pengumuman hasil kegiatan verifikasi legalitas … awal vlk/lampiran... · nama lv-lk : pt....

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 924/EQ.SHPK/XII/2018

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : KELOMPOK TANI TUNAS HARAPAN

Alamat : Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua

Kabupaten Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara

No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 11

Oktober 2018

Jenis Usaha : Hutan Hak

Luas : ± 1,43 HA, 3 Anggota

Tanggal Pelaksanaan : 06 s.d 12 November 2018

Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

MENDAPAT PREDIKAT MEMENUHI SEHINGGA

KELOMPOK TANI TUNAS HARAPAN PROVINSI

SULAWESI TENGGARA BERHAK MENDAPATKAN

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NO. 233/EQC-

VLK/XI/2018

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 03 Desember 2018

PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 282/EQI-KEP.Cert/XI/2018

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TUNAS HARAPAN

DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 11 OKTOBER 2018

LUAS ± 1,43 HEKTAR, JUMLAH 3 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK

TUNAS HARAPAN Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 119/EQI-F090 tanggal 23 November

2018;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi

Nomor 119/EQI-F037 tanggal 23 November 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh

Pengambil Keputusan Nomor 281/EQI-F039 tanggal 26 November 2018 dan pernyataan

pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077)

Nomor Urut 281 tanggal 26 November 2018 menunjukkan KELOMPOK TUNAS HARAPAN telah

“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016, KELOMPOK TUNAS HARAPAN telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam

Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000

: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda

kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;

8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

Halaman 2 dari 4



10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1

Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan

Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan

Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-

Legal;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan

Penerbitan Dokumen V-Legal;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015

tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April

2016;

22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan

perubahannya;

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18

Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies

operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015

yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa

berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus

2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-

VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali

sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-

Halaman 3 dari 4



PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18

Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi

Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29

Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu

(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.39/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15

Oktober 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK

KELOMPOK TUNAS HARAPAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 11 OKTOBER 2018 LUAS ± 1,43 HEKTAR,

JUMLAH 3 ANGGOTA

PERTAMA : KELOMPOK TUNAS HARAPAN dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 233/EQC-VLK/XI/2018.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2028 selama KELOMPOK TUNAS HARAPAN (Pemegang Sertifikat)

tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia

dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi

di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau

penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-

lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui

”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT

EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama

perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen

Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4



KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap

kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan

kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan

segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk

menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang

Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi

persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan

penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan

ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil

Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur

dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga)

bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak

Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau

izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 26 November 2018

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok KELOMPOK TUNAS HARAPAN, di Kolaka Utara;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program

dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut

h. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI TUNAS HARAPAN

b. Surat Pembentukan : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani

Kelompok Tanggal 11 Oktober 2018.

c. Luas dan Lokasi : ± 1,4301 Ha terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi

Sulawesi tenggara.

e. Jumlah Anggota : 3 (Tiga) Anggota.

f. Alamat : Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka

Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

g. Pengurus :

Ketua : Edy Yanto

1. Sekretaris : Irwan Arif

2. Bendahara : Gunawan, SE

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan 06 November 2018

di Lasusua

1. Pertemuan dilaksanakan di Lasusua. 2. Perkenalan Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

06 sd 12 November 2018

Di Desa Rante Limbong

1. Tujuan Verikasi adalah melihat apakah auditee telah menerapkan prinsip-prinsip legalitas kayu.

2. Verifikasi kegiatan dilakukan untuk periode bulan Februari sd Oktober 2018.

3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016

Pertemuan Penutupan 13 November 2018

Di Lasusua

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.

2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan

laporan hasil audit. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.

Pengambilan Keputusan 26 November 2018

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah auditee dapat diberikan S-LK atau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/

PPHH/HPL.3/8/ 2016

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.

1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.

a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI Dokumen tersedia lengkap dan absah terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik dari BPN yang dimiliki oleh 3 anggota.

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan mengetahui Kepala Desa yang dimiliki oleh 11 anggota.

3. Tidak tersedia surat hasil telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari yang menunjukkan bahwa areal Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN” (Auditee) berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

4. Dari 14 (enam belas) anggota Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN” hanya 3 (Tiga) anggota yang memiliki dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah adalah Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional atas nama Erich Cristal, Jasmin, SKM dan Kasman dengan total luasan seluas 1,4301 Ha.

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

NOT APPLICABLE

Auditee merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU serta tidak memiliki dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.

MEMENUHI Tersedia sketsa lahan dengan batas yang jelas di lapangan baik batas buatan maupun batas alam.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NOT APPLICABLE

Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.

Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NOT APPLICABLE

Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu serta tanaman hutan rakyat milik anggota merupakan hasil budidaya sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/DR maka verifier ini



dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI Auditee memiliki dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN” di atas kertas bermaterai 6000 yang ditandatangani tanggal 11 Oktober 2018 oleh Ketua Kelompok Tani dan mengetahui Kepala Desa.

Internal audit anggota kelompok

MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit terhadap seluruh anggota sebesar 100%.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

NOT APPLICABLE

Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga belum dapat menerapkan penggunaan Tanda V-Legal. Maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NA).

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3.

c. Catatan kecelakaan kerja

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja.

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena anggota Kelompok Tani bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur



Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI Tidak terdapat pekerja di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

MEMENUHI Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kelompok Tani ”TUNAS HARAPAN” yang ditandatangani tanggal 12 November 2018 sudah dilengkapi dengan Bukti Penyampaian Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Nomor : 660/20/PPLH/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

NOT APPLICABLE

Mengacu kepada verifier 1.1.2, Kelompok Tani tidak melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak dapat dilihat dampak dari kegiatan penebangan terhadap lingkungan di sekitar areal hutan hak. Oleh karena itu Auditee belum membuat laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan

NOT APPLICABLE

Mengacu kepada verifier 3.1.2, bahwa Kelompok Tani tidak melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak dapat dilihat dampak dari kegiatan penebangan terhadap lingkungan di sekitar areal hutan hak. Oleh karena itu Auditee belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/

PPHH/HPL.3/8/ 2016

NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN

DOKUMEN KETERANGAN

A. Dokumen Kelembagaan

1 Surat Pembentukan Kelompok

ada Auditee memiliki dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN” di atas kertas bermaterai 6000 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan mengetahui Kepala Desa.

2 Struktur Organisasi dan Kepengurusan

ada � Struktur organisasi Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN” telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari seluruh anggota yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani “TUNAS


NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN

DOKUMEN KETERANGAN

HARAPAN” (Edy Yanto) dan mengetahui Kepala Desa Rante Limbong (Asmal, S.Sos).

� Susunan pengurus terdiri dari :

Ketua : Edy Yanto

Sekretaris : Irwan Arif

Bendahara : Gunawan, SE

3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

ada Auditee telah memiliki komitmen tertulis mengenai pelaksanaan VLK sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan VLK. Komitmen tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN”.

4 Aturan untuk mengendalikan anggotanya :

ada Tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN”.

B. Dokumen yang mencakup persyaratan dalam standar VLK

1 Nama dan informasi setiap anggota,

ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi nama anggota, alamat, luas pemilikan lahan, jumlah dan jenis tanaman kayu yang terdapat di lahan.

2 Rekaman kegiatan ada Rapat anggota

3 Sketsa lahan ada Tersedia sketsa lahan 14 anggota kelompok tani dengan batas yang jelas di lapangan.

4 Bukti kepemilikan lahan ada � Sertifikat Hak Milik dari BPN atas nama 3 anggota.

� Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKT) atas nama 11 anggota yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan mengetahui Kepala Desa.

Tidak ada � Surat Hasil Telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari yang menunjukkan bahwa areal Kelompok Tani “TUNAS HARAPAN” (Auditee) berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

5 Dokumen Internal Audit ada Tersedia dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak terhadap seluruh anggota kelompok tani sebesar 100% yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2018.

6 Daftar anggota dan KTP ada Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

7 Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

ada Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kelompok Tani ” TUNAS HARAPAN” yang ditandatangani tanggal 12 November 2018 sudah dilengkapi dengan Bukti Penyampaian Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Nomor : 660/20/PPLH/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

pengumuman hasil kegiatan verifikasi legalitas … awal vlk/lampiran... · nama lv-lk : pt....

Documents