pengadilan tinggi nomor dokumen w21.u/ 1 ... - pt-palu.go.id · jl. prof. moh. yamin no.1 palu -...

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Moh. Yamin No.1 Palu - 94117 Telp (0451) – 424784, 454866, 425053

Fax : 0451 – 425053, 454866 Email : [email protected] Website : www.pt-palu.go.id

Nomor Dokumen W21.U/ 1 /APM-DP/SOP/RPG/2016

Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016

Tanggal Revisi 20 Februari 2018

Revisi Ke 3

Tanggal Efektif 1 Maret 2018

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOP PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementrian/Lembaga;

3. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Keputusan KMA No 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I

5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. D3/SLTA

Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Definitif

Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan internet 2. Buku-buku referensi : Standar Biaya Umum, Bagan Akun Standar

Peringatan : - Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak

teralokasikan anggaran program satker yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

- Diberikan sanksi PP No 53 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Anggaran dan Arsip Data Komputer

Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2







Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN PAGU DEFINITIF


Keuangan Negara;



Kementrian/Lembaga;





Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Indikatif

Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan

internet 2. Buku-buku referensi : Standar Biaya Umum, Bagan Akun

Standar

Peringatan : - Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak

teralokasikan anggaran program kerja tahun berikutnya pada seluruh satker yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah










Revisi Ke 3



SOP USULAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)


Keuangan Negara; 2. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 4. PMK No.10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun 2017


Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Pagu Definitif


internet 2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun Standar

Peringatan : - Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka optimalisasi

penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik - Diberikan sanksi PP No 53 Tahun 2010 dan

peraturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Revisi Anggaran dan Arsip Data Komputer

Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 196| 2



Fax : 0451 – 425053, 454866 Email : [email protected]

Website : www.pt-palu.go.id




Revisi Ke 3



SOP USULAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA )


Keuangan Negara; 2. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 4. PMK No.10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun 2017




internet 2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun

Standar

Peringatan : - Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka optimalisasi

penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik - Diberikan sanksi PP No 53 Tahun 2010 dan peraturan

lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Revisi Anggaran dan Arsip Data Komputer




Fax : 0451 – 425053, 454866 Email : [email protected]

Website : www.pt-palu.go.id




Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN USULAN APBN-P


Keuangan Negara;



Kementrian/Lembaga;





Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Indikatif 2. SOP Revisi DIPA


internet 2. Buku-buku referensi : Standar Biaya Umum, Bagan Akun

Standar

Peringatan : - Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak teralokasikan

anggaran program kerja tahun berikutnya pada seluruh satker yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah








Tanggal Pembuatan

03 Pebruari 2016


Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN SAKIP

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015


Keterkaitan : 1. SOP Alur surat masuk dan surat keluar 2. SOP Laporan Tahunan

Peralatan/Perlengkapan : 1. Renstra 2. Format penyusunan LKjIP 3. Dokumen Penetapan Kinerja 4. Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi

Capaian Kinerja 5. Laporan Realisasi Keuangan 6. Perangkat Komputer 7. Buku-buku referensi

Peringatan : - Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan

SAKIP ini tidak akan berjalan lancar serta upaya pembaharuan peradilan akan terhambat


Pencatatan dan Pendataan : Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja








Revisi Ke 3



SOP EVALUASISAKIP

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015


Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Tata Usaha dan

Rumah Tangga

Peralatan/Perlengkapan : 1. Data Pendukung SAKIP dari satker 2. Perangkat Komputer 3. Buku-buku referensi

Peringatan : - Keterlambatan Evaluasi SAKIP akan mengakibatkantidak

terukurnya kinerja satuan kerja - Diberikan sanksi PP No 53 Tahun 2010 dan peraturan lainnya

yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan : Monitoring pengiriman data SAKIP satuan kerja








Revisi Ke 3



SOP RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)


Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;


4. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




Peralatan/Perlengkapan : 1. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dipa 2. RKA-KL 3. Perangkat Komputer 4. Buku-buku referensi

Peringatan :

- Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka tidak teralokasikan anggaran program kerja.


Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Arsip Data Komputer








Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APLIKASI PP 39KL


Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 Tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


4. Peraturan SEKMA RI No 2 Thn 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara Di lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya.



Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Pagu Definitif 2. SOP Revisi POK 3. SOP Revisi DIPA


internet 2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun

Standar

Peringatan :

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik


Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Renprog

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Kabag Perencan

aan

KasubagRenprog

Staf Renprog

Sekretaris / KPA

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Membuat dan menyerahkan laporan capaian pelaksanaan kegiatan ke bagian perencanaan

- BA penyelesaian pekerjaan

- DIPA / POK - ATK

2 Hari Laporan capaian pelaksanaan kegiatan

2 Meneliti lap capaian pelaksanaan kegiatan dan meneruskan ke staf perencanaan untuk diproses lebih lanjut

- Laporan capaian pelaksanaan kegiatan

- DIPA/POK/LRA

- ATK

1 Hari Arahan dan petunjuk penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan

3 Menginput prosentase capaian pelaksanaan kegiatan kedalam aplikasi PP 39 KL form A, form B dan form C

- Laporan capaian pelaksanaan kegiatan

- DIPA/POK/LRA - Aplikasi PP 39KL

- ATK

1 hari Terekamnya data prosentase capaian pelaksanaan kegiatan dlm aplikasi PP 39KL

4 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, laporan konsolidasi kegiatan dan laporan konsolidasi program

- Aplikasi PP 39KL - ADK form A, form B

dan form C

- DIPA/POK/LRA - ATK

2 hari Konsep Formulir A, Formulir B dan Formulir C serta Surat Pengantar (SP)

5 Meneliti dan memaraf laporan pelaksanaan kegiatan, laporan konsolidasi kegiatan dan laporan konsolidasi program

- Formulir A, Formulir B dan Formulir C

- Surat Pengantar (SP)

- ATK

1 hari Diparaf Konsep Formulir A, Formulir B dan Formulir C serta Surat Pengantar (SP)


6 Menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan, laporan konsolidasi kegiatan dan laporan konsolidasi program



- ATK

1 hari Ditandatangani Konsep Form A, diparaf Form B dan Form C serta Surat Pengantar (SP)

7 Menerima, meneliti dan menandatangani laporan konsolidasi kegiatan dan laporan konsolidasi program



- ATK

1 hari Ditandatangani Form B dan Form C serta Surat Pengantar (SP)

8 Mengirim laporan konsolidasi program (formulir C) dan ADK ke BAPPEDA cq. Bid Evaluasi dan Pengendalian

- Laporan konsolidasi program (formulir C)

- ADK - Buku ekspedisi

surat keluar

1 hari Terkirimnya form C dan ADK ke Bappeda cq. Bid Evaluasi dan Pengendalian

9 Mengarsipkan laporan pelaksanaan kegiatan serta seluruh lampiran kedalam file arsip

- Laporan pelaksanaan kegiatan berikut lampirannya

- Box arsip

- Lemari arsip

15 Menit

Tersimpannya arsip laporan pelaksanaan kegiatan dan seluruh lampirannya dalam fil arsip





Nomor Dokumen W21.U/10 /APM-DP/SOP/RPG/2016



Revisi Ke 3



SOP SURAT MASUK BAG PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara 2. Peraturan MENPAN No 22 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Tata Naskah Dinas 3. Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 4. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. Keputusan KMA No 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

pemberlakuan Buku I 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015


Keterkaitan : SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer/Laptop 3. Buku Ekspedisi Surat Keluar

Peringatan :

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib adminsitrasi persuratan bidang Perencanaan Program dan Anggaran tidak terlaksana dengan baik


Pencatatan dan Pendataan : Administrasi tata Persuratan Perencanaan Program dan Anggaran

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub

Perencanaan Program Dan Anggaran

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1

Menerima disposisi surat masuk dari sub bagian TU & RT

- Disposisi Surat masuk

- Buku ekspedisi penerimaan surat

15 Menit

Diterimanya disposisi surat masuk

2

Penyerahan disposisi surat masuk

- Disposisi surat Masuk 10

Menit

Diterimanya disposisi surat masuk

3

Mempelajari Serta Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi / meneruskan

- Surat masuk - Disposisi

atasan langsung

30 Menit

Tersedianya Konsep / instruksi atasan langsung terkait penyelesaian disposisi pimpinan

4

Melaksanakan disposisi atasan langsung

TIDAK

- Surat masuk - Disposisiatasanlangsung - Data dukungpelaksanaan

Disposisi 30

Menit

Disposisi surat dilaksanakan sesuai instruksi

5

Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung

YA - Surat masuk - Disposisiatasanlangsung - Data dukungpelaksanaan

disposisi 15

Menit

Terselesaikannya instruksidalam disposisi surat masuk

6

Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk Renprog & Anggaran

- Surat masuk - Buku agenda

10 Menit

TercatatnyaSuratmasukdalambuku agenda Perencanaan Program & Anggaran

7 Mengarsipkan surat Masuk

- Surat masuk - Box file - Lemari arsip

10 Menit

Tertatanya arsip surat masuk dengan baik








Revisi Ke 3



SOP SURAT KELUAR BAG PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara 2. Peraturan MENPAN No 22 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Tata Naskah Dinas 3. Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 4. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. Keputusan KMA No 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

pemberlakuan Buku I 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015


Keterkaitan : SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer/Laptop 3. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan :

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib adminsitrasi persuratan bidang Perencanaan Program dan Anggaran tidak terlaksana dengan baik


Pencatatan dan Pendataan : Administrasi tata Persuratan Perencanaan Program dan Anggaran

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasub Renprog & Anggaran

Staf Kabag Renprog & Kepegawaian

KPT/ Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1

Membuat konsep surat keluar sesuai disposisi atasan

- Disposisi surat masuk

- Data dukung - Buku Agenda - ATK

30 Menit

Selesainya konsep surat keluar

2

Mengetik konsep surat keluar yang telah selesai dikonsep

TIDAK

TIDAK

- Konsep surat - Disposisi surat - Data dukung - Komputer/Laptop - Printer - ATK

30 Menit

Tersedianya konsep surat keluar untuk ditandatangani

3 Koreksi & Paraf konsep surat keluar

YA

YA TIDAK

- Surat keluar - Data dukung

yang perlu dilampirkan

30 Menit

Terkoreksinya konsep surat keluar

4 Menanda tangani konsep surat keluar

YA


yang perlu dilampirkan

10 Menit

Disetujuinya dan di tandatanganinya surat

5

Membawa surat ke bagian TU & RT untuk diberikan nomor surat keluar dan cap

- Surat keluar - Buku ekspedisi

surat keluar Renprog & Anggaran

- Buku agenda surat keluar

10 Menit

Terdatanya surat

6 Menyerahkan surat keluar ke Tu & RT


yang dilampirkan

- Buku ekspedisi

10 Menit

Terkirimnya surat


pengadilan tinggi nomor dokumen w21.u/ 1 ... - pt-palu.go.id · jl. prof. moh. yamin no.1 palu -...

Documents