pengumuman hasil kegiatan penilikan pertama … penilikan vlk... · jakarta dapat dipertahankan...

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 864/EQ.SHPK/XI/2018

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT ELITE PERMAI METAL WORKS

Alamat : Jl. Kapuk raya No. 44, Kel. Kapuk Muara, Kec.

Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta

No. Izin : IUI 4202/1.824.133 Tanggal 26 September 2008;

IUIPHHK 1/AA.1/31.72/1.823.27/2018 Tanggal 10

Januari 2018

Produk : Furniture, Moulding, Sawmill, Plywood, Finger Joint

laminated, S4S dan Dowel

Kapasitas Produksi : 174.000 Unit /Tahun setara 6.000 M³/Tahun

Tanggal Pelaksanaan : 24 – 25 November 2018

Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Memenuhi,

sehingga Sertifikat yang diberikan kepada PT Elite

Permai Metal Works Kota Jakarta Utara Provinsi DKI

Jakarta dapat dipertahankan

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 22 November 2018

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit : 1. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Lead Auditor)

2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang IUI : PT. ELITE PERMAI METAL WORKS Ltd.

b. Nomor & Tanggal SK IU : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4202/1.824.133 tanggal 26 September 2008

c. Kapasitas : 174.000 Unit /Tahun

d. Nomor & Tanggal SK IUIPHKK (perluasan)

: Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1/AA.1/31.72/ 1.823.27/2018 pada tanggal 10 Januari 2018.

e. Kapasitas : 6.000 M3 /Tahun

f. Alamat kantor : Jl. Kapuk Muara No. 44 A Kel. Kapuk Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

-

-

-

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


h. Pengurus

- Direktur

- Komisaris

- Komisaris Utama

:

:

:

:

Djohan Susanto

Hadres Susanto

Catherine Shaw Susanto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 24 Oktober 2018 di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works - Jakarta

Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works

Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 24 – 25 Oktober 2018 di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works - Jakarta Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/ SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016.

Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/ 2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016.

Pertemuan Penutupan Tanggal 25 Oktober 2018 di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works - Jakarta

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Elite Permai Metal Works atas kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal 15 November 2018 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

K.1.1.Unit usaha dalam bentuk:

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah

K.1.2.Importir kayu dan produk kayu

K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki akta pendirian dengan Nomor 51 tanggal 20 Pebruari 1979, Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: YA.5/125/3 tanggal 24 Juli 1979 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elite Permai Metal Works yaitu Akta Nomor 242 tanggal 31 Agustus 2017 dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H. dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU--AH.01.03-0168599 tanggal 05 September 2017.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 32/24.IPB..7/ 31.72/1.824.27/e/2018 diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 30 Januari 2018 dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Not

Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 seperti tertuang dalam Pasal 1, maka penetapan izin gangguan di daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP dengan Nomor : 09.01.1.36.04105 yang diterbitkan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 01 Februari 2018, telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai tanggal 23 Juli 2021.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 01.300.104.5-046.000 atas nama PT Elite Permai Metal Works terdaftar tanggal 7 April 2008, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00834/WPJ.21/KP.0603/ 2008 tanggal 02 Juli 2008 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: PEM-00834/WPJ.21/ KP.0603/2008



Memenuhi/ Tidak



tanggal 02 Juli 2008 Informasi yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen UKL- UPL untuk pengembangan industri furniture (penambahan produksi dengan bahan dasar kayu), dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 258/ -1.774.15 pada tanggal 19 Februari 2018.

Auditee telah membuat Laporan pelaksanaan kegiatan UKL- UPL tahun 2018, dan tidak terdapat catatan dari instansi terkait.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 4202/1.824.133 tanggal 26 September 2008 tentang IUI (tanpa melalui tahap persetujuan prinsip) yang diterbitkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan bidang usaha industri furniture.

Auditee juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1/AA.1/31.72/ 1.823.27/2018 pada tanggal 10 Januari 2018.

Seluruh izin usaha industri auditee, berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya, dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya.

8. Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2018 yang di buat pada tanggal 6 Februari 2018, masih secara manual dan telah diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Februari 2018.

Realisasi pemenuhan bahan baku untuk tahun 2018 hingga bulan September 2018, kayu bulat kecil sebanyak 25.162 batang dengan volume 912,3367 M3 dan kayu olahan sebanyak 77736 batang dengan volume 397,3589 M3 yang berasal dari hutan hak dan Perhutani, sesuai dengan RPBBI tahun 2018.

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

9. Verifier 1.2.1.

Dokumen importir. Not

Applicable

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)



Memenuhi/ Tidak



10. Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

Not

Applicable

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompokatau dokumen pembentukan kelompok

11. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not

Applicable

Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

12. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

13. Verifier 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku industri primer maupun industri lanjutan selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018 telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa bukti transfer

14. Verifier 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018, telah dilengkapi dengan DPKB berupa Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK).

15. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018, telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Berita Acara Serah Terima kayu dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan

16. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SKSHHK Jumlah keping di dalam dokumen angkutan menunjukan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Auditee dan pemasok tidak melakukan pembelian kayu lelang dengan demikian tidak terdapat Surat Angkutan Lelang (SAL).

17. Verifier 2.1.1.e Not

Applicable

Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu bekas/ bongkaran/ sampah kayu bukan



Memenuhi/ Tidak



Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

18. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not

Applicable

Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu limbah industry, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

19. Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018, telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Dan untuk penerimaan kayu olahan telah dilengkapi dengan DKP. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari PERUM PERHUTANI telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang berlogo v-legal. Untuk pemasok yang menerbitkan DKP auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, juga memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP dengan nomor surat : 0005A/EPMWY2018 tanggal 5 Januari 2018. Personil yang ditunjuk telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok

20. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not

Applicable

Seluruh bahan baku yang diterima auditee berasal dari pemasok Lokal yang sudah memiliki SLK dan pemasok impor telah memiliki sertifikat FSC dan telah dilakukan due diligence, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

21. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

Not

Applicable

Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not

Applicable

Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.


Bill of Lading (B/L) Not

Applicable



Packing List(P/L) Not

Applicable



Invoice Not

Applicable


26. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi Not

Applicable




Memenuhi/ Tidak




Bukti pembayaran bea masuk(bila terkena bea masuk)

Not

Applicable



Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not

Applicable



Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not

Applicable


Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai pencatatan penggunaan bahan baku mulai dari proses penggergajian sampai idnetitas label pada hasil produksi sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.


Laporan produksi hasil olahan.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi kayu gergajian dan moulding dengan bahan baku kayu rakyat selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018 menunjukan adanya kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Nilai rendemen produksi kayu gergajian sebesar 54,60 %, dan rendemen produksi moulding sebesar 61,97 % menunjukan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen produksi.


Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil produksi, jenis produk yang dihasilkan auditee selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018, tidak melebihi kapasitas yang diberikan dan jenis produk sesuai dengan jenis produk dalam izin yaitu kayu gergajian dan Moulding.


Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not

Applicable

Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

MEMENUHI

Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu untuk periode Oktober 2017 sampai September 2018. Terdapat kesetimbangan antara stock awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir, serta telah sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lainatau pengrajin/industri rumah tangga).


Dokumen S - LK atau DKPVerifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

Not

Applicable

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.



Memenuhi/ Tidak




Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not

Applicable



Berita acara serah terima kayuyang dijasakan

Not

Applicable



Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not

Applicable



Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not

Applicable


P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

40. Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pemindahtangan domestik produk furniture yang berbahan baku kayu olahan dengan rangka metal periode Oktober 2017 – September 2018 sebanyak 382 unit dengan volume 200,1699 M3 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


Produk hasil olahan kayu yang diekspor

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pemenuhan bahan baku, laporan mutasi bahan baku, proses produksi dan hasil produksi, produk yang diekspor auditee selama periode Oktober 2017 sampai September 2018, dapat dipastikan seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri yang diproduksi oleh Auditee.


Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

MEMENUHI

Seluruh pelaksanaan ekspor Auditee selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018 telah dilengkapi dokumen PEB dengan informasi telah sesuai dengan dokumen dan dokumen ekspor lainnya.


Packing list (P/L). MEMENUHI

Seluruh pelaksanaan ekspor Auditee selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018 telah dilengkapi dokumen Packing List, dengan jumlah dan informasi telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.



Memenuhi/ Tidak




Invoice. MEMENUHI

Seluruh pelaksanaan ekspor Auditee selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018 telah dilengkapi dokumen Invoice, dengan jumlah dan informasi telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.


Bill of Lading (B/L). MEMENUHI

Seluruh pelaksanaan ekspor Auditee selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018 telah dilengkapi dokumen Bill Of Lading, dengan jumlah dan informasi telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.


Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen V - legal yang menyertai pengiriman ekspor produk kayu olahan selama periode bulan Oktober 2017 - September 2018 dengan jumlah 2 Set, dengan informasi yang tercantum dalam dokumen V-legal telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Kegiatan pemuatan ekspor dilakukan di lokasi industry dan tidak terdapat penyalahgunaan dokumen V-legal untuk kayu hasil lelang.


Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh produk ekspor auditee yang wajib dilakukan verifikasi teknis telah dilengkapi Laporan Surveyor, yang menyatakan bahwa produk yang akan diekspor oleh Auditee dapat diekspor sesuai dengan ketentuan PERMENDAG RI Nomor : 84/M- DAG/PER/12/2016, dan pelaksanaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri Jl. Kapuk Raya Nomor : 32A Kapuk Muara Penjaringan - Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta.


Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not

Applicable

Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

49. Verifier 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. MEMENUHI

Bahan baku yang dipakai oleh Auditee berasal dari jenis kayu jenis Karet dan Bangkirai, yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III, dan juga tidak termasuk kedalam Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional untuk jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

50. Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen surat jalan dan dokumen ekspor dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu hasil lelang.



Memenuhi/ Tidak



P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.


Pedoman / prosedur K3.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3, dengan menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2017. Dokumen yang disusun meliputi Manual SMK3 serta Prosedur terkait.

Auditee juga telah mempunyai Panitia Pembina K3, yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Kesehatan Kerja Kota Jakarta Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor : 2 /P2K3/2017 tanggal 23 Februari 2017.


Implementasi K3

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi prosedur K3, auditee telah menyediakan peralatan K3 meliputi APAR, APD sesuai kebutuhan serta P3K. Auditee juga telah menyediakan jalur evakuasi pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan menuju titik kumpul.


Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja, sesuai dengan Prosedur P-EPMW-K3-19 tentang Prosedur Penyidikan dan Pelaporan Kecelakaan untuk laporan Kecelakaan Kerja direkam dalam form F-EPMW-K3-19. Selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja.

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

54. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki organisasi serikat pekerja sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektornik dan Mesin Kota Jakarta Utara Nomor : 052/A/DPC FSP LEM/SPSI/JKT UT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018. Berdasarkan hasil wawancara terdapat kebebasan berserikat untuk pekerja.

Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang.

55. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan yang menjelaskan hak dan kewajiban karyawan. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1366 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Elite Permai Metal Work.



Memenuhi/ Tidak



Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

56. Verifier 4.2.3

Pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan data Karyawan Auditee periode bulan September 2018, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 138 orang yang terdiri karyawan bulanan 122 orang karyawan produk dan 16 orang karyawan staff. Usia karyawan paling muda berumur 18 tahun pada saat masuk kerja sebanyak 1 orang. Dengan demikian tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

pengumuman hasil kegiatan penilikan pertama … penilikan vlk... · jakarta dapat dipertahankan...

Documents