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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: “Instalación del Servicio de Agua potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo – Chucuito - Puno”.

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: “Instalación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad

Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo – Chucuito - Puno”

CONSORCIO IDOM – SERCONSULT S.A 1


CONTENIDO

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................5A. NOMBRE DEL PROYECTO..............................................................................................................5B. OBJETIVO DEL PROYECTO............................................................................................................5C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP...............................5D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP..................................................................................................6E. COSTOS DEL PIP............................................................................................................................. 7F. BENEFICIOS DEL PIP...................................................................................................................... 9G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL...............................................................................9H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP............................................................................................................10I. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................................. 10J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN........................................................................................................10K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN........................................................................................................10L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................................11M. MARCO LÓGICO............................................................................................................................ 13

CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES......................................................................152.1 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................................................152.2 LOCALIZACIÓN DEL PIP...............................................................................................................152.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...................................................................................162.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA.......182.4.1 Población de la comunidad campesina de Perca.......................................................................182.4.2 Entidades involucradas................................................................................................................. 182.4.3 Matriz de Involucrados..................................................................................................................232.5 MARCO DE REFERENCIA.............................................................................................................252.5.1 Antecedentes del Proyecto...........................................................................................................252.5.2 Lineamientos de Política...............................................................................................................292.5.3 Aspectos Legales.......................................................................................................................... 31

CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DEL PIP....................................................................333.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL................................................................................333.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio.................................................................333.1.2 Diagnóstico de los servicios.........................................................................................................593.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP..................................................................................653.1.4 Intentos anteriores de solución....................................................................................................713.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...........................................................................713.2.1 Problema Central........................................................................................................................... 713.2.2 Causas Indirectas.......................................................................................................................... 713.2.3 Causas directas............................................................................................................................. 723.2.4 Efectos directos............................................................................................................................. 733.2.5 Efectos indirectos.......................................................................................................................... 733.2.6 Efecto final...................................................................................................................................... 743.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.......................................................................................................763.3.1 Objetivo Central............................................................................................................................. 763.3.2 Objetivo final.................................................................................................................................. 763.3.3 Medios de Primer Nivel................................................................................................................. 763.3.4 Clasificación de medios fundamentales como imprescindibles...............................................763.3.5 Relación de medios fundamentales.............................................................................................763.3.6 Planteamiento de acciones...........................................................................................................79



3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN...................................................................................................823.4.1 Alternativa para el sistema de agua potable...............................................................................823.4.2 Alternativa para el sistema de disposición sanitaria de excretas.............................................843.4.3 Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable y saneamiento.........843.4.4 Programa de educación sanitaria y ambiental............................................................................84

CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN.....................................................................................864.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO........................................................................864.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.........................................................................................................864.2.1 Identificación Servicios de Saneamiento.....................................................................................864.2.2 Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante, potencial y efectiva

874.2.3 Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable.....................................................904.2.4 Cálculo y Proyección de los servicios demandados..................................................................934.2.5 Demanda para el servicio de Evacuación sanitaria de excretas...............................................974.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.............................................................................................................974.3.1 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable sin proyecto................................................974.3.2 Oferta del sistema disposición sanitaria de excretas sin proyecto..........................................984.3.3 Optimización de la oferta existente..............................................................................................984.4 BALANCE OFERTA DEMANDA....................................................................................................994.4.1 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable.............................................................994.4.2 Balance Oferta Demanda del Sistema de disposición sanitaria de excretas.........................1014.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.................................................1024.5.1 Componente 01: Sistema de Abastecimiento de agua potable...............................................1024.5.2 Componente 02: Disposición Sanitaria de Excretas................................................................1034.5.3 Componente 03: Gestión de los Servicios................................................................................1034.5.4 Componente 04: Educación Sanitaria y Ambiental..................................................................1044.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..........................................................................................1054.6.1 Costos en la Situación Sin proyecto a precios de mercado....................................................1054.6.2 Costos en la Situación Con proyecto a precios de mercado...................................................1064.6.3 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado.............................................................115

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN.......................................................................................1195.1 EVALUACIÓN SOCIAL.................................................................................................................1195.1.1 Beneficios sociales...................................................................................................................... 1195.1.2 Costos Sociales........................................................................................................................... 1245.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social............................................................................................1365.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD......................................................................................................1395.2.1 Análisis de sensibilidad del sistema de agua potable..............................................................1395.2.2 Análisis de sensibilidad del sistema de evacuación sanitaria de excretas............................1425.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................................................1435.3.1 Los Arreglos institucionales.......................................................................................................1435.3.2 La capacidad de gestión y organización de la entidad ejecutora de operación y mantenimiento del proyecto................................................................................................................... 1435.3.3 Financiamiento de los costos de inversión y de los costos de operación y mantenimiento del proyecto............................................................................................................................................. 1435.3.4 Cuota de pago promedio de operación y mantenimiento........................................................1445.3.5 Capacidad de pago...................................................................................................................... 1485.3.6 Estimación de la capacidad de pago.........................................................................................1485.3.7 Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios.................................................................................................................................................... 1485.3.8 Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el proyecto.....................149



5.3.9 Participación de los beneficiarios..............................................................................................1495.4 IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................................1505.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS...............................................................................................1505.5.1 Sistema de agua potable.............................................................................................................1505.5.2 Sistema de saneamiento.............................................................................................................1505.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN......................................................................................................1515.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN......................................................................................................1525.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.......................................................................................1525.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA...........................1535.10 LINEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓNDE IMPACTO...........................................................155

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................1566.1 CONCLUSIONES.......................................................................................................................... 1566.2 RECOMENDACIONES.................................................................................................................. 157



CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: “Instalación de Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo – Chucuito – Puno”.

A.1 Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Regionales

Pliego Gobierno Regional de Puno

Unidad Formuladora (UF) Oficina Regional de Estudios y Proyectos

Responsable de la UF Sergio César Olarte Huaman

Localidad Puno

Dirección Jr. Deustua N° 356

Teléfono (051) 365844

Correo [email protected]

Responsable de elaborar el Perfil CONSORCIO IDOM – SERCONSULT S.A.

A.2 Unidad Ejecutora

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Unidad Ejecutora (UE) Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

Responsable de la UE Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson

Teléfono (01) 418-3800

Correo [email protected]ón Av. Benavides Nº 395 – Piso 15 Miraflores

Localidad Lima

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto consiste en la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas e infecciosas en la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

C.1 Sistema de Agua Potable – Alternativa Única

CaptaciónLa oferta sin proyecto es nula mientras que con proyecto se proyecta la construcción de un pozo con rendimiento de 0.50 l/s, en tanto que la demanda al año 1 0 es de 0.24 l/s y


mailto:[email protected]



se incrementa hasta 0.34 l/s en el año 20. Podemos ver la oferta es superior a la demanda en el año 20..

Almacenamiento

El proyecto contempla la construcción de 01 reservorio del tipo elevado uno de 20 m3

de capacidad de tal manera que cubre la Demanda al año 20

C.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas

La oferta sin proyecto es nula; mientras que para la situación con proyecto se propone la construcción de 74 unidades básicas de saneamiento del tipo compostera de doble camara, de las cuales, 73 son de tipo doméstico y 01 restantes correspondes a la categoría social.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

D.1 Componente 01: Sistema de Agua Potable

Captación

Se realizará la excavación de un Pozo de 10 m de profundidad, el cual contará con una estación de bombeo con un rendimiento de 0.50 l/s, éstos incluirán caseta y equipamiento electromecánico.

Almacenamiento

Se proyecta la construcción de 01 reservorio apoyado, de20.00 m3 de capacidad.

Línea de impulsión, aducción y redes de distribución

Instalación de 11 ml de línea de impulsión, Tubería de PVC-U-SP PN 10, de la

estación de bombeo del pozo proyectado hasta el reservorio proyectado.

Instalación de tuberías de aducción y de distribución, de 1” y ¾” de diámetro, según las siguientes cantidades:

- 3,464.06 m de tubería de DN ¾” C-7.5

- 2,373.33 m de tubería de DN ½” C-7.5

- Accesorios en las redes.



Conexiones DomiciliariasInstalación de 74 conexiones domiciliarias de agua potable, incluye lavadero y ducha.

D.2 Componente 02: Disposición Sanitaria de Excretas

En cuanto al sistema de disposición sanitaria de excretas tenemos como alternativa única la instalación de 74 unidades de disposición de excretas mediante unidades básicas sin arrastre hidráulico y 74 zanjas de percolación lo que representa una longitud total de 370 ml.

D.3 Componente 03: Sistema de Gestión y Administración de los servicios de Agua Potable y Saneamiento

La sostenibilidad del proyecto está sujeta al empoderamiento del C.D. de la JASS y de los propios usuarios del proyecto, quienes serán formados de acuerdo a sus habilidades y capacidades. La ejecución de los talleres se realizará a través de la estrategia “CASCADA”, que consiste en el Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D de la JASS, quienes serán capacitados en los temas de administración, operación y mantenimiento, así como en cloración y desinfección del sistema de agua, para que ellos ejecuten las réplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo capacitados en 3 talleres, cada tema con una duración promedio de 3 horas por tema.

Los objetivos del desarrollo de estos talleres se detallan a continuación:

Se fortalecerá capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestión, para la sostenibilidad del saneamiento básico en la localidad.

Se fortalecerá las capacidades técnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloración, desinfección, operación, administración y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS.

Se acompañará en la réplica sobre temas del manejo adecuado de los instrumentos de gestión, así como en la buena operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

.D.4 Componente 04: Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Población

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBSs).

La ejecución de los talleres se realizará a través de la estrategia “CASCADA”, que consiste en la identificación de Facilitadores Sociales (FAS), quienes serán capacitados y entrenados en metodologías básicas de capacitación de adultos (1 taller) dirigido



exclusivamente a los FAS y luego en los temas de educación sanitaria (4 talleres) los que serán replicados a las familias a grupadas en un número máximo de 30 integrantes; cada taller tendrá una duración promedia de 3 horas por tema.

E. COSTOS DEL PIP

E.1 Costos de Inversión Inicial

Los costos de la inversión inicial total para la alternativa seleccionada a ejecutarse en el año 0 es de S/. 2’168,921.3, de los cuales, para el servicio de agua potable asciende a 913,956.8, mientras que para el Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas es de 1’254,964.5 (ver detalles en el Cuadro siguiente).

Inversión Inicial Total para el Proyecto

1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 97,678.642.00 CAPTACIÓN 43,064.13.00 LINEA DE IMPULSIÓN 653.94.00 ALMACENAMIENTO 113,992.05.00 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 214,374.77.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 36,362.78.00 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 27,208.0

533,333.9

1.00 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.52.00 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 43,534.2

802,721.7

1.00GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 7,770.0

7,770.0

1.00

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA DE AGUA Y SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS 13,106.9

13,106.91,356,932.5

1.00 Gastos generales y Administrativos 147,170.62.00 Utilidades (10.0%) 135,693.2

1,639,796.41.00 Estudios Definitivos 69,151.52.00 Supervisión de estudios definitivos 23,312.03.00 Supervisión de obra 96,052.05.00 Estudio de restos arqueológicos 9,757.0

1,838,068.9IGV 330,852.4

2,168,921.3

ITEM COMPONENTE DEL PROYECTOINVERSION INICIAL

(S/.)I. ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

SUB TOTAL MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA DE RED PÚBLICA

II. IADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

SUB TOTAL IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETASIII. CAPACIDADES DE GESTION ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

SUB TOTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA JASS

IV. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION

SUB TOTAL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIASUB-TOTAL COSTO DIRECTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL COSTO FIJO

TOTAL COSTOS DE INVERSION

FUENTE: Elaboración del Consultor.



E.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son nulos; en la situación con proyecto por cada sistema se aprecian en el Cuadro siguiente:

Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto

0 1 5 10 15 20Sistema de Agua Potable Costos de Operación 1,787.4 1,840.9 1,885.1 1,929.4 1,973.6 Costos de Mantenimiento 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8Total costos agua potable 2,596.2 2,649.6 2,693.9 2,738.1 2,782.4Sistema de Saneamiento Costos de Operación 0.0 0.0 0.0 Costos de Mantenimiento 5,697.0 5,697.0 5,697.0Total costos Saneamiento 5,697.0 5,697.0 5,697.0 0.0 0.0Costos sin proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos Incrementales de O y M 0.0 8,293.2 8,346.6 8,390.9 2,738.1 2,782.4

Costos de Operacion y Mantenimiento (Precios de mercado S/.)SERVISIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


F. BENEFICIOS DEL PIP

F.1 Beneficios del Sistema de Agua PotableEn las zonas de intervención del proyecto, existen únicamente nuevos usuarios del servicio de agua potable, siendo los beneficios por la implementación del proyecto los siguientes:

Beneficios del proyecto

Beneficio unitario(S/. /

Viv./mes)

Beneficios por liberación de recursos 26.22

Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del consumidor

76.29

Beneficios brutos totales 102.51


F.2 Beneficios del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

Al igual que en la situación del agua potable, existen solo nuevos usuarios del servicio de saneamiento, los beneficios cualitativos que el Proyecto genera considera el acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas (unidades básicas de saneamiento tipo Compostera de doble camara). Los beneficios no son cuantificables



G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

G.1 Evaluación del sistema de Agua PotableLos indicadores de evaluación resultantes, basado en los costos y beneficios a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto (flujo de caja), son los siguientes:

VA Costos (9%) : S/. 762,262.89VA Beneficios (9%) : S/. 986,365.34VANs (9%) : S/. 224,102.44TIRs : 12.55%B/C Social : 1.29

G.2 Evaluación del sistema de disposición sanitaria de excretas (unidades básicas de saneamiento tipo arrastre hidráulico)

- Valor Actual de Costos: S/. 1’093,451- Promedio Población Beneficiaria: 217- Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): 5,038.95- Índice Costo Efectividad (US$ /Poblador Beneficiado): 1,938.06- Inversión Inicial Per-cápita (S. /Poblador Beneficiado): 4,927.25- Inversión Inicial Per-cápita (US$ /Poblador Beneficiado): 1,895.10

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del PIP se basa en la capacidad de gestión y ejecución de proyectos por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR - Unidad Ejecutora), entidad que se encargará de contratar y supervisar la empresa constructora en coordinación con el Programa PROCOES del Perú. El financiamiento de las inversiones está asegurado con recursos del PROCOES del Perú.

La entidad a cargo de la administración de los servicios de agua potable en la localidad San Pedro, será la JASS de la misma Parcialidad.

La capacidad de pago de la población es de S/. 15.69/mes por familia la misma que cubre los costos de operación y mantenimiento del Proyecto, estimándose una cuota

promedio mensual de S/. 2.54/ mes por vivienda (S/. 0.56/m3 x 4.52 m3 /mes de agua).

I. IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio Ambiental del Proyecto a Nivel de Perfil tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio ambiente de las obras consideradas en todas las fases del proyecto, teniendo como propósito identificar evaluar e interpretar los impactos potenciales y leves, afín de prever las medidas de mitigación apropiadas orientadas a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.



Los impactos ambientales adversos generados sobre el área de influencia del proyecto son generalmente de magnitud leve, de extensión puntual, de permanencia temporal, y reversible a corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traerán consigo empleo a la población y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión.

Debido a la proximidad de la implementación del proyecto, el Consorcio IDOM SERCONSULT S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y así elegir a los miembros de Consejo Directivo. Se enfatiza la participación e interés de los pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorará su calidad de vida.

La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Técnica de Gestión y Administración de los servicios de agua potable para que brinde capacitación, asistencia técnica y supervisión a la JASS, quien será el administrador del servicio. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria para que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de Implementación de la inversión de la obra total proyectada se indica en el siguiente cuadro:


ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

1.00 AGUA POTABLE 533,333.94 106,347.37 167,143.11 129,921.74 129,921.74

1.01 97,678.64 24,419.66 24,419.66 24,419.66 24,419.66 25% 25% 25% 25%

1.02 CAPTACIÓN 43,064.05 21,532.03 21,532.03 50% 50%

1.04 LINEA DE IMPULSIÓN 653.88 653.88 100%

1.05 ALMACENAMIENTO 113,991.99 45,596.80 34,197.60 34,197.60 40% 30% 30%

1.07 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 214,374.72 53,593.68 53,593.68 53,593.68 53,593.68 25% 25% 25% 25%

1.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 36,362.66 14,545.06 10,908.80 10,908.80 40% 30% 30%

1.09 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 27,208.00 6,802.00 6,802.00 6,802.00 6,802.00 25% 25% 25% 25%

2.00 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 802,721.66 - 321,088.66 240,816.50 240,816.50

2.10 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.46 303,674.98 227,756.24 227,756.24 40% 30% 30%

2.20 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 43,534.20 17,413.68 13,060.26 13,060.26 40% 30% 30%

3.00 13,106.88 - - - 13,106.88

3.01 6,553.44 6,553.44

100%3.02 6,553.44 6,553.44

100%

4.00 7,770.00 - - - 7,770.00

4.01 7,770.00 7,770.00 100%

TOTAL COSTO DIRECTO 1,356,932.48 106,347.37 488,231.77 370,738.23 391,615.11

% AVANCE PARCIAL 8% 36% 27% 29%

% AVANCE ACUMULADO 8% 44% 71% 100%

GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - DISPOSICION SANITARIA DE


Plan de Implementación del Proyecto



L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L.1 Conclusiones

Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto “Instalación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo - Chucuito - Puno” es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 224,102.44 y TIR(s) de 12.55%.

La alternativa única de evacuación de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los contenidos mínimos que la Ley establece en la Resolución Ministerial 201-2012, razón por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista técnico y ambiental, la implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en la parcialidad Jahuerja San Pedro, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas, a la piel y desnutrición sobre todo en la población de niños y adolescentes de 5 a 14 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada evacuación de residuos fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de residuos fecales y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta Parcialidad.

Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas a un total de 217 pobladores que actualmente habitan en 74 viviendas al primer año de funcionamiento del proyecto, así mismo se atenderá a 01 organización social, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro.

La inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año 0) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/.913,956.8; para el sistema de disposición sanitaria de excretas S/. 1’254,964.5; haciendo un total de S/. 2’168,921.3 (todos con IGV).

La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 2.54/mes por vivienda (0.56x4.52), el mismo que cubre los costos de operación y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la población (S/. 15.69/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operación y mantenimiento del servicio de agua potable.

Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operación del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y también traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, a través del



mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementación del proyecto de saneamiento

L.2 Recomendaciones

Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversión, por los organismos pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continúe con las etapas siguientes del ciclo del proyecto.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Perú que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecución de las obras.



M. MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FINMejora de la calidad de vida de los habitantes - Parcialidad Jahuerja San Pedro

Encuesta de evaluación de impacto por el Proyecto

Reporte anual de la JASS Jahuerja San PedroRegistro de avances físico y financiero.Informe de la supervisión.

Componente 02: Disposición sanitaria de excretas.

Padrón de usuarios de la JASS.Actas de entrega de obras.

Componente 03: Gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas

Informe de supervisión.Registros de asistentes a los eventos de educación sanitaria

* Participación activa de los miembros del consejo directivo de la JASS.* Participación activa de la población.* Cumplimiento de compromisos del gobierno local y la JASS.

Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la población

Informe de supervisión. Registros de asistentes a los eventos de educación sanitaria

* Participación activa de la población.* Participación de la autoridad local y el establecimiento de salud.

1.1. Captación del agua de pozoAl año 1: Construcción de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m

S/. 61,408.51

1.2. Linea de Impusión. Al año 1: Instalación de 11 ml Línea de Impulsión S/. 932.42

1.3. Almacenamiento del agua.Al año 1: Construcción de 01 Reservorios Elevado 20 m3

S/. 162,550.39

1.4. Distribusión del agua.Al año 1: Instalación de 5,837 ml de Línea de Aducción y Red de Distribucion

S/. 305,694.24

1.5. Instalaciones domiciliarias Al año 1: 74 Conexiones de Agua Domiciliario S/. 51,852.46

1.6. Implementación de un programa de mitigación e impacto ambiental.

Al año 1: 4 programas implementados S/. 38,798.09 Informes de supervisión. * Desembolsos oportunos

2.1. Instalación de sistema de disposición sanitaria de excretas y sistema de tratamiento.

Al año 1: 74 Unidad Básica de Saneamiento sin arrastre hidráulico

S/. 1,144,665.71Informe de valorizaciones y liquidación de obras y Acta de Recepción de Obras.

* Desembolsos oportunos

Al año 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de la JASS realizados

Al año 1: 1 Taller relacionados con el mantenimiento de los sistemas

4.1. Implementación de programas de educación sanitaria.

Al año 1: 5 Talleres sobre educación sanitaria realizados.

5.1. Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento.

Al año 1: 1 Taller a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento.

Al año 1: Trabajos preliminares S/. 139,287.87

Al año 1: Estudio definitivo S/. 81,598.77

Al año 1: Supervisión de estudios definitivos S/. 27,508.16

Al año 1: Supervisión de obra S/. 113,341.36

Al año 1: Estudio de restos arqueológicos S/. 11,513.26Total S/. 2,168,921.27

INDICADORES Y METAS

El 100% de la población encuestada, considera que ha mejorado su calidad de vida.

PROPOSITO

Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas de la población - Parcialidad Jahuerja San Pedro

Al año 1: El 100% de la población cuenta con servicio de agua potable domiciliario.

* Se mantiene el ingreso real de la población. * Estabilidad política y económica del País.* No se presentan amenazas externas que afecten la ejecución del proyecto.* Participación activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.* Pago por el servicio de agua potable.Adecuado uso y mantenimiento de las UBS

Al año 1: se habrá reducido los índices de morbilidad en un 10%

COMPONENTES

Componente 01:Sistema de agua potable.

Al año 1: El 100% de las pruebas bacteriológicas que se realizan son optimas. Se instalarán conexiones de agua potable a 67 familias , 02 a locales de Instituciones estatales y 02 organizaciones sociales.

* Participación activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.* Los procesos de capacitación son replicados en toda la población.* Población se mantiene organizada y mantienen bien los sistemas de agua.

Al año 1: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalación de 67 UBS domiciliarios, 04 a locales de instituciones estatales y 02 organización social. (total 72 UBS)

Al año 1: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% anual.

Al año 1: El 80% de la población cuenta con adecuados hábitos de higiene.

Evaluación ex-post del Proyecto.Reporte epidemiológico del Centro de Salud de la zona de intervención.

ACCIONES

Informe de valorizaciones y liquidación de obras y Acta de Recepción de Obras.


3.1. Implementación de un programa de fortalecimiento de la gestión administrativa y operacional de los servicios.

S/. 11,079.87

Registros de asistentes a las sesiones de capacitaión, registro fotográfico, guía metodológica de capacitación, informes.

* Participación activa de la población* Desembolsos oportunos.

S/. 18,690.16



CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto “Instalación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo – Chucuito – Puno”.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PIP

El proyecto se ubica en la Parc ia l idad Jahuer ja San Pedro , perteneciente al Distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Región Puno.

Figura Nº 1: Macro Localización del Proyecto ubicación regional y provincial



Figura Nº 2: Micro Localización del Proyecto


ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO


2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Regionales

Pliego Gobierno Regional de Puno

Unidad Formuladora (UF) Oficina Regional de Estudios y Proyectos

Responsable de la UF Sergio César Olarte Huaman

Localidad Puno

Dirección Jr. Deustua N° 356

Teléfono (051) 365844

Correo [email protected]

Responsable de elaborar el Perfil CONSORCIO IDOM – SERCONSULT S.A.

Unidad Ejecutora

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Unidad Ejecutora (UE) Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

Responsable de la UE Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson

Teléfono (01) 418-3800

Correo [email protected]ón Av. Benavides Nº 395 – Piso 15 Miraflores

Localidad Lima

Capacidad Técnica Operativa y Financiera del Programa Nacional de Saneamiento Rural – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Como se ha mencionado en el cuadro anterior la Unidad Ejecutora del Proyecto será, el Programa Nacional de Saneamiento Rural a través del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento del Perú – PROCOES y su correspondiente Unidad de Gestión de Proyectos – UGP, la misma que ha sido creada con esta finalidad y se sustenta con la firma del Convenio de Financiamiento no reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe GTR/WS-12127-PE.

Posteriormente a la firma de este convenio, se convoca a consultoras especializadas que ejecuten los servicios en cuestión, motivo por el cual el Programa Nacional de Saneamiento Rural firma los Contratos Nº 11-2012-PNSU-PROCOES y Nº 12-2012-PNSU-PROCOES con el CONSORCIO IDOM - SERCONSULT S.A., quien en adelante tendrá a su cargo la elaboración de 83 Perfiles para las localidades correspondientes al Lote III y IV respectivamente los mismos que deberán ser declarados viables, asi como la emisión de 83





Expedientes Técnicos para las 83 localidades los mismos que deberán ser aprobados con Resolución.

La Competencia Legal de la Unidad Ejecutora se sustenta mediante la Resolución Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA, la cual aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el mismo que establece lo siguiente:

Artículo 4º: El PNSR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento – VMCS orientada a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.

Artículo 9º: Las líneas de Intervención del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente: Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento. Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas. Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las

organizaciones comunales, operadores privados y la población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población rural beneficiaria y no beneficiaria.

La Conformidad de la Unidad Ejecutora se da mediante el Convenio Nº 083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”, el cual en su cláusula Quinta indica los Compromisos de las partes, donde el Gobierno Regional Puno acepta lo detallado en el ítem 5.1.1 “ser Unidad Ejecutora, a través del programa Agua Para Todos (PAPT) de los proyectos cuya preinversión formule el Gobierno Regional”, 5.1.2. “Realizar la contratación de las firmas consultoras para la formulación de los estudios de preinversión y la elaboración de expedientes técnicos; y para la respectiva supervisión, con los recursos de la cooperación y contrapartida”, 5.1.3. “Realizar la contratación de las firmas contratistas y firmas supervisoras para la ejecución de los proyectos (infraestructura y equipamiento, aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gestión), con los recursos de la cooperación y contrapartida”.

Conforme a lo detallado en el párrafo anterior se tiene que el Programa Agua para Todos sería la Unidad Ejecutora, sin embargo al haber sido este ente desactivado, en su reemplazo se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, mediante Decreto Supremo Nº002-2012-VIVIENDA, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del país.



2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

2.4.1 Población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

Si bien a nivel distrital la población se ha organizado con distintos fines de asociación, de modo que se tiene aquellas con objetivos políticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcaldía, gobernación y juntas vecinales; la población de la localidad, en cambio, no cuenta con organización con los mismos objetivos.

En las reuniones del trabajo de campo que se efectuó, los beneficiarios manifestaron su predisposición a un pago mensual mínimo para cubrir principalmente los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, para lo cual han suscrito el Acta de Operación y mantenimiento (Ver Anexo: Acta de compromiso de pago de cuotas). Igualmente se comprometen a participar en las capacitaciones de educación sanitaria que se programen.

Recientemente se ha conformado la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) Jahuerja San Pedro; ésta con la finalidad de dar sostenibilidad a la operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. (se adjunta en anexo, el acta de creación de la JASS)

2.4.2 Entidades involucradas

a) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

De conformidad con el artículo 8º de la Ley 26338 1/, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el organismo rector del estado en los asuntos referidos a los servicios de saneamiento y como tal, formula las políticas y dicta las normas para la prestación de los mismos.

El MVCS promueve la sostenibilidad de los servicios de agua potable y evacuación de excretas implementando adecuada gestión de los servicios; ampliando la cobertura de los mismos mediante conexiones domiciliarias y piletas públicas. Esta acción implica la ejecución de proyectos de inversión pública; que a su vez implicará que un mayor número de habitantes tengan fácil acceso a estos vitales servicios, contribuyendo a mejorar la salud de la población y su calidad de vida.

Coordina con los Gobiernos Regionales y Locales para la formulación de los planes y programas que le corresponde (vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción y saneamiento, etc.) a través de su Oficina General de Planificación y Presupuesto (Oficina de Programación e Inversiones - OPI) evalúa, aprueba y declara la viabilidad de los proyectos de pre-inversión y solicita la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para el siguiente nivel de estudio en los casos que lo requieran.

b) Dirección Nacional de Saneamiento – DNS1/ Ley General de Servicios de Saneamiento



La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico. La DNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizar proyectos de inversión pública y la asignación de recursos, coordinar con los demás órganos del Ministerio y demás entidades del sector, así como con gobiernos regionales, locales y entidades públicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS.

c) Programa Nacional de Saneamiento Rural

El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR, es un programa diseñado para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país, disminuyendo la incidencia de enfermedades diarreicas a través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios. Siendo sus objetivos específicos:

1. Generar en las comunidades atendidas, capacidad de gestión a través de efectivos procesos de participación en el ciclo del proyecto, la introducción de sólidos principios financieros y económicos para valorar el agua y los servicios sanitarios.

2. Implementar nuevos modelos de gestión en el ámbito de pequeñas ciudades poniendo énfasis en la calidad; la gestión de los servicios y el mejoramiento, ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento existentes.

3. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, a través de nuevos mecanismos de intervención propuestos por el proyecto.

4. Fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdicción, y dar asistencia técnica y apoyo a las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento JASS cuando sea necesario.

5. Mejorar los hábitos de aseo e higiene de la población, mediante una intensiva educación sanitaria.

6. Fortalecer la capacidad de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) para desarrollar políticas sectoriales, legislación e información para el planeamiento y vigilancia en aspectos relacionados con la provisión de agua y servicios de saneamiento de las áreas rurales y pequeñas ciudades, pautas para el marco institucional del sector que permitan la coordinación interinstitucional y la ejecución del proyecto en forma ordenada y descentralizada, definir políticas que incentiven la participación del sector privado en el suministro de agua y saneamiento en pequeñas ciudades.

La estrategia general de intervención del proyecto de pequeñas ciudades consiste:

Identificación de parámetros de intervención para el proyecto en términos de



características del servicio que aseguren condiciones mínimas aceptables para la calidad de vida de la población usuaria.

Definición de ciudades potenciales integrantes del proyecto en base al enfoque de respuesta a la demanda.

Sensibilización a la sociedad civil y Municipio acerca del proyecto a fin de lograr su inclusión en forma voluntaria y participativa en las diversas actividades del proyecto.

Fortalecimiento de capacidades locales que den soporte al proceso de intervención y aseguren la sostenibilidad del servicio en el tiempo.

Concientización de público usuario, operador, Municipio y demás actores del proyecto en cuanto a sus roles, en materia de deberes y derechos con el servicio.

Identificación participativa del modelo de gestión y características del operador más adecuado para la ciudad.

Inversión en la rehabilitación de sistemas a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en términos de parámetros de intervención.

El desarrollo del Proyecto: “Instalación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo – Chucuito – Puno”, contribuye a alcanzar el objetivo general del MVCS, al lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente, en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno.

d) El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú – PROCOES

El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales (población entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeñas ciudades (población entre 2,001 a 15,000 habitantes) del ámbito de intervención del Programa.

El gobierno de la República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe No. GRT/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Instalación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú (PROCOES), cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades de la región Puno. En el marco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Propuesta.

El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú – PROCOES, considera soluciones integrales a la problemática del agua potable y saneamiento. Comprende los estudios y ejecución de los aspectos técnicos de las obras de infraestructura y la atención a los aspectos sociales, fortalecimiento institucional, gestión y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el de



los municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promoción y sostenibilidad de los servicios en las localidades de su ámbito, así como la fiscalización de la gestión rural de los servicios a través de un Área Técnica (ATMS); adicionalmente, el rol de participación de las comunidades en la conformación de esquemas de gestión comunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organización Comunal (JASS u otras); y en el ámbito de pequeñas ciudades la prestación de los servicios, a través de Prestador de Servicio (UG y/u OE).

La conducción y ejecución del PROCOES, estará bajo la responsabilidad de una Unidad de Gestión del Programa (UGP). La UGP PROCOES, de acuerdo a la estructura orgánica, depende del Programa de Saneamiento Rural del Programa de Agua Para Todos - PAPT (RM Nº 134-2010-VIVIENDA del 04/08/2010). La UGP conducirá el Programa bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuará como interlocutor con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, para asumir la responsabilidad por la emisión de toda la documentación, acciones y coordinaciones con el BID, MEF, y otras instituciones involucradas con el Programa.

e) Gobierno Regional de Puno

El Gobierno Regional de Puno, es una institución pública que impulsa el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente; así como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el ámbito de la Región Puno.

Los principales objetivos estratégicos son:

Gestión pública participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueve el desarrollo regional sostenible.

Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.

Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional.

Actividades económicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportación.

Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestión de riesgos.

Actividad minera limpia y energética sostenible, con responsabilidad social.

El Gobiernos Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno, para lo cual se ha suscrito el convenio N° 083 – 2011 “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno” cuyo objeto es establecer los términos y condiciones que ambas instituciones deberán



cumplir para asegurar su participación en el desarrollo de las Actividades del “Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES - GRT/WS-12127”, en la jurisdicción del Gobierno Regional de Puno.

f) Municipalidad Distrital de Kelluyo

La Municipalidad distrital de Kelluyo es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Como gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, en este caso el gobierno nacional puede asumir competencias del gobierno local.

Los Gobiernos Locales ante la limitada participación como administradores de sistemas, así como la función de vigilancia de la calidad de agua de los servicios de agua y saneamiento rural, que ha venido siendo asumida por el sector salud, es evidente que existen serias debilidades en la gestión de los servicios de saneamiento rural y son los gobiernos locales en la nueva normatividad, los responsables de planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en su jurisdicción y velar por la sostenibilidad de los servicios.

La Municipalidad distrital de Kelluyo, en la fase de pos inversión, cuando se ejecute las actividades de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento brindará soporte técnico, así mismo fortalecerá y supervisará a la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS) de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, a través del Oficina Técnica Municipal de Saneamiento (OTMS), a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

g) Puesto de Salud de Kelluyo

El Centro de Salud de Kelluyo, brindará apoyo y orientará a la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro en temas de educación sanitaria, cumpliendo así, una labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de charlas y capacitaciones a la población usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por cuanto, el objetivo del Centro de Salud de Kelluyo, es promover la salud y prevenir las enfermedades de la población a la que atiende.

h) Autoridad Local del Agua

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, designó la creación de los Administradores Locales del Agua (ALA), mediante Resolución Jefatural Nº 0015-2009-ANA. Las Administraciones Locales de Aguas son las unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran las aguas de uso no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que se



aprueban mediante Resolución Ministerial, en base a la agrupación de unidades hidrográficas indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerio de Agricultura. La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y autorizaciones de uso de agua para el presente proyecto “Instalación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito Kelluyo – Chucuito – Puno”. Asimismo tendrá la administración y mantendrá actualizado el inventario de las fuentes de aguas pública y privada, remitiendo la información para su consolidación y derivación a la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales.

i) Instituciones Educativas

Las Instituciones Educativos deberán mantener la responsabilidad sobre la vigilancia de la limpieza y desinfección del establecimiento educativo y el buen estado de los servicios higiénicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la Institución educativa y el alumnado, la cual está enmarcado en la Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfección de Centros Educativos en el Territorio Nacional- RESOLUCION MINISTERIAL N° 525-2009 / MINSA.

2.4.3 Matriz de Involucrados

Para la elaboración de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

a) MagnitudSe toma en cuenta a la población afectada, a los hogares afectados por el problema central en la Parcialidad Jahuerja San Pedro.

b) GravedadSe ha considerado que al no existir un servicio adecuado de agua potable y disposición higiénica de excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro afecta de sobremanera la calidad de vida de las personas que viven en dicho centro poblado, principalmente, a los niños.

c) ImportanciaEn los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de la población que anhela vivir con mejores niveles de vida.



Figura Nº 3: Mapa de participación de los involucrados

Nota: El ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento engloba a la Dirección Nacional de Saneamiento - DNS y al Programa Nacional de Saneamiento Rural - PRONASAR.


INCIDENCIA DE ENFERMEDADES,

GASTROINTESTINALES, DÉRMICAS E INFECCIOSAS

EN LA PARCIALIDAD JAHUERJA SAN PEDRO

Municipalidad Distrital de

Kelluyo

Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento: DNS

Puesto de Salud de Kelluyo

Gobierno Regional de Puno

(UF - OPI)Programa de

Mejoramiento y Ampliación de los

Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES

Beneficiarios: Habitantes de la

Parcialidad Jahuerja San

Pedro

Autoridad Local de Aguas

Instituciones Educativas


Cuadro Nº 1 Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS

Población beneficiada del

área de intervención del

Proyecto.

a. Contar con servicio continuo de agua potable de calidad y adecuado sistema de disposición sanitaria de excretas mediante unidades básicas de saneamiento.

b. Mejorar las condiciones de vida y residencia.

a. Incidencia creciente de enfermedades digestivas agudas y dérmicas en la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro.

b.- Exposición a la contaminación al no contar con adecuado sistemas de disposición de excretas.

a.- Pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Beneficiarios con proyecto están dispuestos para apoyar en la preparación de la información.

b.- Existe predisposición de los beneficiarios para pagar cuotas mensuales por la prestación del servicio, que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento a través de la JASS recientemente creada (ver Actas en anexo).

c.- Existe disposición de los beneficiarios para la disponibilidad y uso de los terrenos para la construcción de reservorio y captación para el proyecto (ver Actas en anexo).

Municipalidad Distrital de Kelluyo

a. Promover el desarrollo del distrito de Kelluyo.

b.- Financiamiento de los proyectos de inversión Pública, priorizados, tanto a nivel de Pre inversión como a nivel de ejecución de obras.

a. Insatisfacción de los pobladores por consumo de agua sin potabilizar.

b. Escasez de recursos financieros de inversión para financiar obras de impacto.

c. Carencia de capacidad técnica mínima para supervisar a la Jahuarja San Pedro.

a.- Brindar apoyo en cuanto a información, para la elaboración del estudio a nivel de Perfil en el marco del SNIP

b.- Reconocimiento de la JASS, la Parcialidad Jahuerja San Pedro, mediante resolución (ver Resolución de Reconocimiento en anexos).

c.- La Municipalidad cuenta con la Oficina Técnica de Saneamiento OTMS, y designará un responsable a través del cual supervigilará a la JASS Jahuerja San Pedro, para lo cual tiene una Resolución de Alcaldía (ver Anexo de Actas y compromisos).

Ministerio de Vivienda,

Construccióny

Saneamiento (PROCOES del

Perú)

a.- Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de la población de áreas rurales, en especial de las zonas más pobres del país.

b.- Incrementar la cobertura y el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales.

a.- Existencia de población pobre y extremadamente pobre en el distrito de Kelluyo que no cuenta con servicios de saneamiento.

b.- Conflictos entre la población desatendida y las autoridades locales.

a.- Apoyo financiero al Proyecto, en las fases e pre-inversión e inversión del Proyecto.

Financiamiento del total de inversiones requeridas para las fases mencionadas del proyecto, Convenio firmado a través de PROCOES del Perú y la Municipalidad.



GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS

Gobierno Regional de Puno (GRP)

Promover el incremento de cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la Región.

El Gobierno regional de Puno no tiene la competencia para la formulación, evaluación y la ejecución de Proyectos de Saneamiento.

Baja cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la Región.

a. Participar como coordinador en la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno.

b. Intervención como Unidad Formuladora (UF) y la evaluación del Perfil y el expediente técnico en la Oficina de Programación de Inversiones -OPI del GRP, en el marco del SNIP.

Micro-red de Salud Desaguadero

(Centro de Salud de Kelluyo)

Promover la salud y prevenir las enfermedades, así como inculcar hábitos de higiene y alimentación de la población del ámbito del Proyecto.

Incidencia de casos de enfermedades digestivas agudas y parasitosis en la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, principalmente en niños, adultos y adultos mayores de 65 años

a. Impartir educación sanitaria: Charlas y capacitaciones a la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, tanto a mujeres como de varones.

Instituciones Educativas

a. Contar con estudiantes capacitados en el uso eficiente de los servicios de agua y saneamiento.

b. Contar con infraestructura de agua potable y disposición de excretas

a. Presencia de EDAs en la población estudiantil

b. Servicios inadecuados de agua y disposición de excretas en las II. EE.

a.- Incluir dentro del desarrollo de las clases el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento

Autoridad Local del Agua-ALA

a.- Otorgar los permisos y autorizaciones de uso de agua no agrario para el proyecto.

b.- Administrar el inventario de las fuentes de aguas públicas.

a.- Registro escaso de control de la calidad de agua de las fuentes disponibles para el Proyecto.

a.- Emitir la Resolución de permiso de uso de agua para consumo humano.

FUENTE: Elaboración del Consultor basado en el Trabajo de Campo.

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Antecedentes del Proyecto

El gobierno de la República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe No. GRT/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Instalación de los Servicios de Agua y



Saneamiento en el Perú (PROCOES), cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objetivo de contribuir al incremento en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades del área rural (población entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeñas ciudades (población entre 2,001 a 15,000 habitantes) de la región PUNO. En el marco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta.

El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulgó la Ley Nº 27779, mediante el cual crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Políticas de alcance Nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos y tiene como Visión el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

El 24 de mayo del 2010 se suscribió el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del FECASALC Nº GTR/WS-12127-PE, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, como administrador de la donación de US$ 72.00 millones del Fondo Español de Cooperación en Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe (FECASALC) para el Programa de Instalación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES), cuyo monto de inversión asciende a US$ 90.0 millones, con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional.

Mediante Decreto Supremo N° 014-2011-PE, del 01 de febrero de 2011, se ratificó el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170-PE. Estudios de Pre inversión para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú. Esta ratificación jurídica entró en vigencia el 03 de febrero de 2011.

El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marco de Cooperación Inter-institucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú – PROCOES, sustentado en GTR/WS-12127-PE, Convenio de FINANCIAMIENTO No reembolsable de Inversión de Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe, firman los Contratos Nº 11-2012-PNSU-PROCOES y Nº 12-2012-PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Consultor Consorcio IDOM SERCONSULT S.A, para la elaboración de 83 perfiles y 83 Expedientes Técnicos de las diferentes localidades correspondientes a los Lotes III y IV de la Provincia de Chucuito, Región Puno.



a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto.Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulación del proyecto son los problemas de salud de origen hídrico que frecuentemente se registran en el Centro de Salud de Kelluyo, cuya causa, por lo común son la ausencia de una adecuada disposición sanitaria de excretas.

En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulación del proyecto:

Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas de la población. Baja Cobertura del Servicio de agua potable para la población. Inadecuada prácticas de higiene de la población, en relación con el uso del agua.

b. Características del problema que se intenta solucionar con el proyectoLa población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro registra con incidencia enfermedades de origen hídrico tales como EDAs.

Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la población pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja capacidad inmunológica de los habitantes y en especial en los niños y ancianos; un bajo rendimiento escolar en los niños y baja productividad en los adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economía de las familias puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disminución de recursos económicos disponibles.

c. Razones por las que es de interés para la Comunidad Campesina y/o Parcialidad y/o Barrio Urbano Marginal, los problemas de agua y saneamiento

Es necesario dar solución al problema planteado pues con la disminución de las enfermedades de origen hídrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorará la calidad de vida de la población, se incrementará el rendimiento escolar en los niños y mejorará la productividad de la población adulta. Las metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las siguientes:

Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la población.

Mejorar la adecuada Disposición Sanitaria de Excretas en la zona. Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la

finalidad de tener una buena gestión de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios.

Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar. Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres de

educación sanitaria. Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través del Área Técnica Municipal

(ATM) para garantizar la sostenibilidad del proyecto.



d. AntecedentesConsiderando la crítica situación existente, algunos intentos han existido para resolver el problema de no contar con ningún tipo de servicio, sin embargo, por falta de capacidad de gestión, especialmente por parte de los representantes y líderes comunales, se han visto frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instrucción de los pobladores y un diferente concepto cultural en relación al valor económico del agua, se ha convertido en aliados de la resignación por no mejorar el nivel de vida.

2002Se crea el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento

2004FONCODES Construye pozos

artesanales de agua

2010Se suscribe el Convenio de

Financiamiento Reembolsable de Inversión del FECASALC

N° GTR/WS-12127-PE entre la República del Perú y BID,

donación de US$72.00 millones con US$ 18.00

millones de contrapartida nacional, destinados a

PROCOES, lo que se orienta para mejorar los servicios de

agua y saneamiento en localidades rurales y pequeñas

ciudades de cinco (05) regiones del Perú: Apurímac,

Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.

2011Mediante Decreto Supremo

N° 014-2011-PE de fecha 01 de febrero del 2011, se ratificó el Convenio de

Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170, para

Estudios de Pre Inversión para apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación

de los servicios Agua y Saneamiento en el Perú, el mismo que entró en vigencia

el 03 de febrero del 2011

2011El Gobierno Regional de Puno, participa

en el Programa, en el contexto del Convenio Marco de Cooperación Inter-

institucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno, mediante

el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el

Gobierno Regional Puno”.

2012El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios Agua y Saneamiento en el

Perú – PROCOES, firma los Contratos N° 11-2012-PNSU-

PROCOES y N° 12-2012-PNSU-PROCOES, con el

consultor Consorcio IDOM SERCONSULT S.A., para elaborar 83 perfiles y 83

expedientes técnicos correspondiente a los Lotes III

y IV, dentro del cual se encuentra el proyecto para la

Parcialidad Jahuerja San Pedro.



Figura Nº 4: Línea de tiempo para el proyecto

Según los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático; este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática:

FUNCION 18: SaneamientoCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del sistema de evacuación de excretas sanitario y pluvial.

PROGRAMA 040: SaneamientoConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del sistema de evacuación de excretas sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento ruralComprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, evacuación de excretas y tratamiento de aguas residuales, saneamiento pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el Sector responsable es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2.5.2 Lineamientos de PolíticaCuadro Nº 2

Lineamientos de Política del Sector Saneamiento

Instrumentos de Gestión Lineamiento Asociado

1. PLAN BICENTENARIO: Objetivo Estratégico: Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua … Pág. 97

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM - Aprueban el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.

2. PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO:Objetivo Estratégico: Tener acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio a través de

Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 09-95 PRES y sus modificatorias

Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Agua es Vida” - Decreto Supremo Nº 007-




unidades prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado en base a políticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles

2006-Vivienda Ley 26338 - Ley General de Servicios de

Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley Nº 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006)

Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010

Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la formulación de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural”- Resolución Ministerial N° 201-2012-VIVIENDA

Resolución Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA- Aprueban la “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.

Resolución Ministerial N° 161-2012-VIVIENDA- Aprueban los Criterios de Focalización de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales.

3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PERÚ – PROCOESObjetivo Estratégico: Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales y pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa, orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país.

Resolución Ministerial N° 072-2011-VIVIENDA – Aprueban el Manual de Operaciones del “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú”

Resolución Ministerial Nº 108-2010-VIVIENDA - Integran el “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú” en la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa “Agua para Todos”, publicada el 24 de Junio de 2010

4. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO:Objetivo Estratégico: Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.

Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre de 2002

Ley 27972- Ley Orgánica Municipalidades – (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003

Decreto Supremo Nº 002-2006-VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestación de servicios de saneamiento, publicada el 11 de Febrero de 2006

Resolución Ministerial Nº 424-2007-VIVIENDA-




Aprueban Lineamientos para la Formulación de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007

Resolución Directoral Nº 007-2003-EF-68.01- Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003

5. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE KELLUYO 2012-2016:Objetivo Estratégico: Mejorar y Ampliar los servicios de salud

Plan de Desarrollo Concertado. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972,

Art. 80

2.5.3 Aspectos Legales

La formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública y las siguientes leyes:

Ley N° 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958

Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades y Normas Modificados Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralización, dispone que el SNIP se

desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito Regional y Local. Ley N° 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las

Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091 Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N°031-2010-SA Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, e) Ley de

los recursos Hídricos 29338. RM N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de

saneamiento. Resolución Ministerial 184-2012-MVCS Resolución Ministerial 201-2012-MVCS Resolución Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA “Aprueban Manual de Operaciones del

Programa Nacional de Saneamiento Rural”. Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública. D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“ D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones-RNE”.



Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011.

La formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mínimos - perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversión Pública expresado en el ANEXO SNIP 05-A; y considerando también, lo establecido en la Guía para Elaboración de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural y el Anexo N° 02: Guía para elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeñas ciudades; del PROCOES. y la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitosos de Saneamiento Básico (Guía simplificada para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el ámbito Rural a Nivel de Perfil – Junio 2011).



CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DEL PIP

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio

Se ha definido como área de influencia del proyecto al ámbito donde se ubican los afectados por el problema, siendo estos la Parcialidad de Jahuerja San Pedro, ubicada en el distrito de Kelluyo, Provincia de Chucuito, Región Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio en el año 2,012 es de 217 habitantes y 73 viviendas habitadas.

Especificaciones demográficas del área de influencia:

N° de familias : 73

N° de viviendas habitadas : 73

N° de viviendas no habitadas : 01

N° de Instituciones públicas y organizaciones : 01

N° Promedio de integrantes por vivienda : 2.97 hab/vivienda

Población Total : 217 habitantes

N° de viviendas, instit. y organizaciones beneficiadas con el proyecto : 74 viviendas

Población Beneficiaria : 217 habitantes

El Área de Estudio para el proyecto es el área geográfica de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, en donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua existentes y todas las estructuras proyectadas como: captación de agua, línea de impulsión, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias proyectadas. Así mismo es el área donde se encuentran ubicadas las estructuras proyectadas del sistema de disposición sanitaria de excretas.

Mientras que el área de influencia para el proyecto es el ámbito donde se ubican los afectados por el problema.

Para mayor apreciación podemos valernos de la siguiente figura:



Figura Nº 5: Área de influencia y área de estudio del proyecto


ÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE INFLUENCIA


a) Características físicas

a.1 Topografía y geografía

La Parcialidad Jahuerja San Pedro se encuentra ubicado en el Distrito de Kelluyo en la provincia de Chucuito, entre las coordenadas geográficas UTM: 478800 E y 8145600 N aproximadamente, en la Latitud Sur 16° 46' 21.04" S y Longitud Oeste: 69° 11' 56.14" O.

Políticamente está ubicado en:

Departamento/Región: PUNO

Provincia: CHUCUITO

Distrito: KELLUYO

Parcialidad: JAHUERJA SAN PEDRO

Región Geográfica: SIERRA

Altitud 3,858 m.s.n.m.

Presenta los siguientes límites:

Por el Norte con la localidad de Jahuirja Chura

Por el Este con el distrito de Desaguadero

Por el Sur con la localidad de Mamani

Por el Oeste con la localidad de Calvario

El área objeto del presente estudio, queda ubicado en la parte sur del país, destacándose en ella, unidades geomórficas bien definidas, causantes de una topografía de suaves pendientes, cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de sección transversal y planicies altiplánicas de superficies más o menos horizontales, las que son interrumpidas por conos volcánicos o cadenas de cerros, constituidos por rocas volcánicas

a.2 Clima

El área de estudio, se ubica en la región Suni o Jalca (entre 3500 a 4000 msnm), por lo que el clima es frío, con gran sequedad ambiental y precipitaciones estacionales de lluvia y granizo.

Por lo consiguiente, es lluviosa en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y con abundante brillo solar por los días y noches frígidas en los demás meses del año. Se presentan fuertes heladas en los meses de junio, agosto y templado en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, en la zona alta predomina un clima frío intenso y seco, en la zona media es frío templado húmedo.



Tiene condiciones micro climáticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrícola, se cultivan productos como: La mashua, quinua, maca, cañihua o cañagua, achis, olluco, habas, oca y tarwi, además se desarrolla la actividad pecuaria, se crían: Ganado ovino, alpacas y llamas

De acuerdo a la estación meteorológica Pizacoma (estación más cercana a la Parcialidad Jahuerja San Pedro), la temperatura máxima promedio de un año es de 19.72ºC, del mismo modo la temperatura mínima promedio es de -5.25ºC, lo cual se presente en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3Variación de la temperaturas en la estación Pizacoma –Puno

AÑO MESESTEMPERATURA (ºc)

MINIMA MAXIMA

2011

Octubre -9.20 21.60

Noviembre -2.20 22.60

Diciembre -0.40 22.20

2012

Enero 1.00 18.40

Febrero 1.20 17.40

Marzo -1.00 19.00

Abril -3.60 17.80

Mayo -8.20 18.40

Julio -13.40 18.40

Agosto -13.80 18.60

Septiembre -8.80 21.40

Octubre -4.60 20.80PROMEDIO -5.25 19.72

FUENTE: SENAMHI: http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034


http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034


Figura Nº 6: Estación Hidrometeorológica Pizacoma - Pizacoma

Figura Nº 7: Comportamiento y distribución espacial de temperatura del Dpto. de Puno



a.3 Hidrológica

La información meteorológica en la zona de estudio es muy limitada, se encontraron registros de la estación meteorológica Pizacoma, que actualmente se encuentra en operación, y que nos ha proporcionado datos de precipitación mensual de los años 1992 al 2011.

De acuerdo a estos datos, podemos indicar que la precipitación promedio anual de la zona de estudio es de 556.94 mm, teniendo picos de precipitación promedio máxima anual de 829.50 mm y precipitación promedio mínima anual de 322.40 mm.

En relación al comportamiento estacional de las precipitaciones tenemos dos épocas bien establecidas: una de lluvias fuertes que va de diciembre a marzo y otra de lluvias escasas de abril a noviembre. El mes de Junio es el que presente en los últimos 20 años la menor precipitación mensual con 2.64 mm. Mientras que el mes de enero presenta la más alta precipitación mensual con 155.71 mm.

Figura Nº 8: Precipitación Mensual Estación Pizacoma

En el año 1994 se registra la mayor precipitación anual con 829.50 mm y el año de 1988 registra la menor precipitación anual con 322.40 mm.

En general los últimos 10 años registran valores en descenso de precipitación mensual sobre todo en los meses de menos lluvia llegando a presentar algunos meses precipitaciones nulas como es el caso del año de 2010. Situación que se reflejaría en el caudal de los manantiales de la zona de estudio que dependen directamente de las precipitaciones, es decir, que los datos de aforo tomados para el presente estudio estarían reflejando los caudales mínimos con los que se contaría en los manantiales, sobre todo en la época de lluvias escasas.



Cuadro Nº 4Precipitación Mensual (mm) Estación Pizacoma



La información del último año (noviembre 2011 – octubre 2012) de precipitación registrada en la estación hidrometereológica de Pizacoma se muestra en el siguiente cuadro.

De acuerdo a la estación meteorológica Pizacoma (estación más cercana al sector Jahuerja San Pedro), podemos observar las precipitaciones mensuales oscilan de 0.00 mm como mínimo a 222.80 mm como máximo, siendo el promedio mensual de 62.86mm respectivamente y la precipitación total anual 754.30mm, tal como se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 5Variación de la precipitación en la estación Pizacoma –Puno

AÑO MESES PRECIPITACIÒN MENSUAL (mm)

2011Octubre 0.00

Noviembre 222.80

Diciembre 133.90

2012

Enero 205.10

Febrero 99.30

Marzo 69.20

Abril 0.40

Mayo 0.00

Julio 0.00

Agosto 1.40

Septiembre 10.10

Octubre 12.10

PROMEDIO 62.86

ANUAL 754.30

FUENTE: SENAMHI: http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034

El área que cubre el cuadrángulo 34-y Pizacoma, objeto del presente estudio, queda ubicado en la parte sur del país, destacándose en ella, unidades geomórficas bien definidas, causantes de una topografía de suaves pendientes, cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de sección transversal y planicies altiplánicas de superficies más o menos horizontales, las que son interrumpidas por conos volcánicos o cadenas de cerros, constituidos por rocas volcánicas Basado en el levantamiento geológico y la prospección geofísica, podemos indicar que el reservorio acuífero de la zona de estudio, está conformado principalmente por materiales inconsolidados que cubren la mayor parte de la llanura fluvio - aluvial cuaternaria, que se han ido acarreando en capas o terrazas de diversa conformación y formando una extensa planicie sobre la que se han desarrollado los diversos poblados del distrito de Kelluyo.


http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034


Figura Nº 9: Comportamiento y distribución espacial de precipitación del Departamento de Puno

a.4 Dimensiones ambientales

Medio Físico – Natural

Según R. Holdridge (1978), el área de estudio se encuentra en la zona de vida: Bosque húmedo - Montano subtropical (bh-MS), Está zona de vida, a pesar de tener una precipitación no mayor de 800 mm anuales y una reducida evapotranspiración debido a las bajas temperaturas, permiten llevar a cabo una agricultura de secano. En este sentido, constituyen una zona de vida donde se fija el centro de la agricultura de secano del país; donde se cultiva preferentemente plantas autóctonas de gran valor alimenticio como: Solanum tuberosum “papa”, Chenopodium quinoa “quinua”.

Medio Biológico

FloraLa identificación de la flora típica del lugar se realizo considerando los métodos de avistamiento, consultas respectivas a los lugareños y referencias bibliográficas de estudios de Diagnostico de Inventario de los Recursos Naturales de flora y fauna de Puno (Publicaciones del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio ambiente - CIRNMA, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre – DGFFS, Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos) y de autores como Cano,



A. Véase el cuadro siguiente de identificación de la flora en el área de influencia del proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE LA FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Nombre común Nombre científico

Chilliwa Festuca Dolichophylla

Yareta Azorella yareta

Ichhu Stipa ichu

Totorilla Scirpus rigidus

Pasto plumilla Nasella pubiflora

Thola Paris tricuneata

Grama salada Distichlis humilis

Caqui caqui Adesmia spinosissima

Garbancillo Astragalus garbancillo

Colli Buddleia sp.

Queñua Polylepis sp.

Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

FaunaLa identificación de la fauna típica del lugar se consideraron los métodos de avistamiento y las consultas respectivas a los lugareños quienes dieron referencias de aves y mamíferos típicos de la localidad, es por ello que se da una lista general de la fauna identificada tanto por información propia del lugar, así como también empleando las referencias bibliográficas de registros y Estudios de Diagnostico de Inventario de los Recursos Naturales de flora y fauna de Puno (Publicaciones de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre – DGFFS, Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio ambiente - CIRNMA ) y del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Véase el cuadro siguiente de identificación de fauna.



IDENTIFICACIÓN DE LA FAUNA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Nombre común Nombre científico

Yanavico Plegadis ridgwayi

Keullas (gaviota serrana) Larus serranus

Perdiz andina Nothoprocta pentlandii

Cernicalo Falco sparverius

Golondrina Hirundo rustica

Alpaca Lama pacos

Llamas Lama glama

Vicuña Vicugna vicugna

Ovinos Ovis Aries

Vacunos Bos taurus

Zorro andino Pseudalopex culpaeus

Vizcacha Lagidium peruvianum

Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajo de campo, etc.

Medio Social - EconómicoEn la actualidad la localidad cuenta con 217 habitantes y 73 viviendas de acuerdo al empadronamiento realizado por la empresa consultora. Dentro del área de influencia del proyecto no existen vestigios en superficies de sitios arqueológicos o ruinas. Las actividades económicas que predominan en el entorno de la zona es la agricultura, ganadería y el comercio, por encontrase cerca de la ciudad de Desaguadero, la población se desplaza a esta ciudad como comerciantes o compradores, en particular los días martes y viernes, lo que implica una gran movilización de personas.

a.5. Identificación y caracterización de los peligros

a.5.1 Identificación de Peligros

Para la identificación de los posibles peligros en la zona del proyecto se realizó las siguientes actividades:



Estableció la ubicación geográfica de poblaciones en ámbito de su jurisdicción. Revisión documental de antecedentes y pronósticos de amenazas Recopilación de información durante la visita de campo, sobre las condiciones de

peligro que existen en la zona. Revisión de documentos técnicos y teóricos que permitan precisar la información

Revisión de inventarios históricos de desastres (sísmicas, inundación, etc.). Análisis de antecedentes y pronósticos de amenazas (véase en la tabla Nº 06). Análisis del nivel de frecuencia y severidad de la amenaza de la zona. Síntesis interpretativa de la amenazas en la zona.

Se ha procedido identificar los posibles peligros en la zona del proyecto peligros, según las actividades establecidas (véase el cuadro Nº 06).

Cuadro Nº 6Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

PELIGRO Sí No Comentarios PELIGRO Sí No Comentarios

Inundaciones x Encuesta. Inundaciones x

Las intensas lluvias y el relieve ondulado de la localidad permite que no haya el riesgo de producirse inundaciones.

Lluvias intensas

xSENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos.

Lluvias intensas xSENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos.

Heladas x

En épocas de helada.

(Fuente: Información de campo).

Heladas x

En épocas de helada, puede romperse las tuberías, etc.

Friaje / Nevada

x Información de campo Friaje / Nevada x SENAMHI.

Sismos x

Sismicidad Media nivel IV Escala de Mercalli.

(Fuente: www.igp.gob.pe)

Sismos xSismicidad Media, a nivel IV Escala de Mercalli.

Sequías x

Las sequias se presentaron entre los meses de Setiembre y Diciembre (Fuente: Información de campo).

Sequías xInformación de bibliográfica de SENAMHI.

Huaycos x Huaycos x



1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

PELIGRO Sí No Comentarios PELIGRO Sí No Comentarios

Derrumbes / Deslizamientos

xDerrumbes / Deslizamientos

x

Tsunamis x Tsunamis x

Incendios x Incendios x

Derrames de hidrocarburos

xDerrames hidrocarburos

xPor movilización de maquinarias y vehículos.

Fallas de estructuras

x Fallas de estructuras x

Accidente de trabajo

x Accidente de trabajo x

Conflictos sociales

x Conflictos sociales x

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

x

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

x

FUENTE: Elaborado por el consultor e información bibliográfica de INDECI y CMRRD

Conclusión:

La información analizada a través del cuadro N°06 permite definir los peligros que ha existido en la zona y pronostica los peligros que está expuesto la zona del proyecto.

Evaluación de grado de peligros Los criterios para medir el grado de peligro son:

Frecuencia (a): se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.B = Bajo: 1; Período de ocurrencia cada 4 añosM= Medio: 2; Período de ocurrencia cada 1 a 2 añosA = Alto: 3; Período de ocurrencia 2 veces al año.

Severidad (b), define el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). B = Bajo: 1; necesidades de rehabilitación mínima, que no superan el 10% del valor de los activos.



No implica la suspensión del servicio que brindan los activos y de ser el caso, ello ocurre sólo en períodos de horas.M= Medio: 2; Necesidades de rehabilitación que implican gastos equivalentes entre el 10% y el 40% del valor del activo.Implica la suspensión del servicio que brindan los activos por tiempos superiores a 1 día.A = Alto: 3; Pérdida de vidas humanas.Necesidad de reconstrucción en niveles superiores al 40%.Declaratoria de emergencia por parte de las instituciones encargadas del control de situaciones de peligro.

Nivel de peligro: El nivel de peligro encontrado se analizará de la siguiente manera (c)= (a)*(b) = Resultado = 1 Peligro Bajo

Resultado = 2 Peligro Medio Resultado >= 3 Peligro Alto

Véase el cuadro Nº 07 de evaluación de grado de peligro según los criterios establecidos.

Cuadro Nº 7Evaluación de grado de peligros en la zona de ejecución del proyecto.

PELIGRO Sí No

FRECUENCIA (f)

SEVERIDAD

(s)RESULTADO

(c)= (a)*(b)SIGNIFICANCIA

B M A B M A

Inundaciones x - 1 - - - 2 - 2 Peligro medio

Lluvias intensas x - 1 - - - 2 - 2 Peligro medio

Heladas x - 1 - - 1 - - 1 Peligro bajo

Friaje / Nevada x - 1 - - 1 - - 1 Peligro bajo

Sismos x - 1 - - 1 - - 1 Peligro bajo

Sequías x - 1 - - 1 - - 1 Peligro bajo

Huaycos - x - - - - - - - -

Derrumbes / Deslizamientos

- x - - - - - - - -

Tsunamis - x - - - - - - - -

Incendios - x - - - - - - - -

Derrames de hidrocarburos

x - 1 - - - 2 - 2 Peligro medio

Fallas estructurales x - 1 - - 1 - 1 Peligro bajo

Accidente de trabajo x - 1 - - 1 - 1 Peligro bajo



PELIGRO Sí No

FRECUENCIA (f)

SEVERIDAD

(s)RESULTADO

(c)= (a)*(b)SIGNIFICANCIA

B M A B M A

Conflictos sociales - x - - - - - - - -

FUENTE: Pautas metodológicas para la Incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública.

Conclusión:

Según la evaluación con los criterios definidos, el grado de evaluación de peligros en la zona del proyecto es considerado generalmente de PELIGRO BAJO Y MEDIO. Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto el proyecto.

a.5.2 Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto

A. Definición de preguntasCada una de las preguntas que se han incluido en el cuadro N° 03 de lista de verificaciones sobre la generación de vulnerabilidades (Exposición, fragilidad y resiliencia) del proyecto, sirve para analizar las condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia, las cuales deben analizarse de manera sucesiva.

B. Definición de criterios Se utilizaron los siguientes criterios de evaluación:El grado de exposición, decisiones y prácticas que ubican a una unidad social en las zonas de influencia de un peligro.El nivel de fragilidad, Nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza. En la práctica, se refiere a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas.La Resiliencia: Nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.

C. Criterios de evaluación de preguntas Los criterios de las preguntas son:

Para las preguntas sobre Exposición:(i) Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son NO, se deberá incluir medidas de reducción de

riesgo en el proyecto.(ii) Si la respuesta a la pregunta 1 es NO y a la pregunta 2 es SI, el formulador deberá hacer

la pregunta 1 para la nueva alternativa de localización. Si la respuesta es NO otra vez, se seguirán las indicaciones de (i) para la localización alternativa.

(iii) Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son SI, entonces se continúa analizando las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad o resiliencia.

Para las preguntas sobre Fragilidad:(i) Si alguna de las respuestas a las preguntas 1 al 5 es NO, se deberá recopilar información

sobre el o los aspectos que no se han incluido: normativa de construcción vigente, materiales de construcción, características geográficas, físicas, climáticas, entre otras, y sobre la base de esa información tomar acciones concretas en el planteamiento de las alternativas, para reducir el riesgo. De ser necesario, deberá realizar una nueva visita de campo a la probable zona de ejecución del proyecto para recopilar la información básica.



(ii) Si la respuesta a la pregunta 6 es NO, el formulador deberá recopilar información sobre las características geográficas, físicas y climáticas de la probable zona de ejecución y deberá diseñar el horizonte de evaluación, considerando dichas características.

Para las preguntas sobre Resiliencia:(i) Las respuestas a las preguntas 1 al 3 proporcionan información sobre la existencia de

mecanismos para recuperar la operatividad del proyecto frente a la presencia de una situación de riesgo en la zona de ejecución. Las acciones frente a los resultados de estas preguntas se toman a través de la respuesta de la pregunta 4. Así, se presentan dos casos posibles:a) Si alguna de las respuestas a las preguntas 1 al 3 es NO, el formulador deberá verificar que la pregunta 4 tenga una respuesta afirmativa para garantizar que existan mecanismos para mantener la operatividad del proyecto frente a la presencia de situaciones de peligro. Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, el formulador deberá incorporar medidas de reducción de riesgo para mantener la operatividad del proyecto.b) Si todas las respuestas a las preguntas 1 al 3 son SI y la pregunta 4 es afirmativa, se puede concluir que el proyecto cuenta con elementos (externos e internos) para responder a situaciones de peligro. Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, deberá verificarse que los mecanismos existentes en la zona son suficientes para mantener el proyecto operativo ante situaciones de peligro. Si dichos mecanismos no son suficientes, el formulador del proyecto deberá plantear tales mecanismos adecuados para mantener la operatividad.

(ii) Si la respuesta a la pregunta 5 es NO, deberá lograrse, mediante la coordinación institucional, la promoción de mecanismos de difusión sobre los daños que se ocasionarían si no se toman medidas para reducir las condiciones de riesgo.

Cuadro Nº 8Lista de verificaciones sobre la generación de vulnerabilidades (Exposición, fragilidad y

resiliencia) del proyectoPREGUNTAS SI NO COMENTARIOS

A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)

¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición al peligro?

XPrevalece el interés por la preservación de la salud humana.

Si la localización prevista para el Proyecto lo expone a peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del Proyecto a una zona menos expuesta?


B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño y tecnología)

¿La construcción de la infraestructura sigue la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

XSe tiene en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones.

¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

XEn coherencia con el CE.010, CE.020 y CE.030 del Título II Habilitaciones Urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones

¿El diseño toma en consideración las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?

X

Se tiene en cuenta el artículo 5° de la norma G.010 de características de Diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y NTP 339.162:2001

¿La decisión del tamaño del Proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de la ejecución del Proyecto?

XSe tiene en cuenta la cantidad de la población



¿La tecnología propuesta para el Proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?

XEs coherente con el tamaño y la topografía del área del Proyecto

¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?

x Generalmente

C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

En la zona de ejecución del Proyecto ¿Existen mecanismos técnicos (sistema alternativo para la provisión de servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X Se tiene las consideraciones técnicas.

En la zona de ejecución del Proyecto ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo fondo para atención de emergencias) para hacer frente a daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

XSe tiene al Sistema de Defensa Civil: INDECI-Municipalidad

En la zona de ejecución del Proyecto ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X Se tiene al Sistema de Defensa Civil: INDECI-Municipalidad

Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del Proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo

¿El problema incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X Se prevé la ocurrencia de peligros

¿La población beneficiaria del Proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el Proyecto se ve afectado por una situación peligrosa?



Conclusión:

En el cuadro N° 08 ha permitido analizar las condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia del proyecto.

Grado de vulnerabilidad del proyecto.

Los criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad son: (i) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por

lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.

(ii) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(iii) Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.



(iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(vii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.

El cuadro Nº 09, define el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia.

Cuadro Nº 9Niveles del grado de Vulnerabilidad del Proyecto



Conclusión:

Según los criterios de evaluación, el nivel de vulnerabilidad que está expuesto el proyecto es de VULNERABILIDAD MEDIA, dado que todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y una de las variables de fragilidad o resiliencia es alta y las otras menores. Esta información se analizará de manera conjunta con el nivel de peligro y nivel de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto el proyecto.


FACTOR DE VULNERABILIDAD

VARIABLE

GRADO DE VULNERABILIDAD

BAJO MEDIO ALTO

EXPOSICIÓN A) Localización del Proyecto respecto de la condición de peligro X

B) Características de terreno X

FRAGILIDAD

C) Tipo de Construcción X

D) Aplicación de Normas de Construcción X

RESILIENCIA

E) Actividad Económica X

F) Situación de pobreza de la zona X

G) Integración institucional de la zona X

H) Nivel de organización de la zona X

I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por parte de la población

X

J) Actitud de la población frente a ocurrencias de desastres X

K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

X


a.5.3 Análisis de riesgos

La evaluación del nivel de riesgo se obtendrá mediante la intersección entre el nivel de grado de vulnerabilidad y el nivel de grado de peligro, véase el .

En el caso de del presente proyecto la vulnerabilidad es alta respecto a las heladas, mientras que para los otros peligros es baja.

Cuadro Nº 10Criterios de evaluación del nivel de riesgo del proyecto

GRADO DE VULNERABILIDA

D

BAJO

MEDIO

ALTO

GRADO DE

PELIGRO

BAJO

Bajo BajoMedi

o

MEDIO

Bajo Medio Alto

ALTOMedi

oAlto Alto

Conclusión:

El análisis del nivel de peligros es Medio y el nivel de vulnerabilidad es Medio, la intersección de ambas nos determino obtener el nivel de riesgo del proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO Medio. Esta clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los beneficios y la incorporación de las medidas de reducción de riesgo.

Medidas de mitigación de los riesgos

Las medidas de mitigación del riesgo que está expuesto del proyecto se presentan en el siguiente cuadro (véase el )



Cuadro Nº 11Medidas de mitigación de riesgo del proyecto futuro

RIESGOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS MITIGACIÓN

InundacionesLas inundaciones podrían afectar a los componentes del proyecto

Diseñar las redes de distribución de agua por circuitos que permitan aislar con válvulas los sectores con amenazas de inundación.

El diseño de los sistemas deberá cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones técnicas, para evitar las inundaciones.

Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la etapa de construcción.

Implementar el plan de contingencia en caso de inundación

Intensas lluviasLas intensas lluvias podría afectar a los componentes del proyecto y la población

El diseño de los sistemas deberá cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones técnicas*Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la etapa de construcción.

Heladas

Las heladas podrían afectar los componentes del proyecto (ruptura de las tuberías por aumento de agua congelada, etc.)

El diseño de los sistemas deberá cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales y construcción, que deberán soportar temperaturas variables *Utilizar tuberías de buena resistencia a temperaturas bajas*Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la etapa de construcción *En la madrugada evitar que el agua permanezca dentro de la tubería, para lo cual se recomendable cerrar la salida del agua en la noche en el reservorio y abrirlo en la mana siguiente (Implementar el plan de contingencia ante heladas).Capacitación para el manejo adecuado del ante esta situación.

Friaje / nevadaEl friaje podría afectar a los componentes del proyecto y a la población.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales*Implementación del plan de contingencia*

Sismo

Destrucción parcial de los componentes del proyecto.

Agrietamiento e inclinación de estructuras de concreto armado, ruptura de tuberías, etc.

Cumplimiento del Reglamento Nacional de edificaciones*.Cumplimiento de Norma Técnica de Edificaciones E-30, Diseño Sismorresistente*

Realizar procesos constructivos adecuados (considerar empalme con accesorios flexibles, etc.)

Realizar pruebas de control de calidad*

Capacitación para el manejo adecuado del ante esta situación*

Implementación del plan de contingencia ante un sismo*.

Sequias

Las sequias, podría generar conflictos sociales, por la reducción del nivel del caudal de agua del manante.

Verificar que el agua circule de manera continua para todos los tramos de las redes*En los planos de redes de tubería de distribución se dejara señalada la toma para conectar sistemas alternos en caso de necesidad.Capacitación para el manejo adecuado del ante esta situación*

Derrame de hidrocarburo

El derrame de hidrocarburo podría afectar el suelo y calidad del agua del área de influencia, durante la ejecución del proyecto.

Programación de mantenimiento preventivo en vehículos y maquinaria, control de llenado de aceites y combustibles*En caso de derrame implementar el plan de contingencia ante un derrame de hidrocarburo.

Falla de estructuras.

Las fallas estructurales afectara a los componentes del proyecto y la población

El diseño de los sistemas deberá cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones técnicas*

Supervisar para llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales utilizados y de los procesos constructivos *

Accidentes de trabajo.

Se pueden presentar en los frentes de las obras.

- Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.



RIESGOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS MITIGACIÓN

InundacionesLas inundaciones podrían afectar a los componentes del proyecto

Diseñar las redes de distribución de agua por circuitos que permitan aislar con válvulas los sectores con amenazas de inundación.

El diseño de los sistemas deberá cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones técnicas, para evitar las inundaciones.

Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la etapa de construcción.

Implementar el plan de contingencia en caso de inundación

- Señalización del área de trabajo (cintas reflectivas, mallas y barreras) *

Supervisión del área de trabajo*

Conflictos sociales

El sistema de abastecimiento de agua, puede generar conflictos sociales

Definir el área donde se abastecerá de agua potable y saneamiento.

Informar a la población, a través de talleres en qué consiste el proyecto (los beneficios e impactos que ocasionara el proyecto) *


Los costos de las medidas de mitigación de riesgos ya se encuentran incluidos dentro del presupuesto del proyecto.

b) Vías de Comunicación

b.1. Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos

Para llegar a la Parcialidad Jahuerja San Pedro, tomando como punto de partida la ciudad de Lima se realiza por dos vías: aéreo y terrestre:

1. Por vía aérea, Ruta Lima – Juliaca, en una hora con 30 minutos se arriba al aeropuerto de Juliaca y de allí a la ciudad de Puno en 45 minutos por vía terrestre.

2. Por vía terrestre: Ruta Lima – Moquegua – Puno, por la Panamericana Sur hasta Moquegua, luego por carretera asfaltada hasta Puno en 23 horas de viaje.

3. Por vía terrestre: Ruta Lima – Arequipa – Juliaca - Puno, por la Panamericana Sur hasta Arequipa, luego por carretera asfaltada hasta Juliaca y Puno en 22 horas de viaje.

Las vías de acceso hacia la ciudad de Puno y la zona del proyecto, se muestran en los siguientes cuadros:

Vía Aérea: Vuelos regulares de Lima hasta Juliaca (1 hora y 10 minutos).



Cuadro Nº 12Vías de acceso a la Ciudad de Puno

PARTIDA FIN DISTANCIA TIEMPOTIPO DE

VIAESTADO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

COSTO (S/)

Lima Juliaca - 1 hr. 10’ Aéreo Buena Avión 450.00

Juliaca Puno 45 km 45’Carretera asfaltada

Buena Bus/ Automóvil 3.50

Fuente: Elaborado por el Consultor.

Vía Terrestre: Viajes vía terrestre en buses interprovinciales desde la Ciudad de Lima a la Ciudad de Puno.

Cuadro Nº 13Vía Terrestre de Acceso a la Ciudad de Puno

PARTIDA FIN DISTANCIA TIEMPOTIPO DE

VIAESTADO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

COSTO (S/)

Lima PUNO 1,331 km 24 hr.Carretera asfaltada

Buena Bus/Automóvil 150.00


Desde la Ciudad de Puno hasta el área del proyecto, se cuenta con vías de acceso terrestre para llegar a la localidad de Jahuerja San Pedro, a partir de la localidad de Desaguadero, la localidad de Jahuerja San Pedro se encuentra ubicado a unos 22 km. El detalle del trayecto se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 14Acceso Terrestre de la Ciudad de Puno a la localidad Jahuerja San Pedro

PARTIDA - FIN DISTANCIA TIEMPOTIPO DE

VIAESTADO DE

VIAMEDIO DE

TRANSPORTE

Puno - Desaguadero 160 Km 2.5 hr. Asfaltada Regular Camioneta

Desaguadero – San Pedro

22 Km. 15 min. Asfaltada Regular Camioneta

Fuente: Elaborado por el Consultor

El reservorio apoyado de agua se ubica a una distancia de 150 m de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, la fuente de Captación se ubica más cerca de la localidad que la estructura de almacenamiento de agua, el cual mediante una línea de impulsión de 11 m se conecta con éste.

b.2. Riesgos que podría confrontar la movilización de recursos para ejecutar el proyecto.

Según las características de la vía, entre Desaguadero y la zona del proyecto, se aprecian potencialmente, áreas y sectores puntuales que constituyen o determinan algún riesgo en el normal tránsito vehicular de materiales a esta zona, considerándose que los riesgos de transporte están condicionados por lo siguiente:



Cruce de centros poblados y comunidades campesinas Tránsito por la Carretera Binacional

Cuadro Nº 15Riesgos para la movilización de materiales para ejecución del proyecto

ITEMRIESGO A LA CARRETERA

RIESGO AL MEDIOSOCIOAMBIENTAL

PRINCIPALES ELEMENTOSIMPACTABLES

PROBABILIDADDE

AFECTACIÓN

Cruce en centros poblados y comunidades campesinas

Baja y Medio Baja

Viviendas e integridad física de la población, Cultivos dispersos y vegetación arbustiva en laderas

Baja

Tránsito por la Carretera binacional

Baja BajaElementos de transporte por posibles bloqueos de carretera

Baja


c) Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso

La encuesta como instrumento para obtener información socio-económica de la población

Para caracterizar a la población, en cuanto a sus actividades sociales, económicas y culturales, sus niveles de ingresos, su conducta referida a la salud e higiene; se ha realizado una encuesta socio-económica, para lo cual el universo es la totalidad de viviendas de la localidad de Jahuerja San Pedro, que fue obtenido del Padrón de viviendas de dicha localidad (recogido como información en la visita al campo); sobre la cual se ha diseñado una muestra representativa.

Según la fuente de información mencionada, Parcilidad Jahuerja San Pedro cuenta con 73 viviendas de tipo domestico habitadas, y 01 organizaciones sociales (Comedor Popular). Cabe puntualizar que, para las encuestas socioeconómicas sólo se ha tomado en cuenta las viviendas del tipo doméstico.

Cuadro Nº 16Cantidad de Predios utilizados para determinar la muestra representativa

CaracterísticasNº de

Predios

VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL 73

Fuente: Elaborado por el Consultor

Para determinar la muestra del estudio social, se ha establecido un nivel de confianza 95% y un margen de error del 5%.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando una población es más homogénea la varianza es menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del universo, o de la población, será más pequeño. Es decir, el tamaño de la muestra está en relación directa con la desviación típica de las puntuaciones en las características de la variable a investigar. Es decir, el tamaño de la muestra viene



condicionado por el tanto por ciento de la característica (p) que estamos estudiando, para este caso es el conocimiento sobre cuidado de la salud e higiene personal.

La ecuación matemática utilizada para la estimación de la muestra es la siguiente:

n= N x Z2 x p x qe2 x (N−1 )+Z2 x px q

Donde:

n : Número de encuestas que debe tener la muestra

N : Tamaño de la población

p : Proporción de éxito (0.8)

q : Proporción de fracasos (0.2)

e : Máximo del error permisible (5%)

Z : Nivel de confianza (95%)…….Z2= 1.962

n=73x (1.96)2 x0.8 x 0.2

(0.05)2 x (73−1 )+(1.96)2 x 0.8x 0.2

n = 57 encuestas

Cuadro Nº 17Número de encuestas resultantes, Parcialidad Jahuerja San Pedro - Año 2012

Características Nº de vivienda

Partic. (%)

Nº de Encuestas

VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL 73 100 57Fuente: Elaborado por el Consultor

El número total de encuestas es de 57, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 18Número de encuestas tomadas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro

N° Nombre de los Sectores Nº de encuestas

1 Jahuerja San Pedro 49

Total 49 Fuente: Elaborado por el Consultor en base al padrón de Beneficiarios.



Los formularios de entrevistas que recogen información diversa de aspectos socioeconómicos y culturales, se presentan en el Anexo: diagnóstico socioeconómico, cultural, institucional y de gestión.

Ingresos y gastos familiares

Como resultado del análisis y evaluación efectuada sobre la base de la encuesta socio económica realizada en el mes de agosto de 2,012 en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, se estima que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 313.88 mensual (ver siguiente cuadro).

Los principales aportantes son el padre y la madre y eventualmente los hijos. Los

ingresos de la madre y los hijos, son de tipo esporádico y están referidos al pago de actividades que temporalmente se realizan sobre todo en épocas de siembra y

cosecha de productos agropecuarios de la zona.

Cuadro Nº 19Parcialidad Jahuerja San Pedro: Ingresos económicos en

promedio familiar

PROMEDIO

Ingreso mensual familiar 313.88

FUENTE: Encuesta socio económica

Los gastos en alimentación representan el 30.74% del total de los gastos mensuales realizados por cada familia, le sigue en importancia los gastos de Educación y Vestimenta con 27.51% y 11.21 respectivamente, de su presupuesto mensual. Menor proporción del gasto total se asigna al transporte (9.11%), salud (5.88%) y teléfono (4.67%). La electricidad (2.58%) y otros gastos (8.30%).

Con ello se ha identificado que las familias de la Parcialidad Jahuerja San Pedro realizan un gasto familiar promedio de S/. 222.92 mensuales, la diferencia marcada con los ingresos familiares se debe principalmente a que los pobladores son conservadores para manifestar cuánto gastan en cada rubro.

El gasto promedio menor a los ingresos, indica que los habitantes de esta localidad en promedio, cuentan con un ingreso disponible luego de cubrir la canasta considerando los gastos.



Cuadro Nº 20Parcialidad de Jahuerja San Pedro: Gasto promedio familiar por tipo

RUBROS DE GASTOGASTO

PROMEDIO MENSUAL

Estructura %

Electricidad 6.90 1.06%

Teléfono 35.00 5.40%

Transporte 87.70 13.53%

Alimentación 227.20 35.05%

Educación 88.10 13.59%

Salud 50.80 7.84%

Combustible 0.00 0.00%

Vestido 80.06 12.35%

Otro 72.40 11.17%

Gasto total promedio 648.16 100.00% FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM – SERCONSULT SA., Agosto 2012

Tipos de producción y actividades económicas preponderantes

A c ti v i dad pecuar i a

De acuerdo a la encuesta socioeconómica, la actividad pecuaria es la actividad de mayor preponderancia en está vinculada con la existencia pastos naturales, que se ubica en las zonas altas e intermedias del distrito. Las praderas naturales están conformadas por asociación de gramíneas permanentes y anuales, así como de especies arbustivas y herbáceos. Las tierras aptas para pastos son de mediana fertilidad, con topografía accidentada y susceptible a la erosión.

La producción pecuaria (crianza de vacunos y ovinos) representa el mayor porcentaje de su economía con la venta de ganado vacuno en pie, quesos de tipo fresco y paria. Sigue en importancia la crianza de alpacas y llamas. Los rendimientos de carcasa de alpaca son de 18 a 20 kg; el kilo de carne de alpaca es de S/.3.00, En cuanto al rendimiento de fibra de alpaca es de 6 libras/animal/año, el precio por libra de fibra blanca de alpaca Suri es de S/.6.00 y S/. 4.00 de color. En el caso de las llamas, además de obtener carne y fibra, son utilizadas como animales de carga de peso moderado.

La Comercialización de animales en pie se realiza en el mismo distrito Kelluyo o en la capital provincial (Juli). La venta de fibra de alpaca se realiza en la capital distrital y también en las ciudades de Desaguadero y Puno.



La crianza de especies pecuarias es tradicional, notándose la ausencia de asistencia técnica en el manejo, alimentación, reproducción y la sanidad animal, lo que se refleja en la baja producción y productividad en cada especie. Se tiene en promedio que las vacas producen leche 6 a 8 lts, y su precio es de S/. 0.70, casi toda la producción está destinada a la elaboración de quesos de tipo fresco y paria los cuales se comercializan en la misma localidad a diez nuevos soles el kilogramo y también se comercializa en los mercados de la localidad de Kelluyo.

Actividad agrícola

La actividad agrícola en la Parcialidad Jahuerja San Pedro está constituida por la pequeña agricultura con fines de autoconsumo y subsistencia. Las dificultades que enfrenta el agricultor son los fenómenos climatológicos adversos en las diferentes etapas del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o inadecuada infraestructura de riego, empleo de tecnología rudimentaria, falta de asistencia técnica, crediticia y canales de comercialización poco apropiados.

Es importante mencionar que la mayor área del recurso agrícola corresponde a pastos naturales, donde se desarrolla la actividad de crianza de vacunos, ovinos alpacas, llamas. Asimismo, las tierras aptas para cultivos en limpio tienen limitaciones de suelo relacionadas con la fertilidad y con pendientes pronunciadas.

La siembra de estos cultivos se realiza en los meses de septiembre a noviembre, coincidiendo con el inicio de las lluvias; se utiliza la yunta (arado de bueyes) para la preparación del terreno; la fertilización se basa en la aplicación de estiércol de vacunos, ovinos y algunos casos de guano de alpaca y de llama; se utiliza muy poco los pesticidas químicos, para el control de plagas y la tecnología aplicada es tradicional. Los rendimientos de los cultivos principales del distrito se encuentran por debajo de la provincia. Esto se debe a la falta de créditos y asesoramiento técnico oportuno.

Entre los principales cultivos tenemos los cereales: Cebada y habas; tarwi o chochos; tubérculos y raíces: papa, olluco, oca, y mashua. Los cultivos que se siembran en mayor extensión son la papa y haba. El destino de la producción es para autoconsumo. La fuerza básica que se utiliza es de la familia (esposo, esposa e hijos) y si no es suficiente, cuentan con la ayuda de familiares y amigos. Los varones tienen asignados actividades de mayor esfuerzo físico, mientras que las mujeres se ocupan de actividades de menor esfuerzo físico. Los hijos también aportan en cuanto al: cuidado de los animales, recojo de leña, traslado de agua juntamente con la ama de casa.

Atractivos turísticos

Campiña con paisajes y atractivos de Sierra alto andina Fauna exótica (perdiz, el pato la choca, parihuana, huallata, mariano. Entre

los mamíferos tenemos el Cuy silvestre (Cavia tschudii), Vicuña, conejos silvestres y el Zorro andino (Pseudalopexcolpaeus).

Existe potencial para el desarrollo turístico de la Parcialidad Jahuerja San



Pedro, en los siguientes rubros:

Turismo recreativo ecológico en la capital distrital. Turismo costumbrista dirigido a turistas extranjeros interesados en conocer

nuevas realidades (tradición, costumbres, paisajes, etc.). Turismo de aventura y deporte: ciclismo y caminatas

Actividad comercial

La actividad comercial en Parcialidad de Jahuerja San Pedro, está circunscrita a los mercados de las localidades de Kelluyo y Juli, con la venta principalmente de papa, quesos de tipo fresco y paria, los cuales son muy cotizados, también se venden ganado para camal, que son comprados por acopiadores intermediarios. En la Comunidad encontramos pequeñas bodegas de abastos donde se expenden productos de pan llevar, tales como: fideos, leche, arroz, azúcar, aceite, pollo, etc.

d) Aspectos Socioeconómicos

Situación socioeconómica y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico

A partir del Censo de 2,007 para el distrito de Kelluyo, se calculó la PEA para la localidad de Jahuerja San Pedro, siendo ésta de 79 personas, que representan el 92.6% está ocupada (ver cuadro siguiente), la base económica de la población de la Parcialidad Jaheurja San Pedro, según la encuesta socioeconómica realizada, es la ganadería y la agricultura al 50.9%, como se observa en el cuadro Nº 22.

Cuadro Nº 21Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población económicamente activa y

población en edad de trabajar: Año 2012

PEA POBLACIÓNESTRUCTUR

A

(Nº Hab) (%)Población Econ. Activa 85 100.0%

Ocupada 79 92.6%

Desocupada 6 7.4%

Pob. Econ. No Activa 105

PET (Pob. En Edad de Trabajar) 190

1/ La Población Objetivo es de 2007 personas; la diferencia de 27 Hab. corresponde a los menores de edad, que no se encuentran en edad de trabajar.FUENTE: INEI, Censos Nacionales 2,007 y estimaciones para el 2,012.



Cuadro Nº 22Parcialidad Jahuerja San Pedro: Sectores de la PEA: Año 2012

OcupacionesJefe de familia

Porcentaje

Ganadero 42.1%

Agricultor 8.8%

Comerciante 14.0%

Obrero 15.8%

Empleado público 14.0%

Trabajador de servicio 0.0%

Ama de casa 5.3%

Total 100.0%

FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM – SERCONSULT SA., Agosto 2012

Niveles de pobreza de la población

De acuerdo al mapa de pobreza presentado por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES, se pone en evidencia que la población del distrito de Kelluyo y en consecuencia en el área de intervención del Proyecto se encuentra en el estrato pobre y menos pobre.

Cuadro Nº 23Área de intervención del Proyecto: Indicadores de Pobreza, Año 2012

ProvinciaDistrito/

LocalidadPoblación

2007

Índice de carencias

1/

Quintil del índice de carencias

2/

% de la población sin:

Tasa analfab. Mujeres

% niños

de 0-12 años

Tasa de desnutric.

Niños 6-9

años

AguaPotable

Saneamie

nto/Letrina

Electric.

CHUCUITO Kelluyo 17,869 0.5605 2 77% 71% 75% 9% 25% 28%

CHUCUITOJahuerja

San Pedro217 */ 0.5605 2 100% 43.5% 4% 9% 25% 28%

1/: valor entre 0 y 1. El índice es obtenido mediante análisis factorial por el método de las componentes principales2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.*/ Población estimada al 2012.Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR

Niveles de educación de la población

Una mayor proporción de la población de Jahuerja San Pedro cuenta con educación secundaria (44.0%); con primaria (31.6%), le sigue en importancia aquellos que



tienen superior no universitaria incompleta, luego superior no universitaria completa y así sucesivamente hasta aquellos que tienen superior universitaria incompleta que representa solo el 2.3% del total de personas.

Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población total por nivel de educación alcanzado, Año 2012

Categorías %Acumulado

%

Sin Nivel 9.8% 9.8%

Educación Inicial 2.3% 12.1%

Primaria 31.6% 43.7%

Secundaria 44.0% 87.7%

Superior No Univ. incompleta 3.8% 91.6% Superior No Univ. completa 3.2% 94.8%

Superior Univ. incompleta 2.3% 97.1%

Superior Univ. completa 2.9% 100.0%

Total 100.0% 100.0% FUENTE: INEI Censo de Población y Vivienda de 2,007 y estimaciones al 2,012.

A nivel de los jefes de hogar, prevalecen los que cuentan con secundaria completa que representan el 52.6% del total, seguido por los que tienen primaria completa (10.50%) , ver cuadro siguiente:

Cuadro Nº 24Parcialidad Jahuerja San Pedro: Nivel de educación

alcanzado por el jefe del hogar, Año 2012 (%)

NivelesJefe de familia Cónyuge

Porcentaje Porcentaje

Sin nivel 3.5% 2.8%

Primaria incompleta 7.0% 11.1%

Primaria completa 10.5% 8.3%

Secundaria incompleta 3.5% 11.1%

Secundaria completa 52.6% 50.0%

Superior técnico incompleta 3.5% 2.8%

Superior técnico completo 8.8% 11.1%

Superior universitario incompleto 3.5% 2.8%

Superior universitario completo 7.0% 0.0%

Total 100.0% 100.0%


El idioma oficial que hablan los jefes de hogar y los conyugues, en la localidad de Jahuerja San Pedro, es el Aymara.



Cuadro Nº 25Parcialidad Jahuerja San Pedro: Idioma

Ocupaciones Porcentaje

Aymara 100%

Español 0.0%

Quechua 0.0%

Otro 0.0%

TOTAL 100%


Características de la vivienda

En base a los trabajos de campo en el ámbito de influencia del Proyecto, el número de viviendas habitadas en el año 2012 es de 73 unidades y el número de personas por vivienda de 2.97, la misma que ha sido estimado teniendo en empadronamiento censal de población y la encuesta socio económica efectuados por IDOM-SERCONSULT encargado de la formulación del perfil.

La característica de las viviendas en el área de influencia del proyecto, según el material de construcción es: El piso es de tierra; la pared es de tapia o adobe; el techo es de calamina; el detalle se muestra en el siguiente cuadro. Según la cantidad de ambientes, la gran mayoría cuentan con 1 sólo ambiente; le sigue en importancia viviendas con 2 ambientes. Los ambientes son principalmente dormitorios, sala y comedor. De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, no cuentan con un ambiente exclusivo para baño.

Cuadro Nº 26Parcialidad Jahuerja San Pedro: Viviendas por el material predominante en

su construcción, Año 2012 (%)

MATERIAL PREDOMINANTEPISO

%PARED

%TECHO

%

Tierra 100 0 0

Madera 0 0 0

Tapia o adobe 0 100 0

Quincha 0 0 0

Piedra con barro 0 0 0

Techo de paja 0 0 0

Calamina o similar 0 0 100

TOTAL 100 100 100




Cuadro Nº 27Parcialidad Jahuerja San Pedro: Nº de ambientes con que cuenta la

vivienda: Año 2012

Ambientes1 2 3 Total

% % % %1. Dormitorios 52.6% 17.5% 1.8% 71.9%

2. Sala / comedor 3.5% 3.5%

3. Cocina 68.4% 68.4%

4. Baño / letrina 8.8% 8.8%

5. Un solo ambiente 28.1% 28.1%


e) Salud, higiene y Saneamiento básico

El servicio y prácticas de salud

El área de Intervención del proyecto para las atenciones de la salud en general no cuenta con un puesto de salud en su ámbito geográfico. La población concurre a los centros de Salud de Kelluyo (capital del distrito) y Kelluyo (distrito vecino); siendo el medio de transporte el moto taxi, o los colectivos de servicios entre la localidad y estos distritos.

Se observa prevalencia de enfermedades relacionadas con la falta de servicios básicos, como las EDAs2, además de las IRAs3 que afectan a los segmentos más vulnerables de la población (niños, mujeres gestantes y ancianos), a lo cual se añade la falta de servicios de salud de calidad, la atención está a cargo de un número reducido de profesionales de la salud en esos establecimientos, la mayoría de los puestos de salud no cuentan con las medicinas ni el instrumental para una atención de emergencia.

En el área de intervención se practica con bastante frecuencia la curación de enfermedades en base a yerbas medicinales, de modo que la concurrencia de pacientes a los Establecimientos de Salud generalmente se realiza después de haber intentado el tratamiento bajo la modalidad de curandería, lo cual explica una reducida cantidad de casos en el ámbito de influencia del proyecto.

Las enfermedades que tienen relación directa con el consumo de agua insalubre y el déficit de los servicios de agua potable y evacuación de excretas denominadas enfermedades hídricas, afectan con mayor incidencia a los niños y adolescentes de 5 a 14 años.

Su presencia es notoria entre las principales causas de morbilidad,

especialmente en la población en situación de pobreza y extrema pobreza, Las enfermedades hídricas de mayor incidencia registradas por el Centro de Salud de

2 / Enfermedades diarreicas agudas3 / Infecciones respiratorias agudas



Kelluyo son: las enfermedades diarreicas, enfermedades infecciosas y las dermatológicas es decir de la piel y el tejido sub cutáneo.

Cuadro Nº 28MINSA, Centro de Salud del distrito de Kelluyo: Primeras causas de morbilidad general

por capítulos: año 2009

FUENTE: MINSA, Centro de salud de Kelluyo.



Las mencionadas enfermedades indicadas en el párrafo anterior, están relacionadas con el saneamiento y los factores condicionantes como son: Agua para consumo humano sin potabilizar; la disposición de excretas en lugares no adecuados. Igualmente, el incremento de las enfermedades citadas se debe también a la escasa o casi nula cultura sanitaria, deficiente disposición de residuos sólidos. Los más afectados son principalmente los niños y adolescentes y en alguna medida también los adultos mayores.

Se ha identificado a través del Estudio realizado que la enfermedad que más presencia tiene en los niños y niñas menores de 6 años es la diarrea, el 82.4 % de las familias encuestadas señalaron que uno de sus hijos menores de 6 la había sufrido en el último mes. Otras enfermedades con gran ocurrencia es la Parasitosis (64.7%), acarasis o enfermedades a la piel (47.1%), la conjuntivitis (41.2%), la tifoidea, hepatitis (47.1%)

Estos hallazgos resaltan la necesidad de promover estilos de vida saludable que se adapten a las nuevas condiciones de vida que proporcionan los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas.

Cuadro Nº 29Parcialidad Jahuerja San Pedro: Episodio de enfermedades en

menores de 06 años: Agosto de 2012 (%).

EnfermedadesSI NO Total

% % %

Diarrea 82.4% 17.6% 100%Conjuntivitis 41.2% 58.8% 100%Acarosis o enfermedades de la piel 47.1% 52.9% 100%Parasitosis 64.7% 35.3% 100%Tifoidea, hepatisis, otros 47.1% 52.9% 100%


El tratamiento más utilizado por las familias la localidad de Jahuerja San Pedro como forma de curar EDAs como las diarreas es la preparación de 45.6% y el uso de hierbas medicinales, un 35.1 % de la muestra considera que es un método adecuado y suficiente para curar diarreas. Solo el 19.3% de los encuestado respondió que acudía a un establecimiento de salud para tratar esta enfermedad.



Cuadro Nº 30Parcialidad Jahuerja San Pedro: Tipos de tratamiento que

se realiza para tratar la diarrea (%)

Descripción Porcentaje

Prepara suero casero 45.6%

Usa hierbas medicinales 35.1%

Acude al establecimiento de salud 19.3%

Acude al curandero 0.0%

Total 100.0%


De acuerdo al cuadro siguiente, la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro creen preponderantemente que la gran causa por la cual los niños adquieren EDAs como la diarrea es el no lavarse las manos antes de comer (42.1%) y comer alimentos contaminados (15.8%). Asimismo, un 15.8% de los encuestados sustentan su percepción de la ocurrencia de las EDAs en la creencia de que se origina a partir del frio; por lo que podemos concluir que la mayor proporción de los encuestados conocen las causas reales como comer alimentos contaminados y mantener la higiene antes de alimentarse pero desconocen el beber agua contaminada, sin hervir o tratar (3.5%). Frente a esto, se concluye que entre las principales problemáticas de información sobre las EDAs entre la población no solo se encuentra el desconocimiento, sino la desinformación, factores que gravitan sobre la ocurrencia de EDAs en la localidad.

Cuadro Nº 31Parcialidad Jahuerja San Pedro: Razones para que los niños se

enfermen de diarrea: Agosto de 2012 (%)


Comen alimentos contaminados 15.8%

No se lavan las manos antes de comer 42.1%

La mamá no se lava las manos antes de dar comer 8.8%

Toman agua contaminada (sin hervir o tratar) 3.5%

Por frío 15.8%

No sabe 14.0%

Total 100.0%


Los métodos más utilizados por las familias de la localidad de Jahuerja San Pedro como forma de prevenir EDAs como las diarreas consisten en aseando a los niños (40.4%), Tomando agua hervida (15.8%), Abrigándolos (14.0%) y alimentándonos bien (14.0%). Estas repuestas pueden indicar desconocimiento de los pobladores pues el consumo de agua hervida no tiene un valor porcentual generalizado en todos los encuestados y le dan valores importantes al aseo y abrigo de los niños. Es necesaria la implementación del proyecto para la operatividad de un sistema de capacitación sobre el cuidado de la higiene.



Cuadro Nº 32Parcialidad Jahuerja San Pedro: ¿Cómo previene la diarrea?,

Agosto de 2012 (%)


Aseando a los niños 40.4%

Tomando agua hervida 15.8%

Alimentándolos bien 14.0%

Abrigándolos 14.0%

Otros (suero casero) 15.8%

Total 100.0%


Costumbres y hábitos de higiene

Almacenamiento del Agua

Respecto a los tipos de depósito del agua se han identificado que un 68.4% de los casos utilizan baldes de plástico, seguido de un valor porcentual relativamente significativo (28.1%) que utiliza Bidones o tachos de plástico. Estos recipientes, frecuentes para almacenar agua, pueden perjudicar su calidad, pues no garantizan condiciones adecuadas de higiene.

Cuadro Nº 33Parcialidad Jahuerja San Pedro: Almacenamiento de agua,

Agosto de 2012 (%)

Tipo de recipiente Porcentaje

Baldes plásticos 68.4%

Bidones o tachos de plástico 28.1%

Tachos o baldes de aluminio 3.5%

Cilindros de fierro 0.0%

Total 100.0%


Tratamiento de Agua en vivienda

Los hábitos de tratamiento del agua para ser bebida son fundamentales para la salud de las familias. El 19.3% de la muestra manifestó que hierve el agua para beber y el 80.7% de la población no realiza ningún tratamiento previo.

Cuadro Nº 34Parcialidad Jahuerja San Pedro: Tratamiento que aplican al agua

para beber



Tratamiento Porcentaje

Hierve 19.3%

Le ponen cloro/lejía 0.0%

Ninguno 80.7%

Total 100.0%


Lavado de manos

El lavado de manos es un hábito de higiene personal fundamental para evitar EDAs y otras infecciones que afecten la salud y el bienestar de la población. De acuerdo al estudio realizado, este importante hábito no se realiza con cotidianeidad, sino solamente “algunas veces”. De esta manera, hábitos como lavarse las manos para preparar los alimentos, después de defecar, después de limpiar las heces a un niño o antes de dar de comer al niño son realizados “algunas veces” en 75.4%, el 54.4%, el 41.2% y el 41.2% de la población, respetivamente. A esta situación se le suma un 31.6% que nunca se lava las manos después de defecar, 52.9% que nunca se lava las manos después de limpiar las heces de los niños y 52.9% de la población que nunca se lava las manos antes de dar de comer al niño. Finalmente, se tiene que la población de la parcialidad Jahuerja San Pedro no practican los hábitos adecuados de higiene para el lavado de manos, lo que los expone a mayores riesgos para la protección de la salud, especialmente en los grupos más vulnerables de la localidad. Ver cuadro siguiente

Cuadro Nº 35

Parcialidad Jahuerja San Pedro: Prácticas de lavado de manos en momentos críticos, Agosto de 2012 (%)

Lavado de manos

Se lava las manos para preparar los

alimentos

Se lava las manos

después de defecar

Se lava las manos después

de limpiar las heces del niño

Se lava las manos antes

de dar de comer al niño

% % % %

Siempre 17.5% 14.0% 5.9% 5.9%

Algunas veces 75.4% 54.4% 41.2% 41.2%

Nunca 7.0% 31.6% 52.9% 52.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Los pobladores de Jahuerja San Pedro manifiestan en su mayoría lavarse algunas veces las manos solamente con agua (94.7%). En cuanto al uso de jabón, solo 5.3% de encuestado señala que siempre lo utiliza para lavarse las manos, el 26.3% señala que solamente algunas veces y el 68.4% que nunca lo hace. En el caso del detergente, el 98.2% nunca lo utiliza y el 1.8% de la población utiliza desinfectante solo algunas veces. Con todo, hacen falta prácticas más seguras de lavado de manos como el uso generalizado del jabón o algún desinfectante.



Cuadro Nº 36Parcialidad Jahuerja San Pedro: ¿Con qué se lava las manos?,

Agosto de 2012 (%)

Con qué se lava las manos

Utiliza jabón para lavarse las manos

Utiliza sólo agua para lavarse las

manos

Utiliza desinfectantes para lavarse las

manos

% % %Siempre 5.3% 5.3% 0.0%

Algunas veces 26.3% 94.7% 1.8%

Nunca 68.4% 0.0% 98.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Disposición sanitaria de excretas

La Disposición Sanitaria de Excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los miembros de cada una de las familias en la zona del proyecto. Actualmente la localidad carece en un 100% de UBS4, como se puede evidenciar en el diagnóstico de saneamiento.

El 12.9% de la población de Jahuerja San Pedro dispone sus excretas en letrinas tipo hoyo seco, el 43.5% tiene letrina con arrastre hidráulico, el cual se encuentran en pésimas condiciones; mientras que el 43.5% lo realizan a campo abierto. Convirtiéndose en focos de infección de enfermedades latente para los habitantes de Jahuerja San Pedro. Se debe indicar que las letrinas se encuentran en pésimo estado de mantenimiento.

Cuadro Nº 37Disposición Sanitaria de Excretas – Situación actual

Tipo de servicio Porcentaje

Letrina tipo hoyo seco 12.9%

Letrina arrastre hidráulico 43.5%

Campo abierto 43.5%

Total 100.0%

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor

Limpieza pública

Para efectos de conocer el manejo de residuos sólidos en la comunidad en estudio se recolectó información referente al método y frecuencia de eliminación de basura.

4 /Unidad básica de saneamiento



La Parcialidad Jahuerja San Pedro no está incorporada a ningún sistema de recojo de basura que pueda proporcionar la Municipalidad Distrital de Kelluyo. En tal sentido, una buena parte de las familias la junta y la quema (78.9%).Un segmento relativamente significativo hace uso de la eliminación de residuos enterrando en un hueco (14.0%). Un pequeño porcentaje la botan dentro del patio de la casa y la quema (7.0%). Estas prácticas perjudican el medio ambiente y la salud familiar como la acción de quemar residuos sólidos. Las respuestas recogidas revelan el desconocimiento existente sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos. Ver Cuadro siguiente

Cuadro Nº 38Parcialidad Jahuerja San Pedro: Prácticas de eliminación de

residuos sólidos, Agosto de 2012 (%)


Los entierra en un hueco 14.0%

Arroja a una acequia o río 0.0%

Bota en el patio de la casa o alrededor de la casa 0.0%

La bota dentro del patio de la casa y la quema 7.0%

La junta y la quema 78.9%

Total 100.0%


De acuerdo al estudio socioeconómico la responsabilidad de la eliminación de los residuos sólidos recae de manera frecuente en la madre (77.2%), seguido del padre (19.3%). Los hijos participan en esta actividad en 3.6%.

Cuadro Nº 39Parcialidad Jahuerja San Pedro: Responsable de

eliminación de residuos sólidos, Agosto de 2012 (%)

Responsable de eliminación de residuos sólidos

Porcentaje

Padre 19.3%

Madre 77.2%

Hijos mayores 1.8%

Hijos menores 1.8%

Total 100.0%


De acuerdo al estudio socioeconómico realizado, las aguas grises eliminadas son arrojadas fuera de la vivienda (100.00%). Las prácticas de eliminación de aguas grises ponen en riesgo la salud de la población, puesto que en un 100% las aguas se arrojan fuera de la vivienda con la consecuente exposición de enfermedades a los grupos vulnerables. A través de la implementación y operación de los sistemas de agua y saneamiento se podrá controlar y anular estas



inadecuadas prácticas que exponen a la proliferación de enfermedades a los miembros de la familia

Cuadro Nº 40Parcialidad Jahuerja San Pedro: Prácticas de eliminación

de aguas grises, Agosto de 2012 (%)

Donde elimina las aguas grisesPorcentaje

(%)

La arroja a la calle 0.00

La arroja a la acequia o río 0.00

La arroja al patio de la casa 0.00

Arroja fuera de la vivienda 100.0

Total 100.0


De acuerdo al estudio socioeconómico la responsabilidad de la eliminación de las aguas grises recae de manera frecuente en la madre (80.7%), seguido del padre (19.3%). Finalmente, se evidencia que la madre es quien realiza la actividad en la mayor parte del tiempo puesto que las cifras de su participación en comparación del esposo son ampliamente superiores.

Cuadro Nº 41Parcialidad Jahuerja San Pedro: Responsable de eliminación de aguas grises, Agosto de 2012 (%)

RESPONSABLE DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES

Porcentaje

Padre 19.3%

Madre 80.7%

Total 100.0%


f) Características y niveles de educación

Número de centros educativos



En la Parcialidad Jahuerja San Pedro no se encuentran instituciones educativas, por lo que la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro ven la necesidad de enviar a sus hijos a estudiar a centros poblados aledaños.

Tasa de analfabetismo

Según la estructura del Censo 2007, correspondiente al distrito de Kelluyo; el 89.1% de la población de la parcialidad Jahuerja San Pedro tiene algún nivel de educación (sabe leer y escribir), el 10.9% no sabe leer ni escribir (cuadro Nº 41). La situación del nivel de analfabetismo es alta en comparación con otros distritos del país, esta situación incide en la conducta frente al uso de los servicios de saneamiento y también en los programas de capacitación.

Cuadro Nº 42Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población alfabeto

y analfabeto, Año 2012

Categorías Casos %Acumulado

%

Si 182 89.1% 89.1%

No 22 10.9% 100.0%

Total 204 100.0% 100.0% FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM – SERCONSULT SA., Agosto 2012

N.A. corresponde a 13 habitantes que no están en edad escolar

g) Otros servicios existentes

Comunicaciones

Los medios de comunicación existentes en la localidad son relativamente los mismos que dispone el distrito de Kelluyo. Para llegar a Jahuerja San Pedro los pobladores utilizan como medio de transporte la combi rural desde la localidad de Desaguadero al Distrito de Kelluyo.

En el área del estudio, según la encuesta socioeconómica, realizada en la parcialidad de Jahuerja San Pedro, agosto de 2012; el 32.00% de las viviendas cuentan con servicio telefónico fijo o celular, siendo un medio muy importante para que se puedan comunicar.

Energía Eléctrica

En la encuesta socio económico indica que el 96% de las viviendas cuentan con servicio eléctrico. El gasto mensual de las viviendas que cuentan con servicio



eléctrico es en promedio de S/. 5.75/mes. Las viviendas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, como fuente de energía alternativa utilizan velas y lámparas a kerosén.

Organización Comunal

El máximo representante de la localidad de Jahuerja San Pedro es el teniente gobernador el cual es elegido por el gobernador del distrito. Fiscaliza los trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser educación, salud, asegurando una buena labor con la población de parte de estas instituciones.

La organización solo cuenta con una organización de Vaso de Leche. El comité está constituido por mujeres, las mismas que coordinan con la Municipalidad Distrital de Kelluyo con el propósito de ser abastecidas para el cumplimiento del Programa.

Así también, actualmente ya se cuenta con una JASS, para asegurar la gestión y también una buena labor con la población de parte de estas instituciones.

3.1.2 Diagnóstico de los servicios

a) Diagnóstico del servicio de agua

a.1 Situación del Servicio

a.1.1 Calidad del agua La fuente de abastecimiento actual, es el agua subterranea, que se extrae gracias a pozos construidos en el sector Jahuerja San Pedro tienen que recorrer largas distancias para abastecerse del recurso hídrico. De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, podemos indicar que la muestra de agua del pozo K-43-01 (3.00 m de profundidad.), presentan todos sus parámetros dentro de los límites permisibles, con dos únicas excepciones, del plomo que presenta un valor de 0.26 mg/L por encima de los Límites Permisibles de 0.01 mg/L. Y el potasio con 56.00 mg/L, valor que está por encima del Límite Permisible de 1.50 mg/L.Por lo expuesto, podemos indicar que los pozos de la localidad, son poco profundos y por lo tanto la calidad el acuífero subterráneo podría estar influenciado por factores externos, por lo que se recomienda proyectar un pozo más profundo, puesto que a más profundidad la calidad de las aguas se garantiza de manera más segura. Una vez excavado el pozo se recomienda un nuevo análisis del agua para verificar lo indicado.

Cuadro Nº 43Cuadro comparativo de las propiedades fisicoquímicas de la

fuente y estándares.

PARAMETROS UNIDAD Limite POZO K-43-01



PermisiblepH Unid. pH 6.5-8.5 8.24

Turbidez NTU 5.00 ˂1

Color U.C. 15.00 0

Conductividad Umhos/Cl 1500 937.00

Sólidos Solubles mg/L 1000 737.00

Sólidos fijos mg/L 500.00

Sólidos Sedimentables ml/L/h 0

Sólidos Suspendidos mg/L 18.00

Sólidos Volátiles mg/L --

Sólidos Totales mg/L 500.00 754.00

Nitratos (N-NO3) mg/L 50.00 13.20

Nitritos mg/L 3.00 0.006

Sulfatos mg/L 250.00 96.00

Cloruros mg/L 250.00 63.73

Arsénico mg/L 0.01 0.00785

Plomo mg/L 0.01 0.266

Cadmio mg/L 0.005 ˂0.00017

Potasio mg/L 1.5 56.00

Hierro mg/L 0.30 0.023

Manganeso mg/L 0.10 ˂0.0004

Magnesio mg/L 30.00 0.0049

Sodio mg/L 200.00 47.36

Coliformes Fecales CF/100ml Ausencia ausencia

FUENTE: Elaboración del consultor: Consorcio IDOM SERCONSULT, año 2012.

a.1.2 Consumo de agua

La población no cuenta con algún sistema de agua potable, su abastecimiento actual es mediante aguas subterránea, que no cuentan con un adecuado tratamiento. La fuente de agua con que se proveen actualmente la población es mediante pozos excavados de bombeo manual, en la cual se han construido pozos artesanales por FONCODES, de las cuales una gran cantidad se encuentran deteriorados.

Durante el estudio socioeconómico se identificó que existe una forma en que la población se abastece de agua: A través de pozo común o privado (100%). La cantidad de agua consumida por familia, es en promedio 22.10 L/día.

Cuadro Nº 44Parcialidad Jahuerja San Pedro: Formas de

abastecimiento de agua, Agosto 2012Tipo de sistema Porcentaje



Pozo común o privado 100.0%

Total 100.0%


Respecto al grado de satisfacción de la cantidad de agua que se abastece, el 100% de los encuestados manifestaron que no se encuentran satisfechos. Así mismo, respecto a la calidad de agua que reciben, el 100.0% indicaron que es mala.

Cuadro Nº 45Parcialidad Jahuerja San Pedro: Satisfacción de la cantidad de agua que se abastecen, Agosto 2012

SATISFACCIÓN PORCENTAJE

Satisfecho 0.0%

No satisfecho 100.0%

TOTAL 100.0%


Cuadro Nº 46Parcialidad Jahuerja San Pedro: Satisfacción de la calidad

de agua que se abastecen, Agosto 2012

SATISFACCIÓN PORCENTAJE

Buena 0.0%

Mala 100.0%

TOTAL 100.0%


a.1.3 Población Servida

Actualmente la población no cuenta con servicio de agua en las viviendas, por lo que la población servida es cero, el abastecimiento de agua es a través de pozos y manantiales que se encuentra a una distancia promedio de 78.42m.

a.1.4 Cobertura actual del servicio

Cobertura del servicio con conexión domiciliaria: 0.0%



a.1.5 Número de conexiones de los usuarios domésticos y otros

Actualmente, no existen conexiones domiciliarias de agua, por lo que la población se abastece de agua para consumo de otras fuentes, tal como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 47

Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población servida, cobertura y conexiones

CONCEPTOPOBLACION

TOTAL (Nº)

CON CONEXION

(Nº) 1/

MANANTIAL 2/

POZO 2/

PILETAS 2/

OTRAS FUENTES

Población 217 0 0 217 0 0Nº VIVIENDAS 73 0 0 73 0 0DENSIDAD (Pers./Viv.) 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97

POB. TOTAL 217 0 0 217 0 0

(%) 100.00% 0.00% 0.00%100.00

% 0.00% 0.00% FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM – SERCONSULT SA., Agosto 2012

a.1.6 Población no servida por conexión domiciliaria

La población no servida por conexión domiciliaria es el 100% (217 habitantes) debido a que como se mencionó líneas arriba, en estos sectores no existe sistema de agua potable.

a.2 Situación de la infraestructura de agua potable

La localidad de Jahuerja San Pedro no cuenta con un sistema adecuado de abastecimiento de agua, la principal fuente de aprovisionamiento la constituyen los pozos artesanales, estos son focos infecciosos debido la presencia de elementos contaminantes.

Por lo general los pobladores acarrean agua para su consumo, lo cual genera importantes esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas; así también el almacenamiento del líquido se da en envases inadecuados y muchas veces permanecen expuestos al aire libre. La aguas residuales producto de la preparación de alimentos es liberada al suelo generando otro foco infeccioso por la proliferación de moscas.

De manera general podemos decir que actualmente no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua es decir una captación, línea de conducción, reservorio, línea de aducción y redes de distribución existentes.



a.2.1 Sistema de abastecimiento convencional

La Parcialidad de Jahuerja San Pedro no cuenta con algún sistema de agua convencional.

a.2.2 Sistema de abastecimiento no convencional

En la Parcialidad de Jahuerja San Pedro, los sectores no cubiertos por instalaciones domiciliarias representan el 100%, siendo 217 pobladores, que se abastecen de otras fuentes, teniendo que acarrear el agua.

La fuente de agua con que se proveen actualmente la población es mediante pozos excavados de bombeo manual, en la cual se han construido por FONCODES en el año 2004, que abastecen a pequeños grupos de viviendas (1-4 viviendas). Cabe mencionar que el estado de dichos pozos varía dependiendo al correcto uso y mantenimiento de los mismos por los pobladores. Asimismo cada pozo cuenta con un lavadero y cuarto de ducha; pero por falta de conocimiento de los pobladores terminan destruidos, inservibles, como almacén de herramientas u otros usosPor lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas; así también el almacenamiento del líquido se da en envases inadecuados y muchas veces permanecen expuestos al aire libre.

Los agentes que se encargan del acarreo de agua desde la fuente hasta la vivienda son la madre y el padre; en diferentes proporciones. Siendo ambos los que realizan la mayoría de veces, sin embargo es la mujer la que realiza más esta actividad.

Cuadro Nº 48Parcialidad Jahuerja San Pedro: Agentes que acarrean el

agua, Agosto 2012



Miembros de la familia Porcentaje

Padre 42.1%

Madre 49.1%

Hijos mayores 1.8%

Hijos menores 0.0%

Padre y madre 1.8%

Varios integrantes de la familia 5.3%

Total 100.0%


Para la estimación del consumo de agua se ha recurrido a la encuesta socio económica realizada la parcialidad Jahuerja San Pedro, siendo el promedio de 0.66 m3/familia por mes (7.43 lppd), según la mencionada encuesta.

El número promedio de veces que acarrean diariamente es de 2.44 veces.

Finalmente, el tiempo de acarreo promedio es de 21.58 minutos por viaje que incluye la ida y vuelta y el tiempo que se demoran en recoger el agua.

Cuadro Nº 49

Número de veces de acarreo diario, Agosto 2012

DetallePromedio

/veces

Promedio de veces que acarrea agua al día2.44

FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM – SERCONSULT SA., Agosto 2012Nota: (178/73 = 2.44), 178 es el número acumulado de acarreo por las 73 familias, tomado de las encuestas.

Cuadro Nº 50

Tiempo que demora el acarreo de agua, Agosto 2012

DetallePromedio/

Minutos

Promedio de tiempo de acarreo de agua21.58

FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM – SERCONSULT SA., Agosto 2012.

a.2.3 Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua existente

a) Criterio de evaluación de los componentes del sistema.



Los criterios de evaluación de los componentes son:

Cuadro Nº 51Nivel de grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema

PesoEstado de

conservaciónTipo de suelo

PendienteMantenimiento del sistema

Obra de protección

Nivel de organización

1Bueno Compacto Baja Bueno

Con obras de

protecciónOrganizados

2 Regular Medio Media RegularCon obras

insuficientesPoco

organizados

3 MaloSuelo

deslizableAlta Malo

No cuenta con obras

Nada organizados

FUENTE: Elaboración del consultor: CONSORCIO IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012

b) Grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema.

Los niveles de grado de vulnerabilidad del componente del sistema son:

Cuadro Nº 52Nivel de grado de vulnerabilidad del componente del sistema

CALIFICACIÒN

VALORACIÒN POR

COMPONENTE

VALORACIÒN POR

SISTEMA

I Alta Vulnerabilidad + 13 + 49

IIMediana Vulnerabilidad

7- 12 25 - 48

IIIBaja Vulnerabilidad

0 - 6 0 - 24

FUENTE: Elaboración del consultor: CONSORCIO IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012

c) Matriz de vulnerabilidad de los componentes del sistema existente.

La evaluación del nivel de vulnerabilidad de los componentes del sistema, véase en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 53Matriz de Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria

de Excretas

INDICADORESCOMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA LETRINAS TOTAL



CAPTACION CONDUCCION RESER.RED DE

DIST.

ESTADO DE CONSERVACION

TIPO DE SUELO

PENDIENTE

MANTENIMIENTO

OBRAS DE PROTECCION

NIVEL DE ORGANIZACION

TOTAL

Conclusión: No hay sistema existente, por ende, no se puede realizar la evaluación de la vulnerabilidad.

A fin de asegurar la baja vulnerabilidad de las letrinas por inundaciones, (con obras de protección) estas deben construirse 30 cm por encima del nivel del suelo con material impermeable (arcilla).

A fin de atender a la población en caso de sequías, la municipalidad local debe contar con carro cisterna y abastecer a la población con agua de bebida mientras dure la emergencia.



b) Diagnóstico del servicio de disposición sanitaria de excretas

b.1 Situación del Servicio

b.1.1 Cobertura de saneamiento

Cobertura de servicio con conexión domiciliaria o UBS: 0.0%

b.2 Situación de la infraestructura

El saneamiento se realiza por medio de Letrinas secas; que son cambiadas de lugar eventualmente cuando el pozo se encuentra lleno de excretas. Estas letrinas son construidas en calamina, que por su débil resistencia, son destruidas por acción del viento y/o lluvias en la zona.

c) Diagnóstico de la Gestión de los Servicios

c.1 Diagnóstico de la Gestión Administrativa

La JASS elegida en Asamblea General, se encargará de manera exclusiva, de la gestión de los servicios de agua y de las letrinas.

La JASS tiene como función general, administrar, operar y mantener, principalmente, los sistemas de abastecimiento de agua, brindando los servicios en forma adecuada en términos de calidad, cantidad y continuidad.

Entre sus funciones tiene:

Participar conjuntamente con toda la comunidad en todas las fases del Programa. Suscribir el Convenio Tripartito de participación en el Programa. Proponer y justificar las cuotas familiares ante la Asamblea General de Usuarios. Participar en forma activa en el proceso de ejecución del proyecto de su localidad. Coordinar y facilitar las acciones para cuando la comunidad haga su aporte de

cofinanciamiento, de ser el caso. Apoyar al Consultor de Estudios en el trámite para obtener la autorización para el

uso de agua, ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La JASS tiene como función, en la fase de post-inversión, brindar los servicios de agua y saneamiento en óptimas condiciones, mantener en buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las letrinas se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente

Documentos legales con que cuenta: Registro de la JASS en la Municipalidad Distrital Acta de constitución.



Estatuto Reglamento Título de propiedad de sus bienes

Actualmente la nueva JASS que se ha constituido para efectos del presente proyecto, cuenta con Acta de Constitución. El resto de los documentos serán implementados con la ejecución del proyecto como parte del componente de fortalecimiento institucional.

Reconocimiento de la JASS:

Libro de actas. Libros contables.

La JASS cuenta con libro de actas, sin embargo, los libros contables serán implementados una vez que el proyecto entre en operación.

Personal con que cuenta la JASS.

La JASS recientemente creada, se encuentra conformada por:

01 Presidente,

01 Secretario,

01 Tesorero,

02 vocales

01 Fiscal.

Nivel alcanzado de capacitación de los miembros

La JASS Jahuerja San Pedro, es una organización de reciente creación y sus miembros tienen un nivel bajo de conocimientos para la gestión de los servicios, por esta razón, se ha considerado capacitar al personal necesario para dar sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento básico.

Frecuencia de reuniones de la unidad de gestión y de las asambleas generales.

Según el estatuto, las asambleas ordinarias del consejo directivo de la JASS serán cada 3 meses y la asamblea general también cada 3 meses.



c.2 Diagnóstico de las actividades de Operación y Mantenimiento

Los sectores de Jahuerja San Pedro no contaban con una organización comunal que se hiciera cargo de la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situación, se tuvo que constituir una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros del Consejo Directiva, quienes aceptaron participar en todas las etapas del ciclo del proyecto del “Programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú”- PROCOES. La comunidad se compromete a realizar a través de la JASS las actividades de la administración, operación y mantenimiento de los servicios. (Se adjunta Acta de Constitución de la JASS).

c.3 Diagnóstico de la Actividad comercial

Al no existir sistema de agua potable y saneamiento, no existe un padrón de usuarios y tampoco un sistema de cobranza.

3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP

a) Análisis de Grupos Sociales y Entidades

Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento – MVCS

El MVCS como ente público promueve la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Dado que tiene el manejo del Programa PROCOES, asegura la inversión de forma integral y, la ejecución de los Proyectos que corresponden a este Lote.

Dirección Nacional de Saneamiento DNS

La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico, quien busca la priorización de los proyectos en los sectores de pobreza extrema como es el caso de los estudios de Pre inversión de los Lotes III y IV. Para la implementación de los proyectos en sus fases de Pre Inversión y de Inversión y para la Ejecución de las Obras la DNS, respalda todas las acciones del PROCOES, con los instrumentos de política, planes y normas que correspondan a cada una de sus fases.

Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

Como ya se ha manifestado, el Programa Nacional de Saneamiento Rural buscará lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las localidades elegidas con el presente Proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.



En tal sentido, tiene todos los recursos necesarios para la gestión de los proyectos de tal manera que logren sus objetivos generales y específicos.

El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES

El PROCOES tiene como propósito incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa, por lo que sus fortalezas y oportunidades son altamente favorables para la obtención de los propósitos del programa.

Gobierno Regional de Puno

El Gobierno Regional de la Región Puno tiene por finalidad como objetivo estratégico la de implementar Servicios Básicos de Calidad asegurando el bienestar de la población, por lo que el interés en la ejecución del proyecto, ayudaría a incrementar la calidad de vida de la población y una gestión y manejo ambiental sostenible. De acuerdo a los Convenios Inter-Institucionales que ha suscrito con el Ministerio y con el Distrito, se asegura su intervención, más aún, cuando el Ministerio tiene como compromiso fortalecer al Gobierno Regional en sus recursos humanos para lograr que se cumpla la Viabilidad de los Proyectos.

Municipalidad Distrital de Kelluyo

La Municipalidad Distrital de Kelluyo, como representante de la población local, está interesado en la ejecución con la finalidad de obtener una adecuada prestación de los servicios públicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armónico de su ámbito jurisdiccional. Su capacidad de gestión en proyectos de esta naturaleza es todavía limitada, a pesar que ya tiene una Unidad Orgánica que atiende los problemas de saneamiento básico, en la misma que se debe insertar la ATMS, cuya implantación todavía requiere de un fortalecimiento institucional que se dará en la fase de inversión.

Autoridad Local del Agua

Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirán con los permisos de uso de agua para consumo humano, por lo que la ejecución del proyecto será vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. En el ámbito del proyecto, la oficina administrativa se encuentra ubicada en Acora. Se ha podido comprobar que su capacidad de gestión es buena y existen condiciones favorables para la atención de la demanda regional.

Institución educativa

Las instituciones educativas presentan gran interés en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hábitos de higiene y además contar con las unidades básicas de saneamiento y conexiones domiciliarias de agua. Los recursos



humanos y la infraestructura por lo general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en la mayoría de los casos, se requiere material educativo apropiado a las nuevas realidades asociadas al nivel de servicio que ofrece el proyecto.

Beneficiarios

La población, en la mayoría de los casos, muestra gran interés en el proyecto ya que será beneficiada en su totalidad por lo que asumirá el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos administrativos y así tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La población está organizada según las tradiciones Aymaras y disponen de mecanismos internos que imparten estímulos y, también sanciones, en caso de incumplimiento a las normas establecidas por la comunidad campesina. Por los problemas regionales de esta parte de la región, existe un permanente temor a la incursión de las actividades mineras y por ello se confunde permanentemente cualquier incursión del estado en su beneficio. Es muy importante, un programa especial de sensibilización en todas las fases del proyecto.

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS

La JASS como ente de la gestión de los servicios de agua y de las Unidades Básica de Saneamiento debe proporcionar una administración acorde las infraestructuras de agua y saneamiento, manteniendo el buen estado del sistema de agua y, vigilar igualmente que las Unidades Básicas de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. Si bien es cierto que en otros programas anteriores se han formado Juntas Administradoras, éstas han perdido su operatividad en la medida que las infraestructuras han dejado de funcionar adecuadamente. Esta situación se ha presentado por:

a. Inexistencia de una cuota familiar suficiente, para operar adecuadamente el sistema.

b. Ausencia de Educación Sanitaria.c. Falta de asistencia técnica por parte de la Municipalidad.d. Personal que opera el sistema sin capacitación permanente.

La JASS viene realizando coordinaciones con el gobierno local y los responsables de la formulación del proyecto, por lo que tienen el interés de que la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro accedan al servicio de agua potable de calidad y una adecuada disposición sanitaria de excretas.

Del mismo modo la población beneficiaria y las instituciones públicas, están comprometidas con el estudio de preinversión, por lo que vienen apoyando brindando la información necesaria para la formulación del proyecto.

b) Análisis de las Organizaciones y Principales Líderes de la Sociedad Civil

Aspectos Sociales y de Gestión de la comunidad



Si bien a nivel distrital la población se ha organizado con distintos fines de asociación, de modo que se tiene aquellas con objetivos políticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcaldía, gobernación y juntas vecinales; la población de la localidad, en cambio, no cuenta con organización con los mismos objetivos.

Organizaciones sociales de base

La organización solo cuenta con un Comité de Electrificación..

Organizaciones comunales

El máximo representante de la Parcialidad de San Pedro es el teniente gobernador el cual es elegido por el gobernador del distrito. Fiscaliza los trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser educación, salud, asegurando una buena labor con la población de parte de estas instituciones.

Estructura organizativa de la comunidad

En la Parcialidad solo se identifican dos autoridades públicas como es el Teniente Gobernador el cual es elegido por el Gobernador del distrito. Fiscaliza los trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser educación, salud, asegurando una buena labor con la población de parte de estas instituciones.

Cuadro Nº 54Autoridades locales

Nombres y apellidos Cargo

Joel Chura Tarqui Presidente

Walter Mamani Ancachi Secretario

Hilaria Mamani de Laura Tesorero

Vidal Chura Limachi Fiscal

Francisco Ayala Mullenedo Teniente Gobernador.


Diagnóstico de Operación y Mantenimiento

La Parcialidad San Pedro no contaba con una organización comunal que se hiciera cargo de la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situación, se tuvo que constituir una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros de Consejo Directivo el día 30 de Agosto de 2012.



En la asamblea se contó con la participación de 13 varones y 21 mujeres de la población. Aceptan participar en todas las etapas del ciclo del proyecto del “Programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú”- PROCOES a través de un Acta de acuerdo. La comunidad se compromete a realizar a través de la JASS las actividades de la administración, operación y mantenimiento de los servicios. (Se adjunta Acta de Constitución de la JASS).

c) Análisis de la Población Afectada

Población afectada por edad y sexo

La población afectada conformada por la categoría sexo, es como sigue, la proporción de hombres de la población del área de intervención es 52.0%, y las mujeres 48.0% (Ver Cuadro Siguiente).

Cuadro Nº 55Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población por sexo: Año 2012

Categorías Casos %Acumulado

%

Hombre 113 52.0% 52.0%

Mujer 104 48.0% 100.0%

Total 217 100.0% 100.0%

FUENTE: INEI Censo de Población y Vivienda de 2,007, Proyecciones al 2,012.

Los rangos de mayor proporción en la clasificación por edades son los que corresponden a los adultos de 26 a 65 años; luego los jovenes de 18 a 25 años, en seguida los niños de 4 a 6 años, le siguen en importancia los niños de 7 a 12 años y así sucesivamente; de lo que se puede interpretar que la población objetivo es fundamentalmente jóvenes y adultos. Ver cuadro siguiente.

Cuadro Nº 56Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población por edad: Año 2012

Grupo EtarioHombre Mujer

% %

De 0 a 3 años 6.41% 5.19%

De 4 a 6 años 10.26% 3.90%

De 7 a 12 años 7.69% 11.69%



De 13 a 17 años 8.97% 3.90%

De 18 a 25 años 20.51% 19.48%

De 26 años 65 años 39.74% 45.45%

De 66 a más años 6.41% 10.39%

TOTAL 100.00% 100.00%FUENTE: Encuesta socioeconómica

Tasa de crecimiento

La tasa de crecimiento del área de intervención se asume en 2.21% anual promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa está en el promedio de las tasas de crecimiento de la población rural del departamento de Puno y el distrito de Kelluyo entre los censos 1993 y 2007. En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinámica poblacional correspondiente al área de intervención es fluctuante, para propósitos de las proyecciones de la población se tomará en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio, correspondiente a la a tasa distrital.

Cuadro Nº 57Tasas de Crecimiento entre los años 1,993 y 2,007

VARIABLES

CENSO DE 1993 CENSO 2,007

DPTO DE PUNO

PROVINCIA DE

CHUCUITO

DISTRITO DE

KELLUYO

DPTO. DE PUNO

PROVINCIA DE

CHUCUITO

DISTRITO DE

KELLUYO

Población total (Nº de Hab) 543,610 66,655 6,689 638,550 90,492 14,688

Número de viviendas 194,844 20,065 2,369 301,887 33,451 3,638

Nº de Pers/Viv. 2.79 3.32 2.82 2.12 2.71 4.04

Proporción: Pob. Rural/Pob. Total 50.34% 71.67% 82.20% 50.34% 71.67% 82.20%

Tasa de Crec. anual (%) -*- -*- -*- 1.16% 2.21% 5.78%Fuente : INEI - Censos Nacionales de población y vivienda 1993 y 2007

Proyección de la población en el horizonte del proyecto

Para determinar la población futura se efectúan en base a los indicadores establecidos en el numeral anterior y la dinámica poblacional que se detalla en los ítems que se desarrollan más adelante. Dicha estimación se realiza aplicando la tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 2.21%, para el periodo de 20 años, periodo que corresponde al horizonte de evaluación del proyecto para agua potable y 10 para letrinas.

El CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales), nos realiza algunas recomendaciones metodológicas para el caso de Comunidades Campesinas rurales, el cálculo de la



población proyectada se realiza empleando la fórmula matemática de crecimiento aritmético.

La fórmula matemática es:

En donde:

P0 = Es la población total inicial en el año base (2012) = 217 habitantesr = Es la tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.0221 Pf = Es la población final calculada para en el año “n”n = Es el año para el cual se calcula la proyección y varía de 1 a 20, para el sistema de agua potable y de 1 a 10 años para saneamiento.

Cuadro Nº 58Parcialidad Jahuerja San Pedro: Población futura

AñoPoblación

Total (Hab.)Año

Población Total (Hab.)

Base 2012 217 10 2023 270

0 2013 222 11 2024 274

1 2014 227 12 2025 279

2 2015 231 13 2026 284

3 2016 236 14 2027 289

4 2017 241 15 2028 294

5 2018 246 16 2029 298

6 2019 251 17 2030 303

7 2020 255 18 2031 308

8 2021 260 19 2032 313

9 2022 265 20 2033 318 FUENTE: Elaboración del Consultor.

Capacidad y disposición de pago de la Población Beneficiaria

La capacidad de pago por servicios de agua, para el nivel promedio de ingresos es de S/. 15.69/mes (S/. 313.88*0.05), Según el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado – PRONAP en su Estudio de Factibilidad del Plan de Expansión de Mínimo Costo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Cerro de Pasco, Pag. 9-4, Junio de 1,999, se tiene en cuenta que para el pago de los servicios de agua potable se considera como máximo el 5% del total de ingresos mensuales.

Según la mencionada Encuesta socio-económica solo ninguna familia encuesta (0%) cuenta con el servicio domiciliario de agua.


P f = P0 (1 + r n)


Según la Encuesta Socioeconómica, el 50.9% manifestó que estaría dispuesto a pagar por un mejor servicio.

Cuadro Nº 59Predisposición de pago en los sectores de Jahuerja

San Pedro


Si 50.9%

No 49.1%

Total 100


3.1.4 Intentos anteriores de solución

Considerando la crítica situación existente, algunos intentos han existido para resolver el problema de no contar con ningún tipo de servicio, sin embargo, por falta de capacidad de gestión, especialmente por parte de los representantes y líderes comunales, se han visto frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instrucción de los pobladores y un diferente concepto cultural en relación al valor económico del agua, se ha convertido en aliados de la resignación por no mejorar el nivel de vida.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central

El problema central identificado es la incidencia de enfermedades gastrointestinales dérmicas e infecciosas en la población en la Parcialidad Jahuerja San Pedro (ver Figura de Árbol de Causas y Efectos).

De acuerdo al Centro de Salud Kelluyo (cuadro N° 29), en el año 2010, las enfermedades del sistema digestivo fueron las que se presentaron en mayor proporción, así también podemos apreciar que los niños y adolescentes son los que presentan la mayor cantidad de casos.

Las enfermedades gastrointestinales e infecciosas que involucran una serie de males entre ellas la diarrea y otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, son los que prevalecen en la Parcialidad Jahuerja San Pedro.

En la encuesta socio económica, el 82.4% de los entrevistados respondieron que los menores de 6 años se enfermaron de diarrea y el 64.7% con parasitosis; siendo el tratamiento con hierbas medicinales el 35.1% y preparación de suero casero en 45.6% de casos. Así también de acuerdo a la encuesta socio económica cabe resaltar que la



población en 19.3% solo acude a un centro de salud para tratar la diarrea. A partir de estos datos podemos mostrar una situación preocupante de la salud de los habitantes de esta localidad, por falta de servicio de agua potable y saneamiento, a los que se suma el poco hábito de lavado de manos de los pobladores de Jahuerja San Pedro (el 75.4%5 algunas veces se lava las manos para preparar alimentos, el 54.4% se lava algunas veces las manos después de defecar, el 52.9% nunca se lava las manos después de limpiar las heces al niño y el 52.9% nunca se lava las manos antes de dar de comer al niño) que finalmente terminan por incrementar la propensión enfermarse. (Ver cuadros del Nº30 al Nº 37)

Estos datos nos muestran una situación preocupante de la salud de los habitantes de esta comunidad, por falta de servicio de agua potable y saneamiento.

3.2.2 Causas Indirectas

a) Deficiente servicio de agua potable.El medio de abastecimiento de agua con que cuentan la parcialidad de Jahuerja San Pedro es a través de pozos, por otro lado no existe un tratamiento del agua (sistema de desinfección) para consumo humano lo que origina enfermedades gastrointestinales en la población.

b) Inadecuado servicio de evacuación de excretas.En el diagnóstico realizado en la Parcialidad Jahuerja San Pedro se encontró que el 43.5% de la población realiza sus deposiciones en campo abierto y el 56.5% en letrinas deterioradas. Las deposiciones muchas veces son consumidas por perros y cerdos, quienes se contaminan y terminan parasitados, que al entrar en contacto especialmente con los niños y adolescentes son fuentes potenciales de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. Del mismo modo de acuerdo al trabajo de campo realizado la Parcialidad Jahuerja San Pedro, las familias tienen el hábito de eliminar sus aguas grises fuera de la vivienda (100%) principalmente, convirtiéndose éstas áreas en focos de transmisión de múltiples enfermedades y deterioro de la calidad de vida de la población aledaña.

c) Escasa capacidad técnica y administrativa de la JASS.La localidad de Jahuerja San Pedro cuenta con una JASS conformada recientemente, donde los actuales representantes fueron elegidos en asamblea general, la administración de este comité aun es deficiente, siendo importante generar capacidades de gestión en la población para que asuman responsabilidades y ser partícipes del cambio y desarrollo local.

d) Bajos niveles de educación sanitaria.La población no está debidamente culturizada acerca del buen uso de los servicios de agua potable y disposición de excretas. A pesar de la baja cantidad de

5 / Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro



analfabetos en la Parcialidad Jahuerja San Pedro (10.9% de la población no sabe leer ni escribir); se carece de conocimientos acerca de la relación agua limpia y salud; así como que las prácticas de higiene no son de las más adecuadas

e) Desconocimiento de operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas.La población desconoce cómo operar o mantener un sistema de disposición de excretas.

3.2.3 Causas directas

a) Consumo de agua de calidad deficiente.Dada la carencia del servicio de agua adecuado, la calidad del agua que consume la población de las localidades de Jahuerja San Pedro no es a decuada para e l consumo humano, esto lo demuestra la gran proporción de casos tratados entre las primeras causas de morbilidad (EDAs), puesto que no existe análisis microbiológico del agua que consume la población.

b) Inadecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas.Actualmente no existe un adecuado sistema de evacuación de excretas, el 43.5% de la población se ve en la necesidad de disponer de sus excretas a campo abierto. Las aguas servidas se vierten fuera de las viviendas, en los drenes de aguas pluviales u otros canales que existen en Jahuerja San Pedro. Las excretas muchas veces son consumidas por perros y cerdos, que podrían ocasionar zoonosis, parasitosis y enfermedades gastrointestinales que conllevan a la desnutrición infantil y morbilidad.

c) Débil gestión de los servicios de saneamiento básicoLas autoridades de la parcialidad Jahuerja San Pedro cuentan con una gestión ineficiente para la implementación de los servicios, tampoco existe una entidad que realice esta tarea.

d) Inadecuados hábitos y prácticas de higieneLas prácticas de higiene de la población no son adecuadas y se derivan de la carencia de educación sanitaria e importante porcentaje de analfabetismo en el ámbito en estudio.



3.2.4 Efectos directos

a) Incremento de la desnutrición infantilLa desnutrición infantil está ocasionando graves consecuencia en la población infantil y adolescentes de la parcialidad de Jahuerja San Pedro (niños y adolescentes entre los 5 y 14 años), lo cual peligra el futuro del desarrollo socio-económico de la comunidad, de no afrontar esta realidad estaríamos frente a un problema grave, que hoy en día crece cada vez más en la Parcialidad de Jahuerja San Pedro, sobre todo en los estratos de mayor pobreza.

b) Incremento de la morbilidad infantilSegún las estadísticas de las diez primeras enfermedades recopiladas en el Centro de Salud de Kelluyo, por edades cronológicos se observa que la parasitosis, la acarosis, las enfermedades intestinales e infecciosas (EDAs en general) en niños; por lo que se puede afirmar que las personas en este grupo etario son los más afectados por las enfermedades hídricas en la localidad Jahuerja San Pedro.

3.2.5 Efectos indirectos

a) Elevados niveles de gastos en servicios de salud de los habitantes de Jahuerja San Pedro

Los habitantes de la localidad de Jahuerja San Pedro empeoran su situación de pobreza, puesto que una parte de los recursos económicos con que cuentan los tienen que orientar a las atenciones de salud y mitigar la desnutrición de los niños y adolescentes, en lugar de atender necesidades primarias (alimentación, viviendas, otras). Actualmente el 100% de la población de los sectores de Jahuerja San Pedro tienen por lo menos una necesidad básica insatisfecha – NBI, lo cual los ubica dentro de la población con pobreza y precisamente una de las necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de agua potable de calidad y saneamiento en dichos sectores.

Según la encuesta socio económica realizada en agosto de 2,012, los gastos en salud referidos a medicina convencional son en promedio S/. 13.11/mes que representa el 5.88% de los gastos totales, esta proporción representa los gastos efectivos de los pacientes en la compra de medicinas o tratamiento en el Centro de Salud de Kelluyo u otros establecimiento de salud, en el que no está incluido los gastos que demandan a la economía nacional los niños y adolescentes que se tratan a través del Sistema Integral de Salud – SIS; por otro lado, una proporción considerable del gasto se concentra en el tratamiento y curación de enfermedades en base a medicina natural, comúnmente practicada por la población más pobres de estos sectores, en el que no se contabiliza el tiempo utilizado para la recolección de yerbas medicinales y el tratamiento propiamente dicho practicado por terceros (curanderos), de manera que los costos se elevan cada vez más.



b) Deficiente rendimiento escolar y actividades laborales.Este es un efecto de la incidencia de enfermedades digestivas agudas y la desnutrición que impera en la zona del proyecto. La desnutrición imperante en la zona del proyecto incide en el bajo rendimiento escolar de los niños de la localidad de Jahuerja. Asimismo, la desnutrición en los adultos incide en el rendimiento laboral de los habitantes de la zona del proyecto.

3.2.6 Efecto final

El efecto final es la baja calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, debido a la deficiente calidad del servicio de agua y saneamiento; esta situación deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo socio económico de la población.



Efecto directo Efecto directo

Incremento de la desnutrición infantil

Incremento de la morbilidad

infantil

Causa directa Causa directa Causa directa

Consumo de agua de calidad deficiente

Deficiente disposición de

excretas y aguas servidas

Débil gestión de los servicios de saneamiento

básico

Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta

Deficiente servicio de agua potable

Inadecuado servicio de disposición

sanitaria de excretas

Escasa capacidad técnica de gestión de los miembros

de la JASS

Bajos niveles de educación sanitaria

Desconocimiento de la operación y

mantenimiento del sistema de

disposición sanitaria de excretas.

Efecto Final

Baja calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Elevados niveles de gastos en servicios de salud de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

Deficiente rendimiento escolar y actividades laborales

Problema central

Incidencia de enfermedades gastrointestinales dermicas e infecciosas en la población de la parcialidad Jahuerja San Pedro

Causa directa

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 10: Arbol de Causas y Efectos



3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central

El objetivo central del proyecto consiste en la baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas e infecciosas de la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro (Ver Árbol de Medios y Fines).

3.3.2 Objetivo final

El objetivo final del proyecto consiste en la Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro (Ver Figura Nº 11: Árbol de Medios y Fines).

3.3.3 Fines Directos

Disminución de la desnutrición infantil

Reducción de la morbilidad infantil

3.3.4 Fines Indirectos Disminución de los gastos en servicios de salud de los habitantes de la Parcialidad

Jahuerja San Pedro

Mejora del rendimiento escolar y actividades laborales

3.3.5 Medios de Primer Nivel

• Consumo de agua de calidad: Brindar el servicio de agua potable mediante la conexión domiciliaria, para satisfacer la demanda actual y futura de los habitantes de Jahuerja San Pedro.

• Adecuada disposición de excretas y aguas servidas: Implementar adecuadamente las Unidades básicas de saneamiento por vivienda dejándolos en buen estado de operación.

• Adecuada gestión de los servicios de saneamiento básico: Implementar un sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable y saneamiento, fortaleciendo la JASS para que sea eficiente, y capacitando al personal que se encargará de la administración, operación y mantenimiento de los servicios.

• Adecuados hábitos y prácticas de higiene: Implementar un programa de educación sanitaria, para sensibilizar a la población beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso adecuado del sistema de evacuación de excretas y adecuadas prácticas de higiene.

3.3.6 Clasificación de medios fundamentales como imprescindibles



Para alcanzar la obtención plena de los medios fundamentales que representan la base del árbol de objetivos. Se ha identificado como medios fundamentales imprescindibles los 04 medios siguientes:

Medio fundamental 1: Adecuado servicio de agua potable. Medio fundamental 2: Adecuada servicio de evacuación de excretas. Medio fundamental 3: Capacidades de gestión fortalecida de los miembros

de la JASS. Medio fundamental 4: Mejora de los niveles de educación sanitaria. Medio fundamental 5: Conocimiento de la Operación y Mantenimiento del sistema

de Disposición Sanitaria de excretas.

3.3.7 Relación de medios fundamentales

Los 05 medios fundamentales son imprescindibles y se relacionan de la siguiente manera:

Los medios fundamentales 1, 3 y 4 son complementarios por cuanto deben

llevarse a cabo conjuntamente, están referidos a la instalación y gestión del sistema de agua potable y educación sanitaria para el buen uso del servicio.

Los medios fundamentales 2 , 4 y 5 también son complementarios puesto que deben

llevarse a cabo conjuntamente, están referidos al sistema de evacuación de excretas y educación sanitaria.



Fin directo Fin directo

Disminución de la desnutrición

infantil

Reducción de la morbilidad infantil

Medio de primer nivel



Consumo de agua de calidad

Adecuada disposición de

excretas y aguas servidas

Adecuada gestión de los servicios de

saneamiento básico

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

Medio Fundamental 4

Medio Fundamental 5

Adecuado servicio de agua potable

Adecuado servicio de disposición

sanitaria de excretas

Capacidades de gestión,

administración fortalecida de los miembros de la

JASS

Mejora de los niveles de educación sanitaria

Conocimiento de la operación y

mantenimiento del sistema de

disposición sanitaria de excretas.

Fin Final

Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminución de los gastos en servicios de salud de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

Mejora del rendimiento escolar y actividades laborales

Objetivo central

Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas e infecciosas en la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro


Adecuados hábitos, prácticas de higiene y conocimientos de O y M de las UBSs

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 11: Árbol de Medios y Fines



3.3.8 Planteamiento de acciones

Para el logro de los medios fundamentales establecidos en el árbol de objetivos, es necesario plantear acciones concretas tendentes al logro de los estos medios. Las acciones planteadas para cada medio fundamental son las siguientes:

a) Sistema de agua potable

Medio Fundamental 1: Adecuado servicio de agua potable.

Acciones 1.1: Captación del agua de fuentes existentes

Actividades

o Construcción de 01 pozo de tipo Caisson de 10 m de profundidad

Acciones 1.2: Impulsión del agua

Actividades

o Instalación de 11.0 ml de línea de impulsión

Acciones 1.3: Almacenamiento del agua

Actividades

o Construcción de 01 reservorios elevado de 20.0 m3 de capacidad.

Acciones 1.4: Aducción y Distribución del agua

Actividades

o Instalación de 5,837 ml de línea de Aducción y Distribución.

Acciones 1.5: Instalaciones domiciliarias

Actividadeso Instalación de 74 conexiones domiciliarias

Acciones 1.6: Implementación de un programa de mitigación e impacto ambiental

Actividades

o Programa de manejo de residuos sólidos



o Mitigación y monitoreo ambiental

o Programa de contingencias

o Programa de abandono

b) Sistema de disposición sanitaria de excretas

Medio fundamental 2: Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas

Acciones 2.1: Instalación del sistemas de evacuación de excretas y sistema de tratamiento

Actividades

o Instalación de 74 unidades básicas de saneamiento (tipo compostera de doble

cámara)o Construcción de 74 zanjas de percolación de 5 m. de largo.

c) Gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas

Medio Fundamental 3: Capacidades de gestión fortalecida de los miembros de la JASS

Acciones 3.1: Implementación de un programa de fortalecimiento de la gestión administrativa y operacional de los servicios

Actividades

o Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas de

saneamientoo Capacitación a los miembros de la JASS

d) Programa de educación sanitaria

Medio Fundamental 4: Mejora de los niveles de educación sanitaria

Acciones 4.1: Implementación de programas de educación sanitaria

Actividades

o Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable

o Implementación de un programa de educación sanitaria en sistema de disposición

sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales.

Medio Fundamental 5: Conocimiento de la operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas



Acciones 5.1: Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento

Actividades

o Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de

las unidades básicas de saneamiento.

En la siguiente figura se presenta el árbol de Medios Fundamentales y Acciones.



Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental 5

Capacidades de gestión fortalecida de los miembros

de la JASS

Mejora de los niveles de educación sanitaria

Conocimiento de la operación y mantenimiento del sistema de evacuación

sanitaria de excretas.

Acción 1.1: Captación del agua de fuentes existentesActividades:- Construcción de 01 pozo de Tipo Caisson de 10 m de profundidad para captar 0.5 lps.

Acción 1.2: Impulsión de aguaActividades:- Instalación de 11 ml de línea de impulsión

Acción 1.3: Almacenamiento del aguaActividades:- Construcción de 01 reservorio de agua elevado, de 20m3 de capacidad

Acción 1.4: Distribución del aguaActividades:- Instalación de 5,837 ml de línea de aducción y Distribución

Acción 1.5: Instalaciones domiciliariasActividades:- Instalación de 74 conexiones domiciliarias, incluye lavadero simple

Acción 2.1: Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento sin arrastre hidráulicoActividades:- Instalación de 74 UBSs tipo compostera (73 en viviendas y 01 en locales sociales)

Acción 2.2: Construcción de zanjas de percolación Actividades:-Construcción de 74 zajas de percolación de0.5m de altura y 5m de longitud, en total 320 ml de longitud de zanja

Acción 3.1: Implementación de un programa de fortalecimiento de la gestión administrativa y operacional de los serviciosActividades:-Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas- Capacitación a los miembros de la JASS

Acción 4.1: Implementación de programas de educación sanitaria Actividades:-Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable- Implementación de un programa de educación sanitaria en evacuación de excretas y aguas servidas

Acción 5.1: Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento Actividades:-Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento

FUENTE: Elaboración propia

Medio Fundamental 1

Adecuado servicio de agua potable

Alternativa única de agua

Las acciones 3.1, 4.1 y 5.1, son complementarias para la alternativa única de agua y la alternativa única de saneamiento

Medio Fundamental 2

Alternativa única de saneamiento

Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas

Figura Nº 12: Medios y Acciones



3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para el planteamiento de la alternativa de solución para los sistemas de agua potable y saneamiento, se ha tenido en consideración las siguientes premisas:

♦ Utilización de las fuentes existentes en la zona del proyecto.♦ El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes

clave y la población beneficiada de la localidad de Jahuerja San Pedro.

3.4.1 Alternativa para el sistema de agua potable

Para la solución del problema encontrado del sistema de agua potable y de la gestión de los servicios, se ha visto por conveniente el desarrollo de una única alternativa de solución.

Este planteamiento de la única alternativa de solución está orientado por que se tiene una sola fuente de agua (fuente subterránea) apta para consumo humano y con disponibilidad de uso.

a. Alternativa Única

El proyecto contempla los siguientes ítems como fundamentales para satisfacer la demanda de agua de los pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, éstos son los siguientes:

Captación-Pozo excavado. Estación de bombeo Línea de impulsión Almacenamiento Tratamiento Aducción y Redes de Distribución Conexiones domiciliarias



Esquema 1Croquis del del sistema de agua propuesto (Detalle en el Anexo 11)

FUENTE: Elaboración propia



3.4.2 Alternativa para el sistema de disposición sanitaria de excretas

Actualmente la población de Jahuerja San Pedro cuenta con letrinas en pésimo estado. tiene una cobertura de 56.5% pero deficiente.

El sistema de saneamiento planteado de UBS tipo compostera, está de acuerdo a las pruebas de infiltración, permeabilidad del suelo, nivel freático, dispersión de las viviendas y la disponibilidad del terreno, en ese sentido planteamos esta única alternativa.

La alternativa plantea lo siguiente:

a) Alternativa Única

Esta alternativa única plantea que para satisfacer la demanda referente a saneamiento, el proyecto realizará la Instalación de 74 unidades de disposición de excretas para lo cual se construirán unidades básicas de saneamiento tipo compostera y zanja de percolación. 74 UBS son para las 73 viviendas habitadas y 1 para las organizaciones sociales.

3.4.3 Alternativa para la Gestión y Administración y Mantenimiento de los Sistemas

Está considerado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los miembros del C.D. de las JASS y líderes potenciales para la Administración, Operación y Mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento; de esta manera contribuir a mejor la autogestión de la JASS.

Para lo cual:

Se fortalecerá capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestión, para la sostenibilidad del saneamiento básico en la localidad.

Se fortalecerá las capacidades técnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloración, desinfección, operación, administración y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS.


Mediante el desarrollo de Talleres en los siguientes temas:

Taller I: Administración, Contabilidad y Manejo de Almacén.Taller II: Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Taller III: Cloración y Desinfección del Sistema de Agua

3.4.4 Programa de educación sanitaria y ambiental



Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbre, comportamientos) saludables en las familias de la localidad de Jahuerja San Pedro, mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevención de enfermedades ligadas al agua y saneamiento.

Para lo cual:

• Se mejorará los conocimientos y prácticas saludables de las familias: higiene en los

momentos críticos y práctica de lavado de manos.

• Se mejorará las prácticas de las familias en el uso y cuidado del agua.

• Se mejorará prácticas de las familias en el uso y mantenimiento de las UBS.

Ejecución de talleres de capacitación.

La ejecución de los talleres se realizará a través de la estrategia “CASCADA”, que consiste en la identificación de Facilitadores Sociales (FAS), quienes serán capacitados y entrenados en metodologías básicas de capacitación de adultos.

Taller I : Metodología de capacitación a adultos (Dirigido exclusivamente para FAS)

Taller II : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y Hábitos de higiene.

Taller III : Higiene personal, vivienda y ambiental.Taller IV : Uso y cuidado del agua.Taller V : Eliminación adecuada de excretasTaller VI : Operación y Mantenimiento de la UBS.



CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para proyectos de agua potable el periodo de evaluación es de 20 años6/, dado que existen diferentes componentes cuya vida económica se aproxima a este horizonte. El Reglamento Nacional de Edificaciones, establece el cálculo del periodo óptimo de diseño por componentes; es decir que cada componente puede tener periodos de diseño diferentes; en consecuencia, se establece que el horizonte de evaluación para este Proyecto es de 20 años.

El Sistema Nacional de Inversión Pública, en los casos que no se tenga horizonte de evaluación específica, recomienda que el período de evaluación, no será menor a diez años; en ese caso, una infraestructura debería evaluarse sólo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el periodo de vida económica. Bajo este criterio es que en Saneamiento el periodo de evaluación se adopta alrededor de los 10 años.

La fase de inversión comprende, al periodo de elaboración de los estudios definitivos (diseños estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestión del servicio, estudio de impacto ambiental), también se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección y contratación, así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un plazo total de 03 meses. A continuación se presenta a continuación el cuadro el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 60 Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(*) ET = Expediente Técnico

(**) PC = Proceso de Licitación, Selección y Contratación

(***) EE = Evacuación de Excretas

(…)Año 20

Año 2 Año 3 (…)Año 10

Año 1

Ejecución de obra

FASE DE INVERSIÓN

POST INVERSIÓNOperación y mantenimiento del PIP - Agua

Operación y mantenimiento del PIP - EE(***)

POST INVERSION

ET (*) PC (**)

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA63/ FUENTE: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10, Parámetros de Evaluación.



4.2.1 Identificación Servicios de Saneamiento

a. Abastecimiento de agua

a.1 Consumo DomésticoSobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que la localidad de Jahuerja San Pedro no cuentan con servicios doméstico de agua para consumo, por lo que la población se abastece de pozos para acceder a este recurso vital. Por lo tanto la demanda insatisfecha está representada por 73 viviendas computándose un total de 217 pobladores.

De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo, es de 22.10 l/día x familia, lo que hace 7.44 lppd; comparando este valor con la dotación recomendada por norma (50 lppd) resulta demasiado escaso.

a.2 Otros consumos

Del mismo modo a partir de la información consignada en el diagnóstico, en la Parcialidad Jahuerja San Pedro existe 01 organización social. Por lo tanto la demanda insatisfecha está representada por 01 organización social.

b. Disposición Sanitaria de Excretas

Tal como se desarrolló en el diagnóstico, la población de Jahuerja San Pedro no cuenta con una cobertura de servicios de disposición de excretas adecuada y la existe se encuentra en pésimas condiciones, por lo que la población que no cuenta con servicio de disposición de excretas se ven en la necesidad de realizar sus deposiciones a campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos servicios para evitar enfermedades relacionadas a esta realidad, la demanda insatisfecha está representada por las 73 viviendas y 01 organización social existente.

4.2.2 Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante, potencial y efectiva

a. Población de referencia

La población de referencia es la población total del área de influencia del proyecto, que está constituida por la población de la Parcialidad Jahuerja San Pedro (217 habitantes constituidas en 73 familias), que se ubica en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Siendo necesario conocer la dinámica de la población beneficiada, se analiza la situación demográfica del área rural de estos ámbitos, esta información nos dará el marco de referencia sobre todo de la tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyección de la población beneficiaria con proyecto.

b. Población demandante potencial



La población demandante potencial es la población total del área de influencia que no recibe el servicio, para el caso del presente estudio, son todas las familias de la parcialidad de Jahuerja San Pedro, ya que todas están siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirán los servicios ofrecidos por el proyecto. Esta población asciende a 217 personas constituidas en 73 viviendas.

c. Población demandante efectiva

La población demandante efectiva es la población que solicita el servicio, para el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnóstico realizado a través de encuestas socioeconómicas, se ha identificado que la población demandante efectiva es la misma población demandante potencial, ya que no existe población que este siendo atendida con servicios de agua potable y saneamiento de calidad y está constituido por:

1. La población que no cuenta con conexión de agua en su vivienda.2. La población que si cuenta con pozo de agua con deficiencias

significativas en su funcionamiento, razón por el que se considera sin servicio.

Por lo tanto, la población demandante efectiva está conformada por 217 personas, que viven en 73 viviendas. Esta cantidad de población, así como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando un censo a cargo del equipo consultor de IDOM-SERCONSULT en el mes de agosto de 2012. Cabe mencionar que, la metodología de estimación de la población consistió en dividir la comunidad en cuatro grupos o sectores de censo correspondientes al mismo número de sectores de la comunidad. Las características a considerarse fueron:

Nº de varones / Nº de mujeres / Total HabitantesNº de Viviendas HabitadasNº de Viviendas DeshabitadasNº de Instituciones.

La densidad poblacional se determinó partiendo del número de habitantes dividido entre la cantidad de viviendas, considerando que la información censal efectuada por el consultor IDOM-SERCONSULT, tiene mayor aproximación a información secundaria proporcionada por el INEI.La tasa de crecimiento del área de intervención se asume en 2.21% anual promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa está en el promedio de las tasas de crecimiento de la población rural del departamento de Puno y el distrito de Kelluyo entre los censos 1993 y 2007. En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinámica poblacional correspondiente al área de intervención es fluctuante, para propósitos de las proyecciones de la población se tomará en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio.



Cuadro Nº 61Población rural y tasa de crecimiento promedio anual del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo

según los Censos de 1993 y 2007, estimación al 2012 y Población y Número de viviendas de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

VARIABLES

CENSO DE 1993 CENSO 2,007 AÑO 2,012 1/

DPTO DE

PUNO

PROVINCIA DE

CHUCUITO

DISTRITO DE

KELLUYO

DPTO DE

PUNO

PROVINCIA DE

CHUCUITO

DISTRITO DE

KELLUYO

DPTO DE

PUNO

PROVINCIA DE

CHUCUITO

DISTRITO DE

KELLUYO

Parcialidad Jahuerja San

Pedro 1/

Población total (Nº de Hab)543,61

0 66,655 6,689 638,550 90,492 14,688 676,335 100,932 19,452 217

Número de viviendas194,84

4 20,065 2,369 301,887 33,451 3,638 319,751 37,310 4,818 73

Nº de Pers/Viv. 2.79 3.32 2.82 2.12 2.71 4.04 2.12 2.71 4.04 2.97

Proporción: Pob. Rural/Pob. Total 50.34% 71.67% 82.20% 50.34% 71.67% 82.20% 50.34% 71.67% 82.20%

Tasa de Crec. anual (%) -*- -*- -*- 1.16% 2.21% 5.78% 1.16% 2.21% 5.78% 2.21%

Fuente : INEI - Censos Nacionales de población y vivienda 1993 y 20071/ Estimaciones efectuadas con tasa de crecimiento anual correspondiente a cada área geográfico2/ Población estimada teniendo en cuenta el censo realizado por el equipo técnico consultor de IDOM-SERCONSULT, agosto de 2012.3/ Estimación efectuada teniendo en cuenta la población y número de viviendas estimadas a través del empadronamiento efectuado por consultor deIDOM-SERCONSULT, agosto de 2012



La población actual al año 2012 fue obtenida por medio de la recopilación del padrón de beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente:

Cuadro Nº 62Tipos de vivienda en la parcialidad Jahuerja San Pedro

N° Tipo de vivienda Viviendas

1 Domestico habitados 73

2 Domestico no habitados 0

3 Estatal 0

3 Social 1

Total 74

Fuente: Elaborado por el Consultor IDOM - SERCONSULT

Cuadro Nº 63Resultado de Padrón de Beneficiarios

Población Actual7 217 Hab.

Número de Viviendas Domesticas 73 Viv.

Densidad de Vivienda 2.97 Hab/Viv

Fuente: Elaborado por el Consultor IDOM – SERCONSULT

4.2.3 Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable

a. Población Actual, tasa de crecimiento de la población y densidad poblacional

De acuerdo al censo de 1993, la población rural del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo es de 543,610; 66,655 y 6,689 Hab. respectivamente. Luego, en el censo del 2007 alcanza a 638,550; 90,492 y 14,688 Hab. correspondientemente. Es notorio que esta población presenta un crecimiento significativo

La información de población futura y servida de la parcialidad Jahuerja San Pedro, ha sido estimada teniendo como base el empadronamiento realizado por el Consultor: Consorcio IDOM- SERCONSULT y los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1,993 y 2,007. Las proyecciones de población se han realizado basándose en la tasa de crecimiento adoptado para la comunidad (en promedio 2.21% anual). La población para el año 2,012 (año base para el Proyecto) es de 217 habitantes, la cantidad de viviendas es de 73 unidades y la densidad por lote de 2.97 personas por vivienda; (desarrollado en el Cuadro Nº 61 del Capítulo IV: Formulación del PIP). A parte de las viviendas familiares, existe 01 organización social que demandan de los servicios de agua potable, por lo que se considera parte de la demanda.

El método adoptado para realizar las proyecciones de la población es mediante el método aritmético, puesto que se trata de una población cuya dinámica está basada en actividades agropecuarias y comerciales.

7 Dato obtenido del Padrón de Beneficiario según la carga familiar por vivienda



b. Tasa de crecimiento PoblacionalLa tasa promedio de crecimiento anual de la población rural departamental (Puno), de la provincia de Chucuito y el distrito de Kelluyo fue de 1.16%, 2.21% y 5.78% respectivamente para el periodo inter censal 1993–2007. Se aprecia, que la población del ámbito distrital crece a una mayor velocidad que la provincial y éste último es mayor que la tasa departamental (ver Cuadro 61).

Es necesario hacer mención que no se cuenta con datos estadísticos exactos de la población de influencia, por lo que se ha tomado la tasa promedio de crecimiento provincial como referencia, ya que la tasa de crecimiento distrital es demasiado alta, puesto que se trata de una población cuya dinámica está basada en actividades agropecuarias y comerciales, por lo tanto las proyecciones de población de la parcialidad Jahuerja San Pedro se han realizado basándose en la tasa de crecimiento de la provincia (en promedio 2.21% anual).

El método adoptado para realizar las proyecciones de la población es mediante el método aritmético, puesto que se trata de una población cuya dinámica está basada en actividades agropecuarias y comerciales.

c. Cobertura de agua potable

La población servida para el año base, está constituida por la población total multiplicada por la cobertura con conexión domiciliaria correspondiente; para el año 2,012 es nulo; la población servida varia año por año, debido al crecimiento poblacional y la cobertura del servicio que es del 100% anualmente.

La proyección de la población beneficiada con conexiones sin medición, y las viviendas conectadas, se realizó bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de evaluación del Proyecto será al ritmo de la tasa de crecimiento poblacional.

d. Número de conexiones domiciliarias de agua

Actualmente, no existen conexiones de agua, dado que no existen viviendas con sistema de conexión domiciliaria, por lo que en el año la cobertura es 0%.

Cuadro Nº 64Parcialidad Jahuerja San Pedro: proyecciones de población total y servida con

conexión domiciliaria de agua potable



2013 0 222 0.00% 0.00% 100.00% 0 75 0 0 0 0 0

2014 1 227 100.00% 0.00% 0.00% 227 76 73 73 0 1 742015 2 231 100.00% 0.00% 0.00% 231 78 78 78 0 1 792016 3 236 100.00% 0.00% 0.00% 236 79 79 79 0 1 802017 4 241 100.00% 0.00% 0.00% 241 81 81 81 0 1 822018 5 246 100.00% 0.00% 0.00% 246 83 83 83 0 1 842019 6 251 100.00% 0.00% 0.00% 251 84 84 84 0 1 852020 7 255 100.00% 0.00% 0.00% 255 86 86 86 0 1 872021 8 260 100.00% 0.00% 0.00% 260 87 87 87 0 1 882022 9 265 100.00% 0.00% 0.00% 265 89 89 89 0 1 902023 10 270 100.00% 0.00% 0.00% 270 91 91 91 0 1 922024 11 275 100.00% 0.00% 0.00% 275 93 93 93 0 1 942025 12 279 100.00% 0.00% 0.00% 279 94 94 94 0 1 952026 13 284 100.00% 0.00% 0.00% 284 96 96 96 0 1 972027 14 289 100.00% 0.00% 0.00% 289 97 97 97 0 1 982028 15 294 100.00% 0.00% 0.00% 294 99 99 99 0 1 1002029 16 299 100.00% 0.00% 0.00% 299 101 101 101 0 1 1022030 17 303 100.00% 0.00% 0.00% 303 102 102 102 0 1 1032031 18 308 100.00% 0.00% 0.00% 308 104 104 104 0 1 1052032 19 313 100.00% 0.00% 0.00% 313 105 105 105 0 1 1062033 20 318 100.00% 0.00% 0.00% 318 107 107 107 0 1 108

COBERTURA (%)

OTROS MEDIOS (*)

AÑOPOBLA-

CION TOTAL (Hab) PILETAS

VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS

TOTAL CONEXIONES

POBLACION SERVIDA

CON CONEXIÓN

(Hab)

CONEXIONES ESTATALES

CONEXIONES SOCIALES

CONEXIONES DOMÉSTICAS

VIVIENDAS TOTALES (unidades)

VIVIENDAS SERVIDAS

CON CONEXIÓN (unidades)

CONEX.

FUENTE: Elaboración del Consultor

e. Consumo de usuarios domésticosComo lo descrito en el capítulo de Identificación, el sistema existente en la parcialidad Jahuerja San Pedro, tampoco existe información de volúmenes del agua que consume o que demanda la población. Ante esta situación, el consumo y la demanda de agua para la población en la situación con Proyecto, se estima, teniendo en cuenta la Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos; en el que se considera, para usuarios domésticos del área rural, las dotaciones siguientes:

• 50 litros por persona por día (lppd) para localidades de la región Sierra, considerando UBS tipo compostera como sistema de disposición de excretas.

• 80 lppd para localidades de la región Sierra, considerando UBS con arrastre hidráulico como sistema de disposición de excretas.

Puesto que en esta localidad no existe un sistema adecuado para la disposición y evacuación de excretas, se propone instalar UBS tipo compostera de doble cámara; en consecuencia, la dotación considerada es de 50 lppd. Esta información se presenta en el Cuadro siguiente.

Cuadro Nº 65Promedio de consumo de agua sin medidor considerado para los

usuarios de Parcialidad Jahuerja San Pedro



CATEGORIA DE CONSUMO

CONSUMO PER CAPITA (lppd)

CONSUMO POR VIVIENDA

(m3/cnx-mes)DOMESTICO

Consumo unitario C/medidorConsumo unitario S/medidor 50.00 1/ 5.50

FUENTE: 1/ Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos, 2011.

f. Consumo de usuarios no domésticos

El consumo y la demanda de agua para usuarios de las organizaciones sociales (local comunal), se consideran la misma dotación que para las viviendas. (50 lppd).

g. Demanda total de agua potable

Cabe mencionar que la localidad San Pedro no se consideran otras categorías de consumo a parte del consumo doméstico, puesto que la localidad tiene como actividad preponderante, la agricultura y ganadería, las otras actividades como: El comercio y la industria no existe (Fuente: Encuesta socio económica).

Por tanto, el consumo total de agua de los demandantes de Jahuerja San Pedro, se define de la siguiente forma:

DTt = DDt

DTt = Demanda Total de agua en el año “t”DDt = Demanda Doméstica con conexiones domiciliarias en el año “t”

4.2.4 Cálculo y Proyección de los servicios demandados

Para efectuar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han establecido las variables en el año base, las cuales se presentan en el Cuadro Nº 66 (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda). Luego se han proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las políticas del gobierno y la capacidad económica de la población de Jahuerja San Pedro, a continuación se han estimado las coberturas anuales de demanda de agua que se presentan en el Cuadro Nº 67. También las coberturas correspondientes a saneamiento.

Cuadro Nº 66Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de agua y

saneamiento



Parcialidad Jahuerja San PedroSIN

PROYECTOCON

PROYECTO

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 210

N° VIVIENDAS HABITADAS 58

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 2.21%

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 3.62 3.62

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4 y 5) 00% 30%

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 0

POBLACIÓN ACTUAL CON UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 0

FUENTE: Elaboración del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, año 2,012.(1), (2) (Proyección INEI, Empadronamiento Consorcio IDOM- SERCONSULT)(3) (Estimado basándose en la población censada y viviendas empadronadas por Consorcio IDOM- SERCONSULT, agosto de 2012)(4) FUENTE: Estimación, Equipo de Ingeniería Consorcio IDOM-SERCONSULT (5) Reglamento Nacional De Edificaciones

a. Pérdidas físicas

A partir de las pérdidas físicas en otras localidades similares de la zona del proyecto y también en la EPS EMSA PUNO S.A., se estimó que las pérdidas físicas de agua en el sistema en Jahuerja San Pedro en la situación con proyecto serán del orden de 30.00%.

Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde un inicio serán instaladas sin micro medidor, dado el área rural en que se encuentra la

localidad en estudio.

Cuadro Nº 67Proyecciones de cobertura de los servicios de agua y saneamiento

AÑO COBERTURA AGUA

PÉRDIDAS DE AGUA

COBERTURA DE SANEAMIENTO (%)



(%) (%)0 0.00% -*- 0,00%

1 100.00% 30.00% 100,00%

2 100.00% 30.00% 100,00%

3 100.00% 30.00% 100,00%

4 100.00% 30.00% 100,00%

5 100.00% 30.00% 100,00%

6 100.00% 30.00% 100,00%

7 100.00% 30.00% 100,00%

8 100.00% 30.00% 100,00%

9 100.00% 30.00% 100,00%

10 100.00% 30.00% 100,00%

11 100.00% 30.00% 100,00%

12 100.00% 30.00% 100,00%

13 100.00% 30.00% 100,00%

14 100.00% 30.00% 100,00%

15 100.00% 30.00% 100,00%

16 100.00% 30.00% 100,00%

17 100.00% 30.00% 100,00%

18 100.00% 30.00% 100,00%

19 100.00% 30.00% 100,00%

20 100.00% 30.00% 100,00%FUENTE: Elaboración del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, año 2,012.

b. Periodo óptimo de diseño

El período óptimo de diseño es el número de años durante el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversión, operación y mantenimiento durante el período de análisis del proyecto.

Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Componentes del sistema de agua potable: 20 años Unidades Básicas de Saneamiento: 10 años

c. Proyecciones de la Demanda de Agua

La demanda doméstica de agua está conformada por demandantes del servicio correspondientes al sector no medido. La demanda para este sector se determina

utilizando el consumo promedio de 50.0 lppd (4.52 m3/conexión mensual), se



considera que estos usuarios al no contar con micro medidor tenderán a demandar y a consumir la máxima cantidad de agua, dado que el precio marginal es igual a cero; esta demanda se ha proyectado teniendo en cuenta el número de conexiones sin medidor y el consumo promedio por conexión estimado para el caso.

La demanda total de agua está conformada por la demanda doméstica sin medición. La demanda total para el sistema, se estima teniendo en cuenta los coeficientes de variación de consumo, los mismos que se han tomado del Reglamento Nacional de Edificaciones, estos valores son los siguientes:

K1 Variación de consumo máximo diario : 1.3

K2 Variación de consumo máximo horario : 2.5

En el cuadro siguiente se aprecian las proyecciones de la demanda total de agua para los usuarios de Jahuerja San Pedro.



Cuadro Nº 68Proyección de la demanda total de agua potable

COBERTURA (%) DEMANDA AGUA

DOMESTICO COMERCIALSOCIAL

C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL

2013 0 222 0.0% 0.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.0 0

2014 1 227 100.0% 0.0% 0.0% 217 73 0 73 73 0 1 1 0 74 74 0.0% 10,844 151 10,995 0 10,995 15,707 5,733 5 8 13 0.2 0.24 0.5 722015 2 231 100.0% 0.0% 0.0% 231 78 0 78 78 0 1 1 0 79 79 0.0% 11,544 151 11,694 0 11,694 16,706 6,098 5 8 13 0.2 0.25 0.5 722016 3 236 100.0% 0.0% 0.0% 236 79 0 79 79 0 1 1 0 80 80 0.0% 11,794 151 11,944 0 11,944 17,063 6,228 5 9 14 0.2 0.26 0.5 722017 4 241 100.0% 0.0% 0.0% 241 81 0 81 81 0 1 1 0 82 82 0.0% 12,043 151 12,194 0 12,194 17,420 6,358 5 9 14 0.2 0.26 0.5 722018 5 246 100.0% 0.0% 0.0% 246 83 0 83 83 0 1 1 0 84 84 0.0% 12,293 151 12,444 0 12,444 17,777 6,489 5 9 14 0.2 0.27 0.5 722019 6 251 100.0% 0.0% 0.0% 251 84 0 84 84 0 1 1 0 85 85 0.0% 12,543 151 12,694 0 12,694 18,134 6,619 5 9 15 0.2 0.27 0.5 722020 7 255 100.0% 0.0% 0.0% 255 86 0 86 86 0 1 1 0 87 87 0.0% 12,743 151 12,894 0 12,894 18,419 6,723 6 9 15 0.2 0.28 0.5 722021 8 260 100.0% 0.0% 0.0% 260 87 0 87 87 0 1 1 0 88 88 0.0% 12,993 151 13,143 0 13,143 18,776 6,853 6 9 15 0.2 0.28 0.5 722022 9 265 100.0% 0.0% 0.0% 265 89 0 89 89 0 1 1 0 90 90 0.0% 13,243 151 13,393 0 13,393 19,133 6,984 6 10 15 0.2 0.29 0.6 722023 10 270 100.0% 0.0% 0.0% 270 91 0 91 91 0 1 1 0 92 92 0.0% 13,493 151 13,643 0 13,643 19,490 7,114 6 10 16 0.2 0.29 0.6 722024 11 275 100.0% 0.0% 0.0% 275 93 0 93 93 0 1 1 0 94 94 0.0% 13,742 151 13,893 0 13,893 19,847 7,244 6 10 16 0.2 0.30 0.6 722025 12 279 100.0% 0.0% 0.0% 279 94 0 94 94 0 1 1 0 95 95 0.0% 13,942 151 14,093 0 14,093 20,133 7,348 6 10 16 0.2 0.30 0.6 722026 13 284 100.0% 0.0% 0.0% 284 96 0 96 96 0 1 1 0 97 97 0.0% 14,192 151 14,343 0 14,343 20,490 7,479 6 10 16 0.2 0.31 0.6 722027 14 289 100.0% 0.0% 0.0% 289 97 0 97 97 0 1 1 0 98 98 0.0% 14,442 151 14,593 0 14,593 20,847 7,609 6 10 17 0.2 0.31 0.6 722028 15 294 100.0% 0.0% 0.0% 294 99 0 99 99 0 1 1 0 100 100 0.0% 14,692 151 14,843 0 14,843 21,204 7,739 6 11 17 0.2 0.32 0.6 722029 16 299 100.0% 0.0% 0.0% 299 101 0 101 101 0 1 1 0 102 102 0.0% 14,942 151 15,092 0 15,092 21,561 7,870 6 11 17 0.2 0.32 0.6 722030 17 303 100.0% 0.0% 0.0% 303 102 0 102 102 0 1 1 0 103 103 0.0% 15,142 151 15,292 0 15,292 21,846 7,974 7 11 17 0.3 0.33 0.6 722031 18 308 100.0% 0.0% 0.0% 308 104 0 104 104 0 1 1 0 105 105 0.0% 15,392 151 15,542 0 15,542 22,203 8,104 7 11 18 0.3 0.33 0.6 722032 19 313 100.0% 0.0% 0.0% 313 105 0 105 105 0 1 1 0 106 106 0.0% 15,641 151 15,792 0 15,792 22,560 8,234 7 11 18 0.3 0.34 0.7 722033 20 318 100.0% 0.0% 0.0% 318 107 0 107 107 0 1 1 0 108 108 0.0% 15,891 151 16,042 0 16,042 22,917 8,365 7 11 18 0.27 0.34 0.7 72

AÑO

POBLA-

CION TOTA

LCONEX.

OTROS MEDIOS

(*)PILETAS

TOTAL CONEXIONES % MICRO-MEDICIO

Nm3/añolt/dia

CONSUMO DE AGUA (l/día)

Dotación lppdVOL. DE

REGUL.

(m3)

VOL. DE RESERV

A

(m3)

VOL. TOTAL

(m3)

CONEXIONES SOCIALES

QP (lps)

Qmd (lps) K1=1.3

Qmh (lps)

K2=2.5

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTOPOBLACI

ON SERVIDA

CON CONEXION (hab)

VIVIENDAS SERVIDAS

CON CONEXIÓN (unidades)

CONEXIONES DOMÉSTICAS

VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS

TOTALSUB TOTAL CONSUMO

CONEXIONES

POR CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB TOTAL

CONSUMO

PILETAS

(* ) OTROS MEDIOS se refieren a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema de red públicaFUENTE: Elaboración del Consultor



4.2.5 Demanda para el servicio de Evacuación sanitaria de excretas

En la situación sin proyecto, la cobertura del servicios es nula; con proyecto, la cobertura para el sistema de evacuación de excretas, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexión domiciliaria, bajo el supuesto de que solo las viviendas que cuentan con conexión de agua potable podrán acceder a una unidad básica de saneamiento (UBS tipo compostera de doble cámara), siendo el indicador de la cobertura que al inicio de operaciones del proyecto (Año 1) se espera alcanzar al 100.0% de viviendas, cuando la cobertura de la población con agua potable es también del 100.0% (Año 1 del horizonte temporal del Proyecto). Las proyecciones de coberturas se detallaron en el siguiente cuadro, las mismas que fueron calculadas teniendo en cuenta los criterios siguientes:

Cobertura con Unidad básica de saneamiento (Viviendas): 100%Densidad por vivienda (Nº de Pers./Viv) 2.97Unidad básica de saneamiento/vivienda (UBS tipo compostera): 1.0

Cuadro Nº 69Proyección de la demanda del sistema de Saneamiento

(Unidad básica de saneamiento)

AÑOPOBLACION TOTAL

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

C/UBS (hab)

VIVIENDAS SERVIDAS

C/UBS (Unid)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

0 222 0.0% 0 01 227 100.0% 227 762 231 100.0% 231 783 236 100.0% 236 794 241 100.0% 241 815 246 100.0% 246 836 251 100.0% 251 847 255 100.0% 255 868 260 100.0% 260 879 265 100.0% 265 89

10 270 100.0% 270 91


4.2.6 Demanda de Capacitaciones en gestión de serviciosPara el caso de las capacitaciones en gestión de los servicios a los miembros de la JASS se realizarán para la población objetivo a la cual está dirigida esta propuesta de fortalecimiento se ha considerado 8 personas que estaría determinado de la siguiente manera:

El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de forma coordinada durante todo el proceso.

2 regidores



2 funcionarios de la gerencia y/o subgerencia de obras 2 funcionario designado por el alcalde, quien se estará a cargo Oficina Técnica

Municipal de Saneamiento(OTM) 1 operario del servicio de agua y saneamiento

4.2.7 Demanda en Capacitaciones en Educación SanitariaSe tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBS). Para el caso de las capacitaciones en educación sanitaria se realizará para la población objetivo, la cual está dirigida a toda la población beneficiaria, considerando para los talleres una persona por vivienda. Se requerirá 4 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “talleres de capacitación”, no mayor a 3 horas de capacitación por día y no más de 2 ni menos de 1 día por semana, cuyos ejes temáticos son:

Taller I : Metodología de capacitación a adultos (dirigido exclusivamente para FAS)

Taller II : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene.

Taller III : Higiene personal, vivienda y ambiental.

Taller IV : Uso y cuidado del agua.

Taller V : Eliminación adecuada de excretas.

Taller VI : Operación y Mantenimiento de la UBS.

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable

a. Oferta de agua en la situación sin proyectoLa fuente de agua con que se proveen actualmente la población es mediante pozos excavados de bombeo manual, en la cual se han construido pozos artesanales construidos por FONCODES en el año 2004, que abastecen a pequeños grupos de viviendas (1-4 viviendas). Cabe mencionar que el estado de dichos pozos varía dependiendo al correcto uso y mantenimiento de los mismos por los pobladores.

b. Oferta de agua Optimizada.Actualmente la población de Jahuerja San Pedro no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, por lo tanto la oferta de la fuente y del sistema de agua es cero.



c. Oferta de agua con Proyecto.

En la Situación Con Proyecto se plantea la implementación de un sistema de agua con conexiones domiciliarias que en el primer año de operación cubre al 100.0% de la población de Jahuerja San Pedro. El sistema propuesto consisten en:

Cuadro Nº 70Oferta de la fuente y del sistema de agua potable con proyecto por

componentes

COMPONENTESUNIDAD

DE MEDIDA

OFERTA CON PROYECTO

Construcción de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m u 1.0

Instalación de 11 ml Línea de Impulsión ml 11.00

Construcción de 01 Reservorios elevado de 20 m3 u 1.0

Instalación de 5,837 ml de Línea de Aducción y Red de Distribución ml 5,837

Conexiones de Agua Domiciliario u 74.0

Programa de Mitigación e Impacto Ambiental gbl 1.0

Programa de Fortalecimiento de la Unidad de Gestión gbl 1.0

Programa de Educación Sanitaria Agua Potable gbl 1.0

Unidad Básica de Saneamiento sin arrastre hidráulico u 74.0

Zanja de percolación u 74.0 FUENTE: Elaboración del Consultor.

4.3.2 Oferta del sistema disposición sanitaria de excretas

a. Oferta en la situación sin proyectoLa oferta de la situación sin proyecto es nula; en el ámbito del proyecto, no se han encontrado letrinas ni pozos ciegos en condiciones regularmente buenos; de modo que la población efectúa sus deposiciones en el campo libre.

b. Oferta optimizadaAl no existir sistema de disposición sanitaria de excretas, no se puede realizar optimización alguna, quedando la oferta optimizada también nula:

c. Oferta con Proyecto

Con proyecto se plantea la implementación de 73 unidades básicas de saneamiento – UBS (Tipo compostera de doble camara). Las unidades básicas de saneamiento también se instalará 01 para el local de la organización social, haciendo un total de 74 unidades básicas de saneamiento.

Cuadro Nº 71



Oferta del sistema de evacuación de excretas con proyecto por componentes

COMPONENTESUNIDAD

DE MEDIDA

OFERTA CON

PROYECTO

Unidad Básica de Saneamiento tipo sin arrastre hidráulico u 74.0

Zanja de percolación u 74.0


4.3.3 Oferta de Capacitación en Gestión, Administración, Operación y Mantenimiento de los SistemasNo se cuenta con un sistema de fortalecimiento de capacidades comunales en gestión de servicios agua y saneamiento, la municipalidad a pesar de que cuenta con una Oficina Técnica de Saneamiento (OTM), aún no ha brindado capacitación a su personal ni a los miembros de las organizaciones comunales a cargo de los servicios de agua y saneamiento (JASS). Por lo tanto la oferta es cero.

4.3.4 Oferta del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la población La población no cuenta con el conocimiento para un adecuado empleo de las UBSs.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.4.1 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable

Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua con proyecto y la oferta también con proyecto en Jahuerja San Pedro, se efectúa el balance oferta-demanda por componentes: estación de bombeo y almacenamiento, los que se presentan en los siguientes cuadros con los gráficos correspondientes.

En función al estudio hidrológico realizado, tenemos la información de que la fuente de agua estudiada para el Proyecto tiene un caudal es 0.50 l/s, el cual asegura atender la demanda durante el horizonte del proyecto.

Cuadro Nº 72Balance oferta demanda de la fuente de agua

AñoUNIDAD (l/s)

Oferta Demanda Balance

Año1 0.50 0.24 0.26

Año 20 0.50 0.34 0.16




Cuadro Nº 73Balance oferta demanda del sistema de captación de agua

AÑOS

OPERTA OPTIMIZADA

SIN PROY. (l/s)

OFERTA CON PROYECTODEMANDA CON

PROYECTOBALANCE

OFERTA/DEMANDA

m3/año l/s m3/año l/s m3/año l/s

0 0.0 0.0 0.00 0 0.00 0.0 0.001 0.0 10,874.1 0.34 7,453 0.24 3,421.3 0.11

2 0.0 10,874.1 0.34 7,927 0.25 2,947.1 0.09

3 0.0 10,874.1 0.34 8,096 0.26 2,777.7 0.094 0.0 10,874.1 0.34 8,266 0.26 2,608.3 0.085 0.0 10,874.1 0.34 8,435 0.27 2,438.9 0.086 0.0 10,874.1 0.34 8,605 0.27 2,269.6 0.077 0.0 10,874.1 0.34 8,740 0.28 2,134.1 0.078 0.0 10,874.1 0.34 8,909 0.28 1,964.7 0.069 0.0 10,874.1 0.34 9,079 0.29 1,795.3 0.06

10 0.0 10,874.1 0.34 9,248 0.29 1,626.0 0.0511 0.0 10,874.1 0.34 9,418 0.30 1,456.6 0.0512 0.0 10,874.1 0.34 9,553 0.30 1,321.1 0.0413 0.0 10,874.1 0.34 9,722 0.31 1,151.7 0.0414 0.0 10,874.1 0.34 9,892 0.31 982.4 0.0315 0.0 10,874.1 0.34 10,061 0.32 813.0 0.0316 0.0 10,874.1 0.34 10,231 0.32 643.6 0.0217 0.0 10,874.1 0.34 10,366 0.33 508.1 0.0218 0.0 10,874.1 0.34 10,535 0.33 338.7 0.0119 0.0 10,874.1 0.34 10,705 0.34 169.4 0.01

20 0.0 10,874.1 0.34 10,874 0.34 0.0 0.00FUENTE: Elaboración del Consultor.

Figura Nº 13: Balance Oferta Demanda de agua



Cuadro Nº 74Balance oferta demanda de almacenamiento

OFERTA CON

PROYECTO

M3 M3 M3 M3 M3 M31 0.0 20.00 5 8 13 72 0.0 20.00 5 8 13 73 0.0 20.00 5 9 14 64 0.0 20.00 5 9 14 65 0.0 20.00 5 9 14 66 0.0 20.00 5 9 15 57 0.0 20.00 6 9 15 58 0.0 20.00 6 9 15 59 0.0 20.00 6 10 15 5

10 0.0 20.00 6 10 16 411 0.0 20.00 6 10 16 412 0.0 20.00 6 10 16 413 0.0 20.00 6 10 16 414 0.0 20.00 6 10 17 315 0.0 20.00 6 11 17 316 0.0 20.00 6 11 17 317 0.0 20.00 7 11 17 318 0.0 20.00 7 11 18 219 0.0 20.00 7 11 18 220 0.0 20.00 7 11 18.3 2

OPERTA OPTIMIZADA SIN

PROY. AÑO

DEMANDA CON PROYECTOBALANCE

OFERTA/DEMANDA

REGULACION TOTALVOL. DE

RESERVA

1/ Considera la situación sin proyecto.


Figura Nº 14: Balance Oferta Demanda de almacenamiento

Cuadro Nº 75



Balance oferta demanda de Línea de Impulsión

AñoUNIDAD (ml)

Oferta Optimizada Demanda Balance

Año 1 0.00 11.00 -11.00

Año 20 0.00 11.00 -11.00


Cuadro Nº 76Balance oferta demanda de Línea de Aducción y

Red de Distribución

AñoUNIDAD (ml)

Oferta Optimizada Demanda Balance

Año 1 0.00 5,837.00 -5,837.00

Año 20 0.00 5,837.00 -5,837.00


Cuadro Nº 77Balance oferta demanda de Conexiones domiciliarias

Año

UNIDAD

Oferta Optimizada

Demanda Balance

Año 1 0 74 -74

Año 20 0 108 -108


4.4.2 Balance Oferta Demanda del Sistema de disposición sanitaria de excretas

Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de evacuación de excretas con proyecto y la oferta también con proyecto para Jahuerja San Pedro, se efectúa el Balance Oferta – Demanda, los mismos que se presentan en el cuadro siguiente y gráfico correspondiente.

Cuadro Nº 78



Balance oferta demanda del componente evacuación de excretas

Pob. Benef. UBS Pob. Benef. UBS Pob. Benef. UBS

1 0.0 217 74 227 76 -10.0 -2.002 0.0 217 74 231 78 -14.0 -4.003 0.0 217 74 236 79 -19.0 -5.004 0.0 217 74 241 81 -24.0 -7.005 0.0 217 74 246 83 -29.0 -9.006 0.0 217 74 251 84 -34.0 -10.007 0.0 217 74 255 86 -38.0 -12.008 0.0 217 74 260 87 -43.0 -13.009 0.0 217 74 265 89 -48.0 -15.00

10 0.0 217 74 270 91 -53.0 -17.00

OPERTA OPTIMIZADA SIN

PROY. UBS

OFERTA CON PROYECTODEMANDA CON

PROYECTO BALANCE

OFERTA/DEMANDAAÑOS


(73 UBS corresponde a instalaciones domiciliarias y 01 a organizaciones sociales)

Figura Nº 15: Balance Oferta Demanda de almacenamiento

4.4.3 Balance Oferta Demanda de capacitación en gestión, Administración y Mantenimiento de los Sistemas

De acuerdo a lo indicado en el ítem 4.2.6, se requerirá tres (03) capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “talleres de capacitación”, no mayores a tres horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de 1 día por semana. Considerando que el personal actualmente no está capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

4.4.4 Balance Oferta Demanda de fortalecimiento de capacidades para la Población



De acuerdo a lo indicado en el Item 4.2.7, se requerirán cuatro (04) capacitaciones en jornadas de trabajo, denominadas “talleres de capacitación”, no mayores a tres horas de capacitación por día y no más de 2 ni menos de 1 día por semana, cuyos ejes temáticos son:

Taller I : Metodología de capacitación a adultos (dirigido exclusivamente para FAS)

Taller II : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene.

Taller III : Higiene personal, vivienda y ambiental.

Taller IV : Uso y cuidado del agua.

Taller V : Eliminación adecuada de excretas.

Taller VI : Operación y Mantenimiento de la UBS.

Considerando que el personal actualmente no está capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que, existe un déficit en lo referido al fortalecimiento de capacidades para la población.

4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.5.1 Componente 01: Sistema de Abastecimiento de agua potable

Para el planteamiento de la alternativa de solución para el sistema de agua potable, se ha tenido en consideración las siguientes premisas:

Utilización de las fuentes existentes en la zona del proyecto. El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los similares claves y la

población beneficiada en parcialidad Jahuerja San Pedro.

Partiendo de lo descrito se tiene el planteamiento de una única alternativa de solución para este componente:

a.- Alternativa Única

Captación

Se construirá 01 Pozo de 10 m de profundidad con su respectiva Estación de Bombeo, con su respectiva caseta y equipamiento electromecánico. Construcción de cerco perimétrico para la captación (01). El pozo será de un diámetro de 1.50 m .



Línea de ImpulsiónLa línea de impulsión será de la estación de bombeo del pozo proyectado hasta el reservorio proyectado, una distancia aproximada de 11.0 m. Se usara tubería PVC-U-SP PN 10.

AlmacenamientoSe construirá un reservorio de tipo elevado, serán de concreto armado y estará en la cota 3858 msnm, tendrá un volumen de 20 m3.

.

TratamientoEl tratamiento se hará por aplicación de hipoclorito de calcio, para lo cual se colocara en el reservorio proyectado un hipoclorador de flujo difusor.

Línea de Aducción y Redes de distribución Instalación de tuberías de aducción y de distribución, de 1” y ¾” de diámetro, según las siguientes cantidades:

- 3,464.06 m de tubería de DN ¾” C-7.5

- 2,373.33 m de tubería de DN ½” C-7.5

- Accesorios en las redes.

Conexiones Domiciliarias

Instalación de 74 conexiones domiciliarias de agua potable, incluye lavadero y ducha. (73 conexiones domiciliarias y 01 conexiones sociales)

4.5.2 Componente 02: Disposición Sanitaria de Excretas

Las conexiones intradomiciliarias, contendrán lo requerido en Resolución 201-2012-VIIVIENDA, del 25 de Setiembre del 2012.Se plantea la construcción de unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico (composteras), debido al factor del nivel freático de la zona del proyecto el cual se encuentra a una profundidad de 1.50 m en promedio, por lo que es riesgoso infiltrar las aguas negras debido al peligro de contaminación de las aguas subterráneas y más aun que la norma exige como separación mínima de 2.00m entre el fondo de la zanja de infiltración y el nivel freático.Debido a lo descrito líneas arriba se plantea la alternativa única, con la construcción de unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico (composteras).

Alternativa única



Instalación de 74 unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico (letrina compostera de doble cámara, ducha, lavatorio y urinario).

(74 conexiones domésticas y 01 conexión social).

Las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s) que se proyectan construir, contienen los requisitos mínimos que la Ley establece, ya que según la Resolución Ministerial Nº 201 – 2012 – Vivienda, debe contener mínimamente:

Lavadero de uso múltiple y accesorios; Baño, que incluirá: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en caso sea

necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que resulten necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento;

Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad mínima para el consumo familiar de un día, de resultar éste necesario para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua; y

Sistema de recolección y disposición sanitaria de aguas residuales, a nivel de usuario.

4.5.3 Componente 03: Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable y saneamiento

Jahuerja San Pedro está organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable través de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestión adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es débil, así como la participación en la Administración, Operación y Mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de higiene familiar, debilitándose así su organización y capacidad de gestión.

Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Técnica de Saneamiento (OTMS) y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la Municipalidad de Kelluyo.

La sostenibilidad del proyecto está sujeta al empoderamiento del C.D. de la JASS y de los propios usuarios del proyecto, quienes serán formados de acuerdo a sus habilidades y capacidades. La ejecución de los talleres se realizará a través de la estrategia “CASCADA”, que consiste en el Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D de la JASS, quienes serán capacitados en los temas de administración, operación y mantenimiento, así como en cloración y desinfección del sistema de agua, para que ellos ejecuten las réplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo capacitados en 3 talleres, cada tema con una duración promedio de 3 horas por tema.

Los objetivos del desarrollo de estos talleres se detallan a continuación:

Se fortalecerá capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestión, para la sostenibilidad del saneamiento



básico en la localidad. Se fortalecerá las capacidades técnicas del Consejo directivo de la JASS, en

cloración, desinfección, operación, administración y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS.


Los talleres de réplica serán eminentemente informativos; dichos actividades se desarrollaran en el local elegido por el grupo y en la infraestructura del sistema de agua potable, previa programación concertada con los participantes durante el tiempo de ejecución del proyecto; al finalizar cada réplica los participantes firmarán un acta de compromiso para participar activamente en el cuidado de toda la infraestructura del sistema de agua. Los talleres teórico – práctico se desarrollarán en los siguientes temas:

Taller I: Administración, Contabilidad y Manejo de Almacén.

Administración: responsables y funcionesInstrumentos: plan de trabajo, libro de actas, padrón de usuarios, archivadores entre otros

Contabilidad: responsables y funcionesInstrumentos: libro de caja, recibos de ingresos y egresos, archivadores, padrón

Taller II: Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua

Partes del Sistema: Captación, línea de conducción, reservorio, red de distribución, Conexiones domiciliarias y otras estructuras complementarias (Cámara distribuidor de caudales, CRP, Cámaras de purga y limpia entre otras).

Gasfitería y Reparaciones: herramientas, materiales y accesorios, elaboración de accesorios

Operación y Mantenimiento: herramientas, materiales y accesorios

Taller III: Cloración y Desinfección del Sistema de Agua

Desinfección: Importancia, equipo, materiales y procedimientos. Cloración: Importancia, equipo, materiales, procedimientos y tipos

4.5.4 Componente 04: Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Población

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de



competencias claves, y la buena operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBSs).

La ejecución de los talleres se realizará a través de la estrategia “CASCADA”, que consiste en la identificación de Facilitadores Sociales (FAS), quienes serán capacitados y entrenados en metodologías básicas de capacitación de adultos (1 taller) dirigido exclusivamente a los FAS y luego en los temas de educación sanitaria (4 talleres) los que serán replicados a las familias a grupadas en un número máximo de 30 integrantes; cada taller tendrá una duración promedia de 3 horas por tema.

Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbre, comportamientos) saludables en las familias de la parcialidad Jahuerja San Pedro, mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevención de enfermedades ligadas al agua y saneamiento, para lo cual se pretende lo siguiente:

Se mejorará los conocimientos y prácticas saludables de las familias: higiene en los momentos críticos y práctica de lavado de manos.

Se mejorará las prácticas de las familias en el uso y cuidado del agua. Se mejorará prácticas de las familias en el uso y mantenimiento de las UBS.

Los talleres de réplica para las familias serán en un numero de 3 y tendrán una duración promedio de 3 horas, el local y las fechas serán definidos de acuerdo a la programación concertada con los participantes durante el tiempo de ejecución del proyecto; cada FAS elaboran el cronograma de réplica para ser ejecutado con el grupo, con apoyo del Especialista Social (ES), elaboraran su Guía Metodológica antes de su implementación y será con el acompañamiento del ES, al finalizar cada réplica los participantes firmarán un acta de compromiso para aplicar lo aprendido en su vida cotidiana.

La temática de los talleres teórico – práctico son los siguientes:

Taller I: Metodología de capacitación a adultos (dirigido a facilitadores sociales)

Como aprenden los adultos El ambiente de aprendizaje: confianza, informalidad, cooperación, autoestima,

aprendizaje permanente. Rol y habilidades de un facilitador.

Taller II: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene

Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs, Enfermedades de la piel.

Concepto, síntomas, vías de transmisión, causas, efectos y medidas preventivas.



Taller III: Higiene personal, vivienda y ambiental

Importancia del lavado de manos. Momentos críticos del lavado de manos. Técnica adecuada del lavado de manos. Higiene de alimentos. Higiene de la Vivienda. Higiene ambiental.

Taller IV: Uso y cuidado del agua

Importancia del agua. Formas de contaminación. Almacenamiento y manipulación y adecuado del agua en el hogar. Tratamiento del agua en el hogar. Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda. Operación y mantenimiento de la batea familiar.

Taller V: Eliminación adecuada de excretas

Eliminación de excretas y contaminación de nuestra localidad. Importancia de una adecuada de eliminación de excretas La UBS y su importancia para la familia. Tipos de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) Ubicación de las UBS. Uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 Costos en la Situación Sin proyecto a precios de mercado

4.6.1.1 Sistema de agua potable

a. Costos de inversión

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos programados, presupuestados o en ejecución para la instalación del sistema de agua de la parcialidad Jahuerja San Pedro, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, u otros organismos de desarrollo; en la actualidad todos los costos en estos conceptos son nulos.



b. Costos de operación y mantenimiento

Los Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua y saneamiento, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener los sistemas de agua potable, como no existe un sistema, este rubro también es nulo.

4.6.1.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas


En la situación Sin Proyecto, los costos de inversión son nulos.

b. Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

Los costos de operación y mantenimiento, también son nulos.

4.6.2 Costos en la Situación Con proyecto a precios de mercado

4.6.2.1 Sistema de agua potable

a. Consideraciones generales

Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros así como los de operación y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa de agua de Jahuerja San Pedro; se consideran los costos del programa de gestión y administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidráulica.

Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Noviembre de 2,012, el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 2.60 (se tomó el promedio del tipo de cambio bancario correspondiente al mes de noviembre, 2012); el año 0, y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando el período óptimo de diseño, la vida económica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliación del sistema, según el crecimiento poblacional.

Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo el 10.85% y ganancias 10%; supervisión de estudios definitivos y supervisión de obra y los intangibles, como: Expediente técnico, supervisión de obras y expediente técnico y estudio de restos arqueológicos; al final se adicionan los impuestos (18%).

b. Estimación de los costos de inversión en infraestructura



Los costos en infraestructura civil para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo consistenciados con el plan de implementación de modo que se incluyen todo tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos y supervisión de obras y estudios) durante los años en que se ejecutarán las obras. En los siguientes cuadros se presentan, el presupuesto de obras, las inversiones iniciales y futuras para la alternativa a precios de mercado. Los costos de las inversiones futuras serán asumidos por los beneficiarios.

Cuadro Nº 79Inversión Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios de Mercado

1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 97,678.642.00 CAPTACIÓN 43,064.053.00 LINEA DE IMPULSIÓN 653.884.00 ALMACENAMIENTO 113,991.995.00 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 214,374.72

7.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 36,362.66

8.00 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 27,208.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 533,333.94

10.00 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 7,770.00

11.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION 6,553.44

547,657.38

1.00 GASTOS GENERALES 1/ 59,398.0

2.00 UTILIDAD (10%) 54,765.7

661,821.13

1.00 Estudios Definitivos 43,279.502.00 Supervisión de estudios definitivos 11,656.003.00 Supervisión de obra 48,026.005.00 Estudio de restos arqueológicos 9,757.00

774,539.63IGV 139,417.13

913,956.8

INVERSION INICIAL ITEM COMPONENTE

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO


SUB-TOTAL


Fuente: Elaboración del Consultor1/ Los gastos generales son 10.85%



Cuadro Nº 80

Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios de mercado

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20AGUA POTABLE 0.0

1.0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02.0 CAPTACIÓN3.0 LINEA DE IMPULSIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04.0 ALMACENAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.0 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0.0 5,903.1 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 42,586.7

7.0 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 0.0 1,256.1 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 9,061.78.0 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09.0 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.0

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 51,648.4

0.0 776.5 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 5,601.7

0.0 715.9 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 5,164.8

0.0 8,651.6 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 62,414.9

1.00 Estudios Definitivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.00 Supervisión de estudios definitivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 Supervisión de obra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.00 Saneamiento Físico de Terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.00 Estudio de restos arqueológicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.00 Saneamiento físico legal de terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.00 Costo de operación en la fase de inversion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 8,651.6 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 62,414.9IGV 0.0 1,557.3 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 11,858.8

0.0 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 74,273.7

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)

UTILIDAD (10%)

SUB-TOTAL

INVERSION TOTAL

TOTALCOMPONENTES

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 1/


Fuente: Elaboración del Consultor.



En el cuadro anterior se muestra las inversiones futuras, es preciso mencionar que estos montos no serán cubiertos por el PROCOES, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria.

d. Costos de operación y mantenimiento

ALTERNATIVA UNICA:

En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operación y mantenimiento se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctúan de acuerdo al volumen de agua producido; para estos últimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los volúmenes de agua en el horizonte de evaluación del Proyecto que varían año por año. Resultando así el costo total de operación y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total del sistema para cada año.

d.1 Costos de operación

Costos fijos de Operación (Mano de obra)

Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en Jahuerja San Pedro y teniendo en cuenta las actividades que desarrollarán cada uno de ellos, los mismos que se detallan en el Cuadro Nº 81, se considera los criterios siguientes:

Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales, CTS y otros rubros de costos.

Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones. (dos sueldos adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente, al contratado anualmente o por servicio; en tanto que la mano de obra contratada para labores específicas, como el mantenimiento de los sistemas se consideran montos globales mensuales.

Se requieren 01 operador a tiempo parcial y mano de obra para asesoramiento también a tiempo parcial.

Costos Variables de Operación (Insumos)

Hipoclorito de calcio y energía eléctrica

Se considera la cloración del agua como una medida de desinfección, es necesaria la cloración puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada



a la población usuaria, e impacta en la mitigación de enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de calcio, se estimó teniendo en cuenta lo siguiente:

Consumo de hipoclorito de calcio = 2.1 gr. por m3 de agua en la situación con Proyecto, cuyo costo unitario en los sectores de Jahuerja San Pedro es de: S/. 22.00 /Kg.

Para dar operatividad al sistema es necesario el empleo de energía eléctrica puesto que nuestro sistema es de bombeo razón por la cual se considera como costo variable fundamental en la etapa de operación del proyecto, ver el detalle en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 81Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable

COMPONENTES Unidad Cantidad TiempoP.U. (S/.)

PARCIAL (S/.)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

(S/.)

676.75 Mano de obra calificada (asesoramiento) HH 0.05 1.00 2,000.00 100.0 Mano de obra (Operador JASS) Nº Pers. 0.05 14.00 750.00 525.0

Herramientas % 0.03 15.75

Reactivo para determinar cloro residual u/mes 2.00 12.00 1.50 36.0

0.071

Insumos Hipoclorito de calcio Kg. 0.0021429 1.000 22.000 0.047 Energía Eléctrica Kw-h 0.0762 1.000 0.310 0.02

808.75

Mano de obra (Operador JASS) Nº Pers. 0.05 14.00 750.00 525.0 Herramientas % 0.03 15.75

Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/año 1.00 1.00 35.00 35.0Pintura para estructuras civiles gln/año 2.00 1.00 20.00 40.0Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) kg/año 4.00 1.00 22.00 88.0Repuestos y repocisiones % 20.00 105.0

705.0 Administrador JASS Nº Pers. 0.05 14.0 750.0 525.0 Material de escritorio Glb / mes 1.0 12.0 15.0 180.0

676.8808.80.0710.000705.0

2,190.570.071

0.000

Total Costos Variables Anuales de Operación

Costos Fijos

Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3)

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3)

Costos de Operación Fijos1. Costos de Operación

Costos Variables (por m3 de producción)

Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento

3. Administración y comercial

Costo Anual de Operación y Mantenimiento

2. Costos de Mantenimiento

Total Costos Variables Anuales de MantenimientoTotal Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion

Total Costos Fijos Anuales de Operación

Costos Fijos de Administración




d.2 Costos de mantenimiento

Costos de mantenimiento fijos

Mano de obraLos costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de agua se consideran la contratación de una persona especialista para este tipo de actividades con exclusividad (mano de obra calificada a tiempo parcial). Además esta actividad se complementa con mano de obra no calificada de la comunidad, bajo la modalidad de faenas comunales.

HerramientasConsidera las herramientas con las que trabaja el personal tanto calificado como los comuneros son crucetas, llaves stilson, barreta, lampa. Se considera el 3.0% de los costos en mano de obra para mantenimiento.

PinturasSe consideran pinturas para el repintado de construcciones y equipos, etc.

MaterialesConsidera hipoclorito de calcio, pintura anticorrosiva, pegamento, tuberías, accesorios; los que se utilizarán para el mantenimiento de la infraestructura del sistema.

Repuestos y reposicionesRepuestos para el sistema de agua y reposiciones de equipos, se considera el monto de S/. 105 anuales. El cual representa el 20% de la mano de obra directa.

d.3 Costos de administración y comercial

Dentro de estos costos se consideran mano de obra a tiempo parcial para administración de la JASS; luego, se considera los costos en materiales e insumos para administración (materiales de escritorio) y servicios básicos.

d.4. Costos Unitarios

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y los volúmenes de agua potable para el 1er año de operación del Proyecto; dichos costos de operación son:

Costo unitario variable de operación: S/. 0.071/ m3 a precios de mercado

Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 0.00/ m3 a precios de mercado



4.6.2.2 Sistema de evacuación sanitaria de excretas

ALTERNATIVA UNICA


De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de evacuación de excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en el área del Proyecto; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto. En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son de 74 unidades básicas de saneamiento tipo compostera, a construirse el año 0. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que en el futuro cercano se pueda gestar posibilidades de implementación de sistema de alcantarillado sanitario.

Cuadro Nº 82Presupuesto de obras para el sistema de evacuación de excretas,

Precios de Mercado

SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS

1.0 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.46

2.0 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 43,534.20IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 802,721.66

3.0

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 6,553.44

809,275.10

1.0 GASTOS GENERALES 1/ 87,772.64

2.0 UTILIDAD (10%) 80,927.51

977,975.25

1.0 Estudios Definitivos 25,872.00

2.0 Supervisión de estudios definitivos 11,656.00

3.0 Supervisión de obra 48,026.00

1,063,529.25

IGV 191,435.26

1,254,964.51

ITEM COMPONENTEINVERSION

INICIAL (S/.)

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO

SUB-TOTAL



Fuente: Elaboración del Consultor. 1/ Los gastos generales y administrativos son de 9.99%

b. Costos de operación y mantenimiento para el sistema de Saneamiento



En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de evacuación de excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del sistema.

Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento para el sistema de evacuación de excretas se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operación y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos. Además los costos generales fueron determinados para 500 unidades básicas de saneamiento, a partir del cual se determina los costos unitarios.

b.1 Costos de operación

Costos variables de operación

El sistema de evacuación de excretas no cuenta con costos de operación, por lo que estos son nulos

Cuadro Nº 83Costos de operación y mantenimiento para la unidad básica de saneamiento

COMPONENTES Unidad Cantidad

Tiempo (Meses)

P.U. (S/.)PARCIAL

(S/.)


(S/.)

FACTORES DE CORREC-

CION

PRECIOS SOCIALES

(S/.)

5,697.0 3,776.6Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00 0.410 984.0Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00 0.847 61.0Cal Hidratada Bls 100.0 1.0 32.00 3,200.00 0.847 2,710.4Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00 0.847 21.2

0.847 0.0

0.0 0.05,697.0 3,776.6

0.0 0.00.0 0.00.0 0.0

5,697.0 3,776.6

11.4 7.6

0.000 0.000

0.000 0.000



1. Costo de Mantenimiento (Con arrastre hidráulico) Costos Fijos

Total Costos Fijos Anuales de OperaciónTotal Costos Fijos Anuales de MantenimientoTotal Costos Variables Anuales de Operación

Costo Unitario de Mantenimiento ( S/. Por persona)

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de letrinas (S/. por persona)

Costo Variables unitario de Operación del sistema de letrinas (S/. por persona)

Fuente: Elaboración del Consultor

b.2 Costos de mantenimiento



Costos de mantenimiento fijos

Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de evacuación de excretas se considera mano de obra para actividades específicas. Además considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento, se estima como el 3% del monto de costos en mano de obra para mantenimiento.

b.3 Costos unitarios

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de evacuación de excretas se estiman teniendo en cuenta los costos de mantenimiento y tomando como referencia que el análisis fue realizado para 500 unidades básicas de saneamiento, dichos costos de mantenimiento son:

Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 11.4/persona a Ps. de mercado

4.6.2.3 Costo de inversión por componentes

El proyecto contempla 4 componentes que son fundamentales para solucionar el problema identificado, es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de inversión para cada uno de ellos. Los componentes son y los costos de Inversión se presentan en el siguiente cuadro:

Componente 01: Adecuado servicio de agua potable Componente 02: Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas - UBSs Componente 03: Capacidades de gestión administración, operación y

mantenimiento de los sistemas Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la población.

Cuadro Nº 84



INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO

1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 97,678.642.00 CAPTACIÓN 43,064.13.00 LINEA DE IMPULSIÓN 653.94.00 ALMACENAMIENTO 113,992.05.00 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 214,374.77.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 36,362.78.00 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 27,208.0

533,333.9

1.00 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.52.00 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 43,534.2

802,721.7

1.00GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 7,770.0

7,770.0

1.00

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA DE AGUA Y SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS 13,106.9

13,106.91,356,932.5

1.00 Gastos generales y Administrativos 147,170.62.00 Utilidades (10.0%) 135,693.2

1,639,796.41.00 Estudios Definitivos 69,151.52.00 Supervisión de estudios definitivos 23,312.03.00 Supervisión de obra 96,052.05.00 Estudio de restos arqueológicos 9,757.0

1,838,068.9IGV 330,852.4

2,168,921.3

SUB TOTAL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIASUB-TOTAL COSTO DIRECTO

SUB-TOTAL



II. IADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

SUB TOTAL IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETASIII. CAPACIDADES DE GESTION ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

SUB TOTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA JASS

IV. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION

ITEM COMPONENTE DEL PROYECTOINVERSION INICIAL

(S/.)I. ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

SUB TOTAL MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA DE RED PÚBLICA


4.6.3 Costos Incrementales a precios de mercado

a. Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento incrementales del Sistema de agua

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable se presentan en el Cuadro Nº 85, para la alternativa a precios de mercado.

b. Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento incrementales del Sistema de evacuación de excretas



Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de evacuación de excretas, tanto de las inversiones como los de operación y mantenimiento para la alternativa se presentan en el Cuadro Nº 86.

c. Cronograma de inversiones del proyecto

El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programación de las inversiones anuales que se efectúan para la alternativa, la misma que se aprecia en el Cuadro Nº 87.



Cuadro Nº 85Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios de mercado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costos de Inversion con Proyecto

Costos Directos 547,657.4 0.0 7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9

Costos Indirectos 114,163.7 0.0 1,492.4 533.0 533.0 533.0 533.0 426.4 533.0 533.0 533.0 533.0 426.4 533.0 533.0 533.0 533.0 426.4 533.0 533.0 533.0

Estudios Definitivos 43,279.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Supervisión de estudios definitivos 11,656.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Supervisión de obra 48,026.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Estudio de restos arqueológicos 9,757.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IGV 139,417.1 0.0 1,557.3 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2

Total Inversiones con Proyecto 913,956.8 0.0 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0

Costos de Inversion sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos de Inversion Incrementales 913,956.8 0.0 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0

Costos de O y M con Proyecto

Costos de Operación 1,787.4 1,813.2 1,822.4 1,831.7 1,840.9 1,850.1 1,857.5 1,866.7 1,875.9 1,885.1 1,894.3 1,901.7 1,910.9 1,920.2 1,929.4 1,938.6 1,946.0 1,955.2 1,964.4 1,973.6

Costos Fijos 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8

Costos Variables 405.7 431.5 440.7 449.9 459.1 468.3 475.7 484.9 494.2 503.4 512.6 520.0 529.2 538.4 547.6 556.8 564.2 573.4 582.7 591.9

Costos de Mantenimiento 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8

Costos Fijos 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8


Total con Proyecto 2,596.2 2,622.0 2,631.2 2,640.4 2,649.6 2,658.8 2,666.2 2,675.4 2,684.7 2,693.9 2,703.1 2,710.5 2,719.7 2,728.9 2,738.1 2,747.3 2,754.7 2,763.9 2,773.2 2,782.4

Costos sin Proyecto

Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos Incrementales de O y M 2,596.2 2,622.0 2,631.2 2,640.4 2,649.6 2,658.8 2,666.2 2,675.4 2,684.7 2,693.9 2,703.1 2,710.5 2,719.7 2,728.9 2,738.1 2,747.3 2,754.7 2,763.9 2,773.2 2,782.4

Sistema de Agua PotableCostos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de mercado S/.)




Cuadro Nº 86Costos incrementales para el sistema de evacuación de excretas a precios de mercado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos de Inversion con Proyecto

Costos Directos 809,275.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Costos Indirectos 168,700.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Estudios Definitivos 25,872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Supervisión de estudios definitivos 11,656.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Supervisión de obra 48,026.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0IGV 191,435.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total Inversiones con Proyecto 1,254,964.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Costos de Inversion sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos de Inversion Incrementales 1,254,964.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos de O y M con Proyecto Costos de Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Costos Fijos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Costos Variables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Costos de Mantenimiento 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 Costos Fijos 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 Costos Variables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total con Proyecto 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0Costos sin Proyecto Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos Incrementales de O y M 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0 5,697.0

Sistema de SanemaientoCostos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de mercado S/.)




Cuadro Nº 87Cronograma de inversiones propuesta a precios de mercado, en Nuevos Soles

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE 547,657.4 0.0 7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 599,305.8

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 97,678.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97,678.6

LINEA DE IMPULSIÓN 653.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 653.9

ALMACENAMIENTO 113,992.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113,992.0 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 214,374.7 0.0 5,903.1 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 256,961.4 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 36,362.7 0.0 1,256.1 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 45,424.3

PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 27,208.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,208.0

GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 7,770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,770.0

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION 6,553.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,553.4

SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS 809,275.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 809,275.1UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 759,187.5TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 43,534.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,534.2PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS6,553.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,553.4

TOTAL COSTO DIRECTO 1,356,932.5 0.0 7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 1,408,580.9

GASTOS GENERALES 1/ 147,170.6 0.0 776.5 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 152,772.3

UTILIDAD (10%) 135,693.2 0.0 715.9 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 140,858.1

SUB-TOTAL 1,639,796.4 0.0 8,651.6 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 1,702,211.3

Intangibles

Estudios Definitivos 69,151.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,151.5

Supervisión de estudios definitivos 23,312.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,312.0

Supervisión de obra 96,052.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96,052.0

Saneamiento Físico de Terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Estudio de restos arqueológicos 9,757.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,757.0

Saneamiento físico legal de terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costo de operación en la fase de inversion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUB-TOTAL COSTO FIJO 1,838,068.9 0.0 8,651.6 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 1,900,483.8

IGV 330,852.4 0.0 1,557.3 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 342,087.1INVERSION TOTAL 2,168,921.3 0.0 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,242,570.9

ESTRUCTURA PORCENTUAL 96.7% 0.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 100.0%

INVERSION TOTAL

COMPONENTESAÑOS




CAPÍTULO V. EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

5.1.1 Beneficios sociales

5.1.1.1 Beneficios del sistema de agua potable

a. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema público de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a cero.

b. Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

b.1 Consideraciones previas

El abastecimiento de agua en condiciones de precariedad e ineficiencia en cuanto los pozos en la parcialidad Jahuerja San Pedro, actualmente tiene serios problemas que redundan en la salud de los pobladores de estos sectores.

Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio de agua de Jahuerja San Pedro, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios están conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no conectadas, más los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas.

Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua consumido por las familias no conectadas a red pública y el costo alternativo o valor social del agua, efectuado por los habitantes al no contar con el sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a través de la encuesta socio económico realizado en la parcialidad Jahuerja San Pedro, en agosto de 2,012, basándose en las cuales se ha estimado el costo alternativo del agua. El promedio de

agua consumida por los no conectados al sistema es de 0.66 m3/vivienda/mes, el

valor social del agua es de S/. 39.55/m3 y la frecuencia de acarreos es 2.44 veces por día.



El promedio de acarreo de agua de los no conectados al sistema se detalla en el Cuadro Nº 88 y el valor social del agua (o valoración del tiempo de acarreo), el detalle se presenta en el Cuadro Nº 89. Se considera 2.44 viajes por día; dicha actividad es realizada principalmente por la madre y el padre (Encuesta socio económica).

Cuadro Nº 88Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no

conectadas a la red pública DATOS UNIDAD CANTIDAD

Número de acarreos de agua por vivienda (1) Viajes 2.44

Volumen de agua por cada acarreo(2) Lt. 9.1Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7

Lt. 154.7

Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12

Lt. 663.0

TOTAL m3/mes 0.663CONSUMO POR PERSONA (lppd) 7.435

Fuente: Elaboración del Consultor en base a la encuesta socio económica realizada la parcialidad Jahuerja San Pedro.

Cuadro Nº 89Costo alternativo del agua o valor social del tiempo de acarreo de agua

PERSONA QUE ACARREA EL AGUA

Tiempo de acarreo por viaje

(min)

Nº de viajes /dia

Tiempo total de acarreo (hrs)

Valor del tiempo por hora (S/.)

Valor del tiempo de acarreo

(S/. Por día)

1 2 (3) = (1)x(2)/60 4 (5) = (3)x(4)

Padre, madre 21.58 2.44 0.88 0.996 0.87

Hijos mayores 21.58 0.00 0.00 0.996 0.00

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA 0.87

Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 26.22Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 0.66

Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m3) 39.55Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes) 0.00Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pública (S/.m3)

Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m3) 39.55Fuente: Encuesta socio económica realizada en Jahuerja San Pedro, agosto 2,012.

Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo de agua.

Para completar la información necesaria en la construcción de la curva de demanda, se consideró como consumo máximo o de saturación, el consumo o la dotación asumida con

proyecto: 4.52 m3/conexión mensual (50.0 lppd); con los cuales se halló la pendiente de la curva de la demanda; por tanto, la función demanda resultante es la siguiente:

Ecuación de demanda



Q = 4.52 – 0.10P

Donde:

QP

= =

Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)

Precio del agua (S/.m3).

b.2. Beneficios para los nuevos usuarios

Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos (alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas a res pública)

que es de 0.66 m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 39.55 /

m3), se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la figura 16.

Figura Nº 16: Beneficios para Nuevos Usuarios

46.35

39.55

0.000.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

P (S/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Beneficios por Incremento de consumo

Beneficios por Recursos liberados

Fuente: Elaboración del consultor

El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor está dado por el área: 0.66 x 39.55 del gráfico 16, siendo el resultado de S/. 26.22; el beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) lo estará por el área: ((4.52– 0.66) x 39.55) / 2, siendo el resultado de S/. 76.29, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarán sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 26.22



b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes) 76.29

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 102.51

Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyección de conexiones nuevas sin micro medidor (ver Cuadro Nº 90).



Cuadro Nº 90Flujo de beneficios sociales atribuibles al proyecto de agua potable

AÑOSPOBLACION TOTAL

(Nº de Hab)

POBLACION CONECTAD

A (%)

FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (Nº Fam.)

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. año) BENEFI-CIOS

BRUTOS TOTALES (S/.

año)ANTIGUA

S MEDIDAS

ANTIGUAS SIN

MEDICION

NUEVAS SIN

MEDIDORTOTAL

ANTIGUAS MEDIDAS

ANTIGUAS SIN

MEDICION

NUEVAS SIN

MEDIDORTOTAL

0

1 227 100.0% 0 0 74 74 0 0 91,031 91,031 91,031

2 231 100.0% 0 0 79 79 0 0 96,825 96,825 96,825

3 236 100.0% 0 0 80 80 0 0 98,894 98,894 98,894

4 241 100.0% 0 0 82 82 0 0 100,963 100,963 100,963

5 246 100.0% 0 0 84 84 0 0 103,032 103,032 103,032

6 251 100.0% 0 0 85 85 0 0 105,102 105,102 105,102

7 255 100.0% 0 0 87 87 0 0 106,757 106,757 106,757

8 260 100.0% 0 0 88 88 0 0 108,826 108,826 108,826

9 265 100.0% 0 0 90 90 0 0 110,895 110,895 110,895

10 270 100.0% 0 0 92 92 0 0 112,964 112,964 112,964

11 275 100.0% 0 0 94 94 0 0 115,034 115,034 115,034

12 279 100.0% 0 0 95 95 0 0 116,689 116,689 116,689

13 284 100.0% 0 0 97 97 0 0 118,758 118,758 118,758

14 289 100.0% 0 0 98 98 0 0 120,827 120,827 120,827

15 294 100.0% 0 0 100 100 0 0 122,896 122,896 122,896

16 299 100.0% 0 0 102 102 0 0 124,965 124,965 124,965

17 303 100.0% 0 0 103 103 0 0 126,621 126,621 126,621

18 308 100.0% 0 0 105 105 0 0 128,690 128,690 128,690

19 313 100.0% 0 0 106 106 0 0 130,759 130,759 130,759

20 318 100.0% 0 0 108 108 0 0 132,828 132,828 132,828


Nota: Los beneficios se estiman para todo el horizonte temporal de 20 años.



5.1.1.2 Beneficios del sistema de disposición sanitaria de excretas

Los habitantes de Jahuerja San Pedro presentan serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia del servicio de saneamiento y carencia de agua potable.

La situación deficitaria del saneamiento, trae como efecto la disposición de excretas y aguas residuales en el campo libre adyacente a la comunidad, o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementación del sistema de evacuación de excretas (unidades básicas de saneamiento tipo Composteras doble camara) en beneficio de los habitantes de esta comunidad.

Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposición de excretas, 1) por que tendrán acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas sin arrastre hidráulico. Los beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad y 2) Se mitiga la contaminación del medio ambiente, puesto que la implementación de UBS domiciliarias evitará la defecación en campo libre y las áreas libres de la localidad.

En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposición de excretas benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha programado la instalación de una unidad básica de saneamiento, que son nuevos usuarios de este servicio y se ha aplicado la metodología de evaluación costo/efectividad.

5.1.2 Costos Sociales

5.1.2.1 Factores de corrección

En la estimación de precios cuenta para la evaluación social, se han tomado en cuenta los factores de corrección establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los factores de corrección de costos, se presentan en el Cuadro Nº 91.

El análisis económico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia económica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos económicos del país. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados en el Cuadro citado en el párrafo anterior.



Cuadro Nº 91Factores de corrección por componentes para la estimación de Precios Sociales

Componentes de InversiónFactor de

Corrección

Planta de Tratamiento de Agua 0.797

Líneas de Agua Potable 0.802

Obras Civiles y Estructuras 0.759

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas 0.838

Líneas de alcantarillado 0.772

Planta de Tratamiento de aguas residuales 0.785

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico rural.

5.1.2.2 Costos a precios sociales en la situación sin proyecto

a. Costos del sistema de agua

a.1 Costos de inversión

Costos de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no se cuenta con ninguno costo de inversión, por lo que son equivalentes a cero.

a.2. Costos de operación y mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto para el servicio de agua potable son nulos.

b. Sistema de evacuación de excretas

b.1 Costos de inversión

En la situación Sin Proyecto, los costos de inversión son nulos.

b.2 Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

Los costos de operación y mantenimiento al no haber sistema de evacuación de excretas también son nulos.



5.1.2.3 Costos a precios sociales en la situación con proyecto

a. Sistema de Agua Potable

a.1. Costos de inversión en infraestructura

Los costos a precios cuenta o sociales se presentan, en los cuadros Nº 92 y 93. Las inversiones iniciales y futuras para la alternativa única. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados en el Cuadro Nº 91.

Cuadro Nº 92Inversión Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios Sociales

COMPONENTE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 115,260.80 0.759 87,482.9 CAPTACIÓN 50,815.58 0.759 38,569.0 LINEA DE IMPULSIÓN 771.58 0.802 618.8 ALMACENAMIENTO 134,510.55 0.759 102,093.5 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 252,962.17 0.802 202,875.7

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 42,907.94 0.838 35,956.9

PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 32,105.44 0.838 26,904.4

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 629,334.05 494,501.2

GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 9,168.60 0.838 7,683.3

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION 7,733.06 0.838 6,480.3

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 646,235.7 508,664.7

GASTOS GENERALES 1/ 70,089.7 0.847 59,365.9

UTILIDAD (10%) 64,623.6 0.847 54,736.2

SUB TOTAL 780,948.9 622,766.8

Estudios Definitivos 51,069.81 0.909 46,422.5Supervisión de estudios definitivos 13,754.08 0.909 12,502.5Supervisión de obra 56,670.68 0.909 51,513.6Estudio de restos arqueológicos 11,513.26 0.909 10,465.6

913,956.8

INVERSION TOTAL 913,956.76 743,671.0

PRECIOS SOCIALES

(S/.)

PRECIOS DE MERCADO

(S/.)

FACTORES DE CORRECCION

Fuente: Elaboración del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de corrección corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro 91. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.



Cuadro Nº 93Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios sociales, en Nuevos Soles

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

AGUA POTABLE

1.0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 0.759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02.0 CAPTACIÓN3.0 LINEA DE IMPULSIÓN 0.759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04.0 ALMACENAMIENTO 0.802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.0 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0.802 0.0 5,586.5 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,596.1 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,596.1 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,596.1 1,995.2 1,995.2 1,995.2

7.0 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 0.838 0.0 1,242.1 443.6 443.6 443.6 443.6 354.9 443.6 443.6 443.6 443.6 354.9 443.6 443.6 443.6 443.6 354.9 443.6 443.6 443.68.0 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO 0.838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09.0 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN 0.838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.0

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION 0.838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 6,828.5 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.80.847 0.0 776.1 277.2 277.2 277.2 277.2 221.7 277.2 277.2 277.2 277.2 221.7 277.2 277.2 277.2 277.2 221.7 277.2 277.2 277.20.847 0.0 715.5 255.5 255.5 255.5 255.5 204.4 255.5 255.5 255.5 255.5 204.4 255.5 255.5 255.5 255.5 204.4 255.5 255.5 255.5

0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.51.0 Estudios Definitivos 0.909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02.0 Supervisión de estudios definitivos 0.909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03.0 Supervisión de obra 0.909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04.0 Saneamiento Físico de Terrenos 0.847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.0 Estudio de restos arqueológicos 0.909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06.0 Saneamiento físico legal de terrenos 0.847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07.0 Costo de operación en la fase de inversion 0.847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.50.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5

FACTORES DE CORRECCION

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)COMPONENTES

SUB-TOTAL

INVERSION TOTALSUB-TOTAL COSTO FIJO

TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (5%)




a.2. Costos de operación y mantenimiento

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro Nº 91.

Cuadro Nº 94Costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable a

precios sociales

COMPONENTES Unidad Cantidad TiempoP.U. (S/.)

PARCIAL (S/.)


(S/.)

FACTORES DE CORREC-

CION 1/

PRECIOS SOCIALES

(S/.)

676.75 612.0 Mano de obra calificada (asesoramiento) HH 0.05 1.00 2,000.00 100.0 0.909 90.9 Mano de obra (Operador JASS) Nº Pers. 0.05 14.00 750.00 525.0 0.909 477.2

Herramientas % 0.03 15.75 0.847 13.3

Reactivo para determinar cloro residual u/mes 2.00 12.00 1.50 36.0 0.847 30.5

0.071 0.060

Insumos 0.0 Hipoclorito de calcio Kg. 0.0021429 1.000 22.000 0.047 0.847 0.040 Energía Eléctrica Kw-h 0.0762 1.000 0.310 0.02 0.847 0.020

808.75 717.6

Mano de obra (Operador JASS) Nº Pers. 0.05 14.00 750.00 525.0 0.909 477.2

Herramientas % 0.03 15.75 0.847 13.3Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/año 1.00 1.00 35.00 35.0 0.847 29.6Pintura para estructuras civiles gln/año 2.00 1.00 20.00 40.0 0.847 33.9Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) kg/año 4.00 1.00 22.00 88.0 0.847 74.5Repuestos y repocisiones % 20.00 105.0 0.847 88.9

705.0 629.7 Administrador JASS Nº Pers. 0.05 14.0 750.0 525.0 0.909 477.2 Material de escritorio Glb / mes 1.0 12.0 15.0 180.0 0.847 152.5

676.8 612.0808.8 717.60.071 0.0600.000 0.0705.0 629.7

2,190.57 1,959.30.071 0.060

0.000 0.000

Total Costos Variables Anuales de Operación

Costos Fijos

Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3)

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3)

Costos de Operación Fijos1. Costos de Operación

Costos Variables (por m3 de producción)

Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento

3. Administración y comercial


2. Costos de Mantenimiento


Total Costos Fijos Anuales de Operación

Costos Fijos de Administración

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.

a. Costos Unitarios

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y los volúmenes de agua potable para el 1er año de operación del Proyecto; dichos costos de operación son:

Costo unitario variable de operación: S/. 0.071/ m3 a precios de mercado

Costo unitario variable de operación: S/. 0.060/ m3 a precios sociales

Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 0.00/ m3 a precios de mercado

Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 0.00/ m3 a precios sociales



a.4. Proyección de costos de operación y mantenimiento

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por el volumen de agua; se proyectan los costos de operación y mantenimiento variables, a los que se adicionan los costos fijos y administrativos; tal como se aprecia en los cuadros siguientes.

Cuadro Nº 95Proyección de costos de operación para el sistema de agua

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

0

1 5,733 0.071 0.060 406 344 1,382 1,242 1,787 1,585

2 6,098 0.071 0.060 431 365 1,382 1,242 1,813 1,607

3 6,228 0.071 0.060 441 373 1,382 1,242 1,822 1,615

4 6,358 0.071 0.060 450 381 1,382 1,242 1,832 1,623

5 6,489 0.071 0.060 459 389 1,382 1,242 1,841 1,631

6 6,619 0.071 0.060 468 397 1,382 1,242 1,850 1,638

7 6,723 0.071 0.060 476 403 1,382 1,242 1,857 1,645

8 6,853 0.071 0.060 485 411 1,382 1,242 1,867 1,652

9 6,984 0.071 0.060 494 419 1,382 1,242 1,876 1,660

10 7,114 0.071 0.060 503 426 1,382 1,242 1,885 1,668

11 7,244 0.071 0.060 513 434 1,382 1,242 1,894 1,676

12 7,348 0.071 0.060 520 440 1,382 1,242 1,902 1,682

13 7,479 0.071 0.060 529 448 1,382 1,242 1,911 1,690

14 7,609 0.071 0.060 538 456 1,382 1,242 1,920 1,698

15 7,739 0.071 0.060 548 464 1,382 1,242 1,929 1,705

16 7,870 0.071 0.060 557 472 1,382 1,242 1,939 1,713

17 7,974 0.071 0.060 564 478 1,382 1,242 1,946 1,720

18 8,104 0.071 0.060 573 486 1,382 1,242 1,955 1,727

19 8,234 0.071 0.060 583 494 1,382 1,242 1,964 1,735

20 8,365 0.071 0.060 592 501 1,382 1,242 1,974 1,743

AÑOS

COSTOS FIJOS Y ADMINISTRATIVOS

(S/.)

COSTOS TOTALES (S/.)

VOLUMENES DE AGUA POTABLE (m3/año)

COSTOS VARIABLES

COSTOS UNITARIOS DE OPERACION (S/.m3)

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN (S/.)




Cuadro Nº 96Proyección de los costos de mantenimiento para el sistema de agua

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

0

1 5,733 809 718 809 718

2 6,098 809 718 809 718

3 6,228 809 718 809 718

4 6,358 809 718 809 718

5 6,489 809 718 809 718

6 6,619 809 718 809 718

7 6,723 809 718 809 718

8 6,853 809 718 809 718

9 6,984 809 718 809 718

10 7,114 809 718 809 718

11 7,244 809 718 809 718

12 7,348 809 718 809 718

13 7,479 809 718 809 718

14 7,609 809 718 809 718

15 7,739 809 718 809 718

16 7,870 809 718 809 718

17 7,974 809 718 809 718

18 8,104 809 718 809 718

19 8,234 809 718 809 718

20 8,365 809 718 809 718

COSTOS FIJOS (S/.)


AÑOS

VOLUMENES DE AGUA POTABLE (m3/año)


b. Sistema de saneamiento

b.1. Costos de inversión

Los costos de inversión iniciales para la alternativa del sistema de evacuación de excretas a precios sociales se presentan, en el Cuadro Nº 97. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección del Cuadro Nº 91.



Cuadro Nº 97Inversión inicial por componente para el sistema de disposición de

excretas a Precios Sociales

SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 895,841.20 0.847 758,777.5

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 51,370.36 0.847 43,510.7

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 7,733.06

0.8476,549.9

COSTO DIRECTO DE OBRA 954,944.62 808,838.1

GASTOS GENERALES 1/ 103,571.71 0.847 87,725.2

UTILIDAD (10%) 95,494.46 0.847 80,883.8

SUB-TOTAL 1,154,010.79 977,447.1

Estudios Definitivos 30,528.96 0.909 27,750.8

Supervisión de estudios definitivos 13,754.08 0.909 12,502.5

Supervisión de obra 56,670.68 0.909 51,513.6

TOTAL COSTO DE INVERSION 1,254,964.51 1,069,214.1

COMPONENTEPRECIOS DE MERCADO

(S/.)

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

(S/.)

Fuente: Elaboración del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de corrección corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro Nº 91. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.

b.2. Costos de operación y mantenimiento

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro Nº 91.



Cuadro Nº 98Costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de evacuación de

excretas a precios sociales

COMPONENTES Unidad Cantidad

Tiempo (Meses)

P.U. (S/.)PARCIAL

(S/.)


(S/.)

FACTORES DE CORREC-

CION

PRECIOS SOCIALES

(S/.)

5,697.0 3,776.6Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00 0.410 984.0Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00 0.847 61.0Cal Hidratada Bls 100.0 1.0 32.00 3,200.00 0.847 2,710.4Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00 0.847 21.2

0.847 0.0

0.0 0.05,697.0 3,776.6

0.0 0.00.0 0.00.0 0.0

5,697.0 3,776.6

11.4 7.6

0.000 0.000

0.000 0.000



1. Costo de Mantenimiento (Con arrastre hidráulico) Costos Fijos

Total Costos Fijos Anuales de OperaciónTotal Costos Fijos Anuales de MantenimientoTotal Costos Variables Anuales de Operación

Costo Unitario de Mantenimiento ( S/. Por persona)

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de letrinas (S/. por persona)

Costo Variables unitario de Operación del sistema de letrinas (S/. por persona)

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410. FUENTE: Elaboración del Consultor.

- Costos Unitarios

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de evacuación de excretas se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y la cantidad de población beneficiada para el 1er año de operación del Proyecto; dichos costos de operación y mantenimiento son:

Costo unitario de operación y mantenimiento: S/. 11.4/ persona a Ps de mercado

Costo unitario de operación y mantenimiento: S/. 7.6/ persona a Ps sociales

b.3. Proyección de costos de operación y mantenimiento

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por la cantidad de población beneficiada con UBS; se proyectan los costos de mantenimiento fijos; tal como se aprecia en el cuadro siguiente.



Cuadro Nº 99Proyección de los costos de mantenimiento para el

sistema de evacuación de excretas a precios sociales

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

0

1 217 5,697 3,777 5,697 3,777

2 217 5,697 3,777 5,697 3,777

3 217 5,697 3,777 5,697 3,777

4 217 5,697 3,777 5,697 3,777

5 217 5,697 3,777 5,697 3,777

6 217 5,697 3,777 5,697 3,777

7 217 5,697 3,777 5,697 3,777

8 217 5,697 3,777 5,697 3,777

9 217 5,697 3,777 5,697 3,777

10 217 5,697 3,777 5,697 3,777

AÑOS

POBLACION BENEFICIADA

CON LETRINAS (Nº Hab.)

COSTOS FIJOS (S/.)



5.1.2.4 Costos incrementales

a. Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del sistema de agua

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales se presentan en el Cuadro Nº 100.

b. Costos de inversión y operación y mantenimiento incrementales del sistema de evacuación de excretas

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de evacuación de excretas, tanto de las inversiones como los de operación y mantenimiento se presentan en el Cuadros Nº 101.



Cuadro Nº 100Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios sociales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costos de Inversion con Proyecto

Costos Directos 508,664.7 0.0 6,828.5 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8

Costos Indirectos 114,102.1 0.0 1,491.6 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7

Estudios Definitivos 46,422.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Supervisión de estudios definitivos 12,502.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Supervisión de obra 51,513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Estudio de restos arqueológicos 10,465.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Inversiones con Proyecto 743,671.0 0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5

Costos de Inversion sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos de Inversion Incrementales 743,671.0 0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5

Costos de O y M con Proyecto

Costos de Operación 1,585.2 1,607.1 1,614.9 1,622.7 1,630.5 1,638.3 1,644.6 1,652.4 1,660.2 1,668.0 1,675.8 1,682.1 1,689.9 1,697.7 1,705.5 1,713.3 1,719.5 1,727.3 1,735.2 1,743.0

Costos Fijos 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6


Costos de Mantenimiento 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6

Costos Fijos 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6


Total con Proyecto 2,302.8 2,324.7 2,332.5 2,340.3 2,348.1 2,355.9 2,362.1 2,369.9 2,377.8 2,385.6 2,393.4 2,399.6 2,407.4 2,415.2 2,423.0 2,430.9 2,437.1 2,444.9 2,452.7 2,460.5

Costos sin Proyecto

Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos Incrementales de O y M 2,302.8 2,324.7 2,332.5 2,340.3 2,348.1 2,355.9 2,362.1 2,369.9 2,377.8 2,385.6 2,393.4 2,399.6 2,407.4 2,415.2 2,423.0 2,430.9 2,437.1 2,444.9 2,452.7 2,460.5

Sistema de Agua PotableCostos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios Sociales S/.)




Cuadro Nº 101Costos incrementales para el sistema de evacuación de excretas a precios sociales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos de Inversion con Proyecto

Costos Directos 808,838.1 0.0 6,828.5 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8Costos Indirectos 168,609.0 0.0 1,491.6 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7Estudios Definitivos 27,750.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Supervisión de estudios definitivos 12,502.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Supervisión de obra 51,513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total Inversiones con Proyecto 1,069,214.1 0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5Costos de Inversion sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Costos de Inversion Incrementales 1,069,214.1 0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,970.5

Costos de O y M con Proyecto Costos de Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Costos Fijos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Costos Variables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Costos de Mantenimiento 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 Costos Fijos 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 Costos Variables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total con Proyecto 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1Costos sin Proyecto Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Costos Incrementales de O y M 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1 3,777.1

Sistema de SaneamientoCostos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios Sociales S/.)




5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social

5.1.3.1 Evaluación del sistema de agua

a. Metodología Costo / beneficio

Para evaluar económicamente la instalación del sistema de agua en la parcialidad de Jahuerja San Pedro, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9.0%) siendo el año 0, el 2,013. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2013-2033). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el año 0, para asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliación de conexiones sin micro medidor año por año que genera el crecimiento poblacional.

b. Resultados de la evaluación

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro Nº 102. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:

VA Costos (9%) : S/. 762,262.89

VA Beneficios (9%) : S/. 986,365.34

VANs (9%) : S/. 224,102.44

TIRs : 12.55%

B/C Social : 1.29

Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto para la instalación del sistema de agua en la localidad de San pedro, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).



Cuadro Nº 102Evaluación social del sistema de agua potable

ANTIGUAS MEDIDAS

ANTIGUAS SIN

MEDICION

NUEVAS NO

MEDIDAS

INVERSIONES INICIALES

(S/.)

INVERSIONES FUTURAS

(S/.)

OPERACIÓN Y MANTENI-

MIENTO (S/.)

TOTAL COSTOS

(S/.)

0 743,671 0 0 743,671 -743,671 1.000 -743,671

1 227 100.0% 0 0 91,031 91,031 0 2,303 2,303 88,729 0.917 81,3642 231 100.0% 0 0 96,825 96,825 8,320 2,325 10,645 86,180 0.841 72,4783 236 100.0% 0 0 98,894 98,894 2,971 2,332 5,304 93,590 0.772 72,2524 241 100.0% 0 0 100,963 100,963 2,971 2,340 5,312 95,652 0.708 67,7215 246 100.0% 0 0 103,032 103,032 2,971 2,348 5,320 97,713 0.650 63,5136 251 100.0% 0 0 105,102 105,102 2,971 2,356 5,327 99,774 0.596 59,4657 255 100.0% 0 0 106,757 106,757 2,377 2,362 4,739 102,018 0.547 55,8048 260 100.0% 0 0 108,826 108,826 2,971 2,370 5,341 103,485 0.502 51,9499 265 100.0% 0 0 110,895 110,895 2,971 2,378 5,349 105,546 0.461 48,65710 270 100.0% 0 0 112,964 112,964 2,971 2,386 5,357 107,607 0.423 45,51811 275 100.0% 0 0 115,034 115,034 2,971 2,393 5,365 109,669 0.388 42,55112 279 100.0% 0 0 116,689 116,689 2,377 2,400 4,777 111,912 0.356 39,84113 284 100.0% 0 0 118,758 118,758 2,971 2,407 5,379 113,379 0.327 37,07514 289 100.0% 0 0 120,827 120,827 2,971 2,415 5,387 115,440 0.300 34,63215 294 100.0% 0 0 122,896 122,896 2,971 2,423 5,395 117,502 0.275 32,31316 299 100.0% 0 0 124,965 124,965 2,971 2,431 5,402 119,563 0.252 30,13017 303 100.0% 0 0 126,621 126,621 2,377 2,437 4,814 121,807 0.231 28,13718 308 100.0% 0 0 128,690 128,690 2,971 2,445 5,416 123,274 0.212 26,13419 313 100.0% 0 0 130,759 130,759 2,971 2,453 5,424 125,335 0.194 24,31520 318 100.0% 0 0 132,828 132,828 -175,547 2,971 2,461 -170,115 302,943 0.178 53,924

224,102.44Fuente: Elaboración del Consultor 12.55%

AÑOSPOBLACION

TOTAL (Nº de Hab)

POBLACION CONECTADA

(%)

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. año) FLUJO NETO

A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE DESCUENTO

(9.0%)

COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)

VALOR ACTUAL DEL

FLUJO NETO A PRECIOS

SOCIALES

VAN SOCIAL (S/.)TIR SOCIAL

BENEFICIO BRUTO TOTAL

(S/. Año)

NOTA: Se considera el valor residual de las inversiones al término del horizonte temporal, teniendo en cuenta que el proyecto, después de 20 años de operación, continuará funcionando.

5.1.3.2 Evaluación del sistema de saneamiento

a. Metodología Costo / efectividad

Como los beneficios del Proyecto de evacuación de excretas son no cuantificables, la técnica aplicada para evaluar económicamente el Proyecto es el cálculo del indicador costo/efectividad con una tasa de descuento social de 9.0%, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales.

Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo entre las alternativas planteadas, a través de la medición del beneficio unitario por usuario. Además mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios.

b. Resultados de evaluación para el sistema de evacuación sanitaria de excretas

El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales, correspondientes al componente evacuación de excretas, se presentan en el Cuadro Nº 103. El índice costo/efectividad para este componente es de S/. 5,038.95 equivalentes a US$ 1,938.06 por poblador beneficiado; que por ser alternativa única, se selecciona.



El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse el año, este indicador es de S/. 4,927.25 equivalentes a US$ 1,895.10 por poblador beneficiado (siendo el tipo de cambio: 1US$ = S/. 2.60); si comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/8, en el Anexo SNIP 09, éstos resultan elevados, ya que la alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley/9 establece en contenidos mínimos en las instalaciones intra domiciliarias (setiembre 2012), que contempla “en el caso de la disposición sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios”, porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales; en consecuencia no se puede comparar los costos unitarios resultantes con la línea de corte.

Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en Jahuerja San Pedro, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición –sobre todo en la población de niños u adolescentes de 5 a 14 años- erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a las afueras de las viviendas, a los campos de cultivo y a los campos libres de la localidad y cambiando la inadecuada disposición sanitaria de residuos fecales.

En consecuencia, la implementación del Proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada disposición sanitaria de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad que es el objetivo final de este proyecto.

8 Fuente: Ministerio de Economía y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolución Directoral Nº003-2011 – EF/68.01 / Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidráulico y S/518.00 para letrinas composteras.9 Fuente: Ministerio de Vivienda, Constucción y Saneamiento. Resolución Ministerial Nº 201-2012-Vivienda / Artículo 2, inciso c.



Cuadro Nº 103Evaluación social del componente evacuación sanitaria de excretas

INVER-SIONES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS

FACTOR DE DESCUENTO

(9.0%)

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO

INCREMENTAL TOTAL

0 1,069,214 1,069,214 1.000 1,069,214 0 0 01 3,777 3,777 0.917 3,464 89 217 2172 3,777 3,777 0.841 3,177 89 0 2173 3,777 3,777 0.772 2,916 89 0 2174 3,777 3,777 0.708 2,674 89 0 2175 3,777 3,777 0.650 2,455 89 0 2176 3,777 3,777 0.596 2,251 89 0 2177 3,777 3,777 0.547 2,066 89 0 2178 3,777 3,777 0.502 1,896 89 0 2179 3,777 3,777 0.461 1,741 89 0 21710 3,777 3,777 0.423 1,598 89 0 217

VAC (9%) = S/. 1,093,451Promedio Pob. Beneficiada = (217+217)/2 = 217

ICE = 1,093,451/217= S/. 5,038.95ICE US$ 1938.06

4927.25FUENTE: Elaboración del Consultor 1895.10

por poblador beneficiado

AÑOS

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

LETRINAS (Nº)

POBLACION BENEFICIADA (Nº Hab)

INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.)INVERSION INICIAL PER CAPITA US$

5.1.4 Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción de riesgos de desastres

Los riesgos de las obras de saneamiento en Jahuerja San Pedro están asociados a los eventos de heladas que es alto y sismos y sequías, siendo estos últimos bajos.

La mitigación de estos riesgos forma parte de los diseños y métodos constructivos por tanto están considerados dentro de los costos de ejecución de proyecto, por tanto su evaluación de rentabilidad social se efectuará con el conjunto del proyecto.

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

5.2.1 Análisis de sensibilidad del sistema de agua potable

Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de precios relativa equivalente a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por otro lado, se considera el horizonte de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables económicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluación que varían de acuerdo a la variable en análisis.El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variación, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión, otro los costos de administración,



operación y mantenimiento. La otra variable de análisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios:

1. El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 9.0%.

2. El efecto de la variación del incremento de costos de operación y mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.

3. El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.

En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las tres variables:

Cuadro Nº 104Análisis de sensibilidad de los costos de inversión

Variación

VAN (Miles)

TIR

5% 187 12%

10% 150 11%

15% 113 11%

20% 76 10%

25% 39 10%

30% 2 9%

35% -35 9%

Figura Nº 17: Análisis de Sensibilidad al costo de Inversión




Cuadro Nº 105Análisis de sensibilidad de los costos

de operación y mantenimiento

Variación

VAN (Miles)

TIR

200% 181 11.9%

400% 138 11.2%

600% 94 10.5%

800% 51 9.8%

1000% 8 9.1%

1200% -35 8.4%

1400% -78 7.7%

Figura Nº 18: Análisis de Sensibilidad al costo de costos de operación y mantenimiento


Cuadro Nº 106Análisis de sensibilidad de los

beneficios

Variación

VAN (Miles)

TIR

-5% 175 11.8%

-10% 125 11.0%

-15% 76 10.2%

-20% 27 9.4%

-25% -22 8.6%



Figura Nº 19: Análisis de Sensibilidad a la disminución de los beneficios


Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo económicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el cuadro siguiente, se puede observar el máximo incremento de inversiones y costos de operación y mantenimiento, así como la máxima disminución de beneficios por separado.

Cuadro Nº 107Máximo incremento de inversiones, de costos de operación y

mantenimiento y máxima disminución de beneficios

ESCENARIOS INDICADORES

Valor Actual Neto social /S/,) 224,102.44

Tasa Interna de Retorno social (%) 12.55%Sensibilidad

1. Incremento de costos de Inversión en 30.26%

2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento en 1037.01%

3. Disminución de beneficios en -22.72%




5.2.2 Análisis de sensibilidad del sistema de evacuación sanitaria de excretas

El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de excretas, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión inicial a precios privados (sensibilidad costos) y por otro, el análisis de la variación de los beneficiarios (sensibilidad beneficiarios), los mismos que se presentan en dos escenarios:

Sensibilidad costos, que consiste en que a los costos de inversión a precios privados entre la mediana de la población beneficiada con proyecto (inversión per-cápita) se aplica una variación porcentual (permaneciendo constante la mediana de la población beneficiada), y se comparan hasta que estas inversiones per cápita no sobrepasen la inversión per cápita referencial.

Cuadro Nº 108Análisis de sensibilidad de costos

per cápita del UBS

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión

Incremento ICE (S/.)

0.0% 4,927

5.0% 5,174

10.0% 5,420

15.0% 5,666

20.0% 5,913

Figura Nº 20: Análisis de Sensibilidad al Costo UBS




Sensibilidad beneficiarios, que consiste en que a la población beneficiada con proyecto se aplica una variación porcentual (permaneciendo constantes los costos de inversión inicial a precios privados), los cuales dan como resultado una serie de inversiones per cápita ante variaciones porcentuales de la cantidad de beneficiarios y se comparan hasta que estas inversiones per cápita no sobrepasen la inversión per cápita referencial.

Cuadro Nº 109Análisis de sensibilidad de

Beneficiarios

Escen. 2.- Disminución de Beneficios

Disminuye ICE (S/.)0.0% 4,927

-5.0% 5,187

-10.0% 5,475

-15.0% 5,797

-20.0% 6,159

Figura Nº 21: Análisis de Sensibilidad a la disminución de Beneficiarios


5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.3.1 Los Arreglos institucionales



En la situación sin proyecto; al no existir sistema de agua, no hay entidad encargada del servicio. En la situación con proyecto, la entidad que estará a cargo de la administración del servicio de agua potable es la JASS Jahuerja San Pedro, entidad administradora autónoma encargada de la gestión de los servicios y de la operación y mantenimiento del sistema de agua; en tanto que el sistema de disposición sanitaria de excretas funcionará a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBSs tipo compostera de doble cámara

5.3.2 La capacidad de gestión y organización de la entidad ejecutora de operación y mantenimiento del proyecto.

Actualmente, no existe sistema de agua público, los pobladores se abastecen de un manantial, tampoco existe el de saneamiento; en consecuencia, no hay una entidad encargada de la administración de los servicios de agua potable en las localidades de Jahuerja San Pedro.

La entidad encargada de ejecutar el Proyecto es el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (Unidad Ejecutora). La empresa constructora que salga seleccionada en el proceso, deberá contar con la capacidad de gestión y organización para ejecutar proyectos de gran envergadura, con supervisión contratada por el Programa PROPCOES del Perú, lo cual garantiza la buena ejecución de las obras.

5.3.3 Financiamiento de los costos de inversión y de los costos de operación y mantenimiento del proyecto

Los costos de inversión serán asumidos por el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú – PROCOES- quien en el marco de la Política de Inclusión Social del actual gobierno, intervendrá en 362 localidades rurales de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno, que presentan los mayores índices de pobreza a nivel nacional, beneficiando a estas poblaciones con obras de agua y saneamiento que contribuyan a mejorar la salud pública y optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles en estas localidades, así como fortalecer las capacidades de gestión de las municipalidades involucradas con este Programa, para darle sostenibilidad a estos servicios básicos.

Los pobladores de Jahuerja San Pedro tienen la predisposición de realizar pagos por el servicio (dato tomado de la encuesta socioeconómica), para ello se conformará una junta encargada para recaudar las tarifas.

Se prevé que los ingresos de la JASS, dependerán de las cuotas propuestas y que ella garantizará la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existirá un balance positivo de flujo de caja en el horizonte del proyecto.

5.3.4 Cuota de pago promedio de operación y mantenimiento



Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las cuales establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso será la JASS Jahuerja San Pedro.

El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la sociedad, lo cual se expresa comúnmente como: “Costo marginal = Precio marginal”.

Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP) que representa el costo de producción adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de inversión y de operación y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de producción puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto económico de CMLP.

Debido a la situación de pobreza de la población de Jahuerja San Pedro, se tendería a buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento, que reflejan el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios de Jahuerja San Pedro cubre los costos de operación y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que la sostenibilidad financiera estaría asegurada, con una cuota de S/. 3.47/m3 de agua.

Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicaría a los nuevos usuarios, ya que no existen antiguas conexiones. La aplicación de esta cuota al servicio de agua se efectivizaría a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto.

Para la aplicación de esta cuota es importante el Programa de educación sanitaria, por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales se verán en su integridad a partir del primer año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicado también desde ese año.

El cálculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la información contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de administración, operación y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo correspondiente a costos.

Previamente se estimó el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en el cuadro siguiente. La metodología de cálculo del valor residual ha sido empleando el método de línea recta para la depreciación de los activos. Cabe mencionar que se considera el valor residual, puesto que al cabo del horizonte temporal de 20 años, el sistema de agua de esta comunidad continuará en operación.

Cuadro Nº 110Valor residual del sistema de agua

OBRA RUBROS (S/.)



INVERSION VIDA UTILAñO

EJECUCION

DEPRECIA-CION

ACUM.

VALOR RESIDUAL

Sistema de agua 547,657.4 33 2,013 331,913.6 215,743.8

INVERSIONES TOTALES 547,657.4 331,913.6 215,743.8


Cuadro Nº 111Flujo de costos del servicio de agua potable a precios de mercado para

calcular la cuota promedioINVERSIONES

A PRECIOSPRIVADOS * TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL

(Soles) (CON PROYECTO) CON - SIN (CON CON - SIN

PROYECTO** PROYECTO) PROYECTO**

0 2,168,921 0 0

1 0 2,596 2,596 4,013 4,0132 10,209 2,622 2,622 4,268 4,2683 3,646 2,631 2,631 4,360 4,3604 3,646 2,640 2,640 4,451 4,4515 3,646 2,650 2,650 4,542 4,5426 3,646 2,659 2,659 4,633 4,6337 2,917 2,666 2,666 4,706 4,7068 3,646 2,675 2,675 4,797 4,7979 3,646 2,685 2,685 4,889 4,88910 3,646 2,694 2,694 4,980 4,980

11 3,646 2,703 2,703 5,071 5,07112 2,917 2,710 2,710 5,144 5,14413 3,646 2,720 2,720 5,235 5,23514 3,646 2,729 2,729 5,326 5,32615 3,646 2,738 2,738 5,418 5,41816 3,646 2,747 2,747 5,509 5,50917 2,917 2,755 2,755 5,582 5,58218 3,646 2,764 2,764 5,673 5,67319 3,646 2,773 2,773 5,764 5,76420 3,646 2,782 2,782 5,855 5,855

COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) CONSUMO (M3/AÑO)

AÑO




Cuadro Nº 112Calculo de la cuota incremental promedio de largo plazo

(Soles) (Soles) (Soles) (Soles) M3/AÑO 9.00% (Soles) (Soles) M3/AÑO

0 2,168,921 0 2,168,921 1.000 2,168,921 01 0 2,596 2,596 4,013 0.917 2,381 2,381 3,6802 10,209 2,622 12,831 4,268 0.841 10,791 2,205 3,5903 3,646 2,631 6,277 4,360 0.772 4,846 2,031 3,3664 3,646 2,640 6,286 4,451 0.708 4,451 1,869 3,1515 3,646 2,650 6,296 4,542 0.650 4,092 1,722 2,9526 3,646 2,659 6,305 4,633 0.596 3,758 1,585 2,7617 2,917 2,666 5,583 4,706 0.547 3,054 1,458 2,5748 3,646 2,675 6,321 4,797 0.502 3,173 1,343 2,4089 3,646 2,685 6,331 4,889 0.461 2,918 1,238 2,254

10 3,646 2,694 6,340 4,980 0.423 2,682 1,140 2,10611 3,646 2,703 6,349 5,071 0.388 2,463 1,049 1,96812 2,917 2,710 5,627 5,144 0.356 2,003 965 1,83113 3,646 2,720 6,366 5,235 0.327 2,082 889 1,71214 3,646 2,729 6,375 5,326 0.300 1,912 819 1,59815 3,646 2,738 6,384 5,418 0.275 1,756 753 1,49016 3,646 2,747 6,393 5,509 0.252 1,611 692 1,38817 2,917 2,755 5,672 5,582 0.231 1,310 636 1,28918 3,646 2,764 6,410 5,673 0.212 1,359 586 1,20319 3,646 2,773 6,419 5,764 0.194 1,245 538 1,11820 3,646 -215,744 2,782 -209,315 5,855 0.178 -37,258 495 1,042

2,189,551 24,395 43,482

2,189,55143,482

24,39543,482

VALOR ACTUAL

CIP ( OM ) =

CIP (I+ OM ) =

por M3

S/. 50.36 por M3

S/. 0.56Fuente: Elaboración del Consultor

AÑOS

INVERSION (Precios Privados)

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO INCREMENTAL

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(Precios Privados)

CONSUMO INCREMENTA

L

FACTOR ACTUALI-ZACION

COSTOS TOTALES (Inv.,

O y M)

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENT

CONSUMOS INCREMENTALES

VALOR RESIDUAL (Precios Privados)

VALOR ACTUAL



La cuota media total que incluye inversiones, administración, operación y mantenimiento,

estimada para el servicio de agua potable es de S/. 50.36/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento de los

servicios es: S/. 0.56/m3 de agua

5.3.5 Capacidad de pago

La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar.

Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población de Jahuerja San Pedro, en agosto del 2,012.

5.3.6 Estimación de la capacidad de pago

A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de Jahuerja San Pedro, es en promedio S/. 313.88/mes (S/. 3,766.56 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 15.69 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria

es de S/. 3.47 /m3 de agua.

5.3.7 Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios

Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago con la cuota promedio de operación y

mantenimiento resultante (S/. 0.56/m3) para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto.

Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la localidad, comparándose con la cuota promedio de operación y mantenimiento estimado, ver cuadro adjunto.



Cuadro Nº 113Comparación de la cuota promedio de operación y

mantenimiento de agua potable con la capacidad de pago promedio de los usuarios

CUOTA PROMEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE AGUA Y DESAGUE

CAPACIDAD DE PAGO

PROMEDIO

CONSUMO PROMEDIO DE

AGUA CON PROYECTO

CAPACIDAD DE PAGO

PROMEDIO DE AGUAPOTABLE

(S/. x m3) (S/. x mes) (m3/mes) (S/. x m3)

0.56 15.69 4.52 3.47


La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua con la capacidad de pago promedio muestra que en la parcialidad Jahuerja San Pedro, la población está en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y mantenimiento; en consecuencia, no se requerirá subsidios que garanticen la eficiente operación y mantenimiento del sistema de agua potable en la parcialidad Jahuerja San Pedro.

5.3.8 Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el proyecto.

La cuota que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 2.54/mes/vivienda (4.52 m3/mes x S/.0.56/m3) que vendría a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Otro impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso.

Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de Jahuerja San Pedro, en aquellos que no cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo alrededor de S/. 39.55/mes; luego, la mitigación de las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición, de manera que la implementación del Proyecto ahorraría los costos incurridos en el tratamiento y curación de estas enfermedades

5.3.9 Participación de los beneficiarios

♦ Fase de preinversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información que se solicita en las encuestas y entrevistas.

♦ Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y cesión libre de disponibilidad de terreno.

♦ Fase de operación: administración del servicio por la JASS.



5.4 IMPACTO AMBIENTAL

5.4.1 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

De acuerdo a lo establecido a la normativa vigente, se ha procedido identificar los posibles impactos ambientales positivos (+X) y negativos (-X), mediante el método de Check List (listas simples de control), se basa en el interrelacionamiento sistemático procesal de causa – efecto entre los medios (físico, biótico, interés humano y socio-económico) y las fases del proyecto (planificación, construcción, operación, mantenimiento, abandono y cierre). Véase el cuadro Nº 115, identificación de posibles impactos ambientales del proyecto.

5.4.1 Evaluación de Impactos Ambientales.

La evaluación de los impactos ambientales se realizó bajo la normativa vigente, aplicando los siguientes criterios de evaluación (véase el cuadro Nº 114, criterios de evaluación de posibles impactos ambientales).

CUADRO Nº 114CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Criterios de Evaluación

Símbolo Escala JerárquicaCualitativa

Ponderación de ImpactosNegativo

sPositivos

Tipo de impacto TI Positivo +Negativo -

Magnitud M Baja (B) 1 1Mediano (E) 2 2

Severo (S) 3 3Duración D Temporal (T) 1 1

Intermitente (I) 2 2Permanente (P) 3 3

Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1Medianamente mitigable (G) 2

No mitigable (N) 3Significancia**

S= TI (M+D+MI)

S Leve (L) 3 – 4 2 – 3Moderada (M) 5 – 7 4

Alta (A) 8 – 9 5 – 6 (*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación

Véase los cuadros Nº 116 y 117 de evaluación de posibles impactos ambientales del proyecto y significancia de posibles impactos ambientales del proyecto.


Fase de Planificación

Fase de Construcción Fase de Operación y Mantenimiento Fase de

Abandono y Cierre

Medios Ambientales Impactos Ambientales

Actividades

Aspectos Ambientales E

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Contaminación de sonara. Emisión de ruidos. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X

Contaminación de aire. Emisión de material particulado. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X

Emisión de gases de combustión vehicular / olores.

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Suelo Contaminación de suelo. .

Generación de residuos. -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X

Alteración de la geomorfología del terreno.

___ ___ ___ ___ -X -X ___ -X -X -X -X ___ -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X

Derrame de hidrocarburos por utilización de maquinarias pesadas y transporte vehicular.

___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X

Agua Contaminación de agua. Alteración de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X ___ ___ -X ___ -X

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o Flora Deterioro de flora. Alteración de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X

Fauna Perturbación de la fauna local. Alteración del hábitat. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X

Inte

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Cultural Deterioro de las zonas Arqueológicas.

Alteración de las zonas Arqueológicas.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Perceptual Contaminación visual Alteración del paisaje. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X

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Social

Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X

Mejora de la calidad de vida Servicio de agua potable ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +X +X +X +X ___ ___ ___

Salud e higiene Ocupacional Afectación de la salud. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X

Conflictos sociales Generación de conflictos Sociales.

-X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X

Economía Incremento de empleo. Generación de empleo. +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

Incremento de comercio. Generación de actividades económicas.

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X


Cuadro Nº 115

Check List: Identificación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.



CUADRO Nº 116Evaluación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto

Fase de Planificación Fase de Construcción Fase de Operación y Mantenimiento Fase de Abandono y Cierre


Actividades

Aspectos

Ambientales

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Contaminación de aire.Emisión de material particulado. ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ -BTM ___ -BTM -BTM -BTM -BTM

Emisión de gases de combustión vehicular.

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Suelo Contaminación de suelo.

Generación de residuos. -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -BTM -BTM -BTM -BIM -BTM -BIM -BTM -ETM -ETM -ETM


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Agua Contaminación de agua. Alteración de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ -BTG -BTG -ETM -BTG -BTG -BTG -BTG ___ ___ -BTG -BTG ___ ___ -BTG __ -BTG

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o Flora Deterioro de flora. Alteración de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ -BTM ___ -BTM -BTM -BTM -BTM

Fauna Perturbación de la fauna local. Alteración del hábitat. ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ -BTM ___ -BTM -BTM -BTM -BTM

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Perceptual Contaminación visual Alteración del paisaje. ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ -BTM ___ -BTM -BTM -BTM -BTM

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Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM

Mejora de la calidad de vida Servicio de agua potable ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +EP +EP +EP +EP __ __ __

Salud e higiene Ocupacional Afectación de la salud. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM

Conflictos sociales Generación de conflictos Sociales. -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM

EconomíaIncremento de empleo. Generación de empleo. +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT

Incremento de comercio.Generación de actividades económicas.

+BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT

Criterios para Evaluación de posibles Impactos Ambientales PotencialesCriterios de Evaluación


Ponderación de Impactos

Negativos PositivosTipo de impacto

TI Positivo +Negativo -




Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1Medianamente

mitigable (G)2

No mitigable (N) 3

(*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos

CUADRO Nº 117



Significancia de Posibles Impactos Ambientales del ProyectoFase de Planificación Fase de Construcción Fase de Operación y Mantenimiento Fase de Abandono y Cierre


Actividades

Aspectos

Ambientales

Ela

bora

ción

de

perf

il.

Ela

bora

ción

de

expe

dien

te

técn

ico

y es

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Emisión de gases de combustión vehicular.

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- 3(Leve)

Fauna Perturbación de la fauna local. Alteración del hábitat. ___ ___ ___ ___- 3

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- 3(Leve)

Inte

rés

Hu

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no CulturalDeterioro de las zonas Arqueológicas.


___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __

Perceptual Contaminación visual Alteración del paisaje. ___ ___ ___ ___- 3

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Social

Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___- 3

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(Leve)- 4

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(Leve)

Mejora de la calidad de vida Servicio de agua potable ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___+ 5

(Alta)+ 5

(Alta)+ 5

(Alta)+ 5

(Alta)__ __ __

Salud e higiene Ocupacional Afectación de la salud. ___ ___ ___- 3

(Leve)- 3

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(Leve)- 3

(Leve)- 3

(Leve)- 3

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(Leve)- 3

(Leve)- 3

(Leve)

Conflictos sociales Generación de conflictos Sociales. - 3(Leve)

- 3(Leve)

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- 3(Leve)

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- 3(Leve)

- 3(Leve)

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- 3(Leve)

- 3(Leve)

EconomíaIncremento de empleo. Generación de empleo. + 2

(Baja)+ 2

(Baja)+ 2

(Baja)+ 2

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(Baja)+ 2

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(Baja)

Incremento de comercio.Generación de actividades económicas.

+ 2(Baja)

+ 2(Baja)

+ 2(Baja)

+ 2(Baja)

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+ 2(Baja)

+ 2(Baja)

+ 2(Baja)

+ 2(Baja)



FUENTE: Elaboración del Consultor.Criterios para Evaluación de posibles Impactos Ambientales Potenciales

Criterios de Evaluación


Ponderación de ImpactosNegativos Positivos

Tipo de impacto TI Positivo +Negativo -




Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1Medianamente mitigable (G) 2

No mitigable (N) 3Significancia**

S= TI (M+D+MI)

S Leve (L) 3 – 4 2 – 3Moderada (M) 5 – 7 4

Alta (A) 8 – 9 5 – 6(*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos

(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluació




5.4.1 Medidas de Mitigación de los posibles Impactos Ambientales

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales, se ha desarrollado en todas las fases del proyecto (Véase los cuadros

Nº 118, 119 y 120 medidas de mitigación en las etapa de construcción, operación y mantenimiento, abandono y cierre;

elaborado por el consultor).

CUADRO Nº 1Medidas de mitigación de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción.

FACT.

AMBIENTA

L

IMPACTO

AMBIENTAL

ELEMENTO

CAUSANTE

TIPO DE

MEDIDAMEDIDA PROPUESTA

RESPONSABL

E

AIRE

Contaminación del aire por gases de combustión de vehículos.

Transporte de maquinarias, equipos y materiales.

PreventivaDisponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento.Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular)Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares.

CONTRATISTA

Contaminació

n sonora por

emisión de

ruidos.

Instalación de oficinas, instalación de almacén y en trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares.

Preventiva Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de equipo en buen estado.

Mitigación Realizar trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías y construcción de estructuras en horarios diurnos.

Contaminación del aire por generación de material particulado.

Transporte de maquinarias, equipos y materiales.

Mitigación Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas.

Instalación de oficinas, instalación de almacén y en trabajos de excavación, relleno, compactación y de construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares.

MitigaciónRealizar riego en trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías y de construcción de estructuras en horarios diurnos. (Riego del área a excavar y del material que se extrae)

SUELOContaminació

n del suelo

Generación de residuos sólidos, líquidos (provenientes del uso de los baños químicos utilizados en la obra) y residuos inertes

PreventivaImplementar el programa de manejo de residuos.Retirar, transportar y disponer los residuos líquidos a través de una EPS-RS registrada por DIGESA y/o Municipalidad.

CONTRATISTAMitigación

Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las excavaciones.Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados, según lo establecido en el plan de manejo de residuos

Alteración de geomorfología del terreno por la ejecución de las actividades de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuradas y tendido de tuberías.

MitigaciónRealizar trabajo de excavaciones en los diámetros establecidos

La construcción de estructuras y el tendido de tuberías en los lugares establecidos.


CUADRO Nº 118Medidas de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción.

FACT.

AMBIENTAL

IMPACTO

AMBIENTAL

ELEMENTO

CAUSANTE

TIPO DE

MEDIDAMEDIDA PROPUESTA

RESPONSA

BLE

SUELOContaminación de

suelo.Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte vehicular, maquinarias pesadas y equipos.

PreventivaRealizar el mantenimiento constantes de los vehículos en talleres dedicados para tal fin. CONTRATIS

TACorrectiva

En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de contingencia.

AGUA Contaminación del agua.

Inadecuado manejo del residuos líquidos.Inadecuado manejo del residuos sólidos.


CONTRATISTA

FLORA Deterioro de la cobertura vegetal.

Desbroce de vegetación por la ejecución de las actividades de instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares

MitigaciónRealizar el desbroce sólo de la vegetación que sea estrictamente necesaria.Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.

CONTRATISTA

Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares. Mitigación

Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal.El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes.

FAUNA Perturbación de la fauna local.

Durante las actividades de instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares

MitigaciónEvitar generar ruidos excesivos.

CONTRATISTA

Realizar las actividades sólo en los lugares establecidos.

PreventivaRealizar la supervisión de equipos y maquinarias, para que no generen ruidos excesivos.Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.

PERCEPTUAL Contaminación visual.

Generación de materiales, residuos y desmontes en la ejecución de la obra.

PreventivaRecuperar y restaurar el espacio afectado en la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas.Implementar el programa de manejo de residuos. CONTRATIST

ADurante las actividades de instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras, instalación letrinas y transporte de maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares

Correctiva

Reconformar el área afectada de acuerdo al entorno.El tránsito vehicular se realizara en horas establecidas.La instalación de las letrinas se realizara según las características del terreno (color, forma, etc.).

SOCIO

Seguridad laboral, salud e higiene ocupacional.

Durante todas las actividades de ejecución de la obra hay riesgo de accidentes.

Preventiva

Capacitar al personal de obra en temas relacionados con seguridad laboral.Proveer al personal de la obra de equipos de protección personal.Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo indicando zonas de seguridad de tránsito de vehículos, excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de trabajo, etc.

CONTRATIST

A

Conflictos sociales.

Durante la ejecución de la obra PreventivaRealizar talleres informativos a la población, para explicar en qué consiste el proyecto.

CONTRATIST

A

ECONOMICA

Incremento de empleo.

Durante la ejecución del proyecto se genera puestos de trabajo. PreventivaContratación de mano de obra no calificada de la localidad permitirá a la población disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condición económica.

CONTRATIST

A

Incremento de comercio.

Durante la ejecución del proyecto se adquirirá insumos (materiales, herramientas, etc.). Preventiva La compra de algunos insumos se realizara de la zona, genera incremento

de comercio en la zona.CONTRATIST

A



CUADRO Nº 119Medidas de Impactos Ambientales – Etapa de Operación y Mantenimiento.

FACT.

AMBIENTALIMPACTO

AMBIENTALELEMENTO CAUSANTE TIPO DE MEDIDA MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE

AIRE

Contaminación sonora Emisión de ruido PreventivaLas maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas en la operación y mantenimiento, deberán contar con checklist de equipo en buen estado.

MUNICIPALIDAD y JASS.

Contaminación de aire

Generación de olores por el inadecuado mantenimiento de las letrinas

Preventiva Realizar los mantenimientos periódicos del componente

MUNICIPALIDAD y JASS.

Emisión de gases de combustión vehicular y material particulado por el traslado de maquinarias para el mantenimiento del proyecto.

Preventiva

Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento (supervisión técnica vehicular).Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehicularesMonitorear los equipos y maquinarias.

SUELO Contaminación de sueloAcumulación de residuos por la operación y mantenimiento del proyecto.


MUNICIPALIDAD Y JAAS.

FAUNA Perturbación de la fauna local

Por la inadecuada mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.

Preventiva

Realizar el mantenimiento del proyecto sólo en los lugares establecidos.


Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.

Evitar generar ruidos excesivos.

FLORA Deterioro de la cobertura vegetal.

El desbroce de la vegetación donde se ubican los componentes.

PreventivaRealizar el desbroce sólo de la vegetación que sea estrictamente necesaria.


Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares.

Mitigación

Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal.El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes.

MUNICIPALIDAD Y JASS

PERCEPTUAL Contaminación visual.Generación de materiales, residuos y desmontes el mantenimiento.

PreventivaRecuperar y restaurar el espacio afectado retirando todos los materiales y residuos, producto del mantenimiento del proyecto.Implementar el programa de manejo de residuos.

MUNICIPALIDAD Y JASS.

SOCIO Seguridad laboral, salud e higiene ocupacional.

Por la inadecuada operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.

PreventivaCapacitar al personal en temas relacionados con seguridad laboral en la adecuada operación y mantenimiento del sistema.


ECONOMICO

Incremento de empleo.Contratación de mano de obra calificada para la operación y mantenimiento

PreventivaGeneración de puestos de trabajo, permitirá a la población disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario.


Incremento de comercio.Durante el operación y mantenimiento del proyecto se adquirirá insumos y materiales, herramientas, etc. Preventiva La compra de algunos insumos y materiales se realizara de la

zona, genera incremento de comercio en la zona.MUNICIPALIDAD Y

JASS.



Medidas de mitigación de Impactos Ambientales – Etapa de Abandono y cierre.

FACT.

AMBIENTAL

IMPACTO

AMBIENTAL

ELEMENTO

CAUSANTE

TIPO DE

MEDIDA MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE

AIRE

Contaminación de aire

Demolición de las estructuras y retiro del

campamento.

Preventiva

Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento.Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular)Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares.

CONTRATISTA

Mitigación Humedecer periódicamente las estructuras a demoler.Realizar trabajos de demolición de estructuras en horarios diurnos

Transporte de maquinarias, equipos,

materiales y desmontes.

MitigaciónHumedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas con anticipación.

PreventivaDisponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias.

Contaminación sonoraTrabajos de demolición y trasporte

maquinarias, equipos y unidades

vehiculares)

Prevención Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de equipo en buen estado.

Mitigación Realizar trabajos de demolición de estructuras en horarios diurnos.

SUELO

Contaminación de suelo.

Generación de residuos sólidos, residuos líquidos y residuos inertes proveniente del desmontaje de estructuras.

PreventivaProhibición de arrojo de residuos sólidos, en la zona de trabajo.Implementar el programa de manejo de residuos

CONTRATISTAMitigación

Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las actividades de abandono y cierre.Retirar, transportar y disponer los residuos sólidos, en lugares autorizados a través de una EPS-RS y/o Municipalidad Distrital.

Alteración de geomorfología del terreno por el abandono y cierre del proyecto.

Mitigación Realizar las actividades de abandono y cierre según lo establecido.

Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte vehicular, maquinarias pesadas y equipos.

Preventiva Realizar el mantenimiento constantes de los vehículos en talleres dedicados para tal fin.

CorrectivaEn caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de contingencia.



5.4.2 Programa de monitoreo

El programa de monitoreo se realizara de acuerdo a la legislación ambiental vigente. A nivel de expediente técnico, en la ficha de clasificación ambiental (FICA), se realizara este ítem.

5.4.3 Costos Ambientales

Los costos ambientales incluyen todos las partidas del programas ambiental que exige la normativa vigente del sector y de acuerdo a los términos de referencia (Véase en el anexo 01de diagnostico, del ítem Nº 6 de costo y financiamiento del proyecto de la partida ambiental).

A nivel de expediente técnico, en la ficha de clasificación ambiental (FICA), se realizara a mayor detalle los costos y presupuestos de cada partida ambiental.

5.4.6 Conclusión:

Aplicando los criterios de evaluación de los posibles impactos ambiental en las fases proyecto, podemos concluir que los impactos adversos generados generalmente son de magnitud baja, de extensión puntual a local, de corta duración y mitigable, y todas presentan una baja significancia. Por ende, no presenta ningún riesgo al medio ambiente.También se ha generado impactos ambientales positivos en las fases proyecto que se encuentran relacionados con el componente socioeconómico, con la generación de puestos de trabajos, el incremento del comercio en la zona, la mejora de la calidad de vida a la población. La implementación del proyecto traerá consigo a la población mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.

5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

5.5.1 Sistema de agua potable

Para el sistema de agua se planteó una alternativa única, siendo los indicadores de evaluación los del Cuadro Nº 121. Estos indicadores, de evaluación social, sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental correspondiente a la alternativa, demuestran que la misma es la seleccionada.



Índice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) 5038.9

Índice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) 1938.1

Costo per cápita (S/. por Hab.) 4927.3

Costo per cápita (US$. por Hab.) 1895.1

SOSTENIBILIDAD ASEGURADAIMPACTO AMBIENTAL NINGUNA


Cuadro Nº 120Indicadores de evaluación de la mejor alternativa de agua potable


Valor Actual Neto social /S/,) 224,102.44

Tasa Interna de Retorno social (%) 12.55%Sensibilidad

1. Incremento de costos de Inversión en 30.26%

2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento en 1037.01%

3. Disminución de beneficios en -22.72%

SOSTENIBILIDAD ASEGURADA

IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA


5.5.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas

El componente evacuación de excretas contiene una sola alternativa; los

indicadores son las que se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 121Indicadores de evaluación de la mejor alternativa del

sistema de evacuación de excretas


5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.

En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementación a desarrollarse en agua potable y unidades básicas de saneamiento.


ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

1.00 AGUA POTABLE 533,333.94 106,347.37 167,143.11 129,921.74 129,921.74

1.01 97,678.64 24,419.66 24,419.66 24,419.66 24,419.66 25% 25% 25% 25%

1.02 CAPTACIÓN 43,064.05 21,532.03 21,532.03 50% 50%

1.04 LINEA DE IMPULSIÓN 653.88 653.88 100%

1.05 ALMACENAMIENTO 113,991.99 45,596.80 34,197.60 34,197.60 40% 30% 30%

1.07 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 214,374.72 53,593.68 53,593.68 53,593.68 53,593.68 25% 25% 25% 25%

1.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 36,362.66 14,545.06 10,908.80 10,908.80 40% 30% 30%

1.09 PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 27,208.00 6,802.00 6,802.00 6,802.00 6,802.00 25% 25% 25% 25%

2.00 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 802,721.66 - 321,088.66 240,816.50 240,816.50

2.10 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.46 303,674.98 227,756.24 227,756.24 40% 30% 30%

2.20 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 43,534.20 17,413.68 13,060.26 13,060.26 40% 30% 30%

3.00 13,106.88 - - - 13,106.88

3.01 6,553.44 6,553.44

100%3.02 6,553.44 6,553.44

100%

4.00 7,770.00 - - - 7,770.00

4.01 7,770.00 7,770.00 100%

TOTAL COSTO DIRECTO 1,356,932.48 106,347.37 488,231.77 370,738.23 391,615.11

% AVANCE PARCIAL 8% 36% 27% 29%

% AVANCE ACUMULADO 8% 44% 71% 100%

GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - DISPOSICION SANITARIA DE


Cuadro Nº 122Plan de implementación del Proyecto


5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Inversión

El Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse.

Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras,



para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento.

Etapa de Operación

Debido a la proximidad de la implementación del proyecto, el Consorcio IDOM Serconsult S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y así elegir a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea se realizó con este propósito y se enfatiza la participación e interés de los pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorará su calidad de vida. (Se adjunta Acta de Constitución de la JASS).

La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Técnica de Gestión y Administración de los servicios de agua potable para que brinde capacitación, asistencia técnica y supervisión a la JASS, quien será el administrador del servicio, de tal manera que a través del proyecto adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestión. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.

5.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El Gobierno Central a través del Programa PROCOES del Perú participa con el financiamiento del 100% del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema.

La Municipalidad conjuntamente con la población, participarán en el cofinanciamiento del costo de las obras y la operación y mantenimiento de los servicios, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra.



5.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADARESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FINMejora de la calidad de vida de los habitantes - Parcialidad Jahuerja San Pedro

Encuesta de evaluación de impacto por el Proyecto

Reporte anual de la JASS Jahuerja San PedroRegistro de avances físico y financiero.Informe de la supervisión.

Componente 02: Disposición sanitaria de excretas.

Padrón de usuarios de la JASS.Actas de entrega de obras.

Componente 03: Gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas

Informe de supervisión.Registros de asistentes a los eventos de educación sanitaria

* Participación activa de los miembros del consejo directivo de la JASS.* Participación activa de la población.* Cumplimiento de compromisos del gobierno local y la JASS.

Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la población

Informe de supervisión. Registros de asistentes a los eventos de educación sanitaria

* Participación activa de la población.* Participación de la autoridad local y el establecimiento de salud.

1.1. Captación del agua de pozoAl año 1: Construcción de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m

S/. 61,408.51

1.2. Linea de Impusión. Al año 1: Instalación de 11 ml Línea de Impulsión S/. 932.42

1.3. Almacenamiento del agua.Al año 1: Construcción de 01 Reservorios Elevado 20 m3

S/. 162,550.39

1.4. Distribusión del agua.Al año 1: Instalación de 5,837 ml de Línea de Aducción y Red de Distribucion

S/. 305,694.24

1.5. Instalaciones domiciliarias Al año 1: 74 Conexiones de Agua Domiciliario S/. 51,852.46

1.6. Implementación de un programa de mitigación e impacto ambiental.

Al año 1: 4 programas implementados S/. 38,798.09 Informes de supervisión. * Desembolsos oportunos

2.1. Instalación de sistema de disposición sanitaria de excretas y sistema de tratamiento.

Al año 1: 74 Unidad Básica de Saneamiento sin arrastre hidráulico

S/. 1,144,665.71Informe de valorizaciones y liquidación de obras y Acta de Recepción de Obras.


Al año 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de la JASS realizados

Al año 1: 1 Taller relacionados con el mantenimiento de los sistemas

4.1. Implementación de programas de educación sanitaria.

Al año 1: 5 Talleres sobre educación sanitaria realizados.

5.1. Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento.

Al año 1: 1 Taller a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento.

Al año 1: Trabajos preliminares S/. 139,287.87

Al año 1: Estudio definitivo S/. 81,598.77

Al año 1: Supervisión de estudios definitivos S/. 27,508.16

Al año 1: Supervisión de obra S/. 113,341.36

Al año 1: Estudio de restos arqueológicos S/. 11,513.26Total S/. 2,168,921.27

INDICADORES Y METAS

El 100% de la población encuestada, considera que ha mejorado su calidad de vida.

PROPOSITO

Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas de la población - Parcialidad Jahuerja San Pedro

Al año 1: El 100% de la población cuenta con servicio de agua potable domiciliario.

* Se mantiene el ingreso real de la población. * Estabilidad política y económica del País.* No se presentan amenazas externas que afecten la ejecución del proyecto.* Participación activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.* Pago por el servicio de agua potable.Adecuado uso y mantenimiento de las UBS

Al año 1: se habrá reducido los índices de morbilidad en un 10%

COMPONENTES

Componente 01:Sistema de agua potable.

Al año 1: El 100% de las pruebas bacteriológicas que se realizan son optimas. Se instalarán conexiones de agua potable a 67 familias , 02 a locales de Instituciones estatales y 02 organizaciones sociales.

* Participación activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.* Los procesos de capacitación son replicados en toda la población.* Población se mantiene organizada y mantienen bien los sistemas de agua.

Al año 1: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalación de 67 UBS domiciliarios, 04 a locales de instituciones estatales y 02 organización social. (total 72 UBS)

Al año 1: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% anual.

Al año 1: El 80% de la población cuenta con adecuados hábitos de higiene.

Evaluación ex-post del Proyecto.Reporte epidemiológico del Centro de Salud de la zona de intervención.

ACCIONES

Informe de valorizaciones y liquidación de obras y Acta de Recepción de Obras.


3.1. Implementación de un programa de fortalecimiento de la gestión administrativa y operacional de los servicios.

S/. 11,079.87

Registros de asistentes a las sesiones de capacitaión, registro fotográfico, guía metodológica de capacitación, informes.

* Participación activa de la población* Desembolsos oportunos.

S/. 18,690.16



5.10 LINEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓNDE IMPACTO

La Línea de Base para evaluación de impactos de los principales indicadores del proyecto se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 123Línea de base para evaluación de impacto

INDICADORDEFINICIÓN

VALOR LÍNEA BASE

(2012)

Enfermedades de origen hídrico

Cantidad de casos anuales de enfermedades infecciosas intestinales atendidas en los centros de salud (Año 2011)

457

Continuidad (cantidad Horas)

horas de suministro del sector de distribución

N° de sectores de distribución

0.0

horas

Cobertura Agua con conexión domiciliaria

(% )

(N° Total de Conex. Dom. de agua * promedio hab. por conexión)*100

Población total0.0%

Cobertura UBS %(N° Total de viviendas con UBS * promedio hab. Por letrina)*100

Población total0.0%

Pérdidas físicas (%)(Volumen producido – Volumen de pérdidas)*100

Volumen producido0.0 %

Micro medición operativa (%)

N° total de conexiones activas de agua c/ micro medidor *100

N° total de conexiones de agua0.0 %




CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto “Instalación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo - Chucuito - Puno” es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 224,102.44 y TIR(s) de 12.55%.

La alternativa única de evacuación de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los contenidos mínimos que la Ley establece en la Resolución Ministerial 201-2012, razón por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista técnico y ambiental, la implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en la parcialidad Jahuerja San Pedro, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas, a la piel y desnutrición sobre todo en la población de niños y adolescentes de 5 a 14 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada evacuación de residuos fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de residuos fecales y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta Parcialidad.

Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas a un total de 217 pobladores que actualmente habitan en 74 viviendas al primer año de funcionamiento del proyecto, así mismo se atenderá a 01 organización social, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro.

La inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año 0) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/.913,956.8; para el sistema de disposición sanitaria de excretas S/. 1’254,964.5; haciendo un total de S/. 2’168,921.3 (todos con IGV).

La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 2.54/mes por vivienda (0.56x4.52), el mismo que cubre los costos de operación y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la población (S/. 15.69/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operación y mantenimiento del servicio de agua potable.



Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operación del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y también traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, a través del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementación del proyecto de saneamiento

6.2 RECOMENDACIONES

Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversión, por los organismos pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continúe con las etapas siguientes del ciclo del proyecto.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Perú que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecución de las obras.


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