perubahan renja perangkat daerah tahun 2018 · perangkat daerah (renja-pd) tahun 2018 ..... 1 1.3....
TRANSCRIPT
i | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
DPMPPT Kabupaten Sleman
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
ii | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
PENGANTAR
Perubahan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD), sebagai
salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas
organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan. Selain itu dengan disusunnya perencanaan kerja maka
akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit kerja
SKPD.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018 merupakan salah satu bagian dari
siklus perencanaan daerah. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran
tahunan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018. Dokumen
Perubahan Renja memuat program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2018 disertai pagu dana yang diperlukan untuk
pelaksanaannya.
Perubahan Renja sebagai road map tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu
berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman.
iii | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ........................................................................................ i
Kata Pengantar ........................................................................................ ii
Daftar Isi ................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1. Maksud Dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018...................... 1
1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ..................... 1
1.3. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ...................................... 1
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2018 ............................................................................. 3
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD) Tahun 2017 ....................................... 3
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD) Triwulan II Tahun 2018 ..................... 5
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18
BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 20
LAMPIRAN ............................................................................................. 21
1 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2018
Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2018. Bagi Perangkat
Daerah Perubahan Rencana Kerja merupakan bahan untuk menyusun RKA
Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan, Rencana Kerja menunjukan perlunya
penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian
anggaran, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi,
serta pagu kegiatan.
Guna menjamin konsistensi antara perencaaan dan penganggaran, perlu
dilakukan Perubahan Renca Kerja sebagai landasan penyusunan RKA perubahan
tahun 2018.
Tujuan Perubahan Rencana Kerja tahun 2018 adalah untuk penyesuaian
terhadap perkembangan keadaan terutama penyesuaian anggaran dan memberikan
dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi,
serta pagu kegiatan
1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2018
Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) Tahun 2018 adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan terutama
penyesuaian anggaran dan adanya dasar hukum penambahan kegiatan baru,
perubahan indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu kegiatan
1.3. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun
2018
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2018
1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2018
2 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
1.3. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun
2018
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2017
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Triwulan II Tahun 2018
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP
3 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2017
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan
evaluasi hasil capaian tahun 2017, adapun hasil pencapaian tahun 2017 akan
diurutkan sesuai program :
1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 4 kegiatan dengan capaian
sebesar 114,69%, pada program ini ada 3 kegiatan yang capaiannya diatas
100% hal ini dikarenakan pada tahun 2017 banyak di fokuskan untuk
penyelesaian berkas perizinan yang antara lain perizinan IMB, SKTBL, Menara
seluler dan pemetaan bangunan yang berijin yang masuk pada program ini.
2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 4 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
4) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 6 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
8) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
10) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 4 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
11) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
12) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
13) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
14) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 123,89% hal ini dikarenakan target pelayanan perijinan perdagangan
sebanyak 1515 izin dapat direalisasikan sebanyak 1877 izin.
15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 146,67% karena optimalisasi IUI dari target 15 izin dapat direalisasikan
sebanyak 29 izin dan target TDI sebanyak 20 izin dapat tercapai 20 izin,
program ini didukung dengan kegiatan pelayanan industri.
16) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 7 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebiajakan KDH
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %.
18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
kekayaan Daerah
5 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
19) Program Pengelolaan Pendapatan daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%.
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Triwulan II Tahun 2018
1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 50,70%.
2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 5 kegiatan dengan capaian
sebesar 73,74%.
3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 50,00 %.
4) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 44,85 %.
5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 48,50 %.
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 50,00%.
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 48,00%.
8) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 60,00%.
9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 53,63 %.
10) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 26,33%.
11) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 41,50%.
12) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 67,00%.
13) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 71,50 %.
14) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 62,11%.
15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 71,43%.
16) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 6 kegiatan dengan capaian
sebesar 44,30%.
17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebiajakan KDH
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 60,00%.
18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
kekayaan Daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 50,68%.
19) Program Pengelolaan Pendapatan daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 32,70%.
Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sampai dengan Triwulan II
Tahun 2018 disajikan delam tabel 2.2.1 berikut
7 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
8 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
9 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
10 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
11 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
12 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
13 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
14 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
15 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
16 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
17 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
18 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
mempunyai tugas membantu bupati untuk melaksanakan urusan pemerintah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengacu kepada Rancangan Awal
RKPD tahun 2018.
Hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan
triwulan II memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana
kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
tahun 2018 agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai. Secara keseluruhan, hasil
telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Matrik Rencana Program
dan Kegiatan Perubahan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2018 sebagaimana terlampir.
19 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Renstra dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2017
dalam menjunjung tercapainya Visi dan Misi Daerah.
Pada tahun anggaran 2018 Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang
bersumber dari anggaran APBD tahun 2018 dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018 diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan
strategis dan kegiatan pendukung lainnya tersebut maka kualitas pelayanan di masa
yang akan datang semakin terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan di
semua aspek pembangunan.
Sleman, 03 Agustus 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman
SUTADI GUNARTO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19590708 198703 1 009
20 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018
LAMPIRAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.12.01 DINAS PENANAMAN 7.522.036.000,00 6.132.871.650,00 (1.389.164.350,00)
MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
1.01.03.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 786.662.000,00 1.002.236.000,00 215.574.000,00
Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
1.01.03.1.02.12.01.35 Program Pengendalian jumlah desa 42 desa 786.662.000,00 1.002.236.000,00 215.574.000,00
Pemanfaatan Ruang target
pengawasan
1.01.03.1.02.12.01.35.009 Pelayanan Perijinan IMB IMB gedung bangunan 1800 izin IMB gedung bangunan 1800 izin Tertib 100 % Tertib 100 % Kabupaten 344.340.000,00 663.125.000,00 318.785.000,00
administrasi dan
administrasi dan
Sleman
Dispensasi IMB 50 buah Dispensasi IMB 50 berkas
teknis kegiatan
teknis kegiatan
Pemutihan IMB 5000 izin
pembangunan pembangunan
Sosialisasi Pemutihan IMB 1 kali gedung gedung
1.01.03.1.02.12.01.35.010 Pelayanan Perijinan IMB prasarana konstruksi 150 IMB prasarana konstruksi 150 Tertib 100 % Tertib 100 % Kabupaten 220.322.000,00 154.817.000,00 (65.505.000,00)
Prasarana Bangunan bangunan jenis reklame reklame bangunan jenis reklame reklame administrasi dan administrasi dan Sleman
Gedung teknis teknis
pemasangan pemasangan
konstruksi konstruksi
reklame reklame
IMB Menara seluler 30 buah IMB Menara seluler 30 buah Tertib 15 % Tertib 15 %
administrasi dan administrasi dan
teknis kegiatan teknis kegiatan
pembangunan pembangunan
menara menara
telekomunikasi telekomunikasi
seluler seluler
1.01.03.1.02.12.01.35.016 Plotting peta izin Layuot peta lampiran SK IPPT 3000 Layuot peta lampiran SK IPPT 3000 Identifikasi lokasi 3000 Identifikasi lokasi 3000 Kabupaten 222.000.000,00 184.294.000,00 (37.706.000,00)
pemanfaatan ruang bidang bidang perijinan sesuai buah perijinan sesuai buah Sleman
Peta bahan tinjau IPPT 3000 Peta bahan tinjau IPPT 3000 dengan IPPT dengan IPPT
bidang bidang
Ploting lokasi IPPT 3000 buah Ploting lokasi IPPT 3000 buah
terplotingnya bangunan yang 2000 terplotingnya bangunan yang 2000 Identifikasi lokasi 2000 Identifikasi lokasi 2000
memiliki IMB bangunan memiliki IMB bangunan IMB bangunan IMB bangunan
Lampiran peta siteplan 100 Lampiran peta siteplan 100
lampiran lampiran
Lampiran peta SKRK 2400 Lampiran peta SKRK 2400
lampiran lampiran
1.02.04.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 990.581.000,00 776.851.000,00 (213.730.000,00)
Bidang Pertanahan
1.02.04.1.02.12.01.16 Program Penataan Tertib 87% 744.911.000,00 634.841.000,00 (110.070.000,00)
penguasaan, pemilikan, Administrasi
penggunaan dan Pertanahan
pemanfaatan tanah
1.02.04.1.02.12.01.16.008 Monitoring dan evaluasi Laporan evaluasi 1 dok Laporan evaluasi 1 dok Meningkatnya 50 % Meningkatnya 50 % Kabupaten 39.030.000,00 24.545.000,00 (14.485.000,00)
perizinan pertanahan penyelemnggaraan perizinan IPR penyelenggaraan perizinan IPR informasi informasi Sleman
dan IMB dan IMB pengambil pengambil
kebijakan dalam kebijakan dalam
pengembangan pengembangan
investasi investasi
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 1
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.04.1.02.12.01.16.017 Pelayanan izin prinsip dan Izin prinsip 1 izin Izin prinsip 8 izin Penyelesaian 80 % Penyelesaian 80 % Kabupaten 167.765.000,00 126.835.000,00 (40.930.000,00)
izin lokasi
perizinan tepat
perizinan tepat
Sleman
Izin lokasi 8 izin Izin lokasi 8 izin
waktu
waktu
1.02.04.1.02.12.01.16.029 Pelayanan izin Pelayanan IPPT untuk Non usaha 750 berkas Pelayanan IPPT untuk Non usaha 750 berkas Terselesaikannya 80 % Terselesaikannya 80 % Kabupaten 198.860.000,00 207.560.000,00 8.700.000,00 penggunaan pemanfaatan perizinan perizinan Sleman
tanah non usaha Pelayanan SKRK Non Usaha 2000 Pelayanan SKRK Non Usaha 2000 pertanahan untuk pertanahan untuk
berkas berkas IPPT non usaha IPPT non usaha
dan SKRK dan SKRK
1.02.04.1.02.12.01.16.030 Pelayanan izin Pelayanan IPPT Usaha 1000 Pelayanan IPPT Usaha 1000 Terselesaikannya 80 % Terselesaikannya 80 % Kabupaten 280.030.000,00 246.335.000,00 (33.695.000,00)
penggunaan pemanfaatan berkas berkas perizinan perizinan Sleman
tanah usaha pertanahan untuk pertanahan untuk
IPPT usaha dan
IPPT usaha dan
Pelayanan SKRK 400 berkas Pelayanan SKRK 400 berkas
SKRK SKRK
1.02.04.1.02.12.01.16.031 Pelayanan ijin usaha Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Meningkatnya 10 % Meningkatnya 10 % Kabupaten 59.226.000,00 29.566.000,00 (29.660.000,00)
peternakan tertib izin usaha tertib izin usaha Sleman
peternakan peternakan
1.02.04.1.02.12.01.18 Program Pengembangan Pengembangan 2 jenis 245.670.000,00 142.010.000,00 (103.660.000,00)
Sistem Informasi Sistem
Pertanahan Informasi
Manajemen
pertanahan
1.02.04.1.02.12.01.18.002 Pemeliharaan sistem Pelayanan informasi prosedur 6000 Pelayanan informasi prosedur 6000 Masyarakat 85 % Masyarakat 85 % Kabupaten 245.670.000,00 142.010.000,00 (103.660.000,00)
informasi perizinan informasi perizinan informasi mengetahui mengetahui Sleman
informasi informasi
prosedur prosedur
perizinan, rencna perizinan, rencna
tata ruang, dan tata ruang, dan
informasi informasi
persyaratan tata persyaratan tata
bangunan dan bangunan dan
lingkungan lingkungan
Meningkatnya 15 % Meningkatnya 15 %
minat investasi minat investasi
dan kerjasama dan kerjasama
1.02.10.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 300.088.000,00 213.014.000,00 (87.074.000,00)
Bidang Komunikasi dan
Informatika
1.02.10.1.02.12.01.15 Program Pengembangan Persentase 75%, 325 55.465.000,00 25.672.500,00 (29.792.500,00)
Komunikasi, Informasi OPD yang publikasi,
dan Media Massa terkoneksi 250 lelang,
jaringan 80%
komputer,
Jumlah
publikasi
informasi
melalui media
online, Jumlah
lelang
pengadaan
barang jasa,
Persentase
menara dan
tiang
telekomunikasi
yang berijin
1.02.10.1.02.12.01.15.009 Pengelolaan Website Update informasi dan berita 1 informasi informasi dan berita seputar 1 informasi Masyarakat 85 % Masyarakat 85 % Kabupaten 55.465.000,00 25.672.500,00 (29.792.500,00)
seputar pelayanan perizinan di dan pelayanan perizinan di kab. dan mengetahui mengetahui Sleman
kab. Sleman dan kegiatan tracking Sleman dan kegiatan DPMPPT tracking informasi dan informasi dan
DPMPPT tracking progres tracking progres
perizinan di perizinan di
DPMPPT DPMPPT RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 2
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.10.1.02.12.01.18 Program kerjasama Jumlah jejaring 42 jejaring 244.623.000,00 187.341.500,00 (57.281.500,00)
informasi dan media informasi dan
massa media massa
1.02.10.1.02.12.01.18.002 Penyebarluasan informasi Sosialisai di tingkat kabupaten 1 kali Sosialisasi di tingkat kabupaten 2 kali masyarakat 85 % masyarakat 85 % Kabupaten 244.623.000,00 187.341.500,00 (57.281.500,00)
penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pembinaan pelayanan sosialisasi memahami memahami Sleman
pemerintahan daerah perizinan sampai di pedukahan perizinan sampai di pedukahan pelayanan perizinan perizinan
perijinan
melalui
media
cetak, TV,
radio, dan
leaflet
Sosialisasi perizinan penanaman 1 kali Sosialisasi perizinan penanaman 1 kali
modal modal
Dokumen laporan kegiatan 1 dok Dokumen laporan kegiatan 1 dok
penanaman modal (LKPM) penanaman modal (LKPM)
1.02.12.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 3.540.141.600,00 2.593.126.750,00 (947.014.850,00)
Bidang Penanaman
Modal
1.02.12.1.02.12.01.01 Program Pelayanan Persentase 100% 1.231.980.800,00 1.160.503.250,00 (71.477.550,00)
Administrasi Perkantoran pemenuhan
layanan
administrasi
perkantoran
1.02.12.1.02.12.01.01.007 Penyediaan jasa bendahara pengeluaran 1 org bendahara pengeluaran 1 org Persentase tertib 100 % Persentase tertib 100 % Kabupaten 67.200.000,00 63.120.000,00 (4.080.000,00)
administrasi keuangan Bendahara penerimaan 1 org Bendahara penerimaan 1 org administrasi administrasi Sleman
pengelola
pengelola
bendahara pembantu 5 org bendahara pembantu 3 org
keuangan SKPD
keuangan SKPD
pengeluaran
pengeluaran
Pembantu bendahara penerima 1 org Pembantu bendahara penerima 1 org
pembantu pengelola gaji 1 org pembantu pengelola gaji 1 org
pengurus barang 1 org pengurus barang 1 org
pembantu pengurus barang 1 org pembantu pengurus barang 1 org
Pembuku 1 org Pembuku 1 org
PPK 1 orang PPK 1 orang
Verifikator 1 orang Verifikator 1 orang
Pejabat penatausahaan Barang 1 orang Pejabat penatausahaan Barang 1 orang
pengelola gaji 1 org
1.02.12.1.02.12.01.01.024 Penyediaan jasa Pembayaran jasa keamanan 6 12 bln Pembayaran jasa keamanan 6 12 bln Lingkungan 90 % Lingkungan 90 % Kabupaten 347.381.800,00 311.102.250,00 (36.279.550,00)
keamanan dan Kebersihan orang orang kantor aman dan kantor aman dan Sleman
Pembayaran jasa kebewrsihan 3 12 bln Pembayaran jasa kebewrsihan 3 12 bln bersih bersih
orang orang
Pembelian alat kebersihan dan 12 bln Pembelian alat kebersihan dan 12 bln
bahan pembersih bahan pembersih
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 3
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.12.1.02.12.01.01.025 Penunjang pelayanan Makmin rapat 650 kali Makmin rapat 650 kali Prosentase 100 % Prosentase 100 % Kabupaten 817.399.000,00 786.281.000,00 (31.118.000,00)
administrasi perkantoran
pemenuhan
pemenuhan
Sleman
Makmin tamu 400 kali Makmin tamu 400 kali
kebutuhan rapat
kebutuhan rapat
Perjalanan dinas 2 kl Perjalanan dinas 2 kl
dan penerimaan dan penerimaan
Surat masuk 3400 surat Surat masuk 3400 surat tamu tamu
surat keluar 1850 surat surat keluar 1850 surat Pemenuhan 80 % Pemenuhan 80 %
kebutuhan kebutuhan
perjalanan dinas
perjalanan dinas
SK IMB 2500 surat SK IMB 2500 surat
dalam rangka dalam rangka
koordinasi koordinasi
SK SKTBL 2500 surat SK SKTBL 2500 surat dengan lembaga dengan lembaga
terkait dan untuk terkait dan untuk sinergitas antara sinergitas antara
SK IPPT 600 surat SK IPPT 600 surat
pusat tentang pusat tentang
data data
SK SIUP 500 surat SK SIUP 500 surat Pemenuhan 80 % Pemenuhan 80 %
layanan
layanan
SK TDP 500 surat SK TDP 500 surat
administrasi
administrasi
SK TDUP 125 surat SK TDUP 125 surat
perkantoran dan perkantoran dan
Penyediaan brg cetakan dan 10 paket Penyediaan brg cetakan dan 10 paket performance performance
penggandaan penggandaan DPMPPT DPMPPT
Penyediaan ATK 6 paket Penyediaan ATK 6 paket Pemohon ijin 90 % Pemohon ijin 90 % Penyediaan peralatan RT 6 jenis Penyediaan peralatan RT 6 jenis terlayani dengan terlayani dengan
baik dan nyaman
baik dan nyaman
Surat Keputusan Izin Kesehatan 500 surat
Pemenuhan jasa listrik, telepon, 12 bulan
air, media nasional & media lokal
SK HO 500 surat
1.02.12.1.02.12.01.02 Program peningkatan Persentase 75% 935.605.000,00 524.418.000,00 (411.187.000,00)
sarana dan prasarana sarana dan
aparatur prasarana
aparatur dalam
kondisi baik
1.02.12.1.02.12.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor 7500 m2 Pemeliharaan gedung kantor 7500 m2 Gedung kantor 80 % Gedung kantor 80 % Kabupaten 935.605.000,00 524.418.000,00 (411.187.000,00)
gedung, kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4 7 unit Pemeliharaan kendaraan roda 4 7 unit dan taman dan taman Sleman
peralatan, mesin dan
terjamin
terjamin
Pemeliharaan kendaraan roda 2 14 unit Pemeliharaan kendaraan roda 2 13 unit
meubelair
pemeliharaanya
pemeliharaanya
Penyediaan BBM 49174 liter Penyediaan BBM 39483 liter
Perpanjangan STNK 20 unit Perpanjangan STNK 20 unit Kendaraan dinas 20 unit Kendaraan dinas 20 unit
terjamin
terjamin
pemel meja 35 buah pemel meja 35 buah
pemeliharaanya
pemeliharaanya
pemel meja 5 buah pemel lemari 5 buah
dan kebutuhan dan kebutuhan
pemel mebel 5 buah pemel mebel 5 buah bbm nya bbm nya
pemel kursi 20 buah pemel kursi 20 buah Pemenuhan 80 % Pemenuhan 80 % pemel peralatan mesin dan 30 unit pemel peralatan mesin dan 30 unit kebutuhan kebutuhan
komputer komputer pemeliharaan pemeliharaan
mebelair
mebelair
pemel aalat listrik 6 macam pemel peralatan listrik 6 macam
pemel jaringan listrik 1 jaringan pemel jaringan listrik 1 jaringan
1.02.12.1.02.12.01.05 Program peningkatan Persentase 93% 48.129.800,00 39.472.500,00 (8.657.300,00)
kapasitas sumber daya pengelolaan
aparatur kepegawaian
yang
dilaksanakan
tepat waktu
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 4
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.12.1.02.12.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian Pengiriman 2 kl Pengiriman 2 kl Meningkatnya 20 % Meningkatnya 20 % Kabupaten 48.129.800,00 39.472.500,00 (8.657.300,00)
dan peningkatan kapasitas bimtek/worksho/lokakarya/seminar bimtek/worksho/lokakarya/seminar pengetahuan dan pengetahuan dan Sleman
pegawai pembinaan pegawai 2 kl pembinaan pegawai 4 kl kemampuan kemampuan
SDM
SDM
Penjagan kenaikan gaji berkala 1 dok Penjagan kenaikan gaji berkala 1 dok
Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok
Penjagaan pensiun 1 dok Penjagaan pensiun 1 dok
Penyusunan SKP 1 dok Penyusunan SKP 1 dok
Penyusunan DUK 12 dok Penyusunan DUK 12 dok Pelayanan 85 % Pelayanan 85 % Penyusunan daftra nominatif 12 dok Penyusunan daftra nominatif 12 dok kepegawaian kepegawaian
tepat waktu
tepat waktu
Penyusunan KP4 3 dok Penyusunan KP4 3 dok
Pelayanan usulan satya lencana 1 dok Pelayanan usulan satya lencana 1 dok
Pelayanan Kenaikan Gaji 32 0rang
Pelayanan Kenaikan pangkat 9 0rang
1.02.12.1.02.12.01.06 Program peningkatan Persentase 100% 99.750.000,00 80.543.000,00 (19.207.000,00)
pengembangan sistem pelaporan
pelaporan capaian capaian kinerja
kinerja dan keuangan dan keuangan
dilaksanakan
tepat waktu
1.02.12.1.02.12.01.06.001 Penyusunan laporan Lap bulanan 24 dok Lap bulanan 2 dok Penyerahan 90 % Penyerahan 90 % Kabupaten 55.827.000,00 46.088.000,00 (9.739.000,00)
capaian kinerja dan ikhtisar Lap tahunan 2 dok Lap tahunan 2 dok laporan tepat laporan tepat Sleman
realisasi kinerja SKPD
waktu
waktu
LAp capaian kinerja organisasi 2 dok LAp capaian kinerja organisasi 2 dok
LAKIP 2 dok LAKIP 2 dok
Lap tapkin per semester 2 dok Lap tapkin per semester 2 dok Termonitornya 20 % Termonitornya 20 % LPPD 3 dok LPPD 3 dok program kegiatan program kegiatan
SKPD dan tertib
SKPD dan tertib
Monev SKPD 39 kegiatan 2 dok Monitoring dan evaluasi 52 kegiatan
laporan
laporan
Lap RFK 24 dok Lap Realisasi Fisik dan Keuangan 12 bulan
Kegiatan
Pengendalian renja SKPD 8 dok Pengendalian renja SKPD 8 dok Dokumen 90 % Dokumen 90 % Pengendalian renstra SKPD 2 dok Pengendalian renstra SKPD 2 dok perencanaan perencanaan
tersedia tepat
tersedia tepat
Pengengendalian kebijakan renja 2 dok Pengengendalian kebijakan renja 2 dok
waktu
waktu
SKPD
SKPD
Pengendalian hasil renja SKPD 4 dok Pengendalian hasil renja SKPD 4 dok
1.02.12.1.02.12.01.06.005 Penyusunan perencanaan Program kerja tahunan 2 dok Program kerja tahunan 2 dok Dokumen 90 % Dokumen 90 % Kabupaten 43.923.000,00 34.455.000,00 (9.468.000,00)
kerja SKPD Rencana kerja tahunan 2 dok Rencana kerja tahunan 2 dok perencanaan perencanaan Sleman
tersedia tepat
tersedia tepat
Rencana target kinerja 2 dok Rencana target kinerja 2 dok
waktu
waktu
Tapkin 2 dok Tapkin 2 dok
RKA,DPA Perubahan 15 dok RKA,DPA Perubahan 15 dok
RKA,DPA 15 dok RKA,DPA 15 dok
Perubahan renja 2 dok Perubahan renja 2 dok
1.02.12.1.02.12.01.15 Program Peningkatan Persentase 71,28 % 1.061.401.000,00 666.190.000,00 (395.211.000,00)
Promosi dan Kerjasama investor sektor
Investasi prioritas
1.02.12.1.02.12.01.15.008 Peningkatan kegiatan Pemantauan pembinaan dan 40 Pemantauan pembinaan dan 40 Meningkatnya 60 % Meningkatnya 60 % Kabupaten 81.700.000,00 60.352.000,00 (21.348.000,00)
pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN informasi tentang informasi tentang Sleman
dan pengawasan penanaman modal penanaman modal aktivitas aktivitas
pelaksanaan penanaman Dokumen Laporan Kegiatan 1 dokumen perusahaan PMA perusahaan PMA
modal Penanaman Modal (LKPM) dan PMDN dan PMDN
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 5
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.12.1.02.12.01.15.015 Promosi investasi GPID di luar daerah 1 kali GPID di luar daerah 1 kali Meningkatnya 25 % Meningkatnya 25 % Kabupaten 672.936.000,00 400.569.000,00 (272.367.000,00)
Promosi melalui media masa dan 1 kali Promosi melalui media masa dan 1 kali minat investasi minat investasi Sleman
elektronik elektronik dan kerjasama dan kerjasama
Materi promosi 5 macam Materi promosi (dengan sistem 5 macam,
aplikasi)_ 250 buku
Profil investasi 200 buku Profil investasi 200 buku
Aplikasi/AITIS 200 buku Aplikasi/AITIS 1 kali
1.02.12.1.02.12.01.15.018 Peningkatan kerjasama di Investor gatering 1 kali Investor gathering 1 kali Meningkatnya 25 % Meningkatnya 25 % Kabupaten 306.765.000,00 205.269.000,00 (101.496.000,00)
bidang penanaman modal Temu kemitraan PMA-PMDN 5 PMA Temu kemitraan PMA-PMDN 5 PMA minat investasi minat investasi Sleman
instansi pemerintah dan
Temu kemitraan PMA-PMDN 15 UKM Temu kemitraan PMA-PMDN 15 UKM
dunia usaha
Perencanaan dan pengembangan 10 kali Perencanaan dan pengembangan 10 kali
penanaman modal propinsi penanaman modal propinsi
Perencanaan dan pengembangan 3 kali Perencanaan dan pengembangan 3 kali
penanaman modal pusat penanaman modal pusat
Forkom investasi 1 kali Forkom investasi 1 kali
1.02.12.1.02.12.01.16 Program Peningkatan Nilai investasi Rp 4,525 163.275.000,00 122.000.000,00 (41.275.000,00)
Iklim Investasi dan milyar
Realisasi Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16.006 Penyederhanaan prosedur Pelayanan perizinan penanaman 12 bulan Pelayanan perizinan penanaman 12 bulan Meningkatnya 75 % Meningkatnya 75 % Kabupaten 30.000.000,00 15.385.000,00 (14.615.000,00)
perijinan dan peningkatan modal modal tertib administrasi tertib administrasi Sleman
pelayanan penanaman di bidang di bidang
modal penanaman penanaman
modal modal
1.02.12.1.02.12.01.16.007 Kajian Kebijakan Draft perbup tentang standar 1 dok Draft perbup tentang standar 1 dok Meningkatnya 5 investor Meningkatnya 5 investor Kabupaten 133.275.000,00 106.615.000,00 (26.660.000,00)
penanaman modal pelayanan publik pada DPMPPT pelayanan publik pada DPMPPT minat calon minat calon Sleman
Pemetaan potensi investas 30 buku Dokumen Pemetaan potensi 30 buku investor di kab investor di kab
investas sleman sleman
Analisi ekonomi terhadap 1 unit Analisis ekonomi terhadap 1 unit
investasi baru investasi baru
Peta potensi kegiatan ekonomi 3 kec Peta potensi kegiatan ekonomi 3 kec
masyarakat dalam rangka masyarakat dalam rangka
investasi daerah investasi daerah
1.02.18.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 397.603.000,00 368.882.600,00 (28.720.400,00)
Bidang Kearsipan
1.02.18.1.02.12.01.16 Program penyelamatan Persentase 20% 397.603.000,00 368.882.600,00 (28.720.400,00)
dan pelestarian jumlah
dokumen/arsip daerah dokumen arsip
yang
mempunyai
nilai guna yang
diselamatkan.
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 6
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.18.1.02.12.01.16.006 Pengelolaan Dokumen Jumlah arsip yang dikelola 3000 eks Jumlah arsip yang dikelola 3000 eks Pengelolaan 85 % Pengelolaan 85 % Kabupaten 351.453.000,00 325.357.500,00 (26.095.500,00)
SKPD dokumen dokumen Sleman
perizinan sesuai
perizinan sesuai
Jumlah arsip in aktif yang dikelola 2000 eks Jumlah arsip in aktif yang dikelola 2000 eks
dengan peraturn dengan peraturn
yang berlaku yang berlaku
Persyaratan IPPT lengkap dan 3000 eks Persyaratan IPPT lengkap dan 3000 eks Dokumen IMB 80 % Dokumen IMB 80 %
bena benar tertata secara tertata secara
Tertatanya dokumen berkas 1 dok Dokumen berkas pelayanan IPPT 1 dok sistematis dan sistematis dan
pelayanan IPPT yang tertata teratur teratur
Data pemohon perizinan, jadwal 3000 Data pemohon perizinan, jadwal 3000 Pemrosesan 80 % Pemrosesan 80 %
tinjau lokasi, kekurangan syarat berkas tinjau lokasi, kekurangan syarat berkas IPPT lebih cepat IPPT lebih cepat
dan hasil perizinan/SK dan hasil perizinan/SK dan dokumen dan dokumen IPPT tertata IPPT tertata
Pengelolaan dokuemn perizinan 2000 ijin Pengelolaan dokumen perizinan 2000 ijin
secara sistematis secara sistematis
gangguan, Usaha dan Jasa
kesehatan, Usaha dan Jasa
dan teratur dan teratur
Tertatanya dokumen 1 dok Dokumen laporan arsip 1 dok Pemenuhan 100 % Pemenuhan 100 %
kebutuhan kebutuhan
penata arsip dan penata arsip dan
perpustakaan
perpustakaan
Pengarsipan berkas tahun 2015 1 dok Pengarsipan berkas tahun 2015 1 dok
penyusutan dan penyusutan dan
pemusnahan pemusnahan
arsip arsip
1.02.18.1.02.12.01.16.008 Penyelenggaraan Penataan dan pendokumentasian 4000 Penataan dan pendokumentasian 6000 penyusutan dan 100 % penyusutan dan 100 % Kabupaten 46.150.000,00 43.525.100,00 (2.624.900,00)
penyusutan arsip arsip dan perpustakaan berkas arsip dan perpustakaan berkas pemusnahan pemusnahan Sleman
arsip arsip
2.00.02.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 53.280.000,00 42.240.000,00 (11.040.000,00)
Bidang Pariwisata
2.00.02.1.02.12.01.15 Program Pengembangan Cakupan 100% 53.280.000,00 42.240.000,00 (11.040.000,00)
Pemasaran Pariwisata Promosi Wisata
2.00.02.1.02.12.01.15.006 Pemantauan dan evaluasi Ijin rekomendasi, restoran, rumah 200 izin Ijin akomodasi, restoran, rumah 200 izin Meningkatnya 10 % Meningkatnya 10 % Kabupaten 53.280.000,00 42.240.000,00 (11.040.000,00)
pelaksanaan program makan, rekreasi hiburan umum, makan, rekreasi hiburan umum, tertib adminitrasi tertib adminitrasi Sleman
pengembangan biro perjalanan wisata, izin biro perjalanan wisata, izin pelaku usaha pelaku usaha
pemasaran pariwisata pemondokan pemondokan jasa pariwisata jasa pariwisata
untuk mengurus untuk mengurus
perijinan perijinan
2.00.06.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 75.830.000,00 79.871.800,00 4.041.800,00
Bidang Perdagangan
2.00.06.1.02.12.01.15 Program Perlindungan Persentase 51 %, 236 75.830.000,00 79.871.800,00 4.041.800,00
Konsumen dan penyalur produk
pengamanan barang dalam
perdagangan pengawasan
yang patuh,
Jumlah temuan
produk tidak
layak
dikonsumsi
2.00.06.1.02.12.01.15.006 Pelayanan Perijinan SIUP 640 izin SIUP 640 izin Meningkatnya 10 % Meningkatnya 10 % Kabupaten 75.830.000,00 79.871.800,00 4.041.800,00
Perdagangan IUTM/IPUU 15 izin IUTM/IPUU 15 izin legalitas usaha legalitas usaha Sleman
perdaganagn
perdaganagn
TDP 850 izin TDP 850 izin
TDG 10 izin TDG 10 izin
2.00.07.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 39.383.000,00 39.383.000,00 0,00
Bidang Perindustrian
2.00.07.1.02.12.01.16 Program Pengembangan Jumlah IKM 10 % 39.383.000,00 39.383.000,00 0,00
Industri Kecil dan yang meningkat
Menengah Kemampuannya
dalam
Pengelolaan
Usaha
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 7
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2.00.07.1.02.12.01.16.008 Pelayanan Perijinan TDI 20 izin TDI 20 izin Meningkatnya 5 % Meningkatnya 5 % Kabupaten 39.383.000,00 39.383.000,00 0,00
Perindustrian
legalitas usaha
legalitas usaha
Sleman
IUI 15 izin IUI 15 izin
industri
industri
3.00.01.1.02.12.01 Urusan Sekretariat 1.166.309.400,00 900.806.500,00 (265.502.900,00)
Daerah
3.00.01.1.02.12.01.20 Program peningkatan Persentase unit 45 %, 100% 1.166.309.400,00 900.806.500,00 (265.502.900,00)
kualitas pelayanan publik pelayanan
publik (UPP)
yang memiliki
standar
pelayanan
(SP),Persentase
tindak lanjut
pengaduan
sesuai dengan
Peraturan
Bupati tentang
Pelayanan,
Pengelolaan,
dan
Penanganan
Aduan
3.00.01.1.02.12.01.20.006 Pelayanan Ijin gangguan Pengelolaan dokumen izin 500 berkas Pengelolaan dokumen izin 25 berkas Peningkatan 15 % Peningkatan 15 % Kabupaten 163.117.400,00 87.331.000,00 (75.786.400,00)
pelayanan pelayanan Sleman
perizinan sesuai perizinan sesuai
dengan dengan
peraturan yang peraturan yang
berlaku berlaku
3.00.01.1.02.12.01.20.034 Pelayanan Informasi dan Pelayanan pengaduan 80 aduan Pelayanan pengaduan 50 aduan Meningkatnya 85 % Meningkatnya 85 % Kabupaten 54.690.000,00 44.675.000,00 (10.015.000,00)
Pengaduan pemahaman pemahaman Sleman
tentang prosedur tentang prosedur
dan pengurusan dan pengurusan
perizinan perizinan
3.00.01.1.02.12.01.20.035 Pelayanan Perijinan pelayanan verifikasi berkas 24 ijin 2500 pelayanan verifikasi berkas 24 ijin 2500 Indeks kepuasan 85 % Indeks kepuasan 85 % Kabupaten 406.225.000,00 365.278.500,00 (40.946.500,00)
berkas berkas masyarakat masyarakat Sleman
terhadap
terhadap
Pengelolaan dan pengendalian 24 izin Pengelolaan dan pengendalian 34 izin
pelayanan
pelayanan
perizinan
perizinan
perizinan perizinan
Tinjau lokasi 2500 ijin Tinjau lokasi 2500 ijin meningkat meningkat
3.00.01.1.02.12.01.20.036 Pengelolaan Perijinan Pengelolaan perizinan 24 jenis Pelayanan retribusi 34 jenis ijin indeks kepuasan 85 % indeks kepuasan 85 % Kabupaten 364.150.000,00 274.180.000,00 (89.970.000,00)
masyarakat
masyarakat
Sleman
Pelaksanaan perizinan di tempat 65 berkas Pelaksanaan pendaftaran 65
terhadap terhadap
dan secara online per hari
perizinan offline dan online berkas/hari
pelayanan pelayanan
perizinan
perizinan
Pembayaran Front Office 6 orang
meningkat
meningkat
3.00.01.1.02.12.01.20.071 Pengendalian perijinan Penyelesaian perizinan dan 24 jenis izin Penyelesaian perizinan dan 34 jenis izin Penyelesaian 85 % Penyelesaian 85 % Kabupaten 74.790.000,00 41.815.000,00 (32.975.000,00)
monev penyelenggaraan monev penyelenggaraan perizinan tepat perizinan tepat Sleman
pelayanan perizinan pelayanan perizinan waktu sesuai waktu sesuai
dengan dengan
peraturan yang peraturan yang
berlaku berlaku
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 8
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3.00.01.1.02.12.01.20.093 Pembinaan kinerja Pembinaan perizinan di 2 jenis Pembinaan perizinan di 2 jenis Meningkatnya 85 % Meningkatnya 85 % Kabupaten 103.337.000,00 87.527.000,00 (15.810.000,00)
pelayanan publik kecamatan dan workshop kecamatan dan workshop kepatuhan wajib kepatuhan wajib Sleman
penyegaran petugas pengelola penyegaran petugas pengelola izin, izin,
perizinan kecamatan terkait perizinan kecamatan terkait meningkatnya meningkatnya
pelimpahan kewenangan di pelimpahan kewenangan di penerimaan penerimaan
tingkat kecamatan tingkat kecamatan retribusi retribusi
perizinan, perizinan,
meningkatnya meningkatnya
kualitas kualitas
pelayanan
pelayanan
Monev penyelenggaraan 1 dok Monev penyelenggaraan 1 dok
perizinan di
perizinan di
perizinan gangguan usaha dan perizinan gangguan usaha dan
kecamatan
kecamatan
jasa jasa
terkait
terkait
pelimpahan pelimpahan
3.00.03.1.02.12.01 Urusan Inspektorat 38.500.000,00 20.282.000,00 (18.218.000,00)
3.00.03.1.02.12.01.15 Program peningkatan Persentase unit 60 %, 11 38.500.000,00 20.282.000,00 (18.218.000,00)
sistem pengawasan kerja dengan jumlah
internal dan tingkat SKPD
pengendalian akuntabilitas
pelaksanaan kebijakan minimal A,
KDH Jumlah SKPD
yang mendapat
pembinaan
menuju WBK
(Wilayah Bebas
Korupsi) dan
WBBM (Wilayah
Birokrasi yang
Bersih dan
Melayani)
3.00.03.1.02.12.01.15.018 Penguatan pelaksanaan Penyusunan SOP dan 10 dok SOP dan informasi yang 10 dok ada panduan 80 % ada panduan 80 % Kabupaten 38.500.000,00 20.282.000,00 (18.218.000,00)
reformasi birokrasi keterbukaan informasi transparan pedoman yang pedoman yang Sleman
harus dipatuhi harus dipatuhi
dalam bekerja di dalam bekerja di
BPMPPT BPMPPT
arah dan aturan 80 % arah dan aturan 80 %
kegiatan di kegiatan di
SKPD lebih jelas SKPD lebih jelas
dan terjamin dan terjamin
pelaksanaan 80 % pelaksanaan 80 %
audit internal dan audit internal dan
analisis resiko analisis resiko
3.00.05.1.02.12.01 Urusan Keuangan 268.618.000,00 96.178.000,00 (172.440.000,00)
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 9
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Dana (Rp 000)
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian
Keluaran/Output
Manfaat/Outcome
Lokasi
Target
Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target
Sebelum Sesudah
Berkurang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3.00.05.1.02.12.01.15 Program peningkatan Penerapan 100%, 218.188.000,00 65.333.000,00 (152.855.000,00)
dan Pengembangan Standar 100%, 100%
pengelolaan keuangan Akuntansi
dan kekayaan daerah Pemerintahan
(SAP) berbasis
akrual dengan
baik dan benar,
Presentase
SKPD yang
tertib
administrasi
pengelolaan
Barang Milik
Daerah
(BMD)/aset
daerah,
Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti
3.00.05.1.02.12.01.15.019 Intensifikasi dan optimalisasi penerimaan retribusi 500 surat Optimalisasi penerimaan retribusi 500 surat penerimaan 85 % penerimaan 85 % Kabupaten 56.596.000,00 43.066.000,00 (13.530.000,00)
Ekstensifikasi sumber- IMB IMB retribusi IMB retribusi IMB Sleman
sumber pendapatan
daerah
3.00.05.1.02.12.01.15.111 Penatausahaan keuangan SPJ bulanan 24 dok SPJ bulanan 24 dok kegiatan sesuai 90 % kegiatan sesuai 90 % Kabupaten 26.632.000,00 22.267.000,00 (4.365.000,00)
dan aset SKPD Lap semesteran neraca 4 dok Lap semesteran neraca 4 dok dengan dengan Sleman
perencanaan
perencanaan
Lap aset bulanan 24 dok Lap aset bulanan 24 dok
Lap aset semesteran 4 dok Lap aset semesteran 4 dok
3.00.05.1.02.12.01.18 Program Pengelolaan Persentase 5% 50.430.000,00 30.845.000,00 (19.585.000,00)
Pendapatan Daerah deviasi realisasi
PAD terhadap
target
3.00.05.1.02.12.01.18.062 Pelayanan permohonan Penanganan pengurangan 60 surat Penanganan pengurangan 30 surat Terbayarnya 10 % Terbayarnya 10 % Kabupaten 50.430.000,00 30.845.000,00 (19.585.000,00)
keringanan retribusi keringan dan pembebasan keringan dan pembebasan SKRD sesuai SKRD sesuai Sleman
daerah retribusi izin gangguan dan IMB retribusi Izin Mendirikan dengan dengan
Bangunan kemapuan kemapuan
TOTAL 7.522.036.000,00 6.132.871.650,00 (1.389.164.350,00)
RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 10