perubahan rencana kerja skpd badan perencanaan …bappppeda.sumedangkab.go.id/file/renja perubahan...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPPPEDA) TAHUN 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2018
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Tlp. (0261) 206081 Fax (0261) 2010 22, SUMEDANG
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 050/ Kep - /BAPPPP/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018, perlu ditetapan perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 yang berpedoman pada perubahan RKPD tahun anggaran 2018;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;
Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.393-BAPPPPEDA/2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
KESATU :
Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
KEDUA :
Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
KETIGA :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : September 2018
Plt. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
Hj. TUTI RUSWATI,S,SOS., MSi Pembina / IV b
NIP. 196902121989032005
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018, telah selesai kami susun.
Penyusunan Perubahan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ini
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adanya
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah karena terjadi Penambahan
kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan
kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.
Sehingga Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan
satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program
dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018
disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018, dengan
tujuannya untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2018.
Sumedang, September 2018
Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
Hj. TUTI RUSWATI,S,SOS., MSi Pembina / IV b
NIP. 196902121989032005
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 1
1.3 Maksud dan tujuan .......................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………………...................................
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................... 37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ............................................................................................
39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional ………………………………………………………..
67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................... 68
3.3 Prorgam dan Kegiatan ................................................................................... 70
BAB IV PENUTUP 93
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2018 ........................................................... 5
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Bappppeda Lingkup Kabupaten Sumedang ……………...…………………………………
9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Bappppeda Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappppeda s/d Tahun 2018 Triwulan II Kabupaten Sumedang ...
22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang …………………………………………………
39
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2018 Bappppeda Kabupaten Sumedang ……………................................
48
Tabel 3.1 Kebijakan Nasional/Provinsi ........................................................................ 67
Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kegiatan ………………….…………………………… 69
Tabel 3.3 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 ( APBD Kabupaten Sumedang) …
72
Tabel 3.4 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Taun 2018 ( APBD Prov/APBN/CSR) ……………
91
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Badan
Perencanaan Pembagunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappppeda untuk periode 1 (satu) tahun yang
berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD kabupaten Sumedang dan Renstra Perangkat
Daerah Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
Kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh
kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mengakomodir adanya
dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappppeda selama bulan Januari sampai
dengan bulan Juli 2018 sehingga diperlukan perubahan Rencana Kerja tahun 2018.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018 adalah :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 2
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendallian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 3
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor
35 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018
disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan
kegiatan di Bappppeda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten
agar implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat
untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun
2018.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(P-Renja PD) Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Menjadi acuan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Tahun 2018;
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran dan berkesinambungan;
c. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan periode tahun 2018 yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Sumedang;
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 4
d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam
menilai implementasi program serta kegiatan tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.2 Latar Belakang
1.3 Landasan Hukum
1.4 Maksud Dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program Dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2018 merupakan tahun ke lima pada periode dokumen perencanaan,
baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumedang maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun Visi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, yaitu :
”BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”.
Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :
“MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”
Dalam rangka mencapai visi misi serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang pada tahun 2018 melaksanakan 3 Urusan, 14 Program dan 60 Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1
Program Dan Kegiatan Tahun 2018
1. Program Perencanaan
Tata Ruang
a. Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II,
III)
2. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
e. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
f. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
g. Penyediaan Jasa Kebersihan
3. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
b. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 6
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan
Kantor/Gedung Kantor
4. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
6. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
8. Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
a. Pengelolaan Data Kepegawaian
9. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati tentang
RKPD Tahun 2019
b. Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati tentang
Perubahan RKPD Tahun 2018
c. Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
d. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-
2023
e. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Dan Renja
Perangkat Daerah
f. Pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran
Terintegrasi (RKPD Online)
g. Penyelenggaraan Musrenbang Untuk Penyusunan RKPD
2019
h. Peningkatan Kapasitas Perencana
i. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dan
Pengendalian Bidang Prasarana Dan Pengembangan
Wilayah Kabupaten Sumedang
j. Penguatan Perencanaan Dan Penganggaran Kecamatan
k. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dan
Pengendalian Bidang Pemerintahan Dan Sosial
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 7
l. Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
m. Verifikasi Dan Penetapan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019
n. Verifikasi Dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
o. Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan
Penganggaran
p. Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023
q. Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
r. Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
s. Analisis Potensi Dan Isu Strategis
t. Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan
u. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Tahun 2019-2023
v. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar Di
Kabupaten Sumedang
10. Program Kerjasama
Pembangunan
a. Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan
Provinsi)
11. Program Perencanaan
Sosial Budaya
a. Penguatan TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
b. Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
c. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur
Budaya Sunda
d. Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten
sumedang
e. Penyusunsn Rencana Aksi Daerah Implementasi
Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten
Sumedang
f. Pro Poor Planning And Budgeting (P3B) + Program
Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Bantuan
Propinsi)
12. Program Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Strategis dan
Cepat Tumbuh
a. Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
Kabupaten Sumedang
13. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
a. Forum Diskusi Ekonomi Dan Bisnis (FODEB) Kabupaten
Sumedang
b. Sinergitas Dan Pengendalian Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 8
c. Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
14. Program Pengembangan
Data Dan Informasi
a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan
Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
(SIMPDERED)
b. Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD
c. Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang
d. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumeang Tahun
2018
e. Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi (Aksi KPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018
f. Pengelolaan Aplikasi KM 0 Pro Poor
g. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
h. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Adapun capaian dari target program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sampai
dengan triwulan II seperti tertera pada tabel 2.2 berikut ini :
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 9
Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Peragkat DaerahBappppeda Lingkup Kabupaten/Kota Sumedang
Periode Pelaksanaan : 2018
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi
Anggaran I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,494,855,000 424,470,541 681,513,216 1,105,983,757 23.96 44.33
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Tersedianya jasa telepon,listrik dan internet
12 Bln
155,400,000 3
Bln
41,027,641 3 29,388,859 6 70,416,500 50.00 45.31
2
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran
12 Bln
860,550,000 3
Bln
211,062,900 3 200,908,900 6 411,971,800 50.00 47.87
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tesedianya majalah dan surat kabar
12 bln
24,780,000 2
Bln
4,130,000 8,260,000 2 12,390,000 16.67 50.00
4
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat dan konsultasi
12 bln
991,425,000 3
Bln
163,750,000 3 229,580,457 6 393,330,457 50.00 39.67
5
Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
Tersedianya biaya pemasangan spanduk, publikasi dan dekorasi lembaga
12 Bulan
73,500,000
3 Bln
4,500,000
17,530,000
3
22,030,000
25.00
29.97 2 Paket
0.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 10
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi
Anggaran I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
Terlaksanaya pengamanan kantor
12 bln 161,400,000 bln 79,310,000 0 79,310,000 0.00 49.14
7
Penyediaan Jasa Kebersihan
Terlaksananya kebersihan kantor
1
Paket Kebersihan Kantor
227,800,000
0
Paket Kebersihan Kantor
0
116,535,000
0
116,535,000 0.00
51.16
Terlaksananya kebersihan pemeliharaan taman
1
Paket Pemeliharaan Taman
0
Paket Pemeliharaan Taman
0
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
329,902,400 41,275,000 123,721,127 0 164,996,127 20.00 50.01
8
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai
1 Paket 50,000,000 0 Paket 2,650,000 1 37,725,000 1 40,375,000 100.00 80.75
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor yang nyaman
2 Unit 30,000,000 0 Unit 7,500,000 5,000,000 0 12,500,000 0.00 41.67
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan operasional yang memadai
8 Unit R-4 224,902,400
0 Unit R-4 25,800,000
70,971,127
0 96,771,127
0.00 43.03
25 Unit R-2 0 Unit R-2 0 0.00
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
& Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan alat kantor/rumah tangga yang memadai
12 Bulan 25,000,000 0 Jenis 5,325,000 10,025,000 0 15,350,000 0.00 61.40
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 11
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi
Anggaran I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45,850,000
0 0 0 0.00 0.00
12
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
Tersedianya pakaian dinas
90 Stel 45,850,000 0
Stel
0 0 0 0 0 0.00 0.00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
225,850,000
5,500,000 3,150,000 0 8,650,000 12.50 3.83
13
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
15 Orang 40,750,000 0
Orang
0 0 0 0 0.00 0.00
14
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Jumlah pegawai peserta pengajian rutin dan hari besar keagamaan
12 Bulan 185,100,000 3
Bulan
5,500,000 3,150,000 3 8,650,000 25.00 4.67
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
289,700,000 0.8
76,085,750 1.2 68,529,917 2 144,615,667.00 53.33 49.92
15
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja da keuangan
6 Dokumen 100,000,000 1
Dokumen
31,074,400 3 17,775,000 4 48,849,400.00 66.67 48.85
16
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
8 dok lap keu bulanan
189,700,000 2 dok lap keu bulanan
45,011,350 2 50,754,917 4 95,766,267 50.00 50.48
2 dok lap keu triwulanan
1
dok lap keu triwulanan
0 1 50.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 12
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi
Anggaran I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 dok lap keu semesteran
0
dok lap keu semesteran
1 1 100.0
0
1 dok lap keu tahunan
0 dok lap keu tahunan
0 0 0.00
VII Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
74,615,000 0
18,475,000 4,721,750 0 23,196,750 0.00 31.09
17 Pengelolaan Data Kepegawaian
Tersedianya data pegawai yang akurat
4 Dokumen 74,615,000 0
Dokumen 18,475,000 0 4,721,750 0 23,196,750 0.00 31.09
VIII Program Pengembangan Data Statistik/Informasi
258,603,900 0.33
7,500,000 1.83 81,230,450 2.17 94,967,850 43.61 36.72
18
Penyusunan Profil Daerah (statistik Daerah) Kabupaten Sumedang
Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd thn 2017 smt 1
2 Buku Profil Daerah Smt 1
109,212,300 0
Buku Profil Daerah Smt 1
6,237,400 1 42,250,000 1 48,487,400 50.00 44.40
Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd th 2017 smt 2
15
Buku Profil Daerah Smt 2
0
Buku Profil Daerah Smt 2
7 7 46.67
Tersusunnya buku SIPD Kab. Smd th 2017
5 Buku SIPD 0
Buku SIPD 2 2 40.00
19
Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4 Dokumen
54,400,000 0
Dokumen
0 1 13,914,000 1 13,914,000 25.00 25.58
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 13
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi
Anggaran I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20
Pemeliharaan dan Updating SIMPDERPD
Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terbarukan datanya
1 Paket 36,203,900 0 Paket 0 0 3,424,000 0 3,424,000 0.00 9.46
21
Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda Kabupaten Sumedang
Tersedianya website Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Smd yang Up To Date dan lebih Aplikatif
1 Paket 58,787,700 1 Paket 7,500,000 0 21,642,450 1 29,142,450 100.00 49.57
IX Program Kerjasama Pembangunan
64,000,000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22
Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang Tahun Ketiga
Terlaksananya keberlanjutan Program IPTEK bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang
4 Kali 64,000,000 0 - 0 0 0 0 0 0.00 0.00
X Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2,377,456,450 0.82 423,173,250 2 496,771,500 2.82 919,944,750 48.82 38.69
23
Kajian Pagu Indikatif Tahun 2019
Tersusunnya draft perbup pagu indikatif
1 draf
Perbup 100,000,000 0
draf Perbup
0 0 0 0 0 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 14
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi
Anggaran I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD Tahun 2018
Terlaksananya penyelarasan dan penetapan nota kesepakatan pagu indikatif
2 Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan
460,000,000
2
Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan
366,900,000
75,732,500
2
442,632,500
100.00
96.22
Terlaksananya penyusunan juknis musrenbang
3 Dok Juknis Musrenbang
3 Dok Juknis Musrenbang
3 100.00
Terlaksananya pra musrenbang kecamatan
5 Wil Pra Muskec
5 Wil Pra Muskec
5 100.00
Terlaksananya musrenbang kecamatan
1 Dok BA Muskec (26 Kec)
1 Dok BA Muskec (26 Kec)
1 100.00
Terlaksananya forum SKPD
1 Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)
1 Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)
1 100.00
Terlaksananya rakor bidang prasana dan pengembangan wilayah, ekonomi dan SDA, pemerintahan dan social
1
Kali Rakor Bidang
1 Kali Rakor Bidang
1 100.00
Terlaksananya fasilitasi usulan DAK dan Bantuan Propinsi
1 Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop
1 Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop
1 100.00
Terlaksananya virtual musrenbang
1 Kali Virtual 1 Kali Virtual 1 100.00
Terlaksananya pra musrenbang kabupaten
1 Kali Pra Muskab
1 Kali Pra Muskab
1 100.00
Terlaksananya musrenbang kabupaten
1 Kali (Dok BA)
1 Kali (Dok BA)
1 100.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 15
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2017
Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017
1 Dokumen
170,000,000 0 Dokumen 0 1 37,000,000 1 37,000,000 100.00 21.76
27 Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2018
- Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018
1 Dok Ranwal RKPD 2018
300,000,000
0 Dok Ranwal RKPD 2018
24,249,650
118,080,000
0
142,329,650
0.00
47.44 - Tersusunnya Rancangan RKPD 2018
1 Dok Rancangan RKPD
0 Dok Rancangan RKPD
1 1 100.00
- Tersusunnya Dokumen RKPD 2018
1 Dok RKPD
0
Dok RKPD
0 0.00
28 Pengelolaan RKPD Online Kabupaten Sumedang
Tersusunnya data pendukung RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017
2 Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017
200,000,000 0
Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017
15,500,000 1 125,525,000 1 141,025,000 50.00 70.51
Terselenggaranya RKPD online tahun 2017
5 Orang Admin & Operator
0 Orang Admin & Operator
0 0.00
Terlaksananya pemeliharaan sistem RKPD online
12 Bln Pemeliharaan Sistem
0 Bln Pemeliharaan Sistem
0 0.00
Terpenuhinya sarana pendukung sistem RKPD Online
1 Paket Sarana Pendukung
0 Paket Sarana Pendukung
0 0.00
29
Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Jumlah anggota Forum Delegasi Musrenbang yang kompeten dan berkualitas
45 Orang 280,000,000 0 Orang 5,568,100 8 65,206,900 8 70,775,000 17.78 25.28
30
Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
- Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan kabupaten
270 Desa 200,000,000 0 Desa 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 16
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes
1 0 0
0
0.00
31 Pengendalian Ijin Penelitian
Terfasilitasinya pelayanan ijin penelitian, PKL/KKN dan rekomendasi operasional lembaga pendidikan
26 Kecamatan
76,000,000 5 Kecamatan 5,605,500
3
36,131,100
8 41,736,600 30.77 54.92
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan PKL/KKN di Kab Sumedang
0
Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang
0
32 Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
Tersampaikannya dokumen hasil penelitian
2 Dokumen 76,000,000 0 Dokumen 0
12,646,000
0 12,646,000 0.00 16.64
Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang
0
33 Peningkatan Kapasitas Perencana
Terlaksananya peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan Non Badan Perencanaan
1 Bintek
68,000,000 0
Bintek
0 0 0 0 0 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 17
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
35 Verifikasi Renja Perangkat Daerah
Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pemebangunan perangkat daerah dengan perencanaan kabupaten
56 SKPD dan Kecamatan
150,000,000 1 SKPD dan Kecamatan
5,350,000 10 26,450,000 11 31,800,000 19.64 21.20
36 Revisi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2014-2018
1 Dokumen
200,000,000 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0.00 0.00
XI Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
460,000,000 0.14 13,096,800 1 132,167,100 1.14 145,263,900 9.52 31.58
37 Sinergitas Perencanaan Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang
Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang
3 kali sinergitas
110,000,000 kali sinergitas
13,096,800 1 47,218,000 1 60,314,800 33.33 54.83
3 Kali pengendalian
1 Kali pengendalian
1 2 66.67
38 Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang
Dokumen Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang
20 Buku 200,000,000 0 Buku 52,494,300 0 52,494,300 0.00 26.25 20 CD 0 CD 0 0.00
4 Album Peta (A0)
0 Album Peta (A0)
0 0.00
8 Album Peta (A3)
0 Album Peta (A3)
0 0.00
39 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa
Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa
35 Buku 150,000,000 0 Buku 0 32,454,800 0 32,454,800 0.00 21.64
300 CD 0 CD 0 0.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 18
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XII Program Perencanaan Sosial Budaya 765,000,000 0.33
79,505,000 0.56 208,758,200 0.89 288,263,200 30.37 37.68
40 Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Terfasilitasinya penilaian KabupatenSehat
1 Kali Penilaian
100,000,000 0 Kali Penilaian
47,820,000 0 37,570,000 0 85,390,000 0.00 85.39
- Terbinanya Kecamatan Sehat
4 Wil Kec. Sehat
1 Wil Kec. Sehat
4 5 125.00
- Tersusunnya dokumen Kab. Sehat Tahun 2017
1 Dok Kab. Sehat
1 Dok Kab. Sehat
1 2 200.00
- Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan Kab. Sehat
2 Kali Rakor
0 Kali Rakor 0 0.00
41 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
1 Dok Rakor
150,000,000 0 Dok Rakor 0 0 0 0 0.00 0.00
Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
1 Dok Strategi
0 Dok Strategi 0 0 0.00
Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
0 0 0
42 Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan
Tersusunnya dokumen perencanaan ketenagakerjaan
1 Dok 165,000,000 0 Dok 0 0 65,503,000 0 65,503,000 0.00 39.70
43 Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
Terselenggaranya Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
1 Kali (50 orang)
100,000,000 0 Kali (50 orang)
0 0 22,180,200 0 22,180,200 0.00 22.18
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 19
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan
Tersusunnya dokumen perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan
1 Dokumen 150,000,000 0 Dokumen 0 0 60,255,000 0 60,255,000 0.00 40.17
45 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD mitra bidang pemsos
19 SKPD 100,000,000 1 SKPD 31,685,000 23,250,000 1 54,935,000 5.26
26 Kecamatan
1 Kecamatan
1 3.85
XIII Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
148,756,400 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
46 KLHS Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumedang
Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis penataan kawasan ibu kota Kab. Sumedang
10 Buku Laporan Pendahuluan
148,756,400 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
15 Buku Laporan Antara
0 0 0 0.00
20 Buku Laporan Akhir
0 0 0 0.00
10 Executive Summary
0 0 0 0.00
10 CD Laporan Pendahuluan
0 0 0 0.00
15 CD Laporan Antara
0 0 0 0.00
20 CD Laporan Akhir
0 0 0 0.00
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 20
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 CD Peta 0 0 0 0.00 5 CDDoku
men Photo
0 0 0 0.00
2 Album Photo Kegiatan
0 0 0 0.00
XIV Program Perencanaan Tata Ruang 200,000,000 0
0 100 157,846,500 100
157,846,500 100.00 78.92
47 Revisi RTRW (lanjutan)
Terlaksananya revisi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 Kab. Sumedang
100 Buku Raperda RTRW
200,000,000 0 - 0 100 157,846,500 100 157,846,500 100.00 78.92
100 CD Peta Revisi RTRW
0 100 100 100.00
7,834,589,150 1,122,998,741 1,975,909,760 3,098,908,501 31.58 39.55
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 21
Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappppeda Tahun Anggaran 2018
sampai dengan triwulan II, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta
capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Jumlah Program dan Kegiatan Bappppeda terdiri dari :
• Jumlah Belanja wajib 7 Program dan 18 Kegiatan
• Jumlah Belanja urusan/wajib 7 Program 42 Kegiatan
2. Program dalam Belanja urusan wajib/pilihan sudah sesuai dengan RPJMD
3. Jumlah Alokasi Belanja urusan wajib SKPD dengan jumlah biaya sebesar
Rp.3.560.772.400,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.492.622.301,-
sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 41,92%
4. Jumlah Alokasi Belanja urusan wajib/pilihan dengan jumlah biaya sebesar Rp.
4.273.816.750,-sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.606.286.200,-
sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 37,58%.
5. Jumlah Alokasi Belanja Total sebesar Rp. 7.834.589.150,-sedangkan penyerapan
anggaran sebesar Rp. 3.098.908.501,- sehingga prosentase realisasi anggaran
keuangannya sebesar 39,55%.
Sedangkan Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian renstra
SKPD sampai dengan tahun 2017 dan perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD
sampai dengan tahun 2018 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten sumedang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 22
Tabel 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2018 Triwulan II
KABUPATEN SUMEDANG
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 15 Program Pengembangan Data Statistik/Informasi
001 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERED)
Optimalnya fungsi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
5 Paket 3 1 Paket 1 100 1 Paket 0 4 80
002 Pelaporan data Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD
Terukurnya Kinerja pelaporan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan SKPD dan Capaian Indikator RPJMD
20 Dokumen 12 4 4 100 4 Dokumen Triwulanan
0 16 80
003 Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten sumedang
Terinformasikannya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
5 Paket 3 1 Paket 1 100 1 Paket 0 4 80
004 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
75 Buku 31 19 Buku 19 100 150 0 50 66.67
5
Buku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Semester 1
0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
45
Tersusunnya Buku Prodil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Semester 2
0 0
100
Buku Saku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
0 0
005 Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Tersedianya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
4 Dokumen
1 Dokumen 1 100 4 Kali 0 1 25
006 Pengelolaan Aplikasi KM0 Pro Poor
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
1 Paket
1 Paket 1 100 7 Buku Database Kemiskinan
0 1 100
007 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
1 Paket
0 0 19 0 0 0
12 Buku SIPD 0 0
7
Buku Perbup Perubahan
0 0
008 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Sebagai Salah Satu Masukan dan Rekomendasi Dalam Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Khususnya Bidang Pertanian
1 Paket
0 0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 24
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
35
Buku Dokumen Kegiatan
0 0
35
CD Dokumen Kegiatan
0 0
02 01 16 Program Kerjasama
001 Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (TJSLP) di Kabupaten Sumedang
5 Paket
0 0 1 20
1
Dokumen Buku Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR (TJSLP)
0 0
4
Kali Rapat Koordinasi Triwulanan Penguatan
1 1
1
Paket Website CSR (TJSLP)
0
1
Kali Rapat Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan CSR
0 0
2
Kali Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaaan CSR (TJSLP)
0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 25
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 18 Program Perencanaan Pegembangan Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh
0
001 Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
Tersedianya Data Awal serta Rekomendasi Perencanaan dan Arahan dari OPD terkait untuk rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Sumedang
1 Paket
0 0 1 Dokumen Laporan Rekomendasi
0 0 0
02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
02 01 21 001 Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019
Optimalnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
5 Paket
1 Dokumen 3 300 1 Dokumen Rancangan Awal RKPD 2019
0 3 60
1 Dokumen Rancangan RKPD 2019
0 0
1 Dokumen RKPD 2019
0 0
02 01 21 002 Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018
Optimalnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
5 Paket
1 Dokumen 1 100 1 Dokumen 0 1 20
02 01 21 003 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Meningkatnya Kapasitas Delegasi Musrenbang dan Terevaluasinya Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana PIK
225 Orang
45 orang 60 133.33 60 Orang 60 120 53.33
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 26
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 21 006 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Tersedianya Acuan bagi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah
1 Dokumen
0 0 1 Dokumen 0 0 0
02 01 21 007 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Meningkatnya kapasitas kasubag/pelaksana program di SKPD
120 Orang
0 0 55 Orang 0 0 0
02 01 21 008 Pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
5 Paket
2
Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017
2 100 1
data pendukung RKPD - KUA PPAS 2019 serta perubahan RKPD - KUA PPAS 2018
0 2 40
5 Orang Admin & Operator
5 100 4
(1 Admin dan 3 operator) bidang bappppeda RKPD online tahun 2018
0 5
12
Bln Pemeliharaan Sistem
12 100 12 Bulan pemeliharaan sistem RKPD online
0 12
1 Paket Sarana Pendukung
1 100 1 Paket sarana pendukung sistem RKPD online
0 1
02 01 21 009 Penyelenggaraan Musrenbang Untuk Penyusunan RKPD 2019
Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2019
5 Paket 3
1 4 80
2
Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan
2 100 1
Kali Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
1 3
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 27
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
3
Dok Juknis Musrenbang
3 100 3
Dokumen Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang
3 6
5 Wil Pra Muskec
5 100 5
Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan
5 10
1 Dok BA Muskec (26 Kec)
1 100 26
Kecamatan, (1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan) Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
26 27
1
Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)
1 100 28
PD, (1 Dok. Berita Acara Kesepakan Forum PD) Terlaksananya Forum Perangkat Daerah
28 29
1 Kali Rakor Bidang
1 100 1
Kali Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial
1 2
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 28
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
1
Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop
1 100 1
Kali Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi
1 2
1
Kali Virtual
1 100 1 Kali Terlaksananya Virtual Musrenbang
0 1
1
Kali Pra Muskab
1 100 1 Kali Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten
1 2
1 Kali (Dok BA)
1 100 1
Kali (1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten) Terlaksananya Musrenbang Kabupaten
1 2
02 01 21 010 Peningkatan Kapasitas Perencana
Optimalnya fungsi dan peran perencana dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang
5 Kali
1 Bintek 0 0 5 5 100
4 Kali Bintek 0 0
1 Kali Workshop 0 0
10
Kali Kajian Perencanaan
4 4
1
Kali Rapat Koordinasi
1 1
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 29
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 21 011 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Terciptanya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka penyusunan target RPJMD
1 Paket
Rakor FGD
0 1 100
8 Kali Rapat Koordinasi
0 0
1 Kali FGD 1 1
1 kali Workshop 0 0
1 Paket Visualisasi 0 0
02 01 21 012 Penguatan Perencanaan Dan Penganggaran Kecamatan
Meningkatnya kualitas perencanaan di Kecamatan 26 Kecamatan
0 0 0
1 Dokumen Pedoman Renja Kecamatan Tahun 2019
1 1
1 Dokumen Pedoman Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023
0 0
1
Dokumen Pedoman Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2018
0 0
02 01 21 013 Sinergitas Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pemerintahan Dan Sosial
Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos
225 SKPD/Kec 45 45 0 90 200
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 30
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
19 SKPD 19 100 1
Dokumen Pedoman Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019
0 19
26 Kecamatan
26 100 1
Dokumen Pedoman Renstra Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019-2023
0 26
1
Dokumen Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2018
0 0
1
Dokumen Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Bidang Pemsos
0 0
1
Dokumen Bahan Musrenbang Nasional Bidang Pemsos
0 0
1
Laporan evaluasi pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos
0 0
02 01 21 014 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan di Desa
5 Paket
0 0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 31
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) (2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
1
Perbup tentang Juknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
0 0
270 Desa Pendampingan penyusunan RKPDes Tahun 2019
0 0
02 01 21 017 Verifikasi Dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang berkualitas
5 Paket
56
SKPD dan Kecamatan
56 100 55 PD 0 56 1120
02 01 21 018 Verifikasi Dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang berkualitas
5 Paket
0 0 55 PD 0 0 0
02 01 21 019 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan 1 Paket
0 0 3 Jenis 0 0 0
02 01 21 021 Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Tersedianya Acuan bagi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah
1 Dokumen
0 0 1 Dokumen 0 0 0
02 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
02 01 22 002 Forum Diskusi Ekonomi Dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Terfasilitasinya Para Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Bisnis Untuk Berdiskusi Dalam Rangka Merumuskan Pedoman Pengambilan Kebijakan Perencanaaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sumedang
5 Paket
0 0 0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 32
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
4 Kali Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB
1 1
1
Kali Focus Group Discussion (FGD)
1 1
02 01 22 003 Sinergitas Dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bersinerginya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Antara Para Pemangku Kepentingan dan Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sesuai Dengan Arah dan Tujuan Yang Ingin Dicapai Di Kabupaten Sumedang
10 Kali
6 3 9 90
3 kali sinergitas
3 100 3
Kali Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 4
3 Kali pengendalian
3 100 3
Kali Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2 5
02 01 22 008 Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Terwujudnya Pengusulan Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
3 3 3 100
1 Dokumen 1 100 3 Kali Konsolidasi Pengusulan KEK
0 1 1
2 Kali 2 100 2
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 33
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya
02 01 23 002 Penguatan Tim Organisasi Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang
1 Paket
1 100
1
Dok Rakor
1 100 1 Dokumen LP2KD Tahun 2017
0 1
1
Dok Strategi
1 100 1 Dokumen Analisis Kemiskinan Data BDT 2015
0 1
50 Orang TKPKD yang kompeten
0 0
02 01 23 003 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
130 Kec
8 0 8 6.15
1 Kali Penilaian
1 100 3 Wilayah (Laporan Evaluasi Kecamatan Sehat)
0 1
4
Wil Kec. Sehat
4 100 1 Dokumen Kabupaten Sehat
0 4
1
Dok Kab. Sehat
1 100 1 Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat
0 1
2
Kali Rakor
2 100 1 Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
0 2
2
Kali Rapat koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat
0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 34
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 23 006 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang
1 Paket
1 Kali (50 orang)
1 100 1 100
50
Buku (Tersusunnya naskah akademik peraturan daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda)
0
12
Bulan (Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS))
0
02 01 23 007 Analisis Pembangunan Bidang Pendidika Kabupaten Sumedang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang
1 Paket
0 1 Dokumen 0 0 0
02 01 23 008 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang
Optimalnya Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang 1 Dokumen
0 1 Dokumen 0 0 0
02 01 23 011 Pro Poor Planning And Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Bantuan Provinsi)
Meningkatnya kualitas pembangunan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan target SDGs
1 Paket 1 100 0 0 1 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 35
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
02 01 21 020 Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
10 Dokumen
2 Dokumen 2 100 1
dokumen hasil penelitian
0 2 20
195
Orang (Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang)
1
Dokumen (Terpetakannya Permasalahan dan Kebutuhan Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
0 0
02 01 21 021 Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
Tersedianya Bahan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumedang
5 Paket
1 draf Perbup
1 100 1 Dokumen 0 1 20
02 01 21 022 Analisis Potensi Isu Strategis
Terpetakannya Isu Strategis di Kabupaten Sumedang 1 Paket
0 1 Dokumen 1 1 100
02 01 21 023 Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan
Terpetakannya potensi bahan baku yang mendukung Supply Chain dalam pengolahan produk unggulan
1 Paket
0 0 0
10
Buku Dokumen Kegiatan
0 0
10
CD Dokumen Kegiatan
0 0
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 36
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2016)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) (2018)
Realisasi
Renja SKPD Tahun (n-1)
(2018)
Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
berjalan (TW II Tahun 2018)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2017)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2017)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
02 01 21 024 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
Tersedianya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumedang
1 Dokumen
0 0
3 Laporan Pendahuluan
0 0
30 Naskah Akademik KLHS
0 0
02 01 21 025 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
Terpetakannya Kebutuhan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang
1 Paket
0 1 Dokumen 0 0 0
02 01 31 Program Perencanaan Tata Ruang
02 01 31 001 Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I,II,III)
Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sumedang dan Peta Pola Ruang Wilayah di 26 Kecamatan
seluruh SKPD Se Kab Sumedang
0
1 Paket, Tersosialisasikannya Peraturan Daerah RTRW
0 0
26
Kecamatan, Tersedianya Informasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan
0 0
T O T A L
68.26
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 37
Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappppeda Tahun Anggaran 2018
sampai dengan triwulan II, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta
capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat
disimpulkan bahwa realisasi program/kegiatan pada tahun 2018 telah mencapai target
kinerja hasil/keluaran sebesar 68,26%.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam
proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya
diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan
sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itudalam
menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai factor yang
kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan
dengan menekan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat visi dan misi
pembangunan daerah serta isu strategis.Selanjutnya perencanaan pembangunan
disusun berdasarkan tujuan dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan
menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase
penyelamatan, fase pemulihan, fase pemantapan, fase pembangunan dan fase melaju.
Bappppeda Kabupaten Sumedang sebagai lembaga teknis perencana, dituntut
untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang professional,
mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi
baik aspek ekonomi, social budaya dan pemerintahan serta prasarana dan kewilayahan
secara actual, factual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi
meningkatnya kemakmuran.
Dalam Pelaksanaan tupoksinya, Bappppeda tidak memiliki aturan mengenai
SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan
tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.
Sampai saat ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh
Bappppeda Kabupaten Sumedang, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan
lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai Bahan pelaporan dan
Pertanggungjawaban.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 38
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan
diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya
beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang
disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen
serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum
terkelola dengan baik;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bappeda dengan PD lain;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai
bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam perkembangan Bappppeda ke depan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappppeda diharapkan responsive, kreatif dan
inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk
mewujudkan perencanaan berkualitas denga mengedepankan pendekatan perencanaan
partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui
peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembangaan
perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku
kepentingan.
Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappppeda
berdasarkan indicator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappppeda dan
indikator kinerja kunci :
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 39
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang
No
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
SPM/ Standar Nasional
Target IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 2019
1
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
100 100 75.00 100 100 100 12.66 100
2
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 100 100 100 100 100 0 100
3
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya
100 100 100 100 100 100 0 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan SKPD pada
tahun 2018 sampai dengan triwulan II masih rendah karena sebagian besar kegiatan
dilaksanakan di pertengahan tahun.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
Daerah
a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 40
pembangunan daerah, dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan
perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan
teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang
perencanaan.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang, Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
Tugas pokok dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin
oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan PengembanganDaerah.
(2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),uraian tugas
Kepala Badan adalah sebagai berikut :
a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga,
sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan Badan;
b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD,
RPJMD dan RKPD;
c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan pagu indikatif ;
d. Mengendalikan penyusunan rencana umum tata ruang ;
e. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah ;
f. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan
pembangunan daerah;
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 41
g. Mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana
pembangunan daerah;
h. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan
Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama
sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;
i. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah
pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial;
c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
d. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
e. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kemudian pada revisi RENSTRA BAPPPPEDA Tahun 2017-2018 ditetapkan
2 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator
utama, yaitu :
1. Persentase kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD)
2. Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
3. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Turunannya.
3 (tiga) indikator utama tersebut mendukung sembilan agenda prioritas
pemerintah yang disebut Nawacita, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 42
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPPPEDA
Secara struktur organisasi, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang telah mencapai bentuk yang optimal
dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang
disyaratkan. Keberadaan Sekretariat, 4 (empat) bidang, yaitu : Bidang Pemerintahan dan
Sosial, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Prasarana dan Pengembangan
Wilayah, Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, serta kelompok
Jabatan Fungsional telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa
konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan
strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan
multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan
sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :
a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor,
lintas jenjang dan lintas wilayah;
b. Belum optimalnya Integrasi perencanaan pembangunan antara program reguler dengan
program berbasis pemberdayaan dan program sektoral lainnya;
c. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 43
d. Masih belum terbentuknya profesionalisme aparatur perencana akibat sistem birokrasi
yang belum mengacu kepada UU ASN;
e. Masih rendahnya implementasi dokumen perencanaan pembangunan;
f. Belum terbentuknya SIDA (Sistem Inovasi Daerah);
g. Perlu adanya komitmen bersama untuk penyelenggaraan urusan statistik dalam setiap
sektor;
h. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sehingga tidak seluruh
program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, Visi Kabupaten Sumedang
adalah :
“PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS”
Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri, dan
Agamis.
Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi
pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan,
pandangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5
(lima) Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi
dan kualitas demokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas,
terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan
berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan
menengah.
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari
berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan.
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumedang, BAPPPPEDA
mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh
karena itu pernyataan Visi BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, yaitu :
“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”
Memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Kabupaten Sumedang yang tertuang
dalam RPJMD 2014-2018.Keterkaitan Misi BAPPEDA Kabupaten Sumedang terletak pada
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 44
misi pertama, kedua dan keempat.
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Disamping permasalahan seperti pada poin b di atas, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki
peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan
daerah menuju Sumedang Senyum Manis. Dalam usaha pencapaian Sumedang Senyum
Manis, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai
berikut :
a) Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang,
diantaranya :
▪ Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan
penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen
perencanaan.
▪ Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk
memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan,
penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah
kabupaten Sumedang.
▪ Panjangnya siklus proses mekanisme rangkaian kegiatan yang berurutan dalam
perencanaan dan penganggaran serta konflik kepentingan politis yang
mengakibatkan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal didalam
pelaksanaannya.
▪ Tidak semua program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dapat tertampung pada APBD
dikarenakan keterbatasan anggaran.
▪ Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah.
▪ Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan
pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
▪ Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan
pembangunan dan dianggap hanya kegiatan seremonial.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 45
b) Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang, diantaranya :
▪ Penambahan jumlah pegawai dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga
Bappppeda maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan
struktur organisasi yang ada.
▪ Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang serta melakukan
inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas)
guna memberikan pelayanan prima terhadap public.
▪ Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan.
▪ Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
▪ Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
e. Isu – isu Penting
1. Isu Internal
a. Tugas Pokok Dan Fungsi
▪ Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut untuk lebih
berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Sumedang melalui perumusan kebijakan sektoral dengan Rencana Aksi
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan SKPD terkait dengan bidang urusan
wajib dan pilihan.
▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk
meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi daerah.
▪ Restukturisasi organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga memaksimalkan efektivitas
daripada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai koordinator perencanaan
pembangunan daerah.
▪ Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas
sector dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasiserta
monitoring dan evaluasi.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 46
▪ Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-government sesuai dengan
tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.
b. Sumber Daya Manusia Aparatur
▪ Pemerataan pendidikan dan pelatihan terkait dengan produk-produk
perencanaan pembangunan daerah pada setiap aparatur perencana di bidang-
bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
▪ Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses
dan hasil kegiatan.
▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi
rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
c. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh
pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.Salah
satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh
kebutuhan daerah.Untuk itu, Kabupaten Sumedang menerapkan skala prioritas
untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan, sehingga tidak semua program
dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya.Diperlukan kreativitas
dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran, sehingga dapat menampung
semua aspirasi dan program yang ada.
d. Pendapatan Daerah
SKPD dituntut untuk dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah dengan
memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki SKPD, sehingga kedepannya
diharapkan daerah tidak lagi berharap lebih pada transfer dana pusat dalam
membiayai pembangunan.
2. Isu Eksternal
a. Globalisasi
Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan
ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para
aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar dan
berdampak terhadap pesatnya perkembangan pembangunan daerah.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 47
b. Peraturan Perundang-undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-
perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan
menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari KKN.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara
rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang
dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu
indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk
SKPD yang bersangkutan.
Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk
pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel 2.5 di bawah ini :
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 48
Tabel 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,172,615,000 2,579,187,000 406,572,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,579,187,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kab. Sumedang
Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 165,360,000 181,782,000 16,422,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kab. Sumedang
Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Jenis 181,782,000
50 mbps, -
20 mbps/bulan -
Listrik 41.500
KWH/Bulan -
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Sumedang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Pelayanan 679,925,000 724,375,000 44,450,000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Sumedang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Jenis 724,375,000
53 Jenis -
15 Jenis -
411.623 Lembar -
3 Jenis -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kab. Sumedang
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur
22 surat kabar 24,780,000 24,780,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kab. Sumedang
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur
22 surat kabar 24,780,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Sumedang
Sinerginya Pembangunan
12 Kali (wilayah Provinsi Jawa Barat
844,650,000 1,144,650,000 300,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Sumedang
Sinerginya Pembangunan
6 Wilayah 1,144,650,000
8 Kali (wilayah Provinsi
Jawa Barat -
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 49
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
14 Kali (wilayah DKI Jakarta)
2 Kali (wilayah Jawa
Tengah)
1 Kali (wilayah Jawa
Timur)
1 Kali (wilayah DIY)
3 Kali (Luar Pulau Jawa)
Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
Kab. Sumedang
Tersampaikannya Informasi Pembangunan
7 Jenis 67,350,000 63,050,000 (4,300,000) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
Kab. Sumedang
Tersampaikannya Informasi Pembangunan
7 Jenis 63,050,000
3 Paket - 3 Paket
100 Lembar - 100 Lembar
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
Kab. Sumedang
Terciptanya Keamanan Kantor
1 Paket 161,850,000 181,850,000 20,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
Kab. Sumedang
Terciptanya Keamanan Kantor
6 Orang 181,850,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kab. Sumedang
Terciptanya Kebersihan Kantor
2 Paket 228,700,000 258,700,000 30,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kab. Sumedang
Terciptanya Kebersihan Kantor
11 Orang 258,700,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
546,600,000 960,610,000 414,010,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
960,610,000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
2 Jenis 196,600,000 482,810,000 286,210,000 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
5 Jenis 482,810,000
3 Jenis -
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
2 Paket 32,000,000 109,800,000 77,800,000 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
2 Halaman 109,800,000
- 2 Gedung
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 50
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n Pentin
g Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
2 Unit 68,000,000 68,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
2 Unit 68,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Sumedang
Lancarnya Tugas Kedinasan
Roda empat 8 unit, Roda dua 25 Unit
230,000,000 280,000,000 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Sumedang
Lancarnya Tugas Kedinasan
Roda empat 8 unit, Roda dua 25 Unit
280,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor
4 Jenis 20,000,000 20,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor
4 Jenis 20,000,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,100,000 27,100,000 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,100,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kab. Sumedang
Meningkatnya Disiplin Aparatur
86 Stel 27,100,000 27,100,000 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kab. Sumedang
Meningkatnya Disiplin Aparatur
86 Stel 27,100,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
84,250,000 111,750,000 27,500,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
111,750,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Sumedang
3 Orang 0 27,500,000 27,500,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Sumedang
3 Orang 27,500,000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Kab. Sumedang
Aparatur Peserta Pengajian Rutin dan Hari Besar Keagamaan
86 orang 84,250,000 84,250,000 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Kab. Sumedang
Aparatur Peserta Pengajian Rutin dan Hari Besar Keagamaan
86 orang 84,250,000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
235,600,000 255,600,000 20,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
255,600,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 51
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah
1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LKPJ, 1 Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) - 1 Dokumen Perjanjian Kinerja - 1 Dokumen Rencana Aksi - 1 Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja - @ 1 Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Semester I dan Semester II) - 1 Dokumen LKIP - 1 Dokumen SPIP
100,000,000 120,000,000 20,000,000 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah
10 Dokumen 120,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Keuangan SKPD
8 Dok. Laporan Keuangan Bulanan - 2 Dok. Laporan Keuangan Triwulanan - 1 Dok. Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok. Laporan Keuangan Tahunan
135,600,000 135,600,000 - Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Keuangan SKPD
12 Dokumen 135,600,000
VI Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
100,000,000 140,000,000 40,000,000 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
140,000,000
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kab. Sumedang
Terlaksananya Fasilitasi Forum SKPD
2 kali 100,000,000 140,000,000 40,000,000 Kab. Sumedang
Terlaksananya Fasilitasi Forum SKPD
2 kali 140,000,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 52
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD
Dokumen Pra RKA 2019, RKA 2019, DPA 2018, Pra RKA (P-APBD) 2018, RKA (P-APBD) 2018, DPPA 2018, Renja 2019, Renja Perubahan 2018 dan Renstra 2019-2023
- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD
9 Dokumen
1 Kali
VII Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
74,615,000 74,615,000 - Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
74,615,000
Pengelolaan Data Kepegawaian
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Kinerja Pegawai
4 Dokumen 74,615,000 74,615,000 - Kab. Sumedang
Terevaluasinya Kinerja Pegawai
4 Dokumen 74,615,000
VIII Program Pengembangan Data dan Informasi 826,950,000 818,150,000 - 8,800,000 Program Pengembangan Data dan Informasi 818,150,000
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)
Kab. Sumedang
Optimalnya fungsi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
1 Paket 36,200,000 36,200,000 - Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)
Kab. Sumedang
Optimalnya fungsi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
1 Aplikasi 36,200,000
Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD
Kab. Sumedang
Terukurnya Kinerja pelaporan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan SKPD dan Capaian Indikator RPJMD
4 Dokumen Triwulanan 86,550,000 250,050,000 163.500.000 Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD
Kab. Sumedang
Terukurnya Kinerja pelaporan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan SKPD dan Capaian Indikator RPJMD
4 Dokumen Triwulanan
250,050,000
1 Aplikasi
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 53
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terinformasikannya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
1 Paket 120,000,000 76,950,000 (43,050,000) Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terinformasikannya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
1 Aplikasi 76,950,000
Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan
5 Buku 98,350,000 98,350,000 - Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan
3 Dokumen 98,350,000
45 Buku -
100 buku -
Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersedianya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
4 kali 50,000,000 0 (50,000,000) Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersedianya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
4 kali 0
Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
7 Buku Database Kemiskinan
71,650,000 0 (71,650,000) Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
7 Buku Database Kemiskinan
0
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
12 Buku SIPD 64,200,000 56,600,000 (7,600,000) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
12 Buku SIPD 56,600,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 54
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
7 Buku Perbup Perubahan
- 7 Buku Perbup Perubahan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kab. Sumedang
Sebagai Salah Satu Masukan dan Rekomendasi Dalam Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Khususnya Bidang Pertanian
35 Buku Dokumen Kegiatan
300,000,000 300,000,000 - Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kab. Sumedang
Sebagai Salah Satu Masukan dan Rekomendasi Dalam Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Khususnya Bidang Pertanian
35 Buku Dokumen Kegiatan
300,000,000
35 CD Dokumen
Kegiatan - 35 CD Dokumen
Kegiatan
IX Program Kerjasama Pembangunan 0 100,000,000 100,000,000 Program Kerjasama Pembangunan 100,000,000
Sinergitas Peencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi)
Kab. Sumedang
0 100,000,000 100,000,000 Sinergitas Peencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi)
Kab. Sumedang
1 Dokumen 100,000,000
- 1 Aplikasi
X Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh
88,000,000 88,000,000 - Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh
88,000,000
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunya Data Awal sebagai rekomendasi bagi Rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas PermukimanKumuh
1 Dokumen Laporan Rekomendasi
88,000,000 88,000,000 - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunya Data Awal sebagai rekomendasi bagi Rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan(RP2KPKP) di Kab.Sumedang
1 Dokumen Laporan Rekomendasi
88,000,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 55
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Sumedang
XI Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,227,000,000 3,501,568,000 274,568,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,501,568,000
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2019
1 Dokumen 237,000,000 229,200,000 (7,800,000) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2019
1 Dokumen 229,200,000
Tersusunnya
Rancangan RKPD 2019
1 Dokumen
Tersusunnya Rancangan RKPD 2019
1 Dokumen
Tersusunnya
Dokumen RKPD 2019
1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen RKPD 2019
1 Dokumen
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018
1 Dokumen 126,500,000 120,500,000 ( 6,000,000) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018
1 Dokumen 120,500,000
Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Kab. Sumedang
Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang yang Kompeten dan Berkualitas
60 orang 250,000,000 250,000,000 - Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Kab. Sumedang
Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang yang Kompeten dan Berkualitas
60 orang 250,000,000
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen 788,000,000 579,542,500 (208,457,500) Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen 579,542,500
Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Kab. Sumedang
Jumlah peserta bintek penyusunan Renstra dan Renja SKPD
55 orang 122,500,000 72,769,500 - 49,730,500 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Kab. Sumedang
Jumlah peserta bintek penyusunan Renstra dan Renja SKPD
55 orang 72,769,500
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 56
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)
Kab. Sumedang
Tersusunnya data pendukung RKPD - KUA PPAS 2019 serta perubahan RKPD - KUA PPAS 2018
4 data 75,000,000 135,000,000 60,000,000 Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)
Kab. Sumedang
Tersusunnya data pendukung RKPD - KUA PPAS 2019 serta perubahan RKPD - KUA PPAS 2018
4 data 135,000,000
Terselenggaranya
RKPD online tahun 2018
1 Admin dan 3 operator bidang bappppeda
Terselenggaranya RKPD online tahun 2018
1 Admin dan 3 operator bidang bappppeda
Terlaksananya
pemeliharaan sistem RKPD online
-12 bulan
Terlaksananya pemeliharaan sistem RKPD online
-12 bulan
Terpenuhinya
sarana pendukung sistem RKPD online
-1 paket
Terpenuhinya sarana pendukung sistem RKPD online
-1 paket
Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
Kab. Sumedang
Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
1 Kali 500,000,000 460,800,000 - 39,200,000 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
Kab. Sumedang
Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
1 Kali 460,800,000
Terlaksananya
Penyusunan Juknis Musrenbang
3 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang
3 Dokumen
Terlaksananya Pra
Musrenbang Kecamatan
5 Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan
5 Wilayah Kecamatan
Terlaksananya
Musrenbang Kecamatan
26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya
Forum Perangkat Daerah
28 PD, 1 Dok. Berita Acara Kesepakan Forum PD
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah
28 PD, 1 Dok. Berita Acara Kesepakan Forum PD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 57
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial
1 kali Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial
1 kali
Terlaksananya
Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi
1 kali Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi
1 kali
Terlaksananya
Virtual Musrenbang
1 kali Terlaksananya Virtual Musrenbang
1 kali
Terlaksananya Pra
musrenbang kabupaten
1 kali Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten
1 kali
Terlaksananya
Musrenbang Kabupaten
1 kali, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten
1 kali, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten
Peningkatan Kapasitas Perencana
Kab. Sumedang
Terlaksananya peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan NonBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Bintek 4 kali 200,000,000 284,786,000 84,786,000 Peningkatan Kapasitas Perencana
Kab. Sumedang
Terlaksananya peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan NonBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Bintek 4 kali 284,786,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 58
Pengembangan
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Daerah Kabupaten
Sumedang
Workshop 1 kali Workshop 1 kali
Kajian
Perencanaan 10 kali
Kajian Perencanaan 10 kali
Rapat Koordinasi
1 kali Rapat Koordinasi
1 kali
Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terselenggaranya proses sinergitas dalam rangka penyusunan target RPJMD 2019 - 2023 Kabupaten Sumedang lingkup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Rapat Koordinasi 8 kali - FGD 1 kali - Workshop 1 kali - Visualisasi 1 Paket
100,000,000 100,000,000 - Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terselenggaranya proses sinergitas dalam rangka penyusunan target RPJMD 2019 - 2023 Kabupaten Sumedang lingkup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Rapat Koordinasi 8 kali - FGD 1 kali - Workshop 1 kali - Visualisasi 1 Paket
100,000,000
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
Kab. Sumedang
Pedoman Renja Kecamatan Tahun 2019
1 Dokumen 65,000,000 65,000,000 - Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
Kab. Sumedang
Pedoman Renja Kecamatan Tahun 2019
1 Dokumen 65,000,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 59
Pedoman Renstra
Kecamatan Tahun 2019-2023
1 Dokumen Pedoman Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023
1 Dokumen
Pedoman
Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2018
1 Dokumen Pedoman Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2018
1 Dokumen
Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Kab. Sumedang
Pedoman Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019
1 Dokumen 160,000,000 160,000,000 - Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Kab. Sumedang
Pedoman Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019
1 Dokumen 160,000,000
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Pedoman Renstra Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019-2023
1 Dokumen Pedoman Renstra Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019-2023
1 Dokumen
Pedoman
Perubahan Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2018
1 Dokumen Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2018
1 Dokumen
Bahan Musrenbang
Provinsi Jawa Barat Bidang Pemsos
1 Dokumen Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Bidang Pemsos
1 Dokumen
Bahan Musrenbang
Nasional Bidang Pemsos
1 Dokumen Bahan Musrenbang Nasional Bidang Pemsos
1 Dokumen
Laporan evaluasi
pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos
1 Laporan Laporan evaluasi pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos
1 Laporan
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 60
Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
Kab. Sumedang
Perbup tentang Juknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
1 Perbup 200,000,000 200,000,000 - Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
Kab. Sumedang
Perbup tentang Juknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
1 Perbup 200,000,000
Pendampingan
penyusunan RKPDes Tahun 2019
270 Desa
Kab. Sumedang
Pendampingan penyusunan RKPDes Tahun 2019
270 Desa
Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kabupaten
55 PD 75,000,000 75,000,000 - Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kabupaten
55 PD 75,000,000
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kabupaten
55 PD 75,000,000 75,000,000 - Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kabupaten
55 PD 75,000,000
Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran
Kab. Sumedang
Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi RKPD Online Terintegrasi
3 Jenis 153,000,000 153,000,000 - Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran
Kab. Sumedang
Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi RKPD Online Terintegrasi
3 Jenis 153,000,000
Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Teknokratik RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 - Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Teknokratik RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen 100,000,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 61
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
3 Dokumen 0 440,970,000 440,970,000 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
440,970,000
XII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 610,500,000 863,000,000 252,500,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 863,000,000
Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersampaikannya dokumen hasil penelitian
1 Dokumen 85,500,000 69,400,000 (16,100,000} Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersampaikannya dokumen hasil penelitian
1 Dokumen 69,400,000
Terpetakannya
Permasalahan dan Kebutuhan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
1 Dokumen
Terpetakannya Permasalahan dan Kebutuhan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
1 Dokumen
Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
Kab. Sumedang
Tersusunnya Draf perbup Pagu Indikatif dan Draf Nota Kesepakatan
1 Dokumen 125,000,000 117,500,000 ( 7,500,000} Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
Kab. Sumedang
Tersusunnya Draf perbup Pagu Indikatif dan Draf Nota Kesepakatan
1 Dokumen 117,500,000
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Analisis Potensi dan Isu Strategis
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Analisis Isu Strategis Kabupaten Sumedang dalam Rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 - Analisis Potensi dan Isu Strategis
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Analisis Isu Strategis Kabupaten Sumedang dalam Rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen 50,000,000
Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan
10 Buku, Dokumen Kegiatan
50,000,000 50,000,000 - Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan
10 Buku, Dokumen Kegiatan
50,000,000
10 CD Dokumen
Kegiatan
10 CD Dokumen
Kegiatan
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 62
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Tersusunnya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang
3 Laporan, Pendahuluan
200,000,000 468,110,000 268,110,000 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Tersusunnya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang
3 Laporan, Pendahuluan
468,110,000
30 Naskah
Akademik KLHS
30 Naskah
Akademik KLHS
Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 100,000,000 107,990,000 7,990,000 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 107,990,000
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
XIII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 275,000,000 150,000,000 - 125,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150,000,000
Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
4 Kali Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB)
75,000,000 75,000,000 - Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
4 Kali Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB)
75,000,000
1 Kali Focus
Group Discussion (FGD)
1 Kali Focus Group Discussion (FGD)
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 63
Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kab. Sumedang
Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang
3 Kali Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi
75,000,000 75,000,000 - Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kab. Sumedang
Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang
3 Kali Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi
75,000,000
3 Kali
Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Kali Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Kab. Sumedang
Terlaksananya Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
3 Kali Konsolidasi Pengusulan KEK
125,000,000 0 - 125,000,000 Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Kab. Sumedang
Terlaksananya Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
3 Kali Konsolidasi Pengusulan KEK
0
XIV Program Perencanaan Sosial Budaya 550,000,000 897,000,000 347,000,000 Program Perencanaan Sosial Budaya 897,000,000
Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kab. Sumedang
LP2KD Tahun 2017
1 Dokumen 125,000,000 400,000,000 275,000,000 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kab. Sumedang
LP2KD Tahun 2017 1 Dokumen 400,000,000
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Dokumen Analisis Kemiskinan Data BDT 2015
1 Dokumen Dokumen Analisis Kemiskinan Data BDT 2015
1 Dokumen
TKPKD yang
kompeten 50 orang TKPKD yang
kompeten 50 orang
Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Kab. Sumedang
Laporan Evaluasi Kecamatan Sehat
3 Wilayah 100,000,000 150,000,000 50,000,000 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Kab. Sumedang
Laporan Evaluasi Kecamatan Sehat
3 Wilayah 150,000,000
Dokumen
Kabupaten Sehat 1 Dokumen Dokumen
Kabupaten Sehat 1 Dokumen
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 64
Dokumen
Paguyuban Sumedang Sehat
1 Dokumen Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat
1 Dokumen
Pedoman
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
1 Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
1 Dokumen
Rapat koordinasi
penyelenggaraan Kabupaten Sehat
2 Kali Rapat koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat
2 Kali
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Kab. Sumedang
Tersusunnya naskah akademik peraturan daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda
50 Buku 108,347,200 130,347,200 22,000,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Kab. Sumedang
Tersusunnya naskah akademik peraturan daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda
50 Buku 130,347,200
Terselenggaranya
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
12 Bulan
Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
12 Bulan
No
Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah /
Berkurang
Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 116,652,800 116,652,800 - Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 116,652,800
Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten
Kab. Sumedang
Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten
Kab. Sumedang
Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 100,000,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 65
Sumedang Sumedang
XV Program Perencanaan Tata Ruang 450,000,000 450,000,000 - Program Perencanaan Tata Ruang 450,000,000
Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
Kab. Sumedang
'Tersosialisasikannya Peraturan Daerah RTRW
1 Paket 450,000,000 450,000,000 - Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
Kab. Sumedang
'Tersosialisasikannya Peraturan Daerah RTRW
1 Paket 450,000,000
Tersedianya
Informasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan
26 Kecamatan
T O T A L 9,268,230,000 11,016,580,000 1,748,350,000 T O T A L 11,016,580,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 66
Penjelasan Dari tabel 2.4 diatas sebagai berikut :
1. Pada Belanja wajib terdiri dari 7 program dan 19 kegiatan, terdapat :
- 11 (sebelas kegiatan ) bertambah anggarannya
- 1 (satu) kegiatan baru
- 7 (tujuh) kegiatan tetap
2. Pada Urusan Wajib terdiri dari 8 program dan 42 kegiatan, terdapat :
- 8 (delapan) kegiatan bertambah anggarannya
- 9 (sembilan) Kegiatan Berkurang Anggarannya
- 3 (tiga) kegiatan dihapus/diganti
- 2 (dua) kegiatan baru
- 20 (dua puluh) kegiatan tetap
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 merupakan perubahan
rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah
dilaksanakanpada tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan penyusunan dokumennya
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam konteks perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dituntut untuk mampu menggali dan
memanfaatkan potensi yang ada, serta memecahkan setiap permasalahan dan tantangan
melalui pemetaan kondisi yang tepat, mensinergikan perencanaan secara berjenjang
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 67
maupun melalui kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, disesuaikan dengan kondisi di
lapangan.
Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 didasarkan
kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam
Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun
2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen
perencanaan.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 68
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan
Nasional
Kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2018 yang terkait erat dengan tupoksi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana koordinator
SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Kebijakan Nasional dan Provinsi
No. Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber
A Nasional
1 Pendekatan penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan perkuatan
pelaksanaan kebijakan Money Follow Program
RKP 2018
2 Penguatan tersebut dilaksanakan degan pendekatan Tematik,
Holistik, Intergratif dan Spasial, dengan memperhatikan pada :
• Pengendalian Perencanaan
• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
• Perkuatan integrasi sumber pendanaan
RKP 2018
B Provinsi
1 Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran
layanan pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta
peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat
RPJMD
Provinsi Jawa
Barat 2013 –
2018
2 Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai
melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing
ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal
RPJMD
Provinsi Jawa
Barat 2013 –
2018
3 Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan
infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui
kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan
infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya
RPJMD
Provinsi Jawa
Barat 2013 –
2018
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 69
dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan
penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
4 Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui
peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata
dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan
peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis
potensi lokal
RPJMD
Provinsi Jawa
Barat 2013 –
2018
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Jangka Menengah dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan
masyarakat.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SPKD. Berdasarkan revisi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2018, tujuan dan sasaran
Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :
a. Tujuan
Mewujudkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
b. Sasaran
1. Terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
2. Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan
daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan diselaraskan
pada Misi, Strategi dan kebijakan.
Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2018 disajikan pada tabel berikut:
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 70
Tabel 3.2
Rumusan Strategi dan Kebijakan
Visi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif Dan
Integratif Pada Tahun 2018
Misi : Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan
kualitas produk
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Terwujudnya
kualitas produk
perencanaan
pembangunan
daerah
Peningkatan
kualitas produk
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
2. Optimalisasi
kerjasama
pembangunan
3. Meningkatkan
sinergitas
perencanaan dan
penganggaran
daerah
4. Mewujudkan
Sinergitas
Akademisi dengan
Pemda
2. Terwujudnya
keterpaduan
perencanaan
pembangunan
antar wilayah
Peningkatan
keterpaduan
perencanaan
pembangunan
antar wilayah
Meningkatkan
sinergitas
perencanaan
pembangunan antar
wilayah
Meningkatkan
efektifitas
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 71
peruntukan lahan
/wilayah sesuai
dengan Perda RTRW
Meningkatkan
kerjasama dengan
wilayah berbatasan
sebagai satu
aglomerasi yang
saling
menguntungkan
3.3 Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan
pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan membantu
Bupati Kabupaten Sumedang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan
produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang, pada dasarnya
kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan
memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan
pengukuran tingkat kesuksesannya.
Program dan kegiatan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 untuk perubahan terdiri dari 7
program utama (42 Kegiatan) dan 7 program penunjang (19 kegiatan)
➢ Program Utama :
3. Program Perencanaan Tata Ruang.
4. Program Pengembangan Data/Informasi.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
8. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.
9. Program Kerjasama Pembangunan.
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 72
➢ Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 dan perkiraan maju tahun
2018 sebagaimana terlampir pada tabel 3.3, sebagai berikut :
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 73
TABEL 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN SUMEDANG (APBD Kabupaten Sumedang)
PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 3
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program dan Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah (ADUM)
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Optimalnya Pelayanan Administrasi perkantoran
100% - - 2,172,615,000 2,579,187,000 406,572,000 - BAPPPPEDA -
01.001.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3 Jenis
165,360,000 181,782,000 16,422,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
01.003.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 jenis
679,925,000 724,375,000 44,450,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
01.005.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur
100% Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
22 surat kabar
24,780,000 24,780,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 74
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01.006.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Sinerginya Pembangunan
100% Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
6 Wilayah
844,650,000 1,144,650,000 300,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
01.007.
Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Tersampaikannya Informasi Pembangunan
100% Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
7 Jenis, 3 Paket, 100 Lembar
67,350,000 63,050,000 (4,300,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
01.008.
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terciptanya Keamanan Kantor
100% Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
1 Paket
161,850,000 181,850,000 20,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
01.012.
Penyediaan Jasa Kebersihan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terciptanya Kebersihan Kantor
100% Jumlah Jasa Kebersihan
2 Paket
228,700,000 258,700,000 30,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% - - 546,600,000 960,610,000 414,010,000 - BAPPPPEDA -
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 75
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
02.007.
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
100% Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 Jenis
196,600,000 482,810,000 286,210,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
02.008.
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
100% Jumlah Halaman Kantor yang ditata
2 Paket
32,000,000 109,800,000 77,800,000 Baru BAPPPPEDA APBD
02.011.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor
100% Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara
2 Unit
68,000,000 68,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
02.013.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Lancarnya Tugas Kedinasan
100% Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Roda empat 8 unit, Roda dua 25 Unit
230,000,000 280,000,000 50,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
02.015.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor
100% Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang di Pelihara
4 Jenis
20,000,000 20,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 76
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 03 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Optimalnya Disiplin Aparatur
100% - - 27,100,000 27,100,000 - - BAPPPPEDA -
03.003.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100% Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
86 Stel
27,100,000 27,100,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
05. Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Kompeten
100% - - 84,250,000 111,750,000 27,500,000 - BAPPPPEDA -
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Meningkatnya Kompetensi Aparatur
- 27,500,000 27,500,000
05.002.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Meningkatnya Kompetensi Aparatur
100% Jumlah Aparatur yang Kompeten dan Berkualitas
86 orang
84,250,000 84,250,000 - Sedang berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 77
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Optimalnya Capaian Kinerja dan Keuangan
100% - - 235,600,000 255,600,000 20,000,000 - BAPPPPEDA -
06.001.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah
100% Jumlah Laporan Kinerja SKPD
10 Dokumen
100,000,000 120,000,000 20,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
06.002.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Keuangan SKPD
100% Jumlah Laporan Keuangan SKPD
12 Dokumen
135,600,000 135,600,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
07. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Optimalnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD
100% - - 100,000,000 140,000,000 40,000,000 - BAPPPPEDA -
07.001.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan
100% Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD
13 Dokumen
100,000,000 140,000,000 40,000,000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 78
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Optimalnya Fungsi Data Kepegawaian
100% - - 74,615,000 74,615,000 - - BAPPPPEDA -
08.001.
Pengelolaan Data Kepegawaian
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Kab. Sumedang
Terevaluasinya Kinerja Pegawai
100% Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola
4 Dokumen
74,615,000 74,615,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Urusan Wajib
15. Program Pengembangan Data dan Informasi
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Jumlah Ketersediaan Sistem/Aplikasi yang dibutuhkan untuk Perencanaan Pembangunan
1 Aplikasi
- - 826,950,000
818,150,000
(8,800,000)
- BAPPPPEDA -
15.001.
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya fungsi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
100% Jumlah SIMPDERPD yang Terupdate
1 Paket 36,200,000 36,200,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 79
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15.002.
Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Terukurnya Kinerja pelaporan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan SKPD dan Capaian Indikator RPJMD
100% Jumlah Dokumen Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
4 dokumen
86,550,000 250,050,000 163,500,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
15.003.
Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Terinformasikannya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Updating Website Bappeda Kabupaten Sumedang
1 Paket
120,000,000 76,950,000 (43,050,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
15.004
Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
100% Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Sumedang
3 Dokumen
98,350,000 98,350,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
15,005
Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
100% Jumlah Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
4 Kali - 50,000,000 - (50,000,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 80
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15.006.
Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
100% Jumlah Dokumen Aplikasi Km 0 Pro Poor
1 Dokumen
71,650,000 - (71,650,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
15.007.
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi
200% Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2 Dokumen
64,200,000 56,600,000 (7,600,000.00) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
15.008.
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Sebagai Salah Satu Masukan dan Rekomendasi Dalam Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Khususnya Bidang Pertanian
100% Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
1 Dokumen dan CD
300,000,000 300,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
18. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Infrastruktur
100% - - 88,000,000 88,000,000 - - BAPPPPEDA -
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 81
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18.001.
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab. Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Data Awal serta Rekomendasi Perencanaan dan Arahan dari OPD terkait untuk rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
1 Dokumen
88,000,000 88,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Persentase Kesesuaian Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
100% - - 3,227,000,000 3,501,568,000 274,568,000 - BAPPPPEDA -
21.001.
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
100% Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2019
3 Dokumen
237,000,000 229,200,000 (7,800,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 82
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21.002.
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
100% Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2018
1 Dokumen
126,500,000 120,500,000 (6,000,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.003.
Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya Kapasitas Delegasi Musrenbang dan Terevaluasinya Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana PIK
100% Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas
60 orang
250,000,000 250,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.006.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Acuan bagi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah
100% Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen
788,000,000 579,542,500 (208,457,500) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.007.
Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kapasitas kasubag/pelaksana program di SKPD
100% Jumlah Penyusun Renstra dan renja yang kompeten dan berkualitas
55 Orang
122,500,000 72,769,500 (49,730,500) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.008.
Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
100% Jumlah Pengelolaan RKPD Online Sumedang
1 Aplikasi
75,000,000 135,000,000 60,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 83
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21.009.
Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2019
100% Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
3 Dokumen
500,000,000 460,800,000 (39,200,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.010.
Peningkatan Kapasitas Perencana
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya fungsi dan peran perencana dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Aparatur Perencana yang Kompeten dan Berkualitas
61 Orang
200,000,000 284,786,000 84,786,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.011.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Terciptanya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka penyusunan target RPJMD
0% Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
1 Dokumen
100,000,000 100,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.012.
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kualitas perencanaan di Kecamatan
100% Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
3 Dokumen
65,000,000 65,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 84
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21.013.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos
100% Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
5 Dokumen
160,000,000 160,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.014.
Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan di Desa
100% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
1 Dokumen
200,000,000 200,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.017.
Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang berkualitas
100% Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Verifikasi dan Penetapan Renja Tahun 2019
55 Perangkat Daerah
75,000,000 75,000,000.00 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.018.
Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang berkualitas
100% Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Tahun 2018
55 Perangkat Daerah
75,000,000 75,000,000.00 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 85
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21.019.
Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
100% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi RKPD Online Terintegrasi
3 Jenis
153,000,000 153,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.021.
Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Acuan bagi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah
100% Jumlah Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen
100,000,000 100,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah
100%
0 440,970,000 440,970,000 Baru BAPPPPEDA APBD
22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Ekonomi
100% - - 275,000,000 150,000,000 - BAPPPPEDA -
22.002.
Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Para Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Bisnis Untuk Berdiskusi Dalam Rangka
100% Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB)
4 Kali
75,000,000 75,000,000.00 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 86
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Merumuskan Pedoman Pengambilan Kebijakan Perencanaaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
22.003.
Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Bersinerginya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Antara Para Pemangku Kepentingan dan Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sesuai Dengan Arah dan Tujuan Yang Ingin Dicapai Di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Dokumen
75,000,000 75,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
22.008.
Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terwujudnya Pengusulan Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
100% Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
3 Kali
125,000,000 - (125,000,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 87
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Sosial Budaya
100% - - 550,000,000 897,000,000 347,000,000 - BAPPPPEDA -
23.002.
Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2 Dokumen
125,000,000 400,000,000 275,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
23.003.
Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
3 Dokumen
100,000,000 150,000,000 50,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
23.006.
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
2 Dokumen
108,347,200 130,347,200 22,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 88
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23.007.
Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Optimalnya Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
1 Dokumen
116,652,800 116,652,800 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
23.008.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya kualitas pembangunan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan target SDGs
100% Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang
1 Dokumen
100,000,000 100,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
31. Program Perencanaan Tata Ruang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Ketersediaan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis
100% - - 450,000,000 450,000,000 - BAPPPPEDA -
31,004
Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sumedang dan Peta Pola Ruang Wilayah di 26 Kecamatan
100% Jumlah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)
1 Paket 450,000,000 450,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 89
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Persentase Kesesuaian Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
100% - - 610,500,000 863,000,000 252,500,000 - BAPPPPEDA -
21.020.
Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
100% Jumlah Dokumen Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
2 Dokumen
85,500,000 69,400,000 (16,100,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.021.
Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Bahan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Kajian Pagu Indikatif
2 Dokumen
125,000,000 117,500,000 (7,500,000) Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 90
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21.022.
Analisis Potensi dan Isu Strategis
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Terpetakannya Isu Strategis di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Analisis Potensi dan Isu Strategis
1 Dokumen
50,000,000 50,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.023.
Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Terpetakannya potensi bahan baku yang mendukung Supply Chain dalam pengolahan produk unggulan
100% Jumlah Dokumen Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan
1 Dokumen dan CD
50,000,000 50,000,000 - Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
21.024.
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Tersedianya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
200,000,000 468,110,000 268,110,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 91
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21.025.
Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Terpetakannya Kebutuhan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang
100% Jumlah Dokumen Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
1 Dokumen
100,000,000 107,990,000 7,990,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD
JUMLAH TOTAL 9,268,230,000 11,016,580,000 1,748,350,000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 92
TABEL 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018
(APBD Prov/APBN/CSR)
PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 3
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16. Program
Kerjasama
Pembangunan
Mewujudkan
reformasi
birokrasi dalam
kelembagaan,
SDM, dan sistem
pelayanan
publik
Terwujudnya
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
daerah yang
akuntabel
Kab.
Sumedang
Persentase
Kerjasama
Pemda dengan
Perusahaan
(CSR)
100% - - - 100,000,000 100,000,000 - BAPPPPEDA -
16.00
1.
Sinergitas
Perencanaan
Pengelolaan CSR
(Bantuan Provinsi)
Mewujudkan
reformasi
birokrasi dalam
kelembagaan,
SDM, dan sistem
pelayanan publik
Terwujudnya
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
daerah yang
akuntabel
Kab.
Sumedang
Bersinerginya
Perencanaan
Pengelolaan
CSR (TJSLP) di
Kab. Sumedang
antara
pemangku
kepentingan
0% Jumlah
Dokumen dan
Aplikasi
Pengelolaan
CSR
1
Dokumen
dan 1
Aplikasi
100,000,000 100,000,000 Sedang
Berjalan
BAPPPPEDA APBD
PROVINSI
Kode
Program/
Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 93
Kode Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)
Sasaran Daerah
(Sasaran RPJMD)
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Jenis Kegiatan
PD Penanggungja
wab
Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
Kab. Sumedang
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Sosial Budaya
100% - -
150,000,000 150,000,000 - BAPPPPEDA -
23.011
ProPoor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Bantuan Provinsi)
- - - Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Sumedang
100.00
Jumlah Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
1 Dokumen
0 150,000,000 150,000,000 Sedang Berjalan
BAPPPPEDA APBD PROVINSI
JUMLAH TOTAL 0 250.000.000 250.000.000
Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 94
BAB IV
P E N U T U P
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Proses penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2018 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM
Provinsi Jabar, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang
sudah ditetapkan.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappppeda Kabupaten
Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam
menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan
Perubahan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang tahun 2018 tidak terlepas dari
peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappppeda Kabupaten
Sumedang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
DemikianPerubahan Rencana Kerja BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang tahun
2018 agar yang berkepentingan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sumedang, September2018
Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Hj. TUTI RUSWATI,S,SOS., MSi Pembina / IV b
NIP. 196902121989032005