piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2018 · 2019. 7. 18. · sociosanitario...
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Piano Esecutivo di Gestione
e
Piano delle Performance
2018
2
Sommario
Sommario ................................................................................................................................................................... 2
1. Descrizione del Consorzio .................................................................................................................................. 4
2. Obiettivi e risorse dei centri di responsabilità ................................................................................................... 6 Il Consorzio: aree strategiche......................................................................................................................................... 7
2.1 Politiche di governance ed integrazione sociosanitaria ..................................................................................... 8 Descrizione ..................................................................................................................................................................... 8 Obiettivi operativi del piano programma ...................................................................................................................... 9 Progetto: ingresso nuove amministrazioni comunali .................................................................................................... 9 Progetto: Riqualificazione di Mia Casa e apertura di Sweet home per il Dopo di noi disabili .................................... 10 Servizi erogati ............................................................................................................................................................... 12 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................ 12 Risorse umane e strumentali ....................................................................................................................................... 13
3.1 Politiche per le famiglie e i minori ....................................................................................................................14 Descrizione ................................................................................................................................................................... 14 Obiettivi operativi del piano programma .................................................................................................................... 14 Progetto: Fotografia e Territorio ................................................................................................................................. 15 Servizi erogati ............................................................................................................................................................... 16 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................ 19 Risorse umane e strumentali ....................................................................................................................................... 19
4.1 Politiche per le persone disabili ........................................................................................................................20 Descrizione ................................................................................................................................................................... 20 Obiettivi operativi del piano programma .................................................................................................................... 21 Progetto: “Insieme per il territorio” ............................................................................................................................ 21 Servizi erogati ............................................................................................................................................................... 22 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................ 25 Risorse umane e strumentali ....................................................................................................................................... 26
5.1 Politiche per le persone anziane .......................................................................................................................27 Descrizione ................................................................................................................................................................... 27 Obiettivi operativi del piano programma .................................................................................................................... 27 Progetto Azioni di rinforzo della professionalità dell’OSS ........................................................................................... 28
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Servizi erogati ............................................................................................................................................................... 29 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................ 31 Risorse umane e strumentali ....................................................................................................................................... 31
6.1 Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale .............................................................................32 Descrizione ................................................................................................................................................................... 32 Obiettivi operativi del piano programma .................................................................................................................... 32 Progetto REI – Reddito di inclusione ............................................................................................................................ 33 Servizi erogati ............................................................................................................................................................... 34 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................ 36 Risorse umane e strumentali ....................................................................................................................................... 36
7.1 Politiche per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione ...............................................................................37 Descrizione ................................................................................................................................................................... 37 Obiettivi operativi del piano programma .................................................................................................................... 38 Progetto razionalizzazione acquisti .............................................................................................................................. 38 Progetto “Rilevare per lavorare” ................................................................................................................................. 39 Servizi erogati ............................................................................................................................................................... 40 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................ 41 Risorse umane e strumentali ....................................................................................................................................... 42
RISORSE UMANE E DOTAZIONI STRUMENTALI DELL’ENTE ...................................................... 43
8.1 Assetto organizzativo e risorse umane ...............................................................................................44
9.1 Patrimonio e dotazioni strumentali ......................................................................................................47
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1. Descrizione del Consorzio
Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano si costituisce nel 1996 ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 62/95 “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” e s.m.i.. Il CSSVerbano è un ente autonomo con personalità giuridica e natura pubblica (Consorzio di Comuni).
Il CSSVerbano a far data dal 01/01/2018 comprende 30 Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola e conta complessivamente 73.442 abitanti. Verbania è il comune capofila ed è la sede legale dell’Ente. I Comuni aderenti sono: Arizzano, Aurano, Baveno, Beé, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone, Vogogna.
Il CSSVerbano ha il compito di gestire i servizi socio-educativi e assistenziali per i cittadini in difficoltà in particolare per coloro che si trovano in una condizione fisica, psicologica o sociale di marginalità (minori a rischio, disabili, anziani, soggetti svantaggiati, persone in stato di povertà).
Il CSSVerbano esercita le deleghe in materia di interventi e servizi sociali, previste dalla L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione vigente”
Il Consorzio fornisce risposte su tutto il proprio territorio, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà; mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti; sostegno e promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari; tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; piena integrazione dei soggetti disabili; informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
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Sito internet: www.cssv.it Posta Elettronica Certificata: [email protected]
Pagina facebook: Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
Sede Indirizzo Telefono Mail
Sede centrale
Amministrazione
Viale Azari, 104 Verbania 0323.52268
0323.516266 fax
Sportello sociale Viale S. Anna, 83 VERBANIA 0323.541660 [email protected]
Sportello Unico SocioSanitario
PUNTO S
VERBANIA Via S.Anna, 83
BAVENO Casa dell’anziano
CAMBIASCA Via Unchio,3
CANNERO R. Municipio
CANNOBIO Casa della Salute
GHIFFA Via S.S.Trinità, 44
MERGOZZO Municipio
ORNAVASSO Municipio
PIEVE VERGONTE Distretto Sanitario
PREMENO Municipio
PREMOSELLOResidenza Soc.san
SAN BERNARDINO Municipio
STRESA Distretto Sanitario
VIGNONE Municipio
VOGOGNA Municipio
0323.541660
0323.924484
0323.552207
0323.788091
0323.541664
0323.59110
0323.80101
0323.838300
0323.587043
0324.88191
0323.571503
0323.571503
0323.31844
0323.551070
Centro Diurno disabili CENTROANCH’IO
Viale Azari, 104 VERBANIA
0323. 402132
0323. 404149 fax
Servizio Educativo DO RE MI FA
Viale Azari, 104 VERBANIA 0323.556567 [email protected]
Servizio Inserimenti Lavorativi disabili
Viale Azari, 104 VERBANIA
0323. 402132 [email protected]
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2. Obiettivi e risorse dei centri di responsabilità
Tabella- Le aree strategiche e il raccordo con missioni e programmi di bilancio
Cod.
Area
strategic
Area strategica
Cod.
Mission
e
Missione
Cod.
Program
ma
Programma
1Politiche di governance e di
integrazione sociosanitaria1
Servizi istituzionali, generali e
di gestione02 Segreteria generale
12Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia07
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali
1 Totale
2 Politiche per le famiglie e i minori 12Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia01
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
2 Totale
3 Politiche per le persone disabili 12Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia02 Interventi per la disabilità
3 Totale
4 Politiche per le persone anziane 12Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia03 Interventi per gli anziani
4 Totale
5Politiche di contrasto alla povertà
e per l'inclusione sociale12
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia04
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
5 Totale
6Politiche per l'efficacia e
l'efficienza dell'amministrazione1
Servizi istituzionali, generali e
di gestione01 Organi istituzionali
08 Statistica e sistemi informativi
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo di riserva
60Rimborso anticipazioni di
tesoreria01 Restituzione anticipazioni di tesoreria
99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
6 Totale
7
Il Consorzio: aree strategiche
Di seguito sono riportate le aree strategiche del Consorzio, unitamente ad una descrizione sintetica delle
finalità di fondo perseguite.
Area strategica Missione specifica
POLITICHE DI
GOVERNANCE E DI
INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA
Favorire una efficace relazione tra gli attori organizzativi interni al Consorzio
mediante l’utilizzo di logiche e strumenti di management
Favorire una efficace azione di rete e una corretta relazione tra il Consorzio e i
suoi portatori di interesse
Monitorare e sviluppare il processo integrato di informatizzazione della cartella
sociosanitaria e in generale dell’agenda digitale dell’ente
POLITICHE PER LE FAMIGLIE
E I MINORI
Mantenere il minore in un contesto familiare adeguato, anche aiutando i genitori
a rinforzare le capacità educative
Mantenere l’attività del Centro per le famiglie
Potenziare la rete per l’affido familiare
Potenziare gli interventi a favore della popolazione minorile e adolescente
Garantire gli interventi di prevenzione e protezione per le vittime di
maltrattamenti.
POLITICHE PER LE PERSONE
DISABILI
Sviluppare azioni di integrazione per promuovere pari opportunità e cultura
dell’inclusione sociale a favore delle persone con disabilità.
Mantenere e potenziare l’attività del Centro diurno Centroanch’io e della
Comunità familiare Mia Casa.
Favorire una efficace azione di rete con i portatori di interesse (utenti, famiglie,
aziende, associazioni, terzo settore, Asl, aziende, territorio).
POLITICHE PER LA
POPOLAZIONE ANZIANA
Garantire il mantenimento della persona anziana in condizioni di autonomia
limitata e/o compromessa nel suo contesto di vita, con il supporto di servizi ed
ausili ad elevata integrazione socio-sanitaria, per garantirne la migliore qualità
della vita presso il domicilio
Favorire, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, la permanenza
della persona anziana non autosufficiente in contesti protetti liberamente scelti
dal cittadino e caratterizzati da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria.
POLITICHE DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’ E PER
L’INCLUSIONE SOCIALE
Mantenere o promuovere interventi a sostegno della popolazione in condizione
di povertà/vulnerabilità
Promuovere interventi di integrazione a sostegno della popolazione straniera, in
particolare dei minori stranieri non accompagnati.
POLITICHE DI EFFICACIA ED
EFFICIENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE
Garantire il corretto funzionamento dei servizi generali del consorzio
Assicurare la corretta gestione giuridico-contabile del sistema di bilancio,
supportando, nel contempo, i responsabili dei centri di responsabilità.
Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche organizzative e di
gestione del personale efficaci ed innovative, supportare gli organi del Consorzio
ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la governance dell’ente.
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2.1 Politiche di governance ed integrazione sociosanitaria
Descrizione
L’Area strategica “Politiche di governance ed integrazione sociosanitaria” raggruppa i servizi dell’ente che attengono alle attività direzionali, ai rapporti con gli interlocutori istituzionali dell’ente, nonché a lle tematiche legate all’integrazione sociosanitaria.
L’Area strategica comprende anche il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e la gestione di tutele ed amministrazioni di sostegno, che assumono una connotazione trasversale rispetto alle fasce di utenza seguite.
La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e
la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.
Cod.
MissioneMissione
Cod.
ProgrammaProgramma Progetto PEG Servizio erogato
1Servizi istituzionali, generali
e di gestione02 Segreteria generale Attività direzionali Comunicazione interna ed esterna
Gestione delle fonti di finanziamento
Integrazione socio-sanitaria
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Programmazione
Rapporti con gli attori istituzionali e la
comunità locale
Trasparenza e anticorruzione
Attività direzionali Totale
12Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
Servizio sociale e accesso
alla rete dei servizi
Gestione tutele e amministrazioni di
sostegno
Segretariato sociale e Punto S
Servizio sociale professionale
Servizio sociale e accesso alla
rete dei servizi Totale
9
Obiettivi operativi del piano programma
Progetto: ingresso nuove amministrazioni comunali
Area strategica Politiche di governance e di integrazione socio sanitaria
Unità organizzativa Direzione
Responsabile Chiara Fornara
Finalità 2018– 2020 Programmazione e governo della rete dei servizi.
Contesto
Il 2016 si è concluso con la consegna alle Assemblee dei Sindaci del territorio provinciale del
documento ““Studio di fattibilità preliminare del progetto di unificazione degli Enti gestori dei servizi
sociali del VCO”, redatto dallo studio di consulenza FARE PA di Milano su mandato dei Sindaci:
l’obiettivo era di supportare le amministrazioni locali nella valutazione di quali potrebbero essere
vantaggi e criticità dell’eventuale fusione in unico ente gestore provinciale e anche i possibili
scenari in una logica di semplificazione amministrativa e omogeneità dei servizi erogati.
Le condizioni politico-amministrative non sono alla data attuale mature per un passaggio così
deciso, ma come già avvenuto nel 2017 con Ornavasso e Premosello anche i Comuni di Vogogna
e Pieve Vergonte hanno formalizzato la richiesta di adesione al Consorzio del Verbano con avvio
delle attività a partire dal 01/01/2018. La popolazione di riferimento per questi comuni è di 1.737
residenti per Vogogna e di 2.549 per Pieve Vergonte per complessivi 4.286 abitanti. Questo ingresso
porta il Consorzio a lavorare su 30 Comuni e su 73.442 residenti. L’ingresso di nuovi Comuni che
Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa
Attività direzionali Favorire il processo di ammissione delle nuove amministrazioni comunali garantendo gli standard di prestazioni erogate senza generare deficit di qualità sul resto del territorio consortile
Proseguire la sperimentazione di un nuovo modello di governance del welfare territoriale che promuova la co-progettazione e la valorizzazione delle risorse convenzionali e non, da sperimentare anche nelle relazioni con realtà no profit che si occupano di distribuzione degli aiuti alimentari.
Avviare la ristrutturazione di Sweet home per il Dopo di noi disabili
01.02 Segreteria generale
Servizio sociale e accesso alla rete dei servizi
Consolidare la sperimentazione del progetto La cura è di casa e in particolare delle Aggregazioni Funzionali Territoriali per ricomporre la frammentazione dei servizi e promuovere la valorizzazione delle risorse anche attraverso l’implementazione delle tecnologie digitali
Applicazione della misura governativa REI a favore dell’utenza del CSSV e definizione delle modalità d’attuazione
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi
10
provengono da una realtà organizzativa vicina, ma differente nelle modalità gestionali richiederà
una fase di reciproco assestamento e riorganizzazione interna, verso la quale le componenti
tecniche del Consorzio dovranno prestare le necessarie attenzioni affinché non ci siano disagi per
l’utenza, si costruiscano rapporti collaborativi con le Amministrazioni e nello stesso tempo non si
determino contraccolpi organizzativi a oggi non così prevedibili.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Favorire il processo di ammissione
delle nuove amministrazioni comunali
garantendo gli standard di prestazioni
erogate senza generare deficit di
qualità sul resto del territorio
consortile
predisporre il lavoro di analisi dei nuovi
contesti amministrativi e le procedure
amministrative per l'ammissione gennaio
Monitoraggio Aprile/ settembre
verificare i risultati raggiunti e il
mantenimento degli standard di
prestazioni erogate dicembre
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità
misura
Valore
attuale
(2017) (a)
Valore
atteso
(2018) (b)
Valore
consunti
vo
(2018)
(c)
Scostame
nto (d=c-
b)
predisporre il lavoro di
analisi dei nuovi contesti
amministrativi
eseguire un lavoro di analisi
insieme alle Amministrazioni
comunali e l Ciss Ossola del
contesto sociale dei Comuni di
Vogogna e Pieve Vergonte, dei
bisogni espressi, dei servizi erogati
e dei costi sostenuti con un report
di analisi economico finanziaria da
sottoporre all’Assemblea dei
Sindaci
%passa
ggio
dei casi
attivi
0 100
predisporre e realizzare le
procedure amministrative
per l'ammissione
predisporre gli atti e le procedure
amministrative per l’ammissione Deliber
a
assembl
ea
0 1
verificare i risultati
raggiunti e il
mantenimento degli
standard di prestazioni
erogate
misurare il grado di soddisfazione
delle amministrazioni e degli utenti
(questionari di soddisfazione già in
uso)
Grado
soddisf
azione
> 70%
0 >70%
Progetto: Riqualificazione di Mia Casa e apertura di Sweet home per il Dopo di noi disabili
Area strategica Politiche per le persone con disabilità
Unità organizzativa Direzione
Responsabile Chiara Fornara
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Finalità 2018– 2020 Mantenere e potenziare l’attività del Centro diurno Centroanch’io e della
Comunità familiare Mia Casa.
Contesto
Il tema “residenziale” per le persone disabili ha assunto negli ultimi decenni un’importanza sempre
crescente; è aumentata l’attenzione da parte delle istituzioni e delle famiglie a nuovi tipi di
soluzioni per l’età adulta che si differenzino dai tradizionali istituti di cura. Sotto l’aspetto sociale si
tratta di una prospettiva relativamente nuova se rapportata all’aumento della durata della vita da
parte della persona disabile, determinata da migliori condizioni di vita ambientali, terapeutiche,
lavorative ma anche dalla difficoltà della famiglia che invecchia e che spesso non riesce più ad
armonizzare i propri bisogni con quelli del figlio disabile e viceversa.
Dal 1996 il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano ha attivato, attraverso il Progetto “Autonomia
abitativa”, finanziato dalla Regione Piemonte con fondi della L 104/92, esperienze di residenzialità
temporanea, che si sono consolidate nel tempo dando luogo nel marzo 2001 all’apertura del
Gruppo Appartamento “Casa per il futuro”. Tale struttura, attraverso la formula “weekend” ha
consentito di offrire sollievo a famiglie di disabili anche gravi e di sperimentare percorsi di
autonomia gestionale quotidiana. Al fine di consolidare ulteriormente la scelta intrapresa e in
attuazione di un nuovo percorso delle Politiche sociali sia nazionali che regionali, inaugurato con le
normative L.328/02 e L.R. 01/04, il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano avvia nel 2007 la
Comunità di tipo familiare per disabili gravi, denominata “MIACASA” ai sensi della DGR n. 42-6288
del 10.06.02: essa si caratterizza come luogo di residenzialità dai forti legami con il territorio e pone
particolare attenzione ai bisogni individuali di ogni utente nel rispetto della sua autonomia e
dignità personale, creando le condizioni che permettano di vivere in un ambiente sereno e
confortevole e nel contempo ricco di stimoli e opportunità per una vita il più possibile attiva e
integrata. Con la recente Legge 22 giugno 2016, n. 112 detta Legge sul Dopo di Noi e il recente
Decreto Ministeriale del 23.11.2016 si porta a compimento questo percorso in parte sperimentale
che nel corso degli anni l’Ente Gestore consortile ha portato avanti per evolvere nel Progetto della
Comunità socio assistenziale per disabili gravi “MIACASA SWEET HOME”, sintesi della precedente
esperienza di Mia casa con la nuova realtà di Sweet Home.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Trasferimento degli ospiti di Mia Casa in
altra collocazione temporanea
Marzo
Riqualificare la Comunità Mia Casa e
ampliare l’area dell’appartamento con
una “palestra per l’autonomia” Sweet
Home
Avvio dei lavori e procedura acquisto
nuovi arredi
giugno
Conclusione lavori e riapertura Mia
Casa
dicembre
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità
misura
Valore
attuale
(2017) (a)
Valore
atteso
(2018) (b)
Valore
consunti
vo
(2018)
(c)
Scostame
nto (d=c-
b)
12
Trasferimento degli ospiti di
Mia Casa in altra
collocazione temporanea
Per avviare i lavori di
riqualificazione di Mia Casa
(creazione di 2 camere singole al
posto di una doppia, imbiancatura,
allargamento porte,
riammodernamento degli arredi) si
rende necessario individuare una
collocazione temporanea e idonea
all’accoglienza dei 5 ospiti disabili
residenti
100% 0 100%
Avvio dei lavori e procedura
acquisto nuovi arredi
Affidamento dei lavori alla ditta
aggiudicatrice ed espletamento
delle procedure per l’acquisto dei
nuovi arredi
100% 0 100%
Conclusione lavori e
riapertura Mia Casa
Inaugurazione nuovi spazi di Mia
Casa con re-ingresso degli ospiti
nella rinnovata Mia Casa 100% 0 100%
Servizi erogati
Consentire le migliori condizioni possibili di operatività dei servizi alla persona attraverso le seguenti
prestazioni:
attività di programmazione, di supporto tecnico legale agli organi amministrativi, di
organizzazione del lavoro, di direzione e valutazione del personale, svolto dalla direzione e
dall’ufficio di staff;
Attività di integrazione sociosanitaria legata alla valutazione del bisogno, all’orientamento e
all’informazione.
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
(b)
Valore
consuntivo
(2017) (c)
Scostamento
(d=c-b)
Segreteria
Generale
Numero di
provvedimenti
deliberativi
Vengono conteggiate le
deliberazioni adottate
dagli organi di governo
N. 51 59 69 +10
Numero di
determinazione
dirigenziali
Vengono conteggiate le
determinazioni di impegno
di spesa e non adottate
dal direttore
N. 386 482 452 -30
Sportelli
Punto S
Numero di
accessi
Accessi agli sportelli di
accesso sociosanitari
denominati Punto S
n 589 675 690 +15
Risorse finanziarie
Attività direzionali:
13
Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA' PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11111 1 STIPENDIO DIRETTORE DEL CONSORZIO 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI 75.028,10 75.028,10 75.028,10
11111 2 ONERI PREVID. ASSIST. DIRETTORE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI 22.795,72 22.795,72 22.795,72
11111 3 SPESE DI MISSIONE DIRETTORE / RIMBORSO CHILOMETRICO 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
11111 99 STIPENDIO DIRETTORE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
11111 14 IRAP DIRETTORE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
11111 50 RIMBORSO CHILOMETRICO DIRETTORE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI 700,00 700,00 700,00
11170 10 IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI 6.377,39 6.377,39 6.377,39
11901 1 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - 4.950,00
21115 1 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO ENTE1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21111 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIA CASA 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21111 10 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER COMUNITA' FAMILIARE "MIA CASA" 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21111 30 MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILE 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21111 4 RISTRUTTURAZIONE EX ASILO RHODIA 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21111 40 RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI SU BENI IMMOBILI DI TERZI 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21115 10 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21115 11 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO 6 - ENTE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21115 12 ACQUISTO DI ATTREZZATURE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21115 13 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21115 14 ACQUISTO DI HARDWARE 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
21115 15 ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI 1 - DIREZIONE 1.1 - ATTIVITA' DIREZIONALI - - -
104.901,21 104.901,21 109.851,21 Servizio Sociale e accesso alla rete: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA' PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11840 1 SPESE PER PIANO DI ZONA L. 328/2000 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
11871 2 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE SPORTELLO UNICO 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
11838 6 SPESE PER CORSO SISTEMA DI ACCESSO AI SERVIZISOCIO SANITARI 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12111 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ONERI RIFLESSI - 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI73.418,27 73.418,27 73.418,27
12111 3 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - STRAORDINARIO - 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12111 5 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI MISSIONE / RIMBORSO CHILOMETRICO2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12111 50 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI3.000,00 3.000,00 3.000,00
12111 99 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI257.367,52 257.367,52 257.367,52
12112 1 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI5.177,28 5.177,28 5.177,28
12115 21 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12170 1 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12611 1 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI41.827,00 41.827,00 41.827,00
12611 2 ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI11.239,95 11.239,95 11.239,95
12612 1 ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI263,64 263,64 263,64
12670 1 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI3.778,18 3.778,18 3.778,18
12324 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALE E SAD - SPESE ECONOMALI -2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI1.000,00 1.000,00 1.000,00
12325 1 RIMBORSO UTILIZZO UFFICI C/O DISTRETTO SANITARIO A.S.L. 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI19.159,14 18.000,00 18.000,00
12115 11 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12453 6 PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI6.000,00 6.000,00 6.000,00
12453 20 PROGETTO "WELFARE DI COMUNITA' PER LA PREVENZIONE DI PROBLEMI ALCOOL CORRELATI"2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12455 9 TRASF. REG. PROGETTO SOSTEGNO MATERNITA' E VITTIME DI VIOLENZA 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
14402 2 PROGETTO S.I.A. 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI60.944,13 60.444,13 -
14402 3 PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI22.189,48 2.400,00 -
12450 2 PROGETTO "PRONTA ACCOGLIENZA - 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI10.000,00 10.000,00 10.000,00
12452 1 SPESE PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI28.000,00 28.000,00 28.000,00
12452 3 RIMBORSO SPESE A VOLONTARI 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI500,00 500,00 500,00
14401 2 FONDO PROGETTAZIONE COMUNI 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12170 10 IRAP PERSONALE SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
12170 11 IRAP SU SERVIZIO SOCIALE 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI23.774,71 23.774,71 23.774,71
12670 10 IRAP PERSONALE SERVIZIO SOCIALE A TEMPO DETERMINATO 2 - AREA SOCIALE 2.10 - SERVIZIO SOCIALE E ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI- - -
567.639,30 546.190,68 483.346,55
Risorse umane e strumentali Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda al paragrafo 8
14
3.1 Politiche per le famiglie e i minori
Descrizione
L’Area strategica “Politiche per le famiglie e i minori” raggruppa i servizi dell’ente rivolti ai minori. Vi rientrano i servizi domiciliari, di tutela (affidamenti familiari, equipe adozioni, ecc.) e i servizi socio educativi (DOREMIFA, luoghi neutri).
La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.
Cod.
MissioneMissione
Cod.
ProgrammaProgramma Progetto PEG Servizio erogato
12Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia01
Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nidoDomiciliarità minori
Servizio di assistenza
domiciliare minori
Domiciliarità minori Totale
Tutela minori Affidamenti familiari minori
Equipe adozioni
Inserimento minori in
comunità residenziali
Progetto "Mi affido"
Tutela minori Totale
Interventi socio educativi
per minoriDoremifa (servizio educativo)
Incontri in luogo neutro
Centro per le famiglie
Centro diurno per minori
Prometeo
Interventi socio educativi per
minori Totale
Obiettivi operativi del piano programma
Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa
Domiciliarità minori
Sostenere il ruolo genitoriale per garantire la permanenza nella famiglia naturale, in particolare per i nuclei con neonati e prima infanzia.
12.01 Interventi per l’infanzia, i minori e per asili nido
Tutela minori Promuovere l’affido familiare e garantire inserimenti residenziali limitatamente alle situazioni non collocabili in altri contesti.
12.01 Interventi per l’infanzia, i minori e per asili nido
15
Interventi socio educativi per minori e famiglie
Realizzare attività di gruppo in contesti diversi da quelli del servizio rivolti a i ragazzi in carico tra i 14 e i 18 anni che si configurino come occasioni formative e di incontro intergenerazionale all’interno di una rete di partner sensibili nel territorio.
Potenziare e promuovere l’attività del Servizio DOREMIFA e del Centro per le famiglie quale luoghi di sostegno ai minori e ai loro genitori.
Avviare un servizio di educativa adulti a supporto delle politiche familiari, in particolare nei confronti di donne fragili o vittime di violenza
12.01 Interventi per l’infanzia, i minori e per asili nido
Progetto: Fotografia e Territorio
Area strategica Politiche per le famiglie e i minori
Unità organizzativa Servizio Educativo Do Re Mi Fa
Responsabile Antonio Attinà
Finalità 2018 - 2020 Potenziare gli interventi a favore della popolazione minorile e adolescente
Contesto
L’obiettivo, scelto in un momento storico di ampliamento dell’attività dell’Ente per l’arrivo di nuove
amministrazioni, ha nella sua realizzazione l’intento di tenere conto delle utenze provenienti dai
nuovi comuni da inserire nelle attività del Do RE MI FA.
L’idea di poter vivere in maniera proattiva tutti i territori del Consorzio ha spinto infatti il Servizio ad
immaginare un percorso di tecnica fotografica laboratoriale e formativa, che terminerà con una
mostra itinerante interamente realizzata dagli stessi. La fotografia è da sempre un efficace
strumento per esprimere le proprie emozioni ed il proprio mondo interiore, per questo è anche una
delle attività che hanno più attrattiva per i minori del Servizio DO RE MI FA. Il laboratorio fotografico
sarà condotto da un esperto esterno in grado di offrire valore aggiunto alle attività del Servizio e
all’esperienza dei ragazzi anche con il fine di rendere la mostra un prodotto di qualità. Le azioni
previste saranno realizzate all’aperto lasciando ad ognuno dei giovani fotografi la possibilità di
esprimersi secondo il proprio estro e la propria intuizione ma dentro un binario di tecniche
fotografiche proposte e monitorate dal consulente. Il soggetto sarà scelto dai partecipanti al corso
e sarà realizzato durante escursioni sull’intero territorio consortile. Per gli educatori questa
sperimentazione sarà, inoltre, un’occasione per meglio conoscere e mappare le risorse dei nuovi
territori.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
organizzare un
laboratorio
fotografico
itinerante sui vari
distretti del
consorzio, realizzato
dai ragazzi e che si
Individuazione di un esperto e della
tematica comune per la mostra
fotografica con il supporto dell’esperto
Marzo
Definizione delle modalità da adottare
per la produzione fotografica con il
supporto dell’esperto
Marzo
16
concluderà con una
mostra.
Individuazione degli spazi e territori
dove svolgere le attività del laboratorio
con attenzione alle diverse aree
consortili (Gustabile green, Ornavasso,
Intra, Pieve, Cannobio)
Aprile
Avvio laboratorio fotografico Maggio
Organizzazione e realizzazione delle
mostre fotografica
Settembre-
Novembre
Verifica del progetto Novembre Dicembre
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità misura
Valore
attuale
(2017)
(a)
Valore
atteso
(2018) (b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scostamento
(d=c-b)
N. Minori coinvolti nel
progetto
Numero dei minori che
partecipano alla
realizzazione della mostra
Minori
coinvolti 0 8
N. attività effettuate
Si prevede di organizzare
attività di diversa tipologia
per rispondere ai diversi
interessi dei partecipanti
Attività 0 6
Servizi erogati
Produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali, socio-sanitarie
o socio-educative a carattere domiciliare, semi residenziale o residenziale alle famiglie e ai minori
caratterizzati da bisogni molteplici, derivanti da disagio sociale e situazioni di marginalità di varia eziologia.
I soggetti beneficiari dei servizi sono schematicamente individuabili come segue:
- minori in tutto o in parte privi di idonee cure familiari;
- donne in grave difficoltà, in particolare se in gravidanza o con figli minori a totale carico;
- nuclei familiari in situazione di particolare disagio sociale o caratterizzati da situazioni di dipendenza
patologica, da problematiche di natura psichiatrica o da situazioni di reddito gravemente carente.
Servizio
Segretariato sociale
Servizio sociale professionale
Servizio di assistenza domiciliare
Assistenza economica
17
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
Educativa territoriale
Affidamenti familiari
Equipe adozioni
Inserimento minori in comunità residenziali
Centri diurni
Incontri in luogo neutro
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015 Valore 2016
Valore 2017
(b)
Valore consun
tivo 2018
(c)
Scostamento (d=c-b)
Segretariato sociale
Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio
Informazione e supporto ai cittadini per quanto riguarda la rete dei servizi presenti sul territorio
N. 56 56
Servizio sociale professionale
Numero di utenti in carico
Accoglienza e analisi delle richieste espresse dai cittadini ed eventuale presa in carico dei casi.
Consulenza e collaborazione con altri Enti e Servizi (Giustizia, Sanità, Previdenza, Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro) per la redazione e gestione di progetti integrati.
N.
277 MINORI
489 (famiglie
con minori)
344 MINORI
577 (famiglie
con minori)
331 minori
570 famiglie
con minori
Servizio di assistenza domiciliare
Utenti che ricevono il servizio.
Il servizio assistenziale o socio-sanitario prestato da OSS è volto a favorire il mantenimento al domicilio e garantire le migliori condizioni possibili
N. 39 52 49
Assistenza economica
Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico
Erogazione di contributi in denaro a nuclei familiari che versano in particolare stato di bisogno e con un reddito familiare insufficiente. I contributi economici possono essere continuativi o straordinari; in ogni caso hanno una validità temporale definita.
n 268 281 250
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte
Il servizio si occupa di richiedere l’attivazione dei provvedimenti al Giudice tutelare e di collaborare con la persona incaricata nell’espletamento delle relative incombenze.
n 17 37 28
Attività istruttorie nei confronti dell’Autorità
Numero utenti minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria
Si riferisce alle segnalazioni di minori da parte dell’Autorità Giudiziaria per indagini disposte dalla Procura TM o
n 86 88 90
18
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015 Valore 2016
Valore 2017
(b)
Valore consun
tivo 2018
(c)
Scostamento (d=c-b)
Giudiziaria alle segnalazioni che i servizi ritengono necessarie inoltrare all’A.G.
Educativa territoriale
Numero di minori in carico
Interventi di supporto socio–educativo a minori in difficoltà e alle loro famiglie, tramite personale specializzato; aiuto nella gestione delle relazioni tra genitori e figli; supporti scolastici, lavorativi e del tempo libero
n 89 65 70
Affidamenti familiari
Numero di minori in affidamento familiare.
Il minore viene accolto temporaneamente in un contesto familiare alternativo a quello di origine al fine di sopperire a carenze genitoriali di varia eziologia. Il servizio si occupa anche del supporto alla famiglia d’origine al fine di
favorire il rientro del minore.
n 36 35 36
Equipe adozioni Numero di copie aspiranti adottive in carico nel periodo
L’équipe sovra zonale (tre CISS del VCO) coordinata dal CISS Cusio, si occupa di attività relative alla valutazione di delle copie aspiranti adottive e all’organizzazione di momenti formativi. Si occupa inoltre del sostegno delle adozioni in atto riferendo alle autorità nazionali ed internazionali competenti.
n 14 15 12
Inserimento minori in comunità residenziali
Numero di minori inseriti per i quali il Consorzio sostiene gli oneri relativi alla retta
Vengono conteggiati i minori (e maggiori in regime di “proseguo amministrativo”) inseriti in struttura residenziale sulla base di decreti del TM o in risposta ad esigenze urgenti di protezione.
N. 13 14 9
Centri diurni per minori
Numero di minori inseriti in Centri diurni educativi
I minori vengono inseriti nei Centri diurni educativi per migliorare le opportunità di attività e iniziative educative
12 17 8
Incontri in luogo neutro
Numero di minori per i quali vengono attivati incontro protetti
Vengono conteggiati i minori che vengono assistiti negli incontri con uno o più familiari su disposizione del TM. Il servizio è in parte svolto da personale dell’Ente ed in parte esternalizzato a Enti diversi
N. 32 29 26
19
Risorse finanziarie
Domiciliarità minori: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12511 1 SPESA PERSONALE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI 2 - AREA SOCIALE 2.4 - DOMICILIARITA' MINORI 33.457,35 33.457,35 33.457,35
12511 2 ONERI PERSONALE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI 2 - AREA SOCIALE 2.4 - DOMICILIARITA' MINORI 9.180,09 9.180,09 9.180,09
12570 1 IRAP SERVIZIO TERRITORIALE MINORI 2 - AREA SOCIALE 2.4 - DOMICILIARITA' MINORI - - -
12570 10 IRAP PERSONALE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI 2 - AREA SOCIALE 2.4 - DOMICILIARITA' MINORI 3.101,54 3.101,54 3.101,54
45.738,98 45.738,98 45.738,98 Tutela minori: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12116 1 SPESE PER CONSULENZE ESTERNE (PSICOLOGO) SERVIZIO AFFIDI2 - AREA SOCIALE 2.9 - TUTELA MINORI 27.950,00 27.950,00 27.950,00
12136 1 SPESE PER RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI E COMUNITA' ALLOGGIO.2 - AREA SOCIALE 2.9 - TUTELA MINORI 160.000,00 160.000,00 160.000,00
12456 8 PROGETTO "MANI IN PASTA" - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO2 - AREA SOCIALE 2.9 - TUTELA MINORI - - -
12455 1 SPESE PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE -2 - AREA SOCIALE 2.9 - TUTELA MINORI 190.000,00 190.000,00 190.000,00
12455 12 PROGETTO "MI AFFIDO" 2 - AREA SOCIALE 2.9 - TUTELA MINORI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
380.450,00 380.450,00 380.450,00 Interventi socio educativi per minori e famiglie: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11815 2 SPESE PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI4.000,00 4.000,00 4.000,00
12455 21 PROGETTO "I BAMBINI IMPARANO LE EMOZIONI" 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI - - -
12117 1 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI136.523,78 136.523,78 136.523,78
12117 2 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE - ONERI RIFLESSI -3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI40.246,59 40.246,59 40.246,59
12117 3 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE - STRAORDINARIO -3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI - - -
12117 5 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE -INDENNITA' DI MISSIONE / RIMBORSO CHILOMETRICO3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI - - -
12117 50 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI12.000,00 12.000,00 12.000,00
12118 1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI - - -
12119 1 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI2.450,16 2.450,16 2.450,16
12122 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO SET - SPESE ECONOMALI 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI3.800,00 3.800,00 3.800,00
12123 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZIO MINORI.3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI10.000,00 10.000,00 10.000,00
12132 1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI3.000,00 3.000,00 3.000,00
12134 1 SPESE DI PULIZIA SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI8.000,00 8.000,00 8.000,00
12135 1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI TERRITORIALI (UTENZE, MANUT.AUTOMEZZI, PULIZIA)3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI20.000,00 20.000,00 20.000,00
12140 3 PROGETTO CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORILE ATTIVITA' RICREATIVE - HAREMBE'3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI15.000,00 15.000,00 15.000,00
12141 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - ACQUISTO BENI MINUTI S.E.T.3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI1.000,00 1.000,00 1.000,00
12336 8 PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI88.000,00 - -
12336 11 SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI28.000,00 116.000,00 116.000,00
12455 5 PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI87.000,00 87.000,00 87.000,00
12170 2 IRAP SU SERVIZIO MINORI 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.6 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI12.817,34 12.817,34 12.817,34
276.617,34 276.617,34 276.617,34
Risorse umane e strumentali Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda al paragrafo 8
20
4.1 Politiche per le persone disabili
Descrizione
L’Area strategica “Politiche per le persone disabili” raggruppa i servizi dell’ente rivolti ai disabili. Vi rientrano il Centro diurno Centroanch’io, la Comunità familiare “Mia casa”, i servizi finalizzati alla domiciliarità, come l’assistenza domiciliare, gli assegni di cura e gli affidamenti familiari, l’integrazione scolastica, gli interventi socioeducativi, i progetti per l’attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) e gli inserimenti in struttura o centri diurni.
La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e
la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.
Cod.
MissioneMissione
Cod.
ProgrammaProgramma Progetto PEG Servizio erogato
12Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia02 Interventi per la disabilità
Centro diurno
Centroanch'ioCentro diurno Centroanch’io
Centro diurno Centroanch'io
Totale
Comunità familiare Mia
CasaComunità familiare Mia Casa
Gruppo appartamento
disabili Mia Casa weekend
Comunità familiare Mia Casa
Totale
Domiciliarità disabili Affidamenti familiari disabili
Assegni di cura disabili
Servizio di assistenza
domiciliare disabili
Domiciliarità disabili Totale
Integrazione scolastica per
disabili
Aiuto alla persona in contesto
scolastico
Integrazione scolastica per
disabili Totale
Interventi socio educativi
per disabiliEducativa territoriale disabili
Inserimenti lavorativi per
disabili
Progetti socio educativi per
disabili
Interventi socio educativi per
disabili Totale
Residenzialità disabili
Inserimento disabili in
comunità residenziali o
semiresidenziali
Residenzialità disabili Totale
21
Obiettivi operativi del piano programma
Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa
Centro diurno “C’entro anch’io”
Rafforzare percorsi inclusione attraverso la collaborazione e lo scambio tra Servizio, famiglie e territorio.
12.02 Interventi per la disabilità
Comunità familiare “Mia casa”
Avvio procedure per l’affidamento lavori per la realizzazione di Sweet home – casa domotica.
12.02 Interventi per la disabilità
Domiciliarità disabili
Garantire il mantenimento al proprio domicilio 12.02 Interventi per la disabilità
Integrazione scolastica disabili
Mantenere il livello di servizio per garantire il diritto allo studio
12.02 Interventi per la disabilità
Interventi socioeducativi per disabili
Mantenere il servizio CAMP. EDU campus estivo per persone affette da disturbi dello spettro autistico
12.02 Interventi per la disabilità
Residenzialità disabili
Garantire la tutela socio sanitaria per le situazioni particolarmente complesse
12.02 Interventi per la disabilità
Progetto: “Insieme per il territorio”
Area strategica Politiche per le persone disabili
Unità organizzativa Servizio Socio Educativo – Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo Centro Anch’io
Responsabile Antonio Attinà
Finalità 2018– 2020 Favorire una efficace azione di rete con i portatori di interesse (utenti, famiglie,
aziende, associazioni, terzo settore, asl, aziende, territorio).
Contesto:
L’équipe del Centro Diurno Centroanchì’io ha da tempo attivato forme di coinvolgimento e
collaborazione con le famiglie, ritenendo fondamentale la loro azione nei percorsi di
sensibilizzazione / inclusione della persona con disabilità nel contesto territoriale.
Gli operatori ritengono molto importante investire sempre più in forme di dialogo collaborativo non
solo tra Servizio e famiglia ma anche tra essi e il territorio, nella convinzione che il lavoro volto a
realizzare esperienze dirette tra i vari attori favorisca l’avvio di percorsi di reale integrazione sociale.
Uno degli strumenti più efficaci per la realizzazione di continue forme di collaborazione tra tutti gli
interlocutori sia la partecipazione: l’obiettivo è volto all’azione partecipativa all’interno dell’evento
enogastronomico di Gustabile 2018.
L’evento di fundraising, nato qualche anno fa dalla collaborazione tra il Consorzio e aziende di
produttori locali, si inserisce sul territorio offrendo la possibilità alla cittadinanza di “gustare cose
buone per il gusto di fare bene” e avvicina i Servizi alla comunità locale: è in questa realtà che si
inserisce l’obiettivo 2018 che si esplicherà attraverso la realizzazione, organizzazione e gestione di
alcuni spazi/stand all’interno della stessa manifestazione, grazie ad una collaborazione tra
operatori, famiglie e aziende. Saranno questi soggetti infatti a coinvolgere a loro volta produttori e
22
attori del territorio in grado di offrire prodotti ed attrezzature. Inoltre il fatto di proporre questo
lavoro sinergico all’interno di una manifestazione molto seguita permetterà di rafforzare il percorso
di crescita della cultura della disabilità sul nostro territorio. Le azioni individuate sono finalizzate ad
innescare un circolo virtuoso capace di creare uno scambio tra i tre fondamentali soggetti che
nella comunità sociale hanno un ruolo attivo nel percorso di inclusione /’integrazione: famiglie,
servizi e imprese.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Rafforzare percorsi di inclusione
attraverso la collaborazione e lo scambio
tra Servizio, famiglie e territorio.
Lo strumento individuato è la
partecipazione alla manifestazione
“Gustabile” attraverso l’organizzazione e
la gestione diretta e partecipata di
alcuni stands.
Elaborazione dello schema progettuale da
parte del Centro Diurno. Marzo 2018
Richiesta di disponibilità e collaborazione
alle famiglie. Marzo 2018
Individuazione e attivazione di un tavolo di
lavoro per coordinarsi e costruire il progetto
nel dettaglio.
Aprile 2018
Divulgazione dell’evento Giugno
-Luglio 2018
Allestimento e realizzazione Luglio 2018
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità misura
Valore
attuale
(2018) (a)
Valore
atteso
(2018)
(b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scostamento
(d=c-b)
N. famiglie che hanno
espresso la disponibilità e
collaborazione
Si intende far partecipare
concretamente
all’organizzazione e alla
realizzazione dell’evento
almeno n. 10 famiglie pari
a 1/5 delle famiglie del
Centro.
Almeno un
componente
nucleo
familiare
0
10
Numero di soggetti coinvolti
nella realizzazione
Si intende organizzare un
evento al quale
collaborino anche soggetti
esterni ( partner aziende
produttrici)
Azienda 0 10
Realizzazione dell’evento Si intendono le fasi di:
reperimento risorse,
logistica e gestione diretta
durante l’evento
Evento
0 1
Servizi erogati
Inserimento sociale e lavorativo di persone disabili, attraverso azioni di integrazione nel contesto territoriale e di sviluppo delle autonomie personali. Nei casi di maggior gravità, l’attività socio educativa e assistenziale è finalizzata al mantenimento delle autonomie residue, al sostegno al nucleo familiare e alla progressiva
23
sperimentazione di contesti alternativi alla famiglia d’origine per assicurare percorsi di sgancio dalla famiglia
d’origine.
Servizio
Segretariato sociale
Servizio sociale professionale
Servizio di assistenza domiciliare
Assistenza economica
Assegni di cura
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
Educativa territoriale
Aiuto alla persona in contesto scolastico
Affidamenti familiari
Inserimento disabili in comunità residenziali o semiresidenziali
Centro diurno Centroanch’io
Comunità familiare Mia Casa
Gruppo appartamento disabili Mia Casa weekend
Servizio inserimento lavorativo disabili
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
Valore
2017
(b)
Valore
consuntivo
2018 (c)
Scostame
nto (d=c-
b)
Centro
diurno
Centroanch
’io
Numero di utenti
inseriti nel
Centroanch’io di
Viale Azari
Il Centro diurno è
frequentata da persone
disabili medio-gravi e
gravi; vi vengono svolte
attività di contenuto
formativo, anche attraverso
l’utilizzo di personale
esterno specializzato (es.
attività musicali,
educazione motoria ecc.)
N. 50 48 48
Comunità
familiare
Mia Casa
Numero
giornate di
accoglienza/nu
mero giornate
apertura
comunità
Percentuale di
occupazione posti letto
disponibili per
l’accoglienza continuativa
residenziale
N. 100% 100% 100%
Gruppo
appartame
nto disabili
Mia Casa
weekend
Numero di utenti
coinvolti nelle
varie tipologie di
attività
residenziale nei
week end o
negli inserimenti
di sollievo.
Momenti di residenzialità,
generalmente nel fine
settimana, e, quando
necessario, di spazi di
sollievo o accoglienza di
emergenza sia nei
weekend sia per intere
settimane.
N 13 4 6
Servizio
inserimento
lavorativo
disabili
Numero di utenti
in carico al
servizio.
Si occupa dell’inserimento
lavorativo di persone
disabili all’interno di
aziende o enti dove essi
possano essere inseriti e
svolgere un’attività
commisurata alle proprie
potenzialità.
N. 50 60 66
Servizio di
assistenza
domiciliare
Utenti disabili
che ricevono il
servizio.
E’ volto a favorire il
mantenimento al domicilio
e garantire le migliori
condizioni possibili
N. 68 61 71
Servizio
sociale
professional
e
Numero di utenti
disabili in carico
Accoglienza e analisi delle
richieste espresse dai
cittadini ed eventuale
presa in carico dei casi.
N. 228 233 269
24
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
Valore
2017
(b)
Valore
consuntivo
2018 (c)
Scostame
nto (d=c-
b)
Consulenza e
collaborazione con altri Enti
e Servizi (Giustizia, Sanità,
Previdenza, Istruzione,
Formazione Professionale,
Lavoro) per la redazione e
gestione di progetti
integrati.
Assistenza
economica
Disabili che
hanno ricevuto
nel periodo di
riferimento
almeno un
contributo
economico
Erogazione di contributi in
denaro a nuclei familiari
che versano in particolare
stato di bisogno e con un
reddito familiare
insufficiente. I contributi
economici possono essere
continuativi o straordinari;
in ogni caso hanno una
validità temporale definita.
52 56 27
Assegni di
cura
Numero di
disabili cui viene
erogato
l’assegno di
cura o
direttamente dal
CSSV o dall’AsL
Erogazione di contributo
mensile continuativo per
garantire l’assistenza a
domicilio da parte di
familiari o assistenti familiari
assunte.
N. 36 66 73
Gestione
tutele ed
amministraz
ioni di
sostegno
Numero di
tutele, curatele
o
amministrazioni
di sostegno
aperte
Attivazione dei
provvedimenti al Giudice
tutelare e di collaborare
con la persona incaricata
nell’espletamento delle
relative incombenze.
n 0 3 1
Educativa
territoriale
Numero di
disabili in carico
Interventi di supporto
socio–educativo a disabili
in difficoltà e alle loro
famiglie, tramite personale
specializzato; aiuto nella
gestione delle relazioni tra
genitori e figli; supporti
scolastici, lavorativi e del
tempo libero.
48 43 42
Aiuto alla
persona in
contesto
scolastico
Numero degli
alunni disabili
seguiti
aiuto assistenziale
nell’integrazione scolastica
e nel soddisfacimento del
diritto allo studio previsto
dalla Legge 104/90.
36 37 38
Affidamenti
familiari
Numero di
minori o adulti
disabili in
affidamento
familiare.
Accoglienza
temporaneamente in un
contesto familiare
alternativo a quello di
origine al fine di sopperire
a carenze genitoriali di
varia eziologia.
1 1 1
Inserimento
disabili in
comunità
residenziali
o
semiresiden
ziali
Numero di
disabili inseriti
per i quali il
Consorzio
sostiene gli oneri
relativi alla retta
Vengono conteggiati i
disabili inseriti in struttura
residenziale sulla base di
decreti del TM o in risposta
ad esigenze urgenti di
protezione.
34 20 42
25
Risorse finanziarie
Centro diurno Centroanch’io: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12211 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CENTRO SOCIO FORMATIVO - ONERI RIFLESSI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 69.059,05 69.059,05 69.059,05
12211 3 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CENTRO SOCIO FORMATIVO - STRAORDINARIO3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO - - -
12211 5 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CENTRO SOCIO FORMATIVO - INDENNITA' DI MISSIONE / RIMBORSO CHILOMETRICO3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO - - -
12211 50 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE DIPENDENTE - CENTRO SOCIO FORMATIVO -3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
12211 99 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CENTRO SOCIO FORMATIVO -3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 233.399,38 233.399,38 233.399,38
12212 1 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE CENTROANCH'IO 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 1.445,54 1.445,54 1.445,54
12214 20 SPESE FORMAZIONE PERSONALE CSF 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO - - -
12221 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTROANCH'IO - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E SPESE ECONOMALI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 13.182,26 13.000,00 13.000,00
12223 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO FORMATIVO - CARBURANTI PER AUTOMEZZI DEL SERVI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
12214 10 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO - - -
12214 99 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - CENTRO SOCIO FORMATIVO - (1% COMPETENZE)3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO - - -
12215 1 PROGETTO ANIMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO CSF3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 19.600,00 13.900,00 13.900,00
12215 2 SORVEGLIANZA MEDICO-SANITARIA OBBLIGATORIA PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 11.100,00 11.100,00 11.100,00
12230 1 SPESE DI PULIZIA CENTROANCH'IO 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 21.000,00 21.000,00 21.000,00
12231 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.F MANUTENZIONI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
12232 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO FORMATIVO - SERVIZIO MENSA .3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 70.000,00 70.000,00 70.000,00
12235 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO FORMATIVO - UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE E RI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
12236 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO FORMATIVO - SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI E VACANZ3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 7.000,00 7.000,00 7.000,00
12270 2 IRAP PERSONALE CENTRO SOCIO FORMATIVO 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.2 - CENTRO DIURNO CENTROANCH'IO 22.176,03 22.176,03 22.176,03
502.762,26 496.880,00 496.880,00
Comunità familiare Mia Casa: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12239 1 MANUTENZIONE MONTASCALE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.3 - COMUNITA' FAMILIARE MIA CASA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
12240 1 TRASFERIMENTO PER LEGGE 104 - AUTONOMIA ABITATIVA3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.3 - COMUNITA' FAMILIARE MIA CASA - - -
12240 2 PROGETTO COMUNITA' FAMILIARE MIA CASA 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.3 - COMUNITA' FAMILIARE MIA CASA 227.000,00 205.000,00 205.000,00
12241 1 SPESE PER UTENZE COMUNITA' MIA CASA 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.3 - COMUNITA' FAMILIARE MIA CASA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
238.000,00 216.000,00 216.000,00
Domiciliarità disabili: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12411 1 SPESA PERSONALE SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI 56.473,64 56.473,64 56.473,64
12411 2 ONERI PERSONALE SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI 16.772,33 16.772,33 16.772,33
12470 1 IRAP SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12138 1 SPESE PROGETTO BONUS S.A.D. 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12139 1 TRASFERIMENTO PER LEGGE 162 - AUSILIO ALL'INTEGRAZIONE2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI 10.704,00 10.704,00 10.704,00
12314 11 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12334 1 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTOVEICOLI IN COMODATO D'USO6 - ENTE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12450 3 TRASF. REG. L. 284/97 CIECHI PLURIMINORATI 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12455 7 PROGETTO INTEGRATIVO PSICHIATRIA 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12453 2 TRASF. REG. VITA INDIPENDENTE 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI 45.000,00 35.000,00 35.000,00
12456 12 CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI CROCE VERDE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI - - -
12470 10 IRAP PERSONALE SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI 2 - AREA SOCIALE 2.3 - DOMICILIARITA' DISABILI 5.274,36 5.274,36 5.274,36
60.978,36 50.978,36 50.978,36
Integrazione scolastica disabili: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12142 1 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2 - AREA SOCIALE 2.5 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI35.000,00 50.000,00 50.000,00
Interventi socio educativi disabili: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12242 2 TRASF. L. 104 WORK IN PROGRESS 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.5 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI - - -
12243 4 PROGETTO CAMP-EDU 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.5 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI9.000,00 9.000,00 9.000,00
12243 5 PROGETTO "CIAO.....IO ESCO" DISABILI TEMPO LIBERO3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.5 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI - - -
12455 32 SPESE PER INSERIMENTO PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CISS OSSOLA3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.5 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI14.000,00 14.000,00 14.000,00
23.000,00 23.000,00 23.000,00 Residenzialità disabili: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12439 12 BONUS S.A.D. ASSISTENZA PIU' - O.S.S. C/O CENTRO DIURNO DISABILI2 - AREA SOCIALE 2.7 - RESIDENZIALITA' DISABILI 83.176,00 83.176,00 83.176,00
12440 1 PREST. SERVIZI DI ASSIST. E BENEFICENZA RETTE DI RICOVERO EX O. P.2 - AREA SOCIALE 2.7 - RESIDENZIALITA' DISABILI 60.000,00 60.000,00 60.000,00
12450 99 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EX ART. 26 LEGGE 833/782 - AREA SOCIALE 2.7 - RESIDENZIALITA' DISABILI 280.000,00 280.000,00 280.000,00
12439 11 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI 2 - AREA SOCIALE 2.7 - RESIDENZIALITA' DISABILI 35.000,00 35.000,00 35.000,00
12455 30 SPESE PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI CISS OSSOLA3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 2.7 - RESIDENZIALITA' DISABILI 52.600,00 52.600,00 52.600,00
14401 1 PROGETTO SOSTEGNO AI COMUNI - DISABILITA' 2 - AREA SOCIALE 2.7 - RESIDENZIALITA' DISABILI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
510.776,00 510.776,00 510.776,00
26
Risorse umane e strumentali Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda al paragrafo 8
27
5.1 Politiche per le persone anziane
Descrizione
L’Area strategica “Politiche per le persone disabili” raggruppa i servizi dell’ente rivolti agli anziani. Vi rientrano i servizi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, assegni di cura, Café Alzheimer) e gli inserimenti degli anziani nelle residenze assistenziali o sociosanitarie.
La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e
la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.
Cod.
MissioneMissione
Cod.
ProgrammaProgramma Progetto PEG Servizio erogato
12Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia03 Interventi per gli anziani Domiciliarità anziani Assegni di cura anziani
Café Alzheimer
Servizio di assistenza domiciliare
anziani
Domiciliarità anziani Totale
Residenzialità anzianiInserimento anziani in residenze
assistenziali o socio sanitarie
Residenzialità anziani Totale
Obiettivi operativi del piano programma
Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa
Domiciliarità anziani Consolidare la sperimentazione del progetto La cure è di casa
Realizzare azioni di rinforzo della professionalità dell’OSS, attraverso il confronto operativo allargato sulla gestione della casistica complessa emergente, al fine anche di migliorare la qualità del servizio e degli interventi erogati a
favore dell’utenza multiproblematica.
12.03 Interventi per gli anziani
Residenzialità anziani Garantire la priorità nei procedimenti, riducendo i tempi di attesa dell’avvio delle richieste
12.03 Interventi per gli anziani
28
Progetto Azioni di rinforzo della professionalità dell’OSS
Area strategica Politiche per la popolazione anziana
Unità organizzativa Servizio Sociale –Servizio Assistenza Domiciliare
Responsabile Arianna Biollo –
Finalità 2018– 2020 Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche organizzative e di gestione
del personale
Contesto
Nel corso dell’anno 2017 è stata posta l’attenzione su alcuni aspetti critici dell’organizzazione del
servizio di assistenza domiciliare e si è lavorato nella direzione di riorganizzare le equipe territoriali,
cercando di “rimotivare” gli operatori al proprio lavoro.
Quest’anno si intende dare continuità al lavoro di rimotivazione degli operatori agendo sul rinforzo
della professionalità. Si agirà in tal senso programmando incontri periodici tra gli operatori socio
sanitari di tutte le equipe territoriali. Tali incontri avranno l’obiettivo di arricchire la figura
professionale attraverso il confronto operativo circa il ruolo dell’OSS nella gestione della casistica
complessa emergente.
La casistica da trattare verrà definita all’interno delle singole equipe SAD, partendo dai casi
complessi in carico e dai bisogni/ difficoltà rilevate dalle OSS. Verranno di seguito organizzati n° 5
incontri operativi. Le modalità di gestione di questi incontri verranno elaborate e definite dalle AS
coordinatrici delle equipe SAD in momenti appositamente definiti che diverranno poi anche
occasione di verifica in itinere del lavoro che verrà svolto in plenaria con le OSS. Ogni incontro con
gli OSS verrà condotto, a turno, da una delle cinque assistenti sociali coordinatrici .
Il lavoro in gruppo sulle singole casistiche individuate partirà dall’analisi di un caso e verrà
approfondito attraverso la lettura di articoli/documenti che verranno ricercati dagli operatori o se
necessario attraverso l’analisi di esperienze professionali acquisite dal confronto con equipe SAD di
altri territori.
Verrà redatta una scheda di sintesi con le indicazioni operative acquisite, ove verranno descritte le
“buone prassi operative” emerse dal confronto in gruppo, che verranno sintetizzate in un unico
documento costituente una sorta di manuale di buone prassi ad uso degli operatori.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Realizzare azioni di rinforzo
della professionalità dell’OSS,
attraverso il confronto
operativo allargato sulla
gestione della casistica
complessa emergente, al fine
di migliorare la qualità del
servizio e degli interventi
erogati a favore dell’utenza
multiproblematica.
Definizione, in equipe AS, delle
modalità di gestione dei gruppi
Febbraio marzo
Definizione all’interno di
ciascuna equipe SAD delle
tematiche da approfondire,
partendo dall’analisi della
casistica più complessa
Febbraio/marzo Marzo-
aprile
n.5 incontri in cui verrà svolto il
lavoro di gruppo sui temi
individuati a conclusione dei
quali verrà redatto una scheda
“ buone prassi”
Aprile-ottobre Giugno-
novembre
Elaborazione documento di
sintesi
Novembre Dicembre
Presentazione in plenaria delle
linee guida elaborate
Dicembre -
29
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità
misura
Valore
attuale
(2016)
(a)
Valore
atteso
(2017) (b)
Valore
consuntivo
(2017) (c)
Scostame
nto (d=c-
b)
N°equipe coinvolte N° 0 5
N° equipe sovraterritoriale Riunioni in
plenaria
N° 0 5
Documento operativo buone
prassi
Stesura
documento
N° 1 0 1
Servizi erogati
Produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali e socio-
sanitarie a carattere domiciliare, semi residenziale o residenziale alle persone anziane caratterizzate da
bisogni molteplici, derivanti da problematiche di natura sociosanitaria, da disagio sociale e situazioni di
marginalità di varia eziologia.
Servizio
Segretariato sociale
Servizio sociale professionale
Servizio di assistenza domiciliare
Assistenza economica
Assegni di cura
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
Inserimento anziani in residenza assistenziali o socio sanitarie
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
Valore
(2017)
(b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scostamento
(d=c-b)
Segretariat
o sociale
Numero di
utenti che
hanno avuto
accesso al
servizio
Informazione e supporto ai
cittadini per quanto
riguarda la rete dei servizi
presenti sul territorio
N. 218 368 436
Servizio
sociale
professiona
le
Numero di
utenti in
carico
nell’anno
Accoglienza e analisi delle
richieste espresse dai
cittadini ed eventuale presa
in carico dei casi.
Consulenza e
collaborazione con altri Enti
e Servizi (Giustizia, Sanità,
Previdenza, Istruzione,
Formazione Professionale,
Lavoro) per la redazione e
gestione di progetti
integrati.
N. 583 587 658
30
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
Valore
(2017)
(b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scostamento
(d=c-b)
Servizio di
assistenza
domiciliare
Utenti che
ricevono il
servizio.
Il servizio assistenziale o
socio-sanitario prestato da
OSS è volto a favorire il
mantenimento al domicilio
e garantire le migliori
condizioni possibili
N. 259 248 277
Assistenza
economica
Famiglie che
hanno
ricevuto nel
periodo di
riferimento
almeno un
contributo
economico
Erogazione di contributi in
denaro a nuclei familiari
che versano in particolare
stato di bisogno e con un
reddito familiare
insufficiente. I contributi
economici possono essere
continuativi o straordinari; in
ogni caso hanno una
validità temporale definita.
n 98 61 70
Gestione
tutele ed
amministra
zioni di
sostegno
Numero di
tutele,
curatele o
amministrazio
ni di sostegno
aperte
Il servizio si occupa di
richiedere l’attivazione dei
provvedimenti al Giudice
tutelare e di collaborare
con la persona incaricata
nell’espletamento delle
relative incombenze.
n 6 11 15
Inserimento
anziani in
residenza
assistenziali
o socio
sanitarie
Numero di
anziani per i
quali il
Consorzio ha
svolto attività
di valutazione
all’interno
dell’Unità
valutativa
Geriatrica
Vengono conteggiati gli
anziani per i quali si è
proceduto a effettuare la
valutazione e la definizione
del progetto assistenziale in
sede di Unità valutativa
Geriatrica.
n. 167 204 281
Assegni di
cura
Numero di
anziani cui
viene erogato
l’assegno di
cura o
direttamente
dal CSSV o
dall’AsL
Erogazione di contributo
mensile continuativo per
garantire l’assistenza a
domicilio da parte di
familiari o assistenti familiari
assunte
62 85 70
31
Risorse finanziarie
Domiciliarità anziani: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11824 31 PROGETTO "HOME" 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12311 1 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI -2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 227.620,89 227.620,89 227.620,89
12311 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI - ONERI RIFLESSI2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 65.904,61 65.904,61 65.904,61
12311 3 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI -STRAORDINARIO2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12311 5 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI - INDENNITA' DI MISSIONE / RIMBORSO CHILOMETRICO2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12311 50 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI -2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 200,00 200,00 200,00
12312 1 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO S.A.D. 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 10.784,16 10.784,16 10.784,16
12314 21 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12323 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI - CARBURANTI .DEGLI AUT2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 22.000,00 22.000,00 22.000,00
12455 26 PROGETTO WELFARE IN AZIONE - ACQUISTO DI BENI VARI2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 1.000,00 - -
12137 1 PROGETTI REGIONALI FINALIZZATI - PROGETTO A CASA CON BENESSERE2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12314 1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI - (1% COMPETENZE).2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12331 1 SPESE GEN. DI FUNZ. SERVIZI ANZIANI LAVANDERIA E PULIZIA2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
12333 1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI S.A.D. 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
12336 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ANZIANI PER COMUNE DI VERBANIA2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 210.000,00 194.000,00 194.000,00
12336 2 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI CANNOBIO2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 29.776,00 29.776,00 29.776,00
12336 3 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI BAVENO2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 51.000,00 51.000,00 51.000,00
12336 5 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI STRESA2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 36.500,00 36.500,00 36.500,00
12336 7 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI MERGOZZO E ALTO VERBANO2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
12336 9 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTO BASSO TOCE (MERGOZZO ORNAVASSO PREMOSELLO VOGOGNA PIEVE VERGONTE)2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 87.500,00 87.500,00 87.500,00
12336 10 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI DI VOGOGNA E PIEVE VERGONTE2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12338 22 TRASF. REG. CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12455 8 SOSTEGNO NUCLEI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ASSISTENZA DOMICILIARE)2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12455 11 PROGETTO CAFFE' DELLA MEMORIA 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 12.500,00 12.500,00 12.500,00
12455 14 PROGETTO "HOME CARE" - INPDAP 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 5.500,00 - -
12456 17 TRASFERIMENTO AI COMUNI DGR 39/2009 ASSEGNI DI CURA2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12338 2 TRASF. REG. CONTRASTO ALLA SOLITUDINE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12338 12 PROGETTO CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12450 4 TRASF. REG. L. 388/2000 SERVIZI DI TELESOCCOR 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
12452 2 PROGETTO WELFARE IN AZIONE - FONDO VCO SOCIAL2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI - - -
12455 2 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI AL RICOVERO NON AUTOSUFFICIENTI2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 180.000,00 168.500,00 167.500,00
12455 16 PROGETTO WELFARE IN AZIONE - DOMICILIARITA' 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 27.600,00 15.143,50 -
12455 24 PROGETTO HOME CARE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 1.000,00 - -
12455 31 SPESE PER INSERIMENTO R.A.F. DISABILI CISS OSSOLA 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 42.000,00 42.000,00 42.000,00
12370 2 IRAP PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE 2 - AREA SOCIALE 2.2 - DOMICILIARITA' ANZIANI 20.381,90 20.381,90 20.381,90
1.040.885,66 993.429,16 977.285,66
Residenzialità e assegni di cura anziani: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12457 2 INTEGR. RETTE E VARIE SU TRASFERIN. COMUNE DIVERBANIA2 - AREA SOCIALE 2.6 - RESIDENZIALITA' ANZIANI 300.000,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00 300.000,00
Risorse umane e strumentali Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda al paragrafo 8
32
6.1 Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale
Descrizione
L’Area strategica “Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale” raggruppa i servizi dell’ente rivolti agli adulti fragili, alle persone in stato di povertà e a tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale. Vi rientrano l’assistenza economica, i servizi per l’inserimento lavorativo e i servizi e progetti di accoglienza dei migranti.
La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e
la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.
Cod.
MissioneMissione
Cod.
ProgrammaProgramma Progetto PEG Servizio erogato
12Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia04
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione socialeAccoglienza migranti Accoglienza migranti
Accoglienza migranti Totale
Inserimento lavorativo
persone fragiliServizio inserimento lavorativo
Inserimento lavorativo
persone fragili Totale
Sostegno economico Assistenza economica
Sostegno economico Totale
Obiettivi operativi del piano programma
Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa
2016 2017 2018
Accoglienza migranti
Garantire il percorso di tutela ai minori vicini alla maggiore età stranieri non accompagnati ospiti dei CAS.
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Inserimento lavorativo persone fragili
Progettare un nuovo Servizio di Educativa Territoriale per Adulti con sperimentazione su casi del target del REI e nei confronti di donne fragili o vittime di violenza
Implementare il progetto L.O.V.E a favore degli adulti espulsi dal mercato del lavoro
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Sostegno economico
Promuovere iniziative che sviluppino forme di cooperazione tra le associazioni caritative verificando l’ipotesi di attivare un Emporio della solidarietà territoriale.
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
33
Progetto REI – Reddito di inclusione
Area strategica Politiche di contrasto alla povertà e inclusione sociale
Unità organizzativa Servizio Sociale
Responsabile Arianna Biollo
Finalità 2018– 2020
Mantenere o promuovere interventi a sostegno della popolazione in
condizione di povertà/vulnerabilità
Contesto
Il decreto legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017, recante “disposizioni per l’introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà” ha istituito il REI (Reddito di Inclusione). E’ una misura
governativa che permetterà all’utenza, in possesso di requisiti specifici, di beneficiare di contributi
economici (erogati da INPS) contestualmente alla realizzazione di progetti personalizzati di presa in
carico realizzati dai Servizi Sociali in collaborazione con altri soggetti del territorio.
Il Programma REI prevede un importante lavoro di rete che impone il coinvolgimento, nel rispetto
delle proprie specificità, di diversi soggetti: amministrazioni comunali, il Centri per l’Impiego, i servizi
specialisti dell’ASL e altri stakeholder del territorio.
E’ un progetto che andrà a rinforzare all’interno del servizio sociale la modalità operativa che
prevede l’assunzione di un ruolo proattivo dei diretti beneficiari nei progetti personalizzati.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Applicazione della misura governativa
REI a favore dell’utenza del CSSV e
definizione delle modalità
d’attuazione
Realizzazione e gestione di équipe
operative interservizi interne all’ Ente
(servizi sociali, educativi e
amministrativi), esterne (con gli attori del
territorio) e sovrazonali (3 Consorzi
provinciali e CPI)
gennaio
Attività di informazione e consulenza a
favore dell’utenza mediante gli sportelli di
segretariato
febbraio
Raccolta e caricamento sulla piattaforma
informatica della domande REI
febbraio
Contatti con le Amministrazioni Comunali
(informazioni, verifiche delle situazioni
autocertificate)
gennaio
Realizzazione dei progetti personalizzato
di presa in carico
marzo
Stesura linea guida operative relative al
Rei e aggiornamento delle stesse in
itinere
dicembre
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità
misura
Valore
attuale
(2017)
(a)
Valore
atteso
(2018) (b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scosta
mento
(d=c-b)
Linee guida interna N° 0 1
Stipula convenzioni REI
con soggetti del territorio
N° 0 2
34
Nuove prese in carico REI
sul totale delle domande
REI
N° 0 5 %
Servizi erogati
Produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali, socio-sanitarie
o socio-educative a carattere domiciliare, semi residenziale o residenziale alle persone adulte italiane o
straniere regolarmente soggiornanti sul territorio consortile, caratterizzati da bisogni molteplici, derivanti da
disagio sociale e situazioni di marginalità di varia eziologia.
I soggetti beneficiari dei servizi sono schematicamente individuabili come segue:
- nuclei familiari o persone single in situazione di particolare disagio sociale o caratterizzati da
situazioni di dipendenza patologica, da problematiche di natura psichiatrica o da situazioni di reddito
gravemente carente;
- persone straniere o nuclei familiari stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio consortile in
situazione di particolare disagio sociale o caratterizzati da situazioni di dipendenza patologica, da
problematiche di natura psichiatrica o da situazioni di reddito gravemente carente.
- persone migranti accolte presso i centri di prima accoglienza per richiedenti asilo
Servizio
Segretariato sociale
Servizio sociale professionale
Servizio di assistenza domiciliare
Assistenza economica
Servizio prima accoglienza per migranti
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
Valore
2017
(b)
Valore
consuntivo
2018 (c)
Scostamento
(d=c-b)
Segretariato
sociale
Numero di
utenti adulti
non disabili
che hanno
avuto
accesso al
servizio
Informazione e supporto
ai cittadini per quanto
riguarda la rete dei servizi
presenti sul territorio N. 293 251 249
Servizio
sociale
professionale
Numero di
utenti in
carico
nell’anno
Accoglienza e analisi
delle richieste espresse
dai cittadini ed eventuale
presa in carico dei casi.
Consulenza e
collaborazione con altri
Enti e Servizi (Giustizia,
Sanità, Previdenza,
Istruzione, Formazione
Professionale, Lavoro) per
la redazione e gestione di
progetti integrati.
N. 340 264 260
Servizio di
assistenza
domiciliare
Numero di
utenti in
carico
E’ volto a favorire il
mantenimento al
domicilio e garantire le
N. 26 25 29
35
Servizio Indicatore Descrizione Unità
misura Valore
2015
Valore
2016
Valore
2017
(b)
Valore
consuntivo
2018 (c)
Scostamento
(d=c-b)
nell’anno migliori condizioni possibili
Servizio
prima
accoglienza
richiedenti
asilo
Numero di
utenti in
carico
nell’anno
E’ un servizio di prima
accoglienza per persone
migranti inviate dalla
Prefettura del VCO per
conto del Ministero
dell’Interno.
N. 97 = =
Assistenza
economica
Adulti che
hanno
ricevuto nel
periodo di
riferimento
almeno un
contributo
economico
Erogazione di contributi in
denaro a nuclei
familiari/adulti che
versano in particolare
stato di bisogno e con un
reddito familiare
insufficiente. I contributi
economici possono
essere continuativi o
straordinari; in ogni caso
hanno una validità
temporale definita.
N
173 158 210
Progetto
L.o.v.e.
Numero di
adulti che
hanno
partecipato
al percorso
di
reinserimento
al lavoro
Percorso di rimotivazione
e re- inserimento nel
mondo del lavoro per
coloro che sono in carico
al servizio di assistenza
economica, fuori usciti dal
mercato del lavoro. sono
previsti anche tirocini.
N 27
Progetto
Donne fragili
o vittime di
violenza
Numenro di
donne fragili
o vittime di
violenza
Tirocini lavorativi
N 29
Progetto
Reddito di
Inclusione
Numero di
nuclei
familiari o
adulti
beneficiari
del REI
Presa in carico di nuclei
familiari o adulti in
situazione di povertà per
riformulare progetti di
ricollocazione nel mondo
del lavoro o di supporto
alle capacità genitoriali
e7o di superamento di
specifiche difficoltà legate
a patologie psichiche o
dipendenze.
N 55
36
Risorse finanziarie
Accoglienza e integrazione migranti: Nessuna risorsa specifica
Inserimento lavorativo fasce deboli: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12243 2 TRASF. REGION. L. 104 WORK GATE 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 15.100,00 15.100,00 15.100,00
12711 1 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SIL - RETRIBUZIONI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 23.170,41 23.170,41 23.170,41
12711 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SIL - ONERI RIFLESSI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 6.983,88 6.983,88 6.983,88
12711 5 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SIL - RIMBORSO CHILOMETRICO3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 600,00 600,00 600,00
12770 10 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SIL - IRAP 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 2.197,88 2.197,88 2.197,88
12454 3 PROGETTO QUALIFICAZIONE LAVORO ASSISTENTI FAMILIARI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI - - -
14402 1 PROGETTO VULNERABILITA' SOCIALE E OPPORTUNITA' DI LAVORO3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 18.000,00 18.000,00 18.000,00
12454 1 SPESE PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI - BORSE DI LAVORO E TIROCINI LAVORATIVI3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 150.000,00 150.000,00 150.000,00
12454 4 INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI - DONNE (FRAGILI E VITTIME DI VIOLENZA)3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
12454 5 INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI - MINORI 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 6.000,00 8.000,00 8.000,00
12454 14 INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 12.411,90 6.000,00 -
12454 24 INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 103.560,00 103.560,00 103.560,00
12454 34 INSERIMENTO LAVORATIVO PROGETTO S.I.A. 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 9.000,00 9.000,00 -
12970 1 IRAP SU TIROCINI FORMATIVI 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
352.024,07 347.612,17 332.612,17 Sostegno economico Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
12453 3 PROGETTO SOSTEGNO ALLA NATALITA' 2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO 40.000,00 40.000,00 40.000,00
12453 4 PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE 2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO - - -
12453 5 PROGETTO SOSTEGNO DISABILITA' 2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO - - -
12454 44 CONTRIBUTI AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO 7.546,43 - -
12455 13 CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE / DISABILI SENSORIALI2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO 65.000,00 60.000,00 60.000,00
12455 20 INTERVENTI PER DISABILI (EX DGR 26 ASSEGNI DI CURA)2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO 153.000,00 142.000,00 137.000,00
12456 1 SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA NUCLEI DISAGIATI - VULNERABILITA' SOCIALE2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO - - -
12457 1 ASSISTENZA ECONOMICA DA TRASF. C. VERBANIA 2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO 210.926,16 210.000,00 210.000,00
12458 1 CONTRIBUTI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (DISABILI)2 - AREA SOCIALE 2.8 - SOSTEGNO ECONOMICO - - -
265.546,43 242.000,00 237.000,00
Risorse umane e strumentali Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda al paragrafo 8
37
7.1 Politiche per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione
Descrizione
L’Area strategica “Politiche per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione” raggruppa i servizi amministrativi dell’ente: Servizio risorse umane e segreteria generale, Servizio economico finanziario, Sistemi informativi e informatici.
L’Area strategica raggruppa anche le spese generali per il funzionamento dell’ente (oneri per organi istituzionali, spese generali di personale, manutenzione delle sedi ed altre spese non ripartibili).
Sono infine ricomprese le spese contenute nelle missioni di bilancio che hanno carattere puramente contabile, quali fondi e accantonamenti, rimborsi di anticipazioni di tesoreria e spese per servizi c/terzi.
La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.
Cod.
MissioneMissione
Cod.
Program
ma
Programma Progetto PEG Servizio erogato
1Servizi istituzionali, generali e di
gestione10 Risorse umane Servizio Risorse umane
Affari generali
Segreteria Generale
Risorse umane e
segreteria generale
Totale
Servizio economico
finanziarioServizio Economico finanziario
Servizio economico
finanziario Totale
08 Statistica e sistemi informativiSistemi informativi e
informaticiSistemi informativi e informatici
Sistemi informativi e
informatici Totale
01 Organi istituzionali Spese per organi istituzionali
Spese generali di funzionamento
Spese generali per le sedi
Spese generali per il personale
Spese generali Totale
20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondi e accantonamenti
Totale
60 Rimborso anticipazioni di tesoreria 01 Restituzione anticipazioni di tesoreriaRimborso anticipazioni di
tesoreria
Rimborso anticipazioni di
tesoreria
Rimborso anticipazioni di
tesoreria Totale
99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi
Servizi per conto terzi
Totale
Risorse umane e
segreteria generale
Spese generali
Altri servizi generali11
Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti
Altri servizi generali11
38
Obiettivi operativi del piano programma
Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa
2016 2017 2018
Risorse umane e segreteria generale
Realizzazione di un sistema unificato per la conservazione e digitalizzazione dei documenti relativi all’utenza in carico all’Ente ad integrazione dei dati del settore amministrativo
1.10 Risorse umane
1.11 Altri servizi generali
Servizio economico finanziario
Rilevazione delle scritture contabili secondo i principi della contabilità economico patrimoniale
1.11 Altri servizi generali
Sistemi informativi e informatici
Proseguire nell’implementazione del sistema informativo integrato
1.08 Statistica e sistemi informativi
Spese generali Garantire il corretto funzionamento dei servizi del Consorzio
1.01 Organi istituzionali
1.11 Altri servizi generali
Fondi e accantonamenti
Garantire il corretto funzionamento dei servizi del Consorzio
20.01 Fondo di riserva
20.02 Fondo crediti dubbia esigibilità
Rimborsi per anticipazioni di tesoreria
Garantire il corretto funzionamento dei servizi del Consorzio
60.01 Restituzione anticipazioni di tesoreria
Servizi per conto terzi
Garantire il corretto funzionamento dei servizi del Consorzio
99.01 Servizi per conto terzi – Partite di giro
Progetto razionalizzazione acquisti
Area strategica Politiche di efficacia e di efficienza dell’amministrazione
Unità organizzativa Servizio Economico Finanziario
Responsabile Mesiano Marco
Finalità 2018 – 2020 Garantire e mantenere una efficace gestione del Servizio
Contesto
Il D.lgs. 2016/50, cosiddetto "nuovo Codice dei Contratti", impartisce numerosi nuovi obblighi e indicazioni relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore importante impulso all'informatizzazione delle procedure.
39
Quasi tutti gli enti pubblici hanno un proprio albo dei fornitori che viene formato e mantenuto in autonomia e discrezionalità. I regolamenti di questi albi sono pubblici e reperibili sui siti internet dei vari enti ed in alcuni casi, il regolamento viene pubblicato su moduli reperibili nei vari uffici economati. Obiettivo del Servizio Economico Finanziario è quello di predisporre tutta la documentazione necessaria alla formazione di un Albo fornitori dell’Ente da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità
misura
Valore
attuale
(2018) (a)
Valore
atteso
(2018) (b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scostamento
(d=c-b)
Predisposizione
della
documentazione
necessaria alla
formazione di un
Albo fornitori
dell’Ente
Svolgimento delle attività
sopra descritte
% 0 100%
Progetto “Rilevare per lavorare”
Area strategica Politiche di efficacia ed efficienza dell’amministrazione
Unità organizzativa Servizio Risorse Umane e Segreteria
Responsabile Ilario Marta
Finalità 2018 -2020 Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche organizzative e di gestione
del personale efficaci ed innovative
Contesto
Il Consorzio, negli ultimi anni, al fine di perfezionare l’impianto informatico e di progettazione si è
dotato di un nuovo gestionale informatico atto a garantire omogeneità e integrazione tra le varie
attività in particolare quella del protocollo della conservazione dei documenti, del sistema
contabile finanziario e degli atti amministrativi.
Ultima tappa per l’integrazione dei sistemi informatici dell’Ente è relativa alla rilevazione delle
presenze e assenze del personale dell’Ente.
Ad oggi viene utilizzato un sistema di rilevazione presenze non collegato agli altri software pertanto
è sorta l’esigenza di avviare un processo che consenta la realizzazione di una soluzione informatica
integrata sia software che hardware per la gestione del conteggio e controllo delle presenze e
delle assenze del personale.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Predisposizione della documentazione necessaria alla
formazione di un Albo fornitori dell’Ente
Reperimento informazioni e nozioni teorico / pratiche
Aprile / Agosto 2018
Predisposizione documentazione
Settembre / Dicembre 2018
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Il software MERCURIO realizzato in base ai concetti che regolano la gestione delle presenze ed
assenze del personale è estremamente semplice da utilizzarsi ma anche completo e funzionale, il
procedimento con cui periodicamente gli operatori possono effettuare i controlli delle presenze è
estremamente lineare. L’applicativo inoltre elabora i dati per il conto annuale del personale,
consentendo infine agli operatori di programmare e segnare le assenze che serviranno anche il
conteggio mensile.
Obiettivo 2018 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo
Integrazione degli
accessi al sistema di
rilevazione e
predisposizione ed
avvio della
procedura.
Stesura/modifica delle linee guida dei
processi di rilevazione presenza/assenza
con nuovo gestionale
Gennaio -
Marzo
Formazione e supporto per l’avvio delle
nuovo gestionale
Aprile - Maggio
Formazione al personale dipendente
all’utilizzo
Giugno -
Settembre
Avvio sperimentale del programma di
rilevazione della procedura con
verifiche sull’attendibilità.
Ottobre
Avvio definitivo del gestionale e
abbandono del vecchio.
Novembre -
Dicembre
Indicatori di risultato
Indicatore Descrizione Unità
misura
Valore
attuale
(2017)
(a)
Valore
atteso
(2018) (b)
Valore
consuntivo
(2018) (c)
Scostame
nto (d=c-
b)
Avvio della procedura Installare e implementare
l’utilizzo della nuova
procedura, monitorandone
il corretto funzionamento
0 1
Servizi erogati Consentire le migliori condizioni possibili di operatività dei servizi alla persona attraverso le seguenti
prestazioni:
attività di segreteria, di ragioneria ed economato, di gestione del personale (eccettuata l’elaborazione
degli stipendi, esternalizzata a società privata), svolte dai servizi di segreteria generale, gestione risorse
umane, servizio economico finanziario.
Servizio Indicatore Descrizione
Unità
misur
a
Valor
e
2015
Valor
e
2016
Valore
2017
(b)
Valore
consunti
vo
(2018)
(c)
Scostam
ento
(d=c-b)
Servizio
Economic
o
finanziario
Numero di
mandati di
pagamento
N. 3958 4954 5216
Numero di
reversali
d’incasso
N. 741 1044 1141
41
Servizio Indicatore Descrizione
Unità
misur
a
Valor
e
2015
Valor
e
2016
Valore
2017
(b)
Valore
consunti
vo
(2018)
(c)
Scostam
ento
(d=c-b)
Numero di
fatture a debito
gestite
Numero di fatture di
competenza dell’anno
indicato per le quali viene
gestito l’intero iter, di
liquidazione comprensivo di
acquisizione di DURC
N. 1127 1166 1176
Servizio
Risorse
Umane
Numero di
dipendenti
Numero di dipendenti facenti
parte della dotazione organica
dell’Ente
N. 57 57 57
Affari
generali
Numero atti
protocollati in
arrivo e
partenza
N. 4356 4664 5000
Risorse finanziarie
Risorse umane e segreteria: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11133 1 ONERI RIFLESSI DIRITTI DI SEGRETERIA 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11133 99 DIRITTI DI SEGRETERIA 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11133 4 DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA ALBO NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11133 2 IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11811 1 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO.4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 148.670,36 148.670,36 148.670,36
11811 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO. - ONERI RIFLESSI -4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 53.046,53 53.046,53 53.046,53
11811 3 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO. - STRAORDINARIO -4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 28.509,29 28.509,29 28.509,29
11811 5 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO. INDENNITA' DI MISSIONE / RIMBORSO CHILOMETRICO4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11811 6 SPESE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA 6 - ENTE 4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 134.707,52 134.707,52 134.707,52
11811 20 INVARIANZA 6 - ENTE 4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 13.000,00 13.000,00 13.000,00
11811 50 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO.4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 500,00 500,00 500,00
11812 1 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMMINISTRATIVO 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 527,28 527,28 527,28
11814 1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 6 - ENTE 4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 6.539,08 6.539,08 6.539,08
11814 2 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11815 3 SPESE PER LAVORO INTERINALE 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE - - -
11825 11 SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI 6 - ENTE 4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 30.150,00 30.150,00 30.150,00
11833 1 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI CONNESSI4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
11870 2 IRAP SU PERSONALE AMMINISTRATIVO 4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 14.024,51 14.024,51 14.024,51
11844 99 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI 6 - ENTE 4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 59.000,00 - -
12970 2 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO6 - ENTE 4.1 - RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
499.674,57 440.674,57 440.674,57
Servizi informativi: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11832 1 MANUTENZIONE CENTRALINO - TIMBRATORE E RETE INFORMATICA4 - AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE3.1 - SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI 18.000,00 18.000,00 18.000,00
12439 13 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - S.I.L. 3 - AREA SOCIO EDUCATIVA 3.1 - SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI 29.500,00 29.500,00 29.500,00
47.500,00 47.500,00 47.500,00
Spese generali:
42
Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11131 1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI - - -
11132 1 COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
11822 1 PUBBLICAZIONI 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 2.000,00 1.000,00 1.000,00
11860 1 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
11821 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 8.753,06 8.693,95 9.487,64
11824 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - PRODOTTI ECONOMALI .6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 3.000,00 2.000,00 2.000,00
11824 2 SPESE PER IL FUNZ. DEI SERVIZI - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (SISA)6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI - - -
11140 1 SPESE PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ACCERTAMENTI SANITARI6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
11140 2 SPESE PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE - MEDICO COMPETENTE / RSPP6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 15.500,00 5.500,00 5.500,00
11815 1 SPESE PER CONSULENZE ESTERNE (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE).6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 7.320,00 7.320,00 -
11815 5 SPESE LEGALI 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
11816 1 SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER CONCORSI PER PERSONALE DI RUOLO .6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 1.000,00 500,00 500,00
11817 1 SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI - - -
11824 4 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
11834 1 SPESE PULIZIA SEDE CENTRALE 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
11835 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - UTENZE 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 9.500,00 9.500,00 9.500,00
11836 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - MANUTENZIONE ASCENSORE / MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
11837 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE A COPERTURA DEI R6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
11837 3 SISTEMATIZZAZIONE INVENTARIO E PATRIMONIO 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI - - -
11839 1 RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDE CENTRALE 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 4.000,00 - -
11871 1 TASSE AUTOMOBILISTICHE 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
11872 1 IMPOSTE E TASSE (RIFIUTI - REGISTRO - MARCHE DA BOLLO ECC. )6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
12229 1 SPESE PER ASSICURAZIONI 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 23.500,00 23.500,00 23.500,00
12133 1 ASSICURAZIONI SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 9.000,00 9.000,00 9.000,00
12332 1 SPESE PER ASSICURAZIONI SAD 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI 13.000,00 13.000,00 13.000,00
12336 6 ALTRE SPESE PER SERVIZI 6 - ENTE 6.1 - SPESE GENERALI - - -
136.073,06 119.513,95 112.987,64
Servizi per conto terzi: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
4001 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE .6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 190.000,00 190.000,00 190.000,00
4002 1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E PER PRESTAZIONI DI CONSULENZE ED ATTIVITA'6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 330.000,00 330.000,00 330.000,00
4002 2 RITENUTE ERARIALI INCARICHI PROFESSIONALI - LAVORATORI AUTONOMI - PRESTAZIONI OCCASIONALI6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4003 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI -6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 36.000,00 36.000,00 36.000,00
4004 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
4005 1 RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI . 6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 110.000,00 110.000,00 110.000,00
4008 1 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI - - -
4008 2 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4009 1 SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 300.000,00 300.000,00 300.000,00
4010 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4006 1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO -6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4007 1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 6 - ENTE 6.4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 2.582,00 2.582,00 2.582,00
1.236.582,00 1.236.582,00 1.236.582,00
Rimborso anticipazioni: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
31311 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA . 6 - ENTE 6.3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Fondi e accantonamenti: Cap. Art. Descrizione DESCRIZIONE_CENTRO_RESPONSABILITA'PROGETTO PEG Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
11843 99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 6 - ENTE 6.2 - FONDI E ACCANTONAMENTI 24.017,69 26.433,37 29.543,18
11840 99 FONDO DI RISERVA ORDINARIO - 6 - ENTE 6.2 - FONDI E ACCANTONAMENTI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
11841 99 FONDO DI RISERVA DI CASSA 6 - ENTE 6.2 - FONDI E ACCANTONAMENTI - - -
11842 99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 6 - ENTE 6.2 - FONDI E ACCANTONAMENTI - - -
44.017,69 46.433,37 49.543,18
Risorse umane e strumentali Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda al paragrafo 8
43
RISORSE UMANE E DOTAZIONI STRUMENTALI
DELL’ENTE
44
8.1 Assetto organizzativo e risorse umane
Nel corso dell’esercizio 2017 ha cessato il servizio n. 1 operatore socio sanitario per collocamento a riposo, si è inoltre provveduto all’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C1) a tempo indeterminato e n. 1 tempo determinato utilizzando una graduatoria scaturita da concorso indetto nel 2017, così come programmato nel 2016.
Durante l’anno sono state effettuate le seguenti trasformazioni di orario:
- n. 1 Assistente Sociale dal 56% al 69%;
- n. 1 Assistente Sociale dal 100% al 56%;
- n. 1 Assistente Sociale dal 100% al 77,77%;
- n. 1 Educatore Professionale dal 100% al 75%;
L’attuale situazione di sostanziale limite nelle procedure di assunzione crea vincoli organizzativi, che non sempre le esternalizzazioni riescono a compensare. Nel corso del 2017 si è provveduto a consolidare la presenza di risorse umane nell’area dei servizi amministrativi (Segreteria generale e Servizio finanziario), che, anche a fronte dell’ingresso di nuove amministrazioni, risultavano particolarmente in sofferenza. Il rapporto utenti/assistenti sociali si assesta sul dato di 6.676 abitanti per assistente sociale.
Non di meno desta preoccupazione il dato complessivo dell’invecchiamento degli operatori e il trend futuro: nella fascia di età tra i 45 e 54 anni si concentra la maggior parte delle risorse umane con una evidente concentrazione sulla categoria degli Operatori socio sanitari (B3), che svolgono un lavoro usurante e per i quali un ricambio generazionale non appare vicino.
Infine va rilevata anche una situazione di affaticamento degli operatori del Centro diurno Centroanch’io: una parte significativa di loro presentano limitazioni nella movimentazione dei carichi e ciò ha riflessi anche sull’organizzazione del lavoro.
Nonostante questi limiti il volume di servizi offerti appare adeguato e in alcuni casi in crescita e il livello di soddisfazione espresso dai comuni associati risulta alto. Dal 2014 il Consorzio rileva con questionari di customer satisfaction il livello di apprezzamento dei servizi e le rilevazioni confermano valutazioni buone e molto buone in tutti gli ambiti (vedi sito area trasparenza). Nonostante la limitatezza delle risorse di personale, l’utilizzo del lavoro straordinario si mantiene costante nell’ultimo triennio. Questo elemento fa ben considerare il clima generale dell’ente, sempre pronto ad attivarsi anche a fronte di richieste nuove e impegnative.
Come per il 2017 anche nel 2018 viene chiesto alla struttura organizzativa di gestire al meglio l’ingresso di due nuove amministrazioni, che portano la popolazione complessiva a 73.442 con un aumento nell’ultimo biennio di 9.201 abitanti (+ 14%).
Il Servizio sociale professionale è svolto principalmente da personale dipendente, tuttavia si è reso necessario attingere a forme di lavoro flessibile ed esternalizzato per alcuni servizi (per esempio segretariato sociale di Verbania e assistenza economica). Inoltre è stato necessario sostituire una collaboratrice dipendente in maternità. Ad oggi complessivamente la Cooperativa fornisce 2 Assistenti sociali.
Risulta parzialmente esternalizzato anche il Servizio presso il Centro diurno socio-formativo, dove operano n. 2 Operatori socio-sanitario di cooperativa su progetti individualizzati, così come è parzialmente esternalizzato il servizio di assistenza domiciliare che conta su nove Operatori socio-sanitari dipendenti dalla Cooperativa appaltatrice. Il servizio di Educativa territoriale, che vede impiegati 7 Educatori professionali; ha in forza due educatori di cooperativa su progetti specifici (centro Harambé e progetto LOVE). L’appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta alla Cooperativa sociale La Spiga di Desio (MI) per un triennio a partire dal 1 gennaio 2016. Il fabbisogno 2018 – 2020 prevede l’assunzione di due assistenti sociali e un amministrativo, per il quale le prove concorsuali si sono svolte nel 2017.
45
46
DOTAZIONE ORGANICA
DIR CAT D3 CAT D1 CAT C CAT B3 TOTALE
DIREZIONE 1 1
AREA CONTABILE 1 2
3
AREA SEGRETERIA E RISORSE UMANE 2 1 3
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE TERRITORIALE 3 10 20 33
SERVIZIO EDUCATIVO TERRRITORIALE 9 9
CENTRO SOCIO FORMATIVO 1 8 7 16
TOTALE 1 4 30 3 27 65
VACANTI AREA CONTABILE 1 1
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE TERRITORIALE 1 2 3
SERVIZIO EDUCATIVO TERRRITORIALE 2 2
CENTRO SOCIO FORMATIVO 1 1
2
TOTALE 2 3 1 2 10
COPERTI 1 2 27 2 25 57
Indicatore Modalità di calcolo Unità
misura
Valore consuntiv
o 2015
Valore consuntiv
o 2016
Valore consuntivo
2017
Valore presunto
2018
Tasso di assenteismo gg. totali di assenza/gg.
totali lavorate % 4,47% 4,64% 4,81% 4,50%
Provvedimenti disciplinari
N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot.
personale % 0 0 0 0
Incentivazione complessiva
Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)
% 6.94 6,56 9,25% 7,28%
Capacità di incentivazione
Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale
€ 546,08 555,24 n.d. n.d.
Selettività e merito N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale
personale % 90% 88% n.d. n.d.
Differenziazione dei premi
Premio min erogato/ premio max erogato
% €209,02/ € 484,04
€ 250,23/ 583,88
n.d. n.d.
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9.1 Patrimonio e dotazioni strumentali
L’ Ente non ha in essere contratti di locazione e non percepisce canoni di locazione da terzi. E’ proprietario dell’immobile sede della Comunità per disabili privi di riferimenti familiari Mia Casa, sito in Via Rosmini a Verbania (circa 300 mq).
A partire dall’ottobre 2013 quando il Palazzo Pretorio di Intra è stato dichiarato in parte inagibile i l tema delle sedi per garantire la funzionalità dei servizi è stato oggetto di un intenso lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione. Da allora il servizio sociale ha trovato collocazione presso il Distretto Sanitario di S.Anna, regolato da un contratto di comodato d’uso sottoscritto con la Direzione Generale dell’ASL VCO. Nel 2015 si è provveduto a trasferire il Servizio di Educativa Territoriale dalla sede in Via San Bernardino all’attuale collocazione al piano terra di Viale Azari (Servizio DOREMIFA) anch’esso di proprietà del Comune di Verbania, concesso in comodato d’uso ventennale al Consorzio. Dal 18 dicembre 2017 a seguito di lavori di ristrutturazione, il cui investimento è stato sostenuto dal CSSVerbano per € 180.000, la sede legale e amministrativa dell’ente è stata trasferita al piano terra di Viale Azari a Verbania, completando così la riorganizzazione e accorpando le sedi con l’obiettivo di razionalizzare anche i costi.
Inoltre il piano triennale delle opere pubbliche per l’anno 2018 prevede l’avvio dei lavori di ristrutturazione di circa 100mq dell’immobile di proprietà in Via Rosmini a Verbania per ampliare la comunità familiare per disabili attrezzando tre posti letto ad alta funzionalità domotica, finanziato con i fondi del Dopo di Noi e da attività di fundraising. A gennaio 2018 la Centrale di committenza del Comune di Verbania ha effettuato la gara per l’affidamento dei lavori, che si prevede si concludano nell’autunno 2018.
La gestione delle gare e appalti è stata affidata alla Centrale Unica degli Acquisti attivata dal Comune di Verbania.
In merito alla gestione dell’inventario l’ente ha provveduto in questi ultimi due anni ad aggiornare la situazione del patrimonio e dei rispettivi valori, inserendo la rilevazione all’interno del proprio sistema di contabilità fino ad allora effettuata da società esterna. I valori dei cespiti e delle variazioni intercorse nell’anno trovano completa visibilità nel contro del patrimonio.
La dotazione informatica dell’Ente può oggi contare su un sistema integrato, parzialmente rinnovato nella
componente hardware nel corso degli ultimi anni; la rete locale si basa su un server dedicato e una parte dei
servizi è stato caricato su Icloud per garantire una migliore usabilità.
Inoltre il processo di integrazione socio sanitaria trova una importante realizzazione nella condivisone con i servizi territoriali dell’ASL VCO del sistema operativo ASTER che consente al Servizio Sociale, al Servizio Domiciliare e al Servizio di Assistenza economica di lavorare su un'unica cartella socio sanitaria dell’utente. E’ a regime anche la rilevazione in remoto delle prestazioni al domicilio dell’utente attraverso smartphone. Con l’anno 2017 è stata rinnovata totalmente la dotazione di software integrati relativi alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente, nonché per la gestione dell’arichiviazione documentale. Nel 2018 si completerà integrando anche la gestione delle risorse umane, in particolare con il sistema di rilevazione presenze.
Attualmente gli adempimenti relativi alla trasparenza e al contrasto ai fenomeni corruttivi risultano presidiati e non sono stati evidenziate problematiche in tal senso.
Il parco automezzi è stato oggetto di importanti investimenti nel corso degli anni 2014- 2017: la fornitura dei nuovi veicoli ha consentito di aggiornare la dotazione necessaria, così da evitare il più possibile l’utilizzo della vettura privata da parte degli operatori, quantomeno per coloro che ne fanno un utilizzo quotidiano. Resta da rottamare una quota residuale di veicoli obsoleti per i quali è stato previsto a bilancio una dotazione di risorse adeguate. Il rinnovo del parco automezzi ha consentito una conseguente riduzione dei costi di manutenzione e un deciso miglioramento sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.
Alla data della presente relazione la dotazione attiva è quella riportata nella seguente tabella.
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PARCO AUTOMEZZI - ANNO 2018
TITOLO
N.
AUTOV. MODELLO TARGA
NUM.
INV. SERVIZIO ANNO DI UTILIZZO
1 FIAT PANDA DE 190 GV 665 SAD 2006 PROPRIETA'
7 FIAT PANDA DH 142 YD 661 SAD 2007 PROPRIETA'
8 FIAT PUNTO DH 188 YD 662 SET 2007 PROPRIETA'
12 FIAT NUOVA PANDA CD 950 SH 663 SOCIALI 2003 PROPRIETA'
15 FIAT PANDA ED 155 KC 693 SAD 2010 PROPRIETA'
20 FIAT PANDA CF 066 TL 642 SOCIALI 2003 PROPRIETA'
21 FIAT PUNTO CX 119 KZ 666 SOCIALI 2005 PROPRIETA'
22 FIAT DOBLO' CE 920 YD 656 CENTRO 2004 PROPRIETA'
23 FIAT PANDA ACTIVE DS 189 JK 647 SAD 2009 PROPRIETA'
24 FIAT PANDA ACTIVE DS 190 JK 648 SAD 2009 PROPRIETA'
25 FIAT PANDA ACTIVE DS 191 JK 654 SAD 2009 PROPRIETA'
26 FIAT PANDA ACTIVE DS 192 JK 655 SAD 2009 PROPRIETA'
27 FURGONE JUMPY EH 003 EX 778 CENTRO 2011 PROPRIETA'
28 FIAT PANDA POP EW 769 YK 1102 SAD 2014 PROPRIETA'
29 FIAT PANDA POP EW 770 YK 1101 CENTRO 2014 PROPRIETA'
30 FIAT PANDA POP EW 771 YK 1103 SAD 2014 PROPRIETA'
31 FIAT PANDA POP EW 772 YK 1104 SOCIALI 2014 PROPRIETA'
32 FIAT PANDA POP EW 773 YK 1105 SAD 2014 PROPRIETA'
33 FIAT PANDA EASY EW 340 WM 1158 SET 2015 PROPRIETA'
34 FIAT PANDA EASY EW 341 WM 1159 SAD STRESA 2015 PROPRIETA'
35 FIAT PANDA 4X4 EY 059 WC 1160 SAD CANNOBIO 2015 PROPRIETA'
36 RENAULT CLIO EZ 521 SA 1161 CENTRO 2015 PROPRIETA'
37 RENAULT CLIO EZ 534 SA 1163 SOCIALI 2015 PROPRIETA'
RENAULT CLIO EZ 535 SA 1164 SET 2015 PROPRIETA'
39 FIAT PANDA EASY FC 111 KE 1200 SAD 2016 PROPRIETA'
40 FIAT PANDA EASY FC 115 KE 1185 SET 2016 PROPRIETA'
41 FIAT PANDA EASY FC 116 KE 1186 SET 2016 PROPRIETA'
42 FIAT PANDA EASY FC 117 KE 1187 SEDE 2016 PROPRIETA'
43 FIAT DOBLO' (GASOLIO) FF 868 KS DA INV. CENTRO 2017 PROPRIETA'
44 FIAT PANDA POP FK 043 KH DA INV. SAD STRESA 2017 PROPRIETA'
45 FIAT PANDA POP FK 044 KH DA INV. SOCIALI 2017 PROPRIETA'
46 FIAT PANDA POP FK 046 KH DA INV. SAD 2017 PROPRIETA'
47 FIAT PANDA POP FK 047 KH DA INV. SAD 2017 PROPRIETA'
48 FIAT PANDA POP FK 048 KH DA INV. SAD CANNOBIO 2017 PROPRIETA'
49 FIAT DOBLO' FM 707 CC DA INV. CENTRO 2018 PROPRIETA'
- DOBLO' ASSISTITO (GASOLIO) EM 253 RN NO CENTRO COMODATO TAILAI
AGGIORNATO GENNAIO 2018