peraturan gubernur kepulauan bangka...

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, diperlukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dan dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012).

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015.

Pasal I Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada pasal 2 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

(2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, mempedomani RPJPD dan mengacu kepada RKP Tahun 2015 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan beserta sumber pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah

antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

(4) RKPD Tahun 2015 berfungsi sebagai:

a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD

b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2015.

c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015.

(5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun 2015, maka disusun Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 khususnya pada rencana program dan kegiatan serta pendanaan pembangunan daerah.

(6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang berlandaskan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015.

(7) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;

(8) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015:

(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 di DPRD;

(2) Badan/Dinas/Biro/Kantor menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pembahasan

Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro/Kantor dengan DPRD.

3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 2015

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 2015

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 SERI E

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SYAHRUDIN

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DAFTAR ISI

Halaman PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAFTAR ISI .............................................................................................. i DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... I.1

1.1 Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan......... I.1 1.2 Maksud Dan Tujuan............................................................. I.3 1.3 Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I.4 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.............................. I.5

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II......... II.1

2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014.. II.1 2.2. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai

Dengan Triwulan II Tahun 2014........................................... II.1 2.3. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan

Bangka Belitung................................................................... II.51 2.4. Lain-lain Asumsi................................................................... II.55 2.5. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah......................... II.56 2.6. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah................................. II.59 2.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah......................... II.63

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015.............................................. III.1

3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD 2015....................................................... III.1

3.2. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas................................................................................ III.4

BAB IV PENUTUP .................................................................................... IV.1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 i

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Kondisi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2015 sampai dengan

Triwulan II..................................................................................... II.2

Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)..................................................................................... II.51

Tabel II.3 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)..................................................................................... II.52

Tabel II.4 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)........................................................................................ II.54

Tabel II.5 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.58

Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.62

Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun

2015.............................................................................................. II.64

Tabel III.1 Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015.................................................................................. III.4

Tabel III.2 Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah.......................................................................................... III.5

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ii

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2015 Tanggal 31 Juli 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (PERUBAHAN RKPD)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015

I - 1

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan , dan;atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan


I - 2


tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.

Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2015 yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.

1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2015.


I - 3


1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi


I - 4


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang dasar, latar belakang, maksud dan tujuan diadakannya perubahan, dasar hukum dan sistematika penyusunan.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat beberapa hal sebagai berikut: 2.1 Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai

dengan Triwulan II tahun berjalan 2.2 Penyesuaian terhadap kerangka ekonomi makro daerah;


I - 5


2.3 Perubahan kebijakan pendapatan daerah; 2.4 Perubahan kebijakan belanja daerah; 2.5 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2014 Memuat program kegiatan prioritas, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP


I - 6



TAHUN 2015

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II


B A B II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

Evaluasi kinerja tahun 2014 merupakan tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2014 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD 2014 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2015.

Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2014, adalah sebagaimana disajikan pada lampiran I dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.

2.2 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.

Kondisi capaian kinerja RKPD 2015 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut:


II - 1


Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014

Target RKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d

Triwulan II Tahun 2015 SKPD

Penanggung Jawab Realisasi

Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

01 WAJIB 01 01 PENDIDIKAN 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD 50,04% 31,87% 37,97% 31,87% 63,69% DINDIK Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA

Terakreditasi min B) 2 1 2 1 50% DINDIK

01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI 116,26% 116,23% 116,26% 116,23% 99,97% DINDIK APK SMP/MTs 97,96% 99,77% 95,75% 99,77% 101,85% DINDIK APM SD/MI 97,00% 97,01% 96,23% 97,01% 100% DINDIK APM SMP/MTs 84,00% 72,21% 76,14% 72,21% 85,96% DINDIK Angka DO SD/MI 0,30% 0,39% 0,36% 0,39% 130% DINDIK Angka DO SMP/MTs 0,40% 0,72% 0,60% 0,72% 180% DINDIK Persentase Kelulusan SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% DINDIK Persentase Kelulusan SMP/MTs 99,35% 99,86% 99,27% 99,86% 100% DINDIK Angka Melanjutkan SD/MI 100,00% 97,72% 98,48% 97,72% 97,72% DINDIK Angka Melanjutkan SMP/MTs 100,00% 99,54% 97,98% 99,54% 99,54% DINDIK Angka Mengulang SMP/MTS 0,45% - 0,62% - 100% DINDIK Angka Mengulang SD/MI 4,00% - 5,87% - 100% DINDIK 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C 10.432 - 9.172 - DINDIK Angka Buta Aksara 2,50% 3,60% 3,25% 3,60% 144% DINDIK Persentase Kelulusan UNPK 78,00% 0% 100% DINDIK Persentase Pengangguran Terlatih 19,23% 17,88% 18,31% 17,88% 92,98% DINDIK 01 01 22 Program Manajemen Layanan

Pendidikan

Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel

2 Dok 2 Dok - 100% DINDIK

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan


Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi


01 01 28 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

APK SMA/MA/SMK 95,95% 84,14% 89,60% 84,14% 87,69% DINDIK APM SMA/MA 75,00% 58,60% 61,06% 58,60% 78,13% DINDIK Angka DO SMA/MA 0,31% 1,26% 1,66% 1,26% DINDIK


II - 2







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 99,00% 99,90% 99,43% 99,90% 101% DINDIK Angka Mengulang Pendidikan Menengah 0,60% 0,83% 0,83% 0,83% 138,33% DINDIK Persentase Kelulusan Siswa SMK 99,00% 99,90% 99,70% 99,90% 101% DINDIK Siswa Miskin Berprestasi yang

melanjutkan 750 Org - - - 100% DINDIK

02 WAJIB 2 2 1 KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.

100 300

100 100% Dinkes

2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU) 27 31 31 115% Dinkes

Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU) 98 97,5 97,5 99% Dinkes

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Dasar (IKU) 28 31 31 111% Dinkes

Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM) 100 100 100 100% Dinkes

2 2 3 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU)

70 60 60 85,71% Dinkes

Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU)

40 30 30 75,00% Dinkes

2 2 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU)

78 65 65 83,33% Dinkes

2 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU)

90 85 85 94,44% Dinkes

Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas

74 68 68 91,89% Dinkes

2 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


II - 3







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU)

1 2 2 200,00% Dinkes

Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU)

46 51 51 110,87% Dinkes

Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU)

10 10 10 100,00% Dinkes

Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan

90 90 90 100,00% Dinkes

2 2 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

100 100 100 100,00% Dinkes

2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku)

100 100 100 100,00% Dinkes

2 2 11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)

9,7 7,5 7,5 Dinkes

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)

34,4 29,7 29,7 Dinkes

Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)

337,6 282,5 282,5 Dinkes

Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU) 96 80,8 80,8 Dinkes 2 2 12 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

28 31 31 111% Dinkes

2 2 13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) 100 85 85 85,00% Dinkes

2 2 14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

85 70 70 82,35% Dinkes

2 2 15 Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak

Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) 27 31 31 115% Dinkes


II - 4







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 28 31 31 111% Dinkes

2 2 16 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU)

100 100 100 100% Dinkes

2 2 17 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS))

100 100 100 100% Dinkes

2 2 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes

1). Cakupan pelayanan Laboratorium 95 80 80 84% Dinkes

2 2 19 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)

9,7 7,5 7,5 77% Dinkes

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)

34,3 29,7 29,7 87% Dinkes

Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)

337,6 282,5 282,5 84% Dinkes

Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU) 96 80,8 80,8 84% Dinkes 2 2 20 Program Penanggulangan Bencana

Bidang Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana

100 100 100 100% Dinkes

02 WAJIB 2 2 1 KESEHATAN 2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis

265 265 265 100% RSJ

Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien 95 80 85 89% RSJ

Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 22 16 18 82% RSJ

Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial 500 385 420 84% RSJ

Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak 170 155 160 94% RSJ

Jumlah Pelayan Rumah Sakit 25 20 22 88% RSJ 2 2 7 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan


II - 5







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI))

50% (Madya) 25% (Pratama) 37,50 RSJ

Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima 100% (BLUD Penuh) RSJ

Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun 7 4 5 71,43% RSJ

Jumlah Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima 1 RSJ

Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit 1 RSJ 2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan 60 45 50 83,33% RSJ

Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia 85 70 75 88,24% RSJ

Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 45 40 40 88,89% RSJ

Jumlah Gudang Obat/apotik RSJ Jumlah Ruang Terapi Yang

Dikembangkan 2 RSJ

Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit 1 RSJ Jumlah Gedung Dapur Bersih 1 RSJ Jumlah Gedung Trauma Center 1 RSJ Jumalah Ruang Laboratorium 2 RSJ Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah

Rumah Sakit 1 RSJ

Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi 5 1 1 20,00% RSJ

Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit 1 RSJ

Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis 1 RSJ

Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi 1 RSJ

Jumlah Sistem Informasi Manajemen 1 1 100,00% RSJ


II - 6







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Rumah Sakit Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia 1 1 RSJ Jumlah Ruang Rawat Inap Yang

Dikembangkan 2 1 RSJ

Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan 2 1 RSJ

Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun 1 1 RSJ 2 2 10 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit 1 0 1 0 1 100% RSJ

Jumlah Pemeliharaan Ritin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 1 1 1 100% RSJ

Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah 1 1 RSJ

Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara 3 3 3 100% RSJ Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan

terkalibrasi 3 3 3 100% RSJ WAJIB

PEKERJAAN UMUM 2 3 1 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Jalan yang terbangun 12,00 3km 3,00 25,00% Dinas PU Jembatan yang terbangun sepanjang 366

meter 1.870,00 374km 374,00 20,00% Dinas PU

Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km

125,00 25km 25,00 20,00% Dinas PU

2 3 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dan jambatan provinsi yang terpelihara dengan baik

874,33 km Pemeliharaan jalan sepanjang

816.2 km

874,33km 874,33 km 100% Dinas PU

2 3 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan

-

Terpeliharanya jalan/jambatan yang dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat

3,00 100% 1 unit 1,00 33,33 Dinas PU

2 3 4 Program Pembangunan Sistem Tersedianya dokumen database jalan 7 Dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 29% Dinas PU


II - 7







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Informasi/database Jalan dan Jembatan

dan jambatan provinsi dengan 24,19% total panjang jalan

provinsi

dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi

2 3 5 Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan

1 gedung workshop, 70%

alat-alat berat dan alat-alat

laboratorium

31 % alat-alat berat dan alat laboratorium

2 unit alat-alat berat dan alat

lab

2 unit alat-alat berat alat lab

100%

Dinas PU

2 3 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan

7.572 1.000 Ha 1,429 Ha 1,429 Ha 19% Dinas PU

2 3 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Terwujudnya layanan air baku untuk air minum

75 Ha 6 Ha 20 Ha 20 Ha 27% Dinas PU

2 3 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air

98 Ha 5 Ha 20 Ha 20,00 #VALUE! Dinas PU

2 3 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah

Tersedianya sumber air baku,

bersih dan pengelolaan

limbah

Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%

3 kws di ksk/ksp/ksn


100%

Dinas PU

2 3 10 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem pengendalian banjir 52.515 M2 2.000 M' 8.099 M 8,099 M 15% Dinas PU 2 3 11 Program Perencanaan dan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial

3 kws di … ksk/ksp/ksn

Jumlah Jaringan jalan

di kws strategis,khusus dan potensial

35% kws minapolitan/agropolitan,KEK dll


3 kws di … ksk/ksp/ksn

100%

Dinas PU

2 3 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan

Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan

6 kws di 3 kab Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan

perdesaan 45%

2 kws di 2 kab 2 kws di 3 kab 100%

Dinas PU

35 desa Luas kawasan 30 desa di 6 35 desa 100% Dinas PU


II - 8







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

kumuh/miskin/tertinggal

perdesaan 35 %

kab

10 desa di 6 kab Jumlah Desa terlayani air minum 45%

10 desa di 6 kab

30 desa di 6 kab

100% Dinas PU

6 desa/6 kab Jumlah desa kumuh yg terlayani

pengelolaan limbah/persam

pahan 30%

6 desa/6 kab 10 desa di 6 kab

100%

Dinas PU

6 desa/6 kab Luas kawasan genangan

air/rawan banjir 45%

6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 100% Dinas PU

URUSAN WAJIB PERUMAHAN 2 4 1 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan

Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

135 unit di 7 kab/kota

terdapat 65% rumah tidak

layak huni yg belum

tertangani



100%

Dinas PU

2 4 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan Terbangunnya serana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR

7 kws di 7 kab/kota

terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan

sanitasi

7 kws di 7 kab/kota

7 kws di 7 kab/kota

100%

Dinas PU

2 4 3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat

50 desa di 7 kab/kota

terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman



100%

Dinas PU

2 4 4 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial

7 kws di 7 kab/kota

terdapat perumahan dan kws

7 kws di 7 kab/kota

7 kws di 7 kab/kota

100% Dinas PU


II - 9







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana

01 07 URUSAN WAJIB PERUHUBUNGAN

2 7 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pengembangan pelabuhan tanjung belikat 1.000 DISHUB Pengembangan pelabuhan tanjung batu 1.000 DISHUB Pengembangan status bandara depati

amir menjadi internasional Tersedianya kajian pengembangan bandara dan penambahan area

1.000 DISHUB

Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung

Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan

Persiapan pengembangan pelabuhan

750 persiapan pengembangan pelabuhan

750 persiapan pengembangan pelabuhan

DISHUB

Rintisan pengadaan angkutan laut terpenuhinya angkutan laut hingga 55%

45% 45 50 DISHUB

2 7 2 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%

Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi



100% DISHUB

pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang



100% DISHUB

Tersedianya angkutan umum yang nyaman dan memenuhi standar

Tersedianya angkutan massal sebanyak 18 unit

Peremajaan angkutan massal 4 unit



100% DISHUB

Peningkatan fasilitas pelayanan angkutan Tersedianya Pengembangan Evaluasi kinerja Pengembang 100% DISHUB


II - 10







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

umum AKDP dan AKAP terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembangan terminal AKDP sebanyak 3 terminal

terminal AKDP 2 kab

terminal AKDP dan penetapan terminal terpadu

an terminal AKDP 2 kab

Peningkatan pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan setiap tahun

Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 70%



Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubung naik menjadi 60%

100% DISHUB

Peningkatan kualitaspemeriksaan dan pengawasan terhadap kelebihan muatan angkutan barang

Pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang dalam keadaan baik

pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang



DISHUB

2 7 3 Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan terminal Terlaksananya pembangunan terminal di 7 kab/kota

Peningkatan status terminal yang ada



100% DISHUB

Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk

Terpenuhinya dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk hingga 35%

30% 25 30 100% DISHUB

Rehabilitasi dermaga tukak sadai Rehabilitasi dermaga tukak sadai hingga 100%

- Dermaga tukak sadai

100% DISHUB

Peningkatan pelabuhan beserta pembanguna sarana penunjang

Peningkatan pelabuhan

95% 90 95 100 DISHUB


II - 11







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

pelabuhan tanjung batu beserta pembangunan sarana penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100%

Pengembangan Bandara Depati Amir 100 100 DISHUB 1.08.1.08.02 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.02.15. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan

7 Kab/Kota 5 Kab/Kota 4 Kab/Kota 5 Kab/Kota 71% BLHD

Cakupan pelayanan persampahan 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel

Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel



100% Dinas PU

1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terpantaunya status mutu air 7 smbr air 5 smbr air 4 smbr air BLHD Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta

jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup

18 org 14 org 12 org BLHD

Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat

1500 org 1000 org 750 org BLHD

Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup

18 kasus 3 kasus 5 kasus BLHD

Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL

50 keg 35 keg 25 keg BLHD

Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL

7 kab/kota 7 kab/kota 7 kab/kota BLHD

Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL

45 keg/usaha 35 keg/usaha 30 keg/usaha BLHD

Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup

1 dokumen - 1 dokumen BLHD

1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan


II - 12







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup

8 jaringan 6 jaringan 4 jaringan 6 jaringan 100,00% BLHD

Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% BLHD

Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam

terbentuknya dan beroperasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan alam

terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka

terbentuknya 2 unit KPHP model di bangka tengah

terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka

100,00% DISHUT

1.08.1.08.02.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Terpantaunya status mutu udara 7 Kota 5 kota 4 kota 5 kota 71,43% BLHD

1.08.1.08.02.19 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Tingkat kualitas liingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu

14 KSP (30%) RTH 4 KSP RTH 4 KSP RTH 4 KSP 28,57% Dinas PU

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel

7 Kab/Kota 1 kab/kota 1 kab/kota 1 kab/kota 100% BLHD

11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 11 20 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

18,6 % (8 dari 43 SKPD)

4,6% (2 dari 43 SKPD)

9,3% (4 dari 43 SKPD)

4,6% (2 dari 43 SKPD)

100% 9,3% (4 dari 43 skpd)

50% BPPKBPA

Persentase SKPD yang memiliki data terpilah

23,3 % (10 dari 43 SKPD)

18,6 % (8 dari 43 SKPD)

18,6 % (8 dari 43 SKPD)

18,6 % (8 dari 43 SKPD)

100% 18,6% (8 dari 43 skpd)

80% BPPKBPA

Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan

32 Instansi 7 instansi vertikal

100% 30 94% BPPKBPA


II - 13







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

perempuan 1 11 21 Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan

1 kebijakan 1 kebijakan 100% 1 kebijakan 100% BPPKBPA

Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

6,06% 5,96% 5,99% 5,96% 491,36% 5,99% 99% BPPKBPA

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

6,54% 6,31% 6,38% 6,31% 381,30% 6,38% 98% BPPKBPA

1 11 22 Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak


Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

11 instansi 11 instansi 100% 11 instansi 100% BPPKBPA

Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)

2 Kab/Kota 1 Kab/Kota 100% 1 kab/kota 50% BPPKBPA

1 11 23 Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan


Tingkat prevalensi peserta KB aktif 78,76% 78,72% 78,73% 78,72% 100% 78,73% 100% BPPKBPA Keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I 10,69% 12,69% 12,19% 12,69% 100% 12,19% 114% BPPKBPA

13 01 URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL

13 01 26 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase pmks penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jasmani social

550 orang 550 orang 7% Dinkesos

Persentase desa yang di interpensi program

10,3% 10,3% Dinkesos

Persentase kelurahan yang 10% 10 10% Dinkesos


II - 14







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

intervensi program 13 01 27 Program Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan

Dinkesos

Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

Dinkesos

Persentase desa yang di intervensi program

Dinkesos

persentase kelurahan yang di intervensi program

13 01 27 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS penerima manfaat

yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitas sosial

7,375 orang 1,475 orang 1,475 orang Dinkesos

Persentase desa yang di intervensi program

6,7% 6,7% - Dinkesos

Persentase kelurahan yang di intervensi program

6 6% Dinkesos

X1 X2 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN 2 14 1 Program Peningkatan Kualitas dan

produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing

60 60 DISNAKERTRANS

Jumlah peserta pemagangan Perusahaan.

100 100 DISNAKERTRANS

Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri.

50 50 DISNAKERTRANS

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompentensi

1000 orang 200 orang 200 orang 20% DISNAKERTRANS

Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru ( pasca lulusan pelatihan BLKI)

800 orang 160 orang 160 orang 18,73% DISNAKERTRANS

Pelatihan Peningkatan Produktivitas 700 orang 140 orang 140 orang 20% DISNAKERTR


II - 15







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Tenaga Kerja ANS Pembinaan Desa Produktif 35 desa 7 desa 140 org 7 desa 140

org 100,00% DISNAKERTR

ANS 2 14 2 Program Peningkatan Kompetensi dan

Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan


Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pendesaan dan perkotaan


Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna


Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga


2 14 3 Program Pengembangan HI dan Jamsostek

Jumlah PP yang disahkan 660 PP 105 PP 105 PP 15,91% DISNAKERTRANS

Jumlah perjajian kerja bersama (PKB) yang didaftar

554 PKB 105 PKB 105 PKB 18,95% DISNAKERTRANS

Jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja

765 Prshn 105 Prshn 105 PKB 13,89% DISNAKERTRANS

Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) rinartip diperusahaan

475 Prshn 90 Prshn 90 Prshn 18,95% DISNAKERTRANS

Jumlah Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) tripartif di kab/kota

7 kab/kot 7 kab/kota 7 kab/kota 100,00% DISNAKERTRANS

Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar Pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama

75% 75% 75 100,00% DISNAKERTRANS

Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek

50,356 Tk 350 TK 350 Tk 0,70% DISNAKERTRANS

Jumlah TK luar hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek

1000 Tk 200 Tk 200 Tk 20,00% DISNAKERTRANS

Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah

865 Prshn 35 Prshn 35 Prshn 4,05% DISNAKERTRANS


II - 16







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

2 14 4 Program Perlindungan Tenaga Keja dan Pengembangan Sitem Pengawasan Ketenagakerjaan

Jumlah pekerja anak yang ditarik BPTA 500 anak 100 anak 100 anak 20,00% DISNAKERTRANS

Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak

50% 10% 10 50,00% DISNAKERTRANS

Kerjasama pener apan norma kerja perempuan dan anak

50% naik 10% naik 10% 20,00% DISNAKERTRANS

Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan


Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja


perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat


Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (jk dan jkk)


Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3


Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap,berjana tekan,listrik,konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran


Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya


Kualitas teknis pemeriksa norma ketenagakerjaan


Kerjasam lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan


2 14 5 Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

Persentase instrastruktur yang terbangun 100% 19 19 19% DISNAKERTRANS

2 14 6 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase kesesuaian dokumen

perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD

95% 70% 70 70% DISNAKERTRANS

0 2 URUSAN WAJIB 2 4 PENATAAN RUANG


II - 17







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

1 2 4 1 Program Perencanaan Tata Ruang Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan

Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterpian unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj, Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL

3 RDTR KSP 1 RDTR KSP & 2R Semua KSP

100% BAPPEDA

1 2 4 2 Program Pemanfaatan Ruang Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat

1 Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut

Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut

100% BAPPEDA

1 2 4 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung

40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota

Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR

Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR

100% BAPPEDA

0 10 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1 06 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

a). Tersedianya Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah dalam lingkup SKPD Provinsi

1 Perda/Pergub terkait Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah

1 Perda/Pergub 1 Perda/Pergub 1 Perda/Pergub

BAPPEDA

b). Tersedianya Sistem Pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberaoa sektor

Tersedianya Sistem Pelaporan berbasis e-


II - 18







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008

government terhadap pelaporan penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan

Selarasnya instrumen Evaluasi Pelaporan dengan Dokumen Perencanaan yang baru

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan - kuantitas

kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta

2 (dua) kerjasama

2 (dua) kerjasama

2 (dua) kerjasama

penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% BAPPEDA

1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh

data dan kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh

100% BAPPEDA

Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis

1(satu) Perda RTR

Perda RTR Kawasan Strategis

1(satu) Perda RTR

Perda RTR Kawasan Strategis

100% BAPPEDA

1 06 20 Program Penguatan Kapasitas


II - 19







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah kebijakan bidang perekonomian 23 BAPPEDA 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

22 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 22,73% BAPPEDA

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

23 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 26,09% BAPPEDA

06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

5 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 100% BAPPEDA

2 20 URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2 20 27 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk 100% 56% 56% 56% BPBD

Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan

100% 100% 100% 100% BPBD

2 20 28 Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat

Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana 100% 100% 100% 100% BPBD

Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana 100% 75% 75% 75% BPBD

Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana 75% 40% 40% 53% BPBD

2 20 29 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon 50% 20% 30% 60% BPBD


II - 20







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana 70% 30% 40% 57% BPBD

1 15 URUSAN WAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Dinas KUMKM

Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM

1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah ragam kemasan KUMKM

2 jenis

2 jenis Dinas KUMKM

Meningkatnya jumlah usaha mengengah, kecil dan mikro

1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dinas KUMKM

Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan

Kredit Perbankan=2,60T. dana BUMN/CSR=28M, Daba Pemerintah=70M, dana LPDB=2M

kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M

kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M

100%

Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN

Lembaga perbankan=8,

lembaga penjamin kredit=1,

BUMN=14, 20 Pasar

Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3

Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3

100%

Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota

20 Pasar 4 pasar 4 pasar 20%

Jumlah OVOP UMKM 12 2 2 17%

2 15 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan

Dinas KUMKM


II - 21







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

UMKM (KUMKM) 1 15 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi & UMKM (KUMKM)

Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit) DED Balatkop Dinas KUMKM

Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi

1 unit gedung promosi dan

bisnis


bisnis


bisnis

100%

jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM

Pedesaan = 375, Perkotaan = 678

Pedesaan= 14, perkotaan= 7

Pedesaan= 14,

perkotaan= 7

100%

Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan

Perikanan=32%, Perkebunan=48%, Pariwisata=7%, Perdagangan=236%, Pangan=85%

Perikanan=2%, perkebunan=4

%, pariwisata=1%, perdagangan=

6%, pangan=5%

Perikanan=2

%, perkebunan=4

%, pariwisata=1

%, perdagangan

= 6%, pangan=5%

100%

Persentase koperasi aktif 80% 79% 79% 99% Jumlah produk yang memperoleh sertifikat

halal 25 produk 5 produk 5 produk 20%

2 15 7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Dinas KUMKM

Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60% 12% 12% 100% 1 15 19 Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih 103.837 orang 400 org jk 0%

Dinas KUMKM

16 02 URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL

DAERAH

16 02 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing

Terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor

6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri

6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri

100% BPPTPM

16 02 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal

10 laporan kegiatan

10 laporan kegiatan

10 laporan kegiatan

100% BPPTPM


II - 22







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

kepada masyarakat dunia usaha penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal

penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal

penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal

16 02 17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah

Tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5 sektor usaha unggulan

5 sektor usaha unggulan

100% BPPTPM

16 02 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat

60 standar operasional prosedur



80% BPPTPM

URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB DISBUDPAR

2. Jumlah wisatawan mancanegara ke

daerah (ribu orang/wisman) DISBUDPAR

3. Jumlah perjalanan wisatawan

nusantara DISBUDPAR

4. Jumlah kegiatan promosi luar negeri DISBUDPAR 5. Jumlah kegiatan promosi dalam negeri DISBUDPAR

6. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi

pariwisata daerah di dalam negeri DISBUDPAR

7. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi

pariwisata daerah di pasar luar negeri DISBUDPAR

8. Produkvitas investasi pemasaran luar

negeri DISBUDPAR

9. Produktivitas investasi pemasaran

dalam negeri DISBUDPAR

10. Jumlah daerah yang dipromosikan

sebagai daerah tujuan wisata KIE dan DISBUDPAR


II - 23







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

minat khusus

11. Jumlah publikasi dan pencitraan

pariwisata daerah DISBUDPAR

12. Jumlah peserta Widyawisata

Pengenalan (Familiarization Trip) DISBUDPAR

3 2 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah desa sebagai desa wisata

(Destinasi) 95 70 70 74% DISBUDPAR

Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung pariwisata

75% 65% 65% 87% DISBUDPAR

3 2 3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata DISBUDPAR

Jumlah SDM Desa yang menjadi tenaga kerja di sektor Pariwisata DISBUDPAR

1. Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis DISBUDPAR

2. Jumlah SDM yang kompetensinya meningkat/bersertifikasi DISBUDPAR

3. Jumlah partisipasi kegiatan forum kerjasama dan implementasinya

DISBUDPAR

3 2 4 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

1. Kontribusi sektor EKSB terhadap PDRB DISBUDPAR 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKSB DISBUDPAR 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKSB

terhadap daerah DISBUDPAR

4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif

DISBUDPAR

5. Jumlah pengembangan ruang kreatif DISBUDPAR 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB

yang mengalami peningkatan jejaring DISBUDPAR

7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar

DISBUDPAR

8. Jumlah pelaku kreatif EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan

DISBUDPAR


II - 24







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

kreasi dan produksi karya kreatif 9. Jumlah SDM yang difasilitasi untuk

meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB

DISBUDPAR

3 2 5 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

1. Kontribusi sektor EMDI terhadap PDRB DISBUDPAR 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKMDI DISBUDPAR 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI

terhadap daerah DISBUDPAR

4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif

DISBUDPAR

5. Jumlah pengembangan ruang kreatif DISBUDPAR 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI

yang mengalami peningkatan jejaring DISBUDPAR

7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar

DISBUDPAR

8. Jumlah pelaku kreatif EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif

DISBUDPAR

9. Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi

DISBUDPAR

10. Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi

DISBUDPAR

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 2 17 1 Program Pengembangan Nilai-Nilai

Budaya Persentase budaya yang dilestarikan DISBUDPAR

2 17 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase budaya yang dilestarikan 80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik

70% 70% 88% DISBUDPAR

2 17 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase budaya yang dilestarikan DISBUDPAR

2 17 4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Kemitraan dengan pelaku budaya DISBUDPAR

2 17 5 Program Pelestarian Cagar Budaya Persentase cagar budaya dan museum DISBUDPAR


II - 25







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

dan Pemuseuman yang dilestarikan Persentase pengunjung pada museum 2 17 6 Program Pembinaan Seni dan

Perfilman Persentase hasil karya seni dan perfilman DISBUDPAR

2 17 7 Program Internalisasi Nillai dan Diplomasi Budaya DISBUDPAR

2 17 8 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya

Persentase pemberdayaan komunikasi pemerhati sejarah dan budaya DISBUDPAR

18 01 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

18 01 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda

1428 pemuda 287 pemuda 287 pemuda 20% Dispora

18 01 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan


18 01 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba


18 01 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga 15 kali 3 kali 3 kali 20% Dispora

18 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS) 28 even

6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)

6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)

100%

Dispora

Jumlah atlet dan pelatih yang dibina 333 orang 70 orang 70 orang 21% Dispora 18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

11 Sarpras 2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis

2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis

100% Dispora

18 01 22 Program Pembinaan Generasi Muda Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan

pembinaan generasi muda 160 pemuda 32 pemuda 32 pemuda 20% Dispora

Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan 5 kali 1 kali 1 kali 20% Dispora


II - 26







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Bangka Belitung 1.19

01 URUSAN RUTIN

BIDANG KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI

2 19 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kesbanglinmas

persentase desa yang diinterpensi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa)

30% 30% 100%

1.19

16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kesbanglinmas

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa)

30% 30% 100%

1.19

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan Kesbanglinmas

1.19

18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan

Kesbanglinmas

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat

Kesbanglinmas/ Pol PP

1.19

19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kesbanglinmas

Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total)

50% 50%

1.19

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbanglinmas

Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok)

30% 30% 100%

Program Kemitraan Kamtibnas Kesbanglinmas Persentase kemitraan yang dilaksanakan

dalam kamtibmas 50% 60% 100%

Program Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Terciptanya Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah

Kesbanglinmas

2 20 URUSAN WAJIB


II - 27







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2 20 1 Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah

Terwujudnya peresmian pengangkatan

anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu

Terlaksananya monev persiapan Pemilu DPRD, terlaksananya verifikasi dan terbitnya SK Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD

Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD

100% Biro Pemerintahan

2 20 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Terlaksananya fasilitasi

pelantikan 4 Bupati/Walikota

di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, dan terwujudnya


pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan


100%

Biro Pemerintahan


II - 28







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

monev pesiapan Pilkada 4

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung



Bangka Belitung

2 20 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

-Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan

Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota

Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota

100%

Biro Pemerintahan


II - 29







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

pelaksanaan keuangan di daerah

Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan




Bangka Belitung

100%

Biro Pemerintahan

-Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi

-Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7 kabupaten/kota, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa

-Terlaksanany

a satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7

kabupaten/kota,

terlaksananya dua kali rapat

koordinasi dan

meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal

pengembangan sumber

pendapatan


II - 30







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

kekayaan des dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah

dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 40 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan

desa, inventarisasi

kekayaan desa dan pungutan

desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM

50 peserta dan

meningkatnya pengembanga

n sumber pendapatan daerah yang

potensi secara optimal,

tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan

desa, kekayaan

2 20 4 Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)

41 SKPD

7 SKPD

7 SKPD 17%

Inspektorat, Biro Organisasi

2 20 6 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi

Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

LAKIP (Nilai B)

LAKIP (Nilai C) 10%

Biro Organisasi, Inspektorat,

2 20 8 Program Peningkatan Kerjasama antar Terwujudnya optimalisasi perencanaan, Terwujudnya Terpublikasinya Terpublikasin 100% Biro


II - 31







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Pemerintah Daerah pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah

kerjasama daerah dalam rangka peningkatan

pelayanan publik, daya saing

daerah, pengelolaan daerah yang

berbatasan dan penanggulangan

potensi konflik antar daerah yang

berbatasan

peta daerah potensi

kerjasama daerah, dan

terbentuknya networking kerjasama

daerah antar daerah tingkat

provinsi dan kab/kota

ya peta daerah potensi

kerjasama daerah, dan

terbentuknya networking kerjasama

daerah antar daerah tingkat

provinsi dan kab/kota

Pemerintahan

2 20 9 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum

2 20 10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah

Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan penyelenggara

an otonomi daerah di 4

kabupaten/kota serta

terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib

dan pilihan terkait dengan

pelaksanaan kewenangan

antara pemerintah

provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota

Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan

penyelenggaraan otonomi daerah di 4

kabupaten/kota serta

terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib

dan pilihan terkait dengan

pelaksanaan kewenangan

antara pemerintah

provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota

100%

Biro Pemerintahan

2 20 11 Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum

Jumlah Perda Kab/Kota yang dievaluasi dan diverifikasi

Biro Hukum


II - 32







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Kab/Kota 2 20 12 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga da[at meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut

Tersedianya pedoman Peraturan

tentang kecamatan,

desa/kelurahan,

terselenggaranya

penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan,

desa/kelurahan yang baik,

serta meningkatnya

pemahaman aparatur

Tersedianya pedoman Peraturan

tentang kecamatan,

desa/kelurahan,

terselenggaranya

penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan,

desa/kelurahan yang baik,

serta meningkatnya

pemahaman aparatur

100%

Biro Pemerintahan

2 20 13 Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan

42 SKPD (anjab)

42 SKPD (anjab)

100%

Biro Organisasi

2 20 14 Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah

42 SKPD (SOP, SPM,

SP, IKM)

42 SKPD (SOP, SPM,

SP, IKM) 100%

Biro Organisasi

2 20 15 Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)

Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar

61 Perda 12 Perda 12 Perda 19% Biro Hukum

2 20 16 Program Bantuan Hukum Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparatur/masyarakat

Biro Hukum

2 20 17 Program Pelaksanaan Jaringan Jumlah Perda/Pergub yang terkait dengan Biro Hukum


II - 33







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

pelayanan publik

2 20 18 Program Penataan dan Dokumentasi Hukum

Jumlah Perda/Pergub yang sudah ditata dan didokumentasikan

Biro Hukum

2 20 19 Program Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan

Jumlah sosialisasi Penyuluhan Hukum/Perundang-undangan yang dilakukan

Biro Hukum

2 20 20 Program Penataan di bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat

Biro Hukum

2 20 21 Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah

Terwujudnya kinerja pelaporan Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah

Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah

Tersusunnya pelaporan

Kepala Daerah yang

akuntabel dan

akuntabilitas serta

peningkatan kualitas

pemahaman oleh aparatur

tentang sistem

pelaporan Kepala Daerah

100%

Biro Pemerintahan

2 20 22 Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

Meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD

23 UPTD 23 UPTD 100% Biro Organisasi

2 20 23 Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD

1 Kab 1 Kab 100% Biro Organisasi

2 20 24 Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD

23 UPTD 23 UPTD 100%

Biro Organisasi


II - 34







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

2 20 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



2 20 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah

peningkatan fasilitasi pelayanan kepemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi)

5 kali acara halal bihalal



100% Kantor Perwakilan Bangka Belitung

1 21 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

SOSIAL 2 13 4 Program Pembinaan Generasi Muda Jumlah Pemuda yang mengikuti

bimbingan tekhnis kepemudaan 520 428

456 88% Biro Kesra

2 13 5 Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama

Biro Kesra

2 13 6 Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial

Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel

Biro Kesra

2 13 7 Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah

Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal

90% 70% 75% 83% Biro Kesra

2 13 8 Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika

Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur

90% 70% 75% 83% Biro Kesra

2 13 9 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama

90% 70% 75% 83% Biro Kesra

2 13 10 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni 60 12 12 20% Biro Kesra 2 20 URUSAN WAJIB

BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN


II - 35







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

PERSANDIAN 2 20 1 Program Peningkatan Kapasitas

lembaga Perwakilan Rakyat daerah

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

30 Diklat 6 Diklat 6 Diklat 199% Sekretariat DPRD

Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub

3 Bulan 3 Bulan 100% Sekretariat DPRD

Terwujudnya Peningkatan Kapasirtas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD



2 20 4 Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

Inspektorat, Satpol PP

jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti

4.659 Rekomendasi

220 Rekomendasi

220 Rekomendasi 5%

Inspektorat, Satpol PP

Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)

41 SKPD

7 SKPD

7 SKPD 17%

Inspektorat, Biro Organisasi

2 20 5 Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan

Inspektorat, Badan Diklat, BKD


II - 36







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya

a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD

84 orang

8 orang

8 orang 10%


b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat

277 orang

48 orang

48 orang 17%


Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


2 20 6 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi

adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan

2 sistem

0 Sistem

0 Sistem 0%

Inspektorat

Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

LAKIP (Nilai B)

LAKIP (Nilai C) 10%

Biro Organisasi, Inspektorat,

2 20 7 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penangganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan

27 kasus 5 kasus 5 kasus 19% Inspektorat



2 20 30 Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan

275 55 55 20% Badan Diklat/BKD

2 20 31 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Badan Diklat/BKD

Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan

Badan Diklat/BKD

2 20 32 Program Pembinaan dan


II - 37







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Pengembangan Aparatur Terwujudnya Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 85 1 BKD

Terlaksananya penempatan dan promosi pegawai melalui proses Assesment Center

100%

60%

BKD

Terwujudnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (berdasarkan job grading)

100%

0

BKD

BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Badan Ketahanan Pangan

Persentase cadangan pangan pemerintah 100% 100% 100% 100% Skor pola pangan harapan 95 90,3 90,3 95%

Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel 253 50 50 20%

Meningkatkan ketersediaan informasi,pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%)

95% 85% 0,8 84%

Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun 15 desa 3 desa 3 desa 20%

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa) 75 desa 3 3 4%

2 22 URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

2 22 1 Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa

Persentase BUMDes yang aktif 100% 70% 70% 70% BPMD Jumlah pasar desa yang aktif 50 desa 15 desa 15 desa 30% BPMD PKK aktif (Jumlah seluruh PKK) 100% 90% 90% 90% BPMD Posyandu aktif (Jumlah seluruh

posyandu) 100% 95% 95% 95% BPMD

Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang 90% 75% 75% 83% BPMD


II - 38







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

berfungsi (jumlah keseluruhan desa) Prosentase pasar desa yang aktif 100% 70% 70% 70% BPMD

2 22 2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan

Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)

90% 45% 45% 50% BPMD

Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)

100% 100% 100% BPMD

2 22 3 Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan

BPMD

Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan)

100% 75% 75% 75%

Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kondisi skr 6 kelompok))

0,6% 0,40% 0,40% 66,67%

2 22 5 Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG

Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan) 100% 70% 70% 70% BPMD

Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa) 100% 60% 60% 60% BPMD

Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG 55% 40% 40% 73% BPMD

# 22 6 Program Beras Miskin Gratis (Raskintis)

Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)

100% 100% 100% 100% BPMD

X1 URUSAN WAJIB BIDANG PERPUSTAKAAN


II - 39







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

1 1.26.01

15 Progam Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan

Persentase Sistem Kearsipan yang diterapkan BPAD

1 1.26.01

16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah

Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan BPAD

1 1.26.01

17 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan BPAD

1 1.26.01

18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan

180 desa/kelurahan 40

desa/kelurahan 40 desa/kelurahan

22% BPAD

1 1.26.01

21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca 592 Desa 120 Desa 115 Desa 19% BPAD

Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan

105 Desa/Kel 21 Desa/Kel 21 Desa/Kel 20% BPAD

Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina 680 Org 160 Org 160 Org 24% BPAD Program Pembinaan dan

Pengembangan Kearsipan

Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan

680 org 160 org 160 org 24% BPAD

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase sistem kearsipan yang diterapkan BPAD

2 URUSAN WAJIB

2 25 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


II - 40







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

2 25 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terpenuhnya infrastruktur dan komunikasi

dan infromatika di tujuh Kab/Kota -

-

- DISKOMINFO

2 25 2 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel

DISKOMINFO

Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI

DISKOMINFO

Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota

DISKOMINFO

Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika

DISKOMINFO

Tersedianya data Monev Kab/Kota DISKOMINFO Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos

dan Telekomunikasi DISKOMINFO

2 25 3 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika

DISKOMINFO

Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan

DISKOMINFO

Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan

DISKOMINFO

Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian

DISKOMINFO

2 25 4 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Tersedianya Majalah Kominfo Prov. DISKOMINFO Terpublikasinya kegiatan pembangunan

daerah melalui konfrensi pers DISKOMINFO

Terjaganya kelestarian budaya/tradisi DISKOMINFO


II - 41







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

masyarakat lokal melalui Pekan Informasi 2 25 5 Program Optimalisasi Pemanfaat

Teknologi Informasi DISKOMINFO

2 25 6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat DISKOMINFO

2 URUSAN WAJIB PILIHAN 2 2 BIDANG PERTANIAN

2 02 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DISTANBUNA

K

Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tapi miskin) -

- -

2 02 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan

DISTANBUNAK

Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota

Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan

2 02 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

DISTANBUNAK

Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas

Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung



100%

Program Peningkatan produksi hasil peternakan

DISTANBUNAK

Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin)

Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan

DISTANBUNAK

Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota

Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan


II - 42







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

hewan 2 02 24 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna

Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna

Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna

100%

DISTANBUNAK

Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada

Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan



100%

DISTANBUNAK

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai

Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan



100% DISTANBUNA

K

Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper)

Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada



100% DISTANBUNA

K

Kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi

Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan



100%

DISTANBUNAK

Pengembangan gembilik 25ha 5ha 5ha 100% DISTANBUNAK


II - 43







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Jumlah bibit unggul yang berhasil dikembangkan

DISTANBUNAK

Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang dibina)

DISTANBUNAK

BIDANG PERTANIAN 2 02 URUSAN WAJIB PILIHAN Program Pembinaan dan

Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya

100 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 20% Bakorluh

Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dangan metode percontohan

95 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 20% Bakorluh

Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya

150 Penyuluh 150 Penyuluh 30 Penyuluh 20% Bakorluh

Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya

750 Orang 150 Orang 150 Orang 20% Bakorluh

Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi dalam berbagai media cetak

30 Judul Leaflet, 15 Judul Brosur

6 judul leaflet, 3 Judul Brosur

6 judul leaflet, 3 Judul Brosur

20% Bakorluh

Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota se-Prov. Babel

30 unit BPP/BPK 6 unit BPP/BPK 6 unit BPP/BPK

20% Bakorluh


II - 44







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

3 URUSAN PILIHAN 3 2 KEHUTANAN 3 2 1 Program Pemanfaatan Potensi

Sumberdaya Hutan

Jumlah kelompok usaha masyarakat

sekitar kawasan hutan yang didampingi 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% DISHUT

Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat

6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 100% DISHUT

3 2 2 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terencananya pengelolaan DAS terpadu Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di

Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu

Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu

100% DISHUT

Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan




100% DISHUT

3 2 3 Program Perencanaan dan


II - 45







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Pengembangan Hutan

Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal

Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan

100% DISHUT

3 2 4 Program perlindungan dan konservasi SDA

Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan

Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dari 10 polisi kehutanan (PNS)

Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan

Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan

100% DISHUT

Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam

Terbentuknya dan beroperasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi

Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung Pulau Belitung

Tersusunnya rencana

pengelolaan hutan lindung pulau bangka

100% DISHUT


II - 46







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam

02 03 URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

02 03 15 Program Pembinaan dan Pengawasaan bidang Pertambangan dan Energi

DBH Sektor Migas (milyar rupiah) 30

6.000 100% DISTAMBEN

DBH Sektor Tambang (milyar rupiah) 325 65.000

100% DISTAMBEN

Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK)

300.000 DISTAMBEN

Jumlah SPBG (unit) 2 02 03 16 Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Terkoordinirnya kegiatan penambangan di

provinsi kepulauan bangka belitung 200 laporan - 40 laporan - 40 laporan 100% DISTAMBEN

02 03 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS

Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur

PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms;

PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms

PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms

100% DISTAMBEN


II - 47







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur

Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan

97%

98% 100%

Jumlah desa mandiri energi 3 desa 1 desa 1 desa 100% DISTAMBEN Tingkat penerapan hemat energi 32%

Penghematan 27%

Penghematan 27%

Penghematan 100% DISTAMBEN

Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan

2 PLTU 50.000

100% DISTAMBEN

02 03 22 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Tersedianya laporan pelaksanaa program reklamasi dan pasca Tamban sebanyak 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi

75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi

15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM

15 Pelaksanaan

reklamasi dan pasca

tambang, 13 Lap Pelaku

Tambang yang dibina

dan 4 kegiatan

peningkatan SDM

100% DISTAMBEN

Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi*)

Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkal provinsi

1 Perda DISTAMBEN

Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *)

Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal

24.000 Pengembangan energi alternatif (2 unit)

Pengembangan energi alternatif (2 unit)

100% DISTAMBEN

2.05

01 URUSAN WAJIB

2.05

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.0 2.05 01 15 Program Pengelolaan dan


II - 48







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

5 Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan

Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha)

400 Ha 3.000 Ha 200 Ha 3000 Ha 100% DKP

Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil terluar yang dikelola(pulau)

12 Pulau 10 Pulau 10 Pulau 100% 10 Pulau 100% DKP

2.05

2.05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budidaya (ton/tahun) 68,581 55.710 62,046 90% DKP nilai tukar pembudidaya ikan(NTPi)

Provinsi 127 122 125 98% DKP

2.05

2.05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)

181.000 163.000 169.000 169

93% DKP

Nilai tukar Nelayan (NTN) 127 122 122

96% DKP

2.05

2.05 01 26 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

Jumlah unit pengolahan ikan 2.800 2.200 unit 2200 79% DKP Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD/tahun) 24.120.000

17.370.000

17.370.000 72% DKP

Konsumsi Ikan(kg/kap/th) 49 47 47 96% DKP Jumlah Kredit yang difasilitasi

KKMB(milyar) 1,6 1,4 1,4 88% DKP

2 07 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 16 Program Pengembangan Industri

kecil dan Menengah

jumlah unit usaha industri kecil dan

menengah sebanyak 7145 unit 7.005 Disperindag

total nilai investasi industri kecil dan

menengah(RP.Milyar) 356.001 Disperindag

2 07 01 18 Program Penataan Struktur Industri Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan sebanyak 5 jenis

7 1 1 14% Disperindag

2 07 01 19 Program Pengembangan Sentra-


II - 49







RPJMD)







Kinerja RKPD


Kinerja (%)

Realisasi Target


Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Sentra Industri Potensial Jumlah OVOP IKM percontohan 7 2 2 29% Disperindag Jumlah forum pembentukan OVOP 5 1 1 20% Disperindag

2 07 01 20 Program Pengembangan Industri Berbasi Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)

Jumlah Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)

7 1 1 14% Disperindag

PERDAGANGAN 2 07 01 16 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah kecamatan yang terlayani

sebanyak 50 kecamatan 50 47 47 94% Disperindag

Retribusi Tera (Rp. Juta) 1221 242 242 20% Disperindag 2 07 01 16 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah pedagang UMKM sebanyak 1/378

pedagang 6670 1.338 1338 20% Disperindag

Jumlah Pasar Percontohan sebanyak 7

unit 18,000 3 3 17% Disperindag


II - 50


2.3 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka

Belitung

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada penyusunan APBD tahun 2015 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp43.169,61 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 besarnya mencapai Rp13.623,48 milyar. Adapun realisasi PDRB ADHB Tahun Dasar 2010 adalah Rp56.389,85 milyar dan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 adalah Rp44.171,62 milyar.

Memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2015 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi terutama pada beberapa lapangan usaha utama di Bangka Belitung maka dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD ini proyeksi terhadap PDRB 2015 harus dilakukan penyesuaian karena asumsi awal dianggap sudah tidak relevan lagi. Adapun proyeksi terhadap PDRB tahun 2015 berdasarkan ADHB semula diperkirakan sebesar Rp47.782,24 milyar dan ADHK 2000 sebesar Rp14.498,01 milyar, maka dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I tahun 2015 diperkirakan PDRB ADHB akan berada pada angka Rp45.645,17 milyar sementara itu PDRB ADHK 2010 diperkirakan sebesar Rp46.291,86 milyar.

Gambaran mengenai perbandingan antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya dapat terlihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta

Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)

Lapangan Usaha 2014 2015

Proyeksi Realisasi Semula Perubahan (1) (2) (3) (4) (5)

1. Pertanian 8.532,54 8.451,64 9.734,13 8.857,31 2. Pertambangan & Penggalian 5.848,13 5.945,83 6.014,05 6.231,23 3. Industri Pengolahan 7.848,13 8.090,51 8.547,52 8.478,85 4. Listrik, Gas & Air Bersih 319,98 318.669,0 362,93 333,96 5. Konstruksi 3.843,42 3.870,22 4.275,66 4.055,99 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 8.127,46 8.423,48 8.875,13 8.827,80 7. Pengangkutan & Komunikasi 1.566,52 1.569,09 1.745,69 1.644,40 8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh 1.261,78 1.242,40 1.379,46 1.302,03 9. Jasa-Jasa 5.821,65 5.642.725 6.847,46 5.913,57 PDRB Dengan Migas 43.169,61 43.554.550 47.782,24 45.645,17 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015


II - 51


Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran, dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp56.389,85 milyar pada tahun 2014, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp29.353,47 milyar. Dan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp44.171,62 milyar pada tahun 2014, bagian terbesar digunakan untuk Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar Rp27.900,672 milyar.

Gambaran mengenai perbandingan PDRB dari sisi pengeluaran antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya sebagaimana tersaji pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)

Komponen Pengeluaran 2014 2015 (proyeksi)

Proyeksi* Realisasi** Semula* Perubahan* (1) (2) (3) (4) (5)

1. Konsumsi Rumah Tangga 23.695,80 29.321,258 26.368,01 24.565,98 2. Konsumsi LNPRT 431,70 339,264 491,33 433,8 3. Konsumsi Pemerintah 6.604,95 5.708,588 7.572,27 8.294,51 4. PMTB 11.404,16 12.989,796 12.363,68 11.802,12 5. Perubahan Inventori 1.886,51 1.201,018 2.046,20 1.697,98 6. Ekspor 23.317,80 27.900,672 25.346,41 24.015,83 7. Dikurangi Impor 24.171,30 -19.704,505 26.405,66 25.165,08 PDRB 43.169,61 56.389,853 47.782,24 45.645,17

Sumber: *BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 **BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 4,68 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan lapangan usaha utama. Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2014 melambat 1,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang tumbuh 3,49 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melambat 4,44 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,74 persen. Namun demikian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan andil pertumbuhan terbesar yakni 1,65 persen, tumbuh 9,24 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,86 persen. Demikian pula lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan 0,29 persen, tumbuh 1,97 persen dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 0,64 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha tersebut menjadi faktor penahan perlambatan lebih dalam.


II - 52


Menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,68 persen melambat dibandingkan 2013 yaitu 5,22 persen. Pada tahun 2014, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebanyak 12,79 persen dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,79 persen. Peningkatan ekspor luar negeri disebabkan peningkatan ekspor logam timah dan indikasi penyebab tingginya Pengeluaran Konsumsi LNPRT adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 yang sebesar 4,10 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 4,75 persen. Perlambatan diakibatkan kinerja lapangan usaha utama yang melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif daya listrik serta menurunnya tenaga kerja di sektor pertambangan. Ekspor luar negeri menurun disebabkan nilai ekspor komoditas timah melemah sebagai dampak melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga timah dunia. Dan konsumsi pemerintah melambat didorong oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah. Selanjutnya diperkirakan bahwa pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian akan meningkat yang didukung dengan meningkatnya panen sawit dan padi. Harga CPO terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis timah diperkirakan masih akan melambat. Terhitung mulai 1 Mei 2015 diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor timah yang akan menyebabkan volume ekspor menurun namun diharapkan mendongkrak harga timah. Dari sisi permintaan, menurunnya kinerja sektor utama mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mendorong terbatasnya konsumsi masyarakat. Selain itu terdapat sejumlah resik yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu: a. belum pulihnya ekonomi global; b. harga komoditas masih belum membaik; c. faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh pada distribusi pasokan

bahan pangan, tangkapan ikan, dan jumlah wisatawan yang berkunjung; d. depresiasi nilai tukar rupiah; dan e. kapasitas pengolahan CPO di Bangka Belitung masih sangat terbatas.


II - 53


Berdasarkan kondisi ekonomi ekonomi terkini dan prediksi shock yang akan terjadi di masa depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,85 persen cukup sulit untuk tercapai. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan pada 2015 berada pada kisaran 4,8 – 5,2 persen. Gambaran mengenai realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2015 dapat terlihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4

Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)

C. PDRB Per Kapita

Meskipun bukan merupakan indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan daerah, namun PDRB per kapita termasuk indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Pada tahun 2014, realisasi PDRB per kapita penduduk Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp41,9 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi semula yang sebanyak Rp31,8 juta.

Sementara itu untuk tahun 2015 PDRB per kapita semula diproyeksikan sebanyak Rp33,6 juta, dengan memperhatikan proyeksi PDRB 2015 dan laju pertumbuhan penduduk, maka diperkirakan PDRB per kapita tahun 2015 akan sebanyak Rp43,9 juta.

D. Inflasi

Pada tahun 2014 inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, mendekati batas atas proyeksi semula yang sebesar 5,5 – 7,0 persen. Secara umum inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang lebih fluktuatif dibanding dengan inflasi nasional. Tercatat terjadi empat kali inflasi bulanan lebih tinggi daripada nasional. Namun secara kumulatif, inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang hanya 6,81 persen, sementara Nasional menembus 8,36 persen. Sementara itu, inflasi tahun 2014 di Tanjungpandan menembus angka 13,14 persen. Jauh lebih tinggi dari

LPE 2014 2015

Proyeksi Realisasi Realisasi Trw 1

Proyeksi Semula

Proyeksi Perubahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHK 2000 5,56 4,70 4,10 5,85 4,8 – 5,2 ADHK 2010 5,56 4,68 n.a 5,85 4,8 – 5,2


II - 54


inflasi nasional. Sepanjang 2014, terjadi tujuh kali inflasi di Tanjungpandan lebih tinggi dari nasional.

Pada triwulan I tahun 2015, inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,89 persen. Secara keseluruhan diperkirakan inflasi tahun 2015 akan berada pada kisaran 5 + 1 (4 – 6) persen. Angka ini masih dalam rentang perkiraan sebelumnya yang berada pada kisaran 5 – 6 persen.

2.4 Lain-lain Asumsi

A. Ketenagakerjaan

Persentase pengangguran terbuka pada Agustus 2014 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 3,70 persen menjadi 5,14 persen pada 2014. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Realisasi 2014 ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi semula yang berada pada kisaran 3,4 persen.

Pada tahun 2015, semula diperkirakan pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 3,05 persen. Namun memperhatikan kondisi yang berkembang dimana sampai dengan Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,35 persen sehingga diperkirakan pada tahun 2015 angka pengangguran terbuka akan berada pada kisaran angka 4,88 persen. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. B. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode bulan September 2014 sebesar 67,23 ribu orang (4,97%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 71,64 ribu orang (5,36%), berarti jumlah penduduk miskin turun 4,41 ribu orang dan persentasenya turun sebesar 0,39 persen jika dibandingkan periode Maret 2014. Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebesar 2,35 ribu orang, demikian pula di daerah perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 2,06 ribu orang.


II - 55


Selama Maret 2014 – September 2014 Garis Kemiskinan naik 5,77 persen yaitu dari Rp. 444.171,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2014 menjadi Rp.469.814,- per kapita per bulan pada bulan September 2014. Pada periode Maret 2014 – September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,730 pada Maret 2014 menjadi 0,601 pada September 2014. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada September 2014 cenderung mendekati garis kemiskinan jika dibandingkan periode Maret 2014. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dibanding dengan periode Maret 2014 yaitu dari 0,157 menjadi 0,115. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun sejak Maret 2014 hingga September 2014. Dengan kondisi ini, maka sampai dengan berakhirnya tahun 2015 diperkirakan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 4,75 persen. Upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan harus segera dilakukan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara efektif. Program Raskintis dan Program SATAM EMAS perlu terus didorong untuk mengatasi kemiskinan terutama di perdesaan. Selain itu perlu adanya kebijakan khusus pada tahun 2015 untuk perluasan lapangan kerja dan menyangga kelompok menengah dan kelompok hampir miskin.

2.5 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2015, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2015 mempertimbangkan:

a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2015; c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.

2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


II - 56


3. Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah

Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan

4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan terhadap kebijakan pendapatan daerah didasarkan oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus pada dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 meliputi:

1) Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 3,27 persen, semula ditargetkan sebesar Rp517.786.492.706,82 menjadi Rp500.844.014.371,82 atau berkurang sebesar Rp16.942.478.335,00;

2) Retribusi daerah semula ditargetkan Rp6.139.822.450,00, terealisasi sebesar Rp8.445.970.86,00 atau mengalami peningkatan sebesar 37,56%;

3) Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak semula ditargetkan sebesar Rp194.380.281.000,00, namun terealisasi sebesar Rp226.155.287.000,00 atau meningkat sebesar Rp31.775.006.000,00 (2,77%) dari yang ditargetkan;

4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 4,77% semula ditargetkan sebesar Rp44.295.751.089,69 menjadi Rp42.181.234.295,72 atau berkurang sebesar Rp2.114.516.793,97;

5) Dana Alokasi Khusus semula ditargetkan Rp55.444.770.000,00, terealisasi sebesar Rp55.444.770.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil);

6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula ditargetkan sebesar Rp179.626.400.000,00, pada realisasinya sebesar Rp179.626.400.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil).

Secara keseluruhan dari sisi pendapatan, target yang semula ditetapkan sebesar Rp1.903.060.960.246,51 terealisasi sebesar 100,79 persen menjadi Rp1.918.085.118.953,54 sehingga dari asumsi yang semula ditargetkan meningkat sebesar Rp15.024.158.707,03 (0,79%).

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 disajikan pada Tabel II.5.


II - 57


Tabel II.5

Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

NO Uraian Jumlah Bertambah/

(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (1) (2) (3) (4) (5)

1.1 Pendapatan asli daerah 575.722.066.246,51 558.971.218.953,54 (16.750.847.292,97) 1.1.1 Pajak daerah 517.786.492.706,82 500.844.014.371,82 (16.942.478.335,00) 1.1.2 Retribusi daerah 6.139.822.450,00 8.446.070.286,00 - 1.1.2 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 44.295.751.089,69 42.181.134.295,72 (2.114.616.793,97) 1.2 Dana perimbangan 1.147.712.494.000,00 1.179.487.500.000,00 31.775.006.000,00 1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 194.380.281.000,00 226.155.287.000,00 31.775.006.000,00 1.2.2 Dana alokasi umum 897.887.443.000,00 897.887.443.000,00 - 1.2.3 Dana alokasi khusus 55.444.770.000,00 55.444.770.000,00 - 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 179.626.400.000,00 179.626.400.000,00 - 1.3.1 Hibah - - - 1.3.2 Dana darurat - - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya - - -

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 179.626.400.000,00 179.626.400.000,00 -

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) - - -

Jumlah Pendapatan Daerah (1,1 +1,2+1,3) 1.903.060.960.246,51 1.918.085.118.953,54 15.024.158.707,03


II - 58


2.6 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015.

A. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2015 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan.

Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

2) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial.

B. Belanja Langsung


II - 59


Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;

c) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;

d) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2015 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur;

e) Belanja Pegawai

(1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2015 yang berlaku.

(2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

f) Belanja Barang dan Jasa

(1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.

(3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2014.


II - 60


(4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas

dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

(5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

(6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

g) Belanja Modal

(1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.

(2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.

(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.

(4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 disajikan pada Tabel II.6 berikut.


II - 61


Tabel II.6

Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015

NO Uraian Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

(1) (2) (3) (4) (5)

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.152.668.096.324,73 1.227.226.698.686,74 74.558.602.361,01 2.1.1 Belanja pegawai 329.023.179.838,35 346.166.825.657,39 17.143.645.819,04 2.1.2 Belanja bunga - - - 2.1.3 Belanja subsidi - - - 2.1.4 Belanja hibah 284.091.950.000,00 289.428.845.000,00 5.586.895.000,00 2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.228.500.000,00 228.500.000,00 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintah Desa* 280.474.272.314,38 332.323.833.856,35 52.010.211.541,97

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

256.078.694.172,00 256.078.694.172,00 -

2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.152.668.096.324,73 1.227.226.698.686,74 74.558.602.361,01 2.2 Belanja Langsung 977.894.380.560,50 1.011.512.065.910,50 33.617.685.349,00 2.2.1 Belanja pegawai 91.216.604.900,00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 575.987.487.344,50 2.2.3 Belanja modal 310.690.288.316,00 Jumlah Belanja Langsung 977.894.380.560,50 1.011.101.415.909,50 33.207.035.349,00 Total Jumlah Belanja 2.130.562.476.885,23 2.238.738.764.595,24 108.176.287.710,01


II - 62


2.7 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp227.501.516.638,72 terealisasi sebesar Rp325.653.645.641,70 atau sebesar 56,86 persen atau dengan kata lain menurun sebesar Rp98.152.129.002,98 atau 43,14 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum pemanfaatan SILPA ini akan dialokasikan untuk:

1) kenaikan gaji pegawai sebesar Rp 17.143.645.819,04 2) belanja hibah sebesar Rp5.336.895.000,00 3) belanja bantuan sosial sebesar Rp228.500.000,00 4) belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan

Parpol sebesar Rp51.849.561.541,97 5) belanja pembangunan yang dilaksanakan SKPD sebesar Rp.

33.617.685.394,00 6) penyertaan modal (investasi) daerah kepada PT. JAMKRIDA BABEL sebesar

Rp5.000.000.000,00.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.7.


II - 63


Tabel II.7

Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

3.1 Penerimaan pembiayaan 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86) 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah - -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86) 3.2 Pengeluaran pembiayaan - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah - - 3.2.3 Pembayaran pokok utang - - 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - Jumlah Pembiayaan Netto 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86)


II - 64



TAHUN 2015

BAB III RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015


B A B III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015

3.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD 2015

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional.”

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, yaitu :

1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.

3. Penguatan rural urban linkages, prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan

pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka


III - 1


partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka

Belitung.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka

Belitung.

6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

7. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui

pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha.

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran

dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung


III - 2


DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber

daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan

daya tampung lingkungan. 9. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui

pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber

daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan

daya tampung lingkungan. 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, melalui pengembangan

kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan. b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

pembangunan. b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat

tumbuh.

12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.


III - 3


13. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau,

perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tema dan prioritas pembangunan 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.6.

Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015

No Indikator Target APBD 2015

Revisi APBDP

Kondisi Saat ini

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,85 4,8 – 5,2 4,68

2 PDRB per kapita (Rpjuta) 34,36 43,9 41,9

3 Inflasi (%) 5 - 6 4 – 6 6,81

4 Pengangguran (%) 3,05 4,88 5,14

5 Kemiskinan (%) 4,64 4,75 4,97 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Terdapat beberapa perubahan, penghapusan dan pengurangan atau penambahan pagu anggaran program kegiatan yang mendukung prioritas daerah pada Perubahan RKPD sebagaimana tersaji pada Tabel III.2.


III - 4


Tabel III.2

Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah

No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan

(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab

A Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi

76,481,253,860.00

71,920,497,260.00

(4,560,756,600.00)

1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 651,355,200.00 564,366,700.00 (86,988,500.00)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja 3,710,006,000.00 3,710,006,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

3 Program Pengembangan HI dan Jamsostek 1,644,290,000.00 1,644,290,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

4 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 25,000,000.00 34,400,000.00 9,400,000.00

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1,114,915,000.00 1,128,220,000.00 13,305,000.00


6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 915,019,000.00 1,193,819,000.00 278,800,000.00


7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 575,420,000.00 700,796,000.00 125,376,000.00



III - 5




8 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

744,905,000.00 664,725,000.00 (80,180,000.00) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

9 Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah 93,375,000.00 93,375,000.00 -


10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 5,548,541,200.00 5,548,541,200.00 - Badan Ketahanan Pangan

11 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 565,350,000.00 565,350,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan

12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 2,249,728,000.00 1,835,728,000.00 (414,000,000.00)

Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan

13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 528,180,000.00 542,180,000.00 14,000,000.00


14 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5,223,014,340.00 5,571,534,340.00 348,520,000.00


15 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 625,730,000.00 625,730,000.00 -


16 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,031,070,000.00 1,579,700,000.00 548,630,000.00


17 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 20,000,000.00 20,000,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan


III - 6




18 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,493,991,500.00 1,276,066,500.00 (217,925,000.00) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

19 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 130,000,000.00 130,000,000.00 -

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2,422,688,000.00 2,571,545,000.00 148,857,000.00

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

21 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,260,895,000.00 1,745,850,000.00 484,955,000.00 Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

22 Program Penataan Struktur Industri 115,342,000.00 115,342,000.00 - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

23 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 293,450,000.00 293,450,000.00 - Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

24 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

-

-

-

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25 Program Dukungan Manajamen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 478,755,000.00 648,755,000.00 170,000,000.00 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

26 Program pengembangan budidaya perikanan 5,089,440,000.00 6,837,000,000.00 1,747,560,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan

27 Program pengembangan perikanan tangkap 21,790,289,160.00 8,238,806,060.00 (13,551,483,100.)

Dinas Kelautan Dan Perikanan


III - 7




28 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

1,607,660,000.00 3,321,530,000.00 1,713,870,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan

29 Program pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan

917,940,000.00 1,242,940,000.00 325,000,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan

30 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 6,368,120,600.00 7,438,541,600.00 1,070,421,000.00 Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

31 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2,847,970,000.00 2,982,970,000.00 135,000,000.00 Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

32 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 174,429,000.00 3,324,429,000.00 3,150,000,000.00 Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

33 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 810,774,560.00 850,774,560.00 40,000,000.00 BP2TPM

34 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realiasasi investasi 145,788,000.00 145,788,000.00 - BP2TPM

35 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Saran dan Prasarana Daerah 225,100,800.00 331,850,800.00 106,750,000.00 BP2TPM

36 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 72,977,500.00 72,977,500.00 - BP2TPM

37 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2,067,340,000.00 1,426,716,000.00 (640,624,000.00) Sekretariat Daerah

38 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2,002,404,000.00 2,002,404,000.00 - Dinas Kehutanan


III - 8




B Penguatan rural urban linkages

1

Terkait dengan Prioritas Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas antar Wilayah, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata (diusulkan untuk direvisi di Perubahan RPJMD)

C Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah

229,068,596,750.00

257,691,154,304.00

28,622,557,554.00

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6,554,975,800.00 6,599,105,800.00 44,130,000.00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

2 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 378,546,900.00 430,791,900.00 52,245,000.00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4 Program Pengembangan Data/Informasi 97,817,000.00 532,947,000.00 435,130,000.00 Sekretariat Daerah

5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1,016,795,400.00 1,016,795,400.00 - Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 608,670,000.00 683,670,000.00 75,000,000.00 Dinas Pertambangan Dan

Energi


III - 9




7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi 438,540,000.00 507,000,000.00 68,460,000.00 Dinas Pertambangan Dan

Energi

8 Program Penelitian/Pengembangan ESDM Dan Air Tanah 227,850,000.00 287,530,000.00 59,680,000.00 Dinas Pertambangan Dan

Energi

9 Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi Dan Air Tanah 961,070,000.00 1,265,626,000.00 304,556,000.00 Dinas Pertambangan Dan

Energi

10 Program Pengembangan Perumahan 187,130,000.00 748,780,000.00 561,650,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

11 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 119,810,000.00 119,810,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum

12 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum 311,180,000.00 311,180,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

13 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan - 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 109,549,994,000.00 15,569,944,000.00 6,019,950,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

15 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5,449,620,000.00 5,350,875,454.00 (98,744,546.00) Dinas Pekerjaan Umum

16 Program Pembangunan turap/talud/bronjong 9,699,150,000.00 4,699,645,000.00 (4,999,505,000.00) Dinas Pekerjaan Umum


III - 10




17 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 57,209,423,000.00 75,300,633,000.00 18,091,210,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

18 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 275,000,000.00 275,000,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum

19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

17,845,855,000.00 17,845,855,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum

20 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 61,920,000.00 61,920,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum

21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 217,336,250.00 251,336,250.00 34,000,000.00 Dinas Perhubungan

22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 122,704,000.00 122,704,000.00 - Dinas Perhubungan

23 Program peningkatan pelayanan angkutan 555,389,000.00 428,095,000.00 (127,294,000.00) Dinas Perhubungan

24 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 13,933,250,400.00 12,658,702,500.00 (1,274,547,900.00) Dinas Perhubungan

25 Program pengendalian dan pengaman lalu lintas 3,557,750,000.00 9,323,208,000.00 5,765,458,000.00 Dinas Perhubungan

26 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6,554,975,800.00 6,599,105,800.00 44,130,000.00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

27 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 378,546,900.00 430,791,900.00 52,245,000.00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

D Peningkatan kualitas lingkungan hidup 37,859,444,560.00 46,793,444,560.00 8,934,000,000.00


III - 11




1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1,142,628,000.00 1,012,828,000.00 (129,800,000.00) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Saya Air lainnya

1,536,670,000.00 1,541,670,000.00 5,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 8,139,530,000.00 8,657,475,000.00 517,945,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

4 Program pengendalian banjir 20,449,335,000.00 28,651,635,000.00 8,202,300,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - 208,555,000.00 208,555,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 197,250,000.00 197,250,000.00 - Badan Lingkungan Hidup

Daerah

7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2,351,447,000.00 2,421,447,000.00 70,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup

Daerah

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 144,735,000.00 144,735,000.00 - Badan Lingkungan Hidup

Daerah

9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

644,685,600.00 704,685,600.00 60,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup Daerah

10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 347,700,000.00 347,700,000.00 - Badan Lingkungan Hidup Daerah

11 Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 2,905,463,960.00 2,905,463,960.00 - Dinas Kehutanan


III - 12




E Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang

10,974,804,000.00

10,974,804,000.00

1 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3,614,720,000.00 3,614,720,000.00 - Dinas Kehutanan

2 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 7,360,084,000.00 7,360,084,000.00 - Dinas Kehutanan

F Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil 92.048.235.500,00 52.839.779.000,00

1 Program Kerjasama Pembangunan 287,582,000.00 318,061,000.00 30,479,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 104,285,000.00 104,285,000.00 - Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1,212,550,500.00 1,419,825,500.00 207,275,000.00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

G Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

142,632,632,730.50

151,402,331,185.50

8,769,698,455.00

1 Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 318,190,000.00 124,060,000.00 (194,130,000.00) Dinas Komunikasi Dan

Informatika

2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 1,913,529,160.00 1,913,529,160.00 - Dinas Komunikasi Dan

Informatika


III - 13




3 Program Kerjasama Informsi Dan Media Massa 869,950,000.00 869,950,000.00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika

4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 346,500,000.00 346,500,000.00 - Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,832,701,700.00 3,314,129,700.00 (518,572,000.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintah 496,166,400.00 183,334,400.00 (312,832,000.00) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

7 Program Kerjasama Pembangunan 219,028,000.00 219,028,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum

8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,260,641,000.00 1,360,641,000.00 100,000,000.00 Sekretariat Daerah

9 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,014,613,600.00 1,024,986,000.00 10,372,400.00 Sekretariat Daerah

10 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 788,515,800.00 788,515,800.00 - Sekretariat Daerah

11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

4,002,475,000.00 2,555,745,000.00 (1,446,730,000.00) Sekretariat Daerah

12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 641,792,000.00 716,940,000.00 75,148,000.00 Sekretariat Daerah


III - 14




13 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1,268,506,000.00 1,268,506,000.00 - Sekretariat Daerah

14 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 484,482,000.00 567,302,000.00 82,820,000.00 Sekretariat Daerah

15 Program Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama 6,277,610,000.00 6,293,210,000.00 15,600,000.00 Sekretariat Daerah

16 Program Penataan Kelembagaan Skpd Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 162,609,000.00 162,609,000.00 - Sekretariat Daerah

17 Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu Dprd Dan Pemilukada 215,239,000.00 215,239,000.00 - Sekretariat Daerah

18 Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) 317,336,000.00 317,336,000.00 - Sekretariat Daerah

19 Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi 4,513,861,500.00 4,571,391,500.00 57,530,000.00 Sekretariat Daerah

20 Program Pembinaan Mental Akhlak Dan Etika 491,133,000.00 491,133,000.00 - Sekretariat Daerah

21 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 650,000,000.00 650,000,000.00 - Sekretariat Daerah


III - 15




22 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 581,905,000.00 581,905,000.00 - Sekretariat Daerah

23 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 36,755,250,000.00 52,656,550,000.00 15,901,300,000.00 Sekretariat DPRD

24 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 420,000,000.00 420,000,000.00 - Sekretariat DPRD

25 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 236,600,000.00 236,600,000.00 - Sekretariat DPRD

26 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 399,717,500.00 399,717,500.00 -

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

27 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,317,614,320.00 6,063,781,280.00 1,746,166,960.00


28 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 663,898,280.00 690,126,280.00 26,228,000.00


29 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 2,107,658,872.00 1,560,658,872.00 (547,000,000.00)


30 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

5,828,318,000.00 6,000,318,000.00 172,000,000.00 Inspektorat Daerah

31 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 786,100,000.00 742,400,000.00 (43,700,000.00) Inspektorat Daerah


III - 16




32 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 83,060,000.00 44,760,000.00 (38,300,000.00) Inspektorat Daerah

33 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh (Upgrading)

161,170,000.00 161,170,000.00 - Inspektorat Daerah

34 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 700,000,000.00 700,000,000.00 - Kantor Perwakilan

35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,638,082,812.50 1,609,175,312.50 (2,028,907,500.00) Badan Kepegawaian

Daerah

36 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 5,200,845,000.00 4,406,373,000.00 (794,472,000.00) Badan Kepegawaian

Daerah

37 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7,307,838,000.00 6,112,081,975.00 (1,195,756,025.00) Badan Pendidikan Dan

Pelatihan

38 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 530,998,000.00 620,858,000.00 89,860,000.00 Badan Pendidikan Dan

Pelatihan

39 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 2,679,672,450.00 1,590,991,850.00 (1,088,680,600.00) SEKRETARIAT DPP

KORPRI

40 Program Perbaikan Sistem Informasi Administrasi Kearsipan 142,210,000.00 142,210,000.00 - Badan Perpustakaan Dan

Arsip Daerah


III - 17




41 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 191,269,000.00 191,269,000.00 - Badan Perpustakaan Dan

Arsip Daerah

42 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 58,300,000.00 58,300,000.00 - Badan Perpustakaan Dan

Arsip Daerah

43 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 956,672,500.00 956,672,500.00 - Badan Perpustakaan Dan

Arsip Daerah

44 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,312,066,040.00 1,312,066,040.00 -

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

45 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1,659,344,000.00 1,659,344,000.00 -

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

46 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,618,674,000.00 3,355,211,000.00 (263,463,000.00) Sekretariat Daerah

47 Program Pengembangan Data/Informasi 1,589,857,800.00 1,433,649,000.00 (156,208,800.00) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

48 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 1,784,009,240.00 1,838,409,240.00 54,400,000.00 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

49 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,995,117,550.00 1,931,867,470.00 (63,250,080.00) Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik


III - 18




50 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 309,406,720.00 202,106,720.00 (107,300,000.00) Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik

51 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1,147,742,860.00 1,260,142,260.00 112,399,400.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

52 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi. Budaya, Agama Kepercayaan Dan Sosial Budaya

693,788,210.00 657,461,210.00 (36,327,000.00) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

53 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 3,674,098,450.00 3,674,098,450.00 - SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

54 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 718,356,200.00 718,356,200.00 - SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

55 Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangka Dan Politik Dalam Negeri 1,885,307,280.00 1,885,307,280.00 - SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

56 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 7,979,146,800.00 7,243,909,500.00 (735,237,300.00) Sekretariat Daerah

57 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2,489,021,514.00 2,489,021,514.00 - Sekretariat Daerah

58 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan 1,882,827,000.00 1,894,788,000.00 11,961,000.00 Sekretariat Daerah


III - 19




49 Program Peningkatan Dan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

922,758,000.00 816,032,000.00 (106,726,000.00) Sekretariat Daerah

60 Program Penguatan Tata Kelola Skpd Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 801,230,000.00 892,735,000.00 91,505,000.00 Sekretariat Daerah

61 Program Pembinaan Dan Pengawasan Represif Terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota

289,778,000.00 289,778,000.00 - Sekretariat Daerah

62 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1,048,044,172.00 1,048,044,172.00 - DPPKAD

63 Hibah Kepada Lembaga Non Departemen 3,000,000,000.00 2,900,000,000.00 (100,000,000.00) DPPKAD

H Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun

420,027,386,950.00

419,528,744,750.00

(498,642,200.00)

1 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 2,168,280,200.00 1,734,791,000.00 (433,489,200.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,936,672,000.00 1,936,672,000.00 - Dinas Pendidikan

3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,154,340,000.00 11,154,340,000.00 - Dinas Pendidikan


III - 20




4 Program Pendidikan Non Formal 3,419,932,000.00 3,419,932,000.00 - Dinas Pendidikan

5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,436,440,000.00 1,436,440,000.00 - Dinas Pendidikan

6 Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 13,095,962,000.00 13,095,962,000.00 - Dinas Pendidikan

7 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan 188,605,650,000.00 188,605,650,000.00 - DPPKAD

8 Bantuan Sosial Bidang Pendidikan 603,000,000.00 603,000,000.00 - DPPKAD

9 Hibah Kepada Lembaga Pendidikan 1,211,150,000.00 1,211,150,000.00 - DPPKAD

10 Hibah Dana Bos 194,402,800,000.00 194,402,800,000.00 - DPPKAD

11 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1,993,160,750.00 1,928,007,750.00 (65,153,000.00) Badan Perpustakaan Dan

Arsip Daerah

I Peningkatan pelayanan kesehatan

120,671,584,752.00

119,930,368,682.00

(784,216,070.00)

1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 2,486,986,200.00 1,079,061,200.00 (1,407,925,000.00) Dinas Kesehatan


III - 21




2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 851,346,000.00 851,346,000.00 - Dinas Kesehatan

3 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 508,462,000.00 628,489,500.00 120,027,500.00 Dinas Kesehatan

4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 932,600,000.00 1,171,133,000.00 238,533,000.00 Dinas Kesehatan

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 865,003,900.00 991,339,900.00 126,336,000.00 Dinas Kesehatan

6 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 4,367,606,870.00 4,367,606,870.00 - Dinas Kesehatan

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 335,964,200.00 494,590,000.00 158,625,800.00 Dinas Kesehatan

8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16,942,294,000.00 14,237,364,520.00 (2,704,929,480.00) Dinas Kesehatan

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 154,117,200.00 154,117,200.00 - Dinas Kesehatan

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesahatan Lansia 177,194,800.00 177,194,800.00 - Dinas Kesehatan

11 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 220,236,600.00 220,236,600.00 - Dinas Kesehatan

12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Pertemuan Program Kesehatan Ibu

1,398,148,200.00 1,398,148,200.00 - Dinas Kesehatan


III - 22




13 Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1,094,985,770.00 1,040,789,320.00 (54,196,450.00) Dinas Kesehatan

14 Program Sumber Daya Kesehatan 1,470,799,100.00 1,419,523,700.00 (51,275,400.00) Dinas Kesehatan

15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda 1,537,925,000.00 1,503,780,500.00 (34,144,500.00) Dinas Kesehatan

16 Program Pelayanan Keperawatan Dan Kesehatan Lainnya 1,375,082,440.00 1,498,926,940.00 123,844,500.00 Dinas Kesehatan

17 Program Bencana Bidang Kesehatan 99,288,000.00 99,288,000.00 - Dinas Kesehatan

18 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 413,230,000.00 540,515,000.00 127,285,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi

19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7,274,412,540.00 7,663,987,500.00 389,574,960.00 Rumah Sakit Umum Provinsi

20

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

9,071,350,000.00 9,431,350,000.00 360,000,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi

21 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

962,600,000.00 1,382,600,000.00 420,000,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi

22 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1,813,150,000.00 1,813,150,000.00 - Rumah Sakit Jiwa Provinsi

23 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3,268,686,400.00 4,073,686,400.00 805,000,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi


III - 23




24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 443,500,000.00 443,500,000.00 - Rumah Sakit Jiwa Provinsi

25

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

2,799,096,440.00 2,984,396,440.00 185,300,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi

26 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1,410,519,092.00 1,638,747,092.00 228,228,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi

27 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Kesehatan 58,000,000,000 58,000,000,000 - DPPKAD

28 Bantuan Sosial Bidang Kesehatan 397,000,000 625,500,000 185,500,000 DPPKAD

J Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

141,265,787,520.00

151,088,673,870.00

9,822,886,350.00

1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 673,168,800.00 673,168,800.00 -

Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak

2 Program Peningkatan Kuallitas Hidup Perempuan 1,373,363,400.00 1,373,363,400.00 -


3 Program Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1,144,057,800.00 1,144,057,800.00 -



III - 24




4 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,883,079,500.00 1,701,084,100.00 (181,995,400.00) Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

5 Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,119,445,250.00 1,119,445,250.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

6 Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 372,590,000.00 372,590,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

7 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2,605,076,000.00 2,605,076,000.00 - Dinas Kesejahteraan Sosial

8 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 3,237,130,000.00 3,387,130,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesejahteraan

Sosial

9 Program Rehabilitasi Sosial 3,334,850,000.00 3,334,850,000.00 - Dinas Kesejahteraan Sosial

10 Program Penyediaan Logistik/Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 2,794,003,700.00 2,791,545,200.00 (2,458,500.00) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

11 Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga 759,945,000.00 759,945,000.00 -


12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1,366,897,200.00 1,234,037,200.00 (132,860,000.00) Dinas Pemuda Dan

Olahraga


III - 25




13 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

1,364,252,250.00 1,364,252,250.00 - Dinas Pemuda Dan Olahraga

14 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 156,394,000.00 156,394,000.00 - Dinas Pemuda Dan

Olahraga

15 Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 388,895,000.00 388,895,000.00 - Dinas Pemuda Dan

Olahraga

16 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 8,603,808,000.00 7,922,356,000.00 (681,452,000.00) Dinas Pemuda Dan

Olahraga

17 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1,000,000,000.00 2,792,930,700.00 1,792,930,700.00 Dinas Pemuda Dan

Olahraga

18 Program Pembinaan Generasi Pemuda 1,650,766,000.00 2,686,451,600.00 1,035,685,600.00 Dinas Pemuda Dan Olahraga

19 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 837,337,250.00 1,011,810,000.00 174,472,750.00 Sekretariat Dpp Korpri

20 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 626,340,500.00 626,340,500.00 -

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

21 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Keuangan Desa 1,453,845,500.00 1,453,845,500.00 -


22 Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1,192,847,400.00 1,402,665,400.00 209,818,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa


III - 26




23 Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa 2,995,266,800.00 3,303,186,000.00 307,919,200.00


24 Program Pengelolaan Sda Desa Dan Pengembangan Ttg 1,606,508,170.00 1,839,159,920.00 232,651,750.00


25 Program Raskintis 13,247,920,000.00 13,989,199,250.00 741,279,250.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

26 Hibah Kepada Masyarakat Dan Ormas 34,953,000,000.00 36,328,000,000.00 1,375,000,000.00 DPPKAD

27 Hibah Kepada Lembaga/ Badan/ Organisasi 50,525,000,000.00 55,326,895,000.00 4,801,895,000.00 DPPKAD

K Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata

15,565,919,250.00

18,158,869,250.00

2,592,950,000.00

1 Program Pengembangan Nilai Budaya 968,187,000.00 1,899,992,000.00 931,805,000.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4,042,745,750.00 4,042,745,750.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

3 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 400,000,000.00 606,500,000.00 206,500,000.00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata

4 Program Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya 645,697,000.00 645,697,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata

5 Program Pembinaan Sejarah Dan Nilai Budaya 447,630,000.00 447,630,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata


III - 27




6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 410,000,000.00 614,645,000.00 204,645,000.00 Kantor Perwakilan

7 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 917,031,000.00 917,031,000.00 - Sekretariat Daerah

8 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 726,385,500.00 726,385,500.00 - Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata

9 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3,807,000,000.00 3,907,000,000.00 100,000,000.00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata

10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 897,832,000.00 2,047,832,000.00 1,150,000,000.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

11 Program Pengembangan Kemitraan 2,303,411,000.00 2,303,411,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

L Pengendalian pemanfaatan ruang

30,469,289,900.00

4,452,947,100.00

(26,016,342,800)

1 Program Perencanaan Tata Ruang 410,944,100.00 410,944,100.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Perencanaan Tata Ruang 2,000,944,000.00 2,000,944,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum

3 Program Pemanfaatan Ruang 2,496,200,000.00 - (2,496,200,000.00) Dinas Pekerjaan Umum

4 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 179,081,000.00 151,806,000.00 (27,275,000.00) Dinas Pekerjaan Umum

5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 24,997,556,800.00 1,500,000,000.00 (23,497,556,800.00) Dinas Pekerjaan Umum


III - 28




6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 332,924,000.00 332,924,000.00 - Sekretariat Daerah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah - 1,929,000.00 1,929,000.00 Sekretariat Daerah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 51,640,000.00 54,400,000.00 2,760,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

M Program SATAM EMAS 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00

1 Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 - Bappeda

Jumlah 1,226,621,117,772.50 1,253,784,006,461.50 27,119,888,689.00


III - 29


Sementara itu, secara lengkap rencana Program Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang meliputi program kegiatan yang mengalami perubahan maupaun tidak mengalami perubahan, sebagaimana disajikan pada lampiran III dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.


III - 30



TAHUN 2015

BAB IV

PENUTUP


B A B IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 merupakan perubahan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD 2015 yang substansinya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Perubahan RKPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, isu strategis rencana pembangunan tahun 2015, penetapan prioritas pembangunan, Rencana Kerja SKPD dan pendanaan indikatif.

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya.

3. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.

5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.


IV - 1


6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.

7. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015.

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2016.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, maka prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan perwilayahan yang memperhatikan status fungsi yang diemban kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dan langkah-langkah persiapan dimulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berfokus dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.

Pangkalpinang, 31 Juli 2015 GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RUSTAM EFFENDI


IV - 2



TAHUN 2015

LAMPIRAN I RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BIDANG EKONOMI

RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I

Bidang EkonomiHal 1 dari 63

Dinas KUMKM

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 7.854.337.000 2,224,582,500

01.01.01 1.849.280.000 1.941.744.000

0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.

Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman

12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor

12 bulan 25.000.000 36.750.000 sedang berjalan

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi

12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran



0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan




100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan

12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan



0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor




100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor

12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor



0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor




100% Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran



0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan

12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan



0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Pangkalpinang Membangun infrastruktur balai latihan KUMKM dan Pusat promosi/ bisnis KUMKM dan kantor dinas KUMKM serta kualitas data base

100% Terbiayainya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1 dinas dan 1 UPTD

13 bulan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

12 bulan 15.000.000 15.750.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi

12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai

100% 15.000.000 15.750.000 sedang berjalan


0117 Penyediaan Makanan dan Minuman




100% tersedianya Makanan dan minuman rapat

12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat

100% 40.000.000 31.500.000 sedang berjalan


0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah




100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah

12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah

100% 400.000.000 525.000.000 sedang berjalan


0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran




100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

13 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar



01.01.02 5.946.407.000 6.243.727.350

0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur

100% Tersedianya sarana dan prasarana

1 paket Peningkatan sarana dan prasarana

1 paket 132.950.000 87,832,500 sedang berjalan


URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BIDANG EKONOMI

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO



Dinas KUMKM

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja






0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor




100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor

1 paket Tercapainya target kerja 100% 226.700.000 87,570,000 sedang berjalan


0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair

1 paket Terpenuhinya sarana meubelair sasaran kegiatan

100% 85.950.000 65,782,500 sedang berjalan


0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Pangkalpinang Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur maupun SDM KUMKM

100% Terbiayainya pemeliharaan gedung kantor

1 paket Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

100% 30.000.000 52,500,000 Baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional




100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional

3 unit mobil; 7 unit motor

Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan


217.880.000 277,914,000 sedang berjalan


0228 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor




100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana

12 bulan Terpeliharanya peralatan - peralatan workshop

12 bulan 40.000.000 26,250,000 sedang berjalan


Pembangunan Gedung Kantor




100% 5.212.927.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

01.01.03 47.550.000 49.927.500

0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Dinas KUMKM Persentase peningkatan disiplin aparatur.

100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam

60 stel Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.

100% 27.550.000 28.927.500 sedang berjalan


0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel


Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien

Dinas KUMKM Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender

100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)

1 dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender

1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

01.01.06 11.100.000 11,655,000

0609 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD



Dinas KUMKM Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Terlaksananya penyusunan LAKIP LPPD dan LKPJ SKPD

4 buku Tersedianya informasi LAKIP LPPD dan LKPJ SKPD

4 buku 11.100.000 11,655,000 sedang berjalan


010 3.815.335.000 4.006.101.750

01.15.15 34.400.000 36.120.000

1511 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi

Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah

Pangkalpinang Tingkat dukungan fasilitasi pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)

100% Terbiayainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

1 Kegiatan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tindak lanjut pemberdayaan koperasi dan UMKM

1 Kegiatan 34.400.000 36.120.000 sedang berjalan


01.15.16 1.128.220.000 1.184.631.000

1606 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah

Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)

100% Terbiayainya Pelatihan Kewirausahaan

1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Kewirausahaan Bagi UMKM sebanyak 10 Angkatan

10 Angkatan

548.420.000 575.841.000 sedang berjalan


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN WAJIB

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



Dinas KUMKM


Indikator Kinerja






1612 Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)



100% Terbiayainya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 50 koperasi/orang

1 Kegiatan Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Juru Buku dan Pengelola Keuangan sebanyak 50 koperasi/orang

9 angkatan 113.880.000 119.574.000 sedang berjalan


1614 Pelatihan Dasar Akuntansi koperasi



100% Terbiayainya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 50 koperasi/orang

1 Kegiatan Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Juru Buku dan Pengelola Keuangan sebanyak 50 koperasi/orang

50 koperasi/orang

145.000.000 152.250.000 sedang berjalan


1616 Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi



100% Terbiayainya Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM

1 Paket Terbiayainya UMKM Berprestasi tingkat Provinsi sebanyak 5 unit

5 unit 170.920.000 179.466.000 sedang berjalan


1617 Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pangkalpinang Persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

100% Terlaksananya diklat perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/perkebunan di provinsi kepulauan bangka belitung

1 paket Terlaksananya diklat perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/perkebunan di provinsi kepulauan bangka belitung

1 paket 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan


01.15.17 1.193.819.000 1.253.509.950

1701 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan



Kab/Kota se Prov. Kep. Babel

Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)

100% Terbiayainya sosialisasi kepada KUMKM dan instansi terkait

1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman KUMKM terhadap bantuan-bantuan permodalan dari bank Instansi BUMN dll

2 kali pertemuan

205.535.000 215.811.750 sedang berjalan


1707 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga



Pangkalpinang Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)

100% Terbiayainya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi

1 Kegiatan Terlaksananya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi

100% 19.800.000 20.790.000 sedang berjalan


1722 Promosi Produk Khas Daerah Melalui Pameran Belitung Fair



Belitung Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)

100% Terlaksananya promosi unggulan daerah Prov. Kep. babel 2014

1 Kegiatan Dipromosikannya unggulan daerah Prov. Kep. babel

1 kali 166.554.000 174.881.700 sedang berjalan


1724 Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ)



Jakarta Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)

100% Terlaksananya promosi unggulan daerah Prov. Kep. Babel 2012

1 Kegiatan Dipromosikannya produk unggulan daerah seperti : Tenun cual renda rajutan kopiah resam pewter batu satam akar bahar dan makanan khas

1 kali 432.755.000 454.392.750 sedang berjalan


Pengadaan Produk Unggulan Untuk Galeri UMKM




100% 46.060.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

Diseminasi dan Penentuan Produk OVOP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





01.15.18 700.796.000 735.835.800

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



Dinas KUMKM


Indikator Kinerja






1806 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi



Pangkalpinang Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

100% Terbiayainya kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa sosialisasi pendirian koperasi sekunder sawit di provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 4 kali

1 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan wawasan dan motivasi koperasi sawit untuk mendirikan koperasi sekunder di provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 50 koperasi (50 koperasi /200 org)

200 Orang 33.230.000 34.891.500 sedang berjalan


1812 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)



7 KAbupaten / Kota

Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%)

0.78 Terbiayainya Bimtek Pelaksanaan RAT

1 Kegiatan Meningkatnya Pemahaman pengurus koperasi dalam melaksanakan tata cara RAT yang benar dan tepat waktu

��.Angkatan 24.200.000 25.410.000 sedang berjalan


1813 Pelatihan Pengawasan Koperasi



Pangkalpinang Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%)

0.78 Terbiayainya Diklat Badan Pengawas Koperasi

1 paket Meningkatnya kemampuanPengetahuan dan ketrampilan Badan Pengawas Koperasi

1 Angkatan

130.530.000 137.056.500 sedang berjalan


1814 Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi



7 Kabupaten / Kota

Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%)

0.78 Terbiayainya Pemilihan Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

1 Kegiatan Bertambahnya Tokoh Koperasi dan Koperasi Berprestasi

100% 53.410.000 56.080.500 sedang berjalan


1819 Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder




1 Paket Tersosialisasinya pemmbentukan koperasi sekunder

100% Tersosialisasinya pemmbentukan koperasi sekunder

100% 45.400.000 47.670.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

1820 Bimtek Penilaian Kesehatan KSP




100% Terbiayainya Bintek Penilaian Kesehatan KSP

1 Paket Meningkatnya kemampuanPengetahuan Pengurus KSP

3 Angkatan

79.650.000 83.632.500 sedang berjalan


1823 Sosialisasi Penumbuhan Koperasi Komoditi



7 Kabupaten/ Kota Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat

100% Terlaksananya sosialisasi guna mendorong penumbuhan koperasi komoditi

100% Meningkatnya pemahaman kelompok tani komoditi tentang pentingnya berkoperasi

100% 140.000.000 147.000.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

Pembenahan Koperasi Pertambangan



7 Kabupaten/ Kota Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat


01.15.19 664.725.000 697.961.250

1903 Diklat Manajemen Retail Koperasi


Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan

Pangkalpinang Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%)

100% Terciptanya Diklat Manajemen Retail Koperasi

1 Kegiatan Terlaksananya Diklat Manajemen Retail Koperasi

6 Angkatan 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan


1905 Bimtek Koperasi Simpan Pinjam




100% Terciptanya Diklat Koperasi Simpan Pinjam

2 Kegiatan Terlaksananya Diklat Koperasi Simpan Pinjam

4 Angkatan 72.300.000 75.915.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

1906 Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM




100% Terbiayainya Diklat Study kelayakan usaha bagi KUMKM

100% Terlaksananya Diklat study kelayakan usaha bagi KUMKM

100% 120.325.000 126.341.250 sedang berjalan


1907 Bimtek Perkoperasian Bagi Pegawai dan PKL




100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai

1 Kegiatan bertambahnya pemahaman pegawai baru terhadap perkoperasian



1908 Pembuatan Penyusunan Silabus Diklat






100% 143.100.000 150.255.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



Dinas KUMKM


Indikator Kinerja






1909 Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan



7 Kab/kota Membangun infrastruktur balai latihan KUMKM dan Pusat promosi / Bisnis KUMKM dan KAntor Dinas KUMKM serta kualitas data base

100% Terbiayainya Bimtek dalam Penyusunan proposal pembiayaan

1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman pelaku KUMKM dalam penyusunan proposal pembiayaan



01.15.21 93.375.000 98.043.750

2101 Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis teknologi Informasi Bagi 20 UMKM



Pangkalpinang Jumlah kelembagaan koperasi yang memenuhi ketentuan ketentuan good corporate governance (unit)

100% Terbiayainya dan Terselenggaranya Pelatihan Mananjemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM

1 Kegiatan Meningkatnya Ilmu dan Pengetahuan UMKM tentang Pengembangan Jaringan Bisnis para Pengrajin dan UMKM

13 kali pelatihan

93.375.000 98.043.750 sedang berjalan


11.669.672.000 12.253.155.600 JUMLAH

Pengembangan Koperasi dan UKM Sektor Lembaga dan Wilayah



BP2TPM

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 2.140.438.460 2.247.460.383

01.01.01 1.327.500.000 1.393.875.000




Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran




BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

























0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Dinas BPPTPM Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.

100% Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun anggaran

13 bulan Tersedianya fasilitas kerja dalam kondisi baik.

12 bulan 69.800.000 73.290.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

















Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015

Indikator Kinerja




Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BIDANG EKONOMI

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL






BP2TPM


Indikator Kinerja









Dinas BPPTPM Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.

Tersedianya komponen Instalasi dan Penerangan di Kantor BPPTPM selama 1 tahun anggaran

13 bulan Meningkatnya kualitas pekerjaan pegawai

13 bulan 45.000.000 47.250.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL







100% 25.000.000 26.250.000 sedang berjalan








100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan








100% 294.000.000 308.700.000 sedang berjalan


Monitoring Evaluasi dan Pelaporan




100% 100.000.000 105.000.000 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

01.01.02 508.682.000 534.116.100




Dinas BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur


1 paket Tercapainya target kerja 100% 210.582.000 221.111.100 sedang berjalan




Dinas BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur



100% 21.050.000 22.102.500 sedang berjalan





DINAS BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur


12 bulan Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan



01.01.03 20.000.000 21.000.000

Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel



DINAS BPPTPM Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender


1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

01.01.05 144.036.000 151.237.800



Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



BP2TPM


Indikator Kinerja






0503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Jakarta Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.

100% Terlaksananya bimtek/diklat peraturan perundang undangan

1 paket Meningkatnyta pemahaman aparatur mengenai peraturan perundang undangan

1 paket 144.036.000 158.445.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

01.01.06 140.220.460 147.231.483

0609 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)




Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% Rencana Kerja Anggaran (RKA) T.A 2015

100% Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran TA 2015

100% 9.060.000 9.513.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembanagn Penanaman Modal

131.160.460

010 2.301.390.860 2.416.460.403

01.16.15 850.774.560 893.313.288

1510 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Pengembangan OVOP dan koperasi komediti

Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

Pangkalpinang, Lombok, Sumatera Utara, Yogyakarta, GPID (dalam negeri)

Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi

100% Pameran Investasi di dalam dan di luar negeri

100% Terlaksananya Pameran Investasi di dalam dan di luar negeri


1512 Kerjasama Investasi Antar Daerah




Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi

100% 100% 100% 129.361.060 135.829.113 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

01.16.16 145.788.000 153.077.400

1611 Penyusunan Data LKPM Pengembangan OVOP dan koperasi komediti



Terlaksananya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

100% Tersediany6a Buku data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 25 deokumen

100% Terwujudnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Prov. Kepuluan Bangka Belitung


01.16.17 331.850.800 348.443.340

1702 Sosialisasi Pemutakhiran Data SIPID (Sistem Informasi dan Potensi Daerah)




Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.

100% Peningkatan kemampuan teknis SDM aparatur didaerah dalam mengoperasikan sistem SIPID untuk menjaga tersedianya informasi data SIPID secara lengkap,akurat dan terkini (up-to-date)

100% Terlaksananya Sosialisasi Data SIPID guna peningkatan up date data SIPID secara berkala


URUSAN WAJIB

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penyiapan Potensil Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah




BP2TPM


Indikator Kinerja






1703 Bimbingan teknis Penyusunan Peta Investasi





100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Investasi

100% Meningkatnya Kemampuan aparatur dalam penyusunan peta potensi investasi daerah


Survey Potensi Investasi Daerah





100% 106.750.000 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

01.16.18 972.977.500 1.021.626.375

1802 Penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)




Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah

100% Tersusunnya regulasi penyelenggaraan PTSP bagi aparatur penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis

100% Kajian Naskah Akademis, SPP, SOP, buku petunjuk tim teknis


1803 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung




Persentase peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

100% Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung

100% Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung


1804 Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung




Persentase peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung

100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung


4.441.829.320 4.663.920.786 JUMLAH

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Bidang EkonomiHal 10 dari 63Dinas Budpar


01.01.01 2.053.585.000 2.156.264.250




Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase pelayanan administrasi perkantoran




DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA










0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional




Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur


100% Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan

100% 246.480.000 258.804.000 sedang berjalan






















































100% 19.800.000 20.790.000 sedang berjalan


0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor





100% Tersedianya bahan logistik kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

100% 22.100.000 23.205.000 sedang berjalan









100% 98.000.000 102.900.000 sedang berjalan









100% 504.000.000 529.200.000 sedang berjalan









100% 304.850.000 320.092.500 sedang berjalan


01.01.02 988.669.000 1.038.102.450


SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan




Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju


BIDANG EKONOMI








Indikator Kinerja











0297 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata



disbudpar prov kep babel

menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan

100% jumlah ketersediaan website AIM dan perngkat lunak dan keras untuk pengolahan data dan informasi budpar (2 paket)

1 paket persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 87.800.000 8.780.000 sedang berjalan


0209 pengadaan komputer Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur




100% jumlah perangkat pengolah data (5 uit)

1 paket persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 159.520.000 15.952.000 sedang berjalan


0217 pengadaan alat studio dan alat komunikasi





100% Peningkatan Sarana dan Prasarana komunikasi

1 paket Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi

100% 184.349.000 18.434.900 sedang berjalan







100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor

12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor



0226 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor









xxxx Pembangunan Gedung Kantor









01.01.03 60.870.000 63.913.500

0302 Pengadaan Pakaian Dinas PDH beserta kelengkapannya




Persentase peningkatan disiplin aparatur.


1 paket Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.

100% 40.870.000 42.913.500 sedang berjalan








1 paket Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.

100% 20.000.000 21.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

01.01.05 150.000.000 157.500.000

0506 pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bidang kebudayaan dan pariwisata




Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% Keikutsertaan pendidikan dan latihan

10 orang Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum

10 orang 150,000,000 157.500.000 sedang berjalan


01.01.06 642.536.000 674.662.800











Indikator Kinerja


0610 perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata




1. Opini keuangan Disbudpar (predikat); 2). Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP) (dokumen) 3.dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif

100% Tersedianya Dokumen Anggaran, Renja, Lakip, RIPPARDA, Nesparda, SPOK dan Laporan Tahunan SKPD

1). 1 dokumen renja; 2) 1 dokumen Lakip; 3). 1 dokumen Ripparda; 4). 1 dokumen Nesparda; 5). 1 dokumen LPPD; 6). 1 Dokumen LKPJ; 7). Dokumen Anggaran (RKA/DPA/DPPA)

1). Predikat LAKIP (Peringkat); 2). Jumlah dokumen perencanaan dan program dan anggaran; 3). Jumlah dokumen statistik pariwisata; 4). Jumlah peserta kegiatan pembangunan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; 5). 2. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria.

1). 1 dokumen Lakip/predikat B ; 2). 3 dokumen anggaran (RKA/DPA/DPPA); 3). 1 dokumen Nesparda; 4). 40 orang; 5). 1 dokumen Ripparda, 6). 1 dokumen SPOK, 7). 1 Dokumen LKPJ, 8).1 dokumen LPPD; 1 dokumen Renja SKPD.

221.530.000 232.606.500 sedang berjalan


0611 monitoring dan evaluasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata




Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

100% tersusunnya dokumen perencanaan anggaran laporan keuangan pelaporan dan evaluasi.

5 dokumen tersedianya informasi hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

5 dokumen 139.000.000 145.950.000 sedang berjalan


0612 pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi




meningkatkan kualitas kebijakan, sistem, prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelayanan publik

100% 1. jumlah dokumen profil SKPD (1) 2. jumlah GIS (geographic information system) kebudayaan dan kepariwisataan yang dikembangkan (1)

100% predikat LAKIP(B) 100% 282.006.000 296.106.300 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

020 8.984.628.500 9.433.859.925

01.01.09 726.385.500 762.704.775

0903 Review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)





100% jumlah dokumen RIPPARDA

100% jumlah penelitian, kajian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan kebudayaan dan pariwisata daerah


02.04.15 3.907.000.000 4.102.350.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata








Indikator Kinerja


1510 Pelaksanaan Expo Pariwisata dalam Negeri

Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata

1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan

Negara tujuan pangsa pariwisata Bangka Belitung

1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung

100% 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung

100% 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung

100% 1.091.930.000 1.146.526.500 sedang berjalan


1511 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)


1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan

Di dalam dan luar daerah


100% 1. Meningkat kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

100% Peningkatan layanan informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 271.750.000 285.337.500 sedang berjalan


1513 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kep. Babel



Dalam dan Luar Daerah


100% 1. Meningkat kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


100% 957.105.000 1.004.960.250 sedang berjalan









Indikator Kinerja


1514 Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip)



Di dalam dan luar daerah


100% tersediannya informasi destinasi pariwisata bangka belitung


100% 663.805.000 696.995.250 sedang berjalan


1515 Pelaksanaan Dukungan Promosi Pariwisata ( Dukungan Event Promosi)



Luar Daerah dan Dalam Daerah




100% 822.410.000 863.530.500 sedang berjalan


xxxx Pembangunan Website Pariwisata



Luar Daerah dan Dalam Daerah





02.04.16 2.047.832.000 2.150.223.600 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata








Indikator Kinerja


1609 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata




1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh

100% 1. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah. 2. Meningkatnya jumlah keragaman (diversifikasi) dan kualitas destinasi pariwisata

100% Meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah

100% 207.911.000 218.306.550 sedang berjalan


1615 Pengembangan Industri Pariwisata





100% jumlah industri yang difasilitasi untuk terciptanya kemudahan pelayanan wisata (2 buah)

100% kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB


1616 Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata





100% jumlah kebijakan usaha pariwisata

100% terciptanya penguatan peran dan harmonisasi para pelaku wisata


1617 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pulau Belitung





100% pengembangan objek pariwisata unggulan pulau - pulau kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung

100% pengembangan objek pariwisata unggulan pulau - pulau kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung









Indikator Kinerja


xxxx Pelatihan Pengembangan Usaha Wisata Kuliner





100% 100% 100% 150.000.000 157.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

xxxx Festival Kuliner Bangka Belitung






xxxx Sosialisasi Gerhana Matahari Total (GMT)






02.04.17 2.303.411.000 2.418.581.550

1710 Pembinaan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata


Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung


meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah

100% jumlah SDM peserta pembekalan sektor kebudayaan dan pariwisata (68 orang)

100% jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi


1711 Pengembangan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata



P.Bangka dan P. Belitung


100% Terlaksananya 10 kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku pariwisata

100% jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi

100% 1.144.740.000 1.201.977.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program Pengembangan Kemitraan








Indikator Kinerja


1712 Fasilitasi penguatan Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata





100% jumlah fasilitasi badan promosi pariwisata daerah (BP2D)

100% Meningkatnya peran lembaga kebudayaan dan pariwisata


010 7.642.564.750 8.024.692.988

01.17.15 1.899.992.000 1.994.991.600

1507 Peningkatan pelestarian tradisi

Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata


Disbudpar prov.kep.babel

Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan

100% 1. jumlah naskah inventarisasi nilai-nilai tradisi (1) 2. jumlah fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai (1) 3. jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya kabupaten/kota (12)

100% 1. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 2. cakupan kajian seni 3. cakupan fasilitasi seni 4. cakupan gelar seni 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi

100% 968.187.000 1.016.596.350 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

xxxx Pentas Seni Budaya Kabupaten/Kota






xxxx Festival Seni Tradisi 2015 Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata





01.17.17 4.042.745.750 4.244.883.038

1703 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan





100% jumlah rumusan kesepakatan kebudayaan (1 naskah)

100% 1. cakupan kajian seni 2. cakupan fasilitasi seni 3. cakupan gelar seni 4. misi kesenian 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 7. cakupan tempat kesenian 8. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 9. jumlah fasilitasi film yang berkarakter 10. jumlah warisan budaya yang ditetapkan


URUSAN WAJIB

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya








Indikator Kinerja


1704 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata



Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, karya seni budaya dan perfileman

100% 1). Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan budaya daerah; 2). Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya

1). 90 anggota Drum band/Marching Band Serumpun Sebalai; 2). 1 Drum band Serumpun Sebalai; 3). 80 orang pelatih tari daerah; 4). 37 pelatih dan pemain Drum Band Serumpun Sebalai

1). Tersedianya Baju Seragam Korsik Serumpun Sebalai; 2). Tersedianya Alat Drumband/Marching Band Serumpun Sebalai; 3). Meningkatnya kompetensi pelatih tari daerah; 4). Terpenuhinya kesejahteraan anggota Drum band Serumpun Sebalai.

1). 90 anggota Drum band/Marching Band Serumpun Sebalai; 2). 1 Drum band Serumpun Sebalai; 3). 80 orang pelatih tari daerah; 4). 37 pelatih dan pemain Drum Band Serumpun Sebalai

71.581.000 75.160.050 sedang berjalan


1708 Pembinaan Kesenian dan Perfilman




1). Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, karya seni budaya dan perfileman; 2). Jumlah Kabupaten/Kota, Lembaga, Sanggar yang mendapatkan bantuan fasilitasi sarana seni budaya

100% 1). Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba dan pawai (kali); 2). Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya.

8 kegiatan Terselenggaranya 1). Festival Serumpun Sebalai; 2). Festival Seni Tradisi Babel; 3). Festival Gasing; 4). Festival Film Dokumenter; 5). Parade Tradisi Babel; 6). Pagelaran Seni Budaya Khas Babel; 7). Pentas Seni Daerah Babel; 8). Festival Laskar Pelangi.

8 kegiatan 2.075.262.750 2.179.025.888 sedang berjalan


1709 Penyelenggaraan festival budaya daerah





100% jumlah fasilitasi even daerah, nasional dan internasional

100% 1. cakupan kajian seni 2. cakupan fasilitasi seni 3. cakupan gelar seni 4. misi kesenian 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 7. cakupan tempat kesenian 8. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 9. jumlah fasilitasi film yang berkarakter 10. jumlah warisan budaya yang ditetapkan

100% 1.068.479.000 1.121.902.950 sedang berjalan


1710 Pengelolaan peninggalan purbakala




Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan

100% Jumlah Cagar Budaya yang dikelola

1 Cagar Budaya

Cagar Budaya yang di kelola 1 Cagar Budaya

147.630.000 155.011.500 sedang berjalan


1711 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah





100% 1. Jumlah pembangunan sarpras Taman Budaya Daerah (unit); 2. Jumlah Museum yang dikelola

1). 1 dokumen; 2). 1 Museum Maritim

1. DED Taman Budaya; 2. Bangunan Fisik Musem Maritim yang terbangun

1). 1 dokumen; 2). 1 bangunan pendukung Museum Maritim

210.760.000 221.298.000 sedang berjalan


01.17.18 606.500.000 636.825.000 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya








Indikator Kinerja


1805 Pengembangan kerjasama budaya



disbudpar prov.kep.babel


100% 1. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi (20) 2. jumlah pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan (1 paket) 3. jumlah SDM yang difasilitasi (38 orang)

100% 1. cakupan organisasi 2. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi Â


1806 Pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya





100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya



xxxx Pembinaan Lembaga Kebudayaan Daerah








01.17.19 645.697.000 677.981.850

1901 Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa



Disbudpar prov kep babel


100% jumlah peserta internalisasi nilai budaya (154)

100% jumlah warisan budaya yang ditetapkan


1902 Pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya daerah





100% 1. jumlah warisan budaya daerah yang dikelola (2) 2. jumlah warisan budaya daerah yang dinominasi (1)

100% jumlah warisan budaya yang ditetapkan


01.17.21 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya

447.630.000 470.011.500

2102 Pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah




Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan

100% 1. jumlah fasilitasi even sejarah dan nilai budaya (1) 2. jumlah rumah budaya daerah yang difasilitasi (1) 3. jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah (155)

100% jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya


20.522.853.250 21.548.995.913 JUMLAH

Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya



Bakorluh

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 1.624.140.000,00 2.201.086.650,00

01.01.01 1.121.970.000,00 1.697.475.150,00




Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




12 bulan 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
























100% Ketersediaan peralatan kerja

12 bulan Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan















Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan bangka Belitung


100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja




0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor





100% Printer dan peralatan komputasi lainnya

1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

100% 95.400.000,00 100.170.000,00 sedang berjalan








12 bulan MTerpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat

100% 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan





Sekretariat BAKORLUH Provinsi KEpulauan Bangka Belitung




100% 294.000.000,00 986.026.650,00 sedang berjalan



Indikator Kinerja





BIDANG EKONOMI


NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN





Bakorluh


Indikator Kinerja






0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran









Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik









Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan









01.01.02 482.170.000,00 477.361.500,00







1 paket Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan

1 paket 482.170.000,00 477.361.500,00 sedang berjalan


01.01.03 20.000.000,00 26.250.000,00




Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender


1 dokumen


1 dokumen

20.000.000,00 26.250.000,00 Sedang berjalan


020 3.977.611.500,00 2.908.717.350,00

02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.276.066.500,00 952.528.500,00

1503 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani




Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan

100% Terlaksananya pelatihan kelembagaan untuk petani

2 kali meningkatnya kemampuan kelembagaan petani

1 Kegiatan 270.080.000,00 283.584.000,00 sedang berjalan


1507 Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) bagi Pelaku Utama




Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan

100% Terselenggaranya Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) bagi pelaku utama

1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan, Wawasan dan Kemampuan SDM Pelaku Utama dalam Sistem Kebersamaan Ekonomi

1 Kegiatan 101.585.000,00 121.584.750,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1510 Pelatihan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya)



Pangkalpinang Prov. Kep. Babel

tingkat pendapatan petani 100% terlaksananya pelatihan P4S (Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya)

1 angkatan meningkatnya kemampuan tentang P4S (Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya)



1511 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat




tingkat pendapatan petani 100% Terlaksananya penilaian dan pendampingan kelompok usaha pengembangan perhutanan

12 bulan terkoordinansinya kelompok usaha perhutanan rakyat

100% 218.630.000,00 215.775.000,00 sedang berjalan




URUSAN PILIHAN



Bakorluh


Indikator Kinerja






1514 Peningkatan keterampilan penyuluh pertanian, kehutanan,perikanan dan pelaku utama (magang)



Jawa Barat dan DIY Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan

100% terlaksananya penyelenggaraan magang bagi penyuluh dan pelaku utama pertanian, perikanan,kehutanan

1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh /Pelaku Utama


Pendampingan Pump Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Bidang Perikanan




100% 101.340.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Temu Karya dan Temu Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





02.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

130.000.000,00 136.500.000,00

1808 Penyebarluasan informasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

100% Terlaksananya pemeliharaan Website Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

1 Kegiatan Meningkatnya akses informasi penyuluhana Belitung


02.01.20 2.571.545.000,00 1.819.688.850,00

2004 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh

100% Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 dokumen

13.920.000,00 82.033.350,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2005 Forum Koordinasi Penyuluhan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan

100% terlaksananya forum koordinasi penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kali tersedianya hasil rekomendasi forum koordinasi penyuluhan

1 dokumen

140.750.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan


2006 Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan

100% terlaksananya penyusunan program penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket tersedinya hasil program penyuluhan

1 dokumen

158.800.000,00 148.554.000,00 sedang berjalan


2007 Pelatihan Penyuluh Kehutanan





100% terlaksananya pelatihan penyuluh kehutanan

1 kali meningkatnya kemampuan penyuluh kehutanan



Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan



Bakorluh


Indikator Kinerja






2008 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan





100% terlaksananya pelatihan kelembagaan penyuluh

2 kali meningkatnya kemampuan kelembagaan penyuluh



2009 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke Kabupaten dan Kota





100% terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

12 bulan lancarnya kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

100% 102.200.000,00 105.525.000,00 sedang berjalan


2010 Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan





100% terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

2 kali meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian, perikannan dan kehutanan



2011 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis





100% Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kegiatan Meningkatnya jalinan komunikasi dan tersampaikannya informasi petani dengan pemerintah dan pengelola teknis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan


2013 Rapat Koordinasi Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% terlaksananya rapat koordinasi pembentukan komisi penyuluhan provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kali tersedianya hasil rekomendasi rapat koordinasi pembentukan komisi penyuluhan

1 dokumen

96.800.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan


2014 supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani di wilayah kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan





100% Terlaksananya dan tersusunya dokumen supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani di wilaya kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

1 Kegiatan meningkatnya kinerja penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan


Pertemuan Teknis Penyuluh se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Apel Siaga Penyuluh)






Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K (Balai Penyulkuh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan






5.601.751.500,00 5.109.804.000,00 JUMLAH





01.01.01 1.216.400.000 1.277.220.000









BADAN KETAHANAN PANGAN




























































100% Tersedianya alat listrik dan elektronik di lingkungan kantor selama 12 bulan.

12 bulan Tersedianya penyediaan alat listrik dan elektronik dilingkungan kantor










100% 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan









100% 50.000.000 52.500.000 sedang berjalan









100% 496.000.000 520.800.000 sedang berjalan


0119 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi Perkantoran







100% 193.050.000 202.702.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN

01.01.02 298.790.000 313.729.500






100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR

12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR

12 bulan 0 0 sedang berjalan



Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN




BIDANG EKONOMI

Indikator Kinerja





SKPD Penanggung jawabHasil Program









Indikator Kinerja










100% 278.790.000 292.729.500 sedang berjalan


xxxx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor





100% 1 paket 100% 20.000.000 21.000.000 sedang berjalan


01.01.09 20.000.000 21.000.000





Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN

020 5.548.541.200 5.825.968.260

02.01.16 5.548.541.200 5.825.968.260

1601 Penanganan Daerah Rawan Pangan


Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat

BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

100% terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan

1 kegiatan berkurangnya daerah rawan pangan

1 dokumen

399.960.000 419.958.000 sedang berjalan


1603 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan





100% terlaksananya Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

1 kegiatan Tersedianya Data Pola Konsumsi dan suplai Pangan

1 dokumen (6 kab/kota)

225.000.000 236.250.000 sedang berjalan


1610 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat





100% terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

1 kegiatan tersedianya peta akses pangan masyarakat

100% 186.860.800 196.203.840 sedang berjalan


1611 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok





100% terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

1 kegiatan Diketahuinya Data dan Informasi Harga Pangan

1 dokumen

180.000.000 189.000.000 sedang berjalan


1613 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah


Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah



100% terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan

1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin/rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan

100% 611.076.000 641.629.800 sedang berjalan


Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)


URUSAN PILIHAN









Indikator Kinerja



1614 Pengembangan Desa Mandiri Pangan





100% terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1 kegiatan Terbentuknya Desa Mandiri Pangan Baru (Demapan Reguler)

2 desa 394.943.000 414.690.150 sedang berjalan


1622 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan





100% terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1 kegiatan Tersedianya mutu Pangan Segar yang Aman dikonsumsi

1 dokumen

306.256.000 321.568.800 sedang berjalan


1631 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan


menguatnya kapasitas koperasi dan UKMO berbasis komoditi daerah



100% terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 kegiatan Lancarnya kegiatan ketahanan pangan

100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan


1632 Pengembangan lumbung Pangan Masyarakat



5 kab 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

100% Tersedianya cadangan pangan masyarakat sebanyak 20 lumbung pangan

1 kegiatan Meningkatnya stock volume cadangan pangan


1633 Pengembangan Pangan Lokal





100% terlaksananya Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan

1 kegiatan tersedianya hasil rekomendasi forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan

1 dokumen

415.265.000 436.028.250 sedang berjalan










Indikator Kinerja



1634 Pengkajian Makanan Tradisional





100% terlaksananya Pengkajian Makanan Tradisional

1 kegiatan tersedianya makanan tradisional bermutu

100% 227.295.000 238.659.750 sedang berjalan


1553 Pemantauan Pasokan Pangan


7 kab/kota 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

100% Terdatanya pasokan pangan di 5 pelabuhan

1 kegiatan Tersedianya dokumen analisis dan data pasokan pangan


1636 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan





100% terlaksananya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

1 kegiatan Tersedianya Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi

100% 181.553.800 190.631.490 sedang berjalan


1637 Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani





100% terlaksananyapemantauan dan analisis ketersediaan pangan

1 kegiatan Lancarnya Ketersediaan Pangan

1 dokumen

185.843.600 195.135.780 sedang berjalan


1638 Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)





100% terlaksananya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

1 kegiatan Tersedianya Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi

100% 180.000.000 189.000.000 sedang berjalan










Indikator Kinerja



1639 Promosi Pangan Lokal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi


Provinsi dan luar provinsi

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

100% Terlaksananya promosi pangan daerah dalam acara hari pangan sedunia dan kampanye one day no rice

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menurunkan konsumsi beras serta terpromosikanya pangan lokal daerah


1640 Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman





100% terlaksananya Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman

1 kegiatan terpilihnya menu pangan bergizi, berimbang dan aman

100% 170.000.000 178.500.000 sedang berjalan


1641 Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan





100% terlaksananya Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan

1 kegiatan meningkatnya kemampuan penanganan keamanan pangan

100% 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan


1642 Operasional Dewan Ketahanan Pangan





100% terlaksananya Operasional Dewan Ketahanan Pangan

1 paket Peningkatan Kinerja Anggota DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 125.000.000 131.250.000 sedang berjalan


1643 Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan





100% Terselenggaranya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan

1 kegiatan Terselenggaranya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan

1 kegiatan 125.350.000 131.617.500 Baru









Indikator Kinerja



1644 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan





100% terlaksananya Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan

1 kegiatan tersedianya Data Base Ketahanan Pangan sebagai bahan dan informasi kegiatan ketahanan pangan

1 dokumen

150.000.000 157.500.000 sedang berjalan


1645 Pemantauan dan Analisis Harga di Sentra Produsen



provinsi 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

100% Tersediannya data dan informasi harga pangan pokok (beras) di sentra produsen

1 kegiatan Perumusan kebijakan pangan khusus beras










Indikator Kinerja



1646 Pemantauan dan Analisis Harga di Pulau Terpencil




1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

100% Tersedianya informasi harga di 4 pulau terpencil se Provinsi Bangka Belitung

1 kegiatan Tersedianya data analisis di 11 komoditi di 4 pulau terpencil


7.083.731.200 7.437.917.760 JUMLAH


Bidang EkonomiHal 31 dari 63Distanbunnak


01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.253.224.080 5.515.885.284




Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan




12 bulan 8.000.000 8.400.000 Sedang Berjalan


0102 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik






































































100% 19.560.000 20.538.000 Sedang Berjalan









100% 15.000.000 15.750.000 Sedang Berjalan









100% 35.000.000 36.750.000 Sedang Berjalan









100% 394.000.000 413.700.000 Sedang Berjalan


0122 Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan





100% 12 bulan 100% 160.100.000 168.105.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

0123 Operasional balai benih pertanian





100% Tersedianya operasional pendukung kegiatan UPT BBI

12 bulan Lancarnya operasional kegiatan BBI

100% 1.006.950.000 1.057.297.500 Sedang Berjalan


NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN


BIDANG EKONOMI



Indikator KinerjaSKPD Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan










jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

0124 Operasional balai proteksi tanaman





100% Terlaksananya program/kegiatan perlindungan tanaman

12 bulan Terlaksananya pengamanan produksi tanaman pangan

100% 157.700.000 165.585.000 Sedang Berjalan


0125 Operasional balai pengawasan mutu dan sertifikasi





100% Kelembagaan BPSB Babel yang baik

12 bulan Berfungsinya BPSB sesuai dengan TUPOKSI

100% 214.894.080 225.638.784 Sedang Berjalan


0125 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrsi Perkantoran





100% 12 bulan 100% 2.295.150.000 2.409.907.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur

9.142.462.800 9.599.585.940






100% Fasilitas kelengkapan gedung kantor

12 bulan Meningkatnya fasilitas gedung kantor

100% 476.760.000 500.598.000 Sedang Berjalan







100% Fasilitas kelengkapan gedung kantor

12 bulan Meningkatnya fasilitas gedung kantor

100% 70.500.000 74.025.000 Sedang Berjalan








100% 139.000.000 145.950.000 Sedang Berjalan

















12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



0232 Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendukung UPT Balai Proteksi Tanaman (DAK)





100% 12 bulan 12 bulan 1.109.900.000 1.165.395.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

4105 Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendukung UPT Balai Benih Pertanian (DAK)





100% 12 bulan 12 bulan 6.565.832.800 6.894.124.440 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

270.150.000 283.657.500

0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal





100% Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis tenaga fungsional

50 orang Terciptanya Pegawai yang Handal dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas kepada masyarakat

50 orang 150.000.000 157.500.000 Sedang Berjalan


0505 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah





100% 100% 100% 120.150.000 126.157.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

971.635.000 1.020.216.750









0608 Penyusunan program pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan




Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Terlaksananya penyusunan program pembangunan pertanian

1 dokumen Tersusunnya program pembangunan pertanian yang baik dan sesuai dengan rencana kerja

100% 512.660.000 538.293.000 Sedang Berjalan


0609 Evaluasi program dan pembangunan pertanian





100% tersusunnya dokumen perencanaan anggaran laporan keuangan pelaporan dan evaluasi.

1 dokumen Tersedianya informasi pembangunan pertanian sesuai dengan indikator dalam perencanaan pembangunan

100% 119.800.000 125.790.000 Sedang Berjalan


0610 Data dan Statistik Pertanian. Perkebunan dan Peternakan





100% Terlaksananya pendataan yang akurat bidang pertanian perkebunan dan peternakan

12 bulan Tersedianya data yang akurat untuk kepentingan pembangunan pertanian perkebunan dan peternakan di provinsi kep. bangka belitung

100% 165.840.000 174.132.000 sedang Berjalan


0611 Overlay spasial Eksisting data Pertanian





173.335.000 182.001.750 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

020 URUSAN PILIHAN BIDANG PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

10.720.222.340 11.256.233.457

02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

565.350.000 593.617.500

1501 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis



Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani

100% terlaksananya penerapan sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura

1 paket tersedianya Sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura

100% 251.840.000 264.432.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

1507 Pelatihan Pemandu Lapangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Lada




terlaksananya penerapan sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura

1 paket 100% 313.510.000 329.185.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

02.01.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1.835.728.000 1.927.514.400

1620 Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan




100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan

3 unit tersedianya benih dan bibit unggul


1632 Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian







1640 Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan (BBP)







1641 Pengelolaan penyediaan benih tanaman pangan







1642 Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura







1643 Penyediaan Sarana Penanggulangan OPT/DFI















02.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

542.180.000 569.289.000 Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

1707 Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah



Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah

100% terlaksananya Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah

1 kegiatan Pameran Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah

1 dokumen 288.680.000 303.114.000 Sedang Berjalan


1715 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah



Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah

100% terlaksananya Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah

1 kegiatan Pameran Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah

1 dokumen 253.500.000 266.175.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

02.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

5.571.534.340 5.850.111.057

1904 Sertifikasi dan Pengawasan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Penguatan rural urban linkages


bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan

100% terlaksananya Sertifikasi Bibit Unggul pertanian/Perkebunan

1 kegiatan Tersertifikasinya benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

1500000 bibit

154.810.000 162.550.500 Sedang Berjalan


1921 Pengembangan Durian Unggul Lokal




100% terlaksananya Kontes Durian unggulan

1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 286.340.000 300.657.000 Sedang Berjalan


1922 Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan




100% Tersedianya Sarana prasarana produksi

pertanian/perkebunan

1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 299.800.000 314.790.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

1923 Fasilitasi Pengembangan Sarana Penanganan Pasca Panen Lada




100% 1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 539.710.000 566.695.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

1924 Fasilitasi penyediaan Sarana Penanganan Pasca Panen




100% 1 kegiatan 100% 258.670.000 271.603.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

1915 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan




100% 1 kegiatan 100% 3.683.684.340 3.867.868.557 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

xxxx Penyediaan Sarana untuk penanganan Pasca Panen Karet dan Bokar Bersih




100% 1 kegiatan 100% 348.520.000 365.946.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

02.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

625.730.000 657.016.500

2101 Pendataan masalah Peternakan



bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian

1 kegiatan tersedianya data populasi ternak provinsi kep. bangka belitung

1 kegiatan tersedianya data populasi ternak provinsi kep. bangka belitung

100% 267.000.000 280.350.000 Sedang Berjalan


2102 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak




1 kegiatan terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1 kegiatan menurunnya kasus penyakit menular pada hewan ternak

100% 104.970.000 110.218.500 Sedang Berjalan


2106 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis




1 kegiatan terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1 kegiatan menurunnya kasus penyakit menular pada hewan ternak


02.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1.579.700.000 1.658.685.000

xxxx Pengembangan Ayam Broiler




1 kegiatan 1 kegiatan 548.630.000 576.061.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan









2208 Pengembangan Agribiznis Peternakan




1 kegiatan terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

1 kegiatan lancarnya distribusi bibit ternak

1.031.070.000 1.082.623.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

01.01.09 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

20.000.000 21.000.000







1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

26.357.694.220 27.675.578.931 JUMLAH



Dinas Kehutanan


01.01.01 1.771.230.000,00 1.859.791.500,00




Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran




DINAS KEHUTANAN








DINAS KEHUTANAN








DINAS KEHUTANAN








DINAS KEHUTANAN








DINAS KEHUTANAN








DINAS KEHUTANAN








DINAS KEHUTANAN




Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government

100% Tersedianya logistik untuk kantor untuk 12 bulan

12 bulan tersedianya logistik untuk keperluan kantor

100% 30.000.000,00 31.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN







100% 50.000.000,00 52.500.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN







100% 604.000.000,00 634.200.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

0125 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrsi Perkantoran






100% 471.900.000,00 495.495.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

01.01.02 2.535.559.000,00 2.662.336.950,00



NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN


BIDANG EKONOMI

Indikator Kinerja








Dinas Kehutanan




NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja






Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur


1 paket Tercapainya target kerja 100% 155.000.000,00 162.750.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

0203 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor




100% 1 paket 100% 486.512.000,00 510.837.600,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN







DINAS KEHUTANAN

0205 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional




100% 100% 100% 492.087.000,00 516.691.350,00 Baru DINAS KEHUTANAN









468.780.000,00 492.219.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

9938 Pembuatan Taman dan Arboretum




100% 535.450.000,00 562.222.500,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN





100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kgedung Kantor

35.000.000,00 36.750.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

01.01.05 244.000.000,00 256.200.000,00

0505 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional




100% terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

100% Aparatur Dinas 100% 151.200.000,00 158.760.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN

0506 Pengembangan Sistem informasi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan KTH




100% Terlaksananya kelembagaan kehutanan

100% Penguatan kelembagaan penyuluh kehutanan dan petani hutan


01.01.09 79.500.000,00 83.475.000,00

0302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya






1 dokumen


1 dokumen

59.500.000,00 62.475.000,00 Sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN





Dinas Kehutanan













1 dokumen


1 dokumen

20.000.000,00 21.000.000,00 Sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

020 URUSAN KEHUTANAN 15.882.671.960,00 16.676.805.558,00

02.02.15 2.002.404.000,00 2.102.524.200,00

1510 Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan

Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah

Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI

100% Terlaksanya Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan

100% Adanya Laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan


1507 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan




1511 Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)



100% Terlaksananya Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

100% Adanya Laporan Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)


1512 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman Mangrove



100% Terlatihnya Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengembangan Tanaman Mangrove

100% Tercapainya Peningkatan Pendapatan Masyarakat


1513 Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu



100% Terlaksananya Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu

100% Adanya Laporan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu


1514 Sosialisasi HTI, HTR dan Peredaran Hasil hutan


Bangka Belitung Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan (kasus)

100% Terteibnya peredaran hasil hutan, meningkatkan dana bagi hasil kehutanan

1 Kegiatan Tertibnya administrasi peredaran hasil hutan dan terlaksananya pembinaan peredaran HTR dan HTI

��Kabupaten/Kecamatan

206.000.000,00 216.300.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

1515 Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi



100% Terlaksananya Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi

100% Adanya Laporan Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi


1517 Bimbingan Teknis Penguatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)



100% Terbimbingnya KTH Pembangunan HTR

100% Tercapainya Peningkatan Pendapatan Masyarakat


02.02.16 7.360.084.000,00 7.728.088.200,00

1601 Fasilitasi dan Pemeliharaan Pilot Project Reklamasi lahan eks Tambang Liar Tahun 2014 di Prov. Kep. Bangka Belitung

Penguatan rural urban lingkages


Prov. Kep. Bangka Belitung

Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam

100% Adanya lahan eks tambang yang telah direklamasi

100% Terwujudnya lahan reklamasi eks tambang


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan



Dinas Kehutanan







1605 Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi



pangkalpinang Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam

100% Terpelihara Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam Kawasan Hutan dan Kelekak Kelukoi

100% Terlaksananya Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi


1606 Pembangunan dan Rapat Koordinasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Se-Provinsi



Belitung Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam

100% Terlaksananya Koordinasi dan terkelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan

100% Terlaksananya Pembangunan dan Rapat koordinasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan


1609 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kritis dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan





100% Menurunnya luas lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terselenggaranya rehabilitasi lahankritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 1.030.984.000,00 1.082.533.200,00 Baru DINAS KEHUTANAN

1612 Pembuatan Stieplan pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka



bangka tengah Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam

100% Tersedianya dokumen Siteplan Pengelolaan ekosistem Mangrove

100% Terlaksananya dan terencananya Pemanfaatan Potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Bangka Tengah


1616 Fasiltasi Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



6 Kabupaten Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam

100% Terlaksananya Kegiatan Identifkasi, Pendampingan, dan Pembinaan serta Monitoring para Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hutan di Prov.Kep.Babel

100% Tersedianya Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hutan yang Bersertifikasi


1519 Sosialisasi Perbenihan Tanaman hutan di Prov. Kep. Bangka Belitung


Bangka Belitung 100% 71.460.000,00 75.033.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

xxxx Pilot Project Silvofishery di kawasan Mangrove di Prov. Kep. Bangka Belitung



Kab. Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung


100% Penbuatan percontohan aqua culture seluas 30 Ha

100% Terbangunnya percontohan Aqua Culture

100% 2.666.200.000,00 2.799.510.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN

1628 Fasilitasi dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung



Kabupaten Bangka Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam

100% Terehabilitasi DAS seluas 73 Ha

100% Terlaksananya rehabilitasi DAS pada IPPKH di Jalan Lingkar Timur


1621 Penanaman 1 Miliar Pohon Penguatan rural urban lingkages


Kabupaten Bangka Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam


02.02.17 3.614.720.000,00 3.795.456.000,00

1707 Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov. Kep. Bangka Belitng

Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang

Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan

6 Kabupaten dan 1 kota

mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan

100% 100% 100% 1.215.720.000,00 1.276.506.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN

1701 Pelatihan Pemantauan dan Pengandalian Kebakaran Hutan dan Lahan



6 Kabupaten dan 1 kota


100% Tersenggaranya Pelatihan Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

100% Meningkatnya pengetahuan tentang pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan


Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan



Dinas Kehutanan







1706 Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel



6 Kabupaten mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan

100% Terbangunnya koordinasi yang baik

100% Terlaksananya fasilitasi PAMHUT Swakarsa Kabupaten


1707 Pengelolaan Tahura Emas G. Mangkol



pangkalpinang mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan

100% Terbaginya Zona Tahura Emas G. Mangkol Secara Fisik di Lapangan

100% Terlaksananya dan terencananya Pengelolaan Tahura Emas G. Mangkol


1708 Penilaian Lomba PKA Wana Lestari





100% Terlaksananya Lomba PKA Wana Lestari

100% Terpilihnya 4 Kategori PKA Wana Lestari


1709 Pendataan dan Inventarisasi, penertiban peredaraan satwa dan tumbuhan liar dan fasilitas Penangkaran Satwa Liar dan tumbuhan endemik



Provinsi Bangka Belitung


100% Terbinanya Para Penangkar Satwa Liar Yang Legal

100% Terlindunginya Satwa Liar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


1710 Operasionalisasi PolisiHutan



Bangka Belitung Meningkatanya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan

100% Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perlindungan hutan (Polhut)

1 kegiatan Terlaksananya upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara bertahap di wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung

Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan polisi 10 kehutanan (PNSP)

91.500.000,00 96.075.000,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

1711 Pembinaan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan



6 kabupaten mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan

100% Terselenggaranya upaya Pembinaan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan

100% Terpantaunya kondisi patok batas kawasan hutan serta tindak pidana kehutanan pada kawasan hutan lintas kabupaten


1712 Fasilitasi Status kawasan Konservasi



Kabupaten Belitung mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan

100% Tersedianya dokumen Detail Enginering Desain (DED) ekosistem Mangrove

100% Terlaksananya dan terencananya Pemanfaatan Potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Belitung


02.02.20 2.905.463.960,00 3.050.737.158,00

2003 Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan

Bangka Belitung Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal

100% Terlaksananya evaluasi penggunaan kawasan hutan

1 kegiatan Terwujudnya pengendalian terhadap pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan

100% 194.612.000,00 204.342.600,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan



Dinas Kehutanan







2004 Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.

100% Terlaksananya Sosialisasi dan Arahan terhadap Pemenuhan Kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

100% Terwujudnya Standarisasi Pemenuhan Kewajiban bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan


2006 Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model



4 (Empat) Kabupaten

Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.

100% Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model

100% Terwujudnya Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak yang Optimal oleh Perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Beserta Masyarakat Sekitar


2007 Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah




100% Terlaksananya Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah

100% Adanya Laporan Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah


2008 Identifikasi Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah




100% Terlaksananya Identifikasi Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah

100% Adanya Laporan Identifikasi Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah


2009 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan




100% Terlaksananya Inventarisasi dan Terpantaunya Sumber Daya Hutan

100% Adanya Laporan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan


2010 Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan




100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan

100% Adanya Petugas Terlatih Penyusun Neraca Sumber Daya Hutan


2011 Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Kawasan Hutan




100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Kawasan Hutan

100% Meningkatnya pemahaman tentang batas kawasan hutan


2012 Pemantapan Kawasan Hutan




Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.

100% Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan yang Terkait dengan Upaya Pemantapan Kawasan Hutan

100% Tersedianya Data dan Kondisi Batas Kawasan Hutan Lapangan Eksisting yang Terkini


2013 kegiatan Operasionalisasi GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran Perpetaan Hutan



Bangka Belitung Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal

100% Terlaksananya operasional peralatan GIS da sarana pendukung dan perpetaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan survei

1 kegiatan Terciptanya informasi data dan peta kawasan hutan serta penggunanya

1 kegiatan 90.558.000,00 95.085.900,00 sedang berjalan

DINAS KEHUTANAN

2014 Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Prov. Kep. Bangka Belitung




100% Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi kehutanan

100% Meningkatnya keakuratan data dan informasi di sektor kehutanan




Dinas Kehutanan







2030 Penyiapan Kelembagaan dan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) di Prov. Kep. Bangka Belitung



Pangkalpinang 100% 100% 100% 143.840.000,00 151.032.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN

2016 Rapat Koordinasi perencanaan kehutanan




100% Dokumen perencanaan dokumen SKPD

100% Terlaksananya rapat koordinasi kehutanan


2017 Rapat koordinasi teknis kepala dinas kab/kota se-prov. kep. bangka belitung



3 Kabupaten Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.

100% Terlaksananya rapat koordinasi sektor kehutanan

100% Meningkatnya koordinasi dan kesepahaman di bidang kehutanan


20.512.960.960,00 21.538.609.008,00 JUMLAH



Distamben


01.01.01 1.603.576.000,00 1.790.928.300,00




Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


100% Tersedianya fasilitas pengiriman surat-surat di Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel

12 bulan Surat-surat Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel dapat terkirim dengan baik dan lancar


DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI






100% Terciptanya komunikasi sumber daya air & listrik

12 bulan Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik














Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.





































Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi kepulauan Bangka Belitung




100% 39.000.000,00 40.950.000,00 sedang berjalan





Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belittung




100% 44.020.000,00 40.425.000,00 sedang berjalan





Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode




BIDANG EKONOMI


NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI



Distamben


Indikator Kinerja



Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan





Luar Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran



100% 616.920.000,00 840.000.000,00 sedang berjalan







100% 384.450.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI

01.01.02 816.710.000,00 832.282.500,00









0217 Pengadaan Kelengkapan penunjang peralatan Safety Lapangan





100% Tersedianya peralatan safety untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang Tambang

1 paket Tersedianya peralatan safety untuk keselamatan Inspektur Tambang

100% 182.900.000,00 183.225.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI






100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana













373.950.000,00 502.582.500,00 sedang berjalan


Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor





100% 76.900.000,00

150.000.000,00 59.587.500,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya




Persentase penyediaan sarana Peningkatan disiplin aparatur

100% Peningkatan kedisiplinan pegawai

1 Paket Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 117.400.000,00 59.587.500,00 sedang berjalan


Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Persentase Penyusunan Dokumen Gender

100% 32.600.000,00 21.000.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI

01.01.05 282.900.000,00 155.400.000,00




Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan B angka Belitung

Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 kegiatan Bertambahnya sumber daya aparatur dinas yang terlatih

100% Tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas dan bersertifikat

100% 171.200.000,00 155.400.000,00 sedang berjalan







Distamben


Indikator Kinerja





Sinkronisasi Implementasi Program Pertambangan dan Energi



Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan B angka Belitung


1 kegiatan 111.700.000,00 155.400.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI

01.01.06 71.000.000,00 74.550.000,00

0608 Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel


100% Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik

100% Tercapainya sistem pelaporan program dan kegiatan secara baik

100% 71.000.000,00 74.550.000,00 sedang berjalan


020 2.743.826.000,00 2.231.061.000,00

02.03.17 683.670.000,00 467.565.000,00

1702 Pembinaan dan pengawasan Inspektur Listrik




Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang

75 laporan, 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan SDM di bidang pertambangan energi

Perlindungan keselamatan kerja pada pegawai/karyawan di perusahan, Perlindungan terhadap keselamatan Umum pada masyarakat dari bahaya atau menghindari kecelakaan yang di akibatkan sengatan listrik, Perlindungan terhadap keselamtan lingkungan instansi tenaga listrik, Perlindungan terhadap keselamatan instansi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

1 Kegiatan Tersedianya Perlindungan dan Keselamatan kerja pada perusahaan

100% 223.250.000,00 155.662.500,00 sedang berjalan


1703 Sosialiasi Peraturan Daerah (PERDA) Ketenagalistrikan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas anatar wilayah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tersedianya 1 laporan DED PLTMH, 10 Unit PLT Hibrid, 10 Unit PLTS terpusat dan 300 unit PLTS tersebar, PLTU 181 MW dan 1.000 unit PJU di daerah terpencil

1 laporan Tersedianya informasi mengenai PERDA Ketenagalistrikan

1 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan ketenagalistrikan yang baik dan aman

60 Orang 76.450.000,00 66.727.500,00 sedang berjalan


1709 Pengadaan dan Pemasangan Spare Part PLTS




Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pualu kecil

70% Tersedianya Sparepart PLTS Tersebar

1 Paket Tersedianya listrik di daerah terpencil

100% 246.100.000,00 245.175.000,00 sedang berjalan


Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan




137.870.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI

02.03.18 507.000.000,00 396.795.000,00

1801 Rapat Koordinasi potensi Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan


Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi

100% terlaksananya rakor Potensi Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adanya data dan gambaran awal Potensi Migas Babel


1802 Fasilitasi kegiatan Migas dengan pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM



Provinsi Kepulaaun Bangka Belitung

Tingkat pengendalian aktivitas pengelolaan pertambangan daerah (%)

100% Ikut serta dlm pembahasan lifting, DBH dan Migas Babel serta berpartisipasi dalam kegiatan FKDPM

1 Paket Bertambahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Prov. Kep. Babel melalui DBH Migas yang akurat

100% 153.450.000,00 110.932.500,00 sedang berjalan


URUSAN PILIHAN

Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan




Distamben


Indikator Kinerja





1803 Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Sektor Hilir Migas





100% Tersedianya distribusi BBM/Gas khususnya yang disubsidi oleh Pemerintah dapat tepat sasaran dan mengurangi terjadinya penyelewengan, hal ini akan mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBm/Migas

100% Penyaluran BBM/Gas yang tepat sasaran


1804 Sosialisasi Peraturan Bidang Migas bagi pelaku usaha dan masyarakat



Provinsi Kepualaun Bangka Belitung


100% Menginformasikan kepada badan usaha dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan Migas sehingga akan berkurangnya penyelewengan penggunaan BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersebarnya informasi mengenai peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan Migas


02.03.20 287.530.000,00 693.577.500,00

2002 Penyusunan Peraturan Gubenur (PERGUB) tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung




Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah

100% Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung

100% Tersusunya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung


2005 Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan





100% Tersedianya data pendukung sebagai usulan/rekomendasi penentuan titik sumur bor

100% Terjaganya kelestarian fungsi dan keberadaan air tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang air tanah -


2007 Penyelidikan kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Provinsi Kepulauan Bangkla Belitung


100% Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumian

100% Tersedianya data dan informasi hasil penyelidikan kebumian dalam menunjang kegiatan bidang geologi dan sumber daya mineral


Pemantauan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Prov. Kep. Bangka Belitung





100% 89.700.000,00 525.000.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI

02.03.19 1.265.626.000,00 673.123.500,00

1901 Optimilasi Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum






Tersalurnya DBH SDA Pertambangan Umum yang Tertib Administrasi

1 Kegiatan Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari Sektor Pertambangan (Royalti / land rent)

100% 156.906.000,00 76.597.500,00 sedang berjalan


Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah

Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air tanah



Distamben


Indikator Kinerja





1903 Penyebaran Data dan Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Dalam dan luar daerah



Tersedianya bahan dan tempat kegiatan pameran

1 Kegiatan Tersebarnya data dan informasi potensi SDA di bidang energi dan sumber daya mineral melalui 3 kegiatan pameran

100% 195.800.000,00 198.240.000,00 sedang berjalan


1904 Pengawasan Operasi Produksi dan Konservasi




Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap operasi produksi pelaku usaha di bidang pertambangan umum khusunya logam timah

100% Tersedianya pengawasan dan pembinaan terhadap operasi produksi pelaku usaha di bidang pertambangan umum khusunya logam timah


1905 Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang






Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Tambang

1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 250.000.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan


1906 Pertemuan Teknis Tahunan pengelolaan Pertambangan antara Kepala Inspektur Tambang, inspektur Tambang dan kepala Teknik Tambang Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





Tersedianya Sinkronisasi terhadap tata kelola pertambangan antara aparatur pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemegang IUP (Kepala Teknik Tambang) Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta solusi terhadap permasalahan pertambangan di Bangka Belitung

100% Terlaksananya Sinkronisasi terhadap tata kelola pertambangan


1907 Penilaian Prestasi pengelolaan keselamatan Pertambangan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





Terlaksananya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terselenggaranya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan ke tingkat Nasional


Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





400.000.000,00



Distamben


Indikator Kinerja





5.668.012.000,00 5.143.809.300,00 JUMLAH



DKP



4.388.430.000,00 4.607.851.500,00




Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel





2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel









DKP Provinsi Kep. Babel









DKP Prov. Kep. Babel


100% Tersedianya perlatan kebersihan, Honor Petugas Cleaning Service dan Satpam

12 bulan Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor






DKP Prov. Kep. Babel


100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga

12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan






Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung











100% Tersedianya Barang Cetakan









100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



















100% 53.000.000,00 55.650.000,00 sedang berjalan









100% 586.000.000,00 615.300.000,00 sedang berjalan







100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota

100% 1.158.300.000,00 1.216.215.000,00 sedang berjalan




NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


BIDANG EKONOMI

Indikator Kinerja






DKP




NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja



XXXX Operasional BBIL Tanjungrusa



UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa


100% Tersedianya Bahan dan Perlengkapan di Balai Benih Ikan Laut (BBIL)

1 paket Lancarnya operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Kab. Belitung



0121 Operasional BBIS Pemali Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Dinas Kelautan dan Perikanan


100% Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)

1 paket Lancarnya operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali Kab. Bangka



0122 Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak



UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP

100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan UPTD BBIAP Tanjung Krasak

12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak

100% 321.650.000,00 337.732.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

0142 Operasional BOOST Center





100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan BOOST Center

12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Pelayanan BOOST Center


0144 Operasional Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)





100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan LPPMHP

12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Pelayanan LPPMHP


0147 Operasional Kapal Setuhuk





100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Kapal Setuhuk

12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Setuhuk


01.01.02 1.723.112.753,00 1.809.268.390,65

0213 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor





100% Tersedianya perlengkapan gedung kantor

12 bulan Tersedianya perlengkapan gedung kantor



0224 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasioanal





100% 12 bulan 12 bulan 471.780.000,00 495.369.000,00 sedang berjalan


XXXX Pengadaan Genset LPPMHP



LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


100% Tersedianya perlengkapan genset

12 bulan Tersedianya perlengkapan GENSET

12 bulan 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

0299 Pengadaan Perlengkapan Prasarana LPPMHP





100% Tersedianya perlengkapan prasarana LPPMHP

12 bulan Tersedianya perlengkapan prasarana LPPMHP



0297 PengadaanKebutuhan listrik untuk UPTD BBIAP Tanjung Krasak



UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali


100% Tersedianya listrik UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali

12 bulan Tersedianya listrik UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali



01.01.09 213.200.000,00 223.860.000,00






100% Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 193.200.000,00 202.860.000,00 Sedang berjalan








1 dokumen


1 dokumen

20.000.000,00 21.000.000,00 Sedang berjalan


020 URUSAN PILIHAN #REF! #REF!





DKP







02.05.07 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya

648.755.000,00 681.192.750,00

3301 Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan monev pembangunan kelautan

Program Satam Emas Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh proses pembangunan


Tersalurkannya Perencanaan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1 kegiatan terlaksananya penyusunan laporan tahunan dinas dan monev serta koordinasi perencanaan dengan KKP RI

1 kegiatan 1) Perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu. 2) Pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu. 3) Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 4) Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP

60 Desa 568.755.000,00 597.192.750,00 sedang berjalan


3302 Review Renstra Dinas Program Satam Emas Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh proses pembangunan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP

100% Mereview Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017 untuk penajaman prioritas dan penyesuaian arah pembangunan 2 (dua) tahun terakhir Renstra serta perlunya penyesuaian pencapaian output kegiatan

1 dokumen

Tereviewnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017

1 dokumen

80.000.000,00 84.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

02.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

8.238.806.060,00 8.650.746.363,00

2106 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan



Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)

1 kegiatan Terdatanya nelayan dan nelayan aman dalam berlayar

1 kegiatan Meningkatnya jumlah sertifikat tanah dan keselamatan berlayar bagi nelayan

100% 250.000.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan


2107 Pengelolaan Sumber daya Ikan




1 kegiatan terlaksananya pengelolaan sumber daya ikan

1 kegiatan terkelolanya jumlah ekosistem PUD dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI

6 kab/kota 300.000.000,00 315.000.000,00 sedang berjalan


2108 Peningkatan Pelayanan Perizinan




1 kegiatan Terlaksananya perizinan sesuai prosedur

1 kegiatan Pelayanan prima perizinan dalam data kapal, sosialisasi peraturan perikanan dan perizinan ber SOP

100% 237.060.000,00 248.913.000,00 sedang berjalan


2109 Peningkatan SDM Nelayan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi



1 kegiatan Kegiatan Forum, Pelatihan dan Monev bagi KUB periknan tangkap

1 kegiatan Meningkatnya SDM Nelayan dalam segi sertifikat kepelautan dan keahlian di bidang penangkapan dan permesinan

100% 185.000.000,00 194.250.000,00 sedang berjalan


2112 Pengadaan Apartemen Ikan




100% Terlaksananya Pengadaan Apartemen Ikan

1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Apartemen Ikan

100% - - Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXXX Pengadaan Bahan untuk Alat Tangkap Ikan




100% Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alat Tangkap Ikan

1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alat Tangkap Ikan

100% 3.500.000.000,00 3.675.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



DKP







2115 Pengadaan Mesin Tempel Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi



100% Terlaksananya Pengadaan Mesin Tempel

1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Mesin Tempel


XXXX Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik



Bangka Belitung Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap

100% Terlaksanya Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik

2 dokumen perencanaan

Lancarnya Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik

2 laporan hasil perencanan


2119 Pengadaan Bubu Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi


Bangka Belitung Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap

100% Terlaksananya Pengadaan Bubu

1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Bubu


02.05.29 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

6.837.000.000,00 7.178.850.000,00

Percontohan Budidaya Lele Dalam Wadah Terpal



Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

100% Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1 paket Tersedianya Percontohan Lele dalam Wadah Terpal


Pengadaan Induk Kerapu untuk BBIL Tanjung Rusa



BBIL Tanjung Rusa Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

100% Peningkatan Produksi BBIL Tanjung Rusa

1 paket Meningkatnya produksi hasil BBIL Tanjung Rusa


Pengadaan Bibit Ikan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi




1 paket Tersedianya Peralatan dan Bibit Ikan yang diserahkan ke masyarakat


Percontohan Budidaya Rumput Laut





1 paket Tersedianya Peralatan dan Bibit Rumput Laut yang diserahkan ke masyarakat


Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali



BBIS Pemali Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

100% Prasarana pokok BBIS Pemali

1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIS Pemali

1 paket 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIL Tanjung Rusa



BBIL Tanjung Rusa Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

100% Prasarana pokok BBIL Tanjung Rusa

1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIL Tanjung Rusa


XXXX Temu Lapang dan Pembinaan Usaha Budidaya Ikan Air Payau



Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan

100% terlaksananya temu lapang, identifikasi, pembinaan, dan publikasi Usaha Budidaya Ikan Air Payau

1 kegiatan meningkatnya ketrampilan pembudidaya ikan air payau, tersedianya publikasi dan laporan tahunan BBIAP Tanjung Karasak, Tersedianya data Pembudidaya (Pembenih dan Pembesaran) Ikan Air Payau

laporan temu lapang, laporan tahunan BBIAP, Daftar Pembududaya Ikan Air Payau, Publikasi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Payau


XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka



Kab. Bangka Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan

100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar

4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung

4 pokdakan 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



DKP







XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Tengah



Kab. Bangka Tengah Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan




XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Selatan



Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan




XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Barat



Kab. Bangka Barat Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan




XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Pangkalpinang



Pangkalpinang Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan




XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Belitung



Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan




XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Belitung Timur



Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan




XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Kabupaten Bangka Selatan




100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung


XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Kabupaten Belitung






XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Kabupaten Belitung Timur






XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Bangka Selatan




100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu

meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung


XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Belitung







XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Belitung Timur







Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIAP Tanjung Krasak



BBIAP Tanjung Krasak

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

100% Prasarana pokok BBIAP Tanjung Krasak

1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIAP Tanjung Krasak


02.05.30 3.321.530.000,00 3.487.606.500,00 Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan



DKP







3005 Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan



Bangka Belitung dan Luar Daerah

Tingkat produksi dan komoditas kelautan dan perikanan (%)

1 Kegiatan Mempromosikan Babel sebagai daerah tujuan Investasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1 Paket terlaksananya pameran Industri Kelautan dan Perikanan


3001 Pengadaan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan



Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan

100% 1 paket 1 paket 477.420.000,00 501.291.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3002 Pelatihan Pengembangan Produk Bernilai Tambah (PPNT)




100% Meningkatkan kesejahteraan pengolah hasil perikanan

1 paket Pengolah hasil perikanan skala mikro kecil

1 paket 210.000.000,00 220.500.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3004 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran




100% Meningkatkan kesejahteraan pemasar hasil perikanan

1 paket Pemasar hasil perikanan 1 paket 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lomba Masak Ikan TK. Provinsi dan Nasional



Belitung Timur dan Jakarta

Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan

1 kegiatan kegiatan Lomba masak ikan tk prov. Dan pemenang diikutsertakan ke tk nasional

1 kegiatan meningkatnya kegiatan promosi kuliner Bangka Belitung, meningkatnya awarness masyarakat terhadap ikan sebagai bahan pangan yang nikmat, menyehatkan dan mencerdaskan

1 kegiatan 282.140.000,00 296.247.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peningkatan Kapasitas UPTD LPPMHP




Meningkatnya kapasitas LPPMHP

100% Meningkatnya Kapasitas Analis LPPMHP

20 orang lancarnya pelaksanaan tugas di UPTD LPPMHP

akreditasi LPPMHP


XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka



Kab. Bangka Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan

100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan

3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart

3 pasar 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Pangkalpinang



Pangkalpinang Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan






DKP







XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Tengah



Kab. Bangka Tengah Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan




XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Selatan



Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan




XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Barat



Kab. Bangka Barat Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan




XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Belitung



Belitung Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan




XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Belitung Timur



Belitung Timur Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan




02.05.35 1.242.940.000,00 1.305.087.000,00 3501 Sadar Bersih Laut Pengembangan wilayah

strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil

Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.

Belitung Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)

100% Terlaksananya kampanye bersih laut dan hari nusantara

100% Meningkatnya kesadaran tentang bersih laut dan nusantara


3502 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawas

Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil



Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)

400 Ha dan 12 Pulau

Meningkatanya sarana dan prasarana pengawasan

1 Kegiatan 1) Jumlah Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 2) Perawatan dan Pemeliharaan kapal pengawas perikanan 3) Peningkatan dana biaya operasional kapal pengawas perikanan

100% 280.000.000,00 294.000.000,00 sedang berjalan


Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)



DKP







3503 Pertemuan Forum Tindak Pidana




Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)

100% Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana perikanan

100% Meningkatnya pemahaman dan koordinasi antara stakeholder perikanan


3503 Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut




bimbingan tknis transplantasi terumbu karang

2 kegiatan bimbingan teknis transplantasi terumbu karang

2 kegiatan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut

2 kab/kota 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXXX Pengadaan Alat Bantu POKMASWAS



KAB. Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur

meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya dan pengendalian sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU Fishing

100% sarana dan prasarana berupa GPS dan Rompi Pengawas Perikanan bagi Pokmaswa Kab/Kota

19 Pokmaswas

meningkatnya kinerja pengawas dan pengawasan dan pengendalian sumberdaya klautan dan perikanan sehingga meningkatkan keamanan dan meminimalkan IUU fishing di perairan Bangka Belitung

19 Pokmaswa


XXXX Inventarisasi Dokumen Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)




meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya dan pengendalian sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU Fishing

100% perjalanan inventarisasi dokumen RZWP3K Pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1 kegiatan Terinventarisasinya dokumen RZWP3K kab/kota se prov. Kep. Bangka Belitung

7 kab/kota 85.000.000,00 89.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JUMLAH



Disperindag


01.01.01 2.931.450.000,00 2.471.160.300,00




Dinas Perindustrian dan Perdagangan





2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN














Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur

100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional

12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas



































100% Tersediannya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan

12 bulan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran






Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100% Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan

12 bulan Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan tupoksi Dinas Perindag

100% 603.050.000,00 602.700.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN








100% 26.000.000,00 29.820.000,00 sedang berjalan









100% 123.930.000,00 94.636.500,00 sedang berjalan


0120 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah





100% Terlaksananya koordinasi dalam daerah

12 bulan Lancarnya koordinasi dalam daerah

100% 75.000.000,00 52.500.000,00 sedang berjalan


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan





100% 40.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Indikator Kinerja



NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


BIDANG EKONOMI





Disperindag


Indikator Kinerja






Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah






Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran






01.01.02 439.835.000,00 400.338.750,00

0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor





100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor

12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor



0211 Operasional Website Disperindag



Pangkalpinang Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja

100% Tersedianya informasi pelayanan Dinas Perindag yang up to date selama 1 tahun

12 bulan terlaksananya Informasi Kinerja Disperindag Babel

12 bulan 62.160.000,00 80.220.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN










Perbaikan Tata Ruang Gedung Metrologi Lama

50.000.000,00

01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

141.910.000,00 59.587.500,00







1 Paket Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 141.910.000,00 59.587.500,00 sedang berjalan


01.01.05 209.210.000,00 239.491.875,00





Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur yang berkompetensi sebesar 30 %

100% Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kemampuan fungsional dan teknis substansi bidang perindustrian dan perdagangan

30% Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur dalam menjalankan TUPOKSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan

30% 165.750.000,00 210.997.500,00 sedang berjalan


0504 Penilaian Angks Kredit Penyuluh Perindag, Penguji Mutu Barang dan Penera



Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan membina sumberdaya aparatur

100% Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perindag, Penguji Mutu Barang dan Penera

1 Kegiatan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang

1 Kegiatan 43.460.000,00 28.494.375,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

01.01.06 371.316.000,00 148.680.000,00

0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD




Meningkatkan ketersediaan informasi dan sinergitas perencanaan bidang industri dan perdagangan serta akuntabilitas kinerja instansi/dinas

100% Tersusunnya LAKIP; LKPJ dan LPPD TA 2014

1 Kegiatan Tersedianya dokumen LAKIP; LKPJ dan LPPD TA 2014






Persentase Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

100% Meningkatkan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan bidang industri dan perdagangan

1 Kegiatan Tersusunya laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 173.386.000,00 90.195.000,00 sedang berjalan







Disperindag


Indikator Kinerja






0610 Penyusunan dan Perencanaan Dokumen Gender





100% Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian berbasis pengarasutamaan gender yang tersusun dalam 1 dokumen perencanaan

1 Kegiatan Meningkatnya pemerataan gender dalam seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100% 20.000.000,00 21.000.000,00 sedang berjalan


Forum SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur





020 16.274.462.600,00 2.592.125.550,00

02.07.16 1.745.850.000,00 550.830.000,00

1610 Gelar Produk Kerajinan Unggulan di Lingkungan Provinsi


Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah


Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung

100% Jumlah Perajin yang selesai mengikuti gelar produk

100% Terpromosinya produk unggulan komoditi kerajinan


1616 Temu Usaha IKM Dengan Pengusaha Pasar Modern (Hypermart)



pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung

100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang

100% meningkatnya diversifikasi produk sentra batik cual


1617 pendampingan bagi sentra batik cual





100% meningkatnya diversifikasi produk sentra batik cual


Pendampingan dan Penyuluhan IKM di Kab/Kota






Fasilitasi Sertifikasi Halal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi





Pemberdayaan Klinik Kemasan






Musyawarah Nasional (MUNAS) Dekranasda di Jakarta






Pemberdayaan Rumah Rajutan






Sekretariat Dekranasda Prov. Kep. Bangka Belitung






URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



Disperindag


Indikator Kinerja






Fasilitasi Peralatan Bagi IKM Binaan UPL dan TPL






02.07.18 115.342.000,00 61.647.600,00

1804 Fasilitasi Pembinaan Produk OVOP



Bangka Barat dan Bangka

Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP/Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat

100% Jumlah Produk OVOP yang dibina

100% Meningkatnya kualitas produk OVOP di Prov. Kep. Babel dengan Peningkatan peringkat


Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung



Bangka Barat dan Bangka

Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP/Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat


02.07.19 293.450.000,00 149.486.400,00

1904 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri



Dalam dan Luar Daerah

Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat

100% Laporan Kegiatan dan Kebijakan Perindustrian Daerah

100% Tercapainya Kesepakatan tentang Industri Potensial untuk dikembangkan menjadi kluster industri


02.07.20 373.880.000,00 77.574.000,00

2001 Diseminasi Hasil Penelitian Pengolahan Lada



Pangkalpinang Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat

100% Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Yang Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi bagi Aparatur dan Masyarakat

100% Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi bagi Aparatur dan Masyarakat


Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)



Disperindag


Indikator Kinerja






Pelatihan dan Pengolahan Bahan Baku Keramik di Bangka Barat



Pangkalpinang Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat


02.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

7.438.541.600,00 311.304.000,00

1503 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa



7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan kegiatan perdagangan yang terkendali dan terlindungi (desa)

100% Menekan jumlah barang dan atau jasa yang beredar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek (keamanan, keselamatan, kesehatan dan moral hazard) sehingga meminimalisir efek negatif bagi konsumen

1 Kegiatan Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa 1 (satu) kali dalam setahun di Pasar Tradisional dan Pasar Modern

100% 225.934.000,00 224.000.700,00 sedang berjalan


1506 Pos Layanan Pengaduan Konsumen




Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha

100% Tersedianya Pos Layanan Pengaduan Konsumen

1 Paket Pos Pelayanan Pengaduan Konsumen


1508 Pembelajaran kelembagaan pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Jawa Timur





100% Terlaksananya Studi Banding Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan tentang Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


Peningkatan Pemahaman Pengawasan Barang Beredar dan Jasa






Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian Provinsi





100% 1.726.896.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian






Bantuan Alat UTTP Timbangan untuk Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur






Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standar Laboratorium






Tim Reaksi Cepat Pengawasan Barang Beredar






02.06.17 2.982.970.000,00 1.373.150.100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor



Disperindag


Indikator Kinerja






1711 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor



Pangkalpinang Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%)

100% Meningkatkatnya kapasitas pengujian melalui penambahan ruang lingkup pengujian sesuai dengan potensi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Pemeliharaan akreditasi Laboratorium Penguji Mutu Barang UPTD BSPM dan penambahan ruang lingkup mengujian Crude Palm OIL (CPO)

100% 641.757.000,00 528.570.000,00 sedang berjalan


1714 Verifikasi data ekspor Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi


Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung

100% Terlaksananya verifikasi data ekspor dan tindak lanjut pengembangan ekspor

100% Diperolehnya data Ekspor yang akurat dan ter-up date


1716 Pelatihan Prosedur Ekspor




Meningkatkan ekspor Bangka Belitung

100% Terlaksananya pelatihan prosedur ekspor terhadap 30 peserta (aparatur dan calon pelaku usaha/eksportir)

100% Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman prosedur ekspor dan cara pengisian dokumen ekspor


1718 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium UPTD BSPM




100% Tersedianya Peralatan Laboratorium

100% Peningkatan Kemampuan Lab. BSPM dalam melakukan pengujian untuk peningkatan PAD

100% 1.124.855.000,00 177.555.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1719 Bimbingan Teknis Kompetensi Dasar Kerja di Laboratorium dan Kalibrasi Massa



Bangka Belitung Meningkatkan ekspor Bangka Belitung

100% Terselenggaranya Bimtek Kompetensi Dasar Kerja di laboratorium dan Kalibrasi Massa

100% Meningkatnya Kemampuan Aparatur BSPM dalam melakukan kalibrasi massa dan bertambahnya kompetensi dasar kerja di Laboratorium


1720 Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK bagi Penguji Mutu Barang




100% Terselenggaranya Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Penguji Mutu Barang

100% Meningkatnya Pemahaman Penguji Mutu Barang dan Tim Penilai Angka Kredit PMB mengenai butir-butir kegiatan Penguji Mutu Barang dalam menyusun DUPAK untuk kenaikan pangkat


1721 Pengawasan Mutu Lada Putih





100% Termonitornya Mutu Lada Putih se- Bangka Belitung

100% Tersedianya laporan hasil pengawasan mutu Lada Putih se- Bangka Belitung


1723 Pemeliharaan status akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi



Pangkalpinang Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%)

100% Bertambahnya ruang lingkup pengujian mutu dan sertifikasi produk Laboratorium UPTD BSPM

100% Tersusun dan terkendalinya dokumen mutu Sertifikasi Produk dan dokumen mutu pengujian dan kalibrasi sebanyak 4 dokumen sebagai persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Dokumen

103.330.000,00 89.927.250,00 sedang berjalan


1724 Monitoring Dalam Rangka Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Se- Bangka Belitung





100% Laporan Data Informasi Rencana Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Se-Bangka Belitung

100% Tersusunnya Laporan Monitoring Penambahan Ruang Lingkup Pengujian se- Bangka Belitung




Disperindag


Indikator Kinerja






1725 BIMTEK Standardisasi dan MASTAN



PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN


100% MENINGKATNYA PENGETAHUAN TENTANG STANDARDISASI DAN ORGANISASI MASTAN UNTUK 60 ORANG

100% MENIGKATNYA PENGETAHUAN PARA PENGUSAHA, APARATUR PEMDA DAN PRAKTISI PENDIDIKAN


Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait Yang Menangani Ekspor -Impor






Jejaring antar Laboratorium Pengujian Komoditi Lada Putih






Temu Usaha Bisnis Antar Produsen dengan Eksportir/Calon Eksportir






Pameran Produk Unggulan Bangka Belitung






Fasilitasi Tim Verifikasi Ekspor Timah






02.06.18 3.324.429.000,00 68.133.450,00

1807 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri

100% Terlaksananya Sosialisasi Teknis Bagi Peserta

100% Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat


1809 Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri




100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah

100% Meningkatnya data informasi perdagangan daerah


Pembelajaran Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang






Rapat Koordinasi Distributor, Dinas dan Agen Sembako Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung






Pengawasan dan Monitoring Bahan Pokok dan Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung






Penyaluran Bantuan Bahan Kebutuhan Pokok






20.368.183.600,00 5.911.383.975,00 JUMLAH

Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



TAHUN 2015

LAMPIRAN II RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN


BIDANG SARANA PRASARANA

DAN LINGKUNGAN HIDUP

RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

Hal 1 dari 29Dinas Pekerjaan Umum


01.01.01 3.097.102.000 3.129.850.425




Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% Ketersediaan tenaga administrasi perangko materai dan benda pos lainnya

12 bulan Terselenggaranya kegiatan administrasi dan surat menyurat

12 bulan 8.950.000 9.397.500 Sedang berjalan

DINAS PEKERJAAN UMUM





100% Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air

12 bulan Ketersediaan jasa telepon air dan listrik







100% Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif







100 % Terselenggaranya kebersihan rumah sakit

12 bulan Tenaga cleaning service satpam peralatan kebersihan dan bahan pembersih






Pangkalpinang Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran


12 bulan Lancarnya kegiatan adm perkantoran















100% Lancarnya pekerjaan administrasi kantor

12 bulan Komponen Listrik dan elektronik







100% Wawasan pegawai bertambah

12 bulan Bahan bacaan koran majalah dan buku perundang-undangan







100% terselenggaranya pembelian bahan logistik kantor berupa gas elpiji

1 paket Tersedianya bahan logistik kantor

100% 21.500.000 26.775.000 Sedang berjalan






100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat tamu dan hari besar bidang pendidikan

12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi







100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar

12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain







100% Pembayaran honorarium Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Lancaranya aktivitas pengelolaan administrasi perkantoran



0121 Survey dan Pengumpulan Data



Pangkalpinang Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran

100% Terlaksananya pengumpulan data dan informasi urusan pekerjaan umum

12 bulan Tersedianya data dan informasi urusan pekerjaan umum yang valid



NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM


BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP




Indikator Kinerja











Indikator Kinerja


0122 Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)




100% Ketersediaan biaya operasional UPTD Dinas PU di Belitung

12 bulan Beroperasinya UPTD Dinas PU di Belitung



01.01.02 13.474.184.720 8.176.266.000

0203 Pembangunan Gedung Kantor



Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur

100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur

12 bulan 5.608.680.000 5.889.114.000 Sedang berjalan


0207 Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung UPT-PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung








0215 Penyusunan DED Pengembangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel




100% Tersedianya DED Pengembangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel







Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur

100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor

12 bulan Gedung kantor kelihatan nyaman







100% Optimalnya perawatan kendaraan dinas dan operasional.

12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua.











Pembangunan Kantor UPT-PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Terlaksananya pembangunan kantor UPT PU

1 gedung Tersedianya gedumg UPT PU yang representatif gunan mendukung kinerja skpd

1 gedung 5.205.374.720 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor




100% Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1 paket Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik

1 paket 627.970.000 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM

Pengadaan Mebeleuir Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Terlaksananya pengadaan mebulair

1 paket tersedianya mebulair kantor yang baik

1 paket 31.060.000 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM

01.01.03 103.250.000 108.412.500

0302 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya





Meningkatkan kinerja aparatur

103.250.000 108.412.500 Sedang berjalan


01.01.05 514.450.000 966.795.900




Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% Keikutsertaan pendidikan dan latihan

50 Orang Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum

50 Orang 220.000.000 422.730.000 Sedang berjalan


0505 Pelatihan Tenaga Ahli (SKA) dan Tenaga Terampil (SKT)



Pangkalpinang Melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Terlaksanaya Pelatihan Tenaga Ahli (SKA) dan Tenaga Terampil (SKT)

50 Orang Meningkatkan kualitas tenaga ahli dan tenaga terampil



01.01.06 3.655.606.000 4.139.597.700Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan











Indikator Kinerja





Pangkalpinang Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 bulan Mengendalikan kegiatan ke PU an



0609 Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan




100% Data harga satuan upah dan bahan provinsi

12 bulan memberikan informasi mengenai Data harga satuan upah dan bahan provinsi Â



0612 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




100% Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 bulan Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



0616 Database Pelaporan di Bidang ke PU-an




100% Pembuatan Aplikasi Pelaporan Bidang ke Pu-an

12 bulan Meningkatkan evaluasi dan pelaporan bidang ke PU an

12 bulan 217.975.000 228.873.750 DINAS PEKERJAAN UMUM

624 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa

2.876.800.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

010 266.569.155.454 293.136.646.950

311.180.000

DED Rumah Ibadah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Pangkalpinang Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum

100% Terlaksananya penyusunan DED Rumah Ibadah

1 dokumen Tersedianya DED Rumah Ibadah

1 Dokumen 311.180.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

3.300.000.000

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat



Pangkalpinang Terlaksananya Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

100% Terlaksananya antisipasi terhadap kondisi Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

1 Kegiatan Tersedianya jembatan dan jalan dalam kondisi baik

3.300.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

01.03.16 5.350.875.454 5.618.419.227

1603 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong




100% Tersedianya saluran drainase sesuai dengan kebutuhan

12 bulan terbangunnya saluran drainase yang baik



01.03.17 4.699.645.000 4.200.309.750

1703 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong



Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong

12 bulan Meningkatnya fungsi talud penahan abrasi



Perencanaan Turap/Talud/Bronjong



Pangkalpinang 699.350.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

01.03.18 75.300.633.000 52.277.832.600

1803 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan

Bangka Belitung Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik

829,8 Km Terpeliharanya jalan provinsi

829,8 Km Meningkatnya kondisi kontruksi jalan

829,8 Km 48.001.062.000 50.401.115.100 Sedang berjalan


URUSAN WAJIB

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gororng-gorong

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum








Indikator Kinerja


1804 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAK+pendaamping DAK)



Bangka Belitung Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan

12 bulan Terlaksananya pemeliharaan jembatan

12 bulan Terpeliharanya jembatan 12 bulan 27.299.571.000 1.876.717.500 Sedang berjalan


01.03.23 275.000.000 6.009.885.000

2310 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat



Pangkalpinang Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

100% Terpeliharanya alat-alat berat

12 bulan Meningkatkan fungsi kegiatan kebinamargaan



01.03.24 17.845.855.000 7.965.205.500

2401 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi



Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur

Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan

80% Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi

1087,57 Ha Meningkatnya fungsi jaringan irigasi

9 lokasi 836.730.000 1.410.517.500 Sedang berjalan


2415 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang Telah Dibangun



Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur


80% Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi

1087,57 Ha Meningkatnya fungsi jaringan irigasi

9 lokasi 2.431.230.000 2.552.791.500 Sedang berjalan


2416 Pemberdayaab Petani Pemakai Air



Kab. Bangka dan Kab. Bangka Selatan


80% Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

200 Ha Meningkatkan hasil pertanian

4 lokasi 978.890.000 1.344.840.000 Sedang berjalan


2418 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK+Pendamping DAK)



Bangka Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan

80% Tersedianya Pendamping DAK

100% Tersedianya Pendamping DAK

100% 12.244.275.000 1.234.590.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

2419 Pembangunan Jaringan Irigasi




80% Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

100% Berfungsinya Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

100% 1.354.730.000 1.422.466.500 Sedang berjalan


01.03.26 1.541.670.000 1.596.740.250

2605 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya



Pangkalpinang Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan

100% Terlaksananya fasilitasi dewan SDA

12 bulan Terkoordinasinya kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air



2608 Perencanaan Pengelolaan SDA



Pulau Bangka & Pulau Belitung


100% Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan SDA

12 bulan Tersedianya data atau dokumen Perencanaan Pengelolaan SDA



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya








Indikator Kinerja


2609 Perencanaan Konversi Pendayagunaan Embung dan Sumber Daya Air Lainnya




100% Tersedianya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

12 bulan Keamanan dan Ketahanan Sumber Daya Air



01.03.27 8.657.475.000 35.960.835.750

2701 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Peningkatan pelayanan kesehatan

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

Pemali dan Merawang

Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase)

74% Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar air minum

2 lokasi Terbangunnya prasarana dan sarana dasar air minum

100% 517.945.000 26.598.773.250 Sedang berjalan


2706 Pengembangan sistem distribusi air minum

Peningkatan pelayanan kesehatan

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

Bangka Belitung Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase)

74% Terlaksananya Pengembangan distribusi air minum

2 lokasi Terbangunnya prasarana dan sarana dasar air minum

100% 8.139.530.000 9.362.062.500 Sedang berjalan


01.03.28 28.651.635.000 30.087.324.750

2807 Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Normalisasi Saluran Banjir Desa Lenggang (Lanjutan), Pengerukan Alur Saluran Desa Sungai Padang, Normalisasi/Pengerukan Alur Kolong Tujuh Desa Mayang, Normalisasi/Pengerukan Alur Sungai Rembulan Koba

Terwujudnya sistem pengendalian banjir

3 kabupaten

Terbangunnya saluran pembuang (banjir)

4285 m Meningkatnya fungsi saluran pembuang (banjir)

4 lokasi 27.725.145.000 29.111.402.250 Sedang berjalan


2812 Perencanaan Pengendalian Banjir


1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sungailiat Terlaksananya program pengendalian banjir

3 kabupaten

Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pengendalian Banjir

100% Kajian luas kawasan daerah banjir

4 lokasi 926.490.000 975.922.500 Sedang berjalan


01.03.30 61.920.000 4.600.711.500




Bangka Belitung Meningkatnya infrastruktur wilayah

70 % Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

1 laporan Tersusunnya laporan akhir data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

100% 61.920.000 45.811.500 Sedang berjalan


01.03.31 115.569.944.000 121.348.441.200

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengedalian Banjir

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan








Indikator Kinerja


3101 Pembangunan Jalan Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah


Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan

75% (Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter)

Meningkatkan pembangunan jalan provinsi

59,1 Km Membuka akses baru menunjang Perekonomian dan memperlancar arus lalulintas

19 ruas jalan

7.913.550.000 8.309.227.500 Sedang berjalan


3102 Pembangunan jembatan Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah



75% (Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter)

Terbangunnya jembatan baru

2040 m Memperlancar arus lalu lintas

5 jembatan 107.656.394.000 113.039.213.700 Sedang berjalan


01.04.15 748.780.000 197.242.500

1503 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan perumahan




100% Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

12 bulan Terkoordinasikannya pembangunan perumahan lintas sektor

100% 187.130.000 196.486.500 Sedang berjalan


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan



Pangkalpinang 227.850.000

Penyusunan norma standar pendoman dan manual (NSPM)



Pangkalpinang 333.800.000

01.04.21 119.810.000 126.934.500

2101 Monitoring, evaluasi dan pelaporan




100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan

12 bulan Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan



01.05.15 2.000.944.000 2.100.571.200

1505 Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan

Pengendalian pemanfaatan ruang

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Bangka Belitung Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan

Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL

Tersusunnya hasil kajian teknis kawasan tersebut

3 Kawasan Strategis Provinsi

Memberikan manfaat terhadap stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan zonasi

3 dokumen RDTR

1.737.184.000 1.823.833.200 Sedang berjalan


Program Pengembangan Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Perencanaan Tata Ruang








Indikator Kinerja


1521 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat



Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat

Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang

Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL

Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat

3 Kawasan Strategis Provinsi

Tersedianya dokumen KLHS Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat

3 dokumen RDTR

263.760.000 276.738.000 Sedang berjalan


01.05.17 151.806.000 219.535.050

1704 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Bangka Belitung Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang

100% Terlatihnya Aparatur BKPRD Kab./Kota dalam Penyusunan Peraturan Zonasi

100% Aparatur BKPRD Kab./Kota Mahir dalam Menyusun Peraturan Zonas

100% 96.270.000 165.107.250 Sedang berjalan


1705 Pengawasan Pemanfaatan Ruang



Bangka Belitung Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang

100% Terlaksananya Pengawasan pemanfaatan ruang

100% Agar tidak terjadi Pelanggarana terhadap penataan ruang

100% 55.536.000 54.427.800 Sedang berjalan


01.06.16 219.028.000 231.071.400

1602 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah


Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien

Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah

90% tercapai

Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi usulan Kegiatan (Forum SKPD dan Forum Binamarga)

7 kabupaten/kota

Terlaksananya usulan kegiatan kab/kota dan mensinkronkan kegiatan antar kab/kota dengan



1603 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga




90% tercapai

Terlaksananya Forum Jasa Konstruksi di Prov. Kep. Bangka Belitung

1 Kali Pemerintah Daerah dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam jasa konstruksi

1 laporan 49.803.000 59.459.400 Sedang berjalan


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

208.555.000

Kerjasama Pengelolaan Persampahan

208.555.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

01.08.24 54.400.000 54.547.500

2404 Penyusunan Program Pengembangan RTH




12 bulan Terlaksananya Penyusunan program pengembangan RTH

12 bulan Tersedianya data perencanaan pengembangan RTH

100% 54.400.000 54.547.500 Sedang berjalan


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.500.000.000 -

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)








Indikator Kinerja


Pengadaan Tanah/Lahan keperluan Pemerintahan Prov. Kep Bangka Belitung



Pangkalpinang 1.500.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

287.413.748.174 315.023.469.306JUMLAH


Hal 9 dari 29Bappeda



2.857.732.500 3.000.619.125




Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





BAPPEDA









BAPPEDA









BAPPEDA









BAPPEDA






100% Terpeliharanya peralatan kerja



BAPPEDA









BAPPEDA









BAPPEDA






100% Tersedianya peralatan listrik

12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran


BAPPEDA









BAPPEDA








100% 16.432.500 17.254.125 sedang berjalan

BAPPEDA








100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan

BAPPEDA







100% 905.000.000 950.250.000 sedang berjalan

BAPPEDA






100% Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak

12 bulan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 438.900.000 460.845.000 sedang berjalan

BAPPEDA



NAMA SKPD : BAPPEDA



Indikator Kinerja


SKPD Penanggung jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan







NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja







Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% 200.000.000 210.000.000 sedang berjalan

BAPPEDA

01.01.02 2.504.920.000 2.630.166.000

0205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional





100% Tersedianya kendaraan dinas/Operasional

2 unit mobil, motor 6 unit

Tersedianya kendaraan dinas/Operasional


BAPPEDA






100% Tersedianya tempat parkir, genset dan perlengkapan lainnya

1 tempat parkir, 1 unit genset

Lancarnya Operasional kerja

100% 313.950.000 329.647.500 sedang berjalan

BAPPEDA







1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman

1 unit 235.500.000 247.275.000 sedang berjalan

BAPPEDA






100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan

6 unit mobil; motor 8 unit

Lancarnya kegiatan operasional kedinasan


BAPPEDA

0233 Pemeliharaan Rutin/Bekala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor





100% Terpeliharanya Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor

12 bulan Terjaganya kebersihan dan keindahan Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor Selama Satu Tahun Anggaran


BAPPEDA

Pengadaan Genset dan Perlengkapannya

475.000.000 498.750.000 baru BAPPEDA

Penyusunan DED Pengembangan Gedung Kantor

300.000.000 315.000.000 baru BAPPEDA

01.01.03 92.960.000 97.608.0000302 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta PerlengkapannyaPeningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



Persentase peningkatan disiplin Aparatur

100% Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

1 paket Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya


BAPPEDA

010 9.853.680.800 10.346.364.840

01.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang

410.944.100 431.491.305

1516 Fasilitasi dan Rakor BKPRD




Tersusunnya dokumen perencanaan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis

Terlaksananya Rapat Koordinasi

12 bulan Tim BKPRD Provinsi dan Kab/Kota

100% 410.944.100 431.491.305 sedang berjalan

BAPPEDA

01.06.15 1.433.649.000 1.505.331.450

1506 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"


Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses penguna dan masyarakat umum

100% Pengembangan dan Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 sistem informasi

Tersebarnya Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 1.080.160.000 1.134.168.000 sedang berjalan

BAPPEDA

1507 Fasilitasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan

100% Terlaksananya koordinasi keanggotaan forum data dalam rangka up dating data perencanaan tahunan

1 kegiatan SKPD Provinsi/Kab/Kota/BPS dan stakeholder lainnya

1 kegiatan 353.489.000 371.163.450 sedang berjalan

BAPPEDA

01.06.16 318.061.000 333.964.050



URUSAN WAJIB

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Kerjasama Pembangunan










1602 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah



Bappeda Meningkatnya Infrastruktur melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta

4 Kerjasama

Melaksanakan koordinasi terhadap kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12 bulan Berpartisipasi semua pihak yang terkait dalam kegiatan kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


BAPPEDA

01.06.18 104.285.000 110.250.000

1805 Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas




Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

100% terkendalinya pengelolaan kawasan tertentu terbatas

1 paket terkendalinya pengelolaan kawasan tertentu terbatas


BAPPEDA

01.06.19 430.791.900 452.331.495

1909 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan




Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan

100% Terfasilitasinya program AMPL Nasional di 7 Kabupaten/Kota

7 kab/kota Fasilitasi program AMPL Nasional di Daerah

100% 264.431.900 277.653.495 sedang berjalan

BAPPEDA

1912 Koordinasi Gas Rumah Kaca (GRK)




Terwujudnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengurangan emisi gas rumah kaca

100% Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca

1 dokumen

Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi pengurangan gas rumah kaca

1 dokumen

166.360.000 174.678.000 sedang berjalan

BAPPEDA

01.06.20 346.500.000 363.825.000

2005 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana



Bappeda Provnisi Kepulauan Bangka Belitung

Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100% Terfasilitasinya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional

1 paket Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


BAPPEDA

01.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3.314.129.700 3.479.836.185

2114 Penyusunan RKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100% Terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan

1 dokumen

Tersedianya dokumen RKPD 2015

100% 496.749.000 521.586.450 sedang berjalan

BAPPEDA

2109 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD





100% Terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan

1 dokumen

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang

100% 779.621.000 818.602.050 sedang berjalan

BAPPEDA

2112 Koordinasi Penyususnan Laporan Keterangan Pertanggunag jawaban (LKPJ)





100% Memenuhi tanggung jawab Gubernur selaku Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran

12 bulan Buku LKPJ Tahun 2014 1 dokumen

245.145.000 257.402.250 sedang berjalan

BAPPEDA

2113 Monitoring ,Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah





100% Memenuhi tanggung jawab yang menjadi tugas pokok Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan melakukan fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan pada tahun anggaran berkenaan

12 bulan Laporan pelaksanaan monev setiap akhir bulan pada anggaran berkenaan

1 dokumen

580.558.000 609.585.900 sedang berjalan

BAPPEDA

2115 Penyusunan KUA dan PPAS





100% Melakukan proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan

12 bulan Buku RKPD KUA dan PPAS

1 dokumen

324.259.000 340.471.950 sedang berjalan

BAPPEDA

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah










2116 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas



Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung

Merumuskan pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilengkapi dengan kriteria dan indikator yang jelas, terukur dan disepakati

100% perencanaan monitoring dan evaluasi kebijakan satam Emas

12 bulan tersedianya arah kebijakan menuju kecamatan/desa/kelurahan yang mandiri dan maju


BAPPEDA

2117 Penyusunan perubahan RPJMD 2012-2017



Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung

100% Terlaksananya dokumen penyusunan perubahan RPJMD

1 dokumen

Tersedianya dokumen penyusunan perubahan RPJMD

1 dokumen

541.627.700 568.709.085 sedang berjalan

BAPPEDA

01.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

564.366.700 210.000.000

2204 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi




Tercapainya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah

100% terwujudnya sinergi dan koordinasi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi

1 kegiatan terlaksananya sinergi dan koordinasi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi


BAPPEDA

Fasilitasi dan Koordinasi Event Sail Karimata 2016

286.645.000

01.06.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.734.791.000 1.734.170.550

2321 Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."


Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD

100% Terfasilitasinya Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan dan Kesehatan

12 bulan Penelitian Bidang Pendidikan dan Kesehatan

100% 383.200.000 402.360.000 sedang berjalan

BAPPEDA

2316 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi evaluasi pembinaan kabupaten/kota sehat di dalam keikutsertaan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat

12 bulan Keikutsertaan 7 kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kabupaten/kota sehat

100% 211.645.000 222.227.250 sedang berjalan

BAPPEDA

2307 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Mengkoordinasi semua Program yang terkait dengan peningkatan kulitas penduduk dan pengendalian jumlah penduduk

12 bulan Persentase Seluruh Program untuk peningkatan kulitas penduduk dan pengendalian jumlah penduduk yang terlaksana

100% 500.000.000 840.000.000 sedang berjalan

BAPPEDA

2322 Faslilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




terwujudnya perencanaan sosial budaya yang berkualitas

100% Terlaksananya fasilitasi/koordinasi pemetaan/identifikasi isu-isu strategis kesejahteraan rakyat dan kebudayaan sebagai bahan dokumen RKPD

12 bulan Dokumen perencanaan pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat dan kebudayaan (isu-isu strategis sesuai dengan indikator pembangunan)

100% 350.000.000 367.500.000 sedang berjalan

BAPPEDA

2323 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




terwujudnya perencanaan sosial budaya yang berkualitas

100% Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi evaluasi pencapaian MDGs dan PNPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12 bulan Tersedianya laporan pelaksanaan/pencapaian MDGs dan PNPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 289.946.000 304.443.300 sedang berjalan

BAPPEDA

01.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.012.828.000 1.063.469.400










2402 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




terwujudnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100% penyusunan dokumen review NSDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 dokumen

tersedianya dokumen perencanaan review NSDA

1 dokumen

1.012.828.000 1.063.469.400 sedang berjalan

BAPPEDA

01.06.28 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

183.334.400 192.501.120

2320 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Berbasisi SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 dokumen

Dokumen Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting)

100% 183.334.400 192.501.120 sedang berjalan

BAPPEDA

15.309.293.300 16.074.757.965JUMLAH


Hal 14 dari 29Dinas Perhubungan


01.01.01 1.564.800.000 1.643.040.000








DINAS PERHUBUNGAN








DINAS PERHUBUNGAN








DINAS PERHUBUNGAN




Pengkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran




DINAS PERHUBUNGAN








DINAS PERHUBUNGAN








DINAS PERHUBUNGAN




Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan Dihasilkan produk kerja tertulis sebagai penyelenggara administrasi perkantoran


DINAS PERHUBUNGAN





100% Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


DINAS PERHUBUNGAN





100% Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor

12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran


DINAS PERHUBUNGAN







100% 15.000.000 15.750.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN





100% Tersedianya Bahan Logistik Kantor

12 bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor


DINAS PERHUBUNGAN







100% 95.000.000 99.750.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN




Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran



100% 494.000.000 518.700.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan





Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Jenis Kegiatan

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN






Indikator Kinerja


Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawab



Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran



Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% Pembayaran honorarium Pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Lancarnya aktivitas pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran


DINAS PERHUBUNGAN

01.01.02 521.444.000 547.516.200

0222 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



Pangkalpinang 100% 195.084.000 204.838.200 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN




pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur


1 paket Lancarnya kegiatan operasional kedinasan

100% 326.360.000 342.678.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

01.01.03 87.010.000 91.360.500




Pangkalpinang Terlaksananya kedisiplinan aparatur (nilai-nilai luhur) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya


100% 87.010.000 91.360.500 Baru DINAS PERHUBUNGAN

01.01.05 320.435.000 336.456.750




Bangka Belitung Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis

50 orang Terciptanya Pegawai yang Handal dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat

50 orang 53.030.000 55.681.500 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengembangan Sumberdaya manusia perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)



Bangka Belitung Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% Terlaksananya pengembangan Sumberdaya manusia perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

1 kerjasama Terjalinnya kerjasama pengembangan SDM dengan STTD

1 kerjasama 267.405.000 280.775.250

01.01.09 14.780.000 15.519.000

0901 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Bangka Belitung Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 bulan Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 bulan 14.780.000 15.519.000 Baru DINAS PERHUBUNGAN

010 22.784.045.750 23.923.248.038

01.07.19 9.323.208.000 9.789.368.400

1913 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Bangka





1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Bangka

1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Bangka

1 paket 1.444.780.000 1.517.019.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

1914 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Belitung





1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung

1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung


DINAS PERHUBUNGAN



URUSAN WAJIB

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas






Indikator Kinerja





Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Ruas Jalan Pelepas





1 paket 5.991.120.000 6.290.676.000

01.07.18 12.658.702.500 13.291.637.625

1807 Pekerjaan Penimbunan Tanah di Daerah Landasan Pacu/Critical Area Bandara H.AS. Hanandjoeddin



Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan

100% Terselenggaranya Pekerjaan Penimbunan Tanah di Daerah Landasan Pacu/Critical Area Bandara H.AS. Hanandjoeddin

1 paket Bandara H.AS. Hanandjoeddin


DINAS PERHUBUNGAN

Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan

100% Terlaksananya Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket Tersedianya Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket 300.000.000 315.000.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Terlaksananya Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 tugu tersedianya Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 tugu 204.020.000 214.221.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir





100% terlakasananya penyusunan DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir

1 dokumen Tersedianya DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir

1 dokumen 208.350.000 218.767.500 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau





100% Terlaksananya SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau

2 paket Tersedianya SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau

2 paket 459.630.000 482.611.500 baru DINAS PERHUBUNGAN

Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar





100% Terlaksananya Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar

1 paket Tersedianya UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar


DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu





100% Terlaksananya penyusunan DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu

1 dokumen Tersedianya DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu

1 dokumen 424.020.000 445.221.000 baru DINAS PERHUBUNGAN

01.07.17 428.095.000 449.499.750

1705 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya



Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

70 % Terlaksananya pengawasan kepada angkutan umum dan angkutan barang di provinsi kepulauan Bangka Belitung

7 kab/kota Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh angkutan umum dan Angkutan barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Angkutan Umum dan Angkutan Barang di Provinsi Bangka Belitung.

68.960.000 72.408.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

1715 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan



Kepulauan Bangka Belitung

Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Sopir/ Juru Mudi Angkutan Umum

70% Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum teladan yang mengerti Peraturan Transportasi

7 kab/kota Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengguna Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

54.605.000 57.335.250 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

1721 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan




Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan

70% Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Hari Besar Keagamaan

1 kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan

1 kegiatan 69.820.000 73.311.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan




Indikator Kinerja





1726 Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

70 % 1. Terlaksananya pelatihan dan pengenalan bagi pelajar tentang keselamatan dan tata tertib di jalan 2.Terlaksananya pemilihan para Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keselamatan Transportasi dan ketertiban lalu lintas dan juga sebagai Duta Keselamatan lalu lintas di provinsi

7 kabupaten/kota

Terpilihnya para Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keselamatan Transportasi dan ketertiban lalu lintas dan juga sebagai Duta Keselamatan lalu lintas di provinsi

Perwakilan Pelajar se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

86.860.000 91.203.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

Penilaian Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA Tingkat Provinsi

29.520.000 30.996.000

1736 Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara





70% Terlaksananya Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara

1 paket Terlaksananya Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara


DINAS PERHUBUNGAN

1737 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat





70% Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat

1 paket Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat


01.07.16 122.704.000 128.839.2001605 Pemeliharaan Alat

Keselamatan Transportasi Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah


Bangka Belitung Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

70% Terpeliharanya alat keselamatan Transportasi

1 paket Terpeliharanya alat keselamatan Transportasi


DINAS PERHUBUNGAN

01.07.15 251.336.250 263.903.063

1503 Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS)



Bangka Belitung terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan

60% Terlaksananya rapat koordinasi teknis Bidang Perhubungan

100% Tersedianya laporan hasil Rakortek Bidang Perhubungan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Sektor Perhubungan


DINAS PERHUBUNGAN

Forum Koordinasi Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

43.586.250 45.765.563 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan




Indikator Kinerja








Bangka Belitung terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan

80% Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7 kabupaten/kota

Terjalinnya koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

7 kabupaten/kota

150.000.000 157.500.000 Sedang berjalan

DINAS PERHUBUNGAN

25.292.514.750 26.557.140.488JUMLAH


Hal 19 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah



1.735.880.100 1.822.674.105








BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH




































pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran



















100% 17.280.000 18.144.000 Sedang berjalan








100% 29.100.000 30.555.000 Sedang berjalan








100% 100.000.000 105.000.000 Sedang berjalan








100% 294.000.000 308.700.000 Sedang berjalan


Penyediaan Jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administraasi Perkantoran




100% 292.350.000 306.967.500








100% 250.000.000 262.500.000 Sedang berjalan


01.01.02 3.124.455.000 3.280.677.750

NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH







Indikator Kinerja










Indikator Kinerja




Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional




100% Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit 234.470.000 246.193.500

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




100% Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 paket 159.200.000 167.160.000

0220 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan




100% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

12 bulan Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
















1 paket Lancarnya kegiatan operasional kedinasan









1 unit 54.000.000 56.700.000 Sedang berjalan


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor




100% Keterlaksanaan rehabilitasi gedung kantor

1 gedung Tersedianya gedung kantor yang representatif

1 gedung 129.410.000 135.880.500

0214 Kegiatan Penyediaan Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium




100% Tersedianya Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium

12 bulan Tersedianya Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium



0215 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air




100% Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air

12 bulan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air



0216 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara




100% Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara

12 bulan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara



0213 Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik




100% Terlaksananya penambahan daya listrik

1 paket Tersedianya daya listrik mampu pada dinas

1 paket 196.635.000 206.466.750 baru BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

01.01.03 80.800.000 84.840.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya



Pangkalpinang Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% Terlaksananya pengadaab pakaian dinas aparatur

100 stel Tercipatanya keseragaman dalam berpakaian dinas

100% 80.800.000 84.840.000

01.01.05 350.295.000 367.809.750





100% Tersedianya dana dan kontribusi untuk pelatihan bagi pegawai

2 paket Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum

pegawai BLHD

234.000.000 245.700.000 Sedang berjalan










Indikator Kinerja




0505 Kegiatan Bimtek Jabatan fungsional Pegendali Dampak Lingkungan




100% Terlaksananya Bimtek Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

1 kegiatan Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum



Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup




100% Terlaksananya Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup

1 kegiatan Tersedianya SDM Fungsional yang handal

100% 22.350.000 23.467.500 Sedang berjalan



25.000.000 26.250.000




Pangkalpinang Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaa SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaa SKPD

1 dokumen 25.000.000 26.250.000 Baru BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

010 3.815.817.600 4.026.858.150

01.08.15 197.250.000 207.112.500

1514 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan persampahan


1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pangkalpinang Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan

7 kab/kota Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

7 kab/kota 1. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat 2. Meningkatnya peranan dan kontribusi dalam mengurangi jumlah timbunan sampah

40 orang perwakilan masyarakat peduli lingkungan dri kab./kota di Prov. Kep. Babel

197.250.000 207.112.500 Sedang berjalan


01.08.16 2.421.447.000 2.542.519.350

1601 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.

7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan

20% Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura

7 Kota Kabupaten/kota

Tersedianya hasil penilaian kota kabupaten/kota dalam pelaksanaan program adipura

1 laporan hasil penilaian kota sehat/adipura

206.400.000 216.720.000 Sedang berjalan


1604 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup




Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan

20% Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

20 Industri / perusahaan

Tersedianya status tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup



1617 Peningkatan Kapasitas Aparatur Mengenai Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL serta SPPL) dan Izin Lingkungan



Pangkalpinang Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100% Meningkatnya Kapasitas Aparatur Mengenai Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL serta SPPL) dan Izin Lingkungan

100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100% 40.510.000 42.535.500 Sedang berjalan


URUSAN WAJIB

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup







Indikator Kinerja




1618 Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


100% 35.480.000 37.254.000 Sedang berjalan


1619 Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan RKL-RPL




Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan RKL-RPL Sesuai Permen LH Nomor 45 Tahun 2005


100% 82.560.000 86.688.000 Sedang berjalan


1622 Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL





100% Terbinanya pelaksanaan pemantauan RKL-RPL


100% 128.245.000 134.657.250 Sedang berjalan


1620 Kegiatan Pemantauan Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi





100% Terpantaunya kualitas sungai dan penentuan status mutu sungai provinsi


100% 302.005.000 317.105.250 Sedang berjalan


1623 Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL yang Dikeluarkan Komisi Penilai AMDAL





100% Tersedianya dokuemn AMDAL yang dikeluarkan komisi penilai AMDAL

1 dokumen Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup



1624 Pembinaan Kapasitas Penegakkan Hukum Lingkungan (Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana)





100% Kapasitas Penegakkan Hukum Lingkungan (Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana)


100% 125.530.000 131.806.500 Sedang berjalan








Indikator Kinerja




1625 Koordinasi Penilaian Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


100% 155.927.000 163.723.350 Sedang berjalan


1626 Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


100% 813.325.000 853.991.250 Sedang berjalan


1628 Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kep. Bangka Belitung



di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mewujudkan upaya pengendalian dan pemulihan pencemaran Sumber Daya Alam melalui Pencegahan Kerusakan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

100% tersedianya profil tahunan gas rumah kaca provinsi

100% Tersusunnya profil tahunan gas rumah kaca provinsi sebagai bahan provinsi dalam melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK tahunan

100% 149.120.000 156.576.000 Sedang berjalan


1627 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penentuan Daya Tampung Sungai




100% Meningkatnya kapasitas SDM dalam penentuan daya Tampung Sungai


100% 106.351.000 111.668.550 Sedang berjalan


01.08.17 144.735.000 151.971.750

1717 Kegiatan Pemantauan Bahan Perusak Ozon




Persentase Sumber Daya Alam

100% Terpantaunya Bahan perusak ozon

1 kegiatan Terpantaunya Bahan perusak ozon



01.08.19 704.685.600 739.919.880

1915 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota




100% Tersusunnya LSHD dan terevaluasinya LSHD Kabupaten / Kota

1 paket Tersedianya LSHD dan terevaluasinya LSHD Kabupaten / Kota

1 laporan/7 kabaputen/kota

41.958.000 44.055.900 Sedang berjalan


1906 Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 76.470.000 80.293.500 Sedang berjalan


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup







Indikator Kinerja




1907 Kegiatan Sosialisasi UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Tersosialisasinya UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersosialisasinya UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 26.360.000 27.678.000 Sedang berjalan


1908 Kegiatan Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart




100% Terlaksananya Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart

100% Terlaksananya Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart

100% 185.319.400 194.585.370 Sedang berjalan


1909 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan




100% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan

1 kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan



1910 Kegiatan Re-Akreditasi UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Terakreditasinya UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket Terakreditasinya UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1911 Kegiatan Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

100% Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1912 Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan



Pangkalpinang Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah

1 dokumen Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

7 kab./kota Tersedianya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

1 dokumen

67.675.000 71.058.750 Sedang berjalan


1916 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota




100% Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Evaluasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota

1 paket Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Evaluasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota

1 laporan/7 kabaputen/kota

36.973.000 38.821.650 Sedang berjalan








Indikator Kinerja




01.08.20 347.700.000 365.085.000

2008 Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan



7 Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Persentase peningkatan pengendalian polusi

100% Terlaksananya Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan

1 kegiatan Terlaksananya Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan



2007 Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien




Terpantaunya status mutu udara

7 kab/kota terlaksananya Pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien dan emisi

7 kab/kota Tersedianya data mengenai kualitas udara ambien dan emisi



9.132.247.700 9,630,739,650 JUMLAH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi


Hal 26 dari 29Diskominfo

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 URUSAN WAJIB YANG

DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)

3.762.067.000 3.362.433.900


2.872.127.000 3.291.348.900








DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA







12 bulan 784.522.000 1.127.766.150 Sedang Berjalan
































































100% 45.480.000 47.754.000 Sedang Berjalan








100% 9.560.000 10.038.000 Sedang Berjalan








100% 60.000.000 63.000.000 Sedang Berjalan








100% 400.000.000 630.000.000 Sedang Berjalan


NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Indikator Kinerja









Indikator Kinerja


119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran

286.650.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0121 Survei dan Pengumpulan Data





100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang telekomunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pembangunan di bidang telekomunikasi dan informatika di Pro. Kep. Babel

100% 62.000.000 65.100.000 Sedang Berjalan


01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

821.940.000 71.085.000



Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% Tersedianya meubelair bagi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket Tersedianya meubelair bagi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket 66.940.000 71.085.000 Sedang Berjalan






100% Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional

275.000.000

Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir




100% 480.000.000

01.01.09 68.000.000 71.400.000




Diskominfo - Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender

100% 68.000.000 71.400.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

010 URUSAN WAJIB 9.506.644.960 9.506.285.250

01.25.15 6.599.105.800 6.283.173.750

1508 Pembangunan Infrstruktur Jaringan Hot Spot




Terpenuhinya infrastrukter sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

100% Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi

7 kab/kota tersedianya titik-titk Hot Spot di 7 kab/kota

7 kab/kota 460.600.000 888.018.600 Sedang Berjalan


Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP)





100% 141.444.000 485.431.800 Sedang Berjalan


1510 Pengadaan Peralatan NOC Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



Tersedianya peralatan NOC 100% Peningkatan kelancaran komunikasi data antar SKPD

1 paket tersedianya peralatan jaringan NOC

1 unit 146.810.000 232.575.000 Sedang Berjalan


1511 Pengembangan Portal SKPD dan Updating Pusat Informasi



Prov. Kep. Babel Terlaksananya portal SKPD dan Updating Pusat Informasi

100% Terlaksananya portal SKPD dan Updating Pusat Informasi

1 kegiatan Terlaksananya portal SKPD dan Updating Pusat Informasi

1 kegiatan 107.650.000 113.085.000 Sedang Berjalan


1513 Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD



Pangkalpinang Meningkatnya jaringan komunikasi data antar SKPD

100% Meningkatnya jaringan komunikasi data antar SKPD

1 kegiatan Meningkatnya jaringan komunikasi data antar SKPD



1514 Pengadaan Perangkat Lunak Dasar Umum Pemerintah.



Provinsi Kep. Bangka Belitung

Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah

100% Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah

1 kegiatan Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah



Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa









Indikator Kinerja


1516 PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL MEDIA CENTRE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung

100% Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung

1 kegiatan Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung



Pengadaan Peralatan Server/Nas




Memperluas akses jaringan informasi dan komunikasi masyarakat.

100% 863.210.000 Sedang Berjalan


1518 Pengadaan Peralatan Disaster Recovery Center (DRC)



bangka belitung Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC)

100% Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC)

1 kegiatan Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC)



1519 Pembangunan DataBase Telekomunikasi Daerah




Terbangunnya database telekomunikasi daerah

100% Terbangunnya database telekomunikasi daerah

1 kegiatan Terbangunnya database telekomunikasi daerah



1520 Pengelolaan dan Operasional TVRI Perwakilan Bangka Belitung




terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat

100% Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1 kegiatan Terlaksananya penguatan TVRI di Bangka Belitung

1 kegiatan 1.429.900.000 1.641.045.000 Sedang Berjalan


1522 PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL STASIUN RADIO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Prov. Kep. Babel Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung

100% Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung

1 kegiatan Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung



1525 Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemprop Kep.Babel





100% Terwujudnya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung

1 kegiatan Terlaksananya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung



Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung



provinsi Babel Tersedianya peralatan pendukung persandian

100% 754.100.000 63.787.500 Sedang Berjalan


1528 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Jasa Titipan Pos




Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos

100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos

1 kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos



1530 Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan Jasa Titipan



Pangkalpinang Tersosialisasinya peraturan dan mekanisme perizinan jasa titipan

100% Tersosialisasinya peraturan dan mekanisme perizinan jasa titipan

1 kegiatan Tersosialisasinya peraturan dan mekanisme perizinan jasa titipan



1531 Monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo



bangka belitung Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo

100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo

1 kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo



01.25.16 124.060.000 444.045.000

1604 RAPAT KOORDINASI MASALAH POS DAN TELEKOMUNIKASI




Tersedianya informasi pembangunan daerah

100% Terwujudnya koordinasi dan sosialisasi tentang telekomunikasi

1 kegiatan rumusan masalah dan risalah telekomunikasi



01.25.17 1.913.529.160 1.865.619.000

1701 Diklat SDM TI dan non IT Lainnya



Provinsi Babel Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

100% Terselenggaranya Diklat SDM TI dan non IT Lainnya

1 kegiatan Terselenggaranya Diklat SDM TI dan non IT Lainnya



1702 Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional



Luar Daerah Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

100% Terselenggaranya Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional

1 kegiatan Terselenggaranya Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional



Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika








Indikator Kinerja


1703 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM TIK



Kabupaten Belitung Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

100% Tersenggalaranya Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas SDM TIK

1 kegiatan Tersenggalaranya Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas SDM TIK



1705 Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK




Persentaase failitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

100% Terlaksananya pelatihan SDM aparatur pemerintah bidang pengelolaan TIK

1 kegiatan Terlaksananya pelatihan SDM aparatur pemerintah bidang pengelolaan TIK



1706 Tim Penilai Jabatan Fungsional





100% Terbentuknya Tim penilai jabatan fungsional

1 kegiatan Terbentuknya Tim penilai jabatan fungsional



1707 PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT





100% Terlaksananya KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1 kegiatan Terlaksananya KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT



1708 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja



7 Kabupaten/Kota Persentaase failitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

100% Tersosialisasinya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja

1 kegiatan Tersosialisasinya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja



1709 RAPAT KOORDINASI FORUM SKPD DISKOMINFO



Bangka Belitung optimalnya peran humas dalam pembangunan daerah

100% 120.500.000 116.025.000 Sedang Berjalan


1710 Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo



Provinsi Kep. Bangka Belitng

optimalnya peran humas dalam pembangunan daerah

100% 456.896.000 100.826.250 Sedang Berjalan


01.25.18 869.950.000 913.447.500

1804 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA CETAK



Bangka Belitung terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat

100% Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

12 bulan terlaksananya kerjasama dengan media informasi

3 media cetak

300.000.000 315.000.000 Sedang Berjalan


1805 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK




terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat

100% Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah

12 bulan terlaksananya kerjasama dengan media informasi

3 media elektronik

569.950.000 598.447.500 Sedang Berjalan


13.268.711.960 13.093.839.150

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

JUMLAH



TAHUN 2015

LAMPIRAN III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN


BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III

Bidang Sosial dan BudayaHal 1 dari 93

Dinas Pendidikan


01.01.01 1.877.590.000 1.749.205.500




Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% Ketersediaan jasa surat menyurat

12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah


DINAS PENDIDIKAN





100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal

12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal


DINAS PENDIDIKAN





100% Ketersediaan administrasi keuangan

12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar

12 bulan 157.200.000 147.861.000 Baru DINAS PENDIDIKAN





100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga


DINAS PENDIDIKAN





100% Ketersediaan alat tulis kantor

12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan


DINAS PENDIDIKAN





100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan

12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan


DINAS PENDIDIKAN





100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan



DINAS PENDIDIKAN








DINAS PENDIDIKAN








DINAS PENDIDIKAN

01.01.02 1.518.960.000 1.296.078.000

Pembangunan gedung kantor

- -

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

460.400.000

0214 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Dinas Pendidikan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur

100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor



DINAS PENDIDIKAN




Indikator Kinerja



NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN







Dinas Pendidikan


Indikator Kinerja






0215 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Dinas Pendidikan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur




DINAS PENDIDIKAN

0216 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor



Pangkalpinang Tersedianya sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12 bulan Penyediaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12 bulan 32.000.000 33.600.000 Baru DINAS PENDIDIKAN

01.01.03 461.730.000 472.846.500

0306 Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan



Dinas Pendidikan Persentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100% Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan PNS Dinas Pendidikan

100 orang Pengetahuan PNS akan Nilai-nilai luhur kebangsaan bertambah

100 orang 393.580.000 401.289.000 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN




Pangkalpinang Terlaksananya kedisiplinan aparatur (nilai-nilai luhur) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



100% 68.150.000 71.557.500 Baru DINAS PENDIDIKAN

010 31.043.346.000 34.201.430.550

01.01.15 1.936.672.000 2.150.386.350

1567 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Formal (TK/RA)

Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

1. Layanan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang berkualitas


Meningkatnya APK PAUD 100% 1. Meningkatnya APK PAUD Formal pada tahun 2017/2018 menjadi 1283% 2. Satuan PAUD Formal yang terakreditasi menjadi 70 %

100% Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan usia dini TK/RA yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

100% 390.055.000 467.302.500 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

1568 Perluasan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal


1. Layanan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang berkualitas


Meningkatnya APK PAUD 100% 1. Lembaga PAUD NF menerapkan Parenting Education 8 % 2. Pendidik PAUD NF Terlatih 30 %

100% Tersedianya layanan PAUD Non Formal yang berkualitas

100% 1.546.617.000 1.683.083.850 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

01.01.16 11.154.340.000 11.925.275.250

1679 Peningkatan Mutu SD/MI/SDLB


1. Pendidikan Dasar yang berkualitas


1. APK SD sederajat 2. APM SD sederajat 3. Angka Melanjutkan SD/MI 4. Angka Mengulang SD/MI 5. Persentase Kelulusan SD/MI 6. Angka DO SD/MI 7. APK SMP sederajat 8. APM SMP Sederajat 9. Angka DO SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan SMP/MTs 11. Persentase Kelulusan SMP/MTs 12. Angka Mengulang SMP/MTs

100% 1. Persentase Kelulusan SD/MI/SDLB 100 % 2. Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 5163 % 3. Guru SD/MI terlatih 20% 4. Rasio Siswa dan Guru 1750 5. Angka Mengulang SD/MI 681 % 6. SD/MI menerapkan MPMBS 100 %

100% Tersedianya layanan Pendidikan SD/MI/SDLB yang berkualitas

100% 4.971.140.000 5.249.690.250 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

URUSAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun




Dinas Pendidikan


Indikator Kinerja






1680 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP


1. Pendidikan Dasar yang berkualitas


1. APK SD sederajat 2. APM SD sederajat 3. Angka Melanjutkan SD/MI 4. Angka Mengulang SD/MI 5. Persentase Kelulusan SD/MI 6. Angka DO SD/MI 7. APK SMP sederajat 8. APM SMP Sederajat 9. Angka DO SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan SMP/MTs 11. Persentase Kelulusan SMP/MTs 12. Angka Mengulang SMP/MTs

100% 1. Rata-rata Nilai UN SMP/MTs 628 2. Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 8132 % 3. Guru SMP/MTs terlatih 40 % 4. Rasio Siswa dan Guru 3239 5. Sekolah menerapkan MPMBS 100 %

100% Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMP/MTs yang bermutu bagi seluruh masyarakat

100% 6.183.200.000 6.675.585.000 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

01.01.18 3.419.932.000 3.633.999.600

1814 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan


1. Menyediakan layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat


1. Jumlah Warga Belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan UNPK 3. Penduduk Buta Aksara 4. Prosentase Pengangguran yang terlatih 5. Jumlah peserta kursus bersertifikat

100% 1. Jumlah warga belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan Paket A B dan C

100% 1. Tutor Paket AB dan C terlatih 2. Rata-rata nilai UNPK Paket A 3. Rata-rata nilai UNPK Paket B 4. Rata-rata nilai UNPK Paket C

100% 1.483.793.000 1.579.245.150 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

1815 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Penuntasan Buta Aksara


1. Menyediakan layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat


1. Jumlah Warga Belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan UNPK 3. Penduduk Buta Aksara 4. Prosentase Pengangguran yang terlatih 5. Jumlah peserta kursus bersertifikat

100% 1. Angka Buta Aksara 2. Pengangguran terlatih 3. Peserta Kursus bersertifikat

100% 1. Menurunnya angka buta aksara 2. Lembaga Kursus Memiliki Izin Operasional 3. Lemabaga Kursus Terakreditasi 4. Lembaga Kursus memiliki sarana produktif 5. Jumlah pendidik kursus bersertifikasi -

100% 1.936.139.000 2.054.754.450 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

01.01.22 1.436.440.000 1.201.021.500

2210 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan


1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas


1. Lembaga PAUD Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel

100% Dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan pendidikan

1 dokumen LAKIP Dinas Pendidikan 2. Laporan akhir tahun Dinas Pendidikan 3. Laporan Daya Serap Anggaran

100% 212.430.000 55.807.500 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

Program Pendidikan Non Formal

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Dinas Pendidikan


Indikator Kinerja






2211 Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan





100% Gambaran umum Pendidikan

1 dokumen 1. Profil Pendidikan 2. Data Pokok Pendidikan

100% 641.070.000 682.500.000 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

2212 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Dokumen Perencanaan Pendidikan

1 dokumen 1. Renja Dinas Pendidikan 2. Tapkin Dinas Pendidikan 3. Dokumen Anggaran DInas Pendidikan 4. Juknis Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan

100% 582.940.000 462.714.000 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

01.01.23 13.095.962.000 15.290.747.850

2301 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/SMALB


1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas

Provinsi Kepulauan

1. APK Pendidikan Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT

100% Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMA/MA yang berkualitas

100% Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMA/MA yang berkualitas

100% 4.952.960.000 5.927.575.500 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

Pendidikan Menengah dan Tinggi



Dinas Pendidikan


Indikator Kinerja






2302 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK





100% 1. APK SMK 2. Persentase Kelulusan 3. Bertambahnya Bengkel Produktif 4. Menurunnya angka DO

100% Penyediaan Layanan Pendidikan SMK yang berkualitas

100% 5.452.802.000 6.504.883.350 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

2306 Fasilitasi Lulusan Sekolah Menengah





100% Lulusan Sekolah Menengah

100% Tersedianya fasilitasi lulusan Sekolah Menengah

100% 2.690.200.000 2.858.289.000 Sedang berjalan

DINAS PENDIDIKAN

34.901.626.000 37.719.560.550 JUMLAH



Rumah Sakit Umum Provinsi


01.01.01 6.206.539.000 6.486.375.000

0101 Penyedian Jasa Surat Menyurat



RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung


12 bulan Tersedianya jasa surat-menyurat

12 bulan Tersedianya jasa surat-menyurat

100% 8.400.000 8.820.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI






12 bulan Rekening listrik, telepon dan internet

12 bulan Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet

12 bulan 2.617.000.000 2.747.850.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

433.464.000







12 bulan Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

12 bulan 280.440.000 188.874.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI






12 bulan Tersedianya tenaga Cleaning Service (CS) dan Tukang Kebun

12 bulan Terciptanya lingkungan RS yang bersih dan nyaman







12 bulan Peralatan kerja 12 bulan Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kantor







12 bulan Alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor







12 bulan Tersedianya formulir RS, hasil cetakan dan penggandaan

12 bulan Meningkatnya pelayanan administrasi rumah sakit







12 bulan Komponen listrik dan elektronik

12 bulan tersedianya komponen listrik dan elektronik


0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga





12 bulan Kelengkapan RS 12 bulan Tersedianya kelengkapan RS





RSUD Prov. Kep. Bangaka Belitung


12 bulan Tersedianya surat kabar, bahan bacaan dan peraturan

12 bulan Meningkatnya pengetahuan dengan penyediaan bahan bacaan di RSUD Prov. Kep. babel







12 bulan BBM genset dan incenerator 12 bln, tabung pemadam kebakaran 25 bh,pengisian tabung gas 2 bh pengisian ulang air galon pengadaan tabung dan kompor gas

12 bulan Terpenuhinya logistik operasional kantor



Indikator Kinerja






NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI







Indikator Kinerja


Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan








12 bulan Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan Tercapainya koordinasi di lingkungan kesehatan baik pusat maupun daerah oleh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


0121 Validasi data perencanaan dan pelaporan





12 bulan Berkas perencanaan dan berkas pelaporan

12 bulan Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi di rumah sakit

12 bulan - 99.792.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

0123 Penyediaan makanan dan minuman





12 bulan Makanan dan minuman pasien 6.710 orang, pegawai RS 39.000 orang, rapat dan tamu 1.440 orang

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pasien dan pegawai RS


0125 Penyediaan Jasa Laundry RS





12 bulan Laundry kelengkapan RS 12 bulan Terpeliharanya kelengkapan RS


01.01.02 7.290.339.200 204.750.000





Meningkatkan sarana prasarana aparatur

12 bulan Pemeliharaan gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kep. Babel

12 bulan Optimalnya pemeliharaan gedung kantor rumah sakit


Pembangunan garasi RSUD Prov. Kep Babel

400.000.000

Pengadaan Peralatan Kantor

318.600.000

Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Prov. Babel

2.149.871.200

Pembangunan Instalasi Sumur Bor Rumah Sakit

1.023.268.000

Pembangunan gedung penunjang lainnya BDR RS

650.000.000

Lanjutan Pembangunan gedung rawat inap kelas III rumah sakit umum daerah Prov. Kep. Babel

2.358.600.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

200.000.000

01.01.03 540.515.000 412.891.500





Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% Pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai RS

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai RS








1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

010 18.477.937.500 8.337.852.600

01.02.23 7.663.987.500 7.591.670.100



URUSAN KESEHATAN

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan





Indikator Kinerja





2307 Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung

Ruah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran Satpol PP

12 bulan Hsil assesment pokja akreditasi

12 bulan Kesiapan RSUDP dalam penilaian akreditasi


Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

-

2309 Persiapan Penetapan Kelas Rumah Sakit



RSUD Prov. Babel menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas konflik kepentingan

12 bulan Mempersiapkan Penetapan Tipe Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

12 bulan Peningkatan Kwalitas Pelayanan di RSUD Prov. Kep Babel

100% - 120.342.600 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

Peningkatan pelayanan rumah sakit



RSUD Prov Kep Babel

menyelenggarakan penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100% Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis RS

100% Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis RS

100% 7.239.050.000 6.946.327.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

01.02.26 9.431.350.000 3.186.198.750

2618 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit



RSUD Prov. Kep Babel

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi

100% Alat alat Kesehatan RS 100% Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit


2621 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit



RSUD Prov. Kep Babel

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi

100% Meja,kursi,dan filling cabinet

100% Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit


2627 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan RS



RSUD Prov. Kep. Babel


100% Obat - obatan dan perbekalan kesehatan

100% Terpenuhinya kebetuhan obat - obatan dan perbekalan RS

100% 2.397.910.000 2.307.805.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

Review DED gedung dapur, gedung laundry dan gedung jenazah rumah sakit umum daerah provinsi. Kep. Babel

450.000.000

Pembangunan gedung dapur rumah sakit

2.150.000.000

pembangunan gedung laundry rumah sakit

1.550.000.000

Pembangunan gedung jenazah rumah sakit

1.850.000.000

2629 Sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai rumah sakit umum Provinsi



RSUD Prov. Kep. BaBel

menyelenggarakan penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100% Pelatihan tenaga kesehatan RS

100% Tersedianya kursus-kursus pelatihan seminar dan bimbingan teknis


Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata





Indikator Kinerja





01.02.27 1.382.600.000 1.010.730.000

2722 Pemiliharaan rutin/berkala instalasi pengelolahan air minum RS




Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

100% Terpeliharanya rutin/berkala instalasi pengelolahan air minum RS

100% Terpeliharanya rutin/berkala instalasi pengelolahan air minum RS


2701 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit





100% Pemeliharaan gedung kantor rumah sakit umum Prov. Babel

100% Optimalnya pemeliharaan gedung kantor RS


2715 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalansi Pengolahan Limbah Rumah Sakit



RSUD Prov. Kep. Babel


100% Pemilihan Rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah ( cair dan padaat ) RS

100% Terlaksananya pemeliharaan limbah RS


2716 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit





100% Pemeliharaan alat kesehatan

100% Meningkatnya pelayanan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat


2717 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah





100% Belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah

100% Tersedianya bahan bakar minyak dan terselenggaranya pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah


2721 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi oksigen sentral





100% Operasional gas medik sentral

100% Terlaksananya operasional gas medik sentral


Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit

100.000.000

32.515.330.700 15.441.869.100 JUMLAH

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata



BPBD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 3.815.940.000 4,802,093,100


2.263.890.000 3,203,006,100




pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan

100% terlaksananya pelaksanaan jasa surat menyurat

12 bulan institusi pemerintah dan masyarakat

12 bulan 16.500.000 17,325,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan

100% Terbaiayainya jasa komunikasi, sumber daya air listik perkantoran

12 bulan Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung






100% Terbiayainya honorarium pelaksana administrasi keuangan

12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung






100% Terbianyainya honorarium petugas kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor







100% Terbiayainya penyediaan alat tulis kantor







100% Terbiayainya barang cetakan dan penggandaan







100% Terbiayainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan







100% Terbiayainya penyediaan peralatan rumah tangga







100% Terbiayainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan







100% Terbiayainya bahan logistik kantor







100% Terbiayainya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu

12 bulan Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu






100% Terbiayainya dana perjalanan dinas pegawai untuk mengikuti rapat koordinasi ke luar daerah

12 bulan internal dan eksternal SKPD





Indikator Kinerja






NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BPBD




Indikator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan



Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran

1.308.450.000


1.407.470.000 1,284,176,250




Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan

100% Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 paket Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket 175.000.000 183,750,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





100% Terlaksananya pengadaan gedung kantor







100% Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor BPBD







100% Terpeliharanya mobil dan motor kendaraan dinas/operasional kantor

6 unit mobil : 8 unit motor

Kendaraan roda empat dan dua

100% 546.510.000 680,242,500 Sedang berjalan






100% Terpeliharanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 27.500.000 28,875,000 Sedang berjalan






100% Terpeliharanya peralatan gedung kantor BPBD




0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor




100% Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD

1 Unit Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Unit 238.560.000 132,825,000 Sedang berjalan


Kontruksi tempat parkir gedung kantor BPBD

210.000.000


134.400.000 193,567,500





100% Terlaksananya pengadaan seragam pegawai serta perlengkapannya

1 paket Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung






Pangkalpinang Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender


1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


0 84,000,000

0508 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Honorer/PTT BPBD




100% Terpeliharanya Kesehatan Pelayanan kesehatan Honorer/PTT BPBD

12 bulan Aparatur/Relawan 12 bulan - 38,088,750 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


10.180.000 16,343,250



BPBD




Indikator Kinerja




Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD

10.180.000

010 5.467.684.600 5,559,230,250

01.20.39 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1.659.344.000 1,524,780,600

3901 Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana





100% Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana

100% Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat

100% 179.564.200 246,348,900 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3902 Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa





100% Terselenggaranya sosialisasi tentang penanggulangan bencana

100% Pelajar dan mahasiswa 100% 530.240.000 592,104,450 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3903 Identifikasi Daerah Rawan Bencana dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana





100% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Kelompok Masyarakat 100% 286.454.800 336,735,000 sedang berjalan


3904 Sosialisasi Tentang Kesiapsiagaan Banjir





100% Tersusunnya rencana evakuasi partisipasi masyarakat di zona penanganan bencana banjir

100% aparatur dan Masyarakat 100% 313.085.000 349,592,250 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pembinaan Penanggulangan Bencana Terpadu ke kabupaten/kota

350.000.000

01.20.40 Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

2.791.545.200 2,774,449,650

4001 Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Becana





100% Tersedianya tempat penyimpanan logistik dan peralatan serta terawatnya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana

100% logistik dan peralatan 100% 223.920.000 431,445,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4002 Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana





100% Tersedianya peralatan di Kawasan Rawan Bencana

100% Masyarakat dan Daerah rawan bencana

100% 352.855.000 311,955,000 sedang berjalan


4003 Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana





100% Terambilnya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan Bencana dari pusat ke daerah serta ke daerah rawan bencana

100% BPBD dan Masyarakat yang terkena bencana

100% 135.342.000 226,821,000 sedang berjalan


4004 Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan rawan Bencana





100% Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam

100% Masyarakat dan rawan bencana

100% 230.317.200 245,857,500 sedang berjalan


4006 Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat





100% Tersedianya Penyediaan Perlengkapan tanggap darurat

100% Aparatur/Relawan 100% 250.775.000 162,135,750 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN SOSIAL



BPBD




Indikator Kinerja




4007 Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat Bencana





100% Terbiayainya kegiatan operasional TRC

100% Tim Penanggulangan Bencana Daerah


4008 Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD





100% Terlaksananya operasional kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD


4009 Peningkatan Kualitas SDM Tim Rekasi Cepat BPBD





100% Terbiayainya kegiatan peningatan SDM kualitas TIM Rekasi Cepat BPBD

100% Tim Penanggulangan Bencana Daerah


4010 Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD





100% Terbiayainya kegiatan pelatihan penguatan TRC BPBD


01.20.41

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.016.795.400 1,260,000,000

4101 Pengembangan Huntara Menjadi Huntap dari Panel Beton





100% Terlaksananya Pengembangan Huntara Menjadi Huntap dari Panel Beton sebagai sarana tempat tinggal yang aman bagi masyarakat terdampak bencana

100% Masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


4102 Pelatihan Erection/Install Jembatan Bailey





100% Terlaksananya Pelatihan SDM yang Handal

100% Aparatur, TRC, dan atau Masyarakat

100% 271.090.000 283,500,000 sedang berjalan


4104 Pelatihan Teknis dan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Aparatur Terkait Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota





100% Terlaksananya pembekalan teknis dan sosialisasi

100% Aparatur BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten/Kota


9.283.624.600 10,361,323,350 JUMLAH



Rumah Sakit Jiwa


01.01.01 4.412.467.000 8.095.599.813




RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% Ketersediaan tenaga administrasi, perangko, materai dan benda pos lainnya

12 bulan Terselenggaranya kegiatan administrasi dan surat menyurat


RUMAH SAKIT JIWA





100% Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air

12 bulan Ketersediaan jasa telepon, air dan listrik


RUMAH SAKIT JIWA





100% Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif



RUMAH SAKIT JIWA

Pengelolaan website 73.460.000





100% Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kerja

12 bulan Terpeliharanya 12 jenis peralatan dan perlengkapan kerja


RUMAH SAKIT JIWA





100% Terselenggaranya administrasi kantor

12 bulan Alat Tulis Kantor 12 bulan 231.000.000 4.124.830.038 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA





100% Terselenggaranya administrasi kantor

12 bulan Bahan cetakan, penggandaan dan jasa fotocopy rumah sakit


RUMAH SAKIT JIWA





100% Lancarnya pekerjaan administrasi kantor

12 bulan Komponen Listrik dan elektronik


RUMAH SAKIT JIWA





100% Wawasan pegawai bertambah

12 bulan Bahan bacaan koran, majalah dan buku perundang-undangan


RUMAH SAKIT JIWA





100% Ketersediaan Bahan Bakar Gas untuk memasak Pasien

12 bulan Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas


RUMAH SAKIT JIWA





100% Stabilitas kerja dan stamina pegawai peserta rapat dan pasien rumah sakit

12 bulan Ketersediaan makanan dan minum pasien sebanyak 108.000 porsi, petugas khusus sebanyak 15.120 dan rapat selama1 tahun


RUMAH SAKIT JIWA





100% Tercapainya koordinasi antar SKPD dan instansi teknis lainnya

12 bulan Ketersediaan dana untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


RUMAH SAKIT JIWA





100% Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel

12 bulan Ketersediaan dana untuk petugas pengelola administrasi perkantoran


RUMAH SAKIT JIWA

01.01.02 4.912.954.960 993.441.708




Indikator Kinerja



NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA







Rumah Sakit Jiwa


Indikator Kinerja









RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur

100% Terselenggaranya kegiatan penunjang rumah sakit.

12 bulan Ketersediaan 9 jenis perlengkapan gedung kantor.


RUMAH SAKIT JIWA





100% Terselenggaranya kegiatan rumah sakit.

12 bulan 12 bulan 12 bulan 109.430.000 114.901.500 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA




100% Terselenggaranya pelayanan publik.

12 bulan Ketersediaan 12 jenis meubelair kantor


RUMAH SAKIT JIWA





100% Optimalnya perawatan kendaraan dinas dan operasional.

12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua.


RUMAH SAKIT JIWA

Pembangunan gedung rehabilitasi narkoba

2.995.200.000

Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional

556.500.000

183.870.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

163.870.000

Fasilitas dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender provinsi kepulauan bangka belitung

20.000.000

01.01.05 924.027.900 716.992.500

0505 Pelaksanaan kegiatan personal development



RSJ Sungailiat RSJ Sungailiat 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jiwa dalam melayani pasien

12 bulan Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia rumah sakit jiwa dalam bidang terapi aktifitas kelompok dan kegawatdaruratan psikiatri


RUMAH SAKIT JIWA




RSJ Sungailiat RSJ Sungailiat 100% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 382.500.000 315.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA

01.01.06 37.520.000 49.560.000




RSJ Sungailiat Persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 KBU Diketahuinya realisasi keuangan semesteran dan tahunan

100% 37.520.000 49.560.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

010 10.953.479.932 5.074.716.675

01.02.15 1.813.150.000 1.935.570.000

Penyusunan Formularium Rumah sakit

-

1507 Pemusnahan obat dan perbekalan rumah sakit



Sungailiat Terselenggaranya program obat dan perbekalan kesehatan.

100% Terselenggaranya pemusnahan/ penghapusan obat dan perbekalan kesehatan

100% Meningkatnya pelayanan kesehatan

100% 11.150.000 43.470.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA




URUSAN KESEHATAN




Rumah Sakit Jiwa


Indikator Kinerja






1501 Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan



Sungailiat Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

100% Tersedianya obat jiwa dan obat umum 1 paket.

100% Pelayanan obat kepada publik

100% 1.802.000.000 1.892.100.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

01.02.16 4.073.686.400 1.525.440.000




Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

100% Buku monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang akuntabel dan evaluasi dokumentasi asuhan keperawatan medik kepuasan pelanggan dan standar pelayanan minimal

100% Meningkatan pelayanan yang bertanggung jawab dan terukur sesuai SPM RS

100% 100.000.000 50.400.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

1620 Jambore Kesehatan Jiwa Peningkatan Pelayanan Kesehatan



100% Keikutsertaan dalam jambore kesehatan jiwa.

100% Jambore Nasional Kesehatan Jiwa.

100% 384.661.400 525.000.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

1621 Pelayanan rehabilitasi mental sosial




100% Terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental sosial

100% Terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental sosial

100% - 430.920.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA

1622 Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan




100% Tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan

100% Tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan

100% 925.000.000 519.120.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA

1623 Penyediaan Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit




100% Tersedianya Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit

100% Tersedianya Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit


Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

1.902.740.000

Penyediaan rehabilitasi mental sosial

361.285.000

01.02.23 443.500.000 525.000.000 2307 Persiapan penilaian

akreditasi rumah sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Sungailiat Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan

100% Terlaksanya bimbingan dan penilaian akreditasi serta bimbingan BLUD

Bimbingan dan penilaian akreditasi rumah sakit

443.500.000 525.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA

01.02.26 2.984.396.440 895.296.675

2618 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit



Sungailiat. Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

100% Tersedianya perbekalan kesehatan 1 paket dan alat kesehatan inventaris.

100% Pelayanan kesehatan kepada publik.

100% 1.618.999.100 651.108.675 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

2622 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dpur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain



Sungailiat. Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

100% Alat perlengkapan rumah tangga/rumah sakit sebanyak 1 paket.

100% Pelayanan publik yang semakin baik.

100% 281.790.000 244.188.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata




Rumah Sakit Jiwa


Indikator Kinerja






Pengadaan alat kalibrasi 205.265.454

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

708.691.886

Pengadaan ded rehabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor rumah sakit

56.550.000

Pengadaan ded rehabilitasi gedung rawat inap kelas III

56.550.000

Pengadaan DED rehabilitasi gedung intensive psychiatric

56.550.000

01.02.27 1.638.747.092 718.410.000

2701 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit



Sungailiat. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

100% Terpeliharanya gedung rumah sakit.

100% Pelayanan publik yang baik 100% 209.120.000 288.750.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

2704 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)



Sungailiat Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

100% Ruang rawat inap yang terawat.

100% Pelayanan rawat inap jiwa semakin baik

100% 231.000.000 242.550.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

2716 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit



Sungailiat Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

100% Alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara sebanyak 1 paket.

100% Pelayanan publik yang semakin baik

100% 107.320.000 187.110.000 Sedang berjalan

RUMAH SAKIT JIWA

2721 Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan



Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

100% Terselenggaranya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

100% Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan


2722 Rehabilitasi gedung perawatan




100% Terpeliharanya dan bertambahnya bangunan dan gedung perawatan kelas III intermediate RSJD prov.kep.babel

1 kegiatan Meningkatnya fasilitas pasien kelas III intermediate rumah sakit


2723 Rehabilitasi gedung kesehatan rawat inap tenang wanita




100% Terpeliharanya dan penambahan bangunan gedung perawatan kelas III tenang wanita

1 kegiatan Meningkatkan fasilitas pasien kelas III tenang rumah sakit


2724 Rehabilitasi gedung kesehatan rawat inap tenang laki laki




100% Terpeliharanya dan penambahan bangunan gedung perawatan kelas III tenang laki laki

1 kegiatan Meningkatnya fasilitas pasien kelas III tenang rumah sakit


Rehabilitasi ruang rawat inap kelas III (DAK)

610.909.092

Rehabilitasi ruang IGD 228.228.000

21.424.319.792 19.099.980.146 JUMLAH

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata


Bidang Sosial dan BudayaHal 18 dari 93Disnakertrans


030 5.652.009.573,00 6.927.032.199,15


4.008.559.573,00 3.466.791.219,15




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi




12 bulan 15.500.000,00 16.275.000,00 Sedang berjalan

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI























































Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

24.820.000,00






100% Terlakasnanya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12 bulan Lancarnya Aktivitas Perkantoran Disnakertrans

12 bulan 18.516.000,00 19.441.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI








100% 60.000.000,00 63.000.000,00 Sedang berjalan









100% 594.000.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan


0121 Operasional Perkantoran UPTD BPPD





100% Persenatase wirausaha lama yang dikembangkan dan persentase wirausaha baru yang disiapkan

12 bulan Opersaional pelayanan adminitrasi di UPTD BPPD berjalan sehingga kegiatan sesuai sasaran dan terdokumen rapi.



Operasional Perkantoran (UPTD BLKI)

476.867.500,00




Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI



Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan








NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan



0123 Fasilitasi Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi





100% Mendukung Program PTK Disnakertrans Pusat sehingga terjalin kinerja pusat sampai tingkat daerah sesuai tujuan PTK itu sendiri

12 bulan Tersusunannya indikator ketenagakerjaan dan tercatatnya data-data secara rapi dan indikator yang telah dinilai



0126 Operasional Perkantoran (UPTD) HYPERKES)





100% Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan K3

12 bulan UPTD Hyperkes dapat beropersaional dan pelayanan administrasi perkantoran tercatat/terdokumentasi dengan rapi serta tertib.







Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Fungsi alat-alat kantor bisa tetap maksimal untuk menunjang pencapaian kinerja Dinas

12 bulan Alat Kantor Berfungsi secara maksimal


Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD BLKI

53.000.000,00

Fasilitas Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi

41.138.000,00

Pemeliharaan gedung UPTD BLKI

57.250.000,00

0134 Operasional Kios 3 In 1 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur




100% Berjalannya fungsi kios 3 in 1 sebagai pusat infomasi bursa kerja dan lainnya sesuai kegunaannya serta mendukung pendataan jasa internet

12 bulan Pelayanan masyarakat atau para pencari kerja untuk mendapatkan informasi dan bursa kerja online di provinsi kep. Bangka belitung




1.391.680.000,00 1.233.676.500,00






100% Tersedianya sarana dan prasarana UPTD Hyperkes dan BPPD disnakertrans Prov.Babel

1 paket Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Hyperkes dan BPPD disnakertrans Prov.Babel

1 paket 462.775.000,00 174.326.250,00 Sedang berjalan


0213 Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor



Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur

Terwujudnya Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor Disnakertrans

1 paket Mewujudkan Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Kantor

1 paket 178.380.000,00 271.299.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

0214 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bengkel UPTD BLKI





100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana workshop UPTD BLKI




0216 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrirk UPTD BLKI





100% Terlaksanannya Kegiatan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan Tercapainya target Kerja dan Pembangunan UPTD BLKI

















100% Terpeliharanya kendaraan Disnakertrans

12 bulan Lancarnya Operasional kerja




62.725.000,00 44.861.250,00
















1 paket Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit dalam pelayanan.









1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI


189.045.000,00 201.909.750,00

0506 Workshop PTK Mikro Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur




100% Pendalaman Materi PTK 1 dokumen

Naskah PTK Tahunan 1 dokumen

135.565.000,00 145.755.750,00 Sedang berjalan


0508 Sosialisasi Calon Penilai Angka Kredit Instruktur




Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Tercapainya Instruktur di Lingkungan Disnakertrans

1 paket Kelancaran Aktivitas Instruktur


01.01.09 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.701.084.100,00 1.979.793.480,00

0901 Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri



Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

100% Keikutsertaan Calon Tenaga Kerja AKAD

1 paket Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan


0902 Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan





100% Terlaksananya penyusunan Data Base Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian Prov.Babel

1 dokumen

Tersusunnya dokumen pendataan base ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Prov.Babel

1 dokumen

63.930.000,00 67.126.500,00 Sedang berjalan


0903 Penyusunan Profile Ketransmigrasian





100% Terlaksananya penyusunan profil ketanagakerjaan dan ketransmigrasian provbabel

1 dokumen

tersusun dan terdokumentasikan profil ketenagakerjaan dan ketransmigrasian prov. Babel

1 dokumen

124.155.000,00 133.906.500,00 Sedang berjalan


0904 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi





100% Persentase program dalam dokumen rencana tenaga kerja masuk kedalam dokumen renstra

1 dokumen

Tercapainya dan terselenggaranya Sasaran Kegiatan dokumen RTK

1 dokumen

- 155.642.550,00 Sedang berjalan


0905 Penyusunan PTK Kab./Kota





100% Tersusunnya PTK Kab./Kota

1 dokumen

Tersedianya PTK di 7 Kab./kota

1 dokumen

161.705.000,00 174.646.500,00 Sedang berjalan


0906 Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian





100% Terlaksananya MONEV ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

7 kab/kota Tercapainya Monev dan dokumen hasil ketenagakerjaan dan ketranmigrasian



0907 Penyusunan LAKIP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Terlaksananya penyusunan LAKIP

1 dokumen

Tersusunanya Penyusunan LAKIP

1 dokumen

44.625.000,00 47.906.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

0908 Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian





100% Tersedianya naskah laporan bulanan triwulan semester dan tahunan

1 kegiatan Tercapainya pelaporan keuangan secara tertib

1 kegiatan 101.480.000,00 111.909.000,00 Sedang berjalan






100% Lancarnya Koordinasi dalam daerah

12 bulan Terlaksanannya Koordinasi dalam daerah











0911 Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal




100% Terwujudnya Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal

1 dokumen

Buku Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 dokumen

- - Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

0912 Sosialisasi Permen NO. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA




100% Terlaksananya Permen No. 12 tahun 2013 tentang Tatacara Penggunaan TKA

1 kegiatan Terlaksananya peraturan perundang-undangan

1 kegiatan 155.194.600,00 162.954.330,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

0913 Sosialisasi Peraturan Calon Tenaga Kerja Indonesia



Pangklapinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Calon TKI

1 kegiatan Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan


0915 Pameran Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian





100% Pameraan dan promosi disnakertrans

1 paket Terlaksananya kegiatan expo/pameran keternagakerjaan & Ketransmigrasian

100% 354.790.000,00 372.529.500,00 Sedang berjalan


0916 Rapat Koordinasi Teknis Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian





100% Sinkronisasi program/kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1 rakor 40 orang peserta dari propinsi dan kab./kota

100% 308.150.000,00 323.557.500,00 Sedang berjalan


020 1.419.825.500,00 1.724.625.000,00

02.08.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1.419.825.500,00 1.724.625.000,00

1506 Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi

Penguatan Rural Urban Linkages

Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.

Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi

100% Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru

1 paket Menciptakan Senergis lintas sektoral dalam Pembangunan KTM


1507 Study Akademis Wilayah Transmigrasi





1 dokumen

Terpenuhinya buku mengenai Ketransmigrasian di Prov. Kep. Babel

1 dokumen


1508 Studi Identifikasi Calon Areal (SICA)



Pemprov. Bangka Belitung

Tersedianya calon lokasi transmigrasi yang clear and clean

100% Terlaksananya identifikasi calon areal transmigrasi

1 dokumen

Dokumen SICA 1 dokumen


1509 Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





1 kegiatan Menciptakan semangat warga transmigrasi dan instansi terkait


Bantuan Jadup dan Non Jadup

207.275.000,00

1510 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi




100% Tercipta Transmigrasi yang berteknologi tepat guna

1 paket Menciptakan Pengetahuan dan Keterampilan Warga Transmigrasi


010 11.080.033.850,00 10.168.757.288,00

01.14.18 Pengembangan HI dan Jamsostek

1.644.290.000,00 1.800.750.000,00

1801 Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Sarana HI



Pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek

100% Jumlah Perusahaan Yang Dibina

1 paket 35 Perusahaan Yang dibina 1 paket 90.570.000,00 99.540.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

1802 Penyelesaian Kasus PHK Penguatan Rural Urban Linkages


pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek

100% Jumlah Kasus Yang Ditindaklanjuti Mediator HI

100% 35 Kasus Yang Ditindaklanjuti

100% 89.290.000,00 90.573.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN










1803 Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK




Terujudnya HI yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial.

100% Meningkatnya koordinasi anggota DP dan tercapainya penetapan UMP UMK/UMSK

1 kegiatan Penetapan UMP UMK/ UMSK



1804 Bimtek Tata Cara Pembuatan, Pendaftran, Pengesahan PP / PKB





100% Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah mengesahkan dan melaksanakan PP

1 kegiatan Jumlah PP yang disahkan 1 kegiatan 127.715.000,00 134.100.750,00 Sedang berjalan


1805 Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan





100% Meningkatnya kerjasama dan koordinasi LKS Tripartit Provinsi

1 kegiatan Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit



1808 Pemetaan Kerawanan Kondisi HI



Pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek

100% Jumlah Kerawanan di Perusahaan

1 paket Terciptanya HI Yang Harmonis dan Berkeadilan


01.14.19 Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

2.532.618.500,00 2.793.098.175,00

1901 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan




Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja

100% Terpantaunya Kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerja di Perusahaan-perusahaan

1 paket Terpantaunya kesehatan tenaga kerja dan terdeteksinya penyakit akibat kerja


1902 Pemeriksaan kasus Ketenagakerjaan



Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan

100% Kualitas Teknis Pemeriksaan norma Ketenagakerjaan

100% 15 Kasus yang di Selesaikan


1903 Gema Bulan Bhakti K3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja

100% Meningkatnya partisipasi dalamPembudayaan K3


1904 Pemberdayaan Ahli K3 Penguatan Rural Urban Linkages



100% Terlaksananya Rakor Ahli K3

1 kegiatan Meningkatnya Percepatan pemberdayaan K3


1905 Pelatihan Pensertifikatan Operator Pesawat Angkatan Angkutan dan Tenga Produksi




100% Terlaksananya Pelatihan Pensertifikatan Operator

1 paket Operator yang telah dilatih 1 paket 153.540.000,00 161.217.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

1906 Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja




100% Terlaksananya Norma K3 di Perusahaan

1 paket Petugas K3 yang telah dilatih


1907 Pemetaan wajib lapor Konstruksi




100% Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik dan kontruksi

100% 350 Perusahaan yang dibina wajib lapor


1908 Pelatihan Teknis Penanggulangan Kebakaran




100% Jumlah Perusahaan yg menerapkan SMK3

100% Terlatihnya 30 orang petugas pemadam kebakaran











1909 Diklat Keahlian K3 Penguatan Rural Urban Linkages



100% Meningkatnya Pengetahuan dan keahlian dibidang Keselamatan dan kesehatan Kerja

100% Terlaksananya Kegiatan Diklat Keahlian K3


1910 Pengujian Peralatan listrik dan mekanik di perusahaan




100% Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik dan kontruksi

1 paket 12 Alat yang diuji 1 paket 159.780.000,00 171.123.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

1911 Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



Pangkalpinang/ Kab


100% Persentase perusahaan yang menerapkan K3

100% jumlah perusahaan yang menerpakan K3


1912 Pengujian Lingkungan Kerja





100% Terevaluasi dan terujinya lingkungan kerja sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tindakan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan K3 dan pengendalian lingkungan

1 paket Terdeteksinya Faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas kerja tenaga kerja


1913 Pemeriksaan Kesehatan Ten Penguatan Rural Urban Linkages



Persentase perlindungan TK dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

100% Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

1 paket Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja


1914 Rapat Koordinasi Dengan Pengawas Ketenagakerjaan




100% Terciptanya Koordinasi Program Hyperkes Dengan Pengawas dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel

1 paket Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Hyperkes dengan Pengawas dan Dinas Kab/Kota


1915 Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas K3 (UPTD Hyperkes)




100% Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Manajemen K3

1 paket Meningkatnya Pengetahuan Peserta Penyuluhan Tentang Manajemen


1916 Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan




100% Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja Yang Optimal

1 paket Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan


1917 Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja




100% Terciptanya Lingkungan Kerja Yang sehat dan Kondusif

1 paket Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Tentang Lingkungan Tentang Lingkungan Kerja Yang Sehat


1918 Pemeriksaan Cholinestrase Pada Tenaga Kerja Penyemprotan




100% Terdeteksinya Cholinestrase Pada Darah Tenaga kerja

1 paket Terpantaunya Kadar Cholinestrase Pada Para Tenaga Kerja Penyemprotan


01.14.21 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.119.445.250,00 1.209.500.513,00

2101 Penyusunan Database Lembaga Pelatihan Kerja



Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

100% Tersusunnya data lembaga pelatihan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket Tersedianya data LPK yang masih aktif











2102 Bimtek Analisis Rencana Kebutuhan Pelatihan Kerja




100% Dilaksanakannya bimtek Analisis Rencana Pelatihan Kerja

1 paket Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja


2104 Sertifikasi Tenaga Kerja Penguatan Rural Urban Linkages



100% Terlaksananya Sertifikasi bagi Tenaga Kerja

1 paket Tersedianya Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat yang sesuai dengan kompetensinya.


2105 Bimtek Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja




100% Terlaksanannya Bimtek Manajemen LPK

1 paket Tersedianya LPK yang memiliki sistem manajemen yang handal


Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi


Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja

100% Terlaksananya Pelatihan Terapan TTG

1 paket Tersedianya peserta yang mengikuti kegiatan Terapan TTG


2110 Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri




100% Meingkatnya Kesempatan Tenaga Kerja Mandiri

1 paket Optimalnya Tenga Kerja Mandiri


01.14.22 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

372.590.000,00 399.031.500,00

2201 Bimtek Analisis Pasar Kerja



Pangkalpinang Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja

100% Tersediannya petugas antar kerja yang mampu menganalisis kondisi pasar kerja sehingga dapat membantu program penempatan pencari kerja dapat mengurangi angka mpengangguran Terlaksananya Bimtek Analisis Pasar Kerja

1 paket Meningkatnya pemahaman petugas antar kerja dalam menganalisis pasar kerja



2202 Bimtek Bursa Kerja On Line



Pangkalpinang Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja

100% Terlaksananya Bimtek bursa kerja On Line

1 paket Terlaksananya Bimtek bursa kerja On Line

1 paket 100.060.000,00 105.063.000,00 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

2203 Penyusunan Informasi Bursa Kerja Online



Pangkalpinang/ Kab

Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja

100% Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja

1 paket jumlah informasi bursa tenaga kerja



2204 Monitoring Tenaga Kerja Asing



pangkalpinang/ Kab

Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja

100% Tersedianya data tenaga kerja asing di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung

1 paket Terlaksananya pembinaan bagi perusahaan pengguna TKA



01.14.23 3.710.006.000,00 3.966.377.100,00

2302 Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula



Pangklapinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja

100% 60 Persen Wirausaha Laki-Laki/ Perempuan yang menerapakan Materi Kewirausahaan Bagi Pemula

1 paket 160 Orang Wirausaha baru mendapatkan pelatihan kewirausahaan bagi pemula


2303 Monitoring Evaluasi Kewirausahaan Pada Kabupaten/ Kota



Pengkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja

100% Pendataan Kewiarausahaan Pada Kabupaten/ Kota

1 paket Banyaknya Kewirausahaan yang belum terangkat


Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja (baru)










2304 Pelatihan Peningkatan Desa Produktif




100% Mewujudkan Image yang jelas tentang instansi UPTD BPP

1 paket Pembinaan sebanyak 80 orang warga Desa


2305 Pelatihan Kewirausahaan Produktif



pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja

100% 60 persen wirausaha baru laki-laki/ perempuan yang menerapkan materi kewirausahaan Produktif

1 paket 200 Orang wirausaha baru mendapat pelatihan kewirausahaan produktifq


2306 Pelatihan Motivasi Berprestasi




100% Peserta dapat mengembangakan pola pikir sikap mental dan perilaku dalam melaksanakan tugasnya

1 paket 80 orang peserta mendapatkan pelatihan motivasi berprestasi


2307 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ kota



Pangkalpinang jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya

100% Persentase jumlah desa di seluruh wilayah babel yang dikunjungi dan diundang untuk di mendaptkan pelatihan

1 paket 29 desa yang dikujungi/atau diundang untuk mendapatkan pelatihan dengan total peserta 464 orang

1 paket 2.049.800.000,00 2.013.690.000,00 Sedang berjalan


2308 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI ( Informal)



Pangkalpinang jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya

100% Terlaksananya Peningkatan SDM instruktur UPDT BLKI

1 paket Terciptanya tenaga instruktur yang berkualitas



18.151.868.923,00 18.820.414.487,15 JUMLAH



Dinas Kesehatan


030 3.782.531.525 33.721.278.570

01.01.01 2.395.821.525 32.914.041.825




Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran




DINAS KESEHATAN





100% Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal



DINAS KESEHATAN




Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur


5 unit roda empat dan 7 unit roda

dua

Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

5 unit roda empat dan 7 unit roda

dua

259.370.000 314.611.500 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN








DINAS KESEHATAN








DINAS KESEHATAN





100% Cetak buku rapor buku induk blanko serta penggandaan

12 bulan Cetak buku rapor buku induk blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan

12 bulan 227.740.925 30.827.572.125 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN





100% Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal



DINAS KESEHATAN





100% SKH buku pengetahuan dan buku peraturan per-UU-an

50macam Tersedianya surat kabar dan majalah

100% 16.800.000 22.596.000 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN





100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat tamu dan hari besar bidang pendidikan



DINAS KESEHATAN








DINAS KESEHATAN




Dinkes Prov.Kep.Babel

Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran

100% Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (cleaning servis, tukang kebun dan penjaga keamanan kantor) 13 bln

100% Tersedianya jasa kebersihan, keamanan Dinkes dan Balai Labkesda

100% 643.500.000 563.062.500 Baru DINAS KESEHATAN






NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN



Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan




Dinas Kesehatan





NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan



0121 Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor





100% Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga

100% 36.000.000 52.500.000 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.01.02 1.235.060.000 1.013.036.745




Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur

100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor



DINAS KESEHATAN

0213 Pembangunan Gudang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kep.Bangka Belitung



Dinkes Provinsi Kep.Babel


100% Pembangunan gudang kantor dan pembangunan gudang kantor

12 bulan Tersedianya sarana penyimpanan arsip Dinas Kesehatan Provinsi


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

481.760.000





100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor dan Labkesda

2 unit Gedung kantor dan Labkesda kelihatan nyaman


DINAS KESEHATAN






100% Pemeliharaan peralatan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana opersional penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi


01.01.03 151.650.000 219.712.500






100% Penyediaan perlengkapan gedung kantor

100% Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi








1 dokumen


1 dokumen

11.850.000 12.442.500 Baru DINAS PENDIDIKAN

0910 31.332.936.250 28.178.936.100

01.02.32 1.398.148.200 1.645.810.005



URUSAN WAJIB

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



Dinas Kesehatan








3204 Pertemuan program kesehatan Ibu


1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN


Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif

100% Terbinannya petugas kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan ibu

100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam melaksanakan program kesehatan ibu dalam rangka menurunkan AKI


3205 Pengembangan Model Kelas Ibu Hamil



Dinkes Kab/Kota di Provinsi Kep.Babel


100% Tersedianya desa dengan pengembangan model kelas ibu hamil

100% Meningkatnya dukungan Program Kesehatan Ibu hamil




Dinas Kesehatan








3206 Pemenuhan Instrumen PWS KIA





100% Tersedianya instrumen PWS

100% Terpantaunya kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan PWS KIA (pemantauan wilayah setempat)


3207 Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penerapan Standart Asuhan kebidanan



DINKES PROV.KEP.BABEL


100% Terbinanya dalam penerapan standar asuhan kebidanan

100% Peningkatan pelayanan kebidanan sesuai standart

337.898.200 517.432.650 Baru DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








3208 Pengembangan Bidan Delima





100% Terbinanya bidan praktek swasta dalam pemberian pelayanan kebidanan sesuai standart

100% Peningkatan standarisasi kualitas pelayanan bidan praktek swasta

299.419.600 349.552.245 Baru DINAS KESEHATAN

01.02.33 1.040.789.320 590.438.100

3301 Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG

Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Â

100% TERSEDIANYA DOKUMEN KESEPAKATAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROV.KEP.BANGKA BELITUNG

100% Dokumen kesepakatan tentang pelaksanaan program pembangunan kesehatan Â

100% 67.104.000 69.409.200 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar Pelayanan

53.167.470

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan



Dinas Kesehatan








3302 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran



PROV.KEP.BANGKA BELITUNG JAKARTA


100% TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN (50 %)

50% Dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran Â

100% 153.385.600 172.748.100 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

3303 Peningkatan kualitas SDM perencanaan program kesehatan




Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan

100% Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penyusunan program kesehatan

100% Meningkatnya kompetensi petugas dalam perencanaan program kesehatan di wilayah Provinsi Kep. Babel

100% 88.787.400 111.225.870 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








3304 Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD



PEMERINTAH Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Â

100% TERSEDIANYA DOKUMEN BAHAN PELAPORAN TINGKAT PROVINSI (100%)

100% DOKUMEN PELAPORAN SKPD (1 DOKUMEN)

100% 35.197.850 43.224.300 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

3305 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)



DINKES PROVINSI DINKES KAB/KOTA


100% MENINGKATNYA INFORMASI DATA BIDANG KESEHATAN MELALUI SISTEM INFORMASI DAERAH (100%)

100% LAPORAN DATABASE KESEHATAN KAB/KOTA (1 DOKUMEN)Â

100% 273.087.000 305.056.500 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








3306 Pembinaan Terpadu Program Kesehatan



DINKES KAB/KOTA DI PROV.KEP.BABEL

Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan

100% Dokumen laporan pembinaan terpadu program kesehatan

100% Termonitornya kegiatan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.02.34 1.419.523.700 1.213.611.000

3401 Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan dan Spesialis Baru


1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA

PENINGKATAN SDM KESEHATAN

100% MENINGKATNYA UPAYA PENYEDIAAN TENAGA DOKTER SPESIALIS (75 %)

75% DOKTER SPESIALIS LANJUTAN DAN BARU (4 SPESIALIS LANJUTAN 4 SPESIALIS BARU) Â

100% 581.118.800 643.408.500 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

3402 Tim Jabatan Fungsional dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Khusus



KAB/KOTA PENINGKATAN SDM KESEHATAN

100% TERNILAINYA ANGKA KREDIT JABFUNGTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG BIDANG KESEHATAN TERSEDIA (100 %)

100% TIM JABFUNGTENAGA KESEHATAN KHUSUS (20 ORANG TIM JABFUNG 2 TENAGA DOKTER 7 BIDAN 3 PERAWAT) Â

100% 543.050.000 570.202.500 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

3403 Pelatihan Diklat Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan





100% Terlatihnya tenaga kesehatan sebagai fungsional adminkes

100% Tersedianya Tenaga Kesehatan Fungsional Adminkes sesuai standar kompetensi


Pelaksanaan intersip dokter indonesia

133.455.000

01.02.35 1.503.780.500 1.456.444.500

Kalibrasi peraatan dan peningkatan Quality Control Laboratorium

62.800.000

3501 Penyediaan Perlengkapan, alat/peralatan, bahan material dan Reagensia Laboratorium


1. PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA

BALAI LABKES PROV.BABEL

PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA

100% TERCAPAINYA PELAYANAN YANG STANDAR

100% MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

100% 1.039.550.000 1.281.735.000 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda

Program Sumber Daya Kesehatan



Dinas Kesehatan








3503 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Laboratorium


1. PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA

HOTEL PANGKALPINANG

PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA

100% MENINGKATNYA PENGETAHUAN PETUGAS LABORATORIUM MENUJU AKREDITASI

100% PETUGAS LABORATORIUM PROVINSI DAN KOTA YANG TERLATIH DALAM HAL KUALITAS LAYANAN SESUAI STANDAR KALK DAN ISO 17025

100% 401.430.500 108.769.500 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.02.36 1.498.926.940 83.322.855

3601 Colaborative Improvement Pelayanan Poned-Ponek Dalam Rangka Emplementasi JKN


1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM


Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM

100% Terbinanya petugas dalam tata laksana keperawatan dan kesehatan lainnya

100% Meningkatnya kapasitas petugas dalam penerapan standar PONED - PONEK di fasyankes


3602 Peningkatan Kemampuan Pengelola Program dalam Penerapan Program UKGS Inovatif





100% Terbinanya petugas kesehatan dalam penerapan UKGS Inovatif

100% Meningkatnya kemampuan pengelola program kesehatan dalam penerapan UKGS Inovatif


3603 Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Pengembangan Program Anak Berkebutuhan Khusus



PANGKALPINANG PELYANAN KPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA

100% PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA 100 %

100% KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA SEBANYAK 56 ORANG

100% 78.780.600 83.322.855 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

3604 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Tingkat Provinsi





100% Terbinanya Petugas dalam melaksanakan dan menerapkan program perkesmas

100% Tersedianya sumber daya manusia dalam penerapan program perkesmas di tingkat Kab./Kota


3605 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas



Dinkes Kab/kota di prov.Kep.Babel


100% Terbinanya petugas dalam pemberian pelayanan di Puskesmas

100% Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar


Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya



Dinas Kesehatan








3606 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil dan sangat Terpencil





100% Terbinanya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar daerah terpencil dan sangat terpencil

100% Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar.


3607 Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)





100% Terbinanya petugas dalam Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

100% Meningkatnya pelaksanaan dan pengelolaan institusi penerima wajib lapor (IPWL)


3608 Pengembangan Pelayanan Kesehatan klinik Kesehatan Provinsi





100% Penyediaan sarana dan prasarana alat kesehatan Poliklinik 1 Set

100% Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan Poliklinik set bagi klinik kesehatan dalam penanganan pelayanan kesehatan


01.02.37 99.288.000 107.927.400

3701 Peningkatan kapasitas dalam manajemen bencanaan


1. TERSELENGGARANYA UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA SAAT BENCANA TERSELENGGARANYA SURVEILENS EPIDEMIOLOGI (SURVEILENS BENCANA) TERSELENGGARANYA KESIAPSIAGAAN/TANGGAP DARURAT BENCANA TERMOBILISASINYA SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA


BENCANA BIDANG KESEHATAN

100% TRC BIDANG KESEHATAN YANG TERLATIH DALAM MANAJEMEN (100%)

100% PENINGKATAN KAPASITAS TRC BIDANG KESEHATAN DALAM MANAJEMEN BENCANA (23 ORANG YANG TERDIRI DARI 16 ORANG LAKI-LAKI DAN 7 PEREMPUAN)

99.288.000 107.927.400 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.02.31 220.236.600 267.627.780

3105 Pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi pengolahan makanan bagi industri makanan.


1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN


PENINGKATAN SANITASI MAKANAN

100% MENINGKATNYA HYGIENE SANITASI PENGOLAHAN MAKANAN HASIL INDUSTRI (100%)

100% TERBINANYA PETUGAS HYGIENE DAN SANITASI DI KABUPATEN/KOTA SEBANYAK 78 ORANG YANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 40 ORANG DAN PEREMPUAN 38 ORANG

220.236.600 267.627.780 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.02.30 177.194.800 187.848.150

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Bencana Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia



Dinas Kesehatan








3008 Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan Posyandu Usila



PANGKALPINANG PELYANAN KPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA

100% TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DI BIDANG KESEHATAN USILA PADA MASYARAKAT 100 %

100% MENINGKATNYA PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN USILA SEBANYAK 68 ORANG

177.194.800 187.848.150 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.02.29 154.117.200 147.360.360

2908 Pertemuan program kesehatan Anak





100% Terbinanya petugas dalam tata laksana program kesehatan anak

100% Meningkatnya dukungan program kesehatan anak melalui peningkatanan kapasitas petugas


01.02.24 14.237.364.520 19.006.817.235

2411 Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai


1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS

BELITUNG,BANGKA,BANGKA BARAT,BANGKA SELATAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ORANG MISKIN

100% TERSEDIANYA PEMBERIAN BANTUAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KEPADA PENDUDUK MISKIN DI 4 KAB/KOTA

4 KAB/KOTA

BIAYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SERUMPUN SEBALAI 4 KAB (BELITUNGBANGKABASELBABAR) SEBANYAK 41235 LAKI-LAKI DAN 41235 PEREMPUAN

4 KAB/KOTA

14.237.364.520 19.006.817.235 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.02.15 1.079.061.200 703.505.460

1501 Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan


1. MENINGKATNYA KASUS DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

INSTALASI FARMASI DINKES PROPINSI KEP. BANGKA BELITUNG

MENINGKATNYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS UNTUK TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL

100% TERSEDIANYA OBAT-OBATAN BUFFER STOCK DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI INSTALASI FARMASI PROVINSI (90%)

90% OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN (1 PAKET)

90% 657.570.000 526.890.000 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

1507 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat PKD & Obat Program


1. MENINGKATNYA KASUS DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


MENINGKATNYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS UNTUK TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL

100% TERSUSUNANNYA RENCANA KEBUTUHAN OBAT PKD DAN OBAT PROGRAM

100% DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PKD DAN OBAT PROGRAM (1 PAKET)

90% 167.656.200 176.615.460 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

Pembangunan Gedung dan Penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi

253.835.000

01.02.16 851.346.000 457.670.325Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita



Dinas Kesehatan








1616 Lomba Balita sehat dan Sejahtera


1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

100% MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN BALITA 50 %

50% JUMLAH BALITA SEHAT (6 ORANG)

90% 99.906.100 100.848.405 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

1617 Pemenuhan Instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah


1. IBU DAN ANAK DINKES PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG


100% Tersedianya instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah

90% Terpantaunya status kesehatan siswa kelas I melalui penggunaan Buku Kesehatan Peserta Didik


1618 Penilaian Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat SLTP




100% PEMENANG DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN JAMBORE UKS DI JAKARTA DAN MENERIMA PENGHARGAAN DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP TINGKAT NASIONAL (2 ORANG) (333%)

2 ORG JUMLAH PEMENANG DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP (2 ORANG)

90% 342.372.400 153.187.020 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

1619 Penilaian tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga gizi teladan




100% MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN KESEHATAN MELALUI PENILAIAN TENAGA MEDIS TENAGA KEPERWATAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN HUT RI KE 68 DI JAKARTA DAN MENERIMA PENGHARGAAN NAKES TELADAN TINGKAT NASIONAL ( 4 ORANG)

4 ORG JUMLAH PEMENANG TENAGA MEDIS TENAGA KEPERAWATAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN (4 ORANG)

90% 209.167.500 203.634.900 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

01.02.19 628.489.500 368.101.125

1906 Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan media cetak


MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS.


TERUMUSKANNYA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENINGKATKAN PELAKSANAANPEMBERDAYAANDAN PROMOSI KESEHATAN

100% UPAYA PROMOSI KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA (100%)

100% TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MELALUI PAMERAN DAN CETAK/BALIHO (1 PAKET)

131.320.000 231.483.000 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

1907 Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kep.Babel




100% OPERASIONAL PERINGATAN SAKA BHAKTI HUSADA

1 paket Terlaksananya HARI SAKA BHAKTI HUSADA


DINAS KESEHATAN

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Dinas Kesehatan








1908 Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat





100% Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi

90% Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui upaya promosi kesehatan


1909 Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi pegawai di lingkungan pemerintah provinsi kep. Babel




TERUMUSKANNYA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENINGKATKAN PELAKSANAANPEMBERDAYAANDAN PROMOSI KESEHATAN

100% MENINGKATNYA KEBUGARAN JASMANI PEJABAT ESELON 234

90% JUMLAH PEJABAT YANG DIUKUR KEBUGARAN JASMANINYA (200 ORANG)

90% 68.444.000 54.913.950 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

1910 Peningkatan Promosi Kesehatan





100% Tersedianya buku panduan kesehatan bagi siswa SLTA

90% Meningkatnya pengetahuan pelajar SLTA terhadap kesehatan


01.02.20 1.171.133.000 810.500.775

2007 Peningkatan konseling gizi



DINKES PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG


100% Tersedianya sarana Konselor kit

100% Terlaksananya pemberian ASI Ekslusif bagi bayi


2008 Pemberian makanan tambahan dan gizi



Dinkes Kab/kota Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif

100% Penyediaan MP-ASI tersedia untuk balita gakin

100% Meningkatnya upaya penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang di wilayah Provinsi Kep. Babel

100% 1.104.383.000 740.413.275 Baru DINAS KESEHATAN

01.02.21 991.339.900 1.097.644.905

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat



Dinas Kesehatan








2105 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan lingkungan hidup


MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN

100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT (100%)

100% TERLAKSANANYA FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG

100% 89.820.300 94.723.755 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2106 Peningkatan kualitas SDM pengelola program dalam rangka kegiatan pencapaian rumah sehat


MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT



100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN RUMAH SEHAT (100%)

100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN RUMAH SEHAT BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG YANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG

100% 109.778.300 136.110.555 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2107 Peningkatan kualitas SDM pengelola program dalam rangka kegiatan pencapaian akses air minum yang berkualitas


1. MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT



100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN AKSES AIR MINUM (100%)

100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN PENCAPAIAN AKSES AIR MINUM YANG BERKUALITAS BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG

100% 348.133.200 245.129.430 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2109 Peningkatan SDM dalam pemantauan limbah medis





100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN (100%)

100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN PENINGKATAN SDM DALAM PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS BAGI PETUGAS LINGKUNGAN 7 KABUPATEN/KOTA

100% 255.121.800 348.746.055 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2110 Percepatan pelaksanaan desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat





100% TERCAPAINYA PERCEPATAN DESA/KELURAHAN STBM (100%)

100% TERBINANYA PETUGAS PELAKSANA STBM DI KAB/KOTA SEBANYAK 18 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 9 ORANG DAN PEREMPUAN 9 ORANG

100% 109.888.300 136.131.555 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2111 Kajian dampak radiasi dari aktifitas penambangan timah di Prov.Kep. Babel




Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan

100% Tersosialisasinya petugas kesehatan tehadap dampak radiasi radioaktif bagi kesehatan

Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan terhadap dampak radiasi bagi kesehatan


01.02.22 4.367.606.870 2.637.977.265Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



Dinas Kesehatan








2208 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH


MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

100% MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN IMUNISASI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG 7 KABUPATEN/KOTA (100%)

100% TERLAKSANANYA PENYEDIAAN PERALATAN PENUNJANG PROGRAM IMUNISASI (8 PAKET)

100% 728.575.000 765.003.750 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2209 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah





100% MENINGKATNYA KAPASITAS PETUGAS SURVEILENS EPIDIMIOLOGI (100%)

100% TERLAKSANANYA PROGRAM KERJA SURVEILENS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH (25 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 15 ORANGPEREMPUAN 10 ORANG)

100% 181.290.600 191.678.130 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2212 Peningkatan manajemen dan tatalaksana program Diare





100% MENINGKATNYA KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DIARE SECARA BERKUALITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM (100%)

100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM DIARE SECARA BERKUALITAS 23 ORANG YANG TERDIRI DARI 8 ORANG LAKI-LAKI DAN 15 ORANG PEREMPUAN

100% 81.312.200 88.842.810 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2213 Peningkatan Manajemen dan tatalaksana program ISPA





100% MENINGKATNYA KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM ISPA SECARA BERKUALITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM (100%)

100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM ISPA SECARA BERKUALITAS 24 ORANG YANG TERDIRI DARI 6 ORANG LAKI-LAKI DAN 18 ORANG PEREMPUAN

100% 85.612.200 88.842.810 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2214 Pertemuan koordinasi program Pengendalian HIV-AIDS dan IMS



Dinkes Prov.Kep.Bangka Belitung


100% Terbinanya petugas dengan kemampuan tata laksana HIV dan IMS (Laki-laki 35 orang, perempuan 35 org)

100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung


2215 Mobile klinik HIV dan IMS Peningkaatan Pelayanan Kesehatan




100% TERLAKSANANYA KEGIATAN PENJANGKAUAN PADA KELOMPOK RESIKO (100%)

100% TERLAKSANANYA MOBILE KLINIK HIV DAN IMS (42 DOKUMEN)

100% 415.122.300 435.225.000 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2216 Sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS



Kab/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung


100% Tersosialisasinya penduduk terhadap penyakit HIV/AIDS



2217 KIE Media HIV Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Institusi Pendidikan di Provinsi Kep.Babel


100% Institusi pendidikan yang mendapat media KIE



2218 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam rangka penguatan tatalaksana TB





100% PEMBANGUNAN KESEHATAN DI BABEL TEPAT SASARAN DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT (100 %)

100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN TATALAKSANA PENEMUAN DAN PENGOBATAN TB ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM 30 ORANG YANG TERDIRI DARI 10 ORANG LAKI-LAKI DAN 20 ORANG PEREMPUAN

100% 196.581.400 206.349.570 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2219 Penyediaan sarana dan prasarana diagnostic tuberkulosis TB





100% tersedianya sarana prasarana diagonstic TB

100% Terpenuhinya sarana & prasarana diagnostic TB


2220 Peningkatan kapasitas petugas kusta dalam rangka tatalaksana kusta





100% Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana kusta

100% Meningkatnya kapasitas petugas dalam penanganan dan pengendalian penyakit kusta


2221 Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit DBD





100% ANGKA IR < 51/100.000 (100%)

100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM P2DBD SECARA BERKUALITAS SEBANYAK 118 PETUGAS DI 7 KAB/KOTA

100% 338.287.400 361.984.770 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2223 Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit Zoonosis





100% peningkatan kapasitas petugas dalam program pengendalian penyakit zoonosis (laki-laki 14 org, perempuan 14 org)

100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengendalian penyakit zoonosis


2224 Pengendalian Penyakit Filariasis





100% ANGKA MIKROFILARIA RATE < 1 % (100%)

100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM FILIRIASIS SECARA BERKUALITAS SEBANYAK 16 PETUGAS DI 7 KAB/KOTA.

100% 95.974.410 100.758.525 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2225 Advokasi & sosialisasi Program PTM





100% Advokasi dan sosialisasi program PTM

100% Terjalinnya koordinasi melalui pembentukan jejaring program PTM




Dinas Kesehatan








2226 Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko PTM





100% TERSEDIANYA PROGRAM PTM YANG HANDAL DI KABUPATEN/KOTA (100%)

100% TELAKSANANYA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENG.FAKTOR RESIKO PTM BAGI PENGELOLA PROGRAM DAN KASI (24 ORANG)

100% 79.735.300 225.721.230 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN

2227 Kajian ilmiah penyusunan Perda KTR





100% Dokumen kajian ilmiah penyusunan Perda KTR

100% Tersedianya bahan kajian dan naskah akademik dalam penyusunan Perda KTR


2228 Pembinaan Petugas Pengelola Imunisasi





100% Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan pengelolaan imunisasi

100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan imunisasi




Dinas Kesehatan








2229 Asistensi Pencapaian UCI Peningkatan Pelayanan Kesehatan




100% tersedianya data cakupan imunisasi

100% meningkatnya cakupan imunisasi berdasarkan validitas data


2230 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Program Surveilans



Dinkes Kab/kota di Prov.Kep.Babel


100% Dokumen pengelolaan program surveilen

100% Terlaksananya penyelidikan epidemiologi pada desa/kelurahan yang mengalami KLB


2231 Peningkatan Program Kesehatan Matra





100% MENINGKATNYA KESEHATAN MATRA (100%)

100% TERSEDIANYA DATA KESEHATAN MATRA 7 KABUPATEN/KOTA (7 DOKUMEN)

100% 43.148.000 48.203.400 Sedang berjalan

DINAS KESEHATAN



Dinas Kesehatan








2232 Mass blood Survey Malaria





100% Tersedianya sarana prasarana operasional malaria center

100% Meningkatnya kapasitas kegiatan malaria center


01.02.23 10,05 494.590.000 226.710.120

2307 Peningkatan Kemampuan Petugas kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi DI Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSJ





100% Terbinanya Petugas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi

100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi


2308 Peningkatan Kemampuan Pengelola Sistem Informasi Rumah Sakit





100% Terbinanya petugas dalam pelaksanaan SIRS

100% Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam mengelola SIRS RS


35.115.467.775 71.524.389.195JUMLAH




BPPKB & PA

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target03 1.466.504.000,00 1.829.514.120

01.01.01 1.206.212.000,00 1.266.522.600




Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




12 bulan 9.196.000,00 9.655.800 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak









0107 Penyediaan Jasa Administra Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur






12 bulan 99.830.000,00 104.821.500 baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0108 Penyediaan Jasa Kebersiha Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur







0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur






12 bulan 21.725.000,00 22.811.250 Sedang berjalan


0110 Penyediaan Alat Tulis Kanto Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur







0111 Penyediaan Barang Cetakan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur








0113 Penyediaan Peralatan dan P Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
















0117 Penyediaan Makanan dan M Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


















NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK





Indikator Kinerja




BPPKB & PA






Indikator Kinerja










8200 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Kantor 29.000.000,00 30.450.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.01.02 170.344.000,00 178.861.200

0221 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas





100% Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 12 bulan 18.600.000,00 19.530.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak







6 unit roda 4; 9 unit roda 2




01.01.03 19.320.000,00 20.286.000





Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100% Terbiayanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100% Terbiayanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100% 19.320.000,00 20.286.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.01.05 70.628.000,00 74.159.400





Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Keikutsertaan Bimbingan Teknis PP No. 54 Barang Jasa dan Bimbingan Teknis Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

6 orang Tersedianya SDM yang berkualitas

6 orang 41.098.000,00 43.152.900 Sedang berjalan


0505 Peningkatan Kepribadian bagi Perempuan




Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Terlaksananya kegiatan personal development

100% Terlaksananya kegiatan personal development


01.01.09 275.890.400,00 289.684.920





Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA

100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA


0903 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)




Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

100% Terlaksananya Survey dan Pengumpulan Data

100% Terlaksananya Survey dan Pengumpulan Data








1 dokumen


1 dokumen

75.000.000,00 78.750.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

010 3.466.480.400,00 3.639.804.420

01.11.20 673.168.800,00 706.827.240 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat


URUSAN WAJIB






BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2001 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak


Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan


a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)

100% Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

100% Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak


2002 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak



Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)

69.95 Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur statistik gender dan isu-isu prioritas

1 Kegiatan Buku profil gender sebanyak 60 buku

100% 123.588.400,00 130.832.100 Sedang berjalan


2005 Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




100% Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100% Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2006 Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)




100% Tersusunnya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)

1 dokumen

Tersusunnya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)

1 dokumen

251.987.200,00 264.586.560 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2007 Advokasi dan Pelatihan PPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




69.95 Penerapan PPRG dalam rangka pelaksanaan PUG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kegiatan Dokumen PPRG SKPD sebanyak 2 dokumen

100% 85.566.400,00 94.293.150 Sedang berjalan


2008 Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat



Pangkalpinang Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat dan pengarustamaan gender

100,00% Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat

100,00% Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat


01.11.21 1.373.363.400,00 1.442.031.570

2101 Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA



Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan

100,00% Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA

100,00% Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA

100,00% 40.062.800,00 42.065.940 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2103 Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia



Pangkalpinang dan 7 Kab/Kota

1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.

100,00% Meningkat kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek kehidupan

1 Kegiatan Pemenang lomba P2WKSS Kelompok Bina Keluarga Balita Pengelola Bina Keluarga Balita Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan Kecamatan sayang ibu (6 Kategori)

100% 315.657.800,00 331.440.690 Sedang berjalan


Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan



BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2105 Pameran Hasil Karya Perempuan



Daerah tempat dilaksanakannya pameran


69,95% Meningkatnya hasil karya perempuan dalam pembangunan

1 Kegiatan Peserta pameran sebanyak 7 kelompok dari 7 kab/kota

100% 147.408.800,00 154.779.240 Sedang berjalan


2107 Pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)



7 Kab/Kota 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.

69.95% Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera

1 Kegiatan Pembinaan Ke Kab/Kota yang melaksanakan program terpadu P2WKSS

100% 217.528.800,00 232.917.300 Sedang berjalan




BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2108 Pembinaan dan Pengembangan model desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)



7 Kab/Kota 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.

69,95% Meningkatnya kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung

1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan desa PRIMA di 7 Kab/Kota

100% 223.137.000,00 234.293.850 Sedang berjalan


2110 Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak





100% Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

100% Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak




BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2111 Pelaksanaan Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan





100% Terlaksananya Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

100% Terlaksananya Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan


Operasional Kegiatan Dharma WanitaPersatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

330.000.000,00 346.500.000

01.11.22 1.144.057.800,00 1.201.260.690

2201 Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan



Pangkalpinang 7 Kab/Kota daerah kunjungan peningkatan wawasan

1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat)

100% Meningkatnya komitmen bersama tentang upaya-upaya perlindungan perempuan dan pelrindungan anak

1 Kegiatan 1. Penanganan korban tindak kekerasan dan korban trafficking sebanyak 8 kasus 2. Peningkatan wawasan penyusunan perda korban trafficking sebanyak 8 orang 3. Pemenang lomba penilaian penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 3 pemenang.

100% 213.964.800,00 249.552.450 Sedang berjalan


Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak



BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2203 Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat)

100% Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan program/kegiatan bidang perlindungan anak

1 Kegiatan Buku Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebanyak 50 Buku

100% 85.255.400,00 89.518.170 Sedang berjalan


2204 Pembinaan Partisipasi Hak Anak



Pangkalpinang Daerah tempat dilaksanakannya Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia

1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat)

100% Terwujudnya mekanisme hak partisipasi anak

1 Kegiatan 1. Peserta Forum Anak Daerah Tk. Provinsi sebanyak 70 Orang 2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia sebanyak 20 kab/kota

100% 216.142.000,00 226.949.100 Sedang berjalan




BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2209 Sosialisasi Pedoman Perlindungan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum





100% 100% 70.532.000,00 74.058.600 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2210 Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam rangka Perlindungan Anak








BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2211 Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota layak Anak






2212 Penyusunan Kajian Akademik tentang Perlindungan Anak



Pangkalpinang Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

100% Tersusunnya Kajian Akademik Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kajian Akademik tentang Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 dokumen


2213 Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak



Pangkalpinang Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

100% Komitmen bersama tentang upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Peserta Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dari 4 Lapas 2. Meningkatnya Pemahaman tentang P2TP2A 3. Tersedianyan tempat pelayanan


01.11.23 759.945.000,00 797.942.250 Urusan Keluarga Berencana dan Kesejateraan Keluarga



BPPKB & PA






Indikator Kinerja


2302 Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)





100% Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)

100% Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)


2303 Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga



Pangkalpinang 7 Kab/Kota dan Lokasi Acara Puncak Harganas

1. Jumlah kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana sebanyak 1 kebijakan 2. Tingkat prevalensi peserta KB aktif sebanyak 7872% dengan rumusan jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) 3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 sebanyak 1269% dengan rumusan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dibagi dengan jumlah keluarga

69.95% Terintegrasinya pelayanan KB dan pembinaan bina keluarga sejahtera

1 Kegiatan Terpilihnya pemenang lomba Hari Keluarga Tk. Provinsi dan Tk. Nasional sebanyak 10 kategori

100% 331.115.000,00 370.450.500 Sedang berjalan


2308 Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PK)



Pangkalpinang Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana

100% Terlaksananya sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan bagi pengambil kebijakan se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peserta Sosialisasi sebanyak 40 orang


5.692.929.400,00 5.469.318.540 JUMLAH



Dinkessos


01.01.01 2.513.652.000,00 2.948.258.250,00




Dinas Kesejahteraan Sosial





















6 unit monil;

motor 8 unit
























































100% 24.000.000,00 25.200.000,00 Sedang berjalan









100% 30.000.000,00 31.500.000,00 Sedang berjalan









100% 336.000.000,00 776.005.650,00 Sedang berjalan











0120 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah



Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka Tengah


100% Terca;painya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial Kanupaten

12 bulan Dinas Sosial Kabupaten 12 bulan 143.090.000,00 150.360.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL



SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis

Kegiatan

NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif



Prioritas Daerah




Dinkessos



Kegiatan



Indikator Kinerja

Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

01.01.02 1.482.370.000,00 1.257.490.500,00

0235 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan khusus lapangan





100% Optimalnya perawatan peralatan khusus lapangan

12 bulan Terpeliharanya peralatan khusus lapangan










100% 357.960.000,00 375.858.000,00 Sedang berjalan






100% Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas perhubungan

1 paket Lancarnya Operasional kerja

100% 201.300.000,00 211.365.000,00 Sedang berjalan






100% Kualitas Gedung/kantor semakin baik dan indah

12 bulan Gedung Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Prov Kep Bangka Belitung

12 bulan 300.000.000,00 315.000.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL


184.760.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100.000.000,00

01.01.03 318.502.139,00 334.427.245,95







1 paket Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit dalam pelayanan.



0307 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos





100% Menguatnya kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinkessos

1 kegiatan Menguatnya kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinkessos

1 kegiatan 198.902.139,00 208.847.245,95 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL


20.000.000,00

01.01.09 1.312.066.040 210.000.000

0910 Penyuluhan sosial Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur





1 dokumen


1 dokumen

200.000.000 210.000.000 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan sosial

228.550.000

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adopsi desa miskin/sosial

550.000.000

Koordinasi Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran

100.000.000


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya




Dinkessos



Kegiatan



Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

195.891.040

Penyusunan Laporan Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

37.625.000

010 10.639.122.040,00 9.793.408.800,00

01.13.27 3.387.130.000,00 3.556.486.500,00

2701 Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan


1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja

7 kabupaten/Kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

1 Kegiatan 1. Jumlah Keluarga Miskin yang mmperoleh bantuan stimulan UEP 2. Jumlah Kelurga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 3. Jumlah Pendampingan Sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya

1 Kegiatan 1. Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan 2. Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi pembinaan dan pendampingan sosial

100% 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 Sedang berjalan


2702 Penanggulanagan Kemiskinan Perkotaan



7 kabupaten/kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

1 Kegiatan 1. Jumlah keluarga miskin perkotaan yang memperoleh bantuan UEP 2. Jumlah Keluarga miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 3. Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya

1 Kegiatan 1. Tesedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan 2. Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi pembinaan dan pendampingan sosial

100% 628.550.000,00 659.977.500,00 Sedang berjalan


2703 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)



2 kabupaten 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

1 Kegiatan 1. Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial 2. Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu

1 Kegiatan Meningkatnya kualitas kehidupan sosial bagi earga KAT purna bina

100% 559.105.000,00 587.060.250,00 Sedang berjalan


2704 Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan


7/kota kabupaten 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

1 Kegiatan 1. Jumlah keluarga rentan wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan UEP 2. Jumlah keluarga/wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelathan dan bimbingan teknis usaha

1 Kegiatan 1. Tersedianya bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan perorangan dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya 2. Terlatihnya keluarga rentan/ wanita rawan sosial ekonomi miskin dalam pengelolaan usaha

100% 678.550.000,00 712.477.500,00 Sedang berjalan


URUSAN WAJIB

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan



Dinkessos



Kegiatan



Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2705 Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP)



7 kabupaten/kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

1 Kegiatan 1. TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik 2. Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya 3. Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan janda perintis kemerdekaan

1 Kegiatan 1. Jumlah warga negara yang memperoleh gelar pahlawan nasional atau penghargaan satya lencana lainnya 2. Jumlah keluarga pahlawan perintis kemerdekaan janda perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial 3. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional atau Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara fengan baik

100% 122.900.000,00 129.045.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2706 Fasilitasi Penyelesaian KUPEM



kabupaten Kota Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam tanggungjawab dan kepedulian penyelenggaraan Sosial

1 Kegiatan Terpilah dan Terpilihnya Data Debitur KUPEM sesuai dengan Kebutuhan Penyelesaian

1 Kegiatan Kreditur KUPEM 1 Kegiatan 248.025.000,00 260.426.250,00 Sedang berjalan


2708 Peringatan hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN)



kabupaten Kota Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam tanggungjawab dan kepedulian penyelenggaraan Sosial

1 Kegiatan Terpilah dan Terpilihnya Data Debitur KUPEM sesuai dengan Kebutuhan Penyelesaian

1 Kegiatan Kreditur KUPEM 1 Kegiatan 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

01.13.28 2.605.076.000,00 2.735.329.800,00

2801 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam


1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan

7 kab/kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat

0.50 1. Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan di siagakan 2. Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial 3. Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam

1 Kegiatan Jumlah korban bencana alam yang dibantu

100% 425.550.000,00 446.827.500,00 Sedang berjalan


2802 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial



7 kab/kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat

1 Kegiatan 1. Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial 2. Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial 3. Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan 4. Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial

1 Kegiatan Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan

100% 378.550.000,00 397.477.500,00 Sedang berjalan


Perlindungan dan Jaminan Sosial



Dinkessos



Kegiatan



Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2803 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran



7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat

1 Kegiatan 1. Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial 2. Jumlah korban tindaj kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) 3. Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis

1 Kegiatan Jumlah korba tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya

100% 293.876.000,00 308.569.800,00 Sedang berjalan


2804 Jaminan Kesejahteraan Sosial




1 Kegiatan 1. Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial 2. Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos 3. Bantuan iuran peserta askessos

1 Kegiatan Jumlah PMKS dektor informal / mandiri yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesejahteraan sosial

100% 678.550.000,00 712.477.500,00 Sedang berjalan


2806 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)




1 Kegiatan Meningkatnya peran dan fungsi Tim PKH dalam memfasilitasi program PKH

1 Kegiatan Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan program PKH

100% 828.550.000,00 869.977.500,00 Sedang berjalan


01.13.29 3.334.850.000,00 3.501.592.500,00

2901 Pelayanan Sosial Lanjut Usia



7 kabupaten / Kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Kegiatan Jumlah lanjut Usia terlantar yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti

1 Kegiatan 1. Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan pelayanan sosial 2. Lanjut Usia yangmemperoleh bantuan stimulan atau jaminan/santunan sosial 3. SDM ang mendapatkan bimbingan teknis/keterampilan teknis 4. Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan /dibantu

100% 500.000.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan


Rehabilitasi Sosial



Dinkessos



Kegiatan



Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2902 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak



7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Kegiatan 1. Balita / anak terlantar anak jalanan anak berhadapan dengan hukum anak dengan kecacatan anak yang membutukan perlindungan khusus yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti 2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan / dibantu 3. SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha

1 Kegiatan Jumlah anak yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti

100% 400.000.000,00 420.000.000,00 Sedang berjalan


2903 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA



7 kabupaten/kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Kegiatan 1. Jumlah Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Jumlah Lembaga Rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan Napza yang dapat dikembangkan / dibantu 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketermpilan berusaha

1 Kegiatan Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang berhasil dilayani diberi bantuan dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti

100% 249.970.000,00 262.468.500,00 Sedang berjalan


2906 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan




1 Kegiatan 1. Jumlah orang dengan kecacatan tubuh bekas penderita penyakit kronis cacat rungu wicara cacat netra cacat mental caat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan rehailitasi dan perlindunan sosial 2. Jumlah Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan sosial oran dengan kecacatan yang dapat dibantu /dikembangkan 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha

1 Kegiatan Jumlah Penyandang cacat yang berhasil dilayani dilindungi direhabilitasi baiuk dalam panti maupun luar panti

100% 440.080.000,00 462.084.000,00 Sedang berjalan




Dinkessos



Kegiatan



Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2907 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial




1 Kegiatan 1. Jumlah Gepeng Pemulung tuna susila korban trafiking perempuan bekas warga binaan LP orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatka rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Kumlah Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial yang dapat dikembangkan / dibantu 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha

1 Kegiatan Jumlah Tuna Sosial yang berhasil dilayani diberi bantuan dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.

100% 152.672.000,00 160.305.600,00 Sedang berjalan


2908 Fasilitasi dan Koordinasi KOMDA LAnsia



7 kabupaten/kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial lansia dengan pelaksanaan program-program lanjut usia

1 Kegiatan 1. Memfasilitasi pelaksanaan proggram-program lansia. 2. Terbentuknya Komda Lansia di 7 kabupaten/kota

100% 192.128.000,00 201.734.400,00 Sedang berjalan


2910 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun



Pemprov Kep Bangka Belitung

Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Kegiatan 1. Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di RPRS 2. Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya

1 Kegiatan Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani dirhabilitasi dan difungsikan secara manusiawi

100% 600.000.000,00 630.000.000,00 Sedang berjalan


2911 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS



Pemprov Kep Bangka Belitung

Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

100% 800.000.000,00 840.000.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

14.953.646.179,00 14.333.584.795,95 JUMLAH



Dispora


01.01.01 2.667.332.000 2.888.723.250




Dinas Pemuda dan Olah Raga





DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA





















Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan







































100% Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan

12 bulan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



0113 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor







100% 346.367.000 262.500.000 Sedang berjalan


















100% 32.525.000 34.151.250 Sedang berjalan









100% 62.000.000 65.100.000 Sedang berjalan









100% 500.000.000 790.387.500 Sedang berjalan


Indikator Kinerja







NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA





Dispora


Indikator Kinerja







965.250.000

01.01.02 872.830.000 905.688.000






100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR

12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR









.... unit mobil; .... unit motor



273.130.000 328.188.000 Sedang berjalan


0230 Pemeliharaan berkala gedung PPLP





100% Pemeliharaan Berkala Gedung PPLP

12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung PPLP



01.01.03 58.200.000 905.688.000

0302 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya


Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan



100% Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya



0310 Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran renponsif gender bidang kebencanaan






1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 21.000.000 Sedang berjalan


010 17.035.316.750 19.222.430.850

01.18.16 2.724.037.200 5.345.430.300

1610 Seleksi Pertukaran Indonesia Jepang (JENESYS)



Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia

100% Terseleksinya pelajar dan pemuda terbaik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikirim di tingkat Nasional (35 orang)

1 kegiatan Para pelajar dan pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan - 140.028.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1611 Seleksi Pertukan Pemuda Antar Negara (PPAN)


1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan

Luar daerah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda

100% Pemuda/i Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kep. Babel

1 kegiatan Terpilihnya Wakil Bangka Belitung dalam Pertukaran Pemuda Antar Negara

1 kegiatan 169.000.000 181.545.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

URUSAN WAJIB

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan





Dispora


Indikator Kinerja






1612 Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)




100% Terseleksinya pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka belitung yang akan dikirim ke tingkat nasional (35 orang)

1 kegiatan Para pemuda pemudi Provinsi Kepulan Bangka Belitung


1613 Pelatihan dan Fasilitas pemuda pelopor




100% Melatih dan menfasilitasi pemuda untuk menjadi pelopor di Provinsi kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Para pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan - 176.925.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1614 Peningkatan nilai-nilai kualitas kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Provinsi Kep. Babel

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda

100% Meningkatnya nilai-nilai kualitas kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Para pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan 1.907.065.200 440.401.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1617 Seleksi/Pengiriman Pemuda Pelopor 165.875.000 409.705.800 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1618 Pelatihan Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan

292.352.000 119.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

01.18.17 1.364.252.250 1.839.862.500Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda



Dispora


Indikator Kinerja






1703 Jambore Pemuda Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.


a. memberdayakan masyarakat melalui ketertiban secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia

100% Mendata dan mmbantu database jenis wirausaha muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


1704 Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan BPAP



Pangkalpinang Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan

100% Pemuda/I di Kab/Kota 1 kegiatan Peningkatan kualitas jiwa kewirausahan pemuda


1705 Pelatihan kepemimpinan pemuda



Pangkalpinang Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan

100% Pemuda/I di Kab/Kota 1 kegiatan Peningkatan kualitas jiwa kewirausahan pemuda




Dispora


Indikator Kinerja






1707 Fasilitasi pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3) antar provinsi



7 Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan

100% Terfasilitasinya pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3)

1 kegiatan Terfasilitasinya pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3)


01.18.18 156.394.000 168.325.500

1802 Pelatihan penanggulangan bahaya narkoba dan HIVAIDS



Pangkalpinang Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba

100% Pemuda/i Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kep. Babel

1 kegiatan Meningkatkan Pengetahuan Tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS


01.18.19 388.895.000 386.401.050




Provinsi Kep. Babel

Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga

100% Pegawai DISPORA 1 kegiatan Tersedianya laporan monev Program dan Kegiatan


Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba



Dispora


Indikator Kinerja






1909 Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Provinsi Kep. Babel

Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga

100% Terciptanya laporan monev dan peloporan Dinas Pemuda dan Olahraga

1 kegiatan Dinas yang menangani kepemudaan dan keolahragaan di 7 kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.18.20 7.922.356.000 8.815.499.700

2011 Pengembangan Olahraga Rekreasi



Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia

100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan

1 kegiatan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat


2018 Pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah (PPLPD) dan pengiriman



Luar daerah Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)


1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 1.358.088.000 1.428.000.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga



Dispora


Indikator Kinerja






2019 Seleksi invitasi olahraga tradisional dan SKJ




100% Meningkatkan kerjasama dengan daersh dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan

1 kegiatan Masyarakat 1 kegiatan 189.299.500 201.915.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2020 TC dan pengiriman atlet invitasi olahraga tradisional



Pangkalpinang/Nasional

a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia




2021 TC dan pengiriman atlet SKJ




100% Meningkatkan krjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan





Dispora


Indikator Kinerja






2022 Training Camp (TC) POPNAS XIII



Pangkalpinang Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)

100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga

1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 1.164.000.000 1.222.200.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2023 TC dan pengiriman POPCANAS





1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 103.000.000 1.326.472.875 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2024 Peningkatan peran serta masyarakat terhadap nilai-nilai olahraga Pangkalpinang



Pangkalpinang Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)




2025 Penyelenggaraan kompetisi olahraga



100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan

1 kegiatan pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat




Dispora


Indikator Kinerja






2026 pengiriman Kontengen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)




100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan

1 kegiatan Pelajar cacat 1 kegiatan 1.260.175.500 203.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2027 Dana pendamping pembinaan PPLP



Kab/Kota Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)


1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 264.600.000 305.550.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2029 Kejuaraan daerah pelajar (KEJURDA) VII



Bangka a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia


1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 720.700.000 959.074.200 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Dispora


Indikator Kinerja






2030 Tuan Rumah Kejurnas Antar PPLP Sepakbola




a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia

100% Atlet Berprestasi Dicabang Olahraga Sepak Bola

1 kegiatan Terpilihnya Dan Terbinanya Atlet

1 kegiatan 788.688.000 1.250.298.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dukungan Sekretaris Porwil IX Sumatera Tahun 2015

716.000.000

01.18.21 2.792.930.700 333.448.500

2108 pengadaan Kursi Penonton Gedung Olahraga/GOR


Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreasi dalam dunia

100% Tersedianya asrama atlet 1 paket kawasan sport center 1 paket 1.000.000.000 333.448.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga Panjat Tebing

1.631.630.700

Pembangunan Pagar Gedung Asrama PPLP Lanjutan

106.300.000

DED Lapangan Tembak 55.000.000

01.18.22 1.686.451.600 1.734.627.300

2201 Seleksi Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan bangka belitung


1. a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan

Pangkalpinang 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Para Siswa SLTA Kab/Kota

1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi

1 Kegiatan 265.499.600 242.497.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pembinaan Generasi Muda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga



Dispora


Indikator Kinerja






2202 Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi

1 Kegiatan 1.154.952.000 1.212.829.800 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2203 Pelatihan pelatih Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional

1 Kegiatan 266.000.000 279.300.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

20.633.678.750 23.016.842.100JUMLAH



BPMPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 2.409.744.610 3.041.676.750,00

01.01.01 2.202.114.610 2.416.727.250,00




Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa




12 bulan 35.650.000 105.000.000,00 Sedang berjalan

BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA














Tercapainya persentase kinerja selama 5 tahun

100% Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
































































100% 36.000.000 37.800.000,00 Sedang berjalan









100% 64.800.000 41.580.000,00 Sedang berjalan




Indikator Kinerja



NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA







BPMPD


Indikator Kinerja













100% 350.000.000 506.467.500,00 Sedang berjalan






Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional

100% Terlaksananya dan Tertatanya Administrasi Perkantoran yang Baik

12 bulan Internal dan Eksternal SKPD

12 bulan 643.500.000 135.135.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2100 Perjalanan Dinas Dalam Daerah





200% Terlaksananya survey dan pengumpulan data

12 bulan Tersedianya data lingkup BPMPD

1 dokumen

150.000.000 321.347.250,00 Sedang berjalan


01.01.02 119.365.000 86.982.000,00

















1 paket 52.840.000 55.482.000,00 Sedang berjalan



36.525.000

01.01.03 88.265.000 71.678.250,00





Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembanginan desa lingkup regional

100% Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 paket Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket 68.265.000 71.678.250,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA


20.000.000

01.01.09 626.340.500 736.065.750,00

0901 Monitoring dan Evaluasi Program





100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran

12 bulan Terkendalinya pelaksanaan kegiatan



0902 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





100% Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan Tersedianya laporan hasil capaian kinerja SKPD



0904 PAP-PNPM Mpd (Pembinaan dan Monev PNPM-MPD)



3 Kabupaten Penerima PNPM-MPd


100% Terlaksananya penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat

3 kab Lancarnya kegiatan pembinaan dan monev PNPM-MPd

3 kab 100.000.000 105.000.000,00 Sedang berjalan


0906 Seleksi si Kompak Award Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Jakarta Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

100% Terlaksananya seleksi Si Kompak Award

3 kab Meningkatnya Motivasi pelaku PNPM-MPd di Prov Kep Bangka Belitung

3 kab 151.015.000 158.565.750,00 Sedang berjalan







BPMPD


Indikator Kinerja






0908 Operasionalisasi Unit Pengaduan Masyarakat



Prov Kep.Bangka Belitung


100% Terlaksananya operasional unit pengaduan masyarakat

12 bulan Lancarnya operasional unit pengaduan masyarakat



Survey dan Pengumpulan Data

200.000.000 210.000.000 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

010 22.614.396.570 23.745.116.398,50

01.22.20 3.303.186.000 5.649.345.345,00

2001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat



Kabupaten/kota se Provinsi Kep.Bangka Belitung

1.Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu

100.00 Meningkatnya peran masyarakat dalam bulan bakti gotong royong masyarakat HKG PKK dan Harganas

1 Kegiatan Kabupaten/kota se-Provinsi Kep.Bangka Belitug

100% 219.465.000 2.308.484.955,00 Sedang berjalan


2002 Fasilitasi dan Pendampingan Penetapan Kawasan Pedesaan berbasis masyarakat



Pangkalpinang 1.Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu

100.00 Penataan ruang partisipatif penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa serta penguatan kapasitas masyarakat kelembagaan dan kemitraan

1 Kegiatan Desa se Provinsi Kep Bangka Belitung

100% 120.000.000 126.000.000,00 Sedang berjalan


URUSAN WAJIB

Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan



BPMPD


Indikator Kinerja






2003 Bimtek Ketrampilan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga di Pedesaan



Pangkalpinang 1.Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu

100.00 Trampilannya masyarakat dalam mengelola usaha.

1 Kegiatan Masyarakat Desa pelaku usaha ekonomi keluarga

100% 115.000.000 120.750.000,00 Sedang berjalan


2016 Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat


Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan

100.00 Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK

1 Kegiatan PKK di Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kegiatan 1.570.156.000 1.751.617.140,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2018 Bantuan dan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)


1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat


Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan

100.00 Terlaksananya monitoring serta evaluasi program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

1 Kegiatan Terlaksananya monitoring serta evaluasi program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

1 Kegiatan 1.278.565.000 1.342.493.250,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

01.22.21 1.839.159.920 1.953.525.000,00

2102 inventarisasi database potensi desa/kelurahan daerah pesisir, bimtek aplikasi pendataan desa/kelurahan pesisir



Provinsi kepulauan bangka belitung

Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna

100.00 Terlaksananya pendataan database daerah pesisir

1 Kegiatan 7 kabupaten/kota 1 Kegiatan 185.000.000 194.250.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG



BPMPD


Indikator Kinerja






2103 Gelar karya TTG Tingkat Nasional



Belum di tentukan panitia pusat

1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.

100.00 Pengenalan jenis TTG Prov Kep.Bangka Belitung.

1 Kegiatan Masyarakat Indonesia 1 Kegiatan 370.000.000 388.500.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2104 Peningkatan motivasi masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi



7 Kabupaten/kota se Provinsi Kep.Bangka Belitung

1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.

100.00 Meningkatkan Daya saing produk daerah

1 Kegiatan Masyarakat 1 Kegiatan 220.949.280 236.250.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2106 Operasionalisasi Posyantekdes Percontohan



7 Kabupaten/ kota 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.

100.00 Terlaksananya Operasionalisasi Posyantekdes di tingkat Kecamatan.

1 Kegiatan 7 Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 198.318.080 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2108 Pelatihan pengelolaan sumber daya lam daerah pesisir



Pangkalpinang 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.

100.00 Terlaksananya sumber pendapatan masyarakat daerah pesisir.

1 Kegiatan Daerah pesisir di 7 Kabupaten/ kota

1 Kegiatan 197.479.360 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2110 Workshop dan Monev Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat



Pangkalpinang Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna

100.00 Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan

1 Kegiatan 6 (Enam) Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 234.631.920 252.525.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

2111 Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pokmas Desa Hijau



Pangkalpinang Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna

100.00 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan

1 Kegiatan 6 (Enam) Kabupaten 1 Kegiatan 235.112.320 252.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA



BPMPD


Indikator Kinerja






2112 Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa



Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan SDA

100.00 Terselenggaranya koordinasi pengelolaan SDA

1 Kegiatan Desa se-Provinsi kepulauan bangka belitung

1 Kegiatan 197.668.960 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

01.22.22 1.402.665.400 1.128.435.000,00

2201 Pelatihan Manajemen bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan

50.00 Peningkatan peran aktif Lembaga kemasyarakatan

1 Kegiatan Lembaga kemasyarakatan se Provinsi Kep.Bangka Belitung

100% 198.837.500 236.250.000,00 Sedang berjalan


2202 Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan



7 Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan

50.00 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa/ Kelurahan.

1 Kegiatan Desa/ Kelurahan Se Provinsi Kep Bangka Belitung

100% 393.659.900 419.685.000,00 Sedang berjalan


2203 Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan



Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep.Bangka Belitung

Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan

50.00 Tersedianyan Data Profil Desa/ Kelurahan yang Valid

1 Kegiatan Kelompok Kerja Profil Desa/ Kelurahan

100% 224.006.250 236.250.000,00 Sedang berjalan


2206 Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung




50.00 Peran Aktif aparatur Desa/ kelurahan

1 Kegiatan Terbentuknya KPM 100% 198.837.500 236.250.000,00 Sedang berjalan


2207 Pelatihan Penyusunan RPJMdes bagi Aparatur Desa




50.00 Tersedianya RPJMdes Aparatur desa

1 Kegiatan Aparatur Pemdes 100% 177.506.250 210.000.000,00 Sedang berjalan


Peningkatan kapasitas Tim Penilai Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan ke Desa Pemenang Lomba Desa Tingkat Nasional

209.818.000

01.22.23 1.453.845.500 1.261.012.200,00

Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan



BPMPD


Indikator Kinerja






2301 Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan



Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan

100.00 Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan pedoman pengelolaan dan rancangan perarturan desa / kelurahan.

1 Kegiatan Aparatur pemerintah Desa/ kelurahan.

100% 295.687.500 315.000.000,00 Sedang berjalan


2303 Bimtek Badan Permusyawaratan Desa




100.00 Meningkatkan kemampuan aparatur desa kelurahan

1 Kegiatan Aparatur Desa kelurahan 100% 147.375.000 157.500.000,00 Sedang berjalan


2304 Temu Karya Aparatur Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100.00 Meningkatkan Pengetahuan Aparatur desa / Kelurahan

1 Kegiatan Kepala Desa dan Lurah 100% 295.393.750 315.000.000,00 Sedang berjalan


2306 Pembinaan Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Mandiri Percontohan




100.00 Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepda desa/ kelurahan Mandiri Percontohan

1 Kegiatan Aparatur desa/ kelurahan 100% 103.597.750 111.262.200,00 Sedang berjalan


2307 Pembinaan Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Mandiri



Desa/ Kelurahan Se Provisi Kep.Bangka Belitung

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan

100.00 Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepada pemerintah desa/ kelurahan

1 Kegiatan Aparatur desa/ kelurahan 100% 172.631.500 183.750.000,00 Sedang berjalan


2311 Pelatihan Manajemen Pemdes bagi Kepala Desa se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100.00 Meningkatkan pengetahuan kepala desa dalam manajemen pemdes

1 Kegiatan Kepala Desa dan Lurah 1 Kegiatan 167.950.000 178.500.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA



BPMPD


Indikator Kinerja






evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Alokasi Dana Desa Se-Prov.Kep.Babel

271.210.000

01.22.24 13.989.199.250 14.630.909.212,50

2401 Rakor dan monev bantuan beras bagi keluarga miskin



7 Kabupaten.Kota Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)

100.00 Terlaksananya Kegatan monitoring dan evaluasi kegiatan Beras miskin.

1 Kegiatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep.Bangka Belitung

100% 230.000.000 183.750.000,00 Sedang berjalan


2402 Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga miskin secara gratis



Desa Kelurahan se Provinsi Kep.Bangka Belitung

Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)

100.00 Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin

1 Kegiatan Masyarakat Miskin 100% 13.759.199.250 14.447.159.212,50 Sedang berjalan


25.024.141.180 26.786.793.148,50

Beras Miskin Gratis

JUMLAH



BPAD


01.01.01 1.447.255.000 1.910.217.750









BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

































100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan



























100% Ketersediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100% Lancarnya pelaksanaan pekerjaan administrasi








100% SKH, buku pengetahuan, dan buku peraturan per-UU-an

50 macam Tersedianya surat kabar dan majalah

100% 34.800.000 36.540.000 Sedang berjalan







100% terselenggaranya pembelian bahan logistik kantor berupa gas elpiji

1 paket Tersedianya bahan logistik kantor

100% 3.600.000 3.780.000 Sedang berjalan





















Jenis Kegiatan



NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH





Indikator Kinerja




BPAD


Jenis Kegiatan





Indikator Kinerja











01.01.02 805.599.000 1.027.948.950





Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur



1 unit 105.851.000 111.143.550 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH






100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan dInas/Operasional

4 unit roda empat dan 2 unit roda dua

Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

4 unit roda empat dan 2 unit roda dua

173.020.000 363.741.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

0245 Sewa Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip

100% TERBIAYANYA SEWA GEDUNG KANTOR

100% MENINGKATNYA PELAYANAN APARATUR

100% 150.000.000 157.500.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

0249 Kegiatan Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah




Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip

100% Terlaksananya Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

100% Terlaksananya Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

100% 376.728.000 395.564.400 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH

01.01.03 58.250.000 40.162.500







80 orang Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya









1 dokumen


1 dokumen

20.000.000 26.250.000 Sedang berjalan


884.339.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

112.500.000

Bimtek Pengelolaan Arsip Keuangan

102.758.000

Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/kota Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung

92.833.000

Bimtek Penyelamatan Arsip Pemilu

112.311.750

BIMTEK TIM PENILAI ANGKA KREDIT ARSIPARIS

88.654.250

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Statis

117.147.000

Bimbingan Teknis Tot Perpustakaan

124.410.000

Bimbingan Teknis Otomasi Perpustakaan

133.725.000

010 3.276.459.250 3.440.282.213

01.01.21 1.928.007.750 1.911.800.680

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

URUSAN WAJIB



BPAD


Jenis Kegiatan





Indikator Kinerja


2111 PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI INDUK DAERAH DAN KATALOG INDUK DAERAH


1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH

100% Terlaksananya Penghimpunan Data Koleksi Terbitan Daerah dan katalog Induk Daerah

100% Terhimpunnya Data Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah


2112 STOCK OPNAME BAHAN PUSTAKA

Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun



- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina

100% Perhitungan kembali jumlah koleksi bahan pustaka

1 Kali 14.791.000 buku (sasaran kegiatan adalah Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan)

100% 42.587.250 46.547.550 Sedang berjalan


2113 PENGUMPULAN HASIL TERBITAN DAERAH





100% Terkumpulnya Hasil Terbitan Daerah

100% Meningkatnya Jumlah Koleksi Terbitan Daerah


2114 PENGELOLAAN LAYANAN WEBSITE





100% Mengembangkan penggunaan teknologi informasi bagi pengguna perpustakaan

1 paket 200 Orang Masyarakat Umum pengguna perpustakaan

100% 92.040.000 94.833.900 Sedang berjalan


2115 LOMBA PENULISAN CERITA RAKYAT DAERAH





100% Terlaksananya lomba penulisan cerita rakyat daerah

100% Tersedianya muatan lokal cerita rakyat daerah


2117 Lomba Menulis Puisi untuk Anak SD Tingkat Provinsi





100% Mengembangkan bakat menulis anak sejak usia dini

1 kali 50 Orang anak-anak SD 100% 71.190.000 74.770.500 Sedang berjalan


2118 LOMBA MENULIS UNTUK ANAK SMP & SMA





100% Menumbuhkembangkan bakat menulis cerpen bagi pelajar SMP dan SMA

1 kali 100 Orang Pelajar SMP dan SMA

100% 92.030.000 96.631.500 Sedang berjalan




BPAD


Jenis Kegiatan





Indikator Kinerja


2119 BEDAH BUKU Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun




100% Menumbuhkan minat baca pelajar dan mahasiswa

1 kali 100 Orang Pelajar dan Mahasiswa

100% 90.802.000 103.101.600 Sedang berjalan


2120 PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING



4 Kabupaten (Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan)


100% Meningkatkan fasilitas layanan membaca bagi masyarakat

12 bulan 4 Kabupaten (Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan)

100% 322.210.000 241.038.000 Sedang berjalan


2122 PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN



Pangkalpinang - Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina

100% Terlaksananya penilaian angka kredit Pustakawan

1 kegiatan 10 Dupak 100% 32.765.000 21.462.000 Sedang berjalan


2127 BIMTEK BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN




100% Terwujudnya pengelola perpustakaan yang terampil dalam mengelola perpustakaan Sekolah

1 angkatan 40 Orang pengelola perpustakaan Sekolah

100% 134.919.000 133.413.000 Sedang berjalan


2128 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DAN SEKOLAH




100% Terciptanya lembaga perpustakaan umum Kab/Kota yang memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik

7 kali 7 Perpustakaan Umum Kab/Kota

100% 67.078.000 70.746.900 Sedang berjalan




BPAD


Jenis Kegiatan





Indikator Kinerja


2129 PENDATAAN NPP (NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN)





100% Melakukan pembinaan dan juga evaluasi terhadap perpustakaan umum perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat

1 kali 140 Perpustakaan (Perpustakaan Umum Khusus Sekolah Perguruan Tinggi

100% 78.121.000 84.683.550 Sedang berjalan


2130 PENYUSUNAN PROFIL PERPUSTAKAAN SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


100% Tersusunnya profil perpustakaan umum, sekolah, khusus, desa/kelurahan Se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Meningkatnya profil perpustakaan umum, sekolah, khusus, desa/kelurahan yang telah disusun

89.711.000 107.468.550 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

2131 Lomba Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Terpilihnya juara pengelolaan perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi

1 Kali 7 perpustakaan desa/kelurahan

100% 178.948.000 189.081.900 Sedang berjalan


2132 Pameran Buku Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung


100% Jumlah pengunjung pameran

100% Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat


2133 sebelumnya Reservasi dan Konservasi Bahan Pustaka menjadi Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka



Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Prov Kepualauan Bangka BElitung


100% Terlaksananya Perawatan dsn Pemeliharaan Bahan Pustaka

100% Meningkatnya perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka


Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

138.142.000

01.24.15 142.210.000 150.276.000

1508 Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan

100% Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan

100% DATA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


01.24.16 191.269.000 223.474.650

1610 PENDAMPINGAN PENDATAAN ARSIP VITAL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan

100 Mendata dan menyelamatkan arsip vital SKPD

1 kegiatan 1 DPA Arsip Vital dan 10 Dinas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 44.640.000 51.629.550 Sedang berjalan


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Program Perbaikan Sistem Informasi Administrasi Kearsipan



BPAD


Jenis Kegiatan





Indikator Kinerja


1606 PEMBERKASAN ARSIP TERJAGA DI SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Pangkalpinang Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan

100% Terlaksananya Pemberkasan Arsip Terjaga di SKPD

100% Teridentifikasi Arsip terjaga di SKPD


1608 PENGUMPULAN DATA PERSONAL FILE PEJABAT DAERAH



di Didalam dan di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan

100 Terinventarisasi arsip personal file Pejabat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

1 kegiatan 9 Personal File (Mantan Pejabat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung)

100% 56.808.000 62.717.550 Sedang berjalan


1609 PENDATAAN ARSIP ASET PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI KABUPATEN/KOTA



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan

100% Terlaksananya Pendataan Arsip Asset Prov. Kep. Babel di Kabupaten/Kota

100% Terdatanya Arsip Asset Prov. Kep. Babel


01.24.17 58.300.000 62.947.500

1702 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah



Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan

100 Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah

1 kegiatan 200 Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

100% 58.300.000 62.947.500 Sedang berjalan


01.24.18 956.672.500 1.046.623.200

1807 PAMERAN ARSIP STATIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Pangkalpinang Terlaksananya pameran 100% Mensosialisasikan arsip statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kali PNS/Pelajar/Mahasiswa/Masyarakat umum

100% 59.453.000 66.079.650 Sedang berjalan


1811 LOMBA ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI



Pangkalpinang Terpilihnya arsiparis teladan

100% Untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi Arsiparis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pengembangan kearsipan

1 kegiatan 20 Orang tenaga fungsional arsiparis

100% 58.114.250 68.379.150 Sedang berjalan


1812 PENILAIAN ANGKA KREDIT ARSIPARIS



Pangkalpinang Terpenuhinya penilaian angka kredit

100% Menetapkan angka kredit bagi arsiparis yang mengajukan daftar usul penetapan angka kredit

1 kegiatan 15 Orang Arsiparis/calon arsiparis se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 20.560.000 22.060.500 Sedang berjalan


1813 PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN LOMBA KEARSIPAN DI SKPD PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Pangkalpinang Terampilnya pengelolaan kearsipan di SKPD

100% Mewujudkan tertib arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan 42 SKPD di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 195.300.000 243.483.450 Sedang berjalan


1814 Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah




Berkembangnya perpustakaan dan arsip daerah

100% Mensingkronisasikan program pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah antara pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 kali Meningkatkan pemahaman 45 Orang pengelola perpustakaan dan kearsipan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang program pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah

100% 514.981.000 548.148.300 Sedang berjalan


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan



BPAD


Jenis Kegiatan





Indikator Kinerja


1816 PELAYANAN MASYARAKAT SADAR ARSIP



PANGKALPINANG Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan

100% TERLAKSANANYA PELAYANAN SADAR ARSIP UNTUK MASYARAKAT

100% MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA ARSIP


6.471.902.250 6.232.457.963 JUMLAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015

LAMPIRAN IV RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN


BIDANG PEMERINTAHAN

DAN OTONOMI DAERAH

RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV

Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 1 dari 69

Sekretariat Daerah


01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.485.765.000,00 31.823.599.500,00




Biro Umum dan Perlengkapan





SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan








12 bulan 4.374.020.000,00 5.327.700.000,00 sedang berjalan









100% 1.623.000.000,00 570.150.000,00 sedang berjalan


















12 bulan 690.000.000,00 1.332.607.500,00 sedang berjalan



















































100% tersedianya peralatan dan bahan pembersih londry makan minum rumah tangga KDH dan WKDH

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH dan WKDH guna menunjang akktifitas sihingga berjalan dengan baik Â










100% 600.000.000,00 630.000.000,00 sedang berjalan









100% 119.995.000,00 126.000.000,00 sedang berjalan


NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja


Provinsi Kepulauan Bangka BelitungRencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015

BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH






Sekretariat Daerah













100% 3.780.000.000,00 3.470.964.000,00 sedang berjalan









100% 4.000.000.000,00 5.412.456.000,00 sedang berjalan






100% Terpenuhinya honorium pegawai non PNS pengelolaan administrasi perkantoran

Terpenuhinya honorium pegawai non PNS dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran

2.929.110.000,00 780.003.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

0122 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah





100% Tersedianya fasilitas tamu tamu pemerintah provinsi (transfortasi dan akomodasi hotel makanan/ snack)

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bagi tamu tamu pemerintah provinsi kep bangka belitung dengan baik dan lancar

100% 3.240.000.000,00 2.352.000.000,00 sedang berjalan


0123 Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota





100% Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang kelancaraan tugas tugas pokok kedinasan

100% 1.750.000.000,00 1.575.000.000,00 sedang berjalan


0126 Kegiatan Rumah Dinas Gubernuran





100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur

12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar

12 bulan 2.710.580.000,00 2.846.109.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

0130 Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenvil)






12 bulan 154.200.000,00 161.910.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

0129 Kegiatan Penilaian Asset Wisma Bougenvil






12 bulan - - Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan



Sekretariat Daerah






0128 Kegiatan Pembinaan Administrasi Kegiatan dan Keuangan Interen SKPD






12 bulan 50.000.000,00 52.500.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

01.01.02 45.253.202.440,00 46.941.132.000,00




Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Pembangunan Mesjid dilingkungan pemerintah Provinsi kepulauan BAngka Belitung, Pembuatan steger tempat pencucian mobil

1 Paket Peningkatan kualitas kerja dan kenyaanan lingkungan dengan penataan lanscape dan pertanaman gedung kantor dll

100% 3.875.300.000,00 6.667.500.000,00 sedang berjalan







100% Kendaraan sedan kendaraan micro bus dan kendaraan roda 2

1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas dilingkungan sekretariat daerah untuk operasional tamu tamu pemerintah daerah

100% 15.166.690.000,00 11.550.000.000,00 sedang berjalan


0206 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas





100% Tersedianya gorden, rempel, meja makan, sarung kursi, keset kaki, karpet, pot bunga dll Â

1 Paket Tersedianya peralatan guna menunjang kelancaraan kagiatan di rumah jabatan/ dinas

100% 1.235.000.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan


0208 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas





100% Tersedianya gorden rempel meja makan sarung kursi keset kaki karpet pot bunga dll

1 Paket Tersedianya peralatan guna menunjang kelancaraan kagiatan di rumah jabatan/ dinas

100% 457.700.000,00 735.000.000,00 sedang berjalan







100% Tersedianya mesin senso mesin rumput penyemprot rumput alat pompa motor gerobak sorong filing kabinet dan arsip laptop komputer (pc) perinter laserjet perinter dot metrix UPS dispenser TV gorden rempel meja Pengharum ruangan matic interior lift printer warna peralatan kebersihan mesin genset wisma bougenvil standing floor. dll

1 paket Untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan kebutuhan peralatan gedung kantor guna menunjang sarana dan prasarana kegiatan perkantoran

100% 1.452.410.000,00 1.785.000.000,00 sedang berjalan






Persentase pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

100% Tersedianya jasa pemeliharaan taman dan tanaman serta gedung rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur serta sekretaris daerah

12 bulan Terpeliharanya kebersihan rumah dinas gubernur wakil gubernur dan sekda















Sekretariat Daerah






0223 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan





100% Tersedianya jasa service suku cadang BBM STNK ban mobil dan accu

12 bulan Terjaminnya kondisi mobil jabatan dan rumah tangga KDH & WKDH guna kelancaraan operasional kedinasan












0225 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas





100% Terpeliharanya secara rutin/ berkala rumah dinas Esselon II dilingkungan perkantoran

12 bulan Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas dilingkungan perkantoran gubernur



0227 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas




Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terpeliharanya secara rutin/ berkala rumah dinas Esselon II dilingkun Rumah jabatan dinas

12 bulan Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas dilingkungan Rumah Jabatan dinas



0230 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik





100% Pemeliharaan genset kantor dan rumah jabatan dinas

12 bulan Pemeliharaan rutin berkala generator set (genset) kantor gubernur dan rumah jabatan dinas



0240 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan





100% Penggantian kaca jendela VIP bandara rehab gedung wisma bougenvil rehab gerbang masuk air itam lanscape kawasan gerbang sekitar aston rehab gedung serbaguna. dll

12 bulan Penignkataan pemeliharaan kontruksi bangunan gedung kantor dan landscape kawasan



0233 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan




100% Tersedianya Kamarset, meja, Kursi, dispenser, komputer, ac, dll

1 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana di rumah dinas Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah

100% 979.462.440,00 1.470.000.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

0232 Pengadaan Sarana dan Perasarana Olahraga





100% Tersedianya peralatan olahraga/ fitness

1 Paket Terciptanya kesegaran jasmani dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

1 Paket 102.880.000,00 441.000.000,00 sedang berjalan


Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan

934.800.000,00

0234 Pemeliharaan Rutin Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemprov. Kep BABEL





100% Terpeliharanya kebersihan sepanjang jalan dan taman dilingkungan perkantoran milik pemerintah provinsi

12 bulan Terciptanya kebersihan lingkungan jalan dan terpelihara taman sepanjang perkantoran milik pemerintah provinsi



0235 Rehabilitasi Sedang/Berat Wisma Bougenvile




100% Tersedianya bahan pembersih dan kebersihan, air galon dll di gedung wisma bougenvil Â

1 paket Tersedianya fasilitas kebersihan dan pembersih di gedung wisma bougenvil

100% 218.620.000,00 73.500.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan



Sekretariat Daerah






0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Serbaguna





100% Penggantian kaca jendela VIP bandara rehab gedung wisma bougenvil rehab gerbang masuk air itam lanscape kawasan gerbang sekitar aston rehab gedung serbaguna. dll

12 bulan Penignkataan pemeliharaan kontruksi bangunan gedung kantor dan landscape kawasan



0245 Kegiatan Publikasi dan Siaran





100% Terlaksananya kegiatan publikasi dan siaran baik melalui media cetak elektronic dan tersedianya balon gas untuk kegiatan publikasi

12 bulan meningkatkan publikasi dan siaran sehingga menciptakan pencitraan positif di mata masyarakat antara lembaga pemerintah TNI/POLRI dan non lembaga kemasyarakatan



Pembangunan Gedung Kelengkapan Rumah Jabatan

1.455.500.000,00

01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.159.440.000,00 508.189.500,00






100% Ketersediaan pakaian dinas (PDH dan PDL) .

100% Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.

100% 871.240.000,00 282.439.500,00 sedang berjalan


0306 Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemerintah Provinsi





100% Terlaksananya kegiatan senam kesegaran jasmani (jumat) bagi pegawai dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

12 bulan Terselenggaranya senam kesegaran jasmanani pada halaaman kantor gubernur dalam meningkatkan kebugaran pegawai pemerintah provinsi




20.000.000,00

01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.441.827.420,00 207.191.250,00

0503 Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan



Pangkalpinang Terciptanya implementasi standart pelayanan minimal yang baik

100% Implemintasi standart pelayanan minimal dilingkugan provinsi kepulauan bangka belitung

100% standart pelayanan minimal dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung sebagai bahan pertimbangan terhadap mutu pelayanan dasar yang berhak diperolah setiap warga secara minimal Â

100% 194.925.000,00 207.191.250,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

1624 Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur

PANGKALPINANG Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100% Tersusunnya Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersusunnya Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 155.002.420,00 162.752.541,00 Baru SETDA - Biro Organisasi

1625 Penyusunan Peta Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN APARATUR

100% Tersusunnya Peta Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersusunnya Peta Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Sekretariat Daerah






1608 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI P[EMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

100% TERSUSUNNYA PENETAPAN KINERJA TAHUN DAN LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, SEBANYAK 55 BUKU LAKIP DAN 65 BUKU TAPKIN


Pemberdayaan Penyedia Jasa Kontruksi

78.174.000,00

1623 Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100% Tersusunnya Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersusunnya Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


1609 Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% MENINGKATNYA KUALITAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TINGKAT PROVINSI DAN SKPD PEMPROV KEP BABEL

100% PESERTA BIMTEK YANG MAMPU MENGIMPLEMENTASIKAN SAKIP


1610 Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep Babel dalam struktur yang rasional efektif dan efesien

100% Analisa evaluasi uraian tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 kegiatan URAIAN TUGAS PADA SETDA, SETWAN DAN DINAS DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Adanya referensi/acuan dalam penataan

uraian tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kep.

Bangka Belitung

- 111.678.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi

1611 Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% TERWUJUDNYA PENYELENGGARA NEGARA YANG MENTAATI ASA-ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA YANG BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA PERBUATAN TERCELA LAINNYA

100% BERITA ACARA PENGISIAN LHKPN


1612 Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% MELAKSANAKAN PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TERSUSUNNYA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG DIIKUTI OLEH 7 BIRO YANG ADA DISETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

23.959.000,00 52.500.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi



Sekretariat Daerah






1613 Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep Babel dalam struktur yang rasional efektif dan efesien

100% Pelaksanaan monev atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 kegiatan Meningkatnya pemahaman pegawai Provinsi Kabupaten Kota terhadap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung


1617 Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas-Dinas dan LTD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang Penempatan pejabat sesuai dengan hasil Analisa Jabatan Standar Kompetansi Jabatan Peta Jabatan Evaluasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja

100% Instrumen evaluasi jabatan berupa klsifikasi peringkat dan nilai jabatan pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 paket instrumen

Klasifikasi jabatan sebagai bahan dasar untuk meningkatkan manajemen PNS berupa perbaikan pembinaan karier dan penggajian pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung


1618 Analisa Jabatan Fungsional dan Struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Lain Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG Penempatan pejabat sesuai dengan hasil Analisa Jabatan Standar Kompetansi Jabatan Peta Jabatan Evaluasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja

100% Instrumen evaluasi jabatan berupa klsifikasi peringkat dan nilai jabatan pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 paket instrumen

Klasifikasi jabatan sebagai bahan dasar untuk meningkatkan manajemen PNS berupa perbaikan pembinaan karier dan penggajian pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung


1606 Peningkatan Kompetensi pengadaan Barang/Jasa



Pemprov. Kep. Bangka Belitung

tingkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur

90% Terlaksananya bimtek pengadaan barang jasa

100% Tersedianya pejabat pengadaan barang/jasa yang mempunyai integritas dan kompeten

50 orang 382.716.000,00 210.504.000,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Pembangunan

1608 Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi



prov. kep. bangka belitung

tingkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur

90% Terlaksananya jasa konstruksi yang baik

100% Meningkatnya kemampuan bagi pengguna jasa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Babel



Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA)

202.390.000,00

01.01.06 50.000.000,00 303.928.800,00

0608 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan





100% tersedianya databese sumber sumber penyusunan perencanana dan pelaporan

100% Tersedianya data perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lignkungan pemerintah provinisi kepulauan bangka belitung

100% 50.000.000,00 303.928.800,00 sedang berjalan


1.893.588.000,00

01.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi 532.947.000,00 -

Pembangunan Arsip Berbasis Elektronik

160.817.000,00

Penyusunan Profil Daerah 205.290.000,00

Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan 166.840.000,00

01.20.49 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.360.641.000,00 349.914.169.439,10


URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Sekretariat Daerah






4901 Pemetaan Potensi dan Rapat Koordinasi Corporate Social Responsibilty (CSR)


Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien

Kabupaten/Kota Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan sumber daya daerah

100% Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersusunnya rencana aksi optimalisasi CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rekomendasi terhadap pengembangan CSR

100% 452.832.000,00 525.000.000,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi

4902 Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Meningkatnya Pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersedianya Data Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


4904 Pemantauan dan Koordinasi Perkembangan Masyarakat Pesisir Bidang Kelautan dan Perikanan




100% Terlaksananya Monev dan Rakor Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersedianya Data Perkembangan kegiatan/Bantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


4905 Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Terlaksananya Pengawasan Distribusi BBM dan Gas di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung

100% Tersedianya Bahan Evaluasi dan Rekomendasi tentang Pengawasan BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


4906 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)




100% Terfasilitasinya Tim Pengendalian inflasi daerah

100% Terfasilitasinya Tim Pengendalian inflasi daerah


URUSAN PERTANAHAN 334.853.000,00 349.570.200,00

01.06.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 332.924.000,00 349.570.200,00



Sekretariat Daerah






1706 Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota




Persentase pengembangan wilayah perbatasan

100% Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota

100% Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota

100% 188.494.000,00 197.918.700,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan

1707 Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)




Persentase pengembangan wilayah perbatasan

100% Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)

100% Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)


01.09.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.929.000,00 -

Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah

1.929.000,00

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.355.211.000,00

01.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.355.211.000,00 3.522.971.550,00

1515 Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan



4 Kabupaten/Kota Tertatanya Administrasi Kependudukan

100% Terlaksananya pertemuan antara Biro Pemerintahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 240.475.000,00 252.498.750,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Pemerintahan

1516 Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan



Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan

100% Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Penyerasian Data Kependudukan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Terwujudnya Keserasian Data Kependudukan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 243.842.000,00 256.034.100,00 sedang berjalan


1517 Layanan Media Center Informasi Kependudukan



Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan >

100% Tersedianya suatu media informasi tentang kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dan tersedianya sarana dan parasarana penunjang Media Center

1 kegiatan Terwujudnya informasi administrasi kependudukan yang valid akurat dan berkualitas lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bermanfaat bagi masyarakat dan stakeholder

100% 391.515.000,00 411.090.750,00 sedang berjalan


1518 Pendayagunaan Data Kependudukan




100% Tersedia buku database kependudukan

1 kegiatan Terwujudnya Informasi Administrasi Kependudukan yang valid akurat dan berkualitas lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 295.811.000,00 310.601.550,00 sedang berjalan


1519 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi




100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk bagi SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1 kegiatan Meningkatnya SDM Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Handal dan Profesional

100% 375.297.000,00 394.061.850,00 sedang berjalan


1520 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Sipil




100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil bagi SDM Pelayanan Pencatatan Sipil

1 kegiatan Meningkatnya SDM Penyelenggaraan Pelayanan Pencatataan Sipil yang handal dan profesional

100% 244.396.000,00 256.615.800,00 sedang berjalan


1521 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk




-Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom

100% Terlaksananya Bimtek bagi SDM Bidang Pendaftaran Penduduk

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pendaftaran Penduduk yang handal dan profesional

100% 244.569.000,00 256.797.450,00 sedang berjalan




Sekretariat Daerah






1522 Penyusunan Proyeksi Kependudukan



Provinsi -Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan

Meningkatnya kemampuan teknis aparat dalam Penyusunan Proyeksi Kependudukan

100% - - sedang berjalan


1523 Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil




100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pencatatan Sipil

1 kegiatan Tertib Database Kependudukan

100% 192.656.000,00 202.288.800,00 sedang berjalan


1524 Pengembangan Bank Data Kependudukan



Provinsi -Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom

Tersedianya dokumen kelayakan pembentukan Bank Data Kependudukan

Terwujudnya Bank Data Kependudukan Tingkat Provinsi

100% 193.259.000,00 202.921.950,00 sedang berjalan


1525 Penyusunan Data Kelahiran Tingkat Provinsi




100% Terlaksananya Workshop Statistik Kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Tersedianya Statistik Kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 192.312.000,00 201.927.600,00 sedang berjalan


1526 Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media




100% Terpeliharanya 7 buah baliho di 7 Kabupaten/Kota dan Layanan Informasi Kependudukan di Media Lainnya

1 kegiatan Penyebaran Informasi Kependudukan yang merata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 397.065.000,00 416.918.250,00 sedang berjalan


1512 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan




100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Kependudukan

1 kegiatan Tertib Database Kependudukan

100% - - sedang berjalan






100% Terlaksananya monitorong, evaluasi dan pelaporan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota

1 kegiatan Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 150.000.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan


194.014.000,00 203.714.700,00

URUSAN PENANAMAN MODAL

1.426.716.000,00 2.503.305.000,00

01.20.48 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.426.716.000,00 2.503.305.000,00

4801 Keikutsertaan Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dalam dan Luar Negeri

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, Kekayaan Sumber Daya Alam dan potensi Lokal, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Daerah

100% Meningkatkan minat Wisatawan untuk berkunjung dan Investor untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Dikenalnya Potensi Wisata dan Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 1.426.716.000,00 2.503.305.000,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi

URUSAN KEBUDAYAAN 917.031.000,00 997.500.000,00

01.20.54 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya 917.031.000,00 997.500.000,00

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan



Sekretariat Daerah






5401 Musyawarah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pelaku Seni Provinsi Kep. Bangka Belitung


1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

Pangkalpinang Persentase pengembangan nilai-nilai budaya

1 memberikan pemahaman kepada aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah

1 kegiatan Aparatur SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 197.879.000,00 210.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat

5402 Festival Seni Rupa Islami Provinsi Kep. Bangka Belitung

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur


Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Terselengganya festival 1 Kegiatan 7 Kabupate/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Membendung Kebiasaan dari Dunia Barat Yang Tidak Islami

100% 350.000.000,00 367.500.000,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat

5404 Peningkatan kecintaan terhadap budaya Islami



Pangkalpinang dan Gorontalo

Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia

100% terwujudnya keragaman perayaan maulid Nabi

100% Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


33.986.882.314,00 147.818.210.729,70

01.20.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7.243.909.500,00 7.653.093.525,00

1602 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri


Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Pangkalpinang Terlayaninya tamu-tamu pemerintahan

100% Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1 kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri dengan baik dan lancar

100% 2.820.979.000,00 3.000.826.500,00 sedang berjalan


1605 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah



Pangkalpinang Terlaksananya koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah

100% Terlaksananya kunjungan kerja KDH dan WKDH dalam daerah

1 kegiatan terlaksananya dengan baik dan lancar tugas - tugas poko kedinasan dalam daerah KDH dan WKDH

100% 1.058.880.000,00 586.824.000,00 sedang berjalan


1610 Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kabupaten/Kota Peningkatan konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di Provinsi Kepulaua a BelitungBang

1laporan Terlaksananya rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se Provinsi Kep. Bangka Belitung

4 kali rapat

Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Procvinsi Kep. Bangka Belitung

1 Laporan 295.426.000,00 310.197.300,00 sedang berjalan


URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN



Sekretariat Daerah






1607 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014

100% Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014


1607 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Pangkalpinang Optimalisasi koordinasi antara Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota

100% Kesehatan KDH dan WKDH Meningkatnya Kelancaraan Tugas KDH dan WKDH

100% - 533.190.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

1608 Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel



Pangkalpinang Optimalisasi koordinasi antara Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota

100% Tersedianya Kebijakan Kebijakan Provinsi Yang Akuntabel

Tersedianya regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi yang Akuntabel

100% 1.059.696.000,00 1.112.680.800,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan

1612 Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan





100% Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2015

100% Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2015


1611 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 0,00 - Baru SETDA - Biro Pemerintahan

1608 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


1609 Sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan





100% Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan

146.270.000,00 153.583.500,00

01.20.17 1.024.986.000,00 828.650.550,00

1728 Fasilitasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2016





100% Kelancaran Terlaksananya Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada Satuan Kerja.

1 kegiatan 1 kali forum Penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran Tahun 2015 di Provinsi Kep. Bangka Belitung

100% 70.395.000,00 73.914.750,00 sedang berjalan


1726 Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik

1 laporan Terlaksananya rapat optimalisasi dan pelaksanaan monev DKTP di Provinsi Kep. Bangka Belitung

2 kali rapat, 2 kali

monev

Teroptimalisasinya penyerapan dana dekon dan TP do Provinsi Kep. Bangka Belitung

2 laporan 434.475.000,00 456.198.750,00 sedang berjalan


1727 Pembinaan Penyusunan Laporan Manajerial





100% Terbentuknya Tim Koordinasi Penyelenggaraan DKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan DKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Sekretariat Daerah






1729 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Prov. Kep. Bangka Belitung





100% SKPD Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tugas Pelaksanaan dan Urusan Bersama di Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 kegiatan Tersedianya 1 Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan DKTP danUB di Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 dokumen

58.542.500,00 61.469.625,00 sedang berjalan


1730 Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD





100% Terselenggaranya Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD

100% Terselenggaranya Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD


Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan Perusahaan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015





100% Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan Perusahaan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

100% 165.400.000,00 173.670.000,00

01.20.18 788.515.800,00 827.941.590,00

1806 Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas




Peresentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

100% Terlaksananya Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas

100% Terlaksananya Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas


1807 Evaluasi Pelaksanaan UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Se- Provinsi Kepulauan

100% Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Se- Provinsi Kepulauan


1808 Penyusunan Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Tersusunnya Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersusunnya Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.20.20 2.555.745.000,00 2.894.367.000,00

Operasional LPSE 1.080.835.000,00

2010 Pengendalian Pembangunan Kegiatan APBD



semua kegiatan fisik di pemprov. kep. bangka belitung di 7 kab/kota

Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

95% Melaksanakan pengendalian dana APBD terhadap kegiatan fisik secara terus menerus sesuai dengan perundang-undangan

12 bulan Terkendalinya pelaksanaan kegiatan fisik dana APBD

7 kab/kota - 934.500.000,00 sedang berjalan


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan K

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pen



Sekretariat Daerah






2012 Rapat Koordinasi LPSE Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur




95% Terlaksananya koordinasi antar LPSE Lingkup Prov. Kep. Bangka Belitung

7 kabupaten/k

ota

Terkoordinasinya LPSE Prov. dengan LPSE 7 kab/kota

7 kabupaten/k

ota

168.970.000,00 388.195.500,00 sedang berjalan


2009 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Antara Pemda (Penguasa) dengan Orang/Masyarakat Secara Litigasi/Non Litigasi

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur

Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien

Pangkalpinang Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Kegiatan terselenggaranya Penyelesaian 2 kasus perselisihan sengketa antara Pemda (penguasa) dengan orang/masyarakat secara litigasi /non litigasi

2 kasus terselesaika

n

Pemda dengan orang atau masyarakat secara litigasi /non litigasi

2 kasus 231.398.000,00 247.663.500,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2010 Penyelesaian Sengketa TUN Akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda



Pangkalpinang Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Kegiatan Tercapainya penyelesaian sengketa TUN 2 kasus akibat pelaksanaan produk hukum serta kebijakan pemda

2 kasus terselesaika

n

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara


SETDA - Biro Hukum

2011 Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda



pangkalpinang Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Kegiatan 50 orang aparatur pemerintah memahami teknis penyelesaian sengketa

50 orang peserta

aparatur pemerintah 50 orang 115.862.000,00 123.438.000,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2011 Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) Prov/Kab/Kota



7 Kab/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung


95% Terlaksananya evaluasi pengawasan penyerapan dana APBD di Kab/Kota lingkup Prov. Kep. Bangka Belitung

7 kabupaten/k

ota

Tersedianya laporan penyerapan APBD kab/kota ke Presiden RI (Unit Kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan /UKP/PPP)



Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

123.740.000,00

2015 Sinkronisasi percepatan pembangunan



Pemprov. Kep. Bangka Belitung


95% Terlaksananya data dan pelaporan yang benar dalam sinkronisasi percepatan pembangunan secara terus menerussss

12 bulan Laporan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan



2016 Peran serta masyarakat jasa konstruksi



pangkalpinang Melaksanakan perencanaan penyusunan program/kegiatan, manajemen pengendalian Barang/Jasa dan pengendalian pembangunan APBD serta meningkatkan SDM dibidang SPSE

100% Terlaksananya peran serta masyarakat terhadap kegiatan jasa konstruksi

100% Jumlah peserta kegiatan 100% 90.850.000,00 134.956.500,00 Baru SETDA - Biro Pembangunan

01.20.23 716.940.000,00 1.469.475.000,00

2304 Pembinaan petugas SKPD pelaporan, Sirup, E-monev dan penyerapan anggaran



kep. bangka belitung

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mepermudah pelayanan publik

100% tersedianya SDM SKPD pelaporan SIRUP, e-Monev dan penyerapan anggaran yang handal dan lancar

100% jumlah petugas SKPD 100% 179.990.000,00 209.475.000,00 Baru SETDA - Biro Pembangunan

2303 Digitalisasi pendataan dan pelaporan



kep. bangka belitung

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mepermudah pelayanan publik

100% Tersedianya aplikasi pendataan dan pelaporan berbasis e-data

100% Aplikasi e-data 100% 536.950.000,00 1.260.000.000,00 Baru SETDA - Biro Pembangunan

1.268.506.000,00 1.331.931.300,00

Program Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informas

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah



Sekretariat Daerah






2505 Partisipasi Iuran APPSI dan Keikutsertaan dalam Lokakarya/Rakornas APPSI



Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah

100% 1. Terlaksananya` pembayaran iuran APPSI Tahun 2014 2. Terlaksananya keikutsertaan`dalam lokakarya/rakernas APPSI

1 kegiatan Terwujudnya kelancaran dalam menunjang kegiatan-kegiatan APPSI


2506 Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% Terselenggaranya Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terselenggaranya Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


2508 Fasilitasi Optimalisasi Penyiapan Kesepakatan Kerjasama Daerah




100% Terwujudnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama daerah

1 kegiatan 1. Terlaksananya pertemuan TKKSD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Terdatanya permasalahan dan kendala pelaksanaan kerjasama daerah

100% 208.728.000,00 219.164.400,00 sedang berjalan


2509 Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Luar negeri




100% Tersosialisasinya Kebijakan Kerjasama Luar negeri

100% Tersosialisasinya Kebijakan Kerjasama Luar negeri


2507 Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga




100% Terfasilitasinya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

100% Terfasilitasinya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga


2510 Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik dan Perbatasan Kab/Kota




100% Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik din Perbatasan Kab/Kota

100% Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik din Perbatasan Kab/Kota


01.20.26 2.489.021.514,00 2.616.286.589,70

2608 Penyusunan Rancangan Perda



pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda

1 Dokumen

Tersusunnya 1344 Produk Hukum Daerah yang berkualitas

1344 dokumen

Peraturan Gubernur SK GUbernur & SK Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung

100% 1.128.648.514,00 1.185.080.939,70 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2613 Bimbingan Teknis Legal Drafting



Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda

1 Kegiatan Terdidiknya 50 peserta Bimtek Legaldrafting

50 orang peserta

Instansi Terkait 50 orang 122.118.000,00 128.223.900,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2612 Sosialisasi Perda Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur



1 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi yang diikuti 80 peserta

80 orang peserta

aparatur dan masyarakat 80 orang 139.375.000,00 146.343.750,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan



Sekretariat Daerah






2609 Penyusunan Produk Hukum Daerah



pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda

1 Kegiatan 50 orang peserta 50 orang peserta

Instansi Terkait dalam pembangunan bidang hukum

50 orang peserta

454.629.000,00 477.360.450,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2611 Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekda




1 paket tersedianya 75 jilid Himpunan keputusan Gubernur dan Keputusan Sekda tahun 2012 s.d 2013

75 jilid buku

keputusan Gubernur dan Keputusan Sekda tahun 2012 s.d 2013

75 jilid 42.520.000,00 44.646.000,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2610 Penyuluhan HAM Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur



100% Terselenggaranya Penyuluhan HAM

100% Terwujudnya Kesadaran Aparatur Terhadap HAM sebanyak 60 orang

100% 108.225.000,00 113.636.250,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2614 Pengadaan Katalog Perda dan Pergub




1 paket Tersedianya 100 buku katalog perda dan pergub tahun 2001 s.d 2013

100 buku perda dan pergub tahun 2001 s.d 2013

100 buku 33.520.000,00 35.196.000,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2615 Himpunan Perda dan Pergub




1 paket tersedianya 200 himpunan buku perda dan pergub

200 buku perda dan pergub 200 buku 87.836.000,00 92.227.800,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

2617 Penginventarisasian Produk Hukum Pusat




100% Terlaksananya Penginventarisasian Produk Hukum Pusat

100% Tersedianya Produk Hukum Pusat Tahun 2014 sebanyak 50 buku

100% 31.480.000,00 33.054.000,00 Baru SETDA - Biro Hukum

2618 Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda

100% Terselengaranya Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 kali

100% Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait ( 8 Prov/Kab/Kota )


01.20.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 567.302.000,00 73.848.583.200,00

2705 Fasilitasi Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru

100% Terfasilitasinya penataan urusan/kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terfasilitasinya penataan urusan/kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.20.51 6.293.210.000,00 2.489.025.000,00 Program Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama



Sekretariat Daerah






5102 Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1 Kegiatan Meningkatkan kecintaan terhadap AlQuran

100% Juara 1 Qori/Qoriah dan Hafiz/Hafizah STQ Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


5101 Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau

Meningkatkan kemampuan kafilah MTQ Bangka Belitung

1 Kegiatan Qori Qori'ah Hafidz Hafidzah dan Tafsir Bahasa Arab Yang Menjadi Juara Tingkat Provinsi Untuk Dikirim Mengikuti STQ Tingkat Nasional.

100% Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Memahami dan Pengamalan Al Quran

100% 1.011.330.000,00 1.155.000.000,00 sedang berjalan


5103 Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan




Persentase pembinaan Mental Akhlak dan Etika Aparatur

1 Kegiatan Pegawai Toko Agama Tokoh Masyarahat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Pembinaan Mental Spritual Keagamaan


5104 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pada hari Jumat



Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1 Kegiatan Terciptanya tali silaturahmi antara pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beltiung dengan masyarakat

Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

340.600.000,00 341.250.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat



Sekretariat Daerah






5105 Penyelenggaraan Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji/ TPHD/ TKHD/ TPIHD



Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Embarkasi Palembang Provinsi Sumatra Selatan

Terlaksananya pemberankatandan pemulangan jamaah haji

1 Kegiatan Calon Jemaah Haji dan Petugas Operasional Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (7 Kabupaten/Kota)

100% Terfasilitasnya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji/TPHD/TKHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terwujudnya Perhatian dan Pelayanan Kepada Masyarakat Terutama dalam Melaksanakan Ibadah Haji Terbentuknya Pelaksanaan Pelepasan dan Penjemputan Calon Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Profesional dan Proporsional.

100% 1.023.000.000,00 1.161.720.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat

5106 Fasilitasi biaya transportasi daerah



Kabupaten/ Kota dan Palembang

TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1 Kegiatan Tersalurnya bantuan biaya domestik haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Calon Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.20.42 1.894.788.000,00 1.387.100.400,00

4204 Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Aparatur pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan kelurahan/desa


Meningkatnya kinerja aparatur/SDM

100% Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pembangunan daerah yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah

1 kegiatan Kecamatan perwakilan dari masing-masing kabupaten kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Seluruh aktivitas penyelenggaraan Program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah pada wilayah kerja kecamatan.

100% 573.740.000,00 602.427.000,00 sedang berjalan


4201 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Tepadu Kecamatan (PATEN)





100% Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

1 kegiatan Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 395.800.000,00 415.590.000,00 sedang berjalan


4203 Rapat Koordinasi Camat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





100% Mengoptimalkan peran kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat

1 kegiatan Camat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% 403.374.000,00 423.542.700,00 sedang berjalan


4205 Penyusunan Data Base Administrasi Desa/Kelurahan




Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kecamatan

100% Tersedianya database administrasi desa yang akurat

Desa/Kelurahan

Tersedianya data administrasi desa/kelurahan

meningkat 242.494.000,00 254.618.700,00 sedang berjalan


4202 Fasilitasi Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan




Meningkatnya kinerja aparatu 100% 279.380.000,00 293.349.000,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan



Sekretariat Daerah






01.21.20 816.032.000,00 30.306.384.150,00

2001 Monitoring dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

100% MENDORONG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK MELALUI IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

100% TERSUSUNNYA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK


Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015




100% 311.107.000,00

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Prov. Kep. Bangka Belitung




100% 370.290.000,00

01.20.33 892.735.000,00 15.082.508.700,00

3301 Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM

PANGKALPINANG Persentase MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

100% Penyusunan Standar Operasional Prosedur di setiap SKPD

1 Dokumen

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung


3303 Penyusunan standar mutu layanan berbasis ISO


Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM

PANGKALPINANG Persentase MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

100% 100% 100% 709.040.000,00 744.492.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi

Sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% 91.505.000,00

01.20.37 162.609.000,00 178.235.400,00

3702 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG MEMBENTUK KELEMBAGAAN YANG MAMPU MENGAKOMODIR KEPENTINGAN MASYARAKAT

100% TERSINKRONISASINYA HUBUNGAN ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA DIBIDANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

100% MENINGKATNYA PEMAHAMAN MENGENAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATUIRAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


215.239.000,00 226.000.950,00

2401 Fasilitasi Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati





100% Terfasilitasinya Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015

100% Terfasilitasinya Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015


01.20.30 289.778.000,00 316.984.500,00

Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada

Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap produk Hukum Kabupaten/Kota

Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Publik dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi



Sekretariat Daerah






3002 Monitoring dan Klarifikasi perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota




1 Kegiatan terlaksananya 50 kajian perda kab/kota dan peraturan bupati/walikota

50 dokumen

Perda Kab/|Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

100% 117.322.000,00 125.128.500,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

3001 Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota



pangkalpinang terevaluasinya 10 Raperda tentang Pajak Daerah retribusi dan RUTR

1 Kegiatan Terevaluasinya Raperda Pajak Retribusi dan RUTR sebanyak 10 Raperda

10 raperda Perda Pajak Retribusi dan RUTR Kab/Kota

10 raperda 172.456.000,00 191.856.000,00 sedang berjalan

SETDA - Biro Hukum

01.20.29 317.336.000,00 351.513.750,00

2901 Pengelolaan dan Pengadaan Fasilitas Pendukung JDIH



Pangkalpinang Persentase jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH)

100% Terlaksananya pengelolaan dan pengadaan fasilitasi pendukung JDIH Tahun 2015

100% Tersedianya Fasilitas pendukung JDIH Tahun 2015


01.20.50 4.571.391.500,00 4.172.629.125,00

5001 Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Meningkatkan Kecintaan Kepada Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI)

1 Kegiatan Peningkatan Patriolisme Berbangsa dan Bernegara (NKRI) Adalah Lingkungan Masyarakat Sekitar Pada Khususnya dan Segenap Bangsa dan Negara Dalam Rangka Menyongsong Masa Depan Yang Lebih Baik. (Lima Ribu (5000) Orang Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

100% Untuk Mempertebal Rasa Patriolisme Berbangsa dan Bernegara serta Meningkatkan Kecintaan Kepada Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI)


5002 Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung


1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningka


Meningkatkan Kecintaan Kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kegiatan Peningkatan Patriotisme Berbangsa dan Bernegara Adalah Lingkungan Masyarakat Sekitar Khusunya Segenap Masyarakat Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Menyongsong Masa Depan Yang Lebih Baik. (Tiga Ribu (3000) Orang Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

100% Untuk Mempertebal Rasa Patriolisme Berbangsa dan Bernegara serta Meningkatkan Kecintaan Kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi



Sekretariat Daerah






5003 Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kota pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sinkron Program Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kegiatan Utusan Dari Bagian Kesra dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Lima Puluh (50) Orang).

100% Menyebarluaskan Informasi Program Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah keseluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyamakan persepsi program kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah sehingga terjalin kerja sama yang baik terpadu terkoordinasi dan sinergisitas antara Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota Memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan akses peningkatan implementasi program kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah.


5004 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah



7 Kabupaten / Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tersalurnya bantuan Sosial dan Hibah yang tepat sasaran

1 Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah yang tepat sasaran Meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian dalam penggunaan pemberian bantuan Tersalurnya Bantuan Sosial secara tepat efektif dan maksimal (Yayasan Organisasi Masjid Kabupaten/Kota Provinsi Kepulaun Bangka Belitung) Lima Ratus (500) Proposal

100% Untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan dana proposal dana yang diajukan Memastikan keberadaan/ domisili/ alamat sekretariat organisasi kemasyarakatan atau masyarakat (kelompok orang yang mengajukan permohonan bantuan Meneliti kelengkapan dokumen sebagai pendukung pencairan dana bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal yang diajukan Memastikan dana hibah dan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat digunakan sesuai dengan kebutuhan (tepat sasaran).




Sekretariat Daerah






5005 Sosialisasi Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial



kabupaten/kota Terwujudnya fungsi koordinasi bidang kesra

100% tersebarnya informasi tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial

100% masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan tempat ibadah di provinsi kepulauan bangka belitung


Kepedulian Terhadap Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan




100% 300.000.000,00

Penghargaan Terhadap Pemuda Berbakat dan Berprestasi Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% 357.530.000,00

01.20.52 491.133.000,00 525.000.000,00

5201 Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat



Kabupaten/Kota Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya pengetahuan keagamaan masyarakat

Masyarakat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.20.53 650.000.000,00 682.500.000,00 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika



Sekretariat Daerah






5301 Peningkatan Kualitas Kerukunan umat beragama



Pangkalpinang Tercapainya peningkatan kerukunan umat beragama di Provinsi Kep. Bangka Belitung

100% Terrjaganya kerukunan umat beragama di Provinsi Kep. Bangka Belitung

100% Tokoh Agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


01.20.55 581.905.000,00 630.000.000,00

5501 Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sekolah di 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari TK sampai dengan SLTA

Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Derajat Kesehatan

1 Kegiatan Sekolah di 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari TK sampai dengan SLTA

100% Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Prestasi Belajar Peserta Didik Dengan Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Derajat Kesehatan Peserta Didik Maupun Warga Belajar dan Menciptakan Lingkungan Yang Sehat Sehingga Memungkinkan Pertumbuhan dan Perkembangan Yang Harmonis Serta Optimal Dalam Rangka Pembentukan Manusia Indonesia Seutuhnya.

100% 581.905.000,00 630.000.000,00 sedang berjalan


Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah 155.800.000,00 -

Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



155.800.000,00

Program Peniingkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Badan Kesbangpolinmas

Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target030 4.112.581.000,00 4.318.210.050,00

01.01.01 1.511.911.000,00 1.587.506.550,00




Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat





BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK





Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100% Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam menunjang kerja aparatur

100% Pekerjaan aparatur menjadi lebih efektif dan efisien

Tercapai 144.000.000,00 151.200.000,00 sedang berjalan





Pangkalpinang Tersedianya fungsi yang optimal dari peralatan kantor

100% Mesin ginset kantor yang berfungsi optimal

1 Unit Pekerjaan aparatur menjadi lebih efektif dan efisien

Tercapai 3.700.000,00 3.885.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK













Pangkalpinang mendukung aktivitas perkantoran badan kesatuan bangsa dan politik

100% Tersedianya Jasa untuk Kebersihan Kantor

12 bulan Terbayarnya jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan

























Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedia terpenuhnya komponen instalasi listrik selama 12 bulan

100% terpeliharanya instalasi listrik selama 12 bulan

Meningkat 37.930.000,00 39.826.500,00 sedang berjalan

















12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan

100% 11.000.000,00 11.550.000,00 sedang berjalan









100% 42.000.000,00 44.100.000,00 sedang berjalan









100% 336.000.000,00 352.800.000,00 sedang berjalan


Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan



Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja





Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target






Indikator Kinerja

Penyedia jasa penunjang pengelolaan pelayaan administrasi perkantoran




257.400.000,00 270.270.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

0121 Koordinasi dan pengumpulan data kesbangpol





01.01.02 1.668.330.000,00 1.751.746.500,00





Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor

tersedia terlaksananya pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan kantor

14 unit AC, 10 unit

laptop, 8 unit printer, 1 set gordin pintu utama dan 60 daun

dordin jendela

tersedianya perlengkapan gedung kantor

tercapai 282.340.000,00 296.457.000,00 sedang berjalan












Pangkalpinang peningkatan kinerja pegawai tersedia terlaksananya pekerjaan pengadaan Meubelair

Meja kerja, Kursi Kerja

tersedianya Meubelair kantor





Pangkalpinang Lingkungan kerja yang nyaman

tercapai terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

850 m2 terpeliharanya gedung kantor

tercapai 207.530.000,00 217.906.500,00 sedang berjalan




Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor





1 paket 175.380.000,00 184.149.000,00 sedang berjalan














Pangkalpinang meningkatnya kinerja aparatur

100% Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

100% Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor selama 12 bulan

12 bulan 35.000.000,00 36.750.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

0229 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair



Pangkalpinang meningkatnya kinerja aparatur

100% Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

100% Terpeliharanya 90 Meja dan 120 Kursi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12 bulan 20.000.000,00 21.000.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

0230 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor




Tercapai Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala taman, tempat parkir dan halaman

1 paket Halaman kantor yang Asri Tercapai 155.100.000,00 162.855.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK





Gedung kantor

Terlaksananya rehab sedang gedung kantor

100% Terpeliharanya gedung kantor


01.01.03 62.000.000,00 65.100.000,00












Indikator Kinerja

0301 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi



Pangkalpinang meningkatkan kinerja aparatur

100% Tersedianya Alat Absensi Sidik Jari

100% Tersedianya 1 Unit Absensi Sidik Jari

1 paket 15.000.000,00 15.750.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK




Pangkalpinang meningkatkan kinerja aparatur

100% Meningkatnya Disiplin Aparatur

100% Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 paket 25.000.000,00 26.250.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK




Pangkalpinang 22.000.000,00 23.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

01.01.05 99.500.000,00 104.475.000,00

0505 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol



Indonesia meningkatkan kinerja aparatur

100% Meningkatnya SDM Aparatur Kesbangpol

100% Aparatur Mengikuti Pelatihan dan Bimtek

100% 99.500.000,00 104.475.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

01.01.06 770.840.000,00 809.382.000,00




Pangkalpinang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik

100% Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


0604 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Pangkalpinang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik

100% Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

100% Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


0605 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia

Pengelolahan administrasi urusan kesbangpol semakin efektif, transparan dan kuntabel

1 laporan Terlaksananya monev perencanaan badan kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Tersedianya hasil monev perencanaan badan kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 laporan 246.500.000,00 258.825.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

0608 Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol





0609 Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik

100% Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD (Renja SKPD, TAPKIN, RKA SKPD)

100% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD (Renja SKPD, TAPKIN, RKA SKPD)


0611 Koordinasi dan Supervisi Bidang Perencanaan




Terlaksananya koordinasi dan supervise kegiatan badan kesbangpol di 7 kabupaten/kota

1 laporan tersedianya data koordinasi dan supervise kegiatan badan kesbangpol 7 kabupaten/kota

100% Koordinasi dan pengumpulan data koordinasi dan supevise kegiatan

1 laporan 92.000.000,00 96.600.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

010 5.889.986.900,00 6.184.486.245,00

01.19.16 1.838.409.240,00 1.930.329.702,00

URUSAN WAJIB



Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal










Indikator Kinerja

1607 Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)


Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat

Pangkalpinang Menurunnya tingkat kriminalitas

1 kegiatan Terfasilitasinya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

12 Bulan JUmlah RApat FKDM selama 1 Tahun

100% 84.480.000,00 88.704.000,00 sedang berjalan


1608 Penguatan fungsi intelijen aparatur kesbangpol





1609 Bimtek Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman




Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik

1 kegiatan Meningkatnya Wawasan Aparatur Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Kamtibmas

1 kegiatan Tersediannya Aparatur yang siap menghadapi segala Potensi Ancaman


1610 Pelatihan Penanganan Konflik bagi Aparatur





1 kegiatan Meningkatkan Pengetahuan Aparatur dalam Penanganan Konflik di daerah

1 kegiatan Terdeteksi Potensi Konflik di Daerah


1613 Fasilitasi TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri





1 kegiatan Terwujudnya Koordinasi antara Institusi dalam Penanganan Keamanan

1 kegiatan Terlaksananya Penanganan Gangguan Keamanan secara Terpadu


1615 Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Tersedianya data, verifikasi orang asing dan lembaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Meningkat Tersusunnya data, verifikasi orang asing dan lembaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Meningkat Data orang Meningkat 190.000.000,00 199.500.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

01.19.17 1.931.867.470,00 2.028.460.843,50

1712 TOT Pelatihan Pembauran Kebangsaan



Pangkalpinang Persentase pengembangan wawasan kebangasaan

100% Menciptakan Tenaga Fasilitator Pembauran Kebangsaan bagi Aparatur dan Masyarakat

100% Terlaksananya TOT Pembauran Kebangsaan bagi Aparatur dan Masyarakat


1713 TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan



Pangkalpinang Terciptanya pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur dan masyarakat

Aparatur/masyarakat

Terlaksananya TOT pelatihan pembauran kebangsaan

100 orang aparatur

dan masyarakat

pada 7 Kabupaten/

kota

Tersedianya tenaga-tenaga pelatih pendidikan wawasan kebangsaan


1714 Lomba Pembauran Kebangsaan




Persentase pengembangan wawasan kebangasaan

100% Menghasilkan Juara I,II dan III Lomba Pembauran Kebangsaan untuk perorangan, Kelompok Ormas dan unsur Pemerintah

100% Terlaksananya Lomba Pembauran Kebangsaan


Pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





1715 Sosialisasi peningkatan pemahaman konsensus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat



Pangkalpinang 143.878.500,00 151.072.425,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

1717 Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademis, Toko Agama dan Toko Masyarakat



Pangkalpinang Persentase pengembangan wawasan kebangasaan

100% Menciptakan Penguatan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi

100% Terlaksananya dialog Penguatan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan










Indikator Kinerja

1720 Sosialisasi Peningkatan Pemahanan Empat Pilar Kebangsaan Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat




Terciptanya pemahaman tentang konsesus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat

50% Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman konsensus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat

masyarakat dan

aparatur pemerintah

Meningkatnya pemahaman konsensus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat

Meningkat - - Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

1723 Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara





100% Terciptanya Semangat Bela Negara

100% Terlaksaksananya Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara


1724 Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila





100% Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Pancasila

100% Terlaksananya Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila


01.19.18 202.106.720,00 212.212.056,00

1805 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)



Pk.Pinang Jumlah forum pembauran kebangsaan yang akan difasilitasi

21 forum pembauran

Jumlah Forum pembauran kebangsaan (FPK) yang terfasilitasi

27 Orang anggota

FPK

Meningkatkan pemahaman pembauran kebangsaan

100% 52.806.720,00 55.447.056,00 sedang berjalan


1806 Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pk.Pinang Terciptanya koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) se Prov. Kep.Bangka Belitung

50% Terlaksananya rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) se Prov. Kep. Bangka Belitung

24 Orang pengurus

FPK

Meningkatkan koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) se-Prov. Kep. Bangka Belitung

meningkat 149.300.000,00 156.765.000,00 sedang berjalan


01.19.21 1.260.142.260,00 1.323.149.373,00

2106 Workshop Pendidikan Politik



Belitung dan Belitung Timur

peningkatan pemahaman tentang politik bagi masyarakat, kaum permepuan dan pelajar

300 orang di 4

kabupaten

terlaksananya workshop pendidikan politik bagi masyarakat, kaum perempuan dan pelajar di 4 kabupaten

100% Meningkatnya pemahaman masyarakat dan LSM tentang politik di 4 Kabupaten



2109 Pemantauan dan Monitoring Pilkada




Terpantaunya pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015

tersedia Data proses pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015

100% Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan tahapan pilkada di 4 kabupaten Tahun 2015

tersedia 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

2110 Penyediaan Data Pelaksanaan Pilkada




Terpantaunya pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015

100% tersusunnya dokumen proses pelaksanaan pilkada 4 Kabupaten

5 laporan tersedianya dokumen proses pelaksanaan tahapan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015

tersedia 210.000.000,00 220.500.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

2113 Verifikasi penyaluran bantuan keuangan partai politik




1 kegiatan 43.900.000,00 46.095.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

2114 Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia




Indeks demokrasi indonesia di provinsi kepulauan bangka belitung

100% memperlancar kegiatan kelompok kerja pengembangan indeks demokrasi indonesia

terlaksana Tercapainya indeks demokrasi indonesia di prov. Kep. Bangka belitung

terwujud 250.000.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan


2118 Sarasehan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat



Pk.Pinang Meningkatnya nilai-nilai dalam masyarat dari berbagi etnis

100% Terlaksananya Sarahsehan merajut kebersamaan lintas etnis

1 kegiatan Terwujudnya kebersamaan bagi 40 orang tokoh masyarakat lintas etnis selama 1 hari

40 orang 61.400.000,00 64.470.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

2119 Forum Komunikasi dan Koordinasi Partai Politik bagi Kalangan Ormas/LSM



Pangkalpinang Kerjasama yang baik antara Parpol dengan pemda

100% Terjalinnya Komunikasi yang intesif antara Partai Politik dan Pemerintah Daerah

1 Kegiatan Terbangunnya Kesamaan Persepsi antara Partai Politik dengan Pemerintah Daerah


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pendidikan Politik Masyarakat










Indikator Kinerja

2120 Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP)


Meningkatnya ketahanan ekonomi budaya agama kepercayaan dan sosial kemasyarakatan


Tersedianya database orkesmas LSM dan lembaga nirlaba lainnya

100% Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Data Base Orkemas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya

1 kegiatan Satu Buah Buku Data Base Orkemas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya

1 Buku 98.176.000,00 103.084.800,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

01.19.25 657.461.210,00 690.334.270,50

2501 Monitoring , Verifikasi Ormas dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan ke Kabupate/Kota



Indonesia dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial ekonomi budaya masyarakat

100% Tersedianya Program Pengumpulan Data-Data Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1 kegiatan Terlaksananya Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

12 Bulan 252.503.470,00 265.128.643,50 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

2505 Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)



Pangkalpinang Tercapainya pembinaan FKUB

Tercapai Terasilitasinya kegiatan FKUB

terfasilitasinya

kegiatan pengurus

terlaksananya fasilitasi kegiatan FKUB

FKUB terlaksanan

289.104.100,00 303.559.305,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

2504 Sosialisasi Undang-Undang Orkesmas dan Permendagri Tentang Tata Cara Pendaftaran Orkesmas, LSM dan Nirlaba Lainnya



Pangkalpinang memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial ekonomi budaya masyarakat

100% Terciptanya Pemahaman tentang Pendaftaran Orkesmas, LSM dan Nirlaba Lainnya

1 kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Orkesmas,LSM dan Nirlaba Lainnya

12 Bulan 115.853.640,00 121.646.322,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

10.002.567.900,00 10.502.696.295,00

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama Kepercayaan dan Sosial Budaya

JUMLAH



Satuan Polisi Pamong Praja

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5.303.071.700,00 5.568.225.285,00

88.990.000,00 93.439.500,00

forum pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan perda



Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan laporan kinerja SKPD

100 persen tersedianya laporan penyelenggaraan pembangunan bidang ketertiban, ketentraman, dan penegakan perda

2 kali rakor forum dan tersedianya data dan informasi

Ketersediaan data dan informasi

8 pemda mempunyai data dan informasi untuk dilaporkan secara berjenjang

75.250.000,00 79.012.500,00 forum dan rakor

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahunan SKPD

peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien

Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan laporan kinerja SKPD

45 dokumen

Tersedianya laporan kinerja SKPD seperti lakip, lppd, lkpj, dan tapkin

9 dokumen Jumlah dan kualitas dokumen laporan kinerja sesuai standar yang ditetapkan

9 dokumen 13.740.000,00 14.427.000,00 penyusunan laporan kinerja


569.770.000,00 598.258.500,00

Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Babel





100% Terlaksananya Razia Kedisiplinan Aparatur/PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung

12 bulan Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur/PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung

100% 364.620.000,00 382.851.000,00 sedang berjalan






20.000.000,00 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya





100% Ketersediaan pakaian dinas (PDH dan PDL)

227 stel Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.

100% 185.150.000,00 194.407.500,00 sedang berjalan


777.425.000,00 816.296.250,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor









Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional









500.220.000,00 525.231.000,00 sedang berjalan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor









pengadaan alat-alat persenjataan/ keamanan


terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, efisien

Pangkalpinang Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% tersedinya perlatan persenjataan/keamanan seperti tongkat listrik, air soggun, gas air mata, tameng, dan tongkat T

semua 139 unit

Meningkatnya kepercayaan diri aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugas kedinasan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian massa

100 persen 165.300.000,00 173.565.000,00 pengadaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





Indikator Kinerja
















Pengadaan Meubelair peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien





100% 61.905.000,00 65.000.250,00 sedang berjalan


3.866.886.700,00 4.060.231.035,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah







100% 294.000.000,00 308.700.000,00 sedang berjalan


Penyediaan Makanan dan Minuman





100% tersedianya Makanan dan minuman rapat r




Penyediaan Bahan Logistik Kantor







100% 22.440.000,00 23.562.000,00 sedang berjalan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan









Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor









Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan









Penyediaan Alat Tulis Kantor









Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor









Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan









Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS




Tercapainya presentase target kinerja selama 5 Tahun

100% Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Pol PP

12 bulan terpeliharanya kesehatan pelayanan kesehatan Pol PP



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor







100% 267.225.000,00 280.586.250,00 sedang berjalan


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik









penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran




2.574.000.000,00 2.702.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Koordinasi bidang tibumtranmas, dan penegakkan perda (satpol PP)
















Penyediaan Jasa Surat Menyurat





100 % Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman




7.967.333.130,00 8.365.699.786,50

1.689.571.200,00 1.774.049.760,00

Bimtek PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel



Pangkalpinang meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP

100% Terlaksananya bimtek PPNS, dan laporan pelaksana kegiatan

50 orang PPNS dapat bekerja dengan baik

50 orang 137.008.000,00 143.858.400,00 bimtek SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rapat koordinasi Satpol PP Se Provinsi Kep. Bangka Belitung dan PPNS di lingkungan pemprov kep. Bangka belitung





Pelatihan rutin kemampuan bela diri anggota Satpol PP



Pangkalpinang Meningkatnya kemampuan bela diri satpol pp

100% Meningkatkan Kemampuan SATPOL PP

1 Angkatan Terciptanya Aparat SATPOL PP yang Handal

...... Orang 221.770.000,00 232.858.500,00 sedang berjalan


Bimtek penyluhan bagi SATPOL PP se-kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





134.823.000,00 141.564.150,00 sedang berjalan


Pelatihan pengendalian massa/unjuk rasa





100% Meningkatkan Pemahaman Aparat Satpol PP dalam penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

183 orang Terwujudnya Aparat Pol PP yang handal dan menguasai Tupoksi

100% 113.505.000,00 119.180.250,00 sedang berjalan


Pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan Satpol PP





100% Terlaksananya Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Prov.Kep.Babel

183 orang Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Prov.Kep.Babel

100% 63.320.000,00 66.486.000,00 sedang berjalan


Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung





100% Peningkatan Disiplin dan kesadaran aparatur dalam pelaksanaan upacara

183 orang Terlaksanaya pelaksanaan upacara secara tertib dan khidmat

100% 171.140.000,00 179.697.000,00 sedang berjalan


Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur





100% Terwujudnya Aparatur SATPOL PP Yang Handal

183 orang Meningkatnya Kinerja Aparatur

100% 241.160.000,00 253.218.000,00 sedang berjalan


LATSAR POL PP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur




Pembinaan mental dan spritual anggota Satpol PP





100% Peningkatan Disiplin etika dan moral aparatur Sat pol PP

183 orang Terselenggaranya kegiatan pembinaan mental bagi aparatur Satpol PP

100% 59.380.000,00 62.349.000,00 sedang berjalan


1.885.307.280,00 1.979.572.644,00

Pengadaan makanan tambahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja



Pangkalpinang Terciptanya Kelancaran Kerja dalam Peningkatan Penguatan Satpol PP

100% Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satpol PP

12 bulan Terciptanya Kelancaran Kerja dalam Peningkatan Penguatan Satpol PP



718.356.200,00 754.274.010,00

Sosialisasi pembentukan linmas inti daerah



Pangkalpinang Terpenuhinya sarpras satlinmas

100% Penyelenggaraan tugas - tugas SatLinmas dalam tugas pokok dan fungsi SatLinmas

1 Paket Terlaksanya kegiatan SatLinmas dengan aman dan lancar di lapangan

..... Unit 110.808.000,00 116.348.400,00 sedang berjalan


Monitoring dan evaluasi kegiatan Satlinmas Provinsi Kep. Bangka Belitung


terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien


Meningkatkan peran dan tugas satlinmas

100 persen Tersedianya dokumen monev, dan laporan pelaksanaan kegiatan

1 dokumen laporan, dan dokumen monev

meningkatkan pelaksanaan kegiatan satlinmas

100 persen 124.435.000,00 130.656.750,00 monev SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertibgan dan Keamanan

URUSAN WAJIB












Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas se Provinsi Kep. Bangka Belitung



Pangkalpinang Meningkatkan peran dan tugas satlinmas

100 persen terlaksananya pelatihan penanggulangan kebakaran bagi satlinmas

100 orang satlinmas mampu memahami dan menanggulangi kebakaran

100 orang 156.623.000,00 164.454.150,00 pelatihan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bimtek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa




100 persen terlaksananya bimtek pemberdayaan satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa

140 orang satlinmas mampu mewujudkan trantib swakarsa



Pelatihan pengamanan pemilu bagi Satlinmas




100 persen terlaksananya pelatihan pengamanan pemilu bagi masyarkat atau satlinmas

100 orang satlinmas mampu melakukan pengamanan pemilu



3.674.098.450,00 3.857.803.372,50

Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kabupaten dan kota





100% Peningkatan Kinerja Satpol-PP se-Prov.Kep.Babel dan Kinerja PPNS di Ling.Pemprov.Kep.Babel

183 orang Terciptanya sinkronisasi kinerja dan Pelayanan PPNS Prov.Kep.Babel

100% 66.670.000,00 70.003.500,00 sedang berjalan


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung



Pangkalpinang kondisi tertib dan tentram 100 persen Terlaksananya sosialisasi perda bagi aparatur Satpol PP, dan laporan pelaksanaan kegiatan

40 orang aparatur Satpol PP yang memahami Perda

40 orang 102.073.000,00 107.176.650,00 sosialiasasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penyelidikan pelanggaran perda/pergub/kebijakan gubernur



Pangkalpinang Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda

100% Terlaksananya Proses Pro Yustisia Terhadap Pelanggar Perda

1 kegiatan Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda Secara Paksa

100% 90.810.000,00 95.350.500,00 sedang berjalan


Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kep. Bangka Belitung



Pangkalpiang Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda

100% Terlaksananya Koordinasi & Administras PPNS antar SKPD se Prov Kep. Babel

1 kegiatan Tercapainya Peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung



Penyidikan/ pemeriksaan pelanggaran perda di Provinsi Kep. Bangka Belitung



Pangkalpinang Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda

100% Terlaksananya Proses Pro Yustisia Terhadap Pelanggar Perda

1 kegiatan Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda Secara Paksa

100% 71.585.000,00 75.164.250,00 sedang berjalan


Penertiban terhadap pelanggaran perda yang berdampak terhadap peningkatan PAD



Pangkalpinang Tegaknya perda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kep. Bangka Belitung

12 bulan Tercapainya peningkatan kepatuhan orang dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda)

100% 159.430.000,00 167.401.500,00 sedang berjalan


Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum



7 Kabupaten/ Kota Terlaksananya Koordinasi dan Penegakan Perda oleh Tim Penegakan Perda Aparat Sat Pol PP Prov. Kep Babel

100% Terlaksananya Kegiatan Gelar Pasukan Satpol PP 7 Kabupaten/Kota dan Instansi pemerintah di Prov. Kep. Bangka Belitung

7 Kali Terciptanya Peningkatan Penguatan Satpol PP Secara Maksimal

100% 110.260.000,00 115.773.000,00 sedang berjalan


Pengamanan Aset Pemprov Kep. Babel (tanah dan bangunan)



Prov Kep. Bangka Belitung

kondisi tertib dan tentram 100 persen terlaksananya pengawasan dan pengamanan aset Pemprov Kep. Babel

12 bulan minimnya indikasi aset pemprov disalahgunakan atau dimiliki pihak lain



Pengamanan Unjuk Rasa peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Pangkalpinang kondisi tertib dan tentram 100 persen Terlaksananya pengamanan unjuk rasa dan laporan pelaksanaan kegiatan

12 bulan menguranginya aksi anarkis dalam unjuk rasa



Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal











Patroli pengawasan dan penertiban gangguan di kawasan terpadu di komplek pemprov Kep. Babel



Pangkalpinang kondisi tertib dan tentram 100 persen Terlaksanya patroli dan laporan pelaksanaan kegiatan

12 bulan kondisi tertib, tentram, dan aman di komplek perkantoran Pemprov Kep. Babel



Pengamanan/ pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting



Pangkalpinang Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah dan tamu pemda

100% Terwujudnya peran serta SATPOL PP sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi

12 bulan Terlaksananya kelancaran Pengamanan kunjungan kerja kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

100% 177.580.000,00 186.459.000,00 sedang berjalan


13.270.404.830,00 13.933.925.071,50 JUMLAH



Sekretariat DPRD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target

030 65.185.030.000,00 64.536.129.000,00

01.01.01 11.871.880.000,00 13.212.129.000,00




Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran




1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD




Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Melalui Administrasi Perkantoran yang Berkualitas

100% Peningkatan Kualitas Pelayanan

12 bulan Memperlancar sarana komunikasi, air dan listrik

12 bulan 1.074.500.000,00 958.072.500,00 sedang berjalan










0104 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharan Kesehatan Bagi Anggota DPRD



Sekretariat DPRD Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun Anggaran 2014

100% Terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

12 bulan Meningkatnya Kinerja 12 bulan 225.000.000,00 3.045.000.000,00 sedang berjalan





Sekretariat DPRD Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur

100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional D

12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas .

















































100% 349.920.000,00 367.500.000,00 sedang berjalan








100% 377.500.000,00 325.500.000,00 sedang berjalan


NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD





Indikator Kinerja







Sekretariat DPRD





Indikator Kinerja









100% 969.375.000,00 971.250.000,00 sedang berjalan








100% 750.000.000,00 945.000.000,00 sedang berjalan


900 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

193.750.000,00


2.145.000.000,00

01.01.02 4.466.885.000,00 2.520.000.000,00

0206 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas




100% Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan

1 paket Meningkatkan Kinerja Aparatur







100% Terpeliharanya Asset pada Rumah Dinas Jabatan DPRD

1 paket Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur






Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Melalui Sarana dan Prasarana yang Representatif

100% Terpeliharanya asset Gedung Kantor DPRD

1 paket Kualitas Gedung Kantor DPRD






Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Melalui Sarana dan Prasarana yang Representatif

100% Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor Melalui Rehabilitasi

1 paket Kualitas Gedung Kantor DPRD

12 bulan 854.835.000,00 892.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

500 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

65.000.000,00

9968 Peningkatan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD

410.100.000,00

9970 Peningkatan Gedung Kantor

120.600.000,00

9971 Pengadaan I-Perisalah/ Smart Meeting

983.100.000,00

01.01.03 450.500.000,00 598.500.000,00




Sekretariat DPRD Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun

100% Terselenggaranya Disiplin Aparatur Melalui Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya

1 paket Terciptanya disiplin aparatur

100% 430.500.000,00 577.500.000,00 sedang berjalan





Sekretariat DPRD Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender


1 dokumen


1 dokumen

20.000.000,00 21.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

01.01.05 176.000.000,00 231.000.000,00




Sekretariat DPRD Peningkatan kualitas pelayanan

100% Meningkatnya Kualitas SDM Apartur Melalui Bimbingan Teknis yang diikuti.

12 bulan Bertambahnya pengetahuan teknis bagi SDM aparatur



010 53.313.150.000,00 51.324.000.000,00




URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian



Sekretariat DPRD





Indikator Kinerja



01.20.15 52.656.550.000,00 50.452.500.000,00

1501 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100% Terselenggaranya fungsi legislatif lembaga perwakilan rakyat daerah melalui pembahasan raperda

100% Jumlah Raperda yang disyahkan menjadi Peraturan Daerah

100% 11.116.800.000,00 6.405.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

1505 Kegiatan Reses Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Terhimpunnya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam program reses lembaga perwakilan rakyat daerah

100% Jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun


1506 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah




100% Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah lembaga perwakilan rakyat daerah

100% Jumlah kunjungan kerja 100% 5.026.400.000,00 4.515.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

1507 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD




100% Meningkatnya Pengetahuan Teknis Anggota DPRD

100% Bertambahnya Pengetahuan Teknis


1508 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan




100% Terselenggaranya metode penyampaian hasil-hasil kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah melalui sosialisasi

100% Terselenggaranya sosialisasi bagi masyarakat

100% - 1.575.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

1509 Studi Banding DPRD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Terselenggaranya studi banding bagi anggota DPRD

100% Terlaksananya studi banding anggota DPRD


1510 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah




100% Terselenggaranya kunjungan daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

100% Terlaksananya kunjungan kerja anggota dan Pimpinan DPRD ke Luar Daerah


1511 Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia




100% Terselenggaranya partisipasi pada rapat-rapat koordinasi asosiasi pimpinan DPRD se Indonesia

100% Partisipasi pada Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia

100% 236.250.000,00 262.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

1512 Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik




100% Tersedianya Tenaga Ahli dan kegiatan Akademik untuk menunjang lembaga perwakilan rakyat daerah

100% TEnaga Ahli dan KEgiatan Akademik


1300 Fasilitasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariat

284.400.000,00

1513 Parlementaria Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Terselenggaranya Parlementaria bagi Lembaga Perwakilan Daerah

100% TErciptanya komunikasi yang baik bagi masyarakat melalui kegiatan parlementaria


0400 Rapat-rapat Paripurna 217.400.000,00

01.20.17 420.000.000,00 441.000.000,00

1720 Pembahasan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sekretariat DPRD Terselenggaranya Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Terselenggaranya Pembahasan RKA-SKPD antara TAPD dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100% Rapat-rapat pembahasan anggaran daerah


01.20.26 236.600.000,00 430.500.000,00

Program Peningkatan Kapsaitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan



Sekretariat DPRD





Indikator Kinerja



2607 Fasilitasi dan Dokumentasi Perundang-Undangan



Sekretariat DPRD Peningkatan Kualitas Layanan melalui Penataan Peraturan Perundang-Undangan

100% Peningkatan Kualitas Penataan Peraturan Perundang-Undangan

100% Tersedianya Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan


118.498.180.000,00 115.860.129.000,00 JUMLAH



DPPKAD


030 10.074.750.420,00 10.917.859.491,00

01.01.01 9.699.913.920,00 10.524.281.166,00




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


100% Fasilitas pengiriman surat dinas

12 bulan Aktivitas pelayanan pengiriman surat menyurat dinas dan benda pos lainnya

12 bulan 226.800.000,00 238.140.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH






100% Fasilitas jasa komunikasi dan listrik kantor DPPKAD dan UPTD/Samsat

12 bulan Kelancaran pelaksanaan tugas rutin

12 bulan 1.105.350.000,00 1.160.617.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH






100% Pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan

12 bulan Pengelolaan adminstrasi keuangan yang baik

12 bulan 990.780.000,00 1.040.319.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH






100% Kebersihan dan Keamanan lingkungan kantor Dinas PPKAD

12 bulan Meningkatnya kualitas kerja aparatur Dinas PPKAD







100% Tersedianya fasilitas kerja dalam kondisi baik

12 bulan Terjaganya kondisi fasilitas kerja yang digunakan oleh aparatur








12 bulan Aktivitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik







100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja

12 bulan Aktivitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik







100% Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan Aktivitas pelayanan administrasi perkantoran







100% Bertambahnya wawasan pegawai

12 bulan Meningkatnya kualitas SDM pegawai dalam pelayanan publik







100% Tersedianya Bahan logistik kantor

12 bulan Tersedianya Bahan logistik kantor







100% Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat

12 bulan Meningkatnya semangat kerja pegawai





Indikator Kinerja



Hasil Program Keluaran Kegiatan

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH


Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan



DPPKAD



Indikator Kinerja











100% Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12 bulan Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah







100% Aktivitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

12 bulan Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari


0121 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung





100% Tersedianya sistem komputerisasi daftar gaji PNS

12 bulan Terwujudnya pembayaran gaji PNS yang tepat waktu


374.836.500,00 393.578.325,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya




355.000.000,00 372.750.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender provinsi kepulauan bangka belitung





010 19.026.428.892,00 24.022.703.640,60

01.20.17 6.140.631.280,00 6.447.662.844,00

1729 Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D



Pangkalpinang Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme

100% Tertatanya Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2015

12 bulan Terpeliharanya arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan BUD/Kuasa BUDTahun Anggaran 2015 beserta dokumen pendukungnya.


1702 Penyusunan harga satuan barang dan jasa (HSBJ)




Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme

100% TersUsunnya HSBJ tahun 2015

12 bulan Penetapan HSBJ tahun 2015


1706 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD





100% Penyusunan raperda dan rapergub tentang APBD

12 bulan Penetapan perda dan pergub tentang APBD


1714 Sosialisasi permendagri tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2016





1719 Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah





100% terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

12 bulan Tercapinya peningkatan dan pengembangan pemungutan pajak daerah


URUSAN WAJIB

Program peningkatan Disiplin Aparatur




DPPKAD



Indikator Kinerja






1720 Pembinaan teknis bendahara/penyimpan barang dan pengurus barang





100% Tersusunnya Raperda ttg pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

12 bulan Tersusunnya Raperda ttg pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah


1721 Penyusunan revisi perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah






1723 Penyusunan laporan barang milik daerah





100% KIB, BI, dan daftar mutasi barang serta laporan semester

12 bulan tercapainya penyusunan laporan barang milik daerah yang akuntabel


1724 Penhapusan barang-barang inventaris





100% penghapusan barang-barang inventaris

12 bulan terlaksananya penghapusan barang-barang inventaris


1725 monitoring atau pengawasan barang milik daerah atau asset daerah





100% monitoring atau pengawasan asset daerah provinsi kepulauan bangka belitung

12 bulan Tertibnya penatausahaan administrasi asset daerah Provinsi Kepulauan bangka belitung


1726 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD





100% Tersusunnya Laporan Realisasi APBD

12 bulan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


1727 Operasional aplikasi SIPKD





100% Terlaksananya Operasional aplikasi SIPKD Provinsi KEPULAUAN Bangka Belitung

12 bulan Meningkatnya kualitas sistem keuangan PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung


Penyusunan perda dan pergub tentang pengelolaan barang milik daerah





penyusunan perda tentang lain-lain PAD yang sah





Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah





Sensus barang milik daerah







DPPKAD



Indikator Kinerja






penilaian barang milik daerah/aset daerah





penyusunan sistem dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan daerah





sinkronisasi penyusunan anggaran kas dengan kak





1728 Pembinaan Teknik Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD





100% Bimbingan teknis terhadap Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD dalam Pencairan dan penggunaan Dana SKPD

12 bulan Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan keuangan daerah agar terwujudnya pelayanan yang cepat, baik dan benar


01.20.18 690.126.280,00 724.632.594,00

1801 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD




mewujudkan instansi pemerintah daerah yang dapat memberikan informasi dan solusi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabiliatas instansi pemerintah daerah dalam bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah

100% Evaluasi raperda Kab/Kota tentang P-APBD dan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD

12 bulan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang P-APBD APBD


1806 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD





100% Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

12 bulan Penetapan Reperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota


Rapat koordinasi pembinaan keuangan pemerintah kabupaten/kota





Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota



DPPKAD



Indikator Kinerja






1807 Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan kab/kota





100% Pemantauan dan evaluasi Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota

12 bulan Pelaksanaan bantuan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Peerundang-undangan

12 bulan - - Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

01.20.44 8.084.511.500,00 8.488.737.075,00

4401 Pembangunan Landscape kantor UPTD/Samsat Kab.Belitung




1.033.803.000,00 1.085.493.150,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

4402 Pembangunan tempat parkir




Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi

100% Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD Bangka dan pangkalpinang

12 bulan Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat


4403 Pengadaan Kendaraan dinas





100% 2 mobil operasional samsat keliling

12 bulan Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat


4404 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor





100% Pemeliharaan Gedung Kantor dan Tanaman Dinas PPKAD dan UPTD/Samsat

12 bulan Terpeliharanya Gedung dan Tanaman


4405 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional





100% Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan Terjaganya dengan baik kendaraan Dinas PPKAD


4406 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas




12 bulan 159.840.000,00 167.832.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

4408 Pembangunan Gedung Musholla





100% Terlaksananya Pembangunan Musholla pada UPTD DPPKAD

12 bulan Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



DPPKAD



Indikator Kinerja






4409 Pembangunan Gudang Barang





100% Terlaksananya Pembangunan Gudang Barang pada DPPKAD

12 bulan Terlaksananya Pengamanan Barang-barang dan arsip


pengadaan peralatan kerja pelayanan Samsat UPTD




1.214.455.000,00 1.275.177.750,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

4410 Pengadaan perlengkapan gedung kantor





100% Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa : 7 set rak arsip

12 bulan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran, Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat


01.20.46 68.485.220,00 71.909.481,00

4601 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran




Menjadfikan DPPKAD sebagai pengendalian internal di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

100% Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semester I APBD T.A. 2015

12 bulan Tersedianya informasi keuangan semester I T.A. 2015


01.20.47 1.560.658.872,00 1.638.691.815,60

4701 Operasional dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah





4702 Operasional Samsat Keliling





100% Berjalannya Samsat Keliling dengan baik

12 bulan Penambahan PAD dan Pelayanan kepada Wajib Pajak


4703 Sebelumnya penyusunan pergub tentang dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2016 berubah menjadi penyusunan pergub tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB





4704 Sosialisasi perda pajak daerah





100% Terlaksananya sosialisasi Perda pajak daerah

12 bulan Tercapainya target penerimaan pajak daerah


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan penerimaan pajak daerah



DPPKAD



Indikator Kinerja






4705 Razia PKB dan BBNKB roda dua dan roda empat





100% Terlaksananya razia PKB dan BBNKB roda dua dan roda empat

12 bulan Tercapainya target PKB dan BBNKB


01.21.16 399.717.500,00 4.464.656.679,00

1605 Pengadaanlahan di Samsat Bangka Selatan





01.21.16 2.082.298.240,00 2.186.413.152,00

1605 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan





100% Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bintek/Diklat

12 bulan Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah


1606 Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di UPTD





100% Aktivitas Adm.Perkantoran yang tertib dan Lancar

12 bulan Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari


1607 Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait





100% terlaksananya Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait

12 bulan terlaksananya Rapat koordinasi PKB dan BBNKB untuk meningkatkan kualitas aparatur


1608 Konsultasi/koordinasi dan bimbingan teknis pajak daerah





100% Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia perpajakan

12 bulan tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur perpajakan


1609 Sebelumnya sosialisasi peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi pemda berubah menjadi peraturan peraturan gubernur tentang sistem akuntansi pemda berbasis akrual





Program penataan penguaaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah




DPPKAD



Indikator Kinerja






1610 Monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB P3)





100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi PBB sektor P3

12 bulan Tercapainya target penerimaan bagi hasil


1611 Intensifikasi sumber-sumber penerimaan retribusi daerah





1612 Rakor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 Kabupaten/ Kota





100% Terlaksananya kegiatan Rakor PBB P3

12 bulan Tercapainya Bagi Hasil PBB P3


1613 Koordinasi dan Konsultasi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain





100% Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

12 bulan Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi dan pendapatan Lain-Lain


1614 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Perpanjangan IMTA





100% Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Perpanjangan IMTA

12 bulan Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi daerah


Pembinaan teknis pengelolaan aplikasi bendahara/penyimpan barang dan pengurus barang





1615 Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah





100% Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah

12 bulan Akurasi Data Realisasi Penerimaan Retribusi Per Triwulan


29.101.179.312,00 34.940.563.131,60 JUMLAH



Inspektorat Daerah


030 2.103.080.000,00 3.068.971.500,00

01.01.01 1.798.780.000,00 2.759.956.500,00

0101 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT



Inspektorat Provinsi





1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH

0102 Pelayanan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik









0106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional









0107 Penyediaan jasa administrasi keuangan









0108 Penyediaan jasa kebersihan kantor









0109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja









0110 Penyediaan Alat tulis kantor









0111 penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur








0112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor









0115 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan







100% 17.000.000,00 17.850.000,00 sedang berjalan


0116 Penyediaan bahan logistik kantor







100% 20.300.000,00 26.250.000,00 sedang berjalan


0117 penyediaan makanan dan minuman







100% 42.000.000,00 44.100.000,00 sedang berjalan




Prioritas Daerah Sasaran Daerah


Indikator Kinerja



NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH




Lokasi



Inspektorat Daerah




Indikator Kinerja




Lokasi

0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah







100% 462.000.000,00 1.470.000.000,00 sedang berjalan



283.350.000,00

01.01.02 1.346.750.000,00 1.723.627.500,00

343 Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R.Arsip/R.Rapat

212.000.000,00

0207 pengadaan perlengkapan gedung kantor





100% Terselenggaranya kegiatan penunjang rumah sakit.




0209 pengadaan peralatan gedung kantor








0217 PENGADAAN GENSET DAN Gedung Kantor/ Tempat Parkir



Inspektorat Provinsi Persentase ketersediaan genset

100% peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat

1 paket meningkatnya kualitas sarana pendukung

100% 656.450.000,00 840.000.000,00 sedang berjalan


0221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas





100% Kinerja aparatur menjadi lebih baik.

12 bulan Terpeliharanya rumah dinas yang terawat sebanyak 5 unit rumah dinas dan 2 asrama.



0222 Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor







1 unit 155.250.000,00 513.240.000,00 sedang berjalan


0226 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor





100% Optimalnya perawatan perlengkapan gedung kantor

12 bulan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor



0228 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor









01.01.03 72.700.000,00 77.595.000,00

0302 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya




Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun Anggaran 2014

100% Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atributnya

1 paket Pelayanan meningkat 100% 72.700.000,00 77.595.000,00 sedang berjalan


01.01.06 37.450.000,00 78.120.000,00

0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




Persentase cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% Tersedianya Dokumen Renja Lakip dan Laporan Tahunan SKPD

12 bulan Perencanaan SKPD 12 bulan 14.100.000,00 68.250.000,00 sedang berjalan







Inspektorat Daerah




Indikator Kinerja




Lokasi

0602 Penyusunan Laopran Keuangan Semester




Meningkatkan Efektifitas Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Terwujudnya Laporan triwulanan dan Semesteran tahun 2014

100% Terlaksananya Laporan APBD Semesteran Tahun 2014

100% 13.700.000,00 5.565.000,00 sedang berjalan


0604 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun




Meningkatkan Efektifitas Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Penyampaian laporan keuangan akhir tahun dan neraca tahun 2013

100% Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Neraca

100% 9.650.000,00 4.305.000,00 sedang berjalan


010 8.497.714.000,00 8.497.714.000,00

01.20.20 6.000.318.000,00 6.895.732.200,00

2001 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA (Pemeriksaan Reguler)


Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien

7 Kabupaten/kota Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

1 kegiatan Pemeriksaan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemeriksaan lainnya ataupun pemeriksaan yang bersifat khusus.

7 kabupaten 1 kota

Pemeriksaan terhadap 41 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 28 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemeriksaan lainnya ataupun pemeriksaan yang bersifat khusus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP

41 SKPD Provinsi dan 28 SKPD Kabupaten/Kota

2.657.618.000,00 2.849.823.900,00 sedang berjalan


2002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda



Pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

1 kegiatan Meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pmerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100% Penyelesaian atas laporan hasil pengaduan masyarakarat atas pelaksanaan penyelenggaraan pmerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal 3 kasus yang dapat diselesaikan yang dituangkan dalam LHP



2013 pelaksanaan perhitungan penilai angka kredit JFA dan P2UPD




100% Penghitungan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan P2UPD

1 kegiatan Diterbitkannya Dupak dan PAK pejabat fungsional auditor dan P2UPD minimal 36 pegawai

100% 16.900.000,00 89.775.000,00 sedang berjalan


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH




Inspektorat Daerah




Indikator Kinerja




Lokasi

2004 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya



7 Kabupaten/Kota Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

1 kegiatan Meningkatkan peran pegawasan atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/kota

100% Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota minimal 2 kasus yang dapat diselesaikan dan dituangkan dalam LHP

100% 45.300.000,00 61.950.000,00 sedang berjalan


2005 Inventarisasi Temuan Pengawasan




1 kegiatan Meningkatkan efektifitas dan insensifitas upaya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP dan BPK-RI terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Kota

Buku Memberikan informasi dan data perkembangan penyelesaian tindak lanjut atas pengawasan APIP dan BPK-RI dari 70 objek pemeriksaan dengan menerbitkan 100 buah buku

100 buah 174.000.000,00 206.876.250,00 sedang berjalan


2006 Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan




1 kegiatan Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Prov. Kep. Bangka Belitung

100% Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Prov. Kep.Babel terhadap 41 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 28 SKPD di lingkungan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota

100% 139.330.000,00 268.354.800,00 sedang berjalan


2007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif



Tanjung Pandan Sungailiat Pangkalpinang dan Jakarta

Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

100% Terlaksananya Forum Pengawasan dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah antar Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan serta dalam rangka mengikutir Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional

1 kegiatan Terlaksananya Forum Pengawasan antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali dan tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tingkat Nasional Tahun 2015

100% 284.400.000,00 298.042.500,00 sedang berjalan




Inspektorat Daerah




Indikator Kinerja




Lokasi

2008 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan



Pangkalpinang dan 7 Kabupaten/Kota

Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

100% Upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP dan BPK-RI terhadap SKPD objek di lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota

1 kegiatan Melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut secara berkala terhadap 70 0bjek pemeriksaan oleh 77 Tim Pemantau

100% 1.229.700.000,00 1.339.196.250,00 sedang berjalan


2009 Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan




100% Menyediakan informasi hasil pengawasan sebagai laporan berkala kepada Gubernur untuk bahan evaluas

1 kegiatan Menyediakan informasi hasil pengawasan sebagai laporan berkala kepada Gubernur untuk bahan evaluas

100% 82.940.000,00 111.762.000,00 Baru 1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH

2010 Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah



pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah

100% IIntensifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK-RI terhadap pengembalian kerugian keuangan serta barang milik daerah

1 kegiatan Upaya percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang milik negara/daerah sebesar Rp3.428.203.19117 sesuai SK Gubernur Kep. Bangka Belitung tentang pembebanan kewajiban penyelesaian TPTGR

100% 523.900.000,00 620.970.000,00 sedang berjalan


2011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online




Informasi berkala laporan hasil pengawasan kepada Gubernur untuk bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan

100% Informasi kepada Kepala Daerah dan para Kepala SKPD untuk mengupayakan perbaikan kebijakan dan kinerja Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1 kegiatan Laporan Pelaksaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara online terhadap 43 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kementrian PAN dan RB, Kementrian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara UKP4


Tim Koordinasi Aksi Cepat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

120.000.000,00

093 161.170.000,00 148.575.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Upgrading)



Inspektorat Daerah




Indikator Kinerja




Lokasi

0100 Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ( Upgrading )




Informasi berkala laporan hasil pengawasan kepada Gubernur untuk bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan

100% Informasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan berbasis sistem aplikasi

1 kegiatan Penyempurnaan dan peningkatan Sistem Aplikasi TLHP


01.20.21 742.400.000,00 893.392.500,00

2101 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas



Luar Daerah Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pengawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya :a. Pegawai sudah sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat

100% Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur pengawas pemerintah pada Inspektorat Prov. Kep. Babel

1 kegiatan Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengawas pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengirimkan sebanyak 46 orang yang mengikuti Diklat fungsional penjenjangan maupun diklat teknis lainnya serta 7 orang yang lulus sertitifikasi penjenjangan

53 orang peserta

642.900.000,00 743.190.000,00 sedang berjalan


2102 pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja



pangkalpinang Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pengawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya :a. Pegawai sudah sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat

Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga pemeriksa/auditor/P2UPD Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota dalam rangka pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 angkatan Jumlah peserta dari Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota yang mengikuti diklat pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja sebanyak 60 orang

60 orang peserta

99.500.000,00 150.202.500,00 sedang berjalan


01.20.24 44.760.000,00 -

0100 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

44.760.000,00

10.600.794.000,00 11.566.685.500,00 JUMLAH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat



Kantor perwakilan


030 6.743.000.000 5,148,150,000

01.01.01 3.590.758.000 4,554,900,000




Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.





KANTOR PERWAKILAN









KANTOR PERWAKILAN








12 bulan 1.542.670.000 1,522,500,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN








12 bulan 145.680.000 115,500,000 KANTOR PERWAKILAN









KANTOR PERWAKILAN









KANTOR PERWAKILAN









KANTOR PERWAKILAN









KANTOR PERWAKILAN









KANTOR PERWAKILAN

NAMA SKPD : KANTOR PERWAKILAN




Kode SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan



Indikator Kinerja

Pagu Indikatif





Kantor perwakilan






Indikator Kinerja










KANTOR PERWAKILAN






100% Tersedianya peralatan listrik rumah tangga

1 paket Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran


KANTOR PERWAKILAN








100% 22.980.000 24,150,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN








100% 41.948.000 52,500,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN








100% 156.000.000 246,750,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN








100% 352.000.000 892,500,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN


622.050.000

01.01.02 1.578.685.000 1,706,250,000




Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Sebagai Sarana Penunjang Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

100% Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang representatif dan memadai

100% Terpenuhinya dinas / operasional kantor berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sehingga pelaksanaan operasional dinas kantor dapat berjalan baik dan lancar

100% 1.186.310.000 1,260,000,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN







100% 190.650.000 210,000,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN








1 unit 201.725.000 236,250,000 sedang berjalan

KANTOR PERWAKILAN




Kantor perwakilan






Indikator Kinerja


01.01.03 26.770.000 147,000,000




Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta



1 dokumen


1 dokumen

26.770.000 28.108.500 Baru KANTOR PERWAKILAN

700.000.000 1,937,250,000

16 700.000.000 840,000,000

0100 Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat



Jakarta Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas di Jakarta.

100% Terlaksananya kegiatan dialog /audiensi antara Kepala Daerah / Gubernur dengan tokoh masyarakat, pimpinan .anggota organisasi sosial dan masyarakat se Jabodetabek.

1 paket Terwujudnya kegiatan dialog /audiensi antara Kepala Daerah Gubernur dengan tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat se Jabotabek.


KANTOR PERWAKILAN

URUSAN KEBUDAYAAN 614.645.000 1,097,250,000

01.17.16 614.645.000 1,097,250,000

1615 Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII



Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta

Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

100% Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah gelar kesenian dalam rangka HUT TMII

1 paket Terwujudnya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII


KANTOR PERWAKILAN

1616 Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi



Jakarta Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

100% Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi

1 paket Terwujudnya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi


KANTOR PERWAKILAN

1619 Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov Kep Babel



Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka BElitung di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta

Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

100% Terlaksananya kegiatan dan pembayaran honorarium pelatihan sanggar tari seni dan budaya di Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TMIII selama 12 bulan

1 paket Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan dan pembayaran honorarium pelatihan sanggar tari seni dan budaya di Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TMII


KANTOR PERWAKILAN

1620 Pengadaan sarana Pendukung di Anjungan



Jakarta Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

100% Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1 paket Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah


KANTOR PERWAKILAN

8.588.000.000 9,017,400,000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



JUMLAH



Badiklat


030 12.133.217.035,00 12.739.877.886,75

01.01.01 3.137.100.440,00 3.293.955.462,00




Badan pendidikan dan pelatihan





BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN







































































100% 25.980.000,00 27.279.000,00 sedang berjalan









100% 71.004.000,00 74.554.200,00 sedang berjalan






793.650.000,00 833.332.500,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN








100% 378.000.000,00 396.900.000,00 sedang berjalan


01.01.02 2.807.234.620,00 2.947.596.351,00


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif



Jenis Kegiatan



NAMA SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode SKPD Penanggung jawab


Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju Hasil Program



Badiklat



Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Jenis Kegiatan


Kode SKPD Penanggung jawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan








100% Penambahan Gedung Kantor

1 unit Gedung yang refresentatif dan layak pakai








100% Terselenggaranya kegiatan penunjang gedung kantor


















100% 82.209.600,00 86.320.080,00 sedang berjalan

















6 unit monil;

motor 8 unit













0234 Penyusunan dan Pembuatan Sistem Informasi Database





100% Tersedianya sistem informasi database

12 bulan Sistem Informasi Database 100% 377.405.000,00 396.275.250,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

01.01.05 6.112.081.975,00 6.417.686.073,75

0506 pendidikan dan pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Daerah





100% Terlaksananya diklat teknis pengelolaan barang daerah dengan baik

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah tentang barang milik daerah

100% 130.578.000,00 137.106.900,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0509 Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD





100% Terlaksananya diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan PNS tentang penyusunan laporan APBD


0510 Pendidikan dan pelatihan Penyusunan APB Desa





100% Terlaksananya penyusunan APB Desa

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Kepala Desa, Sekretaris Desa dalam menyusun APB Desa


0511 Rapat Koordinasi Antar Kab./Kota se-Prov.Kep. Bangka Belitung



Pangkalpinang dan Belitung Timur


100% Terbinanya hubungan kerjasama yang baik antar propinsi dengan kabupaten/kota

1 kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi sebanyak 80 orang


0512 Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV





100% Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV selama 97 hari kerja (585 JP)

1 kegiatan Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural esselon IV


0513 Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III





100% Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat III selama 93 hari kerja (585 JP)

1 kegiatan Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural esselon III

100% 1.042.595.000,00 1.094.724.750,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




Badiklat



Indikator Kinerja






0514 pendidikan dan pelatihan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah





100% Terlaksananya diklat pengadaan barang/jasa pemerintah

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah


0516 Pendidikan dan pelatihan Bendahara Pengeluaran





0517 Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah





100% Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah

1 kegiatan Jumlah lulusan peserta ujian barang/jasa sebanyak 100 orang

100 orang 39.467.000,00 41.440.350,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0518 Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)





100% Terlaksananya diklat penyusunan SOP

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun SOP pada masing-masing SKPD


0520 Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat





100% Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas camat

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam memenuhi kompetensi yang diisyaratkan untuk peningkatan kapasitas camat


0521 Pendidikan dan pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil





100% Terlaksananya diklat pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam memenuhi kompetensi yang diisyaratkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional perencana


0523 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III





100% Terlaksananya diklat prajabatan CPNS Reguler Golongan III sebanyak 2 (dua angkatan)

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam memenuhi kompetensi yang diisyaratkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional perencana

100% 1.070.350.000,00 1.123.867.500,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0524 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan I




100% 1.108.837.000,00 1.164.278.850,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0525 Pendidikan dan pelatihan prajabatan honorer kategori 2 (K2) golongan I, II dan III (3 angkatan)





01.01.06 56.800.000,00 59.640.000,00

0609 Pengumpulan Data Kediklatan Penyelenggaraan Diklat Kab./Kota





100% Terencananya kediklatan komprehensif

1 kegiatan Terwujudnya kediklatan yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsi

100% 56.800.000,00 59.640.000,00 sedang berjalan


01.01.09 20.000.000,00 21.000.000,00







1 dokumen


1 dokumen

20.000.000,00 21.000.000,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

010 620.858.000,00 651.900.900,00

01.21.17 620.858.000,00 651.900.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


URUSAN WAJIB

Program peningkatan disiplin aparatur



Badiklat



Indikator Kinerja






1716 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat



Pangkalpinang Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur

100% Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan diklat

1 kegiatan Meningkatnya fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov.Kep. Bangka Belitung


1717 Analisis Kebutuhan Diklat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Pangkalpinang 100% 108.126.000,00 113.532.300,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1718 Penyusunan Profil Kediklatan



Pangkalpinang Tingkat kesesuaian antara kompetensi aparatur dengan kompetensi jabatan

100% terinformasikan data dan informasi kediklatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 dokumen Jumlah buku profil yang dihasilkan sebanyak 100 exsemplar

100% 82.590.000,00 86.719.500,00 sedang berjalan


1719 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab./Kota se-Prov.Kep.Babel




100% Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kediklatan

1 kegiatan Terwujudnya penyelenggaraan kediklatan yang standar dan berkualitas


1720 Penelitian dan Pengembangan Mutu Kediklatan




100% Terwujudnya penelitian dan pengembangan mutu kediklatan dengan baik

1 kegiatan Dokumen hasil penelitian dan pengembangan mutu kediklatan


1721 Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan




100% Terwujudnya penyusunan Re-akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Kep. Bangka Belitung

1 kegiatan Dokumen hasil penyusunan Re-akreditasi


Tim pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit widyaiswara



Pangkalpinang 30.025.000,00 31.526.250,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1737 Evaluasi pasca diklat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Laporan hasil pasca diklat 1 kegiatan Laporan hasil pasca diklat 100% 60.518.000,00 63.543.900,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

12.754.075.035,00 13.391.778.786,75 JUMLAH



BKD


030 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)

5.122.805.312,50 5.201.104.978,13

01.01.01 2.509.910.000,00 2.457.564.900,00




Badan Kepegawaian Daerah




12 bulan 19.200.000,00 20.160.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH















12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan































100% Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan













Prov.Kep.Babel Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah

100% Tersedianya bahan Logistik kantor

12 bulan PNS di lingkungan BKD Prov.kep.babel









100% 78.750.000,00 82.687.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH











Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Indikator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab




BKD






Indikator Kinerja






407.550.000,00 427.927.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0121 Pengelolaan Website Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Hosting dan Informasi Kepegawaian

12 bulan instansi kepegawaian di Lingkungan Pemprov.kep.babel


0122 Pembinaan dan Penguatan koordinasi Kepegawaian




100% Terbina dan kuatnya koordinasi kepegawaian di lingkup Prov.Kep.Babel

12 bulan Aparatur BKD prov.kep.babel


0123 Peremajaan dan Validasi data Kepegawaian




100% Data dan Informasi Kepegawaian

12 bulan PNS di BKD Prov. Kep.Babel


01.01.02 701.310.000,00 736.375.500,00




Prov.Kep.babel Pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui penerapan program SIMPEG

100% tersedianya kendaraan dinas / operasional

1 paket aparatur BKD Prov.Kep.babel





Prov.Kep.babel 1. Terlaksananya Penempatan dan Promosi pegawai melalui Proses Assesment Center 2. Terwujudnya Kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis Kinerja (Job Grading)

100% Terpeliharanya Gedung Kantor BKD (1 gedung)

1 paket banguna Gedung BKD Prov.Kep.babel





Prov.Kep.Babel 1. Terlaksananya Penempatan dan Promosi pegawai melalui Proses Assesment Center 2. Terwujudnya Kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis Kinerja (Job Grading)

100% Terpeliharanya Kondisi dan tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas dan operasional (3 Mobil 17 Motor)

1 kegiatan Baiknya kondisi kendaraan dinas dan operasional

3 mobil dan 17 motor

267.970.000,00 281.368.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0235 Pengadaan peralatan ruang sidang



Prov.Kep.Babel 198.850.000,00 208.792.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0239 Pengadaan Aplikasi Pendukung Informasi



Prov.Kep.Babel Pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui penerapan program SIMPEG

100% Tersedianya sofware pendukung informasi untuk kepentingan data dan informasi kepegawaian

1 paket instansi Kepegawaian di Pemprov.Kep.Babel


01.01.03 302.410.000,00 317.530.500,00




Prov.Kep.Babel Terwujudnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perarturan perundang-undangan

100% Tersedianya pakaian Dinas 1 paket Pegawai BKD prov.Kep.Babel






BKD






Indikator Kinerja


0305 Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu



Prov.Kep.babel Terwujudnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perarturan perundang-undangan

100% Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu yaitu pakaian adat dan pakaian batik khas daerah

1 paket Pegawai BKD Prov.Kep.Babel


0306 Penyelesaian permasalahan penggaran Kode etik dan disiplin PNS dan PTT di lingkungan Pemprov.Kep.Babel




100% terselesainya kasus pelanggaran disiplin

1 paket PNS di lingkungan Pemprov.kep.Babel






0308 Diseminasi beasiswa kerjasama pendidikan kedinasan




100% - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

01.01.05 1.609.175.312,50 1.689.634.078,13

0505 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan bidang Kepegawaian



Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan

100% Terwujudnya kesamaan pemahaman tentang peraturan perundang - undangan bidang kepegawaian

1 paket Aparatur Pengelola Kepegawaian di Pemprov.Kep.Babel


0510 Pembuatan Buku Profil Kepegawaian




100% Buku Profil kepegawaian semester 1 dan 2

1 paket PNS di lingkungan pemprov.kep.babel


0511 Workshop Sistem Informasi berbasis web bidang kepegawaian




100% dapat melakukan melaksanakan teknis tentang sistem informasi berbasis web bidang kepegawaian

1 paket PNS bagian kepegawaian pada Pemprov.kep.babel


0512 Pelatihan Teknologi informasi dan Komunikasi




100% PNS pengelola informasi dan teknologi yang handal

1 paket Aparatur BKD prov.Kep.Babel


0513 Pengadaan Pojok Asi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Terselenggaranya pengadaan pojok Asi

1 paket Terselenggaranya pengadaan pojok Asi


0514 Fasilitasi Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian




100% Tersedianya Regulasi Kepegawaian

1 paket PNS dan PPPK Pemprov.Kep.Babel





BKD






Indikator Kinerja


0515 Penghargaan Pegawai Teladan




100% Terselenggaranya penghargaan pegawai teladan

1 paket Terselenggaranya penghargaan pegawai teladan

100% - - Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0516 Potential review aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Prov.Kep.Babel - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0517 Fasilitasi perjalanan pindah tugas PNS



Prov.Kep.Babel - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0518 Pembinaan Bagi PNS di lingkungan Pemprov.Kep.Babel




100% terbinanya PNS, PTT di Lingkungan Pemprov.Kep.Babel

1 paket PNS, PTT di lingkungan Pemprov.Kep.Babel


Pendidikan bela negara Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



0519 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan bidang displin




100% Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang disiplin

1 paket Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang disiplin


010 URUSAN WAJIB 4.406.373.000,00 4.626.691.650,00

01.21.17 4.406.373.000,00 4.626.691.650,00

1717 Seleksi penerimaan calon praja IPDN



Prov.kep.babel 529.215.000,00 555.675.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1718 Penyusunan DUK PNS pemprov.Kep.Babel



Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center

100% Buku data DUK Pemprov.kep.Babel

1 paket PNS di Lingkungan Pemprov.Kep.Babel


1719 Pengembangan kompetensi PNS melalui kediklatan dan bimbingan teknis




1720 Beasiswa tugas belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung



Prov.Kep.Babel 983.330.000,00 1.032.496.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1721 Seleksi penerimaan pegawai tugas belajar




1722 Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS




100% Terselenggaranya Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS

1 paket PNS prov.Kep.Babel 100% 45.729.000,00 48.015.450,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



BKD






Indikator Kinerja


1723 Penyelesaian kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




100% PNS Yang naik pangkat (2 kegiatan)

2 kegiatan PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel


1726 Pembinaan Jabatan Fungsional tertentu




100% Sosialisasi peraturan - peraturan mengenai jabatan fungsional tertentu

1 paket PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu


1728 Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi CPNS Tahun 2015




100% Terselenggaranya bimbingan teknis penyusunan formasi CPNS tahun 2015

1 paket BKD Kab/kota di wilayah Prov.Kep.Babel


1729 inhouse Training Aparatur Kepegawaian




100% terbekalnya keterampilan/kehlian PNS bada BKD prov.kep.Babel

1 paket PNS pada BKD Prov.Kep.Babel


1732 Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Pemprov.Kep.Babel



Prov.kep.babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center

100% terbentuknya aparatur berjiwa kepemimpinan dan berorientasi inovasi

1 paket Aparatur dalam jabatan eselon III dan IV


1733 Seleksi Penerimaan CPNS Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



100% Tes Calon Pegawai Negeri Siipil (CPNS)

1 kali Tamatan Pendidikan SMK D3 S1 dan S2 (3200 Orang)


1734 Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural



Prov.kep.babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center

100% Terselenggaranya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural

1 paket PNS di lingkungan pemprov.kep.Babel




BKD






Indikator Kinerja


1735 Seleksi terhadap Pegawai pindahan



Prov.Kep.babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center

100% Terseleksinya pegawai pindahan

1 paket Terseleksinya pegawai pindahan


Seleksi jabatan pimpinan tinggi

390.916.000,00 410.461.800,00

Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

152.055.000,00 159.657.750,00

1736 Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung




100% Terselenggaranya Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung

1 paket Terselenggaranya Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung


9.529.178.312,50 9.827.796.628,13 JUMLAH



Sekretariat DPP KORPRI


030 #REF! #REF!

01.01.01 1.088.115.000 1.733.508.000




Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




12 bulan 9.330.000 294.420.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
























































100% 10.000.000 10.500.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI


























300.300.000

01.01.02 317.180.000 345.639.000

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPP KORPRI






Indikator Kinerja












Indikator Kinerja










1 paket 37.920.000 52.416.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI







1 paket Tercapainya target kerja 100% 33.750.000 35.437.500 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI















1 unit 25.000.000 26.250.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI









01.01.03 85.070.000 68.323.500





3 PSH 1 PSL 30 PDH 100% Meningkatnya disiplin aparatur

1 paket pegawai sekretariat DPP KORPRI Kep. bangka belitung

3 PSH 1 PSL 30 PDH

65.070.000 68.323.500 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI


20.000.000

01.01.05 62.863.200 70.875.000





peningkatan kapasitas birokrasi dan aparatur

100% terciptanya anggota KORPRI yang memiliki rasa kesatuan jiwa korps

1 kegiatan PNS anggota KORPRI provinsi kepulauan bangka belitung


URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.011.810.000 1.560.150.375

01.20.43 1.011.810.000 1.560.150.375

4301 Pelatihan instruktur senam bugar KORPRI dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung



PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TERLAKSANANYA PELATIHAN INSTRUKTUR SENAM BUGAR KORPRI

1 kegiatan ANGGOTA KORPRI 100% 179.845.000 576.660.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI

4303 Pertandingan olahraga antar unit korpri se provinsi kepulauan bangka belitung




disiplin pegawai 1 terpilihnya atlet/olahragawan KORPRI provinsi kepulauan bangka belitung

1 Kali anggota KORPRI provinsi kepulauan bangka belitung




Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga








Indikator Kinerja



4304 Pembentukan Kepengurusan Badan Pembinaan Rohani (BABINROH) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2015 - 2020





Terwujudnya BABINROH KORPRI sebagai wadah bimbingan rohani bagi anggota KORPRI se-Prov. Kep. Babel

1 kegiatan Anggota KORPRI 100% 49.800.000 135.759.750 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI

4305 Sebelumnya Pembentukan Kepengurusan Badan Pemimpin Kesenian (BAPENI) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2015 - 2020 berubah menjadi Pembentukan Kepengurusan Badan Pembinaan Kesenian (BAPPENI) KORPRI Kepulauan bangka Belitung masa bhakti 2015-2020





Terwujudnya BAPENI KORPRI sebagai wadah pemersatu anggota KORPRI se-Prov. Kep. Babel yang berjiwa seni


01.21.17 1.590.991.850 2.632.755.563






MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1 kegiatan PEGAWAI SEKRETARIAT DPP KORPRI


1719 Pembinaan Rohani PNS/CPNS pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





TERLAKSANANYA PEMBINAAN ROHANI BAGI PNS/CPNS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

1 kegiatan ANGGOTA KORPRI 100% 204.261.250 214.999.313 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI

1720 Persiapan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus kab/kota korpri dewan pengurus unit provinsi KORPRI dan DPP KORPRI kepulauan bangka belitung TA. 2014



Kota pangkalpinang kab. bangka kab. bangka selatan kab. bangka tengah kab. bangka berat kab. belitung timur

terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

1 terbentuknya kepengurusan DP Kab/Kota KORPRI & DP unit prov. KORPRI dan DPP KORPRI TA. 2013

1 kali mewujudkan institusi KORPRI yang kuat profesional & netral yang dapat bersinergi dengan instansi perangkat



Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur








Indikator Kinerja



1722 Bhakti sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PANGKALPINANG MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TERLAKSANANYA KEGIATAN BHAKTI SOSIAL KORPRI DAN MASYARAKAT TA. 2014

1 kegiatan PEGAWAI SEKRETARIAT DPP KORPRI


5800 Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara

27.585.400

1729 Pembentukan Yayasan KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Terlaksananya Pembentukan Yayasan KORPRII

1 kegiatan Aparatur Sekretariat Korpri 100% 96.850.000 420.000.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI

1730 Sosialisasi pembentukan LKBH KORPRI Kabupaten dan Kota




PNS/anggota KORPRI dapat memahami mekanisme pembentukan dan pendirian, pelaksanaan tugas & fungsi serta peningkatan LKBH KORPRI

1 kegiatan Anggota KORPRI Provinsi, Kab, dan kota diutamakan berlatar belakang pendidikan S1


1732 Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kabupaten Belitung MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Terlaksananya Rapat Kerja 1 kegiatan KORPRI Kab/Kota, SKPD se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


1733 Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan (SOTK)




Terlaksananya Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan


11.466.344.550 18.079.508.790 JUMLAH

peraturan gubernur kepulauan bangka...

Documents