pg- control de producto no conforme

714-PG-06 IDENTIFICACIN DE PROCESOS

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA

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Procesos del SGCI

Procedimientos

Formatos y Anexos

Administracin del Sistema de Gestin de la

Calidad Institucional

Identificacin de Producto/Servicio No

Conforme

Bitcora para el Control de

Producto/Servicio No Conforme.

Desempeo- Retroalimentacin

Procedimiento Gobernador de Control de Producto No Conforme

714-PG-06

Producto y / o Servicio

2 714-PG-06 VALIDACIN



Procedimiento

Gobernador: Control de Producto No Conforme

Cdigo: 714-PG-06

Elabor Revis

Ing. Mara Ins Cabrer

Herrera

Mtro. Carlos Castilla Abeyro

Directora de Calidad Director General Adjunto de

Innovacin y Calidad

Autoriz

Dr. Vicente Fregoso Regla

Director General de

Innovacin, Calidad y

Organizacin

Fecha de documentacin: 15/04/10

Nmero de revisin: 04

3



714-PG-06

PRESENTACIN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento

Gobernador: Control de Producto No Conforme

Cdigo: 714-PG-06

Objetivo(s):

Asegurar que el producto o servicio que no sea conforme con los requisitos, derivado de los

procesos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad Institucional de la SEP, se

identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencionada

Glosario:

Producto/Servicio: Resultado de un proceso.

Producto/Servicio No Conforme: Producto o servicio que incumple un requisito establecido,

tales como: requisitos legales, reglamentarios, del cliente y del propio Sistema de Gestin de la

Calidad.

Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto y/o servicio que no es conforme

con los requisitos especificados.

Liberacin: Consiste en la autorizacin y/o entrega del producto y/o servicio no conforme, con

el fin de proseguir con la siguiente etapa del proceso.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada

u otra situacin no deseada.

Participante del proceso: Persona involucrada en un proceso o en el Sistema de Gestin de la

Calidad (desde el Responsable hasta los usuarios).

SGCI: Sistema de Gestin de la Calidad Institucional de la SEP.

Unidad del SGCI: Unidad Administrativa o plantel perteneciente al SGCI.

Marco Normativo:

Reglamento Interior de la Secretara de Educacin Pblica D.O.F 21-I-2005 ltima reforma 11-

10-06, Artculo 36, fracciones I, II, III, IV, VII, X.

Lineamientos para la Elaboracin y Actualizacin de Manuales de Procedimientos.

Referencias:

Manual de Gestin de Calidad de la Secretara de Educacin Pblica.

Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000/ISO 9001:2008 "Sistema de Gestin de la Calidad-

Requisitos".

Norma Mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2000/ISO 9000:2005 "Sistema de Gestin de la Calidad.

Fundamentos y Vocabulario".

Gua para la Elaboracin y Codificacin de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad

Institucional.

4 714-PG-06 PRESENTACIN DEL PROCEDIMIENTO



Alcance:

Este procedimiento aplica para la identificacin, tratamiento y disposicin del producto y/o

servicio no conforme detectado en los procesos declarados en el alcance del SGCI.

Este documento es de aplicacin obligatoria para las Unidades del SGCI.

Responsabilidades:

Del Responsable del Proceso:

Establecer los criterios para la categorizacin de un producto/servicio como no conforme.

Definir los mecanismos que deben emplearse para la identificacin del producto/servicio

no conforme.

Definir los responsables de los puntos de control.

Realizar con el Representante de la Direccin de la Unidad, el anlisis de datos relativo al

producto/servicio no conforme.

Del Responsable del Punto de Control:

Definir las acciones a seguir para el tratamiento del producto/servicio no conforme.

Asegurar que se requisite oportuna y correctamente la Bitcora para el Control de

Producto/Servicio No Conforme.

Del Participante en el proceso:

Reportar al Responsable del Proceso y/o Responsable del Punto de Control cada vez que

se detecta un producto/servicio no conforme durante el desarrollo del proceso, o despus

de que ste ha concluido.

714-PG-06 DIAGRAMA DE BLOQUES

5



Procedimiento

Gobernador : Control de Producto No Conforme

Cdigo: 714-PG-06

6 714-PG-06 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES



Procedimiento

Gobernador : Control de Producto No Conforme

Cdigo: 714-PG-06

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.

DECLARACIN

DEL PRODUCTO

Y/O SERVICIO

NO CONFORME

DERIVADO DE

LOS PROCESOS

1.1 Declara en el formato Identificacin de

Producto/Servicio No Conforme (FO-714-

PG-06-01) los incumplimientos, criterios o

situaciones que se consideran puedan

presentarse durante y/o despus de la

realizacin del proceso, para definir que

el producto/servicio es no conforme.

1.2 Define los mecanismos que se utilizarn

para identificar fsicamente los productos

y/o servicios no conformes, as como los

responsables de tomar decisiones sobre

el tratamiento del producto/servicio no

conforme.

Nota:

Dichos mecanismos pueden incluir:

etiquetas, sellos, leyendas, correos

electrnicos, notas, oficios, etctera.

Responsable del Proceso

(Unidad del SGCI)

2.

DETECCIN E

IDENTIFICACIN

DEL PRODUCTO

Y/O SERVICIO

NO CONFORME

2.1. Detecta el producto/servicio no

conforme, segn lo indicado en el registro

Identificacin de Producto/Servicio No

Conforme (FO-714-PG-06-01).

2.2. Aplica el mecanismo de identificacin

definido en el registro Identificacin de


PG-06-01).

Nota:

Dicha identificacin debe conservarse

durante el tiempo en que la no

conformidad contine existiendo en el

producto/servicio.

2.3. Registra en la Bitcora para el Control de


PG-06-02) los datos de la no

conformidad, indicando:

- Descripcin de la No Conformidad

(Seccin I),

- Fecha en la que se detecta

Participante en el proceso

(Unidad del SGCI)

7



714-PG-06

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

(Seccin II),

- Nombre de la persona que detecta

la No Conformidad (Seccin III),

- Momento en que se detecta

(Seccin IV).

2.

DETECCIN E

IDENTIFICACI

N DEL

PRODUCTO Y/O

SERVICIO NO

CONFORME

2.4. Comunica la no conformidad detectada

al Responsable del Proceso y/o Punto de

Control para que decida la accin que

se requiere para tratar la no

conformidad.

Participante en el proceso

(Unidad del SGCI)

3.

DEFINICIN DEL

TIPO DE

CONTROL A

APLICAR SOBRE

EL PRODUCTO

Y/O SERVICIO

NO CONFORME

3.1. Analiza el incumplimiento y decide cul

de las siguientes decisiones procede

(Seccin V):

a. Toma acciones para eliminar la no

conformidad de origen (se corrige

el problema ),

b. Autoriza la concesin para el uso,

liberacin o aceptacin del

producto y/o servicio no conforme,

c. Toma acciones para impedir el uso

del producto y/o servicio no

conforme.

Responsable del Proceso y/o

Punto de Control

(Unidad del SGCI)

4.

APLICACIN DEL

CONTROL AL

PRODUCTO Y/O

SERVICIO NO

CONFORME

4.1. Aplica el control definido:

4.2. En caso de (a):

a. Marca en la Bitcora la decisin

corregir (Seccin V).

b. Corrige la situacin detectada, ya

sea de manera inmediata o

programando una fecha para la

correccin del problema.

c. Registra en la Bitcora para el

Control de Producto/Servicio No

Conforme (FO-714-PG-06-02) la

accin inmediata tomada para

corregir la no conformidad (Seccin

VI), o la fecha prevista para que la

no conformidad haya sido resuelta

(Seccin VII).

Nota: En el caso de tomar acciones para

eliminar la no conformidad en plantel, el

Subdirector de la Coordinacin de Enlace

Operativo o Director del Plantel, firmar de

visto bueno.

Responsable y Participante

en el proceso

(Unidad del SGCI)

8 714-PG-06 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES



4.3. Revisa que la correccin se haya

realizado satisfactoriamente y firma la

Bitcora (Seccin VIII).


Responsable del Punto de

Control

(Unidad del SGCI)

4.

APLICACIN DEL

CONTROL AL

PRODUCTO Y/O

SERVICIO NO

CONFORME

4.4. En caso de (b):

a. Asegura que la descripcin de la no

conformidad registrada en la

Bitcora (Seccin I), proporcione la

informacin requerida.

b. Marca en la Bitcora la decisin

autorizar concesin (Seccin V).

c. Registra cualquier accin tomada

adicionalmente, incluyendo la

necesidad de generar una accin

correctiva (Seccin VI).

d. Firma la Bitcora para evidenciar la

autorizacin de la concesin

realizada (Seccin VIII).

e. Si procede, asegura que se genere e

implemente la accin correctiva

conforme al Procedimiento

Gobernador de Acciones Correctivas

y Preventivas (714-PG-04).

Nota: En el caso de plantel, esta accin la

deber realizar el Subdirector de Coordinacin

de Enlace Operativo o el Director del Plantel



Control

(Unidad del SGCI)

4.5. En caso de (c):

a. Marca en la Bitcora la decisin

impedir el uso (Seccin V).

b. Define la accin a tomar para

evitar el uso o aplicacin del

producto/servicio no conforme, y la

registra en la Bitcora (Seccin VI).

c. En caso de que se conserve el

producto lo identifica de forma tal

que resulte claro su estado no apto

para su uso.

d. Firma la bitcora para evidenciar la

autorizacin de la concesin

realizada (Seccin VIII).



Control

(Unidad del SGCI)

9



714-PG-06

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

5.

ANLISIS DE

RESULTADOS Y

ELABORACIN

DEL REPORTE

5.1. Analiza los resultados del producto o

servicio no conforme y elabora el

reporte para la Revisin por la

Direccin, indicando:

N de productos/servicios no

conformes detectados en el

periodo.


conformes que requirieron

correccin.


conformes que requirieron

concesin.


conformes que requirieron tomar

accin para impedir su uso o

aplicacin.

Frecuencia de las no

conformidades por tipo de

incumplimiento. (Generar

cuadro, grfica o histograma).

5.2 Realizan anlisis de causas y determinan

la necesidad de generar acciones

correctivas o preventivas (Ver Anexo 2

Herramientas para el anlisis de causas

del Procedimiento de Acciones

Correctivas y Preventivas 714-PG-04 y

el Procedimiento de Revisin por la

Direccin 714-PG-05).

Responsable del Proceso y

Representante de la

Direccin

(Unidad del SGCI)

Fin de Procedimiento

10 714-PG-06 ANEXOS Y REGISTROS



Procedimiento: Control de Producto No Conforme

Cdigo: 714-PG-06

ANEXOS

Nombre del Documento Propsito Cdigo del documento

Identificacin de

Producto/Servicio No

Conforme

Establecer criterios,

mecanismos y responsables

para identificar el

producto/servicio no

conforme de los procesos

declarados en el alcance

del SGCI.

FO-714-PG-06-01

Bitcora para el Control de


Conforme.

Registrar los

productos/servicios no

conformes identificados en

los procesos, as como las

acciones tomadas para su

tratamiento.

FO-714-PG-06-02

REGISTROS

Documentos de

Trabajo

Tiempo de

conservacin

Responsable de

conservar

Cdigo de registro o

identificacin nica

Identificacin de


Conforme

3 aos Responsable del

Proceso

FO-714-PG-06-01

Bitcora para el

Control de

Producto/Servicio

No Conforme.

3 aos Responsable del

Proceso

FO-714-PG-06-02

714-PG-06

HISTORIAL DE CAMBIOS

11

Procedimiento: Control de Producto No Conforme

Cdigo: 714-PG-06

Revisin Nm. Fecha de aprobacin Descripcin del cambio Motivo(s)

01 05-12-02 Se modific el anexo 9.1. No Aplica

02 08-03-04 Se modific en su totalidad el

contenido del presente

procedimiento.

No Aplica

03 15-04-10

Actualizacin del Procedimiento

Actualizacin del

Sistema de Gestin

de la Calidad

Institucional y los

procedimientos

gobernadores

pg- control de producto no conforme

Documents