perencanaan pembangunan tahun 2020 kepala bappe… · sma/smk/ma • target rpjmd : 3.701 •...
TRANSCRIPT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
DEPOK
Ir. WIDYATI RIYANDANI
PERENCANAANPEMBANGUNANTAHUN2020
KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2016 - 2021
2
VISI DAN MISI
•1 • Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
•2 • Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatifdan berdaya saing.
•3 • Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
•4 • Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
•5• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunanantar umat beragama serta meningkatkan kesadaranhidup berbangsa dan bernegara.
SLIDE 3
VISI:MEWUJUDKANKOTADEPOKYANGUNGGUL,NYAMAN,DANRELIGIUS
MISI:
KONDISI DEMOGRAFI 2018
Luas Wilayah(20.029 Ha)
Jumlah Kecamatan( 11 Kecamatan)
Jumlah Kelurahan(63 Kelurahan)
Jumlah Penduduk(2.330.333 Jiwa)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79.83 PoinRata-Rata Lama Sekolah (RLS) 10.92 TahunHarapan Lama Sekolah (RLS) 14.08 TahunAngka Harapan Hidup (AHH) 74.06 TahunJumlah Penduduk Miskin 52.338 JiwaTingkat Kemiskinan 2.34 PersenTingkat Pengangguran Terbuka 7.00 Persen
Gini Ratio 0.3539 Poin
Inflasi 3,93 Persen
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,65 Persen
Kawasan Sawah terhadap Luas Wilayah ( 171 Hektar)
Panjang Jaringan Jalan Kota 1283 Km
KONDISI INDIKATORMAKRO
79,60 Poin10,76 Tahun13,86 Tahun74,01 Tahun50.561 Jiwa2,34 Persen6,70 Persen
0.399 Poin2,6 Persen7,28 Persen
1283 Km
20172016
NAIK
NAIKNAIKNAIK
TURUN
TURUNTURUN
TURUNTURUN
LEBIH RENDAH
TETAP
NANANANA
49.390 Jiwa2,14 Persen6,64 Persen
NA2,86 Persen
NA
2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
KONDISI INDIKATORMAKRO
1283 Km
INDIKATOR MAKRO KOTA DEPOK
No Tahun Pengangguran (%)
Kemiskinan (%)
Gini Rasio
IPM Metode
BaruLPE (%) Inflasi IHK
(%) LPP (%)Jmlh
Penduduk (Jiwa)
IKMIndeks
Kebahagiaan
1 2008 10,11 2,69 0,3333 - 6,42 11,70 4,24 1.606.632 -
2 2009 9,67 2,93 0,3008 - 6,22 1,30 4,21 1.674.351 -
3 2010 8,34 2,84 0,3185 76,66 6,36 7,97 3,84 1.736.565 79,30
4 2011 10,60 2,75 0,3554 76,96 6,81 2,95 4,32 1.813.612 80,16
5 2012 9,42 2,46 0,3984 77,28 8,06 4,11 4,68 1.898.567 80,55
6 2013 7,67 2,32 0,3981 78,27 6,85 10,97 3,35 1.962.160 80,26
7 2014 8,44 2,32 0,3652 78,58 7,28 7,49 3,64 2.033.508 80,18
8 2015 7,48 2,40 0,4025 79,11 6,64 1,87 3,57 2.106.102 80,66
9 2016 - 2,34 0,3990 79,60 7,28 2,60 3,50 2.179.813 80,70 75,32
10 2017 7,00 2.34 0,3539 79,83 6,65 3,93 3,43 2.254.513 81,00
11 2018 6.64 2.14 2.86 3.36 2.330.333 82.01
Indeks Pembangunan Manusia(IPM) (Poin)
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)(Persen)
Angka Kemiskinan (Persen)
Tingkat Pengangguran Terbuka(Persen)
Gini Ratio (Poin)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(Persen)
79,83
3,48%
2,34
7,00%
0,35
6,65
Realisasi 2017
81,63
3,22%
2,12 - 2,14
6,5% – 6,6%
0,35 - 0,36
6,6% - 6,8%
Target 2020
JANJI WALIKOTA
7
ThisPhoto byUnknownAuthorislicensedunderCCBY-NC-ND
1. DEPOK PEDULI PENDIDIKAN
SD/MI/SDLB• Target RPJMD : 6.900• Target 2020 : 6.273
SMP/MTs• Target RPJMD : 7.757• Target 2020 : 7.052
SMA/SMK/MA• Target RPJMD : 3.701 • Target 2020 : 3.365
Bantuan Siswa Miskin (Bantuan Sosial Siswa Rawan DO)
SDN• Target RPJMD : 1.322 • Target 2020 : 1.322
SMPN• Target RPJMD : 216 • Target 2020 : 216
Peningkatan KesejahteraanGuru Honorer
PAUD/TK/RA/TPA/TPQ• Target RPJMD : 8.105 • Target 2020 : 8.105
PKBM• Target RPJMD : 224 • Target 2020 : 224
SLB• Target RPJMD : 96 • Target 2020 : 96
SD/MI• Target RPJMD : 4.693 • Target 2020 : 4.693
SMP/MTs• Target RPJMD : 3.979 • Target 2020 : 3.979
Peningkatan KesejahteraanGuru swasta
8
2.Pelayanan Puskesmas RawatInap 24Jamdisetiap Kecamatandan PembangunanRSUDdiWilayahTimur.
PembangunanRSUDdiWilayahTimur
• TargetRPJMD:100%(kondisi saat ini :lahan sudah tersedia)• Prioritas 2020:100%(Pembangunandan pengadaan Sarpras )
Pelayanan PuskesmasRawatInap 24Jamdi
setiap Kecamatan
• PONED• TargetRPJMD:11(eksisting 8unityaitu Pancoranmas,Cimanggis,Sukmajaya,Beji Kedaung,Bojong Sari,cinere danTapos)
• Target2020:1unit(Limo)• 24Jam• TargetRPJMD:11unit• Target2020:-
• Perawatan• TargetRPJMD:11unit(eksisting 5unityaituPancoranmas,Cimanggis,Sukmajaya,cinere dan tapos)
• Target2020:3 unit(BojongSari,LimodanCilodong) 9
3. PEMBANGUNAN TAMAN TERPADU DI SETIAP KELURAHAN
Tambahan Target :
Pengadaan Lahan untukTaman pada tahun 2020 : 5 lokasi
Target 63 Taman (eksisting sampai 2018 30 taman)
Target 2020 : 11 taman
10
4. Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat danPanggung Budaya & Kreatif
6. Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (BalaiKreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer)• Balai Kreatif dan Griya Pamer• Rumah Kemasan
11
Terintegrasi dengan pembangunan Alun-alun Kota Depok
5. REVITALISASI/PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT YANG BERSIH & NYAMAN DAN PENYEDIAAN 1000 KIOS/LOS
UMKM
Pembangunan Pasar Rakyat
Target RPJMD : 100%
Target 2020 : tambah 1 pasarwilayah barat
Revitalisasi Pasar
Target RPJMD : 5 lokasi
Target 2020 : 1 lokasi
Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.
Target RPJMD : 1000
Target 2020 : 200 unit
12
7. PENINGKATAN INSENTIF RT, RW DANLPM
RT (insentif naik Rp. 40.000,-/bulan)• Target RPJMD : 5667 • Target 2020 : 5556
RW (insentif naik Rp. 50.000/bulan)• Target RPJMD : 1014• Target 2020 : 994
LPM ((insentifnaik Rp. 60.000/bulan)• Target RPJMD : 63• Target 2020 : 63
13
8. PENINGKATAN DANA OPERASIONAL BAGIKADER POSYANDU DAN POSBINDU
posyandu
Target RPJMD : 10.550
Target 2020 : 10.350 (14 org x 5 bln x Rp. 80.000,-)
posbindu
Target RPJMD : 3.725
Target 2020 : 3.675 (7 org x 5 bln x Rp. 80.000)
14
9.Pemberian DanaInsentif bagi
Pembimbing Rohani
•TargetRPJMD:217orang
•Target2020:210orang
10.PembangunanAlun-alun KotaDepok.
TargetRPJMD:100%terbangun
Target2020:penyelesaian alun-alunKotaSesuai kebutuhan dan
penataan Kawasansekitar alun-alun
15
ProgramUnggulan
16
Kotasehat
DepokKotabersih
Depokramahkeluarga
ProgramUnggulan
Tahapan /targetakhir
Target Fokus/prioritas tahun 2020
KotaSehat PengembanganSistemManajemen KesehatanDaerahBerbasis TI
PemetaanFKTP&FKTL PemetaanFKTPdan FKTL
Pembangunansistem informasi terpadu Integrasi systempelayanankesehatan
Regulasi &KelembagaanKesehatan
PenyusunanRegulasi KotaSehat. Sosialisasi dan implementasi perwal KotaDehat
Kebijakanyangpro lingkungan,kesehatandankeselamatankerja
Sosialisasi dan implementasi perwal KotaDehat
Optimalisasiperanlembaga/forummitraPemerintah Sosialisasi dan implementasi perwal KotaDehat
Cakupan JaminanKesehatan target100%UHCmelaluiasuransi bagi penduduk miskin,pekerja formaldan peserta mandiri
Peningkatan kepesertaan BPJSMandiri
Kualitas &Kuantitas LayananKesehatan24Jam
roadmaplayanankesehatan Pemenuhan roadmaplayanankesehatan
kemitraanBPJSdng(FKTP) dan(FKTL) Advokasi penambahan FKTPdan FKTLyangbermitra dgBPJS
Percepatan pelayananperijinan Evaluasi pelaksanaanpelayananperizinan
PembangunanRSUDWilayahTimur Pembangunandan pengadaan sarana prasarana
Layanankesehatan24jam Puskesmas rawat inapdisetiapKecamatandan Layanankegawatdaruratan
Puskesmas rawat inap 3pkm (Limo,cilodong dan bj sari)
feedbacksystemtentangkepuasanlayanan Optimalisasi peranPPIDutama dan PPIDPembantu
promotifdanpreventif Optimalisasi peran kader kesehatandiKelurahanmelalui kegiatandiKelurahan 17
ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020
KotaSehat ProgramKotaSehat mewujudkanKotaSehatmeliputi7 (tujuh) tatanan
persiapan 7tatanan
OptimalisasiperanPuskesmasdanforumataupokja
Pelatihan kader kesehatan
PHBS Pemberdayaan kader melaluikegiatan diKelurahan,sosialisasi PHBSmelalui
ProgramKelurahan Sehat Pemberdayaan kader melaluikegiatan diKelurahan
Penjaringankaderatausukarelawankesehatan
Peningkatan/pemantapanperan pokja kelurahan sehat
PemantauanpencapaianKotaSehat.
Monev pencapaian KotaSehat
18
ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020
DepokKotaBersih InfrastrukturPersampahan Kota
Pemanfaatan&efisiensiUPS Penambahan volumeyangmasukke UPSdan magoot
DepokRecycleCenter Pembuatan kajian /Analisapengelolaan sampah yg tepat
IntegrasiUPS/RecycleCenterdengankonsep greenbuilding, greenwall/roofdantaman
kajian konsep integrasi UPS
KemitraandenganTPATerpaduNambo
Optimalisasi volumesampah yangdiangkut ke Nambo
RevitalisasiTPACipayung Akandilakukan Revitalisasi TPACipayung setelah ada FSdi2019
Fasilitasdropoffsampahnonorganik
Banksampahinduk Mencari lokasi BankSampahInduk
19
ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020
DepokKotaBersih PusatRiset &Training Pendirianpusatriset&trainingzerowastecity Oprimalisasi pemanfaatan UPSsebagaipusat riset
PengembangansistempengolahansampahB3dansampahelektronik(e-waste) melalui :Sistempengolahan,Metodereverselogistic(pengambilan), Pilotproject dan Scalingup
Pembuatan kajian/Analisa pengembangansystempengolahan sampah elektronik
RevitalisasiTPACipayung melalui :Studialternatifteknologitepatguna(WTEdanproduk lainnya)dan kerjasamadenganpihakswasta,donor, universitas
Dokumen FSmasih akan dilakukan di2019dan revitalisasi TPACipayung akandilakukan 2020
ManajemenPengelolaan SampahModern
Regulasiregulasipengelolaanzerowastecity Mengurangi sampah disumber, targetpengurangan sampah 25%,peningkatanpelayanan dan optimalisasi operasional TPANambo
Panduanteknissistempenanganansampahkotaberkelanjutanyangterintergrasi
2025:70%penanganan 30%pengurangansampah
PengembangansistemmanajemensampahkotaberbasisTeknologiInformasi
Databasesystembanksampah online
Integrasipengelolaansampahantarpelakusektorpersampahan(UPS, RecycleCenter,BankSampah, Pemulung,Pengepulswasta,IndustriRecycle)
Optimalisasi integrasi pengelolaan sampahantar pelaku sektor persampahan
20
ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020
DepokKotaBersih Peningkatan Ketahanan Keluarga Peningkatan Keberfungsian Keluarga Pelatihan pra nikah
Peningkatan KualitasManajemenSumberdaya dan Masalah Keluarga
Optimalisasi peran P2TP2A
Regulasi dan KelembagaanKetahanan Keluarga
Implementasi Perda tentangKetahanan Keluarga
Peningkatan Kualitas LingkunganKeluarga
PeningkatanKualitasKeluargaMiskindanRentan
Implementasi RADdan integrasidatakemiskinan
Pencegahan Risiko,PenurunanAncaman dan Kerentanan Keluarga
Pembentukan puskesos dan TKSKdisetiap kelurahan
Peningkatan Kualitas TransaksiKeluarga dengan Lingkungan Sosialdan lingkungan fisik
Implementasi RWRamahAnak
21
ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020
DepokRamahKeluarga Peningkatan danpengembangan KotaLayak Anak
Pembentukandanpembinaankeldankeclayakanak Pembinaan kel dan kec layak anak
Revitalisasi RWRamahAnak Pembentukan RWRamahAnak
PembentukanForumAnakdisetiapkel Pembentukan ForumAnak diSetiap Kelurahan
PembangunanRumahSinggah Kajianpembangunan rumah singgah
Pengaturanmediaramahanak Penyusunan perda atauperwa terkaitketentuanmediaramahanak
Memastikankeamanansiswaakanancaman/bullying dankejahatanlainnyadidalammaupundiluarsekolah
Sekolah RamahAnak
Sistemkeamanankawasanyangmemperhatikankeamanandankeselamatananak
Sekolah RamahAnak
Pelayananaduankekerasan Optimalisasi peran dan fungsi P2TP2A
PemantauanpelaksanaanPerdaPengawasandanPengendalianMinumanBeralkohol(PerdaNo6tahun2008)
Implementasi Perda No.6Tahun 2008
Fasilitasi bagi organisasiatau lembaga pendukungprogramKotaLayakAnak
Implementasi Perda No.9tahun 2017
Mendorongdanmengaturketerlibatanpihakswasta Optimalisasi peran dan fungsi dari AsosiasiPerusahaanSayang Anak
22
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020
23
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2020
Membangun Infrastruktur publik dan penataan Kota yang ramahdan nyaman
Meningkatkan Daya saing Ekonomi melalui pengembanganEkonomi Kreatif
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius
Percepatan pengurangan Kemiskinan dan pengangguran
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kokoh dan mandiri
24
Pemantapan Infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat
KEBIJAKAN PENGANGGARAN
25
Pendapatan Belanja Pembiayaan1. Program intensifikasi dan ekstensifikasi 2. Meningkatkan sinergitas dibidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, PD penghasil dan instansi vertikal lainnya;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu penggalian potensi pajak daerah danretribusi daerah
5. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui integrasi sistempengelolaan pajak daerah dengan sistem perijinan.
6. Penerapan Standar Operasional dan Prosedurpemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Sosialisasi dan upaya pemahaman kepada masyarakatterkait dengan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusidaerah;
8. Kemudahan pembayaran kepada masyarakat denganmelakukan operasi pelayanan secara off line maupunmemperluas jaringan sistem pembayaran melaluiATM/Internet Banking;
9. Peningkatan etos kerja para pengelola pajak daerah danretribusi daerah
10. Peningkatan pengelolaan aset daerah melalui kerjasamadengan pihak ketiga
1. Pencapaian Prioritas Pembangunan dengan fokus pada pembangunan prioritas daerah, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya.
2. Pengalokasian anggaran : pendidikan minimal 20 persen(termasuk gaji dan tunjangan), kesehatan sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan) dan Pengalokasian 5% dari APBD di luar DAK untukKelurahan
3. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
4. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
5. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan
6. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
7. Mengalokasikan belanja hibah, bansos,bankeu kepada partai politik dan belanja tak terduga
1. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan2. Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan modal)
Minimnyakapasitas jalan
Penambahanpanjang ruas jalan
baru
peningkatankondisi jalan kota
Kemacetan lalulintas
Rekayasa lalulintas
Penyediaan saranadan prasarana lalu
lintas
Peningkatankapasitas dankualitas SDM
Rendahnyapengelolaan
sumber daya air
rehabilitasisaluran air
Revitaslisasi situ dan sumber air
lainnya
Pengelolaansampah yang
belum optimal
Pemilahansampah mulai
dari hulu
Melakukankerjasama
regional dalampengelolaan
sampah
belumoptimalnyapelaksanaanSmart city
IntegrasiTeknologi dankomunikasi
Pembangunan infrastrukturpenunjangTIK
ImplementasiRoad map TIK
26
Ketimpangan yang masihtinggi
Peningkatan daya belimasyarakat
Menyusun program dankegiatan yang
berorientasi padakelompok masyarakat
miskin
angka pengangguran yang Masih tinggi
Melakukan pelatihanyang berorientasi padapenciptaan wirasusahabaru dan pasar kerjaberbasis potensi lokal
Bursa kerja denganprioritas bagi warga
Kota Depok
Membuka peluang pasarproduk kreatif berbasisTI dan Peluang Investasi
Kota Depok
Upaya-upaya promotif danpreventif dalam penguatan
derajat kesehatan yang belum optimal
Optimalisasi peranPKM dan kader
kesehatan di kelurahan
Melakukan pemetaandaerah-daerah rawan
penyakit
Maksimalisasi media dalam upaya promotiif
dan preventif
Peran pemuda dalampembangunan di Kota
Depok yang masih rendah
Penguatan kapasitas danpelibatan kelompok
pemuda dalampembangunan
27
Rendahnya Kualitas SDM di
Kecamatan dan
Kelurahan
Mengadakanpelatihan/bim
tek bagiaparatur di Kecamatan
danKelurahan
Angka kemiskinan yang masih tinggi
Integrasi data BDT dengan
data kependudukan sehinggaprogram
dapat tepatsasaran
Optimalisasiprogram-program
bagi wargamiskinseperti
PPDB wargamiskin, KIS
danP2WKSS
Pelayanan publik yang masih kurang optimal
Peningkatansarana dan
prasanapelayanan
Peningkatankualitas SDM
pelayanan
Trasnparansidalam proses
pelayanan
Penguatankelembagaan
melaluipelimpahan
kewenangan danpenegasan TUSI
Optimalisasipengawasan
internal
Pembangunan Sarana dan
prasanapelayanan
yang nyamanserta ramahanak, lansia
dan disabilitas
28
TERIMA KASIHDepok Friendly City