penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi … · aparatur pemerintah desa % jumlah desa maju...
TRANSCRIPT
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA KABUPATEN LAMONGAN
Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si
Disampaikan Dalam Rangka EvaluasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
MISI• Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui
Peningktan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
RPJMD KABUPATEN LAMONGANPerda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021
VISI“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”
• Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing MelaluiPeningktan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Mengembangkan Perekonomian Yang BerdayaSaing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
3. Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar DenganMenjaga Kelestarian Lingkungan
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi PemenuhanPelayanan PubliK
5. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram DanDamai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal
DPDM
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran RPJMD
Tujuan
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai BerdasarkanNilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan
Kemiskinan dan Pengurangan
Terwujudnya desa yang mandiri
Jumlah Desa Mandiri
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
SKEMA LINIERITAS SAKIP TAHUN 2018DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALADAERAH
KEPALADINAS
RENSTRAOPD DPDM
SASARAN INDIKATORSASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAMPENANGGUNG
JAWABSASARAN INDIKATORSASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAMPENANGGUNG
JAWAB1. Meningkatnya TataKelola PemerintahanDesa
Prosentase Desa maju Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa
% Jumlah Desa Maju Bidang Pemerintahan danKelembagaan MasyarakatDesa
2. MeningkatnyaLembaga EkonomiPedesaan
ProsentasePerkembanganBUMDes Aktif
Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan
% Jumlah BUMDes Aktif Bidang PengembanganLembaga EkonomiMasyarakat Desa
3. MeningkatnyaKeberdayaan danPenguatan Masyarakat
Prosentasepeningkatan Kelompok/ Masyarakat Yangdiberdayakan
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan
Jumlah Kelompok /Masyarakat yangdiberdayakan
Bidang Pemberdayaandan PengembanganSumber Daya Desa
4. MeningkatnyaPartisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa
Prosentase peningkatanNilai KeswadayaanMasyarakat
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa
Jumlah Nilai KeswadayaanMasyarakat
Bidang Partisipasi danSosial Budaya Masyarakat
Program Peningkatan PeranPerempuan Di Perdesaaan
Jumlah kelompokperempuan aktif
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Indikator RPJMD
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai Berdasarkan Nilai-NilaiAgama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan Pengurangan
Terwujudnya Desa Yang Mandiri
Jumlah Desa MandiriMEWUJUDKAN DESA MANDIRI
CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALADAERAH
KEPALADINAS
(eselon III)
KEPALABIDANG
(eselon III)
RENSTRA Tujuan OPD
Sasaran OPD
Indikator OPD
Meningkatnya TataKelola Pemerintahan
Desa
MeningkatnyaLembaga Ekonomi
Pedesaan
MeningkatnyaKeberdayaan dan
Penguatan Masyarakat
Meningkatnya PartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa
Prosentase Desa MajuProsentase peningkatan
Nilai KeswadayaanMasyarakat
Prosentase peningkatanKelompok / Masyarakat
Yang diberdayakan
ProsentasePerkembanganBUMDes Aktif
Bidang Pemerintahandan KelembagaanMasyarakat Desa
Bidang PengembanganLembaga EkonomiMasyarakat Desa
Bidang Partisipasi danSosial BudayaMasyarakat
Bidang Pemberdayaan danPengembangan Sumber
Daya Desa
Indek Desa Membangun (IDM)
IndikatorProgram
KEPALABIDANG
(eselon III)Program
PengembanganLembaga Ekonomi
Pedesaan
Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Bidang Pemerintahandan KelembagaanMasyarakat Desa
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
KEPALASEKSI BIDANG
(eselon IV)
Bidang PengembanganLembaga EkonomiMasyarakat Desa
Bidang Partisipasi danSosial BudayaMasyarakat
Bidang Pemberdayaan danPengembangan Sumber
Daya Desa
Seksi Bidang Sumber DayaAlam dan Kawasan Terpadu
Seksi Bidang SeksiUsaha Ekonomi
Masyarakatat
Program OPD
Seksi Bidang EvaluasiPerkembangan Desa dan
Lomba Desa
Seksi Bidang PembinaanPartisipasi Masyarakat
Jumlah Desa Maju Jumlah BUMDes Aktif Jumlah Nilai KeswadayaanMasyarakat
Jumlah Kelompok /Masyarakat yang
diberdayakan
IndikatorKegiatan
Labsite ModelPengembangan Desa dan
Kelurahan
Fasilitasi Pembinaandan Pengembangan
BUMDes
Fasilitasi PemberdayaanMasyarakat BerbasisSumber Daya Desa
Fasilitasi Bulan BaktiGotong Royong
Masyarakat
Jumlah Desa yang dikembangkan
Jumlah Aktivitas KegiatanGotong Royong di
perdesaan
Jumlah BUMDes yangdikembangkan
Jumlah Peserta PelatihanKetrampilan dan Usaha
Masyarakat Desa
Kegiatan OPD
INDIKATOR TARGET ANGGARAN DANKINERJA UTAMA
INDIKATOR FORMULASI
Jumlah Desa Mandiri
Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial,ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan
indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih besardari 0,815
TARGET KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 4 5 6 7 8
TARGET ANGARAN KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.435.000.000 3.840.000.000 4.319.000.000 4.750.900.000 5.225.990.000 5.748.589.000
SASARAN INDIKATOR PROGRAMTARGET KINERJA
2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya TataKelola PemerintahanDesa
Prosentase DesaMaju
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa 4,55% 4,76% 4,98% 5,19% 5,41%
2. MeningkatnyaLembaga EkonomiPedesaan
ProsentasePerkembanganBUMDes Aktif
Program PengembanganLembaga EkonomiPedesaan 37,88% 54,11% 64,94% 75,76% 86,58%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
3. MeningkatnyaKeberdayaan danPenguatanMasyarakat
ProsentasepeningkatanKelompok /Masyarakat Yangdiberdayakan
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan 14,29% 25,00% 40,00% 42,86% 50,00%
4. MeningkatnyaPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa
Prosentasepeningkatan NilaiKeswadayaanMasyarakat
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa
8,70% 8,00% 11,11% 13,33% 14,71%
Program PeningkatanPeran Perempuan DiPerdesaan
67,42% 71,22% 75,06% 78,50% 81,75%
SASARAN INDIKATOR PROGRAMTARGET ANGGARAN KINERJA
2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya TataKelola PemerintahanDesa
Prosentase DesaMaju
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa 355.000.0
00463.500.
000509.850.0
00560.835.0
00616.918.
500
2. MeningkatnyaLembaga EkonomiPedesaan
ProsentasePerkembanganBUMDes Aktif
Program PengembanganLembaga EkonomiPedesaan
560.000.000
616.000.000
677.600.000
745.360.000
819.896.000
INDIKATOR DAN TARGET ANGGARANKINERJA INDIVIDU
560.000.000
616.000.000
677.600.000
745.360.000
819.896.000
3. MeningkatnyaKeberdayaan danPenguatanMasyarakat
ProsentasepeningkatanKelompok /Masyarakat Yangdiberdayakan
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan 750.000.0
00825.000.
000907.500.0
00998.250.0
001.098.07
5.000
4. MeningkatnyaPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa
Prosentasepeningkatan NilaiKeswadayaanMasyarakat
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa
850.000.000
463.500.000
509.850.000
560.835.000
616.103.500
Program PeningkatanPeran Perempuan DiPerdesaan
1.345.500.000
1.479.500.000
1.627.450.000
1.790.195.000
1.969.214.500
INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PEMBERDAYAAN MASYRARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018
INDIKATOR FORMULASI
Jumlah Desa MandiriHasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang
disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih besar dari0,815
TARGET KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI KETERANGANINDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI KETERANGAN
Jumlah Desa Mandiri 5 4• Desa Made, Kec. Lamongan (Nilai : 0,8193)• Desa Sendangrejo, Kec. Ngimbang (Nilai :
0,8181)• Desa Kranji, Kec. Paciran (Nilai : 0,8175)• Desa Sugio, Kec. Sugio (Nilai : 0,8190)
TARGET ANGGARAN KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI KETERANGAN
Jumlah Desa Mandiri 4.319.000.000 5.179.500.000 Terealisasi : -Sisa : -
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1. MeningkatnyaTata KelolaPemerintahanDesa
Prosentase Desa Maju Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa 25,00% 25,00% 463.500.000 463.500.000
2. MeningkatnyaLembaga EkonomiPedesaan
ProsentasePerkembanganBUMDes Aktif
ProgramPengembanganLembaga EkonomiPedesaan
1,73% 1,73% 616.000.000 616.000.000
INDIKATOR DAN TARGET ANGGARAN KINERJA INDIVIDU
3. MeningkatnyaKeberdayaan danPenguatanMasyarakat
ProsentasepeningkatanKelompok /Masyarakat Yangdiberdayakan
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan 25,00% 25,00% 825.000.000 825.000.000
4. MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa
Prosentase peningkatanNilai KeswadayaanMasyarakat
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa
8,00% 8,00% 463.500.000 463.500.000
Program PeningkatanPeran Perempuan DiPerdesaan 71,22% 71,22% 1.479.500.00
01.479.500.00
0