perubahan rencana kerja tahun 2017 -...
TRANSCRIPT
1
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja
SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional. Renja SKPD Bappeda Kabupaten Sinjai merupakan dokumen
perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun
berdasarkan RKPD Kabupaten Sinjai.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru
paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan
Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang
mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan
daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Sinjai segera
melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 20 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Hal itu
berdampak pada perencanaan SKPD dimana SKPD diharapkan menyusun
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.
Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan satu kesatuan
dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor
050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2017,
sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang
sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk
sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya
disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah,
demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus
menyesuaiakan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya.
Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
7 Tahun 2014;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
t. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sinjai Nomor 102 Tahun 2016;
u. Keputusan Kepala Bappeda Sinjai Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda
Sinjai Nomor: 050.13/14/VIII/2014;
v. Keputusan Kepala Bappeda Sinjai Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda
Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018,
Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas,
sinergis, partisipatif dan akuntabel mendukung akselerasi pembangunan”.
Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan kapasitas aparat SDM perencana
2. Meningkatkan integrasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana
pembangunan serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi rencana
pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodir pertisipasi
berbagai stakeholder.
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas
pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun
2015 melaksanakan 17 program, dan 49 kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015,
pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai ditunjang dengan Belanja Tidak
Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai, dan Belanja
Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung terkait urusan SKPD dan Belanja
Langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya
sebagai berikut :
7
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
Tabel 2.1
Ringkasan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2015
Kode
Rekening Uraian
Jumlah Sisa Anggaran %
Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6
5 1 Belanja Tidak
Langsung 1.717.490.398,00 1.548.244.833,00 169.245.565,00 90,15
5 1 1 Belanja Pegawai 1.717.490.398,00 1.548.244.833,00 169.245.565,00 90,15
5 2 Belanja Tidak
Langsung 4.694.282.988,00 4.590.718.612,00 103.564.376,00 97,79
5 2 1 Belanja Pegawai 1.140.680.000,00 1.133.755.000,00 6.925.000,00 99,39
5 2 2 Belanja Barang dan
Jasa 3.500.527.988,00 3.407.363.612,00 93.164.376,00 97,34
5 2 3 Belanja Modal 53.075.000,00 49.600.000,00 3.475.000,00 93,45
JUMLAH 6.411.773.386,00 6.138.963.445,00 272.809.941,00 95,75
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Sinjai
sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
BAPPEDA Kabupaten Sinjai
No
. Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2015 (Tahun Lalu/n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun
2016)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2016 (Tahun Berjalan
/ n-1)
Target
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
(%)
1 2 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Badan Perencanaan PembangunanDaerah
1 1.0
6 1
Program
Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
adminitrasi
perkantoran
yang terpenuhi
100 % 100 % 100 % 100 100 %
1
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air dan mineral
Waktu penyedia
Jasa komunikasi
dan listrik
- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -
9
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
2
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan dinas/
operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas/
operasional yang
di sediakan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan
- 20 Unit 17 Unit 14 Unit 82,35 15 unit R2
29 -
- - - - - 2 unit
R4 2 -
3
Penyediaan jasa
Administrasi
Keuangan
Terlaksanya
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
- 13 Orang
- - - - - -
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Waktu penyediaan
jasa kebersihan
kantor
- 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 100 12 Bulan 24 -
5
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Jumlah dan jenis
peralatan kerja
yang di perbaiki
- 10 Unit - - - - - -
6
Penyediaan
Komponen
Instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Waktu penyediaan
komponen
isntalasi listrik
/penerangan
bangunan kantor
- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 1 Paket 13 -
7
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang –
undangan
Waktu penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang -
undangan
- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -
8
Pelayanan
Administrasi
Ketatausahanaan
Jumlah dan jenis pelayanan
administrasi
ketatausahaan
- 1 Paket - -
- -
-
-
9
Pelayanan
Administrasi
Kesekretariatan
Jumlah pelayanan
administrasi
kesekretariatan
- - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24
-
10 Pengelolaan
keuangan SKPD
Waktu pengelolaan
administrasi
keuangan
- - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24
-
11
Rapat - rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
dan luar daerah
Waktu pelaksanaan rapat
- rapat koordinasi dan konsulitasi ke
luar daerah
- 1 Paket - -
- 1 Paket 1 -
- - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -
2 1.0
6 2
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur
100 % 100 % 100 % 100 100 %
1
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas/
operasional yang
di sediakan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan
- 1 Unit
- -
- -
-
-
11
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
2
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Jumlah dan jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang di sediakan
- 9 Unit 1
Unit
AC 1
Unit
AC 100 1
Unit
AC 2
-
- - - - - 1 Paket 1
-
3
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Jumlah dan jenis
peralatan gedung
kantor yang di adakan
- 14 Unit - - - -
-
-
- - 1
Unit
Printe
r
1
Unit
Printe
r
100 2
Unit
Printe
r
3 -
- - 1 Unit LCD
1 Unit LCD
100 - 1 -
- - 1
Lapto
p
1
Lapto
p
100 - 1 -
-
-
- -
- 2
Unit
Komp
uter PC
2
-
- - - - - 1
Unit
Scann
er
1
-
4 Pengadaan
Mebeuler
Jumlah dan jenis
meubeler yang di
sediakan
- 19 Unit - - - - - -
- - 18
Buah
kursi
rapat
18
Buah
kursi
rapat
100 - 18
-
5
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya
gedung kantor
dalam kondisi baik
- 1 Unit
- -
- -
-
-
6
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya
kendaraan dinas
operasional dalam kondisi baik
- 19 Unit
- -
- -
-
-
-
- 15
unit R
4 15
unit
R2 100 15
unit
R2 30
-
-
- 2
unit
R2 2
unit
R4 100 2
unit
R4 4
-
7
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang di pelihara
-
- 5
Unit
AC 5
Unit
AC 100 12
Unit
AC 17
-
8
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Terlaksananya
perbaikan
peralatan kerja
kantor
- - 4 Unit
PC - - - - -
- - 5
Unit
Lapto
p
- - - - -
3 1.0
6
Program
peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat
kepatuhan
Aparatur
75 % 100 % 100 % 100 100 %
1
Pengadaan
Pakaian khusus hari - hari
tertentu
Terlaksananya
pengadaan pakaian dan
sepatu olahraga
-
43
pasan
g
-
- -
- -
-
13
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
2
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas
yang diadakan
- - 45
Pasan
g 43
pasan
g
95,56 - 43
-
4 1.0
6 5
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
Aparatur
Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur
100 % 100 % 100 % 100 100 %
1
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang –
undangan
Jumlah pegawai
yang mengikuti
bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang –
undangan
- 1 Kali
- -
- 1 paket 1
-
-
- 6 Orang 5 Orang 83,33 8 Orang 13
-
2
Bimtek bagi aparat
perencanaan kecamatan,
kelurahan/desa
Terlatihnya aparat
perencanaan
kecamatan,
kelurahan/desa
2 Paket
-
- -
- -
-
-
3
Bimtek
perencanaan bagi
aparat BAPPEDA
Terlatihnya aparat
perencana
BAPPEDA
3
Kegiatan
-
- -
- -
-
-
4 Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah peserta pendidikan dan
formal
-
-
- -
- 1
orang perem
puan
1
-
-
-
- -
- 1
orang
laki -
laki
1
-
5 Bimtek
Perencanaan
Terlaksananya
bimbingan teknis
sumber daya
aparatur
- 1 Kali
- -
- -
-
-
5 1.0
6 6
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat
ketepatan waktu
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
- 100 % 100 % 100 %
1
Pemeliharaan aplikasi sistem
Informasi
keuangan daerah
Jumlah layanan
pemeliharaan
aplikasi
- 1
Tahun
- -
- -
-
-
2
Penyusunan
Dokumen perencanaan
SKPD
Tersedianya
dokumen RKA dan
DPA BAPPEDA
Kabupaten Sinjai tahun 2015
sebagai pedoman
pelaksanaan
kegiatan
-
- 3
Doku
men
3
Doku
men
100 - 3 -
3
Penyusunan
Pelaporan Keuangan akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
-
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
100 1
Dokumen
2 -
15
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
4
Penyusunan
dokumen
perencanaan dan
penganggaran
SKPD
Dokumen RKA, DPA
dan DPPA SKPD
tahun 2015
BAPPEDA
Kabupaten Sinjai
-
-
- -
- 6
Doku
men
6
-
6 1.0
6
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pembangunan
daerah
-
1
Bimtek perencana
bagi aparat
perencana SKPD
Tersedianya
aparat
perencanaan yang
terlatih
3 Kegiatan - - - - - - -
7 1.0
6 15
Program
Pengembangan
data/Informasi
Terwujudnya
pengembangan
data dan
informasi yang
valid
- 100 % 100 % 100 100 %
1
Kajian Litbang dan
Inovasi Daerah Tahun 2015
Dokumen kajian,
penelitian dan
pengembangan
tahun 2015
- - 1
Dokumen
1
Dokumen
100 1 Doku
men 2 -
2
Koordinasi
perencanaan
bidang pendataan
dan penelitian
Terlaksananya
perencanaan
bidang pendataan
dan penelitian
5
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
3
Penyusunan peta
Tematik untuk
mendukung basis
data Spasis
menggunakan data satelit
penginderaan jauh
Updating peta
tematik berbasis
data spesial
4
Dokume
n
1
Doku
men
- -
- -
-
-
4 Sistem Inovasi
Daerah
Tersedianya data
inovasi daerah 5
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
5
Sistem Informasi
Pembangunan
Daerah (SIPD)
Tersedianya
Informasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
5
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
6
Penyusunan Buku Saku Data Profil
Daerah Kabupaten
Sinjai
Tersedianya Buku
Saku Profil Daerah 5
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
7
Fasilitasi
Penerbitan dan
percetakan buku
sinjai dalam angka
dan kecamatan dalam angka dan
PDRB tahun 2014
Tersedianya buku
sinjai dalam angka,dan
kecamatan dalam
angka dan PRDB tahun 2014
1
3
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
17
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
8
Penyusunan
Dokumen Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah
Dokumen
informasi
pembangunan
-
- 2
Doku
men
2
Doku
men
100 - 2 -
9
Koordinasi
perencanaan
bidang dan
penelitian
Terlaksananya
administrasi
Keuangan daerah
-
-
- 2 Tahun
- - 2
-
10
Sistem informasi
daerah (SIDA)
Terlaksananya
penelitian dan
kajian terhadap
inovasi pengembangan
sumber daya lokal
- 1
Doku
men
- -
- -
-
-
Dokumen
Roadmap SDA
kabupaten sinjai
-
-
- -
- 1
Doku
men
1
-
11
Kajian penelitian
dan pengembangan
Rapat indentifikasi
hasil-hasil penelitian
5 Kajian
-
- -
- -
-
-
-
-
5 Kali 5 Kali 100 - 5 -
12 Pengelolaan
Website
Website BAPPEDA
Kab. Sinjai
-
- 1 Paket 1 Paket 100 - 1
-
8 1.0
6
Program
Kerjasama
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
yang sistematis
dan terencana
dengan baik
- 57 % 57 % 100 100 %
1
Aplikasi
perencanaan (e-
planning)
musrenbang
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
Musrenbang
5 Paket
-
- -
- -
-
-
2 Analisis indikator perencanaan
Makro
5
Kegiatan
-
- -
- -
-
-
3
Koordinasi dan
fasilitasi
Kerjasama Antar
daerah
Terciptanya
koordinasi dan
fasilitasi kerja
sama antar daerah
5 Dokume
n
- 1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 2 40
- 12 Bulan
- -
- -
-
-
4
Perda Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tersedianya Perda
tentang sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
1 Perda
-
- -
- -
-
-
5
Laporan realisasi
dana
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
Tersedianya
laporan dana
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
5 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
19
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
6
Inventarisasi
potensi kerja
sama wilayah
Dokumen potensi
kerjasama wilayah -
-
- -
- 1
Doku
men
1
-
9 1.0
6 17
Program
Penguatan
Kelembagann
Pengarusutamaa
n Gender dan
Anak
Meningkatnya
kualitas
perencanaan dan
penanggulangan
responsif gender
(PPRG) (PUG)
- 100 % 100 % 100 100 %
1
Fasilitasi Program
pengusutan gender (PUG)
Dokumen Rencana
Aksi Daerah
Program
Pengarusutamaan
Gender RAD (PUG)
2013 – 2018
- 1
Doku
men
- - - - - -
- 30 Exp. - - - - - -
Laporan data
terpilah dan
perlindungan
anak, evaluasi
PPRG
- - - - - 12 Bulan 12 -
Terselenggaranya
fasilitasi
pengarusutamaan
Gender
- - 1
Dokumen
1
Dokumen
100 - 1 -
10 1.0
6 18
Program
perencanaan
pembangunan
wilyah strategis
dan cepat
tumbuh
Terwujudnya
pengembangan
wilayah melalui
perencanaan
tata ruang
wilayah
100 % 80 % 80 % 100 80 %
1
Koordinasi
penyusunan detil tata ruang
Terlaksananya
Kawasan Strategi Kabupaten (KSK)
5 Dokume
n - - - - - - -
2 Koordinasi MP3EI Terlaksananya
Koordinasi MP3EI 4
Dokume
n - - - - - - -
3
Koordinasi
Kawasan Strategi
Kabupaten (KSK)
Terlaksananya
Koordinasi
Kawasan Strategi
Kabupaten (KSK)
2 Dokume
n - - - - -
-
-
4
Perencanaan
badan koordinasi
perencanaan
ruangan daerah
(BKPRD)
kabupaten sinjai
Terlaksananya
perencanaan BKPRD Kabupaten
Sinjai
5 Dokume
n - - - - - - -
- 3 X rapat
- 1
Laporan
- - - - - -
Terwujudnya
koordinasi
perencanaan
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang daerah
-
- 1 Tahun 1 Tahun 100 - 1
-
21
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
5
Penyusunan
rencana
pembangunan dan
pengembangan
kawasan
permukiman
(RP2KP)
Dokumen rencana
pembangunan dan
pengembangan
kawasan
permukiman
-
-
- -
- 1
Doku
men
1
-
6
Koordinasi
evaluasi
perencanaan
ruang daerah
Kabupaten Sinjai
Laporan
pelaksanaan
penataan,
pemanfaatan dan
pengendalian
ruang
- - - - - 2 Lapor
an 2 -
7
Penyusunan
Masterplan
pembangunan
kota Kabupaten
Sinjai
Rencana induk
pembangunan kota
Kabupaten Sinjai
-
-
- -
- 1
Doku
men
1
-
11 1.0
6 19
Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-Kota
menengah dan
besar
Terwujudnya
kinerja
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
100 % 100 % 100 % 100 100 %
1
Koordinasi
perecananaan air
minum, drainase
dan sanitasi
perkootaan
Terlaksananya koordinasi
perecananaan air minum, drainase
dan sanitasi
perkootaan
4 Dokumen
- - - - - -
-
2
Koordinasi
penanggulangan
limbah rumah
tangga dan
industri rumah tangga
Terlaksananya
koordinasi
penanggulangan
limbah rumah
tangga dan
industri rumah
tangga
5 Dokume
n
- - - - -
-
-
3
Review dan
koordinasi
pelaksanaan
percepatan
pembangunan
sanitasi
permukiman
(PPSP)
Terlaksananya
laporan Review
dan koordinasi
pelaksanaan
percepatan
pembangunan
sanitasi
permukiman
5 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
4 Fasilitas program perumahan
swadaya
Terlaksananya
fasilitas
penyusunan dokumen
perencanaan perumahan
swadaya
3 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
5
Koordinasi dan
Implementasi
Tahunan MPS pelaksanaan
percepatan
pembangunan sanitasi
permukiman
Fasilitasi
penyusunan
dokumen
percepatan
pembangunan
sanitasi dan permukiman
- 4 Kali
- -
- -
-
-
- 1
Doku
-
- -
- -
-
23
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
(PPSP) men
Dokumen
perencanaan
bidang sanitasi
permukiman dan
legalisasi perda
sanitasi
permukiman
-
- 1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1
-
6
Penysunan
Dokumen Rencana
Induk sistem
penyediaan Air
minum (RISPAM)
tahun 2015
Koordinasi
rencana induk
sistem penyediaan
air minum
(RISPAM) tahun
2015
-
- 1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1
-
7
Fasilitasi
Koordinasi program
kabupaten /kota sehat tahun 2015
Sosialisasi dan
Dokumentasi Program
kabupaten Sehat Tahun 2015
-
- 1 Paket 1 Paket 100 - 1
-
8
Pemutahiran
dokumen strategi
kabupaten (SSK)
pelaksanaan
program
percepatan
pembangunan
sanitasi permukiman
Dokumen
perencanaan
bidang sanitasi
permukiman dan
legalisasi perda
sanitasi
permukiman
-
-
-
- -
1
Doku
men
1 -
- - - - - 1 1 -
(PPSP) Perda
9
Fasilitasi
prelaksanaan
program
penyediaan air
minumdan sanitasi berbasis
masyarakat
(PAMSIMAS III)
Dokumen
perencanaan
sistem penyediaan
air minum dan
sanitasi
-
-
- -
- 1
Doku
men
1
-
10
Koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
Community based
sanitasi program (SANIMAS)
Dokumen
perencanaan air
limbah rumah
tangga air limbah
industri rumah tangga
- 1
Lapor
an 1
Lapor
an
100 - 1 -
12 1.0
6 21
Program
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Terwujudnya
ketaatan dan
pemenhan
ptrosedur
perencanaan
pembangunan
daerah yang
terstruktur
- 100 % 100 % 100 100 %
1
Pengembangan
Partisipasi masyarakat dalam
perumusan
program dan
Terlaksananya
pengembangan partisipasi
masyarakat dalam
perumusan
5 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
- 80 Desa - -
- -
-
-
25
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
kebijakan layanan
publik (PBM)
pogram dan
kebijakan layanan
publik
- 9
Keca
matan
- -
- -
-
-
- 1 Kabup
aten
- -
- -
-
-
2
Penyusunan
rancangan
perencanaan
jangka menengah
daerah (RPJMD)
Tahun 2018 –
2022
Tersedianya dokumen
rancangan jangka
menengah daerah
(RPJMD) tahun
2018 - 2022
-
-
- -
- -
-
-
3 Review RPJMD
tahun 2013 – 2018 2
Dokume
n
- - - - - - -
4
Review RPJMD
Kabupaten Sinjai
tahun 2013 – 2018
Hasil review
RPJMD Kabupaten
Sinjai Tahun 2013
– 2018
-
- 1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1 -
5
Revisi RPJMD
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018
Revisi RPJMD
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2019
-
- 1
Dokumen
1
Dokumen
100 - 1 -
6
Koordinasi
perencanaan
pembangunan
Waktu
pelaksanaan 5
Dokume
n
-
- -
- - - -
makro koordinasi
perencanaan pembangunan
makro
- 1
Tahun
- -
- - - -
- -
12 Bulan 12 Bulan 100 - 12 -
7
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Musrenbang RKPD
- - 80 Desa 80 Desa 100 - 80 -
- - 9 Keca
matan 9
Keca
matan 100 - 9 -
- - 1 Kabup
aten 1
Kabup
aten 100 - 1 -
- - - -
- 1
Doku
men 1 -
8
Penyusunan
rancangan RKPD
perubahan tahun
2014 dan RKPD
tahun 2015
Tersedianya
dokumen RKPD
perubahan tahun
2014 dan RKPD
tahun 2015
5 Dokume
n 1
Tahun
- -
- -
-
-
9
Penyusunan
perubahan RKPD
Tahun 2015 dan
penyusunan
Rancangan RKPD
Kabupaten Sinjai
Tahun 2016
Dokumen
Perubahan RKPD
Tahun 2015
Kabupaten Sinjai
dan RKPD Tahun
2016 Kabupaten
Sinjai
-
- 2
Doku
men
2 Dok 100 - 2 -
27
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
10
Penyusunan perubahan RKPD
dan penyusunan
Rancangan RKPD
Kabupaten Sinjai
Dokumen berita
acara
kesepakatan
forum gabungan
SKPD bidang
sosial bidang
ekonomi dan
infrastruktur
-
-
- -
- 3 Dok 3
-
11
Penyusunan
laporan
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
(LAKIP) Bappeda
Kabupaten Sinjai
Tersedianya
dokumen Lakip
Bappeda tahun
2012
1 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
12
Monitoring,
Evaluasi
Pengendalian dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
daerah
Terlaksananya
rapat monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
pelaksananaan
rencana
pembangunan
daerah
- 4 Kali
- -
- -
-
-
Dokumen evaluasi
kinerja pelaksanaan
pembangunan daerah
1
5
Dokume
n
- 2
Doku
men 2
Doku
men 100 3
Doku
men 5 33,33
Dokumen evaluasi
RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2016,
dokumen monitoring
pembangunan
tahun 2016, draft
dokumen evaluasi
pembangunan
pedesaan
- - - -
- 3 Dok 3 -
13
Penyusunan
kebijakan umum
APBD/PPAS
perubahan Tahun
2014 dan
kebijakan Umum
AP
Terlaksananya
penyusunan
dokumen
KUA/PPAS
perubahan tahun
2014 dan
KUA/PPAS Tahun
2015
- 2
Doku
men
- -
- -
-
-
14
Penyusunan
kebijakan umum APBD/PPAS
perubahan Tahun 2015 dan
kebijakan Umum
APBD/PPAS Tahun
2016 Kab. Sinjai
Dokumen
KUPA/PPAS tahun
2015 dan
KUA/PPAS Tahun
2016
-
- 2
Dokumen
2 Dokumen
100 - 2 -
29
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
15
Penyusunan
kebijakan umum APBD/PPAS
perubahan dan
kebijakan Umum
APBD/PPAS
Kabupaten Sinjai
Dokumen
Kebijakan umum perubahan APBD
Tahun 2016 dan
kebijakan umum
APBD/PPAS Tahun
2017
5 Dokume
n
-
- -
- 2
Doku
men 2 40
16 Koordinasi kerja
sama wilayah
Terciptanya
masyarakat
sejahtera yang
berdaya saing
4 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
17
Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) BAPPEDA
Kabupaten Sinjai
Tersedianya
dokumen Rencana
Kerja BAPPEDA
Kabupaten Sinjai
tahun 2014
1 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
18
Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) Bappeda
Kabupaten Sinjai Tahun 2015
Terlaksananya
penyusunan
dokumen rencana
kerja (RENJA)
Bappeda Kabupaten Sinjai
Tahun 2015
- 1
Doku
men
- - - - - -
- 1 Paket - - - - - -
19
Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) BAPPEDA
Kabupaten Sinjai
Tahun 2016
Dokumen hasil
Perubahan
Rencana Kerja
BAPPEDA Kab.
Sinjai tahun 2015
dan dokumen
Rencana Kerja
BAPPEDA Kab.
Sinjai tahun 2016
-
- 2
Doku
men
2
Doku
men
100 - 2 -
20
Penyusunan
rencana strategi
(RENSTRA)
BAPPEDA
Kabupaten Sinjai
Tersedianya
dokumen
penyusunan
Rencana Strategi
(RENSTRA)
BAPPEDA
Kabupaten Sinjai
1 Dokumen
- - - - - -
-
21
Penyusunan
Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA) Bappeda
Kabupaten Sinjai
Tahun 210
Terlaksananya
penyusunan
dokumen rencana strategis
(RENSTRA) Bappeda
Kabupaten Sinjai
Tahun 2014
- 1
Dokumen
- - - -
-
-
- 1 Paket - - - -
-
-
22
Fasilitasi Review
RENSTRA SKPD
Tahun 2013 – 2018
Review Renstra
SKPD Tahun 2013 -
2018
-
1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1 -
31
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
23
Koordinasi
penyusunan
laporan Kinerja
Pemerintah
daerah (LAKIP)
Dokumen Lakip
Bappeda tahun
2014
- 1
Doku
men
1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1
-
24
Penyelenggaran
forum gabungan
SKPD
Dokumen berita
acara kesepakatan
forum gabungan
SKPD, bidang
sosial, bidang
ekonomi dan
infrastruktur
-
-
- -
- 3
Doku
men 3
-
25
Pengadaan sistem
informasi
perencanaan
Sistem informasi
manajemen
perencanaan
pembangunan
daerah
- -
- -
- 1
Kegiat
an
1
-
26
Penyusunan
Peraturan Bupati
tentang SPPD
Peraturan Bupati
tentang SPPD - - 7
Perbu
p
5
Perbu
p
71,43 - 5 -
27
Perda Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (SPPD)
Terlaksananya
Perda Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- 1
Doku
men
- - - - -
-
28 Bimbingan teknis
perencanaan desa
Meningkatnya
pengetahuan SDM
aparatur desa
tentang
perencanaan peraturan desa
- 67 Desa
- -
- -
-
-
29 Penyusunan KLHS Dokumen KLHS -
- 1
Doku
men 1
Doku
men 100 - 1
-
30
Fasilitasi
penyusunan
dokumen
perencanaan desa
Dokumen
perencanaan desa -
- 67
Doku
men
67
Doku
men
100 - 67
-
13 1.0
6
2
2
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Meningkatnya
koordinasi
perencanaan
pembangunan di
bidang ekonomi
- 100 % 100 % 100 100 %
1
Penyusunan
Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan
daerah Tahun
2013-2018
Penyusunan
Strategi
Penanggulangan
kemiskinan daerah
tahun 2013-2018
1 Dokumen
-
- -
-
- -
-
- 1
Paket
kegiat
an
- - - - 2 -
2
Penyusunan
indikator ekonomi
daerah
Tersedianya data
base 1
Dokume
n - - -
- - - -
33
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
3
Penyusunan
potensi ekonomi lokal
Tersedianya data
potensi ekonomi lokal
5 Dokume
n - - - - - - -
4
Penyusunan
dokumen produk
domestik bruto
(PDRB)
Tersedianya data
base 6
Dokume
n -
- -
- -
-
-
5
Penyusunan
Dokumen Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB)
Tahun 2013
Terlaksananya
penyusunan
laporan Produk
domestik regional
Bruto (PDRB)
tahun 2013
- 1 Paket
- -
- -
-
-
6
Fasilitasi
pengembangan
pengembangan ekonomi lokal
berbasis agro dan wisata
Terlaksananya
pengembanagan
ekonomi lokal
berbasis agro dan
wisata
5 Dokumen
-
- -
-
- -
-
7
Operasional pendukung
kegiatan program
pengentasan
kemiskinan
Terlaksananya
dukungan kegiatan terhadap program
- program
Penanggulangn
Kemiskinan di
daerah
- 1 Paket
- -
- -
-
-
8
Revisi Strategi
penanggulangan
kemiskinan
daerah tahun
2013-2018
Revisi dokumen
penanggulanagn
kemiskinan daerah
perumusan
kebijakan
-
-
- -
- 1
Doku
men 1
-
9
Fasilitasi
pendukung
operasional
program
penanggulangan
kemiskinan
Laporan
pelaksanaan
Penanggulangan
kemiskinan daerah
(LP2KD) dan
laporan kinerja
tim koordinasi
penanggulanagn
kemiskinan TKPK
-
- 2
Doku
men 2
Doku
men 100 - 2
-
10
Fasilitasi
percepatan
operasional program
penanggulangan kemiskinan
Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
dan laporan
kinerja tim
Koordinasi Penanggulanagn
Kemiskinan
(TKPK),
terbentuknya TKPK
kecamatan dan
pemetaan
kemiskinan
-
-
-
- -
3 Dokumen
3 -
35
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
14 1.0
6
Program
Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Meningkatkan
koordinasi sosial
dan budaya
1
Penyusunan
indikator makro
sosial budaya
Tersedianya data
potensi sosial
budaya
5 Dokume
n - - - - - - -
2
Penyusunan dokumen indikator
kesejahteraan anak
Tersedianya dokumen indikator
kesejahteraan anak
5 Dokume
n - - - - - - -
3
Penunjang
jaringan
penelitian dan pengembangan
bidang pendidikan
Tersedianya
dokumen
penunjang
jaringan penelitian dan
pengembangan pendidikan
1 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
4
Operasional
pendukung
penanggulangan
kemiskinan
Tersedianya
dokumen program
penanggulangan
kemiskinan
1 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
5
Fasilitas
percepatan
program
penanggulangan
kemiskinan
Dokumen SKPD,
dokumen LP2KD, laporan kinerja
TKPK dan dokumen pemetaan
kemiskinan
1
2
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
6
Fasilitas program
pengarusutamaan
gender (PUG)
Terselenggaranya
program PUG 5 Paket
-
- -
- -
-
-
7
Penyusunan
dokumen indeks
pembangunan
manusia (IPM)
Tersedianya
dokumen IPM 3
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
8
Kajian dampak
Pendidikan non
formal terhadap
peningkatan
kualitas
pendidikan
Menurunnya buta
aksara 2 Paket
-
- -
- -
-
-
9
Kajian potensi
budaya daerah
kabupaten sinjai
Tersedianya
dokumen potensi
budaya daerah
2 Paket
-
-
- -
- -
-
10
Penyusunan
dokumen
kesejahteraan
sosial kabupaten
sinjai
Tersedianya
dokumen 5
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
37
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
11
Perencanaan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
Tersedianya
dokumen
kabupaten sehat
5 Dokume
n
-
- -
- -
-
-
15 1.0
6
2
3
Program
Perencanaan
Sosial Budaya
Tingkat
Keterkoordinasia
n bidang sosial
dan budaya
1
Tahu
n
100 % 100 % 100 100 %
1
Koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosial dan ekonomi
Koordinasi Bidang Sosial dan
Ekonomi
- 1 Paket - - - - - -
- - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24
-
2
Fasilitasi
penyelenggaraan
kabupaten sehat
kabupaten sinjai
Sosialisasi dan
Dokumentasi
Program
kabupaten Sehat
Tahun 2016
laporan hasil
pelaksaan program
kabupaten sehat
tahun 2016
-
-
- -
- 1
Lapor
an 1
-
16 1.0
6
2
4
Program
Perencanaan
prasarana
wilayah dan
sumber daya
alam
Meningkatkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
prasarana
wilayah dan
sumber daya dan
infrastruktur
ekonomi
100 % 100 % 100 % 100 100 %
1
Koordinasi Bidang
SDA dan
Prasarana
Wilayah
Waktu
pelaksanaan
koordinasi
perencanaan
bidang SDA dan
Praswil
- 12
Lapor
an
12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -
2
Koordinasi bidang prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Terlaksananya
koordinasi bidang
prasarana wilayah
dan sumber daya
alam
5
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
3
Koordinasi
Perencanaan Program
Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-
PISEW)
Terlaksanananya
koordinasi perencanaan
infrastruktur
sosial ekonomi wilayah (PNPM -
PISEW)
1
2
Dokume
n
-
- -
- -
-
-
- 3 Kali
- -
- -
-
-
39
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
Dokumen PNPM-
PISEW RISE II
-
-
- -
- 1
Doku
men 1
-
Dokumen
perecnanaan pengembangan
kawasan strategis
(KSK) mandiri
-
- 1
Doku
men 1
Doku
men 100 - 1
-
4
Review RPIJM
kabupaten sinjai
Terlaksananya
laporan review
RPIJM
keciptakaryaan
beserta program perencanaan
keciptakaryaan
jangka menengah
Kabupaten Sinjai
5 Dokume
n 2 Kali
- -
- -
-
-
Laporan review
penyusunan RPIJM
keciptakaryaan
beserta program
perencanaan jangka menengah
Kabupaten Sinjai
-
- 1
Dokumen
1 Dokumen
100 - 1 -
Dokumen
perencanaan
investasi
keciptanyaan
beserta program
perencanaan
jangka menengah
bidang
keciptaannya
Kabupaten Sinjai
-
-
- -
- 1
Doku
men 1
-
5
Koordinasi
Perencanaan
Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Dokumen Proposal
Anggaran DAK
Tahun 2016 dan
laporan bulanan
pelaksanaan tahun
2015
- 1
Doku
men
1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1
-
- 40
Exam
plar
40
Examp
lar
40
Examp
lar
100 - 40
-
6
Koordinasi
perencanaan dan
monitoring
evaluasi dana
alokasi khusus
(DAK)
Dokumen perencanaan dana
alokasi khusus tahun 2017 dan
dokumen evaluasi
pelaksanaan DAK
tahun 2016
-
-
- -
- 2
Doku
men
2
-
7
Koordinasi
rencana kawasan
permukiman
kumuh perkotaan
kabupaten sinjai
tahun 2015
Dokumen
perencanaan
pembangunan
infrastruktur
permukiman
kumuh
-
- 1
Doku
men
1 Doku
men
100 - 1 -
41
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
8 Penyusunan KLHJ RDTR agropolitas
kabupaten sinjai
Terlaksananya
penyusunan KLHJ
RDTR agropolitas
Kabupaten Sinjai
- 1
Doku
men
- -
- -
-
-
9
Penyusunan KLHS
RDTR agropolitas
Kabupaten Sinjai
Dokumen KLHS
RDTR agropolitas
Kabupaten Sinjai
-
- 1
Doku
men
1
Doku
men
100 - 1
-
17 1.0
6
2
5
Program
Pengembangan
data/Informasi/
statistik daerah
Terlaksananya
laporan review
rencana tata
ruang wilayah
100 %
1 1
Sistem informasi
pembangunan
Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD
danProfil daerah
Kab. Sinjai tahun
2016 berdasarkan
permendagri no 8
tahun 2014 dan
permendagri no. 54 tahun 2010
-
-
- -
- 2
Doku
men
2
-
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, merupakan salah satu urusan wajib
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut
kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 26
urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga
teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah,
mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan
penataan ruang, perencanaan pembangunan dan statistik. Selain itu dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang
menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala
BAPPEDA, yaitu :
1. Pasal 10, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
2. Pasal 11, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang
Jangka Panjang Daerah;
3. Pasal 12, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP
Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
4. Pasal 14, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM
Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke
dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas
dan arah kebijakan keuangan daerah;
5. Pasal 15, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah
dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;
43
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
6. Pasal 16, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang
Jangka Menengah Daerah;
7. Pasal 18 , ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM
Daeeah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Mennegah Daerah;
8. Pasal 20, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD
sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
9. Pasal 21, ayat (4) : Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan
rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD;
10. Pasal 22, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang
penyusunan RKPD;
11. Pasal 24, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD
berdasarkan hasil Musrenbang;
12. Pasal 28, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan pembanguann dari masing - masing SKPD;
13. Pasal 29, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi SKPD.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai
didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari 30 (tiga
puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 (lima belas) orang Pegawai Sukarela.
Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi
berbagai permasalahan terkait usulan program dan kegiatan yang telah
disetujui sebelumnya.
Dalam perkembangan BAPPEDA kedepannya diharapkan responsif, kreatif dan
inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk
mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan
perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan
teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan
komunikasi antar pemangku kepentingan dengan pemanfaatan potensi yang
dimiliki.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV
berikut ini.
45
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai
No. Indikator
SPM/
Standar
Nasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (91) (10) (11) (12)
1 Persentase aparat perencana yang
memiliki sertifikat perencana. % 46,15 55,50 60,78 75,50 50 55,50 60,78 75,50
2
Persentase ketersediaan data
perencanaan kabupaten dalam
aplikasi SIPD.
% 80 90 93 95 80 90 93 95
3 Persentase kesesuaian dokumen
RPJMD dengan RKPD. % 90 - - 90 90 - - 90
4
Persentase pemanfaatan
perencanaan pembangunan Bidang
Ekonomi dalam dokumen RKPD.
% 78 80 90 95 78 80 90 95
5
Persentase pemanfaatan
perencanaan pembangunan Bidang
Sosial Budaya dalam dokumen RKPD.
% 78 80 80 95 74 80 80 95
No. Indikator
SPM/
Standar
Nasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (91) (10) (11) (12)
6 Kecamatan yang menjadi kawasan
strategi cepat tumbuh Kec. Belum Ada 2 3 4 - 2 3 4
7
Persentase usulan Musrenbang
Kabupaten yan diakomodir dalam
APBD
% 60 80 80 80 60 80 80 80
47
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan
dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi
perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan
daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis
perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di
bidang perencanaan.
Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
adalah:
1. Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan.
2. Usulan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD masih berupa daftar
panjang dikarenakan usulan tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada
prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan serta
masih adanya ego sektoral dari para pemangku kepentingan.
3. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan
pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program
kegiatan;
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda
adalah: ✓ Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;
✓ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
✓ Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;
✓ Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan
lebih berorientasi pada hasil;
✓ Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong
kinerja
perencanaan pembangunan.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan
yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran
yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.
Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi
berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang
a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Belum seluruh RDTR selesai disusun;
c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;
d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua.
2) Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan
berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam
penetapannya;
b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan
perencanaan;
c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan;
d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk
mewujudkan percepatan pencapaian indikator;
e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan
masih rendah.
3) Urusan Statistik
a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;
b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik;
c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam
penyelenggaraan pemerintahan;
49
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan
kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan
pembangunan.
Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada
pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional,
seperti SPM dan MDGs. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran
daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang
lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana
data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan
kegiatan prioritas tahun 2017 adalah:
1. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu
prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya
Peningkatan kinerja penataan ruang.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan
rencana kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan
penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan
terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4
TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017
KABUPATEN SINJAI
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai
No
.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
Pentin
g Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target
Capaian
Pagu
Indikatif Rp.
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Lokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program pelayanan
administrasi
Terciptanya Tata
Kelola
Administrasi
yang baik
BAPPEDA
Sinjai 100% 807.000.000
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkanoran
Cakupan
layanan
administrasi
perkantoran
yang terpenuhi
BAPPEDA
Sinjai 100% 555.522.000
1
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Waktu Penyediaan
jasa komunikasi
dan listrik
BAPPEDA
Sinjai 12 bulan 51.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Waktu
penyediaan jasa
komunikasi dan listrik
BAPPEDA
Kab. Sinjai 12 Bulan 68.400.000
Revisi
pagu
2
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan
dinas/operasional
yang disediakan
jasa pemeliharaan
dan perizinan
BAPPEDA
Sinjai
R2 : 15
Unit, R4 : 2
Unit
10.000.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan
dinas/operasion
al yang
disediakan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
BAPPEDA
Kab. Sinjai
R2 : 15 Unit,
R4 : 2 Unit 5.750.000
Revisi
pagu &
target
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Waktu penyediaan
jasa kebersihan
kantor
BAPPEDA Sinjai
12 bulan 7.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Waktu
penyediaan jasa
kebersihan
BAPPEDA Kab. Sinjai
12 Bulan 13.459.000 Revisi pagu
51
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
kantor
4
Penyediaan
komponen
instalasi/peneranga
n bangunan kantor
Waktu penyediaan
komponen instansi
listrik/peneranga
n bangunan kantor
BAPPEDA
Sinjai 12 bulan 3.000.000
Penyediaan
komponen instalasi
listrik /penerangan
bagunan kantor
Waktu
penyediaan
komponen
instansi listrik/
penerangan
bangunan kantor
BAPPEDA
Kab. Sinjai 12 Bulan 1.950.000
Revisi
pagu
5
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang –
undangan
Waktu penyediaan
bahan bacaan dan
praturan
perundang-
undangan
BAPPEDA
Sinjai 12 bulan 6.000.000
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Waktu
penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
BAPPEDA
Kab. Sinjai 12 Bulan 10.560.000
Revisi
pagu
6
Pelayanan
administrasi
kesekretariatan
Waktu layanan
administrasi
kesekretariatan
BAPPEDA
Sinjai 12 bulan 80.000.000
Pelayanaan
administrasi
kesekretariatan
Waktu layanan
administrasi
kesekretariatan
BAPPEDA
Kab. Sinjai 12 Bulan 65.158.000
Revisi
pagu
7 Pengelolaan
keuangan SKPD
Waktu layanan
administrasi kesekretariatan
BAPPEDA
Sinjai 12 bulan 150.000.000
Pengelolaan
keuangan SKPD
Waktu
pengelolaan
administrasi
keuangan
BAPPEDA
Kab. Sinjai 12 Bulan 147.705.000
Revisi
pagu
8
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam dan
keluar daerah
Waktu
pelaksanaan
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
BAPPEDA
Sinjai 12 bulan 500.000.000
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
dan luar daerah
Waktu
pelaksanaan
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
BAPPEDA
Kab. Sinjai 12 Bulan 242.540.000
Revisi
pagu
2
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
BAPPEDA
Sinjai 100% 165.500.000
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Cakupan
layanan sarana
dan prasarana
aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 326.500.000
9
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah dan jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang diadakan
BAPPEDA
Sinjai
Ac:1 unit,
instalasi
Listrik: 1
Unit
10.000.000
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah dan jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang diadakan
BAPPEDA
Kab. Sinjai AC :4 unit, 21.000.000
Revisi
pagu
10 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah dan jenis
peralatan gedung
kantor yang di
adakan
BAPPEDA
Sinjai
3 unit : 20
buah 55.000.000
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Jumlah dan jenis
peralatan
gedung kantor
yang di adakan
BAPPEDA
Kab. Sinjai
Neon Box :
5 unit,
vacuum
cleaner : 1
unit,
printer : 1
unit, UPS :
4 unit,
kamera : 2
unit, layar
proyektor :
1 unit
191.000.000 Revisi
pagu
11
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
BAPPEDA
Sinjai 90.000.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasion
al yang
dipelihara
BAPPEDA
Kab. Sinjai
R2 : 15 Unit,
R4 : 2 Unit 75.000.000
Revisi
pagu &
target
53
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
12
Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala
BAPPEDA Sinjai
12 bulan 4.500.000
Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala
BAPPEDA Kab. Sinjai
AC : 12 unit 6.000.000
Revisi
pagu &
target
13
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala
BAPPEDA Sinjai
12 bulan 6.000.000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah
peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala
BAPPEDA Kab. Sinjai
PC : 5 Unit,
Laptop :5
Unit
3.500.000
Revisi
pagu &
target
14 Pengadaan
Meubeler
Jumlah dan jenis
mebeleur gedung
kantor yang
diadakan
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 Unit 3.500.000
Revisi
pagu
15
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung kantor
Jumlah ruangan
gedung kantor
yang dipelihara/berka
la
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 Unit 15.000.000
Revisi
pagu
16 Pengadaan Instalasi Air
Jumlah Instalasi
air yang
diadakan
BAPPEDA Kab. Sinjai
1 Paket 4.000.000 Revisi pagu
17 Penambahan Daya
Listrik
Jumlah
Penambahan
Daya Listrik
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 Paket 7.500.000
Revisi
pagu
3
Program
Peningkatan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 45.500.000
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
layanan sarana
dan prasarana
aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 115.500.000
18
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang – undangan
Jumlah pegawai
yang mengikuti
bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang-
undangan
BAPPEDA
Sinjai 45.500.000
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang - undangan
Jumlah pegawai
yang mengikuti
bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang-
undangan
BAPPEDA
Sinjai 16 orang 92.000.000
Revisi
pagu
19 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah peserta
pendidikan
formal
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 orang 23.500.000
Revisi
pagu
4
Program
peningkatan
disiplin aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 65.000.000
Program
peningkatan
disiplin aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 22.010.000 `
20
Pengadaan pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
Jumlah pakaian
dinas
BAPPEDA
Sinjai 46 pasang 35.000.000
Pengadaan pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
Jumlah dan jenis
pakaian dinas
harian pegawai
BAPPEDA
Sinjai 46 stel 22.010.000
Revisi
pagu
5
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat
ketepatan waktu
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
BAPPEDA
Sinjai 100% 75.500.000
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat
ketepatan
waktu
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
BAPPEDA
Sinjai 100% 163.010.000
55
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
21
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Kinerja BAPPEDA
Tahun 2015
BAPPEDA Sinjai
1 Dokumen 25.000.000
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Laporan Kinerja
BAPPEDA Tahun
2016
BAPPEDA Kab. Sinjai
1 Dokumen 17.196.000 Revisi pagu
22
Peyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 2016
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Dokumen 15.500.000
Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Laporan
keuangan akhir tahun 2017
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 Dokumen 31.725.000
Revisi
pagu
23
Penyusunan
dokumen
perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen
perencanaan
SKPD
BAPPEDA
Sinjai 5 Dokumen 35.000.000
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
SKPD
Perubahan
Renstra Tahun
2013 - 2018,
Dokumen Renja
SKPD Tahun
2018, RKA tahun
2018,Perubahan
Renja SKPD
Tahun 2017, RKAP
Tahun 2017,
Evaluasi Renja
SKPD Tahun 2017
BAPPEDA
Kab. Sinjai 6 Dokumen 114.089.000
Revisi
pagu &
progra
m
6
Program
pengembangan
data dan informasi
Cakupan
pengembanga
data/informasi
dan inovasi
daerah
Kantor
BAPPEDA
7
dokumen/
3 kajian
540.000.000
Program
pengembangan
data /informasi
Cakupan
pengembanga
data/informasi
dan inovasi
daerah
Kantor
BAPPEDA 100% 31.660.000
24 Pengelolaan
Website
Website
BAPPEDA
Kab.Sinjai
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 Paket 31.660.000
7
Perencanaan
pembangunan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Terwujudnya
pengembangan
wilayah melalui
perencanaan
tata ruang
wilayah
BAPPEDA
Sinjai
4
Dokumen 595.000.000
Program
perencanaan
pengembangan
wilayah strategi
dan cepat tumbuh
Terwujudnya
Pengembangan
Wilayah Melalui
Perencanaan
Tata Ruang
Wilayah
100% 206.017.900
25
Penyusunan
dokumen
perencanaan badan koordinasi
perencanaan ruang
daerah (BKPRD)
Kabupaten Sinjai
Terlaksananya
penyusunan
dokumen
perencanaan
BKPRD Kabupaten
Sinjai
BAPPEDA
Sinjai 1 Dokumen 120.000.000
Koordinasi evaluasi
perencanaan ruang
daerah (KEPRD)
Kabupaten Sinjai
Laporan
pelaksanaan
penataan,
Pemanfaatan dan
pengendalian
ruang
Kabupaten
Sinjai 2 Laporan 206.017.900
Revisi pagu &
target
8
Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota - Kota
Menengah dan
Besar
Terwujudnya
Pengembangan
Kota - Kota
Menengah dan
Besar
BAPPEDA
Sinjai
4
Dokumen
1.400.000.00
0
Program
Perencanaan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
Terwujudnya
kinerja
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
Kabupate
n Sinjai 100% 324.277.000
26
Penyusunan
dokumen review pelaksanaan
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi Permukiman
(PPSP)
Jumlah dokumen
review
implementasi MPS
tahunan
pelaksanaan
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman
(PPSP)
BAPPEDA
Sinjai 1 Dokumen 160.000.000
Updating
implementasi
pemutahiran
strategi sanitasi
kabupaten (SSK)
program PPSP
Review dokumen
perencanaan
Bidang Sanitasi
Permukiman
Kabupaten
Sinjai
1 Dokumen,
1 Perda 156.616.000
Revisi
pagu &
target
57
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
27
Penyusunan
dokumen
perencanaan air
minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
Jumlah dokumen
perencanaan air
minum, drainase
dan sanitasi
perkotaan
BAPPEDA
Sinjai 1 Dokumen 600.000.000
Fasilitasi Pokja air
minum dan
penyehatan
lingkungan (AMPL)
program
penyediaan air
minum dan sanitasi
berbasis masyrakat
(PANSIMAS III)
Dokumen
perencanaan
sistem
penyediaan air
minum dan
sanitasi tahun
2018
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 167.661.000 Baru
9
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Adanya RPJD
berbasis Perda,
RPJMD berasis
Perda, RKPD
berbasis Perbub
yang sesuai
kalender
perencanaan
Kab Sinjai 100% 843.500.000
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Adanya RPJD
berbasis Perda,
RPJMD berasis
Perda, RKPD
berbasis
Perbub yang
sesuai kalender
perencanaan
100% 1.551.147.000
28
Musyawarah
perencanaan pembangunan
Musrenbang
desa/kelurahan,
kecamatan dan
kabupaten
80 desa/
kelurahan, 9 Kecamatan
80 desa/
kelurahan,
9
Kecamatan
, 1
kabupaten
285.000.000
Musyawarah
perencanaan pembangunan
Musrenbang
RKPD
BAPPEDA
Kab. Sinjai 1 Dokumen 141.312.000
Revisi
pagu & target
29
Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Kantor BAPPEDA
Terlaksanany
a monitoring dan evaluasi
pembangunan
daerah
4 Dokumen 150.000.000
Monitoring, evaluasi
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Dokumen
evaluasi RKPD
Kabupaten Sinjai
Tahun 2017,
dokumen
monitoring
pembangunan
tahun 2017, Draft
dokumen
evaluasi
pembangunan
pedesaan
Kabupaten
Sinjai 3 Dokumen 194.446.000
Revisi
pagu
30
Penyusunan
perubahan RKPD
tahun 2016 dan
penyusunan
rancangan RKPD
Kabupaten Sinjai
tahun 2017
Dokumen
perubahan RKPD
tahun 2016 dan
dokumen RKPD
tahun 2017
BAPPEDA 1 dok./50
exp. 150.000.000
Penyusunan
Perubahan RKPD
dan Penyusunan
Rancangan RKPD
Kabupaten Sinjai
Dokumen RKPD
Tahun 2018 dan
dokumen RKPD
Perubahan Tahun
2017
Kabupaten
Sinjai 2 Dokumen 199.129.000
Revisi
pagu &
target
31
Penyusunan
Kebijakan Umum APBD/PPAS
perubahan tahun
2016 dan Kebijakan
Umum APBD/PPAS
tahun 2017
Dokumen
Kebijakan Umum
APBD/PPAS
perubahan tahun
2016 dan dokumen
Kebijakan Umum
APBD/PPAS tahun
2017
BAPPEDA 1 dok./50
exp. 180.500.000
Penyusunan
kebijakan umum
perubahan
APBD/PPAS
Perubahan dan
kebijakan umum
APBD/PPAS
Kabupaten Sinjai
Dokumen
kebijakan Umum Perubahan APBD
tahun 2016 dan
Kebijakan Umum
APBD/PPAS
tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 2 Dokumen 164.445.000
Revisi
pagu &
target
59
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
32
Koordinasi
perencanaan
pembangunan makro
Dokumen
perencanaan
pembangunan
makro
BAPPEDA 1 laporan
koordinasi 78.000.000
Koordinasi
perencanaan,
penganggaran
pembnagunan dan
kebijakan
pembangunan
daerah
Terlaksananya
sinkronisasi
antara
pembangunan
daerah,
pembangunan
provinsi dan
pembangunan
pusat
Kabupaten
Sinjai 1 Tahun 114.364.000
Revisi
pagu,
progra
m &
target
33
Penyelenggaran
Forum gabungan
SKPD
Dokumen Berita
acara
kesepakatan
Forum gabungan
SKPD, bidang
sosial, bidang
ekonomi dan
infrastruktur
Kabupaten
Sinjai 3 Dokumen 77.210.000 Baru
34
Updating sistem informasi
perencanaan pembnagunan
daerah (SIPPD)
Sistem informasi
manajemen
perencanaan
pembangunan
daerah (SIM
Monev)
Kabupaten
Sinjai 1 SIM 245.306.000 Baru
35
Fasilitasi Revisi
Dokumen
perencanaan
Memfasilitasi
revisi dokumen
Perencanaan
Kabupaten
Sinjai
2
Dokumen/
2 Perda
414.935.000 Baru
10
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
BAPPEDA Sinjai BAPPEDA
Sinjai 150.000.000
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Terwujudnya
keterpauan
perencanaan
pembangunan
ekonomi
sehingga
tercipta
peningkatan
daya saing
daerah
BAPPEDA
Sinjai 100% 77.288.000
36
Pengembangan
ekonomi lokal
berbasis agro dan
wisata
Pengembangan
ekonomi lokal
berbasis agro dan
wisata
BAPPEDA
Sinjai 1 Dokumen 150.000.000
Penyusunan
perencanaan
pengembnagan
potensi ekonomi
lokal Kabupaten
Sinjai Tahun 2017
Dokumen Potensi
Pegembangan
Ekonomi
Kabupaten Sinjai
Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 77.288.000
Revisi
progra
m
11
-
Program
perencanaan
sosial
pemerintahan
Tingkat
keterkoordinasi
an Bidang
Sosial dan
Pemerintahan
Kabupate
n Sinjai 100% 945.450.100
37
Koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang sosial dan pemerintahan
Koordinasi
perencanaan
SKPD Bidang
sosial dan
pemerintahan, proposal APBN,
proposal DAK
Kabupaten
Sinjai 12 Bulan 196.976.100 Baru
61
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
38
Fasilitasi
penyelenggaraan
Pembina
kabupaten/kota
sehat Tahun 2017
Dokumen
program Kabupaten Sehat
Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 237.395.000 Baru
39
Fasilitasi
Percepatan
Program
Penanggulangan
kemiskinan
Laporan
pelaksanan
Penanggulangan
Daerah (LP2KD)
dan Laporan
Kinerja Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
(TKPK),pemetan
sebaran
penduduk miskin
Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 3 Dokumen 200.796.000 Baru
40
Perencanaan dan
Evaluasi
pembangunan
kecamatan dan
Desa
Dokumen
perencanaan dan
Evaluasi
Kecamatan dan
Desa
Kabupaten Sinjai
2 Dokumen
86.940.000 Baru
41
Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah (RAD-TB)
Dokumen
Rencana Aksi
Daerah Pengendalian
Tuberkolosis (TB)
2016 - 2020
Kabupaten Sinjai
1 Dokumen 53.116.000 Baru
42
Fasilitasi program
pengarusutamaan
gender (PUG)
Laporan data
terpilah PUG &
PA, evluasi PPRG
dan usulan
Musrenbang
Anak &
Perempuan
Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 4 Laporan 170.227.000 Baru
12
Perencanaan
sumber daya alam
dan prasarana
wilayah
Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
bidang sumber
daya alam,
prasarana
wilayah dan
infrastruktur
ekonomi
BAPPEDA
Sinjai 100% 787.695.000
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumber daya
alam
Tingkat
keterkoordinasi
an perencanaan
pembangunan
bidang
prasarana
wilayah dan
sumber daya
alam dan
infrakstruktur
ekonomi
100% 367.992.000
43
Penyusunan laporan
bidang sumber daya
alam dan prasarana
wilayah
Terlaksananya laporan bidang
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
BAPPEDA
Sinjai 1 Dokumen 115.000.000
Koordinasi Bidang
SDA dan prasarana wilayah
Waktu
pelaksanaan
koordinasi
perencanaan
bidang SDA dan
Praswil
Kabupaten
Sinjai 12 Bulan 246.975.000
Revisi
progra
m &
target
63
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
44
Penyusunan review
dokumen RPIJM
Kabupaten Sinjai
Terlaksananya
penyusunan
dokumen
perencanaan
irigasi
BAPPEDA
Sinjai 1 Dokumen 98.000.000
Review RPIJM
Kabupaten Sinjai
Dokumen
perencanaan
investasi
keciptakaryaan
beserta program
perencanaan
jangka menengah
bidang
keciptakaryaan
Kabupaten Sinjai
Tahun 2017-2022
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 121.017.000
Revisi
progra
m &
target
13
Program
Pengembangan
Data/ Informasi/
Statistik Daerah
Terwujudnya
pengembangan
data dan
statistik daerah
yang valid
Kab. Sinjai 100% 150.000.000
Program
pengembangan
data/informasi/
statistik daerah
Cakupan
kebutuhan
Data/Informasi
dan Daerah
Kab.
Sinjai 100% 103.626.000
45
Sistem Informasi
Pembangunan
Daerah (SIPD)
Dokumen
Informasi
Pembangunan
Kab. Sinjai 3 Dokumen 150.000.000
Penyusunan
Dokumen Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah
Dokumen SIPD
dan profil derah
Kab. Sinjai tahun
2016
berdasarkan
Pemendagri
Nomor 8 Tahun
2014 dan
Pemendagri
Nomor 54 Tahun 2010
Kabupaten Sinjai
2 Dokumen
103.626.000
Revisi
pagu,
progra
m &
target
JUMLAH 6.824.695.000 JUMLAH 4.790.000.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum
SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan
Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada
Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan
SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan
atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
65
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan
pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi
pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan
yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi
Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017
bisa dilihat pada Gambar I.
Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam
pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
67
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan
dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan
pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan
permukiman.
2. Pembangunan Sektor Unggulan
Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan
kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio
elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan
terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim,
pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan
industry dan kawasan ekonomi (KEK).
3. Pemerataan dan Kewilayahan
Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja,
pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar,
perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah
perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan
dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan
Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan
diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan
penegakan hokum, reformasi birokrasi.
5. Pembangunan Ekonomi
Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim
investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi
fiskal.
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana kerja didasarkan pada potensi
dan permasalahan serta isu utama pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sinjai.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara tetrukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun
mendatang. Adapun target tujuan dan sasaran tahun 2017 dijabarkan dalam
tabel berikut ini :
Bappeda Sinjai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas
ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).
69
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
Tabel 3.2
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2017
Berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun 2017
Meningkatkan kapasitas
aparat SDM perencana.
Meningkatkan
profesionalisme SDM
perencana.
Persentase aparat perencana
yang memiliki sertifikat
perencana.
Meningkatnya kualitas SDM
perencana.
Persentase aparat
perencana yang memiliki
sertifikat perencana.
60,78%
Meningkatkan, koordinasi,
sinkronisasi dan sinergi
rencana pembangunan serta
pengelolaan ketersediaan data
dan informasi rencana
pembangunan daerah yang
dapat dipertanggung
jawabkan.
Kualitas dokumen
perencanaan tiga terbaik
provinsi.
Persentase pemanfaatan data
dan informasi perencanaan
kabupaten dalam dokumen
perencanaan.
Meningkatnya kualitas data dan
informasi perencanaan
pembangunan.
Persentase ketersediaan
data perencanaan kabupaten
dalam aplikasi SIPD.
93%
Persentase keseuaian dokumen
RPJMD dengan RKPD.
Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan pembangunan.
Persentase kesesuaian
dokumen RPJMD dengan
RKPD.
90%
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun 2017
Persentase pemanfaatan
perencanaan pembangunan
Bidang Ekonomi dalam
dokumen RKPD.
90%
Persentase pemanfaatan
perencanaan pembangunan
Bidang Sosial Budaya dalam
dokumen RKPD.
90%
Peningkatan dan
percepatan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh.
Kecamatan yang menjadi
kawasan strategi cepat tumbuh
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan yang menjadi
kawasan strategi cepat
tumbuh
3
Mewujudkan perencanaan
pembangunan yang
mengakomodir partisipasi
berbagai stakeholder.
Peningkatan partisipasi
aktif dalam implementasi
pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Persentase usulan Musrenbang
Kabupaten yang diakomodir
dalam APBD
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
musrenbang
Persentase usulan
Musrenbang Kabupaten yan
diakomodir dalam APBD
80%
71
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
TABEL 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017
No. Kode Program Pembangunan
Daerah Indikator
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018 Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program pelayanan
administrasi perkanoran
Cakupan layanan
administrasi perkantoran
yang terpenuhi
BAPPEDA
Sinjai 100% 555.522.000 DAU 100% 635.000.000 Sekretariat
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa
komunikasi dan listrik
BAPPEDA Kab.
Sinjai 12 Bulan 68.400.000 DAU 12 Bulan 60.000.000
2
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang disediakan jasa
pemeliharaan dan perizinan
BAPPEDA Kab. Sinjai
R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit
5.750.000 DAU R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit
3.000.000
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor
BAPPEDA Kab.
Sinjai 12 Bulan 13.459.000 DAU 12 Bulan 15.000.000
4
Penyediaan komponen
instalasi listrik /penerangan bagunan kantor
Waktu penyediaan komponen
instansi listrik/penerangan bagunan kantor
BAPPEDA Kab. Sinjai
12 Bulan 1.950.000 DAU 12 Bulan 2.000.000
5
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Waktu penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
BAPPEDA Kab.
Sinjai 12 Bulan 10.560.000 DAU 12 Bulan 15.000.000
6 Pelayanaan administrasi
kesekretariatan
Waktu layanan administrasi
kesekretariatan
BAPPEDA Kab.
Sinjai 12 Bulan 65.158.000 DAU 12 Bulan 80.000.000
7 Pengelolaan keuangan SKPD Waktu pengelolaan
administrasi keuangan
BAPPEDA Kab.
Sinjai 12 Bulan 147.705.000 DAU 12 Bulan 160.000.000
8
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah
Waktu pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
BAPPEDA Kab.
Sinjai 12 Bulan 242.540.000 DAU 12 Bulan 300.000.000
2
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 326.500.000 DAU 100% 203.000.000 Sekretariat
1 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang
diadakan
BAPPEDA Kab.
Sinjai DAU 2 Unit 40.000.000
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis
perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
BAPPEDA Kab. Sinjai
AC : 1 unit,
instalasi
Listrik : 1 Unit
21.000.000 DAU 1 Unit 10.000.000
3 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah dan jenis peralatan
gedung kantor yang di
adakan
BAPPEDA Kab.
Sinjai
Neon Box : 5
unit, vacuum cleaner : 1
unit, printer :
1 unit, UPS : 4
unit, kamera :
2 unit, layar
proyektor : 1 unit
191.000.000 DAU
Laptop 2 unit,
Printer 2
Unit, 1
Kamera
35.000.000
73
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
4
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
BAPPEDA Kab.
Sinjai
R2 : 15 Unit,
R4 : 2 Unit 75.000.000 DAU
R2 : 9 Unit,
R4 : 2 Unit 75.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara rutin/berkala
BAPPEDA Kab.
Sinjai AC : 12 unit 6.000.000 DAU AC : 14 unit 7.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
rutin/berkala
BAPPEDA Kab.
Sinjai
PC : 5 Unit,
Laptop :5 Unit 3.500.000 DAU
PC : 5 Unit,
Laptop :5 Unit 6.000.000
6 Pengadaan Meubeler
Jumlah dan jenis mebeleur
gedung kantor yang diadakan
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Unit 3.500.000 DAU
2 Unit Lemari
Arsip 15.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung kantor
Jumlah ruangan gedung
kantor yang
dipelihara/berkala
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Unit 15.000.000 DAU 1 Unit 15.000.000
8 Pengadaan Instalasi Air Jumlah Instalasi Air yang
diadakan
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Paket 4.000.000 DAU
9 Penambahan Daya Listrik Jumlah Penambahan Daya
Listrik
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Paket 7.500.000 DAU
3
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 115.500.000 DAU 100% 222.616.000 Sekretariat
1
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang - undangan
Jumlah pegawai yang
mengikuti bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
BAPPEDA
Sinjai 16 orang 92.000.000 DAU 8 orang 150.000.000
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peserta pendidikan formal
BAPPEDA Kab. Sinjai
1 orang 23.500.000 DAU 3 orang 72.616.000
4 Program peningkatan
disiplin aparatur
BAPPEDA
Sinjai 100% 22.010.000 DAU 100% 26.860.000 Sekretariat
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Jumlah dan jenis pakaian
dinas harian pegawai
BAPPEDA
Sinjai 46 stel 22.010.000 DAU 46 stel 26.860.000
5
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
BAPPEDA
Sinjai 100% 163.010.000 DAU 100% 190.000.000 Sekretariat
1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Laporan Kinerja BAPPEDA
Tahun 2016
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Dokumen 17.196.000 DAU 1 Laporan 25.000.000
2 Peyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun 2017
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Dokumen 31.725.000 DAU 1 Laporan 35.000.000
3
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Perubahan Renstra Tahun
2013 - 2018, Dokumen Renja
SKPD Tahun 2018, RKA tahun
2018, , Perubahan Renja
SKPD Tahun 2017, RKAP
Tahun 2017, Evaluasi Renja
SKPD Tahun 2017
BAPPEDA Kab.
Sinjai 6 Dokumen 114.089.000 DAU 6 Dokumen 130.000.000
6 Program pengembangan
data /informasi
Cakupan pengembanga
data/informasi dan
inovasi daerah
Kantor
BAPPEDA 100% 31.660.000 DAU 100% 35.000.000 Sekretariat
1 Pengelolaan Website Website BAPPEDA Kab.Sinjai BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Paket 31.660.000 DAU 12 Bulan 35.000.000
7
Program perencanaan
pengembangan wilayah
strategi dan cepat tumbuh
Terwujudnya
Pengembangan Wilayah
Melalui Perencanaan Tata
Ruang Wilayah
100% 206.017.900 DAU 100% 780.000.000
Bidang
Infrastruktur
dan Ekonomi
75
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
1
Koordinasi evaluasi
perencanaan ruang daerah
(KEPRD) Kabupaten Sinjai
Laporan pelaksanaan
penataan, Pemanfaatan dan
pengendalian ruang
Kabupaten
Sinjai 2 Laporan 206.017.900 DAU 2 Laporan 280.000.000
2 Fasilitasi Review RTRW Rekomendasi pelaksanaan
RTRW 5 Tahun terakhir Kab. Sinjai 1 Laporan 500.000.000
8
Program Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Terwujudnya kinerja
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Kabupaten
Sinjai 100% 324.277.000 DAU 100% 430.000.000
Bidang
Infrastruktur
dan Ekonomi
1
Updating implementasi
pemutahiran strategi
sanitasi kabupaten (SSK)
program PPSP
Review dokumen
perencanaan Bidang Sanitasi Permukiman
Kabupaten
Sinjai
1 Dokumen, 1
Perda 156.616.000 DAU 1 Dokumen 210.000.000
2
Fasilitasi Pokja air minum
dan penyehatan lingkungan
(AMPL) program penyediaan
air minum dan sanitasi
berbasis masyrakat
(PANSIMAS III)
Dokumen perencanaan
sistem penyediaan air
minum dan sanitasi tahun
2018
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 167.661.000 DAU 1 Dokumen 220.000.000
9 Program perencanaan
pembangunan daerah
Adanya RPJD berbasis
Perda, RPJMD berasis
Perda, RKPD berbasis
Perbub yang sesuai
kalender perencanaan
100% 1.551.147.000 DAU 100% 2.030.000.000
Bidang
Perencanaan
Makro,
Pembiayaan,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
1 Musyawarah perencanaan
pembangunan Musrenbang RKPD
BAPPEDA Kab.
Sinjai 1 Dokumen 141.312.000 DAU 1 Dokumen 150.000.000
2
Monitoring, evaluasi
pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan
daerah
Dokumen evaluasi RKPD
Kabupaten Sinjai Tahun 2017,
dokumen monitoring
pembangunan tahun 2017,
Draft dokumen evaluasi
pembangunan pedesaan
Kabupaten
Sinjai 3 Dokumen 194.446.000 DAU 3 Dokumen 100.000.000
3
Penyusunan Perubahan RKPD
dan Penyusunan Rancangan
RKPD Kabupaten Sinjai
Dokumen RKPD Tahun 2018
dan dokumen RKPD
Perubahan Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 2 Dokumen 199.129.000 DAU 2 Dokumen 200.000.000
4
Penyusunan kebijakan umum
perubahan APBD/PPAS
Perubahan dan kebijakan
umum APBD/PPAS
Kabupaten Sinjai
Dokumen kebijakan Umum
Perubahan APBD tahun 2016
dan Kebijakan Umum
APBD/PPAS tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 2 Dokumen 164.445.000 DAU 2 Dokumen 170.000.000
5
Koordinasi perencanaan,
penganggaran pembangunan
dan kebijakan pembangunan
daerah
Terlaksananya sinkronisasi antara pembangunan
daerah, pembangunan
provinsi dan pembangunan pusat
Kabupaten
Sinjai 1 Tahun 114.364.000 DAU
1
Dokumen/100
buku
115.000.000
6 Penyelenggaran Forum gabungan SKPD
Dokumen Berita acara
kesepakatan Forum
gabungan SKPD, bidang
sosial, bidang ekonomi dan
infrastruktur
Kabupaten Sinjai
3 Dokumen 77.210.000 DAU 1 Dokumen 100.000.000
7 Updating sistem informasi perencanaan pembnagunan
daerah (SIPPD)
Sistem informasi
manajemen perencanaan
pembangunan daerah (SIM
Monev)
Kabupaten
Sinjai 1 SIM 245.306.000 DAU 1 SIM 120.000.000
8 Fasilitasi Revisi Dokumen
perencanaan
Memfasilitasi revisi dokumen
Perencanaan
Kabupaten
Sinjai
2 Dokumen/2
Perda 414.935.000 DAU
77
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
Evaluasi RPJMD Dokumen hasil evaluasi
RPJMD Kab. SInjai 1 Dokumen 250.000.000
Penyusunan RPJMD 2018-
2023 Dokumen RPJMD 2018-2023 Kab. SInjai 1 Dokumen 525.000.000
Fasilitasi Dokumen
perencanaan perangkat
daerah
Renstra Perangkat Daerah Kab. Sinjai 40 OPD 300.000.000
10 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Terwujudnya keterpauan
perencanaan
pembangunan ekonomi
sehingga tercipta
peningkatan daya saing
daerah
BAPPEDA
Sinjai 100% 77.288.000 DAU 100% 1.800.000.000
Bidang
Infrastruktur
dan Ekonomi
1
Penyusunan perencanaan
pengembangan potensi
ekonomi lokal Kabupaten
Sinjai Tahun 2017
Dokumen Potensi
Pegembangan Ekonomi
Kabupaten Sinjai Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 77.288.000 DAU
2
Pembangunan data base IKM dan UKM (Profil
Usaha)sektor perindustrian
dan perdagangan
Dokumen data base IKM dan
UKM sektor perindustrian
dan perdagangan
Kab Sinjai 1 Laporan 300.000.000
3
Penyusunan Indikator Nilai
Tukar Pertanian dan Perikanan
Dokumen nilai tukar petani
dan nelayan Kab. Sinjai 1 Dokumen 650.000.000
4 Penyusunan indikator yang mempengaruhi peningkatan
PDRB
Dokumen indikator yang mempengaruhi peningkatan
PDRB
Kab. SInjai 1 Dokumen 650.000.000
Koordinasi dan Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah koordinasi fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kab. SInjai 12 Bulan 200.000.000
11 Program perencanaan
sosial pemerintahan
Tingkat keterkoordinasian
Bidang Sosial dan
Pemerintahan
Kabupaten
Sinjai 100% 945.450.100 DAU 100% 900.000.000
Bidang Sosial
dan
Pemerintahan
1
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan pemerintahan
Koordinasi perencanaan
SKPD Bidang sosial dan pemerintahan, proposal
APBN, proposal DAK
Kabupaten
Sinjai 1 Tahun 196.976.100 DAU 1 Tahun 200.000.000
2
Fasilitasi penyelenggaraan
Pembina kabupaten/kota
sehat Tahun 2017
Dokumen program
Kabupaten Sehat Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 237.395.000 DAU 1 Laporan 240.000.000
3
Fasilitasi Percepatan
Program Penanggulangan
kemiskinan
Laporan pelaksanan
Penanggulangan Daerah
(LP2KD) dan Laporan Kinerja
Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK),pemetan sebaran
penduduk miskin Tahun 2017
Kabupaten
Sinjai 3 Dokumen 200.796.000 DAU 3 Dokumen 201.000.000
4
Koordinasi Perencanaan dan
Evaluasi pembangunan
kecamatan dan Desa
Dokumen perencanaan dan
Evaluasi Kecamatan dan
Desa
Kabupaten
Sinjai 2 Dokumen 86.940.000 DAU 1 Dokumen 88.000.000
5 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD-TB)
Dokumen Rencana Aksi
Daerah Pengendalian
Tuberkolosis (TB) 2016 –
2020
Kabupaten
Sinjai 1 Dokumen 53.116.000 DAU
6
Fasilitasi program
pengarusutamaan gender
(PUG)
Laporan data terpilah PUG &
PA, evluasi PPRG dan usulan Musrenbang Anak &
Perempuan Tahun 2017
Kabupaten Sinjai
4 Laporan 170.227.000 DAU 4 Laporan 171.000.000
79
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
12
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Tingkat keterkoordinasian
perencanaan
pembangunan bidang
prasarana wilayah dan
sumber daya alam dan
infrakstruktur ekonomi
100% 367.992.000 DAU 100% 1.000.000.000
Bidang
Infrastruktur
dan Ekonomi
1 Koordinasi Bidang SDA dan
prasarana wilayah
Waktu pelaksanaan
koordinasi perencanaan
bidang SDA dan Praswil
Kabupaten
Sinjai 12 Bulan 246.975.000 DAU 12 Bulan 300.000.000
2 Review RPIJM Kabupaten
Sinjai
Dokumen perencanaan
investasi keciptakaryaan beserta program
perencanaan jangka
menengah bidang
keciptakaryaan Kabupaten
Sinjai Tahun 2017-2022
Kab. Sinjai 1 Dokumen 121.017.000 DAU 1 Dokumen 200.000.000
Koordinasi perencanaan dan monitoring evaluasi DAK
Dokumen perencanaan dan monitoring Evaluasi DAK
Kab. SInjai 1 Dokumen 300.000.000
Koordinasi pelaksanaan
SANIMAS
Dokumen perencanaan
SANIMAS Kab. SInjai 1 Dokumen 200.000.000
13
Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Cakupan kebutuhan
Data/Informasi dan
Daerah
100% 103.626.000 DAU 100% 103.626.000
Bidang
Perencanaan
Makro,
Pembiayaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
1
Penyusunan Dokumen Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah
Dokumen SIPD dan profil
derah Kab. Sinjai tahun 2016
berdasarkan Pemendagri
Nomor 8 Tahun 2014 dan
Pemendagri Nomor 54 Tahun
2010
Kabupaten
Sinjai 2 Dokumen 103.626.000 DAU 2 Dokumen 103.626.000
JUMLAH 4.790.000.000 JUMLAH 8.356.102.000
81
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Sinjai
BAB IV P E N U T U P
Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan OPD
Tahunan daerah yang berlandaskan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada
prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Sulsel, RPJPD dan
RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Daerah yang
lebih efektif, efesien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetepkan.
Rencana kerja ini akan menjadi acuan/pedoman bagi Bappeda Kabupaten
Sinjai dalam mejalankan tugas pokok dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam
menyusun program/kegiatan OPD Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja
Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab
seluruh karyawan dan karyawati Bappeda Kabupaten Sinjai serta peran aktif
stakeholder yang bersangkutan
Sinjai, Juli 2017
Kepala Bappeda Kab. Sinjai
Drs. Andi Ilham Abubakar, MH
Pangkat. Pembina TK. I / IV b
Nip. 19720512 199202 1 001