pengadilan negeri jember kelas i apn-jember.go.id/images/pdf/sop_umum_keu_2020.pdf · 2020. 10....

Halaman 1 dari 2

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A

Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845

Email:[email protected] Website:www.pn-jember.go.id

Nomor SOP : W14.U3/01/PMPN-SOP/UK/2016

Tanggal Pembuatan

: 01 Maret 2016

Revisi ke : 02

Tanggal Revisi : 23 September 2020

Tanggal Efektif : 01 Maret 2016

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Jember

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Keputusan Dirjend Badilum MA RI No.44/DJU/SK/HM02.3/2/2019

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

3. Perma No. 7 tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

1. S2 Hukum 2. S1 Hukum 3. SMU

Keterkaitan: Persyaratan/Perlengkapan:

1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan

1. Komputer 2. Scan 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Surat 5. Formulir lembar disposisi 6. Pengantar surat 7. Aplikasi PTSP+ 8. Odner arsip lembar disposisi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan surat masuk tidak terlaksana dengan baik

1. Buku agenda surat masuk

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kasubag Umum

dan Keuangan

Ketua dan /Wakil Ketua

Panitera dan/

Sekretaris

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima dan membuka surat, mengagendakan pada buku agenda surat masuk dan, menginput Aplikasi PTSP+

- Buku agenda surat masuk

- Komputer - Jaringan Internet - Scanner - Aplikasi PTSP + - Dokumen surat - ATK

7 Menit

Surat masuk yang sudah teragenda dan terinput dalam Aplikasi PTSP+

-

2. Meneliti surat masuk

- Dokumen surat - Aplikasi PTSP+ - Komputer - Jaringan Internet

5

Menit

Surat yang telah diteliti

-

3. Menerima surat yang telah diteliti oleh Kasubag

- Aplikasi PTSP+ - Dokumen surat - Komputer - Jaringan Internet

5

menit

Surat yang siap didisposisi oleh Ketua dan/ Wakil Ketua

-

4. Membaca, mengklasifikasi dan mendisposisi surat masuk.

- Komputer - Jaringan Internet - Aplikas PTSP + - Dokumen surat - Ordner

1 Jam Surat yang telah didisposisi Ketua

-

Halaman 2 dari 2

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kasubag Umum

dan Keuangan

Ketua dan /Wakil Ketua

Panitera dan/

Sekretaris


Waktu Output

5. Mendisposisi surat sesuai instruksi Ketua/Wakil Ketua dan meneruskan surat ke masing-masing sub bagian

- Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi PTSP+ - Dokumen surat

5

menit

Surat yang telah didisposisi Panitera dan atau Sekretaris

-

6. Menerima surat dari Panitera dan/ atau Sekretaris

- Komputer - Jaringan Internet - Dokumen surat - Aplikasi PTSP+

5 menit

Surat yang telah didisposisi Kasubag Umum dan Keuangan

-

7. Mengarsipkan lembar pengantar surat dan lembar disposisi (lembar I) ke dalam odner arsip

- Lembar Disposisi - Dokumen surat - Ordner Lembar

Disposisi - ATK

5 Menit

Tertata dan tesimpannya Dokumen surat dan lembar disposisi dalam odner

-

Halaman1dari2




Nomor SOP : W14.U3/ 02 /PMPN-SOP/UK/2016

TanggalPembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 02

TanggalRevisi : 23 September 2020


DisahkanOleh : Ketua Pengadilan Negeri Jember

S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR

DasarHukum: KualifikasiPelaksana:

1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peraadilan Umum MA RI No.44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019.

2. Perma No. 7 Tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

1. S1 Hukum 2. SMU

Keterkaitan: Persyaratan/Perlengkapan:


1. Komputer 2. Scaner 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Surat 5. Aplikasi PTSP+ 6. Odner arsip lembar pengantar surat dan lembar disposisi

Peringatan: PencatatandanPendataan:

Jika S.O.P initidakdilaksanakanmakapengelolaansurat

keluartidakterlaksanadenganbaik

1. Buku agenda surat keluar 2. Buku Ekspedisi Surat Keluar

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

KasubagUmum dan Keuangan


Waktu Output

1. Menerima, mencatat surat ke dalam buku agenda surat keluar, memberikan nomor, menstempel surat keluar,menginput dalam Aplikasi PTSP+ ,

- Dok surat - Stempel - Bk agenda surat

keluar - Aplikasi PTSP+ - ATK

5 Menit Surat dinas yang sudah bernomor dan berstempel

-

2. Memeriksa Perlengkapan surat keluar,

- Dokumen surat - ATK

5 Menit Surat keluar yang sudah diperiksa

-

3.

Menerima, mengamplop kan dan mencatat surat keluar ke buku ekspedisi sampai dengan jam 15.30 WIB

- Dokumen surat - Amplop - ATK - Buku Ekspedisi

5 Menit Surat keluar siap dikirim

-

4 Mengirim surat sesuai dengan tujuan

- Surat Keluar - Buku Ekspedisi

7 Jam Surat keluar yang telah terkirim Buku Ekspedidi telah ditanda tangani oleh penerima

Halaman2dari2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

KasubagUmum dan Keuangan


Waktu Output

5 Mengarsipkan salinan/ fotocopy surat keluar

- Surat keluar - Ordner arsip

5 Menit Arsip surat keluar sudah tertata dan tersimpan di dalam odner

-

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 02




S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

Dasar Hukum:


1. Perdirjen No PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

2. Perma No. 7 Tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

1. S1 Hukum 2. SMU

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:


1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Kwitansi dan nota pembelian barang/ ATK 5. Form permintaan barang 6. Form buku persediaan 7. Aplikasi persediaan 8. Form Nota Bon Barang 9. Form Berita Acara Stock Opname Fisik 10. Form Laporan hasil opname fisik 11. Form Laporan Rincian Persediaan 12. Stempel 13. Odner

Peringatan Pencatatan dan Pendataan:

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka aplikas persediaa tidak terkelola dengan baik

Buku persediaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panitia Stock

Opname

Staf/operator persediaan

Kasubag Umum dan Keuangan

Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Melakukan stock opename dan membuat berita acara stok opname pada akhir bulan

- Komputer - Aplikasi persediaan - ATK - Form Laporan Hasil

Opname Fisik - Form Berita Acara

Opname - Printer

2 Jam Laporan Hasil Opname Fisik Berita Acara

-

2. Membuat Laporan Persediaan dan mengajukan ke kasub umum dan keuangan

- BA Stock Opname Fisik Persediaan

- Aplikasi Persediaan - ATK - Komputer - Printer - Form Laporan rincian

persediaan

1 hari Laporan Rincian Persediaan

-

3 Memeriksa dan memparaf Laporan Persediaan

- BA Stock Opname - Lap rincian

Persediaan - Nota bon barang - Fotocopi kwitansi dan

nota pembelian barang

- ATK

1 Jam Laporan persediaan diparaf

-

tidak

ya

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panitia Stock

Opname

Staf/operator persediaan



Waktu Output

4 Menerima Laporan persediaan yang telah diparaf Kasub dan mengajukan ke Sekretaris

- Berita Acara Stock Opname

- Laporan rincian Persediaan

- Nota bon barang - Fotocopi kwitansi dan

nota pembelian barang

10 menit

Laporan persediaan yang telahditerima oleh sekretaris

-

5 Memeriksa dan menandatangani laporan persediaan




notapembelian barang - Atk

1 jam Laporan persediaan tditandatagani

-

6 Menerima menstempel mengarsip laporan persediaan beserta lampiran dan Mengirimkan ADK Persediaan ke SIMAK BMN




nota pembelian baang - Odner

30 menit

Arsip laporan persediaan sudah tertata rapi

-

tidak

ya

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 02




S.O.P PENGELOLAAN MUTASI HARIAN SIMAK - BMN (KEGIATAN HARIAN)

Dasar Hukum:


1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 2. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


5. SK SEK MARI No. 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan KPA

1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Aplikasi SIMAN 6. Daftar Barang Ruangan 7. Flasdisk 8. BAST, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 9. RTH (Pembelian, Transfer Masuk, Penghapusan dan Transfer

Keluar) 10. Laporan Intrakomtabel 11. Laporan Ekstrakomtabel 12. Gabungan 13. SK Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan SIMAK BMN harian tidak terlaksana dengan baik

1. Laporan Simak BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator

SIMAK BMN


Sekretaris/ KPB


Waktu Output

1. Menginput BMN masuk pada aplikasi SIMAK – BMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pembelian dan transfer masuk

- BAST, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- ADK transfer masuk

- SIMAK-BMN

1 Jam Register Transaksi Harian (Pembelian/Transfer Masuk)

-

2. Menginput BMN keluar berupa penghapusan dan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN)

- SK Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

- ADK transfer keluar

1 hari Register Transaksi Harian (Penghapusan/Transfer Keluar)

-

3. Mencocokkan daftar barang pada aplikasi SIMAK-BMN dengan data fisik barang

- RTH (Pembelian, Transfer Masuk, Penghapusan dan Trf Keluar)

1 hari Laporan Mutasi Harian BMN

-

4 Membuat laporan rutin SIMAK-BMN

- Laporan Intrakomtabel

- Laporan Ekstakomtabel

- Gabungan

1 hari Laporan Mutasi Harian BMN

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator

SIMAK BMN


Sekretaris/ KPB


Waktu Output

5

Memeriksa, mengoreksi dan paraf Laporan SIMAK-BMN yang telah diselesaikan

- Revisi Laporan

BMN

1 hari

Laporan BMN yang sudah dikoreksi

-

6 Memeriksa, mengoreksi, Menyutujui dan menandatangani laporan SIMAK-BMN

- Laporan SIMAK-BMN yang ditandatangani

1 hari Laporan SIMAK-BMN yang sudah disahkan

-

7. Melakukan proses Back Up data SIMAK-BMN

- Aplikasi SIMAK-BMN

- Flash disk

10 menit

Back Up data SIMAK-BMN

-

ya

tidak

ya

tidak

Halaman 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/05./PMPN-SOP/UK/2016

Tanggal Pembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 02




S.O.P REKONSILIASI INTERNAL SIMAK-BMN BULANAN

Dasar Hukum:


1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 2. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


5. SK SEK MARI No. 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan KPA

1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Aplikasi SIMAN 6. Form Neraca 7. Form Berita Acara Rekonsiliasi Internal

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka rekonsiliasi Internal SIMAK BMN Bulanan, Semesteran dan Tahunan tidak terlaksana dengan baik

1. Rekonsiliasi SIMAK-BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator

SIMAK-BMN

Operator SAIBA


KPB Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima ADK dan Back Up Persediaan dari Operator Persediaan

- ADK dan Back Up Persediaan Flash Disk

30 Menit ADK dan back Up persediaan diterima

-

2. Melakukan proses penerimaan ADK Persediaan pada Aplikasi SIMAK BMN

- ADK Persediaan

- Komputer - Aplikasi

SIMAK-BMN

10 Menit ADK persediaan

sudah masuk ke

Aplikasi SIMAK-

BMN

-

3. Memeriksa nilai saldo persediaan yang diterima pada Aplikasi SIMAK BMN

- Komputer - Printer - SIMAK-

BMN

10 menit Neraca SIMAK-BMN

-

4. Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

- Flash Disk - SIMAK-

BMN

10 menit

ADK SIMAK BMN diterima oleh Operator SAIBA

- tidak

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator

SIMAK-BMN

Operator SAIBA


KPB Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

5. Memasukkan ADK Simak ke SAIBa

- Neraca SIMAK-BMN

- SAIBA

15 menit Neraca SAIBA -

6. Melakukan Rekonsiliasi Internal SIMAK dan SAIBA

- Neraca SIMAK-BMN

- Neraca SIBA

10 Menit

Berita Acara Rekonsiliasi Internal

-

7. Menandatangankan BAR ke KPB

- Komputer - SIMAK

BMN - Neraca

SIMAK dan SAIBA

- Printer

10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran

-

8. Memeriksa lengkap atau tidaknya dan memparaf Hasil Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA dan lampirannya

- ATK - BAR

Internal - Lampiran

10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran yang sudah diparaf

-

9.

Meneliti dan menandatangani Hasil Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan lampirannya

- ATK - BAR

Internal - Lampiran

10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran yang sudah ditandatangani

-

10.

Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SIMAK-SAIBA

- ATK - BAR

Internal - Lampiran

10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran sudah diarsip

-

ya

tidak

Ya

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan : 23 Maret 2017

Revisi ke : 02




S.O.P DISTRIBUSI BARANG PERSEDIAAN HARIAN

Dasar Hukum:





1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Form permintaan barang 5. Form rencana pembelian barang 6. Form Nota Bon Barang 7. Aplikasi persediaan


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka permintaan barang alat tulis kantor tidak terlaksana dengan baik

1. Distribusi Barang Persediaan Harian

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. User Staf

Kasubag Umum

dan Keuanga


Waktu Output

1. Mengisi dan mengajukan form permintaan barang persediaan

- Form permintaan barang

- ATK

1 jam Form permintaan barang yang telah terisi

-

2. Menerima form dan memeriksa ketesediaan barang persediaan dan melaporkannya kepada Kasubag


2 Jam Ketersediaan barang diketahui dan dilaporkan

-

3 Memerintahkan pengeluaran barang persediaan apabila barang tersedia, dan apabila tidak tersedia dicatat di rencana pembelian

- Form Rencana Pembelian Barang

- ATK

1 Jam Stok Barang persediaan diperintahkan untuk didistribusikan dan tercatat untuk rencana pembelian bulan depan

-

4. Menyerahkan barang persediaan dan mencatat persediaan barang yang tidak tersedia di rencana pembelian

- Form Rencana Pembelian Barang

- ATK

1 Jam Stok Barang siap didistribusikan dan tercatat di rencana pembelian bulan depan

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. User Staf

Kasubag Umum

dan Keuanga


Waktu Output

5 Menerima barang yang tersedia,mengisi bon barang dan menandatanganinya


- Bon Barang - ATK

1 Jam Bon Barang keluar ditandatangani

-

6 Menerima bon barang keluar yang telah ditadatangani, menginput barang keluar di aplikasi perseidaan

- Bon Barang Keluar

- Aplikasi Barang Pesediaan

- Komputer

4 jam Buku Persediaan terinput barang keluar

-

Halama 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/07/PNMPN-SOP/UK/2016

Tanggal Pembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 2




S.O.P PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum:



2. Perma No. 7 tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Form permintaan barang 5. Form rencana pembelian barang 6. Aplikasi persediaan 7. POK 8. Laporan Realisasi Anggaran


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka permintaan barang alat tulis kantor tidak terlaksana dengan baik

1. Pengadaan barang persediaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kasubag Umum

dan Keuangan

PPK Sekretaris

selaku KPA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima form permintaan barang


1 hari Form permintaan barang yang telah terisi dan terkumpul

-

2. Melakukan rekapitulasi data permintaan barang ,membuat rencana pembelian barang dan mengajukan ke Kasubag Umum dan Keuangan


- Form Rencana pembelian barang

2 hari Rencana pembelian barang diterima oleh kasubag Umum dan Keuangan

-

3 Memeriksa dan memparaf rencana pembelian barang


- Form Rencana pembelian barang

15 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan diparaf

-

4 Menerima data rencana pembelian barang yangg telah disetujui Kasubag dan mengajukan kepada PPK


- Data Rencana pembelian barang

10 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan diparaf

-

tidak

ya

Halama 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kasubag Umum

dan Keuangan

PPK Sekretaris

selaku KPA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

5 Memeriksa data rencana pembelian barang dengan ketersediaan anggaran

ya

- Data rencana pembelian barang

- POK - Lap Realisasi

Anggaran

10 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan ditandatangani

-

6 Menerima rencana pembelian barang dari PPK dan mengajukannya ke KPA


15 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan ditandatangani

-

7 Memeriksa data rencana pembelian barang dengan ketersediaan anggaran


- POK - Lap Realisasi

Anggaran

1 jam Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan ditandatangani

-

8 Menerima rencana pembelian barang dan Melakukan pembelian/pemesanan barang yang telah disetujui ke supplier

- Rencana Pembelian barang

2 hari barang-barang yang dibutuhkan terbeli

-

9 Menerima barang, menyampaikan tagihan kepada PPK, Mendistribusikan ATK/ barang kepada user/ pegawai sesuai dengan nota permintaan barang dan menginput persediaan barang masuk dan keluar ke aplikasi persediaan

- Barang alat tulis kantor (ATK) nota bon barang

- Aplikasi Persediaan

- Foto copy Nota Barang

- Form Pengeluaran Barang

1 hari Barang-barang telah diterima

-

tidak

ya

ya

tidak

Halaman 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/08./APM-SOP/UK/2016

Tanggal Pembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 02




S.O.P PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dasar Hukum:


1. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 2. Perma No. 7 Tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU 3. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa



1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Kalkulator 5. Form RUP 6. Form Spektek 7. Form Penetapan Pemenang 8. Form SPK 9. Form SP/SPMK 10.Form BAST 11.Form Laporan Pengadaan Barang/Jasa 12. Form Kartu Pengawasan 13.Aplikasi SIRUP


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan barang dan jasa tidak terlaksana dengan baik

1. Slip Pengadaan Barang dan Jasa

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket KPA PPK

Kasubag Umum & Keuang

an

Panitia /Pejabat

Pengadaan

Pejabat Penerima


Waktu Output

1. Mempelajari RKA-KL tentang pengadaan Barang/jasa, membuat RUP, mengumumkan dalam aplikasi SIRUP dan menyerahkan kepada PPK

- Alat tulis kantor (ATK)

- Laptop/komputer

- PO - RKA-KL - Aplikasi

SIRUP

7 hari RUP

-

2. Berdasarkan RUP membuat spesifikasi teknis dan pemaketan PBJ serta mendiskusikan dengan KPA


- Laptop/komputer

- RUP - PO - RKA-KL -

7 hari Spektek dan Paket Pengadaan B/J

-

3. Menunjuk Pejabat Pengadaan/Panitia dan Pejabat Penerima HP serta memerintahkan membuat SK


- Paket pengadaan B/J

7 hari Draft SK dan nama yang memenuhi kualifikasi

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket KPA PPK

Kasubag Umum & Keuang

an

Panitia /Pejabat

Pengadaan

Pejabat Penerima


Waktu Output

4. Membuat SK terdiri atas : - SK Panitia/Pejabat

Pengadaan Barang/ Jasa

- SK Panitia/Pejabat Penerima HP


- Laptop/komputer&printer

- Draft SK

2 Jam SK Pejabat/Panitia Pengadaan dan PPHP

-

5. Pengguna Barang mengajukan permohonan - Jika barang/jasa

kurang dari 200jt dengan cara pengadaan langsung

- Jika barang/jasa lebih dari 200jt dengan cara lelang/tender dan menyurati Pengadilan Tinggi selaku koordinator wilayah untuk pokja melakukan lelang/tender (LPSE)


- Laptop/komputer

- Dokumen penawaran

- RAB - Desain/gam

bar

7 hari Surat permohonan pelaksanaan B/J via LPSE

-

6. Menentukan metode pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai pengadaan barang/jasa bersama dengan pejabat pengadaan

- ATK - Laptop/kom

puter - RUP - RAB - Dok.

Penawaran

7 hari Keputusan metode pamilihan penyedia

-

7. Melaksanakan proses, administrasi, evaluasi, pemilihan dan menetapkan pemenang

- ATK - Laptop/kom

puter - RUP - RAB - Dok.

Penawaran - -

1

bulan

Penetapan Pemenang

-

8. Menerbitkan Penunjukan Pelaksana, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Pekejaan (SPMK)


- Laptop/komputer

- Daftar Pemenang

- -

7 hari

SPK dan SP/SPMK

-

9. Mengawasi proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai kontrak atau SPK

- Kontrak/ SPK

- ATK

Sesuai lama

kontrak

Kartu Pengawasan

-

10 Mermeriksa dan melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan penyedia.

- Speksifikasi teknis

- SPK

2 hari

BAST

-

11 Menerima BAST untuk dijilid dengan dokumen pengadaan/pekerjaan Barang dan Jasa

- SPK - SP/SPMK - BAST - Dokumen

pendukung lainnya

1 hari Lap Pengadaan Barang/Jasa

-

Halaman 1 dari 3





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2



Disahkan Oleh ; Ketua Pengadilan Negeri Jember

S.O.P USUL PENGHAPUSAN BMN

Dasar Hukum:


1. Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara



1. S1 Hukum 2. SMU

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :


1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Form Usul Penghapusan BMN 6. Form laporan daftar barang yang akan dihapuskan 7. Surat penetapan status BMN 8. SK Pembentukan Tim Penghapusan BMN 9. Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan

untuk dihapuskan 10. Surat Pernyataan Tangungjawab Nilai Limit dari KPB 11. Surat Penghentian BMN dari KPB 12. Laporan Kondisi Barang Rusak Berat 13. Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 14. Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan 15. Stempel 16. Amplop 17. Odner arsip

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka usul penghapusan BMN tidak terlaksana dengan baik

1. Buku agenda surat keluar 2. Routing Slip Usul Penghapusan BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Panitia penghapu

san

Kasubag Umum

dan Keua ngan

Sekretaris Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output

1 Menerima daftar Barang yang dihentikan penggunaannya dari Operator SIMAK BMN, memeriksa dan menilai harga limit dari barang-barang yang akan dihapuskan

- Komputer - Printer - ATK - Laporan kondisi barang

dan Daftar Barang yang dihentikan Penggunaanya

- BMN yang akan dihapuskan

- Form BA Penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapus

2 hari BA Penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapus

-

2 Menerima BA Penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapus dan membuat usul persetujuan penghapusan BMN beserta kelengkapannya dan mengajukan

- Komputer - Printer - ATK - Form laporan daftar

barang yang akan dihapuskan

1 hari Permohonan Penghapusan BMN dan lampirann

-

Halaman 2 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Panitia penghapu

san

Kasubag Umum

dan Keua ngan


ke Kuasa Pengguna Barang

- Surat penetapan status BMN

- SK Pembentukan Tim Penghapusan BMN

- Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapuskan

- Surat Pernyataan Tangungjawab Nilai Limit dari KPB

- Surat Penghentian BMN dari KPB

- Laporan Kondisi Barang Rusak Berat

- Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

- Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan

ya

3 Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan penghapusan BMN beserta kelengkapannya

- ATK - Form laporan daftar










1 hari Permohonan Penghapusan BMN dan lampirannya yang sudah diparaf Kasubag

-

5 Memberi stempel, memberi nomor surat keluar, memasukkan ke dalam amplop dan mengirimkan usulan penghapusan kepada Pengadilan Tinggi Jember dan menyimpan arsipnya pada odner arsip

- ATK - Form laporan daftar










- Stempel

2 hari Surat Permohonan Penghapusan BMN

-

tidak

ya

Halaman 3 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Panitia penghapu

san

Kasubag Umum

dan Keua ngan


- Buku agenda surat keluar

- Amplop - Odner arsip

Halmaan 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/10/APM-SOP/UK/2017

Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P LELANG ATAS PENGHAPUSAN BMN

Dasar Hukum:





1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Papan Pengumuman 6. Form Risalah lelang 7. Form BAST Barang lelang 8. Surat Permohonan Penghapusan BMN

Peringatan Pencatatan dan Pendataan:

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan lelang tidak terlaksana dengan baik

1. Buku agenda surat keluar

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panitia

penghapu san

Pejabat Penjual/ Lelang

Operator SIMAK BMN

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima penetapan jadwal lelang dari KPKNL.

- Surat Penetapan Jadwal lelang

-

1 hari Jadwal lelang telah diterima

2 Membuat dan mengumumkan lelang sesuai jadwal serta mempublikasikannya

- Komputer - Printer - ATK - Jadwal lelang - Daftar barang yang

dilelang - Papan Pengumuman -

7 hari Pengumuman Lelang

3

Melaksanakan pelelangan BMN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama KPKNL Denpasar

- ATK - Jadwal lelang - Daftar barang yang

dilelang

1 hari Risalah Lelang

4

Melaksanakan Serah Terima barang kepada pemenang lelang dan menyetorkan hasilnya kepada Kas Negara

- ATK - Daftar barang yang

dilelang - Barang

1 hari BAST Barang Lelang

5

Menerima dan menandatangani Risalah Lelang berdasarkan Hasil Pelaksanaan Lelang dan meneruskan kepada Operator Simak BMN

- ATK - Risalah Lelang

30 menit Risalah Lelang yang sudah ditandatangani

Halmaan 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panitia

penghapu san

Pejabat Penjual/ Lelang

Operator SIMAK BMN

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu Output

6 Membuat dan mengajukan

Permohonan SK Penghapusan

ke Eselon I dan melakukan

penginputan data ke Aplikasi

SIMAK BMN

- ATK - BAST - Aplikasi SIMAK BMN

2 hari Surat Permohonan Penghapusan BMN

Halaman 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/11./APM-SOP/UK/2017

Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS

Dasar Hukum:



2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI No : 373/KPTS/M/2001 tgl 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Dinas

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/Pj.132/2002 tentang Perubahan tarif sewa Rumah Negara



1. S1 Hukum 2. SMU



1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Form SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas 5. HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) 6. Stempel 7. Form agenda surat keluar 8. Odner arsip


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan rumah dinas tidak terlaksana dengan baik

1. Buku agenda surat keluar

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kuasa Pengguna

Barang

Kasubag Umum

dan Keuang

an


Waktu Output

1. Menerima surat permohonan penghunian rumah dinas, dan meneruskan kepada Kuasa Pengguna Barang

- ATK - Surat permohonan

penghunian rumah dinas

30 Menit Surat permohonan penghunian rumah dinas diterima KPB

-

2 Memeriksa ketersediaan rumah dinas dan memerintahkan pembuatan SK jika rumah dinas tersedia.

- Data rumah dinas - ATK

1 hari Permohonan yang disetujui.

-

3 Menghitung tarif sewa dan membuat konsep Surat Keputusan Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

- ATK - Komputer - Printer - Form SK

Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

- HSBGN

1 Jam Konsep SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

-

Halaman 2 dari 2

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kuasa Pengguna

Barang

Kasubag Umum

dan Keuang

an


Waktu Output

4 Mengetik, mencetak dan mengajukan draft SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas



4 Jam Draft SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

-

5 Memeriksa , memparaf, dan mengajukan draft SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas ke KPB

- ATK - Form SK


1 jam SK yang sudah diparaf Kasubag

-

6 Memeriksa dan menandatangani SK penunjukan Penghuni Rumah Dinas

- ATK - Form SK


1 jam SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

-

7 Menggandakan, memberi stempel, memberi nomor dan menyerahkan kepada penghuni, mengirim tembusan dan mengarsipkan SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas pada odner arsip

- ATK - Form SK


- Stempel - Buku Agenda

Surat Keluar - Odner arsip

1 jami SK diterima Pemohon

-

tidak

tidak

ya

ya

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum:


1. PMK No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

2. Perma No. 7 Ttahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Form SK Penunjukan pemakai barang inventaris 5. Form BAST Barang inventaris 6. stempel 7. Odner arsip


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka penunjukan pemakai barang inventaris tidak terlaksana dengan baik.

1. Buku agenda surat masuk

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kuasa Pengguna

Barang

Kasubag Umum

dan Keuangan


Waktu Output

1 Menerima surat permohonan pemakaian barang inventaris dari pejabat/ pegawai dan meneruskan kepada Kuasa Pengguna Barang

- ATK - Surat

permohonan pemakaian barang inventaris

1 Jam Surat permohonan diterima KPB

-

2 Mempertimbangkan permohonan dan memerintahkan pembuatan SK jika barang inventaris yang dimohon tersedia.

- Surat permohonan pemakaian barang inventaris

1 hari Permohonan yang disetujui

-

3 Membuat konsep Surat Keputusan Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris


Penunjukan pemakai barang inventaris

- BAST Barang inventaris

1 Jam Konsep SK Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris

-

Halaman 2 dari 2

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Staf

Kuasa Pengguna

Barang

Kasubag Umum

dan Keuangan


Waktu Output

4 Mengetik, mencetak dan mengajukan draft SK Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris



- Form BAST barag inventaris

4 Jam Draft Form SK Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris

-

5 Memeriksa , memparaf, dan mengajukan draft SK Penunjukan pemakai barang inventaris ke KPB

- ATK - Form SK


1 Jam SK yang sudah diparaf Kasubag

-

6 Memeriksa dan menandatangani SK penunjukan pemakai barang inventaris

- ATK - Form SK


1 Jam SK Penunjukan pemakai barang inventaris yang sudah ditandatangani

-

7 Memberi stempel dan nomor surat keluar SK penunjukan pemakai barang inventaris

- ATK - Form SK


30 menit SK Penunjukan pemakai barang inventaris

-

8 Menyerahkan SK dan barang inventaris kepada pemohon, menandatangani BAST dan mengarsipkan SK Penunjukan pemakai dan BAST barang inventaris pada odner arsip

- ATK - Form SK


- stempel - Buku Agenda

Surat Keluar - Odner arsip

1 hari SK diterima pemohon

-

tidak

ya

tidak

ya

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

01 Maret 2016

Revisi ke : 02




S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:


1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi senayan 5. Jaringan internet 6. Form buku induk perpustakaan 7. Form buku peminjaman 8. Buku 9. Rak 10. Data pegawai baru 11. Form laporan keadaan buku 12. Form Pengelolaan Perpustakaan


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka perpustakaan tidak terkelola dengan baik

1. Buku induk perpustakaan 2. Buku peminjaman

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Umum

Kasub Umum dan Keuangan

Wakil Sekretaris


Waktu Output

1. Menginput data anggota jika ada anggota baru (mutasi masuk) dan menghapus data anggota jika ada data anggota keluar (mutasi keluar)

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet - Data pegawai

baru

10 menit Data anggota

terinput dalam

aplikasi

-

2 Menerima dan menginput buku ke dalam aplikasi jika ada buku baru, mencetak label dan barkod

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet - Form Buku Induk

Perpustakaan - Form buku

peminjaman - Form katalog - Buku

1 jam Buku yang

sudah berisi

label dan

barcode

-

3 Menata buku ke dalam rak buku

- Buku - Rak

1 jam Buku yang

tertata dan

tersimpan

dalam rak

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Umum

Kasub Umum dan Keuangan

Wakil Sekretaris


Waktu Output

4 Menginput setiap peminjaman dan pengembalian buku

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet

- Buku - Form buku

peminjaman

1 jam

Data

peminjaman

dan

pengembalian

buku

-

5 Membuat laporan keadaan buku setiap triwulan dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Keuangan

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet - Form laporan

keadaan buku

3 hari Laporan keadaan buku

-

6 Memeriksa dan memparaf Laporan keadaan buku

- Form Laporan keadaan buku

- ATK

15 menit Laporan keadaan buku yang telah diparaf

-

7 Menerima laporan keadaan buku yang telah diparaf Kasubag dan menyerahkan kepada Sekretaris


15 menit Laporan

sudah

diserahkan

kepada

Sekretaris

-

8 Memeriksa dan menandatangani Laporan keadaan buku


- ATK

15 menit Laporan yang sudah ditandatangani Sekretaris

-

9 Mengarsipkan laporan keadaan buku

- Form Laporan kegiatan pengelolaan perpustakaan

- Odner arsip

15 menit Laporan yang sudah tertata dan tersimpan dalam odner arsip

-

tidak

ya

tidak

ya

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 02




S.O.P PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Dasar Hukum:


1. Peraturan Pemerintah No 27 Thn 2014 2. Perma No. 7 tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


4. Permen PU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan&Perawatan Gedung

1. S1 2. D3 3. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Peralatan Teknik dan Kebersihan 5. Form kartu pemeliharaan 6. Form Permintaan Pemeliharaan/ Perawatan Sarana Prasarana


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak terlaksana dengan baik

1. Routing slip Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Umum/Petugas Kebersihan



Waktu Output

1. Menginventarisir dan/ menerima permintaan perawatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana

- ATK - Komputer - Printer

1 hari Data sarana dan

prasarana yang

perlu perawatan

-

2. Memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana yang perlu perawatan

- ATK - Alat Teknik - Data sarana

dan prasarana yang perlu perawatan

2 jam Data Kondisi fisik

dan kerusakan

sarana dan

prasarana

-

3. Menerima, memeriksa data Kondisi fisik dan kerusakan sarana dan prasarana serta mengajukannya kepada Sekretaris

- ATK - Data Kondisi

fisik dan kerusakan

2 jam Data Kondisi fisik

dan kerusakan

-

4. Memeriksa, mempertimbangkan biaya dan memerintahkan perawatan/perbaikan sarana dan prasarana

- ATK - LRA

1 jam

Data sarana dan prasarana yang disetujui untuk diperbaiki

-

5. Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak

- ATK - Data sarana

prasarana yang disetujui untuk

1 hari

Pihak ketiga yang siapmelaksanakan perbaikan sarana dan prasarana

-

tidak

ya

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Umum/Petugas Kebersihan



Waktu Output

diperbaiki - Telpon

6. Mengawasi proses perbaikan sarana dan prasarana yang rusak

- ATK - Alat teknik -

Sesuai waktu penger

jaan

Pelaksanan perbaikan sarana dan prasarana sesuai waktu yang ditentukan

-

7. Menerima, memeriksa hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang telah selesai

tidak

ya

- ATK - Sarana dan

Prasarana yang telah diperbaiki

1 jam Sarana dan Prasarana yang diterima dengan baik

-

8. Menyerahkan kembali sarana dan prasarana yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan

- ATK - Sarana dan

Prasarana yang telah diperbaiki

1 hari

Tanda Terima Sarana dan Prasarana yang difungsikan pada pemakainya

-

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 02




S.O.P PEMBUATAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS PENGANTAR SPM

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dlm rangka Pelaksanaan APBN

2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 ttg Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

3. Kep Sekma No 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat KPA/ Barang pada Satker di Lingkungan MA dan Badan Peradilan


2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Semarapura 5. Form spesimen tanda tangan pejabat pengelola keuangan dan petugas

pengantar SPM 6. SK Pejabat Pengelola Keuangan 7. Dokumen RKA-KL 8. Form Agenda surat keluar 9. Odner arsip surat keluar


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuangan tidak terlaksana dengan baik

1. Buku Agenda Surat Keluar

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Pejabat Pengelola Anggaran


Sekretaris selaku KPA


Waktu Output

1. Menerima SK Pejabat Pengelola Keuangan dari bagian Kepegawaian dan Ortala, mengetik/ mengisi data pada form Spesimen Tanda Tangan dan menyerahkan kepada masing-masing pengelola keuangan untuk diteliti dan ditanda tangani

tidak

z - Komputer/ laptop

- Printer - ATK - Form

spesimen tanda

- Dokumen RKA-KL

- Routing slip

30 menit

Form spesimen tanda tangan yang telah berisi data pejabat pengelola keuangan dan data petugas pengantar SPM

-

2. Meneliti data masing-masing dan menandatangani form spesimen tanda tangan

ya

- ATK - Form

spesimen tanda tangan pejabat pengelola keuangan

15

menit

From spesimen yang telah diteliti dan ditanda tangani oleh masing-masing pengelola keuangan

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Pejabat Pengelola Anggaran


Sekretaris selaku KPA


Waktu Output

3. Menerima form spesimen yang telah ditandatangani, membuat surat pengantar rangkap 2 (dua), dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Keuangan

- Form Spesimen Tanda Tangan

- Komputer - Printer - ATK

15 menit

Surat pengantar dan lampiran Form spesimen diterima oleh Kasubag

-

4 Meneliti surat berserta lampirannya dan memberi paraf

- ATK - Form

Spesimen Tanda Tangan

10 menit

Surat pengantar dan lampiran Form spesimen sudah diparaf

-

5 Menerima dan menyerahkan surat lengkap dengan lampirannya kepada Sekretaris/KPA

- ATK - Form


15 menit

Surat pengantar sudah ditanda tangani

-

6 Memeriksa dan menandatangani Surat pengantar

- ATK - Form


15 menit

Surat pengantar sudah ditanda tangani

-

7 Menerima, memberi nomor dan stempel , mengamplopkan, mencatat kedalam buku ekspedisi luar kota, menyampaikan kepada KPPN, serta mengarsipkan.

- ATK - Form


1 hari Surat pengantar dan lampiran Form spesimen sudah diterima oleh KPPN

-

tidak

tidak

ya

ya

Halaman 1 dari 2






Revisi ke : 2




S.O.P PEMBUATAN RENCANA PENARIKAN DANA

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dlm rangka Pelaksanaan APBN

2. Perma No 7 Thn 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

1. S1 Hukum 2. SMU

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:


1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi SAS 6. Dokumen RKAKL 7. Dokumen SPM 8. Form Rencana Penarikan Dana 9. Odner arsip surat


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka rencana penarikan dana tdak terlaksana dengan baik

1. Pembuatan RPD

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PP SPM

Staf / operator SAS


Waktu Output

1 Membuat konsep rencana penarikan dana diatas 200 (dua ratus) juta

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Dokumen RKAKL

- Form Rencana Penarikan Dana

1 jam

Rencana penarikan dana yg sudah terkonsep

-

2 Menginput konsep rencana penarikan dana dalam aplikasi SAS dan menyerahkan kepada PP SPM

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Dokumen RKAKL - Dokumen SPM - Form Rencana

Penarikan Dana - Aplikasi SAS

1 jam Dokumen Rencana penarikan dana

-

3 Memeriksa dan menandatangani dokumen Rencana penarikan dana

- Dokumen Rencana Penarikan Dana

- ATK

30 menit Dokumen rencana penarikan dana yang sudah ditandatangani

-

4 Menerima,dokumen RPD yang telah ditandatangani, memberi stempel dan mengirimkan rencana penarikan dana ke KPPN serta mengarsipkan salinannya pada odner arsip

- Hardcopy rencana penarikan dana

- Softcopy rencana penarikan dana

- Dokumen arsip

1jam Rencana penarikan dana sudah disampaikan ke KPPN

-

tidak

ya

Halaman 2 dari 2

Halaman 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/17/PMPNPN-SOP/UK/2017

Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Kep Sekma No 60/SEK/SK/XII/2015 4. Perma No. 7 Tahun 2015. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi SAS 6. Form Surat Pernyataan 7. Form SPP 8. Form SPM 9. Dokumen DIPA 10. Dokumen RKAL 11. Flashdisk 12. KIPS (Kartu Identitas Pengantar SPM) 13. Odner arsip 14. Aplikasi inject pin PP SPM 15. Aplikasi eSPM


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengajuan uang persediaan tidak terlaksana dengan baik

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PPK

Bendahara/ Operator

SAS KPA PP SPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Membuat konsep daftar rencana pengajuan uang persediaan dan draft surat pernyataan

- Komputer/ laptop - Printer - Alat Tulis Kantor (ATK) - Dokumen DIPA - Dokumen RKAL

30 menit

Konsep daftar rencana pengajuan UP dan draft surat pernyataan

-

2. Mengetik surat pernyataan, rencana pengajuan UP dan menyerahkan kepada PPK

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi SAS - Form Surat

Pernyataan - Form SPP

1 Jam Surat pernyataan

-

3 Memeriksa dan memparaf surat pernyataan dan menyerahkan kepada KPA

- Surat pernyataan - ATK

15

menit

Surat pernyataan yang sudah diparaf

-

ya

tidak

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PPK

Bendahara/ Operator

SAS KPA PP SPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

4 Memeriksa dan menandatangani surat pernyataan

- Surat pernyataan - ATK

10 menit

Surat pernyataan yang telah ditandatangani

-

5 Menerima surat pernyataan yang sudah ditandatangani, merekam SPP dan menyerahkan kepada PPK

- Surat pernyataan - ATK - Komputer/ Laptop - Printer - Aplikasi SAS - Form SPP

15 menit

SPP UP -

6 Memeriksa, menandatangani SPP, dan menyerahkan kepada Bendahara/ Operator SAS

- Alat Tulis Kantor (ATK)

- Surat Pernyataan - Form SPP

15 menit

SPP yang telah ditandatangani PPK

-

7 Merekam SPM dan menyerahkan SPP, SPM dan adk SPM kepada PP SPM

- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi SAS - Form Surat

Pernyataan - Form SPP - Form SPM - Flasdisk (adk SPM)

15 menit

SPM UP -

8 Memeriksa dan menandatangani SPP dan SPM, serta melakukan inject pin adk SPM

- ATK - Aplikasi SAS - Form Surat

Pernyataan - Form SPP - Form SPM - Flasdisk (adk SPM) - Aplikasi inject pin

PPSPM

10 menit

SPP, SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani

-

9 Memberi stempel, serta mengirim SPM dan lampiran melalui Aplikasi eSPM mengantarkan SPM, surat pernyataan dan adk SPM ke KPPN


- Stempel Pengadilan Negeri Jember

- Form Surat Pernyataan

- Form SPP - Form SPM - Flasdisk - KIPS - Aplikasi eSPM

1 hari SPM diterima KPPN

-

10 Mengarsipkan 1 lembar SPM, SPP dan lampirannya dalam odner arsip

- Form Surat Pernyataan

- Form SPP - Form SPM - Odner arsip

1 hari Arsip SPM dan data pendukungnya tertata dan tersimpan dalam odner

-

tidak

ya

ya

tidak

tidak

ya

Halaman 1 dari 3





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 02




S.O.P PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN BELANJA BARANG

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Form kwitansi 2. Nota 3. Form SPBy 4. Form SPP 5. Form DRPP 6. ATK 7. Komputer 8. Printer 9. Form SPM 10. Stempel 11. Flasdisk 12. KIPS 13. Odner arsip 14. Form pembuatan DRPP 15. Aplikasi inject pin PPSPM 16. Form Kwitansi 17. Aplikasi eSPM


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaran dan pencairan UP Belanja barang tidak terlaksana dengan baik

-

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator/

penerima

barang/

jasa

PPK

Bendahara

pengeluaran/

operator

SAS

PPSPM Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima dan memeriksa Barang Jika belum sesuai, mengembalikan kepada Pihak ke-3. Jika sudah sesuai, diterima dan melaporkan nota barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibuatkan Surat Perintah Bayar (SPBy)

- ATK - Nota - Form kwitansi - Barang dan jasa - Form pembuatan

DRPP

10 menit Barang/ jasa yang sesuai dengan nota

-

2 Menerima dan memeriksa nota-nota tagihan untuk dapat dibuatkan SPBy

- Nota - Form kwitansi - ATK

10 menit

Nota siap dibuatkan SPBy

-

ya

tidak

Halaman 2 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator/

penerima

barang/

jasa

PPK

Bendahara

pengeluaran/

operator

SAS

PPSPM Persyaratan/


3 Merekam Surat Perintah Pembayaran (SPBy)

- Nota - Form kwitansi - Aplikasi SAS - Form SPBy - Komputer - Printer - ATK

15 menit SPBy -

4 Memeriksa dan menandatangani SPBy untuk diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Bendahara

- Nota - Form kwitansi - Aplikasi SAS - Form SPBY - ATK

10 menit Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan

-

5 Membayar imbalan jasa atau barang kepada pihak ketiga berdasarkan SPBy, merekam setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran UP, menyimpan bukti-bukti pengeluaran anggaran

- Nota - Form kwitansi - Form SPBY - ATK

15 menit Tagihan dibayarkan

-

6 Membuat DRPP bila UP telah dgunakan minimal sebesar 50% dari jumlah UP seluruhnya dan mengajukan kepada PPK

- Nota - Form kwitansi - Form SPBy - Aplikasi SAS - Form DRPP - Komputer - printer

1 hari DRPP -

7 Memeriksa dan menandatangani DRPP

- Nota - Form kwitansi - Form SPBy - Form DRPP - ATK

15 menit DRPP yang sudah ditandatangani

-

8 Merekam SPP sesuai DRPP dan menyerahkan kepada PPK

- Nota - Form kwitansi - Form SPBy - Form DRPP - Aplikasi SAS - Komputer - Printer - Form SPP - Form

penyelesaian tagihan atas beban APBN

15 menit

SPP -

9 Memeriksa, menandatangani SPP dan mengajukan ke PPSPM

- Form Kwitansi - nota - Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK

15 menit SPP ditandatangani PPK

-

10 Memeriksa, menandatangani SPP

- Form Kwitansi - nota - Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK

10 menit SPP siap dibuatkan SPM

-

tidak

tidak

ya

ya

ya

tidak

Halaman 3 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator/

penerima

barang/ jasa

PPK

Bendahar

a

pengeluar

an/

operator

SAS

PPSPM Persyaratan/


11 Merekam SPM, mencetak dan mengajukan SPM, adk SPM kepada PPSPM

- Form Kwitansi - nota - Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK - Komputer - Printer - Form SPM - Flasdisk

10 menit SPM -

12 Memeriksa, menandatangani SPM dan menginject pin ADK SPM

- Kwitansi dan nota

- Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK - Komputer - Printer - Form SPM - Flasdisk (adk

SPM) - Aplikasi inject

pin PPSPM

15 menit SPM siap dikirim

-

13 Memberi stempel, Mengajukan SPM ke KPPN elalui aplikasi eSPMdan menyimpan arsip SPM dan lampirannya ke dalam odner arsip

- Kwitansi dan nota

- Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK - Komputer - Printer - Form SPM - Stempel - Flasdisk - KIPS - Aplikasi e

SPM - Odner arsip

20 menit SPM dikirim ke KPPN dana arsipnya tertata dan tersipan pada odner arsip

-

ya

tidak

Halaman 1 dari 4






Revisi ke : 02




S.O.P PENERBITAN SPM-LS UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Perma No. 7 tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi GPP 6. Dokumen perubahan pegawai seperti SK, Akte, DLL 7. Form Daftar Perubahan Pegawai 8. Form Daftar Gaji Induk 9. Form Rekapitulasi Gaji Pegawai 10. Daftar Gaji Pegawai Per Golongan 11. Aplikasi SAS 12. Aplikasi inject pin PPSPM 13. Form SPP 14. Form SPM 15. Flasdisk 16. KIPS (Kartu Identitas Pengantar SPM) 17. Odner arsip 18. Form pembuatan daftar gaji 19. Aplikasi inject pin PPSPM 20. Scanner 21. Aplikasi eSPM


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaan gaji dan tunjangan PNS tidak terlaksana dengan baik

1. Form pembuatan daftar gaji

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf PPABP

PPSPM Bendahara/

operator SAS

PPK Persyaratan

/Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima data-data perubahan pegawai, seperti SK, Akte Perkawinan/ Kelahiran Anak, dll dari bagian Kepegawaian dan Ortala,data Tunjangan kinerja serta merekamnya ke dalam aplikasi GPP

- Komputer/ laptop

- Printer - ATK - Aplikasi GPP - Dokumen

perubahan pegawai

- Form pembuatan daftar gaji

- Data Tunjangan kinerja

15 mnit

Data perubahan pegawai terekam dalam aplikasi GPP

-

Halaman 2 dari 4

2 Merekam perhitungan gaji melalui aplikasi GPP dan mengirimkan adk gaji sementara ke PP SPM

- Komputer/ laptop

- Printer - Alat Tulis

Kantor (ATK) - Aplikasi GPP - Flasdisk - Dokumen

perubahan pegawai seperti SK, Akte, DLL

20

menit

Adk gaji sementara diterima PPSPM

-

3 Menerima adk gaji sementara dan melakukan pengujian daftar perubahan pegawai

- Komputer/ laptop


Kantor (ATK) - Aplikasi GPP - Flasdisk

- Dokumen perubahan pegawai seperti SK, Akte, DLL

10 menit

Daftar perubahan pegawai yang sdah diuji PPSPM

-

4 Mencetak, menandatangani daftar gaji yang telah diuji beserta lampirannya, dan mengajukannya ke Bendahara

- Komputer/ laptop


Kantor (ATK) - Aplikasi GPP - Form Daftar

Perubahan Pegawai

- Form Daftar Gaji Induk

- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai

- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan

15 menit

Daftar gaji yang telah dicetak

-

5 Memeriksa dan menandatangani daftar gaji dan menyerahkan ke PPK


- Form Daftar Perubahan Pegawai




10 menit

Daftar gaji yang telah ditandatangani Bendahara

-

6 Memeriksa dan menandatangani daftar gaji






10 menit

Daftar gaji siap dibuatkan SPP

-

ya

tidak

tidak

ya

Halaman 3 dari 4

7 Merekam SPP dan menyerahkannya kepada PPK






- Aplikasi SAS - Form SPP

15 menit

SPP -

8 Memeriksa dan menandatangani SPP dan mengajukan ke PP SPM






- Form SPP

15 menit

SPP yang telah ditandatangani PP SPM

-

9 Memeriksa dan menandatangani SPP






- Form SPP -

10 menit

SPP yang telah ditandatangani PPK

-

10 Merekam SPM dan menyerahkan SPP, SPM dan adk SPM kepada PP SPM






- Form SPP - Form SPM - Flasdisk (adk)

10 menit

SPM -

11 Memeriksa dan menandatangani SPP dan SPM dan melakukan inject pin adk SPM




- Form Rekapitulasi

15 menit

SPM yang telah ditandatangani

-

tidak

tidak

ya

ya

tidak

Halaman 4 dari 4

Gaji Pegawai - Daftar Gaji

Pegawai Per Golongan

- Form SPP - Form SPM - Flasdisk - Aplikasi inject

pin PPSPM

12 Memberi stempel, menyecan SPM , daftar gaji dan lampirannya serta adk GPP dan adk SPM mengirimkan melalui aplikasi eSPM ke KPPN






- Form SPP - Form SPM - Stempel - Scanner - Flasdisk - KIPS - Aplikasi eSPM

15 menit

SPM diterima KPPN

-

13 Mengarsipkan SPM, SPP dan lampirannya dalam odner arsip






- Form SPP - Form SPM - Odner arsip

10 menit

Arsip SPM dan data pendukungnya tertata dan tersimpan dalam odner

-

Halaman 1 dari 2




Nomor SOP : W14.U3/20/APM-SOP/UK/01/2017

Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENERBITAN SPM-LS UNTUK PEMBAYARAN DAN UANG MAKAN

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Surat DJPB No S-2160/PB/2015 tentang Penyesuaian

Besaran Uang Makan PNS 4. PMK No 125/PMK.05/2009 5. Perma No. 7 tahun 2015. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Form daftar perhitungan uang makan 6. Aplikasi GPP 7. Aplikasi SAS 8. Form SPP 9. Form SPM 10. KIPS 11. Aplikasi inject pin PPSPM 12. Scanner 13. Aplikasi eSPM 14. Ordner Arsip


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang lembur dan uang makan tidak terlaksana dengan baik

1. -

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf PPABP

Bendahara/ operator

SAS PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima daftar hadir uang makan dari bagian Kepegawaian dan Ortala, membuat dan menandatangani daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasinya, serta menyerahkan kepada Bendahara

- Komputer/ laptop - Printer - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar hadir uang

makan dan lampirannya - Form daftar perhitungan

uang makan dan rekapitulasinya

- Aplikasi GPP - pembuatan daftar uang

makan

30 menit

Daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasi

-

2 Memeriksa dan menandatangani daftar dan rekapitulasi perhitungan uang makan dan menyerahkan kepada PPK

- Form daftar perhitungan uang makan

- Form rekapitulasi uang makan

- ATK

1 hari Daftar dan rekapitulasi perhitungan uang makan yang sudah ditandatangani Bendahara

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf PPABP

Bendahara/ operator

SAS PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

3 Memeriksa dan menandatangani daftar dan rekapitulasi uang makan



- ATK

10 menit

Daftar dan Rekapitulasi uang makan yang sudah ditandatangani

-

4 Merekam Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



- ATK - Form SPP - Komputer - Printer - Aplikasi SAS - Form routing slip

penyelesaian tagihan atas beban APBN

15

menit

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

-

5 Memeriksa dan menandatangani SPP dan mengajukan ke PP SPM



- Form SPP - ATK

15 menit

SPP sudah ditandatangani PPK

-




- Form SPP - ATK

15 menit

SPP siap dibuatkan SPM

-

7 Merekam SPM dan menyerahkan SPM dan adk SPM kepada PPSPM



- ATK - Aplikasi SAS - Form SPM - Komputer - Printer - Flasdisk (adk SPM)

15 menit

SPM (Surat perintah Membayar)

-

8 Memeriksa dan menandatangani SPM serta melakukan inject pin adk SPM



- ATK - Aplikasi SAS - Form SPP - Form SPM - Komputer - Printer - Flasdisk (adk SPM) - Aplikasi inject pin

PPSPM

10 menit

SPM siap diajukan ke KPPN

-

9 Memberi stempel, Mengirimkan SPM dan adk ke KPPN mealui Aplikasi eSPM dan mengarsipkan salinan SPM dan lampirannya pada odner arsip



- ATK - Form SPP - Form SPM - Komputer - Printer - flasdisk - Stempel - KIPS - Scanner

20 menit

SPM yang sudah diajukan ke KPPN dan arsipnya tersimpan dan tertata pada odner arsip

-

tidak

tidak

ya

ya

ya

tidak

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENERBITAN SPM-LS BELANJA MODAL (DIATAS Rp. 50 JUTA)

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A 5. Aplikasi SAS 6. Form SPP 7. Form SPM 8. Form resume, karwas dan data realisasi kontrak 9. Data kontrak dan data suplier 10. flasdisk 11. Odner arsip 12. Aplikasi inject pin PPSPM 13. Aplikasi eSPM


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka penerbitan SPM belanja modal tidak terlaksana dengan baik

1. -

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendahara/

operator SAS

PPK PPSPM

Persyaratan


1 Menerima data kontrak dari PPK, merekam data kontrak dan data supplier pada aplikasi SAS, mencetak resume, karwas dan data realisasi kontrak

- Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - Data kontrak - Data supplier - Komputer/Laptop - ATK - Form routing slip

pembuatan adk kontrak

1 hari

Resume, karwas data realisasi kontrak dan adk

-

2 Memeriksa dan menandatangani resume kontrak

- ATK - Form Ringkasan

kontrak, karwas dan data realisasi kontrak

1 jam Ringkasan kontrak, karwas, data realisasi kontrak dan adk siap dikirim

-

3 Memberi stempel, mengirim ringkasan kontrak, karwas, data realisasi dan adk nya ke KPPN paling lambat 5 hari setelah tanggal kontrak

- ADK - stempel - Ringkasan kontrak,

karwas dan data realisasi kontrak

- flasdisk

1 Jam Email bahwa data kontrak telah diterima dari aplikasi omspan

-

4 Menerima dan memeriksa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang, Permohonan Pembayaran dan data lainnya dr Rekanan (pihak ketiga) serta menyerahkan ke Bendahara/ Operator SAS untuk dibuatkan SPP

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang

- Permohonan Pembayaran dan data lainnya dr Rekanan

- ATK

1 jam SPP siap dibuat -

tidak

ya

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendahara/

operator SAS

PPK PPSPM

Persyaratan


5 Merekam SPP, mencetak SPP, resume, karwas, dan realisasi kontrak

- Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - printer - Komputer/Lapop - ATK - Form SPP - Form resume,

karwas dan realisasi

- Form routing slip penyelesaian tagihan atas beban APBN

30 menit

SPP -

6 Memeriksa, menandatangani SPP dan mengajukan ke PP SPM

- ATK - Form SPP - Form resume,

karwas dan realisasi kontrak

15 menit

SPP yang ditandatangani PPK

-


- ATK - Form SPP - Form resume,


15 menit

SPP siap dibuatkan SPM

-

8 Merekam SPM, mencetak SPM dan SSP serta menyerahkan SPM, SSP, dan adk SPM kepada PPSPM

- Aplikasi SAS - Data kontrak - Data supplier - Komputer/Lapop - ATK - Form SPM - Form SSP - Flasdisk (adk)

15 menit

SPM -


- Form SPM - Form resume,


- Komputer/Laptop - ATK - Flasdisk (adk) - Aplikasi inject pin

PP SPM

15

menit

SPM siap dikirim -

10 Mengirimkan SPM, lampirannya dan adk nya ke KPPN melalui aplikasi e SPM serta menyimpan arsip SPM dan lampirannya dalam odner arsip

- Form SPM - Form resume,


- Email penerimaan adk kontrak dari omspan

- ADK SPM - Aplikasi eSPM - Odner arsip

30 menit

SPM diterima KPPN dan arsipnya tertata dan tersimpan dalam odner

-

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENERBITAN SPM-LS HONOR PIKET POSBAKUM

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan 4. Keputusan Dirjen Badilum No 52/DJU/SK/HK 006/5/Tahun 2014

tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi SAS 6. Form Daftar Rincian Penerimaan Honor Advoka Piket

Posbakum 7. Form SPP 8. Form SPM 9. Flasdisk 10. KIPS 11. Odner arsip 12. Form daftar nominatif honor advokat 13. Form penyelesaian tagihan atas beban APBN 14. Aplikasi inject pin PPSPM 15. Aplikasi eSPM


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka penerbitan SPM honor piket tidak terlaksana dengan baik

1. Buku absensi advokat piket posbakum 2. routing slip pembuatan daftar nominatif honor advokat 3. routing slip penyelesaian tagihan atas beban APBN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PPK

Bendahara pengeluaran

PPSPM Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima dan meneliti kelengkapan buku Absensi advokat piket Posbakum dari kepaniteraan hukum, dan menyerahkan kepada Bendahara/ operator SAS untuk dibuatkan daftar nominatif dan SPP

- Komputer - Printer - Aplikasi SAS - Form SPP - Form daftar

nominatif penerimaan honor advokat piket posbakum

- ATK - Buku absensi

advokat Piket Posbakum

- Form routing slip pembuatan daftar nominatif honor advokat

15 menit Honor advokat piket posbakum siap dibuatkan SPP

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PPK

Bendahara pengeluaran

PPSPM Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

2 Membuat daftar nominatif dan merekam SPP

- Form daftar nominatif

- Form SPP - Komputer - Printer - Aplikasi SAS - ATK - Form routing slip

pembuatan daftar nominatif honor advokat

- Form routing slip penyelesaian tagihan atas beban APBN

15 menit SPP -

3 Memeriksa dan menandatangani Daftar nominatif Penerimaan Honor Posbakum dan SPP dan mengajukan ke PP SPM

- ATK - Form SPP - Form Daftar Rincian

Penerimaan Honor Adokat Piket Posbakum

15 menit SPP yang telah ditandatangani PPK

-


- SPP - ATK

10 menit SPP yang telah ditandatangani PPK dan PPSPM

-

5 Merekam SPM, mencetak, dan mengajukan SPM dan adk nya kepada PPSPM

- Komputer - Printer - Aplikasi SAS - ATK - Form SPP - Form SPM - Form Daftar Rincian


15 menit SPM -


- ATK - Form SPP - Form SPM - Form Daftar Rincian


- Aplikasi Inject PIN

5 menit SPM yang sudah diandatangani

-

7 Memberi stempel, Mengajukan SPM melalui aplikasi eSPM dan adk ke KPPN serta menyimpan arsip SPM dan lampirannya dalam odner

- ATK - Form SPP - Form SPM - Form Daftar Rincian


- Stempel - Flasdisk - KIPS - Aplkasi e SPM - Odner arsip

30 menit

SPM diterima KPPN dan arsipnya tertata dan tersimpan dalam odner arsip

-

tidak

tidak

tidak

ya

ya

ya

Halaman 1 dari 3





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) DAN TRANSPORTASI HAKIM

Dasar Hukum:


1. SK KMA No 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 4. Scanner 5. Printer 6. Daftar Hadir, rekapitulasi daftar hadir dan lampirannya 7. Aplikasi komdanas 8. Flasdisk 9. Adk back up GPP 10. Jaringan internet 11. Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima,

rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim

12. Odner arsip


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaran remunerasi tidak terlaksana dengan baik

1. –

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Operator Komdanas

Bendahara Sekretaris Ketua Persyaratan


1. Melakukan upload back up GPP tebaru pada aplikasi komdanas, menerima daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir dan lampirannya dari bag kepegawaian organisasi dan tata laksana, melakukan download draft remunerasi pada aplikasi komdanas dan mencetak surat pengantar, sptjm, kwitansi tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim

- Komputer/Laptop - Alat Tulis Kantor

(ATK) - Daftar Hadir,

rekapitulasi daftar hadir dan lampirannya

- Aplikasi komdanas - Flasdisk - Adk back up GPP - Jaringan internet - Form surat

pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim

30 menit

Draft remunerasi

-

Halaman 2 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku




2 Meminta tandatangan pegawai dan Hakim pada dokumen tanda terima sebagai bentuk pertanggungjawaban dimuka dan menyerahkan kepada Bendahara

- Form tanda terima Remunerasi dan Transport Hakim

- ATK

1 Jam Dokumen tanda terima yang sudah ditandatangani para pegawai dan Hakim

-

3 Memeriksa dan menandatangani kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Rekapitulasi Transport Hakim serta mengajukan ke Sekretaris

- Form kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transport Hakim

- ATK -

15menit Kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi yang sudah ditandatangani Bendahara

-

4 Memeriksa dan memparaf surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim

- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi / trnsport Hakim dan Daftar Hadir

- ATK

15

Menit

Sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim yang sudah ditandatangani Sekretaris

-

5 Menyerahkan surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim kepada Ketua

- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim

15

menit

Surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan transportasi Hakim siap ditandatangani Ketua

-

6 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim


- ATK

1 hari Surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan

-

ya

ya

tidak ya

tidak

tidak

Halaman 3 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku




Transportasi Hakim siap dikirim

7 Melakukan penguncian absensi pada aplikasi komdanas, memberi stempel, , melakukan scan pada draft remunerasi yg telah ditandatangani dan scan rek koran bulan lalu dan menguploadnya ke dalam aplikasi komdanas


- ATK - Komputer/ laptop - Jaringan internet - Aplikasi

komdanas - Scanner - Stempel

15

menit

Remunerasi dan Transportasi Hakim siap diajukan dan dikunci pada aplikasi komdanas

-

8 Mengupload scan dalam bentuk ZIP pengajuan remunerasi dan Transportasi Hakim ke dalam Aplikasi Komdanasl dan menyimpan pada odner arsip


- ATK - Odner arsip - Form Routing slip

15 menit


- ATK

-

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BENDAHARA PENGELUARAN

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Kwitansi/nota 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Aplikasi SAS/SILABI 6. Form Buku Kas Umum 7. Form Laporan Pertanggungjawaban 8. Form Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 9. Stempel 10. Flasdisk 11. Odner arsip


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuangan negara bendahara pengeluaran tidak terlaksana dengan baik

1. Buku Kas Umum 2. pembuatan BKU, LPJ dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan

Rekonsiliasi

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendahara Pengeluaran

KPA


Waktu Output

1. Menerima tagihan-tagihan, membayar, menyimpan, menatausahakan uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran serta menginput setiap transaksi masuk dan keluar uang dalam aplikasi SAS

- Kwitansi/ nota - Komputer - Printer - Aplikasi SAS/SILABI - ATK

1 hari

Transaksi Keluar dan masuk uang terekam dala aplikasi SAS/ SILABI

-

2 Mencetak Buku Kas Umum, Laporan pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi

- Komputer - Printer - Aplikasi SAS/SILABI - Form Buku Kas Umum - Form Laporan

Pertanggungjawaban - Form Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

- ATK

10 menit Laporan Pertanggungjawaban, Buku Kas Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi

-

3 Memeriksa dan Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Buku Kas Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi

- Form Buku Kas Umum - Form LPJ - Form Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

- ATK

10 menit LPJ, BKU dan BA Pemeriksaan dan Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani

-

tidak

ya

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendahara Pengeluaran

KPA


Waktu Output

4 Mengirim Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi, dan lampirannya serta adk LPJ ke KPPN dan menyimpan arsipnya dalam odner arsip

- Kwitansi/nota - Komputer - Printer - Aplikasi SAS/SILABI - Form Buku Kas Umum - Form LPJ - Form BA Pemeriksaan

Kas dan Rekonsiliasi - Stempel - Flasdisk - Odner arsip

15 menit Terkirimnya Laporan Pertanggungjawa ban dan adk nya ke KPPN

-

Halaman 1 dari 2





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 02-




S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dasar Hukum:


1. UU No 20 Tahun 1997 2. PP 53 Tahun 2008 3. Permen Keuangan No. 32/PMK.05/2014 4. Surat dari BUA MARI No 270/BUA/HM.01.2/12/2015 5. Surat dari Plt. Sekretaris No. 212-1/SEK/KU.01/08/2016 6. Perdirjen Anggaran No. PER-6/AG/2016 7. Perma No. 7 tahun 2015. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. D3



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Form surat bukti setor 5. Form Laporan Realisasi 6. Form Buku Kas Umum 7. Form Buku Kas Pembantu 8. Form Bukti Penerimaan Negara 9. Dokumen Bukti Penerimaan Negara PNBP 10. Aplikasi Simari 11. Aplikasi Simponi 12. Jaringan Internet 13. Odner arsip surat keluar


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan PNBP tidak terlaksana dengan baik

1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Pembantu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendahara Penerima

Petugas Pengelola PNBP

(Perdata) Sekretaris


Waktu Output

1. Menerima setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak dari petugas pengelola PNBP

- Register Hak-hak kepaniteraan

- ATK

1 hari

Setoran PNBP diterima oleh Bendahara Penerima

-

2. Menginput setoran PNBP dan mencetak surat bukti setor dalam aplikasi SIMARI

- Register Hak-Hak Kepaniteraan

- Aplikasi SIMARI

Surat bukti setor -

3 Menandatangani surat bukti setor dan masing-masing menyimpan arsipnya

- Surat bukti setor Surat bukti setor tersimpan pada bendahara penerima dan petugas pengelola PNBP

-

4 Menginput setoran PNBP ke dalam aplikasi symponi, mencetak Bukti Pembuatan Tagihan PNBP dan menyetor ke Bank Persepsi/kantor pos

- Surat bukti setor - Bukti

pembuatan tagihan PNBP

Bukti Penerimaan Negara PNBP

-

Halaman 2 dari 2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendahara Penerima

Petugas Pengelola PNBP

(Perdata) Sekretaris


Waktu Output

5 Menginput NTPN ke aplikasi SIMARI berdasarkan Bukti Penerimaan Negara PNBP

- Bukti pembuatan tagihan PNBP

- SIMARI

1 Jam

Penerimaan PNBP dalam status setor dalam SIMARI

-

6 Mencetak Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu melalui aplikasi SIMARI setiap akhir bulan

- Aplikasi SIMARI 1Jam Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

-

7 Memeriksa dan menandatangani Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

- Laporan realisasi PNBP

- Buku kas umum - Buku kas

pembantu - Bukti


- Bukti Penerimaan Negara PNBP

- ATK

1 Jam Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu telah ditandatangani

-

8 Menerima Laporan realisasi, BKU dan Buku Kas Pembantu yang telah ditandatangani dan memberikan data PNBP kepada operator SAIBA

- Laporan realisasi PNBP

- Buku kas umum - Buku kas

pembantu - Bukti



-

1 Jam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan telah diterima

-

9 Menyimpan arsip PNBP pada box file arsip

- Laporan realisasi

- Buku Kas Umum

- Buku kas pembantu

- Bukti pembuatan tagihan PNBP


- Odner

10 menit Laporan realisasi, BKU,Buku Kas Pembantu, Bukti Pembuatan tagihan PNBP dan Bukti Penerimaan Negara PNBP tersimpan dengan rapi

-

tidak

ya

Halaman 1 dari 1





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PEMBUATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dasar Hukum:


1. SE No 042-I/SEK/KU.01/01/2014 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum 2. SMU



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Dokumen RKAKL 6. Dokumen SPM 7. Dokumen SP2D 8. Dokumen DRPP 9. Form Laporan Realisasi Anggaran 10. Odner arsip 11. Aplikasi KOMDANAS 12. Jaringan intenet 13. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka laporan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan baik

1. -

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket

Staf PPK


Waktu Output

1 Menerima data SPM, SP2D ke Aplikasi SAIBA

- Komputer/ laptop - Printer - Alat Tulis Kantor (ATK) - Dokumen SP2D - Form Laporan Realisasi

Anggaran

15 menit Laporan realisasi anggaran

-

2 Memeriksa dan Laporan Realisasi Anggaran

- Form Laporan Realisasi Anggaran

- ATK

15 menit Laporan Realisasi Anggaran yang sudah diperiksa

-

3 Memberi stempel, menginput Laporan Realisasi Anggaran ke dalam aplikasi Komdanas dan mengarsipkannya ke dalam odner arsip

- Form Laporan Realisasi Anggaran

- Odner arsip - Aplikasi KOMDANAS - Jaringan intenet - Stempel Pengadilan

Negeri Semarapura - ATK

15 menit Laporan realisasi anggaran terekam dalam komdanas dan arsipnya tertata dan tersimpan dalam odner arsip

-

tidak

ya

Halaman 1 dari 3





Tanggal Pembuatan

:

23 Maret 2017

Revisi ke : 2




S.O.P PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN (SAIBA)

Dasar Hukum:


1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma No 7 Tahun 2015 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012


1. S1 Hukum



1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Jaringan internet 6. Aplikasi Omspan 7. Dokumen Laporan Daftar SP2D satker 8. Aplikasi SAS 9. Aplikasi SAIBA 10. Aplikasi SIMAK BMN 11. Dokumen konfirmasi penerimaan negara 12. Flasdisk 13. Form neraca, neraca percobaan, LO, LPE, Lap Realisasi

Belanja, Pengembalian Belanja, Lap Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan

14. Form BAR internal 15. Aplikasi e-rekon 16. Odner arsip


Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan keuangan (SAIBA) tidak terlaksana dengan baik

1. -

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator SAS/ Bendahara

Oprator SAIBA

Sekretaris selaku

KPA

Operator SIMAK BMN


Waktu Output Ket

1. Mencetak Laporan Daftar SP2D Satker melalui aplikasi omspan dan melakukan catat No SP2D pada aplikasi SAS

- Komputer/ laptop

- Printer - ATK - Laporan daftar

SP2D Satker - Aplikasi omspan - Jaringan intenet - Aplikasi SAS

120 menit

No SP2D terekam pada aplikasi SAS

-

2 Melakukan copy SPM/SP2D pada aplikasi SAIBA dari Aplikasi SAS, menerima data PNBP dari Bendahara Penerima dan melakukan perekaman pada aplikasi SAIBA

- Komputer/ laptop

- Printer - ATK - Aplikasi SAS - Aplikasi SAIBA - Dokumen

Konfirmasi Penerimaan Negara

360

menit

Data SP2D dan PNBP teekam pada aplikasi SAIBA

-

Halaman 2 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Oprator SAIBA

Sekretaris selaku

KPA

Operator SIMAK BMN


Waktu Output Ket

3 Menerima adk pengiriman SIMAK BMN dari operator SIMAK BMN, menginputnya, melakukan proses posting data bulan berkenaan pada aplikasi SAIBA

- Komputer/ laptop

- Printer - ATK - Aplikasi SAIBA - Flasdisk

360

menit

Data SIMAK BMN terekam pada apikasi SAIBA

-

4 Mencetak neraca, neraca percobaan, LO, LPE, Laporan Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan dan menyerahkannya kepada KPA

- Komputer/ laptop

- Printer - ATK - Aplikasi SAIBA - Form neraca,

neraca percobaan, LO, LPE, Lap Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Lap Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan

1 hari Neraca, neraca percobaa, LO, LPE, Laporan Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan

-

5 Memeriksa dan menandatangani Neraca SAIBA dan lampirannya

- ATK - Form neraca,

neraca percobaan, LO, LPE, Lap Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Lap Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan

1 hari Neraca, neraca percobaa, LO, LPE, Laporan Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan yang sudah ditandatangani

-

6 Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN dan membuat serta menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal serta memberi stempel

- Aplikasi SAIBA - Aplikasi SIMAK

BMN - Komputer/laptop - Printer - ATK - Form BAR

Internal - Form Neraca

SAIBA - Form Neraca

SIMAK - Stempel

1 hari Berita Acara Rekonsiliasi Internal

-

7 Melakukan rekonsiliasi dg Mengirimkan adk SAIBA ke KPPN melalui website e-rekon dan melaporkan kepada KPA perihal proses rekon

- Komputer/ laptop

- Printer - Aplikasi e-rekon - Jaringan

internet - ATK

1 hari Berita Acara Rekonsiliasi siap ditandatangani KPA

-

tidak

ya

Halaman 3 dari 3

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Oprator SAIBA

Sekretaris selaku

KPA

Operator SIMAK BMN


Waktu Output Ket

8 Melakukan penandatanganan BAR secara elektronik melalui website e-rekon

- Komputer/ laptop


internet

1 hari Berita Acara Rekonsliasi siap didownload dam dicetak

-

9 Mencetak Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya melalui website e-rekon dalam rangkap 3

- Komputer/ laptop


internet

1 hari Berita Acara Rekonsiliasi dicetak rangkap 3

-

10 Mengirim 1 rangkap Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya ke KPPN, 1 rangkap BAR dan adk SAIBA ke UAPPA-W dan mengarsipkan 1 rangkap BAR dan lampirannya pada odner arsip

- Komputer/ laptop

- Printer - Jaringan

internet - ATK - Odner arsip

1 hari Berita Acara Rekonsiliasi diterima KPPN, UAPPA-W dan arsipnya tertata da tersipan dalam odner

-

pengadilan negeri jember kelas i apn-jember.go.id/images/pdf/sop_umum_keu_2020.pdf · 2020. 10....

Documents