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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
‐
04 luglio 2012 ‐
PIANO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011Vilma Angela Garino
Direttore Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione
2Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
AGENDA:
‐
LA COMUNITÀ ‐
L’ORGANIZZAZIONE
‐
IL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ‐
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
‐
SINTESI DEI RISULTATI SULLA PERFORMANCE DEL 2011
3Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Gli studenti di Unito iscritti a corsi di I e II livello sono circa 67.500; di questi circa 14.000 sono iscritti al I anno
dell’a.a. corrente ai corsi di primo livello e a ciclo unico. In controtendenza rispetto al dato nazionale gli iscritti al primo anno di Unito sono cresciuti nell’ultimo
quinquennio.
Fonte: Procedura ESSE3 – Elaborazione DWH di Ateneo per dati Unito .Anagrafe nazionale studenti per dati nazionali
La comunità di Unito: gli studenti
4Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Andamento, consistenza e composizione personale docente. Anni 2007‐2011
Nell’ultimo triennio 2009‐2011 la consistenza del personale docente a livello nazionale è calata del 10,5%
(Resoconto sommario assemblea CRUI, 23 febbraio 2012). Nello stesso periodo il personale docente
dell’Università
degli studi di Torino si è ridotto del 3,8%.
I docenti donne alla fine
del 2011 sono il 40,5% del
totale, tale quota sale al
46% nel ruolo ricercatori
La comunità di Unito: i docenti
Fonte: Procedura CSA –
Elaborazione DWH di Ateneo per dati Unito.Banca dati Cerca‐Università
per dati nazionali
5Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
La comunità di Unito: i docenti
RIC:939
PA:586
PO:527
DIC/2011
RIC:831
PA: 646
PO: 708
DIC/2007
Con riferimento alla composizione per qualifica della docenza,
UniTO ha avviato il processo di raggiungimento della Forma a “piramide”
6Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Quasi 1/3 dei TA ha meno di 40 anni
2/3 dei TA sono donne
Rapporto PTA/docenti: unito 97%; media
grandi atenei 105%
La comunità di Unito: il personale TA
Fonte: Procedura CSA –
Elaborazione DWH di Ateneo
7Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
L’organizzazione di Unito al 31/12/2011
Chim. IFM
Chim Gen.
Chimica analitica
Biologia vegetale
Biologia Animale
Anatomia,
Agronomia..
Economia
Disc MedicoChirurg
DAMS
Discipline Ginec
Diritto dell'econ.
Colture Arboree
Economia Aziendale
Scienze antropol
Scienza e Tec. Farm.
Sanità Pubblica
Psicologia
Produzioni Animali
Patologia Animale
Orientalistic
Scienze Giuridiche
Scienze econ finanz
Scienze della Terra
Scienze dell'Educaz
Scienze del Linguaggio
Scienze Cliniche
Scienze Biomedi
Fisiopatologi a Clinica
Fisica Teorica
Fisica Speriment
Fisica Generale
Filosofia
Filologia
Ingegneria Agraria
Veterinaria
Medicina Interna
Medicina ed Oncol
Matematica
Informatica
Genetica
Neuroscienz e
Scienze zootecniche
Scienze Sociali
Scienze Pediatric
Scienze Oncolog
Scienze Mineralog
scienze merceologic
Scienze Letterarie
Interateneo Territorio
Agroforesti
Traumatologi a
Studi Politici
Storia
Statistica e Matematica
Rettore
Senato Accad.
CdASenato stud.
NDVCollegio Revisori
ContiCODIP
CUS
Comitato Bioetico
Comitato Pari Opp.
Vice Rettori Pro-Rettore
LIASES
AGRO INNOVA
ASTUT
CISRA
CIRSDE
CISI
CIRDA
SUISM
SAA
Università Italo-Francese
SUISS
Professioni Legali
biotecnologie
Studi Superiori
Agraria
Economia
Farmacia
Giurisprud
Lettere e Filos
Lingue
Medicina S. Luigi
Medicina Chirurgia
Veterinaria
Scienze Formazione
Scienze PolItiche
Psicologia
Scienze MFN
Logistica
Edilizia
Didattica
Area Medica
Patrimoni
Sistemi Informativi
Sis. Biblio
DOFP
DGRU
Atti.Istituz.
SAS
RIC
Servizi Web
Direzione Amm.
Scuole
FacoltàCentri
DipartimentiAmministrazioneCentrale
8Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
DELIBERA CIVIT n. 9/2010:
Applicabilità
del
D.lgs.
150/2009
alle
Università
Piano della performance 2011-2013 Premesse e vincoli di contesto
9Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
PianoStrategico 2007‐2012
Piano Triennale
(L. 43/2005)POG
Il quadro di programmazione
Piano della performance
AMBITI
Bilancio prev.
/ Bilancio
plur.
Piano Edilizio
Piano
Organico
2002/2011
10Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
RELAZIONE DELLA PERFORMANCE
SINTESI DEI RISULTATI DEL 2011
11Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Didattica
LINEA DI
INTERVENTO RISULTATI OTTENUTI
1. RAZIONALIZZAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVAIn 5 anni il nr. di corsi di I e II livello offerti da 201 a 150 con un taglio del 25%
2. QUALIFICAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
DI
I E II LIVELLO
Formazione di eccellenza con l’attivazione della Scuola di Studi Superiori per la
formazione della futura classe dirigente
Programma MD/PhD
come percorso formativo aggiuntivo al Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia
3. DEFINIZIONE E
FORMALIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE CONTINUA E
PERMANENTE
Potenziamento offerta formativa
finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro e/o
all’aggiornamento professionale:
Master di I e II livello passati da 54 nell’AA 2009/2010 a 70 nell’AA 2011/2012 (+30%)
Corsi di perfezionamento e Aggiornamento professionale cresciuti del 9%, rispetto
all’AA 2009/2010
I corsi ECM (educazione continua in medicina) sono passati da 54 nel 2009 a 73 nel
2011 (+35%)
4. SVILUPPO DI
UN
PROGRAMMA DI
E‐
LEARNING DI
ATENEO
attivazione della piattaforma di E‐learning L2L
passaggio all’on line
di una serie di servizi (dall’orientamento in ingresso al
placement)
5. VALUTAZIONE DELLA
QUALITÀ
Numerose Facoltà
con certificazioni UNI EN ISO 9001:2008
Certificazione EAEVE per la facoltà
di
medicina
veterinaria
numerosi
corsi
con accreditamento regionale
12Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
LINEA DI
INTERVENTO RISULTATI OTTENUTI
1. MIGLIORAMENTO SERVIZI IN INGRESSO
Giornate
dell’orientamento
:
organizzate
due
sessioni;
circa16.000
studenti presenti agli incontri
Incontri «Unito:
mission
possible»:
39
scuole e
1.627
studenti
coinvolti
«Tu‐test»
: Test accertamento on‐line
«Futuro studente»
: creazione di apposita sezione sul portale
Centro immatricolazioni
2. MIGLIORAMENTO SERVIZI IN ITINERE
Interventi più
significativi
per il miglioramento dei servizi in itinere per
gli studenti:
Foglio di congedo elettronico
Domanda di Laurea on‐line
Prenotazione e verbalizzazione on‐line degli esami
Segreteria
on
line
(Immatricolazioni/Iscrizioni,
Piano
e
Libretto
Carriere, Consegna Tesi, Autocertificazione per Isee)
Estensione servizio Unito Wi‐Fi
, su diverse sedi
Miglioramento
del
supporto
agli
studenti
disabili
attraverso
la
costituzione
di
sportelli
dedicati
e
il
potenziamento
dei
supporti
tecnologici e di ausilio necessari
3. MIGLIORAMENTO SERVIZI IN USCITA
Incontri
con
aziende
del
territorio
piemontese:
n.
9
incontri
con
200 partecipanti
Atlante delle professioni
Servizi agli studenti
13Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Ricerca
LINEA DI INTERVENTO RISULTATI OTTENUTI
1. MASSIMIZZAZIONE DELLE
CAPACITÀ
DI RICERCA
DELL’ATENEO
Produzione e qualità
scientifica crescente negli ultimi 5 anni (13%
rispetto al
2007); UniTO si è collocata prima tra gli atenei italiani nella classifica
internazionale Shimago
2011 e 3°
nella classifica Via Academy
raddoppio, in 10 anni, del n. di dottorandi (+118%) e degli assegnisti di ricerca
(+109%).
2. POTENZIAMENTO DELLA
CAPACITÀ
DI ATTRARRE FONDI
entrate acquisite su bandi competitivi per professore di ruolo e ricercatore
aumentate dell’
11%
rispetto al 2009
3. VALORIZZAZIONE E
TRASFERIMENTO DELLA
CONOSCENZA
26 start up o imprese nate dai laboratori di ricerca nel 2011
N. di addetti totali è
passato da 31 unità
nel 2007 a 113 nel 2011 (+264%)
cicli di formazione sulla cultura d’impresa per laureandi e laureati
Concorso Start Cup Piemonte Valle d'Aosta
Progetto "Studiare è
un'impresa: laboratori di simulazione d'impresa
4. VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
ARCHIVISTICO E MUSEALE
QUALE FONDAMENTALE
RISORSA DEL TERRITORIO
Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio bibliografico attraverso lo
sviluppo piattaforma SIRIO@UniTO
Avvio di un processo di riorganizzazione del sistema bibliotecario, con
centralizzazione degli acquisti di monografie e periodici di 16 biblioteche
Sviluppo del polo museale con allestimento di nuove sezioni espositive,
miglioramento allestimenti e promozione dei musei scientifici con eventi
tematici (serate musicali, Notte dei Ricercatori )
14Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Internazionalizzazione
LINEA DI INTERVENTO RISULTATI OTTENUTI
1. SVILUPPO DELLA MOBILITÀ
INTERNAZIONALE E DELL’ACCOGLIENZA
Potenziamento della mobilità
dei laureati e dei giovani ricercatori
Progetto UNI.COO
Progetto India
Progetto WWS World Wide Style
Corsi gratuiti di lingua italiana, per stranieri (40 ore)
Orientation meetings
Sezione del portale in lingua inglese, dedicata agli «ospiti
internazionali»
2. SVILUPPO
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
Incremento dei corsi completamente offerti in lingua inglese:
4 corsi di Laurea magistrale
11 Master
6 Dottorati di ricerca
3. POTENZIAMENTO DI PROGRAMMI A
LIVELLO INTERNAZIONALE
NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Partnership per lo svolgimento di attività
didattiche presso agenzie
ONU: c.ca 1.200 studenti da 65 nazioni alla Turin School of
development
Istituzione a Torino del Centro UNESCO
15Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Risorse umane e organizzazione
LINEA DI INTERVENTO RISULTATI OTTENUTI
1. RIEQUILIBRIO
Sviluppo piano organico
Composizione per qualifica della docenza,avviata verso il processo di
raggiungimento della Forma a “piramide”
2. POTENZIAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI E GESTIONALI
Oltre a quelli già
citati per la Didattica e la carriere degli studenti, i servizi più
rilevanti che sono stati informatizzati riguardano:
Gestione del personale
Gestione del patrimonio
Servizi bibliotecari
Ricerca
3. GOVERNANCE
Il progetto Common Strategic Task Force (CSTF)
Il Centro Servizi Operativi (CSO)
16Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Edilizia
SAL INSEDIAMENTO E DESCRIZIONE
OPERE ULTIMATE NEL 2011
CERTOSA REALE DI COLLEGNO;
EDIFICIO EX‐IRVE
PALAZZINA MICROBIOLOGIA c/o Molinette
C.I.S.R.A (Facoltà
di Medicina Veterinaria)
DIPARTIMENTO DI SANITÀ
PUBBLICA E MICROBIOLOGIA
OPERE DI PROSSIMA
CHIUSURA
AREA EX ITALGAS
EX CONVENTO SANTA MONICA DI SAVIGLIANO e MATER AMABILIS CENTRO"
E
"CASA SAMONE" – CUNEO
GRANDI LAVORI IN CORSO
COMPLESSO EDILIZIO PIAZZALE ALDO MORO
PALAZZO CAMPANA
CITTA’
DELLA SALUTE
PALAZZO NUOVO
GRUGLIASCO
17Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
Bilancio – principali indicatori
INDICATORE RISULTATI OTTENUTI
INDICI PER LA VERIFICA DELLA
SOSTENIBILITA’
FINANZIARIA (da
D.Lgs 49/2012)
Anno 2011
Indice di indebitamento pari a 8,6% (limite max di legge 15%)
Spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli
accantonamenti per TFR e contrattazione integrativa / Entrate totali al
netto delle vincolate
pari a 74,2% (limite max di legge 80%)
CONTENIMENTO E RIDUZIONE
DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
Nel 2011
le spese di funzionamento sono diminuite complessivamente del
4,5% (‐
3 Mil. €
rispetto al 2010) e del 5,9% (rispetto al 2009).
18Documento a cura della Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione – Staff Sistema di Programmazione e Controllo
La relazione completa sulla performance 2011 è in fase di pubblicazione sul portale
www.unito.it
nella sezione
«Trasparenza, valutazione e merito
Piano e relazione sulla performance»