Personeelsplan

Niveau 4Kerntaak 1: personeelsmanagement

Blz. 15

Personeelsplan

In een personeelsplan leg je vast:

– hoeveel medewerkers je nodig hebt

– wanneer je deze medewerkers nodig hebt

– over welke capaciteiten deze medewerkers moeten beschikken.

Personeelsplan per onderdeel

Onderdeel Vragen

Werving

Organisatieontwikkeling

Promotie

Opleiding

Hoeveel mensen moeten er worden aangenomen?

Hoeveel mensen zijn er in de toekomstnodig, in geval van krimp of groei vanhet bedrijf? Hoe is het (natuurlijke) verloop?

Voor welke leidinggevende functies zijn mensen nodig? Wie komen er in aan-merking voor promotie? Hoe kunnen zeworden opgeleid en vastgehouden?

Welke mensen hebben welke opleidingnodig? Hoeveel gaat dat kosten?

Samenstelling personeelsbestand

Om een goede balans in het personeelsbestand te realiseren moet je letten op:

– Aantal (FTE, iemand die 60% werkt is 0,6 FTE)

– Leeftijdsopbouw (goede mix van ervaring, deskundigheid, energie en ideeën)

– opbouw in functieniveau (denkers, kaderfuncties en doeners, uitvoerders)

– Salariëring (hoe hoger de functie hoe meer salaris)

Inkomen

• Het modaal inkomen 2014 volgens het CPB is € 34.500.Per maand is dit bruto € 2.585 en netto ongeveer € 1.866.

• Salarissen

Vaststellen van de personeelsbehoefte

– analyse van historische gegevens (kijken naar personeelsbehoefte van de afgelopen 5 jaar)

– analyse van het huidige personeel (kijken naar de samenstelling van het huidige personeel)

– analyse van de toekomst (Wil je uitbreiden of inkrimpen?)

Kengetallen

Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in een bepaald deel van het bedrijfsproces.

Kengetal Geeft informatie over Aandachtspunten

Omzet per arbeidskracht

Omzet per m2

vloer-oppervlakte

Omzet per euro loon

verhouding tussen het aantal medewerkers (uitgedrukt in fte’s) en de behaalde omzet

bij de berekening van dit

getal ga je uit van het aantal fte (fulltime eenheden)

verhouding tussen omzet en personeels-kosten

verhouding tussen omzet en vloeropper-vlakte

geeft, samen met omzet per arbeidskracht, mogelijk een belangrijke indicatie voor de personeelsbehoefte

Aanpassing van het personeelsbestand

Als de personeelsbehoefte niet overeenkomt met de personeels-beschikbaarheid, dan moet je maatregelen nemen.

Te veel personeel

Is deze situatie tijdelijk?

– Ja, laat je medewerkers uren opnemen.

– Nee, schrap arbeidsplaatsen– door natuurlijk verloop– door gedwongen ontslagen.

Te weinig personeel

Is deze situatie tijdelijk?

– Ja, laat medewerkers overwerken of trek tijdelijk extra personeel aan.

– Nee, neem nieuwe medewerkers in dienst.

Nieuw personeel

Bij het aannemen van nieuw personeel, kun je kiezen uit verschillende contracten.

Contract voor onbepaalde tijd– bij langdurige of permanente uitbreiding van de

basiswerkzaamheden

– bij verwacht tekort aan betreffende beroepsgroep op de arbeidsmarkt

– een lange, dure inwerkperiode

Contract voor bepaalde tijd– bij uitbreiding van de

basiswerkzaamheden gedurende een relatief korte periode

Flexibel contract– bij grote en/of onvoorspelbare schommelingen in

werkzaamheden

– bij onverwachte tijdelijke tekorten in het personeelsbestand

Natuurlijk verloop

• Veel kan opgelost worden met natuurlijk verloop

• Verloop