.796.690.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 012 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
IMS-HIV/AIDS
171.100.000,00 171.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.100.000,00 171.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 014 Pemberantasan penyakit DBD 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 015 Pemberantasan penyakit Malaria 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 015 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.560.000.000,00 1.560.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 018 Pemberantasan Penyakit Kusta 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 021 Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi
Tetanus
153.427.000,00 153.427.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.427.000,00 153.427.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 025 Penanggulangan penyakit Taeniasis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 026 Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan
Kabupaten.
880.653.000,00 880.653.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 026 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 765.153.000,00 765.153.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 026 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 057 Penanggulangan penyakit TBC 211.590.000,00 211.590.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.590.000,00 211.590.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 063 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 186.520.000,00 186.520.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 063 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 063 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.020.000,00 134.020.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 23 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 022 . 063 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 067 Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan ISPA di
Wilayah Regional
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 067 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 080 Penanggulangan Penyakit Hepatitis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 022 . 080 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 023 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.654.500.000,00 10.934.500.000,00 2.280.000.000,00 26,34
1.02 . 1.02.02 . 023 . 001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 023 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 023 . 009 Perijinan Operasional Sanitasi Incenerator dan IPAL 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 023 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 023 . 012 Pelatihan dan Kursus Singkat Tenaga RS 6.104.500.000,00 8.384.500.000,00 2.280.000.000,00 37,35
1.02 . 1.02.02 . 023 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.104.500.000,00 8.384.500.000,00 2.280.000.000,00 37,35
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 024 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 50.000.000,00 72.000.000,00 22.000.000,00 44,00
1.02 . 1.02.04 . 024 . 011 Pemulangan dan Pemakaman Pasien Miskin 50.000.000,00 72.000.000,00 22.000.000,00 44,00
1.02 . 1.02.04 . 024 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 72.000.000,00 22.000.000,00 44,00
1.02 . 1.02.04 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
25.809.002.000,00 32.264.352.000,00 6.455.350.000,00 25,01
1.02 . 1.02.04 . 026 . 001 Pembangunan rumah sakit 12.000.000.000,00 0,00 (12.000.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.04 . 026 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.568.000.000,00 55.760.659.000,00 (10.807.341.000,00) (16,24)
1.02 . 1.02.04 . 026 . 017 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 3.250.000.000,00 9.140.540.000,00 5.890.540.000,00 181,25
1.02 . 1.02.04 . 026 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000.000,00 9.140.540.000,00 5.890.540.000,00 181,25
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 24 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.02 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
217.713.173.397,00 246.105.342.897,00 28.392.169.500,00 13,04
1.02 . 1.02.02 . 026 . 018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 48.331.382.126,00 50.994.463.710,00 2.663.081.584,00 5,51
1.02 . 1.02.02 . 026 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000.000,00 738.000.000,00 (12.000.000,00) (1,60)
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
95.267.257.446,00 95.703.257.446,00 436.000.000,00 0,46
1.02 . 1.02.03 . 026 . 018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 24.740.000.500,00 26.690.000.500,00 1.950.000.000,00 7,88
1.02 . 1.02.03 . 026 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000.000,00 7.900.000.000,00 (250.000.000,00) (3,07)
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
25.809.002.000,00 32.264.352.000,00 6.455.350.000,00 25,01
1.02 . 1.02.04 . 026 . 018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4.683.283.000,00 5.733.283.000,00 1.050.000.000,00 22,42
1.02 . 1.02.04 . 026 . 018 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.854.665.626,00 74.779.747.210,00 5.925.081.584,00 8,61
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
95.267.257.446,00 95.703.257.446,00 436.000.000,00 0,46
1.02 . 1.02.03 . 026 . 019 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 026 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
217.713.173.397,00 246.105.342.897,00 28.392.169.500,00 13,04
1.02 . 1.02.02 . 026 . 021 Pengadaan mebeleur rumah sakit 1.051.000.000,00 2.810.500.000,00 1.759.500.000,00 167,41
1.02 . 1.02.02 . 026 . 021 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.051.000.000,00 2.810.500.000,00 1.759.500.000,00 167,41
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 25 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
25.809.002.000,00 32.264.352.000,00 6.455.350.000,00 25,01
1.02 . 1.02.04 . 026 . 022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
2.153.719.000,00 4.613.719.000,00 2.460.000.000,00 114,22
1.02 . 1.02.04 . 026 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.527.000.000,00 3.947.000.000,00 1.420.000.000,00 56,19
1.02 . 1.02.04 . 026 . 022 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.593.556.500,00 11.993.956.500,00 2.400.400.000,00 25,02
1.02 . 1.02.04 . 026 . 023 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.297.600.000,00 7.137.600.000,00 1.840.000.000,00 34,73
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
217.713.173.397,00 246.105.342.897,00 28.392.169.500,00 13,04
1.02 . 1.02.02 . 026 . 024 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
3.284.000.000,00 3.284.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.284.000.000,00 3.284.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 025 Pengembangan tipe rumah sakit 3.849.750.000,00 9.900.447.700,00 6.050.697.700,00 157,17
1.02 . 1.02.02 . 026 . 025 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.735.000.000,00 4.601.347.700,00 866.347.700,00 23,20
1.02 . 1.02.02 . 026 . 025 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.750.000,00 5.231.500.000,00 5.116.750.000,00 4.459,04
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
25.809.002.000,00 32.264.352.000,00 6.455.350.000,00 25,01
1.02 . 1.02.04 . 026 . 035 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 3.504.000.000,00 3.504.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 035 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.049.255.771,00 14.193.146.325,00 143.890.554,00 1,02
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 26 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
217.713.173.397,00 246.105.342.897,00 28.392.169.500,00 13,04
1.02 . 1.02.02 . 026 . 096 Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit 31.900.000.000,00 35.290.000.000,00 3.390.000.000,00 10,63
1.02 . 1.02.02 . 026 . 096 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000.000,00 35.290.000.000,00 3.390.000.000,00 10,63
1.02 . 1.02.02 . 026 . 097 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Rumah Sakit 8.914.357.500,00 9.803.332.500,00 888.975.000,00 9,97
1.02 . 1.02.02 . 026 . 097 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.914.357.500,00 9.803.332.500,00 888.975.000,00 9,97
1.02 . 1.02.02 . 026 . 100 Pembangunan Rumah Sakit (DAK) 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.500.000.000,00 21.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
1.02 . 1.02.03 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
95.267.257.446,00 95.703.257.446,00 436.000.000,00 0,46
1.02 . 1.02.03 . 026 . 101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 33.443.919.446,00 33.443.919.446,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 026 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.750.247.446,00 58.750.247.446,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
25.809.002.000,00 32.264.352.000,00 6.455.350.000,00 25,01
1.02 . 1.02.04 . 026 . 106 Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura 0,00 6.341.320.000,00 6.341.320.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 642.160.000,00 642.160.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.699.160.000,00 5.699.160.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 107 Pembangunan Pagar Pengaman bagian belakang
komplek RSJ
0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 108 Peningkatan Jalan Masuk RSJ 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 109 Renovasi IGD 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 27 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.04 . 026 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 110 Pelebaran Jalan untuk IGD RSJ 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 111 Rehabilitasi Poli Klinik 0,00 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 114 Rehabilitasi Pos Jaga 0,00 118.490.000,00 118.490.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 026 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 118.490.000,00 118.490.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 026 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
217.713.173.397,00 246.105.342.897,00 28.392.169.500,00 13,04
1.02 . 1.02.02 . 026 . 127 Pelebaran Dan Pengaspalan Jalan RSUD Jayapura 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 128 Pengembangan Standar dan Tipe Rumah Sakit
Menuju Akreditasi
0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 128 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 128 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 129 Pengadaan Peralatan Pendukung PON dan Akreditasi
Rumah Sakit
0,00 2.588.965.662,00 2.588.965.662,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.588.965.662,00 2.588.965.662,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 130 Penataan Lingkungan Rumah Sakit Menunjang PON
Dan Akreditasi Rumah Sakit
0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 026 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 027 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
11.038.000.000,00 25.175.830.500,00 14.137.830.500,00 128,08
1.02 . 1.02.02 . 027 . 001 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 5.500.000.000,00 19.637.830.500,00 14.137.830.500,00 257,05
1.02 . 1.02.02 . 027 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000.000,00 7.400.000.000,00 1.900.000.000,00 34,55
1.02 . 1.02.02 . 027 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.237.830.500,00 12.237.830.500,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 296.972.672.446,00 301.727.912.446,00 4.755.240.000,00 1,60
1.02 . 1.02.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.975.919.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 1,31
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 28 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.03 . 027 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
4.676.662.000,00 5.940.662.000,00 1.264.000.000,00 27,03
1.02 . 1.02.03 . 027 . 004 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah
sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
4.176.662.000,00 5.440.662.000,00 1.264.000.000,00 30,26
1.02 . 1.02.03 . 027 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.176.662.000,00 5.440.662.000,00 1.264.000.000,00 30,26
1.02 . 1.02.03 . 027 . 016 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 027 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 027 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 027 . 017 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah
sakit
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 027 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 027 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
11.038.000.000,00 25.175.830.500,00 14.137.830.500,00 128,08
1.02 . 1.02.02 . 027 . 020 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 5.538.000.000,00 5.538.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 027 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.538.000.000,00 5.538.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 028 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
305.600.000,00 305.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 028 . 012 Pengelolaan mitra pembangunan kesehatan 305.600.000,00 305.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 028 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.600.000,00 305.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 029 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
472.900.000,00 472.900.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 29 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 029 . 009 Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk
pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke Janin
0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 029 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 029 . 022 PMT 1000 hari Pertama Kelahiran 472.900.000,00 472.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 029 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 029 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 032 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
142.675.000,00 142.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 032 . 005 Monitoring evaluasi bimbingan tehnis dan validasi data
dari pengelola program Provinsi ke Kabupaten/Kota
142.675.000,00 142.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 032 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.675.000,00 142.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 033 Program kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan
328.400.000,00 328.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 033 . 009 Lokakarya Penyusunan Program 164.200.000,00 164.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 033 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 033 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.081.865,00 382.081.865,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 033 . 010 Evaluasi Program Akhir Tahun 164.200.000,00 164.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 033 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 033 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 033 Program kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan
1.382.709.960,00 1.382.709.960,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 023 Pertemuan Rapat kerja Kesehatan Provinsi papua 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 029 Monitoring dan Supervisi perencanaan serta
singkronisasi Program
220.771.000,00 220.771.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 029 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.771.000,00 220.771.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 30 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 033 . 031 Pendampingan perencanaan pada daerah Bermasalah
Kesehatan
869.057.095,00 869.057.095,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 031 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 033 . 031 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 833.057.095,00 833.057.095,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 035 Program upaya kesehatan perorangan 61.000.000.000,00 61.700.000.000,00 700.000.000,00 1,15
1.02 . 1.02.02 . 035 . 006 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin Papua
61.000.000.000,00 61.700.000.000,00 700.000.000,00 1,15
1.02 . 1.02.02 . 035 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000.000,00 61.700.000.000,00 700.000.000,00 1,15
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 035 Program upaya kesehatan perorangan 9.075.400.000,00 9.075.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 035 . 010 Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS 691.900.000,00 691.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 035 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691.900.000,00 691.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 035 Program upaya kesehatan perorangan 60.305.100.000,00 60.774.550.000,00 469.450.000,00 0,78
1.02 . 1.02.01 . 035 . 011 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat 155.100.000,00 155.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 035 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 035 Program upaya kesehatan perorangan 9.075.400.000,00 9.075.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 035 . 011 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat 8.383.500.000,00 8.383.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 035 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.423.400.000,00 8.423.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 035 Program upaya kesehatan perorangan 60.305.100.000,00 60.774.550.000,00 469.450.000,00 0,78
1.02 . 1.02.01 . 035 . 016 Pengembangan fasyankes di 5 (lima ) regional
dukungan pelaksanaan KPS
60.150.000.000,00 60.619.450.000,00 469.450.000,00 0,78
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 31 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 035 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 384.200.000,00 384.200.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 035 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 25.350.000.000,00 23.435.250.000,00 (1.914.750.000,00) (7,55)
1.02 . 1.02.01 . 035 . 016 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 34.800.000.000,00 36.800.000.000,00 2.000.000.000,00 5,75
1.02 . 1.02.01 . 036 Program Sumber Daya Kesehatan 31.087.451.815,00 31.087.451.815,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 009 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan 3.299.936.000,00 3.299.936.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.245.736.000,00 3.245.736.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
1.02 . 1.02.02 . 036 Program Sumber Daya Kesehatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 036 . 039 Peningkatan Jenjang Pendidikan Tenaga RSU
Jayapura
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 036 . 039 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 036 Program Sumber Daya Kesehatan 31.087.451.815,00 31.087.451.815,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 071 Pelatihan analis kebutuhan diklat di regional papua 1.203.546.815,00 1.203.546.815,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 071 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.203.546.815,00 1.203.546.815,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 077 Peningkatan kapasitas widyaswara 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 077 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 084 Training Need Asessment ( TNA ) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 084 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 087 Pelaksanaan Akreditasi Balai pelatihan tenaga
kesehatan sebagai pusat pelatihan lokal terbaik di
Papua
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 087 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 090 Satuan tugas pelayanan kesehatan kaki
telanjang/jalan kaki, pelayanan terapung dan terbang (
Satgas kijang )
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 090 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.889.400.000,00 5.889.400.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 32 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 036 . 090 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.110.600.000,00 2.110.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 092 Pembangunan gedung dan peralatan serta
pemeliharaan bapelkes
13.674.869.000,00 13.674.869.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 092 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.118.669.000,00 4.118.669.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 092 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.556.200.000,00 9.556.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 093 Pelatihan Master OF Training 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 093 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 093 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 308.100.000,00 308.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 095 Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 095 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 095 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.560.000.000,00 1.560.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 095 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 105 Pelatihan BTLS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 106 Pelatihan ATLS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 109 Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 754.100.000,00 754.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 621.900.000,00 621.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 110 PELATIHAN AKREDITASI PELATIHAN BAGI
PENYELENGGARA PELATIHAN
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 036 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 333.800.000,00 333.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium 10.402.675.000,00 10.402.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 001 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2.170.500.000,00 2.170.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.170.500.000,00 2.170.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 002 Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium 5.842.230.000,00 5.842.230.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.842.230.000,00 5.842.230.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 006 Bimbingan Tehnik ke Kabupaten/Kota 593.500.000,00 593.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 33 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.01 . 037 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.500.000,00 593.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 023 Penjaminan mutu laboratorium 1.400.320.000,00 1.400.320.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.320.000,00 1.301.320.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 027 Peningkatan kapasitas tenaga Laboratorium 396.125.000,00 396.125.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 027 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.875.000,00 258.875.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 037 . 027 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 Program Pengembangan Data/Informasi 790.500.000,00 790.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 . 001 Pengelolaan data/informasi kesehatan 331.468.001,00 331.468.001,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.468.001,00 331.468.001,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 . 008 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi 459.031.999,00 459.031.999,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.800.000,00 344.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 045 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.631.999,00 59.631.999,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 75.051.203.000,00 83.593.491.000,00 8.542.288.000,00 11,38
1.02 . 1.02.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.752.000.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 13,49
1.02 . 1.02.04 . 046 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 13.314.478.000,00 12.257.128.000,00 (1.057.350.000,00) (7,94)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 001 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota 1.973.450.000,00 680.500.000,00 (1.292.950.000,00) (65,52)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.073.450.000,00 780.500.000,00 (1.292.950.000,00) (62,36)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 002 Pelayanan Rujukan, Home Visite dan Antar Jemput
Pasien
4.584.300.000,00 4.488.150.000,00 (96.150.000,00) (2,10)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.537.360.000,00 3.601.860.000,00 64.500.000,00 1,82
1.02 . 1.02.04 . 046 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.940.000,00 886.290.000,00 (160.650.000,00) (15,34)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 003 Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini Gangguan Jiwa 269.200.000,00 100.950.000,00 (168.250.000,00) (62,50)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.200.000,00 100.950.000,00 (168.250.000,00) (62,50)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 004 Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan 1.361.656.000,00 1.361.656.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 046 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.750.000,00 153.750.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 046 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.207.906.000,00 1.207.906.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 34 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.04 . 046 . 007 Pengadaan Obat dan Perbekalan Pelayanan
Kesehatan Jiwa
5.125.872.000,00 5.625.872.000,00 500.000.000,00 9,75
1.02 . 1.02.04 . 046 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.125.872.000,00 5.625.872.000,00 500.000.000,00 9,75
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 298.012.110.700,00 322.831.658.700,00 24.819.548.000,00 8,33
1.02 . 1.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 245.536.145.700,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 8,96
1.02 . 1.02.01 . 047 Upaya Kesehatan Perorangan 86.579.496.877,00 99.577.408.877,00 12.997.912.000,00 15,01
1.02 . 1.02.01 . 047 . 056 Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit 301.330.000,00 301.330.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 056 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 301.330.000,00 301.330.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 058 Pelayanan kesehatan daerah terpencil 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 058 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 063 Pembinaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit 249.750.000,00 249.750.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 063 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 063 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 237.550.000,00 237.550.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 064 Pertemuan Evaluasi dan Singkronisasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan
782.190.000,00 782.190.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 064 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.600.000,00 43.200.000,00 39.600.000,00 1.100,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 064 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 728.590.000,00 688.990.000,00 (39.600.000,00) (5,44)
1.02 . 1.02.01 . 047 . 064 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 067 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ASPAK dan
SIRS Online di Kab/Kota
246.350.000,00 246.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 067 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 067 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 237.550.000,00 237.550.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 077 Dukungan tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan
dalam pelaksanaan PON di Papua tahun 2020
84.999.876.877,00 84.999.876.877,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 077 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 845.350.000,00 845.350.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 077 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 73.000.000.000,00 40.352.626.943,00 (32.647.373.057,00) (44,72)
1.02 . 1.02.01 . 047 . 077 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 11.999.876.877,00 43.801.899.934,00 31.802.023.057,00 265,02
1.02 . 1.02.01 . 047 . 079 Pemenuhan Fasilitas Penunjang PON Tahun 2020 0,00 12.997.912.000,00 12.997.912.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 047 . 079 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 12.997.912.000,00 12.997.912.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 554.160.288.200,00 610.113.674.200,00 55.953.386.000,00 10,10
1.02 . 1.02.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 433.881.316.200,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 11,06
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 35 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.02 . 1.02.02 . 048 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( BLUD ) 88.619.948.200,00 88.619.948.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 048 . 001 Pelayanan BPJS dan Pelayanan Swasta 88.259.582.200,00 88.259.582.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 048 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.259.582.200,00 88.259.582.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 048 . 002 Pendukung Pelayanan BPJS dan Pelayanan Swasta 360.366.000,00 360.366.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 048 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.366.000,00 360.366.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.878.532.186.000,00 2.044.763.030.277,00 166.230.844.277,00 8,85
1.03 . 1.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.820.377.905.000,00 1.983.536.025.277,00 163.158.120.277,00 8,96
1.03 . 1.03.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 850.000.000,00 11.431.263.070,00 10.581.263.070,00 1.244,85
1.03 . 1.03.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.979.200.000,00 3.979.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.979.200.000,00 3.979.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
850.000.000,00 990.000.000,00 140.000.000,00 16,47
1.03 . 1.03.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00 990.000.000,00 140.000.000,00 16,47
1.03 . 1.03.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 014 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 36 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 3.030.463.070,00 3.030.463.070,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.030.463.070,00 3.030.463.070,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 921.600.000,00 921.600.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 921.600.000,00 921.600.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 650.000.000,00 31.183.056.000,00 30.533.056.000,00 4.697,39
1.03 . 1.03.01 . 002 . 001 Pembangunan rumah jabatan 0,00 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 004 Pengadaan mobil jabatan 650.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 23,08
1.03 . 1.03.01 . 002 . 004 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 23,08
1.03 . 1.03.01 . 002 . 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 005 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 37 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 030 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 030 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 989.200.000,00 989.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 046 Sewa gedung 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 051 Pembebasan Lahan Gedung Kantor 0,00 11.983.056.000,00 11.983.056.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 051 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 29.031.000,00 29.031.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 051 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 002 . 051 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 11.709.025.000,00 11.709.025.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 003 . 001 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 003 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 005 . 002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 005 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 70.240.000,00 70.240.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 005 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 209.760.000,00 209.760.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 38 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 010 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 014 Peningkatan Kapasitas PPID 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 006 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 484.292.816.495,00 441.613.514.495,00 (42.679.302.000,00) (8,81)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 498 Pembangunan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi
(118), 194,60 Km
40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 498 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 247.900.000,00 247.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 498 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.096.396.000,00 1.096.396.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 498 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 38.655.704.000,00 38.655.704.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 504 Pembangunan Jalan Botawa - Koweda - Barapasi
(128), 30 Km
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 504 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 530 Pembangunan Jalan Burmeso - Sikari (119) 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 530 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 530 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 832.944.000,00 832.944.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 530 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 19.059.556.000,00 19.059.556.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 541 Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181) 21.650.000.000,00 21.650.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 541 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 145.900.000,00 145.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 541 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 879.544.000,00 879.544.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 541 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 20.624.556.000,00 20.624.556.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 39 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 657 Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 657 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 700 Pembangunan Jalan Nume - Tiom 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 700 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 247.900.000,00 247.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 700 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.268.496.000,00 1.268.496.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 700 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 38.483.604.000,00 38.483.604.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 726 Pembangunan Jembatan Kanggime (Kali Toli) (80 M'')
(Kanggime - Mamit)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 726 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 877 Pembangunan Jalan Mamit -Umagi 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 877 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 251.500.000,00 251.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 877 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.368.796.000,00 1.368.796.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 877 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 33.379.704.000,00 33.379.704.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 880 Pembangunan Jalan Arso XIV (Keerom) - Sawia -
Kwarja (114) 60 Km
20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 880 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 181.900.000,00 181.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 880 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 952.024.000,00 952.024.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 880 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 18.866.076.000,00 18.866.076.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 967 Pembangunan Jembatan Liba Kampung Harapan
Dalam (PON XX)
19.957.628.000,00 6.907.468.000,00 (13.050.160.000,00) (65,39)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 967 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 116.200.000,00 116.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 967 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 19.841.428.000,00 6.791.268.000,00 (13.050.160.000,00) (65,77)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 981 Pembangunan Jalan Masuk Stadion Softball/Base Ball
Kemiri (PONXX)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 981 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 983 Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua 287.685.188.495,00 200.985.188.495,00 (86.700.000.000,00) (30,14)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 983 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.930.508.000,00 2.930.508.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 983 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 198.654.680.495,00 155.454.680.495,00 (43.200.000.000,00) (21,75)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 983 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 86.100.000.000,00 42.600.000.000,00 (43.500.000.000,00) (50,52)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 984 Pembangunan Jembatan Liba II Kampung Harapan
Dalam
0,00 3.671.072.000,00 3.671.072.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 40 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 984 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 984 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.636.000.000,00 3.636.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 985 Pembangunan Jembatan Yabaso II 0,00 3.721.072.000,00 3.721.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 985 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 985 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.686.000.000,00 3.686.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 986 Pembangunan Jembatan Yabaso III 0,00 3.821.232.000,00 3.821.232.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 986 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 986 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.786.160.000,00 3.786.160.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 988 Pembangunan Jembatan Doyo 0,00 634.708.000,00 634.708.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 988 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 23.808.000,00 23.808.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 988 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 110.900.000,00 110.900.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 988 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 989 Pemasangan Lampu Lighting Art Jembatan Holtekamp 0,00 3.821.072.000,00 3.821.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 989 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 989 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 989 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 990 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Kab/Kota Jayapura
0,00 3.745.000.000,00 3.745.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 990 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 990 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 990 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 991 Pembangunan Jalan Menuju TPA Waibron 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 991 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 991 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 992 Pembangunan Jalan Holtecamp (PLTD) - Pantai Pasir
III
0,00 1.818.090.000,00 1.818.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 992 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 992 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.786.000.000,00 1.786.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 993 Pembangunan Jalan Buper - Kampung Harapan 0,00 5.271.072.000,00 5.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 993 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 41 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 015 . 993 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.236.000.000,00 5.236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 994 Pembangunan Jalan Angkasa Indah 0,00 5.271.072.000,00 5.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 994 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 994 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.236.000.000,00 5.236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 995 Pemasangan Lampu Art Ligting Ucapan Selamat
PON di Jayapura
0,00 626.308.000,00 626.308.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 995 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 23.808.000,00 23.808.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 995 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 995 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 996 Pengadaan Tanah di Provinsi Papua 0,00 7.966.944.000,00 7.966.944.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 996 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 43.944.000,00 43.944.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 996 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 323.000.000,00 323.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 996 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 7.600.000.000,00 7.600.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 997 Pembangunan Jalan Irimuli - Wanduri - Pilia - Witile 0,00 4.326.072.000,00 4.326.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 997 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 997 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 4.291.000.000,00 4.291.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 998 Pembangunan Jalan Wamena - Wesaput - Pugima -
Lukaken - Aplapsili - Yalimo
0,00 5.301.072.000,00 5.301.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 998 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 998 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.266.000.000,00 5.266.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 999 Pembangunan Jalan Tiom - Melagaineri - Jigemili 0,00 7.076.072.000,00 7.076.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 999 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 015 . 999 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 7.041.000.000,00 7.041.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
46.367.296.000,00 58.272.566.000,00 11.905.270.000,00 25,68
1.03 . 1.03.01 . 016 . 001 Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 008 Pembangunan Drainase di Provinsi Papua 46.367.296.000,00 49.107.296.000,00 2.740.000.000,00 5,91
1.03 . 1.03.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.475.600.000,00 1.475.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 31.646.696.000,00 34.386.696.000,00 2.740.000.000,00 8,66
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 42 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 13.245.000.000,00 13.245.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 009 Pembangunan Drainase GOR Futsal 0,00 2.255.090.000,00 2.255.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.223.000.000,00 2.223.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 010 Pembangunan Gorong - Gorong Sekolah Alkitab
Muli/Kali Yagawari
0,00 2.355.090.000,00 2.355.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.323.000.000,00 2.323.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 011 Pembangunan Gorong - Gorong Gereja Gidi Mulia/Kali
Wuyu
0,00 2.355.090.000,00 2.355.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 016 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.323.000.000,00 2.323.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 Program Pembangunan turap/talud/brojong 40.998.900.000,00 44.763.486.500,00 3.764.586.500,00 9,18
1.03 . 1.03.01 . 017 . 006 Pembangunan Talud Permukiman di Kota Jayapura 40.998.900.000,00 38.348.900.000,00 (2.650.000.000,00) (6,46)
1.03 . 1.03.01 . 017 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 443.404.000,00 443.404.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 40.555.496.000,00 37.905.496.000,00 (2.650.000.000,00) (6,53)
1.03 . 1.03.01 . 017 . 010 Perencanaan Talud Permukiman di Provinsi Papua 0,00 1.524.738.000,00 1.524.738.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 9.738.000,00 9.738.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.515.000.000,00 1.515.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 011 Pembangunan Talud di Kawasan Pemukiman
(KEWAJIBAN)
0,00 4.889.848.500,00 4.889.848.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 4.889.848.500,00 4.889.848.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 012 Penataan Kawasan Gedung Serba Guna Emeneme 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
65.071.236.000,00 105.088.839.707,00 40.017.603.707,00 61,50
1.03 . 1.03.01 . 018 . 133 Pemeliharaan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 133 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 217.900.000,00 217.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 133 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 649.600.000,00 649.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.132.500.000,00 9.132.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 43 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 018 . 156 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua 55.071.236.000,00 57.551.236.000,00 2.480.000.000,00 4,50
1.03 . 1.03.01 . 018 . 156 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.343.200.000,00 1.343.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 156 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 53.728.036.000,00 56.208.036.000,00 2.480.000.000,00 4,62
1.03 . 1.03.01 . 018 . 227 Pemeliharaan Jalan (Kewajiban) 0,00 34.489.205.707,00 34.489.205.707,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 227 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 34.489.205.707,00 34.489.205.707,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 228 Pemeliharaan Jalan Okaba - Bian 0,00 2.420.090.000,00 2.420.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 228 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 228 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 228 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 229 Rehabilitasi Jembatan APO 0,00 628.308.000,00 628.308.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 229 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 23.808.000,00 23.808.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 229 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 104.500.000,00 104.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 018 . 229 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
4.625.688.000,00 4.625.688.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 . 405 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh 1.980.644.000,00 1.980.644.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 . 405 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.640.000,00 50.640.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 . 405 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.930.004.000,00 1.930.004.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 . 407 Rehablitasi Jaringan Irigasi DI Legare 2.645.044.000,00 2.645.044.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 . 407 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.640.000,00 50.640.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 024 . 407 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.594.404.000,00 2.594.404.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 025 Program penyediaan dan pengolahan air baku 986.320.000,00 986.320.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 025 . 061 Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua 986.320.000,00 986.320.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 025 . 061 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 025 . 061 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 924.720.000,00 924.720.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
26.365.044.000,00 44.501.742.500,00 18.136.698.500,00 68,79
1.03 . 1.03.01 . 027 . 097 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten
Jayapura
8.263.856.000,00 8.263.856.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 097 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 112.900.000,00 112.900.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 44 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 027 . 097 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.150.956.000,00 5.150.956.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 097 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 098 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kota Jayapura 11.819.644.000,00 9.444.644.000,00 (2.375.000.000,00) (20,09)
1.03 . 1.03.01 . 027 . 098 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 417.000.000,00 417.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 098 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 10.402.644.000,00 8.027.644.000,00 (2.375.000.000,00) (22,83)
1.03 . 1.03.01 . 027 . 098 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 102 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Biak
Numfor
4.288.096.000,00 4.288.096.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 179.400.000,00 179.400.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.108.696.000,00 4.108.696.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 111 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten
Jayawijaya
1.993.448.000,00 1.993.448.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.922.948.000,00 1.922.948.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 138 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Prov. Papua 0,00 5.942.524.000,00 5.942.524.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 138 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 79.524.000,00 79.524.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 138 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.863.000.000,00 5.863.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 139 Pembangunan Drainase di Kota Jayapura
(KEWAJIBAN)
0,00 5.787.766.500,00 5.787.766.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 139 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.787.766.500,00 5.787.766.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 140 Pembangunan jaringan air bersih di Stadion Mandala 0,00 568.308.000,00 568.308.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 140 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 23.808.000,00 23.808.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 140 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 544.500.000,00 544.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 163 Pembangunan Jaringan Air Bersih Kali Helak Distrik
Napua
0,00 1.352.436.000,00 1.352.436.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 163 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 18.436.000,00 18.436.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 163 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.334.000.000,00 1.334.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 164 Distribusi dan pemasangan Jaringan Air Bersih
Kampung Sawarek Distrik Napua
0,00 1.352.108.000,00 1.352.108.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 164 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 29.108.000,00 29.108.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 164 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.323.000.000,00 1.323.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 45 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 027 . 165 Rehab Intake Kampwolker dan Pembangunan
Jaringan Air Bersih Kampwolker
0,00 3.361.072.000,00 3.361.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 165 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 165 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.326.000.000,00 3.326.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 168 Perencanaan Jaringan Air Bersih di Provinsi Papua 0,00 1.578.976.000,00 1.578.976.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 168 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 42.976.000,00 42.976.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.536.000.000,00 1.536.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 169 Pembangunan jaringan air bersih di kompleks
Lapangan Tennis Walikota
0,00 568.508.000,00 568.508.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 169 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 23.808.000,00 23.808.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 027 . 169 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 544.700.000,00 544.700.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 Program pengendalian banjir 97.126.932.000,00 119.006.911.000,00 21.879.979.000,00 22,53
1.03 . 1.03.01 . 028 . 009 Pembangunan prasarana pengaman pantai 13.454.928.000,00 13.454.928.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 13.169.428.000,00 13.169.428.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 019 Perencanaan Pengendalian banjir 999.320.000,00 1.749.320.000,00 750.000.000,00 75,05
1.03 . 1.03.01 . 028 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 965.720.000,00 1.715.720.000,00 750.000.000,00 77,66
1.03 . 1.03.01 . 028 . 020 Pembangunan prasarana pengendali banjir 58.672.684.000,00 63.922.684.000,00 5.250.000.000,00 8,95
1.03 . 1.03.01 . 028 . 020 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.571.716.000,00 1.571.716.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 24.600.968.000,00 29.850.968.000,00 5.250.000.000,00 21,34
1.03 . 1.03.01 . 028 . 020 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 32.500.000.000,00 32.500.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 021 Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Uwe 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 021 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 145.900.000,00 145.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 497.704.000,00 497.704.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 021 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.356.396.000,00 9.356.396.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 023 Pembangunan Pengendali Banjir Kali Entrop 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 260.428.000,00 260.428.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 023 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.632.072.000,00 4.632.072.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 46 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 028 . 038 Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 038 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 928.000.000,00 928.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 039 Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir
Makanuay (Mendukung PON)
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 039 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 039 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 251.104.000,00 251.104.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 039 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 7.641.396.000,00 7.641.396.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 043 Pembangunan prasarana pengendali banjir
(Kewajiban)
0,00 11.214.799.000,00 11.214.799.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 11.214.799.000,00 11.214.799.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 062 Pengendalian Banjir Sungai Bambar 0,00 3.408.072.000,00 3.408.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 062 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 062 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.373.000.000,00 3.373.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 063 Normalisasi Kali Holima 0,00 1.257.108.000,00 1.257.108.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 063 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 29.108.000,00 29.108.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 028 . 063 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.228.000.000,00 1.228.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
307.353.992.505,00 343.049.452.005,00 35.695.459.500,00 11,61
1.03 . 1.03.01 . 029 . 004 Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi
Publik
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 023 Penataan Kawasan Wisata Pantai Dok II Kota
Jayapura
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 145.900.000,00 145.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.854.100.000,00 9.854.100.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 026 Pemeliharaan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga
Mandala
80.197.772.000,00 80.197.772.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 026 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 456.300.000,00 456.300.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 29.741.472.000,00 29.741.472.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 47 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 026 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 027 Penataan Kawasan Patung Tuhan Yesus 8.448.604.000,00 1.498.604.000,00 (6.950.000.000,00) (82,26)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 027 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 304.300.000,00 304.300.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.144.304.000,00 1.194.304.000,00 (950.000.000,00) (44,30)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 027 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 6.000.000.000,00 0,00 (6.000.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 036 Informasi Pembangunan Bidang ke-PU-an Melalui
Media Cetak dan Elektronik
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 038 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Mimika
(menunjang PON)
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 038 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 146.600.000,00 146.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.853.400.000,00 3.853.400.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 039 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Merauke 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 039 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 040 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya 44.852.296.000,00 26.352.296.000,00 (18.500.000.000,00) (41,25)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 040 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 455.600.000,00 455.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 44.396.696.000,00 25.896.696.000,00 (18.500.000.000,00) (41,67)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 042 Penataan Kawasan Lingkungan di Provinsi Papua 48.718.452.000,00 42.858.452.000,00 (5.860.000.000,00) (12,03)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 042 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 960.816.000,00 960.816.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 042 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 47.757.636.000,00 41.897.636.000,00 (5.860.000.000,00) (12,27)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 043 Rehabilitasi stadion katalpal 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 043 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 213.100.000,00 213.100.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 24.786.900.000,00 24.786.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 044 Penyelesaian Hutang (Kewajiban) 86.136.868.505,00 86.136.868.505,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 044 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.746.156.108,00 5.746.156.108,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 044 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 80.390.712.397,00 80.390.712.397,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 045 Penataan Kawasan Stadion Pendidikan Wamena 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 045 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 045 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.891.000.000,00 2.891.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 046 Penataan Kawasan GOR Wamena 0,00 0,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 48 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 046 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 047 Pembangunan Lapangan Parkir Mimika Sport Centre
dan Rumah Susun Mimika
0,00 2.235.072.000,00 2.235.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 047 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 047 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 048 Penataan Lingkungan Penunjang GOR Keerom 0,00 3.018.090.000,00 3.018.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 048 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 048 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.986.000.000,00 2.986.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 049 Penataan Lingkungan Penunjang Stadion Katalpal 0,00 3.401.072.000,00 3.401.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 049 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 049 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.366.000.000,00 3.366.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 050 Penanaman rumput Lapangan Stadion Katalpal 0,00 1.644.590.000,00 1.644.590.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 050 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 050 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.612.500.000,00 1.612.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 051 Pembangunan Gapura Jalan Masuk Ring Road 0,00 2.418.090.000,00 2.418.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 051 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 051 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 386.000.000,00 386.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 051 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 054 Penataan Kawasan Gereja Baptis Walibhu Kehiran
Sentani
0,00 2.693.090.000,00 2.693.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 054 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 054 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.661.000.000,00 2.661.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 056 Perencanaan Teknis Bidang KePUan 0,00 8.761.290.000,00 8.761.290.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 056 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 159.470.000,00 159.470.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 056 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 8.601.820.000,00 8.601.820.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 057 Pembayaran Bencana Alam Banjir Kota/Kabupaten
Jayapura
0,00 26.050.000.000,00 26.050.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 26.050.000.000,00 26.050.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 058 Rehab Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD
Integrasi
0,00 5.501.072.000,00 5.501.072.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 49 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 029 . 058 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 058 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.466.000.000,00 5.466.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 059 Pemasangan PLTA di Mamit 0,00 1.305.000.000,00 1.305.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 059 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 059 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.296.000.000,00 1.296.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 060 Penataan Kawasan Gedung Serba Guna Emeneme 0,00 6.778.093.500,00 6.778.093.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 060 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 38.156.000,00 38.156.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 029 . 060 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 6.739.937.500,00 6.739.937.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 Peningkatan Jalan dan Jembatan 656.841.880.000,00 684.479.328.000,00 27.637.448.000,00 4,21
1.03 . 1.03.01 . 031 . 219 Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 219 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 220 Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183) 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 220 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 143.500.000,00 143.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 220 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 776.376.000,00 776.376.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 220 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.080.124.000,00 9.080.124.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 226 Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167)
(DAK)
20.057.700.000,00 20.057.700.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 226 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 169.870.000,00 169.870.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 226 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 437.830.000,00 437.830.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 226 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 19.450.000.000,00 19.450.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 239 Peningkatan Jalan Hamadi - Entrop (102) 12.950.000.000,00 12.950.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 239 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 141.700.000,00 141.700.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 239 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 480.576.000,00 480.576.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 239 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 12.327.724.000,00 12.327.724.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 254 Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian
- Okaba (185), 88,05 Km
31.299.124.000,00 31.299.124.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 254 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 213.120.000,00 213.120.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 254 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 529.162.000,00 529.162.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 254 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 30.556.842.000,00 30.556.842.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 50 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 031 . 283 Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu ( Puncak
Jaya), (163)
40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 283 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 247.900.000,00 247.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 283 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.260.476.000,00 1.260.476.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 283 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 38.491.624.000,00 38.491.624.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 331 Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 331 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 69.100.000,00 69.100.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 331 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.930.900.000,00 2.930.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 334 Peningkatan Jalan Sewan - Petam 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 334 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 105.700.000,00 105.700.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 334 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 540.476.000,00 540.476.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 334 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.353.824.000,00 9.353.824.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 353 Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30
Km)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 353 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 361 Peningkatan Jalan Sultan Peternakan (Mendukung
PON XX)
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 361 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 361 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.892.500.000,00 9.892.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 385 Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 385 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 322.300.000,00 322.300.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 385 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 909.996.000,00 909.996.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 385 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 28.767.704.000,00 28.767.704.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 399 Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiweri - Amyas (133)
45.27 Km
11.410.000.000,00 11.410.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 399 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 119.870.000,00 119.870.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 399 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 257.830.000,00 257.830.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 399 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 11.032.300.000,00 11.032.300.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 415 Peningkatan Jalan Bukit Kolengger (PON XX) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 415 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 417 Peningkatan Jalan Masuk Stadion Katapal (PON XX) 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 51 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 031 . 417 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 69.100.000,00 69.100.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 417 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.930.900.000,00 2.930.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 419 Peningkatan Jalan Poros SP V - SP II (PON XX) 0,00 5.276.072.000,00 5.276.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 419 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 419 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.241.000.000,00 5.241.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 420 Peningkatan Jalan Masuk Mimika Sport Complex
(PON XX)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 420 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 421 Peningkatan Jalan Diponegoro (PON XX) 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 421 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 69.100.000,00 69.100.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 421 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.930.900.000,00 3.930.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 422 Peningkatan Jalan DI Panjaitan (PON XX) 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 422 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 69.100.000,00 69.100.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 422 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.930.900.000,00 3.930.900.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 428 Peningkatan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah (138) 27.038.856.000,00 27.038.856.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 428 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 149.870.000,00 149.870.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 428 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 272.430.000,00 272.430.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 428 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 26.616.556.000,00 26.616.556.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 429 Peningkatan Jalan dan Jembatan di Prov. Papua 440.086.200.000,00 401.836.200.000,00 (38.250.000.000,00) (8,69)
1.03 . 1.03.01 . 031 . 429 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.410.200.000,00 3.410.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 429 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 272.706.000.000,00 275.456.000.000,00 2.750.000.000,00 1,01
1.03 . 1.03.01 . 031 . 429 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 163.970.000.000,00 122.970.000.000,00 (41.000.000.000,00) (25,00)
1.03 . 1.03.01 . 031 . 430 Peningkatan Jalan Poros SP V - SP I 0,00 4.866.072.000,00 4.866.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 430 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 430 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 4.831.000.000,00 4.831.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 431 Peningkatan Jalan Masuk Gor Toware 0,00 2.726.072.000,00 2.726.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 431 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 431 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.691.000.000,00 2.691.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 432 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Alternatif Paldam -
Perumnas III
0,00 5.231.072.000,00 5.231.072.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 52 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 031 . 432 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 432 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.196.000.000,00 5.196.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 433 Peningkatan Jalan Ardipura - Polimak 0,00 5.262.072.000,00 5.262.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 433 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 433 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.227.000.000,00 5.227.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 434 Peningkatan Jalan Swakarsa - Arso II -Bate (Venue
Bike Mountain)
0,00 3.271.072.000,00 3.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 434 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 434 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.236.000.000,00 3.236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 435 Peningkatan Jalan Lintasan Balap Sepeda
(Swakarsa-Jalan Trans-Arso I-Arso VI-Swakarsa)
0,00 2.771.072.000,00 2.771.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 435 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 435 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.736.000.000,00 2.736.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 436 Peningkatan Jalan Buper -Waena 0,00 5.274.072.000,00 5.274.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 436 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 436 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.241.000.000,00 5.241.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 437 Peningkatan Jalan Baru - Pasar Yotefa Kotaraja 0,00 1.768.090.000,00 1.768.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 437 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 437 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 437 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 438 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Vihara - Tanah
Hitam dan Jalan Masuk Dermaga Teluk Youtefa
0,00 2.671.072.000,00 2.671.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 438 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 438 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 438 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 439 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Lampu Merah
Waena - Perumnas III
0,00 2.669.072.000,00 2.669.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 439 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 439 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.636.000.000,00 2.636.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 440 Peningkatan Jalan Buper (SMA 3) - BTS Kab./Kota
Jayapura
0,00 2.671.072.000,00 2.671.072.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 53 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 031 . 440 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 440 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.636.000.000,00 2.636.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 441 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Raya Abepura -
Skyline
0,00 3.226.072.000,00 3.226.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 441 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 441 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.191.000.000,00 3.191.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 442 Peningkatan Jalan Auktakma - Okilik 0,00 2.761.072.000,00 2.761.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 442 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 442 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.726.000.000,00 2.726.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 443 Peningkatan Jalan Lingkar Stadion Barnabas Youwe 0,00 1.668.090.000,00 1.668.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 443 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 443 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.636.000.000,00 1.636.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 444 Peningkatan Jalan SPN - Pantai Base G 0,00 1.768.090.000,00 1.768.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 444 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 444 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.736.000.000,00 1.736.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 445 Peningkatan Jalan Polimak Toyota - Kodam 0,00 1.142.008.000,00 1.142.008.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 445 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 16.008.000,00 16.008.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 445 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.126.000.000,00 1.126.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 446 Peningkatan Jalan Entrop - Hamadi 0,00 3.271.072.000,00 3.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 446 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 446 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 446 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 447 Peningkatan Jalan Kenyam - Bandara Baru 0,00 5.326.072.000,00 5.326.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 447 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 35.072.000,00 35.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 447 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 5.291.000.000,00 5.291.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 448 Peningkatan Jalan Menuju TPA Waibron 0,00 2.268.090.000,00 2.268.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 448 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 32.090.000,00 32.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 031 . 448 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.236.000.000,00 2.236.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 032 Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 76.897.800.000,00 80.123.858.000,00 3.226.058.000,00 4,20
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 54 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 032 . 061 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi
Papua
73.897.800.000,00 77.123.858.000,00 3.226.058.000,00 4,37
1.03 . 1.03.01 . 032 . 061 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227.800.000,00 294.612.000,00 66.812.000,00 29,33
1.03 . 1.03.01 . 032 . 061 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.670.000.000,00 76.829.246.000,00 3.159.246.000,00 4,29
1.03 . 1.03.01 . 032 . 121 Koordinasi dan Perencanaan master.program
Infrastruktur Jalan dan Jembatan
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 032 . 121 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 032 . 121 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.000.000,00 2.830.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi 11.950.000.000,00 12.400.000.000,00 450.000.000,00 3,77
1.03 . 1.03.01 . 035 . 001 Monitoring dan Pengendalian Teknis bidang ke-PU-an 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.917.000.000,00 1.917.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 002 Pembinaan usaha jasa konstruksi pengusaha asli
Papua
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 869.000.000,00 869.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 007 Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.767.000.000,00 1.767.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 008 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 009 Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 010 Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn
Mobile Traning Unit (MTU)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 011 Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn
Mobile Traning Unit (MTU)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 55 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 035 . 012 Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke PU-an 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 929.000.000,00 929.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 013 Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.000.000,00 367.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 014 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 019 Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Penunjang
Kegiatan UPTD Pengujian dan Laboratorium
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 020 Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-PU-an 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 020 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 021 Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian
Dinas PU Provinsi Papua
900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 021 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.550.000,00 880.550.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 022 Pengadaan Peralatan Penunjang Jalan dan Jembatan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.360.000,00 105.360.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 022 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.877.840.000,00 1.877.840.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 023 Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang
Ke-PU-an
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 024 Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang
Ke-PU-an
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 024 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.000.000,00 317.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 025 Survey dan Pemetaan Quarry di Provinsi Papua 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 025 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 56 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.03 . 1.03.01 . 035 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.000.000,00 592.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 026 Pelatihan Teknisi UPTD Pengujian dan Laboratorium
PU
0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 028 Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi bagi OAP 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 028 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 929.000.000,00 929.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 030 Persiapan Akreditaasi Laboratorium 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 030 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 035 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.000.000,00 287.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 13.319.956.000,00 14.796.536.000,00 1.476.580.000,00 11,09
1.04 . 1.04.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 666,67
1.04 . 1.04.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00 383.842.425,00 233.842.425,00 155,89
1.04 . 1.04.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 28.200.000,00 91.200.000,00 63.000.000,00 223,40
1.04 . 1.04.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 90.000.000,00 63.000.000,00 233,33
1.04 . 1.04.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
31.500.000,00 12.000.000,00 (19.500.000,00) (61,90)
1.04 . 1.04.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 12.000.000,00 (19.500.000,00) (61,90)
1.04 . 1.04.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
18.000.000,00 30.000.000,00 12.000.000,00 66,67
1.04 . 1.04.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 30.000.000,00 12.000.000,00 66,67
1.04 . 1.04.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.901.125,00 1.901.125,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.901.125,00 1.901.125,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 41.700.000,00 51.691.300,00 9.991.300,00 23,96
1.04 . 1.04.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00 51.691.300,00 9.991.300,00 23,96
1.04 . 1.04.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 44,44
1.04 . 1.04.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 44,44
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 57 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.04 . 1.04.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 7.500.000,00 10.500.000,00 3.000.000,00 40,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 10.500.000,00 3.000.000,00 40,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 115.450.000,00 115.450.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 115.450.000,00 115.450.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 15.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 300,00
1.04 . 1.04.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 300,00
1.04 . 1.04.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 543.012.000,00 543.012.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 473.512.000,00 473.512.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 473.512.000,00 473.512.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 002 . 023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 002 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 002 . 046 Sewa gedung 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 116.820.000,00 116.820.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 116.820.000,00 116.820.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 116.820.000,00 116.820.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 35.325.575,00 35.325.575,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 005 . 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 35.325.575,00 35.325.575,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 005 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.325.575,00 35.325.575,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 58 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.04 . 1.04.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 42.293.916.000,00 50.498.908.000,00 8.204.992.000,00 19,40
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000.000,00 37.546.000.000,00 7.546.000.000,00 25,15
1.05 . 1.05.02 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.159.122.550,00 29.694.122.550,00 1.535.000.000,00 5,45
1.05 . 1.05.02 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
108.000.000,00 113.000.000,00 5.000.000,00 4,63
1.05 . 1.05.02 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 113.000.000,00 5.000.000,00 4,63
1.05 . 1.05.02 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.890.800,00 38.890.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.890.800,00 38.890.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 135.072.750,00 135.072.750,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.252.750,00 195.244.275,00 19.991.525,00 11,41
1.05 . 1.05.02 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 83.500.000,00 23.000.000,00 38,02
1.05 . 1.05.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 20.055.758.000,00 22.535.670.000,00 2.479.912.000,00 12,37
1.05 . 1.05.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.500.000.000,00 12.000.000.000,00 1.500.000.000,00 14,29
1.05 . 1.05.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000.000,00 1.439.451.525,00 939.451.525,00 187,89
1.05 . 1.05.01 . 001 . 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 001 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 42.293.916.000,00 50.498.908.000,00 8.204.992.000,00 19,40
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000.000,00 37.546.000.000,00 7.546.000.000,00 25,15
1.05 . 1.05.02 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.159.122.550,00 29.694.122.550,00 1.535.000.000,00 5,45
1.05 . 1.05.02 . 001 . 016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 7.946.300.000,00 8.146.300.000,00 200.000.000,00 2,52
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 59 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.05 . 1.05.02 . 001 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.185.920.000,00 8.485.280.000,00 299.360.000,00 3,66
1.05 . 1.05.02 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 965.775.000,00 2.265.775.000,00 1.300.000.000,00 134,61
1.05 . 1.05.02 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.168.975.000,00 3.206.075.000,00 2.037.100.000,00 174,26
1.05 . 1.05.02 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 18.867.584.000,00 18.867.584.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.667.584.000,00 18.667.584.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 339.360.000,00 693.760.000,00 354.400.000,00 104,43
1.05 . 1.05.02 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 002 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
223.360.000,00 527.760.000,00 304.400.000,00 136,28
1.05 . 1.05.02 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.360.000,00 650.310.000,00 426.950.000,00 191,15
1.05 . 1.05.02 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.095.500.000,00 1.095.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 190.500.000,00 190.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 720.500.000,00 720.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 711.000.000,00 711.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 165.500.000,00 165.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 60 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.05 . 1.05.02 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106.423.200,00 308.233.200,00 201.810.000,00 189,63
1.05 . 1.05.02 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
29.163.500,00 29.163.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.413.500,00 18.413.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 27.313.500,00 27.313.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.563.500,00 32.215.750,00 15.652.250,00 94,50
1.05 . 1.05.02 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 39.420.800,00 39.420.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.970.800,00 18.970.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 006 . 013 Penyusunan SOP 10.525.400,00 172.335.400,00 161.810.000,00 1.537,33
1.05 . 1.05.02 . 006 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.525.400,00 172.335.400,00 161.810.000,00 1.537,33
1.05 . 1.05.02 . 016 Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
0,00 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 009 Monitoring dan Evaluasi pelanggaran-pelanggaran
Perda
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 012 Pelatihan dan Pembinaan PPNS 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 015 Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi
Papua
0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 016 . 019 Pengendalian Unjuk Rasa dan kerusuhan massa di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 61 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.05 . 1.05.02 . 016 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 20.055.758.000,00 22.535.670.000,00 2.479.912.000,00 12,37
1.05 . 1.05.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.500.000.000,00 12.000.000.000,00 1.500.000.000,00 14,29
1.05 . 1.05.01 . 017 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 322.346.225,00 322.346.225,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 017 . 001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
0,00 322.346.225,00 322.346.225,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 322.346.225,00 322.346.225,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 42.293.916.000,00 50.498.908.000,00 8.204.992.000,00 19,40
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000.000,00 37.546.000.000,00 7.546.000.000,00 25,15
1.05 . 1.05.02 . 019 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
360.849.200,00 1.710.849.200,00 1.350.000.000,00 374,12
1.05 . 1.05.02 . 019 . 005 Pelatihan Dasar Bagi Satuan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS)
0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 006 Rakernis Satpol PP Se-Provinsi Papua 360.849.200,00 360.849.200,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.849.200,00 360.849.200,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 011 Seleksi Kompetensi Impasing Fungsional 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 013 Magang Penyelenggaraan Trantibumlinmas,
Penegakan Perda dan Damkar
0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 019 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 20.055.758.000,00 22.535.670.000,00 2.479.912.000,00 12,37
1.05 . 1.05.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.500.000.000,00 12.000.000.000,00 1.500.000.000,00 14,29
1.05 . 1.05.01 . 021 Program Pendidikan Politik Masyarakat 10.000.000.000,00 10.100.000.000,00 100.000.000,00 1,00
1.05 . 1.05.01 . 021 . 012 Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 021 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 021 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 021 . 014 Pengangkatan 14 Kursi Anggota DPRP 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 021 . 014 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.034.220.000,00 2.034.220.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 021 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.965.780.000,00 7.965.780.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 42.293.916.000,00 50.498.908.000,00 8.204.992.000,00 19,40
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 62 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.05 . 1.05.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000.000,00 37.546.000.000,00 7.546.000.000,00 25,15
1.05 . 1.05.02 . 022 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 022 . 086 Operasional Pengendalian Pemadam Kebakaran 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 022 . 086 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 022 . 086 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 022 . 093 Pelatihan tekhnik penanganan kebakaran bagi
anggota Damkar
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 022 . 093 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 022 . 093 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 249.000.000,00 249.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan
Lingkungan
1.034.245.050,00 1.243.535.050,00 209.290.000,00 20,24
1.05 . 1.05.02 . 032 . 006 Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 176.555.000,00 176.555.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.555.000,00 176.555.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 . 011 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
857.690.050,00 857.690.050,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 843.740.050,00 843.740.050,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 . 015 Peningkatan Kerjasama dengan TNI/POLRI dalam
pembinaan fisik, mental dan disiplin Satpol PP
0,00 209.290.000,00 209.290.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 032 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 209.290.000,00 209.290.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 39.139.823.290,00 40.057.811.290,00 917.988.000,00 2,35
1.06 . 1.06.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.357.083.290,00 8.357.083.290,00 1.000.000.000,00 13,59
1.06 . 1.06.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.900.705.000,00 2.298.305.000,00 397.600.000,00 20,92
1.06 . 1.06.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
530.880.000,00 602.880.000,00 72.000.000,00 13,56
1.06 . 1.06.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.880.000,00 602.880.000,00 72.000.000,00 13,56
1.06 . 1.06.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
16.400.000,00 25.000.000,00 8.600.000,00 52,44
1.06 . 1.06.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 25.000.000,00 8.600.000,00 52,44
1.06 . 1.06.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 238.800.000,00 238.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.800.000,00 238.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 63 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.06 . 1.06.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 60.275.000,00 110.275.000,00 50.000.000,00 82,95
1.06 . 1.06.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.275.000,00 110.275.000,00 50.000.000,00 82,95
1.06 . 1.06.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.750.000,00 65.750.000,00 47.000.000,00 250,67
1.06 . 1.06.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 65.750.000,00 47.000.000,00 250,67
1.06 . 1.06.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 596.700.000,00 796.700.000,00 200.000.000,00 33,52
1.06 . 1.06.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.700.000,00 796.700.000,00 200.000.000,00 33,52
1.06 . 1.06.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 371.800.000,00 371.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.800.000,00 366.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.319.170.795,00 1.921.570.795,00 602.400.000,00 45,67
1.06 . 1.06.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 352.288.500,00 352.288.500,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 344.688.500,00 344.688.500,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
83.626.005,00 130.000.000,00 46.373.995,00 55,45
1.06 . 1.06.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.626.005,00 130.000.000,00 46.373.995,00 55,45
1.06 . 1.06.01 . 002 . 042 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 883.256.290,00 1.439.282.295,00 556.026.005,00 62,95
1.06 . 1.06.01 . 002 . 042 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.736.000,00 7.736.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 002 . 042 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 875.520.290,00 1.431.546.295,00 556.026.005,00 63,51
1.06 . 1.06.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 023 Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 023 . 016 Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera
(BANGGA PAPUA)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 64 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.06 . 1.06.01 . 023 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 174.200.000,00 174.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 023 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 825.800.000,00 825.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti 2.681.457.495,00 2.681.457.495,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 001 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan
remaja
304.701.670,00 304.701.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.101.670,00 297.101.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 002 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia
terlantar
1.495.302.485,00 1.495.302.485,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.702.485,00 1.487.702.485,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 003 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE)
278.201.670,00 278.201.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.601.670,00 270.601.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 004 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra 603.251.670,00 603.251.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 024 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.651.670,00 595.651.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 025 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran Kesejahteraan Sosial
442.150.000,00 442.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 025 . 002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan
442.150.000,00 442.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 025 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 025 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 434.550.000,00 434.550.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.805.277.600,00 28.457.617.600,00 3.652.340.000,00 14,72
2.01 . 2.01.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 666,67
2.01 . 2.01.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00 958.884.000,00 808.884.000,00 539,26
2.01 . 2.01.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
150.000.000,00 330.000.000,00 180.000.000,00 120,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 330.000.000,00 180.000.000,00 120,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 65 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.01 . 2.01.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 85.396.000,00 85.396.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.396.000,00 85.396.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 33.288.000,00 33.288.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.288.000,00 33.288.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 68.116.000,00 68.116.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 20.126.000,00 20.126.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.126.000,00 20.126.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.406.011.000,00 12.268.031.000,00 2.862.020.000,00 30,43
2.02 . 2.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 1.149.500.000,00 999.500.000,00 666,33
2.02 . 2.02.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.200.000,00 346.850.000,00 234.650.000,00 209,14
2.02 . 2.02.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
112.200.000,00 112.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 66 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.02 . 2.02.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.200.000,00 112.200.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.485.000,00 16.485.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.485.000,00 16.485.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 153.700.000,00 153.700.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 153.700.000,00 153.700.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 017 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
0,00 263.000.000,00 263.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 017 . 008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak
terhadap tindak kekerasan
0,00 263.000.000,00 263.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 017 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 017 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 219.800.000,00 219.800.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 027 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
dalam pembangunan
0,00 501.850.000,00 501.850.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 027 . 034 Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 0,00 501.850.000,00 501.850.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 027 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 501.850.000,00 501.850.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 12.673.589.000,00 16.595.185.000,00 3.921.596.000,00 30,94
2.03 . 2.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 3.650.000.000,00 3.500.000.000,00 2.333,33
2.03 . 2.03.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.385.000,00 731.385.000,00 668.000.000,00 1.053,88
2.03 . 2.03.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
24.000.000,00 87.500.000,00 63.500.000,00 264,58
2.03 . 2.03.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 87.500.000,00 63.500.000,00 264,58
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 67 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.03 . 2.03.01 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 8.850.000,00 18.850.000,00 10.000.000,00 112,99
2.03 . 2.03.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 18.850.000,00 10.000.000,00 112,99
2.03 . 2.03.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30.535.000,00 514.785.000,00 484.250.000,00 1.585,89
2.03 . 2.03.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.535.000,00 514.785.000,00 484.250.000,00 1.585,89
2.03 . 2.03.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 86.615.000,00 413.615.000,00 327.000.000,00 377,53
2.03 . 2.03.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
86.615.000,00 313.615.000,00 227.000.000,00 262,08
2.03 . 2.03.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.615.000,00 313.615.000,00 227.000.000,00 262,08
2.03 . 2.03.01 . 002 . 046 Sewa gedung 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 016 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 016 . 158 Pendampingan Optimasi Pengelolaan Komoditas
Sagu di Provinsi Papua
0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 016 . 158 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 016 . 158 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.462.100.000,00 2.462.100.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 13.029.794.000,00 17.752.438.000,00 4.722.644.000,00 36,24
2.05 . 2.05.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 3.400.000.000,00 3.250.000.000,00 2.166,67
2.05 . 2.05.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.000.000,00 923.248.450,00 816.248.450,00 762,85
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 68 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.05 . 2.05.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
39.600.000,00 138.000.000,00 98.400.000,00 248,48
2.05 . 2.05.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 138.000.000,00 98.400.000,00 248,48
2.05 . 2.05.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 30.200.000,00 59.998.450,00 29.798.450,00 98,67
2.05 . 2.05.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 59.998.450,00 29.798.450,00 98,67
2.05 . 2.05.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.000.000,00 54.000.000,00 18.000.000,00 50,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 54.000.000,00 18.000.000,00 50,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 626.250.000,00 626.250.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 626.250.000,00 626.250.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 43.000.000,00 107.451.860,00 64.451.860,00 149,89
2.05 . 2.05.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
43.000.000,00 107.451.860,00 64.451.860,00 149,89
2.05 . 2.05.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 107.451.860,00 64.451.860,00 149,89
2.05 . 2.05.01 . 016 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
0,00 962.846.540,00 962.846.540,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 016 . 043 Pengawasan Lingkungan Hidup 0,00 412.846.540,00 412.846.540,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 016 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 412.846.540,00 412.846.540,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 016 . 056 Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 016 . 056 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 016 . 056 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 412.000.000,00 412.000.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 019 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0,00 1.048.042.650,00 1.048.042.650,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 019 . 018 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
0,00 1.048.042.650,00 1.048.042.650,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 019 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 115.350.000,00 115.350.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 019 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 932.692.650,00 932.692.650,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 69 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.05 . 2.05.01 . 027 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA
dan LH
0,00 358.410.500,00 358.410.500,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 027 . 040 Kampanye Go Adipura PON 20 di 5 Wilayah Adat 0,00 358.410.500,00 358.410.500,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 027 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 358.410.500,00 358.410.500,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 . 037 Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan
penyelenggaraan Pencatatan sipil di wilayah Provinsi
1.711.435.124,00 1.711.435.124,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 . 037 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 . 037 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.708.835.124,00 1.708.835.124,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 . 043 Sosialisasi Penerapan Kebijakan Kependudukan 1.717.670.876,00 1.717.670.876,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 . 043 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 015 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.070.876,00 1.715.070.876,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 21.249.672.000,00 22.835.504.000,00 1.585.832.000,00 7,46
2.07 . 2.07.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.110.970.000,00 9.110.970.000,00 1.000.000.000,00 12,33
2.07 . 2.07.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.997.000,00 655.297.000,00 594.300.000,00 974,31
2.07 . 2.07.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 154.000.000,00 144.000.000,00 1.440,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 250,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 250,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.997.000,00 10.997.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.997.000,00 10.997.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 70 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.07 . 2.07.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 310.300.000,00 310.300.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 310.300.000,00 310.300.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 49.973.000,00 139.973.000,00 90.000.000,00 180,10
2.07 . 2.07.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
49.973.000,00 89.973.000,00 40.000.000,00 80,04
2.07 . 2.07.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.973.000,00 89.973.000,00 40.000.000,00 80,04
2.07 . 2.07.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 271.900.000,00 271.900.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 0,00 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 71 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.07 . 2.07.01 . 006 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 006 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 015 Program Pengembangan data/informasi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 015 . 072 Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan
Kampung Adat di 5 Wilayah Adat
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 015 . 072 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 015 . 077 Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 015 . 077 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 015 . 077 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.364.500.000,00 3.364.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 002 Alih Teknologi melalui gelar TTG Nasional 1.296.800.000,00 1.296.800.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.289.900.000,00 1.289.900.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 029 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 029 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 029 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 342.000.000,00 498.000.000,00 156.000.000,00 45,61
2.07 . 2.07.01 . 021 . 029 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 156.000.000,00 0,00 (156.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 021 . 047 Monitoring Program/Kegiatan Ke.PMD-an 1.567.700.000,00 1.567.700.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 021 . 047 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.567.700.000,00 1.567.700.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 022 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik
dan Kampung
1.426.500.000,00 1.426.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 022 . 002 Lomba kampung/kelurahan di 29 Kabupaten/Kota 1.426.500.000,00 1.426.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 022 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 022 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.412.200.000,00 1.412.200.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 024 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.055.390.000,00 1.055.390.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 024 . 002 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
1.055.390.000,00 1.055.390.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.040.390.000,00 1.040.390.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 72 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.07 . 2.07.01 . 025 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
653.610.000,00 653.610.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 025 . 004 Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua 653.610.000,00 653.610.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 025 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 025 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.610.000,00 647.610.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 129.686.858.170,00 160.966.691.803,00 31.279.833.633,00 24,12
2.09 . 2.09.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.866.432.170,00 129.145.841.803,00 28.279.409.633,00 28,04
2.09 . 2.09.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 763.932.170,00 1.884.807.170,00 1.120.875.000,00 146,72
2.09 . 2.09.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 31.080.000,00 44.100.000,00 13.020.000,00 41,89
2.09 . 2.09.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00 16.500.000,00 13.020.000,00 374,14
2.09 . 2.09.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
300.440.328,00 300.440.328,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.440.328,00 300.440.328,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 37.065.000,00 37.065.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.065.000,00 37.065.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 129.982.172,00 129.982.172,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.982.172,00 129.982.172,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.450.000,00 48.665.000,00 18.215.000,00 59,82
2.09 . 2.09.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.450.000,00 48.665.000,00 18.215.000,00 59,82
2.09 . 2.09.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.019.670,00 10.019.670,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.019.670,00 10.019.670,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 016 Penyediaan bahan logistik kantor 46.560.000,00 82.545.000,00 35.985.000,00 77,29
2.09 . 2.09.01 . 001 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.560.000,00 82.545.000,00 35.985.000,00 77,29
2.09 . 2.09.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 120.000.000,00 166.440.000,00 46.440.000,00 38,70
2.09 . 2.09.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 166.440.000,00 46.440.000,00 38,70
2.09 . 2.09.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 57.000.000,00 973.150.000,00 916.150.000,00 1.607,28
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 73 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.09 . 2.09.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 973.150.000,00 916.150.000,00 1.607,28
2.09 . 2.09.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 36.000.000,00 90.000.000,00 54.000.000,00 150,00
2.09 . 2.09.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 90.000.000,00 54.000.000,00 150,00
2.09 . 2.09.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 62.500.000,00 481.625.000,00 419.125.000,00 670,60
2.09 . 2.09.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 419.125.000,00 419.125.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 419.125.000,00 419.125.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 015 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
3.794.250.000,00 5.715.928.000,00 1.921.678.000,00 50,65
2.09 . 2.09.01 . 015 . 155 Penyusunan RTT Lapter Obio di Kabupaten Yahukimo 0,00 512.248.000,00 512.248.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 155 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 512.248.000,00 512.248.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 157 Penyusunan SID dan DED Dermaga Danau Bunauwo
di Kabupaten Dogiyai
0,00 1.409.430.000,00 1.409.430.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 157 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.409.430.000,00 1.409.430.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 174 Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat
Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten
Puncak Jaya
1.690.500.000,00 1.690.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 174 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.500.000,00 1.690.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 185 Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Pelabuhan
Perintis
894.250.000,00 894.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.250.000,00 894.250.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 74 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.09 . 2.09.01 . 015 . 187 Penyusunan Masterplan Angkutan Penunjang PON 1.209.500.000,00 1.209.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 015 . 187 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.209.500.000,00 1.209.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 016 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 016 . 008 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 017 Program peningkatan pelayanan angkutan 5.263.500.000,00 5.263.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 017 . 023 Pengadaan Angkutan Umum 5.263.500.000,00 5.263.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 017 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.663.500.000,00 3.663.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 017 . 023 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
75.944.600.000,00 99.424.921.633,00 23.480.321.633,00 30,92
2.09 . 2.09.01 . 018 . 005 Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten
Waropen
4.402.200.000,00 4.402.200.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.402.200.000,00 4.402.200.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 012 Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di
Kabupaten Nabire
0,00 200.255.000,00 200.255.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 200.255.000,00 200.255.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 016 Pembangunan Pelabuhan Perintis Ampimoi di
Kabupaten Kepulauan Yapen
0,00 2.604.776.294,00 2.604.776.294,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.604.776.294,00 2.604.776.294,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 022 Pembangunan Bandar Udara Botawa di Kabupaten
Waropen
4.044.350.000,00 4.044.350.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.044.350.000,00 4.044.350.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 031 Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten
Tolikara
10.617.500.000,00 10.617.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 031 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 10.617.500.000,00 10.617.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 032 Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten
Puncak Jaya
4.632.250.000,00 4.632.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.632.250.000,00 4.632.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 040 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kota
Jayapura
6.157.500.000,00 6.157.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 75 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.09 . 2.09.01 . 018 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.157.500.000,00 1.157.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 040 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 041 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di
Kabupaten Nabire
4.356.750.000,00 4.356.750.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 041 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 356.750.000,00 356.750.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 041 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 081 Pembangunan Bandar Udara Panggema di Kabupaten
Yahukimo
0,00 26.775.881,00 26.775.881,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 081 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 26.775.881,00 26.775.881,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 082 Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten
Yahukimo
4.432.450.000,00 4.432.450.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 082 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.432.450.000,00 4.432.450.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 087 Peningkatan Bandar Udara Kustra di Kabupaten
Mamberamo Raya
5.478.000.000,00 5.478.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 087 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.478.000.000,00 5.478.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 096 Pembangunan Bandar Udara Saminage di Kabupaten
Yahukimo
10.807.250.000,00 10.807.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 096 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 10.807.250.000,00 10.807.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 122 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di
Kabupaten Jayawijaya
0,00 126.748.600,00 126.748.600,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 126.748.600,00 126.748.600,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 124 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di
Kabupaten Merauke
0,00 1.416.779.946,00 1.416.779.946,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 119.790.000,00 119.790.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.296.989.946,00 1.296.989.946,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 127 Pembangunan Dermaga Danau 4 (empat) Lokasi di
Danau Sentani Kabupaten Jayapura
6.303.350.000,00 6.303.350.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 6.303.350.000,00 6.303.350.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 152 Pembangunan Bandar Udara Kobakma di Kabupaten
Mamberamo Tengah
4.480.250.000,00 4.480.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 152 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.480.250.000,00 4.480.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 154 Pengembangan Pelabuhan Laut Kepi di Kabupaten
Mappi
4.433.250.000,00 4.433.250.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 76 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.09 . 2.09.01 . 018 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.433.250.000,00 4.433.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 165 Pengembangan Pelabuhan Laut Tanah Merah di
Kabupaten Boven Digoel
0,00 139.260.000,00 139.260.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 165 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 139.260.000,00 139.260.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 166 Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten
Lanny Jaya
0,00 21.176.127,00 21.176.127,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 166 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 21.176.127,00 21.176.127,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 210 Pengadaan Speed Boat dalam rangka pengawasan
dan pengendalian transportasi laut
5.799.500.000,00 5.799.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 210 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 399.500.000,00 399.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 210 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 212 Pembangunan Talud dan Pagar Bandar Udara Botawa
Kabupaten Waropen
0,00 2.761.992.904,00 2.761.992.904,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 212 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.761.992.904,00 2.761.992.904,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 213 Pembangunan Drainase Bandar Udara Ninia di
Kabupaten Yahukimo
0,00 1.670.737.509,00 1.670.737.509,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 213 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.670.737.509,00 1.670.737.509,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 214 Pembangunan Trestle Pelabuhan laut Waren Di
Kabupaten Waropen
0,00 2.865.410.531,00 2.865.410.531,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 214 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.865.410.531,00 2.865.410.531,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 215 Pembangunan Pagar dan Jalan Akses Terminal
Bandar Udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo
Tengah
0,00 8.707.526.580,00 8.707.526.580,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 215 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 8.707.526.580,00 8.707.526.580,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 216 Pembangunan Landasan Pacu Bandar Udara Kustra
di Mamberamo Raya
0,00 2.938.882.261,00 2.938.882.261,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 018 . 216 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 2.938.882.261,00 2.938.882.261,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 14.248.250.000,00 15.860.060.000,00 1.611.810.000,00 11,31
2.09 . 2.09.01 . 019 . 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 3.102.000.000,00 3.102.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 402.000.000,00 402.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 002 Pengadaan marka jalan 2.300.500.000,00 2.300.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 77 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.09 . 2.09.01 . 019 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 300.500.000,00 300.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 005 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan
Jalan
0,00 1.377.410.000,00 1.377.410.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.377.410.000,00 1.377.410.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 007 Pengadaan dan Pemasangan Repiter Alat Komunikasi
HT
302.500.000,00 536.900.000,00 234.400.000,00 77,49
2.09 . 2.09.01 . 019 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.500.000,00 2.900.000,00 400.000,00 16,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 300.000.000,00 534.000.000,00 234.000.000,00 78,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 008 Pengadaan Kendaraan Operasional Hidrolik 1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 010 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk
Pengawasan LLAJ
3.339.000.000,00 3.339.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 3.336.500.000,00 3.336.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 016 Pemasangan Guardrail 2.316.250.000,00 2.316.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.316.250.000,00 2.316.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 017 Survey Data Kendaraan dan Fasilitas Keselamatan
Jalan di Provinsi Papua
748.750.000,00 748.750.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 748.750.000,00 748.750.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 018 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Patroli 1.006.250.000,00 1.006.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 616.250.000,00 616.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 019 . 018 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 020 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
234.400.000,00 0,00 (234.400.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 020 . 004 Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi
GRK sektor Transportasi
234.400.000,00 0,00 (234.400.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.500.000,00 0,00 (226.500.000,00) (100,00)
2.10 . 2.10.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 80.458.462.000,00 96.472.210.000,00 16.013.748.000,00 19,90
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 78 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.10 . 2.10.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 61.897.058.000,00 77.497.058.000,00 15.600.000.000,00 25,20
2.10 . 2.10.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.380.000.000,00 3.748.360.000,00 368.360.000,00 10,90
2.10 . 2.10.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.837.000.000,00 2.879.680.000,00 42.680.000,00 1,50
2.10 . 2.10.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 35.680.000,00 35.680.000,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.000.000,00 2.844.000.000,00 7.000.000,00 0,25
2.10 . 2.10.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 130.000.000,00 179.000.000,00 49.000.000,00 37,69
2.10 . 2.10.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 144.000.000,00 24.000.000,00 20,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 250,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 80,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 80,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 306.680.000,00 206.680.000,00 206,68
2.10 . 2.10.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 306.680.000,00 206.680.000,00 206,68
2.10 . 2.10.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.000.000,00 1.508.320.000,00 1.388.320.000,00 1.156,93
2.10 . 2.10.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000,00 600.000.000,00 525.000.000,00 700,00
2.10 . 2.10.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 600.000.000,00 525.000.000,00 700,00
2.10 . 2.10.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.000.000,00 85.000.000,00 60.000.000,00 240,00
2.10 . 2.10.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 85.000.000,00 60.000.000,00 240,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 79 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.10 . 2.10.01 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 823.320.000,00 803.320.000,00 4.016,60
2.10 . 2.10.01 . 002 . 028 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 797.320.000,00 777.320.000,00 3.886,60
2.10 . 2.10.01 . 015 Program pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa
13.005.766.250,00 26.849.086.250,00 13.843.320.000,00 106,44
2.10 . 2.10.01 . 015 . 008 Pengembangan fasilitas multi media/display 8.667.278.000,00 8.667.278.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 253.901.000,00 257.570.000,00 3.669.000,00 1,45
2.10 . 2.10.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 6.813.377.000,00 6.686.444.000,00 (126.933.000,00) (1,86)
2.10 . 2.10.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.600.000.000,00 1.723.264.000,00 123.264.000,00 7,70
2.10 . 2.10.01 . 015 . 086 Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem
Pelaporan Operasionalisasi JARKOMDA
899.600.000,00 899.600.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 086 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 086 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 873.600.000,00 873.600.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 089 Pengembangan Aplikasi e-Government 840.050.000,00 840.050.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 089 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 089 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 564.050.000,00 564.050.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 089 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 090 Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi
Papua
598.838.250,00 598.838.250,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 090 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 090 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 554.838.250,00 554.838.250,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 015 . 102 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui E
Goverment Terintegrasi
2.000.000.000,00 15.843.320.000,00 13.843.320.000,00 692,17
2.10 . 2.10.01 . 015 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.050.840.000,00 11.068.268.000,00 10.017.428.000,00 953,28
2.10 . 2.10.01 . 015 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 949.160.000,00 3.870.052.000,00 2.920.892.000,00 307,73
2.10 . 2.10.01 . 015 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 905.000.000,00 905.000.000,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 018 Program kerjasama informasi dengan mas media 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 018 . 038 Layanan Informasi PPID 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 018 . 038 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 702.000.000,00 702.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 018 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000,00 298.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 018 . 055 Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP) 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 80 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.10 . 2.10.01 . 018 . 055 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 671.475.600,00 599.475.600,00 (72.000.000,00) (10,72)
2.10 . 2.10.01 . 018 . 055 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.828.524.400,00 1.900.524.400,00 72.000.000,00 3,94
2.10 . 2.10.01 . 020 Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 41.891.291.750,00 41.891.291.750,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 002 Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar
SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dan
Masyarakat
7.040.690.000,00 7.040.690.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.690.000,00 40.690.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 005 Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di
lingkungan pemerintah
1.077.830.000,00 1.077.830.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.840.000,00 30.840.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 623.500.000,00 623.500.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 005 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 423.490.000,00 423.490.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 010 Pembangunan Command Center PON XX 2.477.180.000,00 2.477.180.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.680.000,00 0,00 (35.680.000,00) (100,00)
2.10 . 2.10.01 . 020 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.500.000,00 167.180.000,00 35.680.000,00 27,13
2.10 . 2.10.01 . 020 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.310.000.000,00 2.310.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 012 Pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan PON
XX
26.238.583.750,00 26.238.583.750,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.100.000,00 1.105.020.000,00 1.019.920.000,00 1.198,50
2.10 . 2.10.01 . 020 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.153.483.750,00 17.500.963.750,00 (8.652.520.000,00) (33,08)
2.10 . 2.10.01 . 020 . 012 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.632.600.000,00 7.632.600.000,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 017 Pengadaan Media Center Utama PON XX 2.853.808.650,00 2.853.808.650,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.680.000,00 35.680.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.128.650,00 685.128.650,00 567.000.000,00 479,99
2.10 . 2.10.01 . 020 . 017 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.700.000.000,00 2.133.000.000,00 (567.000.000,00) (21,00)
2.10 . 2.10.01 . 020 . 020 Layanan Media PON XX 2.203.199.350,00 2.203.199.350,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 020 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.840.000,00 30.840.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 020 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.172.359.350,00 2.172.359.350,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 26.606.382.000,00 29.504.014.000,00 2.897.632.000,00 10,89
2.11 . 2.11.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.516.070.000,00 13.516.070.000,00 1.000.000.000,00 7,99
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 81 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.11 . 2.11.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00 710.437.543,00 560.437.543,00 373,63
2.11 . 2.11.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 80.049.533,00 80.049.533,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.049.533,00 80.049.533,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 32.000.010,00 32.000.010,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.000.010,00 32.000.010,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.340.000,00 50.340.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.340.000,00 50.340.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 303.750.250,00 303.750.250,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 82.000.250,00 82.000.250,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.000.250,00 82.000.250,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 82 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.11 . 2.11.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 135.812.207,00 135.812.207,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 25.552.175,00 25.552.175,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.552.175,00 25.552.175,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 65.059.108,00 65.059.108,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.659.108,00 50.659.108,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 45.200.924,00 45.200.924,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.200.924,00 45.200.924,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6.138.011.092,00 6.138.011.092,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 008 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah
404.450.000,00 404.450.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 404.450.000,00 404.450.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 030 Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non
Fisik)
1.688.825.492,00 1.688.825.492,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 030 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.656.825.492,00 1.656.825.492,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 036 Pelatihan Keterampilan Produksi Handycraft dan
Souvenir
1.543.558.300,00 1.543.558.300,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 036 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.518.358.300,00 1.518.358.300,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 037 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui
Sarana Produksi Berbasis Komoditi Unggulan Daerah
2.501.177.300,00 2.501.177.300,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 016 . 037 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.501.177.300,00 2.501.177.300,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.402.815.538,00 2.402.815.538,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 83 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.11 . 2.11.01 . 017 . 001 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
301.535.250,00 301.535.250,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 301.535.250,00 301.535.250,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 010 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan
ekonomi lokal
445.550.000,00 445.550.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 445.550.000,00 445.550.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 023 Seleksi Tenaga Pendamping Bagi Koperasi dan
UMKM (DAK Non Fisik)
450.465.888,00 450.465.888,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 432.865.888,00 432.865.888,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 026 Peningkatan Usaha UMKM Melalui Jaringan
Kemitraan
955.264.400,00 955.264.400,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 017 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 955.264.400,00 955.264.400,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
3.825.243.370,00 3.825.243.370,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 020 Identifikasi Keragaman Koperasi 198.464.750,00 198.464.750,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.464.750,00 198.464.750,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 048 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola
Koperasi (DAK Non Fisik)
588.362.180,00 588.362.180,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 048 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.128.000,00 10.128.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 048 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.234.180,00 578.234.180,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 049 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi
Pendamping (DAK Non Fisik)
1.638.416.440,00 1.638.416.440,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 049 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.161.300.000,00 1.161.300.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 049 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.116.440,00 477.116.440,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 060 Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 84 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.11 . 2.11.01 . 018 . 060 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 062 Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan bagi Koperasi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 062 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 062 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.500.000,00 239.500.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 063 Memfasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Kecil
Menengah menjadi Koperasi
325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 063 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 063 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.800.000,00 314.800.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 065 Monitoring dan Pengawasan Koperasi Aktif 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 018 . 065 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 15.239.790.000,00 18.025.526.000,00 2.785.736.000,00 18,28
2.12 . 2.12.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.037.500.000,00 7.037.500.000,00 1.000.000.000,00 16,56
2.12 . 2.12.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867.550.000,00 1.365.050.000,00 497.500.000,00 57,35
2.12 . 2.12.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 192.550.000,00 192.550.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 151.532.000,00 151.532.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 151.532.000,00 151.532.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 25.500.000,00 154.718.000,00 129.218.000,00 506,74
2.12 . 2.12.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 154.718.000,00 129.218.000,00 506,74
2.12 . 2.12.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 184.750.000,00 184.750.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 184.750.000,00 184.750.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 72.000.000,00 104.000.000,00 32.000.000,00 44,44
2.12 . 2.12.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 104.000.000,00 32.000.000,00 44,44
2.12 . 2.12.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 149.950.000,00 497.450.000,00 347.500.000,00 231,74
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 85 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.12 . 2.12.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
149.950.000,00 149.950.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.950.000,00 149.950.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 046 Sewa gedung 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 400,00
2.12 . 2.12.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 002 Pengembangan potensi unggulan daerah 268.243.000,00 268.243.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.243.000,00 268.243.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 986.000.000,00 986.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 010 Penyelenggaraanpameran investasi 1.231.757.000,00 1.231.757.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 015 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.231.757.000,00 1.231.757.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 016 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 86 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.12 . 2.12.01 . 016 . 006 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 016 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 018 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Penanaman Modal
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 018 . 004 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan
Non Peijinan diBidang Penanaman Modal
450.875.000,00 450.875.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 018 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.875.000,00 450.875.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 018 . 006 Penyediaan Informasi Perijinan 549.125.000,00 549.125.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 018 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 549.125.000,00 549.125.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.536.865.717.510,00 1.104.127.326.010,00 (432.738.391.500,00) (28,16)
2.13 . 2.13.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.516.159.875.510,00 1.080.632.480.010,00 (435.527.395.500,00) (28,73)
2.13 . 2.13.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.000.000,00 3.671.000.000,00 3.446.000.000,00 1.531,56
2.13 . 2.13.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 271.400.000,00 271.400.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 271.400.000,00 271.400.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 87 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.13 . 2.13.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 016 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.858.900.000,00 1.858.900.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 016 . 010 Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi 497.750.000,00 497.750.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 016 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.750.000,00 497.750.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 016 . 011 Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional 1.361.150.000,00 1.361.150.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 016 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 016 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.336.150.000,00 1.336.150.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 017 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
491.999.000,00 491.999.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 017 . 005 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 491.999.000,00 491.999.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 017 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.999.000,00 491.999.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 019 Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olah Raga
4.718.131.000,00 765.250.000,00 (3.952.881.000,00) (83,78)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 005 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 1.537.250.000,00 765.250.000,00 (772.000.000,00) (50,22)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 336.000.000,00 100.000.000,00 (236.000.000,00) (70,24)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.201.250.000,00 665.250.000,00 (536.000.000,00) (44,62)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 008 Pendataan dan Pelaporan Keolahragaan dan
Kepemudaan
3.180.881.000,00 0,00 (3.180.881.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.156.881.000,00 0,00 (3.156.881.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 88 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.13 . 2.13.01 . 019 . 012 Forum OPD 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 019 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 019 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 020 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 22.676.432.000,00 16.144.032.000,00 (6.532.400.000,00) (28,81)
2.13 . 2.13.01 . 020 . 002 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga
unggulan daerah
1.410.500.000,00 0,00 (1.410.500.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 020 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 124.000.000,00 0,00 (124.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 020 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.286.500.000,00 0,00 (1.286.500.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 020 . 003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 14.663.682.000,00 15.214.432.000,00 550.750.000,00 3,76
2.13 . 2.13.01 . 020 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 4.057.000.000,00 4.057.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 020 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 10.606.682.000,00 10.606.682.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 020 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 550.750.000,00 550.750.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 020 . 022 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX 2020 6.602.250.000,00 929.600.000,00 (5.672.650.000,00) (85,92)
2.13 . 2.13.01 . 020 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 266.500.000,00 154.500.000,00 (112.000.000,00) (42,03)
2.13 . 2.13.01 . 020 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 6.335.750.000,00 775.100.000,00 (5.560.650.000,00) (87,77)
2.13 . 2.13.01 . 021 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
552.371.573.000,00 404.012.372.000,00 (148.359.201.000,00) (26,86)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
105.576.163.000,00 1.889.000.000,00 (103.687.163.000,00) (98,21)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.102.163.000,00 865.000.000,00 (3.237.163.000,00) (78,91)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.450.000.000,00 1.000.000.000,00 (100.450.000.000,00) (99,01)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 008 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana
olahraga
18.806.638.000,00 7.954.000.000,00 (10.852.638.000,00) (57,71)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.132.638.000,00 280.000.000,00 (852.638.000,00) (75,28)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.650.000.000,00 7.650.000.000,00 (10.000.000.000,00) (56,66)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 069 Pembangunan Gedung Olahraga STT GIDI di
Kabupaten Jayapura
88.771.502.000,00 88.290.457.000,00 (481.045.000,00) (0,54)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 069 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 069 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 89 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 069 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.747.502.000,00 88.066.457.000,00 (681.045.000,00) (0,77)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 070 Pembangunan Gedung Olahraga Volly 266.169.270.000,00 265.704.915.000,00 (464.355.000,00) (0,17)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 070 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 070 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.706.715.000,00 7.706.715.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 070 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.438.555.000,00 257.974.200.000,00 (464.355.000,00) (0,18)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 071 Rehabilitasi Gedung Olahraga Cenderawasih 31.774.000.000,00 31.424.000.000,00 (350.000.000,00) (1,10)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 071 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 071 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 071 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.350.000.000,00 30.000.000.000,00 (350.000.000,00) (1,15)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 106 Pembangunan Gudang Peralatan Olahraga 8.750.000.000,00 8.750.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 021 . 108 Pengadaan Gudang Peralatan di Kota Jayapura 32.524.000.000,00 0,00 (32.524.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 021 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000.000,00 0,00 (32.500.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 024 Pengembangan Prasarana PON 115.524.000.000,00 106.124.000.000,00 (9.400.000.000,00) (8,14)
2.13 . 2.13.01 . 024 . 001 Pembangunan Stadion Utama 115.524.000.000,00 106.124.000.000,00 (9.400.000.000,00) (8,14)
2.13 . 2.13.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.400.000.000,00 0,00 (5.400.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 110.100.000.000,00 106.100.000.000,00 (4.000.000.000,00) (3,63)
2.13 . 2.13.01 . 025 Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan
Olahraga/Kejuaraan OLahraga
145.461.702.000,00 22.796.050.000,00 (122.665.652.000,00) (84,33)
2.13 . 2.13.01 . 025 . 004 Penyelenggaraan POPNAS dan PEPARPENAS 100.781.700.000,00 22.796.050.000,00 (77.985.650.000,00) (77,38)
2.13 . 2.13.01 . 025 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 31.329.000.000,00 2.631.500.000,00 (28.697.500.000,00) (91,60)
2.13 . 2.13.01 . 025 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 69.452.700.000,00 20.164.550.000,00 (49.288.150.000,00) (70,97)
2.13 . 2.13.01 . 025 . 005 Penyelenggaraan Test Event PON XX Tahun 2020 44.680.002.000,00 0,00 (44.680.002.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 025 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 12.654.000.000,00 0,00 (12.654.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 025 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 32.026.002.000,00 0,00 (32.026.002.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas
untuk Penyelenggaraan PON XX/2020
20.761.207.010,00 7.468.878.510,00 (13.292.328.500,00) (64,02)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 90 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Pertandingan
Pendukung PON XX/2020
8.244.750.000,00 0,00 (8.244.750.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 542.750.000,00 0,00 (542.750.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.702.000.000,00 0,00 (7.702.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 003 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Non
Pertandingan Pendukung PON XX/2020
5.302.978.500,00 0,00 (5.302.978.500,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.000.000,00 0,00 (149.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.153.978.500,00 0,00 (5.153.978.500,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 004 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Kesiapan
Penyelenggaraan PON XX/2020 di 5 Cluster
7.213.478.510,00 2.483.878.510,00 (4.729.600.000,00) (65,57)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 901.200.000,00 289.400.000,00 (611.800.000,00) (67,89)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.312.278.510,00 2.194.478.510,00 (4.117.800.000,00) (65,23)
2.13 . 2.13.01 . 026 . 005 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX/2020 di Dalam
Provinsi dan Luar Provinsi
0,00 4.985.000.000,00 4.985.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 026 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.985.000.000,00 4.985.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 Program Pembangunan dan Pengembangan sarana
dan prasarana olahraga yang berstandar nasional
dan Internasional
480.797.697.000,00 472.084.716.000,00 (8.712.981.000,00) (1,81)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 003 Pembangunan Arena Menembak 116.443.091.000,00 111.632.635.000,00 (4.810.456.000,00) (4,13)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.842.000.000,00 4.842.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.750.000,00 460.000.000,00 (1.550.750.000,00) (77,12)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 109.590.341.000,00 106.330.635.000,00 (3.259.706.000,00) (2,97)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 008 Pembangunan Lapangan Tenis 179.267.187.000,00 178.817.187.000,00 (450.000.000,00) (0,25)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.243.187.000,00 178.593.187.000,00 (650.000.000,00) (0,36)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 009 Pembangunan Lapangan Softball dan Baseball 165.063.419.000,00 161.810.894.000,00 (3.252.525.000,00) (1,97)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.039.419.000,00 161.386.894.000,00 (3.652.525.000,00) (2,21)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 016 Pembangunan GOR Futsal 20.024.000.000,00 19.824.000.000,00 (200.000.000,00) (1,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 91 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.13 . 2.13.01 . 027 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 027 . 016 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00 19.600.000.000,00 (400.000.000,00) (2,00)
2.13 . 2.13.01 . 028 Program mendorong partisipasi dan peran aktif
pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
1.849.000.000,00 800.000.000,00 (1.049.000.000,00) (56,73)
2.13 . 2.13.01 . 028 . 002 Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional
(HAORNAS) dan Hari Sumpah Pemuda Tingkat
Provinsi Papua
1.849.000.000,00 800.000.000,00 (1.049.000.000,00) (56,73)
2.13 . 2.13.01 . 028 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 028 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.825.000.000,00 800.000.000,00 (1.025.000.000,00) (56,16)
2.13 . 2.13.01 . 029 Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga
Prestasi
39.190.445.000,00 39.190.445.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 029 . 001 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet pada
Event POPNAS dan PEPARPENAS
39.190.445.000,00 39.190.445.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 029 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 9.723.000.000,00 9.723.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 029 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 29.467.445.000,00 29.467.445.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020 130.233.789.500,00 4.474.837.500,00 (125.758.952.000,00) (96,56)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 006 Sosialisasi Logo, Maskot dan Jingle PON XX Tahun
2020
4.046.850.000,00 0,00 (4.046.850.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.022.850.000,00 0,00 (4.022.850.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 007 Penyiapan Logo, Mascot dan Jingle PEPARNAS XVI
Tahun 2020
3.046.850.000,00 0,00 (3.046.850.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.022.850.000,00 0,00 (3.022.850.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 008 Penyediaan Jasa Konsultan Sponsor PON XX Tahun
2020 Papua
13.334.676.000,00 0,00 (13.334.676.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.310.676.000,00 0,00 (13.310.676.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 009 Penyediaan Jasa Client Service PON XX Tahun 2020
Papua
12.616.826.000,00 0,00 (12.616.826.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 92 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.592.826.000,00 0,00 (12.592.826.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 010 Penyediaan Digital Campaign Sosialisasi PON XX
Tahun 2020 Papua
0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 . 011 Penyediaan Smart Office PON XX Tahun 2020 Papua 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 030 . 012 Koordinasi Penyiapan Venues dan Persiapan
Penyelenggaraan PON XX
14.462.250.000,00 3.646.250.000,00 (10.816.000.000,00) (74,79)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.119.750.000,00 1.707.750.000,00 (1.412.000.000,00) (45,26)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.342.500.000,00 1.938.500.000,00 (9.404.000.000,00) (82,91)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 016 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang
Olahraga POPNAS Tahun 2019
79.982.837.500,00 828.587.500,00 (79.154.250.000,00) (98,96)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) (50,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.250.000,00 100.000.000,00 (222.250.000,00) (68,97)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 016 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.636.587.500,00 716.587.500,00 (78.920.000.000,00) (99,10)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 017 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang
Olahraga PEPARPENAS 2019
2.743.500.000,00 0,00 (2.743.500.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.500.000,00 0,00 (219.500.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 030 . 017 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2.10.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 015 Program Pengelolaan dan Pengembangan
Persandian Daerah
431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 015 . 003 Fasilitasi Kontra Penginderaan 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 015 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 015 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.754.000,00 80.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 015 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 20.201.832.640,00 24.454.673.108,00 4.252.840.468,00 21,05
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 93 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.16 . 2.16.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.746.098.640,00 7.242.987.108,00 3.496.888.468,00 93,35
2.16 . 2.16.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 619.098.640,00 1.535.987.108,00 916.888.468,00 148,10
2.16 . 2.16.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 23.077.108,00 23.077.108,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.077.108,00 23.077.108,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
311.660.000,00 311.660.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.660.000,00 311.660.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 234.361.532,00 174.361.532,00 290,60
2.16 . 2.16.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 234.361.532,00 174.361.532,00 290,60
2.16 . 2.16.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 3.111.532,00 176.888.468,00 173.776.936,00 5.584,93
2.16 . 2.16.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.111.532,00 176.888.468,00 173.776.936,00 5.584,93
2.16 . 2.16.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 150.000.000,00 390.000.000,00 240.000.000,00 160,00
2.16 . 2.16.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 390.000.000,00 240.000.000,00 160,00
2.16 . 2.16.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 71.250.000,00 400.000.000,00 328.750.000,00 461,40
2.16 . 2.16.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.250.000,00 400.000.000,00 328.750.000,00 461,40
2.16 . 2.16.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 757.000.000,00 757.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 477.000.000,00 477.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.000.000,00 477.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 002 . 030 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 002 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 016 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 016 . 035 Seminar Benda Cagar Budaya ( PP no 19 Tahun
1995)
630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 016 . 035 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 016 . 036 Pengelolaan Koleksi Museum 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 94 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.16 . 2.16.01 . 016 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.080.000,00 57.080.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 016 . 036 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 482.920.000,00 482.920.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 600.000.000,00 3.100.000.000,00 2.500.000.000,00 416,67
2.16 . 2.16.01 . 017 . 001 Festival Seni Kreasi Papua 0,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 002 Pesta Budaya Papua 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 034 Workshop dan Pelatihan muatan Lokal Seni Budaya di
daerah ( DAK )
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 035 Festival Seni Pertunjukan Tradisional ( DAK ) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 017 . 035 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 018 Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 018 . 027 Pelatihan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dan
Pergelaran Seni ( DAK )
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 018 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 26.437.683.000,00 28.377.803.000,00 1.940.120.000,00 7,34
2.17 . 2.17.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 666,67
2.17 . 2.17.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.600.000,00 826.250.000,00 706.650.000,00 590,84
2.17 . 2.17.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
119.600.000,00 250.600.000,00 131.000.000,00 109,53
2.17 . 2.17.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.600.000,00 250.600.000,00 131.000.000,00 109,53
2.17 . 2.17.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 46.220.000,00 46.220.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.220.000,00 46.220.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 95 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.17 . 2.17.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 12.027.590,00 12.027.590,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.027.590,00 12.027.590,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 67.947.660,00 67.947.660,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.947.660,00 67.947.660,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 57.928.550,00 57.928.550,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.928.550,00 57.928.550,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 9.045.000,00 9.045.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.045.000,00 9.045.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 73.831.200,00 73.831.200,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 73.831.200,00 73.831.200,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 189.750.000,00 189.750.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 189.750.000,00 189.750.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 60.700.000,00 60.700.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.700.000,00 60.700.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 96 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.17 . 2.17.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.400.000,00 100.400.000,00 70.000.000,00 230,26
2.17 . 2.17.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 0,00 (30.400.000,00) (100,00)
2.17 . 2.17.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 006 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 71.210.284.000,00 83.255.024.000,00 12.044.740.000,00 16,91
3.01 . 3.01.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 49.648.131.000,00 60.648.131.000,00 11.000.000.000,00 22,16
3.01 . 3.01.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.200.000,00 800.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
319.800.000,00 319.800.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.800.000,00 319.800.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 70.660.900,00 70.660.900,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.660.900,00 70.660.900,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.539.100,00 27.539.100,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.539.100,00 27.539.100,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 97 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.01 . 3.01.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 291.600.000,00 291.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
291.600.000,00 291.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.600.000,00 291.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 006 . 010 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 006 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 015 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 015 . 001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 015 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 015 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 299.650.000,00 299.650.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 . 006 Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (DAK)
3.825.000.000,00 3.825.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 . 006 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 . 007 Pembangunan Garasi (Stayger) speed boad
Pengawasan SDKP (DAK)
1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 016 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 Program pengembangan budidaya perikanan 2.553.000.000,00 7.053.000.000,00 4.500.000.000,00 176,26
3.01 . 3.01.01 . 020 . 011 Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 999.300.000,00 999.300.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 053 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung
untuk Pembudidaya Ikan
0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 053 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 053 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 3.498.250.000,00 3.498.250.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 98 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.01 . 3.01.01 . 020 . 054 Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul 553.000.000,00 553.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 054 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 054 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 491.000.000,00 491.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 055 Pengembangan Budidaya Rumput Laut 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 020 . 055 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 021 Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
583.200.000,00 3.707.400.000,00 3.124.200.000,00 535,70
3.01 . 3.01.01 . 021 . 001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 021 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 021 . 026 Monitoring PPI Se- Papua 112.400.000,00 112.400.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 021 . 026 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 021 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 021 . 032 Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil 368.800.000,00 3.493.000.000,00 3.124.200.000,00 847,13
3.01 . 3.01.01 . 021 . 032 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 84.800.000,00 86.900.000,00 2.100.000,00 2,48
3.01 . 3.01.01 . 021 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 284.000.000,00 3.406.100.000,00 3.122.100.000,00 1.099,33
3.01 . 3.01.01 . 023 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 023 . 004 Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan ( UPI ) Skala Kecil -
DAK
385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 023 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 023 . 004 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 024 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
4.881.014.450,00 4.881.014.450,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 024 . 002 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung
untuk Pembudidaya Ikan
4.881.014.450,00 4.881.014.450,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.881.014.450,00 4.881.014.450,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 025 Program Pengembangan Data dan Informasi 1.006.798.000,00 1.006.798.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 025 . 004 Penghimpunan data statistik perikanan dan kelautan 1.006.798.000,00 1.006.798.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 025 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.006.798.000,00 1.006.798.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan,
Pengelolaan dan Pemasaran
1.064.600.000,00 4.140.400.000,00 3.075.800.000,00 288,92
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 99 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.01 . 3.01.01 . 026 . 002 Pembangunan Cold Storage di Sentra-Sentra Nelayan 0,00 1.792.800.000,00 1.792.800.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.721.700.000,00 1.721.700.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 005 Ekspose dan Promosi Investasi Kelautan dan
Perikanan
485.000.000,00 568.000.000,00 83.000.000,00 17,11
3.01 . 3.01.01 . 026 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 485.000.000,00 568.000.000,00 83.000.000,00 17,11
3.01 . 3.01.01 . 026 . 008 Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional 479.600.000,00 479.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 009 Pelatihan Pengolahan hasil perikanan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 011 Sarana dan Prasrana Pengolahan dan Pemasaran
bagi Nelayan
0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 998.950.000,00 998.950.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 021 Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan
HARKANAS,
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 026 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana
Perikanan Tangkap
16.073.716.550,00 16.073.716.550,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 005 Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota 282.900.000,00 282.900.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.700.000,00 143.700.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 008 PPI OMOR ( DAK ) 4.285.000.000,00 4.285.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.280.000.000,00 4.280.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 009 PPI Nabire ( DAK ) 2.210.000.000,00 2.210.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.205.000.000,00 2.205.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 010 PPI Hamadi ( DAK ) 3.935.316.550,00 3.935.316.550,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 100 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.01 . 3.01.01 . 027 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.550,00 316.550,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.935.000.000,00 3.935.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 011 PPI Fandoi ( DAK ) 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 011 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 585.000.000,00 585.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 012 PPI POMAKO ( DAK ) 1.910.000.000,00 1.910.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 012 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.905.000.000,00 1.905.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 013 PPI Kab Jayapura ( DAK ) 2.860.500.000,00 2.860.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 027 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit
Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
11.830.502.000,00 11.830.502.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 001 Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap-
Kab. Jayapura
562.400.000,00 562.400.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.400.000,00 406.400.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 006 Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Partai (BBIP)
Bosnik Biak
280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 007 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP
Merauke
264.200.000,00 264.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 008 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Biak 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 009 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP
Jayapura
299.000.000,00 299.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 101 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.01 . 3.01.01 . 028 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 013 Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK) 6.369.402.000,00 6.369.402.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.369.402.000,00 6.369.402.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 014 Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK) 3.797.500.000,00 3.797.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 895.000.000,00 895.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 014 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.902.500.000,00 2.902.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 016 Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan
BBIP Biak ( DAK )
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 028 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
4.828.500.000,00 4.828.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 001 Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 008 Percepatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau kecil
2.396.500.000,00 2.396.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 795.000.000,00 795.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.601.500.000,00 1.601.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 016 Pembangunan Tambatan Perahu di Pulau-pulau Kecil
(DAK)
1.257.000.000,00 1.257.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 016 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 018 Pondok Jaga Kawasan Konservasi ( DAK ) 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 019 Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan
Konservasi ( DAK )
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 102 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.01 . 3.01.01 . 029 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 020 Pengadaan Alat Selam ( DAK ) 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 029 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 27.765.694.000,00 29.416.838.000,00 1.651.144.000,00 5,95
3.02 . 3.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.398.211.000,00 15.398.211.000,00 1.000.000.000,00 6,95
3.02 . 3.02.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.390.000,00 887.886.000,00 745.496.000,00 523,56
3.02 . 3.02.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 8.300.000,00 7.550.000,00 1.006,67
3.02 . 3.02.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 8.300.000,00 7.550.000,00 1.006,67
3.02 . 3.02.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
9.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00
3.02 . 3.02.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00
3.02 . 3.02.01 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 41.600.000,00 124.800.000,00 83.200.000,00 200,00
3.02 . 3.02.01 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.600.000,00 124.800.000,00 83.200.000,00 200,00
3.02 . 3.02.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 29.440.000,00 176.089.650,00 146.649.650,00 498,13
3.02 . 3.02.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.440.000,00 176.089.650,00 146.649.650,00 498,13
3.02 . 3.02.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.400.000,00 49.246.350,00 41.846.350,00 565,49
3.02 . 3.02.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 49.246.350,00 41.846.350,00 565,49
3.02 . 3.02.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.800.000,00 8.400.000,00 5.600.000,00 200,00
3.02 . 3.02.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 8.400.000,00 5.600.000,00 200,00
3.02 . 3.02.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000,00 48.000.000,00 37.000.000,00 336,36
3.02 . 3.02.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 48.000.000,00 37.000.000,00 336,36
3.02 . 3.02.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.400.000,00 455.050.000,00 414.650.000,00 1.026,36
3.02 . 3.02.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 455.050.000,00 414.650.000,00 1.026,36
3.02 . 3.02.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.360.000,00 186.364.000,00 179.004.000,00 2.432,12
3.02 . 3.02.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7.360.000,00 98.364.000,00 91.004.000,00 1.236,47
3.02 . 3.02.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.360.000,00 98.364.000,00 91.004.000,00 1.236,47
3.02 . 3.02.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 103 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.02 . 3.02.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
250.000,00 75.750.000,00 75.500.000,00 30.200,0
0
3.02 . 3.02.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
250.000,00 38.250.000,00 38.000.000,00 15.200,0
0
3.02 . 3.02.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 800,00
3.02 . 3.02.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.957.039.900,00 1.957.039.900,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 005 Pemilihan Putera Puteri Pariwisata Papua 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 304.000.000,00 304.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 010 Dukungan dan Penguatan Pada Festival Wisata
Daerah
428.000.000,00 428.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 428.000.000,00 428.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 027 Pengadaan Bahan Promosi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 050 Pemilihan Duta Wisata Indonesia 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 050 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 050 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 233.200.000,00 233.200.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 057 Survey dan data penyusunan data analisa pasar 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 057 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 058 TOT Analisa Pasar Wisata 329.039.900,00 329.039.900,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 058 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 015 . 058 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 279.039.900,00 279.039.900,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9.476.771.100,00 9.476.771.100,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 007 Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata 521.560.100,00 521.560.100,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 104 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.02 . 3.02.01 . 016 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 488.760.100,00 488.760.100,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 015 Pembangunan Kawasan Wisata (Tourism Resort) 2.714.000.000,00 2.714.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.714.000.000,00 2.714.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 074 pengembangan objek pariwisata unggulan 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 074 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 081 Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata
(DAK)
5.248.211.000,00 5.248.211.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 081 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.248.211.000,00 5.248.211.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 082 Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) 438.000.000,00 438.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 082 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 016 . 082 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 418.000.000,00 418.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 Program Pengembangan Kemitraan 1.579.334.000,00 1.579.334.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 003 Pelatihan ekonomi kreatif 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 253.000.000,00 253.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 027 Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (anyam
noken,gerabah,ukir)
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 027 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 243.200.000,00 243.200.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 040 Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 040 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 293.200.000,00 293.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 105 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.02 . 3.02.01 . 017 . 041 Pameran pekan budaya dan seni kreatif 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 041 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 041 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 400.600.000,00 400.600.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 042 Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif 129.334.000,00 129.334.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 017 . 042 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 129.334.000,00 129.334.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 program pengembangan kapasitas 1.235.066.000,00 1.235.066.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 002 workshop mitra usaha pariwisata 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 003 Pelatihan sertifikasi SDM bagi Karyawan hotel dan
restoran
206.400.000,00 206.400.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 193.800.000,00 193.800.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 004 Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 005 Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan 428.666.000,00 428.666.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 019 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 392.666.000,00 392.666.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.954.000,00 753.000.000,00 657.046.000,00 684,75
3.03 . 3.03.03 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 25.454.000,00 185.000.000,00 159.546.000,00 626,80
3.03 . 3.03.03 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.454.000,00 185.000.000,00 159.546.000,00 626,80
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.667.700.000,00 2.267.400.000,00 599.700.000,00 35,96
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 106 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
567.600.000,00 567.600.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.954.000,00 753.000.000,00 657.046.000,00 684,75
3.03 . 3.03.03 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
33.500.000,00 150.000.000,00 116.500.000,00 347,76
3.03 . 3.03.03 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 676.100.000,00 981.600.000,00 305.500.000,00 45,19
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.667.700.000,00 2.267.400.000,00 599.700.000,00 35,96
3.03 . 3.03.01 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
3.03 . 3.03.02 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.010.500,00 940.496.500,00 802.486.000,00 581,47
3.03 . 3.03.02 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.000.000,00 157.800.000,00 115.800.000,00 275,71
3.03 . 3.03.02 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 157.800.000,00 115.800.000,00 275,71
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.954.000,00 753.000.000,00 657.046.000,00 684,75
3.03 . 3.03.03 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 233,33
3.03 . 3.03.03 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 20.000.000,00 17.000.000,00 566,67
3.03 . 3.03.03 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000,00 21.900.000,00 11.900.000,00 119,00
3.03 . 3.03.03 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.010.500,00 296.910.500,00 71.900.000,00 31,95
3.03 . 3.03.03 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 42.500.000,00 32.500.000,00 325,00
3.03 . 3.03.03 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 121.250.000,00 111.250.000,00 1.112,50
3.03 . 3.03.03 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 107 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.03 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.536.000,00 20.536.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00
3.03 . 3.03.03 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 43.900.000,00 33.900.000,00 339,00
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
3.03 . 3.03.02 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.010.500,00 940.496.500,00 802.486.000,00 581,47
3.03 . 3.03.02 . 001 . 016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 001 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.954.000,00 753.000.000,00 657.046.000,00 684,75
3.03 . 3.03.03 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 275,00
3.03 . 3.03.03 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 120.000.000,00 41.000.000,00 51,90
3.03 . 3.03.03 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 302.000.000,00 302.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.100.000,00 1.989.900.000,00 1.164.800.000,00 141,17
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
3.03 . 3.03.02 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.989.500,00 209.503.500,00 197.514.000,00 1.647,39
3.03 . 3.03.02 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 13.664.000,00 13.664.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 002 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.664.000,00 13.664.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 195.100.000,00 595.400.000,00 400.300.000,00 205,18
3.03 . 3.03.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 108 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.03 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.846.000,00 62.000.000,00 46.154.000,00 291,27
3.03 . 3.03.03 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.846.000,00 62.000.000,00 46.154.000,00 291,27
3.03 . 3.03.03 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.935.500,00 713.239.500,00 530.304.000,00 289,89
3.03 . 3.03.03 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
38.200.000,00 205.000.000,00 166.800.000,00 436,65
3.03 . 3.03.03 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 38.200.000,00 205.000.000,00 166.800.000,00 436,65
3.03 . 3.03.03 . 005 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 156.000.000,00 126.000.000,00 420,00
3.03 . 3.03.03 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 49.000.000,00 40.800.000,00 497,56
3.03 . 3.03.03 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
3.03 . 3.03.02 . 015 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 586.920.000,00 586.920.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 015 . 001 Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis 284.050.000,00 284.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 015 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 284.050.000,00 284.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 015 . 002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agrobisnis
302.870.000,00 302.870.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 015 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 015 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 297.750.000,00 297.750.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 016 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
18.343.675.000,00 18.343.675.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 017 Pengembangan pertanian pada lahan kering 4.871.116.776,00 4.871.116.776,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000.000,00 1.500.000.000,00 150.000.000,00 11,11
3.03 . 3.03.01 . 016 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.461.116.776,00 3.311.116.776,00 (150.000.000,00) (4,33)
3.03 . 3.03.01 . 016 . 017 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 020 Pengembangan perbenihan/perbibitan 1.122.558.224,00 1.122.558.224,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 109 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.01 . 016 . 020 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.558.224,00 342.558.224,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 035 Pengembangan Laboratorium Pegamat hama dan
penyakit
850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 035 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 039 Pengembangan Balai Benih Palawija 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 039 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 040 Pengembangan Balai Benih Hortikultura 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 040 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 045 Pengembangan Balai Benih Padi 8.275.000.000,00 8.275.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 016 . 045 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.275.000.000,00 8.275.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
3.03 . 3.03.02 . 017 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
2.950.500.000,00 2.850.500.000,00 (100.000.000,00) (3,39)
3.03 . 3.03.02 . 017 . 016 Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan 2.650.500.000,00 2.550.500.000,00 (100.000.000,00) (3,77)
3.03 . 3.03.02 . 017 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.650.500.000,00 2.550.500.000,00 (100.000.000,00) (3,77)
3.03 . 3.03.02 . 017 . 017 Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 017 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 017 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
554.325.000,00 554.325.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 017 . 021 Pengembangan Agroindustri terpadu hortikultura 554.325.000,00 554.325.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 017 . 021 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 017 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 541.325.000,00 541.325.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 110 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.02 . 018 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
674.300.000,00 674.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 018 . 002 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
674.300.000,00 674.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 018 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 018 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.100.000,00 607.100.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.697.800.000,00 4.797.800.000,00 100.000.000,00 2,13
3.03 . 3.03.02 . 019 . 002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 757.500.000,00 857.500.000,00 100.000.000,00 13,20
3.03 . 3.03.02 . 019 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 757.500.000,00 857.500.000,00 100.000.000,00 13,20
3.03 . 3.03.02 . 019 . 003 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 008 Intensifikasi Tanaman Perkebunan 1.119.000.000,00 1.119.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.119.000.000,00 1.119.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 031 Perluasan Areal Komoditas Perkebunan 973.500.000,00 973.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 031 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 973.500.000,00 973.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 033 Pembinaan Petani 514.200.000,00 514.200.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 033 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 033 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 447.000.000,00 447.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 036 Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan 833.600.000,00 833.600.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 036 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 141.975.000,00 141.975.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 019 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 691.625.000,00 691.625.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 021 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
943.000.000,00 943.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 007 Penelitiadan Identifikasi penyakit Hewann 646.000.000,00 646.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.400.000,00 200.400.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415.100.000,00 415.100.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 111 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.03 . 021 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 013 Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit
hewan menular dan gangguan penyakit reproduksi
ternak
110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 021 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 Program peningkatan produksi hasil peternakan 11.581.050.000,00 11.581.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 001 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
ternak
3.850.000.000,00 3.850.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 42.500.000,00 38.000.000,00 (4.500.000,00) (10,59)
3.03 . 3.03.03 . 022 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 609.500.000,00 201.500.000,00 (408.000.000,00) (66,94)
3.03 . 3.03.03 . 022 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 3.198.000.000,00 3.610.500.000,00 412.500.000,00 12,90
3.03 . 3.03.03 . 022 . 002 Pembibitan dan perawatan ternak 896.000.000,00 896.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 71.750.000,00 71.750.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 824.250.000,00 824.250.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 008 Pengembangan agribisnis pertenakan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 42.000.000,00 44.000.000,00 2.000.000,00 4,76
3.03 . 3.03.03 . 022 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.958.000.000,00 5.956.000.000,00 (2.000.000,00) (0,03)
3.03 . 3.03.03 . 022 . 012 Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak 360.050.000,00 360.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 017 Pengembagan ternak besar 186.000.000,00 186.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 180.750.000,00 180.750.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 018 Pengembangan ternak kecil 289.000.000,00 289.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 112 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.03 . 022 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 022 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 280.250.000,00 280.250.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 023 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 023 . 007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
daerah. _
148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 023 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 023 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 Program Perencanaan Pembangunan 719.150.000,00 819.150.000,00 100.000.000,00 13,91
3.03 . 3.03.03 . 026 . 009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 457.900.000,00 457.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.500.000,00 162.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 794.900.000,00 794.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 013 Penyusunan Program dan Anggaran Rencana
Kerja/Teknis/Program
261.250.000,00 261.250.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 677.250.000,00 677.250.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 022 Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Kesehatan
Hewan
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 026 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 BELANJA 24.705.760.000,00 26.344.416.000,00 1.638.656.000,00 6,63
3.03 . 3.03.02 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.150.000.000,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 9,85
3.03 . 3.03.02 . 026 Program Perencanaan Pembangunan 1.090.480.000,00 1.090.480.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 026 . 027 Penyusunan Data Statistik Komoditas Perkebunan 590.980.000,00 590.980.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 026 . 027 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.850.000,00 98.850.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 026 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.130.000,00 492.130.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 040 Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian 9.477.720.227,00 9.477.720.227,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 040 . 008 Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian 3.714.900.000,00 3.714.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 040 . 008 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.714.900.000,00 3.714.900.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 113 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.03 . 3.03.01 . 040 . 009 Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah
Pertanian
4.532.620.000,00 4.532.620.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 040 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 040 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.322.620.000,00 4.322.620.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 040 . 010 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian 1.230.200.227,00 1.230.200.227,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 040 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.230.200.227,00 1.230.200.227,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 044 Program Peningkatan kemananan pangan dan
ketahanan pangan asal hewan
158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 044 . 001 Peningkatan mutu kemanan pangan asal hewan 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 044 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 83.704.137.000,00 86.243.713.000,00 2.539.576.000,00 3,03
3.03 . 3.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.212.800.000,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 3,20
3.03 . 3.03.01 . 046 Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal 522.279.773,00 522.279.773,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 046 . 010 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Mendukung Gerbangmas Hasrat Papua
522.279.773,00 522.279.773,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 046 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522.279.773,00 522.279.773,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 28.385.473.500,00 29.823.832.000,00 1.438.358.500,00 5,07
3.03 . 3.03.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7,14
3.03 . 3.03.03 . 049 Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 049 . 001 Pendataan Kelembagaan Penyuluh 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 049 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 203.973.786.000,00 226.921.369.980,00 22.947.583.980,00 11,25
3.04 . 3.04.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 91.602.139.000,00 113.107.786.980,00 21.505.647.980,00 23,48
3.04 . 3.04.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.668.427.000,00 6.494.535.000,00 826.108.000,00 14,57
3.04 . 3.04.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 121.345.000,00 133.845.000,00 12.500.000,00 10,30
3.04 . 3.04.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.345.000,00 109.845.000,00 12.500.000,00 12,84
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 114 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
706.100.000,00 740.100.000,00 34.000.000,00 4,82
3.04 . 3.04.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 706.100.000,00 740.100.000,00 34.000.000,00 4,82
3.04 . 3.04.01 . 001 . 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
41.620.000,00 41.620.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.620.000,00 41.620.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 492.427.000,00 523.209.700,00 30.782.700,00 6,25
3.04 . 3.04.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 361.992.000,00 361.992.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.435.000,00 161.217.700,00 30.782.700,00 23,60
3.04 . 3.04.01 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 625.860.300,00 636.360.300,00 10.500.000,00 1,68
3.04 . 3.04.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.860.300,00 636.360.300,00 10.500.000,00 1,68
3.04 . 3.04.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 356.575.000,00 439.423.000,00 82.848.000,00 23,23
3.04 . 3.04.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.575.000,00 439.423.000,00 82.848.000,00 23,23
3.04 . 3.04.01 . 001 . 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 617.876.700,00 82.876.000,00 (535.000.700,00) (86,59)
3.04 . 3.04.01 . 001 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 0,00 (7.350.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 001 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.815.000,00 0,00 (91.815.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 001 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 518.711.700,00 82.876.000,00 (435.835.700,00) (84,02)
3.04 . 3.04.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 367.050.000,00 370.050.000,00 3.000.000,00 0,82
3.04 . 3.04.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.050.000,00 370.050.000,00 3.000.000,00 0,82
3.04 . 3.04.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.291.073.000,00 2.355.551.000,00 64.478.000,00 2,81
3.04 . 3.04.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.291.073.000,00 2.355.551.000,00 64.478.000,00 2,81
3.04 . 3.04.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 115 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 023 Pembuatan Aplikasi Pelaporan 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 001 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.669.735.000,00 9.531.812.222,00 5.862.077.222,00 159,74
3.04 . 3.04.01 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 004 Pengadaan mobil jabatan 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 004 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.680.000.000,00 1.580.000.000,00 (100.000.000,00) (5,95)
3.04 . 3.04.01 . 002 . 005 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.680.000.000,00 1.580.000.000,00 (100.000.000,00) (5,95)
3.04 . 3.04.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 577.650.000,00 577.650.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 450.185.222,00 450.185.222,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 450.185.222,00 450.185.222,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 355.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
477.535.000,00 444.427.000,00 (33.108.000,00) (6,93)
3.04 . 3.04.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.535.000,00 444.427.000,00 (33.108.000,00) (6,93)
3.04 . 3.04.01 . 002 . 030 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 046 Sewa gedung 457.200.000,00 887.200.000,00 430.000.000,00 94,05
3.04 . 3.04.01 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.200.000,00 887.200.000,00 430.000.000,00 94,05
3.04 . 3.04.01 . 002 . 051 Pembebasan Lahan Gedung Kantor 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 051 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 002 . 051 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 116 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 002 . 051 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 571.000.000,00 571.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 003 . 003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 003 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
586.120.000,00 2.326.120.000,00 1.740.000.000,00 296,87
3.04 . 3.04.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 586.120.000,00 526.120.000,00 (60.000.000,00) (10,24)
3.04 . 3.04.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.120.000,00 526.120.000,00 (60.000.000,00) (10,24)
3.04 . 3.04.01 . 005 . 002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 005 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 005 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 740.000.000,00 740.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 005 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
315.000.000,00 3.678.214.441,00 3.363.214.441,00 1.067,69
3.04 . 3.04.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 179.500.000,00 179.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.000.000,00 178.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 117 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 006 . 010 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 1.113.214.441,00 1.113.214.441,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 402.000.000,00 402.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 711.214.441,00 711.214.441,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 006 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 5.050.000.000,00 5.700.000.000,00 650.000.000,00 12,87
3.04 . 3.04.01 . 015 . 003 Pengembangan hasil hutan non-kayu 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 759.000.000,00 759.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 007 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 020 Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil
Hutan
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 020 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 015 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.495.000.000,00 1.890.000.000,00 (605.000.000,00) (24,25)
3.04 . 3.04.01 . 015 . 020 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 610.000.000,00 610.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 025 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur
pada IUPHHK-HA
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 025 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 160.400.000,00 160.400.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 025 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 028 Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu
Masyarakat Hukum Adat
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 029 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum
Adat
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 029 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 015 . 029 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 715.800.000,00 715.800.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 Program rehabilitasi hutan dan lahan 20.555.415.000,00 22.612.415.000,00 2.057.000.000,00 10,01
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 118 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 016 . 001 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan
penghijauan hutan
4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.804.200.000,00 1.804.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.495.800.000,00 2.495.800.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 006 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 131.250.000,00 160.500.000,00 29.250.000,00 22,29
3.04 . 3.04.01 . 016 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.368.750.000,00 1.339.500.000,00 (29.250.000,00) (2,14)
3.04 . 3.04.01 . 016 . 008 Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 2.057.000.000,00 2.057.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 277.810.000,00 277.810.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.779.190.000,00 1.779.190.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 009 Pengembangan perbenihan tanaman hutan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 229.900.000,00 229.900.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 659.100.000,00 659.100.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 016 Pengelolaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 208.592.000,00 208.592.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 016 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 791.408.000,00 791.408.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 018 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.250.600.000,00 1.250.600.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.549.400.000,00 1.549.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 022 Pengembangan Persemaian Tanaman hutan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 119 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 016 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 347.100.000,00 302.100.000,00 (45.000.000,00) (12,96)
3.04 . 3.04.01 . 016 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 652.900.000,00 652.900.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 022 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 034 Pengembangan sarana dan Prasarana Ekonomi
Produktif ( DAK )
4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 035 Pembuatan Tanaman ( DAK ) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 035 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 036 Pembangunan sarana dan prasarana KPH/ Tahura
dan hutan kota ( DAK )
3.305.415.000,00 3.305.415.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.947.770.700,00 1.947.770.700,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 016 . 036 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.357.644.300,00 1.357.644.300,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 9.950.000.000,00 16.182.248.317,00 6.232.248.317,00 62,64
3.04 . 3.04.01 . 017 . 004 Penanggulangan kebakaran baton dan lahan 0,00 2.059.314.615,00 2.059.314.615,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 342.814.615,00 342.814.615,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 004 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.704.000.000,00 1.704.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 007 Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 738.000.000,00 738.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 010 Penyidikan kasus bidang kehutanan 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 302.000.000,00 302.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 120 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 017 . 011 Pengembangan Penyuluhan kehutanan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 012 Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek
(TBTA) Biak
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 106.135.000,00 88.600.000,00 (17.535.000,00) (16,52)
3.04 . 3.04.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.672.670.000,00 1.710.205.000,00 37.535.000,00 2,24
3.04 . 3.04.01 . 017 . 012 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 221.195.000,00 201.195.000,00 (20.000.000,00) (9,04)
3.04 . 3.04.01 . 017 . 013 Pengelolaan Kebun Botani Kehutanan Papua 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 207.950.000,00 207.950.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.792.050.000,00 1.792.050.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 021 Pembinaan Masyarakat Adat di dalam Kawasan
Konservasi
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 021 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.390.000.000,00 2.390.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 029 Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan
Konservasi
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 029 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 029 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 036 Pengembangan Koleksi Satwa dan Anggrek di TBTA 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 904.750.000,00 904.750.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 036 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 95.250.000,00 95.250.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 037 Pengembangan Wisata di TBTA Biak 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 121 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 017 . 037 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 206.900.000,00 206.900.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 037 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 793.100.000,00 793.100.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 038 Pengembangan sakawana bakti 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 041 Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dan PPNS
Kehutanan
0,00 1.104.933.702,00 1.104.933.702,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 041 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.104.933.702,00 1.104.933.702,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 045 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekowisata 0,00 1.718.000.000,00 1.718.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 045 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 017 . 045 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 1.687.200.000,00 1.687.200.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 Program perencanaan dan pengembangan hutan 41.307.442.000,00 41.607.442.000,00 300.000.000,00 0,73
3.04 . 3.04.01 . 020 . 012 Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi
Papua
5.107.442.000,00 5.007.442.000,00 (100.000.000,00) (1,96)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 765.600.000,00 765.600.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.241.842.000,00 2.291.842.000,00 50.000.000,00 2,23
3.04 . 3.04.01 . 020 . 012 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.100.000.000,00 1.950.000.000,00 (150.000.000,00) (7,14)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 014 Rapat Kerja Teknis Kehutanan Provinsi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 014 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 018 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Kawasan Hutan
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 019 Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 122 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 75.300.000,00 75.300.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 324.700.000,00 324.700.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 025 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Jayapura
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 025 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 459.525.000,00 472.725.000,00 13.200.000,00 2,87
3.04 . 3.04.01 . 020 . 025 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.090.475.000,00 1.077.275.000,00 (13.200.000,00) (1,21)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 025 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 026 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Sarmi
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 026 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 550.450.000,00 550.450.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 949.550.000,00 949.550.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 027 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Keerom
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 027 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 215.250.000,00 215.250.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 824.750.000,00 824.750.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 027 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 028 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Membramo Raya
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 028 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 115.150.000,00 115.150.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 924.850.000,00 924.850.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 028 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 029 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Nabire
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 029 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 582.250.000,00 582.250.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 123 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 029 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 917.750.000,00 917.750.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 030 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
MIMIKA
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 030 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 301.700.000,00 301.700.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.107.180.000,00 1.107.180.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 030 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 91.120.000,00 91.120.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 031 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
ASMAT
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 031 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 031 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 983.500.000,00 983.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 032 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
MAPPI
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 032 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 033 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Merauke
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 033 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 180.925.000,00 180.925.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 033 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.138.900.000,00 1.138.900.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 033 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 180.175.000,00 180.175.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 034 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Boven Digoel
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 034 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 416.000.000,00 416.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.084.000.000,00 1.084.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 035 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Yalimo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 124 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 035 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 035 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 880.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 036 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Yahukimo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 036 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 036 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 838.000.000,00 838.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 037 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Dogiyai
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 037 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 239.100.000,00 239.100.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 037 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 760.900.000,00 760.900.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 038 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Intan Jaya
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 038 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 776.000.000,00 776.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 039 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Membramo Tengah
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 039 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 261.200.000,00 261.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 039 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 738.800.000,00 738.800.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 040 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Paniai
1.000.000.000,00 1.085.000.000,00 85.000.000,00 8,50
3.04 . 3.04.01 . 020 . 040 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 490.500.000,00 505.500.000,00 15.000.000,00 3,06
3.04 . 3.04.01 . 020 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 509.500.000,00 579.500.000,00 70.000.000,00 13,74
3.04 . 3.04.01 . 020 . 041 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Tolikara
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 041 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 239.100.000,00 239.100.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 125 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 041 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 760.900.000,00 760.900.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 042 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Puncak Jaya
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 042 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 042 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 043 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan
Puncak
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 043 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 746.000.000,00 746.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 044 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXI Lintas
Sarmi-Membramo
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 044 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 342.400.000,00 342.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 044 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 157.600.000,00 157.600.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 045 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XIX Kep Yapen 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 045 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 433.150.000,00 440.800.000,00 7.650.000,00 1,77
3.04 . 3.04.01 . 020 . 045 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.066.850.000,00 1.059.200.000,00 (7.650.000,00) (0,72)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 046 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XX Biak Numfor 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 046 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 688.000.000,00 688.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 047 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XVII Waropen 500.000.000,00 515.000.000,00 15.000.000,00 3,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 047 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 214.400.000,00 214.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 047 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 285.600.000,00 300.600.000,00 15.000.000,00 5,25
3.04 . 3.04.01 . 020 . 048 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIX Keerom 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 126 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 048 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 154.600.000,00 154.600.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 048 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 345.400.000,00 345.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 049 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLIII Nduga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 049 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 049 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 322.400.000,00 322.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 050 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit VI Mimika 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 050 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 050 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 051 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLII Jayawijaya 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 051 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 292.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 051 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 052 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXXV Peng
Bintang
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 052 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 279.000.000,00 279.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 052 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 053 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XLII Lanny Jaya 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 053 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 053 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 338.000.000,00 338.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 054 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXVIII Kota
Jayapura
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 054 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 658.250.000,00 658.250.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 054 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 777.650.000,00 777.650.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 127 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.04 . 3.04.01 . 020 . 054 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 055 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit II Nabire 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 055 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 055 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 338.000.000,00 338.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 056 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit LIII Boven Digoel 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 056 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 228.300.000,00 228.300.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 056 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 271.700.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 057 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIII Sarmi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 057 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 234.125.000,00 234.125.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 265.875.000,00 265.875.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 064 Monitoring Pencapaian Program Prioritas National
Reforma Agraria
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 020 . 064 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 021 Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 021 . 003 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum
Adat.
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 021 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 024 Program Pencegahan Deforestasi 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 024 . 001 Pemberantasan Ilegal Logging 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.500.000,00 150.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.753.650.000,00 2.753.650.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 024 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 595.850.000,00 595.850.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 23.915.818.000,00 76.762.978.000,00 52.847.160.000,00 220,97
3.05 . 3.05.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.300.000.000,00 54.300.000.000,00 52.000.000.000,00 2.260,87
3.05 . 3.05.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000.000,00 1.859.200.000,00 1.559.200.000,00 519,73
3.05 . 3.05.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 128 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.05 . 3.05.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.477.000.000,00 1.477.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.477.000.000,00 1.477.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 129 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.05 . 3.05.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 60.550.000,00 60.550.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 003 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 231.750.000,00 231.750.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 231.750.000,00 231.750.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 231.750.000,00 231.750.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 130 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.05 . 3.05.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
195.450.000,00 195.450.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 . 007 Pengawasan trhdap pelaksanaan kegiatan
penambangan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 . 008 Pengawasan IUP dan IUPK Explorasi dan operasi
produksi ijin usaha jasa pertambangan dan surat
keterangan terdaftar
195.450.000,00 195.450.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 015 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.050.000,00 187.050.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 016 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
199.050.000,00 199.050.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 016 . 001 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan
rakyat
199.050.000,00 199.050.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 016 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 016 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.650.000,00 190.650.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 018 Program evaluasi dan koordinasi perencanaan
program pembangunan
0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 018 . 003 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
bidang ESDM
0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 018 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 018 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 020 Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data
dan informasi energi dan sumber daya mineral
0,00 0,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 131 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.05 . 3.05.01 . 020 . 003 Promosi potensi energi dan sumber daya mineral di
dalam dan luar negeri
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 020 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 020 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 022 Program Pelayanan Air Bersih 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 022 . 007 Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat
kampung sulit air bersih
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 022 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 022 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 022 . 015 Survey detail pemanfaatan dan pengelolaan mataair 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 022 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 378.650.000,00 378.650.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 003 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan
Batubara
189.542.000,00 189.542.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 181.142.000,00 181.142.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 012 Survey Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Geologi
189.108.000,00 189.108.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 180.708.000,00 180.708.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 017 Survey Potensi Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 027 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi 289.975.000,00 289.975.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 002 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan
Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 004 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan
Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik
289.975.000,00 289.975.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 132 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.05 . 3.05.01 . 028 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 281.575.000,00 281.575.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 005 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 028 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan
dan Laboratorium Pertambangan
646.350.000,00 646.350.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 . 002 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Geologi, Tambang
dan Energi Bagi Aparat, Mahasiswa dan SMK
646.350.000,00 646.350.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 583.350.000,00 583.350.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 . 008 Pengolahan percontohan air bersih 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 029 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 Program pengawasan penyediaan dan
pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan
bahan bakar gas (BBG)
290.525.000,00 290.525.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 002 Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan BBM
dan BBG di Papua
0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 003 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan
Minyak dan Gas
290.525.000,00 290.525.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 282.125.000,00 282.125.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 005 Pengadaan Peralatan dan Pembangunan SPBN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 031 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 033 Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan
0,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 033 . 004 Pembangunan PLTS Terpusat (DAK) 0,00 48.500.000.000,00 48.500.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 033 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 48.500.000.000,00 48.500.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 133 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.05 . 3.05.01 . 033 . 005 Pembangunan PLTMH (DAK) 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 033 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 27.244.604.675,00 28.785.904.675,00 1.541.300.000,00 5,66
3.06 . 3.06.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.039.634.675,00 10.039.634.675,00 1.000.000.000,00 11,06
3.06 . 3.06.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.245.500,00 1.754.245.500,00 926.000.000,00 111,80
3.06 . 3.06.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 166.720.000,00 166.720.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.900.000,00 132.900.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.820.000,00 33.820.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
182.100.000,00 182.100.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.100.000,00 182.100.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 65.200.000,00 65.200.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 196.125.500,00 196.125.500,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.125.500,00 196.125.500,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.500.000,00 62.500.000,00 50.000.000,00 400,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 62.500.000,00 50.000.000,00 400,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.320.922.085,00 2.385.922.085,00 65.000.000,00 2,80
3.06 . 3.06.01 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 2.252.927.085,00 2.252.927.085,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 134 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.06 . 3.06.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.202.927.085,00 2.202.927.085,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
49.995.000,00 114.995.000,00 65.000.000,00 130,01
3.06 . 3.06.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.995.000,00 114.995.000,00 65.000.000,00 130,01
3.06 . 3.06.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
500.454.175,00 500.454.175,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 500.454.175,00 500.454.175,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.454.175,00 500.454.175,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
101.000.000,00 110.000.000,00 9.000.000,00 8,91
3.06 . 3.06.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
65.000.000,00 64.000.000,00 (1.000.000,00) (1,54)
3.06 . 3.06.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 64.000.000,00 (1.000.000,00) (1,54)
3.06 . 3.06.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 26.000.000,00 36.000.000,00 10.000.000,00 38,46
3.06 . 3.06.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00 15,38
3.06 . 3.06.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 015 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 015 . 003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 015 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 001 Penyusunan Kajian Prosedur dan dokumen ekspor
dan
646.380.000,00 646.380.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.780.000,00 637.780.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 135 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.06 . 3.06.01 . 017 . 008 Membangun jejaring dengan eksportir 439.860.000,00 439.860.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.860.000,00 439.860.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 009 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan
instansi terkait
913.760.000,00 913.760.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376.500.000,00 376.500.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 017 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 537.260.000,00 537.260.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negri
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00 79.600.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 013 Pelaksanaan pasar murah di lima wilayah adat 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 014 Pengendalian bongkar muat barang di pelabuhan dan
bandar udara
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 018 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 Pengembangan industri kecil dan menengah 1.289.012.915,00 1.289.012.915,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 004 penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang
industri kecil dan menengah
381.800.000,00 381.800.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.800.000,00 366.800.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 005 pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil
menengah
606.840.000,00 606.840.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.340.000,00 599.340.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 006 fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil
dengan swasta
300.372.915,00 300.372.915,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 020 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.372.915,00 284.372.915,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 136 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.07 . 3.06.01 . 016 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
260.300.000,00 260.300.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 016 . 005 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi
industri kecil dan menengah
260.300.000,00 260.300.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 016 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 016 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.300.000,00 237.300.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 018 Program Penataan Struktur Industri 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 018 . 002 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 018 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.110.200.000,00 6.947.450.000,00 1.837.250.000,00 35,95
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 729.600.000,00 1.519.600.000,00 790.000.000,00 108,28
4.01 . 4.01.15 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 276.000.000,00 276.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.937.342.500,00 7.150.999.000,00 1.213.656.500,00 20,44
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
100.000.000,00 45.000.000,00 (55.000.000,00) (55,00)
4.01 . 4.01.18 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.888.600.000,00 10.403.700.000,00 4.515.100.000,00 76,68
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.122.323.149,00 109.457.503.149,00 41.335.180.000,00 60,68
4.01 . 4.01.03 . 001 . 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 22.640.000,00 22.640.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 001 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 0,00 22.640.000,00 22.640.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 137 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.596.294.625,00 10.821.294.625,00 225.000.000,00 2,12
4.01 . 4.01.11 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
32.002.500,00 32.002.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.052.500,00 2.356.352.300,00 616.299.800,00 35,42
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.784.270.000,00 2.136.958.400,00 352.688.400,00 19,77
4.01 . 4.01.18 . 001 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.349.137.500,00 3.300.100.000,00 1.950.962.500,00 144,61
4.01 . 4.01.08 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.660.000,00 157.800.000,00 118.140.000,00 297,88
4.01 . 4.01.08 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 156.000.000,00 117.000.000,00 300,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 13.640.000,00 13.640.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.753.965.300,00 25.320.545.300,00 15.566.580.000,00 159,59
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.349.137.500,00 3.300.100.000,00 1.950.962.500,00 144,61
4.01 . 4.01.08 . 001 . 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 113.500.000,00 131.820.000,00 18.320.000,00 16,14
4.01 . 4.01.08 . 001 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.000.000,00 336.320.000,00 113.320.000,00 50,82
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.122.323.149,00 109.457.503.149,00 41.335.180.000,00 60,68
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 138 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 2.684.171.600,00 4.001.994.850,00 1.317.823.250,00 49,10
4.01 . 4.01.03 . 001 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.179.463.075,00 7.709.866.325,00 1.530.403.250,00 24,77
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.122.323.149,00 109.457.503.149,00 41.335.180.000,00 60,68
4.01 . 4.01.03 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.816.341.799,00 6.974.582.149,00 3.158.240.350,00 82,76
4.01 . 4.01.03 . 001 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.370.060.449,00 10.878.300.799,00 3.508.240.350,00 47,60
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 729.600.000,00 1.519.600.000,00 790.000.000,00 108,28
4.01 . 4.01.15 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.938.400,00 1.755.261.400,00 656.323.000,00 59,72
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.349.137.500,00 3.300.100.000,00 1.950.962.500,00 144,61
4.01 . 4.01.08 . 001 . 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22.500.000,00 21.000.000,00 (1.500.000,00) (6,67)
4.01 . 4.01.08 . 001 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 21.000.000,00 (1.500.000,00) (6,67)
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 139 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.122.323.149,00 109.457.503.149,00 41.335.180.000,00 60,68
4.01 . 4.01.03 . 001 . 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65.710.000,00 1.346.186.250,00 1.280.476.250,00 1.948,68
4.01 . 4.01.03 . 001 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 65.710.000,00 1.346.186.250,00 1.280.476.250,00 1.948,68
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.919.658.400,00 30.694.846.800,00 2.775.188.400,00 9,94
4.01 . 4.01.04 . 001 . 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 848.000.000,00 848.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 001 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 848.000.000,00 848.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.596.294.625,00 10.821.294.625,00 225.000.000,00 2,12
4.01 . 4.01.11 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.600.000,00 1.692.916.200,00 479.316.200,00 39,50
4.01 . 4.01.11 . 001 . 016 Penyediaan bahan logistik kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 001 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 001 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.035.600.000,00 2.925.740.600,00 1.890.140.600,00 182,52
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
4.01 . 4.01.18 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.432.504.450,00 35.539.886.000,00 5.107.381.550,00 16,78
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.122.323.149,00 109.457.503.149,00 41.335.180.000,00 60,68
4.01 . 4.01.03 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 17.559.125.000,00 24.912.380.000,00 7.353.255.000,00 41,88
4.01 . 4.01.03 . 001 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 32.000.000,00 56.000.000,00 24.000.000,00 75,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 776.340.000,00 676.340.000,00 676,34
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 140 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.18 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 469.700.000,00 469.700.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.111.975.000,00 34.854.330.000,00 8.742.355.000,00 33,48
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.596.294.625,00 10.821.294.625,00 225.000.000,00 2,12
4.01 . 4.01.11 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 1.073.600.000,00 1.073.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.804.732.000,00 2.863.232.000,00 58.500.000,00 2,09
4.01 . 4.01.11 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.092.000.000,00 1.212.000.000,00 120.000.000,00 10,99
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 84.357.096.737,00 80.596.629.023,00 (3.760.467.714,00) (4,46)
4.01 . 4.01.03 . 002 . 001 Pembangunan rumah jabatan 3.400.714.002,00 3.400.714.002,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 002 . 001 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.400.714.002,00 3.400.714.002,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.236.325.400,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 8,01
4.01 . 4.01.04 . 002 . 002 Pembangunan rumah dinas 11.004.400.000,00 14.504.400.000,00 3.500.000.000,00 31,81
4.01 . 4.01.04 . 002 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224.400.000,00 224.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.760.000.000,00 14.260.000.000,00 3.500.000.000,00 32,53
4.01 . 4.01.04 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 92.490.754.890,00 96.150.754.890,00 3.660.000.000,00 3,96
4.01 . 4.01.04 . 002 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.424.154.890,00 96.084.154.890,00 3.660.000.000,00 3,96
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 004 Pengadaan mobil jabatan 25.592.347.600,00 2.866.900.000,00 (22.725.447.600,00) (88,80)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 004 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.592.347.600,00 3.576.900.000,00 (22.015.447.600,00) (86,02)
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 141 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.500.000,00 373.400.000,00 (19.100.000,00) (4,87)
4.01 . 4.01.08 . 002 . 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 195.000.000,00 0,00 (195.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 002 . 005 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.695.000.000,00 1.792.720.000,00 (902.280.000,00) (33,48)
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.236.325.400,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 8,01
4.01 . 4.01.04 . 002 . 006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3.260.238.125,00 3.760.238.125,00 500.000.000,00 15,34
4.01 . 4.01.04 . 002 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.757.500.000,00 3.160.920.000,00 403.420.000,00 14,63
4.01 . 4.01.04 . 002 . 006 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 443.938.125,00 540.518.125,00 96.580.000,00 21,76
4.01 . 4.01.04 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.037.037.400,00 6.683.106.600,00 1.646.069.200,00 32,68
4.01 . 4.01.04 . 002 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.400.000,00 212.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.500.000.000,00 0,00 (3.500.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.566.000.000,00 1.245.940.000,00 (2.320.060.000,00) (65,06)
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.236.325.400,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 8,01
4.01 . 4.01.04 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.037.037.400,00 6.683.106.600,00 1.646.069.200,00 32,68
4.01 . 4.01.04 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.906.451.100,00 7.366.580.300,00 1.460.129.200,00 24,72
4.01 . 4.01.04 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.251.400.000,00 1.251.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 708.030.500,00 1.672.224.500,00 964.194.000,00 136,18
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 142 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.500.000,00 300.000.000,00 (10.500.000,00) (3,38)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.700.630.500,00 3.214.824.500,00 1.514.194.000,00 89,04
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.236.325.400,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 8,01
4.01 . 4.01.04 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 1.538.694.985,00 1.838.444.985,00 299.750.000,00 19,48
4.01 . 4.01.04 . 002 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.869.664.020,00 11.141.414.020,00 1.271.750.000,00 12,89
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.236.325.400,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 8,01
4.01 . 4.01.04 . 002 . 020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.088.800.000,00 1.088.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 020 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 002 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000.000,00 4.380.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 900.000.000,00 1.500.000.000,00 600.000.000,00 66,67
4.01 . 4.01.11 . 002 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 1.500.000.000,00 600.000.000,00 66,67
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.236.325.400,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 8,01
4.01 . 4.01.04 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.188.400.000,00 2.288.400.000,00 100.000.000,00 4,57
4.01 . 4.01.04 . 002 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 143 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 258.660.000,00 258.660.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000.000,00 11.932.212.186,00 8.992.212.186,00 305,86
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 84.357.096.737,00 80.596.629.023,00 (3.760.467.714,00) (4,46)
4.01 . 4.01.03 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 430.000.000,00 11.480.212.186,00 11.050.212.186,00 2.569,82
4.01 . 4.01.03 . 002 . 022 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.003.000.000,00 3.003.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.500.000,00 373.400.000,00 (19.100.000,00) (4,87)
4.01 . 4.01.08 . 002 . 023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 13.150.000,00 75.000.000,00 61.850.000,00 470,34
4.01 . 4.01.08 . 002 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00 161.700.000,00 148.550.000,00 1.129,66
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 258.660.000,00 258.660.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 98.660.000,00 98.660.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.685.780.000,00 10.102.040.100,00 3.416.260.100,00 51,10
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.839.780.000,00 1.839.780.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 002 . 024 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
750.000.000,00 475.000.000,00 (275.000.000,00) (36,67)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.101.000.000,00 3.726.000.000,00 625.000.000,00 20,15
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 144 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.500.000,00 373.400.000,00 (19.100.000,00) (4,87)
4.01 . 4.01.08 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 1.610.000.000,00 1.150.000.000,00 250,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.140.158.100,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (71,01)
4.01 . 4.01.11 . 002 . 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 002 . 029 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.500.000,00 373.400.000,00 (19.100.000,00) (4,87)
4.01 . 4.01.08 . 002 . 030 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14.250.000,00 0,00 (14.250.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 002 . 030 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 600.000.000,00 585.750.000,00 4.110,53
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 84.357.096.737,00 80.596.629.023,00 (3.760.467.714,00) (4,46)
4.01 . 4.01.03 . 002 . 030 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 60.000.000.000,00 37.189.100.000,00 (22.810.900.000,00) (38,02)
4.01 . 4.01.03 . 002 . 030 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000.000,00 36.589.100.000,00 (23.410.900.000,00) (39,02)
4.01 . 4.01.03 . 002 . 042 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 002 . 042 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 258.660.000,00 258.660.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 002 . 046 Sewa gedung 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 502.000.000,00 326.000.000,00 185,23
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 1.151.000.000,00 1.151.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 145 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.11 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 629.000.000,00 629.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.765.000.000,00 5.621.000.000,00 1.856.000.000,00 49,30
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 25.500.000,00 114.000.000,00 88.500.000,00 347,06
4.01 . 4.01.08 . 003 . 004 Pengadaan pakaian KORPRI 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 003 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 1.151.000.000,00 1.151.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 522.000.000,00 522.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.394.020.000,00 2.396.401.600,00 2.381.600,00 0,10
4.01 . 4.01.11 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
8.112.347.275,00 9.926.347.275,00 1.814.000.000,00 22,36
4.01 . 4.01.11 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 505.000.000,00 505.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 713.000.000,00 705.000.000,00 (8.000.000,00) (1,12)
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
4.766.250.000,00 4.766.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 005 . 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.376.500.000,00 1.376.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 005 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.376.500.000,00 1.376.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
5.980.380.000,00 6.686.755.000,00 706.375.000,00 11,81
4.01 . 4.01.03 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 4.410.380.000,00 5.116.755.000,00 706.375.000,00 16,02
4.01 . 4.01.03 . 005 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.600.000,00 86.600.000,00 35.000.000,00 67,83
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 146 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.11 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
8.112.347.275,00 9.926.347.275,00 1.814.000.000,00 22,36
4.01 . 4.01.11 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 7.607.347.275,00 9.421.347.275,00 1.814.000.000,00 23,85
4.01 . 4.01.11 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.275.877.275,00 17.711.252.275,00 2.435.375.000,00 15,94
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
5.980.380.000,00 6.686.755.000,00 706.375.000,00 11,81
4.01 . 4.01.03 . 005 . 011 Pendampingan Pengusaha OAP 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 005 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 005 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
958.000.000,00 1.958.000.000,00 1.000.000.000,00 104,38
4.01 . 4.01.11 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.000.000,00 414.000.000,00 205.000.000,00 98,09
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.193.200.000,00 8.022.177.000,00 2.828.977.000,00 54,47
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
958.000.000,00 1.958.000.000,00 1.000.000.000,00 104,38
4.01 . 4.01.11 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 203.000.000,00 203.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.000.000,00 339.000.000,00 60.000.000,00 21,51
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 147 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.200.000,00 405.600.000,00 32.400.000,00 8,68
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
958.000.000,00 1.958.000.000,00 1.000.000.000,00 104,38
4.01 . 4.01.11 . 006 . 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 006 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 006 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 45.000.000,00 9.800.000,00 27,84
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.952.063.000,00 11.447.101.000,00 1.495.038.000,00 15,02
4.01 . 4.01.18 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.01 . 4.01.18 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000.000,00 475.500.000,00 105.500.000,00 28,51
4.01 . 4.01.18 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.445.000,00 299.945.000,00 88.500.000,00 41,85
4.01 . 4.01.18 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.061.000.000,00 2.258.000.000,00 197.000.000,00 9,56
4.01 . 4.01.18 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455.300.000,00 596.000.000,00 140.700.000,00 30,90
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
958.000.000,00 1.958.000.000,00 1.000.000.000,00 104,38
4.01 . 4.01.11 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 006 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 148 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.04 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.056.800.000,00 11.921.048.400,00 3.864.248.400,00 47,96
4.01 . 4.01.04 . 006 . 014 Peningkatan Kapasitas PPID 0,00 1.034.398.400,00 1.034.398.400,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 006 . 014 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 006 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 882.398.400,00 882.398.400,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
958.000.000,00 1.958.000.000,00 1.000.000.000,00 104,38
4.01 . 4.01.11 . 006 . 016 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan
(RUP)
0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 006 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 BELANJA 526.665.514.000,00 637.631.418.000,00 110.965.904.000,00 21,07
4.01 . 4.01.04 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 510.000.000.000,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 21,57
4.01 . 4.01.04 . 015 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
345.070.946.200,00 437.659.690.200,00 92.588.744.000,00 26,83
4.01 . 4.01.04 . 015 . 001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 6.408.713.200,00 8.769.913.200,00 2.361.200.000,00 36,84
4.01 . 4.01.04 . 015 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 504.363.200,00 504.363.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.904.350.000,00 8.265.550.000,00 2.361.200.000,00 39,99
4.01 . 4.01.04 . 015 . 002 Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRP
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
28.878.908.000,00 47.541.908.000,00 18.663.000.000,00 64,63
4.01 . 4.01.04 . 015 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.024.908.000,00 1.024.908.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.854.000.000,00 46.517.000.000,00 18.663.000.000,00 67,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 14.084.000.000,00 14.084.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.068.000.000,00 1.068.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.016.000.000,00 13.016.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 004 Rapat-rapat paripurna 7.756.000.000,00 7.756.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.756.000.000,00 3.756.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 005 Kegiatan reses 24.204.900.000,00 24.204.900.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 149 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.04 . 015 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.159.900.000,00 24.159.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah
5.016.400.000,00 6.389.400.000,00 1.373.000.000,00 27,37
4.01 . 4.01.04 . 015 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.016.400.000,00 6.389.400.000,00 1.373.000.000,00 27,37
4.01 . 4.01.04 . 015 . 007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 20.373.500.000,00 19.637.000.000,00 (736.500.000,00) (3,61)
4.01 . 4.01.04 . 015 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.373.500.000,00 19.637.000.000,00 (736.500.000,00) (3,61)
4.01 . 4.01.04 . 015 . 009 Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan
PERDASI/ PERDASUS Provinsi Papua
50.260.000.000,00 63.830.000.000,00 13.570.000.000,00 27,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000.000,00 63.770.000.000,00 13.570.000.000,00 27,03
4.01 . 4.01.04 . 015 . 010 Hearing/ dialog dan Koordinasi Anggota DPRP
dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh
masyarakat/ Tokoh Agama
50.319.800.000,00 59.288.013.200,00 8.968.213.200,00 17,82
4.01 . 4.01.04 . 015 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 852.000.000,00 852.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.467.800.000,00 58.436.013.200,00 8.968.213.200,00 18,13
4.01 . 4.01.04 . 015 . 011 Pelayanan Formal Pimpinan dan Anggota DPR Papua 36.652.500.000,00 67.170.930.800,00 30.518.430.800,00 83,26
4.01 . 4.01.04 . 015 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 717.500.000,00 717.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.935.000.000,00 66.453.430.800,00 30.518.430.800,00 84,93
4.01 . 4.01.04 . 015 . 014 Publikasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua 2.485.000.000,00 2.485.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 014 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.105.000.000,00 2.105.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 015 Rapat - Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR
Papua
26.102.400.000,00 29.110.900.000,00 3.008.500.000,00 11,53
4.01 . 4.01.04 . 015 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.102.400.000,00 29.110.900.000,00 3.008.500.000,00 11,53
4.01 . 4.01.04 . 015 . 016 Peningkatan Peran dan Fungsi Serta Kinerja Kinerja
Alat - Alat Kelengkapan Dewan
17.294.400.000,00 17.294.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.234.400.000,00 17.234.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 019 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Papua
3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 150 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.04 . 015 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.195.000.000,00 3.195.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 021 Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota
DPRP
690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 023 Publik Hearing Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
24.074.400.000,00 24.074.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.014.400.000,00 24.014.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 086 Penyusunan LKPJ Tahun 2017 dan Rencana Kerja
Tahun 2018
2.404.000.000,00 2.854.000.000,00 450.000.000,00 18,72
4.01 . 4.01.04 . 015 . 086 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 510.000.000,00 450.000.000,00 750,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 086 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.344.000.000,00 2.344.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 088 Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020 2.484.000.000,00 2.484.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 088 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.484.000.000,00 2.484.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 089 Pembahasan Rancangan peraturan daerah mengenai
anggaran pendapatan dan belanja(APBD), perubahan
APBD dan pertanggung jawaban APBD
9.963.200.000,00 16.374.000.000,00 6.410.800.000,00 64,34
4.01 . 4.01.04 . 015 . 089 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 089 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.903.200.000,00 16.314.000.000,00 6.410.800.000,00 64,73
4.01 . 4.01.04 . 015 . 091 Monitoning, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan
serta Kebijakan Lainnya
9.290.400.000,00 17.292.500.000,00 8.002.100.000,00 86,13
4.01 . 4.01.04 . 015 . 091 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 091 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.230.400.000,00 17.232.500.000,00 8.002.100.000,00 86,69
4.01 . 4.01.04 . 015 . 099 Rapat ADPSI dan Rapat Forum Komunikasi Sekretaris
DPRD Se Indonesia
3.073.425.000,00 3.073.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 015 . 099 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.073.425.000,00 3.073.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 016 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
865.256.571.614,00 1.191.551.072.008,00 326.294.500.394,00 37,71
4.01 . 4.01.03 . 016 . 001 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
196.570.000.000,00 196.740.350.000,00 170.350.000,00 0,09
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 151 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 016 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.570.000.000,00 196.740.350.000,00 170.350.000,00 0,09
4.01 . 4.01.03 . 016 . 002 Penerimaan kunjugan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
33.150.000.000,00 33.682.150.000,00 532.150.000,00 1,61
4.01 . 4.01.03 . 016 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.150.000.000,00 33.682.150.000,00 532.150.000,00 1,61
4.01 . 4.01.03 . 016 . 003 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 6.400.000.000,00 5.399.999.900,00 (1.000.000.100,00) (15,63)
4.01 . 4.01.03 . 016 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000.000,00 2.520.000.000,00 120.000.000,00 5,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000,00 2.879.999.900,00 (1.120.000.100,00) (28,00)
4.01 . 4.01.03 . 016 . 004 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 4.268.848.963,00 4.577.349.457,00 308.500.494,00 7,23
4.01 . 4.01.03 . 016 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.268.848.963,00 4.577.349.457,00 308.500.494,00 7,23
4.01 . 4.01.03 . 016 . 005 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala
daerah
179.580.000.000,00 178.580.000.000,00 (1.000.000.000,00) (0,56)
4.01 . 4.01.03 . 016 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.580.000.000,00 178.580.000.000,00 (1.000.000.000,00) (0,56)
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 016 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
51.100.000,00 379.150.000,00 328.050.000,00 641,98
4.01 . 4.01.08 . 016 . 006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
51.100.000,00 379.150.000,00 328.050.000,00 641,98
4.01 . 4.01.08 . 016 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.631.100.000,00 29.019.749.800,00 2.388.649.800,00 8,97
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 016 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
865.256.571.614,00 1.191.551.072.008,00 326.294.500.394,00 37,71
4.01 . 4.01.03 . 016 . 007 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH /
WKDH / SEKDA
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 008 Penyediaan jasa rumah tangga KDH / Wakil KDH /
SEKDA
209.237.722.651,00 209.574.622.651,00 336.900.000,00 0,16
4.01 . 4.01.03 . 016 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.910.000.000,00 12.750.000.000,00 (2.160.000.000,00) (14,49)
4.01 . 4.01.03 . 016 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.327.722.651,00 196.824.622.651,00 2.496.900.000,00 1,28
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 152 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 016 . 009 Peningkatan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan
Stabilitas Daerah
205.470.000.000,00 207.970.000.200,00 2.500.000.200,00 1,22
4.01 . 4.01.03 . 016 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.470.000.000,00 207.970.000.200,00 2.500.000.200,00 1,22
4.01 . 4.01.03 . 016 . 011 Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.400.000,00 72.400.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 013 Fasilitasi penunjang kegiatan kepala Daerah,wakil
kepala Daerah/Sekda
0,00 322.286.000.000,00 322.286.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 016 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 322.286.000.000,00 322.286.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 026 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 450.000.000,00 2.510.900.000,00 2.060.900.000,00 457,98
4.01 . 4.01.03 . 026 . 022 Pembentukan Produk Hukum Daerah 450.000.000,00 2.510.900.000,00 2.060.900.000,00 457,98
4.01 . 4.01.03 . 026 . 022 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 708.400.000,00 708.400.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 026 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 1.802.500.000,00 1.352.500.000,00 300,56
4.01 . 4.01.03 . 041 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum
dan Penegakan Perda
1.041.000.000,00 114.075.150.000,00 113.034.150.000,00 10.858,2
3
4.01 . 4.01.03 . 041 . 010 Pelayanan bantuan hukum dan ham penanganan
sengketa pajak
591.000.000,00 112.766.900.000,00 112.175.900.000,00 18.980,6
9
4.01 . 4.01.03 . 041 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.500.000,00 757.500.000,00 621.000.000,00 454,95
4.01 . 4.01.03 . 041 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.500.000,00 112.009.400.000,00 111.554.900.000,00 24.544,5
34.01 . 4.01.03 . 041 . 011 Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan 450.000.000,00 1.308.250.000,00 858.250.000,00 190,72
4.01 . 4.01.03 . 041 . 011 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 708.000.000,00 708.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 041 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 600.250.000,00 150.250.000,00 33,39
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 BELANJA 259.677.030.000,00 248.723.982.000,00 (10.953.048.000,00) (4,22)
4.01 . 4.01.11 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 251.000.000.000,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (4,52)
4.01 . 4.01.11 . 043 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP 196.042.200.000,00 205.895.193.600,00 9.852.993.600,00 5,03
4.01 . 4.01.11 . 043 . 002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 18.572.000.000,00 18.572.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 672.000.000,00 672.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000.000,00 17.900.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 003 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan MRP 10.900.000.000,00 11.700.000.000,00 800.000.000,00 7,34
4.01 . 4.01.11 . 043 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000.000,00 11.700.000.000,00 800.000.000,00 7,34
4.01 . 4.01.11 . 043 . 004 Rapat-Rapat Pleno 7.659.000.000,00 7.659.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 153 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.11 . 043 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.659.000.000,00 7.659.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 005 Kegiatan Reses 29.339.200.000,00 29.339.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.339.200.000,00 29.339.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 007 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
33.480.000.000,00 33.480.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.480.000.000,00 33.480.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 008 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP 62.956.000.000,00 62.024.500.000,00 (931.500.000,00) (1,48)
4.01 . 4.01.11 . 043 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.956.000.000,00 62.024.500.000,00 (931.500.000,00) (1,48)
4.01 . 4.01.11 . 043 . 012 Pelayanan Informal Pimpinan MRP 10.450.000.000,00 12.332.000.000,00 1.882.000.000,00 18,01
4.01 . 4.01.11 . 043 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000.000,00 12.332.000.000,00 1.882.000.000,00 18,01
4.01 . 4.01.11 . 043 . 013 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota MRP 4.956.000.000,00 8.947.395.500,00 3.991.395.500,00 80,54
4.01 . 4.01.11 . 043 . 013 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.656.000.000,00 8.647.395.500,00 3.991.395.500,00 85,73
4.01 . 4.01.11 . 043 . 014 Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-Masalah di Tanah
Papua
8.730.000.000,00 9.841.098.100,00 1.111.098.100,00 12,73
4.01 . 4.01.11 . 043 . 014 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 043 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000.000,00 9.061.098.100,00 1.111.098.100,00 13,98
4.01 . 4.01.11 . 043 . 015 Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP 9.000.000.000,00 12.000.000.000,00 3.000.000.000,00 33,33
4.01 . 4.01.11 . 043 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000.000,00 12.000.000.000,00 3.000.000.000,00 33,33
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 055 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan 711.449.900,00 4.184.049.900,00 3.472.600.000,00 488,10
4.01 . 4.01.03 . 055 . 008 Penataan Kelembagaan Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 011 Rapat Kerja Pembinaan Kelembagaan
Kabupaten/Kota se Papua
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 070 Monitoring dan Evaluasi Data kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
0,00 987.300.000,00 987.300.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 154 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 055 . 070 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 070 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 907.300.000,00 907.300.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 074 Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua
111.450.000,00 111.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 074 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 074 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.450.000,00 52.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 075 Evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi
Papua
0,00 479.000.000,00 479.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 075 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 075 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 425.500.000,00 425.500.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 076 Bimtek analisis jabatan dilingkungan pemerintah
Provinsi Papua
299.999.900,00 299.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 076 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 076 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.999.900,00 177.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 084 Bimtek penyusunan Formasi Jabatan dilingkungan
pemerintah Provinsi Papua
0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 084 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 084 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 308.400.000,00 308.400.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 086 Bimtek pengembangan jabatan fungsional (umum dan
tertentu) penilaian angka kredit dan insentif pusat dan
daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Papua
0,00 550.800.000,00 550.800.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 086 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 086 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 533.800.000,00 533.800.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 099 Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di
Bidang Ketatalaksanaan
0,00 341.625.000,00 341.625.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 099 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 341.625.000,00 341.625.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 100 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik, Forum
Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat
Bagi Pejabat Di Provinsi Papua
0,00 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 174.100.000,00 174.100.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 101 Penyusunan Indikator Kinerja Utama(IKU) Pemerintah
Provinsi Papua Tahun 2018-2023
0,00 169.725.000,00 169.725.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 155 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 055 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.725.000,00 23.725.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 102 Penyusunan Road Map RB Pemerintah Provinsi
Papua Tahun 2018-2023
0,00 330.550.000,00 330.550.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 055 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 189.550.000,00 189.550.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20.000.000,00 138.000.000,00 118.000.000,00 590,00
4.01 . 4.01.08 . 057 . 013 Pengembangan kualitas SDM Aparatur 5.000.000,00 96.000.000,00 91.000.000,00 1.820,00
4.01 . 4.01.08 . 057 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 96.000.000,00 91.000.000,00 1.820,00
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.528.800.000,00 6.528.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 018 Evaluasi Pasca Diklat Pim 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 034 Diklat Bahasa Ingris bagi Aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 200.000.000,00 (5.000.000,00) (2,44)
4.01 . 4.01.15 . 057 . 056 Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur 2.442.000.000,00 2.442.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 056 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.442.000.000,00 2.442.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 057 Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat 993.000.000,00 993.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 993.000.000,00 993.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 058 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 058 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 087 Pengembangan Data dan Informasi Diklat 618.600.000,00 618.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 087 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.600.000,00 618.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20.000.000,00 138.000.000,00 118.000.000,00 590,00
4.01 . 4.01.08 . 057 . 089 Diklat Pengelolaan Aset Daerah 5.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 320,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 156 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.08 . 057 . 089 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 320,00
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.528.800.000,00 6.528.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 094 Diklat TOT Subtansi WI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 094 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 095 Analisis Kebutuhan Diklat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 095 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 096 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 271.500.000,00 271.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 096 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.500.000,00 271.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20.000.000,00 138.000.000,00 118.000.000,00 590,00
4.01 . 4.01.08 . 057 . 099 Diklat Perencanaan dan Penganggaran 5.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 320,00
4.01 . 4.01.08 . 057 . 099 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 320,00
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15.049.752.600,00 26.735.877.600,00 11.686.125.000,00 77,65
4.01 . 4.01.03 . 057 . 110 Pendampingan hukum dan sanggah 654.042.600,00 916.042.600,00 262.000.000,00 40,06
4.01 . 4.01.03 . 057 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 057 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.042.600,00 896.042.600,00 262.000.000,00 41,32
4.01 . 4.01.03 . 057 . 111 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 884.510.000,00 1.534.510.000,00 650.000.000,00 73,49
4.01 . 4.01.03 . 057 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 78.000.000,00 58.000.000,00 290,00
4.01 . 4.01.03 . 057 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564.510.000,00 1.156.510.000,00 592.000.000,00 104,87
4.01 . 4.01.03 . 057 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 057 . 112 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 13.511.200.000,00 24.285.325.000,00 10.774.125.000,00 79,74
4.01 . 4.01.03 . 057 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.077.000.000,00 19.891.500.000,00 8.814.500.000,00 79,57
4.01 . 4.01.03 . 057 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.434.200.000,00 4.193.825.000,00 1.759.625.000,00 72,29
4.01 . 4.01.03 . 057 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 157 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
4.01 . 4.01.15 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.528.800.000,00 6.528.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 119 Perencanaan dan Pembinaan Diklat Aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 119 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 120 Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi
Kompetensi ASN
224.900.000,00 224.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.900.000,00 224.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 126 Diklat Kepamongprajaan 428.800.000,00 428.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 057 . 126 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.800.000,00 428.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 061 Program Pengembangan Penataan dan Pentas
Anjungan
30.700.000,00 141.700.000,00 111.000.000,00 361,56
4.01 . 4.01.08 . 061 . 001 Promosi Budaya 5 Wilayah Adat Papua ditingkat
Nasional/Internasional
2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 061 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 061 . 002 Promosi Objek Wisata 5 Wilayah Adat Papua ditingkat
Nasional/Internasional
2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 061 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 061 . 003 Optimalisasi Pengelolaan Anjungan Daerah Papua di
TMII sebagai Pusat Promosi Papua
2.000.000,00 131.700.000,00 129.700.000,00 6.485,00
4.01 . 4.01.08 . 061 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 131.700.000,00 129.700.000,00 6.485,00
4.01 . 4.01.08 . 061 . 004 Rapat Koordinasi dan Komunikasi dengan
Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam
Rangka Kerjasama Daerah
22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 061 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 061 . 005 Pembuatan Media Promosi tentang Potensi Sumber
Daya Alam, Objek Pariwisata dan Budaya Papua
2.700.000,00 10.000.000,00 7.300.000,00 270,37
4.01 . 4.01.08 . 061 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 10.000.000,00 7.300.000,00 270,37
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 BELANJA 41.825.781.000,00 38.651.933.000,00 (3.173.848.000,00) (7,59)
4.01 . 4.01.15 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.436.400.000,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (16,84)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 158 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.15 . 062 Program Pendidikan Kedinasan 16.178.000.000,00 11.232.200.000,00 (4.945.800.000,00) (30,57)
4.01 . 4.01.15 . 062 . 001 Diklat Pim Tingkat III 4.494.000.000,00 2.996.000.000,00 (1.498.000.000,00) (33,33)
4.01 . 4.01.15 . 062 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.494.000.000,00 2.996.000.000,00 (1.498.000.000,00) (33,33)
4.01 . 4.01.15 . 062 . 005 Diklat Pim Tingkat IV 4.146.000.000,00 4.146.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 062 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.146.000.000,00 4.146.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 062 . 008 Diklat Pim Tingkat II 6.038.000.000,00 2.590.200.000,00 (3.447.800.000,00) (57,10)
4.01 . 4.01.15 . 062 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.038.000.000,00 2.590.200.000,00 (3.447.800.000,00) (57,10)
4.01 . 4.01.15 . 062 . 012 Diklat Prajabatan CPNS 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 062 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 062 . 013 Pelatihan Dasar CPNS 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 062 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 063 Program Pembinaan Mental Spritual 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 063 . 001 Pembinaan dan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi
Aparatur
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 063 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 063 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 068 Program Pembinaan dan Penataan Administrasi
Pemerintahan
0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 068 . 017 Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Provinsi
Papua
0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 068 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 075 Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum 270.000.000,00 1.020.600.000,00 750.600.000,00 278,00
4.01 . 4.01.03 . 075 . 001 Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum
Kabupaten/Kota se Papua
270.000.000,00 1.020.600.000,00 750.600.000,00 278,00
4.01 . 4.01.03 . 075 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 675.600.000,00 675.600.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 075 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 345.000.000,00 75.000.000,00 27,78
4.01 . 4.01.03 . 076 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 076 . 007 Updating dan Pengembangan Website Biro Hukum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 076 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 159 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 BELANJA 7.793.597.000,00 11.204.125.000,00 3.410.528.000,00 43,76
4.01 . 4.01.08 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.08 . 077 Program Pembinaan Kemasyarakatan dan
Kemahasiswaan
1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 077 . 001 Konsultasi dan Konsolidasi 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 077 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 078 Program Pelayanan Informasi 61.962.500,00 498.650.000,00 436.687.500,00 704,76
4.01 . 4.01.08 . 078 . 005 Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan PON XX
Tahun 2020 di Papua
35.000.000,00 163.900.000,00 128.900.000,00 368,29
4.01 . 4.01.08 . 078 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 163.900.000,00 128.900.000,00 368,29
4.01 . 4.01.08 . 078 . 013 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya
Alam, Pariwisata dan Budaya di Wilayah Adat Papua
10.000.000,00 168.750.000,00 158.750.000,00 1.587,50
4.01 . 4.01.08 . 078 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 168.750.000,00 158.750.000,00 1.587,50
4.01 . 4.01.08 . 078 . 015 Pengadaan dan Pengelolaan Jaringan
Website/Internet
7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 078 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 078 . 016 Strategi Komunikasi Terpadu dalam Rangka
Penyebarluasan Informasi tentang Papua
9.762.500,00 166.000.000,00 156.237.500,00 1.600,38
4.01 . 4.01.08 . 078 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.762.500,00 166.000.000,00 156.237.500,00 1.600,38
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 BELANJA 1.185.070.523.000,00 1.696.065.023.801,00 510.994.500.801,00 43,12
4.01 . 4.01.03 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.047.435.855.000,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 47,88
4.01 . 4.01.03 . 101 Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas 0,00 549.788.650,00 549.788.650,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 003 Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat
Perbatasan
0,00 254.718.400,00 254.718.400,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 249.418.400,00 249.418.400,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 027 Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG 0,00 295.070.250,00 295.070.250,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 295.070.250,00 295.070.250,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 102 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
di Provinsi Papua
0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 102 . 001 Rakornis Pemerintahan Kampung 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 102 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 25.720.000,00 25.720.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 160 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 102 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 574.280.000,00 574.280.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 103 Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 103 . 019 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD) bagi Tim Daerah
0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 103 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 Program Pemberdayaan Keagamaan 3.768.836.000,00 3.768.836.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 001 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Katolik
Secara Terintregasi pada Keuskupan di Provinsi
Papua
1.118.989.000,00 1.118.989.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.118.989.000,00 1.118.989.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 002 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Babtis
secara Terintregasi pada Gereja Babtis di Provinsi
Papua
287.772.000,00 287.772.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 287.772.000,00 287.772.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 003 Fasilitasi, Pebangunan dan Pembinaan Bidang
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GPDI
secara Terintregasi di Sinode GPDI di Indonesia
Provinsi Papua
2.064.110.000,00 2.064.110.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.064.110.000,00 2.064.110.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 004 Fasilitasi Pembangunan dan Pembinaan Bidang
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Kingmi
secara terintergrasi di Sinode Kingmi di Provinsi
Papua
284.965.000,00 284.965.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 284.965.000,00 284.965.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 005 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GIDI
secara terintegrasi di Sinode GIDI di Indonesia
13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika
dan Media Massa
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 . 007 Pendokumentasian Sambutan/Pidato Gubernur 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 161 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.01 . 4.01.03 . 111 . 009 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan
Pemerintah Provinsi Papua
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 112 Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar
Negeri
0,00 1.499.270.000,00 1.499.270.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 112 . 001 Border Liaison Meeting (BLM) 0,00 1.499.270.000,00 1.499.270.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 112 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 112 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.446.070.000,00 1.446.070.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 113 Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 113 . 001 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua
(Pendidikan Dalam Negeri)
0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 113 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 44.599.148.000,00 54.310.768.000,00 9.711.620.000,00 21,78
4.02 . 4.02.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.500.000.000,00 29.500.000.000,00 9.000.000.000,00 43,90
4.02 . 4.02.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.911.065.720,00 2.909.415.720,00 998.350.000,00 52,24
4.02 . 4.02.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 20.340.000,00 20.340.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.340.000,00 20.340.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
39.935.720,00 39.935.720,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.935.720,00 39.935.720,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 170.400.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.400.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 151.150.000,00 270.450.000,00 119.300.000,00 78,93
4.02 . 4.02.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.150.000,00 270.450.000,00 119.300.000,00 78,93
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 162 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.02 . 4.02.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
59.340.000,00 59.340.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 110.400.000,00 131.750.000,00 21.350.000,00 19,34
4.02 . 4.02.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 131.750.000,00 21.350.000,00 19,34
4.02 . 4.02.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.000.200.000,00 1.607.900.000,00 607.700.000,00 60,76
4.02 . 4.02.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.200.000,00 1.607.900.000,00 607.700.000,00 60,76
4.02 . 4.02.01 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 020 Pembuatan Aplikasi e-Surat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 020 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 023 Pembuatan Aplikasi Pelaporan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 001 . 023 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 602.000.000,00 1.468.050.000,00 866.050.000,00 143,86
4.02 . 4.02.01 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 193.050.000,00 193.050.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 188.050.000,00 188.050.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 423.000.000,00 423.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 418.000.000,00 418.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
470.200.000,00 570.200.000,00 100.000.000,00 21,27
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 163 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.02 . 4.02.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.200.000,00 570.200.000,00 100.000.000,00 21,27
4.02 . 4.02.01 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
352.100.000,00 352.100.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 262.100.000,00 262.100.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.100.000,00 262.100.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.350.000,00 78.350.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.896.500.000,00 1.896.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 . 003 Diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi aparatur 504.900.000,00 504.900.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.900.000,00 504.900.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 . 004 Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 . 007 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 021 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 164 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.02 . 4.02.01 . 024 Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat
1.208.750.000,00 1.208.750.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 024 . 002 Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non
PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah
1.208.750.000,00 1.208.750.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 024 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.750.000,00 1.008.750.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur
8.791.250.000,00 11.283.850.000,00 2.492.600.000,00 28,35
4.02 . 4.02.01 . 029 . 001 Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT 8.095.450.000,00 8.095.450.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.549.400.000,00 1.549.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.546.050.000,00 6.546.050.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 006 Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 695.800.000,00 695.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 635.400.000,00 635.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 007 Kegiatan Reviu Dokumen Realisasi Dana dan capaian
Output DAK TA 2019
0,00 2.492.600.000,00 2.492.600.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.292.600.000,00 1.292.600.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 029 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 Program Peningkatan Kinerja Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
5.434.984.280,00 10.077.984.280,00 4.643.000.000,00 85,43
4.02 . 4.02.01 . 058 . 001 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Provinsi Papua,Inspektorat Jenderal
Departemen dan BPK RI
1.108.800.000,00 1.108.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 382.500.000,00 382.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 726.300.000,00 726.300.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 007 Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan
barang daerah
275.830.000,00 275.830.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.040.000,00 65.040.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.790.000,00 210.790.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 009 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Ke Dalam Aplikasi SIM HP
241.700.000,00 465.700.000,00 224.000.000,00 92,68
4.02 . 4.02.01 . 058 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.800.000,00 210.900.000,00 38.100.000,00 22,05
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 165 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.02 . 4.02.01 . 058 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.900.000,00 254.800.000,00 185.900.000,00 269,81
4.02 . 4.02.01 . 058 . 010 Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
944.759.280,00 944.759.280,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.340.000,00 163.340.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 781.419.280,00 781.419.280,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 014 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional 356.550.000,00 356.550.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.550.000,00 356.550.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 015 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan
Tingkat Regional dan Provinsi
1.107.425.000,00 1.107.425.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.107.425.000,00 1.107.425.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 016 Forum SKPD Tingkat Provinsi 640.800.000,00 640.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 016 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.020.000,00 640.020.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 017 Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar
(SABER PUNGLI)
500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 200,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 017 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 327.600.000,00 327.600.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.172.400.000,00 672.400.000,00 134,48
4.02 . 4.02.01 . 058 . 018 Pengelolaan LHKPN 126.000.000,00 279.000.000,00 153.000.000,00 121,43
4.02 . 4.02.01 . 058 . 018 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 253.000.000,00 153.000.000,00 153,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 019 Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi 133.120.000,00 133.120.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.540.000,00 105.540.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 022 Pengadaan Aplikasi 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 022 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 023 Peningkatan Level Kapabilitas APIP 0,00 3.016.000.000,00 3.016.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 023 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 156.400.000,00 156.400.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 058 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.859.600.000,00 2.859.600.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 000 . 000 . 5 BELANJA 82.191.464.000,00 108.530.296.000,00 26.338.832.000,00 32,05
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 166 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 49.467.000.000,00 65.767.000.000,00 16.300.000.000,00 32,95
4.03 . 4.03.01 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.561.597.000,00 6.319.097.000,00 2.757.500.000,00 77,42
4.03 . 4.03.01 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 68.097.000,00 68.097.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.497.000,00 67.497.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00 117.500.000,00 87.500.000,00 291,67
4.03 . 4.03.01 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 117.500.000,00 87.500.000,00 291,67
4.03 . 4.03.01 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 66,67
4.03 . 4.03.01 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 66,67
4.03 . 4.03.01 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.000.000,00 520.000.000,00 320.000.000,00 160,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 520.000.000,00 320.000.000,00 160,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 013 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00
4.03 . 4.03.01 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.933.500.000,00 2.433.500.000,00 500.000.000,00 25,86
4.03 . 4.03.01 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.933.500.000,00 2.433.500.000,00 500.000.000,00 25,86
4.03 . 4.03.01 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.695.503.000,00 4.675.503.000,00 1.980.000.000,00 73,46
4.03 . 4.03.01 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 802.903.000,00 802.903.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 002 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 802.903.000,00 802.903.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 002 . 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 002 . 005 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 167 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
750.000.000,00 797.000.000,00 47.000.000,00 6,27
4.03 . 4.03.01 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 797.000.000,00 47.000.000,00 6,27
4.03 . 4.03.01 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
817.600.000,00 900.600.000,00 83.000.000,00 10,15
4.03 . 4.03.01 . 002 . 026 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 817.600.000,00 900.600.000,00 83.000.000,00 10,15
4.03 . 4.03.01 . 002 . 046 Sewa gedung 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.312.500.000,00 1.312.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 . 004 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.500.000,00 200.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 Program Pengembangan data/informasi 5.798.750.000,00 9.798.750.000,00 4.000.000.000,00 68,98
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 168 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 015 . 004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Data dan
Analisa Pembangunan
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 005 Sistem Manajemen Pengelolaan Data dan Analisa
Pembangunan
948.750.000,00 1.098.750.000,00 150.000.000,00 15,81
4.03 . 4.03.01 . 015 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.200.000,00 360.200.000,00 50.000.000,00 16,12
4.03 . 4.03.01 . 015 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.550.000,00 738.550.000,00 100.000.000,00 15,66
4.03 . 4.03.01 . 015 . 006 Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi
pembangunan
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 009 Peningkatan Kapasitas LPSE 1.000.000.000,00 4.300.000.000,00 3.300.000.000,00 330,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 009 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 949.500.000,00 3.654.000.000,00 2.704.500.000,00 284,83
4.03 . 4.03.01 . 015 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 118.000.000,00 67.500.000,00 133,66
4.03 . 4.03.01 . 015 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 528.000.000,00 528.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 010 Peningkatan Jaringan dan Jasa Layanan SPSE 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 012 Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna
SPSE
750.000.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 33,33
4.03 . 4.03.01 . 015 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 944.000.000,00 194.000.000,00 25,87
4.03 . 4.03.01 . 015 . 013 Pendampingan dan Layanan Pengguna SPSE
(VENDOR)
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 014 Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 014 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 015 Pelatihan/Sosialisasi Aparatur dan Vendor 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 015 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 169 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 015 . 019 Percepatan Kebijakan satu Peta Provinsi Papua 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 015 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 Program Pengembangan Kawasan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 . 032 Perencanaan Program Pengembangan Kawasan dan
Penataan Ruang
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 . 033 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 . 033 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 . 041 Pengembangan Kapasitas Perencana Pengembangan
Wilayah
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 017 . 041 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 001 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 004 Pelatihan Penyusunan Renstra Bagi Aparatur
Bappeda Provinsi Papua
0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 005 Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Aparatur
Bappeda Provinsi Papua
0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 020 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 27.911.150.000,00 30.411.150.000,00 2.500.000.000,00 8,96
4.03 . 4.03.01 . 021 . 037 Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka
Penjaringan Asmara
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 037 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 038 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 038 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 038 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 170 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 021 . 039 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(MUSRENBANGNAS)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 039 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 040 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Papua
1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 040 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 043 Koordinasi Perencanaan Internal Bappeda 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 044 Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda 694.150.000,00 694.150.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 044 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.150.000,00 620.150.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 044 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 046 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua
1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 046 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 865.000.000,00 865.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 049 Pembahasan URD/RD Otsus Provinsi Papua 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 049 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 940.000.000,00 940.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 049 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 052 Peningkatan Pengendalian Administrasi Program
Pembangunan
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 052 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 055 Peningkatan dan Asistensi Pelaporan Pembangunan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 055 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 057 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan
Otonomi Khusus di Provinsi Papua
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 057 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 057 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 060 Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 060 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 171 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 021 . 061 Pelaksanaan Monitoring Kolaborasi Kegiatan
Pembangunan OTSUS dan APBD Provinsi Papua
4.250.000.000,00 4.250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 061 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000.000,00 4.250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 066 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 066 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 160 pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan
APBD Provinsi Papua
817.000.000,00 817.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 160 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 160 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 166 Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Generasi
Emas dan Keluarga Sejahtera (BANGGA PAPUA)
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 166 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.662.000.000,00 1.692.000.000,00 30.000.000,00 1,81
4.03 . 4.03.01 . 021 . 166 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.338.000.000,00 5.308.000.000,00 (30.000.000,00) (0,56)
4.03 . 4.03.01 . 021 . 170 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 170 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 170 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.000.000,00 1.345.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 171 Fasilitasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus Provinsi
Papua
500.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 171 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
4.03 . 4.03.01 . 021 . 171 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 462.000.000,00 112.000.000,00 32,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 338.000.000,00 338.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 182 Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 182 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 790.000.000,00 790.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 182 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 183 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan
Kepegawaian Bappeda
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 183 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 184 Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan dan
Perlengkapan Bappeda
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 184 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 185 Koordinasi Perencanaan Program Bappeda 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 172 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 021 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 186 Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahunan di Provinsi
Papua
430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 186 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 187 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan
Gerbangmas Hasrat Papua
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 187 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 187 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 188 Sinkronisasi dan Harmonisasi Progres DAK Provinsi
Papua Tahun 2019 dan 2020
0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 188 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 189 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan PON XX
Tahun 2020
0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 189 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 190 Penyusunan Laporan Kinerja Program Kegiatan
Prioritas RKPD
0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 190 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 190 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 191 Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan 2019 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 191 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 021 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3.150.000.000,00 4.250.000.000,00 1.100.000.000,00 34,92
4.03 . 4.03.01 . 022 . 065 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 065 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 067 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Dunia Usaha,
Investasi dan Keuangan
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 067 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 070 Penyusunan Buku Indikator Data Pembangunan dan
Analisis Makro Ekonomi Provinsi Papua
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 070 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 070 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 173 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 022 . 073 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Perindustrian,
Perdagangan, Pariwisata
250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 073 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 113 Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanian 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 131 Penyusunan master plan pertumbuhan Ekonomi Hijau
Provinsi Papua
0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 131 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 464.000.000,00 464.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 132 Kajian Investasi dan Penyertaan Modal Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 132 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 132 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 133 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan
PROSPEK
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 133 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 133 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 134 Studi Banding Pengembangan sektor Pertanian 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 022 . 134 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2.150.000.000,00 2.700.000.000,00 550.000.000,00 25,58
4.03 . 4.03.01 . 023 . 079 fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 079 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 084 Koordinasi perencanaan pembangunan Pendidikan,
Kebudayaan, dan Pemuda
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 084 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 088 Fasilitasi dan koordinasi pembinaan program Subbid
kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 088 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 092 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan Umum dan Otonomi khusus
250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 60,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 092 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 60,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 101 Fasilitasi dan Koordinasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGS)
900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 174 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 023 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 369.300.000,00 430.700.000,00 61.400.000,00 16,63
4.03 . 4.03.01 . 023 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.700.000,00 469.300.000,00 (61.400.000,00) (11,57)
4.03 . 4.03.01 . 023 . 102 Kajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 023 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana
dan Lingkungan Hidup
2.250.000.000,00 3.000.000.000,00 750.000.000,00 33,33
4.03 . 4.03.01 . 026 . 019 Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.000.000,00 757.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 032 Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik
Prasarana
500.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00 50,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 032 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 032 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.400.000,00 692.400.000,00 250.000.000,00 56,51
4.03 . 4.03.01 . 026 . 033 Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH)
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 033 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 034 Perencanaan dan Pengembangan Program
Infrastruktur Transportasi, Cipta Karya
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 055 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 055 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 058 Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Rendah
Karbon di Provinsi Papua
0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 058 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 026 . 058 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 Program Perencanaan Tata Ruang 750.000.000,00 1.050.000.000,00 300.000.000,00 40,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 043 Sinkronisasi Perencanaan Kawasan dan Tata Ruang 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 043 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 049 Finalisasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua
tahun 2013-2033
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 175 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.03 . 4.03.01 . 028 . 049 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 049 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 050 Pendampingan Penyusunan KLHS, RTR Kawasan
strategi Merauke dan sekitarnya
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 050 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 028 . 050 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.067.762.045,00 18.758.187.892,00 7.690.425.847,00 69,48
4.04 . 4.04.05 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 939.000.000,00 1.689.000.000,00 750.000.000,00 79,87
4.04 . 4.04.05 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 870.000.000,00 1.440.600.000,00 570.600.000,00 65,59
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.205.275.004,00 18.592.075.004,00 3.386.800.000,00 22,27
4.04 . 4.04.12 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 269.410.000,00 269.410.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.410.000,00 517.810.000,00 179.400.000,00 53,01
4.04 . 4.04.12 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.765.200.000,00 1.789.200.000,00 24.000.000,00 1,36
4.04 . 4.04.12 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.279.840.000,00 3.303.840.000,00 24.000.000,00 0,73
4.04 . 4.04.12 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.562.474.000,00 1.840.704.000,00 278.230.000,00 17,81
4.04 . 4.04.12 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.637.699.000,00 2.015.928.992,00 378.229.992,00 23,10
4.04 . 4.04.12 . 001 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.368.000.000,00 1.404.000.000,00 36.000.000,00 2,63
4.04 . 4.04.12 . 001 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.368.000.000,00 1.404.000.000,00 36.000.000,00 2,63
4.04 . 4.04.12 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.092.459.000,00 1.092.459.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 972.000.000,00 972.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.459.000,00 1.140.459.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 1.325.612.222,00 1.345.472.222,00 19.860.000,00 1,50
4.04 . 4.04.12 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.622.751.217,00 2.943.508.072,00 320.756.855,00 12,23
4.04 . 4.04.12 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 615.125.000,00 1.290.125.000,00 675.000.000,00 109,73
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 176 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.12 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.462.533.050,00 3.622.813.050,00 2.160.280.000,00 147,71
4.04 . 4.04.12 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
182.013.000,00 182.013.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.013.000,00 182.013.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
119.140.000,00 119.140.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.140.000,00 452.340.000,00 133.200.000,00 41,74
4.04 . 4.04.12 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 703.200.000,00 854.460.000,00 151.260.000,00 21,51
4.04 . 4.04.12 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.889.200.000,00 3.540.420.000,00 1.651.220.000,00 87,40
4.04 . 4.04.12 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.446.641.782,00 7.649.091.782,00 2.202.450.000,00 40,44
4.04 . 4.04.12 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.858.991.782,00 14.482.530.782,00 5.623.539.000,00 63,48
4.04 . 4.04.12 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 001 . 019 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.188.000.000,00 1.188.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.067.762.045,00 18.758.187.892,00 7.690.425.847,00 69,48
4.04 . 4.04.05 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.554.455.000,00 13.758.705.000,00 2.204.250.000,00 19,08
4.04 . 4.04.12 . 002 . 002 Pembangunan rumah dinas 2.869.900.000,00 2.679.900.000,00 (190.000.000,00) (6,62)
4.04 . 4.04.12 . 002 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 335.000.000,00 50.000.000,00 17,54
4.04 . 4.04.12 . 002 . 002 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.584.900.000,00 2.344.900.000,00 (240.000.000,00) (9,28)
4.04 . 4.04.12 . 002 . 003 Pembangunan gedung kantor 2.407.625.000,00 2.407.625.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 002 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.625.000,00 77.625.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 002 . 003 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.330.000.000,00 2.330.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.055.900.000,00 7.100.100.200,00 4.044.200.200,00 132,34
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 177 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.554.455.000,00 13.758.705.000,00 2.204.250.000,00 19,08
4.04 . 4.04.12 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.489.480.000,00 5.652.730.000,00 2.163.250.000,00 61,99
4.04 . 4.04.12 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.669.480.000,00 6.812.730.000,00 3.143.250.000,00 85,66
4.04 . 4.04.12 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 436.700.000,00 657.200.000,00 220.500.000,00 50,49
4.04 . 4.04.12 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 436.700.000,00 782.200.000,00 345.500.000,00 79,12
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.055.900.000,00 7.100.100.200,00 4.044.200.200,00 132,34
4.04 . 4.04.05 . 002 . 020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 002 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.554.455.000,00 13.758.705.000,00 2.204.250.000,00 19,08
4.04 . 4.04.12 . 002 . 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 290.000.000,00 255.000.000,00 (35.000.000,00) (12,07)
4.04 . 4.04.12 . 002 . 021 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 255.000.000,00 (35.000.000,00) (12,07)
4.04 . 4.04.12 . 002 . 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 002 . 022 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.198.100.000,00 1.698.100.000,00 500.000.000,00 41,73
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.055.900.000,00 7.100.100.200,00 4.044.200.200,00 132,34
4.04 . 4.04.05 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.227.800.000,00 3.882.000.000,00 1.654.200.000,00 74,25
4.04 . 4.04.05 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.227.800.000,00 3.882.000.000,00 1.654.200.000,00 74,25
4.04 . 4.04.05 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
0,00 520.000.200,00 520.000.200,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 520.000.200,00 520.000.200,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 178 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.554.455.000,00 13.758.705.000,00 2.204.250.000,00 19,08
4.04 . 4.04.12 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 378.750.000,00 399.250.000,00 20.500.000,00 5,41
4.04 . 4.04.12 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.750.000,00 699.250.000,00 120.500.000,00 20,82
4.04 . 4.04.12 . 002 . 030 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 857.000.000,00 882.000.000,00 25.000.000,00 2,92
4.04 . 4.04.12 . 002 . 030 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 857.000.000,00 882.000.000,00 25.000.000,00 2,92
4.04 . 4.04.12 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 238.950.000,00 238.950.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 238.950.000,00 238.950.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 563.950.000,00 563.950.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 435.500.000,00 735.275.000,00 299.775.000,00 68,83
4.04 . 4.04.05 . 003 . 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 110.500.000,00 410.275.000,00 299.775.000,00 271,29
4.04 . 4.04.05 . 003 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.500.000,00 410.275.000,00 299.775.000,00 271,29
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 004 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 600.000.000,00 155.500.000,00 (444.500.000,00) (74,08)
4.04 . 4.04.12 . 004 . 003 Jumlah pegawai di fasikitasi Pemindahan tugas 600.000.000,00 155.500.000,00 (444.500.000,00) (74,08)
4.04 . 4.04.12 . 004 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 155.500.000,00 (444.500.000,00) (74,08)
4.04 . 4.04.12 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
1.129.950.000,00 1.322.950.000,00 193.000.000,00 17,08
4.04 . 4.04.12 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 1.129.950.000,00 1.322.950.000,00 193.000.000,00 17,08
4.04 . 4.04.12 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.534.550.000,00 2.027.550.000,00 493.000.000,00 32,13
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
644.600.000,00 1.444.600.000,00 800.000.000,00 124,11
4.04 . 4.04.05 . 005 . 004 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 240.000.000,00 740.000.000,00 500.000.000,00 208,33
4.04 . 4.04.05 . 005 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 740.000.000,00 500.000.000,00 208,33
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 179 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
565.320.000,00 1.023.800.000,00 458.480.000,00 81,10
4.04 . 4.04.05 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
146.269.200,00 246.269.200,00 100.000.000,00 68,37
4.04 . 4.04.05 . 006 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.269.200,00 227.269.200,00 100.000.000,00 78,57
4.04 . 4.04.05 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 151.500.000,00 178.200.000,00 26.700.000,00 17,62
4.04 . 4.04.05 . 006 . 002 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.915.000,00 60.665.000,00 3.750.000,00 6,59
4.04 . 4.04.12 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.050.000,00 145.750.000,00 26.700.000,00 22,43
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
565.320.000,00 1.023.800.000,00 458.480.000,00 81,10
4.04 . 4.04.05 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 80.520.000,00 112.300.000,00 31.780.000,00 39,47
4.04 . 4.04.05 . 006 . 004 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.915.000,00 60.665.000,00 3.750.000,00 6,59
4.04 . 4.04.12 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.670.000,00 8.420.000,00 3.750.000,00 80,30
4.04 . 4.04.12 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.890.000,00 90.420.000,00 35.530.000,00 64,73
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
565.320.000,00 1.023.800.000,00 458.480.000,00 81,10
4.04 . 4.04.05 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 64.800.000,00 364.800.000,00 300.000.000,00 462,96
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 180 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 006 . 005 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 94.800.000,00 60.000.000,00 172,41
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.915.000,00 60.665.000,00 3.750.000,00 6,59
4.04 . 4.04.12 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 49.895.000,00 49.895.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.895.000,00 319.895.000,00 240.000.000,00 300,39
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
565.320.000,00 1.023.800.000,00 458.480.000,00 81,10
4.04 . 4.04.05 . 006 . 012 Penyusunan RENSTRA 122.230.800,00 122.230.800,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 006 . 012 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.230.800,00 87.230.800,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 006 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
27.323.817.955,00 41.661.436.908,00 14.337.618.953,00 52,47
4.04 . 4.04.05 . 017 . 006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
3.131.750.000,00 3.767.015.000,00 635.265.000,00 20,28
4.04 . 4.04.05 . 017 . 006 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 815.000.000,00 1.315.000.000,00 500.000.000,00 61,35
4.04 . 4.04.05 . 017 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.316.750.000,00 2.452.015.000,00 135.265.000,00 5,84
4.04 . 4.04.05 . 017 . 007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
702.000.000,00 702.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.000.000,00 702.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 008 Penyusunan rancangan peraturah daerah tentang
Perubahan APBD
2.517.400.000,00 3.017.400.000,00 500.000.000,00 19,86
4.04 . 4.04.05 . 017 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 815.000.000,00 1.115.000.000,00 300.000.000,00 36,81
4.04 . 4.04.05 . 017 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.702.400.000,00 1.902.400.000,00 200.000.000,00 11,75
4.04 . 4.04.05 . 017 . 009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
351.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2.154.500.000,00 3.120.300.000,00 965.800.000,00 44,83
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 181 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 017 . 010 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.000.000,00 359.000.000,00 150.000.000,00 71,77
4.04 . 4.04.05 . 017 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.945.500.000,00 2.761.300.000,00 815.800.000,00 41,93
4.04 . 4.04.05 . 017 . 014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 014 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
4.980.384.996,00 8.245.834.996,00 3.265.450.000,00 65,57
4.04 . 4.04.12 . 017 . 019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
4.057.835.000,00 7.023.985.000,00 2.966.150.000,00 73,10
4.04 . 4.04.12 . 017 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.057.835.000,00 7.023.985.000,00 2.966.150.000,00 73,10
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
27.323.817.955,00 41.661.436.908,00 14.337.618.953,00 52,47
4.04 . 4.04.05 . 017 . 020 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan aset
daerah
615.000.000,00 615.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 020 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 023 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
455.600.000,00 455.600.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 023 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455.600.000,00 455.600.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 027 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Kas
Daerah
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 027 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 034 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan
Penganggaran
0,00 925.000.808,00 925.000.808,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 034 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 925.000.808,00 925.000.808,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 037 Pengamanan, Penertiban Asset Pemerintah Daerah di
Dalam dan Luar Provinsi Papua
307.000.000,00 955.500.000,00 648.500.000,00 211,24
4.04 . 4.04.05 . 017 . 037 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 037 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.000.000,00 575.500.000,00 268.500.000,00 87,46
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 182 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
4.980.384.996,00 8.245.834.996,00 3.265.450.000,00 65,57
4.04 . 4.04.12 . 017 . 040 Rekonsiliasi Pendapatan Daerah 272.550.000,00 357.900.000,00 85.350.000,00 31,32
4.04 . 4.04.12 . 017 . 040 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.550.000,00 357.900.000,00 85.350.000,00 31,32
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
27.323.817.955,00 41.661.436.908,00 14.337.618.953,00 52,47
4.04 . 4.04.05 . 017 . 071 Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan
keuangan Daerah
0,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 071 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 071 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 077 Pembahasan RKA SKPD 1.338.750.000,00 1.838.750.000,00 500.000.000,00 37,35
4.04 . 4.04.05 . 017 . 077 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.135.000.000,00 1.635.000.000,00 500.000.000,00 44,05
4.04 . 4.04.05 . 017 . 077 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.750.000,00 203.750.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 086 Penyusunan KUA / PPAS 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 086 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 100,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 086 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 089 Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan
Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua
399.081.100,00 399.081.100,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 089 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.081.100,00 399.081.100,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 090 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 090 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 091 Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap
SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
549.660.000,00 549.660.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 091 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 549.660.000,00 549.660.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 093 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang
Akuntansi
700.000.000,00 900.400.000,00 200.400.000,00 28,63
4.04 . 4.04.05 . 017 . 093 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 183 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 017 . 093 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 780.400.000,00 80.400.000,00 11,49
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
4.980.384.996,00 8.245.834.996,00 3.265.450.000,00 65,57
4.04 . 4.04.12 . 017 . 100 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi) 649.999.996,00 863.949.996,00 213.950.000,00 32,92
4.04 . 4.04.12 . 017 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.999.996,00 863.949.996,00 213.950.000,00 32,92
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 BELANJA 4.487.503.111.356,00 5.245.297.987.046,00 757.794.875.690,00 16,89
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.492.900.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 58,64
4.04 . 4.04.05 . 017 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
27.323.817.955,00 41.661.436.908,00 14.337.618.953,00 52,47
4.04 . 4.04.05 . 017 . 102 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Provinsi Papua
902.500.000,00 902.500.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.500.000,00 562.500.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 103 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Pemerintah Provinsi Papua
2.250.000.000,00 2.271.300.000,00 21.300.000,00 0,95
4.04 . 4.04.05 . 017 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 976.000.000,00 926.000.000,00 (50.000.000,00) (5,12)
4.04 . 4.04.05 . 017 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.274.000.000,00 1.345.300.000,00 71.300.000,00 5,60
4.04 . 4.04.05 . 017 . 201 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA 924.000.000,00 924.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 201 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 924.000.000,00 924.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 202 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran - DPPA
462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 202 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 203 Monitoring dan Evaluasi Hibah,Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Papua
650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 203 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 208 Pembahasan RKA Perubahan SKPD 775.000.000,00 1.275.000.000,00 500.000.000,00 64,52
4.04 . 4.04.05 . 017 . 208 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000.000,00 1.100.000.000,00 400.000.000,00 57,14
4.04 . 4.04.05 . 017 . 208 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 133,33
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 184 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 017 . 209 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 3.239.626.855,00 7.208.880.000,00 3.969.253.145,00 122,52
4.04 . 4.04.05 . 017 . 209 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 209 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.479.626.855,00 6.448.880.000,00 3.969.253.145,00 160,07
4.04 . 4.04.05 . 017 . 216 Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan
Penghapusan Aset Daerah
357.000.000,00 357.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 216 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 216 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 217 Penyusunan Laporan Mutasi Barang 110.000.000,00 267.500.000,00 157.500.000,00 143,18
4.04 . 4.04.05 . 017 . 217 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 267.500.000,00 157.500.000,00 143,18
4.04 . 4.04.05 . 017 . 219 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Asset
BPKAD
170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 219 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 221 Penyusunan Laporan Realisasi SP2D dan Penataan
Arsip SP2D
284.500.000,00 284.500.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 221 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 221 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.500.000,00 170.500.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 222 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD SKPD 80.000.000,00 380.000.000,00 300.000.000,00 375,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 222 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 380.000.000,00 300.000.000,00 375,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 223 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan BPKAD
Prov. Papua
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 223 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 226 Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Pengelolaan
Asset Daerah
280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 226 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 228 Penyusunan KUPA dan PPAS 850.000.000,00 2.195.000.000,00 1.345.000.000,00 158,24
4.04 . 4.04.05 . 017 . 228 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000.000,00 1.250.000.000,00 700.000.000,00 127,27
4.04 . 4.04.05 . 017 . 228 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 945.000.000,00 645.000.000,00 215,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 229 Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi
Khusus (DAK)
798.450.000,00 1.468.450.000,00 670.000.000,00 83,91
4.04 . 4.04.05 . 017 . 229 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 320.000.000,00 700.000.000,00 380.000.000,00 118,75
4.04 . 4.04.05 . 017 . 229 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 478.450.000,00 768.450.000,00 290.000.000,00 60,61
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 185 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.05 . 017 . 230 Revisi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 230 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 234 Pengembangan Layanan E-Payment Pemerintah
Provinsi Papua
100.000.000,00 261.600.000,00 161.600.000,00 161,60
4.04 . 4.04.05 . 017 . 234 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 261.600.000,00 161.600.000,00 161,60
4.04 . 4.04.05 . 017 . 235 Pengembangan Layanan Pendapatan Online
Pemerintah Provinsi Papua
100.000.000,00 538.000.000,00 438.000.000,00 438,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 235 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 235 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 456.200.000,00 356.200.000,00 356,20
4.04 . 4.04.05 . 017 . 238 Pengembangan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan
Sosial
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 017 . 238 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 018 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
4.400.000.000,00 4.618.000.000,00 218.000.000,00 4,95
4.04 . 4.04.05 . 018 . 001 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD
kabupaten/kota
1.762.400.000,00 2.221.400.000,00 459.000.000,00 26,04
4.04 . 4.04.05 . 018 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.315.500.000,00 1.543.800.000,00 228.300.000,00 17,35
4.04 . 4.04.05 . 018 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.900.000,00 677.600.000,00 230.700.000,00 51,62
4.04 . 4.04.05 . 018 . 007 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota
1.072.700.000,00 1.072.700.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 018 . 007 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 570.200.000,00 570.200.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 018 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 502.500.000,00 502.500.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 018 . 008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Kabupaten/
Kota se Provinsi Papua
291.000.000,00 0,00 (291.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.05 . 018 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 0,00 (291.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.05 . 018 . 070 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Dana OTSUS 1.024.400.000,00 1.323.900.000,00 299.500.000,00 29,24
4.04 . 4.04.05 . 018 . 070 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.000.000,00 150.000.000,00 (210.000.000,00) (58,33)
4.04 . 4.04.05 . 018 . 070 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 664.400.000,00 1.173.900.000,00 509.500.000,00 76,69
4.04 . 4.04.05 . 018 . 071 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 249.500.000,00 0,00 (249.500.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.05 . 018 . 071 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00 0,00 (249.500.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 BELANJA 99.675.534.000,00 125.292.278.946,00 25.616.744.946,00 25,70
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 186 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.04 . 4.04.12 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 21,60
4.04 . 4.04.12 . 020 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.288.745.000,00 1.429.995.000,00 141.250.000,00 10,96
4.04 . 4.04.12 . 020 . 001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.288.745.000,00 1.429.995.000,00 141.250.000,00 10,96
4.04 . 4.04.12 . 020 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.288.745.000,00 1.429.995.000,00 141.250.000,00 10,96
4.04 . 4.04.12 . 104 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 5.445.325.000,00 5.445.325.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 001 Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah 786.400.000,00 786.400.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.400.000,00 571.400.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 002 Rapat Koordinasi Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 003 Pengembangan Data dan Informasi Pendapatan
Daerah
4.658.925.000,00 4.658.925.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 003 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 492.000.000,00 492.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.166.925.000,00 4.166.925.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 000 . 000 . 5 BELANJA 31.969.378.000,00 40.254.642.000,00 8.285.264.000,00 25,92
4.05 . 4.05.13 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.200.000.000,00 23.050.000.000,00 7.850.000.000,00 51,64
4.05 . 4.05.13 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.432.150.000,00 4.736.200.650,00 2.304.050.650,00 94,73
4.05 . 4.05.13 . 001 . 001 Penyediaan jasa surat menyurat 662.000.000,00 632.000.000,00 (30.000.000,00) (4,53)
4.05 . 4.05.13 . 001 . 001 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 612.000.000,00 612.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 001 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
4.05 . 4.05.13 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
870.000.000,00 870.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870.000.000,00 870.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 525.650.000,00 498.000.000,00 (27.650.000,00) (5,26)
4.05 . 4.05.13 . 001 . 008 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 468.000.000,00 468.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.650.000,00 30.000.000,00 (27.650.000,00) (47,96)
4.05 . 4.05.13 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 449.078.250,00 399.078.250,00 798,16
4.05 . 4.05.13 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 449.078.250,00 399.078.250,00 798,16
4.05 . 4.05.13 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,00 449.350.000,00 399.350.000,00 798,70
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 187 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.05 . 4.05.13 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 449.350.000,00 399.350.000,00 798,70
4.05 . 4.05.13 . 001 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
50.000.000,00 308.122.400,00 258.122.400,00 516,24
4.05 . 4.05.13 . 001 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 308.122.400,00 258.122.400,00 516,24
4.05 . 4.05.13 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000,00 548.400.000,00 498.400.000,00 996,80
4.05 . 4.05.13 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 548.400.000,00 498.400.000,00 996,80
4.05 . 4.05.13 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 174.500.000,00 981.250.000,00 806.750.000,00 462,32
4.05 . 4.05.13 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.500.000,00 981.250.000,00 806.750.000,00 462,32
4.05 . 4.05.13 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.847.500,00 1.538.796.850,00 1.145.949.350,00 291,70
4.05 . 4.05.13 . 002 . 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 142.850.000,00 268.383.200,00 125.533.200,00 87,88
4.05 . 4.05.13 . 002 . 007 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.850.000,00 268.383.200,00 125.533.200,00 87,88
4.05 . 4.05.13 . 002 . 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000,00 200.914.250,00 150.914.250,00 301,83
4.05 . 4.05.13 . 002 . 009 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 200.914.250,00 150.914.250,00 301,83
4.05 . 4.05.13 . 002 . 010 Pengadaan mebeleur 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
4.05 . 4.05.13 . 002 . 010 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
4.05 . 4.05.13 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
49.997.500,00 582.949.400,00 532.951.900,00 1.065,96
4.05 . 4.05.13 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.997.500,00 209.880.000,00 159.882.500,00 319,78
4.05 . 4.05.13 . 002 . 024 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 373.069.400,00 373.069.400,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
50.000.000,00 136.550.000,00 86.550.000,00 173,10
4.05 . 4.05.13 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 136.550.000,00 86.550.000,00 173,10
4.05 . 4.05.13 . 002 . 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 400,00
4.05 . 4.05.13 . 002 . 028 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 400,00
4.05 . 4.05.13 . 003 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00 348.000.000,00 298.000.000,00 596,00
4.05 . 4.05.13 . 003 . 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50.000.000,00 348.000.000,00 298.000.000,00 596,00
4.05 . 4.05.13 . 003 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 348.000.000,00 298.000.000,00 596,00
4.05 . 4.05.13 . 005 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
150.000.000,00 550.000.000,00 400.000.000,00 266,67
4.05 . 4.05.13 . 005 . 001 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 800,00
4.05 . 4.05.13 . 005 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 800,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 188 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.05 . 4.05.13 . 005 . 002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 005 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 005 . 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 005 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.003.150,00 90.003.150,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 20.003.150,00 20.003.150,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.003.150,00 20.003.150,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 038 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
220.000.000,00 930.012.100,00 710.012.100,00 322,73
4.05 . 4.05.13 . 038 . 002 Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah 50.000.000,00 560.012.100,00 510.012.100,00 1.020,02
4.05 . 4.05.13 . 038 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 560.012.100,00 510.012.100,00 1.020,02
4.05 . 4.05.13 . 038 . 004 Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86
4.05 . 4.05.13 . 038 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86
4.05 . 4.05.13 . 038 . 006 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pensiun 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
4.05 . 4.05.13 . 038 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
4.05 . 4.05.13 . 038 . 007 Pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 038 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum
dan Penegakan Perda
250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 001 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian
50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 189 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.05 . 4.05.13 . 041 . 002 Sosialisasi Raperdasi Tentang Kebijakan
Kepegawaian di Provinsi Papua
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 003 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 004 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 010 Fasilitasi perlindungan PNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 041 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.279.998.975,00 13.439.998.975,00 2.160.000.000,00 19,15
4.05 . 4.05.13 . 057 . 001 Pengembangan Kualitas SDM 10.077.502.980,00 10.077.502.980,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.077.502.980,00 10.077.502.980,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 002 Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan
Aparatur
521.327.940,00 521.327.940,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521.327.940,00 521.327.940,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 003 Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah
Kebutuhan PNS Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 005 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas
10.000.900,00 10.000.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.900,00 10.000.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 007 Seleksi Penerimaan Calon PNS 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 007 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 011 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPP PNS 9.998.700,00 9.998.700,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.998.700,00 9.998.700,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 012 Pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 013 Penyelenggaraan Ujian Dinas 601.169.080,00 601.169.080,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 013 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 601.169.080,00 601.169.080,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 190 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.05 . 4.05.13 . 057 . 014 Pembangunan Stasion Cat (Computer Assisted Test) 10.000.000,00 320.000.000,00 310.000.000,00 3.100,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 014 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 320.000.000,00 310.000.000,00 3.100,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 015 Pengendalian Jabatan 10.007.125,00 10.007.125,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 015 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.007.125,00 10.007.125,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 016 Evaluasi Jpt, Administrator Dan Pengawas 9.992.250,00 9.992.250,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 016 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.992.250,00 9.992.250,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 017 Penyusunan Profil Jpt, Administrator Dan Pengawas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 018 Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 057 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 Program Pengembangan Data dan Informasi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 . 001 Pengembangan Database dan Pengupdate Data
CPNS, PNS, Jabatan Struktur dan Fungsional
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 . 002 Pemutahiran Data Kepegawaian dan Pengembangan
Sistem Informasi Berbasis Web
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 . 004 Pengadaan Aplikasi E-Surat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 058 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 059 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
200.000.375,00 981.988.275,00 781.987.900,00 390,99
4.05 . 4.05.13 . 059 . 005 Bimtek Pemberhentian dan Pensiun PNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 059 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 059 . 009 Pemberian SatyaLancana Karya Satya bagi PNS 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
4.05 . 4.05.13 . 059 . 009 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
4.05 . 4.05.13 . 059 . 010 Rapat Koordinasi Teknis 50.000.375,00 731.988.275,00 681.987.900,00 1.363,97
4.05 . 4.05.13 . 059 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.375,00 731.988.275,00 681.987.900,00 1.363,97
4.05 . 4.05.13 . 059 . 012 Sosialisasi Perdasi Pns 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 059 . 012 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 060 Program Pendidikan Kedinasan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 191 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.05 . 4.05.13 . 060 . 001 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 060 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 060 . 002 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 060 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 060 . 003 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 060 . 003 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 5 BELANJA 9.553.731.000,00 11.302.575.000,00 1.748.844.000,00 18,31
4.07 . 4.07.06 . 000 . 000 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000,00
4.07 . 4.07.06 . 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.300.000,00 825.192.600,00 740.892.600,00 878,88
4.07 . 4.07.06 . 001 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
30.600.000,00 66.735.000,00 36.135.000,00 118,09
4.07 . 4.07.06 . 001 . 002 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 66.735.000,00 36.135.000,00 118,09
4.07 . 4.07.06 . 001 . 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 006 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.500.000,00 51.945.400,00 29.445.400,00 130,87
4.07 . 4.07.06 . 001 . 008 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 51.945.400,00 29.445.400,00 130,87
4.07 . 4.07.06 . 001 . 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 010 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.207.100,00 7.207.100,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 011 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.207.100,00 7.207.100,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 017 Penyediaan makanan dan minuman 7.200.000,00 27.660.000,00 20.460.000,00 284,17
4.07 . 4.07.06 . 001 . 017 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 27.660.000,00 20.460.000,00 284,17
4.07 . 4.07.06 . 001 . 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 486.300.000,00 486.300.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 018 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 486.300.000,00 486.300.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 001 . 019 Penyediaan Jasa Pengamanan 24.000.000,00 126.395.100,00 102.395.100,00 426,65
4.07 . 4.07.06 . 001 . 019 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 126.395.100,00 102.395.100,00 426,65
4.07 . 4.07.06 . 002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 253.637.400,00 253.637.400,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 002 . 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 175.900.000,00 175.900.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 192 dari 193
1
KODE
REKENING
2
URAIAN
7
DASAR HUKUM
3
SEBELUM PERUBAHAN
4
SETELAH PERUBAHAN
5
(Rp.)
6
%
JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.07 . 4.07.06 . 002 . 024 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 175.900.000,00 175.900.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 002 . 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
0,00 7.737.400,00 7.737.400,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 002 . 026 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.737.400,00 7.737.400,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 002 . 046 Sewa gedung 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 002 . 046 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 006 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.700.000,00 21.170.000,00 5.470.000,00 34,84
4.07 . 4.07.06 . 006 . 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
4.07 . 4.07.06 . 006 . 001 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
4.07 . 4.07.06 . 006 . 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,00 9.350.000,00 4.900.000,00 110,11
4.07 . 4.07.06 . 006 . 004 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 9.350.000,00 4.900.000,00 110,11
4.07 . 4.07.06 . 006 . 005 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 11.820.000,00 11.820.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 006 . 005 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.820.000,00 11.820.000,00 0,00
50.000.000.000,00SURPLUS / (DEFISIT) (302.151.249.232,00) (352.151.249.232,00) (7,04)
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 352.151.249.232,00 352.151.249.232,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
0,00 352.151.249.232,00 352.151.249.232,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 000 . 000 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00
(50.000.000.000,00) 302.151.249.232,00 352.151.249.232,00 (7,04)PEMBIAYAAN NETTO
JAYAPURA, 22 October 2019
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
Halaman ke 193 dari 193
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2019
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
: 22 October 2019
: 8 Tahun 2019
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 125.511.780.300,00 1.737.027.973.770,00 1.283.237.514.566,00 3.145.777.268.636,00 138.875.095.525,00 1.939.128.501.299,00 1.325.867.792.089,00 3.403.871.388.913,00 258.094.120.277,00 0,08
1.01 Pendidikan 37.930.317.500,00 147.648.178.779,00 152.668.402.721,00 338.246.899.000,00 39.074.527.500,00 145.511.325.059,00 157.601.046.441,00 342.186.899.000,00 3.940.000.000,00 0,01
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 37.930.317.500,00 147.648.178.779,00 152.668.402.721,00 338.246.899.000,00 39.074.527.500,00 145.511.325.059,00 157.601.046.441,00 342.186.899.000,00 3.940.000.000,00 0,01
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.140.200.000,00 0,00 1.140.200.000,00 0,00 1.769.200.000,00 0,00 1.769.200.000,00 629.000.000,00 0,55
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 636.000.000,00 0,00 636.000.000,00 0,00 636.000.000,00 0,00 636.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 90.100.000,00 0,00 90.100.000,00 0,00 90.100.000,00 0,00 90.100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 100.500.000,00 0,00 100.500.000,00 0,00 100.500.000,00 0,00 100.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 50.000.000,00 1,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.000.000,00 0,00 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 87.579.200,00 87.579.200,00 0,00 0,00 458.579.200,00 458.579.200,00 371.000.000,00 4,24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 303.000.000,00 303.000.000,00 271.000.000,00 8,47
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 55.579.200,00 55.579.200,00 0,00 0,00 55.579.200,00 55.579.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
40.000.000,00 12.750.000,00 0,00 52.750.000,00 40.000.000,00 12.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 40.000.000,00 12.750.000,00 0,00 52.750.000,00 40.000.000,00 12.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah Atas 34.357.600.000,00 17.096.673.859,00 50.795.419.071,00 102.249.692.930,00 34.546.850.000,00 17.871.923.859,00 55.091.524.291,00 107.510.298.150,00 5.260.605.220,00 0,05
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama 25.000.000,00 896.250.000,00 10.200.000.000,00 11.121.250.000,00 25.000.000,00 896.250.000,00 10.200.000.000,00 11.121.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 06 Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman 6.000.000,00 539.200.000,00 0,00 545.200.000,00 6.000.000,00 539.200.000,00 0,00 545.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKLK 34.000.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 Lomba Kompetensi Siswa SMA Tingkat Prov dan Tk.Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 393.750.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.776.105.220,00 3.776.105.220,00 3.776.105.220,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMA 0,00 2.143.300.000,00 0,00 2.143.300.000,00 8.000.000,00 1.655.300.000,00 0,00 1.663.300.000,00 (480.000.000,00) (0,22)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 DAK Reguler SMA ( Utang TA 2017) 0,00 5.866.237.000,00 11.649.745.930,00 17.515.982.930,00 0,00 5.866.237.000,00 11.649.745.930,00 17.515.982.930,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 Lomba Kompetensi Siswa SMA 100.000.000,00 1.646.250.000,00 0,00 1.746.250.000,00 100.000.000,00 1.646.250.000,00 0,00 1.746.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 117 Penyediaan Bantuan Biaya Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA di
lima wilayah adat
0,00 391.550.000,00 0,00 391.550.000,00 0,00 391.550.000,00 0,00 391.550.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 DAK FISIK AFIRMASI 98.800.000,00 407.804.050,00 9.625.476.950,00 10.132.081.000,00 98.800.000,00 407.804.050,00 9.625.476.950,00 10.132.081.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 DAK FISIK Regular SMA 127.800.000,00 5.206.082.809,00 19.320.196.191,00 24.654.079.000,00 127.800.000,00 5.206.082.809,00 19.320.196.191,00 24.654.079.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 126 Pendidikan Pengelolaan Dana Pendidikan SMA dan SMK 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 869.500.000,00 0,00 1.044.500.000,00 1.044.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 772.740.000,00 24.508.050.500,00 1.992.000.000,00 27.272.790.500,00 618.800.000,00 24.423.440.500,00 1.947.000.000,00 26.989.240.500,00 (283.550.000,00) (0,01)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 10.000.000,00 2.558.800.000,00 0,00 2.568.800.000,00 0,00 2.568.800.000,00 0,00 2.568.800.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 1 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 241.000.000,00 697.500.000,00 0,00 938.500.000,00 7.000.000,00 931.500.000,00 0,00 938.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 0,00 1.380.750.000,00 0,00 1.380.750.000,00 0,00 1.740.750.000,00 0,00 1.740.750.000,00 360.000.000,00 0,26
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga
Kependidikan Lainnya Yang Berprestasi dan Berdedikasi
0,00 704.850.000,00 0,00 704.850.000,00 0,00 704.850.000,00 0,00 704.850.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK 30.700.000,00 2.701.650.000,00 0,00 2.732.350.000,00 148.000.000,00 2.584.600.000,00 0,00 2.732.600.000,00 250.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Magang Guru Produktif SMK 207.540.000,00 3.676.150.000,00 0,00 3.883.690.000,00 211.500.000,00 3.672.190.000,00 0,00 3.883.690.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLK 25.500.000,00 5.472.521.000,00 0,00 5.498.021.000,00 25.500.000,00 4.885.921.000,00 0,00 4.911.421.000,00 (586.600.000,00) (0,11)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 Workshop Musyawarah Kompetensi Kepala Sekolah SMA/SMK 15.000.000,00 1.489.800.000,00 0,00 1.504.800.000,00 15.000.000,00 1.653.400.000,00 0,00 1.668.400.000,00 163.600.000,00 0,11
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan Kinerja Guru TPP 0,00 1.499.400.000,00 1.536.000.000,00 3.035.400.000,00 0,00 1.499.400.000,00 1.536.000.000,00 3.035.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 Bimbingan Tehnis Operator Dapodik/UNPTK/SIMTUNJANGAN 0,00 3.165.380.000,00 0,00 3.165.380.000,00 0,00 3.165.380.000,00 0,00 3.165.380.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKLK 243.000.000,00 1.161.249.500,00 456.000.000,00 1.860.249.500,00 211.800.000,00 1.016.649.500,00 411.000.000,00 1.639.449.500,00 (220.800.000,00) (0,12)
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 602.870.000,00 73.987.080.000,00 560.200.000,00 75.150.150.000,00 866.870.000,00 63.182.986.280,00 760.200.000,00 64.810.056.280,00 (10.340.093.720,00) (0,14)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 0,00 1.254.150.000,00 0,00 1.254.150.000,00 264.000.000,00 858.300.000,00 0,00 1.122.300.000,00 (131.850.000,00) (0,11)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 0,00 2.130.000.000,00 0,00 2.130.000.000,00 0,00 2.130.000.000,00 0,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 42.000.000,00 1.093.800.000,00 110.000.000,00 1.245.800.000,00 42.000.000,00 1.093.800.000,00 110.000.000,00 1.245.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.600.000,00 0,00 1.375.600.000,00 1.375.600.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 335.070.000,00 4.214.730.000,00 450.200.000,00 5.000.000.000,00 335.070.000,00 4.214.730.000,00 450.200.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 66 Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan
pamong belajar
141.800.000,00 862.900.000,00 0,00 1.004.700.000,00 141.800.000,00 862.900.000,00 0,00 1.004.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 76 Pengembangan Website Pendidikan 72.000.000,00 306.000.000,00 0,00 378.000.000,00 72.000.000,00 306.000.000,00 0,00 378.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 80 Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah 12.000.000,00 768.500.000,00 0,00 780.500.000,00 12.000.000,00 768.500.000,00 0,00 780.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 97 Pendampingan Hukum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.500.000,00 0,00 153.500.000,00 153.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 102 Biaya Operasi Sekolah 0,00 62.050.000.000,00 0,00 62.050.000.000,00 0,00 50.022.456.280,00 0,00 50.022.456.280,00 (12.027.543.720,00) (0,19)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 108 Fasilitasi pembiayaan akreditasi sekolah SMA dan SMK 0,00 1.307.000.000,00 0,00 1.307.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.307.000.000,00) (1,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 113 Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya Personalia Peseta Didik Orang Asli Papua
SMA/SMK/PLB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397.200.000,00 0,00 1.397.200.000,00 1.397.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 114 Pengelolaan Buletin/Majalah Pendidikan Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00 480.000.000,00 1.330.000.000,00 1.330.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (S2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 Beasiswa Pendidikan Doctor (S3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 Pembangunan Asrama Putri STT GIDI STAKIN Sentani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.354.900.000,00 17.372.017.070,00 6.000.000.000,00 24.726.917.070,00 2.122.900.000,00 22.029.717.070,00 2.318.000.000,00 26.470.617.070,00 1.743.700.000,00 0,07
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK 983.000.000,00 2.664.900.000,00 0,00 3.647.900.000,00 983.000.000,00 2.664.900.000,00 0,00 3.647.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR 0,00 10.997.400.000,00 0,00 10.997.400.000,00 0,00 10.997.400.000,00 0,00 10.997.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 Pengadaan Meubeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan 0,00 625.000.000,00 0,00 625.000.000,00 0,00 350.100.000,00 0,00 350.100.000,00 (274.900.000,00) (0,44)
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud Model di 10 lembaga 5.000.000,00 633.050.000,00 0,00 638.050.000,00 5.000.000,00 633.050.000,00 0,00 638.050.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi 366.900.000,00 1.435.667.070,00 0,00 1.802.567.070,00 366.900.000,00 1.435.667.070,00 0,00 1.802.567.070,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 75 Pengadaan dan Pembelian Buku Panduan Kurikulum Muatan Lokal 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (0,80)
1.01 . 1.01.01 . 26 . 78 pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 79 Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 1.857.000.000,00 1.000.000.000,00 2.857.000.000,00 857.000.000,00 0,43
1.01 . 1.01.01 . 26 . 86 Pelatihan Pengelolaan Sekolah Berasrama 0,00 0,00 0,00 0,00 768.000.000,00 228.900.000,00 0,00 996.900.000,00 996.900.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 87 Sosialisasi Pendidikan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.100.000,00 0,00 487.100.000,00 487.100.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 88 Sosialisasi Pendidikan Inklusif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 89 Biaya Seleksi Siswa di 29 Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.200.000,00 0,00 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 90 Gala Siswa Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.700.000,00 0,00 980.700.000,00 980.700.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 93 Fasilitasi Kegiatan PON XX Tahun 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000.000,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 2 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.01 . 1.01.01 . 26 . 94 Revitalisasi KPG Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.200.000,00 0,00 443.200.000,00 443.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 95 Sosialisasi Paradigma Kurikulum Holistik Terintegratif Jenjang SMA/SMK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.500.000,00 0,00 797.500.000,00 797.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 Program Pendidikan Menengah Kejuruan 802.207.500,00 13.311.936.550,00 93.233.204.450,00 107.347.348.500,00 879.107.500,00 15.151.836.550,00 96.545.742.950,00 112.576.687.000,00 5.229.338.500,00 0,05
1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK) 333.907.500,00 2.384.310.000,00 0,00 2.718.217.500,00 333.907.500,00 2.384.310.000,00 0,00 2.718.217.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 18 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 1.200.000,00 444.800.000,00 0,00 446.000.000,00 1.200.000,00 444.800.000,00 0,00 446.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 21 Penerapan dan Pelatihan MBS SMK 26.000.000,00 639.800.000,00 0,00 665.800.000,00 43.000.000,00 679.800.000,00 0,00 722.800.000,00 57.000.000,00 0,09
1.01 . 1.01.01 . 46 . 30 TOT Penyusunan Kurikulum SMK 22.700.000,00 815.000.000,00 0,00 837.700.000,00 22.700.000,00 815.000.000,00 0,00 837.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 34 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga SMK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.200.000,00 3.800.000.000,00 4.336.200.000,00 4.336.200.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 54 Lomba O2SN SMK 28.000.000,00 318.500.000,00 0,00 346.500.000,00 28.000.000,00 318.500.000,00 0,00 346.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 56 Lomba FLS2N SMK 13.000.000,00 284.900.000,00 0,00 297.900.000,00 13.000.000,00 284.900.000,00 0,00 297.900.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 58 Lomba Adiwiyata Mandala SMK 1.000.000,00 303.000.000,00 0,00 304.000.000,00 49.200.000,00 398.400.000,00 0,00 447.600.000,00 143.600.000,00 0,47
1.01 . 1.01.01 . 46 . 63 Praktek kerja industri siswa 68.400.000,00 1.097.100.000,00 0,00 1.165.500.000,00 71.100.000,00 1.094.400.000,00 0,00 1.165.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 64 Pengadaan peralatan Praktek SMK 0,00 138.800.000,00 2.067.200.000,00 2.206.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.579.738.500,00 1.580.738.500,00 (625.261.500,00) (0,28)
1.01 . 1.01.01 . 46 . 65 Penyediaan Biaya Aplikasi Travel SMK Pariwisata di 6 Sekolah 22.500.000,00 223.400.000,00 1.200.000.000,00 1.445.900.000,00 22.500.000,00 231.900.000,00 1.200.000.000,00 1.454.400.000,00 8.500.000,00 0,01
1.01 . 1.01.01 . 46 . 66 Pengembangan unit Produksi untuk SMK 25.000.000,00 699.400.000,00 0,00 724.400.000,00 25.000.000,00 699.400.000,00 0,00 724.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 67 DAK Penugasan SMK 223.500.000,00 4.301.026.550,00 89.966.004.450,00 94.490.531.000,00 223.500.000,00 4.301.026.550,00 89.966.004.450,00 94.490.531.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 68 pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK 15.000.000,00 698.146.000,00 0,00 713.146.000,00 15.000.000,00 698.146.000,00 0,00 713.146.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 69 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK 22.000.000,00 963.754.000,00 0,00 985.754.000,00 31.000.000,00 934.554.000,00 0,00 965.554.000,00 (20.200.000,00) (0,02)
1.01 . 1.01.01 . 46 . 76 Bimtek K13 Berbasis Spektrum SMK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.500.000,00 0,00 1.329.500.000,00 1.329.500.000,00 0,00
1.02 Kesehatan 46.254.428.000,00 591.539.252.398,00 301.351.700.948,00 939.145.381.346,00 50.042.088.000,00 596.746.495.595,00 372.306.797.751,00 1.019.095.381.346,00 79.950.000.000,00 0,09
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 11.050.990.000,00 172.581.446.824,00 61.903.708.876,00 245.536.145.700,00 12.941.390.000,00 145.891.111.767,00 108.703.643.933,00 267.536.145.700,00 22.000.000.000,00 0,09
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.489.760.000,00 2.629.672.900,00 0,00 5.119.432.900,00 2.539.760.000,00 3.479.672.900,00 0,00 6.019.432.900,00 900.000.000,00 0,18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.624.450.000,00 0,00 1.624.450.000,00 0,00 1.624.450.000,00 0,00 1.624.450.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 206.000.000,00 0,00 206.000.000,00 0,00 306.000.000,00 0,00 306.000.000,00 100.000.000,00 0,49
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.489.760.000,00 55.000.000,00 0,00 2.544.760.000,00 2.489.760.000,00 55.000.000,00 0,00 2.544.760.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 100.000.000,00 0,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 314.222.900,00 0,00 314.222.900,00 0,00 414.222.900,00 0,00 414.222.900,00 100.000.000,00 0,32
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21.350.000,00 45.650.100,00 0,00 67.000.100,00 21.350.000,00 45.650.100,00 0,00 67.000.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 21.350.000,00 45.650.100,00 0,00 67.000.100,00 21.350.000,00 45.650.100,00 0,00 67.000.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
115.400.000,00 55.600.000,00 0,00 171.000.000,00 165.400.000,00 55.600.000,00 0,00 221.000.000,00 50.000.000,00 0,29
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 50.000.000,00 1,47
1.02 . 1.02.01 . 06 . 13 Penyusunan SOP 26.400.000,00 50.600.000,00 0,00 77.000.000,00 26.400.000,00 50.600.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 3 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 45.300.000,00 6.700.231.225,00 0,00 6.745.531.225,00 66.550.000,00 6.900.813.925,00 0,00 6.967.363.925,00 221.832.700,00 0,03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 0,00 403.375.800,00 0,00 403.375.800,00 0,00 403.375.800,00 0,00 403.375.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan program provinsi ke Kab dan 14 titik
terisolir
0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 Monitoring pemanfaatan buffer stock di GFK/RS/PKM dan pos obat kampung serta
evaluasi hasil magang tenaga GF kab/kota
0,00 338.814.000,00 0,00 338.814.000,00 0,00 338.814.000,00 0,00 338.814.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 Pengadaan obat buffer stock provinsi 0,00 1.681.552.000,00 0,00 1.681.552.000,00 8.750.000,00 1.672.802.000,00 0,00 1.681.552.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS 0,00 471.779.000,00 0,00 471.779.000,00 2.500.000,00 469.279.000,00 0,00 471.779.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 Pengadaan Obat-obatan Program P2M 0,00 488.144.000,00 0,00 488.144.000,00 5.000.000,00 483.144.000,00 0,00 488.144.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 50 Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua 0,00 480.602.000,00 0,00 480.602.000,00 2.500.000,00 478.102.000,00 0,00 480.602.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 53 Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua 0,00 123.178.800,00 0,00 123.178.800,00 2.500.000,00 120.678.800,00 0,00 123.178.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 55 Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer Stock Provinsi 45.300.000,00 119.800.000,00 0,00 165.100.000,00 45.300.000,00 119.800.000,00 0,00 165.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 61 Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian di Apotek 0,00 292.985.625,00 0,00 292.985.625,00 0,00 292.985.625,00 0,00 292.985.625,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 65 Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi Provinsi Papua (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.832.700,00 0,00 221.832.700,00 221.832.700,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 463.600.000,00 17.149.314.323,00 764.000.000,00 18.376.914.323,00 963.600.000,00 24.181.952.323,00 764.000.000,00 25.909.552.323,00 7.532.638.000,00 0,41
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 11.841.123.123,00 0,00 11.841.123.123,00 500.000.000,00 18.873.761.123,00 0,00 19.373.761.123,00 7.532.638.000,00 0,64
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 3.670.000.000,00 0,00 3.670.000.000,00 0,00 3.670.000.000,00 0,00 3.670.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 408.500.000,00 591.961.200,00 764.000.000,00 1.764.461.200,00 408.500.000,00 591.961.200,00 764.000.000,00 1.764.461.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 Pembinaan Akreditasi Puskesmas 38.200.000,00 603.730.000,00 0,00 641.930.000,00 38.200.000,00 603.730.000,00 0,00 641.930.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP 16.900.000,00 267.250.000,00 0,00 284.150.000,00 16.900.000,00 267.250.000,00 0,00 284.150.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 Monitoring pelayanan kesehatan primer 0,00 175.250.000,00 0,00 175.250.000,00 0,00 175.250.000,00 0,00 175.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 279.930.000,00 637.543.800,00 0,00 917.473.800,00 279.930.000,00 637.543.800,00 0,00 917.473.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 Pengembangan Obat Asli Daerah 52.030.000,00 116.788.000,00 0,00 168.818.000,00 52.030.000,00 116.788.000,00 0,00 168.818.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat 0,00 114.900.000,00 0,00 114.900.000,00 0,00 114.900.000,00 0,00 114.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 Penilaian Pemanfaatan TOGA 43.200.000,00 275.976.000,00 0,00 319.176.000,00 43.200.000,00 275.976.000,00 0,00 319.176.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 23 Pertemuan data jaringan informasi dan dokumentasi SP3T 129.300.000,00 125.879.800,00 0,00 255.179.800,00 129.300.000,00 125.879.800,00 0,00 255.179.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 25 ADMINISTRASI KEGIATAN SP3T 55.400.000,00 4.000.000,00 0,00 59.400.000,00 55.400.000,00 4.000.000,00 0,00 59.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 264.397.000,00 43.500.000,00 307.897.000,00 0,00 264.397.000,00 43.500.000,00 307.897.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 264.397.000,00 43.500.000,00 307.897.000,00 0,00 264.397.000,00 43.500.000,00 307.897.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 459.200.000,00 17.066.105.700,00 0,00 17.525.305.700,00 459.200.000,00 16.844.273.000,00 0,00 17.303.473.000,00 (221.832.700,00) (0,01)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 19 Pelatihan Surveilence Kewaspadaan Pangan,Gizi, Pemantauan Status Gizi di
Daerah Bermasalah Kesehatan
449.000.000,00 16.898.705.700,00 0,00 17.347.705.700,00 449.000.000,00 5.209.040.000,00 0,00 5.658.040.000,00 (11.689.665.700,00) (0,67)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 26 Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi 10.200.000,00 167.400.000,00 0,00 177.600.000,00 10.200.000,00 167.400.000,00 0,00 177.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 34 Upaya Penurunan Stunting Di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.467.833.000,00 0,00 11.467.833.000,00 11.467.833.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 296.775.000,00 0,00 296.775.000,00 0,00 296.775.000,00 0,00 296.775.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 Pengawasan Kualitas Air 0,00 139.525.000,00 0,00 139.525.000,00 0,00 139.525.000,00 0,00 139.525.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 32 Pembinaan Kebugaran Jasmani 0,00 157.250.000,00 0,00 157.250.000,00 0,00 157.250.000,00 0,00 157.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 28.000.000,00 2.068.690.000,00 1.700.000.000,00 3.796.690.000,00 28.000.000,00 2.068.690.000,00 1.700.000.000,00 3.796.690.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit IMS-HIV/AIDS 0,00 171.100.000,00 0,00 171.100.000,00 0,00 171.100.000,00 0,00 171.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pemberantasan penyakit DBD 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pemberantasan penyakit Malaria 0,00 300.000.000,00 1.560.000.000,00 1.860.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1.560.000.000,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pemberantasan Penyakit Kusta 0,00 68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi Tetanus 0,00 153.427.000,00 0,00 153.427.000,00 0,00 153.427.000,00 0,00 153.427.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 Penanggulangan penyakit Taeniasis 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan Kabupaten. 25.500.000,00 765.153.000,00 90.000.000,00 880.653.000,00 25.500.000,00 765.153.000,00 90.000.000,00 880.653.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 Penanggulangan penyakit TBC 0,00 211.590.000,00 0,00 211.590.000,00 0,00 211.590.000,00 0,00 211.590.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 4 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.02 . 1.02.01 . 22 . 63 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2.500.000,00 134.020.000,00 50.000.000,00 186.520.000,00 2.500.000,00 134.020.000,00 50.000.000,00 186.520.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 67 Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan ISPA di Wilayah Regional 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 80 Penanggulangan Penyakit Hepatitis 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 12 Pengelolaan mitra pembangunan kesehatan 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 12.900.000,00 460.000.000,00 0,00 472.900.000,00 12.900.000,00 460.000.000,00 0,00 472.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk pencegahan penularan HIV/AIDS
dari ibu ke Janin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 22 PMT 1000 hari Pertama Kelahiran 12.900.000,00 460.000.000,00 0,00 472.900.000,00 12.900.000,00 460.000.000,00 0,00 472.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Monitoring evaluasi bimbingan tehnis dan validasi data dari pengelola program
Provinsi ke Kabupaten/Kota
0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 56.000.000,00 1.326.709.960,00 0,00 1.382.709.960,00 56.000.000,00 1.326.709.960,00 0,00 1.382.709.960,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 Lokakarya Penyusunan Program 20.000.000,00 272.881.865,00 0,00 292.881.865,00 20.000.000,00 272.881.865,00 0,00 292.881.865,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 23 Pertemuan Rapat kerja Kesehatan Provinsi papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 29 Monitoring dan Supervisi perencanaan serta singkronisasi Program 0,00 220.771.000,00 0,00 220.771.000,00 0,00 220.771.000,00 0,00 220.771.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 31 Pendampingan perencanaan pada daerah Bermasalah Kesehatan 36.000.000,00 833.057.095,00 0,00 869.057.095,00 36.000.000,00 833.057.095,00 0,00 869.057.095,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 35 Program upaya kesehatan perorangan 115.200.000,00 25.389.900.000,00 34.800.000.000,00 60.305.100.000,00 499.400.000,00 23.475.150.000,00 36.800.000.000,00 60.774.550.000,00 469.450.000,00 0,01
1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat 115.200.000,00 39.900.000,00 0,00 155.100.000,00 115.200.000,00 39.900.000,00 0,00 155.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 Pengembangan fasyankes di 5 (lima ) regional dukungan pelaksanaan KPS 0,00 25.350.000.000,00 34.800.000.000,00 60.150.000.000,00 384.200.000,00 23.435.250.000,00 36.800.000.000,00 60.619.450.000,00 469.450.000,00 0,01
1.02 . 1.02.01 . 36 Program Sumber Daya Kesehatan 6.783.900.000,00 14.122.351.815,00 10.181.200.000,00 31.087.451.815,00 6.783.900.000,00 14.122.351.815,00 10.181.200.000,00 31.087.451.815,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 09 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan 4.200.000,00 3.245.736.000,00 50.000.000,00 3.299.936.000,00 4.200.000,00 3.245.736.000,00 50.000.000,00 3.299.936.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 71 Pelatihan analis kebutuhan diklat di regional papua 0,00 1.203.546.815,00 0,00 1.203.546.815,00 0,00 1.203.546.815,00 0,00 1.203.546.815,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 77 Peningkatan kapasitas widyaswara 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 84 Training Need Asessment ( TNA ) 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 87 Pelaksanaan Akreditasi Balai pelatihan tenaga kesehatan sebagai pusat pelatihan
lokal terbaik di Papua
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 90 Satuan tugas pelayanan kesehatan kaki telanjang/jalan kaki, pelayanan terapung
dan terbang ( Satgas kijang )
5.889.400.000,00 2.110.600.000,00 0,00 8.000.000.000,00 5.889.400.000,00 2.110.600.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 92 Pembangunan gedung dan peralatan serta pemeliharaan bapelkes 0,00 4.118.669.000,00 9.556.200.000,00 13.674.869.000,00 0,00 4.118.669.000,00 9.556.200.000,00 13.674.869.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 93 Pelatihan Master OF Training 16.900.000,00 308.100.000,00 0,00 325.000.000,00 16.900.000,00 308.100.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 95 Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan 800.000.000,00 1.560.000.000,00 500.000.000,00 2.860.000.000,00 800.000.000,00 1.560.000.000,00 500.000.000,00 2.860.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 105 Pelatihan BTLS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 106 Pelatihan ATLS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 109 Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 57.200.000,00 621.900.000,00 75.000.000,00 754.100.000,00 57.200.000,00 621.900.000,00 75.000.000,00 754.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 110 PELATIHAN AKREDITASI PELATIHAN BAGI PENYELENGGARA PELATIHAN 16.200.000,00 333.800.000,00 0,00 350.000.000,00 16.200.000,00 333.800.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium 101.250.000,00 7.995.925.000,00 2.305.500.000,00 10.402.675.000,00 101.250.000,00 7.995.925.000,00 2.305.500.000,00 10.402.675.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 Pengadaan Peralatan Laboratorium 0,00 0,00 2.170.500.000,00 2.170.500.000,00 0,00 0,00 2.170.500.000,00 2.170.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium 0,00 5.842.230.000,00 0,00 5.842.230.000,00 0,00 5.842.230.000,00 0,00 5.842.230.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 Bimbingan Tehnik ke Kabupaten/Kota 0,00 593.500.000,00 0,00 593.500.000,00 0,00 593.500.000,00 0,00 593.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23 Penjaminan mutu laboratorium 99.000.000,00 1.301.320.000,00 0,00 1.400.320.000,00 99.000.000,00 1.301.320.000,00 0,00 1.400.320.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 27 Peningkatan kapasitas tenaga Laboratorium 2.250.000,00 258.875.000,00 135.000.000,00 396.125.000,00 2.250.000,00 258.875.000,00 135.000.000,00 396.125.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 45 Program Pengembangan Data/Informasi 54.600.000,00 676.268.001,00 59.631.999,00 790.500.000,00 54.600.000,00 676.268.001,00 59.631.999,00 790.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 45 . 01 Pengelolaan data/informasi kesehatan 0,00 331.468.001,00 0,00 331.468.001,00 0,00 331.468.001,00 0,00 331.468.001,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 45 . 08 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi 54.600.000,00 344.800.000,00 59.631.999,00 459.031.999,00 54.600.000,00 344.800.000,00 59.631.999,00 459.031.999,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 46 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 Upaya Kesehatan Perorangan 24.600.000,00 74.505.020.000,00 12.049.876.877,00 86.579.496.877,00 909.550.000,00 41.818.046.943,00 56.849.811.934,00 99.577.408.877,00 12.997.912.000,00 0,15
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 5 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.02 . 1.02.01 . 47 . 56 Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit 0,00 301.330.000,00 0,00 301.330.000,00 0,00 301.330.000,00 0,00 301.330.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 58 Pelayanan kesehatan daerah terpencil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 63 Pembinaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit 12.200.000,00 237.550.000,00 0,00 249.750.000,00 12.200.000,00 237.550.000,00 0,00 249.750.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 64 Pertemuan Evaluasi dan Singkronisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.600.000,00 728.590.000,00 50.000.000,00 782.190.000,00 43.200.000,00 688.990.000,00 50.000.000,00 782.190.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 67 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ASPAK dan SIRS Online di Kab/Kota 8.800.000,00 237.550.000,00 0,00 246.350.000,00 8.800.000,00 237.550.000,00 0,00 246.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 77 Dukungan tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan PON di
Papua tahun 2020
0,00 73.000.000.000,00 11.999.876.877,00 84.999.876.877,00 845.350.000,00 40.352.626.943,00 43.801.899.934,00 84.999.876.877,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 79 Pemenuhan Fasilitas Penunjang PON Tahun 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.997.912.000,00 12.997.912.000,00 12.997.912.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 21.472.000.000,00 267.485.583.574,00 144.923.732.626,00 433.881.316.200,00 22.502.600.000,00 282.120.821.828,00 177.257.894.372,00 481.881.316.200,00 48.000.000.000,00 0,11
1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544.000.000,00 20.501.629.603,00 0,00 21.045.629.603,00 979.000.000,00 21.140.977.303,00 0,00 22.119.977.303,00 1.074.347.700,00 0,05
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 544.000.000,00 210.070.000,00 0,00 754.070.000,00 979.000.000,00 412.595.000,00 0,00 1.391.595.000,00 637.525.000,00 0,85
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 5.800.717.500,00 0,00 5.800.717.500,00 0,00 5.800.717.500,00 0,00 5.800.717.500,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 80.000.000,00 0,78
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 731.850.000,00 0,00 731.850.000,00 0,00 938.672.700,00 0,00 938.672.700,00 206.822.700,00 0,28
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 30.805.000,00 0,00 30.805.000,00 0,00 30.805.000,00 0,00 30.805.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.089.900.000,00 0,00 1.089.900.000,00 0,00 1.089.900.000,00 0,00 1.089.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.940.000.000,00 0,00 1.940.000.000,00 0,00 2.090.000.000,00 0,00 2.090.000.000,00 150.000.000,00 0,08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 2.346.287.103,00 0,00 2.346.287.103,00 0,00 2.346.287.103,00 0,00 2.346.287.103,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 2.797.250.000,00 306.415.000,00 3.103.665.000,00 0,00 3.222.902.300,00 306.415.000,00 3.529.317.300,00 425.652.300,00 0,14
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 26.415.000,00 26.415.000,00 0,00 0,00 26.415.000,00 26.415.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 120.000.000,00 160.000.000,00 280.000.000,00 0,00 218.281.000,00 160.000.000,00 378.281.000,00 98.281.000,00 0,35
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 2.477.250.000,00 0,00 2.477.250.000,00 0,00 2.777.250.000,00 0,00 2.777.250.000,00 300.000.000,00 0,12
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 227.371.300,00 0,00 227.371.300,00 27.371.300,00 0,14
1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (200.000.000,00) (0,80)
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (1,00)
1.02 . 1.02.02 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
470.000.000,00 0,00 0,00 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00 470.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.548.000.000,00 350.000.000,00 0,00 19.898.000.000,00 20.088.000.000,00 350.000.000,00 0,00 20.438.000.000,00 540.000.000,00 0,03
1.02 . 1.02.02 . 16 . 37 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat 19.548.000.000,00 0,00 0,00 19.548.000.000,00 20.088.000.000,00 0,00 0,00 20.088.000.000,00 540.000.000,00 0,03
1.02 . 1.02.02 . 16 . 38 Penelitian Bidang Kesehatan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 650.000.000,00 1,63
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 650.000.000,00 1,63
1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 8.604.500.000,00 0,00 8.654.500.000,00 50.000.000,00 10.884.500.000,00 0,00 10.934.500.000,00 2.280.000.000,00 0,26
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 09 Perijinan Operasional Sanitasi Incenerator dan IPAL 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 Pelatihan dan Kursus Singkat Tenaga RS 0,00 6.104.500.000,00 0,00 6.104.500.000,00 0,00 8.384.500.000,00 0,00 8.384.500.000,00 2.280.000.000,00 0,37
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 6 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
750.000.000,00 72.345.855.771,00 144.617.317.626,00 217.713.173.397,00 805.600.000,00 80.586.094.025,00 164.713.648.872,00 246.105.342.897,00 28.392.169.500,00 0,13
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 36.168.000.000,00 36.168.000.000,00 0,00 0,00 37.553.159.000,00 37.553.159.000,00 1.385.159.000,00 0,04
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 750.000.000,00 0,00 47.581.382.126,00 48.331.382.126,00 738.000.000,00 0,00 50.256.463.710,00 50.994.463.710,00 2.663.081.584,00 0,06
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 22.000.000.000,00 0,00 22.000.000.000,00 0,00 22.000.000.000,00 0,00 22.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit 0,00 0,00 1.051.000.000,00 1.051.000.000,00 0,00 0,00 2.810.500.000,00 2.810.500.000,00 1.759.500.000,00 1,67
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
0,00 1.302.000.000,00 3.981.500.000,00 5.283.500.000,00 0,00 1.302.000.000,00 4.663.400.000,00 5.965.400.000,00 681.900.000,00 0,13
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 0,00 5.079.600.000,00 0,00 5.079.600.000,00 0,00 6.919.600.000,00 0,00 6.919.600.000,00 1.840.000.000,00 0,36
1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 0,00 3.284.000.000,00 0,00 3.284.000.000,00 0,00 3.284.000.000,00 0,00 3.284.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 Pengembangan tipe rumah sakit 0,00 3.735.000.000,00 114.750.000,00 3.849.750.000,00 67.600.000,00 4.601.347.700,00 5.231.500.000,00 9.900.447.700,00 6.050.697.700,00 1,57
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 0,00 4.545.255.771,00 0,00 4.545.255.771,00 0,00 6.689.146.325,00 0,00 6.689.146.325,00 2.143.890.554,00 0,47
1.02 . 1.02.02 . 26 . 96 Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit 0,00 31.900.000.000,00 0,00 31.900.000.000,00 0,00 35.290.000.000,00 0,00 35.290.000.000,00 3.390.000.000,00 0,11
1.02 . 1.02.02 . 26 . 97 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Rumah Sakit 0,00 0,00 8.914.357.500,00 8.914.357.500,00 0,00 0,00 9.803.332.500,00 9.803.332.500,00 888.975.000,00 0,10
1.02 . 1.02.02 . 26 . 100 Pembangunan Rumah Sakit (DAK) 0,00 500.000.000,00 21.500.000.000,00 22.000.000.000,00 0,00 500.000.000,00 21.500.000.000,00 22.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 0,00 0,00 25.306.328.000,00 25.306.328.000,00 0,00 0,00 25.306.328.000,00 25.306.328.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 127 Pelebaran Dan Pengaspalan Jalan RSUD Jayapura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 128 Pengembangan Standar dan Tipe Rumah Sakit Menuju Akreditasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 129 Pengadaan Peralatan Pendukung PON dan Akreditasi Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.588.965.662,00 2.588.965.662,00 2.588.965.662,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 130 Penataan Lingkungan Rumah Sakit Menunjang PON Dan Akreditasi Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0,00 11.038.000.000,00 0,00 11.038.000.000,00 0,00 12.938.000.000,00 12.237.830.500,00 25.175.830.500,00 14.137.830.500,00 1,28
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 7.400.000.000,00 12.237.830.500,00 19.637.830.500,00 14.137.830.500,00 2,57
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 0,00 5.538.000.000,00 0,00 5.538.000.000,00 0,00 5.538.000.000,00 0,00 5.538.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 110.000.000,00 218.400.000,00 0,00 328.400.000,00 110.000.000,00 218.400.000,00 0,00 328.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 09 Lokakarya Penyusunan Program 55.000.000,00 109.200.000,00 0,00 164.200.000,00 55.000.000,00 109.200.000,00 0,00 164.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 10 Evaluasi Program Akhir Tahun 55.000.000,00 109.200.000,00 0,00 164.200.000,00 55.000.000,00 109.200.000,00 0,00 164.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 35 Program upaya kesehatan perorangan 0,00 61.000.000.000,00 0,00 61.000.000.000,00 0,00 61.700.000.000,00 0,00 61.700.000.000,00 700.000.000,00 0,01
1.02 . 1.02.02 . 35 . 06 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Papua 0,00 61.000.000.000,00 0,00 61.000.000.000,00 0,00 61.700.000.000,00 0,00 61.700.000.000,00 700.000.000,00 0,01
1.02 . 1.02.02 . 36 Program Sumber Daya Kesehatan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 36 . 39 Peningkatan Jenjang Pendidikan Tenaga RSU Jayapura 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 48 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( BLUD ) 0,00 88.619.948.200,00 0,00 88.619.948.200,00 0,00 88.619.948.200,00 0,00 88.619.948.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 48 . 01 Pelayanan BPJS dan Pelayanan Swasta 0,00 88.259.582.200,00 0,00 88.259.582.200,00 0,00 88.259.582.200,00 0,00 88.259.582.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 48 . 02 Pendukung Pelayanan BPJS dan Pelayanan Swasta 0,00 360.366.000,00 0,00 360.366.000,00 0,00 360.366.000,00 0,00 360.366.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 9.772.728.000,00 120.215.934.000,00 75.987.257.446,00 205.975.919.446,00 9.932.728.000,00 122.874.934.000,00 75.868.257.446,00 208.675.919.446,00 2.700.000.000,00 0,01
1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.904.272.000,00 2.355.000.000,00 16.259.272.000,00 0,00 16.149.272.000,00 0,00 16.149.272.000,00 (110.000.000,00) (0,01)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.547.000.000,00 0,00 2.547.000.000,00 0,00 2.547.000.000,00 0,00 2.547.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 700.400.000,00 0,00 700.400.000,00 0,00 730.400.000,00 0,00 730.400.000,00 30.000.000,00 0,04
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.358.946.400,00 2.355.000.000,00 3.713.946.400,00 0,00 1.868.946.400,00 0,00 1.868.946.400,00 (1.845.000.000,00) (0,50)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.135.344.000,00 0,00 4.135.344.000,00 0,00 4.135.344.000,00 0,00 4.135.344.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 939.650.000,00 0,00 939.650.000,00 639.650.000,00 2,13
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 100.000.000,00 0,29
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00 200.000.000,00 0,13
1.02 . 1.02.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 212.480.000,00 0,00 212.480.000,00 0,00 492.480.000,00 0,00 492.480.000,00 280.000.000,00 1,32
1.02 . 1.02.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 100.000.000,00 0,40
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.543.181.600,00 0,00 1.543.181.600,00 0,00 1.928.531.600,00 0,00 1.928.531.600,00 385.350.000,00 0,25
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 997.920.000,00 0,00 997.920.000,00 0,00 997.920.000,00 0,00 997.920.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 7 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.02 . 1.02.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 250.000.000,00 1.300.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 350.000.000,00 1.300.000.000,00 1.650.000.000,00 100.000.000,00 0,06
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 100.000.000,00 0,09
1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 4.100.000.000,00 0,00 4.100.000.000,00 0,00 4.950.000.000,00 0,00 4.950.000.000,00 850.000.000,00 0,21
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 4.100.000.000,00 0,00 4.100.000.000,00 0,00 4.950.000.000,00 0,00 4.950.000.000,00 850.000.000,00 0,21
1.02 . 1.02.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.172.728.000,00 73.500.000.000,00 0,00 82.672.728.000,00 9.332.728.000,00 73.500.000.000,00 0,00 82.832.728.000,00 160.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 16 . 37 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat 9.172.728.000,00 0,00 0,00 9.172.728.000,00 9.332.728.000,00 0,00 0,00 9.332.728.000,00 160.000.000,00 0,02
1.02 . 1.02.03 . 16 . 60 pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) Provinsi Papua 0,00 53.500.000.000,00 0,00 53.500.000.000,00 0,00 53.500.000.000,00 0,00 53.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0,00 22.935.000.000,00 72.332.257.446,00 95.267.257.446,00 0,00 21.135.000.000,00 74.568.257.446,00 95.703.257.446,00 436.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 18.400.000.000,00 18.400.000.000,00 0,00 0,00 18.207.500.000,00 18.207.500.000,00 (192.500.000,00) (0,01)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 8.150.000.000,00 16.590.000.500,00 24.740.000.500,00 0,00 7.900.000.000,00 18.790.000.500,00 26.690.000.500,00 1.950.000.000,00 0,08
1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
0,00 785.000.000,00 3.898.337.500,00 4.683.337.500,00 0,00 1.235.000.000,00 4.126.837.500,00 5.361.837.500,00 678.500.000,00 0,14
1.02 . 1.02.03 . 26 . 35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (0,33)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 0,00 0,00 33.443.919.446,00 33.443.919.446,00 0,00 0,00 33.443.919.446,00 33.443.919.446,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0,00 4.676.662.000,00 0,00 4.676.662.000,00 0,00 5.940.662.000,00 0,00 5.940.662.000,00 1.264.000.000,00 0,27
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) 0,00 4.176.662.000,00 0,00 4.176.662.000,00 0,00 5.440.662.000,00 0,00 5.440.662.000,00 1.264.000.000,00 0,30
1.02 . 1.02.03 . 27 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 Rumah Sakit Jiwa 3.958.710.000,00 31.256.288.000,00 18.537.002.000,00 53.752.000.000,00 4.665.370.000,00 45.859.628.000,00 10.477.002.000,00 61.002.000.000,00 7.250.000.000,00 0,13
1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.600.000,00 3.629.300.000,00 0,00 3.733.900.000,00 104.600.000,00 5.059.300.000,00 0,00 5.163.900.000,00 1.430.000.000,00 0,38
1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 104.600.000,00 9.780.000,00 0,00 114.380.000,00 104.600.000,00 9.780.000,00 0,00 114.380.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 634.020.000,00 0,00 634.020.000,00 0,00 664.020.000,00 0,00 664.020.000,00 30.000.000,00 0,05
1.02 . 1.02.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 34.250.000,00 0,00 34.250.000,00 0,00 34.250.000,00 0,00 34.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.734.000.000,00 0,00 1.734.000.000,00 0,00 2.534.000.000,00 0,00 2.534.000.000,00 800.000.000,00 0,46
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 250.000.000,00 1,16
1.02 . 1.02.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 145.800.000,00 0,00 145.800.000,00 0,00 495.800.000,00 0,00 495.800.000,00 350.000.000,00 2,40
1.02 . 1.02.04 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 343.850.000,00 0,00 343.850.000,00 0,00 343.850.000,00 0,00 343.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 544.117.440,00 140.000.000,00 684.117.440,00 0,00 544.117.440,00 540.000.000,00 1.084.117.440,00 400.000.000,00 0,58
1.02 . 1.02.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 400.000.000,00 2,86
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 8 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 394.900.000,00 0,00 394.900.000,00 0,00 394.900.000,00 0,00 394.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 149.217.440,00 0,00 149.217.440,00 0,00 149.217.440,00 0,00 149.217.440,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 255.252.560,00 0,00 255.252.560,00 0,00 255.252.560,00 0,00 255.252.560,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 128.902.560,00 0,00 128.902.560,00 0,00 128.902.560,00 0,00 128.902.560,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 126.350.000,00 0,00 126.350.000,00 0,00 126.350.000,00 0,00 126.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
163.000.000,00 0,00 0,00 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00 163.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 22.000.000,00 0,44
1.02 . 1.02.04 . 24 . 11 Pemulangan dan Pemakaman Pasien Miskin 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 22.000.000,00 0,44
1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0,00 7.412.000.000,00 18.397.002.000,00 25.809.002.000,00 642.160.000,00 21.685.190.000,00 9.937.002.000,00 32.264.352.000,00 6.455.350.000,00 0,25
1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000.000,00) (1,00)
1.02 . 1.02.04 . 26 . 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 0,00 9.140.540.000,00 0,00 9.140.540.000,00 5.890.540.000,00 1,81
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 4.683.283.000,00 4.683.283.000,00 0,00 0,00 5.733.283.000,00 5.733.283.000,00 1.050.000.000,00 0,22
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
0,00 440.000.000,00 1.713.719.000,00 2.153.719.000,00 0,00 1.410.000.000,00 3.203.719.000,00 4.613.719.000,00 2.460.000.000,00 1,14
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 0,00 3.504.000.000,00 0,00 3.504.000.000,00 0,00 3.504.000.000,00 0,00 3.504.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 106 Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura 0,00 0,00 0,00 0,00 642.160.000,00 5.699.160.000,00 0,00 6.341.320.000,00 6.341.320.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 107 Pembangunan Pagar Pengaman bagian belakang komplek RSJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 108 Peningkatan Jalan Masuk RSJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 109 Renovasi IGD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 110 Pelebaran Jalan untuk IGD RSJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 111 Rehabilitasi Poli Klinik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000.000,00 0,00 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 114 Rehabilitasi Pos Jaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.490.000,00 0,00 118.490.000,00 118.490.000,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 35 Program upaya kesehatan perorangan 0,00 9.075.400.000,00 0,00 9.075.400.000,00 0,00 9.075.400.000,00 0,00 9.075.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 35 . 10 Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS 0,00 691.900.000,00 0,00 691.900.000,00 0,00 691.900.000,00 0,00 691.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 35 . 11 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat 0,00 8.383.500.000,00 0,00 8.383.500.000,00 0,00 8.383.500.000,00 0,00 8.383.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 46 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 3.691.110.000,00 9.623.368.000,00 0,00 13.314.478.000,00 3.755.610.000,00 8.501.518.000,00 0,00 12.257.128.000,00 (1.057.350.000,00) (0,08)
1.02 . 1.02.04 . 46 . 01 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota 0,00 1.973.450.000,00 0,00 1.973.450.000,00 0,00 680.500.000,00 0,00 680.500.000,00 (1.292.950.000,00) (0,66)
1.02 . 1.02.04 . 46 . 02 Pelayanan Rujukan, Home Visite dan Antar Jemput Pasien 3.537.360.000,00 1.046.940.000,00 0,00 4.584.300.000,00 3.601.860.000,00 886.290.000,00 0,00 4.488.150.000,00 (96.150.000,00) (0,02)
1.02 . 1.02.04 . 46 . 03 Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini Gangguan Jiwa 0,00 269.200.000,00 0,00 269.200.000,00 0,00 100.950.000,00 0,00 100.950.000,00 (168.250.000,00) (0,63)
1.02 . 1.02.04 . 46 . 04 Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan 153.750.000,00 1.207.906.000,00 0,00 1.361.656.000,00 153.750.000,00 1.207.906.000,00 0,00 1.361.656.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 46 . 07 Pengadaan Obat dan Perbekalan Pelayanan Kesehatan Jiwa 0,00 5.125.872.000,00 0,00 5.125.872.000,00 0,00 5.625.872.000,00 0,00 5.625.872.000,00 500.000.000,00 0,10
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20.244.404.000,00 971.367.278.603,00 828.766.222.397,00 1.820.377.905.000,00 28.044.853.000,00 1.160.515.924.880,00 794.975.247.397,00 1.983.536.025.277,00 163.158.120.277,00 0,09
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 20.244.404.000,00 971.367.278.603,00 828.766.222.397,00 1.820.377.905.000,00 28.044.853.000,00 1.160.515.924.880,00 794.975.247.397,00 1.983.536.025.277,00 163.158.120.277,00 0,09
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 5.260.800.000,00 5.670.463.070,00 500.000.000,00 11.431.263.070,00 10.581.263.070,00 12,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00 3.979.200.000,00 0,00 0,00 3.979.200.000,00 3.979.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 990.000.000,00 0,00 990.000.000,00 140.000.000,00 0,16
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 9 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 140.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000.000,00 0,00 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030.463.070,00 0,00 3.030.463.070,00 3.030.463.070,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 921.600.000,00 0,00 0,00 921.600.000,00 921.600.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 39.831.000,00 1.634.200.000,00 29.509.025.000,00 31.183.056.000,00 30.533.056.000,00 46,97
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 0,23
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 989.200.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 51 Pembebasan Lahan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 29.031.000,00 245.000.000,00 11.709.025.000,00 11.983.056.000,00 11.983.056.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 70.240.000,00 209.760.000,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 70.240.000,00 209.760.000,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 530.000.000,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 80.000.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 Peningkatan Kapasitas PPID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.229.308.000,00 224.894.308.495,00 255.169.200.000,00 484.292.816.495,00 4.677.606.000,00 209.616.708.495,00 227.319.200.000,00 441.613.514.495,00 (42.679.302.000,00) (0,09)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 498 Pembangunan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (118), 194,60 Km 247.900.000,00 1.096.396.000,00 38.655.704.000,00 40.000.000.000,00 247.900.000,00 1.096.396.000,00 38.655.704.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 504 Pembangunan Jalan Botawa - Koweda - Barapasi (128), 30 Km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 530 Pembangunan Jalan Burmeso - Sikari (119) 107.500.000,00 832.944.000,00 19.059.556.000,00 20.000.000.000,00 107.500.000,00 832.944.000,00 19.059.556.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 541 Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181) 145.900.000,00 879.544.000,00 20.624.556.000,00 21.650.000.000,00 145.900.000,00 879.544.000,00 20.624.556.000,00 21.650.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 657 Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 700 Pembangunan Jalan Nume - Tiom 247.900.000,00 1.268.496.000,00 38.483.604.000,00 40.000.000.000,00 247.900.000,00 1.268.496.000,00 38.483.604.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 726 Pembangunan Jembatan Kanggime (Kali Toli) (80 M'') (Kanggime - Mamit) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 10 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.03 . 1.03.01 . 15 . 877 Pembangunan Jalan Mamit -Umagi 251.500.000,00 1.368.796.000,00 33.379.704.000,00 35.000.000.000,00 251.500.000,00 1.368.796.000,00 33.379.704.000,00 35.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 880 Pembangunan Jalan Arso XIV (Keerom) - Sawia - Kwarja (114) 60 Km 181.900.000,00 952.024.000,00 18.866.076.000,00 20.000.000.000,00 181.900.000,00 952.024.000,00 18.866.076.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 967 Pembangunan Jembatan Liba Kampung Harapan Dalam (PON XX) 116.200.000,00 19.841.428.000,00 0,00 19.957.628.000,00 116.200.000,00 6.791.268.000,00 0,00 6.907.468.000,00 (13.050.160.000,00) (0,65)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 981 Pembangunan Jalan Masuk Stadion Softball/Base Ball Kemiri (PONXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 983 Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua 2.930.508.000,00 198.654.680.495,00 86.100.000.000,00 287.685.188.495,00 2.930.508.000,00 155.454.680.495,00 42.600.000.000,00 200.985.188.495,00 (86.700.000.000,00) (0,30)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 984 Pembangunan Jembatan Liba II Kampung Harapan Dalam 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.636.000.000,00 0,00 3.671.072.000,00 3.671.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 985 Pembangunan Jembatan Yabaso II 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.686.000.000,00 0,00 3.721.072.000,00 3.721.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 986 Pembangunan Jembatan Yabaso III 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.786.160.000,00 0,00 3.821.232.000,00 3.821.232.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 988 Pembangunan Jembatan Doyo 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808.000,00 110.900.000,00 500.000.000,00 634.708.000,00 634.708.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 989 Pemasangan Lampu Lighting Art Jembatan Holtekamp 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 236.000.000,00 3.550.000.000,00 3.821.072.000,00 3.821.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 990 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Kab/Kota Jayapura 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 236.000.000,00 3.500.000.000,00 3.745.000.000,00 3.745.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 991 Pembangunan Jalan Menuju TPA Waibron 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 992 Pembangunan Jalan Holtecamp (PLTD) - Pantai Pasir III 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 1.786.000.000,00 0,00 1.818.090.000,00 1.818.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 993 Pembangunan Jalan Buper - Kampung Harapan 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.236.000.000,00 0,00 5.271.072.000,00 5.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 994 Pembangunan Jalan Angkasa Indah 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.236.000.000,00 0,00 5.271.072.000,00 5.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 995 Pemasangan Lampu Art Ligting Ucapan Selamat PON di Jayapura 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808.000,00 102.500.000,00 500.000.000,00 626.308.000,00 626.308.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 996 Pengadaan Tanah di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 43.944.000,00 323.000.000,00 7.600.000.000,00 7.966.944.000,00 7.966.944.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 997 Pembangunan Jalan Irimuli - Wanduri - Pilia - Witile 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 4.291.000.000,00 0,00 4.326.072.000,00 4.326.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 998 Pembangunan Jalan Wamena - Wesaput - Pugima - Lukaken - Aplapsili - Yalimo 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.266.000.000,00 0,00 5.301.072.000,00 5.301.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 999 Pembangunan Jalan Tiom - Melagaineri - Jigemili 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 7.041.000.000,00 0,00 7.076.072.000,00 7.076.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.475.600.000,00 31.646.696.000,00 13.245.000.000,00 46.367.296.000,00 1.571.870.000,00 43.455.696.000,00 13.245.000.000,00 58.272.566.000,00 11.905.270.000,00 0,26
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 Pembangunan Drainase di Provinsi Papua 1.475.600.000,00 31.646.696.000,00 13.245.000.000,00 46.367.296.000,00 1.475.600.000,00 34.386.696.000,00 13.245.000.000,00 49.107.296.000,00 2.740.000.000,00 0,06
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Pembangunan Drainase GOR Futsal 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 2.223.000.000,00 0,00 2.255.090.000,00 2.255.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Pembangunan Gorong - Gorong Sekolah Alkitab Muli/Kali Yagawari 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 2.323.000.000,00 0,00 2.355.090.000,00 2.355.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Pembangunan Gorong - Gorong Gereja Gidi Mulia/Kali Wuyu 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 2.323.000.000,00 0,00 2.355.090.000,00 2.355.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 443.404.000,00 40.555.496.000,00 0,00 40.998.900.000,00 453.142.000,00 44.310.344.500,00 0,00 44.763.486.500,00 3.764.586.500,00 0,09
1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 Pembangunan Talud Permukiman di Kota Jayapura 443.404.000,00 40.555.496.000,00 0,00 40.998.900.000,00 443.404.000,00 37.905.496.000,00 0,00 38.348.900.000,00 (2.650.000.000,00) (0,06)
1.03 . 1.03.01 . 17 . 10 Perencanaan Talud Permukiman di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 9.738.000,00 1.515.000.000,00 0,00 1.524.738.000,00 1.524.738.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 11 Pembangunan Talud di Kawasan Pemukiman (KEWAJIBAN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.889.848.500,00 0,00 4.889.848.500,00 4.889.848.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 12 Penataan Kawasan Gedung Serba Guna Emeneme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.561.100.000,00 54.377.636.000,00 9.132.500.000,00 65.071.236.000,00 1.616.998.000,00 91.639.341.707,00 11.832.500.000,00 105.088.839.707,00 40.017.603.707,00 0,61
1.03 . 1.03.01 . 18 . 133 Pemeliharaan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km 217.900.000,00 649.600.000,00 9.132.500.000,00 10.000.000.000,00 217.900.000,00 649.600.000,00 9.132.500.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 156 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua 1.343.200.000,00 53.728.036.000,00 0,00 55.071.236.000,00 1.343.200.000,00 56.208.036.000,00 0,00 57.551.236.000,00 2.480.000.000,00 0,05
1.03 . 1.03.01 . 18 . 227 Pemeliharaan Jalan (Kewajiban) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.489.205.707,00 0,00 34.489.205.707,00 34.489.205.707,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 228 Pemeliharaan Jalan Okaba - Bian 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 188.000.000,00 2.200.000.000,00 2.420.090.000,00 2.420.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 229 Rehabilitasi Jembatan APO 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808.000,00 104.500.000,00 500.000.000,00 628.308.000,00 628.308.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
101.280.000,00 0,00 4.524.408.000,00 4.625.688.000,00 101.280.000,00 0,00 4.524.408.000,00 4.625.688.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 405 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh 50.640.000,00 0,00 1.930.004.000,00 1.980.644.000,00 50.640.000,00 0,00 1.930.004.000,00 1.980.644.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 407 Rehablitasi Jaringan Irigasi DI Legare 50.640.000,00 0,00 2.594.404.000,00 2.645.044.000,00 50.640.000,00 0,00 2.594.404.000,00 2.645.044.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 61.600.000,00 924.720.000,00 0,00 986.320.000,00 61.600.000,00 924.720.000,00 0,00 986.320.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 61 Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua 61.600.000,00 924.720.000,00 0,00 986.320.000,00 61.600.000,00 924.720.000,00 0,00 986.320.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 779.800.000,00 21.585.244.000,00 4.000.000.000,00 26.365.044.000,00 1.032.532.000,00 39.469.210.500,00 4.000.000.000,00 44.501.742.500,00 18.136.698.500,00 0,69
1.03 . 1.03.01 . 27 . 97 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayapura 112.900.000,00 5.150.956.000,00 3.000.000.000,00 8.263.856.000,00 112.900.000,00 5.150.956.000,00 3.000.000.000,00 8.263.856.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 98 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kota Jayapura 417.000.000,00 10.402.644.000,00 1.000.000.000,00 11.819.644.000,00 417.000.000,00 8.027.644.000,00 1.000.000.000,00 9.444.644.000,00 (2.375.000.000,00) (0,20)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 102 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Biak Numfor 179.400.000,00 4.108.696.000,00 0,00 4.288.096.000,00 179.400.000,00 4.108.696.000,00 0,00 4.288.096.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 11 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.03 . 1.03.01 . 27 . 111 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayawijaya 70.500.000,00 1.922.948.000,00 0,00 1.993.448.000,00 70.500.000,00 1.922.948.000,00 0,00 1.993.448.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 138 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Prov. Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 79.524.000,00 5.863.000.000,00 0,00 5.942.524.000,00 5.942.524.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 139 Pembangunan Drainase di Kota Jayapura (KEWAJIBAN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.787.766.500,00 0,00 5.787.766.500,00 5.787.766.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 140 Pembangunan jaringan air bersih di Stadion Mandala 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808.000,00 544.500.000,00 0,00 568.308.000,00 568.308.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 163 Pembangunan Jaringan Air Bersih Kali Helak Distrik Napua 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436.000,00 1.334.000.000,00 0,00 1.352.436.000,00 1.352.436.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 164 Distribusi dan pemasangan Jaringan Air Bersih Kampung Sawarek Distrik Napua 0,00 0,00 0,00 0,00 29.108.000,00 1.323.000.000,00 0,00 1.352.108.000,00 1.352.108.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 165 Rehab Intake Kampwolker dan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampwolker 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.326.000.000,00 0,00 3.361.072.000,00 3.361.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 168 Perencanaan Jaringan Air Bersih di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 42.976.000,00 1.536.000.000,00 0,00 1.578.976.000,00 1.578.976.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 169 Pembangunan jaringan air bersih di kompleks Lapangan Tennis Walikota 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808.000,00 544.700.000,00 0,00 568.508.000,00 568.508.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 2.323.716.000,00 40.673.352.000,00 54.129.864.000,00 97.126.932.000,00 2.387.896.000,00 62.489.151.000,00 54.129.864.000,00 119.006.911.000,00 21.879.979.000,00 0,23
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 285.500.000,00 13.169.428.000,00 0,00 13.454.928.000,00 285.500.000,00 13.169.428.000,00 0,00 13.454.928.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 19 Perencanaan Pengendalian banjir 33.600.000,00 965.720.000,00 0,00 999.320.000,00 33.600.000,00 1.715.720.000,00 0,00 1.749.320.000,00 750.000.000,00 0,75
1.03 . 1.03.01 . 28 . 20 Pembangunan prasarana pengendali banjir 1.571.716.000,00 24.600.968.000,00 32.500.000.000,00 58.672.684.000,00 1.571.716.000,00 29.850.968.000,00 32.500.000.000,00 63.922.684.000,00 5.250.000.000,00 0,09
1.03 . 1.03.01 . 28 . 21 Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Uwe 145.900.000,00 497.704.000,00 9.356.396.000,00 10.000.000.000,00 145.900.000,00 497.704.000,00 9.356.396.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 23 Pembangunan Pengendali Banjir Kali Entrop 107.500.000,00 260.428.000,00 4.632.072.000,00 5.000.000.000,00 107.500.000,00 260.428.000,00 4.632.072.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 38 Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai 72.000.000,00 928.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 72.000.000,00 928.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 39 Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Makanuay (Mendukung PON) 107.500.000,00 251.104.000,00 7.641.396.000,00 8.000.000.000,00 107.500.000,00 251.104.000,00 7.641.396.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 43 Pembangunan prasarana pengendali banjir (Kewajiban) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.214.799.000,00 0,00 11.214.799.000,00 11.214.799.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 62 Pengendalian Banjir Sungai Bambar 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.373.000.000,00 0,00 3.408.072.000,00 3.408.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 63 Normalisasi Kali Holima 0,00 0,00 0,00 0,00 29.108.000,00 1.228.000.000,00 0,00 1.257.108.000,00 1.257.108.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.682.616.000,00 168.280.664.108,00 136.390.712.397,00 307.353.992.505,00 3.131.818.000,00 207.526.921.608,00 132.390.712.397,00 343.049.452.005,00 35.695.459.500,00 0,12
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi Publik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 23 Penataan Kawasan Wisata Pantai Dok II Kota Jayapura 145.900.000,00 9.854.100.000,00 0,00 10.000.000.000,00 145.900.000,00 9.854.100.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 26 Pemeliharaan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Mandala 456.300.000,00 29.741.472.000,00 50.000.000.000,00 80.197.772.000,00 456.300.000,00 29.741.472.000,00 50.000.000.000,00 80.197.772.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 27 Penataan Kawasan Patung Tuhan Yesus 304.300.000,00 2.144.304.000,00 6.000.000.000,00 8.448.604.000,00 304.300.000,00 1.194.304.000,00 0,00 1.498.604.000,00 (6.950.000.000,00) (0,82)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 36 Informasi Pembangunan Bidang ke-PU-an Melalui Media Cetak dan Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Mimika (menunjang PON) 146.600.000,00 3.853.400.000,00 0,00 4.000.000.000,00 146.600.000,00 3.853.400.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 39 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Merauke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 40 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya 455.600.000,00 44.396.696.000,00 0,00 44.852.296.000,00 455.600.000,00 25.896.696.000,00 0,00 26.352.296.000,00 (18.500.000.000,00) (0,41)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 42 Penataan Kawasan Lingkungan di Provinsi Papua 960.816.000,00 47.757.636.000,00 0,00 48.718.452.000,00 960.816.000,00 41.897.636.000,00 0,00 42.858.452.000,00 (5.860.000.000,00) (0,12)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 43 Rehabilitasi stadion katalpal 213.100.000,00 24.786.900.000,00 0,00 25.000.000.000,00 213.100.000,00 24.786.900.000,00 0,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 44 Penyelesaian Hutang (Kewajiban) 0,00 5.746.156.108,00 80.390.712.397,00 86.136.868.505,00 0,00 5.746.156.108,00 80.390.712.397,00 86.136.868.505,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 45 Penataan Kawasan Stadion Pendidikan Wamena 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 2.891.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 46 Penataan Kawasan GOR Wamena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 47 Pembangunan Lapangan Parkir Mimika Sport Centre dan Rumah Susun Mimika 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 2.200.000.000,00 0,00 2.235.072.000,00 2.235.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 48 Penataan Lingkungan Penunjang GOR Keerom 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 2.986.000.000,00 0,00 3.018.090.000,00 3.018.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 49 Penataan Lingkungan Penunjang Stadion Katalpal 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.366.000.000,00 0,00 3.401.072.000,00 3.401.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 50 Penanaman rumput Lapangan Stadion Katalpal 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 1.612.500.000,00 0,00 1.644.590.000,00 1.644.590.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 51 Pembangunan Gapura Jalan Masuk Ring Road 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 386.000.000,00 2.000.000.000,00 2.418.090.000,00 2.418.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 54 Penataan Kawasan Gereja Baptis Walibhu Kehiran Sentani 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 2.661.000.000,00 0,00 2.693.090.000,00 2.693.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 56 Perencanaan Teknis Bidang KePUan 0,00 0,00 0,00 0,00 159.470.000,00 8.601.820.000,00 0,00 8.761.290.000,00 8.761.290.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 57 Pembayaran Bencana Alam Banjir Kota/Kabupaten Jayapura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.050.000.000,00 0,00 26.050.000.000,00 26.050.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 58 Rehab Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD Integrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.466.000.000,00 0,00 5.501.072.000,00 5.501.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 59 Pemasangan PLTA di Mamit 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1.296.000.000,00 0,00 1.305.000.000,00 1.305.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 60 Penataan Kawasan Gedung Serba Guna Emeneme 0,00 0,00 0,00 0,00 38.156.000,00 6.739.937.500,00 0,00 6.778.093.500,00 6.778.093.500,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 Peningkatan Jalan dan Jembatan 5.407.930.000,00 301.787.252.000,00 349.646.698.000,00 656.841.880.000,00 6.074.378.000,00 362.758.252.000,00 315.646.698.000,00 684.479.328.000,00 27.637.448.000,00 0,04
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 12 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.03 . 1.03.01 . 31 . 219 Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 220 Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183) 143.500.000,00 776.376.000,00 9.080.124.000,00 10.000.000.000,00 143.500.000,00 776.376.000,00 9.080.124.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 226 Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (DAK) 169.870.000,00 437.830.000,00 19.450.000.000,00 20.057.700.000,00 169.870.000,00 437.830.000,00 19.450.000.000,00 20.057.700.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 239 Peningkatan Jalan Hamadi - Entrop (102) 141.700.000,00 480.576.000,00 12.327.724.000,00 12.950.000.000,00 141.700.000,00 480.576.000,00 12.327.724.000,00 12.950.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 254 Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km 213.120.000,00 529.162.000,00 30.556.842.000,00 31.299.124.000,00 213.120.000,00 529.162.000,00 30.556.842.000,00 31.299.124.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 283 Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu ( Puncak Jaya), (163) 247.900.000,00 1.260.476.000,00 38.491.624.000,00 40.000.000.000,00 247.900.000,00 1.260.476.000,00 38.491.624.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 331 Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur 69.100.000,00 2.930.900.000,00 0,00 3.000.000.000,00 69.100.000,00 2.930.900.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 334 Peningkatan Jalan Sewan - Petam 105.700.000,00 540.476.000,00 9.353.824.000,00 10.000.000.000,00 105.700.000,00 540.476.000,00 9.353.824.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 353 Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 361 Peningkatan Jalan Sultan Peternakan (Mendukung PON XX) 107.500.000,00 9.892.500.000,00 0,00 10.000.000.000,00 107.500.000,00 9.892.500.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 385 Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja 322.300.000,00 909.996.000,00 28.767.704.000,00 30.000.000.000,00 322.300.000,00 909.996.000,00 28.767.704.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 399 Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiweri - Amyas (133) 45.27 Km 119.870.000,00 257.830.000,00 11.032.300.000,00 11.410.000.000,00 119.870.000,00 257.830.000,00 11.032.300.000,00 11.410.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 415 Peningkatan Jalan Bukit Kolengger (PON XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 417 Peningkatan Jalan Masuk Stadion Katapal (PON XX) 69.100.000,00 2.930.900.000,00 0,00 3.000.000.000,00 69.100.000,00 2.930.900.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 419 Peningkatan Jalan Poros SP V - SP II (PON XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.241.000.000,00 0,00 5.276.072.000,00 5.276.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 420 Peningkatan Jalan Masuk Mimika Sport Complex (PON XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 421 Peningkatan Jalan Diponegoro (PON XX) 69.100.000,00 3.930.900.000,00 0,00 4.000.000.000,00 69.100.000,00 3.930.900.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 422 Peningkatan Jalan DI Panjaitan (PON XX) 69.100.000,00 3.930.900.000,00 0,00 4.000.000.000,00 69.100.000,00 3.930.900.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 428 Peningkatan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah (138) 149.870.000,00 272.430.000,00 26.616.556.000,00 27.038.856.000,00 149.870.000,00 272.430.000,00 26.616.556.000,00 27.038.856.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 429 Peningkatan Jalan dan Jembatan di Prov. Papua 3.410.200.000,00 272.706.000.000,00 163.970.000.000,00 440.086.200.000,00 3.410.200.000,00 275.456.000.000,00 122.970.000.000,00 401.836.200.000,00 (38.250.000.000,00) (0,09)
1.03 . 1.03.01 . 31 . 430 Peningkatan Jalan Poros SP V - SP I 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 4.831.000.000,00 0,00 4.866.072.000,00 4.866.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 431 Peningkatan Jalan Masuk Gor Toware 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 2.691.000.000,00 0,00 2.726.072.000,00 2.726.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 432 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Alternatif Paldam - Perumnas III 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.196.000.000,00 0,00 5.231.072.000,00 5.231.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 433 Peningkatan Jalan Ardipura - Polimak 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.227.000.000,00 0,00 5.262.072.000,00 5.262.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 434 Peningkatan Jalan Swakarsa - Arso II -Bate (Venue Bike Mountain) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.236.000.000,00 0,00 3.271.072.000,00 3.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 435 Peningkatan Jalan Lintasan Balap Sepeda (Swakarsa-Jalan Trans-Arso I-Arso
VI-Swakarsa)
0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 2.736.000.000,00 0,00 2.771.072.000,00 2.771.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 436 Peningkatan Jalan Buper -Waena 0,00 0,00 0,00 0,00 33.072.000,00 5.241.000.000,00 0,00 5.274.072.000,00 5.274.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 437 Peningkatan Jalan Baru - Pasar Yotefa Kotaraja 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 236.000.000,00 1.500.000.000,00 1.768.090.000,00 1.768.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 438 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Vihara - Tanah Hitam dan Jalan Masuk Dermaga
Teluk Youtefa
0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 136.000.000,00 2.500.000.000,00 2.671.072.000,00 2.671.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 439 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Lampu Merah Waena - Perumnas III 0,00 0,00 0,00 0,00 33.072.000,00 2.636.000.000,00 0,00 2.669.072.000,00 2.669.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 440 Peningkatan Jalan Buper (SMA 3) - BTS Kab./Kota Jayapura 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 2.636.000.000,00 0,00 2.671.072.000,00 2.671.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 441 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Raya Abepura - Skyline 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 3.191.000.000,00 0,00 3.226.072.000,00 3.226.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 442 Peningkatan Jalan Auktakma - Okilik 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 2.726.000.000,00 0,00 2.761.072.000,00 2.761.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 443 Peningkatan Jalan Lingkar Stadion Barnabas Youwe 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 1.636.000.000,00 0,00 1.668.090.000,00 1.668.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 444 Peningkatan Jalan SPN - Pantai Base G 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 1.736.000.000,00 0,00 1.768.090.000,00 1.768.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 445 Peningkatan Jalan Polimak Toyota - Kodam 0,00 0,00 0,00 0,00 16.008.000,00 1.126.000.000,00 0,00 1.142.008.000,00 1.142.008.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 446 Peningkatan Jalan Entrop - Hamadi 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 236.000.000,00 3.000.000.000,00 3.271.072.000,00 3.271.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 447 Peningkatan Jalan Kenyam - Bandara Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 5.291.000.000,00 0,00 5.326.072.000,00 5.326.072.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 448 Peningkatan Jalan Menuju TPA Waibron 0,00 0,00 0,00 0,00 32.090.000,00 2.236.000.000,00 0,00 2.268.090.000,00 2.268.090.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 397.800.000,00 76.500.000.000,00 0,00 76.897.800.000,00 464.612.000,00 79.659.246.000,00 0,00 80.123.858.000,00 3.226.058.000,00 0,04
1.03 . 1.03.01 . 32 . 61 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua 227.800.000,00 73.670.000.000,00 0,00 73.897.800.000,00 294.612.000,00 76.829.246.000,00 0,00 77.123.858.000,00 3.226.058.000,00 0,04
1.03 . 1.03.01 . 32 . 121 Koordinasi dan Perencanaan master.program Infrastruktur Jalan dan Jembatan 170.000.000,00 2.830.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 170.000.000,00 2.830.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi 780.250.000,00 9.291.910.000,00 1.877.840.000,00 11.950.000.000,00 850.250.000,00 9.671.910.000,00 1.877.840.000,00 12.400.000.000,00 450.000.000,00 0,04
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 Monitoring dan Pengendalian Teknis bidang ke-PU-an 83.000.000,00 1.917.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 83.000.000,00 1.917.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 Pembinaan usaha jasa konstruksi pengusaha asli Papua 131.000.000,00 869.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 131.000.000,00 869.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 13 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.03 . 1.03.01 . 35 . 07 Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An 33.000.000,00 1.767.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 33.000.000,00 1.767.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 350.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn Mobile Traning Unit (MTU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 11 Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn Mobile Traning Unit (MTU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 12 Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke PU-an 71.000.000,00 929.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 71.000.000,00 929.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 13 Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU 33.000.000,00 367.000.000,00 0,00 400.000.000,00 33.000.000,00 367.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 14 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 19 Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Penunjang Kegiatan UPTD Pengujian
dan Laboratorium
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 20 Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-PU-an 68.000.000,00 332.000.000,00 0,00 400.000.000,00 68.000.000,00 332.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 21 Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian Dinas PU Provinsi Papua 19.450.000,00 880.550.000,00 0,00 900.000.000,00 19.450.000,00 880.550.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 22 Pengadaan Peralatan Penunjang Jalan dan Jembatan 16.800.000,00 105.360.000,00 1.877.840.000,00 2.000.000.000,00 16.800.000,00 105.360.000,00 1.877.840.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 23 Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang Ke-PU-an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang Ke-PU-an 83.000.000,00 317.000.000,00 0,00 400.000.000,00 83.000.000,00 317.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 25 Survey dan Pemetaan Quarry di Provinsi Papua 58.000.000,00 592.000.000,00 0,00 650.000.000,00 58.000.000,00 592.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 Pelatihan Teknisi UPTD Pengujian dan Laboratorium PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 28 Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi bagi OAP 71.000.000,00 929.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 71.000.000,00 929.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 30 Persiapan Akreditaasi Laboratorium 113.000.000,00 287.000.000,00 0,00 400.000.000,00 113.000.000,00 287.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00 149.500.000,00 526.988.000,00 473.512.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 6,67
1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00 149.500.000,00 526.988.000,00 473.512.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 6,67
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00 90.000.000,00 293.842.425,00 0,00 383.842.425,00 233.842.425,00 1,56
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 27.000.000,00 1.200.000,00 0,00 28.200.000,00 90.000.000,00 1.200.000,00 0,00 91.200.000,00 63.000.000,00 2,23
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (19.500.000,00) (0,62)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 12.000.000,00 0,67
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901.125,00 0,00 1.901.125,00 1.901.125,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 51.691.300,00 0,00 51.691.300,00 9.991.300,00 0,24
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 2.000.000,00 0,44
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 3.000.000,00 0,40
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.450.000,00 0,00 115.450.000,00 115.450.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 45.000.000,00 3,00
1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500.000,00 473.512.000,00 543.012.000,00 543.012.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.512.000,00 473.512.000,00 473.512.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.820.000,00 0,00 116.820.000,00 116.820.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.820.000,00 0,00 116.820.000,00 116.820.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.325.575,00 0,00 35.325.575,00 35.325.575,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.325.575,00 0,00 35.325.575,00 35.325.575,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 59.500.000,00 11.500.000,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000,00 11.500.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 20.823.094.800,00 19.570.405.200,00 106.500.000,00 40.500.000.000,00 21.331.591.025,00 28.047.908.975,00 166.500.000,00 49.546.000.000,00 9.046.000.000,00 0,22
1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.034.220.000,00 8.465.780.000,00 0,00 10.500.000.000,00 2.444.166.225,00 9.495.833.775,00 60.000.000,00 12.000.000.000,00 1.500.000.000,00 0,14
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 14 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 1.379.451.525,00 60.000.000,00 1.439.451.525,00 939.451.525,00 1,88
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 47.680.000,00 0,00 47.680.000,00 0,00 67.671.525,00 0,00 67.671.525,00 19.991.525,00 0,42
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 249.120.000,00 0,00 249.120.000,00 0,00 348.480.000,00 0,00 348.480.000,00 99.360.000,00 0,40
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 203.200.000,00 0,00 203.200.000,00 0,00 940.300.000,00 0,00 940.300.000,00 737.100.000,00 3,63
1.05 . 1.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.550.000,00 0,00 122.550.000,00 122.550.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.550.000,00 0,00 122.550.000,00 122.550.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.652.250,00 0,00 15.652.250,00 15.652.250,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.652.250,00 0,00 15.652.250,00 15.652.250,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 0,00 322.346.225,00 0,00 0,00 322.346.225,00 322.346.225,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 0,00 0,00 0,00 0,00 322.346.225,00 0,00 0,00 322.346.225,00 322.346.225,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 2.034.220.000,00 7.965.780.000,00 0,00 10.000.000.000,00 2.121.820.000,00 7.978.180.000,00 0,00 10.100.000.000,00 100.000.000,00 0,01
1.05 . 1.05.01 . 21 . 12 Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol 0,00 0,00 0,00 0,00 87.600.000,00 12.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 14 Pengangkatan 14 Kursi Anggota DPRP 2.034.220.000,00 7.965.780.000,00 0,00 10.000.000.000,00 2.034.220.000,00 7.965.780.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 18.788.874.800,00 11.104.625.200,00 106.500.000,00 30.000.000.000,00 18.887.424.800,00 18.552.075.200,00 106.500.000,00 37.546.000.000,00 7.546.000.000,00 0,25
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.723.474.800,00 9.435.647.750,00 0,00 28.159.122.550,00 18.723.474.800,00 10.970.647.750,00 0,00 29.694.122.550,00 1.535.000.000,00 0,05
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 5.000.000,00 0,05
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.890.800,00 0,00 0,00 38.890.800,00 38.890.800,00 0,00 0,00 38.890.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.500.000,00 127.572.750,00 0,00 135.072.750,00 7.500.000,00 127.572.750,00 0,00 135.072.750,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.500.000,00 7.936.800.000,00 0,00 7.946.300.000,00 9.500.000,00 8.136.800.000,00 0,00 8.146.300.000,00 200.000.000,00 0,03
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 965.775.000,00 0,00 965.775.000,00 0,00 2.265.775.000,00 0,00 2.265.775.000,00 1.300.000.000,00 1,35
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 18.667.584.000,00 200.000.000,00 0,00 18.867.584.000,00 18.667.584.000,00 200.000.000,00 0,00 18.867.584.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.500.000,00 223.360.000,00 106.500.000,00 339.360.000,00 9.500.000,00 577.760.000,00 106.500.000,00 693.760.000,00 354.400.000,00 1,04
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.500.000,00 0,00 106.500.000,00 116.000.000,00 9.500.000,00 0,00 106.500.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 223.360.000,00 0,00 223.360.000,00 0,00 527.760.000,00 0,00 527.760.000,00 304.400.000,00 1,36
1.05 . 1.05.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 1.067.000.000,00 0,00 1.095.500.000,00 1.095.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 190.500.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 711.000.000,00 0,00 720.500.000,00 720.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 165.500.000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
41.950.000,00 64.473.200,00 0,00 106.423.200,00 49.000.000,00 259.233.200,00 0,00 308.233.200,00 201.810.000,00 1,90
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.750.000,00 18.413.500,00 0,00 29.163.500,00 10.750.000,00 18.413.500,00 0,00 29.163.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 12.950.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 10.750.000,00 16.563.500,00 0,00 27.313.500,00 10.750.000,00 16.563.500,00 0,00 27.313.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 20.450.000,00 18.970.800,00 0,00 39.420.800,00 20.450.000,00 18.970.800,00 0,00 39.420.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 13 Penyusunan SOP 0,00 10.525.400,00 0,00 10.525.400,00 0,00 172.335.400,00 0,00 172.335.400,00 161.810.000,00 15,37
1.05 . 1.05.02 . 16 Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000.000,00 0,00 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 15 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 Monitoring dan Evaluasi pelanggaran-pelanggaran Perda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 Pelatihan dan Pembinaan PPNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 15 Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 19 Pengendalian Unjuk Rasa dan kerusuhan massa di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 360.849.200,00 0,00 360.849.200,00 0,00 1.710.849.200,00 0,00 1.710.849.200,00 1.350.000.000,00 3,74
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05 Pelatihan Dasar Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 06 Rakernis Satpol PP Se-Provinsi Papua 0,00 360.849.200,00 0,00 360.849.200,00 0,00 360.849.200,00 0,00 360.849.200,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 11 Seleksi Kompetensi Impasing Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 13 Magang Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Penegakan Perda dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 387.000.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22 . 86 Operasional Pengendalian Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22 . 93 Pelatihan tekhnik penanganan kebakaran bagi anggota Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 249.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 32 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 13.950.000,00 1.020.295.050,00 0,00 1.034.245.050,00 13.950.000,00 1.229.585.050,00 0,00 1.243.535.050,00 209.290.000,00 0,20
1.05 . 1.05.02 . 32 . 06 Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 176.555.000,00 0,00 176.555.000,00 0,00 176.555.000,00 0,00 176.555.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 32 . 11 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
13.950.000,00 843.740.050,00 0,00 857.690.050,00 13.950.000,00 843.740.050,00 0,00 857.690.050,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 32 . 15 Peningkatan Kerjasama dengan TNI/POLRI dalam pembinaan fisik, mental dan
disiplin Satpol PP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.290.000,00 0,00 209.290.000,00 209.290.000,00 0,00
1.06 Sosial 232.536.000,00 6.779.858.790,00 344.688.500,00 7.357.083.290,00 232.536.000,00 7.779.858.790,00 344.688.500,00 8.357.083.290,00 1.000.000.000,00 0,14
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 232.536.000,00 6.779.858.790,00 344.688.500,00 7.357.083.290,00 232.536.000,00 7.779.858.790,00 344.688.500,00 8.357.083.290,00 1.000.000.000,00 0,14
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 1.895.705.000,00 0,00 1.900.705.000,00 5.000.000,00 2.293.305.000,00 0,00 2.298.305.000,00 397.600.000,00 0,21
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 530.880.000,00 0,00 530.880.000,00 0,00 602.880.000,00 0,00 602.880.000,00 72.000.000,00 0,14
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 8.600.000,00 0,52
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 238.800.000,00 0,00 238.800.000,00 0,00 238.800.000,00 0,00 238.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.275.000,00 0,00 60.275.000,00 0,00 110.275.000,00 0,00 110.275.000,00 50.000.000,00 0,83
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 65.750.000,00 0,00 65.750.000,00 47.000.000,00 2,51
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 596.700.000,00 0,00 596.700.000,00 0,00 796.700.000,00 0,00 796.700.000,00 200.000.000,00 0,34
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 5.000.000,00 366.800.000,00 0,00 371.800.000,00 5.000.000,00 366.800.000,00 0,00 371.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.336.000,00 959.146.295,00 344.688.500,00 1.319.170.795,00 15.336.000,00 1.561.546.295,00 344.688.500,00 1.921.570.795,00 602.400.000,00 0,46
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 7.600.000,00 0,00 344.688.500,00 352.288.500,00 7.600.000,00 0,00 344.688.500,00 352.288.500,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 83.626.005,00 0,00 83.626.005,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 46.373.995,00 0,55
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7.736.000,00 875.520.290,00 0,00 883.256.290,00 7.736.000,00 1.431.546.295,00 0,00 1.439.282.295,00 556.026.005,00 0,63
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 Perlindungan dan Jaminan Sosial 174.200.000,00 825.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00 174.200.000,00 825.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 16 Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) 174.200.000,00 825.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00 174.200.000,00 825.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti 30.400.000,00 2.651.057.495,00 0,00 2.681.457.495,00 30.400.000,00 2.651.057.495,00 0,00 2.681.457.495,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja 7.600.000,00 297.101.670,00 0,00 304.701.670,00 7.600.000,00 297.101.670,00 0,00 304.701.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlantar 7.600.000,00 1.487.702.485,00 0,00 1.495.302.485,00 7.600.000,00 1.487.702.485,00 0,00 1.495.302.485,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 7.600.000,00 270.601.670,00 0,00 278.201.670,00 7.600.000,00 270.601.670,00 0,00 278.201.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra 7.600.000,00 595.651.670,00 0,00 603.251.670,00 7.600.000,00 595.651.670,00 0,00 603.251.670,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 25 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial 7.600.000,00 434.550.000,00 0,00 442.150.000,00 7.600.000,00 434.550.000,00 0,00 442.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 7.600.000,00 434.550.000,00 0,00 442.150.000,00 7.600.000,00 434.550.000,00 0,00 442.150.000,00 0,00 0,00
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 73.569.074.600,00 402.656.288.220,00 1.237.719.501.500,00 1.713.944.864.320,00 40.932.991.600,00 287.423.400.875,00 1.010.186.874.446,00 1.338.543.266.921,00 (375.401.597.399,00) (0,22)
2.01 Tenaga Kerja 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 6,67
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 16 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 6,67
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 958.884.000,00 0,00 958.884.000,00 808.884.000,00 5,39
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 180.000.000,00 1,20
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.396.000,00 0,00 85.396.000,00 85.396.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.288.000,00 0,00 33.288.000,00 33.288.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000.000,00 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.116.000,00 0,00 68.116.000,00 68.116.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.126.000,00 0,00 20.126.000,00 20.126.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.140.000,00 0,00 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.350.000,00 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 43.200.000,00 1.106.300.000,00 0,00 1.149.500.000,00 999.500.000,00 6,66
2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 43.200.000,00 1.106.300.000,00 0,00 1.149.500.000,00 999.500.000,00 6,66
2.02 . 2.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 346.850.000,00 0,00 346.850.000,00 234.650.000,00 2,09
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.225.000,00 0,00 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.485.000,00 0,00 16.485.000,00 16.485.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.240.000,00 0,00 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.700.000,00 0,00 153.700.000,00 153.700.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan
dan Anak
0,00 0,00 0,00 0,00 43.200.000,00 219.800.000,00 0,00 263.000.000,00 263.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200.000,00 219.800.000,00 0,00 263.000.000,00 263.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 27 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.850.000,00 0,00 501.850.000,00 501.850.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 27 . 34 Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.850.000,00 0,00 501.850.000,00 501.850.000,00 0,00
2.03 Pangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 127.900.000,00 3.522.100.000,00 0,00 3.650.000.000,00 3.500.000.000,00 23,33
2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 127.900.000,00 3.522.100.000,00 0,00 3.650.000.000,00 3.500.000.000,00 23,33
2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.385.000,00 0,00 63.385.000,00 90.000.000,00 641.385.000,00 0,00 731.385.000,00 668.000.000,00 10,54
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 63.500.000,00 2,65
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 0,00 18.850.000,00 0,00 18.850.000,00 10.000.000,00 1,13
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.535.000,00 0,00 30.535.000,00 0,00 514.785.000,00 0,00 514.785.000,00 484.250.000,00 15,86
2.03 . 2.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 86.615.000,00 0,00 86.615.000,00 0,00 413.615.000,00 0,00 413.615.000,00 327.000.000,00 3,78
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 86.615.000,00 0,00 86.615.000,00 0,00 313.615.000,00 0,00 313.615.000,00 227.000.000,00 2,62
2.03 . 2.03.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 17 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.03 . 2.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.900.000,00 2.462.100.000,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 158 Pendampingan Optimasi Pengelolaan Komoditas Sagu di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 37.900.000,00 2.462.100.000,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
2.05 Lingkungan Hidup 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 253.350.000,00 3.146.650.000,00 0,00 3.400.000.000,00 3.250.000.000,00 21,67
2.05 . 2.05.01 Dinas Pengelola Lingkungan Hidup 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 253.350.000,00 3.146.650.000,00 0,00 3.400.000.000,00 3.250.000.000,00 21,67
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 107.000.000,00 0,00 107.000.000,00 0,00 923.248.450,00 0,00 923.248.450,00 816.248.450,00 7,63
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 98.400.000,00 2,48
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 59.998.450,00 0,00 59.998.450,00 29.798.450,00 0,99
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 18.000.000,00 0,50
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.250.000,00 0,00 626.250.000,00 626.250.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 107.451.860,00 0,00 107.451.860,00 64.451.860,00 1,50
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 107.451.860,00 0,00 107.451.860,00 64.451.860,00 1,50
2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 824.846.540,00 0,00 962.846.540,00 962.846.540,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 Pengawasan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.846.540,00 0,00 412.846.540,00 412.846.540,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 56 Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 412.000.000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 0,00 115.350.000,00 932.692.650,00 0,00 1.048.042.650,00 1.048.042.650,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 0,00 0,00 0,00 0,00 115.350.000,00 932.692.650,00 0,00 1.048.042.650,00 1.048.042.650,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 27 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.410.500,00 0,00 358.410.500,00 358.410.500,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 40 Kampanye Go Adipura PON 20 di 5 Wilayah Adat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.410.500,00 0,00 358.410.500,00 358.410.500,00 0,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 15 . 37 Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan
Pencatatan sipil di wilayah Provinsi
2.600.000,00 1.708.835.124,00 0,00 1.711.435.124,00 2.600.000,00 1.708.835.124,00 0,00 1.711.435.124,00 0,00 0,00
2.06 . 1.06.01 . 15 . 43 Sosialisasi Penerapan Kebijakan Kependudukan 2.600.000,00 1.715.070.876,00 0,00 1.717.670.876,00 2.600.000,00 1.715.070.876,00 0,00 1.717.670.876,00 0,00 0,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 59.200.000,00 7.895.770.000,00 156.000.000,00 8.110.970.000,00 368.200.000,00 8.692.770.000,00 50.000.000,00 9.110.970.000,00 1.000.000.000,00 0,12
2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 59.200.000,00 7.895.770.000,00 156.000.000,00 8.110.970.000,00 368.200.000,00 8.692.770.000,00 50.000.000,00 9.110.970.000,00 1.000.000.000,00 0,12
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.997.000,00 0,00 60.997.000,00 144.000.000,00 511.297.000,00 0,00 655.297.000,00 594.300.000,00 9,74
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 144.000.000,00 10.000.000,00 0,00 154.000.000,00 144.000.000,00 14,40
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 0,50
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 50.000.000,00 2,50
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.997.000,00 0,00 10.997.000,00 0,00 10.997.000,00 0,00 10.997.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.300.000,00 0,00 310.300.000,00 310.300.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 49.973.000,00 0,00 49.973.000,00 0,00 89.973.000,00 50.000.000,00 139.973.000,00 90.000.000,00 1,80
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.973.000,00 0,00 49.973.000,00 0,00 89.973.000,00 0,00 89.973.000,00 40.000.000,00 0,80
2.07 . 2.07.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 106.900.000,00 0,00 271.900.000,00 271.900.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 17.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 17.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500.000,00 19.500.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 18 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500.000,00 34.500.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 18.900.000,00 0,00 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15 Program Pengembangan data/informasi 15.000.000,00 1.485.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 15.000.000,00 1.485.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 72 Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah
Adat
0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 77 Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK 15.000.000,00 285.000.000,00 0,00 300.000.000,00 15.000.000,00 285.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21 Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung 8.900.000,00 3.199.600.000,00 156.000.000,00 3.364.500.000,00 8.900.000,00 3.355.600.000,00 0,00 3.364.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 02 Alih Teknologi melalui gelar TTG Nasional 6.900.000,00 1.289.900.000,00 0,00 1.296.800.000,00 6.900.000,00 1.289.900.000,00 0,00 1.296.800.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 29 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2.000.000,00 342.000.000,00 156.000.000,00 500.000.000,00 2.000.000,00 498.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 47 Monitoring Program/Kegiatan Ke.PMD-an 0,00 1.567.700.000,00 0,00 1.567.700.000,00 0,00 1.567.700.000,00 0,00 1.567.700.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 22 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung 14.300.000,00 1.412.200.000,00 0,00 1.426.500.000,00 14.300.000,00 1.412.200.000,00 0,00 1.426.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 Lomba kampung/kelurahan di 29 Kabupaten/Kota 14.300.000,00 1.412.200.000,00 0,00 1.426.500.000,00 14.300.000,00 1.412.200.000,00 0,00 1.426.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 24 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 15.000.000,00 1.040.390.000,00 0,00 1.055.390.000,00 15.000.000,00 1.040.390.000,00 0,00 1.055.390.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat
Provinsi dan Nasional
15.000.000,00 1.040.390.000,00 0,00 1.055.390.000,00 15.000.000,00 1.040.390.000,00 0,00 1.055.390.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 25 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 6.000.000,00 647.610.000,00 0,00 653.610.000,00 6.000.000,00 647.610.000,00 0,00 653.610.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 25 . 04 Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua 6.000.000,00 647.610.000,00 0,00 653.610.000,00 6.000.000,00 647.610.000,00 0,00 653.610.000,00 0,00 0,00
2.09 Perhubungan 111.500.000,00 75.028.432.170,00 25.726.500.000,00 100.866.432.170,00 117.600.000,00 101.770.751.857,00 27.257.489.946,00 129.145.841.803,00 28.279.409.633,00 0,28
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 111.500.000,00 75.028.432.170,00 25.726.500.000,00 100.866.432.170,00 117.600.000,00 101.770.751.857,00 27.257.489.946,00 129.145.841.803,00 28.279.409.633,00 0,28
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.600.000,00 700.332.170,00 0,00 763.932.170,00 117.600.000,00 1.767.207.170,00 0,00 1.884.807.170,00 1.120.875.000,00 1,47
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 27.600.000,00 3.480.000,00 0,00 31.080.000,00 27.600.000,00 16.500.000,00 0,00 44.100.000,00 13.020.000,00 0,42
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.440.328,00 0,00 300.440.328,00 0,00 300.440.328,00 0,00 300.440.328,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.065.000,00 0,00 37.065.000,00 37.065.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 129.982.172,00 0,00 129.982.172,00 0,00 129.982.172,00 0,00 129.982.172,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,00 0,00 48.665.000,00 0,00 48.665.000,00 18.215.000,00 0,60
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.019.670,00 0,00 10.019.670,00 0,00 10.019.670,00 0,00 10.019.670,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 46.560.000,00 0,00 46.560.000,00 0,00 82.545.000,00 0,00 82.545.000,00 35.985.000,00 0,77
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 166.440.000,00 0,00 166.440.000,00 46.440.000,00 0,39
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 973.150.000,00 0,00 973.150.000,00 916.150.000,00 16,07
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 54.000.000,00 1,50
2.09 . 2.09.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 481.625.000,00 0,00 481.625.000,00 419.125.000,00 6,71
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.125.000,00 0,00 419.125.000,00 419.125.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (1,00)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (1,00)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (1,00)
2.09 . 2.09.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 3.794.250.000,00 0,00 3.794.250.000,00 0,00 5.715.928.000,00 0,00 5.715.928.000,00 1.921.678.000,00 0,51
2.09 . 2.09.01 . 15 . 155 Penyusunan RTT Lapter Obio di Kabupaten Yahukimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.248.000,00 0,00 512.248.000,00 512.248.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 157 Penyusunan SID dan DED Dermaga Danau Bunauwo di Kabupaten Dogiyai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.430.000,00 0,00 1.409.430.000,00 1.409.430.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 174 Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Fawi di
Kabupaten Puncak Jaya
0,00 1.690.500.000,00 0,00 1.690.500.000,00 0,00 1.690.500.000,00 0,00 1.690.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 185 Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Pelabuhan Perintis 0,00 894.250.000,00 0,00 894.250.000,00 0,00 894.250.000,00 0,00 894.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 187 Penyusunan Masterplan Angkutan Penunjang PON 0,00 1.209.500.000,00 0,00 1.209.500.000,00 0,00 1.209.500.000,00 0,00 1.209.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 19 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.09 . 2.09.01 . 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 0,00 3.663.500.000,00 1.600.000.000,00 5.263.500.000,00 0,00 3.663.500.000,00 1.600.000.000,00 5.263.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 23 Pengadaan Angkutan Umum 0,00 3.663.500.000,00 1.600.000.000,00 5.263.500.000,00 0,00 3.663.500.000,00 1.600.000.000,00 5.263.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 61.544.600.000,00 14.400.000.000,00 75.944.600.000,00 0,00 83.727.931.687,00 15.696.989.946,00 99.424.921.633,00 23.480.321.633,00 0,31
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen 0,00 4.402.200.000,00 0,00 4.402.200.000,00 0,00 4.402.200.000,00 0,00 4.402.200.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 12 Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.255.000,00 0,00 200.255.000,00 200.255.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 16 Pembangunan Pelabuhan Perintis Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604.776.294,00 0,00 2.604.776.294,00 2.604.776.294,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 22 Pembangunan Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen 0,00 4.044.350.000,00 0,00 4.044.350.000,00 0,00 4.044.350.000,00 0,00 4.044.350.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara 0,00 10.617.500.000,00 0,00 10.617.500.000,00 0,00 10.617.500.000,00 0,00 10.617.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya 0,00 4.632.250.000,00 0,00 4.632.250.000,00 0,00 4.632.250.000,00 0,00 4.632.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 40 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kota Jayapura 0,00 1.157.500.000,00 5.000.000.000,00 6.157.500.000,00 0,00 1.157.500.000,00 5.000.000.000,00 6.157.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 41 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire 0,00 356.750.000,00 4.000.000.000,00 4.356.750.000,00 0,00 356.750.000,00 4.000.000.000,00 4.356.750.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 81 Pembangunan Bandar Udara Panggema di Kabupaten Yahukimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.775.881,00 0,00 26.775.881,00 26.775.881,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 82 Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo 0,00 4.432.450.000,00 0,00 4.432.450.000,00 0,00 4.432.450.000,00 0,00 4.432.450.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 87 Peningkatan Bandar Udara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya 0,00 5.478.000.000,00 0,00 5.478.000.000,00 0,00 5.478.000.000,00 0,00 5.478.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 96 Pembangunan Bandar Udara Saminage di Kabupaten Yahukimo 0,00 10.807.250.000,00 0,00 10.807.250.000,00 0,00 10.807.250.000,00 0,00 10.807.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 122 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayawijaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.748.600,00 0,00 126.748.600,00 126.748.600,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 124 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Merauke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.790.000,00 1.296.989.946,00 1.416.779.946,00 1.416.779.946,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 127 Pembangunan Dermaga Danau 4 (empat) Lokasi di Danau Sentani Kabupaten
Jayapura
0,00 6.303.350.000,00 0,00 6.303.350.000,00 0,00 6.303.350.000,00 0,00 6.303.350.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 152 Pembangunan Bandar Udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah 0,00 4.480.250.000,00 0,00 4.480.250.000,00 0,00 4.480.250.000,00 0,00 4.480.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 154 Pengembangan Pelabuhan Laut Kepi di Kabupaten Mappi 0,00 4.433.250.000,00 0,00 4.433.250.000,00 0,00 4.433.250.000,00 0,00 4.433.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 165 Pengembangan Pelabuhan Laut Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.260.000,00 0,00 139.260.000,00 139.260.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 166 Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.176.127,00 0,00 21.176.127,00 21.176.127,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 210 Pengadaan Speed Boat dalam rangka pengawasan dan pengendalian transportasi
laut
0,00 399.500.000,00 5.400.000.000,00 5.799.500.000,00 0,00 399.500.000,00 5.400.000.000,00 5.799.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 212 Pembangunan Talud dan Pagar Bandar Udara Botawa Kabupaten Waropen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761.992.904,00 0,00 2.761.992.904,00 2.761.992.904,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 213 Pembangunan Drainase Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.737.509,00 0,00 1.670.737.509,00 1.670.737.509,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 214 Pembangunan Trestle Pelabuhan laut Waren Di Kabupaten Waropen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.865.410.531,00 0,00 2.865.410.531,00 2.865.410.531,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 215 Pembangunan Pagar dan Jalan Akses Terminal Bandar Udara Kobakma di
Kabupaten Mamberamo Tengah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.707.526.580,00 0,00 8.707.526.580,00 8.707.526.580,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 216 Pembangunan Landasan Pacu Bandar Udara Kustra di Mamberamo Raya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938.882.261,00 0,00 2.938.882.261,00 2.938.882.261,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 4.521.750.000,00 9.726.500.000,00 14.248.250.000,00 0,00 5.899.560.000,00 9.960.500.000,00 15.860.060.000,00 1.611.810.000,00 0,11
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 402.000.000,00 2.700.000.000,00 3.102.000.000,00 0,00 402.000.000,00 2.700.000.000,00 3.102.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 0,00 300.500.000,00 2.000.000.000,00 2.300.500.000,00 0,00 300.500.000,00 2.000.000.000,00 2.300.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.410.000,00 0,00 1.377.410.000,00 1.377.410.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 Pengadaan dan Pemasangan Repiter Alat Komunikasi HT 0,00 2.500.000,00 300.000.000,00 302.500.000,00 0,00 2.900.000,00 534.000.000,00 536.900.000,00 234.400.000,00 0,77
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 Pengadaan Kendaraan Operasional Hidrolik 0,00 133.000.000,00 1.000.000.000,00 1.133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 1.000.000.000,00 1.133.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Pengawasan LLAJ 0,00 2.500.000,00 3.336.500.000,00 3.339.000.000,00 0,00 2.500.000,00 3.336.500.000,00 3.339.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 Pemasangan Guardrail 0,00 2.316.250.000,00 0,00 2.316.250.000,00 0,00 2.316.250.000,00 0,00 2.316.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 Survey Data Kendaraan dan Fasilitas Keselamatan Jalan di Provinsi Papua 0,00 748.750.000,00 0,00 748.750.000,00 0,00 748.750.000,00 0,00 748.750.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Patroli 0,00 616.250.000,00 390.000.000,00 1.006.250.000,00 0,00 616.250.000,00 390.000.000,00 1.006.250.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7.900.000,00 226.500.000,00 0,00 234.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (234.400.000,00) (1,00)
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Transportasi 7.900.000,00 226.500.000,00 0,00 234.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (234.400.000,00) (1,00)
2.10 Komunikasi dan Informatika 3.333.046.600,00 51.280.521.400,00 7.283.490.000,00 61.897.058.000,00 14.352.063.600,00 47.767.640.400,00 15.377.354.000,00 77.497.058.000,00 15.600.000.000,00 0,25
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.333.046.600,00 51.280.521.400,00 7.283.490.000,00 61.897.058.000,00 14.352.063.600,00 47.767.640.400,00 15.377.354.000,00 77.497.058.000,00 15.600.000.000,00 0,25
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000.000,00 3.080.000.000,00 0,00 3.380.000.000,00 359.680.000,00 3.388.680.000,00 0,00 3.748.360.000,00 368.360.000,00 0,11
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.837.000.000,00 0,00 2.837.000.000,00 35.680.000,00 2.844.000.000,00 0,00 2.879.680.000,00 42.680.000,00 0,02
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 20 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 120.000.000,00 10.000.000,00 0,00 130.000.000,00 144.000.000,00 35.000.000,00 0,00 179.000.000,00 49.000.000,00 0,38
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 0,60
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 40.000.000,00 0,80
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 306.680.000,00 0,00 306.680.000,00 206.680.000,00 2,07
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 26.000.000,00 1.482.320.000,00 0,00 1.508.320.000,00 1.388.320.000,00 11,57
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 525.000.000,00 7,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 60.000.000,00 2,40
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 26.000.000,00 797.320.000,00 0,00 823.320.000,00 803.320.000,00 40,17
2.10 . 2.10.01 . 15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.400.741.000,00 9.755.025.250,00 1.850.000.000,00 13.005.766.250,00 11.421.838.000,00 12.548.984.250,00 2.878.264.000,00 26.849.086.250,00 13.843.320.000,00 1,06
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 Pengembangan fasilitas multi media/display 253.901.000,00 6.813.377.000,00 1.600.000.000,00 8.667.278.000,00 257.570.000,00 6.686.444.000,00 1.723.264.000,00 8.667.278.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 86 Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelaporan Operasionalisasi
JARKOMDA
26.000.000,00 873.600.000,00 0,00 899.600.000,00 26.000.000,00 873.600.000,00 0,00 899.600.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 89 Pengembangan Aplikasi e-Government 26.000.000,00 564.050.000,00 250.000.000,00 840.050.000,00 26.000.000,00 564.050.000,00 250.000.000,00 840.050.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 90 Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua 44.000.000,00 554.838.250,00 0,00 598.838.250,00 44.000.000,00 554.838.250,00 0,00 598.838.250,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 102 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui E Goverment Terintegrasi 1.050.840.000,00 949.160.000,00 0,00 2.000.000.000,00 11.068.268.000,00 3.870.052.000,00 905.000.000,00 15.843.320.000,00 13.843.320.000,00 6,92
2.10 . 2.10.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.373.475.600,00 2.126.524.400,00 0,00 3.500.000.000,00 1.301.475.600,00 2.198.524.400,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 38 Layanan Informasi PPID 702.000.000,00 298.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 702.000.000,00 298.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 55 Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP) 671.475.600,00 1.828.524.400,00 0,00 2.500.000.000,00 599.475.600,00 1.900.524.400,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 258.830.000,00 36.198.971.750,00 5.433.490.000,00 41.891.291.750,00 1.243.070.000,00 28.149.131.750,00 12.499.090.000,00 41.891.291.750,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Dan Masyarakat
40.690.000,00 7.000.000.000,00 0,00 7.040.690.000,00 40.690.000,00 7.000.000.000,00 0,00 7.040.690.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah 30.840.000,00 623.500.000,00 423.490.000,00 1.077.830.000,00 30.840.000,00 623.500.000,00 423.490.000,00 1.077.830.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 Pembangunan Command Center PON XX 35.680.000,00 131.500.000,00 2.310.000.000,00 2.477.180.000,00 0,00 167.180.000,00 2.310.000.000,00 2.477.180.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 12 Pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan PON XX 85.100.000,00 26.153.483.750,00 0,00 26.238.583.750,00 1.105.020.000,00 17.500.963.750,00 7.632.600.000,00 26.238.583.750,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 17 Pengadaan Media Center Utama PON XX 35.680.000,00 118.128.650,00 2.700.000.000,00 2.853.808.650,00 35.680.000,00 685.128.650,00 2.133.000.000,00 2.853.808.650,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 20 Layanan Media PON XX 30.840.000,00 2.172.359.350,00 0,00 2.203.199.350,00 30.840.000,00 2.172.359.350,00 0,00 2.203.199.350,00 0,00 0,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.266.928.000,00 11.249.142.000,00 0,00 12.516.070.000,00 1.324.528.000,00 12.191.542.000,00 0,00 13.516.070.000,00 1.000.000.000,00 0,08
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.266.928.000,00 11.249.142.000,00 0,00 12.516.070.000,00 1.324.528.000,00 12.191.542.000,00 0,00 13.516.070.000,00 1.000.000.000,00 0,08
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 43.200.000,00 667.237.543,00 0,00 710.437.543,00 560.437.543,00 3,74
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 5.000.000,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.049.533,00 0,00 80.049.533,00 80.049.533,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.010,00 0,00 32.000.010,00 32.000.010,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.340.000,00 0,00 50.340.000,00 50.340.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.000.000,00 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00 12.600.000,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.750.250,00 0,00 303.750.250,00 303.750.250,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000.250,00 0,00 82.000.250,00 82.000.250,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 121.412.207,00 0,00 135.812.207,00 135.812.207,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.552.175,00 0,00 25.552.175,00 25.552.175,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 21 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 50.659.108,00 0,00 65.059.108,00 65.059.108,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.200.924,00 0,00 45.200.924,00 45.200.924,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
57.200.000,00 6.080.811.092,00 0,00 6.138.011.092,00 57.200.000,00 6.080.811.092,00 0,00 6.138.011.092,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 404.450.000,00 0,00 404.450.000,00 0,00 404.450.000,00 0,00 404.450.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 30 Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non Fisik) 32.000.000,00 1.656.825.492,00 0,00 1.688.825.492,00 32.000.000,00 1.656.825.492,00 0,00 1.688.825.492,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 36 Pelatihan Keterampilan Produksi Handycraft dan Souvenir 25.200.000,00 1.518.358.300,00 0,00 1.543.558.300,00 25.200.000,00 1.518.358.300,00 0,00 1.543.558.300,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 37 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui Sarana Produksi Berbasis
Komoditi Unggulan Daerah
0,00 2.501.177.300,00 0,00 2.501.177.300,00 0,00 2.501.177.300,00 0,00 2.501.177.300,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
17.600.000,00 2.385.215.538,00 0,00 2.402.815.538,00 17.600.000,00 2.385.215.538,00 0,00 2.402.815.538,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 301.535.250,00 0,00 301.535.250,00 0,00 301.535.250,00 0,00 301.535.250,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 0,00 445.550.000,00 0,00 445.550.000,00 0,00 445.550.000,00 0,00 445.550.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 23 Seleksi Tenaga Pendamping Bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik) 17.600.000,00 432.865.888,00 0,00 450.465.888,00 17.600.000,00 432.865.888,00 0,00 450.465.888,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 26 Peningkatan Usaha UMKM Melalui Jaringan Kemitraan 0,00 955.264.400,00 0,00 955.264.400,00 0,00 955.264.400,00 0,00 955.264.400,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.192.128.000,00 2.633.115.370,00 0,00 3.825.243.370,00 1.192.128.000,00 2.633.115.370,00 0,00 3.825.243.370,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 Identifikasi Keragaman Koperasi 0,00 198.464.750,00 0,00 198.464.750,00 0,00 198.464.750,00 0,00 198.464.750,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 48 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola Koperasi (DAK Non Fisik) 10.128.000,00 578.234.180,00 0,00 588.362.180,00 10.128.000,00 578.234.180,00 0,00 588.362.180,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 49 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pendamping (DAK Non Fisik) 1.161.300.000,00 477.116.440,00 0,00 1.638.416.440,00 1.161.300.000,00 477.116.440,00 0,00 1.638.416.440,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 60 Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 62 Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan bagi Koperasi 10.500.000,00 239.500.000,00 0,00 250.000.000,00 10.500.000,00 239.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 63 Memfasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Kecil Menengah menjadi Koperasi 10.200.000,00 314.800.000,00 0,00 325.000.000,00 10.200.000,00 314.800.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 65 Monitoring dan Pengawasan Koperasi Aktif 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
2.12 Penanaman Modal 266.000.000,00 5.771.500.000,00 0,00 6.037.500.000,00 378.000.000,00 6.659.500.000,00 0,00 7.037.500.000,00 1.000.000.000,00 0,17
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 266.000.000,00 5.771.500.000,00 0,00 6.037.500.000,00 378.000.000,00 6.659.500.000,00 0,00 7.037.500.000,00 1.000.000.000,00 0,17
2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.000.000,00 615.550.000,00 0,00 867.550.000,00 284.000.000,00 1.081.050.000,00 0,00 1.365.050.000,00 497.500.000,00 0,57
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 180.000.000,00 12.550.000,00 0,00 192.550.000,00 180.000.000,00 12.550.000,00 0,00 192.550.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 337.500.000,00 0,00 337.500.000,00 0,00 337.500.000,00 0,00 337.500.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.532.000,00 0,00 151.532.000,00 151.532.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 154.718.000,00 0,00 154.718.000,00 129.218.000,00 5,07
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.750.000,00 0,00 184.750.000,00 184.750.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 104.000.000,00 32.000.000,00 0,44
2.12 . 2.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00 0,00 497.450.000,00 0,00 497.450.000,00 347.500.000,00 2,32
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100.000.000,00 80.000.000,00 4,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 14.000.000,00 2.486.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 14.000.000,00 2.486.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 22 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Pengembangan potensi unggulan daerah 0,00 268.243.000,00 0,00 268.243.000,00 0,00 268.243.000,00 0,00 268.243.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
14.000.000,00 986.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 14.000.000,00 986.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 Penyelenggaraanpameran investasi 0,00 1.231.757.000,00 0,00 1.231.757.000,00 0,00 1.231.757.000,00 0,00 1.231.757.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 04 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan Non Peijinan diBidang
Penanaman Modal
0,00 450.875.000,00 0,00 450.875.000,00 0,00 450.875.000,00 0,00 450.875.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 Penyediaan Informasi Perijinan 0,00 549.125.000,00 0,00 549.125.000,00 0,00 549.125.000,00 0,00 549.125.000,00 0,00 0,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 68.501.200.000,00 243.913.084.010,00 1.203.745.591.500,00 1.516.159.875.510,00 23.758.150.000,00 90.205.619.510,00 966.668.710.500,00 1.080.632.480.010,00 (435.527.395.500,00) (0,29)
2.13 . 2.13.01 Dinas Olah Raga dan Pemuda 68.501.200.000,00 243.913.084.010,00 1.203.745.591.500,00 1.516.159.875.510,00 23.758.150.000,00 90.205.619.510,00 966.668.710.500,00 1.080.632.480.010,00 (435.527.395.500,00) (0,29)
2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 3.671.000.000,00 0,00 3.671.000.000,00 3.446.000.000,00 15,32
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.400.000,00 0,00 271.400.000,00 271.400.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.600.000,00 0,00 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 200.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 25.000.000,00 1.833.900.000,00 0,00 1.858.900.000,00 25.000.000,00 1.833.900.000,00 0,00 1.858.900.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi 0,00 497.750.000,00 0,00 497.750.000,00 0,00 497.750.000,00 0,00 497.750.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional 25.000.000,00 1.336.150.000,00 0,00 1.361.150.000,00 25.000.000,00 1.336.150.000,00 0,00 1.361.150.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 17 . 05 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 19 Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 360.000.000,00 4.358.131.000,00 0,00 4.718.131.000,00 100.000.000,00 665.250.000,00 0,00 765.250.000,00 (3.952.881.000,00) (0,84)
2.13 . 2.13.01 . 19 . 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 336.000.000,00 1.201.250.000,00 0,00 1.537.250.000,00 100.000.000,00 665.250.000,00 0,00 765.250.000,00 (772.000.000,00) (0,50)
2.13 . 2.13.01 . 19 . 08 Pendataan dan Pelaporan Keolahragaan dan Kepemudaan 24.000.000,00 3.156.881.000,00 0,00 3.180.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.180.881.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 19 . 12 Forum OPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4.447.500.000,00 18.228.932.000,00 0,00 22.676.432.000,00 4.211.500.000,00 11.381.782.000,00 550.750.000,00 16.144.032.000,00 (6.532.400.000,00) (0,29)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 124.000.000,00 1.286.500.000,00 0,00 1.410.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.410.500.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 4.057.000.000,00 10.606.682.000,00 0,00 14.663.682.000,00 4.057.000.000,00 10.606.682.000,00 550.750.000,00 15.214.432.000,00 550.750.000,00 0,04
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX 2020 266.500.000,00 6.335.750.000,00 0,00 6.602.250.000,00 154.500.000,00 775.100.000,00 0,00 929.600.000,00 (5.672.650.000,00) (0,86)
2.13 . 2.13.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 144.000.000,00 14.591.516.000,00 537.636.057.000,00 552.371.573.000,00 120.000.000,00 10.701.715.000,00 393.190.657.000,00 404.012.372.000,00 (148.359.201.000,00) (0,27)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 24.000.000,00 4.102.163.000,00 101.450.000.000,00 105.576.163.000,00 24.000.000,00 865.000.000,00 1.000.000.000,00 1.889.000.000,00 (103.687.163.000,00) (0,98)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 08 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana olahraga 24.000.000,00 1.132.638.000,00 17.650.000.000,00 18.806.638.000,00 24.000.000,00 280.000.000,00 7.650.000.000,00 7.954.000.000,00 (10.852.638.000,00) (0,58)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 69 Pembangunan Gedung Olahraga STT GIDI di Kabupaten Jayapura 24.000.000,00 0,00 88.747.502.000,00 88.771.502.000,00 24.000.000,00 200.000.000,00 88.066.457.000,00 88.290.457.000,00 (481.045.000,00) (0,01)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 70 Pembangunan Gedung Olahraga Volly 24.000.000,00 7.706.715.000,00 258.438.555.000,00 266.169.270.000,00 24.000.000,00 7.706.715.000,00 257.974.200.000,00 265.704.915.000,00 (464.355.000,00) 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 71 Rehabilitasi Gedung Olahraga Cenderawasih 24.000.000,00 1.400.000.000,00 30.350.000.000,00 31.774.000.000,00 24.000.000,00 1.400.000.000,00 30.000.000.000,00 31.424.000.000,00 (350.000.000,00) (0,01)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 106 Pembangunan Gudang Peralatan Olahraga 0,00 250.000.000,00 8.500.000.000,00 8.750.000.000,00 0,00 250.000.000,00 8.500.000.000,00 8.750.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 23 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.13 . 2.13.01 . 21 . 108 Pengadaan Gudang Peralatan di Kota Jayapura 24.000.000,00 0,00 32.500.000.000,00 32.524.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.524.000.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 24 Pengembangan Prasarana PON 24.000.000,00 5.400.000.000,00 110.100.000.000,00 115.524.000.000,00 24.000.000,00 0,00 106.100.000.000,00 106.124.000.000,00 (9.400.000.000,00) (0,08)
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 Pembangunan Stadion Utama 24.000.000,00 5.400.000.000,00 110.100.000.000,00 115.524.000.000,00 24.000.000,00 0,00 106.100.000.000,00 106.124.000.000,00 (9.400.000.000,00) (0,08)
2.13 . 2.13.01 . 25 Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan OLahraga 43.983.000.000,00 101.478.702.000,00 0,00 145.461.702.000,00 2.631.500.000,00 20.164.550.000,00 0,00 22.796.050.000,00 (122.665.652.000,00) (0,84)
2.13 . 2.13.01 . 25 . 04 Penyelenggaraan POPNAS dan PEPARPENAS 31.329.000.000,00 69.452.700.000,00 0,00 100.781.700.000,00 2.631.500.000,00 20.164.550.000,00 0,00 22.796.050.000,00 (77.985.650.000,00) (0,77)
2.13 . 2.13.01 . 25 . 05 Penyelenggaraan Test Event PON XX Tahun 2020 12.654.000.000,00 32.026.002.000,00 0,00 44.680.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.680.002.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 26 Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON
XX/2020
1.592.950.000,00 19.168.257.010,00 0,00 20.761.207.010,00 289.400.000,00 7.179.478.510,00 0,00 7.468.878.510,00 (13.292.328.500,00) (0,64)
2.13 . 2.13.01 . 26 . 02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Pertandingan Pendukung PON XX/2020 542.750.000,00 7.702.000.000,00 0,00 8.244.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.244.750.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 26 . 03 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Non Pertandingan Pendukung PON
XX/2020
149.000.000,00 5.153.978.500,00 0,00 5.302.978.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.302.978.500,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 26 . 04 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Kesiapan Penyelenggaraan PON XX/2020
di 5 Cluster
901.200.000,00 6.312.278.510,00 0,00 7.213.478.510,00 289.400.000,00 2.194.478.510,00 0,00 2.483.878.510,00 (4.729.600.000,00) (0,66)
2.13 . 2.13.01 . 26 . 05 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX/2020 di Dalam Provinsi dan Luar Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985.000.000,00 0,00 4.985.000.000,00 4.985.000.000,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 27 Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga
yang berstandar nasional dan Internasional
4.914.000.000,00 2.010.750.000,00 473.872.947.000,00 480.797.697.000,00 4.914.000.000,00 1.260.000.000,00 465.910.716.000,00 472.084.716.000,00 (8.712.981.000,00) (0,02)
2.13 . 2.13.01 . 27 . 03 Pembangunan Arena Menembak 4.842.000.000,00 2.010.750.000,00 109.590.341.000,00 116.443.091.000,00 4.842.000.000,00 460.000.000,00 106.330.635.000,00 111.632.635.000,00 (4.810.456.000,00) (0,04)
2.13 . 2.13.01 . 27 . 08 Pembangunan Lapangan Tenis 24.000.000,00 0,00 179.243.187.000,00 179.267.187.000,00 24.000.000,00 200.000.000,00 178.593.187.000,00 178.817.187.000,00 (450.000.000,00) 0,00
2.13 . 2.13.01 . 27 . 09 Pembangunan Lapangan Softball dan Baseball 24.000.000,00 0,00 165.039.419.000,00 165.063.419.000,00 24.000.000,00 400.000.000,00 161.386.894.000,00 161.810.894.000,00 (3.252.525.000,00) (0,02)
2.13 . 2.13.01 . 27 . 16 Pembangunan GOR Futsal 24.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 20.024.000.000,00 24.000.000,00 200.000.000,00 19.600.000.000,00 19.824.000.000,00 (200.000.000,00) (0,01)
2.13 . 2.13.01 . 28 Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang
pembangunan
24.000.000,00 1.825.000.000,00 0,00 1.849.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 (1.049.000.000,00) (0,57)
2.13 . 2.13.01 . 28 . 02 Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan Hari Sumpah
Pemuda Tingkat Provinsi Papua
24.000.000,00 1.825.000.000,00 0,00 1.849.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 (1.049.000.000,00) (0,57)
2.13 . 2.13.01 . 29 Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi 9.723.000.000,00 29.467.445.000,00 0,00 39.190.445.000,00 9.723.000.000,00 29.467.445.000,00 0,00 39.190.445.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 29 . 01 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet pada Event POPNAS dan
PEPARPENAS
9.723.000.000,00 29.467.445.000,00 0,00 39.190.445.000,00 9.723.000.000,00 29.467.445.000,00 0,00 39.190.445.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 30 Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020 3.263.750.000,00 44.833.452.000,00 82.136.587.500,00 130.233.789.500,00 1.719.750.000,00 2.038.500.000,00 716.587.500,00 4.474.837.500,00 (125.758.952.000,00) (0,97)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 06 Sosialisasi Logo, Maskot dan Jingle PON XX Tahun 2020 24.000.000,00 4.022.850.000,00 0,00 4.046.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.046.850.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 07 Penyiapan Logo, Mascot dan Jingle PEPARNAS XVI Tahun 2020 24.000.000,00 3.022.850.000,00 0,00 3.046.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.046.850.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 08 Penyediaan Jasa Konsultan Sponsor PON XX Tahun 2020 Papua 24.000.000,00 13.310.676.000,00 0,00 13.334.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.334.676.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 09 Penyediaan Jasa Client Service PON XX Tahun 2020 Papua 24.000.000,00 12.592.826.000,00 0,00 12.616.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.616.826.000,00) (1,00)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 10 Penyediaan Digital Campaign Sosialisasi PON XX Tahun 2020 Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 30 . 11 Penyediaan Smart Office PON XX Tahun 2020 Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 30 . 12 Koordinasi Penyiapan Venues dan Persiapan Penyelenggaraan PON XX 3.119.750.000,00 11.342.500.000,00 0,00 14.462.250.000,00 1.707.750.000,00 1.938.500.000,00 0,00 3.646.250.000,00 (10.816.000.000,00) (0,75)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga POPNAS Tahun 2019 24.000.000,00 322.250.000,00 79.636.587.500,00 79.982.837.500,00 12.000.000,00 100.000.000,00 716.587.500,00 828.587.500,00 (79.154.250.000,00) (0,99)
2.13 . 2.13.01 . 30 . 17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PEPARPENAS 2019 24.000.000,00 219.500.000,00 2.500.000.000,00 2.743.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.743.500.000,00) (1,00)
2.15 Persandian 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 Fasilitasi Kontra Penginderaan 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
2.16 Kebudayaan 0,00 3.263.178.640,00 482.920.000,00 3.746.098.640,00 80.000.000,00 6.680.067.108,00 482.920.000,00 7.242.987.108,00 3.496.888.468,00 0,93
2.16 . 2.16.01 Dinas Kebudayaan 0,00 3.263.178.640,00 482.920.000,00 3.746.098.640,00 80.000.000,00 6.680.067.108,00 482.920.000,00 7.242.987.108,00 3.496.888.468,00 0,93
2.16 . 2.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 619.098.640,00 0,00 619.098.640,00 0,00 1.535.987.108,00 0,00 1.535.987.108,00 916.888.468,00 1,48
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 23.077.108,00 0,00 23.077.108,00 0,00 23.077.108,00 0,00 23.077.108,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 311.660.000,00 0,00 311.660.000,00 0,00 311.660.000,00 0,00 311.660.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 234.361.532,00 0,00 234.361.532,00 174.361.532,00 2,91
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.111.532,00 0,00 3.111.532,00 0,00 176.888.468,00 0,00 176.888.468,00 173.776.936,00 55,85
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 240.000.000,00 1,60
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 24 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 328.750.000,00 4,61
2.16 . 2.16.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 757.000.000,00 0,00 757.000.000,00 0,00 757.000.000,00 0,00 757.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 477.000.000,00 0,00 477.000.000,00 0,00 477.000.000,00 0,00 477.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 687.080.000,00 482.920.000,00 1.170.000.000,00 0,00 687.080.000,00 482.920.000,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 35 Seminar Benda Cagar Budaya ( PP no 19 Tahun 1995) 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 36 Pengelolaan Koleksi Museum 0,00 57.080.000,00 482.920.000,00 540.000.000,00 0,00 57.080.000,00 482.920.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 3.100.000.000,00 0,00 3.100.000.000,00 2.500.000.000,00 4,17
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 Festival Seni Kreasi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.000.000,00 0,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 Pesta Budaya Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 34 Workshop dan Pelatihan muatan Lokal Seni Budaya di daerah ( DAK ) 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 35 Festival Seni Pertunjukan Tradisional ( DAK ) 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 18 . 27 Pelatihan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dan Pergelaran Seni ( DAK ) 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.17 Perpustakaan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 98.800.000,00 1.025.800.000,00 25.400.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 6,67
2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 98.800.000,00 1.025.800.000,00 25.400.000,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 6,67
2.17 . 2.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 119.600.000,00 0,00 119.600.000,00 10.000.000,00 816.250.000,00 0,00 826.250.000,00 706.650.000,00 5,91
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 67.000.000,00 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 119.600.000,00 0,00 119.600.000,00 0,00 250.600.000,00 0,00 250.600.000,00 131.000.000,00 1,10
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.220.000,00 0,00 46.220.000,00 46.220.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.027.590,00 0,00 12.027.590,00 12.027.590,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.947.660,00 0,00 67.947.660,00 67.947.660,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.928.550,00 0,00 57.928.550,00 57.928.550,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.045.000,00 0,00 9.045.000,00 9.045.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.831.200,00 0,00 73.831.200,00 73.831.200,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.750.000,00 0,00 189.750.000,00 189.750.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.700.000,00 25.400.000,00 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.700.000,00 0,00 60.700.000,00 60.700.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.250.000,00 0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.250.000,00 0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 88.800.000,00 11.600.000,00 0,00 100.400.000,00 70.000.000,00 2,30
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 30.400.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 11.600.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
3 Urusan Pilihan 22.447.197.000,00 135.559.385.363,00 64.802.393.312,00 222.808.975.675,00 24.937.972.000,00 213.877.658.821,00 73.498.992.834,00 312.314.623.655,00 89.505.647.980,00 0,40
3.01 Kelautan dan Perikanan 1.640.200.000,00 16.216.029.000,00 31.791.902.000,00 49.648.131.000,00 1.648.250.000,00 25.486.279.000,00 33.513.602.000,00 60.648.131.000,00 11.000.000.000,00 0,22
3.01 . 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.640.200.000,00 16.216.029.000,00 31.791.902.000,00 49.648.131.000,00 1.648.250.000,00 25.486.279.000,00 33.513.602.000,00 60.648.131.000,00 11.000.000.000,00 0,22
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 800.200.000,00 0,00 800.200.000,00 0,00 800.200.000,00 0,00 800.200.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 25 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 319.800.000,00 0,00 319.800.000,00 0,00 319.800.000,00 0,00 319.800.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 70.660.900,00 0,00 70.660.900,00 0,00 70.660.900,00 0,00 70.660.900,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.539.100,00 0,00 27.539.100,00 0,00 27.539.100,00 0,00 27.539.100,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 10 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 299.650.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 299.650.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
0,00 350.000.000,00 5.000.000.000,00 5.350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 5.000.000.000,00 5.350.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 06 Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK) 0,00 175.000.000,00 3.650.000.000,00 3.825.000.000,00 0,00 175.000.000,00 3.650.000.000,00 3.825.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 07 Pembangunan Garasi (Stayger) speed boad Pengawasan SDKP (DAK) 0,00 175.000.000,00 1.350.000.000,00 1.525.000.000,00 0,00 175.000.000,00 1.350.000.000,00 1.525.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 62.000.000,00 2.491.000.000,00 0,00 2.553.000.000,00 64.450.000,00 6.988.550.000,00 0,00 7.053.000.000,00 4.500.000.000,00 1,76
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 999.300.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 53 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 3.498.250.000,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 54 Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul 62.000.000,00 491.000.000,00 0,00 553.000.000,00 62.000.000,00 491.000.000,00 0,00 553.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 55 Pengembangan Budidaya Rumput Laut 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 117.200.000,00 466.000.000,00 0,00 583.200.000,00 119.300.000,00 3.588.100.000,00 0,00 3.707.400.000,00 3.124.200.000,00 5,36
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 Monitoring PPI Se- Papua 32.400.000,00 80.000.000,00 0,00 112.400.000,00 32.400.000,00 80.000.000,00 0,00 112.400.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 32 Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil 84.800.000,00 284.000.000,00 0,00 368.800.000,00 86.900.000,00 3.406.100.000,00 0,00 3.493.000.000,00 3.124.200.000,00 8,47
3.01 . 3.01.01 . 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 85.000.000,00 300.000.000,00 385.000.000,00 0,00 85.000.000,00 300.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan ( UPI ) Skala Kecil - DAK 0,00 85.000.000,00 300.000.000,00 385.000.000,00 0,00 85.000.000,00 300.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 24 . 02 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 25 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 25 . 04 Penghimpunan data statistik perikanan dan kelautan 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 26 Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran 129.600.000,00 935.000.000,00 0,00 1.064.600.000,00 132.750.000,00 2.285.950.000,00 1.721.700.000,00 4.140.400.000,00 3.075.800.000,00 2,89
3.01 . 3.01.01 . 26 . 02 Pembangunan Cold Storage di Sentra-Sentra Nelayan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 69.000.000,00 1.721.700.000,00 1.792.800.000,00 1.792.800.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 05 Ekspose dan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan 0,00 485.000.000,00 0,00 485.000.000,00 0,00 568.000.000,00 0,00 568.000.000,00 83.000.000,00 0,17
3.01 . 3.01.01 . 26 . 08 Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional 129.600.000,00 350.000.000,00 0,00 479.600.000,00 129.600.000,00 350.000.000,00 0,00 479.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 09 Pelatihan Pengolahan hasil perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 11 Sarana dan Prasrana Pengolahan dan Pemasaran bagi Nelayan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 998.950.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 21 Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan HARKANAS, 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap 139.200.000,00 164.516.550,00 15.770.000.000,00 16.073.716.550,00 139.200.000,00 164.516.550,00 15.770.000.000,00 16.073.716.550,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 05 Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota 139.200.000,00 143.700.000,00 0,00 282.900.000,00 139.200.000,00 143.700.000,00 0,00 282.900.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 08 PPI OMOR ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 4.280.000.000,00 4.285.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.280.000.000,00 4.285.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 09 PPI Nabire ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 2.205.000.000,00 2.210.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.205.000.000,00 2.210.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 10 PPI Hamadi ( DAK ) 0,00 316.550,00 3.935.000.000,00 3.935.316.550,00 0,00 316.550,00 3.935.000.000,00 3.935.316.550,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 11 PPI Fandoi ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 585.000.000,00 590.000.000,00 0,00 5.000.000,00 585.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 12 PPI POMAKO ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 1.905.000.000,00 1.910.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.905.000.000,00 1.910.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 26 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.01 . 3.01.01 . 27 . 13 PPI Kab Jayapura ( DAK ) 0,00 500.000,00 2.860.000.000,00 2.860.500.000,00 0,00 500.000,00 2.860.000.000,00 2.860.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
(UPTD)
397.200.000,00 1.961.400.000,00 9.471.902.000,00 11.830.502.000,00 397.200.000,00 1.961.400.000,00 9.471.902.000,00 11.830.502.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap- Kab. Jayapura 156.000.000,00 406.400.000,00 0,00 562.400.000,00 156.000.000,00 406.400.000,00 0,00 562.400.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 06 Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Partai (BBIP) Bosnik Biak 60.000.000,00 220.000.000,00 0,00 280.000.000,00 60.000.000,00 220.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 07 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Merauke 55.200.000,00 109.000.000,00 100.000.000,00 264.200.000,00 55.200.000,00 109.000.000,00 100.000.000,00 264.200.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 08 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Biak 30.000.000,00 98.000.000,00 0,00 128.000.000,00 30.000.000,00 98.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 09 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Jayapura 96.000.000,00 103.000.000,00 100.000.000,00 299.000.000,00 96.000.000,00 103.000.000,00 100.000.000,00 299.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 13 Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK) 0,00 0,00 6.369.402.000,00 6.369.402.000,00 0,00 0,00 6.369.402.000,00 6.369.402.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 14 Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK) 0,00 895.000.000,00 2.902.500.000,00 3.797.500.000,00 0,00 895.000.000,00 2.902.500.000,00 3.797.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 16 Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan BBIP Biak ( DAK ) 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 795.000.000,00 2.783.500.000,00 1.250.000.000,00 4.828.500.000,00 795.000.000,00 2.783.500.000,00 1.250.000.000,00 4.828.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 08 Percepatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil 795.000.000,00 1.601.500.000,00 0,00 2.396.500.000,00 795.000.000,00 1.601.500.000,00 0,00 2.396.500.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 16 Pembangunan Tambatan Perahu di Pulau-pulau Kecil (DAK) 0,00 7.000.000,00 1.250.000.000,00 1.257.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.250.000.000,00 1.257.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 18 Pondok Jaga Kawasan Konservasi ( DAK ) 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 19 Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi ( DAK ) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 20 Pengadaan Alat Selam ( DAK ) 0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 0,00
3.02 Pariwisata 657.800.000,00 13.740.411.000,00 0,00 14.398.211.000,00 812.250.000,00 14.585.961.000,00 0,00 15.398.211.000,00 1.000.000.000,00 0,07
3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 657.800.000,00 13.740.411.000,00 0,00 14.398.211.000,00 812.250.000,00 14.585.961.000,00 0,00 15.398.211.000,00 1.000.000.000,00 0,07
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.600.000,00 100.790.000,00 0,00 142.390.000,00 124.800.000,00 763.086.000,00 0,00 887.886.000,00 745.496.000,00 5,24
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 7.550.000,00 10,07
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 9.000.000,00 1,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 41.600.000,00 0,00 0,00 41.600.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 124.800.000,00 83.200.000,00 2,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.440.000,00 0,00 29.440.000,00 0,00 176.089.650,00 0,00 176.089.650,00 146.649.650,00 4,98
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 49.246.350,00 0,00 49.246.350,00 41.846.350,00 5,65
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 5.600.000,00 2,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 37.000.000,00 3,36
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 0,00 455.050.000,00 0,00 455.050.000,00 414.650.000,00 10,26
3.02 . 3.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00 0,00 186.364.000,00 0,00 186.364.000,00 179.004.000,00 24,32
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00 0,00 98.364.000,00 0,00 98.364.000,00 91.004.000,00 12,36
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 71.250.000,00 4.500.000,00 0,00 75.750.000,00 75.500.000,00 302,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 36.000.000,00 2.250.000,00 0,00 38.250.000,00 38.000.000,00 152,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 2.250.000,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 174.800.000,00 1.782.239.900,00 0,00 1.957.039.900,00 174.800.000,00 1.782.239.900,00 0,00 1.957.039.900,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Pemilihan Putera Puteri Pariwisata Papua 96.000.000,00 304.000.000,00 0,00 400.000.000,00 96.000.000,00 304.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 Dukungan dan Penguatan Pada Festival Wisata Daerah 0,00 428.000.000,00 0,00 428.000.000,00 0,00 428.000.000,00 0,00 428.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 27 Pengadaan Bahan Promosi 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 50 Pemilihan Duta Wisata Indonesia 16.800.000,00 233.200.000,00 0,00 250.000.000,00 16.800.000,00 233.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 57 Survey dan data penyusunan data analisa pasar 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 150.000.000,00 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 58 TOT Analisa Pasar Wisata 50.000.000,00 279.039.900,00 0,00 329.039.900,00 50.000.000,00 279.039.900,00 0,00 329.039.900,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 52.800.000,00 9.423.971.100,00 0,00 9.476.771.100,00 52.800.000,00 9.423.971.100,00 0,00 9.476.771.100,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata 32.800.000,00 488.760.100,00 0,00 521.560.100,00 32.800.000,00 488.760.100,00 0,00 521.560.100,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 Pembangunan Kawasan Wisata (Tourism Resort) 0,00 2.714.000.000,00 0,00 2.714.000.000,00 0,00 2.714.000.000,00 0,00 2.714.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 74 pengembangan objek pariwisata unggulan 0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 27 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.02 . 3.02.01 . 16 . 81 Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK) 0,00 5.248.211.000,00 0,00 5.248.211.000,00 0,00 5.248.211.000,00 0,00 5.248.211.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 82 Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) 20.000.000,00 418.000.000,00 0,00 438.000.000,00 20.000.000,00 418.000.000,00 0,00 438.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 260.000.000,00 1.319.334.000,00 0,00 1.579.334.000,00 260.000.000,00 1.319.334.000,00 0,00 1.579.334.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pelatihan ekonomi kreatif 47.000.000,00 253.000.000,00 0,00 300.000.000,00 47.000.000,00 253.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 27 Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (anyam noken,gerabah,ukir) 56.800.000,00 243.200.000,00 0,00 300.000.000,00 56.800.000,00 243.200.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 40 Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi) 56.800.000,00 293.200.000,00 0,00 350.000.000,00 56.800.000,00 293.200.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 41 Pameran pekan budaya dan seni kreatif 99.400.000,00 400.600.000,00 0,00 500.000.000,00 99.400.000,00 400.600.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 42 Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif 0,00 129.334.000,00 0,00 129.334.000,00 0,00 129.334.000,00 0,00 129.334.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19 program pengembangan kapasitas 128.600.000,00 1.106.466.000,00 0,00 1.235.066.000,00 128.600.000,00 1.106.466.000,00 0,00 1.235.066.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 workshop mitra usaha pariwisata 30.000.000,00 170.000.000,00 0,00 200.000.000,00 30.000.000,00 170.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 Pelatihan sertifikasi SDM bagi Karyawan hotel dan restoran 12.600.000,00 193.800.000,00 0,00 206.400.000,00 12.600.000,00 193.800.000,00 0,00 206.400.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata 50.000.000,00 350.000.000,00 0,00 400.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan 36.000.000,00 392.666.000,00 0,00 428.666.000,00 36.000.000,00 392.666.000,00 0,00 428.666.000,00 0,00 0,00
3.03 Pertanian 3.366.045.000,00 31.413.154.773,00 20.583.600.227,00 55.362.800.000,00 3.639.545.000,00 33.627.154.773,00 21.096.100.227,00 58.362.800.000,00 3.000.000.000,00 0,05
3.03 . 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.359.000.000,00 11.498.699.773,00 17.355.100.227,00 31.212.800.000,00 2.509.000.000,00 12.248.699.773,00 17.455.100.227,00 32.212.800.000,00 1.000.000.000,00 0,03
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 1.661.700.000,00 0,00 1.667.700.000,00 6.000.000,00 2.261.400.000,00 0,00 2.267.400.000,00 599.700.000,00 0,36
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00 561.600.000,00 0,00 567.600.000,00 6.000.000,00 561.600.000,00 0,00 567.600.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 10.000.000,00 0,13
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 825.100.000,00 0,00 825.100.000,00 0,00 1.324.900.000,00 0,00 1.324.900.000,00 499.800.000,00 0,61
3.03 . 3.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 195.100.000,00 0,00 195.100.000,00 0,00 495.400.000,00 100.000.000,00 595.400.000,00 400.300.000,00 2,05
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 155.100.000,00 0,00 155.100.000,00 0,00 455.400.000,00 0,00 455.400.000,00 300.300.000,00 1,94
3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.130.000.000,00 3.803.675.000,00 12.410.000.000,00 18.343.675.000,00 2.280.000.000,00 3.653.675.000,00 12.410.000.000,00 18.343.675.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 1.350.000.000,00 3.461.116.776,00 60.000.000,00 4.871.116.776,00 1.500.000.000,00 3.311.116.776,00 60.000.000,00 4.871.116.776,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 780.000.000,00 342.558.224,00 0,00 1.122.558.224,00 780.000.000,00 342.558.224,00 0,00 1.122.558.224,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 35 Pengembangan Laboratorium Pegamat hama dan penyakit 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 39 Pengembangan Balai Benih Palawija 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 Pengembangan Balai Benih Hortikultura 0,00 0,00 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 45 Pengembangan Balai Benih Padi 0,00 0,00 8.275.000.000,00 8.275.000.000,00 0,00 0,00 8.275.000.000,00 8.275.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 13.000.000,00 541.325.000,00 0,00 554.325.000,00 13.000.000,00 541.325.000,00 0,00 554.325.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 Pengembangan Agroindustri terpadu hortikultura 13.000.000,00 541.325.000,00 0,00 554.325.000,00 13.000.000,00 541.325.000,00 0,00 554.325.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 Program Perencanaan Pembangunan 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 40 Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian 210.000.000,00 4.322.620.000,00 4.945.100.227,00 9.477.720.227,00 210.000.000,00 4.322.620.000,00 4.945.100.227,00 9.477.720.227,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 40 . 08 Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian 0,00 0,00 3.714.900.000,00 3.714.900.000,00 0,00 0,00 3.714.900.000,00 3.714.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 40 . 09 Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah Pertanian 210.000.000,00 4.322.620.000,00 0,00 4.532.620.000,00 210.000.000,00 4.322.620.000,00 0,00 4.532.620.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 40 . 10 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian 0,00 0,00 1.230.200.227,00 1.230.200.227,00 0,00 0,00 1.230.200.227,00 1.230.200.227,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 46 Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal 0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 46 . 10 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung
Gerbangmas Hasrat Papua
0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 Dinas Perkebunan 380.345.000,00 9.769.655.000,00 0,00 10.150.000.000,00 380.345.000,00 10.769.655.000,00 0,00 11.150.000.000,00 1.000.000.000,00 0,10
3.03 . 3.03.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 138.010.500,00 0,00 138.010.500,00 0,00 940.496.500,00 0,00 940.496.500,00 802.486.000,00 5,81
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 28 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 189.000.000,00 2,33
3.03 . 3.03.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 157.800.000,00 0,00 157.800.000,00 115.800.000,00 2,76
3.03 . 3.03.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.010.500,00 0,00 15.010.500,00 0,00 75.010.500,00 0,00 75.010.500,00 60.000.000,00 4,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.936.000,00 0,00 7.936.000,00 7.936.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00 0,00 363.000.000,00 363.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 11.989.500,00 0,00 11.989.500,00 0,00 209.503.500,00 0,00 209.503.500,00 197.514.000,00 16,47
3.03 . 3.03.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.664.000,00 0,00 13.664.000,00 13.664.000,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.989.500,00 0,00 11.989.500,00 0,00 195.839.500,00 0,00 195.839.500,00 183.850.000,00 15,33
3.03 . 3.03.02 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5.120.000,00 581.800.000,00 0,00 586.920.000,00 5.120.000,00 581.800.000,00 0,00 586.920.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 15 . 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis 0,00 284.050.000,00 0,00 284.050.000,00 0,00 284.050.000,00 0,00 284.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 5.120.000,00 297.750.000,00 0,00 302.870.000,00 5.120.000,00 297.750.000,00 0,00 302.870.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.950.500.000,00 0,00 2.950.500.000,00 0,00 2.850.500.000,00 0,00 2.850.500.000,00 (100.000.000,00) (0,03)
3.03 . 3.03.02 . 17 . 16 Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan 0,00 2.650.500.000,00 0,00 2.650.500.000,00 0,00 2.550.500.000,00 0,00 2.550.500.000,00 (100.000.000,00) (0,04)
3.03 . 3.03.02 . 17 . 17 Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 67.200.000,00 607.100.000,00 0,00 674.300.000,00 67.200.000,00 607.100.000,00 0,00 674.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 67.200.000,00 607.100.000,00 0,00 674.300.000,00 67.200.000,00 607.100.000,00 0,00 674.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 209.175.000,00 4.488.625.000,00 0,00 4.697.800.000,00 209.175.000,00 4.588.625.000,00 0,00 4.797.800.000,00 100.000.000,00 0,02
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 0,00 757.500.000,00 0,00 757.500.000,00 0,00 857.500.000,00 0,00 857.500.000,00 100.000.000,00 0,13
3.03 . 3.03.02 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 19 . 08 Intensifikasi Tanaman Perkebunan 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 19 . 31 Perluasan Areal Komoditas Perkebunan 0,00 973.500.000,00 0,00 973.500.000,00 0,00 973.500.000,00 0,00 973.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 19 . 33 Pembinaan Petani 67.200.000,00 447.000.000,00 0,00 514.200.000,00 67.200.000,00 447.000.000,00 0,00 514.200.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 19 . 36 Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan 141.975.000,00 691.625.000,00 0,00 833.600.000,00 141.975.000,00 691.625.000,00 0,00 833.600.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 26 Program Perencanaan Pembangunan 98.850.000,00 991.630.000,00 0,00 1.090.480.000,00 98.850.000,00 991.630.000,00 0,00 1.090.480.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 26 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 499.500.000,00 0,00 499.500.000,00 0,00 499.500.000,00 0,00 499.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.02 . 26 . 27 Penyusunan Data Statistik Komoditas Perkebunan 98.850.000,00 492.130.000,00 0,00 590.980.000,00 98.850.000,00 492.130.000,00 0,00 590.980.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 626.700.000,00 10.144.800.000,00 3.228.500.000,00 14.000.000.000,00 750.200.000,00 10.608.800.000,00 3.641.000.000,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,07
3.03 . 3.03.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 95.954.000,00 0,00 95.954.000,00 0,00 753.000.000,00 0,00 753.000.000,00 657.046.000,00 6,85
3.03 . 3.03.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 25.454.000,00 0,00 25.454.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 159.546.000,00 6,27
3.03 . 3.03.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 116.500.000,00 3,48
3.03 . 3.03.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7.000.000,00 2,33
3.03 . 3.03.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 11.900.000,00 1,19
3.03 . 3.03.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 32.500.000,00 3,25
3.03 . 3.03.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 4.000.000,00 0,40
3.03 . 3.03.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2,75
3.03 . 3.03.03 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 0,00 302.000.000,00 302.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 15.846.000,00 0,00 15.846.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 46.154.000,00 2,91
3.03 . 3.03.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.846.000,00 0,00 15.846.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 46.154.000,00 2,91
3.03 . 3.03.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000,00 8.200.000,00 0,00 38.200.000,00 156.000.000,00 49.000.000,00 0,00 205.000.000,00 166.800.000,00 4,37
3.03 . 3.03.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 8.200.000,00 0,00 38.200.000,00 156.000.000,00 49.000.000,00 0,00 205.000.000,00 166.800.000,00 4,37
3.03 . 3.03.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 29 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.03 . 3.03.03 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 200.400.000,00 712.100.000,00 30.500.000,00 943.000.000,00 200.400.000,00 712.100.000,00 30.500.000,00 943.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 21 . 07 Penelitiadan Identifikasi penyakit Hewann 200.400.000,00 415.100.000,00 30.500.000,00 646.000.000,00 200.400.000,00 415.100.000,00 30.500.000,00 646.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 21 . 13 Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit hewan menular dan
gangguan penyakit reproduksi ternak
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 185.300.000,00 8.197.750.000,00 3.198.000.000,00 11.581.050.000,00 182.800.000,00 7.787.750.000,00 3.610.500.000,00 11.581.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 42.500.000,00 609.500.000,00 3.198.000.000,00 3.850.000.000,00 38.000.000,00 201.500.000,00 3.610.500.000,00 3.850.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 . 02 Pembibitan dan perawatan ternak 71.750.000,00 824.250.000,00 0,00 896.000.000,00 71.750.000,00 824.250.000,00 0,00 896.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis pertenakan 42.000.000,00 5.958.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 44.000.000,00 5.956.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak 15.050.000,00 345.000.000,00 0,00 360.050.000,00 15.050.000,00 345.000.000,00 0,00 360.050.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 . 17 Pengembagan ternak besar 5.250.000,00 180.750.000,00 0,00 186.000.000,00 5.250.000,00 180.750.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 22 . 18 Pengembangan ternak kecil 8.750.000,00 280.250.000,00 0,00 289.000.000,00 8.750.000,00 280.250.000,00 0,00 289.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 12.500.000,00 136.000.000,00 0,00 148.500.000,00 12.500.000,00 136.000.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 23 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 12.500.000,00 136.000.000,00 0,00 148.500.000,00 12.500.000,00 136.000.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 26 Program Perencanaan Pembangunan 198.500.000,00 520.650.000,00 0,00 719.150.000,00 198.500.000,00 620.650.000,00 0,00 819.150.000,00 100.000.000,00 0,14
3.03 . 3.03.03 . 26 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 162.500.000,00 295.400.000,00 0,00 457.900.000,00 162.500.000,00 295.400.000,00 0,00 457.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 26 . 13 Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program 36.000.000,00 225.250.000,00 0,00 261.250.000,00 36.000.000,00 225.250.000,00 0,00 261.250.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 26 . 22 Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 44 Program Peningkatan kemananan pangan dan ketahanan pangan asal hewan 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 44 . 01 Peningkatan mutu kemanan pangan asal hewan 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 49 Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.03 . 49 . 01 Pendataan Kelembagaan Penyuluh 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 Kehutanan 15.510.452.000,00 66.065.483.000,00 10.026.204.000,00 91.602.139.000,00 17.498.727.000,00 79.391.006.458,00 16.218.053.522,00 113.107.786.980,00 21.505.647.980,00 0,23
3.04 . 3.04.01 Dinas Kehutanan 15.510.452.000,00 66.065.483.000,00 10.026.204.000,00 91.602.139.000,00 17.498.727.000,00 79.391.006.458,00 16.218.053.522,00 113.107.786.980,00 21.505.647.980,00 0,23
3.04 . 3.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.342.000,00 4.756.373.300,00 518.711.700,00 5.668.427.000,00 673.992.000,00 5.737.667.000,00 82.876.000,00 6.494.535.000,00 826.108.000,00 0,15
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 24.000.000,00 97.345.000,00 0,00 121.345.000,00 24.000.000,00 109.845.000,00 0,00 133.845.000,00 12.500.000,00 0,10
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 706.100.000,00 0,00 706.100.000,00 0,00 740.100.000,00 0,00 740.100.000,00 34.000.000,00 0,05
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 41.620.000,00 0,00 41.620.000,00 0,00 41.620.000,00 0,00 41.620.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 361.992.000,00 130.435.000,00 0,00 492.427.000,00 361.992.000,00 161.217.700,00 0,00 523.209.700,00 30.782.700,00 0,06
3.04 . 3.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 625.860.300,00 0,00 625.860.300,00 0,00 636.360.300,00 0,00 636.360.300,00 10.500.000,00 0,02
3.04 . 3.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 356.575.000,00 0,00 356.575.000,00 0,00 439.423.000,00 0,00 439.423.000,00 82.848.000,00 0,23
3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.350.000,00 91.815.000,00 518.711.700,00 617.876.700,00 0,00 0,00 82.876.000,00 82.876.000,00 (535.000.700,00) (0,87)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 367.050.000,00 0,00 367.050.000,00 0,00 370.050.000,00 0,00 370.050.000,00 3.000.000,00 0,01
3.04 . 3.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.291.073.000,00 0,00 2.291.073.000,00 0,00 2.355.551.000,00 0,00 2.355.551.000,00 64.478.000,00 0,03
3.04 . 3.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000.000,00 60.000.000,00 0,00 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 23 Pembuatan Aplikasi Pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.289.735.000,00 2.380.000.000,00 3.669.735.000,00 33.950.000,00 2.969.027.000,00 6.528.835.222,00 9.531.812.222,00 5.862.077.222,00 1,60
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 0,00 0,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 (100.000.000,00) (0,06)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 0,00 577.650.000,00 585.000.000,00 585.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.185.222,00 450.185.222,00 450.185.222,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 355.000.000,00 700.000.000,00 1.055.000.000,00 0,00 355.000.000,00 700.000.000,00 1.055.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 30 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.04 . 3.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 477.535.000,00 0,00 477.535.000,00 0,00 444.427.000,00 0,00 444.427.000,00 (33.108.000,00) (0,07)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000.000,00 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 457.200.000,00 0,00 457.200.000,00 0,00 887.200.000,00 0,00 887.200.000,00 430.000.000,00 0,94
3.04 . 3.04.01 . 02 . 51 Pembebasan Lahan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 2.400.000,00 571.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 586.120.000,00 0,00 586.120.000,00 350.000.000,00 1.866.120.000,00 110.000.000,00 2.326.120.000,00 1.740.000.000,00 2,97
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 586.120.000,00 0,00 586.120.000,00 0,00 526.120.000,00 0,00 526.120.000,00 (60.000.000,00) (0,10)
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 740.000.000,00 110.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
311.000.000,00 4.000.000,00 0,00 315.000.000,00 1.213.000.000,00 2.465.214.441,00 0,00 3.678.214.441,00 3.363.214.441,00 10,68
3.04 . 3.04.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000,00 1.500.000,00 0,00 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 127.000.000,00 1.000.000,00 0,00 128.000.000,00 127.000.000,00 1.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 178.000.000,00 1.500.000,00 0,00 179.500.000,00 178.000.000,00 1.500.000,00 0,00 179.500.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 06 . 10 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 402.000.000,00 711.214.441,00 0,00 1.113.214.441,00 1.113.214.441,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 280.200.000,00 4.769.800.000,00 0,00 5.050.000.000,00 330.200.000,00 4.675.200.000,00 694.600.000,00 5.700.000.000,00 650.000.000,00 0,13
3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 241.000.000,00 759.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 241.000.000,00 759.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 . 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 . 20 Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan 5.000.000,00 2.495.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 1.890.000.000,00 610.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 . 25 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur pada IUPHHK-HA 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 160.400.000,00 84.600.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 . 28 Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 15 . 29 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat 34.200.000,00 715.800.000,00 0,00 750.000.000,00 34.200.000,00 715.800.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.763.050.000,00 14.532.312.700,00 2.260.052.300,00 20.555.415.000,00 4.025.110.000,00 16.282.252.700,00 2.305.052.300,00 22.612.415.000,00 2.057.000.000,00 0,10
3.04 . 3.04.01 . 16 . 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 1.804.200.000,00 2.495.800.000,00 0,00 4.300.000.000,00 1.804.200.000,00 2.495.800.000,00 0,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 131.250.000,00 1.368.750.000,00 0,00 1.500.000.000,00 160.500.000,00 1.339.500.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 08 Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 277.810.000,00 1.779.190.000,00 0,00 2.057.000.000,00 2.057.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 09 Pengembangan perbenihan tanaman hutan 229.900.000,00 659.100.000,00 111.000.000,00 1.000.000.000,00 229.900.000,00 659.100.000,00 111.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 16 Pengelolaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan 0,00 208.592.000,00 791.408.000,00 1.000.000.000,00 0,00 208.592.000,00 791.408.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 18 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.250.600.000,00 1.549.400.000,00 0,00 2.800.000.000,00 1.250.600.000,00 1.549.400.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 22 Pengembangan Persemaian Tanaman hutan 347.100.000,00 652.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00 302.100.000,00 652.900.000,00 45.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 34 Pengembangan sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif ( DAK ) 0,00 4.650.000.000,00 0,00 4.650.000.000,00 0,00 4.650.000.000,00 0,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 35 Pembuatan Tanaman ( DAK ) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 16 . 36 Pembangunan sarana dan prasarana KPH/ Tahura dan hutan kota ( DAK ) 0,00 1.947.770.700,00 1.357.644.300,00 3.305.415.000,00 0,00 1.947.770.700,00 1.357.644.300,00 3.305.415.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 942.985.000,00 8.700.820.000,00 306.195.000,00 9.950.000.000,00 1.016.750.000,00 13.080.053.317,00 2.085.445.000,00 16.182.248.317,00 6.232.248.317,00 0,63
3.04 . 3.04.01 . 17 . 04 Penanggulangan kebakaran baton dan lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 342.814.615,00 1.704.000.000,00 2.059.314.615,00 2.059.314.615,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 07 Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi 12.000.000,00 738.000.000,00 0,00 750.000.000,00 12.000.000,00 738.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 10 Penyidikan kasus bidang kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 302.000.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 11 Pengembangan Penyuluhan kehutanan 50.000.000,00 450.000.000,00 0,00 500.000.000,00 50.000.000,00 450.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 12 Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak 106.135.000,00 1.672.670.000,00 221.195.000,00 2.000.000.000,00 88.600.000,00 1.710.205.000,00 201.195.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 13 Pengelolaan Kebun Botani Kehutanan Papua 207.950.000,00 1.792.050.000,00 0,00 2.000.000.000,00 207.950.000,00 1.792.050.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 21 Pembinaan Masyarakat Adat di dalam Kawasan Konservasi 360.000.000,00 2.390.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00 360.000.000,00 2.390.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 29 Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi 0,00 665.000.000,00 85.000.000,00 750.000.000,00 0,00 665.000.000,00 85.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 31 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.04 . 3.04.01 . 17 . 36 Pengembangan Koleksi Satwa dan Anggrek di TBTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904.750.000,00 95.250.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 37 Pengembangan Wisata di TBTA Biak 206.900.000,00 793.100.000,00 0,00 1.000.000.000,00 206.900.000,00 793.100.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 38 Pengembangan sakawana bakti 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 41 Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.933.702,00 0,00 1.104.933.702,00 1.104.933.702,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 17 . 45 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekowisata 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00 1.687.200.000,00 0,00 1.718.000.000,00 1.718.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 9.669.375.000,00 27.672.672.000,00 3.965.395.000,00 41.307.442.000,00 9.705.225.000,00 28.086.822.000,00 3.815.395.000,00 41.607.442.000,00 300.000.000,00 0,01
3.04 . 3.04.01 . 20 . 12 Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Papua 765.600.000,00 2.241.842.000,00 2.100.000.000,00 5.107.442.000,00 765.600.000,00 2.291.842.000,00 1.950.000.000,00 5.007.442.000,00 (100.000.000,00) (0,02)
3.04 . 3.04.01 . 20 . 14 Rapat Kerja Teknis Kehutanan Provinsi 50.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 18 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 19 Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan 75.300.000,00 324.700.000,00 0,00 400.000.000,00 75.300.000,00 324.700.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 25 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Jayapura 459.525.000,00 1.090.475.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00 472.725.000,00 1.077.275.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 26 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Sarmi 550.450.000,00 949.550.000,00 0,00 1.500.000.000,00 550.450.000,00 949.550.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 27 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Keerom 215.250.000,00 824.750.000,00 460.000.000,00 1.500.000.000,00 215.250.000,00 824.750.000,00 460.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 28 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Membramo Raya 115.150.000,00 924.850.000,00 460.000.000,00 1.500.000.000,00 115.150.000,00 924.850.000,00 460.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 29 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Nabire 582.250.000,00 917.750.000,00 0,00 1.500.000.000,00 582.250.000,00 917.750.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 30 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan MIMIKA 301.700.000,00 1.107.180.000,00 91.120.000,00 1.500.000.000,00 301.700.000,00 1.107.180.000,00 91.120.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 31 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan ASMAT 16.500.000,00 983.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00 16.500.000,00 983.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 32 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan MAPPI 245.000.000,00 755.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 245.000.000,00 755.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 33 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Merauke 180.925.000,00 1.138.900.000,00 180.175.000,00 1.500.000.000,00 180.925.000,00 1.138.900.000,00 180.175.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 34 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Boven Digoel 416.000.000,00 1.084.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 416.000.000,00 1.084.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 35 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Yalimo 120.000.000,00 880.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 120.000.000,00 880.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 36 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Yahukimo 162.000.000,00 838.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 162.000.000,00 838.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 37 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Dogiyai 239.100.000,00 760.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00 239.100.000,00 760.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 38 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Intan Jaya 224.000.000,00 776.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 224.000.000,00 776.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 39 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Membramo Tengah 261.200.000,00 738.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00 261.200.000,00 738.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 40 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Paniai 490.500.000,00 509.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00 505.500.000,00 579.500.000,00 0,00 1.085.000.000,00 85.000.000,00 0,09
3.04 . 3.04.01 . 20 . 41 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Tolikara 239.100.000,00 760.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00 239.100.000,00 760.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 42 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Puncak Jaya 0,00 840.000.000,00 160.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 840.000.000,00 160.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 43 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Puncak 254.000.000,00 746.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 254.000.000,00 746.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 44 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Membramo 342.400.000,00 157.600.000,00 0,00 500.000.000,00 342.400.000,00 157.600.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 45 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XIX Kep Yapen 433.150.000,00 1.066.850.000,00 0,00 1.500.000.000,00 440.800.000,00 1.059.200.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 46 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XX Biak Numfor 312.000.000,00 688.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 312.000.000,00 688.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 47 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XVII Waropen 214.400.000,00 285.600.000,00 0,00 500.000.000,00 214.400.000,00 300.600.000,00 0,00 515.000.000,00 15.000.000,00 0,03
3.04 . 3.04.01 . 20 . 48 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIX Keerom 154.600.000,00 345.400.000,00 0,00 500.000.000,00 154.600.000,00 345.400.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 49 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLIII Nduga 177.600.000,00 322.400.000,00 0,00 500.000.000,00 177.600.000,00 322.400.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 50 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit VI Mimika 55.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 1.500.000.000,00 55.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 51 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLII Jayawijaya 292.500.000,00 207.500.000,00 0,00 500.000.000,00 292.500.000,00 207.500.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 52 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXXV Peng Bintang 279.000.000,00 221.000.000,00 0,00 500.000.000,00 279.000.000,00 221.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 53 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XLII Lanny Jaya 162.000.000,00 338.000.000,00 0,00 500.000.000,00 162.000.000,00 338.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 54 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 658.250.000,00 777.650.000,00 64.100.000,00 1.500.000.000,00 658.250.000,00 777.650.000,00 64.100.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 55 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit II Nabire 162.000.000,00 338.000.000,00 0,00 500.000.000,00 162.000.000,00 338.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 56 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit LIII Boven Digoel 228.300.000,00 271.700.000,00 0,00 500.000.000,00 228.300.000,00 271.700.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 57 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIII Sarmi 234.125.000,00 265.875.000,00 0,00 500.000.000,00 234.125.000,00 265.875.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 20 . 64 Monitoring Pencapaian Program Prioritas National Reforma Agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 21 Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 21 . 03 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat. 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 32 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.04 . 3.04.01 . 24 Program Pencegahan Deforestasi 150.500.000,00 2.753.650.000,00 595.850.000,00 3.500.000.000,00 150.500.000,00 2.753.650.000,00 595.850.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 24 . 01 Pemberantasan Ilegal Logging 150.500.000,00 2.753.650.000,00 595.850.000,00 3.500.000.000,00 150.500.000,00 2.753.650.000,00 595.850.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 334.200.000,00 1.965.800.000,00 0,00 2.300.000.000,00 397.700.000,00 53.881.750.000,00 20.550.000,00 54.300.000.000,00 52.000.000.000,00 22,61
3.05 . 3.05.01 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 334.200.000,00 1.965.800.000,00 0,00 2.300.000.000,00 397.700.000,00 53.881.750.000,00 20.550.000,00 54.300.000.000,00 52.000.000.000,00 22,61
3.05 . 3.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 220.800.000,00 79.200.000,00 0,00 300.000.000,00 229.800.000,00 1.629.400.000,00 0,00 1.859.200.000,00 1.559.200.000,00 5,20
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 16.800.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00 64.800.000,00 0,00 73.200.000,00 8.400.000,00 64.800.000,00 0,00 73.200.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.200.000,00 6.000.000,00 0,00 139.200.000,00 133.200.000,00 6.000.000,00 0,00 139.200.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 7.200.000,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.000.000,00 0,00 1.477.000.000,00 1.477.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 20.550.000,00 60.550.000,00 60.550.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.750.000,00 0,00 231.750.000,00 231.750.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.750.000,00 0,00 231.750.000,00 231.750.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 54.500.000,00 5.000.000,00 0,00 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 2.000.000,00 0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 8.400.000,00 187.050.000,00 0,00 195.450.000,00 8.400.000,00 187.050.000,00 0,00 195.450.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 15 . 07 Pengawasan trhdap pelaksanaan kegiatan penambangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 15 . 08 Pengawasan IUP dan IUPK Explorasi dan operasi produksi ijin usaha jasa
pertambangan dan surat keterangan terdaftar
8.400.000,00 187.050.000,00 0,00 195.450.000,00 8.400.000,00 187.050.000,00 0,00 195.450.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan
8.400.000,00 190.650.000,00 0,00 199.050.000,00 8.400.000,00 190.650.000,00 0,00 199.050.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 16 . 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 8.400.000,00 190.650.000,00 0,00 199.050.000,00 8.400.000,00 190.650.000,00 0,00 199.050.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 18 Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 18 . 03 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan bidang ESDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 20 Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan
sumber daya mineral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 20 . 03 Promosi potensi energi dan sumber daya mineral di dalam dan luar negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 22 Program Pelayanan Air Bersih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 22 . 07 Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat kampung sulit air bersih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 22 . 15 Survey detail pemanfaatan dan pengelolaan mataair 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 27 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 16.800.000,00 361.850.000,00 0,00 378.650.000,00 16.800.000,00 361.850.000,00 0,00 378.650.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 27 . 03 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 8.400.000,00 181.142.000,00 0,00 189.542.000,00 8.400.000,00 181.142.000,00 0,00 189.542.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 27 . 12 Survey Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi 8.400.000,00 180.708.000,00 0,00 189.108.000,00 8.400.000,00 180.708.000,00 0,00 189.108.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 33 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.05 . 3.05.01 . 27 . 17 Survey Potensi Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 28 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi 8.400.000,00 281.575.000,00 0,00 289.975.000,00 8.400.000,00 281.575.000,00 0,00 289.975.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 28 . 02 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 28 . 04 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
8.400.000,00 281.575.000,00 0,00 289.975.000,00 8.400.000,00 281.575.000,00 0,00 289.975.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 28 . 05 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 29 Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium
Pertambangan
63.000.000,00 583.350.000,00 0,00 646.350.000,00 63.000.000,00 583.350.000,00 0,00 646.350.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 29 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Geologi, Tambang dan Energi Bagi Aparat,
Mahasiswa dan SMK
63.000.000,00 583.350.000,00 0,00 646.350.000,00 63.000.000,00 583.350.000,00 0,00 646.350.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 29 . 08 Pengolahan percontohan air bersih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 31 Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak
(BBM) dan bahan bakar gas (BBG)
8.400.000,00 282.125.000,00 0,00 290.525.000,00 8.400.000,00 282.125.000,00 0,00 290.525.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 31 . 02 Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan BBM dan BBG di Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 31 . 03 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas 8.400.000,00 282.125.000,00 0,00 290.525.000,00 8.400.000,00 282.125.000,00 0,00 290.525.000,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 31 . 05 Pengadaan Peralatan dan Pembangunan SPBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 33 Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000.000,00 0,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 33 . 04 Pembangunan PLTS Terpusat (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000.000,00 0,00 48.500.000.000,00 48.500.000.000,00 0,00
3.05 . 3.05.01 . 33 . 05 Pembangunan PLTMH (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
3.06 Perdagangan 915.500.000,00 5.921.207.590,00 2.202.927.085,00 9.039.634.675,00 918.500.000,00 6.668.207.590,00 2.452.927.085,00 10.039.634.675,00 1.000.000.000,00 0,11
3.06 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 915.500.000,00 5.921.207.590,00 2.202.927.085,00 9.039.634.675,00 918.500.000,00 6.668.207.590,00 2.452.927.085,00 10.039.634.675,00 1.000.000.000,00 0,11
3.06 . 3.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 353.700.000,00 474.545.500,00 0,00 828.245.500,00 353.700.000,00 1.150.545.500,00 250.000.000,00 1.754.245.500,00 926.000.000,00 1,12
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 132.900.000,00 33.820.000,00 0,00 166.720.000,00 132.900.000,00 33.820.000,00 0,00 166.720.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 182.100.000,00 0,00 182.100.000,00 0,00 182.100.000,00 0,00 182.100.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.200.000,00 10.000.000,00 0,00 65.200.000,00 55.200.000,00 10.000.000,00 0,00 65.200.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 196.125.500,00 0,00 196.125.500,00 0,00 196.125.500,00 0,00 196.125.500,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 50.000.000,00 4,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 50.000.000,00 1,25
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.000.000,00 0,00 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 165.600.000,00 0,00 0,00 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 0,00 165.600.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16.800.000,00 101.195.000,00 2.202.927.085,00 2.320.922.085,00 16.800.000,00 166.195.000,00 2.202.927.085,00 2.385.922.085,00 65.000.000,00 0,03
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 16.800.000,00 33.200.000,00 2.202.927.085,00 2.252.927.085,00 16.800.000,00 33.200.000,00 2.202.927.085,00 2.252.927.085,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.995.000,00 0,00 49.995.000,00 0,00 114.995.000,00 0,00 114.995.000,00 65.000.000,00 1,30
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 104.000.000,00 6.000.000,00 0,00 110.000.000,00 9.000.000,00 0,09
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00 (1.000.000,00) (0,02)
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 0,00 36.000.000,00 10.000.000,00 0,38
3.06 . 3.06.01 . 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 385.100.000,00 1.614.900.000,00 0,00 2.000.000.000,00 385.100.000,00 1.614.900.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 01 Penyusunan Kajian Prosedur dan dokumen ekspor dan 8.600.000,00 637.780.000,00 0,00 646.380.000,00 8.600.000,00 637.780.000,00 0,00 646.380.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 Membangun jejaring dengan eksportir 0,00 439.860.000,00 0,00 439.860.000,00 0,00 439.860.000,00 0,00 439.860.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 34 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait 376.500.000,00 537.260.000,00 0,00 913.760.000,00 376.500.000,00 537.260.000,00 0,00 913.760.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 20.400.000,00 1.479.600.000,00 0,00 1.500.000.000,00 20.400.000,00 1.479.600.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 20.400.000,00 79.600.000,00 0,00 100.000.000,00 20.400.000,00 79.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 Pelaksanaan pasar murah di lima wilayah adat 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 Pengendalian bongkar muat barang di pelabuhan dan bandar udara 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 20 Pengembangan industri kecil dan menengah 38.500.000,00 1.250.512.915,00 0,00 1.289.012.915,00 38.500.000,00 1.250.512.915,00 0,00 1.289.012.915,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 04 penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah 15.000.000,00 366.800.000,00 0,00 381.800.000,00 15.000.000,00 366.800.000,00 0,00 381.800.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil menengah 7.500.000,00 599.340.000,00 0,00 606.840.000,00 7.500.000,00 599.340.000,00 0,00 606.840.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 06 fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta 16.000.000,00 284.372.915,00 0,00 300.372.915,00 16.000.000,00 284.372.915,00 0,00 300.372.915,00 0,00 0,00
3.07 Perindustrian 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 458.060.000,00 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 458.060.000,00 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 23.000.000,00 237.300.000,00 0,00 260.300.000,00 23.000.000,00 237.300.000,00 0,00 260.300.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 23.000.000,00 237.300.000,00 0,00 260.300.000,00 23.000.000,00 237.300.000,00 0,00 260.300.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 18 Program Penataan Struktur Industri 0,00 0,00 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 0,00 0,00 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00 197.760.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 88.317.010.200,00 1.693.066.601.563,00 225.848.543.237,00 2.007.232.155.000,00 113.801.868.600,00 2.359.736.094.393,00 204.640.161.937,00 2.678.178.124.930,00 670.945.969.930,00 0,33
4.01 Administrasi Pemerintahan 61.019.573.200,00 1.558.962.071.563,00 213.990.610.237,00 1.833.972.255.000,00 74.858.331.600,00 2.175.663.281.243,00 183.648.112.087,00 2.434.169.724.930,00 600.197.469.930,00 0,33
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 33.461.400.000,00 937.741.448.263,00 76.233.006.737,00 1.047.435.855.000,00 45.451.220.000,00 1.444.121.861.943,00 59.355.302.987,00 1.548.928.384.930,00 501.492.529.930,00 0,48
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.176.300.000,00 63.880.313.149,00 65.710.000,00 68.122.323.149,00 5.391.300.000,00 102.720.016.899,00 1.346.186.250,00 109.457.503.149,00 41.335.180.000,00 0,61
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.120.800.000,00 5.246.265.000,00 0,00 9.367.065.000,00 5.271.800.000,00 6.444.749.000,00 0,00 11.716.549.000,00 2.349.484.000,00 0,25
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.786.900.000,00 0,00 2.786.900.000,00 0,00 6.973.900.000,00 0,00 6.973.900.000,00 4.187.000.000,00 1,50
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.640.000,00 0,00 22.640.000,00 22.640.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.552.300.000,00 0,00 1.552.300.000,00 0,00 2.138.599.800,00 0,00 2.138.599.800,00 586.299.800,00 0,38
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 2,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.535.205.300,00 0,00 5.535.205.300,00 0,00 21.087.005.300,00 0,00 21.087.005.300,00 15.551.800.000,00 2,81
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 109.500.000,00 0,00 109.500.000,00 0,00 204.500.000,00 0,00 204.500.000,00 95.000.000,00 0,87
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.000.000,00 2.682.171.600,00 0,00 2.684.171.600,00 2.000.000,00 3.999.994.850,00 0,00 4.001.994.850,00 1.317.823.250,00 0,49
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 3.814.841.799,00 0,00 3.816.341.799,00 1.500.000,00 6.973.082.149,00 0,00 6.974.582.149,00 3.158.240.350,00 0,83
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 946.323.000,00 0,00 946.323.000,00 196.323.000,00 0,26
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 65.710.000,00 65.710.000,00 0,00 0,00 1.346.186.250,00 1.346.186.250,00 1.280.476.250,00 19,49
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 296.000.000,00 0,00 296.000.000,00 0,00 775.316.200,00 0,00 775.316.200,00 479.316.200,00 1,62
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.420.140.600,00 0,00 1.420.140.600,00 1.390.140.600,00 46,34
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.340.004.450,00 0,00 23.340.004.450,00 0,00 26.547.386.000,00 0,00 26.547.386.000,00 3.207.381.550,00 0,14
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32.000.000,00 17.527.125.000,00 0,00 17.559.125.000,00 56.000.000,00 24.856.380.000,00 0,00 24.912.380.000,00 7.353.255.000,00 0,42
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 120.000.000,00 0,57
4.01 . 4.01.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 8.489.800.000,00 75.867.296.737,00 84.357.096.737,00 0,00 23.087.512.286,00 57.509.116.737,00 80.596.629.023,00 (3.760.467.714,00) (0,04)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 3.400.714.002,00 3.400.714.002,00 0,00 0,00 3.400.714.002,00 3.400.714.002,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.792.720.000,00 1.792.720.000,00 (707.280.000,00) (0,28)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 60.000.000,00 1.081.813.700,00 1.141.813.700,00 0,00 560.000.000,00 1.581.813.700,00 2.141.813.700,00 1.000.000.000,00 0,88
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 550.000.000,00 5,50
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 8.214.769.035,00 8.214.769.035,00 0,00 0,00 9.211.769.035,00 9.211.769.035,00 997.000.000,00 0,12
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 3.350.000.000,00 0,00 3.350.000.000,00 0,00 3.350.000.000,00 0,00 3.350.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 8.477.212.186,00 3.003.000.000,00 11.480.212.186,00 11.050.212.186,00 25,70
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 0,00 86.700.000,00 86.700.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 3.722.800.000,00 0,00 3.722.800.000,00 0,00 6.860.600.100,00 0,00 6.860.600.100,00 3.137.800.100,00 0,84
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 35 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 751.000.000,00 0,00 751.000.000,00 0,00 1.651.000.000,00 0,00 1.651.000.000,00 900.000.000,00 1,20
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 0,00 600.000.000,00 36.589.100.000,00 37.189.100.000,00 (22.810.900.000,00) (0,38)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 352.000.000,00 0,00 352.000.000,00 176.000.000,00 1,00
4.01 . 4.01.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.041.000.000,00 0,00 2.041.000.000,00 0,00 2.736.381.600,00 0,00 2.736.381.600,00 695.381.600,00 0,34
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.449.000.000,00 0,00 1.449.000.000,00 0,00 2.187.500.000,00 0,00 2.187.500.000,00 738.500.000,00 0,51
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 592.000.000,00 0,00 592.000.000,00 0,00 548.881.600,00 0,00 548.881.600,00 (43.118.400,00) (0,07)
4.01 . 4.01.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 251.600.000,00 5.728.780.000,00 0,00 5.980.380.000,00 286.600.000,00 6.400.155.000,00 0,00 6.686.755.000,00 706.375.000,00 0,12
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 51.600.000,00 4.358.780.000,00 0,00 4.410.380.000,00 86.600.000,00 5.030.155.000,00 0,00 5.116.755.000,00 706.375.000,00 0,16
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 Pendampingan Pengusaha OAP 200.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 200.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
289.000.000,00 68.445.000,00 0,00 357.445.000,00 784.000.000,00 241.572.000,00 0,00 1.025.572.000,00 668.127.000,00 1,87
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 58.000.000,00 12.000.000,00 0,00 70.000.000,00 263.000.000,00 30.127.000,00 0,00 293.127.000,00 223.127.000,00 3,19
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 38.000.000,00 2.000.000,00 0,00 40.000.000,00 38.000.000,00 17.000.000,00 0,00 55.000.000,00 15.000.000,00 0,38
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 78.000.000,00 32.445.000,00 0,00 110.445.000,00 178.000.000,00 97.445.000,00 0,00 275.445.000,00 165.000.000,00 1,49
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 95.000.000,00 22.000.000,00 0,00 117.000.000,00 285.000.000,00 97.000.000,00 0,00 382.000.000,00 265.000.000,00 2,26
4.01 . 4.01.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 17.310.000.000,00 847.946.571.614,00 0,00 865.256.571.614,00 15.297.600.000,00 1.176.253.472.008,00 0,00 1.191.551.072.008,00 326.294.500.394,00 0,38
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan
0,00 196.570.000.000,00 0,00 196.570.000.000,00 0,00 196.740.350.000,00 0,00 196.740.350.000,00 170.350.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 Penerimaan kunjugan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
0,00 33.150.000.000,00 0,00 33.150.000.000,00 0,00 33.682.150.000,00 0,00 33.682.150.000,00 532.150.000,00 0,02
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 2.400.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 6.400.000.000,00 2.520.000.000,00 2.879.999.900,00 0,00 5.399.999.900,00 (1.000.000.100,00) (0,16)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 0,00 4.268.848.963,00 0,00 4.268.848.963,00 0,00 4.577.349.457,00 0,00 4.577.349.457,00 308.500.494,00 0,07
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 179.580.000.000,00 0,00 179.580.000.000,00 0,00 178.580.000.000,00 0,00 178.580.000.000,00 (1.000.000.000,00) (0,01)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 26.580.000.000,00 0,00 26.580.000.000,00 0,00 28.640.599.800,00 0,00 28.640.599.800,00 2.060.599.800,00 0,08
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH / SEKDA 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 Penyediaan jasa rumah tangga KDH / Wakil KDH / SEKDA 14.910.000.000,00 194.327.722.651,00 0,00 209.237.722.651,00 12.750.000.000,00 196.824.622.651,00 0,00 209.574.622.651,00 336.900.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 Peningkatan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Stabilitas Daerah 0,00 205.470.000.000,00 0,00 205.470.000.000,00 0,00 207.970.000.200,00 0,00 207.970.000.200,00 2.500.000.200,00 0,01
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 72.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 13 Fasilitasi penunjang kegiatan kepala Daerah,wakil kepala Daerah/Sekda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.286.000.000,00 0,00 322.286.000.000,00 322.286.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 708.400.000,00 1.802.500.000,00 0,00 2.510.900.000,00 2.060.900.000,00 4,58
4.01 . 4.01.03 . 26 . 22 Pembentukan Produk Hukum Daerah 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 708.400.000,00 1.802.500.000,00 0,00 2.510.900.000,00 2.060.900.000,00 4,58
4.01 . 4.01.03 . 41 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda 136.500.000,00 904.500.000,00 0,00 1.041.000.000,00 1.465.500.000,00 112.609.650.000,00 0,00 114.075.150.000,00 113.034.150.000,00 108,58
4.01 . 4.01.03 . 41 . 10 Pelayanan bantuan hukum dan ham penanganan sengketa pajak 136.500.000,00 454.500.000,00 0,00 591.000.000,00 757.500.000,00 112.009.400.000,00 0,00 112.766.900.000,00 112.175.900.000,00 189,81
4.01 . 4.01.03 . 41 . 11 Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 708.000.000,00 600.250.000,00 0,00 1.308.250.000,00 858.250.000,00 1,91
4.01 . 4.01.03 . 55 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan 181.000.000,00 530.449.900,00 0,00 711.449.900,00 749.600.000,00 3.434.449.900,00 0,00 4.184.049.900,00 3.472.600.000,00 4,88
4.01 . 4.01.03 . 55 . 08 Penataan Kelembagaan Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 Rapat Kerja Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 70 Monitoring dan Evaluasi Data kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 907.300.000,00 0,00 987.300.000,00 987.300.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 74 Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 59.000.000,00 52.450.000,00 0,00 111.450.000,00 59.000.000,00 52.450.000,00 0,00 111.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 75 Evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500.000,00 425.500.000,00 0,00 479.000.000,00 479.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 76 Bimtek analisis jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua 122.000.000,00 177.999.900,00 0,00 299.999.900,00 122.000.000,00 177.999.900,00 0,00 299.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 84 Bimtek penyusunan Formasi Jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 91.600.000,00 308.400.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 86 Bimtek pengembangan jabatan fungsional (umum dan tertentu) penilaian angka
kredit dan insentif pusat dan daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Papua
0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 533.800.000,00 0,00 550.800.000,00 550.800.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 36 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.03 . 55 . 99 Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.625.000,00 0,00 341.625.000,00 341.625.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 100 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik dan Survei
Kepuasan Masyarakat Bagi Pejabat Di Provinsi Papua
0,00 0,00 0,00 0,00 39.500.000,00 174.100.000,00 0,00 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 101 Penyusunan Indikator Kinerja Utama(IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun
2018-2023
0,00 0,00 0,00 0,00 146.000.000,00 23.725.000,00 0,00 169.725.000,00 169.725.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 102 Penyusunan Road Map RB Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 189.550.000,00 0,00 330.550.000,00 330.550.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.117.000.000,00 3.632.752.600,00 300.000.000,00 15.049.752.600,00 19.989.500.000,00 6.246.377.600,00 500.000.000,00 26.735.877.600,00 11.686.125.000,00 0,78
4.01 . 4.01.03 . 57 . 110 Pendampingan hukum dan sanggah 20.000.000,00 634.042.600,00 0,00 654.042.600,00 20.000.000,00 896.042.600,00 0,00 916.042.600,00 262.000.000,00 0,40
4.01 . 4.01.03 . 57 . 111 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 20.000.000,00 564.510.000,00 300.000.000,00 884.510.000,00 78.000.000,00 1.156.510.000,00 300.000.000,00 1.534.510.000,00 650.000.000,00 0,73
4.01 . 4.01.03 . 57 . 112 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 11.077.000.000,00 2.434.200.000,00 0,00 13.511.200.000,00 19.891.500.000,00 4.193.825.000,00 200.000.000,00 24.285.325.000,00 10.774.125.000,00 0,80
4.01 . 4.01.03 . 63 Program Pembinaan Mental Spritual 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900.000,00 31.100.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 63 . 01 Pembinaan dan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900.000,00 31.100.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 68 Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 17 Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 75 Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 675.600.000,00 345.000.000,00 0,00 1.020.600.000,00 750.600.000,00 2,78
4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 675.600.000,00 345.000.000,00 0,00 1.020.600.000,00 750.600.000,00 2,78
4.01 . 4.01.03 . 76 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 76 . 07 Updating dan Pengembangan Website Biro Hukum 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 544.488.650,00 0,00 549.788.650,00 549.788.650,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 03 Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 249.418.400,00 0,00 254.718.400,00 254.718.400,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 101 . 27 Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.070.250,00 0,00 295.070.250,00 295.070.250,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 102 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 25.720.000,00 574.280.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 102 . 01 Rakornis Pemerintahan Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00 25.720.000,00 574.280.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 103 Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 103 . 19 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bagi Tim
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 Program Pemberdayaan Keagamaan 0,00 3.768.836.000,00 0,00 3.768.836.000,00 0,00 3.768.836.000,00 0,00 3.768.836.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 01 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan
Ekonomi Umat Katolik Secara Terintregasi pada Keuskupan di Provinsi Papua
0,00 1.118.989.000,00 0,00 1.118.989.000,00 0,00 1.118.989.000,00 0,00 1.118.989.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 02 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan
Ekonomi Umat Babtis secara Terintregasi pada Gereja Babtis di Provinsi Papua
0,00 287.772.000,00 0,00 287.772.000,00 0,00 287.772.000,00 0,00 287.772.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 03 Fasilitasi, Pebangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan
Ekonomi Umat GPDI secara Terintregasi di Sinode GPDI di Indonesia Provinsi
Papua
0,00 2.064.110.000,00 0,00 2.064.110.000,00 0,00 2.064.110.000,00 0,00 2.064.110.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 04 Fasilitasi Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan
Ekonomi Umat Kingmi secara terintergrasi di Sinode Kingmi di Provinsi Papua
0,00 284.965.000,00 0,00 284.965.000,00 0,00 284.965.000,00 0,00 284.965.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 109 . 05 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan
Ekonomi Umat GIDI secara terintegrasi di Sinode GIDI di Indonesia
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 . 07 Pendokumentasian Sambutan/Pidato Gubernur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 111 . 09 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 112 Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 53.200.000,00 1.446.070.000,00 0,00 1.499.270.000,00 1.499.270.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 112 . 01 Border Liaison Meeting (BLM) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.200.000,00 1.446.070.000,00 0,00 1.499.270.000,00 1.499.270.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 113 Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 113 . 01 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Dalam Negeri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 15.588.673.200,00 383.286.101.400,00 111.125.225.400,00 510.000.000.000,00 16.555.861.600,00 483.802.453.800,00 119.641.684.600,00 620.000.000.000,00 110.000.000.000,00 0,22
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.909.902.000,00 24.009.756.400,00 0,00 27.919.658.400,00 4.215.090.400,00 26.479.756.400,00 0,00 30.694.846.800,00 2.775.188.400,00 0,10
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.590.000.000,00 0,00 1.590.000.000,00 0,00 1.890.000.000,00 0,00 1.890.000.000,00 300.000.000,00 0,19
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 155.750.000,00 0,00 155.750.000,00 0,00 185.750.000,00 0,00 185.750.000,00 30.000.000,00 0,19
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 37 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.764.270.000,00 0,00 0,00 1.764.270.000,00 2.069.458.400,00 0,00 0,00 2.069.458.400,00 305.188.400,00 0,17
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.649.000.000,00 0,00 2.649.000.000,00 0,00 2.649.000.000,00 0,00 2.649.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 2.750.899.350,00 0,00 2.750.899.350,00 0,00 2.750.899.350,00 0,00 2.750.899.350,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.771.468.650,00 0,00 2.771.468.650,00 0,00 2.771.468.650,00 0,00 2.771.468.650,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 305.188.400,00 0,00 305.188.400,00 0,00 305.188.400,00 0,00 305.188.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 848.000.000,00 0,00 848.000.000,00 0,00 848.000.000,00 0,00 848.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 417.600.000,00 0,00 417.600.000,00 0,00 417.600.000,00 0,00 417.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 993.600.000,00 0,00 993.600.000,00 0,00 1.493.600.000,00 0,00 1.493.600.000,00 500.000.000,00 0,50
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.400.000.000,00 0,00 5.400.000.000,00 0,00 7.040.000.000,00 0,00 7.040.000.000,00 1.640.000.000,00 0,30
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.386.250.000,00 0,00 5.386.250.000,00 0,00 5.386.250.000,00 0,00 5.386.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 2.145.632.000,00 442.000.000,00 0,00 2.587.632.000,00 2.145.632.000,00 442.000.000,00 0,00 2.587.632.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 927.000.000,00 9.184.100.000,00 111.125.225.400,00 121.236.325.400,00 927.000.000,00 10.373.460.000,00 119.641.684.600,00 130.942.144.600,00 9.705.819.200,00 0,08
4.01 . 4.01.04 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas 224.400.000,00 20.000.000,00 10.760.000.000,00 11.004.400.000,00 224.400.000,00 20.000.000,00 14.260.000.000,00 14.504.400.000,00 3.500.000.000,00 0,32
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 66.600.000,00 0,00 92.424.154.890,00 92.490.754.890,00 66.600.000,00 0,00 96.084.154.890,00 96.150.754.890,00 3.660.000.000,00 0,04
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 58.800.000,00 2.757.500.000,00 443.938.125,00 3.260.238.125,00 58.800.000,00 3.160.920.000,00 540.518.125,00 3.760.238.125,00 500.000.000,00 0,15
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 212.400.000,00 0,00 4.824.637.400,00 5.037.037.400,00 212.400.000,00 685.940.000,00 5.784.766.600,00 6.683.106.600,00 1.646.069.200,00 0,33
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 58.800.000,00 0,00 1.192.600.000,00 1.251.400.000,00 58.800.000,00 0,00 1.192.600.000,00 1.251.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 58.800.000,00 0,00 1.479.894.985,00 1.538.694.985,00 58.800.000,00 0,00 1.779.644.985,00 1.838.444.985,00 299.750.000,00 0,19
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 58.800.000,00 1.030.000.000,00 0,00 1.088.800.000,00 58.800.000,00 1.030.000.000,00 0,00 1.088.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 188.400.000,00 2.000.000.000,00 0,00 2.188.400.000,00 188.400.000,00 2.100.000.000,00 0,00 2.288.400.000,00 100.000.000,00 0,05
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.336.600.000,00 0,00 1.336.600.000,00 0,00 1.336.600.000,00 0,00 1.336.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.950.020.000,00 0,00 2.950.020.000,00 0,00 4.016.020.000,00 0,00 4.016.020.000,00 1.066.000.000,00 0,36
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.678.500.000,00 0,00 1.678.500.000,00 0,00 2.744.500.000,00 0,00 2.744.500.000,00 1.066.000.000,00 0,64
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 1.271.520.000,00 0,00 1.271.520.000,00 0,00 1.271.520.000,00 0,00 1.271.520.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 4.766.250.000,00 0,00 4.766.250.000,00 0,00 4.766.250.000,00 0,00 4.766.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 1.376.500.000,00 0,00 1.376.500.000,00 0,00 1.376.500.000,00 0,00 1.376.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 3.259.750.000,00 0,00 3.259.750.000,00 0,00 3.259.750.000,00 0,00 3.259.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.984.000.000,00 6.072.800.000,00 0,00 8.056.800.000,00 2.196.000.000,00 9.725.048.400,00 0,00 11.921.048.400,00 3.864.248.400,00 0,48
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 51.000.000,00 5.160.000.000,00 0,00 5.211.000.000,00 51.000.000,00 7.931.050.000,00 0,00 7.982.050.000,00 2.771.050.000,00 0,53
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 66.000.000,00 340.800.000,00 0,00 406.800.000,00 126.000.000,00 339.600.000,00 0,00 465.600.000,00 58.800.000,00 0,14
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 51.000.000,00 172.000.000,00 0,00 223.000.000,00 51.000.000,00 172.000.000,00 0,00 223.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 1.816.000.000,00 400.000.000,00 0,00 2.216.000.000,00 1.816.000.000,00 400.000.000,00 0,00 2.216.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 14 Peningkatan Kapasitas PPID 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000.000,00 882.398.400,00 0,00 1.034.398.400,00 1.034.398.400,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 8.767.771.200,00 336.303.175.000,00 0,00 345.070.946.200,00 9.217.771.200,00 428.441.919.000,00 0,00 437.659.690.200,00 92.588.744.000,00 0,27
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 504.363.200,00 5.904.350.000,00 0,00 6.408.713.200,00 504.363.200,00 8.265.550.000,00 0,00 8.769.913.200,00 2.361.200.000,00 0,37
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRP dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1.024.908.000,00 27.854.000.000,00 0,00 28.878.908.000,00 1.024.908.000,00 46.517.000.000,00 0,00 47.541.908.000,00 18.663.000.000,00 0,65
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.068.000.000,00 13.016.000.000,00 0,00 14.084.000.000,00 1.068.000.000,00 13.016.000.000,00 0,00 14.084.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 3.756.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 7.756.000.000,00 3.756.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 7.756.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 Kegiatan reses 45.000.000,00 24.159.900.000,00 0,00 24.204.900.000,00 45.000.000,00 24.159.900.000,00 0,00 24.204.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 5.016.400.000,00 0,00 5.016.400.000,00 0,00 6.389.400.000,00 0,00 6.389.400.000,00 1.373.000.000,00 0,27
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 20.373.500.000,00 0,00 20.373.500.000,00 0,00 19.637.000.000,00 0,00 19.637.000.000,00 (736.500.000,00) (0,04)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan PERDASI/ PERDASUS Provinsi
Papua
60.000.000,00 50.200.000.000,00 0,00 50.260.000.000,00 60.000.000,00 63.770.000.000,00 0,00 63.830.000.000,00 13.570.000.000,00 0,27
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 38 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 Hearing/ dialog dan Koordinasi Anggota DPRP dengan Pejabat Pemerintah daerah
dan Tokoh masyarakat/ Tokoh Agama
852.000.000,00 49.467.800.000,00 0,00 50.319.800.000,00 852.000.000,00 58.436.013.200,00 0,00 59.288.013.200,00 8.968.213.200,00 0,18
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 Pelayanan Formal Pimpinan dan Anggota DPR Papua 717.500.000,00 35.935.000.000,00 0,00 36.652.500.000,00 717.500.000,00 66.453.430.800,00 0,00 67.170.930.800,00 30.518.430.800,00 0,83
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 Publikasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua 380.000.000,00 2.105.000.000,00 0,00 2.485.000.000,00 380.000.000,00 2.105.000.000,00 0,00 2.485.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 Rapat - Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua 0,00 26.102.400.000,00 0,00 26.102.400.000,00 0,00 29.110.900.000,00 0,00 29.110.900.000,00 3.008.500.000,00 0,12
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 Peningkatan Peran dan Fungsi Serta Kinerja Kinerja Alat - Alat Kelengkapan
Dewan
60.000.000,00 17.234.400.000,00 0,00 17.294.400.000,00 60.000.000,00 17.234.400.000,00 0,00 17.294.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua 60.000.000,00 3.195.000.000,00 0,00 3.255.000.000,00 60.000.000,00 3.195.000.000,00 0,00 3.255.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRP 0,00 690.000.000,00 0,00 690.000.000,00 0,00 690.000.000,00 0,00 690.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000,00 24.014.400.000,00 0,00 24.074.400.000,00 60.000.000,00 24.014.400.000,00 0,00 24.074.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 86 Penyusunan LKPJ Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 60.000.000,00 2.344.000.000,00 0,00 2.404.000.000,00 510.000.000,00 2.344.000.000,00 0,00 2.854.000.000,00 450.000.000,00 0,19
4.01 . 4.01.04 . 15 . 88 Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020 0,00 2.484.000.000,00 0,00 2.484.000.000,00 0,00 2.484.000.000,00 0,00 2.484.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 89 Pembahasan Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan
belanja(APBD), perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD
60.000.000,00 9.903.200.000,00 0,00 9.963.200.000,00 60.000.000,00 16.314.000.000,00 0,00 16.374.000.000,00 6.410.800.000,00 0,64
4.01 . 4.01.04 . 15 . 91 Monitoning, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan serta Kebijakan Lainnya 60.000.000,00 9.230.400.000,00 0,00 9.290.400.000,00 60.000.000,00 17.232.500.000,00 0,00 17.292.500.000,00 8.002.100.000,00 0,86
4.01 . 4.01.04 . 15 . 99 Rapat ADPSI dan Rapat Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Se Indonesia 0,00 3.073.425.000,00 0,00 3.073.425.000,00 0,00 3.073.425.000,00 0,00 3.073.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 Badan Penghubung Daerah 298.500.000,00 1.481.500.000,00 220.000.000,00 2.000.000.000,00 1.088.250.000,00 3.911.750.000,00 0,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1,50
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.500.000,00 1.050.637.500,00 0,00 1.349.137.500,00 1.088.250.000,00 2.211.850.000,00 0,00 3.300.100.000,00 1.950.962.500,00 1,45
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 234.000.000,00 35.077.500,00 0,00 269.077.500,00 848.250.000,00 50.250.000,00 0,00 898.500.000,00 629.422.500,00 2,34
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 307.700.000,00 0,00 307.700.000,00 0,00 390.800.000,00 0,00 390.800.000,00 83.100.000,00 0,27
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.000.000,00 660.000,00 0,00 39.660.000,00 156.000.000,00 1.800.000,00 0,00 157.800.000,00 118.140.000,00 2,98
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00 0,00 131.820.000,00 0,00 131.820.000,00 18.320.000,00 0,16
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 63.180.000,00 0,00 63.180.000,00 56.580.000,00 8,57
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 85.000.000,00 0,94
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 20.000.000,00 6,67
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 (1.500.000,00) (0,07)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 150.000.000,00 0,83
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00 0,00 1.025.000.000,00 0,00 1.025.000.000,00 733.400.000,00 2,52
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 58.500.000,00 2,29
4.01 . 4.01.08 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 172.500.000,00 220.000.000,00 392.500.000,00 0,00 373.400.000,00 0,00 373.400.000,00 (19.100.000,00) (0,05)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (195.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.500.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 90.000.000,00 1,50
4.01 . 4.01.08 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 61.850.000,00 4,70
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 128.400.000,00 0,00 128.400.000,00 79.800.000,00 1,64
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.250.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 88.500.000,00 3,47
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 51.500.000,00 6,06
4.01 . 4.01.08 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.500.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 45.500.000,00 5,35
4.01 . 4.01.08 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (58.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 44.900.000,00 4,45
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 39 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 9.800.000,00 8,17
4.01 . 4.01.08 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 8.600.000,00 3,58
4.01 . 4.01.08 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 9.800.000,00 8,17
4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 9.000.000,00 4,50
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 7.700.000,00 2,33
4.01 . 4.01.08 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 379.150.000,00 0,00 379.150.000,00 328.050.000,00 6,42
4.01 . 4.01.08 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 379.150.000,00 0,00 379.150.000,00 328.050.000,00 6,42
4.01 . 4.01.08 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 118.000.000,00 5,90
4.01 . 4.01.08 . 57 . 13 Pengembangan kualitas SDM Aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 91.000.000,00 18,20
4.01 . 4.01.08 . 57 . 34 Diklat Bahasa Ingris bagi Aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 57 . 89 Diklat Pengelolaan Aset Daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 16.000.000,00 3,20
4.01 . 4.01.08 . 57 . 99 Diklat Perencanaan dan Penganggaran 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 16.000.000,00 3,20
4.01 . 4.01.08 . 61 Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan 0,00 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00 0,00 141.700.000,00 0,00 141.700.000,00 111.000.000,00 3,62
4.01 . 4.01.08 . 61 . 01 Promosi Budaya 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 61 . 02 Promosi Objek Wisata 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 61 . 03 Optimalisasi Pengelolaan Anjungan Daerah Papua di TMII sebagai Pusat Promosi
Papua
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 131.700.000,00 0,00 131.700.000,00 129.700.000,00 64,85
4.01 . 4.01.08 . 61 . 04 Rapat Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah
Daerah dalam Rangka Kerjasama Daerah
0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 61 . 05 Pembuatan Media Promosi tentang Potensi Sumber Daya Alam, Objek Pariwisata
dan Budaya Papua
0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7.300.000,00 2,70
4.01 . 4.01.08 . 77 Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 77 . 01 Konsultasi dan Konsolidasi 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 78 Program Pelayanan Informasi 0,00 61.962.500,00 0,00 61.962.500,00 0,00 498.650.000,00 0,00 498.650.000,00 436.687.500,00 7,05
4.01 . 4.01.08 . 78 . 05 Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 163.900.000,00 0,00 163.900.000,00 128.900.000,00 3,68
4.01 . 4.01.08 . 78 . 13 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan
Budaya di Wilayah Adat Papua
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 168.750.000,00 0,00 168.750.000,00 158.750.000,00 15,88
4.01 . 4.01.08 . 78 . 15 Pengadaan dan Pengelolaan Jaringan Website/Internet 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.200.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.08 . 78 . 16 Strategi Komunikasi Terpadu dalam Rangka Penyebarluasan Informasi tentang
Papua
0,00 9.762.500,00 0,00 9.762.500,00 0,00 166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 156.237.500,00 16,00
4.01 . 4.01.11 Sekretariat Majelis Rakyat Papua 11.671.000.000,00 212.916.621.900,00 26.412.378.100,00 251.000.000.000,00 11.671.000.000,00 223.328.615.500,00 4.651.124.500,00 239.650.740.000,00 (11.349.260.000,00) (0,05)
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.419.000.000,00 9.177.294.625,00 0,00 10.596.294.625,00 1.419.000.000,00 9.402.294.625,00 0,00 10.821.294.625,00 225.000.000,00 0,02
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 755.400.000,00 80.000.000,00 0,00 835.400.000,00 755.400.000,00 80.000.000,00 0,00 835.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 804.000.000,00 0,00 804.000.000,00 0,00 804.000.000,00 0,00 804.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 32.002.500,00 0,00 32.002.500,00 0,00 32.002.500,00 0,00 32.002.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.415.500.000,00 0,00 1.415.500.000,00 0,00 1.415.500.000,00 0,00 1.415.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 739.792.125,00 0,00 739.792.125,00 0,00 739.792.125,00 0,00 739.792.125,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 693.750.000,00 0,00 693.750.000,00 0,00 918.750.000,00 0,00 918.750.000,00 225.000.000,00 0,32
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 40.750.000,00 0,00 40.750.000,00 0,00 40.750.000,00 0,00 40.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 30.000.000,00 12.000.000,00 0,00 42.000.000,00 30.000.000,00 12.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.512.500.000,00 0,00 1.512.500.000,00 0,00 1.512.500.000,00 0,00 1.512.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.907.000.000,00 0,00 2.907.000.000,00 0,00 2.907.000.000,00 0,00 2.907.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 633.600.000,00 440.000.000,00 0,00 1.073.600.000,00 633.600.000,00 440.000.000,00 0,00 1.073.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 7.727.780.000,00 26.412.378.100,00 34.140.158.100,00 0,00 5.247.780.000,00 4.651.124.500,00 9.898.904.500,00 (24.241.253.600,00) (0,71)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 25.592.347.600,00 25.592.347.600,00 0,00 0,00 2.866.900.000,00 2.866.900.000,00 (22.725.447.600,00) (0,89)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.500.000.000,00) (1,00)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 300.000.000,00 408.030.500,00 708.030.500,00 0,00 300.000.000,00 1.372.224.500,00 1.672.224.500,00 964.194.000,00 1,36
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 40 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 600.000.000,00 0,67
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 1.145.000.000,00 0,00 1.145.000.000,00 695.000.000,00 1,54
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.577.780.000,00 262.000.000,00 1.839.780.000,00 0,00 1.577.780.000,00 262.000.000,00 1.839.780.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 (275.000.000,00) (0,37)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.151.000.000,00 0,00 1.151.000.000,00 0,00 1.151.000.000,00 0,00 1.151.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 629.000.000,00 0,00 629.000.000,00 0,00 629.000.000,00 0,00 629.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 522.000.000,00 0,00 522.000.000,00 0,00 522.000.000,00 0,00 522.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 8.112.347.275,00 0,00 8.112.347.275,00 0,00 9.926.347.275,00 0,00 9.926.347.275,00 1.814.000.000,00 0,22
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 505.000.000,00 0,00 505.000.000,00 0,00 505.000.000,00 0,00 505.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 7.607.347.275,00 0,00 7.607.347.275,00 0,00 9.421.347.275,00 0,00 9.421.347.275,00 1.814.000.000,00 0,24
4.01 . 4.01.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
841.000.000,00 117.000.000,00 0,00 958.000.000,00 841.000.000,00 1.117.000.000,00 0,00 1.958.000.000,00 1.000.000.000,00 1,04
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100.000.000,00 20.000.000,00 0,00 120.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 175.000.000,00 28.000.000,00 0,00 203.000.000,00 175.000.000,00 28.000.000,00 0,00 203.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 175.000.000,00 34.000.000,00 0,00 209.000.000,00 175.000.000,00 34.000.000,00 0,00 209.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 241.000.000,00 5.000.000,00 0,00 246.000.000,00 241.000.000,00 5.000.000,00 0,00 246.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 150.000.000,00 30.000.000,00 0,00 180.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 16 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 43 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP 9.411.000.000,00 186.631.200.000,00 0,00 196.042.200.000,00 9.411.000.000,00 196.484.193.600,00 0,00 205.895.193.600,00 9.852.993.600,00 0,05
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 672.000.000,00 17.900.000.000,00 0,00 18.572.000.000,00 672.000.000,00 17.900.000.000,00 0,00 18.572.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan MRP 0,00 10.900.000.000,00 0,00 10.900.000.000,00 0,00 11.700.000.000,00 0,00 11.700.000.000,00 800.000.000,00 0,07
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 Rapat-Rapat Pleno 7.659.000.000,00 0,00 0,00 7.659.000.000,00 7.659.000.000,00 0,00 0,00 7.659.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 Kegiatan Reses 0,00 29.339.200.000,00 0,00 29.339.200.000,00 0,00 29.339.200.000,00 0,00 29.339.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
0,00 33.480.000.000,00 0,00 33.480.000.000,00 0,00 33.480.000.000,00 0,00 33.480.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 08 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP 0,00 62.956.000.000,00 0,00 62.956.000.000,00 0,00 62.024.500.000,00 0,00 62.024.500.000,00 (931.500.000,00) (0,01)
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 Pelayanan Informal Pimpinan MRP 0,00 10.450.000.000,00 0,00 10.450.000.000,00 0,00 12.332.000.000,00 0,00 12.332.000.000,00 1.882.000.000,00 0,18
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota MRP 300.000.000,00 4.656.000.000,00 0,00 4.956.000.000,00 300.000.000,00 8.647.395.500,00 0,00 8.947.395.500,00 3.991.395.500,00 0,81
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-Masalah di Tanah Papua 780.000.000,00 7.950.000.000,00 0,00 8.730.000.000,00 780.000.000,00 9.061.098.100,00 0,00 9.841.098.100,00 1.111.098.100,00 0,13
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 0,00 12.000.000.000,00 0,00 12.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,33
4.01 . 4.01.15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 23.436.400.000,00 0,00 23.436.400.000,00 0,00 19.490.600.000,00 0,00 19.490.600.000,00 (3.945.800.000,00) (0,17)
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 729.600.000,00 0,00 729.600.000,00 0,00 1.519.600.000,00 0,00 1.519.600.000,00 790.000.000,00 1,08
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 276.000.000,00 0,00 276.000.000,00 0,00 276.000.000,00 0,00 276.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 153.600.000,00 0,00 153.600.000,00 0,00 153.600.000,00 0,00 153.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 41 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 6.528.800.000,00 0,00 6.528.800.000,00 0,00 6.528.800.000,00 0,00 6.528.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 18 Evaluasi Pasca Diklat Pim 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 34 Diklat Bahasa Ingris bagi Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 56 Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur 0,00 2.442.000.000,00 0,00 2.442.000.000,00 0,00 2.442.000.000,00 0,00 2.442.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 57 Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat 0,00 993.000.000,00 0,00 993.000.000,00 0,00 993.000.000,00 0,00 993.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 58 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 87 Pengembangan Data dan Informasi Diklat 0,00 618.600.000,00 0,00 618.600.000,00 0,00 618.600.000,00 0,00 618.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 94 Diklat TOT Subtansi WI 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 95 Analisis Kebutuhan Diklat 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 96 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 0,00 271.500.000,00 0,00 271.500.000,00 0,00 271.500.000,00 0,00 271.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 119 Perencanaan dan Pembinaan Diklat Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 120 Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi ASN 0,00 224.900.000,00 0,00 224.900.000,00 0,00 224.900.000,00 0,00 224.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 57 . 126 Diklat Kepamongprajaan 0,00 428.800.000,00 0,00 428.800.000,00 0,00 428.800.000,00 0,00 428.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 62 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 16.178.000.000,00 0,00 16.178.000.000,00 0,00 11.232.200.000,00 0,00 11.232.200.000,00 (4.945.800.000,00) (0,31)
4.01 . 4.01.15 . 62 . 01 Diklat Pim Tingkat III 0,00 4.494.000.000,00 0,00 4.494.000.000,00 0,00 2.996.000.000,00 0,00 2.996.000.000,00 (1.498.000.000,00) (0,33)
4.01 . 4.01.15 . 62 . 05 Diklat Pim Tingkat IV 0,00 4.146.000.000,00 0,00 4.146.000.000,00 0,00 4.146.000.000,00 0,00 4.146.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 62 . 08 Diklat Pim Tingkat II 0,00 6.038.000.000,00 0,00 6.038.000.000,00 0,00 2.590.200.000,00 0,00 2.590.200.000,00 (3.447.800.000,00) (0,57)
4.01 . 4.01.15 . 62 . 12 Diklat Prajabatan CPNS 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 62 . 13 Pelatihan Dasar CPNS 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 92.000.000,00 1.008.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 10,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 79.500.000,00 696.840.000,00 0,00 776.340.000,00 676.340.000,00 6,76
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 (55.000.000,00) (0,55)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.640.000,00 0,00 13.640.000,00 13.640.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.700.000,00 0,00 469.700.000,00 469.700.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.660.000,00 0,00 258.660.000,00 258.660.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.660.000,00 0,00 98.660.000,00 98.660.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 52.500.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 48.000.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
4.02 Pengawasan 2.892.240.000,00 17.600.260.000,00 7.500.000,00 20.500.000.000,00 4.874.740.000,00 23.730.910.000,00 894.350.000,00 29.500.000.000,00 9.000.000.000,00 0,44
4.02 . 4.02.01 Inspektorat 2.892.240.000,00 17.600.260.000,00 7.500.000,00 20.500.000.000,00 4.874.740.000,00 23.730.910.000,00 894.350.000,00 29.500.000.000,00 9.000.000.000,00 0,44
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.400.000,00 1.733.165.720,00 7.500.000,00 1.911.065.720,00 175.200.000,00 2.646.915.720,00 87.300.000,00 2.909.415.720,00 998.350.000,00 0,52
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 20.340.000,00 0,00 20.340.000,00 0,00 20.340.000,00 0,00 20.340.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 39.935.720,00 0,00 39.935.720,00 0,00 39.935.720,00 0,00 39.935.720,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 42 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 170.400.000,00 0,00 0,00 170.400.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00 170.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00 0,00 270.450.000,00 0,00 270.450.000,00 119.300.000,00 0,79
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 51.840.000,00 7.500.000,00 59.340.000,00 0,00 51.840.000,00 7.500.000,00 59.340.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 110.400.000,00 0,00 110.400.000,00 0,00 131.750.000,00 0,00 131.750.000,00 21.350.000,00 0,19
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.000.200.000,00 0,00 1.000.200.000,00 0,00 1.607.900.000,00 0,00 1.607.900.000,00 607.700.000,00 0,61
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Pembuatan Aplikasi e-Surat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 39.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 Pembuatan Aplikasi Pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 104.400.000,00 40.800.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 602.000.000,00 0,00 602.000.000,00 10.000.000,00 702.000.000,00 756.050.000,00 1.468.050.000,00 866.050.000,00 1,44
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 188.050.000,00 193.050.000,00 193.050.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 418.000.000,00 423.000.000,00 423.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 470.200.000,00 0,00 470.200.000,00 0,00 570.200.000,00 0,00 570.200.000,00 100.000.000,00 0,21
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 352.100.000,00 0,00 352.100.000,00 0,00 352.100.000,00 0,00 352.100.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 262.100.000,00 0,00 262.100.000,00 0,00 262.100.000,00 0,00 262.100.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 78.350.000,00 0,00 78.350.000,00 0,00 78.350.000,00 0,00 78.350.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 1.896.500.000,00 0,00 1.896.500.000,00 0,00 1.896.500.000,00 0,00 1.896.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 Diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi aparatur 0,00 504.900.000,00 0,00 504.900.000,00 0,00 504.900.000,00 0,00 504.900.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan 0,00 1.221.000.000,00 0,00 1.221.000.000,00 0,00 1.221.000.000,00 0,00 1.221.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 07 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat 0,00 170.600.000,00 0,00 170.600.000,00 0,00 170.600.000,00 0,00 170.600.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 200.000.000,00 1.008.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00 200.000.000,00 1.008.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 24 . 02 Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di Lingkungan Pemerintah
Daerah
200.000.000,00 1.008.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00 200.000.000,00 1.008.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 29 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1.609.800.000,00 7.181.450.000,00 0,00 8.791.250.000,00 2.902.400.000,00 8.381.450.000,00 0,00 11.283.850.000,00 2.492.600.000,00 0,28
4.02 . 4.02.01 . 29 . 01 Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT 1.549.400.000,00 6.546.050.000,00 0,00 8.095.450.000,00 1.549.400.000,00 6.546.050.000,00 0,00 8.095.450.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 29 . 06 Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 60.400.000,00 635.400.000,00 0,00 695.800.000,00 60.400.000,00 635.400.000,00 0,00 695.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 29 . 07 Kegiatan Reviu Dokumen Realisasi Dana dan capaian Output DAK TA 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.600.000,00 1.200.000.000,00 0,00 2.492.600.000,00 2.492.600.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan
912.040.000,00 4.522.944.280,00 0,00 5.434.984.280,00 1.587.140.000,00 8.439.844.280,00 51.000.000,00 10.077.984.280,00 4.643.000.000,00 0,85
4.02 . 4.02.01 . 58 . 01 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi
Papua,Inspektorat Jenderal Departemen dan BPK RI
382.500.000,00 726.300.000,00 0,00 1.108.800.000,00 382.500.000,00 726.300.000,00 0,00 1.108.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 07 Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan barang daerah 65.040.000,00 210.790.000,00 0,00 275.830.000,00 65.040.000,00 210.790.000,00 0,00 275.830.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 09 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke Dalam Aplikasi SIM HP 172.800.000,00 68.900.000,00 0,00 241.700.000,00 210.900.000,00 254.800.000,00 0,00 465.700.000,00 224.000.000,00 0,93
4.02 . 4.02.01 . 58 . 10 Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 163.340.000,00 781.419.280,00 0,00 944.759.280,00 163.340.000,00 781.419.280,00 0,00 944.759.280,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 14 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional 0,00 356.550.000,00 0,00 356.550.000,00 0,00 356.550.000,00 0,00 356.550.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 43 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.02 . 4.02.01 . 58 . 15 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Tingkat Regional dan
Provinsi
0,00 1.107.425.000,00 0,00 1.107.425.000,00 0,00 1.107.425.000,00 0,00 1.107.425.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 16 Forum SKPD Tingkat Provinsi 780.000,00 640.020.000,00 0,00 640.800.000,00 780.000,00 640.020.000,00 0,00 640.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 17 Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 327.600.000,00 1.172.400.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 2,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 18 Pengelolaan LHKPN 100.000.000,00 26.000.000,00 0,00 126.000.000,00 253.000.000,00 26.000.000,00 0,00 279.000.000,00 153.000.000,00 1,21
4.02 . 4.02.01 . 58 . 19 Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi 27.580.000,00 105.540.000,00 0,00 133.120.000,00 27.580.000,00 105.540.000,00 0,00 133.120.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 22 Pengadaan Aplikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.000.000,00 51.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 58 . 23 Peningkatan Level Kapabilitas APIP 0,00 0,00 0,00 0,00 156.400.000,00 2.859.600.000,00 0,00 3.016.000.000,00 3.016.000.000,00 0,00
4.03 Perencanaan 7.966.097.000,00 39.781.400.000,00 1.719.503.000,00 49.467.000.000,00 11.582.997.000,00 48.665.500.000,00 5.518.503.000,00 65.767.000.000,00 16.300.000.000,00 0,33
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.966.097.000,00 39.781.400.000,00 1.719.503.000,00 49.467.000.000,00 11.582.997.000,00 48.665.500.000,00 5.518.503.000,00 65.767.000.000,00 16.300.000.000,00 0,33
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.497.000,00 3.494.100.000,00 0,00 3.561.597.000,00 67.497.000,00 5.251.600.000,00 1.000.000.000,00 6.319.097.000,00 2.757.500.000,00 0,77
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 67.497.000,00 600.000,00 0,00 68.097.000,00 67.497.000,00 600.000,00 0,00 68.097.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,00 87.500.000,00 2,92
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 200.000.000,00 0,67
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 520.000.000,00 0,00 520.000.000,00 320.000.000,00 1,60
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 0,50
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.933.500.000,00 0,00 1.933.500.000,00 0,00 2.433.500.000,00 0,00 2.433.500.000,00 500.000.000,00 0,26
4.03 . 4.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.075.000.000,00 1.620.503.000,00 2.695.503.000,00 0,00 1.122.000.000,00 3.553.503.000,00 4.675.503.000,00 1.980.000.000,00 0,73
4.03 . 4.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 802.903.000,00 802.903.000,00 0,00 0,00 802.903.000,00 802.903.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 797.000.000,00 0,00 797.000.000,00 47.000.000,00 0,06
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 817.600.000,00 817.600.000,00 0,00 0,00 900.600.000,00 900.600.000,00 83.000.000,00 0,10
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312.500.000,00 0,00 1.312.500.000,00 1.312.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.500.000,00 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.500.000,00 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.500.000,00 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
125.000.000,00 75.000.000,00 0,00 200.000.000,00 224.500.000,00 375.500.000,00 0,00 600.000.000,00 400.000.000,00 2,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 99.500.000,00 200.500.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 Program Pengembangan data/informasi 1.809.700.000,00 3.964.050.000,00 25.000.000,00 5.798.750.000,00 4.720.200.000,00 4.525.550.000,00 553.000.000,00 9.798.750.000,00 4.000.000.000,00 0,69
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Data dan Analisa Pembangunan 240.000.000,00 110.000.000,00 0,00 350.000.000,00 240.000.000,00 110.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 Sistem Manajemen Pengelolaan Data dan Analisa Pembangunan 310.200.000,00 638.550.000,00 0,00 948.750.000,00 360.200.000,00 738.550.000,00 0,00 1.098.750.000,00 150.000.000,00 0,16
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 350.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 Peningkatan Kapasitas LPSE 949.500.000,00 50.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00 3.654.000.000,00 118.000.000,00 528.000.000,00 4.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3,30
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 Peningkatan Jaringan dan Jasa Layanan SPSE 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 56.000.000,00 944.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 0,33
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 Pendampingan dan Layanan Pengguna SPSE (VENDOR) 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik 0,00 475.000.000,00 25.000.000,00 500.000.000,00 0,00 475.000.000,00 25.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 Pelatihan/Sosialisasi Aparatur dan Vendor 160.000.000,00 240.000.000,00 0,00 400.000.000,00 160.000.000,00 240.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 44 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 Percepatan Kebijakan satu Peta Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 17 Program Pengembangan Kawasan 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 32 Perencanaan Program Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 33 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 41 Pengembangan Kapasitas Perencana Pengembangan Wilayah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 Pelatihan Penyusunan Renstra Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.654.000.000,00 23.183.150.000,00 74.000.000,00 27.911.150.000,00 4.948.500.000,00 25.050.650.000,00 412.000.000,00 30.411.150.000,00 2.500.000.000,00 0,09
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan Asmara 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua
(MUSRENBANGDA)
150.000.000,00 850.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 150.000.000,00 850.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua 200.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 200.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 Koordinasi Perencanaan Internal Bappeda 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda 0,00 620.150.000,00 74.000.000,00 694.150.000,00 0,00 620.150.000,00 74.000.000,00 694.150.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi
Papua
305.000.000,00 865.000.000,00 0,00 1.170.000.000,00 305.000.000,00 865.000.000,00 0,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 49 Pembahasan URD/RD Otsus Provinsi Papua 940.000.000,00 560.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 940.000.000,00 560.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 Peningkatan Pengendalian Administrasi Program Pembangunan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 55 Peningkatan dan Asistensi Pelaporan Pembangunan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi
Papua
150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 61 Pelaksanaan Monitoring Kolaborasi Kegiatan Pembangunan OTSUS dan APBD
Provinsi Papua
0,00 4.250.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 160 pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan APBD Provinsi Papua 102.000.000,00 715.000.000,00 0,00 817.000.000,00 102.000.000,00 715.000.000,00 0,00 817.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 166 Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Generasi Emas dan Keluarga Sejahtera
(BANGGA PAPUA)
1.662.000.000,00 5.338.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 1.692.000.000,00 5.308.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 170 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan 155.000.000,00 1.345.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 155.000.000,00 1.345.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 171 Fasilitasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua 150.000.000,00 350.000.000,00 0,00 500.000.000,00 200.000.000,00 462.000.000,00 338.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 1,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 182 Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua 790.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 790.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 183 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Bappeda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 184 Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Bappeda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 185 Koordinasi Perencanaan Program Bappeda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 186 Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahunan di Provinsi Papua 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 187 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Gerbangmas Hasrat Papua 50.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 50.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 188 Sinkronisasi dan Harmonisasi Progres DAK Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 189 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 190 Penyusunan Laporan Kinerja Program Kegiatan Prioritas RKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 300.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 191 Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 114.500.000,00 285.500.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 600.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 636.000.000,00 3.614.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00 1.100.000.000,00 0,35
4.03 . 4.03.01 . 22 . 65 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 67 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Keuangan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 70 Penyusunan Buku Indikator Data Pembangunan dan Analisis Makro Ekonomi
Provinsi Papua
150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 45 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.03 . 4.03.01 . 22 . 73 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 200.000.000,00 0,80
4.03 . 4.03.01 . 22 . 113 Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanian 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 131 Penyusunan master plan pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 464.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 132 Kajian Investasi dan Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 500.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 133 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan PROSPEK 50.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 50.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 134 Studi Banding Pengembangan sektor Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 369.300.000,00 1.780.700.000,00 0,00 2.150.000.000,00 510.700.000,00 2.189.300.000,00 0,00 2.700.000.000,00 550.000.000,00 0,26
4.03 . 4.03.01 . 23 . 79 fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 84 Koordinasi perencanaan pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 88 Fasilitasi dan koordinasi pembinaan program Subbid kesehatan, Kependudukan
dan Kesejahteraan Sosial
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 92 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum dan Otonomi
khusus
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 150.000.000,00 0,60
4.03 . 4.03.01 . 23 . 101 Fasilitasi dan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) 369.300.000,00 530.700.000,00 0,00 900.000.000,00 430.700.000,00 469.300.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 102 Kajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 320.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26 Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup 300.600.000,00 1.949.400.000,00 0,00 2.250.000.000,00 375.600.000,00 2.624.400.000,00 0,00 3.000.000.000,00 750.000.000,00 0,33
4.03 . 4.03.01 . 26 . 19 Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur 243.000.000,00 757.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 243.000.000,00 757.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 32 Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik Prasarana 57.600.000,00 442.400.000,00 0,00 500.000.000,00 57.600.000,00 692.400.000,00 0,00 750.000.000,00 250.000.000,00 0,50
4.03 . 4.03.01 . 26 . 33 Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup (SDA dan LH)
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 34 Perencanaan dan Pengembangan Program Infrastruktur Transportasi, Cipta Karya 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 55 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 58 Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Rendah Karbon di Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 425.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28 Program Perencanaan Tata Ruang 40.000.000,00 710.000.000,00 0,00 750.000.000,00 100.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 300.000.000,00 0,40
4.03 . 4.03.01 . 28 . 43 Sinkronisasi Perencanaan Kawasan dan Tata Ruang 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 49 Finalisasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 40.000.000,00 460.000.000,00 0,00 500.000.000,00 40.000.000,00 460.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 50 Pendampingan Penyusunan KLHS, RTR Kawasan strategi Merauke dan sekitarnya 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 240.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.04 Keuangan 15.359.100.000,00 62.755.720.000,00 9.878.080.000,00 87.992.900.000,00 21.405.800.000,00 89.868.770.000,00 13.316.830.000,00 124.591.400.000,00 36.598.500.000,00 0,42
4.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 11.556.100.000,00 35.756.800.000,00 180.000.000,00 47.492.900.000,00 17.566.800.000,00 56.324.600.000,00 1.450.000.000,00 75.341.400.000,00 27.848.500.000,00 0,59
4.04 . 4.04.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.000.000,00 9.765.762.045,00 0,00 11.067.762.045,00 1.872.600.000,00 16.885.587.892,00 0,00 18.758.187.892,00 7.690.425.847,00 0,69
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 870.000.000,00 69.000.000,00 0,00 939.000.000,00 1.440.600.000,00 248.400.000,00 0,00 1.689.000.000,00 750.000.000,00 0,80
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.514.640.000,00 0,00 1.514.640.000,00 0,00 1.514.640.000,00 0,00 1.514.640.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 75.225.000,00 0,00 75.225.000,00 0,00 175.224.992,00 0,00 175.224.992,00 99.999.992,00 1,33
4.04 . 4.04.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.297.138.995,00 0,00 1.297.138.995,00 0,00 1.598.035.850,00 0,00 1.598.035.850,00 300.896.855,00 0,23
4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 847.408.050,00 0,00 847.408.050,00 0,00 2.332.688.050,00 0,00 2.332.688.050,00 1.485.280.000,00 1,75
4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 333.200.000,00 0,00 333.200.000,00 133.200.000,00 0,67
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.186.000.000,00 0,00 1.186.000.000,00 0,00 2.685.960.000,00 0,00 2.685.960.000,00 1.499.960.000,00 1,26
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 3.412.350.000,00 0,00 3.412.350.000,00 0,00 6.833.439.000,00 0,00 6.833.439.000,00 3.421.089.000,00 1,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 432.000.000,00 144.000.000,00 0,00 576.000.000,00 432.000.000,00 144.000.000,00 0,00 576.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 2.875.900.000,00 180.000.000,00 3.055.900.000,00 0,00 5.650.100.200,00 1.450.000.000,00 7.100.100.200,00 4.044.200.200,00 1,32
4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 980.000.000,00 5,44
4.04 . 4.04.05 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 373.100.000,00 0,00 373.100.000,00 0,00 873.100.000,00 0,00 873.100.000,00 500.000.000,00 1,34
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 2.227.800.000,00 0,00 2.227.800.000,00 0,00 3.882.000.000,00 0,00 3.882.000.000,00 1.654.200.000,00 0,74
4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.200,00 0,00 520.000.200,00 520.000.200,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 46 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 100.000.000,00 0,50
4.04 . 4.04.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 435.500.000,00 0,00 435.500.000,00 0,00 735.275.000,00 0,00 735.275.000,00 299.775.000,00 0,69
4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 110.500.000,00 0,00 110.500.000,00 0,00 410.275.000,00 0,00 410.275.000,00 299.775.000,00 2,71
4.04 . 4.04.05 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 644.600.000,00 0,00 644.600.000,00 0,00 1.444.600.000,00 0,00 1.444.600.000,00 800.000.000,00 1,24
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 404.600.000,00 0,00 404.600.000,00 0,00 704.600.000,00 0,00 704.600.000,00 300.000.000,00 0,74
4.04 . 4.04.05 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 740.000.000,00 0,00 740.000.000,00 500.000.000,00 2,08
4.04 . 4.04.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
314.400.000,00 250.920.000,00 0,00 565.320.000,00 474.400.000,00 549.400.000,00 0,00 1.023.800.000,00 458.480.000,00 0,81
4.04 . 4.04.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 127.269.200,00 19.000.000,00 0,00 146.269.200,00 227.269.200,00 19.000.000,00 0,00 246.269.200,00 100.000.000,00 0,68
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 34.800.000,00 116.700.000,00 0,00 151.500.000,00 34.800.000,00 143.400.000,00 0,00 178.200.000,00 26.700.000,00 0,18
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.300.000,00 50.220.000,00 0,00 80.520.000,00 30.300.000,00 82.000.000,00 0,00 112.300.000,00 31.780.000,00 0,39
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 34.800.000,00 30.000.000,00 0,00 64.800.000,00 94.800.000,00 270.000.000,00 0,00 364.800.000,00 300.000.000,00 4,63
4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 87.230.800,00 35.000.000,00 0,00 122.230.800,00 87.230.800,00 35.000.000,00 0,00 122.230.800,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.694.000.000,00 19.629.817.955,00 0,00 27.323.817.955,00 12.955.800.000,00 28.705.636.908,00 0,00 41.661.436.908,00 14.337.618.953,00 0,52
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 815.000.000,00 2.316.750.000,00 0,00 3.131.750.000,00 1.315.000.000,00 2.452.015.000,00 0,00 3.767.015.000,00 635.265.000,00 0,20
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 0,00 702.000.000,00 0,00 702.000.000,00 0,00 702.000.000,00 0,00 702.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturah daerah tentang Perubahan APBD 815.000.000,00 1.702.400.000,00 0,00 2.517.400.000,00 1.115.000.000,00 1.902.400.000,00 0,00 3.017.400.000,00 500.000.000,00 0,20
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 0,00 351.000.000,00 0,00 351.000.000,00 0,00 351.000.000,00 0,00 351.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
209.000.000,00 1.945.500.000,00 0,00 2.154.500.000,00 359.000.000,00 2.761.300.000,00 0,00 3.120.300.000,00 965.800.000,00 0,45
4.04 . 4.04.05 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan aset daerah 0,00 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 0,00 455.600.000,00 0,00 455.600.000,00 0,00 455.600.000,00 0,00 455.600.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Kas Daerah 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 34 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.000.808,00 0,00 925.000.808,00 925.000.808,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 37 Pengamanan, Penertiban Asset Pemerintah Daerah di Dalam dan Luar Provinsi
Papua
0,00 307.000.000,00 0,00 307.000.000,00 380.000.000,00 575.500.000,00 0,00 955.500.000,00 648.500.000,00 2,11
4.04 . 4.04.05 . 17 . 71 Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 450.000.000,00 0,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 77 Pembahasan RKA SKPD 1.135.000.000,00 203.750.000,00 0,00 1.338.750.000,00 1.635.000.000,00 203.750.000,00 0,00 1.838.750.000,00 500.000.000,00 0,37
4.04 . 4.04.05 . 17 . 86 Penyusunan KUA / PPAS 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 0,50
4.04 . 4.04.05 . 17 . 89 Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
0,00 399.081.100,00 0,00 399.081.100,00 0,00 399.081.100,00 0,00 399.081.100,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 90 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS 0,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 91 Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua
0,00 549.660.000,00 0,00 549.660.000,00 0,00 549.660.000,00 0,00 549.660.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 93 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 120.000.000,00 780.400.000,00 0,00 900.400.000,00 200.400.000,00 0,29
4.04 . 4.04.05 . 17 . 102 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Provinsi Papua 340.000.000,00 562.500.000,00 0,00 902.500.000,00 340.000.000,00 562.500.000,00 0,00 902.500.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 103 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi Papua 976.000.000,00 1.274.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 926.000.000,00 1.345.300.000,00 0,00 2.271.300.000,00 21.300.000,00 0,01
4.04 . 4.04.05 . 17 . 201 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA 0,00 924.000.000,00 0,00 924.000.000,00 0,00 924.000.000,00 0,00 924.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 202 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - DPPA 0,00 462.000.000,00 0,00 462.000.000,00 0,00 462.000.000,00 0,00 462.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 203 Monitoring dan Evaluasi Hibah,Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua 200.000.000,00 450.000.000,00 0,00 650.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 208 Pembahasan RKA Perubahan SKPD 700.000.000,00 75.000.000,00 0,00 775.000.000,00 1.100.000.000,00 175.000.000,00 0,00 1.275.000.000,00 500.000.000,00 0,65
4.04 . 4.04.05 . 17 . 209 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 760.000.000,00 2.479.626.855,00 0,00 3.239.626.855,00 760.000.000,00 6.448.880.000,00 0,00 7.208.880.000,00 3.969.253.145,00 1,23
4.04 . 4.04.05 . 17 . 216 Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah 260.000.000,00 97.000.000,00 0,00 357.000.000,00 260.000.000,00 97.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 217 Penyusunan Laporan Mutasi Barang 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 267.500.000,00 0,00 267.500.000,00 157.500.000,00 1,43
4.04 . 4.04.05 . 17 . 219 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Asset BPKAD 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 221 Penyusunan Laporan Realisasi SP2D dan Penataan Arsip SP2D 114.000.000,00 170.500.000,00 0,00 284.500.000,00 114.000.000,00 170.500.000,00 0,00 284.500.000,00 0,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 47 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.04 . 4.04.05 . 17 . 222 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD SKPD 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 300.000.000,00 3,75
4.04 . 4.04.05 . 17 . 223 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan BPKAD Prov. Papua 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 226 Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Pengelolaan Asset Daerah 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 228 Penyusunan KUPA dan PPAS 550.000.000,00 300.000.000,00 0,00 850.000.000,00 1.250.000.000,00 945.000.000,00 0,00 2.195.000.000,00 1.345.000.000,00 1,58
4.04 . 4.04.05 . 17 . 229 Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 320.000.000,00 478.450.000,00 0,00 798.450.000,00 700.000.000,00 768.450.000,00 0,00 1.468.450.000,00 670.000.000,00 0,84
4.04 . 4.04.05 . 17 . 230 Revisi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 234 Pengembangan Layanan E-Payment Pemerintah Provinsi Papua 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 261.600.000,00 0,00 261.600.000,00 161.600.000,00 1,62
4.04 . 4.04.05 . 17 . 235 Pengembangan Layanan Pendapatan Online Pemerintah Provinsi Papua 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 81.800.000,00 456.200.000,00 0,00 538.000.000,00 438.000.000,00 4,38
4.04 . 4.04.05 . 17 . 238 Pengembangan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 2.245.700.000,00 2.154.300.000,00 0,00 4.400.000.000,00 2.264.000.000,00 2.354.000.000,00 0,00 4.618.000.000,00 218.000.000,00 0,05
4.04 . 4.04.05 . 18 . 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 1.315.500.000,00 446.900.000,00 0,00 1.762.400.000,00 1.543.800.000,00 677.600.000,00 0,00 2.221.400.000,00 459.000.000,00 0,26
4.04 . 4.04.05 . 18 . 07 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
kabupaten/kota
570.200.000,00 502.500.000,00 0,00 1.072.700.000,00 570.200.000,00 502.500.000,00 0,00 1.072.700.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 18 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua 0,00 291.000.000,00 0,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (291.000.000,00) (1,00)
4.04 . 4.04.05 . 18 . 70 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Dana OTSUS 360.000.000,00 664.400.000,00 0,00 1.024.400.000,00 150.000.000,00 1.173.900.000,00 0,00 1.323.900.000,00 299.500.000,00 0,29
4.04 . 4.04.05 . 18 . 71 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 0,00 249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (249.500.000,00) (1,00)
4.04 . 4.04.12 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.803.000.000,00 26.998.920.000,00 9.698.080.000,00 40.500.000.000,00 3.839.000.000,00 33.544.170.000,00 11.866.830.000,00 49.250.000.000,00 8.750.000.000,00 0,22
4.04 . 4.04.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.096.000.000,00 12.109.275.004,00 0,00 15.205.275.004,00 3.132.000.000,00 15.460.075.004,00 0,00 18.592.075.004,00 3.386.800.000,00 0,22
4.04 . 4.04.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 269.410.000,00 0,00 269.410.000,00 0,00 269.410.000,00 0,00 269.410.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.765.200.000,00 0,00 1.765.200.000,00 0,00 1.789.200.000,00 0,00 1.789.200.000,00 24.000.000,00 0,01
4.04 . 4.04.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.562.474.000,00 0,00 1.562.474.000,00 0,00 1.840.704.000,00 0,00 1.840.704.000,00 278.230.000,00 0,18
4.04 . 4.04.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.368.000.000,00 0,00 0,00 1.368.000.000,00 1.404.000.000,00 0,00 0,00 1.404.000.000,00 36.000.000,00 0,03
4.04 . 4.04.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 972.000.000,00 120.459.000,00 0,00 1.092.459.000,00 972.000.000,00 120.459.000,00 0,00 1.092.459.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.325.612.222,00 0,00 1.325.612.222,00 0,00 1.345.472.222,00 0,00 1.345.472.222,00 19.860.000,00 0,01
4.04 . 4.04.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 615.125.000,00 0,00 615.125.000,00 0,00 1.290.125.000,00 0,00 1.290.125.000,00 675.000.000,00 1,10
4.04 . 4.04.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 182.013.000,00 0,00 182.013.000,00 0,00 182.013.000,00 0,00 182.013.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 119.140.000,00 0,00 119.140.000,00 0,00 119.140.000,00 0,00 119.140.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 703.200.000,00 0,00 703.200.000,00 0,00 854.460.000,00 0,00 854.460.000,00 151.260.000,00 0,22
4.04 . 4.04.12 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.446.641.782,00 0,00 5.446.641.782,00 0,00 7.649.091.782,00 0,00 7.649.091.782,00 2.202.450.000,00 0,40
4.04 . 4.04.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 756.000.000,00 0,00 0,00 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 0,00 756.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.856.375.000,00 9.698.080.000,00 11.554.455.000,00 0,00 1.891.875.000,00 11.866.830.000,00 13.758.705.000,00 2.204.250.000,00 0,19
4.04 . 4.04.12 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas 0,00 285.000.000,00 2.584.900.000,00 2.869.900.000,00 0,00 335.000.000,00 2.344.900.000,00 2.679.900.000,00 (190.000.000,00) (0,07)
4.04 . 4.04.12 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 77.625.000,00 2.330.000.000,00 2.407.625.000,00 0,00 77.625.000,00 2.330.000.000,00 2.407.625.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 3.489.480.000,00 3.489.480.000,00 0,00 0,00 5.652.730.000,00 5.652.730.000,00 2.163.250.000,00 0,62
4.04 . 4.04.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 436.700.000,00 436.700.000,00 0,00 0,00 657.200.000,00 657.200.000,00 220.500.000,00 0,50
4.04 . 4.04.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 (35.000.000,00) (0,12)
4.04 . 4.04.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 378.750.000,00 0,00 378.750.000,00 0,00 399.250.000,00 0,00 399.250.000,00 20.500.000,00 0,05
4.04 . 4.04.12 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 857.000.000,00 857.000.000,00 0,00 0,00 882.000.000,00 882.000.000,00 25.000.000,00 0,03
4.04 . 4.04.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 155.500.000,00 0,00 155.500.000,00 (444.500.000,00) (0,74)
4.04 . 4.04.12 . 04 . 03 Jumlah pegawai di fasikitasi Pemindahan tugas 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 155.500.000,00 0,00 155.500.000,00 (444.500.000,00) (0,74)
4.04 . 4.04.12 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 1.129.950.000,00 0,00 1.129.950.000,00 0,00 1.322.950.000,00 0,00 1.322.950.000,00 193.000.000,00 0,17
4.04 . 4.04.12 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.129.950.000,00 0,00 1.129.950.000,00 0,00 1.322.950.000,00 0,00 1.322.950.000,00 193.000.000,00 0,17
4.04 . 4.04.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 56.915.000,00 0,00 56.915.000,00 0,00 60.665.000,00 0,00 60.665.000,00 3.750.000,00 0,07
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 48 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.04 . 4.04.12 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 4.670.000,00 0,00 4.670.000,00 0,00 8.420.000,00 0,00 8.420.000,00 3.750.000,00 0,80
4.04 . 4.04.12 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 49.895.000,00 0,00 49.895.000,00 0,00 49.895.000,00 0,00 49.895.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 4.980.384.996,00 0,00 4.980.384.996,00 0,00 8.245.834.996,00 0,00 8.245.834.996,00 3.265.450.000,00 0,66
4.04 . 4.04.12 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 0,00 4.057.835.000,00 0,00 4.057.835.000,00 0,00 7.023.985.000,00 0,00 7.023.985.000,00 2.966.150.000,00 0,73
4.04 . 4.04.12 . 17 . 40 Rekonsiliasi Pendapatan Daerah 0,00 272.550.000,00 0,00 272.550.000,00 0,00 357.900.000,00 0,00 357.900.000,00 85.350.000,00 0,31
4.04 . 4.04.12 . 17 . 100 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi) 0,00 649.999.996,00 0,00 649.999.996,00 0,00 863.949.996,00 0,00 863.949.996,00 213.950.000,00 0,33
4.04 . 4.04.12 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 1.288.745.000,00 0,00 1.288.745.000,00 0,00 1.429.995.000,00 0,00 1.429.995.000,00 141.250.000,00 0,11
4.04 . 4.04.12 . 20 . 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 0,00 1.288.745.000,00 0,00 1.288.745.000,00 0,00 1.429.995.000,00 0,00 1.429.995.000,00 141.250.000,00 0,11
4.04 . 4.04.12 . 104 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 707.000.000,00 4.738.325.000,00 0,00 5.445.325.000,00 707.000.000,00 4.738.325.000,00 0,00 5.445.325.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 01 Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah 215.000.000,00 571.400.000,00 0,00 786.400.000,00 215.000.000,00 571.400.000,00 0,00 786.400.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 02 Rapat Koordinasi Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.12 . 104 . 03 Pengembangan Data dan Informasi Pendapatan Daerah 492.000.000,00 4.166.925.000,00 0,00 4.658.925.000,00 492.000.000,00 4.166.925.000,00 0,00 4.658.925.000,00 0,00 0,00
4.05 Kepegawaian 1.080.000.000,00 13.867.150.000,00 252.850.000,00 15.200.000.000,00 1.080.000.000,00 20.707.633.150,00 1.262.366.850,00 23.050.000.000,00 7.850.000.000,00 0,52
4.05 . 4.05.13 Badan Kepegawaian Daerah 1.080.000.000,00 13.867.150.000,00 252.850.000,00 15.200.000.000,00 1.080.000.000,00 20.707.633.150,00 1.262.366.850,00 23.050.000.000,00 7.850.000.000,00 0,52
4.05 . 4.05.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.000.000,00 1.352.150.000,00 0,00 2.432.150.000,00 1.080.000.000,00 3.656.200.650,00 0,00 4.736.200.650,00 2.304.050.650,00 0,95
4.05 . 4.05.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 612.000.000,00 50.000.000,00 0,00 662.000.000,00 612.000.000,00 20.000.000,00 0,00 632.000.000,00 (30.000.000,00) (0,05)
4.05 . 4.05.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 870.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 468.000.000,00 57.650.000,00 0,00 525.650.000,00 468.000.000,00 30.000.000,00 0,00 498.000.000,00 (27.650.000,00) (0,05)
4.05 . 4.05.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 449.078.250,00 0,00 449.078.250,00 399.078.250,00 7,98
4.05 . 4.05.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 449.350.000,00 0,00 449.350.000,00 399.350.000,00 7,99
4.05 . 4.05.13 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 308.122.400,00 0,00 308.122.400,00 258.122.400,00 5,16
4.05 . 4.05.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 548.400.000,00 0,00 548.400.000,00 498.400.000,00 9,97
4.05 . 4.05.13 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 174.500.000,00 0,00 174.500.000,00 0,00 981.250.000,00 0,00 981.250.000,00 806.750.000,00 4,62
4.05 . 4.05.13 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 149.997.500,00 242.850.000,00 392.847.500,00 0,00 596.430.000,00 942.366.850,00 1.538.796.850,00 1.145.949.350,00 2,92
4.05 . 4.05.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 142.850.000,00 142.850.000,00 0,00 0,00 268.383.200,00 268.383.200,00 125.533.200,00 0,88
4.05 . 4.05.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 200.914.250,00 200.914.250,00 150.914.250,00 3,02
4.05 . 4.05.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1,00
4.05 . 4.05.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.997.500,00 0,00 49.997.500,00 0,00 209.880.000,00 373.069.400,00 582.949.400,00 532.951.900,00 10,66
4.05 . 4.05.13 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 136.550.000,00 0,00 136.550.000,00 86.550.000,00 1,73
4.05 . 4.05.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 200.000.000,00 4,00
4.05 . 4.05.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 298.000.000,00 5,96
4.05 . 4.05.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 298.000.000,00 5,96
4.05 . 4.05.13 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 400.000.000,00 2,67
4.05 . 4.05.13 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 400.000.000,00 8,00
4.05 . 4.05.13 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 90.003.150,00 0,00 90.003.150,00 0,00 90.003.150,00 0,00 90.003.150,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 20.003.150,00 0,00 20.003.150,00 0,00 20.003.150,00 0,00 20.003.150,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 38 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 930.012.100,00 0,00 930.012.100,00 710.012.100,00 3,23
4.05 . 4.05.13 . 38 . 02 Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 560.012.100,00 0,00 560.012.100,00 510.012.100,00 10,20
4.05 . 4.05.13 . 38 . 04 Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 100.000.000,00 1,43
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 49 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.05 . 4.05.13 . 38 . 06 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pensiun 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 2,00
4.05 . 4.05.13 . 38 . 07 Pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 41 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 50.000.000,00 0,20
4.05 . 4.05.13 . 41 . 01 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Kepegawaian
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1,00
4.05 . 4.05.13 . 41 . 02 Sosialisasi Raperdasi Tentang Kebijakan Kepegawaian di Provinsi Papua 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 41 . 03 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 41 . 04 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 41 . 10 Fasilitasi perlindungan PNS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 11.269.998.975,00 10.000.000,00 11.279.998.975,00 0,00 13.119.998.975,00 320.000.000,00 13.439.998.975,00 2.160.000.000,00 0,19
4.05 . 4.05.13 . 57 . 01 Pengembangan Kualitas SDM 0,00 10.077.502.980,00 0,00 10.077.502.980,00 0,00 10.077.502.980,00 0,00 10.077.502.980,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 02 Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan Aparatur 0,00 521.327.940,00 0,00 521.327.940,00 0,00 521.327.940,00 0,00 521.327.940,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 03 Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 05 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas
0,00 10.000.900,00 0,00 10.000.900,00 0,00 10.000.900,00 0,00 10.000.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 07 Seleksi Penerimaan Calon PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPP PNS 0,00 9.998.700,00 0,00 9.998.700,00 0,00 9.998.700,00 0,00 9.998.700,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 12 Pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 13 Penyelenggaraan Ujian Dinas 0,00 601.169.080,00 0,00 601.169.080,00 0,00 601.169.080,00 0,00 601.169.080,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 14 Pembangunan Stasion Cat (Computer Assisted Test) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 310.000.000,00 31,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 15 Pengendalian Jabatan 0,00 10.007.125,00 0,00 10.007.125,00 0,00 10.007.125,00 0,00 10.007.125,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 16 Evaluasi Jpt, Administrator Dan Pengawas 0,00 9.992.250,00 0,00 9.992.250,00 0,00 9.992.250,00 0,00 9.992.250,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 17 Penyusunan Profil Jpt, Administrator Dan Pengawas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 57 . 18 Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 58 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 58 . 01 Pengembangan Database dan Pengupdate Data CPNS, PNS, Jabatan Struktur
dan Fungsional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 58 . 02 Pemutahiran Data Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis
Web
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 58 . 04 Pengadaan Aplikasi E-Surat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000.375,00 0,00 200.000.375,00 0,00 981.988.275,00 0,00 981.988.275,00 781.987.900,00 3,91
4.05 . 4.05.13 . 59 . 05 Bimtek Pemberhentian dan Pensiun PNS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 59 . 09 Pemberian SatyaLancana Karya Satya bagi PNS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 2,00
4.05 . 4.05.13 . 59 . 10 Rapat Koordinasi Teknis 0,00 50.000.375,00 0,00 50.000.375,00 0,00 731.988.275,00 0,00 731.988.275,00 681.987.900,00 13,64
4.05 . 4.05.13 . 59 . 12 Sosialisasi Perdasi Pns 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 60 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 60 . 01 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 60 . 02 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.13 . 60 . 03 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 10,00
4.07 . 4.07.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 10,00
4.07 . 4.07.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.300.000,00 0,00 84.300.000,00 0,00 825.192.600,00 0,00 825.192.600,00 740.892.600,00 8,79
4.07 . 4.07.06 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 66.735.000,00 0,00 66.735.000,00 36.135.000,00 1,18
4.07 . 4.07.06 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.950.000,00 0,00 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 51.945.400,00 0,00 51.945.400,00 29.445.400,00 1,31
4.07 . 4.07.06 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.207.100,00 0,00 7.207.100,00 7.207.100,00 0,00
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 50 dari 51
1
KODE
32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
4
BARANG & JASA
5
MODAL
SEBELUM PERUBAHAN
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
SETELAH PERUBAHAN
7
SETELAH PERUBAHAN
8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
%Rp
BERTAMBAH /
(BERKURANG)JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4.07 . 4.07.06 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 27.660.000,00 0,00 27.660.000,00 20.460.000,00 2,84
4.07 . 4.07.06 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.300.000,00 0,00 486.300.000,00 486.300.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 126.395.100,00 0,00 126.395.100,00 102.395.100,00 4,27
4.07 . 4.07.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.637.400,00 0,00 253.637.400,00 253.637.400,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.900.000,00 0,00 175.900.000,00 175.900.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.737.400,00 0,00 7.737.400,00 7.737.400,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
4.07 . 4.07.06 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 15.700.000,00 0,00 15.700.000,00 0,00 21.170.000,00 0,00 21.170.000,00 5.470.000,00 0,35
4.07 . 4.07.06 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.250.000,00) (1,00)
4.07 . 4.07.06 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 4.900.000,00 1,10
4.07 . 4.07.06 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.820.000,00 0,00 11.820.000,00 11.820.000,00 0,00
JUMLAH 309.845.062.100,00 3.968.310.248.916,00 2.811.607.952.615,00 7.089.763.263.631,00 318.547.927.725,00 4.800.165.655.388,00 2.614.193.821.306,00 7.732.907.404.419,00 643.144.140.788,00 9,07
JAYAPURA, 22 October 2019
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 51 dari 51
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Tahun Anggaran 2019
Lampiran V
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
: 22 October 2019
: 8 Tahun 2019
1
KODE
32
URAIANJUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
4
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
5 = 4 - 3
JUMLAH (Rp)
6
%
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 Pelayanan Umum 6.985.943.130.356,00 8.460.484.989.793,00 1.474.541.859.437,00 21,11
1 Pangan2 03 12.673.589.000,00 16.595.185.000,00 3.921.596.000,00 30,94
1 Komunikasi dan Informatika2 10 80.458.462.000,00 96.472.210.000,00 16.013.748.000,00 19,90
1 Statistik2 14 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Persandian2 15 431.754.000,00 431.754.000,00 0,00 0,00
1 Kearsipan2 18 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Administrasi Pemerintahan4 01 2.136.886.959.000,00 2.761.997.293.801,00 625.110.334.801,00 29,25
1 Pengawasan4 02 44.599.148.000,00 54.310.768.000,00 9.711.620.000,00 21,78
1 Perencanaan4 03 82.191.464.000,00 108.530.296.000,00 26.338.832.000,00 32,05
1 Keuangan4 04 4.587.178.645.356,00 5.370.590.265.992,00 783.411.620.636,00 17,08
1 Kepegawaian4 05 31.969.378.000,00 40.254.642.000,00 8.285.264.000,00 25,92
1 Pendidikan dan Pelatihan4 06 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Penelitian dan Pengembangan4 07 9.553.731.000,00 11.302.575.000,00 1.748.844.000,00 18,31
2 Pertahanan 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ketertiban dan Keamanan 62.349.674.000,00 73.034.578.000,00 10.684.904.000,00 17,14
3 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat1 05 62.349.674.000,00 73.034.578.000,00 10.684.904.000,00 17,14
4 Ekonomi 681.185.902.945,00 818.384.651.058,00 137.198.748.113,00 20,14
4 Tenaga Kerja2 01 24.805.277.600,00 28.457.617.600,00 3.652.340.000,00 14,72
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa2 07 21.249.672.000,00 22.835.504.000,00 1.585.832.000,00 7,46
4 Perhubungan2 09 129.686.858.170,00 160.966.691.803,00 31.279.833.633,00 24,12
4 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2 11 26.606.382.000,00 29.504.014.000,00 2.897.632.000,00 10,89
4 Penanaman Modal2 12 15.239.790.000,00 18.025.526.000,00 2.785.736.000,00 18,28
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 1 dari 3
1
KODE
32
URAIANJUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
4
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
5 = 4 - 3
JUMLAH (Rp)
6
%
BERTAMBAH / (BERKURANG)
4 Kelautan dan Perikanan3 01 71.210.284.000,00 83.255.024.000,00 12.044.740.000,00 16,91
4 Pertanian3 03 136.795.370.500,00 142.411.961.000,00 5.616.590.500,00 4,11
4 Kehutanan3 04 203.973.786.000,00 226.921.369.980,00 22.947.583.980,00 11,25
4 Energi dan Sumberdaya Mineral3 05 23.915.818.000,00 76.762.978.000,00 52.847.160.000,00 220,97
4 Perdagangan3 06 27.244.604.675,00 28.785.904.675,00 1.541.300.000,00 5,66
4 Perindustrian3 07 458.060.000,00 458.060.000,00 0,00 0,00
4 Transmigrasi3 08 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lingkungan Hidup 13.029.794.000,00 17.752.438.000,00 4.722.644.000,00 36,24
5 Pertanahan2 04 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lingkungan Hidup2 05 13.029.794.000,00 17.752.438.000,00 4.722.644.000,00 36,24
6 Perumahan dan Fasilitas Umum 1.891.852.142.000,00 2.059.559.566.277,00 167.707.424.277,00 8,86
6 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1 03 1.878.532.186.000,00 2.044.763.030.277,00 166.230.844.277,00 8,85
6 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman1 04 13.319.956.000,00 14.796.536.000,00 1.476.580.000,00 11,09
7 Kesehatan 1.224.196.274.346,00 1.318.266.736.346,00 94.070.462.000,00 7,68
7 Kesehatan1 02 1.224.196.274.346,00 1.318.266.736.346,00 94.070.462.000,00 7,68
7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2 08 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pariwisata dan Budaya 47.967.526.640,00 53.871.511.108,00 5.903.984.468,00 12,31
8 Kebudayaan2 16 20.201.832.640,00 24.454.673.108,00 4.252.840.468,00 21,05
8 Pariwisata3 02 27.765.694.000,00 29.416.838.000,00 1.651.144.000,00 5,95
9 Agama 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pendidikan 2.969.618.437.910,00 2.590.338.372.910,00 (379.280.065.000,00) (12,77)
10 Pendidikan1 01 1.406.315.037.400,00 1.457.833.243.900,00 51.518.206.500,00 3,66
10 Kepemudaan dan Olah Raga2 13 1.536.865.717.510,00 1.104.127.326.010,00 (432.738.391.500,00) (28,16)
10 Perpustakaan2 17 26.437.683.000,00 28.377.803.000,00 1.940.120.000,00 7,34
11 Perlindungan Sosial 51.974.940.290,00 55.754.948.290,00 3.780.008.000,00 7,27
11 Sosial1 06 39.139.823.290,00 40.057.811.290,00 917.988.000,00 2,35
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2 02 9.406.011.000,00 12.268.031.000,00 2.862.020.000,00 30,43
11 Administrasi Kependudukan dan Capil2 06 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 27.856.235.644.974,00 30.894.895.583.564,00 3.038.659.938.590,00 0,11
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 2 dari 3
JAYAPURA, 22 October 2019
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
Printed by PAPUA PU ANGGARAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 3 dari 3