penitenciarul oradea planul de achizitii publice perioada...
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documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
1 12.01.2018 10222072309 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Baza factura consum gaze naturale
luna decembrie2017
2 12.01.2018 10222072309 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA exigibil
3 31.01.2018 294496TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 Factura incalzire luna ianuarie
4 31.01.2018 294496TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
5 07.02.2018 150007121823E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura consum en electrica
6 07.02.2018 150007121823E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
7 07.02.2018 150007121826E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura consum en.electr decembrie
8 07.02.2018 150007121826E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
9 07.02.2018 150007121824E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura consum en.electrica
decembrie2017
10 07.02.2018 150007121824E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
11 14.02.2018 423509 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 Factura
12 14.02.2018 423509 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
13 16.02.2018 7984135 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 Factura
14 16.02.2018 7984135 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
15 16.02.2018 7984136 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 Factura
16 16.02.2018 7984136 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
Articol bugetar: 20.01.03
Cod CPV:
12,623.08 20.01.03
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
2,271.66 20.01.03
1,281.85 20.01.03
7,578.75 20.01.03
11,956.13 20.01.03
2,398.39 20.01.03
39,888.18 20.01.03
2,474.41 20.01.03
12,040.06 20.01.03
655.32 20.01.03
13,023.22 20.01.03
243.55 20.01.03
3,449.05 20.01.03
638.12 20.01.03
2,287.61 20.01.03
3,358.51 20.01.03
04.01.2019 15:37:10 Pagina 1 / 78
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Valoare fara
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
17 16.02.2018 7984137 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 Factura
18 16.02.2018 7984137 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
19 28.02.2018 300788TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 Factura energie term. luna februarie
20 28.02.2018 300788TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
21 22.03.2018 6597462 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura consum en electr.februarie
contor 493630/50
22 22.03.2018 6597462 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
23 22.03.2018 6597463 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura consum en electr.luna
febr.contor576846/1
24 22.03.2018 6597463 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
25 22.03.2018 6597464 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura consum en electrica luna
febr.contor572992/15
26 22.03.2018 6597464 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
27 23.03.2018 99774 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura -consum gaze luna
febr.2018
28 23.03.2018 99774 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
29 31.03.2018 307162TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000
Factura energie termica luna
martie2018
30 31.03.2018 307162TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
31 19.04.2018 10520822388E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura gaze naturale, luna martie
32 19.04.2018 10520822388E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
33 19.04.2018 1008148168E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura en electrica martie
262.54 20.01.03
48,594.95 20.01.03
1,381.81 20.01.03
604.05 20.01.03
991.42 20.01.03
2,191.56 20.01.03
3,179.23 20.01.03
9,233.04 20.01.03
11,534.52 20.01.03
9,146.05 20.01.03
13,228.46 20.01.03
2,163.66 20.01.03
48,137.09 20.01.03
188.37 20.01.03
11,387.67 20.01.03
2,513.41 20.01.03
1,250.51 20.01.03
04.01.2019 15:37:10 Pagina 2 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
34 19.04.2018 1008148168E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
35 19.04.2018 110008148167E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura consum en el luna martie
36 19.04.2018 110008148167E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
37 19.04.2018 110008148166E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura en electr.luna matie
38 19.04.2018 110008148166E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
39 30.04.2018 314559TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 Facturaincalzire luna aprilie 2018
40 30.04.2018 314559TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
41 15.05.2018 10520833787E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura consum gaz luna aprilie
42 15.05.2018 10520833787E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
43 30.05.2018 150007470454E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura energie electrica luna
aprilie
44 30.05.2018 150007470454E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
45 30.05.2018 15007470453E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Facturaenergie el.luna aprilie
46 30.05.2018 15007470453E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
47 30.05.2018 150007470452E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura en electr.luna aprilie
48 30.05.2018 150007470452E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
49 28.06.2018 10123478138E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura consum gaze natur.luna mai
2018
50 28.06.2018 10123478138E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
560.74 20.01.03
12,889.77 20.01.03
237.60 20.01.03
2,951.28 20.01.03
2,275.51 20.01.03
1,006.87 20.01.03
5,571.80 20.01.03
11,976.38 20.01.03
2,449.06 20.01.03
29,325.28 20.01.03
2,116.75 20.01.03
12,288.81 20.01.03
354.90 20.01.03
11,140.80 20.01.03
191.31 20.01.03
1,867.91 20.01.03
2,334.87 20.01.03
04.01.2019 15:37:10 Pagina 3 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
51 28.06.2018 130007666080E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura en electrica luna mai
52 28.06.2018 130007666080E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
53 28.06.2018 130007666081E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura en.electrica luna mai 2018
54 28.06.2018 130007666081E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
55 28.06.2018 130007666082E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 Factura en electr.luna mai 2018
56 28.06.2018 130007666082E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
57 18.07.2018 10520858609 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura gaze naturale luna iunie
2018
58 18.07.2018 10520858609 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA
59 25.07.2018 3160 TINMAR ENERGY SA 1.0000
Factura energie elecrica luna iunie
contor GAZ+Parcul Traian+Aurel
Lazar
60 25.07.2018 3160 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA
61 28.08.2018 10321816739E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura consum energie electrica
luna iulie 2018
62 28.08.2018 10321816739E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
63 31.08.2018 4590 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura consum en electrica luna
Iulie 2018
64 31.08.2018 4590 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA
65 13.09.2018 5203 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura CONSUM
EN.ELECTRICA,AUGUST 2018
66 13.09.2018 5203 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA
67 14.09.2018 10123527773E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura consum gaze naturale luna
August 2018
68 14.09.2018 10123527773E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
381.91 20.01.03
597.48 20.01.03
2,228.86 20.01.03
2,010.04 20.01.03
11,730.82 20.01.03
2,841.36 20.01.03
12,631.16 20.01.03
2,094.18 20.01.03
14,954.62 20.01.03
113.52 20.01.03
11,022.02 20.01.03
3,410.70 20.01.03
12,244.15 20.01.03
2,984.14 20.01.03
17,951.17 20.01.03
2,399.92 20.01.03
15,705.90 20.01.03
2,326.39 20.01.03
04.01.2019 15:37:10 Pagina 4 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
69 18.10.2018 10321840858E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura consum gaze naturale luna
septembrie
70 18.10.2018 10321840858E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
71 31.10.2018 6913 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura consum en electrica luna
sept.2018
72 31.10.2018 6913 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA
73 31.10.2018 6913 TINMAR ENERGY SA 1.0000 Factura penalitati intarziere plata
74 01.11.2018 14954 DISTRIGAZ VEST SA 1.0000 Factura verif inst.gaz(2 ani)
75 01.11.2018 14954 DISTRIGAZ VEST SA 1.0000 TVA
76 01.11.2018 349203TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000
Factura energie termica luna
oct.2018
77 01.11.2018 349203TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
78 01.11.2018 3100 ALPIN GAS SRL 1.0000
inreg.dif.tva la factura
nr.3100/29.10.2018(a fost inreg
TVA 9% in loc de 19%)
79 01.11.2018 3100 ALPIN GAS SRL 1.0000diferenta valoare factura
nr3100/29.10.2018
80 12.11.2018 8266 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura en electr.luna octombrie
2018
81 12.11.2018 8266 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA
82 30.11.2018 10620527745E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura consum gaze luna
Octombrie
83 30.11.2018 10620527745E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
84 30.11.2018 354251TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000
Factura en.termica perioada
23.10.2018-20.11.2018
85 30.11.2018 354251TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
86 30.11.2018 181 TINMAR ENERGY SA 1.0000 Factura en electr.luna noiembrie
87 30.11.2018 181 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA
2,810.37 20.01.03
79.84 20.01.03
2,390.77 20.01.03
14,791.35 20.01.03
12,583.02 20.01.03
22.69 20.01.03
2.50 20.01.03
67.81 20.01.03
12.88 20.01.03
200.81 20.01.03
38.15 20.01.03
1,655.71 20.01.03
314.58 20.01.03
15,628.81 20.01.03
2,969.47 20.01.03
17,219.75 20.01.03
3,271.74 20.01.03
18,414.57 20.01.03
3,498.76 20.01.03
04.01.2019 15:37:10 Pagina 5 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
88 15.12.2018 10720122463E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000
Factura energie electrica luna
Noiembrie 2018
89 15.12.2018 10720122463E.ON ENERGIE
ROMANIA SA1.0000 TVA
90 20.12.2018 9002025TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000
Factura en termica luna
decembrie2018
91 20.12.2018 9002025TERMOFICARE ORADEA
SA1.0000 TVA
91.0000
91.0000
92 15.01.2018 374807COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Baza factura apa pluviala
decembrie 2017
93 15.01.2018 374807COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA exigibil
94 16.01.2018 174352
ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA
CRISURI
1.0000Baza factura -fact apa subteran
zootehn. semestrul II 2017
95 16.01.2018 174352
ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA
CRISURI
1.0000 TVA exigibil
96 16.01.2018 2813530RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000
Baza factura transport gunoi luna
decembrie
97 16.01.2018 2813530RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 TVA exigibil
98 16.01.2018 2813674RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 Baza factura transport gunoi gaz
99 16.01.2018 2813674RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 TVA exigibil
100 31.01.2018 2845561RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 Factura transport gunoi ianuarie
101 31.01.2018 2845561RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 TVA
52,459.66 20.01.03
9,967.34 20.01.03
12,899.83 20.01.03
2,450.97 20.01.03
10.02 20.01.04
31.52 20.01.04
Articol bugetar: 20.01.04
Cod CPV:
52.76 20.01.04
Total cod CPV: 673,075.59
Total articol bugetar: 20.01.03 673,075.59
7.04 20.01.04
49.47 20.01.04
806.34 20.01.04
37.07 20.01.04
5.99 20.01.04
4,243.91 20.01.04
9.40 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 6 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
102 31.01.2018 2845420RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 Factura transport gunoi ianuarie
103 31.01.2018 2845420RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA1.0000 TVA
104 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura consum ap luna ianuarie
perioada 05.12.2017-15.01.2018
105 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
106 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura apa menajera luna
ianuarie(per.05.12.2017-
15.01.2018)
107 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
108 19.02.2018 7026414 RER VEST 1.0000 Factura
109 19.02.2018 7026414 RER VEST 1.0000 TVA
110 19.02.2018 35108 NCH ROMANIA 1.0000Factura tratare a apei centr.termica
ianuarie
111 19.02.2018 35108 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
112 19.02.2018 35112 NCH ROMANIA 1.0000Factura-tratare apa centr.tem.luna
februarie
113 19.02.2018 35112 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
114 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura consum apa potabila luna
febr.
115 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
116 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura apa menajera luna
febr.2018
117 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
118 19.03.2018 5330036013 NCH ROMANIA 1.0000 Factura tratare apa centrala termica
119 19.03.2018 5330036013 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
120 27.03.2018 2877289 RER VEST 1.0000 Factura transpot gunoi luna febr
2,935.30 20.01.04
18,425.03 20.01.04
924.86 20.01.04
32,614.40 20.01.04
4,867.68 20.01.04
269.17 20.01.04
1,416.66 20.01.04
77.14 20.01.04
1,416.66 20.01.04
3,500.75 20.01.04
406.00 20.01.04
1,369.62 20.01.04
1,416.66 20.01.04
1,148.54 20.01.04
7,208.52 20.01.04
269.17 20.01.04
12,761.60 20.01.04
269.17 20.01.04
4,133.60 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 7 / 78
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Nr. crt.Data
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documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
121 27.03.2018 2877289 RER VEST 1.0000 TVA
122 27.03.2018 2877429 RER VEST 1.0000 Factura transp gunoi
123 27.03.2018 2877429 RER VEST 1.0000 TVA
124 31.03.2018 2907203 RER VEST 1.0000 Factura chirie pubele
125 31.03.2018 2907203 RER VEST 1.0000 TVA
126 31.03.2018 2907341 RER VEST 1.0000 Factura chirie pubele
127 31.03.2018 2907341 RER VEST 1.0000 TVA
128 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura apa potabila luna martie
129 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
130 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura apa menajera si pluviala
luna martie 2018
131 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
132 31.03.2018 2907028 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi GAZ,luna
martie
133 31.03.2018 2907028 RER VEST 1.0000 TVA
134 31.03.2018 2907024 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna martie
2018
135 31.03.2018 2907024 RER VEST 1.0000 TVA
136 30.04.2018 2937082 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi unitate luna
aprilie
137 30.04.2018 2937082 RER VEST 1.0000 TVA
138 30.04.2018 2937219 RER VEST 1.0000 Factura gunoi luna aprilie gaz
139 30.04.2018 2937219 RER VEST 1.0000 TVA
140 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura-consum apa potabila luna
aprilie
141 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
142 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura apa canal luna aprilie
9.40 20.01.04
277.70 20.01.04
785.38 20.01.04
49.48 20.01.04
1,120.32 20.01.04
7,056.82 20.01.04
4.69 20.01.04
12,448.00 20.01.04
52.76 20.01.04
24.68 20.01.04
858.00 20.01.04
4,813.09 20.01.04
4.82 20.01.04
4,515.79 20.01.04
1,340.80 20.01.04
25.37 20.01.04
1,537.92 20.01.04
9,673.56 20.01.04
9.51 20.01.04
17,088.00 20.01.04
914.49 20.01.04
50.05 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 8 / 78
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Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
143 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
144 11.05.2018 2967071 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna Mai
2018
145 11.05.2018 2967071 RER VEST 1.0000 TVA
146 16.05.2018 5330036974 NCH ROMANIA 1.0000Factura tratare apa centr.termica
luna aprilie
147 16.05.2018 5330036974 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
148 17.05.2018 7026636 RER VEST 1.0000Factura transport si depozitare
gunoi rezultat din constructii
149 17.05.2018 7026636 RER VEST 1.0000 TVA
150 18.05.2018 5330037937 NCH ROMANIA 1.0000Factura servicii tratare apa centrala
term.
151 18.05.2018 5330037937 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
152 31.05.2018 2967215 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi GAZ luna
mai
153 31.05.2018 2967215 RER VEST 1.0000 TVA
154 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura apa ptabila luna Mai 2018
155 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
156 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura consum apa canal luna Mai
2018
157 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
158 11.06.2018 164870
DIRECTIA DE
SANATATE PUBLICA
BIHOR
1.0000 Factura analize apa-DSP
159 18.06.2018 5330038879 NCH ROMANIA 1.0000Factura tratare apa centr.termica
luna iunie
160 18.06.2018 5330038879 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
161 27.06.2018 165277
DIRECTIA DE
SANATATE PUBLICA
BIHOR
1.0000Factura analiza apa unitate/ DSP
BIHOR
269.17 20.01.04
702.00 20.01.04
877.08 20.01.04
1,416.66 20.01.04
1,837.98 20.01.04
4,616.19 20.01.04
16.86 20.01.04
16,326.40 20.01.04
269.17 20.01.04
88.76 20.01.04
133.38 20.01.04
1,416.66 20.01.04
1,416.66 20.01.04
269.17 20.01.04
1,751.70 20.01.04
600.00 20.01.04
1,469.37 20.01.04
9,219.43 20.01.04
620.00 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 9 / 78
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Nr. crt.Data
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documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
162 30.06.2018 2997449 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi luna iunie
163 30.06.2018 2997449 RER VEST 1.0000 TVA
164 30.06.2018 2997305 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi luna iunie
165 30.06.2018 2997305 RER VEST 1.0000 TVA
166 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura apa potabila luna iunie
2018
167 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
168 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura apa canal luna iunie
169 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
170 12.07.2018 7026823 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi costructii
171 12.07.2018 7026823 RER VEST 1.0000 TVA
172 31.07.2018 3026682 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi luna iulie
173 31.07.2018 3026682 RER VEST 1.0000 TVA
174 31.07.2018 3026823 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi gaz luna
iulie
175 31.07.2018 3026823 RER VEST 1.0000 TVA
176 31.07.2018 7026899 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi constr.
177 31.07.2018 7026899 RER VEST 1.0000 TVA
178 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura apa potabila luna iulie
179 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
180 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura apa canal iulie
181 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
182 10.08.2018 166397
DIRECTIA DE
SANATATE PUBLICA
BIHOR
1.0000Factura -Medicina Muncii-Buletin
de expertiza a locurilor de munca
847.85 20.01.04
13,104.00 20.01.04
9.56 20.01.04
4,462.39 20.01.04
50.31 20.01.04
93.05 20.01.04
4,612.83 20.01.04
1,410.73 20.01.04
489.73 20.01.04
1,179.36 20.01.04
7,424.89 20.01.04
93.05 20.01.04
2,947.20 20.01.04
4.69 20.01.04
489.73 20.01.04
876.44 20.01.04
24.68 20.01.04
338.71 20.01.04
200.00 20.01.04
265.25 20.01.04
1,782.67 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 10 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
183 30.08.2018 5330040824 NCH ROMANIA 1.0000Factura servicii de tratare a apei la
centr.termica
184 30.08.2018 5330040824 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
185 30.08.2018 5330039841 NCH ROMANIA 1.0000
Factura
5330039841/18.07.2018,servicii
tratare apa luna iulie 2018
186 30.08.2018 5330039841 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
187 31.08.2018 3056156 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna august
2018
188 31.08.2018 3056156 RER VEST 1.0000 TVA
189 31.08.2018 3056299 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna august
2018
190 31.08.2018 3056299 RER VEST 1.0000 TVA
191 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura consum apa luna
august2018
192 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
193 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura consum apa canal luna
august.2018
194 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
195 13.09.2018 7026983 RER VEST 1.0000Factura transport deseu din
constructii
196 13.09.2018 7026983 RER VEST 1.0000 TVA
197 13.09.2018 167028
DIRECTIA DE
SANATATE PUBLICA
BIHOR
1.0000 Factura analiza apa
198 18.09.2018 5330041779 NCH ROMANIA 1.0000 Factura tratare apa luna sept.2018
199 18.09.2018 5330041779 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
200 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000
Factura consum apa canal,menajera
luna sept
201 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
1,416.66 20.01.04
269.17 20.01.04
75.92 20.01.04
14.42 20.01.04
4,562.78 20.01.04
866.93 20.01.04
1,416.66 20.01.04
269.17 20.01.04
713.52 20.01.04
135.57 20.01.04
4,298.38 20.01.04
816.69 20.01.04
6,774.19 20.01.04
609.68 20.01.04
895.47 20.01.04
269.17 20.01.04
4,713.01 20.01.04
600.00 20.01.04
1,416.66 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 11 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
202 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura
203 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
204 30.09.2018 3085680 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi sept.
205 30.09.2018 3085680 RER VEST 1.0000 TVA
206 30.09.2018 3085820 RER VEST 1.0000 Factura gunoi GAZ luna sept
207 30.09.2018 3085820 RER VEST 1.0000 TVA
208 16.10.2018 7027091 RER VEST 1.0000 Factura transport deseu costructii
209 16.10.2018 7027091 RER VEST 1.0000 TVA
210 31.10.2018 3115339 RER VEST 1.0000 Factura gunoi luna octombrie
211 31.10.2018 3115339 RER VEST 1.0000 TVA
212 31.10.2018 3115478 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi gaz luna
octombrie2018
213 31.10.2018 3115478 RER VEST 1.0000 TVA
214 01.11.2018 5330042732 NCH ROMANIA 1.0000Factura servicii de tratare a apei
centr.term.
215 01.11.2018 5330042732 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
216 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna oct.2018
217 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
218 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna oct
219 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
220 18.11.2018 5330043672 NCH ROMANIA 1.0000 Factura analiza apa centrala termica
221 18.11.2018 5330043672 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
222 30.11.2018 3145108 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi gaz
223 30.11.2018 3145108 RER VEST 1.0000 TVA
224 30.11.2018 3144976 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna
noiembrie 2018
7,758.30 20.01.04
4.69 20.01.04
475.68 20.01.04
837.00 20.01.04
24.68 20.01.04
698.25 20.01.04
4,405.25 20.01.04
7.13 20.01.04
1,416.66 20.01.04
860.47 20.01.04
37.52 20.01.04
90.38 20.01.04
4,528.80 20.01.04
8,334.23 20.01.04
1,416.66 20.01.04
6,543.50 20.01.04
43,864.36 20.01.04
269.17 20.01.04
72,705.60 20.01.04
9.56 20.01.04
4,382.66 20.01.04
269.17 20.01.04
50.34 20.01.04
04.01.2019 15:37:10 Pagina 12 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
225 30.11.2018 3144976 RER VEST 1.0000 TVA
226 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna noiembrie
227 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
228 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura
229 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
230 01.12.2018 7027230 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi constructii
231 01.12.2018 7027230 RER VEST 1.0000 TVA
232 06.12.2018 168866
DIRECTIA DE
SANATATE PUBLICA
BIHOR
1.0000 Factura analiza probe DSP
233 06.12.2018 5330044189 NCH ROMANIA 1.0000 Factura analiza apa centrala termica
234 06.12.2018 5330044189 NCH ROMANIA 1.0000 TVA
235 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura consum apa potabila
236 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
237 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna decembrie
238 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA
ORADEA SA1.0000 TVA
147.0000
147.0000
239 31.07.2018 31MARCOM MASTER
AUTO SRL1.0000 cont trezo eronat
240 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.gresit fact
20171665/17.10.2018
832.71 20.01.04
17,094.00 20.01.04
135.57 20.01.04
600.00 20.01.04
1,960.82 20.01.04
713.52 20.01.04
1,538.46 20.01.04
10,320.08 20.01.04
6,455.56 20.01.04
1,226.56 20.01.04
10,705.20 20.01.04
963.47 20.01.04
1,416.66 20.01.04
269.17 20.01.04
-381.00 20.01.06
Articol bugetar: 20.01.06
Cod CPV:
938.91 20.01.06
Total cod CPV: 490,724.33
Total articol bugetar: 20.01.04 490,724.33
04.01.2019 15:37:10 Pagina 13 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
241 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.gresit
fact.20171665/17.10.2018
242 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.corecta a facturii
20171665/17.10.2018
243 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000 inreg.corecta a facturii
244 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.diferenta valoare a facturii
20171665/17.10.2018
245 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000diferenta TVA val.factura
20171665/17.10.2018
7.0000
7.0000
246 10.01.2018 170318890178TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000
Baza factura abonament telecom
decembrie
247 10.01.2018 170318890178TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA exigibil
248 12.01.2018 10542770 RCS & RDS SA 1.0000Baza factura abonament luna
ianuarie 2018
249 12.01.2018 10542770 RCS & RDS SA 1.0000 TVA exigibil
250 16.01.2018 170320970145TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000
Baza factura abonament ianuarie
2018
251 16.01.2018 170320970145TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA exigibil
252 02.02.2018 180300284329TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura telecom februarie
253 02.02.2018 180300284329TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA
254 06.02.2018 14519476 RCS & RDS SA 1.0000 Factura
255 06.02.2018 14519476 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
256 09.02.2018 5051COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA1.0000 Factura casuta postala 2018
-72.39 20.01.06
Total cod CPV: 943.67
Total articol bugetar: 20.01.06 943.67
4.00 20.01.06
0.76 20.01.06
381.00 20.01.06
72.39 20.01.06
3.83 20.01.08
122.36 20.01.08
23.03 20.01.08
20.16 20.01.08
Articol bugetar: 20.01.08
Cod CPV:
121.22 20.01.08
3.83 20.01.08
244.03 20.01.08
23.34 20.01.08
20.16 20.01.08
23.25 20.01.08
122.84 20.01.08
04.01.2019 15:37:10 Pagina 14 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
257 09.02.2018 5051COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA1.0000 TVA
258 16.02.2018 1906 Maritel SRL Oradea 1.0000 Factura
259 16.02.2018 1906 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
260 07.03.2018 1914 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centr.tel luna
febr2018
261 07.03.2018 1914 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
262 22.03.2018 180302326087TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura telekom luna martie
263 22.03.2018 180302326087TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA
264 27.03.2018 18415946 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament tvs luna
mart.2018
265 27.03.2018 18415946 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
266 28.03.2018 972COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA1.0000
Factura achizitii 500 timbre postale
x 1.3 lei =650 pt.secretariat
267 17.04.2018 1932 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centr.telef.martie
2018
268 17.04.2018 1932 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
269 20.04.2018 180304335390TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura chirie telekom luna aprilie
270 20.04.2018 180304335390TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA
271 24.04.2018 22327569 RCS & RDS SA 1.0000 Factura abonament tvs luna aprilie
272 24.04.2018 22327569 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
273 30.04.2018 1938 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centrala tel.luna
aprilie
274 30.04.2018 1938 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
275 22.05.2018 38671Administratia Nationala a
Penitenciarelor - Sediu1.0000
Factura servicii comunicatii bucala
locala STS pt.luna aprilie
276 31.05.2018 1944 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centrala tel luna
Mai 2018
61.04 20.01.08
129.99 20.01.08
122.08 20.01.08
321.27 20.01.08
46.37 20.01.08
642.54 20.01.08
330.00 20.01.08
62.70 20.01.08
3.83 20.01.08
650.00 20.01.08
23.33 20.01.08
20.16 20.01.08
330.00 20.01.08
62.70 20.01.08
20.16 20.01.08
3.83 20.01.08
122.92 20.01.08
23.35 20.01.08
149.82 20.01.08
330.00 20.01.08
04.01.2019 15:37:10 Pagina 15 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
277 31.05.2018 1944 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
278 08.06.2018 180306317845TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000
Factura abonamentluna Mai
+servicii aprilie
279 08.06.2018 180306317845TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA
280 08.06.2018 26267080 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament tvs luna Mai
2018
281 08.06.2018 26267080 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
282 08.06.2018 30214364 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament TVS luna
IUNIE2018
283 08.06.2018 30214364 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
284 28.06.2018 180308335642TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000
Factura abonament telekom luna
iunie2018
285 28.06.2018 180308335642TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA
286 29.06.2018 1956 Maritel SRL Oradea 1.0000 Factura intr.centr.telef.luna iunie
287 29.06.2018 1956 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
288 30.06.2018 5571Administratia Nationala a
Penitenciarelor - Sediu1.0000
Factura -PV receptie servicii STS-
(protocol STS 217970/28.04.2006)
289 06.07.2018 34189269 RCS & RDS SA 1.0000 Factura tvs luna iulie 2018
290 06.07.2018 34189269 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
291 12.07.2018 180310375089TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura abonament telecom iulie
292 12.07.2018 180310375089TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA
293 31.07.2018 1968 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centrala telefonica
luna iulie 2018
294 31.07.2018 1968 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
295 08.08.2018 49339Administratia Nationala a
Penitenciarelor - Sediu1.0000
factura la aviz.-convorbiri bucale
STS -protocol 217970/28.04.2006
296 31.08.2018 1977 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura intretinere centr.telef luna
august
23.33 20.01.08
20.16 20.01.08
62.70 20.01.08
122.78 20.01.08
23.33 20.01.08
330.00 20.01.08
3.83 20.01.08
122.80 20.01.08
3.83 20.01.08
20.16 20.01.08
122.54 20.01.08
23.28 20.01.08
20.16 20.01.08
3.83 20.01.08
62.70 20.01.08
149.67 20.01.08
149.68 20.01.08
330.00 20.01.08
330.00 20.01.08
62.70 20.01.08
04.01.2019 15:37:10 Pagina 16 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
297 31.08.2018 1977 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
298 31.08.2018 38209552 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament +trafic
suplimentar luna August2018
299 31.08.2018 38209552 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
300 31.08.2018 5773Administratia Nationala a
Penitenciarelor - Sediu1.0000
factura la aviz-factura servicii
comunicatii bucla locala pt.luna
iulie2018
301 05.09.2018 38209694 RCS & RDS SA 1.0000 Factura abonament august 2018
302 05.09.2018 38209694 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
303 28.09.2018 1985 Maritel SRL Oradea 1.0000 Factura service centr tel.luna august
304 28.09.2018 1985 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
305 05.10.2018 2922COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA1.0000
Factura timbre postale secretariat
500 buc x1.5 lei=750 lei
306 05.10.2018 46233346 RCS & RDS SA 1.0000Factura servicii cablu si tel mobila
luna octombrie
307 05.10.2018 46233346 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
308 08.10.2018 5928Administratia Nationala a
Penitenciarelor - Sediu1.0000 Factura convorbiri bucale luna sept
309 08.10.2018 42205460 RCS & RDS SA 1.0000 Factura TVS septembrie
310 08.10.2018 42205460 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
311 31.10.2018 1993 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura servicii centrala tel.luna
octombrie
312 31.10.2018 1993 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
313 13.11.2018 3330COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA1.0000
timbre postale ppl (400 buc.x1.5
lei= 600 lei : 100 buc.o 1.6 lei =
160 le +100 x1.3 =130.valoare
totala 890 lei)
314 29.11.2018 2002 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura servicii centrala telefonica
Noiembrie 2018
315 29.11.2018 2002 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
316 04.12.2018 50291192 RCS & RDS SA 1.0000 Factura tvs noiembrie
317 04.12.2018 50291192 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
62.70 20.01.08
26.55 20.01.08
330.00 20.01.08
62.70 20.01.08
20.16 20.01.08
3.83 20.01.08
5.04 20.01.08
149.17 20.01.08
43.08 20.01.08
8.18 20.01.08
8.21 20.01.08
148.84 20.01.08
750.00 20.01.08
43.24 20.01.08
62.70 20.01.08
63.20 20.01.08
890.00 20.01.08
330.00 20.01.08
330.00 20.01.08
62.70 20.01.08
12.01 20.01.08
04.01.2019 15:37:10 Pagina 17 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
318 05.12.2018 53298Baza de aprovizionare,
gospodărire şi reparaţii1.0000
Factura conv.on line ppl luna
octomb.
319 06.12.2018 54356756 RCS & RDS SA 1.0000 Factura abon.rcs luna decembrie
320 06.12.2018 54356756 RCS & RDS SA 1.0000 TVA
321 07.12.2018 2007 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centr.telef.luna
decembrie2018
322 07.12.2018 2007 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA
77.0000
77.0000
323 19.02.2018 258764 Auto Bara & CO 1.0000Baza factura - Revizie auto BH-83-
ANP
324 19.02.2018 258764 Auto Bara & CO 1.0000 TVA exigibil
325 19.02.2018 258766 Auto Bara & CO 1.0000Baza factura - Revizie auto BH-88-
ANP
326 19.02.2018 258766 Auto Bara & CO 1.0000 TVA exigibil
327 19.02.2018 258765 Auto Bara & CO 1.0000 Factura - Revizie auto BH-67-ANP
328 19.02.2018 258765 Auto Bara & CO 1.0000 TVA
329 28.02.2018 7947 BEHR SRL 1.0000 Factura 7947/19.02.2018
330 28.02.2018 7947 BEHR SRL 1.0000 TVA
331 02.03.2018 16889 PRO TYRES SRL 1.0000
Factura -montat/demontat anvelope
+ echilibrat autovehicol BH-03-
ANP
332 02.03.2018 16889 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA
333 30.04.2018 17293 PRO TYRES SRL 1.0000
Factura Schimbat echilibrat roți
Dacia Logan, Dacia Duster, Logan
MCV, Microbuz, Aro
334 30.04.2018 17293 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA
335 10.05.2018 15162 SC FRECVENT SRL 1.0000 Factura reperatie autobuz Scania
336 10.05.2018 15162 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA
330.00 20.01.08
62.70 20.01.08
20.16 20.01.08
3.83 20.01.08
94.00 20.01.08
303.05 20.01.09
649.30 20.01.09
Articol bugetar: 20.01.09
Cod CPV:
1,595.02 20.01.09
Total cod CPV: 10,094.62
Total articol bugetar: 20.01.08 10,094.62
28.50 20.01.09
570.00 20.01.09
129.30 20.01.09
150.00 20.01.09
123.37 20.01.09
680.50 20.01.09
909.50 20.01.09
144.40 20.01.09
4,786.89 20.01.09
108.30 20.01.09
760.00 20.01.09
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
337 21.05.2018 15173 SC FRECVENT SRL 1.0000 Factura reparatii Aro BH-06-RMR
338 21.05.2018 15173 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA
339 22.05.2018 169 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura sacrificare animale
340 22.05.2018 169 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA
341 11.06.2018 20181SOCIETATEA AGRICOLA
SINT PAL1.0000
Factura -servicii discuit si semanat
porumb -cultura 2018
342 11.06.2018 20181SOCIETATEA AGRICOLA
SINT PAL1.0000 TVA
343 07.08.2018 20190SOCIETATEA AGRICOLA
SINT PAL1.0000
Factura recoltat si transport triticale
-recolta 2018
344 07.08.2018 20190SOCIETATEA AGRICOLA
SINT PAL1.0000 TVA
345 28.08.2018 13193 SC FRECVENT SRL 1.0000Factura incarcat freon ,clima auto
conform contract (7 masini unitate)
346 28.08.2018 13193 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA
347 31.08.2018 940096692 ATP MOTORS RO 1.0000 Factura reparatie auto BH 70 ANP
348 31.08.2018 940096692 ATP MOTORS RO 1.0000 TVA
349 05.09.2018 18323 PRO TYRES SRL 1.0000Factura vulcanizare,echilibrare roti
la auto.BH 84 ANP
350 05.09.2018 18323 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA
351 24.09.2018 339 BIOCARM PROD SRL 1.0000
Factura SERVICII DE
SACRIFICARE ANIMALE
TULCA BIHOR
352 24.09.2018 339 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA
353 17.10.2018 20196SOCIETATEA AGRICOLA
SINT PAL1.0000
Factura servicii de recoltat porumb -
cultura 2018
354 17.10.2018 20196SOCIETATEA AGRICOLA
SINT PAL1.0000 TVA
355 18.10.2018 383 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura sacrificare animale
356 18.10.2018 383 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA
1,011.77 20.01.09
529.78 20.01.09
8,563.50 20.01.09
40.38 20.01.09
5,886.40 20.01.09
192.24 20.01.09
212.50 20.01.09
417.34 20.01.09
78.29 20.01.09
699.33 20.01.09
2,196.52 20.01.09
770.72 20.01.09
3,680.66 20.01.09
815.04 20.01.09
514.00 20.01.09
96.24 20.01.09
9,056.00 20.01.09
14.88 20.01.09
506.50 20.01.09
97.66 20.01.09
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
357 29.10.2018 16203 SC FRECVENT SRL 1.0000 Factura reparatie auto BH 67 ANP
358 29.10.2018 16203 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA
359 31.10.2018 397 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura servicii sacrificare animale
360 31.10.2018 397 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA
361 01.11.2018 603801344IVECO TRUCK SERVICE
SRL1.0000
Facturarevizie in garantie la auto
IVECO DAILY BH 03. ANP
362 01.11.2018 603801344IVECO TRUCK SERVICE
SRL1.0000 TVA
363 27.11.2018 431 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura sacrificare animale Biocarm
364 27.11.2018 431 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA
365 10.12.2018 19491 PRO TYRES SRL 1.0000Factura schimbare anvelope 11
masini
366 10.12.2018 19491 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA
367 11.12.2018 15501 SC FRECVENT SRL 1.0000Factura reparatii BH 06.RMR
conform deviz anexat
368 11.12.2018 15501 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA
369 18.12.2018 466 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura sacrificare animale
370 18.12.2018 466 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA
48.0000
48.0000
371 05.01.2018 7502 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 ITP BH-35 - LEU
372 05.01.2018 7502 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA exigibil
373 05.01.2018 7503 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 ITP BH - 88 - ANP
374 05.01.2018 7503 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA exigibil
375 31.01.2018 7704 Aresig SRL Oradea 1.0000Baza factura intretinere ascensor
ianuarie 2018
376 31.01.2018 7704 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA exigibil
98.71 20.01.09
2,246.66 20.01.09
495.91 20.01.09
519.50 20.01.09
2,610.07 20.01.09
242.44 20.01.09
1,392.13 20.01.09
98.99 20.01.09
1,276.00 20.01.09
426.86 20.01.09
521.00 20.01.09
Total articol bugetar: 20.01.09 57,430.53
Articol bugetar: 20.01.30
Cod CPV:
146.87 20.01.09
Total cod CPV: 57,430.53
264.51 20.01.09
773.00 20.01.09
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
377 01.02.2018 4726 Service Casa srl 1.0000Factura ITP AUTOVEHICOLE
BH - 07 - GAE : BH - 70 - ANP
378 01.02.2018 4726 Service Casa srl 1.0000 TVA
379 01.02.2018 258262 Auto Bara & CO 1.0000Factura revizie Renault BH-02-
ANP
380 01.02.2018 258262 Auto Bara & CO 1.0000 TVA
381 02.02.2018 4730 Service Casa srl 1.0000Factura ITP AUTOVEHICOLE BH-
67-ANP : BH-02-ANP
382 02.02.2018 4730 Service Casa srl 1.0000 TVA
383 05.02.2018 775
DIRECTIA SANITAR
VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA
ALIMENTELOR BIHOR
1.0000 Factura-taxa autorizare abator gaz
384 05.02.2018 180339
ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA
CRISURI
1.0000 Facturataxa autorizare ferma gaz
385 05.02.2018 180339
ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA
CRISURI
1.0000 TVA
386 07.02.2018 603800141IVECO TRUCK SERVICE
SRL1.0000
Factura revizie M1 la autovehicol
Iveco BH-03-ANP
387 07.02.2018 603800141IVECO TRUCK SERVICE
SRL1.0000 TVA
388 08.02.2018 101 ELERON SRL 1.0000Factura servicii de cartografiere
bilant institutie
389 08.02.2018 101 ELERON SRL 1.0000 TVA
390 16.02.2018 04800 Service Casa srl 1.0000Factura ITP autovehicol BH-02-
YEP
391 16.02.2018 04800 Service Casa srl 1.0000 TVA
392 21.02.2018 99AC RAD MEDICAL
CONSULT SERVICE SRL1.0000
Factura reparatii poarta
detect.metale PC1
393 21.02.2018 99AC RAD MEDICAL
CONSULT SERVICE SRL1.0000 TVA
252.10 20.01.30
47.90 20.01.30
935.61 20.01.30
177.77 20.01.30
252.10 20.01.30
47.90 20.01.30
269.83 20.01.30
140.00 20.01.30
218.57 20.01.30
1,420.21 20.01.30
342.50 20.01.30
1,150.36 20.01.30
902.00 20.01.30
23.95 20.01.30
4,750.00 20.01.30
26.60 20.01.30
126.05 20.01.30
04.01.2019 15:37:10 Pagina 21 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
394 22.02.2018 4823 Service Casa srl 1.0000Factura - ITP autovehicole BH-83-
ANP
395 22.02.2018 4823 Service Casa srl 1.0000 TVA
396 27.02.2018 124 SZILAGHYI PFA 1.0000 fact 124/27.02.2018
397 28.02.2018 7783 Aresig SRL Oradea 1.0000 Factura
398 28.02.2018 7783 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
399 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL
CONSULT SERVICE SRL1.0000
Factura stornat fact 21.02.2018
,(valoare TVA incorecta)
400 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL
CONSULT SERVICE SRL1.0000 TVA
401 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL
CONSULT SERVICE SRL1.0000 Factura inreg corect valoare tva
402 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL
CONSULT SERVICE SRL1.0000 TVA
403 05.03.2018 2656 PRAT IMPEX SRL 1.0000 Factura rebobinat motor electric
404 05.03.2018 2656 PRAT IMPEX SRL 1.0000 TVA
405 06.03.2018 13936 CNCIR SA 1.0000 Factura insp.th. lift
406 06.03.2018 13936 CNCIR SA 1.0000 TVA
407 11.03.2018 777 METRO INSTAL SRL 1.0000
Factura verificare prize
impamantare unitatecomanda
25867
408 11.03.2018 777 METRO INSTAL SRL 1.0000 TVA
409 21.03.2018 2308
DIRECTIA SANITAR
VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA
ALIMENTELOR BIHOR
1.0000
Factura taxa si autorizatie pt
transport prod de orig.animala BH-
06-RMR
410 30.03.2018 7845 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor luna
martie
411 30.03.2018 7845 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
412 30.03.2018 2471 ARIKAN SERV 1.0000Factura intr.sist supr.video,
incendiu si sistem acces
413 30.03.2018 2471 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
414 04.04.2018 126 SZILAGHYI PFA 1.0000 Factura reparatie TV
126.05 20.01.30
-4,750.00 20.01.30
-902.00 20.01.30
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
23.95 20.01.30
400.00 20.01.30
350.00 20.01.30
66.50 20.01.30
857.00 20.01.30
162.83 20.01.30
4,750.00 20.01.30
902.50 20.01.30
57.00 20.01.30
1,050.00 20.01.30
120.00 20.01.30
300.00 20.01.30
1,340.00 20.01.30
254.60 20.01.30
199.50 20.01.30
400.00 20.01.30
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
415 05.04.2018 231KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura reparatii conform
deviz28745/28.03.2018
416 05.04.2018 232KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura reparatii
conf.deviz25200/22.02.2018
417 05.04.2018 233KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura reparatii
conf.deviz22769/30.01.2018
418 05.04.2018 234KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000 Factura service luna ian
419 05.04.2018 235KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura sevice lunar usi inalta
sig.luna febr
420 05.04.2018 236KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura service luna martie -usi
siguranta
421 18.04.2018 7929 SPSC ROMPAC SRL 1.0000Factura Servicii ITP BH-68-ANP
Scania
422 18.04.2018 7929 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
423 26.04.2018 7911 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor aprilie
2018
424 26.04.2018 7911 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
425 27.04.2018 2484 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist
acces,detectie si detectare incendii
426 27.04.2018 2484 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
427 30.05.2018 7989 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor luna
mai
428 30.05.2018 7989 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
429 30.05.2018 2491 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist tevi,control
acces detectie si semnaliz
430 30.05.2018 2491 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
431 13.06.2018 8161 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH-03-ANP
432 13.06.2018 8161 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
433 29.06.2018 8054 Aresig SRL Oradea 1.0000Facturanintretinere ascensot iunie
2018
1,495.00 20.01.30
180.00 20.01.30
773.00 20.01.30
1,619.00 20.01.30
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
180.00 20.01.30
180.00 20.01.30
1,050.00 20.01.30
199.50 20.01.30
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
1,050.00 20.01.30
199.50 20.01.30
300.00 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
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Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
434 29.06.2018 8054 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
435 29.06.2018 2558 ARIKAN SERV 1.0000 Factura service contr2/28.06.2018
436 29.06.2018 2558 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
437 04.07.2018 8237 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP VH 88 ANP
438 04.07.2018 8237 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
439 06.07.2018 8242 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH 35 LEU
440 06.07.2018 8242 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
441 09.07.2018 5048 Dari Tehnologies 1.0000Factura calibrare aparate etilotest
unitate
442 09.07.2018 5048 Dari Tehnologies 1.0000 TVA
443 19.07.2018 9205 COSMIMAR PRESCOM 1.0000Factura verificare stingatoare
incendiu(114 buc./modele diferite)
444 19.07.2018 9205 COSMIMAR PRESCOM 1.0000 TVA
445 27.07.2018 8122 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor Iulie
2018
446 27.07.2018 8122 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
447 31.07.2018 8315 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH-70-ANP
448 31.07.2018 8315 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
449 31.07.2018 8318 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH.02.ANP
450 31.07.2018 8318 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
451 31.07.2018 2568 ARIKAN SERV 1.0000
Factura -mentenanta sist
suprav.video,sist,control si acces
unitate
452 31.07.2018 2568 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
453 01.08.2018 8322 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH.67.ANP
454 01.08.2018 8322 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
455 01.08.2018 8324 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH.07.GAE
456 01.08.2018 8324 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
457 02.08.2018 15344 SC FRECVENT SRL 1.0000Factura colantare geam--Logan
MCU Folii BH>84.ANP
458 02.08.2018 15344 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA
1,050.00 20.01.30
199.50 20.01.30
57.00 20.01.30
665.00 20.01.30
126.35 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
3,470.00 20.01.30
659.30 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
1,050.00 20.01.30
199.50 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
675.00 20.01.30
128.25 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
459 08.08.2018 244KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000 Factura service sist.usi luna Aprilie
460 08.08.2018 247KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura servicii intretinere usi luna
Mai 2018
461 08.08.2018 248KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura intretinere usi luna Iunie
2018
462 08.08.2018 250KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura intretinere usi siguranta
luna Iulie 2018
463 22.08.2018 8355 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH-83-ANP
464 22.08.2018 8355 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
465 29.08.2018 2559 ARIKAN SERV 1.0000Factura reparatii sistem supr.video
conform deviz
466 29.08.2018 2559 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
467 30.08.2018 8196 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor august
2018
468 30.08.2018 8196 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
469 31.08.2018 2580 ARIKAN SERV 1.0000
Factura mentenanta
sist.supr.video+control acces
unitate
470 31.08.2018 2580 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
471 06.09.2018 871 ELECTRO VLASEA SRL 1.0000Factura verificare prize
impamantare
472 10.09.2018 8226 Aresig SRL Oradea 1.0000 Factura reparatii ascensor
473 10.09.2018 8226 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
474 21.09.2018 8462 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH 85 ANP
475 21.09.2018 8462 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
476 21.09.2018 8464 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 84 ANP
477 21.09.2018 8464 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
478 24.09.2018 8474 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH 12 XBZ
479 24.09.2018 8474 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
480 25.09.2018 375INOX LINE
DISTRIBUTION1.0000
Factura reparatii camera frigorifica
conform deviz
200.00 20.01.30
200.00 20.01.30
9,097.00 20.01.30
1,728.43 20.01.30
126.05 20.01.30
23.95 20.01.30
200.00 20.01.30
200.00 20.01.30
1,209.00 20.01.30
105.04 20.01.30
1,050.00 20.01.30
199.50 20.01.30
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
13.57 20.01.30
71.43 20.01.30
13.57 20.01.30
71.43 20.01.30
19.96 20.01.30
71.43 20.01.30
13.57 20.01.30
485.00 20.01.30
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
481 25.09.2018 375INOX LINE
DISTRIBUTION1.0000 TVA
482 28.09.2018 2591 ARIKAN SERV 1.0000Factura nententanta sistdetectie
,semnalizare
483 28.09.2018 2591 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
484 30.09.2018 8275 Aresig SRL Oradea 1.0000 Factura intret.ascensor sept.2018
485 30.09.2018 8275 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
486 05.10.2018 2747 CRIS MEDIA INVEST SRL 1.0000 Factura sericii de tiparire tinte
487 05.10.2018 2747 CRIS MEDIA INVEST SRL 1.0000 TVA
488 11.10.2018 65FOC CONSULT BRIGADE
SRL1.0000 Factura servicii curatare cos fum
489 12.10.2018 9450 COSMIMAR PRESCOM 1.0000 Factura incarcat stingatoare unitate
490 12.10.2018 9450 COSMIMAR PRESCOM 1.0000 TVA
491 16.10.2018 1593 ART DECO 1.0000 Factura tiparire tinte tragere
492 16.10.2018 1593 ART DECO 1.0000 TVA
493 17.10.2018 9500028600 DEPANERO SRL 1.0000Factura reparatii masini de spalat
unitate
494 17.10.2018 9500028600 DEPANERO SRL 1.0000 TVA
495 18.10.2018 255KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura reparati sisteme inchidere
usi,4 devize
496 19.10.2018 8561 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 06 RMR
497 19.10.2018 8561 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
498 31.10.2018 2602 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist acces
detectie si semnalizare
499 31.10.2018 2602 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
500 31.10.2018 8355 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor luna
oct.2018
501 31.10.2018 8355 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
502 05.11.2018 225947 DENTEX TRADING SRL 1.0000Factura instalare scaun
cab.stomatologic
503 05.11.2018 225947 DENTEX TRADING SRL 1.0000 TVA
199.50 20.01.30
300.00 20.01.30
92.15 20.01.30
1,050.00 20.01.30
180.00 20.01.30
34.20 20.01.30
68.88 20.01.30
220.00 20.01.30
57.00 20.01.30
362.50 20.01.30
2,301.00 20.01.30
126.05 20.01.30
2,025.20 20.01.30
384.79 20.01.30
263.00 20.01.30
49.97 20.01.30
57.00 20.01.30
1,000.00 20.01.30
199.50 20.01.30
300.00 20.01.30
23.95 20.01.30
1,050.00 20.01.30
190.00 20.01.30
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
504 29.11.2018 5938 MANOIL IMPEX SRL 1.0000Factura achiz. steaguri.defilare 1
dec.2018
505 29.11.2018 5938 MANOIL IMPEX SRL 1.0000 TVA
506 29.11.2018 2615 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist.acces
incendii
507 29.11.2018 2615 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
508 29.11.2018 8429 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor
noiembrie 2018
509 29.11.2018 8429 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
510 03.12.2018 181100019 ARIKAN SERV 1.0000Factura reparatii sistem acces
conform deviz
511 03.12.2018 181100019 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
512 04.12.2018 8453 Aresig SRL Oradea 1.0000Facturaintret.ascensor
decembrie2018
513 04.12.2018 8453 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA
514 04.12.2018 18304086BIROUL ROMAN DE
METROLOGIE LEGALA1.0000
Factura verificare metrologica
cantare
515 04.12.2018 18304086BIROUL ROMAN DE
METROLOGIE LEGALA1.0000 TVA
516 04.12.2018 260KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura reparatii sist usi conform
deviz
517 06.12.2018 259KOVACS IOSIF CHEIE
PROFILATA PFA1.0000
Factura service usi inalta siguranta
/5 luni
518 12.12.2018 8713 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 03 ANP
519 12.12.2018 8713 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
520 13.12.2018 2625 ARIKAN SERV 1.0000Factura service mentenanta sist
acces
521 13.12.2018 2625 ARIKAN SERV 1.0000 TVA
522 18.12.2018 8729 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 80 LKH
523 18.12.2018 8729 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA
153.0000
153.0000
199.50 20.01.30
300.00 20.01.30
11.40 20.01.30
1,050.00 20.01.30
60.00 20.01.30
57.00 20.01.30
698.57 20.01.30
869.44 20.01.30
300.00 20.01.30
57.00 20.01.30
4,576.00 20.01.30
23.95 20.01.30
1,050.00 20.01.30
1,000.00 20.01.30
126.05 20.01.30
132.73 20.01.30
1,751.00 20.01.30
Total articol bugetar: 20.01.30 74,125.04
Articol bugetar: 20.02
14.37 20.01.30
Total cod CPV: 74,125.04
199.50 20.01.30
75.63 20.01.30
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
524 26.03.2018 1524GOLD NEW PROJECT AG
SRL1.0000
Factura montaj tamplarie pvc
conform pv receptie
28612/27.03.2018
525 26.03.2018 1524GOLD NEW PROJECT AG
SRL1.0000 TVA
526 28.03.2018 85 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura lucrari de hidroizolatie
vestiar 60 mp.
527 28.03.2018 85 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
528 30.07.2018 90 Lemiconstruct SRL 1.0000
Factura PV de receptie la
terminaresa lucrarilor de reparatii
NR.41490/60.07.2018-pavilion
Administrativ-vestiar
529 30.07.2018 90 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
530 07.09.2018 93 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura reparatii curente constructii -
comanda 41444/30.06.2018
531 07.09.2018 93 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
532 02.10.2018 95 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura factura reparatii curente -
contr.41444/30.07.2018
533 02.10.2018 95 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
534 15.10.2018 642 SYNPLAN SRL 1.0000Factura reparatii camera de
protectie
535 15.10.2018 642 SYNPLAN SRL 1.0000 TVA
536 05.11.2018 98 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura reparatii curente
contract41444/30.07.2018
537 05.11.2018 98 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
538 26.11.2018 1423SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 Factura montaj tamplarie pvc
539 26.11.2018 1423SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 TVA
540 26.11.2018 1422SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000
Factura tanplarie pvc cu geam
termopan
Cod CPV:
45,157.18 20.02
8,579.86 20.02
3,953.95 20.02
751.25 20.02
21,969.24 20.02
4,174.16 20.02
1,255.00 20.02
238.45 20.02
39,276.95 20.02
7,462.62 20.02
25,382.39 20.02
4,822.65 20.02
2,899.72 20.02
4,361.75 20.02
828.73 20.02
15,836.65 20.02
3,008.96 20.02
04.01.2019 15:37:10 Pagina 28 / 78
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
541 26.11.2018 1422SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 TVA
542 05.12.2018 101 Lemiconstruct SRL 1.0000 Factura reparatii curente constructii
543 05.12.2018 101 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
544 14.12.2018 104 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura sevicii de reparatii
conform sit.de lucrari
545 14.12.2018 104 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
546 14.12.2018 103 Lemiconstruct SRL 1.0000 Factura servicii reparatii curente
547 14.12.2018 103 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA
548 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 Factura tamplarie pvc
549 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 TVA
550 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 Factura tamplarie pvc
551 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX
SRL1.0000 TVA
28.0000
28.0000
552 13.04.2018 1650 Select Catering SRL 1.0000Factura servicii catering masa
festiva 13.04.2018
553 13.04.2018 1650 Select Catering SRL 1.0000 TVA
554 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000
regularizarefacturile
48398+48399+48400+48486inreg
gresita subv.
555 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000regularizare facuti inreg.eronat pe
subventii
550.95 20.02
10,787.47 20.02
2,049.62 20.02
7,273.27 20.02
1,381.91 20.02
15,960.92 20.02
3,032.57 20.02
Total cod CPV: 236,586.22
Total articol bugetar: 20.02 236,586.22
2,016.81 20.02
383.19 20.02
2,680.67 20.02
509.33 20.02
-60.80 20.03.01
314.76 20.03.01
-675.50 20.03.01
Articol bugetar: 20.03.01
Cod CPV:
3,497.34 20.03.01
04.01.2019 15:37:10 Pagina 29 / 78
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01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
556 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000
inreg.corecta pe venituri a facturilor
48398+48399+48400/06.03.2018+f
act48486/08.03.2018
557 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corecta TVA la facturile
enumerate mai sus
558 07.05.2018 158415CONTINENTAL HOTELS
SA1.0000
Factura servicii eveniment -35 ani
de la reanfiintarea Penit.Oradea-
organ.28.04.2018
559 07.05.2018 158415CONTINENTAL HOTELS
SA1.0000 TVA
560 01.07.2018 50961 PARHAN COM SRL 1.0000Factura -inregistrare eronata -
capitol subventii
561 01.07.2018 50961 PARHAN COM SRL 1.0000 TVA
562 01.07.2018 312 PARHAN COM SRL 1.0000Factura inregistrare corecta-capitol
venituri
563 01.07.2018 312 PARHAN COM SRL 1.0000 TVA
564 01.10.2018 114 DOR BOB SRL 1.0000inreg.gresita furnizor la receptia
114 /03.09.2018 popota
565 01.10.2018 114 DOR BOB SRL 1.0000 inregistrare gresita furnizor
566 01.10.2018 114 DORBOB PROD SRL 1.0000inregistrare corecta furnizor
NIR114/03.09.2018
567 01.10.2018 114 DORBOB PROD SRL 1.0000 inregistrare corecta
568 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54265/05.09.2018
569 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54265/05.09.2018
570 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54264/05.09.2018
571 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54264/05.09.2018
572 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54265/05.09.2018
675.50 20.03.01
-176.40 20.03.01
1,960.00 20.03.01
493.74 20.03.01
-1,960.00 20.03.01
60.80 20.03.01
5,486.00 20.03.01
1.86 20.03.01
-135.00 20.03.01
-1.86 20.03.01
20.72 20.03.01
176.40 20.03.01
-20.72 20.03.01
-5.94 20.03.01
135.00 20.03.01
-12.15 20.03.01
-66.00 20.03.01
04.01.2019 15:37:10 Pagina 30 / 78
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Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
573 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54265/05.09.2018
574 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54264/05.09.2018
575 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -
Factura nr. 54264/05.09.2018
576 01.11.2018 56521 PARHAN COM SRL 1.0000 regularizare fact 56521/30.10.2018
577 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000stornare factura,inregistrat gresit
capitol de venit
578 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000 intrg.gresit fact 56606/08.11.2018
579 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corect factura ,capitol
subventii
580 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg .corect TVA capitol subventii
581 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000inregistrat gresit fact
56606/08.11.2018 capitol venituri
582 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000inregidtrat tva gresit ,capitol
venituri
583 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corect fact 56606/08.11.2018
capitol subventii
584 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.corect tva
585 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000inregistrat eronat facr
56660/09.11.2018 -capitol venituri
586 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000 tva capitol eronat
587 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000
inregistrat corect
fact.56660/09.11.2018 capitol
subventii
588 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.TVA corect capitol subventii
589 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.gresit fact 57176/23.11.2018-
capitol gresit venituri
590 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.gresit tva -capitol venituri
12.15 20.03.01
66.00 20.03.01
1,100.00 20.03.01
99.00 20.03.01
-1,100.00 20.03.01
-99.00 20.03.01
5.94 20.03.01
-0.01 20.03.01
-1,586.80 20.03.01
-142.81 20.03.01
270.00 20.03.01
24.30 20.03.01
-270.00 20.03.01
-24.30 20.03.01
-14.50 20.03.01
-1.31 20.03.01
1,586.80 20.03.01
142.81 20.03.01
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Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
591 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corect factura
57176/23.11.2018 capitol subventii
592 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.TVA corect capitol subventii
593 19.12.2018 12543 Select Catering SRL 1.0000 Factura servicii catering cadre
594 19.12.2018 12543 Select Catering SRL 1.0000 TVA
43.0000
43.0000
595 01.11.2018 90643 HYGEA SRL 1.0000diferenta cheltuiala la factura de
medicamente nr.90643/12.10.2018
1.0000
1.0000
596 23.03.2018 23 EVOREVO SRL 1.0000f 2019341/06.02.2018 - cont iban
incorect
597 02.10.2018 2 CASIDO SRL 1.0000 cont blocat AJFP Braila-SC Casido
2.0000
2.0000
598 13.03.2018 1572 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 Factura
599 13.03.2018 1572 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 TVA
600 20.03.2018 1621 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 Factura
601 20.03.2018 1621 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 TVA
602 16.04.2018 1738 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000Factura conv.adr anp
31470/11.04.2018
603 16.04.2018 1738 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 TVA
14.50 20.03.01
1.31 20.03.01
Articol bugetar: 20.04.01
Cod CPV:
0.88 20.04.01
Total cod CPV: 14,477.83
Total articol bugetar: 20.03.01 14,477.83
4,299.08 20.03.01
386.92 20.03.01
Total articol bugetar: 20.05.30 7,285.54
Articol bugetar: 20.06.01
Cod CPV:
7,122.15 20.05.30
Total cod CPV: 7,285.54
Articol bugetar: 20.05.30
Cod CPV:
163.39 20.05.30
Total cod CPV: 0.88
Total articol bugetar: 20.04.01 0.88
326.61 20.06.01
29.39 20.06.01
381.65 20.06.01
34.35 20.06.01
381.65 20.06.01
34.35 20.06.01
04.01.2019 15:37:10 Pagina 32 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
604 05.06.2018 1892 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000Factura cazare convocare Sovata -
Timis Ciprian
605 05.06.2018 1892 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 TVA
606 19.06.2018 1962Centrul de pregătire, odihnă
şi recuperare Sovata1.0000
Factura cazare misiune Agafitei
Giorgiana
607 19.06.2018 1962Centrul de pregătire, odihnă
şi recuperare Sovata1.0000 TVA
608 25.06.2018 36403Centrul de pregătire, odihnă
şi recuperare Flaming1.0000
Factura misiune Eforie Sud Tirtiu
Lucian
609 25.06.2018 36403Centrul de pregătire, odihnă
şi recuperare Flaming1.0000 TVA
610 25.07.2018 36509Centrul de pregătire, odihnă
și recuperare Flamingo1.0000 Factura
611 25.07.2018 36509Centrul de pregătire, odihnă
și recuperare Flamingo1.0000 TVA
612 18.09.2018 38097Centrul de pregătire, odihnă
și recuperare Flamingo1.0000 Baza factura
613 18.09.2018 38097Centrul de pregătire, odihnă
și recuperare Flamingo1.0000 deductibil
614 18.09.2018 2354 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 Factura
615 18.09.2018 2354 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 TVA
18.0000
18.0000
616 03.09.2018 24966 Manpres Distribution SRL 1.0000 Factura abonament publicatii
617 03.09.2018 24966 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
618 28.09.2018 106545 Softmagazin SRL 1.0000Factura abonament actualizare date
winDoc Devize-construcii
619 28.09.2018 106545 Softmagazin SRL 1.0000 TVA
620 05.10.2018 25293 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura abonamente publicatii luna
sept.2018
621 05.10.2018 25293 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
316.51 20.06.01
28.49 20.06.01
244.95 20.06.01
22.05 20.06.01
326.61 20.06.01
29.39 20.06.01
128.44 20.06.01
11.56 20.06.01
422.02 20.06.01
37.98 20.06.01
142.20 20.06.01
12.80 20.06.01
2.90 20.11
1,500.00 20.11
Articol bugetar: 20.11
Cod CPV:
58.10 20.11
Total cod CPV: 2,911.00
Total articol bugetar: 20.06.01 2,911.00
2.90 20.11
285.00 20.11
58.10 20.11
04.01.2019 15:37:10 Pagina 33 / 78
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PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
622 01.11.2018 25604 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura25604 fact
abonam.publicatii luna octombrie
623 01.11.2018 25604 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
624 03.12.2018 25947 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura abonamente publicatii luna
noiembrie
625 03.12.2018 25947 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
626 12.12.2018 26122 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura publicatii luna
decembrie2018
627 12.12.2018 26122 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
12.0000
12.0000
628 17.12.2018 386EXPERT CONSULTING
TRANSILVANIA1.0000 Factura expertiza auto pt casare
1.0000
1.0000
629 13.04.2018 117714
Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Energiei
1.0000 Factura taxa autorizare electricieni
630 01.11.2018 348PAPER SERV COMPANY
SRL1.0000 Factura curs arhiva bozga bogdan
2.0000
2.0000
631 17.12.2018 2541 GECOPROSANA SRL 1.0000Factura servicii medicina muncii
pt.cadre
1.0000
1.0000
2.90 20.11
58.10 20.11
58.10 20.11
Total articol bugetar: 20.11 2,090.00
Articol bugetar: 20.12
Cod CPV:
2.90 20.11
Total cod CPV: 2,090.00
2.90 20.11
58.10 20.11
250.00 20.13
900.00 20.13
Total articol bugetar: 20.12 1,500.00
Articol bugetar: 20.13
Cod CPV:
1,500.00 20.12
Total cod CPV: 1,500.00
Total cod CPV: 12,263.00
Total articol bugetar: 20.14 12,263.00
Articol bugetar: 20.14
Cod CPV:
12,263.00 20.14
Total cod CPV: 1,150.00
Total articol bugetar: 20.13 1,150.00
04.01.2019 15:37:10 Pagina 34 / 78
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Valoare fara
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Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
632 16.02.2018 23354 Manpres Distribution SRL 1.0000 Factura
633 16.02.2018 23354 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
634 12.03.2018 23607 Manpres Distribution SRL 1.0000 Factura
635 12.03.2018 23607 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
636 21.05.2018 24159 Manpres Distribution SRL 1.0000 Factura
637 21.05.2018 24159 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
638 31.05.2018 6513471INFORM MEDIA PRESS
SRL1.0000
Factura anunt publicitar pt.licitatie
spatii aparate de cafea
639 31.05.2018 6513471INFORM MEDIA PRESS
SRL1.0000 TVA
640 05.06.2018 24327 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura anunt publicitar -concurs
asist.medical
641 05.06.2018 24327 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
642 05.06.2018 24328 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura anunt public inchiriere
spatiu
643 05.06.2018 24328 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
644 13.11.2018 25722 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura anunt publicitar (licitatie pt
arenda teren GAZ)
645 13.11.2018 25722 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA
14.0000
14.0000
646 26.01.2018 15174OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000
Baza factura asigurare auto RCA
BH 03 ANP
647 05.03.2018 15515OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000
Factura Asigurare RCA auto BH-83-
ANP, Autoutilitara Iveco
IS35C2AA, Remorca Kalydi 22
648 14.06.2018 16357OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000 Factura RCA BH-02-ANP
Articol bugetar: 20.30.01
Cod CPV:
78.40 20.30.01
7.32 20.30.01
168.00 20.30.01
8.13 20.30.01
38.50 20.30.01
14.90 20.30.01
162.64 20.30.01
7.32 20.30.01
125.00 20.30.01
9.50 20.30.01
38.50 20.30.01
31.92 20.30.01
50.00 20.30.01
374.00 20.30.03
971.00 20.30.03
Total articol bugetar: 20.30.01 763.88
Articol bugetar: 20.30.03
Cod CPV:
23.75 20.30.01
Total cod CPV: 763.88
300.00 20.30.03
04.01.2019 15:37:10 Pagina 35 / 78
perioada
Nr. crt.Data
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Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
649 29.06.2018 16494OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000
Factura asigurare CASCO auto (4
masini BH 05 ANP+BH 02
ANP+BH05ANP+BH88ANP)
650 03.07.2018 16543OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000
Factura contraval. polite asigurare
BH -12 -XBZ, BH - 84 - ANP, BH
- 85 - ANP, BH - 06 - RMR, BH -
02 - YEP, BH - 01- CDT, BH - 35 -
LEU, BH - 07 - GAE, BH - 80 -
LKV.
651 01.09.2018 16976OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000
Factura polita asig.autoBH 67
ANP+BH70 ANP
652 27.11.2018 17840OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA1.0000
Factura asigurare RCA autoBH 88
ANP
7.0000
7.0000
653 03.12.2018 30443
CENTRUL TERITORIAL
DE CALCUL
ELECTRONIC SA
1.0000
Factura inchiriere aplicatie
managment si monitorizare dosare
instanta
654 03.12.2018 30443
CENTRUL TERITORIAL
DE CALCUL
ELECTRONIC SA
1.0000 TVA
2.0000
2.0000
655 30.01.2018 130691 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Baza factura coroana flori
inmorm.bodogai dana
656 30.01.2018 130691 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA exigibil
657 30.01.2018 130692 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Baza factura coroana pt. ziua de
24.ianuarie 2017
658 30.01.2018 130692 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA exigibil
300.00 20.30.03
Total cod CPV: 10,168.00
2,623.00 20.30.03
600.00 20.30.03
5,000.00 20.30.03
Total cod CPV: 78.54
Total articol bugetar: 20.30.04 78.54
66.00 20.30.04
12.54 20.30.04
Total articol bugetar: 20.30.03 10,168.00
Articol bugetar: 20.30.04
Cod CPV:
23.95 20.30.30
23.95 20.30.30
126.05 20.30.30
Articol bugetar: 20.30.30
Cod CPV:
126.05 20.30.30
04.01.2019 15:37:10 Pagina 36 / 78
perioada
Nr. crt.Data
document
Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
659 16.02.2018 63871Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea1.0000
chitanta taxa certificat medico-legal
ppl Lingurar Giurgiu
660 16.02.2018 63873Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea1.0000
chitanta taxa cerificat medico legal
ppl Horvat Tibor
661 16.02.2018 63872Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea1.0000
taxa cerif.medico legal pplPurcaru
Gheorfge
662 16.02.2018 63874Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea1.0000
chitanta cerificat medico legal ppl
Ibram Manet
663 16.02.2018 63875Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea1.0000 chit.certif medico legal ibram manet
664 20.03.2018 64438 Prefectura Bihor 1.0000chitanta 64438/15.03.2018 taxa
inmatr remorca kaldy
665 20.03.2018 2338208 Prefectura Bihor 1.0000 chit inmatriculare remorca
666 20.03.2018 2338212 Prefectura Bihor 1.0000 chit. inmatr remorca
667 20.03.2018 18I.I. URSU ADRIAN
VIOREL1.0000
Factura intocmit documentatie
inmatriculare remorca si iveco
668 02.04.2018 3536INST.NAT. DE
SANATATE PUBL. CLUJ1.0000
Factura determinari unde magnetice
unitate deviz 266/07.02...2018
669 11.04.2018 186027 OCPI BIHOR 1.0000 chitanta taxe carte funciara
670 11.04.2018 185025 OCPI BIHOR 1.0000 taxa carte funciara
671 11.04.2018 186022 OCPI BIHOR 1.0000 taxa cartea funciara
672 30.04.2018 151 Varga T Florian II 1.0000Factura coroana naturala flori (pt
inmorm)
673 02.05.2018 130766 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroane
naturale(20.04.2018+27.04.2018)
674 02.05.2018 130766 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA
675 09.05.2018 694137080518 CERTSIGN SA 1.0000Factura -aprobare semnatura
electronica
676 09.05.2018 694137080518 CERTSIGN SA 1.0000 TVA
677 09.05.2018 694111080518 CERTSIGN SA 1.0000 Factura -semnatura electronica
678 09.05.2018 694111080518 CERTSIGN SA 1.0000 TVA
679 09.05.2018 692939040518 CERTSIGN SA 1.0000 Factura -semnatura electronica
39.00 20.30.30
150.00 20.30.30
37.00 20.30.30
39.00 20.30.30
39.00 20.30.30
39.00 20.30.30
39.00 20.30.30
20.00 20.30.30
20.00 20.30.30
600.00 20.30.30
20.00 20.30.30
37.00 20.30.30
75.00 20.30.30
26.50 20.30.30
139.49 20.30.30
38.32 20.30.30
139.49 20.30.30
200.00 20.30.30
201.68 20.30.30
26.50 20.30.30
139.49 20.30.30
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perioada
Nr. crt.Data
document
Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
680 09.05.2018 692939040518 CERTSIGN SA 1.0000 TVA
681 10.05.2018 1236 ROM SERV PREST SRL 1.0000Factura raport de evaluare teren
GAZ
682 10.05.2018 1236 ROM SERV PREST SRL 1.0000 TVA
683 14.05.2018 64562Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea1.0000 Factura taxa certificat medico-legal
684 22.05.2018 130806 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroana naturala-depunere
in data 17.05.2018
685 22.05.2018 130806 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA
686 02.08.2018 163229
DIRECTIA DE
SANATATE PUBLICA
BIHOR
1.0000 chitanta 163229/02.08.2018
687 20.09.2018 2339298
Agentia Nationala de
Cadastru si Publicitate
Imobiliara
1.0000Factura taxa cadastru publicitate
imobiliara
688 25.09.2018 2859Birou Individual Notarila
Maduta Ioana-Adina1.0000 Factura onorariu notarial
689 25.09.2018 2859Birou Individual Notarila
Maduta Ioana-Adina1.0000 TVA
690 15.10.2018 787 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroane flori depuse
12.10.2018
691 15.10.2018 787 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA
692 29.10.2018 826 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 Factura coroana flori 25.10.2015
693 29.10.2018 826 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA
694 31.10.2018 70COTUNA Ioan Cristian -
Intreprindere individuala1.0000 Factura servicii fochist
695 31.10.2018 70COTUNA Ioan Cristian -
Intreprindere individuala1.0000 TVA
696 01.11.2018 41808066AUTOCAR TAZNE
ZARIADENIA SRL1.0000
Factura taxa nr.rosu remorca
transport animale
697 01.11.2018 41808066AUTOCAR TAZNE
ZARIADENIA SRL1.0000 TVA
698 29.11.2018 862 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 Factura achiz.coroana naturala
228.00 20.30.30
51.00 20.30.30
26.50 20.30.30
1,200.00 20.30.30
30.00 20.30.30
5.70 20.30.30
300.00 20.30.30
60.00 20.30.30
100.84 20.30.30
19.16 20.30.30
3,401.68 20.30.30
646.32 20.30.30
126.05 20.30.30
23.95 20.30.30
378.15 20.30.30
71.85 20.30.30
84.03 20.30.30
91.60 20.30.30
17.40 20.30.30
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Nr. crt.Data
document
Numar
documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs
Valoare fara
TVA
Penitenciarul Oradea
PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE
01.01.2018 - 31.12.2018
Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar
699 29.11.2018 862 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA
700 29.11.2018 861 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroana naturala depunere
1 Decembrie
701 29.11.2018 861 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA
702 30.11.2018 71COTUNA Ioan Cristian -
Intreprindere individuala1.0000 Factura servicii fochist
703 30.11.2018 71COTUNA Ioan Cristian -
Intreprindere individuala1.0000 TVA
49.0000
49.0000
704 01.10.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000corectat cont de cheltuiala la
fact.151/04.09.2018
705 01.10.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000corectat cont de cheltuiala la
fact.151/04.09.2018
2.0000
706 04.09.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000Factura servicii de expertiza tehnica
cladiri
707 04.09.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000 TVA
2.0000
4.0000
126.05 20.30.30
23.95 20.30.30
15.97 20.30.30
Articol bugetar: 71.01.01
Cod CPV:
-96,730.00 71.01.01
Total cod CPV: 13,441.67
Total articol bugetar: 20.30.30 13,441.67
3,401.68 20.30.30
646.32 20.30.30
TOTAL 1,724,219.04
Total cod CPV: 71319000-7 115,108.70
Total articol bugetar: 71.01.01 115,108.70
Cod CPV: 71319000-7
96,730.00 71319000-7 71.01.01
18,378.70 71319000-7 71.01.01
96,730.00 71.01.01
Total cod CPV: 0.00
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