perfil de cementerio buena vista

8/17/2019 Perfil de Cementerio Buena Vista

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

Perfil de Proyecto de Inversión Pública 1

“CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

BUENA VISTA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC”

MUNICIP LID D DISTRIT L DE

T L V R ”

GESTION MUNICIPAL

“CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CEMENTERIO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA, DISTRITO DETALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”

COSTO DIRECTO : S/. 229,473.17GASTOS GENERALES : S/. 22,947.32UTILIDADES : S/. 11,473.66

============SUB TOTAL : S/. 240,946.83

1. G.V. (18.0%) : S/. 43.370.43GASTOS DE SUPERVISION : S/. 12,047.34GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO : S/. 6,746.51MITIGACION AMBIENTAL : S/. 3,614.20

===============PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA : S/. 306,725.31

ABRIL DEL 2016

PROYECTO DE INVERSION PUBLIC

PROYECTISTA:

Proyectista : Net Work Construcciones SAC

a=

b b

LUGAR : C.P. BUENA VISTA

DISTRITO : TALAVERA

PROVINCIA : ANDAHUAYLAS

REGION. : APURIMAC


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INDICE

I. ASPECTOS GENERALES………………………………………………………….4

1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………………..5

2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL………………………………………...53. UNIDAD FORMULADORA………………………………………………….5

4. UNIDAD EJECUTORA……………………………………………………….6

5. UBICACIÓN GEOGRAFICA………………………………………………...7

5.1. Localización…………………………………………………………………7

5.2 Aspectos Geográficos………………………………………………………..8

5.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos……………………………9

II. IDENTIFICACION………………………………………………………………..16

6. ESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL………………………………..17

6.1 Aspectos sobre Vivienda……………………………………………………17

6.2 Acceso a la Población………………………………………………………17.

6.3 Estado Actual del Cementerio y sus Implicancias en la Población…………17

7. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS………………..188. MATRIZ DE INVOLUCRADOS………………………………………………20

8.1. MARCO DE REFERENCIA………………………………………………21

8.1.1 Antecedentes del Proyecto…………………………………………...…21

8.1.2. Marco Normativo………………………………………………………...22

8.1.3 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto…………………..23

9. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS………………………….23

A.

PROBLEMA CENTRAL……………………………………………...…23 B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA……………………….24

C. ANÁLISIS DE EFECTOS………………………………………………..24

10. OBJETIVO DEL PROYECTO………………………………………………26

B. OBJETIVO GENERAL.…………………………………………………..26

C. ANALISIS DE FINES…………………………………………………….28

11. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL

PROBLEMA………………………………………………………………...29


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12. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN…………………………………………29

III. FORMULACION Y EVALUACION……………………………………………31

13. FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO………………….32

13.1. HORIZONTE DEL PROYECTO………………………………………..32 13.2. ANALISIS DE LA DEMANDA…………………………………………32

13.3. ANALISIS DE LA OFERTA……………………………………………33

13.4. BALANCE DEMANDA – OFERTA……………………………………34

13.5. ANÁLISIS DE COSTOS………………………………………………...35

13.6. BENEFICIOS…………………………………………………………….39

13.7. INDICADORES SOCIALES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO.41

13.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD………………………………………...43 13.9. SOSTENIBILIDAD………………………………………………………44

14. IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………………...46

14.1. GENERALIDADES……………………………………………………...46

14.2. OBJETIVOS……………………………………………………………..47

14.3. MARCO DE REFERENCIA LEGAL……………………………………48

14.4. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

…………………………………………………………………………………..5615. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS………………………………………58

16. PLAN DE IMPLEMENTACION………………………………………….58

17. OBSERVACIONES…………………………………………………………6

18. CONCLUSIONES………………………………………………………….60

IV. ANEXOS………………………………………………………………………….61


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I.ASPECTOS

GENERALES


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1. NOMBRE DEL PROYECTO.

“CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CEMENTERIO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA, DISTRITO DE

TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”

2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

FUNCIÓN

PROGRAMASUBPROGRAMA

RESPONSABLE FUNCIONAL

3. UNIDAD FORMULADORA.

NOMBRE Unidad Formuladora

SECTOR Gobiernos Locales.

PLIEGO Municipalidad Distrital de Talavera

DIRECCIÓN Av. Confraternidad Nº 4 (plaza de

armas)

PERSONA RESPONSABLE

CARGO Responsable de la unidad formuladora

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO MOVIL

AUTOR DEL ESTUDIO Net work construcciones sac

CORREO ELECTRÓNICO Networkconstruccionesahotmail.com

TELÉFONO MÓVIL 950-030832 RPM #885395

FECHA DE FORMULACIÓN Abril 2016


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4. UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Talavera

Sector Gobiernos Locales

Pliego

Persona Responsable de la

Unidad Ejecutora:

Nombre:

Órgano Técnico Responsable

Se propone como Unidad Ejecutora está a la Municipalidad Distrital de Talavera, a través

de la Subgerencia de Infraestructura y desarrollo urbano el cual se encuentra considerada

como un órgano de línea en el organigrama; y que dentro de sus principales funciones y

responsabilidades está la de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la

realización de Proyectos de Inversión en Obras Públicas dentro del Distrito de Talavera.

En ese sentido se debe dar cuenta que la Municipalidad Distrital de Talavera a través de

la Sub gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano cuenta con los recursos necesarios

para la realización de Obras Públicas en cualquiera de sus formas y dimensiones (grande,

mediana o pequeña envergadura), demostrándose ello en el gran número de proyectos de

inversión pública que ha venido ejecutando a través de los años bajo la modalidad de

Ejecución Directa y por Contrata; y en donde ha sido imprescindible el uso de los recursos

con los que cuenta; los cuales se constituyen en la mejor muestra de la capacidad operativa

que posee, como son: la Mano de Obra Calificada y No Calificada y en algunos casos

Materiales, así como la capacidad logística y administrativa.


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5. UBICACIÓN GEOGRAFICA.

5.1 Localización

Localidad:

Dicho Cementerio está Ubicada dentro del casco urbano rural de la Comunidad

Campesina de Buena Vista, Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas.

Ubicación del Proyecto:

Coordenadas Geográficas:

Longitud : 73º 28’ 08,37’’

Latitud : 13º 40’ 50,12’’

Altitud : 3,396 m.s.n.m

A continuación se presenta el plano de la zona:

Plano 1

Localización del Cementerio en la Comunidad Campesina de Buena Vista.


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5.2 Aspectos Geográficos

Área

El Cementerio de la Comunidad de Buena Vista se encuentra dentro del área urbano rural

de dicha comunidad, el cual está considerado para la elaboración este proyecto la 1ra

etapa, tiene aproximadamente un área 1993.59 m2; con una longitud perimetral de 187.69

m el cual representa la longitud total de la construcción de cerco perimétrico.

Clima y Geología

La zona presenta un clima predominante templado, siendo las partes bajas notoriamente

más calientes y las partes altas templado a frío, con marcadas diferencias de temperatura

en las estaciones de invierno y verano. La temperatura promedio anual de máxima y

mínima es de 18º C y 5 º C. la precipitación anual varía de 641 a 1119 mm/año.

La zona sur y este de la sub cuenca de la Comunidad Campesina de Buena Vista, está

conformada en su mayoría por rocas ígneas representando casi el 50% de la sub cuenca.

La zona oeste de la sub cuenca de la Comunidad Campesina de Buena Vista (zona donde

se ubica el ámbito del proyecto), está conformada por rocas sedimentarias muy

tectonizadas que forman el alto estructural. En esta zona se tiene formaciones como el

macizo de calizas (grupo copacabana), sedimentos continentales (grupo mitu), grupo

pucara y afloramientos rocosos, cuyas edades van desde el paleozoico superior hasta el

cuaternario reciente, evidenciando naturaleza sedimentaria, volcánica y platónica; al

mismo tiempo que los procesos erosivos determinan la variedad de suelos.

La planicie del valle se encuentra recubierto por depósitos aluviales alternados con masas

calcáreas costrificadas denominadas “caliche” y depósitos coluviales procedentes de la

erosión de las rocas sedimentarias.


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5.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.

- Evolución de la Población

El distrito de talavera cuenta con 19,571 habitantes a nivel distrital. Los cuales 9,250

habitantes pertenecen a las zonas rurales, y 10,321 viven en las zonas urbanas de este

distrito, los pobladores que están asentadas en la unidad vecinal de Pacllay en la gran

mayoría se dedican a la agricultura, la ganadería y el comercio, y no cuentan con

adecuadas vías de tránsito vehicular y peatonal, es así que prácticamente un 83% de las

vías urbanas carecen de pistas y veredas, cunetas de evacuación de agua pluvial,

encausamiento de agua proveniente de manantiales y otras obras de arte.

CUADRO Nº 02

POBLACION TOTAL DISTRITO DE TALAVERA, URBANA Y RURAL.

DISTRITO POBLACION

Talavera

Zonas rurales 9,250 Habitantes

Zonas urbanas 10,321 Habitantes

TOTAL 19,571

FUENTE: INEI – Censo Nacional 2014.

La tasa de crecimiento poblacional es de 1.95 % para distrito de Talavera, De acuerdo al

último Censo Nacional 2014 (INEI).

Población económica activa (PEA)

El grupo mayoritario es de 15 – 65 años de edad, está conformado por la población que

demanda fuentes de empleo y participa con su aporte en las actividades económicas

(PEA), es además un capital humano que apoyara a las acciones de desarrollo distrital.

La población económicamente activa (PEA) del distrito de Talavera se dedica

fundamentalmente a las actividades agrícolas, ganaderas y comercio.


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- Educación.

En el distrito de Talavera el nivel educativo alcanzado por la población es

mayoritariamente el nivel primaria con un 46.84 %, secundaria 26.35%, sin nivel 18.65%,

educación inicial 3.10 %, superior universitario incompleto 1.54%, superior no

universitarios completo 1.44%, superior universitario completo 1.28%, y en el menor

número es superior universitario incompleta 0.80%, ver cuadro Nº2

CUADRO Nº2

POBLACION DE 3 A MÁS AÑOS DE EDAD SEGÚN NIVEL

EDUCATIVO ALCANZADO, DISTRITO DE TALAVERA

DISTRITO TALAVERA POBLACION %

Primaria 9,167 46.84

Secundaria 5,157 26.35

Sin Nivel 3,650 18.65

Educación Inicial 607 3.10

Superior no Univ. incompleto 301 1.54

Superior no Univ. completo 282 1.44

Superior Univ. Incompleto 251 1.28

Superior Univ. Completo 157 0.8TOTAL 19,571 100

FUENTE: INEI – Censos nacionales 2015

01,0002,0003,000

4,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

P O

B L A C I O N

NIVEL EDUCATIVO

POBLACION EDUCATIVO


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En la localidad de Talavera se cuenta con los tres niveles básicos de escolaridad desde el

preescolar hasta nivel secundario, siendo este servicio de tipo público.

Los niveles básicos de educación, se encuentra casi contiguos en cinco sectores de la

localidad, constituyendo fuerzas de atracción importante hacia este sector, y hacen uso de

un eje jerárquico en el funcionamiento urbano como el jr. Lima, jr. Apurímac, jr. Víctor

segura, y el jr. Arica, hecho que genera gran concurrencia de los alumnos y padres de

familia por las mencionadas calles.

Este equipamiento tiene edificaciones tanto de adobe como de material noble, y en

general sus coberturas son de calamina, su estado de conservación oscila entre bueno y

regular entre las construcciones nuevas y antiguas respectivamente ver croquis y

fotografías.

I.E. BUEN

EDUCACIO

EDUCACIONEDUCACION

I.E.M GREGORIO


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- Salud.

En la localidad de Talavera la demanda de los servicios médicos son atendidos por el

centro de salud (II-IV) este tipo de equipamiento tienen tiene una población de servicio

de 10,000 a 15,000 habitantes siendo localizados por el ministerio de salud generalmente

en zonas urbanas de 5000 a 10,000 habitantes; en el caso de Talavera según la base de

datos del mismo Centro de Salud tienen una población de servicio de 19,571 habitantes y

su radio de influencia se extiende hacia la zona rural.

El radio de influencia urbano de un Centro de Salud es de 200 a 600 metros, pero en el

caso de Talavera, se considera que toda la población urbana es atendida por el Centro de

salud, ya que este se encuentre ubicado en la zona sur – este del núcleo urbano. Y

articulado al mismo mediante una vía troncal como es el Jr. Apurímac.

- Gestión administrativa.

El equipamiento administrativo constituye el espacio que alberga las actividades de orden

neurálgico de la localidad, en el caso de Talavera encontramos distintas instituciones

públicas puesto que es la capital de la provincia y existe mayor dinamismo en las

actividades administrativas y políticas. Podemos enlistar las siguientes:

Municipalidad distrital Talavera.

Juzgado de Paz.

Gubernatura distrital.

Puesto policial.

Ministerio de Agricultura Agencia Agraria Talavera.


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- Cultural.

Considerando que cualesquiera que sean las esferas de la vida y actividad social que

tomemos, tendremos una manifestación de elementos culturales; en el caso de los

equipamientos culturales, consideramos aquellos espacios en los que cada comunidad

porta y genera valores particulares de su cultura, sin restarle valor cultural a la totalidad

de espacios que constituyen la ciudad; así tenemos equipamientos de orden:

Religioso (Templo y parroquia)

Asociaciones y clubes.

- Recreación.

El sistema de equipamientos recreativos de Talavera se encuentra en un 30% de

estructuración, es decir, que cuenta con un sistema recreativo distribuido en la zona

urbana que atienda las necesidades y calidad de vida de la población; existen áreas verdes

de recreación pasiva en varios puntos de la ciudad: La Plaza de Armas y el área libre de

Usos Múltiples, estas últimas se encuentran en buen estado, favoreciendo su valor urbano;

en cuanto áreas de recreación activa tenemos el estadio y las plataformas deportivas.


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LOSADEPORTIVA

AREA

COLISE

COMPLEJO DEPORTIVO


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UBICACIÓN DEL

PROYECTO

1: UBICACIÓN

REGIÓN APURIMAC

PROVINCIA ANDAHUAYLAS

DISTRITO TALAVERA

CCPP C.C. BUENA

VISTA

2: LOCALIZACIÓN

GEOGRÁFICA

LONGITUD

LATITUD

ALTITUD

3: LÍMITES DEL CCPP

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

4: CLIMA: Templado / Frigido

5: TEMPERATURA

6: ÁREA TOTAL


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II.IDENTIFICACIÓN


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6. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL

6.1 Aspectos sobre Vivienda

La zona del proyecto, de acuerdo al registro de información de hogares el 85% de las

viviendas son de construcción de adobe, con techos de calamina, teja, paja y el 10%

edificaciones de concreto armado, Existiendo un 5% de lotes sin viviendas pero con el

saneamiento físico legal correspondiente.

6.2 Acceso a la Población

El acceso a la Población desde el Centro del Distrito de Talavera es por la Av. Manco

Cápac hasta llegar a la Sda. Ayacucho, tomando la carretera central para Ayacucho, hasta

llegar al lugar conocido la 5ta curva donde se encuentra la entrada de ingreso por trocha

carrózable siguiendo este hasta llegar a la comunidad Campesina de Buena Vista. Son las

principales arterías de transpirabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinal y

transversalmente los poblados en mención.

6.3 Estado Actual del Cementerio y sus Implicancias en la Población

Actualmente el Cementerio de la Comunidad Campesina de Buena Vista se encuentra

con parte de cerco perimétrico con la delimitación improvisada con mallas de alambre,

montículos de ramas de arbustos y troncos de árboles, este en sus diferentes lados de

cerco, los mismos que se encuentran deteriorados, humedecidos y otros caídos por las

constantes precipitaciones de gran intensidad que viene soportando en los últimos años,

ocurriendo robos y saqueos de las tumbas por parte de los inescrupulosos profanadores

de tumbas, estando ésta expuesta a la inseguridad y a la continuidad de estos ultrajos,debido a la necesidad de dar seguridad al cementerio perteneciente a la Comunidad

Campesina de Buena Vista, ha sido priorizada su construcción de material noble como

parte del mejoramiento del cerco perimétrico de dicho cementerio.

Los pobladores beneficiados del área de influencia directa del proyecto, se han organizado

en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando el apoyo para que se


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les atienda y puedan contar con la elaboración del proyecto el mismo que consiste en que

el gobierno local del distrito de Talavera y/o la provincia de Andahuaylas ejecute el

proyecto de la creación del cerco perimétrico del cementerio perteneciente a la

Comunidad Campesina de Buena Vista, con la finalidad de evitar los robos y saqueos de

las tumbas por parte de los inescrupulosos profanadores de tumbas al mismo contribuir

con el bienestar de los Ciudadanos y a la seguridad y privacidad a los restos fúnebres de

sus seres queridos que se encuentran enterrados en dicho Cementerio.

CUADRO 01: Indicadores de la situación actual.

Principales indicadores de la situación actual

Valor

Actual

1.- Inadecuadas condiciones del cerco perimétrico del

Cementerio. 187.69ml

2.- Inadecuada seguridad del área total del cementerio. 1993,59m2

Fuente: elaboración propia.

Foto 01: Fotografía de la situación actual.

Fuente: Imagen propia.


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7. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.

Esta concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de la

Comunidad Campesina de Buena Vista, la misma que está relacionada con la problemática

de la falta de un cerco perimétrico del cementerio, que se ve restringida por la inseguridad

del servicio de cementerio.

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva especialmente en los

pobladores del Comunidad Campesina de Buena Vista, Distrito de Talavera.

- Beneficiarios Directos.

La población beneficiaria constituida por toda la Comunidad Campesina de Buena Vista,

Distrito de Talavera y áreas colindantes, directos al cementerio general quienes se verán

afectados positivamente por los beneficios que se deriven de la Creación del cerco

perimétrico de dicho servicio.

- Municipalidad Distrital de Talavera.

Será la encargada de elaborar el estudio del proyecto en su nivel de perfil, y de expediente

técnico mediante la oficina de la Unidad Formuladora, y de Estudios y Proyectos

respectivamente, para lo cual deberá coordinar constantemente con los beneficiarios. La

sub gerencia de Infraestructura será la encargada velar por la ejecución de la obra por la

modalidad de contrata de dicho proyecto, para la apropiada operación y mantenimiento de

la obra, que una vez concluidas estarán a cargo de la Comunidad Campesina de Buena

Vista, Distrito de Talavera, quienes también se encargaran de operación y mantenimiento

a través de la Sub Gerencia de Infraestructura de Obras, quien se encargará de la ejecución

de la obra y su financiamiento costo que involucra la elaboración de los estudiosdefinitivos, así como de su adecuado mantenimiento a lo largo del horizonte y vida útil del

proyecto.

Es necesario señalar que no existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el

contrario, tienen gran predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto,

por un lado requieren mejorar los servicios del cementerio general.


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8. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS

Y COMPROMISOS

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE

TALAVERA

Demanda por parte de la

población beneficiaria en la

creación del cerco

perimétrico en el cementerio

de la comunidad campesina,

mejorando así los servicios

fúnebres hacia los

pobladores de la comunidad

campesina de Buena Vista,

Distrito de Talavera,

Provincia de Andahuaylas.

Creación del cerco

perimétrico en el

cementerio de la

Comunidad

Campesina de

Buena Vista, con la

finalidad de

salvaguardar la

integridad de la

población afectada

por la inseguridad

del servicio.

- Apoyar en la Fase de Pre

inversión, promoviendo la

coordinación y facilitando

información de los

beneficiarios.

- Financiar la ejecución del

proyecto.

BENEFICIARIOS

Actualmente el cementerio

de la Comunidad Campesina

de Buena Vista se encuentra

sin cerco perimétrico,

estando ésta expuesta a la

inseguridad y a la

continuidad de estos

ultrajos, debido a la

necesidad de dar seguridad

al cementerio perteneciente

a la Comunidad Campesina

de Buena Vista

Mejoramiento de los

servicios fúnebres y

la eliminación de la

inseguridad

encontrada, con la

Construcción del

cerco perimétrico

del cementerio de la

Comunidad

Campesina de

Buena Vista.

- Dar facilidades a los

formuladores y ejecutores del

Proyecto.

- Participación activa de parte

de los beneficiarios.

BENEFICENCIA

PÚBLICA DE

TALAVERA

Contar con la oferta de los

servicios de sepultura de

manera permanente.

Oferta de sepultura

en el estado

decreciente y con

poca seguridad y

capacidad de brindar

una sepultura

adecuada.

Ejecutar el Proyecto de

Inversión, y buscar

financiamiento para la

ejecución del proyecto.


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8.2. MARCO DE REFERENCIA

8.1.1 Antecedentes del Proyecto

El presente estudio, tiene como propósito construir el cerco perimétrico del Cementerio

de la Comunidad Campesina de Buena Vista, Distrito de Talavera, los cuales favorecerán

al normal desenvolvimiento, comodidad y seguridad, no sólo de los beneficiarios directos

sino también de los visitantes, lo que conlleva al desarrollo social y económico de la

población Talaverana, dando una imagen positiva, aspecto y comodidad de la comunidad

campesina, ya que el Cementerio está ubicado dentro del ámbito urbano rural de la

comunidad campesina de Buena Vista, del distrito de Talavera y Provincia de

Andahuaylas, es una Institución que tiene muchos años de existencia y que alberga a

decenas de personajes que tuvieron la oportunidad de descansar en diferentes áreas, por

lo que en Días Festivos, como Día de Todos los Santos anualmente se citan los deudos y

amigos, colmando por completo todo el Cementerio, por lo que es urgente y necesario la

Construcción de un Cerco Perimétrico para dar la seguridad adecuada hacia los restos de

los difuntos.

El ordenamiento territorial como política de Estado orienta la planeación del desarrollo

como un proceso histórico, prospectivo, democrático y participativo.

Así mismo, como instrumento de planificación aporta enfoques, métodos y procedimientos

que permiten acercar las políticas de desarrollo a la problemática específica del territorio.

En este sentido, el territorio como espacio social concreto que la población identifica como

suyo, deja de ser el mero espectáculo de la acción del estado, para convertirse en un

elemento integrador y estructurador de los objetivos, las políticas y las acciones públicas

y privadas encaminándose a mejorar el bienestar social.

Dentro de los objetivos estratégicos y lineamientos de desarrollo se contempla la

consolidación y crecimiento urbano planificado, revitalizando los servicios institucionales,

culturales, educativos y Recreativos para la población residente, dentro de que corresponde

a la infraestructura de servicios básicos el de dotar de más áreas de recreación activa y

pasiva.


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En el D.S. N° 009-2004-PCM, que establece los sectores del Gobierno Nacional,

orientarán sus recursos para la ejecución de programa, proyectos y obras de inversión

social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de empleo

y generaciones de oportunidades económicas, la unidades básicas (nutrición salud,

educación, caminos, agua, desagüe, electricidad y vivienda) de la población en situación

de pobreza, pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N° 0022003-PCM,

el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y

el que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar, entre otros, la universalización

de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de

descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la inclusión y acceso

de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas

sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un

soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación

y concertación local, regional y nacional.

8.1.2. Marco Normativo.

La ley del Sistema Nacional de Inversión Publica Ley Nº 27293 y modificado por la ley

28802, su reglamento el D. S. Nº 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante

Resolución Directoral Nº 08-2003-EF /68.01 indican la implementación y ejecución de

perfiles de proyecto dentro del mencionado sistema para todos los gobiernos de manera

gradual. Así mismo se publicaron disposiciones correspondientes para la aplicación del

SNIP, por los gobiernos locales incorporados, incorporado por la directiva Nº 005-2005-

EF/68. Del 12 octubre del 2005. Directiva General del SNIP para Gobiernos Regionales ylocales, aprobada por R. D. Nº 007-2003-EF/68.01, y el D.S.

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972.- Además se cuenta con

la Ley Orgánica De Municipalidades Nº 27972 Articulo 87 otros servicios públicos que y

dice; Las municipalidades provinciales y distritales para cumplir su fin de atender las

necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas


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específicamente en la presente ley o en leyes especiales de acuerdo a sus posibilidades y

en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros

organismos públicos de nivel regional o nacional.

8.1.3 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

El Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil “ CREACIÓN DEL CERCO

PERIMÉTRICO DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

BUENA VISTA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

– APURÍMAC”

9. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“DEFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO FUNERARIO E INSEGURIDAD DE

LOS RESTOS FUNEBRES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE BUENA VISTA”.

El objeto de la elaboración del proyecto consiste en que el gobierno local del distrito de

Talavera y/o la provincia de Andahuaylas ejecute el proyecto de la creación del cerco

perimétrico del cementerio perteneciente a la Comunidad Campesina de Buena Vista, con

la finalidad de evitar los robos y saqueos de las tumbas por parte de los inescrupulosos profanadores de tumbas al mismo contribuir con el bienestar de los Ciudadanos y a la

seguridad y privacidad a los restos fúnebres de sus seres queridos que se encuentran

enterrados en dicho Cementerio.


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B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Causas Principales: Entre las principales causas identificadas que generan el problema

central están:

(i) Deficiente de infraestructura.

(ii) Deficiente gestión administrativa.

(iii) Inadecuadas condiciones del cerco perimétrico.

(iv) Inadecuada organización institucional.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Seguridad de los restos fúnebres de los difuntos que descansan en el

cementerio de la comunidad Campesina de Buena Vista.

Efectos Directos:

1. Inseguridad de los restos fúnebres en el cementerio.

2. Disminución de entierros en el Cementerio de la Comunidad Campesina de

Buena Vista.

3. Perjuicios a la integridad de la propiedad privada y restos humanos.

4. Preocupación de la autoridad por la insatisfacción de los beneficiarios.

Efectos Indirectos:

1. Entierros clandestinos fuera del cementerio por la falta de seguridad de este.

2. Riesgos de contagio de enfermedades.


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GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

“DEFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO FUNERARIO EINSEGURIDAD DE LOS RESTOS FUNEBRES EN EL CEMENTERIODE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA”

Deficienteinfraestructura.

Deficiente gestiónadministrativa.

Inseguridad de losrestos fúnebres en el

cementerio.

Perjuicios a laintegridad de la

propiedad privada yrestos humanos.

Disminución de entierros enel Cementerio de laComunidad Campesina deBuena Vista.

Riesgo de contagio deenfermedades

Entierros clandestinosfuera del cementerio por lafalta de seguridad de este.

DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓNBENEFICIARIA

Inadecuadascondiciones delcerco perimétrico.

Inadecuadaorganizacióninstitucional.


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“ DEFICIENTE CALIDAD DE

SERVICIO FUNERARIO E

INSEGURIDAD DE LOS RESTOS

FUNEBRES EN EL CEMENTERIO DE

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

BUENA VISTA”.

“ EFICIENTE CALIDAD DE

SERVICIO FUNERARIO Y

SEGURIDAD DE LOS RESTOS

FUNEBRES EN EL CEMENTERIO

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA

DE BUENA VISTA”.

“ EFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO FUNERARIO Y SEGURIDAD DE LOS RESTOS

FUNEBRES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA

VISTA”.

10. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVO GENERAL

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto

consiste en “Brindar una eficiente calidad de servicio y seguridad de los restos

fúnebres en el cementerio de la Comunidad Campesina de Buena Vista”. Dicho

objetivo se enmarca en el objetivo general de la sociedad de Beneficencia Pública de

Talavera, Municipalidad Distrital de Talavera, el desarrollo urbano rural sostenible.

Se constituyen en los mecanismos a ejecutar con la finalidad de atacar directamente a las

causas que originan el problema identificado, entre los medios necesarios se han definido

los siguientes:


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ARBOL DE OBJETIVOS

“EFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO FUNERARIO YSEGURIDAD DE LOS RESTOS FUNEBRES EN EL CEMENTERIO

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA”

Adecuadainfraestructura.

Adecuada gestiónadministrativa.

Seguridad de los restosfúnebres en elcementerio.

Segura integridad de la propiedad privada yrestos humanos.

Confort en para losentierros en el Cementeriode la ComunidadCampesina de Buena Vista.

Control del riesgo del posible contagio de

enfermedades

Realización de los entierrosdentro del cementerio por elconfort prestado por este.

MEJORADEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Adecuadascondiciones delcerco perimétrico.

Adecuadaorganizacióninstitucional.


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Medio Fundamental 2:

Adecuada

organización

institucional

Acción 2.a:Capacitaciones

presenciales ensistema de gestiónadministrativa

D. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Adecuada infraestructura del cementerio de la Comunidad Campesina de Buena Vista y

por consecuente mejorar los servicios complementarios. Como el de brindar la seguridad

adecuada para la prestación del servicio.

Identificación de los fines.

La ejecución de los medios permitirá alcanzar fines como consecuencia positiva en

beneficio de la población; fines que se resumen en las acciones:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población

Abanquina, Los que se manifestarán en las acciones siguientes:

1. Creación del cerco perimétrico del cementerio.

2. Brindar la Adecuada infraestructura del Cementerio.

3. Infraestructura segura ante los robos de los cadáveres.

La materialización de dichos objetivos permitirá la reducción del compromiso del

presupuesto familiar en imprevistos y externalidades.

Medio Fundamental 1:

Adecuadas condicionesdel cerco perimétrico.

Acción 1.a:Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrilloKK de Cabeza, revestido interiory exteriormente. Ubicado en el perímetro del cementerio de lacomunidad campesina de BuenaVista con una longitud de 187.69ml una altura de muro de h=3.10mcon la instalación de una puerta principal.


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11. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Una vez definido el Objetivo Central que se quiere alcanzar con el proyecto y los medios

para lograrlo, sobre la base de los medios fundamentales se planteará la siguiente

alternativa de proyecto.

a) Clasificar los medios fundamentales y Acciones.

Se puede clasificar cada uno de los medios fundamentales como imprescindibles. Un

medio fundamental es considerado como imprescindible si es necesario que se lleve a

cabo de todas maneras una acción destinada a alcanzarlo. El resto de medios

fundamentales pueden ser considerados, entonces como no imprescindibles.

12. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se

plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA 1:

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de bloques de concreto

revestidas interior y exteriormente, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el

perímetro del cementerio de la comunidad campesina de Buena Vista, con una longitud

de 187.69ml. Y con un h = 3.10 m. de altura, con instalación de 01 puertas metálicas

principal.

RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales e n sistema de gestión administrativa a

los habitantes de la comunidad campesina de Buena Vista.

RESULTADO 3: Mitigación ambiental (eliminación de residuos de construcción).

ALTERNATIVA 2:

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo KK de Cabeza

revestidas interior y exteriormente, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el

perímetro del cementerio de la comunidad campesina de Buena Vista, con una longitud


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de 187.69ml. Y con un h = 3.10 m. de altura, con instalación de 01 puertas metálicas

principal. Construcción de Veredas y sardineles de protección para los árboles en la parte

frontal del cementerio.

RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales e n sistema de gestión administrativa alos habitantes de la comunidad campesina de Buena Vista.

RESULTADO 3: Mitigación ambiental (eliminación de residuos de construcción).

CUADRO Nº 2: Cuadro de alternativas.

ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

TIEMPO

EJECUCIÓN

(Meses)

BENEFICIARIOS

(Población)

Alternativa 1

Construcción de

Cerco Perimétrico de

bloques huecos de

concreto de una

Longitud de 187.69

ml., y la construcción

de veredas y

sardineles de

protección para los

árboles.

S/.332,519.37 4 910

Alternativa 2

Construcción de

Cerco Perimétrico de

ladrillo KK de

Cabeza con una

Longitud de 187.69

ml., y la construcción

de veredas y

sardineles de

protección para los

árboles.

S/.306,725.31 4 910


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III.FORMULACION

Y

EVALUACION


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13. FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

13.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.

Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al momentode la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes

de la alternativa seleccionada.

13.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.

a. DEMANDA SIN PROYECTO

Para el análisis de demanda partimos por identificar la demanda, a los demandantes, y la proyección de la cantidad demandada. Esto es identifica el servicio y/o producto, a los

demandantes de tal producto y cuál va a ser el comportamiento del producto.

b. DEMANDA CON PROYECTO

La construcción del cerco perimétrico del cementerio en la comunidad campesina de

Buena Vista y en el ámbito del proyecto beneficiará a toda la población de dicha

comunidad y a los visitantes de esta. .

CUADRO N° 11: Proyección de la Población afectada.

PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA ENEL HORIZONTE DEL PROYECTO

AÑOPOBLACION OBJETIVO

(Hab.)

0 2016 910

1 2017 928

2 2018 9483 2019 968

4 2020 988

5 2021 1008

6 2022 1028

7 2023 1050

8 2024 1072

9 2025 1094

10 2026 1116Fuente: Elaboración Propia.


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Por otro lado, tanto en la demanda como en la oferta identificamos la escasa seguridad que

se brinda a los restos fúnebres de los difuntos que en los escasos espacios descansan el

cual brinda los servicios el cementerio de la comunidad campesina de Buena Vista, pues

carece de la infraestructura principal del cerco perimétrico así como la mala distribución

de los espacios dirigidos al campo santo de la localidad, los mismos que están en estados

deplorables, y no garantizan una protección adecuada a los nichos. Por ello se sugiere la

construcción del cerco perimétrico del cementerio.

Por el lado de los demandantes encontramos estos lo consideran directamente a los

pobladores de la comunidad Campesina de Buena Vista e indirectamente a los pobladores

del Distrito de Talavera como demanda potencial.

Demanda efectivas.

Se ha considerado a la población de la Comunidad Campesina de Buena Vista, Distrito

de Talavera, con un total de 910 beneficiarios, que según la estadística de Micro Red de

la Comunidad Campesina de Buena Vista, Distrito de Talavera, la población con mayor

incidencia de mortalidad el 57.1 % de las personas que mueren son niños de 1 año hasta

5 años y el 42.9 % mueren son mayores de edad, más o menos cada 30 días muere al

menos uno en la Comunidad Campesina de Buena Vista según la oficina de registro civilla tasa de mortalidad es 4% por año y un promedio de 17 personas mueren por año.

13.3. ANALISIS DE LA OFERTA

a. OFERTA DE LA SITUACION SIN PROYECTO

La oferta actual del cementerio de la comunidad campesina de Buena Vista es nula, cuenta

con cerco perimétrico artesanal de alambre, montículos de arbustos, piedras superpuestas

que no garantizan una debida protección que fue construida el año 2004 aproximadamente

que se encuentra en pésimo estado, sin embargo no existe un adecuado espacio para los

nichos en el subsuelo ya que se encuentra mal distribuidos sin ninguna dirección técnica,

no existe servicios higiénicos, ni energía eléctrica.


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La población de la comunidad Campesina de Buena Vista, Distrito de Talavera no visita

el cementerio con bastante regularidad por el estado en el que se encuentra.

De acuerdo a lo señalado podemos inferir que no existe la seguridad adecuando hacia los

restos fúnebres de los difuntos y que aun cuando existen espacios estos no están

adecuadamente diseñados y no brinda la atención necesaria. Por lo que no existe una

adecuada oferta actualmente.

b. OFERTA DE LA SITUACION CON PROYECTO

La cobertura del proyecto corresponde a la puesta en servicio del área para una nueva

construcción del cerco perimétrico del cementerio de la comunidad campesina de BuenaVista, del Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas – Apurímac.

13.4. BALANCE DEMANDA – OFERTA

Como ya se expuso en su momento, tanto la demanda como la oferta la expresaremos en

población demandante del cementerio de la comunidad campesina de Buena Vista, del

Distrito de Talavera. En ese contexto y considerando lo señalado en los numeralesanteriores podemos llegar a la conclusión que el balance resultante viene dado por la

diferencia entre demanda y oferta según el siguiente cuadro:

CUADRO N° 12: Balance de Oferta y Demanda.

AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE

0 2016 910 0 -910

1 2017 928 0 -928

2 2018 948 0 -948

3 2019 968 0 -968

4 2020 988 0 -988

5 2021 1008 0 -1008

6 2022 1028 0 -1028

7 2023 1050 0 -1050

8 2024 1072 0 -1072

9 2025 1094 0 -1094

10 2026 1116 0 -1116Fuente: Elaboración Propia.


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13.5. ANÁLISIS DE COSTOS.

En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han

considerado como costo todos aquello insumos, bienes o recursos en lo que es necesariorecurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada, con el fin

de lograr el propósito del proyecto.

a. COSTOS DE INVERSION A PRECION PRIVADOS

Para los costos de inversión a precios privados se ha incluido el 18% del Impuesto General

a las Ventas (IGV) y para el cálculo de precios sociales se ha aplicado el factor decorrección respectivo.

El resumen de la inversión a precios privados y sociales para la alternativa única realizada

la cual se detalla a continuación:

CUADRO N° 13: Costo de Inversión a precios privados- Alternativa 1

ITEM DESCRIPCION UND PARCIAL

1 CERCO PERIMETRICO 1 S/. 230,620.82

2 SARDINELES Y VEREDAS EN ACCESO 1 S/. 18,149.89

5 GASTOS GENERALES 10.00% S/. 24,877.07

3 UTILIDADES 5.00% S/. 12,438.54

4 COSTO DIRECTO S/. 261,209.25

6 I.G.V. (18.0) 18.00% S/. 47,017.66

7 GASTOS DE SUPERVISION 5.00% S/. 13,060.46

8 EXPEDIENTE TECNICO 2.80% S/. 7,313.86

9 MITIGACION AMBIENTAL 1.50% S/. 3,918.14

10 TOTAL PRESUPUESTO S/. 332,519.37

Fuente: Elaboración Propia.


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CUADRO N° 13: Costo de Inversión a precios privados- Alternativa 2

ITEM DESCRIPCION UND PARCIAL

1 CERCO PERIMETRICO 1 S/. 213,600.72

2SARDINELES Y VEREDAS EN

ACCESO1 S/. 15,872.45

5 GASTOS GENERALES 10.00% S/. 22,947.32

3 UTILIDADES 5.00% S/. 11,473.66

4 COSTO DIRECTO S/. 240,946.83

6 I.G.V. (18.0) 18.00% S/. 43,370.43

7 GASTOS DE SUPERVISION 5.00% S/. 12,047.34

8 EXPEDIENTE TECNICO 2.80% S/. 6,746.51

9 MITIGACION AMBIENTAL 1.50% S/. 3,614.20

10 TOTAL PRESUPUESTO S/. 306,725.31


b. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

El objetivo del análisis a precios sociales es de reflejar el valor que la inversión y costo de

la obra representa objetivamente para el gobierno, debido a esto no se considera el valor

de los ingresos que se genera por recaudación a través de impuestos por los diferentes

conceptos. Para este propósito, se ha utilizado factores establecidos y recomendados porel MEF, considerando la estructura de las inversiones y sus componentes.

Para realizar el proceso de conversión y determinar el valor social de los diferentes

insumos requeridos, se ha hecho uso de los factores recomendados por la DGPM según

resolución Directoral Nº 009 – 2007 – EF/68.01 anexo SNIP 09 de la directiva general del

Sistema Nacional de Inversión Pública y de acuerdo a su categoría de gasto en la

formulación de estudios de pre inversión.


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CUADRO N° 15: Factores de Corrección para Precios Sociales.

CUADRO N° 16: Costo de Inversión a precios sociales- alternativa 1

ITEM DESCRIPCION UND PARCIALFACTOR DE

CORRECCIONSOCIAL

1 CERCO PERIMETRICO 1 S/. 230,620.82 0.84 S/. 193,721.49

2SARDINELES Y VEREDAS EN ACCESO

1 S/. 18,149.89 0.84 S/. 15,245.91

5 GASTOS GENERALES 10.00% S/. 24,877.07 S/. 20,896.74

3 UTILIDADES 5.00% S/. 12,438.54 S/. 10,448.37

4 COSTO DIRECTO S/. 261,209.25 S/. 219,415.77

6 I.G.V. (18.0) 18.00% S/. 47,017.66 S/. 39,494.84

7 GASTOS DE SUPERVISION 5.00% S/. 13,060.46 S/. 10,970.79

8 EXPEDIENTE TECNICO 2.80% S/. 7,313.86 S/. 6,143.64

9 MITIGACION AMBIENTAL 1.50% S/. 3,918.14 S/. 3,291.24

10 TOTAL PRESUPUESTO S/. 332,519.37 S/. 279,316.27



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CUADRO N° 16: Costo de Inversión a precios sociales- alternativa 2

ITEM DESCRIPCION UND PARCIALFACTOR DE

CORRECCIONSOCIAL

1 CERCO PERIMETRICO 1 S/. 213,600.72 0.84 S/. 179,424.60

2SARDINELES Y VEREDAS EN ACCESO

1 S/. 15,872.45 0.84 S/. 13,332.86

5 GASTOS GENERALES 10.00% S/. 22,947.32 S/. 19,275.75

3 UTILIDADES 5.00% S/. 11,473.66 S/. 9,637.87

4 COSTO DIRECTO S/. 240,946.83 S/. 202,395.34

6 I.G.V. (18.0) 18.00% S/. 43,370.43 S/. 36,431.16

7 GASTOS DE SUPERVISION 5.00% S/. 12,047.34 S/. 10,119.77

8 EXPEDIENTE TECNICO 2.80% S/. 6,746.51 S/. 5,667.07

9 MITIGACION AMBIENTAL 1.50% S/. 3,614.20 S/. 3,035.93

10 TOTAL PRESUPUESTO S/. 306,725.31 S/. 257,649.26


c. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Corresponden a los gastos que la municipalidad Distrital asume básicamente para el riego,

limpieza y cortado de gras y poda de plantas decorativas, la limpieza de veredas y recojo

de basura de los tachos, mantenimiento de bancas, sardineles, veredas, postes de luz y

monumentos a fin de mantenerlos en condiciones de servicio y seguridad aceptables.

- COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.

Los costos en la situación sin proyecto se resumen en los costos de operación y

mantenimiento, que se da actualmente. La infraestructura del cementerio actual luce

descuidado, prácticamente esta al abandono, por lo que el costo de mantenimiento y

operación en la situación sin proyecto es cero.

- COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

Costos de Operación y Mantenimiento Para este caso corresponderá los gastos que la

municipalidad asume básicamente para el riego, limpieza y cortado de grass y poda de

plantas decorativas, limpieza de veredas y vías peatonales, recojo de basura de los tachos,

etc. dicho monto se estima en S/. 2,045.00 nuevos soles anuales, precios privados, y de S/.

1,932.00 nuevos soles a precios sociales.

Considerando los factores de corrección.


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CUADRO N° 18: Costo de operación y mantenimiento- con proyecto

ITEM DESCRIPCION UNDPRECIO

UNITARIOPRECIO

MERCADO

1 OPERACIÓN GBL S/. 115.00 S/. 1,580.00

1.1 CUIDADOR GBL S/. 100.00 S/. 1,400.00

1.2 AGUA GBL S/. 15.00 S/. 180.00

2 MANTENIMIENTO GBL S/. 270.00 S/. 465.00

2.1 MATERIALES DE LIMPIEZA GBL S/. 120.00 S/. 240.00

ESCOBA UND S/. 20.00 S/. 40.00

RECOGEDOR UND S/. 20.00 S/. 40.00

PALA UND S/. 40.00 S/. 80.00

RASTRILLO UND S/. 40.00 S/. 80.00

2.2MATERIALES DEMANTENIMIENTO

GBL S/. 150.00 S/. 225.00

PINTURA GBL S/. 100.00 S/. 150.00

ESCALERA UND S/. 50.00 S/. 75.00

COSTO TOTAL S/. 2,045.00

.Fuente: Elaboración Propia.

- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS SOCIALES.

Se determina utilizando los coeficientes de corrección antes detallados, para el horizonte

de proyecto definido.

CUADRO N° 19: Costo de operación y mantenimiento- con proyecto.

ITEM DESCRIPCION UNDPRECIO

UNITARIOPRECIO

MERCADOFACTOR DE

CORRECCIONPRECIOS

SOCIALES

1 OPERACIÓN GBL S/. 115.00 S/. 1,580.00 S/. 837.20

1.1 CUIDADOR GBL S/. 100.00 S/. 1,400.00 0.49 S/. 686.00

1.2 AGUA GBL S/. 15.00 S/. 180.00 0.84 S/. 151.20

2 MANTENIMIENTO GBL S/. 270.00 S/. 465.00 S/. 390.60

2.1 MATERIALES DE LIMPIEZA GBL S/. 120.00 S/. 240.00 0.84 S/. 201.60

ESCOBA UND S/. 20.00 S/. 40.00 0.84 S/. 33.60

RECOGEDOR UND S/. 20.00 S/. 40.00 0.84 S/. 33.60

PALA UND S/. 40.00 S/. 80.00 0.84 S/. 67.20

RASTRILLO UND S/. 40.00 S/. 80.00 0.84 S/. 67.20

2.2MATERIALES DEMANTENIMIENTO

GBL S/. 150.00 S/. 225.00 0.84 S/. 189.00

PINTURA GBL S/. 100.00 S/. 150.00 0.84 S/. 126.00

ESCALERA UND S/. 50.00 S/. 75.00 0.84 S/. 63.00

COSTO TOTAL S/. 2,045.00 S/. 1,227.80



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13.6. BENEFICIOS.

El proyecto de construcción del cerco perimétrico del cementerio de la Comunidad

Campesina de Buena Vista del Distrito de Talavera, son “bienes públicos” que tienen

diversos efectos – costo y beneficio- para distintos agentes sociales. Estos bienes poseenuna dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios económicos, por lo cual son

valorados socialmente.

En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han

considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario

recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada, con el fin

de lograr el propósito del proyecto.

a. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los principales beneficios que generará la construcción del cerco perimétrico del

cementerio de la Comunidad Campesina de Buena Vista del Distrito de Talavera. En el

área de influencia correspondiente al casco urbano, son:

- Existencia de un lugar Amplio y seguro para los que hacen uso del cementerio de

la Comunidad Campesina de Buena Vista del Distrito de Talavera.

- Mejoras en el patrimonio público.

- Mejoras en la salud de la población

- Se logra mejorar la imagen de la comunidad campesina.

- Se mejora la calidad del servicio de seguridad del cementerio de la Comunidad

Campesina de Buena Vista del Distrito de Talavera.

Es evidente que los beneficios en la situación con proyecto son cualitativos, por cuanto las

variables que habría que considerar para un análisis cuantitativo se han tomado los 10 años

últimos, personas fallecidas para la proyección de los beneficios, S/.30. Mensuales por

nicho con un promedio de 26 fallecidas al año.


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En ese contexto la evaluación social se realiza utilizando la metodología Costo Beneficio.

b. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.

El área en estudio no cuenta con equipamiento de una infraestructura adecuada en el cerco

perimétrico y áreas de campo santo, nichos y por ende existe deficiencia en la atención. Al

no existir intervención para mejorar las condiciones actuales, la población seguirá

percibiendo los mismos efectos, que implica el no contar con los beneficios cualitativos

arriba descritos Por lo tanto, los beneficios en términos cualitativos son iguales que la

situación actual, es decir en términos valorados igual a “cero”.

c. BENEFICIOS INCREMENTALES

Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están determinados por

las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten cumplir con los objetivos

del proyecto.

Los mayores beneficios serán cuando los demandantes vean una adecuada atención y que

pueda ofrecer más y mejores servicios, generando con ello una mejor calidad de vida a la población.


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13.7. INDICADORES SOCIALES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO.

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-

Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios

del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultady costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se

plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con

seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población

beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para

determinar la importancia y alcance del proyecto.

a. METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar

decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor

eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de

satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera

que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por

unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:


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CUADRO N° 20: Costo incrementales Alternativa 1 (Precios Privados).

ALTERNATIVA 01EN MILES DE SOLES

AÑO

SIN PROYECTO CON PROYECTOCOSTOS

INCREMENTALES

POBLACION

BENEFICIARIA

COSTOS

DEINVERSION

COSTOS DEMANTENIMIENTO

COSTOS DEINVERSION


TOTAL

COSTOS DEO Y M

2016 0 0 332519.37 332519.3695 332519.3695 910

2017 0 0 2045 2045 2045 928

2018 0 0 2045 2045 2045 948

2019 0 0 2045 2045 2045 968

2020 0 0 2045 2045 2045 988

2021 0 0 2045 2045 2045 1008

2022 0 0 2045 2045 2045 1028

2023 0 0 2045 2045 2045 1050

2024 0 0 2045 2045 2045 1072

2025 0 0 2045 2045 2045 1094

2026 0 0 2045 2045 2045 1116

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) S/. 371,663.98

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 1010

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE=S/. X POB. BENEF.) S/. 367.98


CUADRO N° 20: Costo incrementales Alternativa 2 (Precios Privados).


AÑO


INCREMENTALESPOBLACION

BENEFICIARIACOSTOS

DEINVERSION


COSTOS DEINVERSION


TOTALCOSTOS DE

O Y M

2016 0 0 306725.313 306725.3127 306725.3127 910

2017 0 0 2045 2045 2045 928

2018 0 0 2045 2045 2045 948

2019 0 0 2045 2045 2045 968

2020 0 0 2045 2045 2045 988

2021 0 0 2045 2045 2045 1008

2022 0 0 2045 2045 2045 1028

2023 0 0 2045 2045 2045 1050

2024 0 0 2045 2045 2045 1072

2025 0 0 2045 2045 2045 1094

2026 0 0 2045 2045 2045 1116






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CUADRO N° 22: Costo incrementales Alternativa 1 (Precios Sociales).


AÑO


INCREMENTALES

POBLACION

BENEFICIARIACOSTOS DEINVERSION


COSTOS DEINVERSION


TOTAL

COSTOS DEO Y M

2016 0 0 279316.2704 279316.2704 279316.2704 910

2017 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 928

2018 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 948

2019 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 968

2020 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 988

2021 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1008

2022 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1028

2023 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1050

2024 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1072

2025 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1094

2026 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1116





CUADRO N° 22: Costo incrementales Alternativa 2 (Precios Sociales).


AÑO


INCREMENTALESPOBLACION

BENEFICIARIACOSTOS DEINVERSION


COSTOS DEINVERSION


TOTALCOSTOS DE

O Y M

2016 0 0 257649.2627 257649.2627 257649.2627 910

2017 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 928

2018 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 948

2019 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 968

2020 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 988

2021 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1008

2022 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1028

2023 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1050

2024 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1072

2025 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1094

2026 0 0 1227.8 1227.8 1227.8 1116






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Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa única encontrada en la elaboración del presente estudio

realizado, lo que la significa que la alternativa es rentable.

13.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los

indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la

variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de

variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor.

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, semuestran en los cuadros siguientes:

CUADRO N° 23: Análisis de sensibilidad Alternativa 1.

VAR %VAR. INV ALT.

UNI.C.E. ALT. UNI.

0% S/. 332,519.37 S/. 367.98

10% S/. 365,771.31 S/. 404.78

20% S/. 399,023.24 S/. 441.5830% S/. 432,275.18 S/. 478.38


CUADRO N° 23: Análisis de sensibilidad Alternativa 2.

VAR %VAR. INV ALT.

UNI.C.E. ALT. UNI.

0% S/. 306,725.31 S/. 339.44

10% S/. 337,397.84 S/. 373.3820% S/. 368,070.38 S/. 407.33

30% S/. 398,742.91 S/. 441.27


Los resultados del análisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento mayor de

30% en los costos de inversión de alternativa 2 encontrada sigue siendo la más factible

para esta evaluación.


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13.9. SOSTENIBILIDAD.

El proceso constructivo es realizado con muchísimo cuidado. Dentro del proyecto del

presente perfil se ha elegido la alternativa 2 calculado con un monto total de S/. 306,725.31

nuevos soles a precios privados y S/. 257,649.26 a precios sociales, para la construcción deCerco Perimétrico del cementerio de la comunidad campesina de Buena Vista, del Distrito

de Talavera

a. Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de Inversión, Operación y

Mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento que genere el proyecto están garantizados por el

pago de los usuarios. Después ejecutado el proyecto, la responsabilidad de la

administración es A través de la Comunidad Campesina de Buena Vista, Distrito de

Talavera para cubrir estos costos de operación y mantenimiento, durante la vida útil del

proyecto.

Según señala la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de la Municipalidad

velar por el Mantenimiento de las obras dentro de su jurisdicción.

Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión

y Operación.

-

Para garantizar el éxito del proyecto de la Creación del Cerco perimétrico en la

Comunidad Campesina de Buena Vista, del Distrito de Talavera a través de la Sub

Gerencia de Infraestructura ha asumido el compromiso para implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, la Municipalidad cuenta con experiencia

en la ejecución de este tipo de proyectos y principalmente con el financiamiento

con cargo a canon, sobre canon y regalías.

Para la gestión del Proyecto, De la gestión se encargaran comunidad Campesina de

Buena Vista, Distrito de Talavera A través del área de servicios Públicos.


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Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición de

inversiones, serán asumidos por los beneficiarios en un 100% que pagaran 30 soles

mensuales.

b. Participación de los Beneficiarios.

Para el caso del proyecto analizado, la población beneficiada, se comprometen aportar con

mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto y asumen los costos que

involucran los costos de operación y mantenimiento.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación y mantenimiento durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implicaconsiderar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se

desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:

“CREACION DEL CERCO

PERIMETRICO DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

BUENA VISTA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DEANDAHUAYLAS – APURIMAC” . Requiere de una entidad o empresa privada elmismo que deberá contar con el personal especializado, como también del

personal en el nivel profesional, técnico y obrero para la concretización de estaobra, por estas razones existe viabilidad técnica.

cultural, de ello

depende el de rescatar la armonía del lugar, por lo que de ninguna manera se

descuidará el medio ambiente ya que al finalizar con los trabajos se mantendrán las

características iníciales.

nstitucional necesaria para llevar

adelante el proyecto, que el Distrito de Talavera, a lo largo de su vida institucional

ha demostrado, además la Ley Orgánica de las Municipalidades le confiere esta

labor para la ejecución de obras tanto por administración directa o por contrato.


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14. IMPACTO AMBIENTAL.

Se producirá un impacto ambiental negativo solo durante la etapa Limpieza y nivelación

de terreno en donde se incrementará la emisión de partículas de polvo por las actividades

de movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra de vehículos y equipos

pesados, entre otros. En ese sentido el impacto ambiental negativo será transitorio. Estos

impactos se pueden considerar de locales y de una magnitud muy leve.

14.1. GENERALIDADES

Los estudios de impacto ambiental están orientados a prever daños futuros del ecosistema,

a dar recomendaciones para evitarlos y a ofrecer alternativas de acción que no signifiquendaños al medio ambiente.

Cabe mencionar que impacto ambiental se define como las alteraciones ecológicas, socio

económicas, estéticas e histórico culturales que una obra de ingeniería ocasiona sobre el

entorno ambiental donde tiene lugar dicha acción.

Partiendo del concepto de que todo proyecto provoca un impacto ambiental, ocasionando

cambios en el ecosistema, cambio físico y perceptual del medio natural. El propósito del proyecto es lograr: “El Menor Impacto Ambiental”, ¿cómo?, pues la respuesta

concretamente se resume en los siguientes acápites:

- Una real y verdadera preocupación por conservar y no depredar los recursos del

medio ambiente.

- Conocer concienzudamente los conceptos básicos de cómo se comporta el medio

ambiente ante los cambios físicos que en él se producen.- Respetar los elementos y formas naturales que la naturaleza colocó, como retos

arquitectónicos y no como obstáculos que se deben eliminar.

El Proyecto “CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA, DISTRITO DE TALAVERA,

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, propone la construcción del cerco

perimétrico con acciones que por su magnitud generan impactos sobre recursos como el


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agua, suelo, flora y fauna, por lo que resulta necesario evaluar y valorar dichos impactos a

fin de prevenir efectos adversos y maximizar los beneficios del proyecto contribuyendo

con su sostenibilidad

Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se ha venido creando conciencia sobre

el ambiente, generándose formas de mitigación sobre los impactos negativos que

ocasionan los proyectos en diferentes áreas sobre los recursos naturales, y además aspectos

socioculturales, estéticos y salud pública.

Las actividades que se desarrollarán en el proyecto, “CREACION DEL CERCO

PERIMETRICO DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

BUENA VISTA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -

APURIMAC”, conllevará a cambios y/o modificaciones ambientales en diversos grados

de magnitud e importancia, en escenarios de corto, mediano y largo plazo, El Estudio de

Impacto Ambiental es necesaria para identificar, predecir, interpretar y comunicar los

impactos ambientales, y para establecer las medidas preventivas y/o correctivas

pertinentes, que permitirán mitigar y/o evitar las implicancias negativas y fortalecer las

positivas.

Las evaluaciones del impacto ambiental son indispensables para cualquier estudio y así se

puedan disponer de un apoyo para la toma de decisiones sobre las estrategias de

inversiones y desarrollo que complementen futuros estudios y se consideren medidas de

control durante la ejecución del proyecto.

14.2. OBJETIVOS

Objetivo General

Identificar, predecir, interpretar y comunicar los impactos ambientales que se generarán

durante las etapas de, construcción y operación del proyecto, y elaborar un Plan de Manejo

Ambiental donde se establezcan las medidas de mitigación, las acciones específicas a

desarrollar y los costos de implementación.


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Objetivos Específicos.

- Realizar el Estudio de Línea Base, para determinar la situación ambiental del área

de influencia del proyecto.

- Identificar y evaluar los impactos ambientales previsibles, directos e indirectos al

medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural.

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, recomendando las medidas de mitigación

ambiental para reducir y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales al medio

ambiente y al bienestar del hombre.

14.3. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.

Las primeras regulaciones sobre Estudios de Impacto Ambiental en el país se encuentran

contenidas en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Dicha Norma

estableció a partir de septiembre de 1990, la obligación para todo proyecto de obra o

actividad que pudiera provocar daños no tolerables al ambiente, la necesidad de presentar

Estudios de Impacto Ambiental, estableciéndose un listado de los proyectos que requerían

de éstos; posteriormente, dicho artículo y los concernientes a impacto ambiental fueron

derogados para favorecer la inversión de capitales

- Extranjeros.

Posteriormente con el Decreto Legislativo N° 757, se determinó que las Autoridades

sectoriales determinen las actividades de riesgo ambiental para el desarrollo de un estudio

de impacto.

En el año de 1997, con la Ley N° 26786 se modifica el artículo 51 del DL N° 757, en el

sentido que los sectores deben proponer al CONAM la relación de actividades que por su

riesgo ambiental requieren la presentación de un EIA. Partir de esta modificatoria, cada

sector comenzó a proponer los Términos de Referencia y requerimientos para el desarrollo

de los EIA.


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BUENA VISTA, D

perfil de cementerio buena vista

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