perubahan - kaltimprov.go.id 2019.pdf · 2019. 9. 10. · kejelasan dan manfaat bagi institusi baik...
TRANSCRIPT
T
RENJAPERUBAHAN
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal
melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya, sehingga diharapkan pelaksanaan
pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, akuntabel, sejalan dengan
tujuan yang hendak dicapai. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam
menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu kepada
Perencanaan Startegis 2018-2023 dengan segala perubahan, dan dengan
maksud untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan,
Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju
berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang
memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dan data tersebut untuk
mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang
terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik
target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan
kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang
memerlukannya.
Samarinda, 15 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS SOSIALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
DRS. H. KHAIRUL SALEH, M.SI.Pembina Tingkat I
NIP. 19620622 198811 1 004
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................
Daftar Tabel .............................................................................
ii
iv
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........................................................ 1
1.2. Dasar hukum........................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan............................................. 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Prov.
Kaltim Tahun 2018 dan Capaian Renstra............6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur..................................................16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur...26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial
Prov. Kaltim...........................................................27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat............................................................42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............. 54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi
Kaltim.................................................................55
3.3. Program dan Kegiatan ...................................... 56
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
iii
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur................................
60
BAB. IV. PENUTUP ................................................................ 76
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 ........................... 9
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur ................................................... 19
3. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2019........ 28
4. Rumusan Kebutuhan / Usulan Program dan Kegiatan
Tahun 2019. .......................................................................... 44
5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2019…............... 52
6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019……………………61
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial menjadi tugas wajib pemerintah
daerah.
Sesuai dengan Peraturan Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi
Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.
PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya
perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam
pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada
kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategi yang
ditetapkan Pemerintah Daerah.
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pemberdayaan sosial.
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pelayanan dan rehabilitasi sosial.
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan
dan jaminan sosial.
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
2
Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur mempunyai peran yang strategis dalam penanganan
masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan visi ”TERWUJUDNYA
KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”
Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah
Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial artinya kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Untuk dapat mewujudkan visi dilakukan dengan cara mendorong efektitifitas
dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan menetapkan misi
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat tujuan serta
sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Sosial Provinsi kalimantan Timur adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan
(Kapan)
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketahanan sosial.
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam
kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai
dalam periode I (satu) tahun.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
3
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018
sebagi berikut :
1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.
1.2. Dasar Hukum
Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional:
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
4
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2016 tentang Penanganan dan
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 Provinsi
Kalimantan Timur;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah
serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai
panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan pelaksanaan
program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
1. BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Dasar Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistimatika Penulisan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
5
2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCA KINERJA DINAS SOSIAL
PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur.
2.4. Review Terhadap rancangan awal SKPD.
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.
3. BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan.
4. BAB IV. PENUTUP
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantanm Timur
Tahun 2018 dan Capaian Renstra (2013 – 2018).
Capaian kinerja pembangunan tahun 2018 dapat dilihat dengan
membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan
sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam DPA maupun DIPA dengan
target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil
bahwa capaian kinerja tahun 2018 sebagian besar telah memenuhi target
yang telah ditetapkan.
1. Dari 10 program/ kegiatan yang berhubungan langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian/realisasi
program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu
:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
c. Program Pembinaan Anak Terlantar.
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
f. Program Pembinaan Eks Peyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
h. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial
Untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan.
i. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
7
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi bahkan melampaui
target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga
miskin.
b. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi
perdagangan perempuan dan anak.
c. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan.
d. Pelatihan keterampilan dan prakter belajar kerja bagi anak
terlantar.
e. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
f. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
g. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.
h. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo.
i. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo.
j. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
k. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
l. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
m. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
n. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
o. Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan.
p. Peningkatan kualitas pelayaan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
q. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS
lainnya.
r. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga mikin dan PMKS
lainnya.
s. Pengembangan kecakapan hidup bagi remaja putus sekolah.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
8
3. Faktor pendukung terpenuhinya target kinerja disebabkan adanya
kebijakan keselarasan dan penyerasian program/kegiatan antara pusat
dan Provinsi serta Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan
adalah :
a. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sebaran penduduk yang belum
merata serta aksesbilitas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai.
b. Kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Anggaran.
5. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatnya fungsi sosial dan
peranan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
dimasyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap
penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) serta penurunan tingkat penggangguran terbuka. Selain
itu sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat digali
serta didayagunakan secara maksimal untuk menjadi mitra dalam
pembangunan kesejahteraan sosial.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan
program/kegiatan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran
kegiatan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
9
Tabel 1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2018.
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.07
1 Program pelayananadministrasiperkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan YangBaik
1.06.1.06.01.07.01
Pelaksanaan AdminitrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran 60 Bulan 12 12 12 100 12 36 60
1.06.1.06.01.08
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan YangBaik
1.06.1.06.01.08.02
Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 60 Bulan 12 12 12 100 12 36 60
1.16.1.06.01.09
3 Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan YangBaik
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
10
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.16.1.06.01.09.01
Koordinasi danKonsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan RapatKoordinasi Kedalam dan KeluarDaerah serta Jumlah PenyediaanMakanan dan Minuman
20 Unit 4 4 4 100 4 12 60
1.06.1.06.01.15
4 ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
Warga Komunitas AdatTerpencil, Wanita RawanSosial Ekonomi, Fakir Miskinsangat miskin yang kebutuhandasarnya terpenuhi
1.06.1.06.01.15.04
Pengadaan sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluargamiskin
Jumlah Kegiatan Monitoringbantuan Sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargaMiskin
5 Kegiatan 1 1 1 100 1 3 60
1.06.1.06.01.16
5 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia, RumahTangga Sangat Miskin(RTSM), Korban TindakKekerasan dan PekerjaMigran terlantar dan PMKSlainnya yang terpenuhikebutuhan dasarnya
1.06.1.06.01.16.02
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korbaneksploitasi, perdagangan
Jumlah Korban TindakKekerasan dan Pekerja Migranterlantar, KDRT & KorbanTrafficking yang mendapatkan
650 Orang 260 120 72 60 120 452 70
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
11
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
perempuan dan anak penanganan/pelayanan
1.06.1.06.01.16.09
Koordinasi perumusankebijakan dan sikronisasipelaksanaan upaya-upaya penanggulangankemiskinan danpenurunan kesenjangan
Jumlah Rapat Koordinasi yangdilaksanakan 5 Kegiatan 1 1 1 100 1 3 60
1.06.1.06.01.17
6 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, Anak BerhadapanHukum, Anak DenganKecacatan, Anak BalitaTerlantar yang kebutuhandasarnya terpenuhi
1.06.1.06.01.17.02
Pelatihan ketrampilandan praktek belajar kerjabagi anak terlantar
Jumlah anak terlantar yangdiberi pelatihan keterampilan
23,319Orang 2,068 140 100 71 40 2,248 9.6
1.13.1.17.04
Pengembangan bakatdan ketrampilan anakterlantar
Jumlah Anak Terlantar, AnakJalanan, Anak berhadapanHukum, Anak dengan Kecacatandan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadapperubahan Sosial
23,319Orang 3328 2330 813 35 200 4241 19
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
12
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.18
7 Program pembinaanpara penyandang cacatdan trauma
Jumlah Penyandang Cacatdan EksTrauma yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
1.06.1.06.01.18.03
Pendidikan dan pelatihanbagi penyandang cacatdan eks trauma
Jumlah Penyandang Cacat yangmendapatkan bantuan pelayanan 1,850 Orang 865 928 361 39 80 1306 71
1.13.1.19 8 Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperoleh PeningkatanSarana dan Prasarana.
1.06.1.06.01.19.03
Operasi danpemeliharaan sarana danprasarana pantiasuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yang dilayani 6 Panti 6 5 5 100 5 5 100
1.06.1.06.01.19.04
Pendidikan dan pelatihanbagi penghuni pantiasuhan/jompo
Jumlah penghuni panti yangmendapatkan pendidikan danpelatihan
6 Panti 6 5 5 100 5 5 100
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
13
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.20
9 Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA, KorbanNapza, Tuna Susila, Wariadan Gepeng) yang mampumengembangkan UsahaEkonomi Produktif (UEP)
1.06.1.06.01.20.04
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
Jumlah PMKS ( Eks.Narapidana, ODHA, KorbanNapza, Tuna Susila, Waria danGepeng) yang mampu mandiri
1,913 Orang 825 250 71 28 140 1036 54
1.06.1.06.01.21
10 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yangmampu melaksanakanKemitraan
1.06.1.06.01.21.01
Peningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha
Jumlah Kelembagaan yangdiberdayakan 15 Lembaga 3 3 3 100 3 9 60
1.06.1.06.01.21.03
Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
Jumlah kegiatan dalam rangkapelestarian nilai-nilaikepahlawanan dilaksanakan
55 Lembaga 11 11 11 100 11 33 60
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
14
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.21.04
Pengembangan modelkelembagaanperlindungan sosial
Jumlah kegiatan penangananKorban bencana dan orangterlantar yang mendapatkanbantuan sosial
10 Kegiatan 2 2 2 100 2 6 60
1.06.1.06.01.22
11 ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangkesejahteraan sosialuntuk mengukurindeks kedalamankemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan(Rasio kesenjanganKemiskinan)
1.06.1.06.01.22.01
Fasilitasi pelaksanaanprogram keluargaharapan
Jumlah Rumah Tangga SangatMiskin (Ibu Hamil/Miskin/AnakUsia Sekolah Miskin) yangmampu bertahan terhadapperubahan sosial ekonomi
28,050RTSM 16360 400 0 0 50 16410 59
1.06.1.06.01.22.02
Peningkatan kualitaspelayanan sarana danprasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagiPMKS
Jumlah Lansia terlantar yangmendapatkan pelayanan sosial 4,621 Orang 980 345 345 100 100 1425 31
1.06.1.06.01.22.03
Pelatihan keterampilanberusaha bagi keluargamiskin dan PMKS
Jumlah warga KAT yang diberibimbingan dan pelatihanketerampilan berusaha
435 KK 113 113 113 100 30 256 59
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
15
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2018
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2014
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2015
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2016
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2017Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
lainnya
1.06.1.06.01.23
12 ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangkesejahteraan sosial
Prosentase keluarga miskinyang memiliki usaha ekonomiproduktif
1.06.1.06.01.23.01
Pelatihan keterampilanberusaha bagi keluargamiskin dan PMKSlainnya
Jumlah wanita rawan sosialekonomi yang mendapatkanbantuan sosial
1,000 Orang 450 150 150 100 30 630 63
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
16
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Adapun Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan program-program
pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:
A. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2023 :
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar dalam
Panti dengan sasaran Program terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti dengan
sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Telantar di
dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti dengan
sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Telantar
di dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan
Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana
Alam dan Sosial Provinsi.
B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial Lainnya dan
Pengentasan PMKS:
1. Penyediaan Saran dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi:
a. Prosentase jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial
yang dilakukan perawatan.
b. Prosentase jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar
Operasional.
c. Prosentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi
/ dilakukan perawatan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
17
2. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang
mendapat fasilitas dan aksebilitas dalam penyelenggaraan pelayanan
sosial.
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin dan Komunitas
Adat Terpencil (KAT).
a. Prosentase jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima
bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE).
b. Prosentase jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan
melalui pemukiman.
c. Prosentase jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi.
d. Prosentase jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani.
4. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan.
a. Prosentase jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial.
b. Prosentase jumlah anak nakal yang mendapatkan bimbingan
mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulus.
c. Prosentase jumlah anak berhadapan dengan hukum yang
mendapatkan bantuan pendampingan.
d. Prosentase jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
(AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
e. Prosentase jumlah Wanita Tuna Susila yang mendapatkan
bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan.
f. Prosentase jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan
mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan.
g. Prosentase jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang
mendapatkan bimbingan mental, keterampilan dan bantuan
stimulan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
18
h. Prosentase jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan
bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan.
i. Prosentase jumlah Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial.
j. Prosentase jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan
pelayanan sosial.
k. Prosentase jumlah Pekerja Migran bermasalah yang mendapatkan
pelayanan sosial.
l. Prosentase jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan
sosial.
5. Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat
ganda/permanen dan korban bencana.
a. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
sosial.
b. Presentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
makanan siap saji.
c. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
evakuasi.
d. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh tampat
penampungan sementara/shelter.
e. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
Bahan Bangunan Rumah.
f. Prosentase jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil
dan siap siaga menghadapi bencana.
g. Prosentase jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial.
h. Prosentase jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial.
i. Prosentase jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan
sosial.
j. Prosentase jumlah anak dengan kecacatan yang mendapatkan
bantuan sosial.
k. Prosentase jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan
sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
19
Tabel 2 (T.VI.C.3). Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1Menurunnya jumlah PenyadangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) 1.5 % pertahun
11 11 8 1,5 1,5 11 8 1,5 1,5
2Persentase keluarga miskin danPMKS lainnya yang memilikiUEP
42,65 46,88 51,11 55,34 59,57 46,88 2,45 46,29 46,29
3Jumlah RTSM peserta PKHyang mendapatkan bantuan cashtransfer
26.05 26.05 27.05 27.05 28.05 21.087 20.332 20.332 20.332
4Jumlah warga KAT yangdiberdayakan melaluipemukiman
85 87 87 87 120 120 87 120 120 120
5
Jumlah keluarga fakir miskinyang menerima bimbingansosial, pelatihan keterampilanUEP melalui KUBE
125 240 340 330 36 36 263 230 36 36
6 Jumlah anak terlantar yangmendapatkan jaminan sosial 1.36 2.14 2.5 2.5 100 100 1.113 240 240 240
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
7Jumlah anak balita terlantaryang mendapatkan jaminansosial
218 516 437 459 100 100 335 300 300 300
Pengembangan bakat danKeterampilan Anak Terlantar 1578 200 200 200 200
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
20
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
8 Jumlah anak jalanan yangmendapatkan rehabilitasi sosial
138 50 60 60 0 0 65 180 0 0
9
Jumlah anak cacat yangmendapatkan jaminan sosialberupa bantuan sosial danrehabilitasi
24 107 112 118 0 0 157 20 0 0
10
Jumlah anak berhadapan denganhukum yang mendapatkanperlindungan sosial berupaadvokasi sosial
25 20 24 35 20 20 42 20 20 20
11
Jumlah anak membutuhkanperlakuan khusus yangmendapatkan jaminan sosialberupa bantuan sosial
6 110 10 130 110 110 14 112 112 112
12 Jumlah lanjut usia yangmendapatkan bantuan sosial 815 1.09 1.065 1.126 110 110 1.07 350 110 110
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
13Jumlah wanita korban tindakkekerasan yang mendapatkanperlindungan sosial
68 60 100 100 30 30 62 30 30 30
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
21
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
14
Jumlah wanita tuna susila yangmendapatkan rehabilitasi sosialberupa bimbingan mental, sosialdan keterampilan serta bantuanstimulant
235 90 150 160 140 140 30 405 140 180
15
Jumlah wanita rawan sosialekonomi yang mendapatkanbantuan usaha ekonomiproduktif (UEP)
100 200 200 200 30 30 130 150 30 30
16 Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan bantuan sosial 350 693 934 950 80 80 664 1.94 80 150
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
17 Gelandangan dan pengemis yangmendapatkan bantuan sosial
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
17
Jumlah eks Narapidana yangmendapatkan bimbingan mental,sosial dan keterampilan sertabantuan stimulant
0 140 165 0 0 40 20 0 0
18
Jumlah orang denganHIV/AIDS yang mendapatkanbimbingan mental, sosial danketerampilan serta bantuanstimulant
86 105 110 0 0 45 80 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
22
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
19
Jumlah korban penyalahgunaanNAPZA yang mendapatkanbimbingan mental, sosial danketerampilan serta bantuanstimulant
50 60 60 60 60 60 100 100 100 100
20 Jumlah Penanganan korbanbencana alam 34 40 45 0 0 14 25 0 0
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
21 Jumlah Penanganan korbanbencana sosial/pengungsi 80 85 3,027 100 100 51 12.826 12.826 12.826
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
22Jumlah pekerja migran terlantaryang mendapatkan perlindungansosial
102 15 15 15 10 10 6 7 10 10
23
Jumlah Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)yang melakukan pelayananksejahteraan sosial
10 10 10 0 0 10 9 0 0
24
Jumlah Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan (TKSK) yangmendapatkan pelatihan teknisdan fungsional
152 103 103 0 0 143 103 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
23
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
25Jumlah Organisasi Sosial(ORSOS) yang mendapatkanpelatihan teknis
70 70 70 0 0 50 50 0 0
26Jumlah Pekerja SosialMasyarakat (PSM) yangmendapatkan pelatihan teknis
80 80 80 0 0 40 40 0 0
27 Jumlah Karang taruna yangmendapatkan pelatihan teknis 75 75 75 0 0 55 1 0 0
28Jumlah WKSBM yangmendapatkan pelatihanpeningkatan kapasitas
10 20 20 0 0 30 10 0 0
29 Jumlah CSR KesejahteraanSosial yang bertambah 6 6 6 0 0 30 15 0 0
30 Jumlah Kampung siaga bencanayang terbentuk 1 1 1 0 0 2 2 0 0
31
Jumlah petugas perlindungansosial Korban bencana alam dansosial yang mendapatkanbimbingan teknis
210 160 200 240 0 0 200 200 0 0
32Jumlah tenaga pelopor yang
mendapatkan diklat penanganankonflik social
19 24 29 0 0 21 20 0 0
33Jumlah forum keserasian sosialdan forim kearifan local yangpeduli bencana social
7 9 11 0 0 4 11 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
24
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
34
Jumlah aparatur yang telahmengikuti diklat teknis,fungsional dan structuralberkisar 20-30% dari jumlahkeseluruhan aparatur pemerintah
87 87 87 0 0 13 17 0 0
35 Persentase penurunanpelanggaran disiplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36Persentase kecukupan saranaoperasional perkantoran yangdiperlukan
60 85 100 0 0 75 75 0 0
37
Jumlah jaringan informasi danpublikasi perkembangankesejahteraan sosial yangterbangun dan terupdate
1 1 1 0 0 1 1 0 0
Teknologi informasi 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Media informasi (bulletin danmedia massa) 1 1 1 0 0 1 1 0 0
38Persentase pelaksanaan tugasfungsi yang telah didukung olehSOP
80 100 100 0 0 100 100 0 0
39 Jumlah dokumen perencanaanyang disusun 5 4 4 0 0 4 4 0 0
40Jumlah dokumen pelaporancapaian kinerja yang telahdisusun dan terukur
17 17 17 0 0 13 2 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
25
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
41 Jumlah dokumen monitoring danevaluasi yang telah disusun 25 25 25 0 0 25 3 0 0
42 Jumlah system informasi yangterbangun dan digunakan 9 9 9 0 0 9 1 0 0
43Persentase Kab/Kota yang telahmemiliki kebijakan yang selarasdengan provinsi
100 100 100 0 0 100 100 0 0
44Persentase Kab/Kota yang telahmemiliki program yang selarasdengan provinsi
100 100 100 0 0 100 100 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur.
Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih
dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini
merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan
secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial
yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial
serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu
strategis terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan
Timur adalah :
a. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang
Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS) melalui pemenuhan pelayanan
dasar dalam panti dan terlebih lagi bagi pelayanan luar panti masih
tergolong minim.
b. Dengan terus menurunnya Perekonomian Daerah sebagai dampak krisis
Ekonomi Global yang mengakibatkan terciptanya PMKS-PMKS baru.
Sehingga dipandang perlu perhatian Pemerintah Daerah untuk
memberdayakan keterampilan berusaha bagi para PMKS melalui
pemberian bantuan KUBE dan bantuan UEP secara maksimal dan
terpadu.
c. Program Keluarga Harapan masih menjadi model penanganan PMKS
ke depan dengan terus menambah jenis KPM dan jumlah KPM.
d. Permasalahan Pembangunan Kesejahteraan Sosial belum menjadi
perhatian atau prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
e. Sinkronisasi antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam
melaksanakan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial
masih mengalami kendala.
f. Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi dengan sebaran penduduk
yang belum merata serta aksesibiltas infrastruktur ke lokasi sasaran
PMKS belum memadai.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
27
g. Informasi data PMKS melalui Basis Data Terpadu (BDT) belum
menjadi acuan dan penanganan PMKS Provinsi Kalimantan Timur dan
Kab/Kota.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)
Review terhadap rancangan awal Organisasi Perangakat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun
2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
28
Tabel 3. (T.C.31). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Dinas Sosial 9,444,971,000 Dinas Sosial 9,444,971,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
2,651,383,800Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
2,651,383,800
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 2,651,383,800PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 2,651,383,800
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,174,950,000
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,174,950,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapananSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
21 Unit 177,640,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapananSarana danPrasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
21 Unit 177,640,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 997,310,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 997,310,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
29
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
3
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
1,509,627,200
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
1,509,627,200
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 bulan 1,509,627,200
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 bulan 1,509,627,200
4
Program PenyusunanDokumenPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan
MeningkatnyaSikronisasi Program danKegiatan yangdilaksanakan
233,800,000
ProgramPenyusunanDokumenPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan
MeningkatnyaSikronisasi Programdan Kegiatan yangdilaksanakan
233,800,000
Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran
Samarinda Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran Yang Disusun
11 Dokumen 146,800,000
PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran
Samarinda
Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran YangDisusun
11Dokumen 146,800,000
Penyusunan LaporanPengendalian danEvaluasi PelaksanaanKegiatan
SamarindaJumlah LaporanPengendalian danEvaluasi Dinas
6 Laporan 87,000,000
Penyusunan LaporanPengendalian danEvaluasiPelaksanaanKegiatan
SamarindaJumlah LaporanPengendalian danEvaluasi Dinas
6Laporan 87,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
5Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia,Rumah Tangga SangatMiskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan danPekerja Migran terlantardan PMKS lainnya yangterpenuhi kebutuhandasarnya
340,950,000
Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraanSosial
Jumlah Lanjut Usia,Rumah TanggaSangat Miskin(RTSM), KorbanTindak Kekerasan danPekerja Migranterlantar dan PMKSlainnya yangterpenuhi kebutuhandasarnya
340,950,000
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korbaneksploitasi,perdaganganperempuan dan anak
10 Kab/Kota
Jumlah Korban TindakKekerasan dan PekerjaMigran terlantar, KDRT& Korban Traffickingyang mendapatkanpenanganan/pelayanan
32 Orang 340,950,000
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korbaneksploitasi,perdaganganperempuan dan anak
10Kab/Kota
Jumlah Korban TindakKekerasan dan PekerjaMigran terlantar,KDRT & KorbanTrafficking yangmendapatkanpenanganan/pelayanan
30 Orang 340,950,000
6 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, Anak BalitaTerlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
123,000,000 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, AnakBalita Terlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
123,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
31
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
Pengembangan bakatdan ketrampilan anakterlantar
10 Kab/Kota
Jumlah Anak Terlantar,Anak Jalanan, Anakberhadapan Hukum, Anakdengan Kecacatan danBalita Terlantar yangmampu bertahan terhadapperubahan Sosial
200 Orang 123,000,000Pengembangan bakatdan ketrampilananak terlantar
10Kab/Kota
Jumlah Anak Terlantar,Anak Jalanan, Anakberhadapan Hukum,Anak denganKecacatan dan BalitaTerlantar yang mampubertahan terhadapperubahan Sosial
200Orang 123,000,000
7Program pembinaanpara penyandang cacatdan trauma
Jumlah PenyandangCacat dan EksTraumayang kebutuhandasarnya terpenuhi
632,450,000Program pembinaanpara penyandangcacat dan trauma
Jumlah PenyandangCacat dan EksTraumayang kebutuhandasarnya terpenuhi
632,450,000
Pendidikan danpelatihan bagipenyandang cacat daneks trauma
10 Kab/KotaJumlah PenyandangCacat yang mendapatkanbantuan pelayanan
380 Orang 632,450,000
Pendidikan danpelatihan bagipenyandang cacatdan eks trauma
10Kab/Kota
Jumlah PenyandangCacat yangmendapatkan bantuanpelayanan
380Orang 632,450,000
8
Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA,Korban Napza, TunaSusila, Waria danGepeng) yang mampumengembangkan UsahaEkonomi Produktif(UEP)
401,000,000
Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba danpenyakit sosiallainnya)
Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA,Korban Napza, TunaSusila, Waria danGepeng) yang mampumengembangkanUsaha EkonomiProduktif (UEP)
401,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
10 Kab/KotaPemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
38 Orang 401,000,000Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
10Kab/Kota
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
38 Orang 401,000,000
9
ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi danSumber KesejahteraanSosial yang mampumelaksanakanKemitraan
344,960,000
ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial
Jumlah Potensi danSumber KesejahteraanSosial yang mampumelaksanakanKemitraan
344,960,000
Peningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha
10 Kab/Kota Jumlah Kelembagaanyang diberdayakan 4 Lembaga 192,260,000
Peningkatan peranaktif masyarakat dandunia usaha
10Kab/Kota
Jumlah Kelembagaanyang diberdayakan
4Lembaga 192,260,000
Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
10 Kab/Kota
Jumlah kegiatan dalamrangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanandilaksanakan
3 Keg 152,700,000Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
10Kab/Kota
Jumlah kegiatan dalamrangka pelestariannilai-nilaikepahlawanandilaksanakan
3 Keg 152,700,000
10
ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraan Sosialuntuk mengukurIndeks KedalamanKemiskinan
Indeks kedalamankemiskinan (RasiokesenjanganKemiskinan)
1,560,185,000
ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraanSosial untukmengukur IndeksKedalamanKemiskinan
Indeks kedalamankemiskinan (RasiokesenjanganKemiskinan)
1,560,185,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
33
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
pelatihan keterampilanberusaha bagi keluargamiskin dan PMKSlainnya
10 Kab/Kota
Jumlah wanita rawansosial ekonomi yangmendapatkan bantuansosial
200 Orang 723,350,000
pelatihanketerampilanberusaha bagikeluarga miskin danPMKS lainnya
10Kab/Kota
Jumlah wanita rawansosial ekonomi yangmendapatkan bantuansosial
200Orang 723,350,000
Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan 10 Kab/Kota
Jumlah Keluarga Miskinyang mendapatkanbantuan sosial
3.750 KPM 621,135,000PelaksanaanProgram KeluargaHarapan
10Kab/Kota
Jumlah KeluargaMiskin yangmendapatkan bantuansosial
3.750KPM 621,135,000
Peningkatan KualitasPelayanan Sarana, danPrasarana RehabilitasiKesejahteraan SosialBagi PMKS
10 Kab/KotaJumlah Lansia terlantaryang mendapatkanpelayanan sosial
270 Orang 215,700,000
Peningkatan KualitasPelayanan Sarana,dan PrasaranaRehabilitasiKesejahteraan SosialBagi PMKS
10Kab/Kota
Jumlah Lansia terlantaryang mendapatkanpelayanan sosial
270Orang 215,700,000
11
ProgramPenanganan danPenanggulanganKorban Bencana
Jumlah KeluargaMiskin, KelompokRentan dan PMKSLainnya DalamPemenuhanKebutuhan Dasar
309,165,000
ProgramPenanganan danPenanggulanganKorban Bencana
Jumlah KeluargaMiskin, KelompokRentan dan PMKSLainnya DalamPemenuhanKebutuhan Dasar
309,165,000
PenguatanKesiapsiagaan,Perlindungan SosialKorban Bencana danPemulangan,Permakanan OrangTerlantar
10 Kab/Kota
Jumlah kegiatanpenanganan Korbanbencana dan orangterlantar yangmendapatkan bantuansosial
1518 Orang 309,165,000
PenguatanKesiapsiagaan,PerlindunganSosial KorbanBencana danPemulangan,PermakananOrang Terlantar
10Kab/Kota
Jumlah kegiatanpenanganan Korbanbencana dan orangterlantar yangmendapatkanbantuan sosial
1518Orang 309,165,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
12
ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Tersedianya saranadan prasanakebutuhan dasar bagikeluarga miskin
163,500,000
ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)Lainnya
Tersedianya saranadan prasanakebutuhan dasarbagi keluargamiskin
163,500,000
Pengadaan Saranadan Prasaran BagiKeluarga Miskin
10 Kab/KotaJumlah MCK bagikeluarga miskin KATyang dibangun
1Unit 163,500,000Pengadaan Saranadan Prasaran BagiKeluarga Miskin
10Kab/Kota
Jumlah MCK bagikeluarga miskinKAT yang dibangun
1Unit 163,500,000
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI 3,544,042,000 UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI 3,544,042,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
811,050,000Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
811,050,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 811,050,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 811,050,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
386,092,000
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
386,092,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 386,092,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 386,092,000
3
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
66,000,000
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
66,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 66,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 66,000,000
4Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Sarana danPrasarana.
2,280,900,000Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Saranadan Prasarana.
2,280,900,000
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yangdilayani
110 Klien 2,280,900,000
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhandasar penghuni pantiyang dilayani
110 Klien 2,280,900,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA 2,934,462,000 UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA 2,934,462,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
843,797,400Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
843,797,400
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 843,797,400PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 843,797,400
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
733,850,000
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
733,850,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapananSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
154 Item 85,500,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapananSarana danPrasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
154 Item 85,500,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 648,350,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 648,350,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
37
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
3
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
66,000,000
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
66,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 66,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 66,000,000
4Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Sarana danPrasarana.
1,290,814,600Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Saranadan Prasarana.
1,290,814,600
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yangdilayani
1 Panti 1,212,814,600
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhandasar penghuni pantiyang dilayani
1 Panti 1,212,814,600
Pendidikan danpelatihan bagi penghunipanti asuhan/jompo
SamarindaJumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan dan pelatihan
80 Orang 78,000,000
Pendidikan danpelatihan bagipenghuni pantiasuhan/jompo
Samarinda
Jumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan danpelatihan
80 Orang 78,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
38
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN 3,286,150,000 UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN 3,286,150,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
833,201,000Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
833,201,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 833,201,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 833,201,000
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
728,244,000
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
728,244,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapananSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
187 Item 426,200,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapananSarana danPrasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
187 Item 426,200,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 302,044,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 302,044,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
39
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
3
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
120,000,000
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
120,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 120,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 120,000,000
4Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Sarana danPrasarana.
1,604,705,000Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Saranadan Prasarana.
1,604,705,000
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yangdilayani
1 Panti 1,567,205,000
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhandasar penghuni pantiyang dilayani
1 Panti 1,567,205,000
Pendidikan danpelatihan bagi penghunipanti asuhan/jompo
SamarindaJumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan dan pelatihan
80 Orang 37,500,000
Pendidikan danpelatihan bagipenghuni pantiasuhan/jompo
Samarinda
Jumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan danpelatihan
80 Orang 37,500,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
40
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA 1,940,375,000 UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA 1,940,375,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
727,775,000Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
727,775,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 727,775,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 727,775,000
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
339,250,000
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
339,250,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
12 Bulan 94,950,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
12 Bulan 94,950,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 245,000,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 245,000,000
3
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
69,150,000
Program Koordinasidan KonsulasiKelembagaanPemerintah Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
69,150,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
41
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 69,150,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 69,150,000
4 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, Anak BalitaTerlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
804,200,000 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, AnakBalita Terlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
804,200,000
Pelatihan ketrampilandan praktek belajarkerja bagi anak terlantar
SamarindaJumlah anak terlantaryang diberi pelatihanketerampilan
55 Orang 804,200,000
Pelatihanketrampilan danpraktek belajar kerjabagi anak terlantar
SamarindaJumlah anak terlantaryang diberi pelatihanketerampilan
55 Orang 804,200,000
Pada tabel terjadi perubahan nomenklatur pada Program dan Kegiatan dari tahun sebelumnya, perubahan pada Program dan
Kegiatan ini terjadi sejak tahun 2018 seiring dengan pedoman pengisian SIPPD Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh tim TAPD
Provinsi Kalimantan Timur dan akan berlanjut sampai dengan tahun akhir RKPD tahun 2019.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sub bab ini menjelaskan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur yang diperoleh melalui mekanisme rapat koordinasi teknis
yang telah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu dan telah memperoleh
usulan dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Kalimantan
Timur. Selanjutnya usulan tersebut di verifikasi bersama BAPPEDA Provinsi
Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur serta unsur-
unsur terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan ini diinput melalui
aplikasi RKPD Provinsi. Program dan kegiatan ini disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 adalah tindaklanjut
dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten dan Kota.
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
1. Sekretariat,
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan
administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial,
Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis
pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat, fakir miskin serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan
penyuluhan sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
43
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan
teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta
rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin,
Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis
penanganan fakir miskin perkotaan, perdesaan dan terluar pesisir.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta
pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial,
pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran,
pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan
kesejahteraan sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
44
Tabel 4 (T.VI.C.8) Rumusan Kebutuhan / Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review Terhadap Ranual RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
1. DINAS SOSIAL
1 Program Pelayanan AdminitrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdminitrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 2.651.383.800 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapanan Sarana danPrasarana
Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor
21 Unit Rp. 177.640.000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 997.310.000 APBD
3Program Koordinasi danKonsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov. Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 bulan Rp. 1.509.627.200 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
45
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
4
Program Penyusunan DokumenPerencanaan, Pengendalian danEvaluasi PenyelenggaraanPemerintahan
Meningkatnya Sikronisasi Programdan Kegiatan yang dilaksanakan
Penyusunan DokumenPerencanaan dan Anggaran Samarinda Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Yang Disusun 11 Dokumen Rp. 146.800.000 APBD
Penyusunan Laporan Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Samarinda Jumlah Laporan Pengendalian dan
Evaluasi Dinas 6 Laporan Rp. 87.000.000 APBD
5Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
Jumlah Lanjut Usia, Rumah TanggaSangat Miskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan dan Pekerja Migranterlantar dan PMKS lainnya yangterpenuhi kebutuhan dasarnya
Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak
Prov Kaltim
Jumlah Korban Tindak Kekerasan danPekerja Migran terlantar, KDRT &Korban Trafficking yang mendapatkanpenanganan/pelayanan
30 Orang Rp. 340.950.000 APBD
6 Program pembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak DenganKecacatan, Anak Balita Terlantar yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
Pengembangan bakat danketrampilan anak terlantar Prov Kaltim
Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan,Anak berhadapan Hukum, Anak denganKecacatan dan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadap perubahanSosial
200 Orang Rp. 123.000.000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
46
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
7 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
Jumlah Penyandang Cacat danEksTrauma yang kebutuhan dasarnyaterpenuhi
Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks trauma Prov Kaltim Jumlah Penyandang Cacat yang
mendapatkan bantuan pelayanan 380 Orang Rp. 632.450.000 APBD
8
Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks. Narapidana,ODHA, Korban Napza, Tuna Susila,Waria dan Gepeng) yang mampumengembangkan Usaha EkonomiProduktif (UEP)
Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial Prov Kaltim Pemberdayaan eks penyandang penyakit
sosial 38 Orang Rp. 401.000.000 APBD
9Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yang mampumelaksanakan Kemitraan
Peningkatan peran aktif masyarakatdan dunia usaha Prov Kaltim Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan 4 Lembaga Rp. 192.260.000 APBD
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat Prov Kaltim Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan 3 Kegiatan Rp 152.700.000 APBD
10
Program PenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraan Sosial untukmengukur Indeks KedalamanKemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan (Rasiokesenjangan Kemiskinan)
pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin dan PMKSlainnya
Prov Kaltim Jumlah wanita rawan sosial ekonomiyang mendapatkan bantuan sosial 200 Orang Rp. 723.350.000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
47
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Pelaksanaan Program KeluargaHarapan Prov Kaltim Jumlah Keluarga Miskin yang
mendapatkan bantuan sosial 3.750 KPM Rp. 621.135.000 APBD
Peningkatan Kualitas PelayananSarana, dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Prov Kaltim Jumlah Lansia terlantar yangmendapatkan pelayanan sosial 270 Orang Rp. 215.700.000 APBD
11Program Penanganan danPenanggulangan KorbanBencana
Jumlah Keluarga Miskin, KelompokRentan dan PMKS Lainnya DalamPemenuhan Kebutuhan Dasar
Penguatan Kesiapsiagaan,Perlindungan Sosial KorbanBencana dan Pemulangan,Permakanan Orang Terlantar
Prov KaltimJumlah kegiatan penanganan Korbanbencana dan orang terlantar yangmendapatkan bantuan sosial
1518 Orang Rp. 309,165,000 APBD
12
Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
Tersedianya sarana dan prasanakebutuhan dasar bagi keluarga miskin
Pengadaan Sarana dan PrasaranBagi Keluarga Miskin Berau Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT
yang dibangun 1Unit Rp. 163,500,000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
48
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
2. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI (PSTW - NP)
1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 811,050,000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 386.092.000 APBD
3Program Koordinasi danKonsulasi KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov. Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 66,000,000 APBD
4 Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani 110 Klien Rp. 2,280,900,000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
49
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
3. PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (PSPAD)
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 843,797,400 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapanan Sarana danPrasarana
Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor 154 Item Rp. 94,650,000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 648,350,000 APBD
3Program Koordinasi danKonsulasi KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 66,000,000 APBD
4 Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani 1 Panti Rp. 1,203,644,600 APBD
Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah penghuni panti yang mendapatkan
pendidikan dan pelatihan 80 Orang Rp. 78,000,000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
50
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
4. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (PSAAH)
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 833,201,000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapanan Sarana danPrasarana
Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor 187 Item Rp. 426.200.000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 302,044,000 APBD
3Program Koordinasi danKonsulasi KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 120,000,000 APBD
4 Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani 1 Panti Rp. 1,567,205,000 APBD
Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah penghuni panti yang mendapatkan
pendidikan dan pelatihan 80 Orang Rp. 37,500,000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
51
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
5. PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 727,775,000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dan
kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 94,250,000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 245,000,000 APBD
3Program Koordinasi danKonsulasi KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 69,150,000 APBD
4 Program pembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak DenganKecacatan, Anak Balita Terlantar yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
Pelatihan ketrampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar Samarinda Jumlah anak terlantar yang diberi
pelatihan keterampilan 55 Orang Rp. 804,200,000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
52
Tabel 5 (T.VI.C.9) Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2019.
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Besaran/Volume Catatan
1 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia, Rumah TanggaSangat Miskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan dan PekerjaMigran terlantar dan PMKS lainnyayang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak
ProvKaltim
Jumlah Korban Tindak Kekerasan danPekerja Migran terlantar, KDRT &Korban Trafficking yang mendapatkanpenanganan/pelayanan
30 Orang APBD
2 Program pembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak DenganKecacatan, Anak Balita Terlantaryang kebutuhan dasarnya terpenuhi
Pelatihan ketrampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar Samarinda Jumlah anak terlantar yang diberi
pelatihan keterampilan 55 Orang (PSBR) APBD
Pengembangan bakat danketrampilan anak terlantar
ProvKaltim
Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan,Anak berhadapan Hukum, Anak denganKecacatan dan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadap perubahanSosial
200 Orang APBD
3 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
Jumlah Penyandang Cacat danEksTrauma yang kebutuhan dasarnyaterpenuhi
Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks trauma
ProvKaltim
Jumlah Penyandang Cacat yangmendapatkan bantuan pelayanan 350 Orang APBD
4 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani3 Panti (PSTW,
PSPAD, PSAAH) APBD
Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah penghuni panti yang
mendapatkan pendidikan dan pelatihan3 Panti (PSTW,
PSPAD, PSAAH) APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
53
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Besaran/Volume Catatan
5
Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks. Narapidana,ODHA, Korban Napza, Tuna Susila,Waria dan Gepeng) yang mampumengembangkan Usaha EkonomiProduktif (UEP)
Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial
ProvKaltim
Pemberdayaan eks penyandang penyakitsosial 38 Orang APBD
6Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yang mampumelaksanakan Kemitraan
Peningkatan peran aktif masyarakatdan dunia usaha
ProvKaltim Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan 4 Lembaga APBD
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
ProvKaltim
Jumlah kegiatan dalam rangkapelestarian nilai-nilai kepahlawanandilaksanakan
3 Kegiatan APBD
7
Program PenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraan Sosial untukmengukur Indeks KedalamanKemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan (Rasiokesenjangan Kemiskinan)
pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin dan PMKSlainnya
ProvKaltim
Jumlah wanita rawan sosial ekonomiyang mendapatkan bantuan sosial 200 Orang APBD
Fasilitasi Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan
ProvKaltim
Jumlah Keluarga Miskin yangmendapatkan bantuan sosial 3.750 KPM APBD
Peningkatan Kualitas PelayananSarana, dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS
ProvKaltim
Jumlah Lansia terlantar yangmendapatkan pelayanan sosial 270 Orang APBD
8 Program Penanganan danPenanggulangan Korban Bencana
Jumlah Keluarga Miskin, KelompokRentan dan PMKS Lainnya DalamPemenuhan Kebutuhan Dasar
Penguatan Kesiapsiagaan,Perlindungan Sosial KorbanBencana dan Pemulangan,Permakanan Orang Terlantar
ProvKaltim
Jumlah kegiatan penanganan Korbanbencana dan orang terlantar yangmendapatkan bantuan sosial
1518 Orang APBD
9
Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Tersedianya sarana dan prasanakebutuhan dasar bagi keluarga miskin
Pengadaan Sarana dan PrasaranBagi Keluarga Miskin
ProvKaltim
Jumlah MCK bagi keluarga miskin KATyang dibangun 1Unit APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
54
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda
prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara;
(2) Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat
kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi
karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju
Indonesia yang lebih baik.
Seiring dengan agenda prioritas tersebut, maka pembangunan
kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran
dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
setinggi-tingginya yang ditandai dengan derajat keberfungsian sosial mereka baik
dalam lingkungan keluarga, komunitas, kelompok, organisasi sosial, dan
masyarakat.
Guna mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerapkan beberapa kebijakan diantaranya
meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melaui Kelompok usaha bersama
secara terpadu, pemberdayaan penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial
lainnya dengan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas hidup bagi
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
55
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial
dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial serta
meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA)
Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Timur yaitu :
A. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke
depan (Kapan)
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketahanan sosial
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.
B. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi
pemerintah.
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam
kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai
dalam periode I (satu) tahun.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
56
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran 2019 Dinas Sosial merencanakan program dan
kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi
Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 8 (delapan) program
utama dan 3 (tiga) program penunjang lainnya dan program dan kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan Utama
1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial,
dengan kegiatan:
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Lainnya.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan:
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi
dan Perdagangan Perempuan dan Anak.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
57
3. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan:
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak
Terlantar (UPTD PSBR).
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan
kegiatan:
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo (UPTD PSTW-NP, UPTD
PSPAD dan UPTD PSAAH), dengan kegiatan:
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), dengan kegiatan:
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan:
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
8. Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana, dengan
kegiatan :
Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan
Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan
kegiatan :
Pengadaan Sarana dan Prasaran Bagi Keluarga Miskin
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
58
B. Program dan Kegiatan Penunjang.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Peralatan Dan Kelangkapan Sarana Dan Prasarana.
3. Program Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,
dengan kegiatan:
Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah, dengan kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan.
Selain Program dan kegiatan tersebut diatas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur juga melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terdiri dari :
1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan:
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
Pemberdayaaan Sosial Perorangan keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
Program Pemberdayaan Sosial (Dana Tugas Pembantuan).
2. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan
Penyuluhan Sosial, dengan kegiatan :
Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
59
3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
Rehabilitasi Sosial Anak.
Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
4. Penanganan Fakir Miskin, dengan kegiatan:
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan
Antar Negara.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
Perlindungan sosial korban bencana alam.
Perlindungan sosial korban bencana sosial.
Jaminan Sosial Keluarga.
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial, dengan kegiatan:
Perencanaan dan Penganggaran.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
60
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur.
Dalam penanganan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan
melalui usaha bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, oleh
karena itu Rencana Kerja yang disusun dalam laporan Renja ini harus
mengkordinir peran serta pihak-pihak tersebut dalam Penanganan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
Adapun rencana kerja yang disusun antara lain terdiri dari 11 Program dan
19 kegiatan.
Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2019
seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
61
Tabel 6 (T-VI.C.10). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ProvinsiKalimantan Timur.
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1. DINAS SOSIAL Rp. 9,444,971,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik2,651,383,800
1.1.06.07.01 PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Bulan Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda 12 Bulan 2,651,383,800 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik1,174,950,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 21 Unit 177,640,000 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 997,310,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
62
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.09
Program Koordinasi danKonsultasi
KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah 1,509,627,200
1.1.06.09.01Koordinasi dan
Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan RapatKoordinasi Dan Konsultasi Baik Didalam
Dan Luar DaerahSamarinda 12 Bulan 1,509,627,200 APBD
1.1.06.10
Program PenyusunanDokumen Perencanaan,Pengendalian danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan
Meningkatnya Sikronisasi Program danKegiatan yang dilaksanakan 233,800,000
1.1.06.10.01Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran
Jumlah Dokumen Perencanaan danAnggaran Yang Disusun 11 Dokumen 146,800,000 APBD
1.1.06.10.02
Penyusunan LaporanPengendalian danEvaluasi PelaksanaanKegiatan
Jumlah Laporan Pengendalian danEvaluasi Dinas
6 Laporan 87,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
63
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.16Program Pelayanan dan
RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia, Rumah TanggaSangat Miskin (RTSM), Korban TindakKekerasan dan Pekerja Migran terlantar
dan PMKS lainnya yang terpenuhikebutuhan dasarnya
340,950,000
1.1.06.16.02
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korban
eksploitasi, perdaganganperempuan dan anak
Jumlah Korban Tindak Kekerasan danPekerja Migran terlantar, KDRT &
Korban Trafficking yang mendapatkanpenanganan/pelayanan
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
30 Orang 340,950,000 APBD
1.1.06.17 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak Dengan
Kecacatan, Anak Balita Terlantar yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
123,000,000
1.1.06.17.04Pengembangan bakat dan
ketrampilan anakterlantar
Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan,Anak berhadapan Hukum, Anak dengan
Kecacatan dan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadap perubahan
Sosial
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
200 Orang 123,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
64
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.01 .18
Program pembinaanpara penyandang cacat
dan trauma
Jumlah Penyandang Cacat danEksTrauma yang kebutuhan dasarnya
terpenuhi632,450,000
1.1.06.18.03Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacatdan eks trauma
Jumlah Penyandang Cacat yangmendapatkan bantuan pelayanan
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,
bontang,mahulu,
350 Orang 632,450,000 APBD
1.1.06.20
Program pembinaan ekspenyandang penyakit
sosial (eks narapidana,PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks, Narapidana,ODHA, Korban Napza, Tuna Susila,
Waria dan Gepeng) yang mampumengembangkan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)
401,000,000
1.1.06.20.04Pemberdayaan eks
penyandang penyakitsosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakitsosial
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
38 Orang 401,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
65
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.21Program Pemberdayaan
KelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yang mampu
melaksanakan Kemitraan344,960,000
1.1.06.21.01Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia
usahaJumlah Kelembagaan yang diberdayakan
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
4 Lembaga 192,260,000 APBD
1.1.06.21.03Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
Jumlah kegiatan dalam rangka pelestariannilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
3 Kegiatan 152,700,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
66
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.22
ProgramPenanggulangan
Kemiskinan bidangKesejahteraan Sosial
untuk mengukur IndeksKedalaman Kemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan (Rasiokesenjangan Kemiskinan) 1,560,185,000
1.1.06.23 .01
pelatihan keterampilanberusaha bagi keluarga
miskin dan PMKSlainnya
Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yangmendapatkan bantuan sosial
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
200 Orang 723,350,000 APBD
1.1.06.22.01 Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan
Jumlah Keluarga Miskin yangmendapatkan bantuan sosial
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
3.750 KPM 621,135,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
67
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.22 .02
Peningkatan KualitasPelayanan Sarana, danPrasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Bagi PMKS
Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkanpelayanan sosial
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
270 Orang 215,700,000 APBD
1.1.06.24Program Penanganandan PenanggulanganKorban Bencana
Jumlah Keluarga Miskin, KelompokRentan dan PMKS Lainnya DalamPemenuhan Kebutuhan Dasar
309,165,000 APBD
1.1.06.24.01
PenguatanKesiapsiagaan,Perlindungan SosialKorban Bencana danPemulangan,Permakanan OrangTerlantar
Jumlah kegiatan penanganan Korbanbencana dan orang terlantar yangmendapatkan bantuan sosial
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
1518 Orang 309,165,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
68
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.25
Program PemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Tersedianya sarana dan prasanakebutuhan dasar bagi keluarga miskin 163,500,000 APBD
1.1.06.25.01Pengadaan Sarana danPrasaran Bagi KeluargaMiskin
Jumlah MCK bagi keluarga miskin KATyang dibangun
samarinda,berau, kubar,kukar, kutim,
paser, ppu,balikpapan,bontang dan
mahulu,
1 Unit 163,500,000 APBD
2. UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI Rp. 3,544,042,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik811,050,000
1.1.06.07.01 PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Bulan Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda 12 Bulan 811,050,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
69
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik386,092,000
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 386,092,000 APBD
1.1.06.09
Program Koordinasi danKonsultasi
KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah 66,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan
Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan RapatKoordinasi Dan Konsultasi Baik Didalam
Dan Luar DaerahSamarinda 12 Bulan 66,000,000 APBD
1.1.06.19Program pembinaanpanti asuhan /panti
jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan
Prasarana,Pemerintahan Yang Baik2,280,900,000
1.1.06.19.03
Operasi danpemeliharaan sarana dan
prasarana pantiasuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasar penghuni pantiyang dilayani Samarinda 110 Klien 2,280,900,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
70
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
3. UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA Rp. 2,934,462,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik843,797,400
1.1.06.07.01 PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Bulan Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda 12 Bulan 843,797,400 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik743,000,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 154 Item 94,650,000 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 648,350,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
71
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.09
Program Koordinasi danKonsultasi
KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah 66,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan
Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan RapatKoordinasi Dan Konsultasi Baik Didalam
Dan Luar DaerahSamarinda 12 Bulan 66,000,000 APBD
1.1.06.19Program pembinaanpanti asuhan /panti
jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan
Prasarana,Pemerintahan Yang Baik1,281,644,600
1.1.06.19.03
Operasi danpemeliharaan sarana dan
prasarana pantiasuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasar penghuni pantiyang dilayani Samarinda 1 Panti 1,203,644,600 APBD
1.1.06.19.04Pendidikan dan pelatihan
bagi penghuni pantiasuhan/jompo
Jumlah penghuni panti yang mendapatkanpendidikan dan pelatihan Samarinda 80 Orang 78,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
72
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
4. UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN Rp. 3,286,150,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik833,201,000
1.1.06.07.01 PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Bulan Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda 12 Bulan 833,201,000 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik728,244,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 187 Item 426,200,000 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 302,044,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
73
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.09
Program Koordinasi danKonsultasi
KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah 120,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan
Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan RapatKoordinasi Dan Konsultasi Baik Didalam
Dan Luar DaerahSamarinda 12 Bulan 120,000,000 APBD
1.1.06.19Program pembinaanpanti asuhan /panti
jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan
Prasarana,Pemerintahan Yang Baik1,604,705,000
1.1.06.19.03
Operasi danpemeliharaan sarana dan
prasarana pantiasuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasar penghuni pantiyang dilayani Samarinda 1 Panti 1,567,205,000 APBD
1.1.06.19.04Pendidikan dan pelatihan
bagi penghuni pantiasuhan/jompo
Jumlah penghuni panti yang mendapatkanpendidikan dan pelatihan Samarinda 80 Orang 37,500,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
74
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
5. UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA Rp. 1,940,375,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik727,775,000
1.1.06.07.01 PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Bulan Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda 12 Bulan 727,775,000 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik339,250,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan
Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 94,250,000 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 245,000,000 APBD
1.1.06.09
Program Koordinasi danKonsultasi
KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah 69,150,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan
Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan RapatKoordinasi Dan Konsultasi Baik Didalam
Dan Luar DaerahSamarinda 12 Bulan 69,150,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2018]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
75
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(dalam jutaan)
Sumberdana
1.1.06.17 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak Dengan
Kecacatan, Anak Balita Terlantar yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
804,200,000
1.1.06.17.02Pelatihan ketrampilan
dan praktek belajar kerjabagi anak terlantar
Jumlah anak terlantar yang diberipelatihan keterampilan Samarinda 55 Orang 804,200,000 APBD
JUMLAH 21,150,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2019
76
BAB VPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019 ini merupakan rencana
kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kalimantan Timur
serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD
Tahun Anggaran 2019.
Dengan adanya Renja Dinas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur,
maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari
visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi fungsi lain.
Samarinda, 15 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS SOSIALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
DRS. H. KHAIRUL SALEH, M.SI.Pembina Tingkat I
NIP. 19620622 198811 1 004