penetapankinerja...

PENETAPAN KINERJAPERUBAHAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGADINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo eks SD Pulutan 01 SalatigaTahun 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGADINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo Salatiga Kode Pos 50714Telp.(0298) 3419274 Faks. (0298) 3419274 Website:salatigakota.go.id

E-mail:[email protected]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YULIYANTO, SE. MM.Jabatan : WALIKOTA SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalanpencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dansanksi.

Salatiga, Oktober 2017

Pihak Kedua,WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO, SE. MM.

Pihak Pertama,Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL, DAN MENENGAH

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.Pembina Tk. I

19641016 198903 1 011

http://www.pemkot-salatiga.go.id






Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH


Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.ACC.Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH





Pihak Kedua,Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.ACC.Pembina Tk. I

19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL, DAN MENENGAH


19641016 198903 1 011







Nama : SRI REJEKI P., S.E.Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.ACC.Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH





Pihak Kedua,SEKRETARIS DINAS KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH


19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SRI REJEKI P., S.E.Penata

19680526 199103 2 007







Nama : SRI REJEKI P., S.E.Jabatan : plh. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN


Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.ACC.Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH





Pihak Kedua,SEKRETARIS DINAS KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH


19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,plh. KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SRI REJEKI P., S.E.Penata

19680526 199103 2 007







Nama : SUGENG WAHYONO, S.E.Jabatan : KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH









19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN

MENENGAH

SUGENG WAHYONO, S.E.Penata Tk. I

19610807 198603 1 023







Nama : MUH. WAHYUDI J.S., S.E.Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM







Pihak Kedua,KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN

MENENGAH


19610807 198603 1 023

Pihak Pertama,KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN

PENGAWASAN UKM

MUH. WAHYUDI J.S., S.E.Penata Tk. I

19720708 200604 1 005







Nama : MUH. WAHYUDI J.S., S.E.Jabatan : plh. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UKM







Pihak Kedua,KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN

MENENGAH


19610807 198603 1 023

Pihak Pertama,plh. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN

UKM

MUH. WAHYUDI J.S., S.E.Penata Tk. I

19720708 200604 1 005







Nama : MULYADI, S.Sos., M.Si.Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI









19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KOPERASI

MULYADI, S.Sos., M.Si.Penata Tk. I

19690524 199703 1 006



Jalan Dipomenggolo Nomor Salatiga Kode Pos 507xxTelp.(0298) 3419274 Faks. (0298) 3419274 Website:salatigakota.go.id




Nama : DIAN KHORINA, S.E., M.M.Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGANKOPERASI







Pihak Kedua,KEPALA BIDANG KOPERASI


19690524 199703 1 006

Pihak Pertama,KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN

PENGEMBANGAN KOPERASI

DIAN KHORINA, S.E., M.M.Penata Tk. I

19780705 200501 2 013



Jalan Dipomenggolo Nomor Salatiga Kode Pos 507xxTelp.(0298) 3419274 Faks. (0298) 3419274 Website:salatigakota.go.id




Nama : SRI WIDYASTUTI, S.Ag.Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI







Pihak Kedua,KEPALA BIDANG KOPERASI


19690524 199703 1 006

Pihak Pertama,KEPALA SEKSI PENGAWASAN

KOPERASI

SRI WIDYASTUTI, S.Ag.Penata Tk. I

19710915 200312 2 005



Jalan Dipomenggolo Salatiga Kode Pos 50714 Telp.(0298) 3419274 Faks. (0298) 3419274 Website:salatigakota.go.id


RENCANA KINERJA TAHUN 2018DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan manajemen

/ tata kelola kelembagaan koperasiPresentase koperasi yang berkualitas 3,7%

Presentase koperasi yang AKTIF 70,0%

Presentase koperasi AKTIF yang mengadakan RAT

45,0%

2 Tercapainya usaha simpan pinjam yang sehat

Persentase KSP/USP yang sehat 6,0%

3 Tercapainya pemasaran produk usaha mikro di pasar lokal

Persentase UMKM yang mengikuti promosi / pameran

2,0%

4 Tercapainya peningkatan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro

Cakupan UMKM yang dibina 45,0%

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp 234.500.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Rp 112.000.000

3 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Rp 10.000.000

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 13.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rp 140.000.000

6 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF

Rp 850.000.000

7 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Rp 825.000.000

8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Rp 319.000.000

Rp 2.503.500.000

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH


NIP. 19641016 198903 1 011




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


(1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan manajemen


Presentase koperasi yang AKTIF 70,0%

Presentase koperasi AKTIF yang mengadakan RAT

45,0%





2,0%

4 Tercapainya peningkatan prduktivitas dan daya saing Usaha Mikro

Cakupan UMKM yang dibina 42,0%

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN KETERANGAN


Rp 413.125.000


Rp 385.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rp 18.418.000


Rp 13.000.000


Rp 183.500.000


Rp 559.398.000

Halaman 2


Rp 685.708.000


Rp 524.145.000

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN KETERANGAN

9 PROGRAM PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO

Rp 950.000.000 TUGAS PEMBANTUAN

TOTAL Rp 3.732.294.000

WALIKOTA SALATIGAPlt. KEPALA DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL, DAN MENENGAH

YULIYANTO, SE. MM. SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.Pembina Tk. I

NIP. 19641016 198903 1 011

Halaman 3





SEKRETARIS


(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pelayanan publik melalui

pelayanan administrasi perkantoranTerlaksananya pelayanan publik yang baik

12 bulan

2 Meningkatnya pelayanan publik melalui program pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pelayanan publik yang baik

12 bulan

3 Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas PNS 35 PNS4 Terwujudnya pengelolaan keuangan

yang akuntabel dan transparanTersusunnya buku laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan

10 dokumen



Rp 413.125.000


Rp 385.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rp 18.418.000


Rp 13.000.000

Rp 829.543.000


SEKRETARIS

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.Pembina Tk. I Pembina Tk. I

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19641016 198903 1 011




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pelayanan publik melalui

pelayanan administrasi perkantoranTersedianya benda pos (perangko, meterai dan jasa pengiriman)

3 Jenis

Tersedianya alat tulis kantor 67 jenisTersedianya barang cetakan dan penggandaan

9 jenis

Tersedianya lampu dan komponen listrik

9 jenis

Tersedianya peralatan rumah tangga 30 jenis alat kebersihan, 2 refill gas, 80 isi ulang galon, 3 jenis peralatan rumah tangga

Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan

Langganan selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air, listrik

selama 12 bulan

Terbayarnya pajak kendaraan Dinas 5 mobil, 12 roda dua

Terbayarnya jamuan rapat selama 12 bulanTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

selama 12 bulan

Tersedianya pengadaan peralatan kantor

2 Meningkatnya pelayanan publik melalui program pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Terlasananya pemeliharaan kendaraandinas dan operasional selama 12 bulan

3 unit

Terlaksananya Perbaikan Kantor Dinas 1 kantor

Terlaksananya Pemeliharaan alat kantor,gedung dan alat komunikasi

8 jenis

3 Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian Dinas PNS 35 PNS


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 413.125.000

Halaman 5

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 1.500.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 21.632.000

3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp 10.000.000

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.000.000

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.263.000


6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.300.000

7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 24.000.000

8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Rp 6.000.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Rp 7.500.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Rp 259.835.000

11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rp 70.095.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Rp 385.000.000 12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 75.000.000

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 300.000.000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 10.000.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Rp 18.418.000 16 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Rp 7.418.000

17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp 11.000.000

Rp 816.543.000

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SRI REJEKI P., S.E.Pembina Tk. I Penata

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19680526 199103 2 007

Halaman 6





KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN


(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

Tersusunnya buku laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan

10 laporan

2 Terkoordinasinya administrasi keuangan yang baik guna menunjang kelancaran kerja

Tersusunnya renja Penetapan dan perubahan , dokumen lakip, LPPD, LKPJ, PPRG,Tapkin , Dokumn Penetapan dan Perubahan, Dokumen RKA dan RKA Penetapan

10 dokumen

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN I PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 13.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Rp 13.000.000

Rp 13.000.000

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Plh. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SRI REJEKI P., S.E.Pembina Tk. I Penata

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19680526 199103 2 007




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH


(1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya pemasaran produk

usaha mikro di pasar lokalPersentase UMKM yang mengikuti promosi / pameran

5,0%


Peningkatan omzet usaha mikro yang dibina

2,0%

NO. PROGRAM JUMLAH ANGGARAN


Rp 183.500.000,00


Rp 559.398.000,00


Rp 185.708.000

Rp 928.606.000


KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SUGENG WAHYONO, S.E.Pembina Tk. I Penata Tk. I

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19610807 198603 1 023





KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UKM


(1) (2) (3) (4) 1 Terciptanya iklim usaha kecil

menengah yang kondusifTerfasilitasinya Penerbitan Ijin atau Kartu Identitas UMKM sebanyak 1000 UMKM

1000 UMKM

Terfasilitasinya Perijinan Barbadan Hukum bagi Paguyuban/Kelompok UMKM

5 kelompok (50 UMKM)

Terselenggaranya pelatihan jaringanInfrastruktur

25 UMKM

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pendampingan UMKM serta sertifikasi HAT(Hak Atas Tanah)

30 UMKM

2 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Terlaksananya promosi produk unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga

1 pameran


PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF1 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah Rp 40.000.000 2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah Rp 35.000.000 3 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah Rp 44.398.000 4 Pembinaan dan pendampingan UMKM Rp 90.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

5 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Rp 43.500.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

6 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

Rp 98.208.000

Rp 351.106.000




NIP. 19610807 198603 1 023




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM


(1) (2) (3) (4) 1 Terciptanya iklim usaha kecil

menengah yang kondusifTerlaksananya pelatihan dan praktek usaha UMKM Boga, Usaha/Ekonomi Kreatif

2 kali pelatihan (50 orang)

2 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Terlaksananya pembinaan/ bimbingan teknis sentra konveksi

25 orang

Terlaksananya promosi produk unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga

1 kali

Terlaksananya Pelatihan Usaha bagi KUMKM dan Studi Lapangan Keluar Daerah

30 KUMKM

3 Terwujudnya sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

Terlaksananya promosi/ pemasaran produk UMKM dan peningkatnya motivasi usaha dipasar

6 pasar

Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Halal bagi UMKM Kota Salatiga

30 UMKM

Terwujudnya data dan profil UKM Kota Salatiga

1 dokumen


PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF1 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Rp 350.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

2 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis Rp 30.000.000 3 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi Rp 60.000.000 4 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Rp 50.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

5 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah Rp 50.000.000 6 Pendataan dan pembuatan profil UMKM Rp 37.500.000

Rp 577.500.000


KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM

SUGENG WAHYONO, S.E. MUH. WAHYUDI J.S., S.E.Penata Tk. I Penata Tk. I

NIP. 19610807 198603 1 023 NIP. 19720708 200604 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



(1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan manejemen






5,0%

No. Program Jumlah Anggaran


Rp 524.145.000


Rp 500.000.000

Rp 1.024.145.000



SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. MULYADI, S.Sos., M.Si.Pembina Tk. I Pembina

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19690524 199703 1 006





KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI


(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas manajemen

kelembagaan koperasiTerlaksananya sosialisasi sistem informasi koperasi

1 kali

Tersedianya jaringan sistem informasi bagi koperasi dan pengadaan aplikasi sistemlaporan keragaan koperasi

1 paket

Terlaksananya Bintek penyusunan Laporan RAT, Peraturan Khusus dan SPI KoperasiKSP/ USP dan Pra Koperasi

1 kali

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah bidang perekonomian dan kegiatan kelembagaan koperasi

5 buku

2 Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas

Terlaksananya Bintek peningkatan kualitasdan pemeringkatan koperasi

1 kali

3 Meningkatnya usaha mikro binaan yang mengikuti promosi / pameran

Terselenggaranga bazar/produk koperasi dalam rangka hari jadi koperasi, salatiga expo dan pameran PRPP dan gelar produk UMKM

3 kali bazar


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI1 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Rp 35.000.000 2 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Rp 23.300.000 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp 20.000.000 4 Penilaian kesehatan dan Pemeringkatan KSP/USP Koperasi Rp 25.000.000 5 Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Koperasi dan

Salatiga Expo Rp 60.000.000

Rp 163.300.000

KEPALA BIDANG KOPERASIKEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN

PENGEMBANGAN KOPERASI

MULYADI, S.Sos., M.Si. DIAN KHORINA, S.E., M.M.Pembina Penata Tk. I

NIP. 19690524 199703 1 006 NIP. 19780705 200501 2 013





KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI


(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas kelembagaan

koperasiTerlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga

1 kali / 50 koperasi

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Koperasi dan PraKoperasi

80 lembaga

Terlaksananya Koordinasi dengan pengurus koperasi tidak aktif

50 orang

Berubahnya status koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif

5 koperasi aktif

Meningkatnya kepatuhan Koperasi terhadap aturan-aturan perkoperasian

30 koperasi


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1 Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi Rp 25.000.000

Rp 25.000.000

KEPALA BIDANG KOPERASIKEPALA SEKSI PENGAWASAN

KOPERASI

MULYADI, S.Sos., M.Si. SRI WIDYASTUTI, S.Ag.Pembina Penata Tk. I

NIP. 19690524 199703 1 006 NIP. 19710915 200312 2 005





KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI



koperasiTerlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga

1 kali / 50 koperasi

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Koperasi dan PraKoperasi

80 lembaga

Terlaksananya Koordinasi dengan pengurus koperasi tidak aktif

50 orang

Berubahnya status koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif

5 koperasi aktif

Meningkatnya kepatuhan Koperasi terhadap aturan-aturan perkoperasian

30 koperasi


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI1 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Rp 25.000.000

2 Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi Rp 22.805.000

Rp 47.805.000


MULYADI, S.Sos., M.Si.Pembina

NIP. 19690524 199703 1 006





KEPALA BIDANG KOPERASIl



koperasiTerlaksananya koordinasi dengan Koperasi/pra koperasi, Stakeholder dan SKPD terkait di Kota Salatiga

50 koperasi

Terlaksananya Bimtek SOP,SOM bagi koperasi/pra koperasi di Kota Salatiga

50 koperasi

Terlaksananya study lapangan bagi koperasi/ prakoperasi, Stakeholde dan SKPD Terkait

100 orang

Terselnggaranya temu usaha kemitraan antara usaha besar dan koperasi

25 orang

Terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi

25 koperasi /pra koperasi

Terlaksananya studi banding 1 kali

2 Terwujudnya sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

Terselenggaranya promosi produk UMKM dan subsidi sembako pada Hari Paskah,Harkop, Lebaran/Hari Raya Idul Fitri, Hari Jadi, HUT Kemerdekaan RI dan Pameran Produk UMKM tk. Nasional

100 UMKM


1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Rp 264.650.000 2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Rp 17.000.000 3 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis

usaha koperasi Rp 54.195.000

4 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Rp 500.000.000

Rp 835.845.000




SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. MULYADI, S.Sos., M.Si.Pembina Tk. I Pembina

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19690524 199703 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

UTAMASUMBER DATA RUMUS TARGET

(1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan

manajemen / tata kelola kelembagaan koperasi

Presentase koperasi yang berkualitas

Laporan Hasil Pemeringkatan koperasi

(∑ Koperasi Berkualitas / ∑ Koperasi Aktif ) x 100 %

3,0%


Persentase KSP/USP yang sehat

Laporan hasil penilaian kesehatan KSP/USP

(∑ KSP-USP sehat / ∑ KSP-USP Aktif ) x 100 %

5,0%



Rekap data usaha ((∑ omzet UM thn ini - ∑ omzet UM thn lalu)/ ∑ omzet thn lalu ) x 100 %

5,0%


Peningkatan omzet usaha mikro yang dibina

Daftar peserta pameran/ promosi

(∑ UM yang ikut pameran / ∑ UM binaan ) x 100 %

2,0%

LAMPIRAN B.II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR :

TANGGAL :

FORMAT ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH KOTA SALATIGAANGGARAN KASTAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan MenengahKode Rekening Uraian Anggaran Tahun ini (Rp)Triwulan I (Rp) Triwulan I (Rp) Triwulan I (Rp) Triwulan II(Rp) Triwulan II(Rp) Triwulan II(Rp) Triwulan III(Rp) Triwulan III(Rp) Triwulan III(Rp)

Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun ini (Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Saldo Awal Kas -629.034.322,00 -1.522.876.731,00

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.080.712.000,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 272.490.758,00 272.609.766,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.744,00

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3.080.712.000,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 272.490.758,00 272.609.766,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.744,00

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 1.890.310.000,00 154.350.582,00 154.350.582,00 154.350.582,00 154.350.582,00 173.290.592,00 173.409.600,00 154.350.582,00 154.350.582,00 154.350.578,00

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.436.188.000,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00 130.036.505,00 130.036.505,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 135.499.000,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00 12.264.166,00 12.383.174,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 118.790.000,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00 13.903.333,00 13.903.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 68.510.000,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00 6.151.670,00 6.151.670,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 39.848.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.875.000,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 100.000,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00

5 1 1 01 09 Iuran BPJS Kesehatan 55.000.000,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.330,00

5 1 1 01 21 Iuran JKK 5.000.000,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00

5 1 1 01 22 Iuran JKM 2.500.000,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.190.402.000,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 897.902.000,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00

5 1 1 02 06 Uang Makan 292.500.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00

Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per bulan 3.080.712.000,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 272.490.758,00 272.609.766,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.744,00

Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per tri wulan 3.080.712.000,00 760.652.244,00 798.651.272,00 760.652.240,00

sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per tri wulan -3.080.712.000,00 -760.652.244,00 -798.651.272,00 -760.652.240,00

Belanja Langsung

2.285.638.000,00

5 2 Belanja Langsung 2.285.638.000,00 11.995.330,00 16.438.330,00 247.766.165,00 234.676.930,00 104.708.930,00 176.772.040,00 497.044.255,00 273.190.530,00 359.304.965,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 180.432.000,00

1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00

1.17 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional5.000.000,00 0 0 1.250.000,00 0 0 1.250.000,00 0 0 1.250.000,00

1.17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.632.000,00 2.632.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 0 0 5.400.000,00 0 0 5.400.000,00

1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00

1.17 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor5.000.000,00 0 2.000.000,00 0 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0

1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,00 150.000,00 1.650.000,00 150.000,00 150.000,00 1.650.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.17 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.300.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

1.17 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0 0 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.17 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000,00 0 2.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 36.000.000,00 7.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 285.000.000,00

1.17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 0 195.000,00 197.875.500,00 1.929.500,00 0 0 0 0 0

1.17 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 65.000.000,00 0 1.800.000,00 5.345.600,00 5.445.600,00 6.345.600,00 6.345.600,00 6.345.600,00 8.545.600,00 6.345.600,00

1.17 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 0 0 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00

1.17 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10.000.000,00 0 0 0 0 5.000.000,00 0 0 5.000.000,00 0

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.000.000,00

1.17 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 11.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000,00 0

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN13.000.000,00

1.17 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD13.000.000,00 0 80.000,00 630.000,00 175.000,00 170.000,00 780.000,00 275.600,00 580.000,00 504.400,00

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF 546.398.000,00

1.17 01 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah52.000.000,00 0 200.000,00 11.698.125,00 0 0 0 11.480.625,00 0 11.355.625,00

1.17 01 15 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah35.000.000,00 0 0 0 16.345.000,00 0 0 0 16.080.000,00 0

1.17 01 15 07 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah 19.398.000,00 0 0 6.415.000,00 0 0 0 0 0 11.183.000,00

1.17 01 15 15 Pembinaan dan pendampingan UMKM 90.000.000,00 0 0 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 76.425.000,00 0 400.000,00

1.17 01 15 17 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan350.000.000,00 0 0 1.341.500,00 78.954.500,00 0 576.000,00 108.366.500,00 876.500,00 0

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH183.500.000,00

1.17 01 16 01 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis 30.000.000,00 0 0 300.000,00 24.865.000,00 200.000,00 0 0 0 0

1.17 01 16 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah43.500.000,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00

1.17 01 16 05 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi 60.000.000,00 0 0 0 0 0 0 1.800.000,00 47.451.000,00 364.000,00

1.17 01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 50.000.000,00 0 0 0 0 0 400.000,00 44.305.000,00 200.000,00 0

PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNG BAGIUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH685.708.000,00

1.17 01 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah50.000.000,00 0 0 0 300.000,00 1.930.000,00 0 41.733.000,00 0 0

1.17 01 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah98.208.000,00 0 0 0 0 300.000,00 0 0 300.000,00 92.423.000,00

1.17 01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 500.000.000,00 0 0 620.000,00 26.310.000,00 64.750.000,00 122.360.000,00 103.018.000,00 88.116.000,00 94.826.000,00

1.17 01 17 12 Pendataan dan pembuatan profil UMKM 37.500.000,00 0 0 947.100,00 0 0 947.100,00 8.381.600,00 287.100,00 660.000,00

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 380.600.000,00

1.17 01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi80.000.000,00 0 0 7.440.000,00 0 0 0 0 0 62.570.000,00

1.17 01 18 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian35.000.000,00 0 0 0 0 7.085.000,00 25.200.000,00 2.715.000,00 0 0

1.17 01 18 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 20.000.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000.000,00 0 0

1.17 01 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi17.000.000,00 0 0 0 5.149.000,00 0 0 0 5.016.000,00 0

1.17 01 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 25.000.000,00 0 0 0 0 0 0 22.435.000,00 2.565.000,00 0

1.17 01 18 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi54.195.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 52.020.000,00

1.17 01 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00 0 0 790.000,00 0 4.200.000,00 0 0 700.000,00 0

1.17 01 18 10 Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi 25.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 21.610.000,00 3.390.000,00

1.17 01 18 11 Penilaian kesehatan dan Pemeringkatan KSP/USP Koperasi 25.000.000,00 0 0 0 22.285.000,00 2.715.000,00 0 0 0 0

1.17 01 18 12 Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi 19.405.000,00 0 0 0 19.405.000,00 0 0 0 0 0

1.17 01 18 14 Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Keperasi dan Salatiga Expo60.000.000,00 0 0 0 0 0 1.500.000,00 35.900.000,00 20.500.000,00 0

Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 2.285.638.000,00 11.995.330,00 16.438.330,00 247.766.165,00 234.676.930,00 104.708.930,00 176.772.040,00 497.044.255,00 273.190.530,00 359.304.965,00

Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.285.638.000,00 276.199.825,00 516.157.900,00 1.129.539.750,00

Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan -5.366.350.000,00 -1.036.852.069,00 -1.314.809.172,00 -1.890.191.990,00

Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran 5.366.350.000,00 1.036.852.069,00 1.314.809.172,00 1.890.191.990,00

Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran-5.366.350.000,00 -1.036.852.069,00 -1.314.809.172,00 -1.890.191.990,00

Triwulan IV(Rp) Triwulan IV(Rp) Triwulan IV(Rp)

Okt Nov Des7 7 7

-3.005.250.978,00

253.550.748,00 253.550.744,00 253.654.752,00

253.550.748,00 253.550.744,00 253.654.752,00

154.350.582,00 154.350.578,00 154.454.578,00

117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00

11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00

9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.337,00

5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00

3.312.000,00 3.312.000,00 3.416.000,00

2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00

8.333,00 8.333,00 8.337,00

4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.330,00

416.667,00 416.667,00 416.663,00

208.334,00 208.330,00 208.330,00

99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.174,00

74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.174,00

24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00

253.550.748,00 253.550.744,00 253.654.752,00

760.756.244,00

-760.756.244,00

54.757.930,00 237.736.655,00 71.245.940,00

125.000,00 125.000,00 125.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0 0 1.250.000,00

0 0 5.400.000,00

833.333,00 833.333,00 833.334,00

0 0 0

150.000,00 0 0

130.000,00 0 0

750.000,00 750.000,00 750.000,00

5.000.000,00 14.000.000,00 0

0 0 0

11.389.600,00 3.545.600,00 3.545.600,00

0 0 2.500.000,00

0 0 0

0 0 0

220.000,00 9.585.000,00 0

0 16.905.625,00 360.000,00

0 0 2.575.000,00

0 1.800.000,00 0

7.600.000,00 200.000,00 4.175.000,00

6.260.000,00 145.940.000,00 7.685.000,00

0 0 4.635.000,00

3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00

0 0 10.385.000,00

0 5.095.000,00 0

0 0 6.037.000,00

0 0 5.185.000,00

0 0 0

0 15.597.100,00 10.680.000,00

9.990.000,00 0 0

0 0 0

0 0 0

5.085.000,00 1.750.000,00 0

0 0 0

0 2.175.000,00 0

0 14.310.000,00 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.100.000,00 0 0

54.757.930,00 237.736.655,00 71.245.940,00

363.740.525,00

-1.124.496.769,00

1.124.496.769,00

-1.124.496.769,00

penetapankinerja...

Documents