pendahuluan tugas pokok dan fungsi b. struktur … · kabupaten tebo ditetapkan dengan peraturan...

1

LAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu

melaksanakan urusan wajin non pelayanan dasar (pangan) dan urusan pilihan (pertanian).

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 dengan susunan

organisasi sebagai berikut:

Keadaan sampai dengan Tanggal 29 Desember 2017

* Kepala Dinas : Ir. Sarjono

* Sekretaris Dinas : Muhammad Ziadi, SP.

M.Si.

* Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian : Kembar Nainggolan, SP.

* Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : Nanang Suyanto, S.ST.

* Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan : Errafiq Erfianli, SP.

* Kepala Bidang Penyuluhan dan Keamanan Pangan : Wahyu Sri Murdo, SP.

2


C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Tebo keadaan pada tanggal 5 Januari 2017 adalah sebanyak 151

orang, dan pada tanggal 27 Desember 2017 adalah sebanyak 139 orang dengan golongan

sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)

Keadaan 5 Januari 2017 (orang)

Keadaan 27 Desember 2017 (orang)

IV 9 9 III 76 73 II 17 17 I 0 0

Honor 49 40 Jumlah 151 139

0

Untuk jumlah aparatur sipil Negara pada keadaan 5 Januari 2017 sebanyak 102 orang dan

pada keadaan 27 Desember 2017 sebanyak 99 orang

Selain formasi diatas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Kab. Tebo terdapat 4 orang ASN Propinsi Jambi yang mendapat tugas untuk wilayah di

Kabupaten Tebo sebagai Koordinator BPTPH, Koordinator BPSB dan 2 orang Staf BPSB.

Latar belakang pendidikan aparatur sipil Negara yaitu:

Pendidikan Keadaan 5 Januari 2017

(orang)

Keadaan 27 Desember

2017

(orang)

S3 0 0

S2 3 3

S1/D IV 44 44

D III 17 16

D II 0 0

D I 0 0

SLTA 38 36

SLTP 0 0

SD 0 0

Jumlah 102 99

3


D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan Lakip Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tebo Tahun 2017 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan

sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD

provinsi Jambi, APBD Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah Tahun

Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk

penyusunan Lakip Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan Lakip Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas

instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan

akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan, serta

meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari

penyusunan Lakip yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good

governance).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Lakip Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo

ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo

selama Tahun 2017. Penyusunan Lakip dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis

(Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk

program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi

sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance result)

Tahun 2017 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2017

sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan

berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan

ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja yang

4


merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan

datang.

Dengan demikian penyajian Lakip Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten

Tebo Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN:

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan

Lakip.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan penetapan Kinerja

Tahun 2017

BAB IV PENUTUP:

Menyajian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

5


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang

berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun

waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi

atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkeseimbangan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 11 (sebelas)

sasaran strategi pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tebo seperti pada tabel berikut:

6


Tujuan 1 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Sasaran 1 Peningkatan Areal Tanam Sasaran 2 Peningkatan Produktivitas

Sasaran 3 Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Ala-Alat Mesin Pertanian Sasaran 5 Meningkatnya Pemanfaatan Pupuk Subsidi untuk Tanaman Pangan dan

Hortikultura Sasaran 6 Peningkatan Areal Tanam Sasaran 7 Meningkatnya Ketersediaan Air Dalam Mendukung Produksi Pertanian,

Akses Jalan serta Sarana dan Prasarana Pertanian Sasaran 8 Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian Sasaran 9 Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Petani

Tujuan 2 Meningkatkan Nilai Tambah dan Saing Produk Pangan Pertanian Sasaran 10 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional

Sasaran 11 Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang Baik

Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan

pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo

dalam Tahun 2017 terdiri atas 13 (tiga belas) kebijakan, 12 (dua belas) program yang

didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada sebanyak 46 kegiatan untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran dan 3 (tiga) tujuan

strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut:

7


Tujuan 1 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan 1. Peningkatan

Areal Tanam 2. Peningkatan

Produktivitas 3. Meningkatnya

Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan

4. Meningkatnya Pemanfaatan Alat-Alat Mesin Pertanian

5. Meningkatnya Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura

6. Peningkatan Areal Tanam

7. Meningkatnya Ketersediaan Air dalam Mendukung Produksi Pertanian, Akses Jalan serta Sarana dan Prasarana

8. Meningkatnya Kapasitas

1. Meningkatkan luas tambah tanaman pangan

2. Melakukan Intensifikasi Tanaman

3. Peningkatan Ketersediaan Pangan, Penyempurnaan Sistem Distribusi Pangan dengan Harga terjangkau serta Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini dalam Gizi dan Rawan

4. Memberikan Bantuan Alsintan kepada kelompok tani dan melakukan pembinaan terhadap UPJA

5. Melakukan Sosialisasi dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

6. Meningkatkan Luas Tambah Tanam Tanaman Hortikultura

7. Membangun sumber-sumber Air bagi Ketersediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Peningkatan Kesejahteraan Petani

2. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

3. Pekan Nasional (PENAS) dan Pekan Daerah (PEDA)

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan

2. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

5. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

6. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

7. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

8. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan perdesaam

9. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11. Sistem Kewaspadaan

8


Aparatur Pertanian

9. Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Pertanian

8. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Aparatur Pertanian

9. Melakukan Pembinaan terhadap Kelembagaan Petani

3. Peningkatan Penerapan Tekonologi Pertanian/Perkebunan.

4. Peningkatan

Produksi Pertanian/Perkebunan

5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian

Pangan dan Gizi 12. Penganekaragaman

Konsumsi Pangan 13. Pameran Ketahanan

Pangan Tingkat Nasional dan Provinsi

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

1. Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

1. Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang pertanian

Tujuan 2 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pangan dan Pertanian

Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan 10. Peningkatan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian

1. Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Pangan modern untuk meningkatkan mutu produk

1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

1. Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian

1. Promosi Atas Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

9


2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pemasaran Produk

3. Pemanfaatan teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pemasaran Produk

Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang Baik

Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan 11. Akuntabilitas

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang Baik

1.Peningkatan pembinaan SDM ASN dan Penataan SDM dan Manajemen

1. Pelayanan Administrasi perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

9. Penyediaan Alat Tulis Kantor

10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11. Penyediaan

10


2. Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan

Disiplin Aparatur

4. Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

14. Penyediaan Makanan dan Minuman

15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

16. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

11


5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) Tahun 2017 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tebo selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang

harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan

benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan

misi. Rencana Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara lengkap disajikan pada lampiran rencana Kinerja

Tahunan (lampiran 2: Formulir RKT).

12


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu media pertanggungjawabkan dari suatu instansi

pemerintahan yang dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan visi

dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dilakukan evaluasi kinerja

dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan

menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas

keuangan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,. Indikator kinerja merupakan

suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk nilai atau kegagalan

penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam

rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu,

material, teknologi, dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah besaran yang menunjukan upaya yang harus dilakukan dalam

rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan

perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan

berlangsung, khusus dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

13


4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator dampak (impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari

pencapaian program terhadap masyarakat luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya

kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

2. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran.

Pencapaian setiap Indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian

kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2017 sebagai

tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat

pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan

dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana Strategis. Angka

persentasi capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan

realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2017 dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator

kinerja dengan 11 (sebelas) sasaran strategis, dan menentukan persentasi hasil

pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

14


Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat baik”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dibawah 100% predikatnya “Baik”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dibawah 85% predikatnya

“Sedang”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dibawah 70% predikatnya “Kurang

Baik”

Sasaran 1 (Peningkatan Areal Tanam)

Analisis pencapaian target Luas Tanam Tanaman Pangan (Ha) indikator kinerja pada sasaran

nomor 1 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 a b c d e f g h

Luas Tanam Tanaman Pangan (Ha) Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

10255 5245 1000 3000 196 105 393 36

7617 3137 2052 4986 104 37

302 40

97,72

74,28 59,81 205,20 166,20 53,06 35,24 76,84 111,11

Indikator Kinerja Luas Tanam Tanaman Pangan terdiri dari 8 komoditas yang di hitung.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

dari indicator sasaran Luas Tanam Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

No. Klasifikasi Penilaian

Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 100% Sangat Baik 3 2 85% sd < 100% Baik 0 3 70% sd <85% Sedang 2 4 0% sd < 70% Kurang baik 3 Jumlah 8

15


Dengan demikian pencapaian sasaran Peningkatan Areal Tanam dengan predikat

sangat baik (100%) adalah sebanyak 3 indikator, predikat baik sebanyak 0 indikator,

predikat sedang sebanyak 2 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 3 indikator.

Secara keseluruhan indicator produktivitas tanaman pangan adalah sebesar 97,72%.

Sasaran 2 (Peningkatan Produktivitas)

Analisis pencapaian target Produktivitas Tanaman Pangan (ku/Ha) pada sasaran nomor 2

adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1

a b c d e f g h

Produktivitas Tanaman Pangan (ku/Ha) Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

42,85 36,23 61,50 12,26 12,25 11,96

227,61 99,22

56,14 34,46 71,69 13,92 12,50 11,96 226,64 104,73

107,97 131,11 95,39

116,57 113,54 102,04 100,00 99,57

105,55

Indikator Kinerja Produktivitas Tanaman Pangan terdiri dari 8 komoditas yang di hitung.


dari indicator sasaran Produktivitas Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:




Dengan demikian Pencapaian sasaran Peningkatan Produktivitas dengan predikat


16



Secara keseluruhan indicator produktivitas tanaman pangan adalah sebesar 107,97%.

Sasaran 3 (Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Ketersediaan,

Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan)

Analisis pencapaian target indicator pada sasaran nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Skor PPH Ketersediaan Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%) Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/kg) Coefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen (CV) Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) Konsumsi Protein (gram/kap/hr) Skor PPH Konsumsi Jumlah Pengawas Keamanan Pangan Segar yang bersertifikasi (org/th)

87,5 1

≥ HPP

< 5%

2247,70 56,10 86,50

1

81,3 1

≥ HPP

< 5%

2247,70 56,10 86,50

0

92,91 100

100

100

100 100 100 0


dari indicator sasaran 3 adalah sebagai berikut:



1 100% Sangat Baik 6 2 85% sd < 100% Baik 1 3 70% sd <85% Sedang 0 4 0% sd < 70% Kurang baik 1 - Jumlah 8

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui

Pengembangan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan kemanan Pangan dengan predikat

17




Sasaran 4 (Meningkatnya Pemanfaatan Alat-Alat Mesin Pertanian)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 2 3

Jumlah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (unit) Jumlah Pengembangan UPJA mandiri (paket) Jumlah Pengembangan dan Pembinaan UPJA

10 2 3

10 2 3

100,00

100,00

100,00






Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Alat-Alat Mesin

Pertanian dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 3 indikator, predikat baik

sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik

sebanyak 0 indikator.

18


Sasaran 5 (Meningkatnya Pemanfaatan Pupuk Subsidi untuk Tanaman Pangan dan

Hortikultura)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 Jumlah Pupuk Bersubsidi yang tersalur (ton)

2500 2500 100






Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pupuk Subsidi

untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan predikat sangat baik (100%) adalah

sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0

indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 6 (Peningkatan Areal Tanam Hortikultura)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1

a b c

Luas Tanam Tanaman Hortikultura (Ha) Buah Naga Pepaya (Calina, California) Sayuran

45 20

1500

45 20

1500

100,00 100,00 100,0

19







Dengan demikian Pencapaian sasaran Peningkatan Areal Tanam Hortikultura

dengan memperkecil kehilangan hasil dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak

3 indikator, predikat baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan

predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 7 (Meningkatnya Ketersediaan Air dalam Mendukung Produksi Pertanian,

Akses Jalan serta Sarana dan Prasarana Pertanian)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 2 3 4

Jumlah Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (melalui pengembangan irigasi air permukaan dan irigasi air tanah( (unit) Pengembangan Sumberdaya Air (embung, Dam Parit, Pintu Air) BPP dan Sarana Pendukungnya (kec) Jumlah Jalan Usaha Tani (km)

4 7

12 3

4 7

12 0

100,00

100,00

100,00

0,00

20







Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air dalam

Mendukung Produksi Pertanian, Akses Jalan serta Sarana dan Prasarana Pertanian dengan

memperkecil kehilangan hasil dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 3

indikator, predikat baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan


Sasaran 8 (Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 2 3

Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi, Pendidikan Menengah Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang) Jumlah SDM Pertanian tersertifikasi Profesi Bidang Pertanian (orang) Jumlah Penyuluh Pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)

10 5

20

10 5

20

100,00

100,00

100,00

21







Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian




Sasaran 9 (Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1

2

Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (unit) Jumlah BPP yang meningkatnya Kapasitasnya (unit)

12 3

12 3

100,00

100,00






22


Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian




Sasaran 10 (Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 2

Jumlah Bantuan Alat Pasca Panen (unit) Kegiatan Ekspo/Pameran Hasil Pertanian (frek)

8 5

8 5

100

100






Dengan demikian Pencapaian sasaran Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 2 indikator, predikat baik

sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik


23


Sasaran 11 (Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang baik)


INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1

Persentase Jumlah 100

100 100,00






Dengan demikian Pencapaian sasaran Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Daerah yang baik dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat

baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik


Untuk Tahun 2017 total produksi padi di Kabupaten Tebo sebesar 58.887 GKG yang berasal

dari padi sawah sebesar 47.962 Ton GKG atau (81,45%) dari total produksi padi dan padi

ladang sebesar 10.924 gkg atau (18,55%) dari total produksi padi. Untuk Tahun 2016 dari

total produksi padi di Kab.Tebo sebesar 54.244 Ton GKP berasal dari produksi padi sawah

sebesar 26.997 Ton GKP atau (49,77%) dari total produksi dan padi ladang 27.247 Ton

GKG atau (50,23%) dari total produksi padi. Pada Tahun 2017 produksi padi meningkat

sebesar 0,09% dari tahun 2016. Peningkatan produksi yang terjadi karena adanya kegiatan

optimasi lahan sawah yang bersumber dari dana APBN disamping itu juga minat petani

untuk kembali kesawah juga besar karena saat ini harga karet yang turun. Dengan

24


meningkatnya produksi diharapkan pelaksanaan UPSUS PAJALE dapat mewujudkan

kedaulatan pangan di Kab. Tebo

Pada Tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab.

Tebo menganggarkan untuk kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 1

unit; Embung sebanyak 3 unit; Dam Parit sebanyak 2 unit dan Pintu Air sebanyak 2 unit

yang bertujuan untuk menyediakan sumber air bagi tanaman pangan dan hortikultura yang

berasal dari dana APBD-DAK dengan rincian sebagai berikut :

1. Irigasi Air Tanah Dalam di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir sebanyak 1unit pagu

anggaran Rp.200.705.200,- ; nilai kontrak Rp.199.700.000,- ; Realisasi Keuangan

Rp. 199.700.000,- (100,00%); Realisasi fisik 100% .

2. Embung di Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir sebanyak 1 unit, pagu anggaran

Rp.183.500.000,- ; nilai kontrak Rp.183.240.000,- ; Realisasi Keuangan

Rp.182.940.000,- (99,83%) ; Realisasi Fisik 100%

3. Embung di Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu sebanyak 1 unit, pagu anggaran



4. Embung di Desa Malako Intan Kec. Tebo Ulu sebanyak 1 unit, pagu anggaran



5. Dam Parit di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir sebanyak 1 unit, pagu anggaran

Rp.200.000.000,- ; nilai kontrak Rp.199.809.000,-; Realisasi Keuangan


6. Dam Parit di Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Sebanyak 1 unit, pagu anggaran


Rp.199.864.000.,- (100,00%) ; Realisasi Fisik 100%

7. Pintu Air di Desa Teluk Langkap Kec. Sumay Sebanyak 1 unit, pagu anggaran



25


8. Pintu Air di Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Sebanyak 1 unit, pagu anggaran



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan sumber

lainnya yang sah (APBD Provinsi jambi)APBN/Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Tugas

pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Tebo adalah sebesar Rp.29.670.119.699,- dengan realisasi sebesar Rp.28.848.394.682,- atau

97,78% dengan rincian sebagai berikut:

No Sumber Dana Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 6.136.561.965,60 6.060.325.682,00 98,76

2 Tambahan Penghasil PNS 1.257.350.000,- 1.175.748.444,- 93,51 3 APBD Pemerintah

Kabupaten Tebo (Belanja Langsung)

5.964.655.075,00

5.832.489.330,00

97,78

4 APBD Pemerintah Provinsi Jambi

0,- 0,- 0,00

5 APBN/Dekonsentrasi 0,- 0,- 0,00 6 APBN/Tugas Perbantuan

(Kabupaten) 16.311.552.658,- 15.779.831.226,- 96,74

7 APBN/Tugas Perbantuan (Propinsi)

0,- 0,- 0,00

8 Bantuan Luar Negeri 0,- 0,- 0,00 9 Bantuan Masyarakat dan lain-

lain 0,- 0,- 0,00

Jumlah 29.670.119.699,- 28.848.394.682 97,23

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam

pencapaian kegiatan/program/sasaran strategi akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah sebesar Rp.

5.964.655.075,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.832.489.330,00 atau 97,78%, dengan

26


rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis yang diimplementasikan ke dalam

kegiatan sebagai berikut:

No. Program Anggaran (Rp)

Realisasi (RP)

% Realisasi

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.127.346.000,- 1.091.447.986,- 96,82

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.850.000,- 1.512.000,- 81,73

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

95.000.000,- 89.154.629,- 93,85

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

6.286.000,- 6.286.000,- 100,00

4 Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

15.000.000,- 6.321.700,- 42,14

5 Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

22.000.000,-

14.614.500,- 66,43

6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

205.980.000,- 205.330.000,- 99,68

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

54.000.000,- 54.000.000,- 100,00

8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10.000.000,- 6.875.000,- 68,75

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.500.000,- 89.500.000,- 100,00 10 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 32.280.000,- 31.278.000,- 96,90

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.500.000,- 5.100.000,- 92,73

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11.950.000,- 11.675.000,- 97,70

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

36.000.000,- 35.950.000,- 99,86

14 Penyediaan Makanan dan Minuman

25.000.000,- 21.086.000,- 84,34

15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

200.000.000,- 199.765.157,- 99,88

16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

317.000.000,- 313.000.000,- 98,74

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

525.000.000,- 513.361.000,- 97,78

27


Aparatur 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 515.000.000,- 503.361.000,- 97,74

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

10.000.000,- 10.000.000,- 100,00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

136.000.000,- 131.186.000,- 96,46

19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

87.500.000,- 84.636.900,- 96,73

20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

48.500.000,- 46.550.000,- 95,98

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000,- 39.944.400,- 99,86

21 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

40.000.000,- 39.944.400,- 99,86

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.200.000,- 6.110.750,- 98,56

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.200.000,- 6.110.750,- 98,56

VI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

522.850.000,- 487.512.124,- 93,24

23 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

88.000.000,- 68.812.000,- 77,49

24 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

110.050.000,- 101.640.100,- 92,36

25 Pekan Nasional (PENAS) dan Pekan Daerah (PEDA)

324.000.000,- 317.060.024,- 97,86

VII Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

946.747.825,- 919.628.494,- 97,14

26 Penanganan Daerah Rawan Pangan

17.000.000,- 14.749.700,- 86,76

27 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

27.000.000,- 27.000.000 100,00

28 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

70.000.000,- 69.448.700,- 99,21

29 Penanganan Pasca Panen dan 155.725.000,- 155.525.300,- 99,87

28


Pengolahan Hasil Pertanian 30 Pengembangan Desa Mandiri

Pangan 31.930.000,- 31.892.700,- 99,88

31 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

58.200.000,- 57.450.000,- 98,71

32 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

109.000.000,- 107.909.700,- 99,00

33 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

40.000.000,- 39.489.300,- 98,72

34 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

38.862.500,- 35.692.500,- 91,84

35 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

196.125.000,- 194.521.800,- 99,18

36 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

54.945.325,- 54.790.308,- 99,72

37 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

20.800.000,- 17.988.200,- 86,48

38 Penganekaragaman Konsumsi Pangan

72.160.000,- 64.220.286,- 89,00

39 Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Provinsi

55.000.000,- 48.950.000,- 89,00

VIII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

138.800.000,- 138.512.800,- 99,79

40 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

138.800.000,- 138.512.800,- 99,79

IX Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

286.380.000,- 283.657.201,- 99.05

41 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

197.000.000,- 194.630.301,- 98.80

42 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

89.380.000,- 89.026.900,- 99,60

29


X Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

270.375.000,- 267.403.425,- 98,90

43 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

197.500.000,- 194.558.825- 98,51

44 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

72.875.000,- 72.844.600,- 99,96

XI Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

300.956.250,- 297.770.950,- 98,94

45 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

300.956.250,- 297.770.950,- 98,94

XII Program DAK Bidang Pertanian

1.664.000.000,- 1.655.953.300,- 99,52

46 DAK Bidang Pertanian 1.664.000.000,- 1.655.953.300,- 99,52

JUMLAH 5.964.655.075,- 5.832.489.330,-

97,78

Pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,78% atau hampir mencapai 100%, dari sisi realisasi

keuangan pencapaian Tahun 2017 sudah baik, kondisi ini dapat terjad karena dalam

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam melaksanakan kegiatan,

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Tebo bekerja berdasarkan

prinsip efisiensi dalam pemakaian dana untuk belanja.

30


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Tahun 2017 Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo telah merencanakan

dan melaksanakan 46 (empat puluh enam) kegiatan dalam 12 (dua belas) program

sesuai dengan skala prioritas melalui APBD-DAK Tahun Anggaran 2017 untuk

mendukung pencapaian 11 (sebelas) sasaran dalam 27 (dua puluh tujuh) indikator

kinerja Sasaran dan 3 (Tiga) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran dalam beberapa

klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :

Terlaksana dengan “Sangat Baik” sebanyak 23 (dua puluh tiga) indikator

sasaran strategis

Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “Kurang Baik” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran

strategis.

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang

saling berkaitan, yaitu:

Kondisi Musim yang sulit diprediksi, sehingga menyulitkan dalam mengatur

masa tanam dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan fisik

Ketersediaan benih yang tidak optimal

Kurangnya tenaga ahli bidang sarana prasarana pertanian

31


B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk

pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang lebih optimal dengan BMG

2. Meningkatkan penangkaran di kabupaten

3. Pembinaan yang ekstra terhadap Poktan dan Gapoktan

4. Pelatihan dan studi banding ke daerah yang sukses.

5. Mengunakan tenaga ahli pihak ketiga (jasa konsultan)

6. Pembinaan petani untuk dapat bersama memelihara dan merawat saluran irigasi,

embung, alsintan dan bangunan lainnya dan juga jalan usaha tani.

32


Herbisida 750 liter padi ladang Tahun 2017

pendahuluan tugas pokok dan fungsi b. struktur … · kabupaten tebo ditetapkan dengan peraturan...

Documents