perjanjian kinerja pemerintah kabupaten blitar · anak balita kurang gizi 1 cakupan balita gizi...
TRANSCRIPT
1
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan
1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 kelahiran hidup
2 Angka Kematian Bayi (AKB) 13,4 per 1000 kelahiran hidup
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
100%
4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
15%
5 Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan)
100%
2 Meningkatnya Usia Harapan Hidup
1 Angka Harapan Hidup 72,09 tahun
3 Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi
1 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100%
4 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
• Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA
99,5% 99,1% 55,25%
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
• Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA
91,23% 82,35% 42,12%
3 Angka Kelulusan (AL)
• Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs
100% 100%
2
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) • Jenjang SMA/SMK/MA 100%
4 Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
80%
5 Berkurangnya angka buta huruf
1 Angka Melek Huruf 91,98
6 Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
63%
7 Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
1 Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek
27%
2 Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten
51%
8 Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
1 Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik
75%
2 Persentase jembatan yang kondisinya baik
84%
3 Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik
84%
4 Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU
15%
5 Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten
60%
9 Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk
1 Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder
90%
2 Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik
68%
3 Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik
75%
10 Tersedianya infrastruktur 1 Akses Rumah Tangga terhadap 75%
3
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) kesehatan yang makin luas jangkauannya
sanitasi dasar
11 Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar
1 Ruang kelas yang kondisinya baik
• Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA
89% 93% 95%
12 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
1 Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
60%
13 Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata
1 Persentase peningkatan kunjungan wisata
3,5%
2 Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar
1,1%
14 Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
1 Persentase keluarga miskin 39,34%
15 Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau
1 Persentase ketersediaan bahan pangan
100%
16 Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal
1 Persentase produksi perikanan tangkap
14,38%
2 Persentase produksi ikan budidaya
85,61%
3 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar
43,23%
4 Persentase Peningkatan produksi padi
3%
4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) 5 Produksi Daging 43.966 ton
6 Produksi Telor 143.761 ton
7 Produksi Susu 45.310 ton
8 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar
0,65%
9 Jumlah Industri (IKM) yang dibina
45
10 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar
2,7%
11 Omset produk unggulan Daerah 39.656.374.000 IDR
17 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing
1 Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik
79,14%
2 Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri
98%
18 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
1 Persentase peningkatan PMDN di daerah
100%
19 Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi
1 Pertumbuhan Kelompok Tani 94,64%
2 Persentase Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa, yang dibentuk
100%
3 Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan
101
20 Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada
1 Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial
80%
5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) Tuhan Yang Maha Esa Pembangunan Tempat Ibadah
21 Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial
1 Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina
90%
22 Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas
1 Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun ybs
100%
2 Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk
2
3 Persentase Perkara yang ditangani dalam setahun
100%
23 Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan
1 Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan
100%
24 Mencegah meluasnya areal lahan kritis
1 Luas lahan kritis 3,5%
25 Meningkatnya profesionalisme birokrasi
1 Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
100%
2 Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten
70%
3 Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD
70%
4 Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan)
100%
5 Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan
80%
6
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) 6 Persentase penyelesaian Tindak
Lanjut temuan audit 100%
7 Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
8 Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP
100%
9 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik
5%
10 Persentase realisasi penerimaan PAD
100%
11 Persentase peningkatan penerimaan PAD
5%
26 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
1 Persentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah
100%
2 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
100%
3 Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat
100%
4 Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan
100%
27 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien
1 Persentase Kegiatan yang di muat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD)
80%
2 Persentase SKPD yang memiliki 100%
7
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) Renstra dengan baik
28 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1 Persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)
80%
2 Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi
80%
3 Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu
13%
4 Jumlah Press Release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel
197
5 Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan
11%
29 Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik
1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah
86,14%
NO PROGRAM ANGGARAN 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 58.829.095.670 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 37.993.831.594 3 Peningkatan disiplin aparatur Rp 3.950.737.250 4 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Rp 57.354.000 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 15.201.115.750
6 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp 1.104.181.553
7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp 2.365.301.940 8 Peningkatan Pelayanan Perijinan Rp 550.321.650 9 Pembinaan Lingkungan Sosial Rp 300.000.000
10 Pelayanan Kontrasepsi Rp 72.598.500 11 Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 154.732.000 12 Keluarga Berencana Rp 1.429.349.800
8
13 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp 275.853.000
14 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 2.737.824.501 15 Pembangunan jalan dan jembatan Rp 12.027.819.000 16 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Rp 29.485.000
17 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp 335.500.000
18 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Rp 119.430.000
19 Penataan Administrasi Kependudukan Rp 667.608.000
20 Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Rp 15.000.000
21 Pendidikan Anak Usia Dini Rp 374.706.000
22 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp 210.461.600
23 Pengembangan data/informasi Rp 564.411.000
24 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 2.326.351.000
25 Pengembangan Nilai Budaya Rp 480.150.000 26 Pengembangan pemasaran pariwisata Rp 243.550.000 27 Program pengembangan wilayah transmigrasi Rp 65.200.000 28 Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp 22.280.000
29 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp 13.588.769.750
30 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp 767.200.000
31 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 860.500.000
32 Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 1.883.094.000
33 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 224.760.500
34 Perencanaan Tata Ruang Rp 1.573.870.000
35 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rp 149.030.000
36 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 1.094.736.000 37 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp 3.220.761.200 38 Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 1.582.232.000 39 Pengembangan destinasi pariwisata Rp 8.434.733.000
40 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp 127.688.200
41 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 1.022.785.550
42 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 1.932.048.954
43 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 925.000.000
44 Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Rp 27.135.427.300
9
45 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp 3.380.752.000
46 Peningkatan peran serta kepemudaan Rp 104.500.000
47 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rp 20.000.000
48 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 326.511.934
49 Rehabilitasi hutan dan lahan Rp 2.441.281.500 50 Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 47.396.013.145,50 51 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 26.919.418.411 52 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Rp 24.000.000 53 Peningkatan pelayanan angkutan Rp 1.636.450.704
54 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Rp 9.464.381.828
55 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp 139.118.750
56 Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Rp 100.628.800
57 Pendidikan Menengah Rp 15.977.288.934 58 Pengawasan Obat dan Makanan Rp 96.952.550 59 Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 700.000.000
60 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp 254.165.000
61 Pengembangan wawasan kebangsaan Rp 1.934.670.000 62 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 88.600.000
63 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp 10.733.659.900
64 Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Rp 28.674.000
65 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp 315.000.100
66 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Rp 346.417.100
67 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 1.391.800.000
68 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 389.000.000
69 Transmigrasi regional Rp 107.000.000 70 Pembinaan Lingkungan Sosial Rp 4.725.000.000 71 Pengembangan dan Pengendalian BUMD Rp 52.734.000 72 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Rp 561.600.000
73 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Rp 497.062.700
74 Pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma Rp 192.380.000
75 Pendidikan Non Formal Rp 634.599.500 76 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Rp 2.110.768.000
77 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 600.000.000
10
78 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 258.500.000 79 Peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp 59.635.000
80 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Rp 1.441.341.000
81 Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Rp 112.322.000
82 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 57.834.927.750
83 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rp 5.623.808.000
84 Pembinaan panti asuhan /panti jompo Rp 288.635.000 85 Pengembangan sentra-sentra industri potensial Rp 221.515.000 86 Pembinaan pedagang kakilima dan asongan Rp 2.900.000
87 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Rp 50.000.000
88 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp 1.437.529.750
89 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Rp 121.125.000
90 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 622.900.000
91 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp 854.116.700
92 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 2.187.276.804
93 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rp 694.449.000
94 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp 689.200.000
95 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Rp 107.685.000
96 Pengelolaan Pasar Daerah Rp 3.367.907.220 97 Pengembangan budidaya perikanan Rp 4.311.180.330
98 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Rp 330.675.000
99 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Rp 413.528.750
100 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 7.041.395.375
101 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Rp 22.370.000
102 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp 2.831.087.400
103 Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 942.405.350 104 Perencanaan dan pengembangan hutan Rp 18.000.000
105 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 1.729.143.000
106 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 209.519.775
107 Pendidikan politik masyarakat Rp 2.296.325.000 108 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 1.306.201.900
11
Media Massa 109 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 900.000.000 110 Pengembangan perikanan tangkap Rp 63.145.500 111 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Rp 191.679.186
112 Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS Rp 35.245.000
113 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp 597.410.000
114 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp 11.812.082.700 115 Perencanaan pembangunan daerah Rp 2.705.187.450 116 Tanggap darurat jalan dan jembatan Rp 1.575.000.000 117 Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 1.553.558.590
118 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Rp 207.220.000
119 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 1.692.552.500
120 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Rp 554.126.500
121 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Rp 48.710.000 122 Pengembangan Usaha Koperasi Rp 214.515.000
123 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Rp 678.375.000
124 Peningkatan produksi hasil peternakan Rp 847.185.000 125 Perencanaan pembangunan ekonomi Rp 1.118.002.200 126 Kedaruratan dan logistik Rp 317.250.000 127 Kerjasama Informasi dengan Mas media Rp 317.688.000 128 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp 628.000.000
129 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp 312.555.000
130 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp 364.880.000
131 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp 57.075.725.670
132 Perencanaan sosial dan budaya Rp 1.467.800.000 133 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 788.521.200
134 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Rp 676.845.000
135 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 385.080.000
136 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rp 64.643.347.400
137 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp 1.798.210.000
138 Perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Rp 2.275.960.000
139 Rehabilitasi dan rekonstruksi Rp 14.714.052.000
140 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Rp 6.639.511.000
12
141 Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Rp 56.653.500
142 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Rp 39.286.000
143 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 202.075.000
144 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Rp 3.190.485.000 145 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp 26.454.441.122
146 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup Rp 9.650.000
147 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 2.930.936.500 148 Penelitan dan Pengembangan Rp 1.908.874.950
149 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rp 44.733.278.911
150 Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan Rp 373.755.000
151 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp 31.749.429.080
152 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rp 1.025.000.000
153 Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 1.408.978.000
154 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp 2.223.365.000
154 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 814.921.500
155 Pengendalian Banjir Rp 10.000.000.000
156 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 17.607.500.000
157 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 3.094.309.960 158 Pembangunan infrastruktur perdesaan Rp 88.311.399.400 159 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Rp 95.825.000 160 Pengembangan Data/Informasi Rp 187.905.000 161 Pembangunan Gedung Perkatoran Rp 17.896.692.500
162 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp 46.594.500
163 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat Rp 194.270.000 164 Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah Rp 1.887.759.000 165 Pengembangan Data/Informasi Pegawai Rp 208.684.727
166 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Rp 31.175.000.000
167 Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Rp 1.601.720.000
168 Peningkatan Sumber Daya Alam Rp 702.247.000 169 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 21.717.500 170 Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Rp 250.000.000