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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00240.028
EMATER - MG
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
00240.029
EMATER - MG
02/01/2019 18/10/2019 18/10/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 18/10/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00240.030
EMATER - MG
02/01/2019 30/10/2019 30/10/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/10/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
04618.000
Ass.dos Mun.do Circ.Tur. Guimarães Rosa
01/10/2019 23/10/2019 23/10/2019 1.089,29
Valor que se empenha para repasse à Associação dos Municípios do Circuito Guimarães Rosa.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
23 - Comércio e Serviços
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:695 - Turismo
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.158 - Contribuição p/a Ass.dos Mun.do Circuito
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 06.130.586/0001-95
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/10/2019
Dotação: 3.3.50.4100 - Contribuições
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00241.028
A M E V
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.940,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
00242.009
Associação Mineira de Municípios
02/01/2019 18/10/2019 18/10/2019 620,00
Valor que se empenha para repasse da Prefeitura, na condição de afiliada, à Associação Mineira de Municipios, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 20.513.859/0001-01
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 18/10/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00241.029
A M E V
02/01/2019 18/10/2019 18/10/2019 1.940,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 18/10/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
04784.001
A M E V
10/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 830,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/10/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00245.010
CIMEV
02/01/2019 10/10/2019 30/10/2019 416,67
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 21.314.353/0001-36
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/10/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
00227.010
CISMEV
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 571,91
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019
Dispensa art. 24, I e II
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 00.995.538/0001-83
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00230.010
Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.295,00
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Outras Despesas Correntes, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
17 - Saneamento
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:512 - Saneamento Básico Urbano
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.111 - Manutenção das Ativdades do CORESAB
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 15.508.976/0001-47
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
02839.002
2 M Distribuidora LTDA - ME
17/06/2019 16/09/2019 22/10/2019 391,10
Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados para a cessão de benefícios eventuais (cesta básica) a pessoas comprovadamente necessitadas, do Municipio.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 28.232.626/0001-42
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00797.008
Correia e Braga Ltda EPP
06/02/2019 01/10/2019 22/10/2019 195,19
Valor que se empenha para aquisição de insulina humalog para o paciente Feliciano Vieira da Silva Junior.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.125 - Manutenção do Serviço de Atendimento aos
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 04.145.218/0001-95
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
02774.004
J.A.A COELHO CONSULTORIA
10/06/2019 11/10/2019 14/10/2019 4.790,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnico Administrativa nas áreas administrativa, f inanceira, orçamentária, patrimonial e de Controle Interno, objetivando a orientação quanto à execução da receita.
Pregão Presencial Nº 14
Normal40
Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnico Administrativa nas áreas administrativa, f inanceira, orçamentária, patrimonial e de Controle Interno,
10/06/2019
155
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.648.747/0001-00
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/10/2019
Dotação: 3.3.90.3500 - Serviços de Consultoria
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
03876.001
REDE CIDADE- DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
19/08/2019 04/09/2019 10/10/2019 3.300,00
Valor que se empenha para prestação de serviço de consultoria referente aos trabalhos para adequação do Município à Lei 18.030/2009 junto ao IEPHA/MG, para o exercício de 2021.
Dispensa art. 24, I e II
19/08/2019
223
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.161 - Manutenção e Preservação do Patrimônio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 04.927.623/0001-65
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3500 - Serviços de Consultoria
03147.003
Espólio Maria Efigênia dos Santos
01/07/2019 10/10/2019 10/10/2019 590,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, centro, para complementação do espaço físico da Prefeitura Municipal, visando o atendimento das demandas da mesma, nas suas diversas ações, até 31.12.2019
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.007.126.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
03143.003
Dara Cunha de Oliveira
01/07/2019 10/10/2019 10/10/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Técnico em Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.496.006.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00284.009
Rafaela Ferreira de Almeida Vieira
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 577,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.224.016.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
02071.005
DANÚBIA RENATA FERNANDES COELHO
02/05/2019 10/10/2019 10/10/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de odontologia preventiva, , visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.491.436.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00293.009
Sergio Luiz Gomes da Silva
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 140,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Professor Ricardo Souza Cruz, 93, por excepcional interesse público para funcionamento de instalações sanitárias f ixas para atendimento ao público presente nas feiras livres, que acontecem periodicamente na Praça Deputado Renato Azeredo, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
28
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.289.066.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 11 de 173
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
03748.002
Luis Carlos da Silva
06/08/2019 09/10/2019 09/10/2019 1.300,00
Valor que se empenha para prestação de serviços especializados de armador de construção civil, em obras a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.
Dispensa art. 24, I e II
01/08/2019
211
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.309.566.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00081.009
Espolio Celestino José Ribeiro
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 350,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Matilde Pereira da Siilveira nº 166, centro, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2018
0146
28/12/2018
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.198.716.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
01590.006
Maria Gabriela de Freitas Coelho
01/04/2019 10/10/2019 10/10/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Engenharia Civil, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.168.926.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
04619.000
Valdeci da Silveira Filho
01/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 700,00
Valor que se empenha para prestação de serviços na manutenção de placas de muro em prédios públicos do município.
Dispensa art. 24, I e II
01/10/2019
244
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.876.296.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 15/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
04648.000
Rafael Sampaio da Silva
01/10/2019 18/10/2019 21/10/2019 1.850,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de serralheria na confecção de corrimão de acessibilidade para o Centro Comunitário Urbano, localizado na rua Josefino Vital do Rego - Centro, neste município.
Dispensa art. 24, I e II
01/10/2019
245
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.072.816.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 21/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00388.009
Maria Edith Lopes
16/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 577,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Auxiliar Administrativo, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.571.826.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
03865.001
Divino Gomes do Rego
16/08/2019 10/10/2019 10/10/2019 590,00
Valor que se empenha para prestação de serviços: montagem e desmontagem das estruturas metálicas e outras em dia(s) da realização da feira livre, que acontece na Praça Deputado Renato Azeredo guardar em local próprio as estruturas das barracas, as mesas e cadeiras, após o término da feira e zelar pela limpeza do local da realização da feira.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
27
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.071 - Manutenção de Feiras Livres
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.440.406.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
04094.001
José Antonio Alves Magalhães
29/08/2019 10/10/2019 10/10/2019 250,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito a rua Major Salvo, 48, centro, que terá por f inalidade a residência da senhorita Ana Paula Barbosa da Silva e seus irmãos.
Dispensa art. 24, I e II
27/05/2019
01136
26/08/2019
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.884.556.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00834.016
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.050,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00834.017
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 22/10/2019 22/10/2019 455,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
04280.000
José Paulo de Castro Filho
11/09/2019 11/10/2019 11/10/2019 150,00
Valor que se empenha para locação de aparelhagem de som por ocasião da VIII Conferencia Municipal de Assistência Social do município.
Dispensa art. 24, I e II
09/09/2019
239
Ordinário
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.348.336.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00834.018
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 22/10/2019 22/10/2019 455,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 17 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00834.015
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.050,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00084.009
Edvaldo Fernandes da Silva
02/01/2019 09/10/2019 09/10/2019 300,00
Valor que se empenha para locação de 01imóvel, em caráter de excepcional interesse público, localizado na Rua Josefino Vital do Rego, 11 - Centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais como o SCF do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob
Dispensa art. 24, I e II
04/09/2018
01230
26/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.845.376.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00746.008
Paula Fabiana de Medeiros
01/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.300,00
Valor que se empenha para contratação de facilitador de oficina de dança para a execução das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.
Pregão Presencial Nº 16
Normal36
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de aula de dança, visando o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Secretaria Municipal de
22/06/2018
02178
20/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.794.386.**
Histórico:
129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01667.006
Espólio de Maria das Dores Magalhães Leite
04/04/2019 09/10/2019 09/10/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Praça São Sebastião, 212 centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços sócioassistenciais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob
Dispensa art. 24, I e II
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.177.126.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 19 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
01285.007
Marcelly Araújo de Oliveira
14/03/2019 02/10/2019 02/10/2019 1.700,00
Valor que se empenha para contratação de serviços de Assessoria Jurídica com carga horaria mensal de 32 horas, para apoio técnico e operacional ao CMAS (instancia que executa o controle social do PBF e Cadúnico), para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município.
Dispensa art. 24, I e II
13/03/2019
79
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.639.616.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 02/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00807.008
Beatríz Aparecida Pereira Pinto
06/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 750,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitadora de oficina de Artesanato para a execução do SCFV do CRAS, voltado para Idosos a partir de 60 anos de idade por meio da organização e coordenação de atividades socioeducativas com grupos geracionais e intergeracionais abarcando manifestações da cultura local a f im de complementar o trabalho social com famílias e
Dispensa art. 24, I e II
06/02/2019
56
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:241 - Assistência ao Idoso
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.132 - Serviços de Convivência e Fortalecimento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.936.906.**
Histórico:
129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 20 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
02874.004
MATEUS HENRIQUE TRINDADE PAIXÃO
17/06/2019 02/10/2019 02/10/2019 1.850,00
Valor que se empenha para contratação de serviços de f isioterapeuta, para atuar na equipe do NASA (Núcleo de Apoio à Saude da Familia), com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, com atendimento no turno matutino e vespertrino.
Tomada de Preço Nº 1
Normal6
Contratação de 01 Fisioterapeuta,( pessoa física) para atuar na EQUIPE do NASA ( Núcleo de Apoio a Saúde da Família),
01/03/2016
0367
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.363.216.**
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 02/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00808.008
Daniele Alves de Moura Marques
06/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 320,00
Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial no Posto de Saúde de Vila de Fátima, Zona Rural deste Município.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
53
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.915.876.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00153.009
Rafael Túlio Santos Coelho
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 3.873,17
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2019.
Pregão Presencial Nº 29
Normal52
Contratação de pessoa física/pessoa jurídica de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender
02/01/2017
026
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.120 - Manutenção da Farmácia Básica
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.737.066.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00758.008
Luzia de Moura Barbosa
04/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 300,00
Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial na condição de diarista eventual na UBS de Campo Alegre, zona rual do município.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
55
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.625.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
02875.004
Cintia Silveira Nascimento
17/06/2019 02/10/2019 02/10/2019 1.021,00
Valor que se empenha para contratação de profissional, pessoa física, para a prestação de serviços de psicologia com carga horária de 20 horas semanais (segunda, terça e quinta feira) para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município.
Dispensa art. 24, I e II
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.081.786.**
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 02/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02873.004
Ana Paula Mariz Fernandes
17/06/2019 01/10/2019 01/10/2019 1.600,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específ icas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento,.
Pregão Presencial Nº 38
Normal69
Contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de
02/01/2015
048
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.910.296.**
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 01/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
04639.000
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
01/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 483,20
Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Josimar de Sousa Barbosa.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.695.040/0001-06
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
04640.000
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
01/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 483,20
Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Erica Sena de Almeida.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.695.040/0001-06
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
04554.000
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
27/09/2019 30/09/2019 04/10/2019 28.384,53
Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (ESF), referente ao mês de setembro de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.695.040/0001-06
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 04/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00898.008
Daniel Bruno Santos Coelho
19/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 2.190,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, até 31 de dezembro de 2019.
Pregão Presencial Nº 37
Normal68
Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria
02/01/2015
066
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.294.646.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00219.009
Sebastião Batista Barbosa
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.449,90
Valor que se empenha para contratação de serviço de transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, das localidades rurais de Extrema, Bebedouro e arredores, para o Centro de Saude local.
Pregão Presencial Nº 21
Normal41
Locação de veículo de 05 lugares, para transportes de pacientes, do Programa Tratamento Fora de Domicílio e Fisioterapia,
04/08/2016
04208
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.707.886.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Locação de Imóveis
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00899.008
Maiara Elise Sapori da Silveira Coelho
19/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 1.272,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de fonoaudiologia , para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça até 31 de dezembro de 2019
Pregão Presencial Nº 37
Normal68
Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria
02/01/2015
067
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.474.526.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00078.009
Vicente de Paula Sampaio
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
26
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:305 - Vigilância Epidemiológica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.793.236.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
04308.000
Betania Maria da Rocha Diniz
13/09/2019 10/10/2019 10/10/2019 200,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.195.486.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 27 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
01243.007
Rosana Vieira da Silva
08/03/2019 10/10/2019 10/10/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.803.876.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00883.008
Desiree de Almeida Alves
15/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.644.126.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
01599.006
Juliana Sampaio Tavares
01/04/2019 10/10/2019 10/10/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.848.516.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01244.007
Paola Silva Dias
08/03/2019 10/10/2019 10/10/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.171.626.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00749.008
Vanda Maria Lopes da Silva
01/02/2019 10/10/2019 10/10/2019 412,50
Valor que se empenha para prestação de serviços de: plantar, cuidar e colher a produção da horta da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz. A produção de hortaliças será destinada para compor a alimentação dos alunos daquela escola.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
54
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.399.626.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02148.005
Anderson Carlos Amorim
08/05/2019 01/10/2019 10/10/2019 1.062,50
Valor que se empenha para prestação de serviços contábeis aos fundos municipais e caixas escolares municipais, na elaboração, transmissão de DIPJ, DCTF, ajustes cadastrais dentre outros serviços perante a receita federal do Brasil, para a Secretaria de Educação, com Fundamento legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/93.
Dispensa art. 24, I e II
08/05/2019
123
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.438.026.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 30 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
02366.005
Bruno Henrique da Silva
26/05/2019 10/10/2019 10/10/2019 517,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como Multiplicador de Cultura: Orientar e ministrar oficinas de Violão nas comunidades de Vista Alegre, Siriema e Cambauba.
Dispensa art. 24, I e II
02/05/2019
119
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.443.966.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01261.007
Joventino Pereira de Brito
12/03/2019 10/10/2019 10/10/2019 520,00
Valor que se empenha para prestação de serviços nas diversas atividades desenvolvidas pela Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Dispensa art. 24, I e II
11/03/2019
77
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.495.256.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 31 de 173
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00082.009
Espólio Thieres Guimarães
02/01/2019 10/10/2019 10/10/2019 470,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Dep. Manoel Pereira da Silveira nº 65 - Centro, para a Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2018
0123
26/12/2018
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.227.856.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
04634.000
Ideumar Gonçalves Soares
01/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 585,00
Valor que se empenha para prestação de serviços especializados na identif icação de pontos turísticos para complementar o projeto de criação de Roteiro Turístico, com a UFMG Turismo.
Dispensa art. 24, I e II
01/10/2019
242
Ordinário
23 - Comércio e Serviços
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:695 - Turismo
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.157 - Apoio ao Turismo do Município
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.976.896.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 32 de 173
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
01794.006
Edeone Benevenuto de Oliveira
15/04/2019 10/10/2019 10/10/2019 470,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como zelador da Quadra/Espaço de Multiuso da comunidade de Vista Alegre, que atende as comunidades de Siriema, Cambauba e Morrinhos. Serviços a serem prestados: Limpeza, Jardinagem e Coleta de Lixo.
Dispensa art. 24, I e II
15/04/2019
102
Global
27 - Desporto e Lazer
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:813 - Lazer
0005 - Valorização do Desporto e do Lazer
2.160 - Apoio às Atividades de Lazer
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.030.776.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 10/10/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
03812.003
Royal & Sunalliance Seguros ( Brasil) S/A
13/08/2019 22/10/2019 22/10/2019 742,81
Valor que se empenha relativo ao seguro total do veículo de placa QQS 9182 da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.
Pregão Presencial Nº 36
Normal67
Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,
26/07/2019
209
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.065.699/0001-27
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 33 de 173
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00162.009
Telemar Norte Leste Ltda.
02/01/2019 11/10/2019 22/10/2019 156,97
Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1150 a serem executadas durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.000.118/0003-30
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00164.009
Telemar Norte Leste Ltda.
02/01/2019 11/10/2019 22/10/2019 249,10
Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1110 a serem executadas durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.000.118/0003-30
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 34 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
03811.003
Royal & Sunalliance Seguros ( Brasil) S/A
13/08/2019 22/10/2019 22/10/2019 892,86
Valor que se empenha relativo ao seguro total do veículo de placa PBN 1107 da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.
Pregão Presencial Nº 36
Normal67
Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,
26/07/2019
209
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.065.699/0001-27
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/10/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00163.009
Telemar Norte Leste Ltda.
02/01/2019 25/10/2019 25/10/2019 164,32
Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1146 a serem executadas durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.000.118/0003-30
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 25/10/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 35 de 173
08/12/2019 18:58:45
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO
00182.009
VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt
02/01/2019 02/10/2019 22/10/2019 58,00
Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do CEMAI, sito à praça São Sebastião 464, até 31.12.2019.
Pregão Presencial Nº 31
Normal69
Pregão Presencial p