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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL TAITALAYNES, SUB SECTOR DE RIEGO PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, DEPARTAMENTO DE LIMA

MEMORIA DESCRIPTIVA

SUPE, SETIEMBRE 2009

NDICE1. NOMBRE DEL PIP MENOR

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

3.1. FUNCION

3.2. PROGRAMA

3.3. SUB PROGRAMA

3.4. RESPONSABLE FUNCIONAL3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

4.1. UNIDAD FORMULADORA

4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

4. UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA

5. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN

6. DEFINICIN DEL PROBLEMA7. OBJETIVO DEL PROYECTO8. DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES

9.1. ALTERNATIVA 1

9.2. ALTERNATIVA 2

9.3. ALTERNATIVA SELECCIONADA

9.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO

9.5. PROGRAMA DE CAPACITACIN

9.6. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES

9.7. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 9. FORMULACIN DEL PROYECTO

10.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

10.1.1. CEDULA DE CULTIVO

10.1.2. ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

10.1.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

10.1.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

10.2. COSTOS DEL PROYECTO

10.2.1. COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

10.2.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

10.3. INGRESOS IGENERADOS POR EL PROYECTO

10.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA

10.4.1 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

10.4.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL10. EVALUACIN DEL PROYECTO

11.1. EVALUACIN PRIVADA

11.2. EVALUACION SOCIAL11. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA

12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA 12. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

13. IMPACTO AMBIENTAL1. CDIGO SNIP

2. NOMBRE DEL PIP MENORMEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL TAITALAYNES, SUB SECTOR DE RIEGO PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, DEPARTAMENTO DE LIMA3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

3.1. FUNCION:

04 AGRARIA3.2. PROGRAMA:

013 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

3.3. SUB PROGRAMA:

0034 IRRIGACIN3.4. RESPONSABLE FUNCIONAL:PSI - MINAG 4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA4.1. UNIDAD FORMULADORA

Nombre

: Programa Subsectorial de Irrigaciones

Responsable Formular PIP Menor

: Ing. Julio Antonio Castillo Correa, Ing. Cesar

Alamo Chapoan.Responsable de Unidad Formuladora: Ing. Manuel Armas Ferrer

4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADANombre

: Programa Subsectorial de Irrigaciones

Responsable

: Ing. Jorge Ziga Morgan

5. UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICAUbicacin poltica:Departamento

: LimaProvincia

: BarrancaDistrito

: Supe Administracin Local de Aguas: Barranca Junta de Usuarios

: Valle Pativilca

Comisin de Regantes

: PurmacanaSector Riego

: BarrancaSub Sector de Riego

: Purmacana

Ubicacin geogrfica:

Coordenadas UTM-N: 8810389 N

Coordenadas UTM-E: 0212876 E

Altitud

: 205 msnm

rea Total Bajo Riego: 293.00 has

ESQUEMA N 01

CROQUIS DE UBICACIN

6. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACINSe puede acceder a la zona del proyecto, desde la ciudad de La Carretera Panamericana Norte desde la interseccin con la ciudad de Supe, a partir de dicho punto se sigue una trocha carrozable Supe-Purmacana hacia el este, se continua en esa direccin, se pasa el Centro Poblado Santo Domingo, y finalmente se pasa el Centro Poblado Virgen de las Mercedes aproximadamente unos 1.5 km, a esta altura, se desva hacia la derecha a travs de un camino de acceso a una distancia promedio de 30 mts se llega al punto inicial del proyecto. Este canal de riego en el tramo del proyecto presenta diferentes caminos de acceso y vigilancia que conducen al canal de riego. El total de recorrido desde la ciudad de Supe hasta la zona del proyecto en camioneta es de 30 minutos en promedio. 7. DEFINICIN DEL PROBLEMAPara el Proyecto se identific como problema central los Bajos Rendimientos de los Cultivos y de la Produccin Agrcola en el Sector Taitalaynes.

8. OBJETIVO DEL PROYECTOEl proyecto identific como objetivo general el Incremento de los Rendimientos de los Cultivos y de la Produccin Agrcola en el Sector Taitalaynes.

9. DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES

ALTERNATIVA 1: Incrementa la disponibilidad de agua para el riego y mejora la gestin del uso del agua para el riego del Sector Taitalaynes, el costo de la inversin total asciende a S/. 291,151.86 Nuevos Soles y comprende 02 componentes:

Componente 1: Mejoramiento del Canal Taitalaynes mediante el revestimiento con Concreto Simple fc=175 kg/cm2 del canal actual de 465 l/s en una longitud total de 1,800 ml, desde la progresiva Km 00+000 hasta la progresiva Km 1+800, reducindose de sta manera el dficit de agua de 57 % a 42 %. Con sus obras de arte como: 14 tomas prediales.Componente 2: Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del canal lateral Taitalaynes.9.1. ALTERNATIVA 2: Incrementa la disponibilidad de agua para el riego y mejora la gestin del uso del agua para el riego en el Sector Taitalaynes el costo de inversin asciende a S/. 402,045.64 Nuevos Soles y comprende 02 componentes:

Componente 1: Construccin de un canal entubado de conduccin propio para el Sector Taitalaynes en una longitud total de 1,800.00 ml., desde la progresiva Km 00+000 hasta la progresiva Km 1+800, con tubera de PVC de 28 pulg. de dimetro para un caudal de 465 l/s, ste le permitir conducir su propia agua el sector beneficiado y evitar las prdidas por conduccin y distribucin que se dan en el canal principal.

Componente 2: Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del canal lateral Taitalaynes.9.2. ALTERNATIVA SELECCIONADA: La seleccin de la alternativa obedeci al costo de la inversin, tiempo de ejecucin e impacto al ecosistema ambiental de la zona para la obtencin del mismo objetivo, siendo la alternativa N 1 la seleccionada por su menor costo de inversin y su mayor rentabilidad, la de menor tiempo de ejecucin y de menor impacto negativo al ecosistema en comparacin a la alternativa 2.

9.3. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO

Las acciones de Mejoramiento para el Canal Taitalaynes considera como tramo crtico el comprendido entre la progresiva Km. 00+000 hasta la progresiva Km. 1+800 de longitud de 1,800.00 ml., esto desprendido del resultado de la evaluacin del estado de la situacin de la infraestructura actual, cuya descripcin a continuacin se detalla:

CANAL TRAPEZOIDALEl canal se emplaza sobre un suelo firme, en cuyo diseo se ha considerado una pendiente de 0.0015 m/m, la base del canal es de 0.60 m., de tipo Trapezoidal con un espesor de losa de talud y base e = 0.075 m, altura de canal de 0.70 m y juntas asflticas cada 2.5 m, diseado para un caudal mximo de 0.46 m3/seg. Ver Esquema 02Esquema N 02

COMPUERTAS LATERALES

El proyecto ha considerado el mejoramiento de 14 tomas laterales de tipo izaje sta actividad comprende la construccin de muros y la instalacin de compuertas metlicas de de espesor de planchas de fierro.

En el Cuadro N 01 se describen las compuertas a mejorar.

Cuadro N 01COMPUERTAS A MEJORAR EN EL TRAMO DEL PROYECTO (CANAL TAITALAYNES)

COMISION DE REGANTES: PURMACANA

NOMBREUBIUCACIONCAUDAL MXIMOMEDIDAS

Toma 1Progr. 00+1791000.4*0.7*1.3

Toma 2Progr. 00+2261000.4*0.7*1.3

Toma 3Progr. 00+3611000.4*0.7*1.3

Toma 4Progr. 00+4171000.4*0.7*1.3

Toma 5Progr. 00+5461000.4*0.7*1.3

Toma 6Progr. 00+6371200.5*0.7*1.3

Toma 7Progr. 00+7441200.5*0.7*1.3

Toma 8Progr. 0+8121000.4*0.7*1.3

Toma 9Progr. 00+9491000.4*0.7*1.3

Toma 10Progr. 01+1981000.4*0.7*1.3

Toma 11Progr. 01+2111200.4*0.7*1.3

Toma 12Progr. 01+2511000.4*0.7*1.3

Toma 13Progr. 01+6971000.4*0.7*1.3

Toma 14Progr. 01+8211000.4*0.5*1.3

9.4. PROGRAMA DE CAPACITACIN

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla inmediatamente despus de la ejecucin del proyecto un componente que esta basado en una Capacitacin a los beneficiarios en la Operacin y Mantenimiento del canal mejorado en la etapa post proyecto. Este tiene un costo de S/. 3,400.00 Nuevos Soles. La Comisin de Regantes Purmacana a travs de la Unidad de Capacitacin y Comunicacin de la Junta de Usuarios Del Valle Pativilca establecida en su organigrama y presupuestada en su plan de trabajo anual, se encargar de capacitar a los usuarios en esta actividad de operacin y mantenimiento durante la etapa de post inversin.9.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL PROBLEMA

a. Posibilidades

Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de la Comisin de Regantes Purmacana y en especial del Comit de Regantes Taitalaynes, en su deseo de revertir las condiciones actuales del bajo rendimiento de los cultivos y de la produccin agrcola debido al dficit de agua para riego principalmente por prdidas de agua por infiltracin en el canal de conduccin. Por otro lado, dicho inters se refleja en la Comisin de Regantes Purmacana apoyados por su Junta de Usuarios Del Valle Pativilca mediante los mecanismos que le confiere la Ley de Recursos Hdricos se responsabiliza de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura mejorada. Dicho compromiso se establece en acta de acuerdo firmada por todos los miembros de la Junta Directiva, documento elaborado y adjuntado a la presente memoria. (Se adjunta en los anexos).b.Limitaciones

La aprobacin de los Estudios Definitivos del Proyecto, as como la falta de recursos econmicos para el desarrollo de las obras civiles limitaran la puesta en marcha del proyecto.

9.6. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Y (PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES)

El problema identificado y sus alternativas de solucin, se encuentra directamente vinculado con los Lineamientos del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. As como los lineamientos Estratgicos del Ministerio de Agricultura quienes promueven y ejecutan entre otras actividades y proyectos el mejoramiento de la infraestructura hidrulica, con equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, en toda su rea de influencia, revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida.

La Unidad Formuladora a la vez es una institucin, que goza de prestigio y cuenta con la capacidad tcnica y logstica que le permita platear una serie de proyectos de inversin en beneficio de los agricultores del pas.

10. FORMULACIN DEL PROYECTO

10.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO10.1.1. CEDULA DE CULTIVOEn el Comit de Regantes Taitalaynes de la Comisin de Regantes Purmacana los porcentajes de los cultivos que mas predominan son los siguientes: Frjol Canario (21.5%), Maz amarillo (22.87 %); Aj pprika (10.24 %), alfalfa (10.24 %), camote (12.97%), Palto (6.83%), Papa (5.8%), ajos (6.83%). Toda esta informacin se obtuvo de la Junta de Usuarios Del Valle Pativilca y se proces mediante el Plan de Cultivos y Riegos Campaas Agrcolas 2006-2007 y 2008-2009 obtenindose la siguiente cdula de cultivo en un rea bajo riego de 293.00 has. Ver Cuadro N 02CUADRO N 02: CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO

COMIT DE REGANTES TAITALAYNES

CULTIVOAREAMESES DEL AO

Has(%)EFMAMJJASOND

PAPA17.005.80%17.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.00

CAMOTE38.0012.97%38.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.000.0038.00

AJOS20.006.83%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0020.0020.00

FRIJOL CANARIO63.0021.50%63.0063.0063.0063.0063.0063.0063.0063.0025.2025.2025.2025.20

PALTA20.006.83%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00

MAIZ AMARILLO DURO67.0022.87%67.0067.0067.0046.9046.9046.9046.9046.9046.900.0067.0067.00

AJI PAPRIKA30.0010.24%30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.000.0030.00

ALFALFA30.0010.24%30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00

CAA DE AZUCAR8.002.73%8.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00

Total293.00100.00%293.00293.00293.00272.90255.90272.90272.90272.90235.10138.20187.20255.20

Porcentaje100%100.00%100.00%100.00%93.14%87.34%93.14%93.14%93.14%80.24%47.17%63.89%87.10%

10.1.2. ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGOEl clculo de la estimacin de la demanda se elabor para determinar los requerimientos mensuales de las necesidades hdricas de la cedula de cultivo. Para ello se cont con la evapotranspiracin Potencial, los coeficientes de los cultivos y la eficiencia de riego. Ver Cuadro N 03

Cuadro N 03MesesDemanda total

(lts. / seg.)

Enero381.08

Febrero442.47

Marzo460.87

Abril346.11

Mayo216.80

Junio230.38

Julio188.65

Agosto203.58

Septiembre195.28

Octubre77.03

Noviembre175.71

Diciembre366.86

10.1.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGOPara la Situacin Sin Proyecto se calcul a travs de aforos en el canal Taitalaynes, encontrndose una eficiencia de conduccin del 86 % en el tramo considerado donde se tiene previsto mejorar el canal.Para la Situacin Con Proyecto se determin una eficiencia de conduccin en el Canal Taitalaynes de 98 %, en el tramo considerado desde la progresiva 0+00 al 01+800 bajo el supuesto que se revestir con concreto el canal lateral.

Los clculos de la oferta disponible con y sin proyecto se aprecian en los Cuadro N 04 Cuadro N 04MesesOferta total

(lts. / seg.)

Enero390.00

Febrero450.00

Marzo465.00

Abril400.00

Mayo278.00

Junio255.00

Julio220.00

Agosto210.00

Septiembre205.00

Octubre90.00

Noviembre190.00

Diciembre370.00

BALANCE OFERTA-DEMANDASITUACION SIN PROYECTO

Del cuadro N 05 se aprecia que el dficit de agua se da desde el mes de Junio hasta el mes de agosto hasta noviembre con un total de 875488.83 m3 de agua. As mismo, el dficit promedio es de 10.17% en los meses mencionados.

SITUACION CON PROYECTO

En el cuadro N 05 se aprecia que el dficit mas critico del agua se reduce al mejorar la eficiencia de conduccin con el mejoramiento del canal Taitalaynes, desde el mes de agosto hasta el mes de Noviembre, esta reduccin se da en un total de masa de 875488.83 m3 de agua.En el anlisis de balance hdrico, presentado por el siguiente cuadro, se observa que en la situacin sin proyecto el balance hdrico presenta un dficit de 04 meses (agosto a noviembre), situacin que se minimiza en la situacin con proyecto, por efecto de la redistribucin espacial del calendario de siembra de los cultivos estacionales, no habiendo dficit hdrico anual. En tanto que la bondad del proyecto en su conjunto representa la optimizacin del uso de 8601,547.90 m3. CUADRO N 05: BALANCE: OFERTA-DEMANDA HIDRICA : lts/seg.

DESCRIPCIONUND.ENE.FEB.MAR.ABR.MAY.JUN.JUL.AGO.SET.OCT.NOV.DIC.TOTALES

312831303130313130313031

DEMANDA

A: SIN PROYECTOm3590,437.18720,301.591,216,278.471,028,428.32737,143.47657,366.52584,183.98641,168.35577,823.70735,819.78756,694.50936,163.779,181,809.64

lts/seg.220.44297.74454.11396.77275.22253.61218.11239.38222.93274.72291.93349.52291.21

B. CON PROYECTOm31,020,676.281,070,432.641,234,388.05897,125.43580,683.56597,152.30505,282.10545,274.13506,176.72206,320.97455,450.02982,585.698,601,547.90

lts/seg.381.08442.47460.87346.11216.80230.38188.65203.58195.2877.03175.71366.86273.74

ASIGNACION DE AGUA

C. OFERTAm31,044,576.001,088,640.001,245,456.001,036,800.00744,595.20660,960.00589,248.00562,464.00531,360.00241,056.00492,480.00991,008.009,228,643.20

lts/seg.390.00450.00465.00400.00278.00255.00220.00210.00205.0090.00190.00370.00293.58

D. DEMANDA INSATISFECHA

A - C (Sin Proyecto)m3-454,138.82-368,338.41-29,177.53-8,371.68-7,451.73-3,593.48-5,064.0278,704.3546,463.70494,763.78264,214.50-54,844.23-46,833.56

lts/seg.-226.07-203.01-14.52-4.31-3.71-1.85-2.5239.1823.90246.30135.91-27.30-3.17

B - C (Con Proyecto)m3-23,899.72-18,207.36-11,067.95-139,674.57-163,911.64-63,807.70-83,965.90-17,189.87-25,183.28-34,735.03-37,029.98-8,422.31-627,095.30

lts/seg.-11.90-10.03-5.51-71.85-81.60-32.82-41.80-8.56-12.95-17.29-19.05-4.19-26.46

DIFERENCIAAVENIDASREMANENTESESTIAJE

(A-C) - (B-C)m3-430,239.10-350,131.05-18,109.58131,302.89156,459.9160,214.2278,901.8795,894.2271,646.98529,498.80301,244.48-46,421.91580,261.74

lts/seg.-214.18-192.97-9.0267.5477.8930.9739.2847.7436.86263.59154.96-23.1123.30

10.2. COSTOS DEL PROYECTO

10.2.1. COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Los costos del proyecto, en trminos incrementales, corresponden a los costos que generan los siguientes componentes: expediente tcnico, presupuesto de la infraestructura hidrulica, supervisin tcnica, operacin y mantenimiento. Esta misma clasificacin se ha mantenido en el anlisis de costos, tanto a precios privados como sociales. Ver Cuadros 06 y 07PRESUPUESTO BASE - ALTERNATIVA I

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL TAITALAYNES, SUB SECTOR DE RIEGO PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, DEPARTAMENTO DE LIMA"

OCTUBRE del 2009

ItemDescripcinUndadMetradoPrecio (S/.)

UnitarioParcialTotal

1.00OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES35,803.60

1.01Construccin de campamento provisionalUnd1.002,768.802,768.80

1.02Cartel de ObraUnd.1.00600.00600.00

1.03Movilizacin y DesmovilizacinGlb.1.003,739.203,739.20

1.04Desvo provisional del agua del canalm.l.1,800.002.344,213.08

1.05Limpieza y desbrocem24,050.002.018,158.00

1.06Trazo y replanteo canalKm1.801,263.012,273.41

1.07Trazo y replanteo Obras de Artem2305.766.291,923.48

1.08Mejoramiento de camino de acceso y vigilanciaKm1.508,085.0912,127.64

2.00REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO142,502.95

2.01Excavacin de caja de canal a manom3909.7928.5225,945.25

2.02Refine de caja de canalm24,257.453.4714,766.95

2.03Excavacin en roca a manom330.0070.522,115.64

2.04Concreto Simple fc=175 kg/cm2.m3319.31273.8787,448.93

2.06Juntas asfaltica e= 1"m.l.1,702.983.676,256.13

2.08Encofrado y Desencofradom2127.7246.745,970.05

3.00TOMAS LATERALES, TOMAS DIRECTAS Y ENTREGAS17,346.98

3.01Excavacin de caja en terreno normal a manom315.4628.52440.77

3.02Relleno con material propio m35.3870.52379.12

3.03Concreto fc= 175 k/cm2 m30.70273.87191.71

3.04Concreto fc= 175 k/cm3 + 25% PMm314.34221.843,180.31

3.04Encofrado y desesncofradom275.3246.743,520.56

3.05Enboquiellado de rocam30.54109.6359.07

3.06Compuerta de fierro sist. Izaje Unid14.00683.969,575.44

Costo DirectoS/.195,653.53

Gastos GeneralesC.D.15.00%S/.29,348.03

Utilidad 0.00%S/.0.00

SUB TOTAL 225,001.56

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS19.00%S/.42,750.30

Costo Total del PresupuestoS/.267,751.86

CUADRO N 7CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA SELECCIONADARUBROSPERIODO

AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

A. SITUACION CON PROYECTO

I ETAPA DE INVERSION

1. Estudios10,000

Expediente Tcnico 10,000.00

2. Infraestructura de Riego267,751.86

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES35,803.60

REVESTIMIENTO DEL CANAL CON CONCRETO142,502.95

TOMA LATERAL, TOMA DIRECTA Y ENTREGAS17,346.98

GASTOS GENERALES 15% CD29,348.03

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19%42,750.30

3. Supervisin10,000.00

4. Capacitacin 3,400.00

II ETAPA DE POST INVERSION

6.Mantenimiento y Operacin

Costo de Mantenimiento y Administracin de la obra 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00

SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)291,151.86 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00

B. COSTOS SIN PROYECTO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

Gastos Administrativos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Gastos de operacin (distribucin de agua) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Gastos de mantenimiento (limpieza y desbroce de canal) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )291,151.86 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

CUADRO N 8

CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA SELECCIONADAPERIODO

AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

A. SITUACION CON PROYECTO

I ETAPA DE INVERSION

1. Estudios8,403

Expediente Tcnico 8,403.37

2. Infraestructura de Riego176,253.34

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES28,012.42

REVESTIMIENTO DEL CANAL CON CONCRETO109,322.95

TOMA LATERAL, TOMA DIRECTA Y ENTREGAS14,265.62

GASTOS GENERALES 15% CD24,652.34

UTILIDAD 10% CD0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19%0.00

3. Supervisin9,100.00

4. Capacitacin 3,094.00

II ETAPA DE POST INVERSION

6.Mantenimiento y Operacin

Costo de Mantenimiento y Administracin de la obra 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09

SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)196,850.71 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09 2,731.09

B. COSTOS SIN PROYECTO 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71

Gastos Administrativos 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07

Gastos de operacin (distribucin de agua) 336.13 336.13 336.13 336.13 336.13 336.13 336.13 336.13 336.13 336.13

Gastos de mantenimiento (limpieza y desbroce de canal) 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50 1,260.50

C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )196,850.71 966.39 966.39 966.39 966.39 966.39 966.39 966.39 966.39 966.39 966.39

10.2.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En el Cuadro N 9 se detalla estos costos sin y con proyecto y a precios privados y sociales.CUADRO N 9PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOITEMDESCRIPCIONUNIDADMETRADOPRECIO UNITAPRECIO PARC.

(S/.)(S/.)

1.00OPERACIN

1.01Gastos AdministrativosGlob1.0200.00200.00

1.02Gastros de Operacin (distribucin de agua)Glob1.0400.00400.00

COSTO TOTAL600.00

2.00MANTENIMIENTO

2.01Limpieza y desbroce de canalGlob1.01,500.001,500.00

COSTO TOTAL1,500.00

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS2,100.00

TOTAL A PRECIOS SOCIALES1,764.71

CUADRO N 10PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADAITEMDESCRIPCIONUNIDADMETRADOPRECIO UNITAPRECIO PARC.

(S/.)(S/.)

1.00OPERACIN

1.01Gastos administrativosGlob1.0350.00350.00

1.02Gastos de operacin (distribucin)Glob1.0400.00400.00

COSTO TOTAL750.00

2.00MANTENIMIENTO

2.01Mantenimiento-ResaneGlob12,500.002,500.00

2.02Mantenimiento de plantacionesUnid03.500.00

COSTO TOTAL2,500.00

TOTAL3,250.00

10.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTOLos ingresos del proyecto se han definido en funcin a los ingresos obtenidos por la venta de agua para riego. Ver cuadro N 11

Cuadro N 11NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO"Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de Lima"

RUBROPERIODO

012345678910

VALOR DE LA TARIDA DE AGUA

0.00216474

A) INGRESOS POR VENTA DE AGUA18,620.1518,620.1518,620.1518,620.1518,620.1518,620.1518,620.1518,620.1518,620.1518,620.15

Volumen vendido (m3)8,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.908,601,547.90

Tarifa de equilibrio (S/ x m3)0.00216470.00216470.00216470.00216470.00216470.00216470.00216470.00216470.00216470.0021647

B) EGRESOS DE COMISION DE REGANTES3,250.003,250.003,250.003,250.003,250.003,250.003,250.003,250.003,250.003,250.00

1. Costos Operacin750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00

2. Costos Mantenimiento2,500.002,500.002,500.002,500.002,500.002,500.002,500.002,500.002,500.002,500.00

FLUJO NETO

15,370.1515,370.1515,370.1515,370.1515,370.1515,370.1515,370.1515,370.1515,370.1515,370.15

FA 11% (Factor de Actualizacin)1.00000.90090.81160.73120.65870.59350.53460.48170.43390.39090.3522

VALOR ACTUALS/. 58,008.31 13,846.9812,474.7611,238.5210,124.799,121.438,217.517,403.166,669.516,008.575,413.13

10.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA

10.4.1 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

Mediante este anlisis se determina que el proyecto identificado y a ejecutarse genera el incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria hacia los usuarios y la zona geogrfica de influencia debido al incremento de la produccin actual en 2.10 % debido a la disminucin del dficit hdrico.

La diferencia entre el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria y el Costo de la Produccin, genera el Valor Neto de la Produccin. El anlisis se realiz a partir de una comparacin entre la situacin actual (sin proyecto) y la situacin con proyecto.

Cuadro N 12

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTOTIPO DE CULTIVOAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05-10

PAPA34,986.0033,411.6331,837.2630,262.8928,688.52

CAMOTE89,376.0085,354.0881,332.1677,310.2473,288.32

AJOS37,338.0035,657.7933,977.5832,297.3730,617.16

FRIJOL CANARIO47,539.8045,400.5143,261.2241,121.9338,982.64

PALTA21,560.0020,589.8019,619.6018,649.4017,679.20

MAIZ AMARILLO DURO45,962.0043,893.7141,825.4239,757.1337,688.84

AJI PAPRIKA66,150.0063,173.2560,196.5057,219.7554,243.00

ALFALFA35,280.0033,692.4032,104.8030,517.2028,929.60

CAA DE AZUCAR8,467.208,086.187,705.157,324.136,943.10

Total Ingresos386,659.00369,259.35351,859.69334,460.04317,060.38

Cuadro N 13

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTOTIPO DE CULTIVOAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05-10

PAPA35,700.0035,667.8735,635.7435,603.6135,571.48

CAMOTE91,200.0091,117.9291,035.8490,953.7690,871.68

AJOS38,100.0038,065.7138,031.4237,997.1337,962.84

FRIJOL CANARIO48,510.0048,466.3448,422.6848,379.0248,335.36

PALTA22,000.0021,980.2021,960.4021,940.6021,920.80

MAIZ AMARILLO DURO46,900.0046,857.7946,815.5846,773.3746,731.16

AJI PAPRIKA67,500.0067,439.2567,378.5067,317.7567,257.00

ALFALFA36,000.0035,967.6035,935.2035,902.8035,870.40

CAA DE AZUCAR8,640.008,632.228,624.458,616.678,608.90

Total Ingresos394,550.00394,194.91393,839.81393,484.72393,129.62

10.4.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL

A partir de la cdula de cultivos tpica, los rendimientos esperados, como consecuencia de la oferta de agua en cantidad y oportunidad, se ha proyectado la produccin, valorizada a precios en chacra y expresada como valores brutos y netos.El Valor Neto Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.

Estos clculos se muestran en los Cuadros N 14 y 15 a precios privados y sociales respectivamente.

Cuadro N 14BENEFICIOS INCREMENTALES

(A PRECIOS DE MERCADO)PERIODO

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5-10

1. SITUACION CON PROYECTO3,946,683.653,947,867.663,949,052.023,950,236.733,951,421.80

2. SITUACION SIN PROYECTO3,866,590.003,867,406.483,867,793.223,868,180.003,868,566.82

3. BENEFICIO INCREMENTAL (1 - 2)80,093.6580,461.1781,258.7982,056.7382,854.98

Cuadro N 15BENEFICIOS INCREMENTALES

(A Precios Sociales)

DESCRIPCIONPERIODO

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5-10

1. SITUACION CON PROYECTO3,316,540.883,317,535.843,318,531.113,319,526.663,320,522.52

2. SITUACION SIN PROYECTO3,249,235.293,249,921.413,250,246.403,250,571.433,250,896.49

3. BENEFICIO INCREMENTAL (1 - 2)67,305.5967,614.4368,284.7068,955.2469,626.04

11. EVALUACIN DEL PROYECTO

11.1. EVALUACIN PRIVADA

Para efectuar la Evaluacin Privada del Proyecto, se ha utilizado la metodologa del COSTO BENEFICIO para ello se ha elaborado un FLUJO DE CAJA.Se ha utilizado para calcular el Valor Actual Neto (VAN) los Factores de Actualizacin (FA) calculado a partir de la Tasa Privada de Descuento (TPD) que ha establecido el SNIP en 11 %, los resultados se detalla en el Cuadro N 16.11.2. EVALUACION SOCIAL

Para la Evaluacin Social, se ha utilizado la metodologa de COSTO- BENEFICIO.El resultado de la Evaluacin Social nos da un Valor Actual Neto VAN a Precios Sociales de S/. 202,356.00 nuevos soles, y una rentabilidad promedio anual TIR de 32.12 %, indicadores de rentabilidad son aceptables en el medio por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista social, otro ratio de rentabilidad es la relacin Beneficio Costo determinado de 2.22. Ver Cuadro N 17.CUADRO N 16

EVALUACION ECONOMICA-ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS

AOCOSTOSBENEFICIOS FLUJO NETO

INCREMENTALESINCREMENTALES

2009291,152-291,152

20101,150.0080,09481,244

20111,150.0080,46181,611

20121,150.0081,25982,409

20131,150.0082,05783,207

20141,150.0082,85584,005

20151,150.0082,85584,005

20161,150.0082,85584,005

20171,150.0082,85584,005

20181,150.0082,85584,005

20191,150.0082,85584,005

Tasa de descuento: 11%VAN197,449

TIR25.44%

B/C1.80

CUADRO N 17

EVALUACION ECONOMICA -ALTERNATIVA 1

A PRECIOS SOCIALES

AOCOSTOSBENEFICIOS FLUJO NETO

INCREMENTALESINCREMENTALES

2009196,851-196,851

2010966.3967,30666,339

2011966.3967,61466,648

2012966.3968,28567,318

2013966.3968,95567,989

2014966.3969,62668,660

2015966.3969,62668,660

2016966.3969,62668,660

2017966.3969,62668,660

2018966.3969,62668,660

2019966.3969,62668,660

Tasa de descuento: 11%VAN202,356

TIR32.12%

B/C2.22

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA .Ver Cuadro N 18 Cuadro N 18

METASUnidad de Primer SegundoTercerTOTAL

MedidamesmesmesMETA

Expediente TcnicoUnid100%100%

Obras prov. Y Prelim.Glob70%30%100%

Revestimiento canal concretoKm50%50%100%

Tomas LateralesUnid50.0%50.0%100%

Gastos Generales(15%)Mes50%50%100%

SupervisnMes50%50%100%

CapacitacinSesin100%100%

Impuesto general a las Ventas (19%)Glob50%50%100%

12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA Ver Cuadro N 19

Cuadro N 19METASPrimer SegundoTOTAL

mesmesmesMETA

Expediente Tcnico10,000.00 10,000.00

Obras Prov. Y Prelim.25,062.52 10,741.08 35,803.60

Revestimiento canal concreto71,251.47 71,251.47 142,502.95

Estructura de medicion0.00 0.00 0.00

Tomas Laterales8,673.49 8,673.49 17,346.98

Gastos Generales(15%)14,674.01 14,674.01 29,348.03

Supervisn5,000.00 5,000.00 10,000.00

Capacitacin3,400.00 3,400.00

Impuesto general a las Ventas (19%)21,375.15 21,375.15 42,750.30

Total por Perodo10,000.00 238,401.56 135,115.21 291,151.86

13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOVIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES

La Unidad Formuladora, Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, ha realizado reuniones con la Junta de Usuarios Valle Pativilca y Comisin de Regantes Purmacana donde se verifico el estado actual del canal en el tramo crtico as como los problemas que conllevan la no ejecucin del mejoramiento de dicho tramo. La Administracin Local de Aguas de Barranca, la Comisin de Regantes involucrada, y los beneficiarios han realizados reuniones, como se muestra en las copias del acta de reuniones y solicitud de financiamiento por parte de la organizacin de Usuarios, adjuntos en el Anexo Sostenibilidad. Tambin se realizaron diversas reuniones de coordinacin institucional que la Comisin de Regantes acepta como compromisos.

BENEFICIOS INDIRECTOSLos beneficiarios indirectos sern los pobladores del Sector San Isidro, como centro poblado ms importante y donde se demandar la mano de obra no calificada para la ejecucin de la obra y los trabajos propios en la produccin de los cultivos.

AMENAZAS Y RIESGOSLa Amenaza y Riesgo del proyecto son: el no-financiamiento, esto ocasionara que los agricultores continen regando las parcelas agrcolas con el estado actual del canal, que a corto tiempo disminuya el Volumen de agua para la parte baja del mismo sector, y con el tiempo aumente las filtraciones de agua que actualmente se registran como prdida, por ende aumenta los problemas de reclamos, as como la produccin de los cultivos disminuyan por una baja disponibilidad de agua.

Del mismo modo, de negarse el financiamiento por parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI otras fuentes de financiamiento en este sector, a fin de proteger las estructuras mencionadas, ocasionara el abandono de la actividad agrcola en el sector y por ende la migracin a las ciudades de Lima capital, ocasionando conflictos sociales.

ANTECEDENTES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS SIMILARESLos antecedentes de proyectos similares con que cuenta la zona, son todas las irrigaciones existentes donde algunas Comisiones de Regantes han sido declaradas elegibles de crdito por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura, esto debido al bajo ndice de morosidad, que estara garantizando los pagos por tarifa de agua.

SOSTENIBILIDAD EN LA ETAPA DE OPERACINLa Junta de Usuarios del Valle Pativilca, a travs de las Comisin de Regantes Purmacana han firmado y emitido un documento (Acta de Compromiso) en el que asumen los costos de operacin y mantenimiento, esto garantiza que la tarifa de agua permita cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema, as como mantener a las organizaciones (Comisin de Regantes y Junta de Usuarios).

De acuerdo a Ley, la tarifa de agua est compuesta por dos componentes: La retribucin econmica y la tarifa de agua propiamente dicha.

14. IMPACTO AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN AMBIENTAL

No se estn considerando medidas de mitigacin considerando que han determinado impactos negativos muy mnimos durante el desarrollo del proyecto. N.M.

DIRECCION A SUPE

Trocha carrozable Supe-Venado Muerto

CANAL LATERAL TAITALAYNES

TC

TC

TC

TC

Trocha carrozable Supe-Purmacana

TC

TC

Centro Poblado Virgen de las Mercedes

TC

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