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PROCESSO / EXPEDIENTENúmero Exercício Folha

FOLHA DE INFORMAÇÃO 1031 2020

Rubrica

ÀSA.2Senhor Diretor,

Após ampla pesquisa de mercado realizada por este setor para aquisição de

Álcool Gel, para serem usadas em razão de calamidade pública(pandemia), apenas

duas empresas atenderam nossa solicitação. Devido à urgência do item, uma vez que

se refere à material de proteção e segurança, encaminhamos o presente para as

providências necessárias a formalização da aquisição solicitada.

SAS.011-2, 08 de maio de 2020.

CLÉLIA CRISTINA JENSEN VIDAAssessor de Governo – SAS-011-2

Página: 20

P R O C E S S O RUBRICAFOLHA DE INFORMAÇÃO Número Exercício Folha

1031 2020

TERMO DE APROVAÇÃO

Trata-se de aquisição de Álcool Gel para atendimento nos CRAS, CREAS e

demais unidades da Secretaria de Assistência Social, em decorrência da pandemia de

covid-19, conforme Decreto nº 21.111 de 16 de março de 2020, combinado dom o Decreto

nº 21.116 de 25 de março de 2020, que estabeleceu Estado de Emergência.

Considerando:

• a pesquisa de mercado às fls.07/16

• quadro de preços às fls. 17;

• declaração de ordenador de despesa às fls.18;

• reserva orçamentária às fls.19;

• Decreto nº 21.111 de 16 de março de 2020 às fls.21;

• Decreto nº 21.117de 24 de março de 2020 às fls.22.

APROVO a despesa em favor da empresa M&M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA., por se tratar de

proposta de menor valor, apurado através de pesquisa de preços (fls. 7/16) e respectivo

quadro de pesquisa de preços (fls.17).

O valor da despesa é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)

GSAS, 08 de maio de 2020.

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO Secretário de Assistência Social

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P R O C E S S O RUBRICA FOLHA DE INFORMAÇÃO Número Exerc. Folha

1031 2020

À SA.2Senhor Diretor,

Considerando-se toda a instrução processual constante nos autos, Decreto nº 21.117 de

24 de março de 2020 às fls.16/18, e visando a necessidade de saneamento dos atos praticados;

Considerando-se a necessidade de que sejam concluídas as formalidades preconizadas

pela legislação vigente, do Decreto Municipal nº 21.111 de 16 de março de 2020 que

estabeleceu o estado de Emergência no Município, e com base no inciso IV, artigo 24 da Lei

Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO o certame acima epigrafado bem como

as respectivas despesas, onde foi declarada vencedora a empresa – M&M LOPES

COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL

LTDA.

GSAS, 08 de maio de 2020

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMEROSecretário de Assistência Social

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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOAv. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01440/2020

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

PROCESSO - 01031/2020

Folha:

Processo: 01031/2020

Folha 1

05.672.109/0001-99M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDARazão Social CNPJ/CPF Codigo

24833

Endereço

RUA MIPIBU, 000247

VILA ROMANA SAO PAULO SP

05049030CEP Telefone

011- 38012982 / 38012982

Email

MMLOPES@MMLOPES.COM.BR;

237

Conta Bancária

Banco Agencia Nr.Conta

1998-4 0042116-2

OBJETO

2.000 FRASCO 500G1Item Quantidade Unidade

05DIASPrazo de entrega Valor Unidade Valor Total

8,80 17.600,00

7I-001-06-002/3 GRUPO/CLASSE: 65/46 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. -

PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS MÃOS EMBALADO EM FRASCO COM 500G E REEMBALADO EM CAIXAS COM

12 UNIDADES, DE ACORDO COM A NBR-5991/97. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO

NA ANVISA. ** O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 12 ME- SES NO ATO DA ENTREGA NA

SECAO DE SUPRIMENTOS.

Considerações Gerais

- DAS CONDICOES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE

E-MAIL OU, NA FAL TA DESTE, ATRAVES DE FAX, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES

DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRE SAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, FAX,

E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EX- CLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO

MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUS- TIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ

SER CANCELADA, A JUIZO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNAR- DO DO CAMPO, NOS SEGUINTES CASOS:

1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUS- TIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO

DE FORNECI- MENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLENCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDI- ÇÕES

ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A

CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS SEGUINTES PE- NALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO)

DO VALOR ESTIMA DO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO

DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR

INEXECUCAO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUCAO

PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENTO O MUNICIPIO AUTORIZAR A

CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATU- RAMENTO DO MES

EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRO DUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM

DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEI- TAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE

1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATE O LI-

MITE DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO, PODENDO SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS

ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL

APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMEN- TO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGUAR TODA A DOCUMEN

TAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO

INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS

PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS

SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍ PIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE

ARRECA- DAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA

DÍVIDA ATIVA PARA COBRAN- ÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENA-

LIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDE- RAL N. 8666/93 E ALTERACÕES.

DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS 17.600,00Total Valor R$

MAURILIO LOPESContato

SAS-011-2 CO 00167/202005DUCond.Pgto Destino Licitação Processo Apartado

01031/202008/05/2020Data Emissão

Local de entrega

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GSAS) - * AV. REDENÇÃO, 271 - BAIRRO: CENTRO -

S.B. do Campo ** HORÁRIO RECEB.: 8h às 11h e das 14h às 16h * * CONTATO Par

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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOAv. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01440/2020

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

PROCESSO - 01031/2020

Folha:

Processo: 01031/2020

Folha 2

TELEFÔNICO: 2630-6644 / 2630-6648

Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA

DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21

A T E N Ç Ã O

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

SR. FORNECEDOR: ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É

VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

Informacoes Adicionais

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;

4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.

3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria

2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;

5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro doprazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO: 06994/2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

Folha 1

1.031

Processo

Número Exercício2020

TipoPC

Folha Rubrica

Sigla A/P AF01440/2020

M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05.672.109/0001-99 24833Credor CNPJ Código

APOIO EMPRESARIAL LTDA

NORMALRegimeTipo

ORDINÁRIO DISPENSA CO 00167/2020Modalidade

Dados do Empenho

Contra Entrega Liq.

Cronograma de Desembolso

MAI 17.600,00

Histórico

AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL, PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DOSCRAS, CREAS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM RAZAO DO ESTADO DE CALAMIDA DEPUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DECRETO 2117 DE 24/03/2020. PC1031/2020,AF:1440/2020

36.360.3.3.90.30.00.08.244.0021.2456.01 1990-0Dotação Código Reduzido

Dados Orçamentários

Projeto/Atividade Cód. de Aplicação Sub Elemento Descrição

7125/2020 312-00010 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Valor Empenhado Saldo Até a Data Saldo

17.600,00 163.000,00 37.000,00

Rec.Financeiro

Reserva

01956 T

GSASUnidade Ordenadora

Dados Ordenação de Despesa

Nome do Ordenador

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO3601Código do Ordenador

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 08 de MAIO de 2020

_____________________________________________________________________________

VERONICA LEOPOLDINA DA SILVA GALUPPOMatrícula: 044882

Emitido por SF.322-1P

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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6320/2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

Folha 1

1.031

Processo

Número Exercício

2020Tipo

PC

Folha Rubrica

Sigla A/P

Processo de Pagamento

Tipo Sigla Número Exercício A/P

Dados da Liquidação:

Data da Liquidação

13/05/2020 17.600,00

Valor da LiquidaçãoData de Vencimento

20/05/2020PeríodoLiquidação

6.320 2020 360Ordenadora

Dados do Credor/Fornecedor:

M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05.672.109/0001-99 237 1998-4.0042116-2Credor CNPJ Conta Corrente

APOIO EMPRESARIAL LTDA

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Valor TotalVigênciaTA

01440/2020 05DU LIQUIDADA

AF Condição de Pagamento

Proveniente de:

AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS

INPM, EM GEL, PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS

DOS CRAS, CREAS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, EM RAZAO DO ESTADO DE CALAMIDA

DE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19,

CONFORME DECRETO 2117 DE 24/03/2020.

PC1031/2020,AF:1440/2020

Informações Complementares:

00000085-1NOTAS FISCAIS

237 1998-4.0042116-2DEPÓSITO

Data Empenho DotaçãoReduzida ValorS.E. Cod.Apl Rec.Financeiro

08/05/2020 17.600,006.994 1990-0 36.360.3.3.90.30.00.08.244.0021.2456.01 22 312-00010

WAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTOMatrícula 027803

_____________________________________________________________________________

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

A SF.322-2

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de MAIO de 2020

_____________________________________________________________________________

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO

Ordenador de Despesa

Página: 51