perfil plaza civica de manchay

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMACGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

HUGO LEÓN RAMOS LESCANOAlcalde Distrito de Pachacámac

LIMA, ABRIL DEL 2009

PROYECTO: PERFIL DE PREINVERSION

“CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN

EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY, DISTRITO DE

PACHACAMAC – LIMA - LIMA”

"CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA"

INDICE GENERALINDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO

1. ASPECTOS GENERALES……….......................................................................…4

1.1. Nombre del proyecto.................................................................................................5

1.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto:......................................................61.2.1. Unidad formuladora:............................................................................................61.2.2. Unidad ejecutora:.................................................................................................6

1.3. Participación de entidades involucradas y beneficiarios......................................6

1.4. Marco de referencia...................................................................................................81.4.1. Antecedentes del proyecto..................................................................................81.4.2. Lineamiento de Politica relacionados con el proyecto.........................................9

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO....................................................................12

2.1. Diagnóstico de la situación actual:........................................................................122.1.1. Aspectos Geograficos........................................................................................182.1.2. Aspectos Demograficos, Sociales y Economicos..............................................182.1.3. Servicios Publicos..............................................................................................182.1.4. Aspectos sobre vivienda....................................................................................182.1.5. Acceso a la Poblacion........................................................................................182.1.6. Estado actual del parque y su implicancia en la poblacion...............................172.1.7. Zona y población afectadas...............................................................................18

2.1.8. Intentos anteriores de solucion..........................................................................20

2.2. Definicion del problema y sus causas:.................................................................212.2.1.....Problema principal……………………..……………………………………………212.2.2.......Causas del problema…………………………………………………………………222.2.3.......Efectos del problema…………………………………………………………………23

2.3. Objetivo central del proyecto.................................................................................232.3.1.........Objetivo principal…………………………………………………………………….…...................................................................................................................................232.3.2.......Medios del objetivo……………………………………………………………………

23

2.4. Alternativas de solucion:........................................................................................27

2.4.1.......Alternativa 1……………………………………………………………………………272.4.2............................................................................................................................Alternativa 2…………………………………………………………………………….28

3. FORMULACION Y EVALUACION............................................................................30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 2


3.1. Horizonte de evaluación.........................................................................................31

3.2. Analisis de la demanda:..........................................................................................31

3.3.3.3. Analisis de la oferta:Analisis de la oferta:................................................................................................33

3.4.3.4. Balance oferta - demanda:Balance oferta - demanda:......................................................................................33

3.5. Costos del proyecto................................................................................................35

3.5.1.Costos de inversión..............................................................................................35Costos de operación y mantenimiento con proyecto.....................................................36

3.6. Beneficios:...............................................................................................................41

3.6.1.Beneficios sin proyecto.........................................................................................413.6.2.Beneficios con proyecto.......................................................................................41

3.7.3.7. Evaluacion socialEvaluacion social.....................................................................................................423.7.1.Metodología costo / efectividad (ce)....................................................................42

3.8.3.8. Analisis de sensibilidadAnalisis de sensibilidad..........................................................................................46

3.9.3.9. Analisis de sostenibilidadAnalisis de sostenibilidad.......................................................................................48

3.10.3.10. Alternativa SeleccionadaAlternativa Seleccionada........................................................................................48

3.11.3.11. Impacto ambientalImpacto ambiental...................................................................................................49

3.12.3.12. Marco logico de alternativaMarco logico de alternativa....................................................................................50

4.4. CRONOGRAMACRONOGRAMA........................................................................................................51

5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................53

6. ANEXOS...............................................................................................................55



ASPECTOS GENERALES



1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMÁC - LIMA - LIMA

UBICACIÓN GENERAL:

o Región : Limao Provincia : Limao Distrito : Pachacamac o Localidad : Manchayo Dirección : Sector Central entre las calles

Calle 62Calle 36Av. ManchayCalle 57

o Región Natural : Costa

Gráfico 1: Ubicación del Proyecto



1.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto:

1.2.1.Unidad formuladora:

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMACNOMBRE : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURALPERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR

: Ing. Consuelo Cárdenas Sulcaray

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

: Ing. Juan Carlos Montalvo Figueroa

DIRECCIÓN : Jr. Paraíso 206 – Pachacámac

TELEFONO : 231-1644

1.2.2. Unidad ejecutora:

La Municipalidad de Pachacamac cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Unidad Orgánica responsable de la ejecución de los proyectos de inversión a nivel de obras.

Dicha Unidad cuenta con la capacidad técnica y operativa debidamente implementada con recursos humanos y logísticos para la ejecución de obras.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con amplia experiencia en la construcción de obras.

La información de la Unidad Ejecutora es la siguiente:

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMACNOMBRE : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURALPERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

: Ing. Juan Carlos Montalvo Figueroa

DIRECCIÓN : Jr. Paraíso 206 – Pachacámac

TELEFONO : 231-1644

Nota: Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad con la Ley N° 27792, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento; y ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Regionales y Locales.

1.3.Participación de entidades involucradas y beneficiarios

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del distrito de Pachacamac e instituciones de Manchay (La Parroquia el Espíritu Santo, colegios, y pobladores de la zona), con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población, la misma que está relacionada con la problemática de la recreación e interacción social sana saludable y cercana a la zona, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura recreacional existente en Manchay.



La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos, así como en el financiamiento para la ejecución de las obras al 100% de la inversión total del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Pachacamac, tiene la responsabilidad de la identificación del lugar donde se ejecutará el proyecto, precisando las metas a alcanzar y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, se hará cargo del financiamiento de la operación y mantenimiento post inversión del proyecto.

Parroquia Espíritu Santo, es la institución Religiosa impulsora y gestora de dicho proyecto a través de la Municipalidad de Pachacamac que es responsable de la operación y mantenimiento. La Parroquia Espíritu Santo, como ente rector religioso a nivel nacional y principal gestor del proyecto, promueve el desarrollo de actividades sanas como recreación y arte, coordina con las entidades involucradas a través de sus Oficinas de Planificación como principal gestor del proyecto y que interactúa con las instituciones públicas y/o privadas para el logro del financiamiento respectivo.

Población Beneficiada, constituido por la población de Manchay, quienes han manifestado su interés por la pronta construcción de la Plaza Cívica ya que se encuentra descuidada, llena de tierra afectando la salud de sus pobladores. Participara con el cuidado del proyecto, aportando con el mantenimiento del área verde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimiento de los servicios y equipamiento que pueda estar a su alcance.

Con estos agentes construimos el siguiente cuadro:



Cuadro 1: Análisis de Involucrados

Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategia

MINISTERIO DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

- Ausencia de áreas verde s y esparcimiento, recreativo, de fácil acceso.

Generar infraestructura que mmejore el ornato de la ciudad, elevando el nivel de autoestima personal y de la comunidad. Reducir a los niveles de contaminación previniendo la aparición de enfermedades bronquiales y dermatológicas.

Que promueva el desarrollo recreativo turístico, y cívico.

Recursos Económicos y Financieros para la construcción de la Infraestructura

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHACAMAC

- Ausencia de áreas verde s y esparcimiento, recreativo, de fácil acceso.

Mejora el ornato de la ciudad, elevando el nivel de autoestima personal y de la comunidad. Reducir a los niveles de contaminación previniendo la aparición de enfermedades bronquiales y dermatológicas.

Que promueva el desarrollo recreativo turístico, y cívico.

Recursos Económicos y Financieros para el mantenimiento de la Infraestructura

Organización y Promoción de eventos y espectáculos que den sostenibilidad a la infraestructura

PARROQUIA ESPÍRITU SANTO

- Inexistencia de Plaza cívica en óptimas condiciones para desarrollar actividades cívicas, religiosas y de recreación.

La realización de actividades recreativas sanas de la población

Buscar Financiamiento y Ejecución del presente proyecto -

Recursos Económicos y Financieros para el mantenimiento de la Infraestructura en coordinación con la municipalidad y la comunidad

- Colaborar con la formulación del perfil a través de la Municipalidad de Pachacamac – Lima

POBLADORES BENEFICIADOS

-Bajo nivel de autoestima personal y de la comunidad.

-Contaminación ambiental aparición de enfermedades bronquiales y dermatológicas.

- Que pobladores cuenten con una plaza cívica , recreativa y de entretenimiento en condiciones adecuadas- Dotar de áreas verdes de acorde la expansión urbana

- Mantener la infraestructura a construirse.

Fuente: EQUIPO CONSULTOR

1.4. Marco de referencia

1.4.1.Antecedentes del Proyecto

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada de Manchay, impulsada por la Parroquia Espíritu Santo la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su ejecución en el marco del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos – Mi Pueblo.

La Municipalidad Distrital de Pachacamac, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la Parroquia Espíritu Santo de Manchay, en concordancia con los criterios



de elegibilidad establecidos por el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblo – Mi Pueblo.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos – Mi Pueblo – intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Pueblos, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación de la población.

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblo – Mi Pueblo –tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

Mediante Decreto Supremo N° 017-2007–VIVIENDA del 08 de Mayo de 2007 se dispuso la creación del "Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos" (PIMBP), bajo el ámbito del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo, el mismo que, aprueba la fusión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios denominado Mi Barrio, del Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos Rurales - “Mejorando Mi Pueblo” suscribe con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un Acuerdo de Servicios de Gestión denominado Proyecto PER/07/R37- Mejorando Mi Pueblo, para la elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras destinadas a su gestión a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas UNOPS, en donde se señala que el Expediente Técnico es el instrumento elaborado por La Entidad licitante para los fines de contratación de una obra pública.

1.4.2.Lineamiento de Política relacionados con el proyecto

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbanao rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales comopistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, localescomunales, y obras similares, en coordinación con la Municipalidad Provincial respectiva.

Plan de Desarrollo Concertado al 2018 Línea Estratégica 02: Urbano Ambiental:

En esta línea la apuesta es por lograr un adecuado ordenamiento urbano y de usos del



suelo mediante la resolución de los problemas de saneamiento físico legal y la dotación de una adecuada infraestructura urbana.

Objetivo 2.1 Promover el ordenamiento urbano y la concertación adecuada de usos del suelo, a través de la concertación ciudadana y la concertación interinstitucional.

El Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Pachacamac. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO



2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Diagnóstico de la situación actual:

2.1.1.Aspectos Geográficos.

Manchay es una de las cinco zonas en que se divide el Distrito de Pachacamac denominada La ZONA 5 CPRs QUEBRADA DE MANCHAY, que es una zona rural.

Sus límites del distrito de Pachacamac son: Por el norte con los distritos de Cieneguilla y La Molina; por el este con los distritos de Lurín y Santo Domingo de los Olleros (Prov. de Huarochirí); por el oeste con los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador y por el sur con el Océano Pacífico .

El terreno donde se realizara el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC – LIMA – LIMA” es de propiedad de la Municipalidad, de aproximadamente una hectárea y media, destinado a equipamiento urbano, áreas verdes y recreación de la población.

GRAFICO 2: UBICACIÓN DEL TERRENO DE LA PLAZA CIVICA

La Plaza Cívica es el principal escenario social, recreativo y de espectáculos de la localidad de Manchay en el cual se realizan las actividades recreativas, también espectáculos de ámbito provincial como las actividades por aniversario de la localidad y de las fiestas patronales y tradicionales.



Áreas y linderos

Cuenta con dimensiones de 160.80 m de largo por 118.30 m de ancho, con un área de 15,856.75 m2. Sus linderos son los siguientes:

o Por el Norte En línea recta con la Calle 57o Por el Sur En línea recta con la Calle 62.o Por el Este En línea recta con la Calle 32o Por el Oeste En línea recta con la Av. Manchay

2.1.2.Aspectos demográficos, sociales y económicos.

Salud

Primeras Causas de Morbilidad

El Ministerio de Salud brinda atención a la población de Manchay a través de la Micro Red Portada de Manchay, la cual comprende los siguientes establecimientos: Centro de Salud Portada de Manchay, Puesto de Salud Huertos de Manchay, Puesto de Salud Collanac, Puesto de Salud Parques de Manchay. Las condiciones de salud en la zona son precarias debido a factores ambientales que afectan a la población como: la contaminación del aire por las partículas de polvo en suspensión debido a que es una zona muy arenosa y carente de vegetación; por la ausencia total de instalaciones de agua y desagüe, baja calidad del agua de consumo que se conserva en tanques y bidones muchas veces con insuficiente protección, inadecuados niveles de aseo y nutrición especialmente de la población infantil, entre otros, los que provocan elevada incidencia y prevalencia principalmente de cuadros de enfermedades diarreicas agudas (EDAs), parasitosis, enfermedades respiratorias agudas (IRAs), enfermedades de los órganos genitales femeninos, malnutrición y anemia en menores de 9 años, elevadas tasas de enfermedades bucales y glándulo salivales, incremento de enfermedades de transmisión sexual-ETS y VIH, alta incidencia de TBC, alergias y enfermedades de la piel (micosis oportunista).

Cuadro 2: Diez primeras causas de morbilidad – Distrito de Pachacamac 2,005

N° EnfermedadTotal de Casos

Grupo de Edades (Años)

2835 < 1 1 - 5 >61 Aparato Respiratorio 491 185 175 1312 Disenteria y gastrointeritis 163 79 50 343 Aparato urogenital 159 10 7 1424 Sintomas o estado

morboso121 11 19 91

5 Traumatismo y envenenamiento

116 5 18 94

6 De la piel o tejido capilar 106 28 28 507 Aparato Digestivo 65 15 3 478 Infecciosas y parasitarias 48 7 16 259 Sistema Nervioso 37 15 6 16

10 Tuberculosis 12 1 3 2811 Otros 1334 107 42 1185

Fuente Ministerio de Salud



Educación

El distrito de Pachacamac cuenta con 115 centros educativos, los que funcionan en 68 locales siendo los más representativos el Colegio 7259 “Víctor Raúl Haya de la Torre” y el 7102 “San Francisco de Asís”. De ellos 52 son particulares, 49 públicos, 12 parroquiales y 1 de ayuda social. Estos centros educativos brindan servicio a 15,740 alumnos, atendidos por 808 profesores, en los niveles de cuna, inicial, primaria, secundaria, tecnológica, artesanal e industrial. El nivel educativo promedio alcanzado en la zona responde a una aceptable cobertura educativa con que cuenta el distrito, sin embargo tiene 8,9% de población mayor que no tiene ningún nivel de instrucción, un 4,1% tienen sólo estudios iniciales y 29,3% son los que tienen primaria (ya sea completa o incompleta). La población con nivel secundaria, ya sea completa o no, llega al 45,8% y con educación superior, entre los que la han completado o no, llegan al 11,9%,

Cuadro 3: Nivel de Instrucción de la población del Distrito de Pachacamac

Nivel de Instrucción Porcentaje

Ningún nivel 1.52

Primaria Incompleta 4.26

Primaria completa 10.94

Secundaria Incompleta 17.02

Secundaria completa 33.74

Superior incompleta 10.64

Superior completa 21.58

Otros 0.30

Fuente: Programa Urbano de DESCO Pág. 11 – Julio 2001

Características socioeconómicas y culturales de la población

La población del Sector Central es social y económicamente similar a la población promedio del distrito. Así la esperanza de vida al nacer está estimada en 68 años y las enfermedades de más alta frecuencia son las infecciones de las vías respiratorias (31.1% en promedio), seguida de enfermedades de la cavidad bucal y de las glándulas salivales, las enfermedades infecciosas intestinales etc. Todas ellas relacionadas a la pobre calidad del medio ambiente, la presencia de alta polución producida por el polvo de las vías sin pavimentar que representa el principal vector para la presencia de éstas enfermedades. Los principales afectados son los niños que representan el 22.7% de la población del sector y los adultos mayores de más de 60 años de edad, que constituyen los sectores poblacionales más vulnerables del grupo.

Cuadro 4:Indicadores socioeconómicos de la población del Distrito de Pachacamac



Fuente INEI

El Sector Central de Huertos de Manchay integra el sector de población cuya mayoría está en la categoría de pobres.

Aproximadamente la mitad de su población pertenece al segmento económico D cuyos ingresos brutos mensuales en promedio es de 230 dólares. La otra mitad se ubica en rangos que van desde los 110 dólares a menos de 230 dólares mensuales. La existencia de programas sociales como el Vaso de Leche, el PRONAA y las organizaciones sociales permiten aliviar estas condiciones de pobreza, aunque no constituye una solución sostenida.

2.1.3.Servicios Públicos.

Parques y jardines

Dentro de la zona urbana se encuentra el sector Central de Huertos de Manchay, en la actualidad dicho Sector no cuenta con el debido acondicionamiento urbano en cuanto a parques y jardines, considerando además que no existe pavimentación de sus calles externas ya que los trabajos de transformación de los espacios públicos son una tarea difícil de cumplir debido al extenso territorio del distrito y a los bajos recursos económicos existentes limitándose solo a la ejecución parcial del equipamiento comunal y a la pavimentación de avenidas principales de acceso al distrito sean longitudinales o transversales.

Por otro lado el hecho de que sus calles no se encuentren pavimentadas permiten el levantamiento de polvo que existe en el Sector esto a su vez generan enfermedades respiratorias que afectan la salud de la población y muy especialmente el de los niños.

Servicios: Limpieza Pública, Agua Potable y Alcantarillado y Energía Eléctrica.

En el área del estudio se encuentra en ejecución las obras de conexiones de agua potable y alcantarillado domiciliario, por lo que la mayoría de la población debe adquirir el agua de camiones cisterna. Algunas habilitaciones han sido favorecidas a la fecha con la construcción de sistemas de agua potable provisional mediante piletas. SEDAPAL suministra agua potable en la zona a través de 18 camiones cisterna actualmente empadronados, los cuales se proveen de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de un surtidor o tanque de esta empresa ubicado en el Sector Musa en La Molina. De los 18 camiones cisterna empadronados, 12 atienden a los AA.HH. de Manchay y 6 proveen de agua a los AA.HH. de Cieneguilla y parte baja de Manchay. Las cisternas hacen un promedio de 4 ó 5 viajes por día, cuyo volumen comercializado no logra abastecer la demanda, por lo cual el Sector de Manchay se abastece más o menos en un 50% de los camiones cisterna de SEDAPAL y el otro 50% es cubierto por unos ocho (08) camiones cisterna que se proveen de surtidores particulares con agua de pozos de Pachacamac,


INDICADORES SOCIOECONOMICOSHabitantes Ranking

Índice de Desarrollo Humano Índice 0.6695 88Esperanza de vida al Nacer Años 74.7 59Alfabetismo % 95.5 202Escolaridad % 90.3 435Logro educativo % 93.7 161Ingreso Familiar Per cápita % 536.8 161


los cuales son conocidos como piratas, ya que no hay control, ni garantía sobre la calidad del agua que distribuyen.

La zona en estudio cuenta con obras de alcantarillado que permita la disposición final de excretas y aguas residuales.

La generación de residuos sólidos en el distrito de Pachacamac alcanza a las 60 Tm/d, de las cuales sólo se logran recoger para su disposición final unas 40 Tm/d, existiendo un déficit diario de 20Tm. Se estima que la mayor parte de la basura que no se recoge corresponde a parte de los Asentamientos Humanos de la zona de Manchay, donde las condiciones del terreno no facilitan esta actividad, ya que algunas habilitaciones están ubicadas en las partes altas del cerro y otras en las depresiones. Frente a este gran volumen excedente de basura que no logra ser ubicada adecuadamente el Ministerio de Salud ha recomendado el tratamiento de los desechos sólidos en la zona; sin embargo, en la zona se ha visto la presencia de camionetas que recogen basura y luego la vierten en las zonas de depresión del terreno

La cobertura del servicio eléctrico abarca al 68.3% de viviendas, tanto a nivel de servicio domiciliario como alumbrado público.

2.1.4.Aspectos sobre vivienda.

La población del Sector Central, La zona afectada es el Sector Central de Huertos de Manchay conformada por 18 manzanas con 25 lotes cada una. La vivienda en estos lotes se encuentra en proceso de construcción la mayoría ha levantado sus casas de material noble y cuenta con un primer piso.

2.1.5.Acceso a la Población.

Condiciones internas de la Infraestructura Urbana

En cuanto a infraestructura urbana en las calles internas del Sector podemos decir; que las pocas veredas existentes son aquellas que se trabajaron con los pobladores, todas se encuentran en buen estado de conservación, a ello se suma que no se cuenta con vías internas pavimentadas y/o asfaltadas. En relación al Parque Cívico de Huertos de Manchay existe una Institución Educativa que es utilizado en un 45% de la población demandante es decir 874 personas entre jóvenes, niños; un Salón de Uso Comunal y la Comisaria de la localidad utilizado en un 50% de la población demandante es decir 975 personas entre jóvenes, adultos y ancianos. Cabe resaltar que el acondicionamiento del parque es precario y carente de mobiliario (alumbrado público, áreas verdes, sistema de riego, juegos, basureros, etc.) Por tanto concluiremos que las condiciones de habitabilidad y transitabilidad en el Sector son precarias y carentes para desarrollar actividades recreativas, sociales y de interrelación con otros sectores.

La topografía del terreno cuenta con pendiente moderada (las características del terreno que es suelo de material afirmado).

Debido a que el suelo cuenta con material medianamente afirmado típico de la zona en estudio, se tiene que realizar un mejoramiento de sub rasante de 0.10 mts.; luego se debería colocar una capa de base granular de 0.20mts., debido a la mediana intensidad



de tráfico por la zona. El pavimento adoptado en el estudio es de tipo flexible con carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor para las calles interiores en mención.

2.1.6.Estado actual del parque y su implicancia en la población.

La Plaza Cívica actualmente cuenta con la mayor parte de su infraestructura en terreno (terral), por lo que no puede prestar un adecuado servicio a la población de la localidad, desmotivando a los usuarios y no pudiendo cumplir con satisfacer e incentivar la recreación, la interacción social y civismo de la población rural de la zona.

Como sabemos la recreación como factores educativos son coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona pues les permita alcanzar su bienestar, el promover la interacción social como factor inherente de la salud, física y mental de la persona, la cual se viene deteriorando pues el crecimiento de la población aumenta las necesidades de actividades recreativas, y no se ha tenido un crecimiento de la oferta espacios recreativos y esparcimiento en igual magnitud.

La población de Manchay sobre todo los jóvenes desde su infancia, tienen como vivencias cotidianas las dificultades socioeconómicas, la falta de alternativas de empleo y recreación sana, lo que ocasiona elevados niveles de alcoholismo, fomenta la deserción escolar, abandono del hogar y el inicio de actividades delictivas.

Se ha determinado que existe una relación directa entre la concentración de contaminantes sólidos semidentables y el número de consultas por enfermedades del aparato respiratorio según un estudio de INAPMAS – Ecosalud realizado en Diciembre de 1998 en el programa de fortalecimiento de servicio de salud en coordinación con el MINSA el sistema de información HIS 96-98 por daños programáticos.

Con este marco de referencia La municipalidad de Pachacamac, esperar cumplir con la función de promover la cultura Cívica y la recreación sana, y el entrenamiento sano con el fin de impulsar el desarrollo humano integral (hombre y mujeres), promover el desarrollo recreacional participativo en ambos sexo, crear las condiciones necesarias para estimular el desarrollo de la Cultura Cívica y Recreativa, mejorar la Salud Pública a través de los jardines y por ende el incremento turístico.

Características actuales de la Plaza CívicaLa Plaza Cívica es de propiedad de la municipalidad como se mencionó anteriormente, tiene una antigüedad de 18 años, el estado de conservación es regular por parte de los pobladores y en coordinación con la Parroquia Espíritu Santo que hacen lo posible para las mejoras con el poco recurso que cuentan.

Infraestructura existente: La Plaza Cívica cuenta con la infraestructura siguiente:

Perímetro de Calzada.- La Plaza Cívica Cuenta con todo su perímetro con vereda de cemento concreto y materiales de la zona.

Área de Esparcimiento Central.-Como se puede apreciar en el panel fotográfico estas áreas son de tierra lo que provoca malestar en los usuarios.

Área para ceremonias.-Cuenta con un pequeño área construida con materiales de la zona

Área para Actividades Deportivas.-Cuenta con área deportiva la cual es de tierra con tribunas inconclusas que es inadecuada para las actividades deportivas.

Instalaciones sanitarias: No cuenta. Instalaciones eléctricas: Cuenta con alumbrado público.



La localidad de Manchay desde su creación no ha tenido un lugar de esparcimiento adecuado ni áreas verdes de acorde con el crecimiento poblacional de la zona; por el contrario, se encuentran desde hace mucho tiempo con un terreno lleno de tierra y contaminación lo que acarrea problemas respiratorios y enfermedades a la piel.

Por tanto el limitado equipamiento y el desinterés del poblador producen que el Parque Cívico se encuentre en proceso de deterioro, debido principalmente a la carencia de iniciativas, unión y motivación por parte de sus dirigentes para con la población habitante; además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central no contribuyen a ello. También se suma el descuido de las áreas públicas ocasionando que la población deposite desmonte y basura en estas áreas, contaminando el medio ambiente, originando la proliferación de todo tipo de enfermedades, además de ser propicia para el desarrollo de acciones delincuenciales.

Por ello que el problema presente, origina que la población de la zona, busque otros mecanismos de distracción ú otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su localidad existen áreas que pueden ser recuperadas, trayendo consigo ahorro en tiempo y dinero, así como aporte al entorno urbano.

Toda esta situación ocasiona retraso en el desarrollo de infraestructura pública, en el ornato y medio ambiente, que se resumen en los bajos niveles en la calidad de vida.

2.1.7.Zona y población afectada.

Zona Afectada

El área geográfica afectada con el proyecto es la población del Sector Central, la zona afectada es el Sector Central de Huertos de Manchay conformada por 18 manzanas con 25 lotes cada una con un aproximado de 1,950 pobladores y las principales zonas urbanas de los alrededores, todas conectadas por vía terrestre, y que están ubicadas en el distrito de Pachacamac.

Gráfico 3: Área de Influencia del Proyecto



Población Afectada

La población del área de influencia directa: es la que reside en el área de influencia directa del proyecto y está conformada por las poblaciones de la localidad del sector Central de Manchay los cuales son 1,950 pobladores.

Cuadro 5: Distribución etérea de la población

GRUPOS POR EDAD POBLACION %De 0 a 4 años 219 11.25 a 9 años 224 11.510 a 19 años 431 22.120 a 29 años 411 21.130 a 59 años 593 30.460 años a mas 72 3.7TOTAL 1,950 100.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda año 2,005

La población del área de influencia indirecta

Según los resultados de la población censada por el INEI en el año 2,005, la población de la localidad de Manchay es de 60,010 habitantes. (Ver cuadro Nº 03)

Cuadro 6: Distribución de la población

ZONA POBLACION Hab./Viv. Viviendas %

Zona 1: Pachacamac Histórico 46,295.00 5.00 9,259.00 27.15%

Zona 2: Paul Poblet Lind 4,198.00 5.00 840.00 2.46%

Zona 3: CPRs Unidos Margen Derecha 6,000.00 5.00 1,200.00 3.52%

Zona 4: José Gálvez - Atocongo 54,000.00 5.00

10,800.00 31.67%

Zona 5: CPRs Quebrada de Manchay 60,010.00 5.0012,002.0

0 35.20%

TOTAL 170,503.00 34,101.0

0 100.00% Fuente: GDUR/MDP

Las características de los grupos sociales afectados

En Pachacamac la población total es de 49.83% hombres y el 50.17% mujeres. Además, hay que señalar que en Pachacamac casi el 60% de la población es menor a 30 años de edad y más del 75% menor de 39 años, convirtiéndolo así en un distrito de población mayormente joven.

La pobreza y el empobrecimiento afectan a la población



- Es el único distrito muy pobre de Lima, según el Mapa de Pobreza FONCODES y UNICEF. Hogares pobres: 8 de cada 10 según el INEI (1993)

- El analfabetismo en el distrito llega al 6.4% mientras que en la provincia de Lima es 3.9 %.

- La población sin ningún tipo de desagüe: en centros poblados rurales y en la Quebrada de Manchay,

- Niños de menos de 8 años con desnutrición crónica: el 38.5% (Censo Escolar. MINEDU 1993).

- Niños de menos de 8 años que no asisten a la escuela: 7.4 % (Censo Escolar, MINEDU1993).

- Niños entre 6 y 14 años que trabajan: el 10.2% (INEI, 1993).- Jóvenes entre 15-24 años en educación superior solo el 17.5 %- Jóvenes entre 15-24 años con ocupación, solo el 55 %- Mujeres con solo 8.7 años de estudio en promedio, pero los varones llegan a 7.6

años.- Mujeres analfabetas: 10 de cada 100, en contraste con el 3 de los varones.- Mujeres trabajando fuera del hogar, el 29.7%.- El servicio de agua potable y desagüe esta en proyecto de ejecución el 90.06% tiene

red pública instalada en la vivienda, por el momento se abastecen del camión cisterna.

2.1.8. Intentos anteriores de solución.-

Las Obras ejecutadas en el Sector Central de Huertos de Manchay como aporte de la comunidad y la Parroquia El Espíritu Santo fueron:

o En el año 2004 se les favoreció con la construcción de unas plataformas en el Parque Cívico, más no en su totalidad.

o En el año 2006 y 2007 se continúo con una segunda etapa en la construcción de otras plataformas empedradas en el Parque Cívico de Huertos de Manchay.



2.2. Definición del problema y sus causas:

2.2.1. Problema principal:

“Deficientes condiciones del entorno urbano para la realización de eventos Cívico, recreación y actividades sociales de entretenimiento sano para la población de Manchay”

2.2.2. Causas del Problema.-

Las causas directas e indirectas que subyacen al problema identificado son las siguientes:Causa directa 1- Inadecuadas practicas de civismo de la población: No tienen o desconocen hábitos de higiene, echan residuos al piso.

Causa Indirecta.- Inexistencia de instalaciones de desechos Causa directa 2. Inadecuada infraestructura: no existe infraestructura adecuada que corresponde a un área de esparcimiento, recreación y civismo.

Causa Indirecta.- Insuficiente plazas adecuadas en la localidad de Manchay.Causa Indirecta.- Ausencia de coordinación, no existe infraestructura para reuniones, recreación y participación ciudadana.

Causa directa 2: Insuficiente desarrollo urbano y consolidación de la zona Causa indirecta: La insuficiente oferta de parques y jardines de acuerdo al incremento poblacional. Causa indirecta: Calles de la localidad de Manchay y sobre todo las principales que son del perimetro de la plaza sin pavimento o asfalto.-Causa indirecta: Ineficacia de la entidad encargada para la gestion de los servicios.

2.2.3. Efectos del Problema.-Los efectos directos e indirectos que origina el problema central son los siguientes:De mantenerse las condiciones del problema central, éstas traerán como consecuencias directas: la imposibilidad de realizar eventos, la escasa recreacion de los jovenes, desinterés de la población por asistir a eventos civicos y se generará una baja moral en los pobladores.

Efecto Directo 1: Incremento de enfermedades respiratorias y de la piel debido a la contaminación ambiental por el polvo y la tierra que se genera con la plaza en su actual estado y a esto contribuye la inadecuada limpieza y falta de civismo de algunos pobladores que echan desechos en la plaza abandonada.

Efecto Directo 2: Desinterés de la población de asistir a los eventos Cívicos y Recreativos; desmotivación de los pobladores de practicar deporte. La juventud sustituye la recreación sana con otras opciones de ocio, incrementa el consumo de drogas, alcoholismo y pandillaje.

Efecto Directo 3: Desconfianza de la población por las autoridades de turno o Efecto Indirecto 1: Incremento de locales donde existen diversiones no

sanas producto de que la población sustituya al deporte y el sano esparcimiento por otras opciones de esparcimiento u ocio

o Efecto Indirecto 2: Incremento de los gastos por salud de la poblacióno Efecto Indirecto 2: Bajo nivel de desarrollo cívico en la localidad de

Manchay.Efecto final:

Deficiente calidad de vida de la población de la localidad de Manchay. (Ver árbol de causas-problemas-efectos).


Efectos Directos

Problema Central

Causas de Primer Nivel

Causas de Segundo Nivel

“Deficientes condiciones del entorno urbano para la realización de eventos Cívico , , recreación , y actividades sociales de

entretenimiento sano para la población de Manchay”

Insuficiente oferta de parque y jardines

Efecto Final

Efectos Indirectos

Deficiente calidad de vida de la población de la localidad de Manchay

Incremento de enfermedades respiratorias, de la piel y psicologicas

,

Inadecuada infraestructura: no existe infraest. adecuada q̀ corresponde a un área de esparcimiento, recreacion

y civismo.

Bajo nivel de desarrollo Civico , Y recreacional en la localidad de

Manchay

la juventud La recreacion sana por otras opciones de esparcimiento u ocio

incremento de consumo de drogas , alcoholismo y pandillaje .

Ineficacia de la entidad encargada

para la gestión de

los servicios

Desconfianza de la población por las

autoridades de turno .

Incremento de los gastos por salud de la población

Insuf . Desarrollo Urbano y consolidacion de la zona

callesPrincipales de la plaza

De tierra

Insuficientes escenarios plazas adecuado

No existe infraestructura para

reuniones y participación

ciudadana


Gráfico 4: Árbol de Problemas - Causas y Efectos.



2.3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

2.3.1. Objetivo principal:

“Adecuadas condiciones del entorno urbano para la realización de Eventos Cívicos, Recreativos y Actividades Sociales de entretenimiento sano para la población de Manchay”

2.3.2. Medios del Objetivo.-

Para lograr este objetivo principal se ha previsto implementar los medios y estrategias siguientes:

Medio de Primer Nivel 1: Adecuada infraestructura de esparcimiento, recreación y deporte.

Medio Fundamental 1.1: Dotar al perímetro y el parque con pista para la

transitabilidad vehicular y peatonal.

Medio Fundamental 1.2: Sembrar arboles y plantas para disminuir las

enfermedades respiratorias y de la piel.

Medio Fundamental 1.3: Participación y coordinación con la población para el cuidado del medio ambiente y mantenimiento de la infraestructura a construirse.

Medio de Primer Nivel 2: Incremento de participación de la población en actividades cívico patrióticas, recreativas y deportivas.

Medio Fundamental 2.1: Incremento de servicios de parques y jardines a la Población de Manchay.

Medio Fundamental 2.2: Mayor Coordinación, y gestión por parte de la población y las autoridades Municipales.

Medio Fundamental 2.3: Construcción de escenarios deportivos suficientes y adecuados.

Medio Fundamental 3.1: Construcción de instalaciones sanitarias publicas

Fines Medios del Problema.-

Para lograr este objetivo principal se ha previsto implementar los medios y estrategias siguientes:

Fin Directo 1: Disminuir las enfermedades respiratorias y de la piel

Lograr la Confianza de la población por las autoridades de turno para así trabajar coordinadamente para el buen desarrollo urbano de su localidad.

Lograr que la Operación y Mantenimiento de la infraestructura a construirse, gestionar convenios para presupuesto de la municipalidad para realizar un óptimo trabajo.



Fin Directo 2: Población motivada en asistir a los eventos cívicos deportivos y deportistas motivados a practicar deporte.

Fin Directo 3 Incrementar la organización de eventos y campeonatos deportivos

Efecto Directo 4 Instituciones Públicas incentivadas a cumplir con su rol promotor de la educación y deporte.

Fin Indirecto 3: Limitar la apertura de locales donde existan diversiones no sanas; lograr que la población considere al deporte como su principal opción de esparcimiento y recreación.

Fin Indirecto 4: Instituciones Pública y Privadas que apoyen la educación y el deporte.

Efecto final:

“Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Manchay”


Fines Directos

ObjetivoCentral

Medios de Primer Nivel

MediosFundamentales

“Adecuadas condiciones del entorno urbano para la realización de eventos Cívico, , recreación, y actividades sociales de

entretenimiento sano para la población de Manchay”

Incremento de oferta de parques y jardines

Fin

Fines Indirectos

Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Manchay

Disminución de enfermedades Respiratorias, de la piel y psicol.

.

c

Adecuada infraestructura: Existencia de infraest. adecuada q` corresponde

a un área de esparcimiento, recreacion . .

c

Aumento del nivel de desarrollo Civico, recreacional en la localidad

de Manchay

la juventud prefiere La recreacion por otras opciones de ocio

disminución de consumo de drogas, alcoholismo y pandillaje.

Eficacia de la entidad encargada

para la gestión de

los servicios

Confianza de la población por las autoridades de

turno.

Disminución de los gastos por salud de la población

Desarrollo

Urbano y consolidacion de la zona

Construcción de escenarios plazasuficiente y adecuado

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS

DEL CONTORNO DE LA PLAZA

Construcción de Plazoletas y anfiteatro


Gráfico 5: Árbol de Objetivos, Medios y Fines


Acciones

Medios fundamentales

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativas

1

y

2

,

instalación degraderias

Siembra en coordinación con los pobladores areas verdes

En la plaza

-

Eficacia de la entidad encargada

para la gestión de

los servicios

Coordinación y promoción de la Municipalidad

, la parroquia y la población

Para la construccion

sostenibilidad y mantenimiento de la infraestructura

A construirse

Incremento de oferta de

parques y jardines

CONSTRUCCION DE PISTAS

DEL CONTORNO DE LA PLAZA

Construcción de escenarios

suficiente yadecuado

Construccionde tribunas

Y anfiteatro

,

Pistas de asfalto del contorno

equipamiento deportivo: tablero, mallas e

implementos

Construcción de Anfiteatro

Construcción deJuegos para niños

Pistas de concreto del

contorno


Gráfico 6: Árbol de Medios y Acciones



2.4. Alternativas de solución:

Habiéndose identificado el Problema y las Causas que lo producen y al haberse planteado el Objetivo Central que queremos alcanzar así como los Medios para poder lograrlo requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solución al problema.

Para las alternativas propuestas el sistémico de construcción será en un área de 22,224.91 m2 aprox. ambas alternativas se diferencian por el tipo de asfalto o pavimento con material concreto del perímetro de la plaza.

2.4.1. Alternativa 01

El proyecto contempla la ejecución de una serie de obras en una superficie de 22,224.91 m2., de las cuales:

DESCRIPCIÓN

La Plaza Cívica o Parque Cívico del Sector Central de Manchay, se considera con dimensiones de una poligonal irregular de 163.50m, 100.00m, 143.50m, 124.00m, con área de 16,540.00 m2 que en ella se ejecutaran trabajos de construcción de muros, veredas, anfiteatro, baños públicos, sistema de riego, mejora equipamiento, mobiliario urbano, sistema de riego, áreas verdes, pavimentación entre otros. El acceso peatonal interno considera las veredas de concreto con decorado de adoquines y sardineles sumergidos.

Anfiteatro se construirá en un área de 300.00 m2 en material concreto armado, contempla muros de contención, tendrá gradas y escaleras, contara con un solo ambiente iluminado, losas de concreto y adoquines, farolas para las luminarias del escenario, etc.

Baños Públicos.- Se implementara el servicio de baños públicos bien acondicionados con todos los servicios, tanto para damas y caballeros, así como para los pobladores y visitantes de la zona.

Sistema de riego y áreas verdes.- Se considera un sistema de riego tecnificado con una cisterna semi-enterrada de 30 m3 de capacidad y un sistema de riego a través de aspersores. Las áreas verdes contaran con gras, plantones, flores ornamentales, entre otros.

Muros de contención.- Con graderías para los espectadores de eventos.

Pavimentación flexible de vías externas.- El Parque Cívico de Huertos de Manchay contará con 5684.91 m2 (de carpeta asfáltica) correctamente señalizadas; así como el pintado de las fachadas del perímetro a la plaza.



2.4.2. ALTERNATIVA 02

Esta alternativa se diferencia de la anterior por el tipo de pavimento con material concreto del perímetro de la plaza; en la anterior se consideraba asfalto.

El proyecto contempla la ejecución de una serie de obras en una superficie de 22,224.91m2., de las cuales:

DESCRIPCIÓN

La Plaza Cívica o Parque Cívico del Sector Central de Manchay, se considera con dimensiones de una poligonal irregular de 163.50m, 100.00m, 143.50m, 124.00m, con área de 16,540.00 m2 que en ella se ejecutaran trabajos de construcción de muros, veredas, anfiteatro, baños públicos, sistema de riego, mejora equipamiento, mobiliario urbano, sistema de riego, áreas verdes, pavimentación rigida entre otros. El acceso peatonal interno considera las veredas de concreto con decorado de adoquines y sardineles sumergidos.

Anfiteatro se construirá en un área de 300.00 m2 en material concreto armado, contempla muros de contención, tendrá gradas y escaleras, contara con un solo ambiente iluminado, losas de concreto y adoquines, farolas para las luminarias del escenario, etc.

Baños Públicos.- Se implementara el servicio de baños públicos bien acondicionados con todos los servicios, tanto para damas y caballeros, así como para los pobladores y visitantes de la zona.

Sistema de riego y áreas verdes.- Se considera un sistema de riego tecnificado con una cisterna semi-enterrada de 30 m3 de capacidad y un sistema de riego a través de aspersores. Las áreas verdes contaran con gras, plantones, flores ornamentales, entre otros.

Muros de contención.- Con graderías para los espectadores de eventos.

Pavimentación rígida de vías externas.- El Parque Cívico de Huertos de Manchay contará con 5684.91 m2 (con carpeta rígida) correctamente señalizadas; así como el pintado de las fachadas del perímetro a la plaza.



CUADRO 7

CRONOGRAMA VALORIZADO

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,601,410.30

Gastos Generales (8%) 128,112.82

Utilidad (7%) 112,098.72

Sub Total 1,841,621.85

IGV (19%) 349,908.15

COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,191,530.00

INTANGIBLES

Expediente Técnico 45,000.00

Supervisión 40,000.00TOTAL COSTOS INDIRECTOS 85,000.00

MONTO DE LA INVERSIÓN 2,276,530.00

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,714,858.70

Gastos Generales (8%) 137,188.70Utilidad (7%) 120,040.11Sub Total 1,972,087.51IGV (19%) 374,696.63COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,346,784.13 INTANGIBLES Expediente Técnico 45,000.00Supervisión 40,000.00TOTAL COSTOS INDIRECTOS 85,000.00

MONTO DE LA INVERSIÓN 2,431,784.13



FORMULACIÓN Y EVALUACION



3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACION

Se ha considerado 10 años como período de evaluación del proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Nacional de Inversión Pública (Anexo SNIP N° 09) para este tipo de proyectos.

Cuadro 8: Ciclo del ProyectoINVERSIÓN POST INVERSIÓN

5 MesesEstudios Definitivos (01 meses)Ejecución de Obras (03 meses)Supervisión:. Supervisión en la ejecución (4 meses). Liquidación (1 mes)

10 Años

Funcionamiento

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (muros de contención, veredas, cerco, sistema de riego y baños públicos + Equipamiento, mobiliario, áreas verdes y varios + calzada de asfalto).

Los demandantes de los servicios de infraestructura que brinda la Plaza Cívica de Manchay, está conformado por dos grupos:

Un grupo está conformado por las Instituciones Públicas Privadas, Asociaciones, Juntas Vecinales y Población en General que requieren de una infraestructura adecuada para la práctica de actividades sociales y cívicas.

Y el otro grupo, consignada por los vehículos, que establece que los jirones propuestos para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Sin embargo, se considerara el análisis de demanda de la parte recreativa ya que tiene mayor incidencia en el proyecto.

Demanda de infraestructura recreativas

La demanda de Infraestructura Recreativa depende de los factores población, gustos y preferencias, ingreso, precio, productos sustitutos y otras variables. Para el presente proyecto se han considerado los factores más influyentes en la demanda como son: la población, los gustos y preferencias.

Cálculo de la demanda

La población afectada; está conformada por la población directa e indirectamente afectada por el proyecto, según se muestra en el cuadro siguiente:



Cuadro 9: Población de referencia del proyecto, año 2009

Descripción Cantidad

- Población directamente afectada*

- Población indirectamente afectada* (flotante 25% de la poblacion de manchay)

1,950

15,000

Total 16,950Fuente: Municipalidad de Pachacamac

Proyección de la Población de Afectada

Considerando una población afectada de 16,950 habitantes, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas recreativas, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 16,950 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados) y los 390 lotes que se encuentran en el área de influencia colindante.

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

CUADRO 10 Proyección de la población

Tasa de Crecimiento Distrital 2.49% Anual

Demanda Efectiva a Atender 16,950 Habitantes

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Población de Pachacamac

183,559 188,130 192,814197,61

5202,536 207,579 212,748 218,045

223,475

229,039

Población de Manchay

64,605 66,214 67,863 69,552 71,284 73,059 74,878 76,743 78,654 80,612

Población Beneficiaria

17,372 17,805 18,248 18,702 19,168 19,645 20,134 20,636 21,150 21,676

Población Beneficiaria promedio

19,454



3.3. Análisis de la Oferta

Oferta Actual u Oferta sin proyecto

La Plaza de Manchay actualmente a pesar de contar con algunas construcciones de veredas y espacios, se considera que es mínima pues la misma no se encuentra en condiciones adecuadas para poner al servicio de la ciudadanía.

En el área de influencia directa del proyecto, no existen plazas ni parques en condiciones adecuadas, todo el área es de tierra lugar donde la población realiza actividades deportivas y recreativas.

Oferta futura u Oferta con Proyecto

La Plaza de Manchay tendrá una capacidad instalada de oferta máxima de 24 horas todo el año para la práctica de cívica, social, área de esparcimiento etc., que ofrecerá en el futuro a través de su infraestructura e instalaciones. Las actividades que se ofrecerán son teatro en el anfiteatro, juegos de niños, juegos de jóvenes, ferias artesanales, entre otros.

Cuadro 11: Proyección de la Oferta de la Plaza Cívica de Manchay

3.4. Balance Oferta – Demanda

En el Balance Oferta - Demanda, primero comparamos la oferta máxima futura (situación Sin Proyecto) versus la demanda proyectada. La oferta máxima actual de la Plaza Cívica es de 10014 horas/año los que están distribuidos de la siguiente manera; horas al año del uso juegos de jóvenes 2000 horas al año, de los juegos de niños de 3728 horas, las visitas al parque mismo 4286 horas al año.

La demanda promedio anual del parque del parque 4286 horas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda EfectivaHoras/año 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728

Juegos de niños y jovenes 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728

Días/añoAnfiteatro y Plazas 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358

(1) Se considera 16 horas disponibilidad de los juegos ( iluminadas) y se considera 7 días de mantenimiento al año Fuente: Encuesta de Campo elaborado por el Equipo Consultor

33


Cuadro 7: Balance Oferta-Demanda – Parque1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DEMANDA 10.014 10.895 11.854 12.897 14.032 15.267 16.610 18.072 19.662 21.393

OFERTA SIN PY (optimizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA CON PROYECTO 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728 5.728

DÉFICIT OFERTA - DEMANDA S/P (1)-10.014 -10.895 -11.854 -12.897 -14.032 -15.267 -16.610 -18.072 -19.662 -21.393

DÉFICIT OFERTA - DEMANDA C/P (2)-4.286 -5.167 -6.126 -7.169 -8.304 -9.539 -10.882 -12.344 -13.934 -15.665

(1): Es la diferencia entre la oferta sin proyecto optimizada y la demanda.

(2): Es la diferencia entre la oferta con proyecto y la demanda.

Gráfico 7: Balance Oferta-Demanda – Parque

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.000

DEMANDA

OFERTA SIN PY (optimizada)

OFERTA CON PROYECTO

Cuadro 8: Balance Oferta-Demanda – Plaza Cívica, plazas y anfiteatro1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DEMANDA 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118

OFERTA SIN PY (optimizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA CON PROYECTO 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358

DÉFICIT OFERTA - DEMANDA S/P (1) -100 -102 -104 -106 -108 -110 -112 -114 -116 -118

DÉFICIT OFERTA - DEMANDA C/P (2) 258 256 254 252 250 248 246 244 242 240

(1): Es la diferencia entre la oferta sin proyecto optimizada y la demanda.

(2): Es la diferencia entre la oferta con proyecto y la demanda.

Gráfico 8: Balance Oferta-Demanda – Plaza cívica, plazas y anfiteatro

0

100

200

300

400

500

DEMANDA

OFERTA SIN PY (optimizada)

OFERTA CON PROYECTO



Como se puede apreciar en la situación actual éxiste un déficit de Parques, Centros Cívicos, Recreativos y Plazas Cívicas, que se pretende reducir con este proyecto.

3.5. Costos del Proyecto

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la Construcción de la Plaza Cívica de Manchay que comprende: la construcción de muros, veredas, cercos, sistema de riego y baños públicos; equipamiento, mobiliario, áreas verdes y varios; y pavimentación de las vías de acceso, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios Profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros.

Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de los muros, veredas, cercos, sistemas de riego y baños públicos; equipamiento, mobiliario, áreas verdes y varios; pavimentación de las vías de acceso. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

3.5.1. Costos a Precios Privados.

3.5.1.1 Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados.

a) Situación “sin proyecto”

Costos de operación

Actualmente la Plaza de Manchay es administrada por la parroquia Espiritu Santo y los pobladores de la localidad de Manchay, son quienes colaboran con cuotas o mano de obra para las diferentes construciones realizadas y el mantenimiento del área.

Actualmente, pese a las iniciativas de la Comunidad Parroquial, la infraestructura se encuentra en situación inadecuada por lo cual se considera que es cero así como los costos de operación.



Costos de MantenimientoEn situación sin proyecto los costos de mantenimiento consideramos que es cero.

b) Situación “con Proyecto” En situacion con proyecto lo administrara la Municipalidad Provincial de Pachacamac. Los costos están constituidos por: Partidas de Remuneraciones, Servicios Públicos y Gastos de Mantenimiento, los cuales están detallados en el anexo correspondiente a costos.Los Gastos de Remuneraciones se refieren a los sueldos del personal que trabaja en la Municipalidad, en Administración de Parques y Jardines; se considera un factor de 5% considerado el número total de parques existentes en el distrito.Los Gastos de Servicios Públicos se refieren a los gastos de luz, agua y desagüe, teléfono, arbitrios, correos, etc., que en promedio mensual se estima en S/. 130.00

Costos de mantenimiento con proyecto

En estos costos se consideran los costos de Personal, Materiales de Limpieza, etc. El costo promedio mensual del personal de mantenimiento, las actividades de mantenimiento y guardiania se consideran como actividades regulares a realizarse por el personal de baja policía de la municipalidad distrital de Pachacamac, por lo que se considera fracciones.

Cuadro 14: Costo de Operación y Mantenimiento de la alternativa 1 y 2 – Situación con Proyecto – A precios Privados

Además en la situación con proyecto se incluye también el Restauracion Especial a realizarse cada tres años.


FACTOR COSTO COSTO COSTORUBRO UNIDAD CANTIDAD USO UNITARIO MENSUAL ANUAL 1 - 10

I.-OPERACIÓN A.- Remuneraciones A1.- Administrador, regador, guardian

Unidad 4,00 1.00 2.036.66 8440.00 8440,00

B.- Servicios Públicos 130,00 1.560,00 B1.- Energía eléctrica (1) mes promedio 1,00 80,00 80,00 960,00 B2.- Agua y desague mes promedio 1,00 50,00 50,00 600,00 B3.- Teléfono (2) mes promedio 1,00 0,00 0,00 0,00

II.- MANTENIMIENTOA.-Mant. Instalaciones. A1.- insumos de limpieza mes 12 0,25 550,00 137,50 600,00

mes 12 0,25 550,00 137,50 634,00 A2.-Materiales de limpieza y de mantenimiento

B.- Mantenimiento PeriodicoCada 3 años Global 1 1 500,00

TOTAL 11234.00

(3) Los guardianes y obreros de mantenimiento viene ha ser el personal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac asignado al área, por lo tanto se considera un factor de uso de 25%

(2) Los pagos de servicio público serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Pachacamac


36


Cuadro 15: Costo de Operación y mantenimiento con proyecto Alternativa 1y 2 – Aprecios Sociales


FACTOR COSTO COSTO COSTORUBRO UNIDAD CANTIDAD USO UNITARIO MENSUAL ANUAL 1 - 10

I.-OPERACIÓN A.- Remuneraciones A1.- Administrador, regador, guardian

Unidad 4,00 1.00 2.036.66 8440.00 8440,00

B.- Servicios Públicos 130,00 1.560,00 B1.- Energía eléctrica (1) mes promedio 1,00 80,00 80,00 960,00 B2.- Agua y desague mes promedio 1,00 50,00 50,00 600,00 B3.- Teléfono (2) mes promedio 1,00 0,00 0,00 0,00

II.- MANTENIMIENTOA.-Mant. Instalaciones. A1.- insumos de limpieza mes 12 0,25 550,00 137,50 600,00

mes 12 0,25 550,00 137,50 634,00 A2.-Materiales de limpieza y de mantenimiento

B.- Mantenimiento PeriodicoCada 3 años Global 1 1 500,00

TOTAL 11234.00

(3) Los guardianes y obreros de mantenimiento viene ha ser el personal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac asignado al área, por lo tanto se considera un factor de uso de 25%



37


CUADRO Nº 16

SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - PISTASCostos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)

Part. Actividad Unidad CantidadCostos

Costo TotalUnitario Parcial

1.00 Carpeta Asfaltica 9,438.601.01 Limpieza General m2 564.23 1.24 699.64 1.02 Pintura de Pavimento m2 202.50 4.60 931.50 1.03 Bacheos m2 423.17 18.45 7,807.46 Costo Directo 9,438.60 Gastos Generales (7%) 660.70 Utilidad (8%) 755.09 Sub Total 10,854.39 IGV (19%) 2,062.33 Total 12,916.73

Costos de Mantenimiento Periódico - Precios Privados(En Nuevos Soles)

Part. Actividad Unidad CantidadCostos

Costo TotalUnitario Parcial

1.00 Carpeta Asfaltica 14,830.161.01 Limpieza General m2 677.07 1.24 839.57 1.02 Pintura de Pavimento m2 243.00 4.60 1,117.80 1.03 Bacheos m2 507.80 18.45 9,368.96 1.04 Sellado m2 609.36 5.75 3,503.84 Costo Directo 14,830.16 Gastos Generales (7%) 1,038.11 Utilidad (8%) 1,186.41 Sub Total 17,054.68 IGV (19%) 3,240.39 Total 20,295.07



CUADRO Nº 17DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES

Precios Privados - Alternativa 1(En Nuevos Soles)

RubroPLAZA Y PARQUE

PAVIMENTACION

Total

INVERSION 1,122,223.52 479,186.78 1,601,410.30GASTOS GENERALES (8.0%) 89,777.88 38,334.94 128,112.82UTILIDAD (7.0%) 78,555.65 33,543.07 112,098.72SUBTOTAL 1,290,557.05 551,064.80 1,841,621.85I.G.V. (19%) 245,205.84 104,702.31 349,908.15COSTO TOTAL DE OBRA (A) 1,535,762.89 655,767.11 2,191,530.00 Precios Sociales - Alternativa 1

Precios Sociales(En Nuevos Soles)

RubroPLAZA Y PARQUE

PAVIMENTACION

Total

Inversión 1,535,762.89 655,767.11 2,191,530.00Factor de Conversión 0.84 0.84 0.84

Monto de Inversión a Precios Sociales 1,290,557.05 551,064.80 1,841,621.85

Elaboración: Propia.



CUADRO Nº 18DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES

Precios Privados - Alternativa 2(En Nuevos Soles)

RubroPLAZA Y PARQUE

PAVIMENTACION

Total

Inversión 1,122,223.52 592,635.181,714,858.7

0GASTOS GENERALES (8%) 89,777.88 47,410.81 137,188.70UTILIDAD (7%) 78,555.65 41,484.46 120,040.11

SUBTOTAL 1,290,557.05 681,530.461,972,087.5

1I.G.V. (19%) 245,205.84 129,490.79 374,696.63COSTO TOTAL DE OBRA (A) 1,535,762.89 811,021.24

2,346,784.13

Precios Sociales - Alternativa 2(En Nuevos Soles)

RubroPLAZA Y PARQUE

PAVIMENTACION

Total

Inversión 1,535,762.89 811,021.242,346,784.1

3Factor de Conversión 0.84 0.84 0.84

Monto de Inversión a Precios Sociales 1,290,557.05 681,530.46 2,043,516

Elaboración: Propia.



3.6 Beneficios3.6.1 Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de recreación y de accesibilidad vehicular y peatonal de la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA”, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica que no exista un lugar de recreación para niños, jóvenes y adultos, tener pistas, tener calzadas y veredas para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc.; por lo tanto, los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

3.6.2 Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente

ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,

piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. Ahorro de costos de operación vehicular. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes

proporcionando además seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo

ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una

reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.

Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y

peatonal con niveles definidos. Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y

los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor

transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura

optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio.



3.7. Evaluación social

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos de uso del parque y los vehiculares son poco significativos (IMD=20 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

3.7.1 Metodología Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:



CUADRO Nº 19EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL

Precios SocialesAlternativa 1

(En Nuevos Soles)

Años

Sin ProyectoCon

Proyecto Costo

IncrementalPoblación

BeneficiadaCosto

Manten.Costo

Manten. Inversiones0 1,601,410.30 1,601,410.30 1 0.00 13,084.23 13,084.23 17,3722 0.00 13,084.23 13,084.23 17,8053 0.00 13,084.23 13,084.23 18,2484 0.00 13,084.23 13,084.23 18,7025 0.00 20,595.37 20,595.37 19,1686 0.00 13,084.23 13,084.23 19,6457 0.00 13,084.23 13,084.23 20,1348 0.00 13,084.23 13,084.23 20,6359 0.00 13,084.23 13,084.23 21,14910 0.00 20,595.37 20,595.37 21,676

VAC S/. 1,685,569.15 CAE S/. 286,212.05 Promedio Población Beneficiada S/. 19,453.40 ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 86.65

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDADPrecios Sociales

Alternativa 2(En Nuevos Soles)

Años

Sin ProyectoCon

Proyecto Costo


BeneficiadaCosto

Manten.Costo

Manten. Inversiones0 1,776,970.47 1,776,970.47 1 0.00 12,261.67 12,261.67 17,3722 0.00 12,261.67 12,261.67 17,8053 0.00 12,261.67 12,261.67 18,2484 0.00 12,261.67 12,261.67 18,7025 0.00 19,591.50 19,591.50 19,1686 0.00 12,261.67 12,261.67 19,6457 0.00 12,261.67 12,261.67 20,1348 0.00 12,261.67 12,261.67 20,6359 0.00 12,261.67 12,261.67 21,14910 0.00 19,591.50 19,591.50 21,676

VAC S/. 1,856,113.6 CAE S/. 315,170.75 Promedio Población Beneficiada S/. 19,453.40 ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 95.41



CUADRO 20ALTERNATIVAS UNICAS

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PARQUE (MUROS, VEREDAS, EQ., ENTRE OTROS)Precios SocialesAlternativa Unica(En Nuevos Soles)

Años Sin ProyectoCon

Proyecto

Costo Incremental

Población Beneficiada

Costo

Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 1,122,223.52 1,122,223.52 1 0.00 2,234.17 2,234.17 17,3722 0.00 2,234.17 2,234.17 17,8053 0.00 2,234.17 2,234.17 18,2484 0.00 2,234.17 2,234.17 18,7025 0.00 7,234.17 3,547.51 19,1686 0.00 2,234.17 2,234.17 19,6457 0.00 2,234.17 2,234.17 20,1348 0.00 2,234.17 2,234.17 20,6359 0.00 2,234.17 2,234.17 21,149

10 0.00 7,234.17 3,547.51 21,676VAC S/. 1,136,623.03 CAE S/. 193,000.21 Promedio Población Beneficiada 19,453.40ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 58.43 M2 PAVIMENTO 16,540.00ICE (S/. X M2) S/. 68.72

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PARQUE (MUROS, VEREDAS, EQ., ENTRE OTROS)Precios SocialesAlternativa Única(En Nuevos Soles)

Años Sin ProyectoCon

Proyecto

Costo Incremental

Población Beneficiada

Costo

Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 1,122,223.52 1,122,223.52 1 0.00 2,234.17 2,234.17 17,3722 0.00 2,234.17 2,234.17 17,8053 0.00 2,234.17 2,234.17 18,2484 0.00 2,234.17 2,234.17 18,7025 0.00 7,234.17 3,547.51 19,1686 0.00 2,234.17 2,234.17 19,6457 0.00 2,234.17 2,234.17 20,1348 0.00 2,234.17 2,234.17 20,6359 0.00 2,234.17 2,234.17 21,149

10 0.00 7,234.17 3,547.51 21,676VAC S/. 1,136,623.03 CAE S/. 193,000.21 Promedio Población Beneficiada 19,453.40ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 58.43

CUADRO Nº 21



EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTASPrecios Sociales

Alternativa 1 - Pavimento Flexible(En Nuevos Soles)

Años

Sin ProyectoCon

Proyecto Costo


BeneficiadaCosto Manten.Costo

Manten. Inversiones

0 479,186.78 479,186.78 1 0.00 9,000.05 10,850.05 17,3722 0.00 9,000.05 10,850.05 17,8053 0.00 9,000.05 10,850.05 18,2484 0.00 9,000.05 10,850.05 18,7025 0.00 14,313.05 17,047.86 19,1686 0.00 9,000.05 10,850.05 19,6457 0.00 9,000.05 10,850.05 20,1348 0.00 9,000.05 10,850.05 20,6359 0.00 9,000.05 10,850.05 21,149

10 0.00 14,313.05 17,047.86 21,676

VAC S/. 548,946.12 CAE S/. 93,211.83 Promedio Población Beneficiada 19,453.40 ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 28.22

M2 PAVIMENTO 5,684.91 ICE (S/. X M2) 96.56

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDADPrecios Sociales

Alternativa 2 - Pavimento Rígido(En Nuevos Soles)

Años

Sin ProyectoCon

Proyecto Costo


BeneficiadaCosto Manten.Costo

Manten. Inversiones

0 592,635.18 592,635.18 1 0.00 10,027.50 10,027.50 17,3722 0.00 10,027.50 10,027.50 17,8053 0.00 10,027.50 10,027.50 18,2484 0.00 10,027.50 10,027.50 18,7025 0.00 16,043.99 16,043.99 19,1686 0.00 10,027.50 10,027.50 19,6457 0.00 10,027.50 10,027.50 20,1348 0.00 10,027.50 10,027.50 20,6359 0.00 10,027.50 10,027.50 21,149

10 0.00 16,043.99 16,043.99 21,676

VAC S/. 719,490.61 CAE S/. 122,170.53 Promedio Población Beneficiada 19,453.40 ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 36.99

M2 PAVIMENTO 5,684.91



ICE (S/. X M2) 126.56

CUADRO 22: RESUMEN

INDICADORES COSTO - EFECTIVIDADConcepto Indicador Alternativa 1 Alternativa 2

PARQUE (MUROS VEREDAS)

CAE 193000.21 193000.21 ICE (S/. Hab) 58.43 58.43 ICE (S/. M2) 68.72 68.72

PISTAS

CAE 93211.83 122170.53 ICE (S/. Hab) 28.22 36.22 ICE (S/. M2) 96.56 126.56

1/ Parque + Pistas.

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable como se indica en el Cuadro Resumen. El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC igual a 95

(S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado. El ICE de Parque Plaza (igual para ambas alternativas) es menor a su valor

referencial que según el MTC es igual a 75 (S/. x m2), por lo que este componente es adecuado para ambas alternativas.

3.8 Análisis de Sensibilidad

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de parque y pistas.Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Variable Rango Variación

Monto total de la inversión +-6%, +-5%, +-10%

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:



CUADRO Nº 23

Resultados del Análisis de Sensibilidad - Parque(En Nuevos Soles)

Factor de Variación Inversión (*) S/. M2

Linea Referencial MVMT (S/. M2)

1.12 1,720,054.43 76.97

75

1.10 1,689,339.18 75.591.05 1,612,551.03 72.160.00 1,535,762.89 68.720.95 1,458,974.74 65.280.90 1,382,186.60 61.850.85 1,305,398.45 58.41

(*) Monto de Inversión comprende: obra de parque muros, cerco, moibiliario,etc.

La Inversión incluye costos directos, gastos generales, utilidad e IGV

Resultados del Análisis de Sensibilidad - Pistas(En Nuevos Soles)


Linea Referencial MVMT (S/. M2)

1.12 734,459.16 108.15

105

1.10 721,343.82 106.221.05 688,555.46 101.390.00 655,767.11 96.560.95 622,978.75 91.730.90 590,190.40 86.910.85 557,402.04 82.08

(*) Monto de Inversión comprende: obra de Pavimentacion asfaltica


Resultados del Análisis de Sensibilidad - global(En Nuevos Soles)


Linea Referencial MVMT(S/. M2)

1.12 2,834,963.20 112.09

100

1.10 2,531,217.14 100.081.05 2,301,106.50 90.980.00 2,191,530.00 86.650.95 1,458,974.74 82.310.90 1,382,186.60 74.080.85 1,305,398.45 62.97

(*) Monto de Inversión comprende: plaza, asfaltado calzada+veredas+ area verde+juegos infantiles)




Los resultados del Análisis de Sensibilidad, nos indican que ante un incremento mayor del 5% en los costos de inversión del componente pistas, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/. m2) es mayor a la línea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo análisis con la alternativa 2 debido a que su valor está por encima del referencial.

Mientras los del análisis de sensibilidad del Cuadro 23, nos indican que ante un incremento mayor de 10% en los costos de inversión del componente pistas, la alternativa 1-2 deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/. m2) es mayor a la línea de corte establecida por el MTC. Si realizamos el análisis con otro material de mayor incidencia en la calidad del producto automáticamente su inversión se eleva, razón por la cual es el mismo para ambas alternativas.

3.9 Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado con los siguientes puntos de vista:

Institucional: A través del Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Pachacamac; el Ministerio se ha comprometido con el 100% del financiamiento para la ejecución del proyecto; ya que, se trata de un proyecto ubicado en la zona rural.

La Municipalidad Distrital de Pachacamac, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

3.10 Alternativa Seleccionada

Para seleccionar la mejor alternativa, se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa:



CUADRO 24

Selección de Alternativa

Alternativa 1 Alternativa 2VAC social S/. 1,685.569.15 S/. 1,856,113.60ICE S/. 286,212.05 S/. 315,170.75ICE pistas < valor referencial Si NoICE parque < valor referencial Si NoSensibilidad de ICE pistas Hasta 5% 0%Sensibilidad de ICE parque Menor a 5% Hasta 10%Sostenible Si Si

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

3.11. Análisis de Impacto Ambiental

El Análisis de Impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras y movimiento de tierras. • Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. • Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. • Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos. • Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. • La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.



3.123.12 Marco Lógico de Alternativa Seleccionada:Marco Lógico de Alternativa Seleccionada:

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FINMejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Manchay

PROPÓSITO

Adecuadas condiciones del entorno urbano para la realización de eventos cívico, recreación, práctica de deportes y actividades sociales de entretenimiento sano para la población de Manchay

Incremento del número de población en la práctica de la recreación del área de influencia.

Incremento del número participantes de eventos cívicos y sociales en la comuna.

Mejora del ornato de la comuna

Estadísticas de la Parroquia

Encuesta de la comunidad

Libro de Caja

Asociaciones, y grupos de pobladores hacen uso de la infraestructura recreativa

Población participa con su asistencia a los eventos cívicos y sociales programados.

COMPONENTES

1: Adecuada infraestructura de esparcimiento, recreación, cívica de la localidad,2. Población interesada en la mejora del ornato de la ciudad.3. Desarrollo urbano y consolidación del distrito

Incremento del número de usuarios de la Plaza Cívica en un 100% al inicio del proyecto.

01 Anfiteatro construido 01 Plaza cívica construida

incremento de actividades cívico patrióticas de la población

Incremento de área de recreación público en la localidad de 0 a 100%

asistencia a las actividades cívicas, deportivas y de esparcimiento.

Encuestas a la población Informe de conformidad

de uso de Defensa civil. Información visual. Cuaderno de reuniones Informes y memoria

anual Reporte de guardianía.

Población asociada y participa con la comunidad en las actividades que se realizan en el Parque

La Parroquia de Espíritu Santo mantiene su presencia y apoyo para los obras de la comunidad

ACCIONES

Construcción de pistas del contorno de la Plaza Construcción de Servicios higiénicos Instalación de parques y jardines en áreas asignadas

de la plaza Construcción de anfiteatro Instalación de graderías Instalaciones eléctricas y sanitarias Pistas de acceso Coordinación y promoción para la sostenibilidad de la

Plaza.

Elaboración del Expediente TécnicoS/.45,000.00

Ejecución de la ObraS/.2,191,530.00

Supervisión de la ObraS/. 40,000.00

Comprobantes de pago de expedientes técnicos y supervisión.

Valorizaciones de pago a Contratistas.

Contratos de ejecución de obras.

Construcción se concluye en los plazos previstos.

Obras de infraestructura sin impedimentos legales para su construcción.

Gobierno Central cumple con aportar los recursos para el financiamiento.


"CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA"

CRONOGRAMA



4.1.- CRONOGRAMA VALORIZADO

CUADRO 25:CRONOGRAMA VALORIZADO

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONMes Mes Mes Mes MesALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles) 1 2 3 4 5

Parque 1,122,223.52 0.00 374074.51 374074.51 374074.51 0.00

Pista 479,186.78 0.00 239593.39 239593.39 0.00

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,601,410.30 0.00 613667.90 613667.90 374074.51 0.00

Gastos Generales (8%) 128,112.82 0.00 49,093.43 49,093.43 29,925.96 0.00

Utilidad (7%) 112,098.72 0.00 42,956.75 42,956.75 26,185.22 0.00

Sub Total 1,841,621.85 0.00 705,718.08 705,718.08 430,185.68 0.00

IGV (19%) 349,908.15 0.00 134,086.44 134,086.44 81,735.28 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,191,530.00 0.00 839,804.52 839,804.52 511,920.96 0.00

INTANGIBLES

Expediente Técnico 45,000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervisión 40,000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00TOTAL COSTOS INDIRECTOS 85,000.00 45,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MONTO DE LA INVERSIÓN 2,276,530.00 45,000.00 849,804.52 849,804.52 521,920.96 10,000.00



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto: “"CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR CENTRAL DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA"”, tiene como objetivo brindar las “Adecuadas de condiciones del entorno urbano para la realización de eventos cívicos, recreación y actividades sociales de entretenimiento sano para la población de Manchay”.

La población total beneficiaria actual se estima en 16.950 habitantes entre beneficiarios directos e indirectos (1950 habitantes), los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre y ubicado en zona rural.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de parque plaza y tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 2´276,530.00 Nuevos Soles

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Pachacamac y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.



ANEXOS


perfil plaza civica de manchay

Documents