pip-defensa ribereña calachota
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Perfil tecnico de defensa ribereña en Calachota- Ayauca- Yauyos- LimaTRANSCRIPT
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAUCA
PROYECTO:
MONTO DE INVERSIN: S/. 318,020.14
AYAUCA - JULIO 2014
INSTALACIN DE LA DEFENSA
RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI
ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE
AYAUCA - YAUYOS LIMA
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Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Antecedentes
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las Involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual.
3.2. Aspectos demogrficos, sociales y econmicos de la poblacin.
3.3. Definicin del Problema, Sus Causas y Efectos
3.4. Objetivo del Proyecto
3.5. Anlisis de Medios fundamentales.
3.6. Alternativas de Solucin.
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IV. FORMULACIN
4.1 Horizonte del Proyecto
4.2 Anlisis de la demanda
4.3 Anlisis de la oferta
4.4 Balance Demanda Oferta
4.5 Costos del Proyecto
4.6 Costos Incrementales
4.7 Beneficios
V. EVALUACIN
5.1 Evaluacin Econmica-Social
5.2 Anlisis de sensibilidad
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Evaluacin De Viabilidad Tcnica
5.6 Evaluacin De Viabilidad Ambiental
5.7 Evaluacin De Viabilidad Sociocultural
5.8 Evaluacin De Viabilidad Institucional
5.9 Alternativa Seleccionada
5.10 Desarrollo y gestin
5.11 Plan de Implementacin
5.12 Matriz del Marco Lgico
VI. CONCLUSIN
6.1 Conclusiones y recomendaciones
VII. ANEXOS
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I RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO.
INSTALACIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS LIMA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO. PROTECCION ANTE DESBORDES, EROSION Y SOCAVACION EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO AUCAMPI EN EL ANEXO CALACHOTA.
C. BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la poblacin de la localidad de Calachota, existe un dficit de seguridad y prevencin en la margen derecho e izquierdo de la parte baja del ro Aucampi ya que es el rea de influencia habitada por el colegio de Calachota y su campo deportivo, por tanto, existe la necesidad de contar con un muro de contencin, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir, gracias al plan de desarrollo socioeconmico en la localidad.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO. El presente proyecto plantea el Mejoramiento del ornato, proteccin social y
seguridad ciudadana en el Anexo de Calachota, y consistir en:
La construccin de la Defensa Riberea en el rio Aucampi en una Longitud de 129.00 ml en ambos mrgenes (100.00 m en el margen derecho y 29.00 ml en el margen izquierdo) con gaviones tipo Caja y tipo Colchn. Los Gaviones tipo Colchn servirn de proteccin ante socavacin, para los Gaviones tipo Caja. Sern hechos con rocas de rio de la misma rea de intervencin; de talud V: H 5:3, Volmenes de Corte 1459.00 m3, Volmenes de relleno 403.60 m3
Forestacin en el lugar del proyecto.
Capacitacin ante desastres naturales.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA. Funcin : 07 Defensa y Seguridad Nacional Programa : 024 - Defensa Contra Siniestros Sub Programa : 0132 Defensa Contra Inundaciones
FINANCIAMIENTO
Entidad : Municipalidad Distrital de Ayauca.
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E. COSTOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 01 "INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO
AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA"
Descripcin Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES 20,717.75 TRABAJOS PRELIMINARES 6,264.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,650.61 OBRA DE CONTENCION 171,094.47 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00 COSTO DIRECTO 215,626.83 Gastos Generales (8%) 17,250.15 Utilidad (10%) 21,562.68 SUBTOTAL 254,439.66 IGV (18%) 45,799.14 Costo de Obra 300,238.80 Costo de expediente 7,000.00 Supervisin (5%CD) 10,781.34 MONTO TOTAL DE INVERSION 318,020.14
RESUMEN DE INVERSION - ALTERNATIVA N 01
Costos Precios
Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 318,020.14 251,235.91
Operacin y Mantenimiento
Rutinario 2,113.24 1,584.93
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO La poblacin directamente beneficiada con este proyecto se estima en 98 habitantes que es la poblacin que pertenece a esta zona, especialmente a la poblacin estudiantil, al estar el colegio directamente vinculado con el radio de influencia del proyecto.
G. EVALUACIN SOCIAL.
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01
VACT 260,569.92
BENEFICIARIOS 98
CE 2656.88
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. Los vecinos residentes, se organizan y comprometen para asumir la operacin y mantenimiento de la defensa riberea en coordinacin con el Gobierno Local de Ayauca, garantizando la operatividad de la obra de proteccin ciudadana.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Alcances: Por la Ubicacin fsica, La obra no se encuentra dentro de un rea natural
protegida y/o zona arqueolgica ni producir degradacin de vistas, ni interferencias viales
No existe la posibilidad de afectar bosques naturales ni perdidas de capas vegetales. Tampoco se afectara ecosistemas frgiles
El transporte de materiales no se realizara por terrenos de cultivo, no ser necesario talar rboles. Las excavaciones no afectaran las races de los rboles cercanos.
a.- Impactos ambientales favorables
Construccin de Defensa Riberea en el ri Aucampi Anexo Calachota Distrito de Ayauca Yauyos Lima, posibilitara mejorar los niveles de vida de las familias del mbito del proyecto, por cuanto permitir a los pobladores de la zona un acceso oportuno a los servicios de mayor nivel y calidad (educacin) y seguridad ciudadana.
En tal sentido los efectos positivos sobrepasan con bastante claridad los eventuales efectos negativos que se podran presentar con la ejecucin del proyecto.
b.- Impactos ambientales negativos
Los probables efectos negativos que podra generar el proyecto en la etapa de ejecucin y operacin estaran referidos a:
Alteracin de los recursos de aguas.
Compactacin de suelos.
Contaminacin de las inmediaciones de la defensa riberea por deposicin de
elementos contaminantes (plsticos y otros residuos slidos).
Contaminacin del aire por la quema de malezas, plsticos y basura.
c. - Medidas de mitigacin
Forestacin de reas afectadas con especies nativas, as como con pasturas
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naturales de la zona.
Remocin de suelos compactados y siembra de pastos de la zona as como arbustos.
Restitucin de la vegetacin de reas afectadas.
Apertura de pozas de relleno para depositar la basura y dems elementos contaminantes.
J. ORGANIZACION Y GESTION
El presente proyecto se ejecutara por la modalidad de Contrata, cuyo proceso de licitacin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ayauca, quien aportara el financiamiento para la ejecucin correspondiente de la Obra. La Divisin de Desarrollo Urbano de la misma entidad pblica, se encargaran de hacer un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin
CONTRATA
Costo de la Obra
S/. 300,238.80
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 03 meses, en este tiempo se est considerando 01 mes para la elaboracin del Expediente Tcnico, los 02 meses restantes son para la ejecucin expresa del proyecto.
Instalacin De La Defensa Riberea En El Rio Aucampi Anexo Calachota,
Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
tem Descripcin MESES
TOTAL 01 MES 2 MES 3 MES
METAS FISICAS
1 OBRAS PROVISIONALES 50.00 50.00 100.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 100.00 0.00 100.00
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50.00 50.00 100.00
4 OBRA DE CONTENCION 50.00 50.00 100.00
5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 50.00 50.00 100.00
ESTUDIOS Y OTROS
2 GG.GG + IGV+UTILIDAD 50.00 50.00 100.00
3 EXPEDIENTE TCNICO 100.00 100.00
4 SUPERVISIN DE OBRA 50.00 50.00 100.00
TOTAL POR PERIODO (%) 2.20 49.88 47.91 100.00
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
tem Descripcin MESES
TOTAL
01 MES 2 MES 3 MES
METAS FINANCIERAS
1 OBRAS PROVISIONALES 10,358.88 10,358.88 20,717.75
2 TRABAJOS PRELIMINARES 6,264.00 0.00 6,264.00
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,325.31 7,325.31 14,650.61
4 OBRA DE CONTENCION 85,547.24 85,547.24 171,094.47
5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1,450.00 1,450.00 2,900.00
ESTUDIOS Y OTROS
2 GG.GG + IGV+UTILIDAD 42,305.98 42,305.98 84,611.97
3 EXPEDIENTE TCNICO 7,000.00 7,000.00
4 SUPERVISIN DE OBRA 5,390.67 5,390.67 10,781.34
TOTAL POR PERIODO (S/.) 7,000.00 158,642.07 152,378.07 318,020.14
Fuente: Elaboracin propia Hojas Excel
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De acuerdo a los parmetros establecidos en el clculo del tamao de la inversin para el presente proyecto Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima, ha sido dimensionado tomando en cuenta la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica, ello asciende a la suma total de S/ 318,020.14 nuevos soles a precios de mercado.
Los indicadores de evaluacin nos muestra de que, la alternativa 01 constituye el ms viable, por presentar menor costo unitario que se requiere para la construccin de defensa riberea por cada habitante, durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo de S/. 3,369.56 nuevos soles en trminos privados o precios de mercado y S/. 2,656.88 a precios sociales, donde comparativamente la alternativa 01 es menor; consecuentemente es ms rentable socialmente el PIP.
Realizada la evaluacin de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la alternativa 01, por tanto esta es la seleccionada y tambin para el anlisis de sensibilidad, se ha establecido una variacin de la poblacin en 5%, 10% y 15%, el mismo que los cambios no son significativos para la inversin.
Desde la perspectiva de la conservacin de nuestros recursos naturales el proyecto es viable, dado que no afectar el medio ambiente; ms por el contrario, la entidad ejecutora velara y generar capacidades para la conservacin y proteccin del medio ambiente.
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RECOMENDACIONES:
Se recomienda la intervencin inmediata con el proyecto puesto que es una necesidad urgente de la poblacin beneficiaria.
La Alternativa 01 elegida del proyecto Instalacin de la Defensa Riberea En El Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima en una Longitud de L=129.00 ml ambos mrgenes Es la que resulta con mejores valores, en cuanto a indicadores econmicos por ello es la que resulta recomendable para su inversin de acuerdo a las caractersticas del mbito.
Se debe de aprobar en el marco del SNIP y consecuentemente asignar su viabilidad, en vista de que se ha demostrado rentabilidad social, sostenibilidad en el horizonte del PIP y coherencia con los planes de Desarrollo Multisectorial.
M. MARCO LGICO
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5.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
- Aumento de Bienestar, proteccin y seguridad de la Poblacin del Anexo Calachota.
- Mejora de los aspectos socioeconmicos de la poblacin, al contar con infraestructura de proteccin.
- Bienestar en la poblacin. - Incremento poblacional, creacin de nuevas
infraestructuras para el desarrollo socioeconmico, cultural, etc. y reduccin de los ndices de las necesidades bsicas insatisfechas.
- Mediante encuestas a hogares y
familias asentadas en estas zonas de la localidad de Calachota.
- La obra generara mayor confianza en la
poblacin para realizar mayores actividades recreativas y productivas.
PRO
PSI
TO
- Proteccin ante desbordes, erosin
y socavacin en la desembocadura del rio Aucampi en el anexo Calachota.
- Mayor incidencia en la proteccin urbana y reas recreativas, en el primer ao de vida til del proyecto.
- Por el incremento socioeconmico en un 20% y reduccin de riesgos por efectos de fenmenos naturales.
- Mejorar los niveles de salud y educacin en la poblacin del Anexo Calachota.
- Encuestas a los pobladores de la zona, riesgo por efectos de fenmenos naturales.
- Los beneficiarios garantizan su participacin
en todas las fases del proyecto, de igual forma la Municipalidades de Ayauca est comprometido con el financiamiento en la fase de Operacin y mantenimiento
CO
MO
NE
NT
ES
Construccin de 129.00 ml de defensa riberea en el rio Aucampi, con gaviones tipo Caja y tipo Colchn.
Forestacin en el lugar del proyecto.
Capacitacin ante desastres naturales.
- Construccin de defensa riberea en el rio
Aucampi, partidas de movimiento de tierras, enrocados de proteccin, como tambin el mantenimiento en forma permanente.
- Poblacin capacitada ate desastre de fenmenos naturales.
- Informes tcnicos, seguido por la Municipalidad y los beneficiarios, teniendo un Inventario de estudios hidrolgicos de la zona.
- Liquidacin de obra. - Verificacin in situ.
- Implementacin de Programas de capacitacin en proteccin y seguridad ciudadana; disponibilidad de recursos financieros en forma oportuno.
. Se cumpla con el cronograma en el tiempo
previsto.
AC
CIO
NE
S
Implementacin del proyecto:
Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima.
Mantenimiento rutinario
- Expediente tcnico: S/. 7,000
Costo de Obra: S/. 300,238.80
Supervisin S/. 10,781.34
- Inversin Total S/. 318,020.14
- Informes fsico y financiero valorizado mensualmente.
- Informes mensuales de la Unidad Ejecutora.
- Informe supervisin de obra - Se har la Liquidacin de la
Obra y del mantenimiento, en forma anual.
- Expediente tcnico
- La poblacin beneficiaria, encabezado por el Gobierno Local de Ayauca, participan oportunamente en la ejecucin del proyecto
- Los convenios se firman con las entidades
financieras sin contratiempos ni retrasos en la fase de inversin y operacin, ley de contrataciones del estado.
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II ASPECTOS
GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA YAUYOS LIMA.
2.1.1. Ubicacin: Regin : Lima
Provincia : Yauyos
Distrito : Ayauca
Localidad : Calachota
Regin Geogrfica : Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud de Calachota : 1 730 m.s.n.m.
Sus lmites perimtricos del distrito se describen a continuacin: Por el norte con los distritos de Ayaviri y Omas.
Por el sur con los distritos de Cacra y Chocos.
Por el este con el distrito de Yauyos y Putinza.
Por el Oeste con el distrito de Tauripampa.
2.1.2. Vas de acceso El acceso principal a la zona donde se ubica el Proyecto desde la ciudad de Lima, es a travs de la carretera Panamericana Sur con un recorrido aproximado de dos horas y media. Desde Caete se toma el desvo a la izquierda en el Km. 143 de la Panamericana Sur, por la carretera de penetracin asfaltada que llega hasta Calachota (Ruta 022) en aproximadamente 2 horas, la ubicacin de la obra es de acceso directo a la altura del Puente Calachota que se encuentra cerca a su colegio. Las distancias entre de recorrido es como sigue:
* De Lima a San Vicente de Caete 144 km (3 h, en promedio)
* De San Vicente de Caete a Calachota 105 km (3 h, en promedio)
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UBICACIN GEOGRAFICA
Departamento de Lima Provincia de Yauyos
Distrito de Ayauca
Ubicacin del proyecto
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Zona critica en la desembocadura del rio Aucampi
Geogrficamente el proyecto se ubica en las coordenadas UTM del sistema de posicionamiento.
Norte : 8 603,560.19 N Este : 393,722.80 E Altitud : 1,737.00 m.s.n.m
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital De Ayauca Persona Responsable De U.F. Victor Fredy Espezua Serrano
Direccin Pza. De Armas S/N Ayauca - Yauyos - Lima
Formulador Colocar nombre Unidad Ejecutora
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital De Ayauca Direccin Pza. De Armas S/N Ayauca - Yauyos - Lima Persona Responsable De La Unidad Ejecutora:
Venancio Esteban Quispe Toribio
Cargo Alcalde
ZONA DEL PROYECTO
Colegio de Calachota
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2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
CUADRO N 1 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
ANLISIS DE INVOLUCRADOS GRUPO
INVOLUCRADO INTERS PERCEPCIN DEL
PROBLEMA RECURSOS Y MANDATOS
CONFLICTO POTENCIAL
Poblacin estudiantil
Estudiar en una zona de carcter seguro.
Inseguridad ante los desbordes e inundaciones por las crecidas del rio Aucampi
Organizacin vecinal Aporte de contrapartida a la inversin local
Con la municipalidad por la falta de principio de autoridad Con la poblacin residente por no cumplir con los aportes de contrapartida
Municipalidad Distrital de Ayauca
Posesionar a la ciudad como destino turstico y zonas recreacionales protegidas
Desatencin de la seguridad urbana de la ciudad
Soporte tcnico financiero Autoridad formal para guiar el desarrollo urbano
Con las organizaciones involucradas por factores polticos
Infraestructura de defensa riberea
Proteccin y seguridad urbana en la poblacin de Calachota
Continuo deterioro de las riberas del rio poniendo en riesgo a la poblacin estudiantil
Manual de dispositivos de control de seguridad y proteccin social
Falta de prevencin y capacitacin en la poblacin.
Fuente: Elaboracin Propia
2.4. MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto surge de la necesidad de ofrecer una adecuada proteccin y seguridad ciudadana en el mbito urbano de la localidad de Calachota; a fin de integrar de manera directa, poltica, social y econmica al distrito de Ayauca.
La construccin de defensas ribereas en el Anexo Calachota, es el resultado de la
concertacin a travs del presupuesto participativo entre el Municipio Distrital y la Poblacin organizada que habitan en la Localidad de Calachota, se lleg a considerar la priorizacin e intervencin en este proyecto.
Frente a la situacin de inseguridad y riesgo permanente en que viven, los pobladores
continuamente y en forma persistente vienen gestionando y presentando solicitudes ante la autoridad local a fin de que con carcter de urgente se ejecuten obras de defensa riberea.
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LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL O LOCAL
El proyecto Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima, fortalecer el desarrollo urbano y dar tranquilidad a sus pobladores. El mbito temtico del proyecto se enmarca dentro del equipamiento urbano y el mejoramiento de proteccin urbano ante efectos de fenmenos naturales como huaycos, desbordes, inundaciones, etc.
CLASIFICADOR FUNCIONAL: FUNCION : 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 - DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0132 DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
2.5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El presente proyecto plantea el Mejoramiento del ornato, proteccin social y seguridad ciudadana en el Anexo de Calachota, y consistir en: la construccin de la Defensa Riberea en el rio Aucampi en una Longitud de 129.00 ml en ambos mrgenes (100.00 m en el margen derecho y 29.00 ml en el margen izquierdo) con gaviones tipo Caja y tipo Colchn. Los Gaviones tipo Colchn servirn de proteccin ante socavacin, para los Gaviones tipo Caja. Sern hechos con rocas de rio de la misma rea de intervencin; de talud V: H 5:3, Volmenes de Corte 1459.00 m3, Volmenes de relleno 403.60 m3. Forestacin y capacitacin al personal de la zona.
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IiI IDENTIFICACIN
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3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto En el ro Aucampi recorre aproximadamente 8 Km de cauce, dentro de ella se encuentra comprendido el proyecto, en un tramo crtico donde se produce los desbordes, inundacin, etc. El requerimiento de defensas ribereas es aproximadamente de 129.00 ml. considerando ambas mrgenes del ro. A la fecha este tramo se encuentra en estado de abandono. Todos los aos, en los meses de marzo a abril el ro Aucampi incrementa considerablemente su caudal, como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se producen en la parte alta de la cuenca. Esta situacin pone en alto riesgo al puente Calachota y las instalaciones del Colegio de Calachota, al igual que su Estadio, los cuales se encuentra en el margen derecho del rio cerca a la interseccin con el Rio Caete, ocasionando grandes riesgos en la vida de los pobladores del Anexo Calachota.
El deficiente estado de proteccin urbana que se pretende intervenir, especialmente por la falta de planeamientos, constituye un factor a favor del incremento de accidentes, daos materiales y humanos en el mbito de la localidad de Calachota. Los motivos aqu prescritos conllevan a notar la dificultad de la poblacin para poder satisfacer su necesidad de proteccin y seguridad urbana.
Vista panormica de la zona del proyecto.
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b. Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta modificar La defensa riberea proyectada del Anexo Calachota est ubicada adelante del Puente del mismo nombre, adems la zona a intervenir se encuentra cerca de su desembocadura en el Rio Caete, esta zona cuenta en la actualidad con grandes rocas de canto rodado propia caracterstica del rio. Esta situacin genera malestar en la poblacin directamente afectada, en pocas de avenidas como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se producen en la parte alta de la cuenca. Esta situacin pone en alto riesgo a los pobladores que habitan al lado de la franja del ro, adems de poner en riesgo la estabilidad del puente que forma parte de la carretera hacia el Distrito de Yauyos. El propsito del Proyecto, est orientado a reducir los peligros por no contar con una Defensa Riberea que contrarreste el peligro de las inundaciones, con la finalidad de mejorar el trnsito por la zona, evitar daos a la Infraestructura Educativa y Recreativa del lugar, mejorar la calidad ambiental del entorno y buscando elevar la calidad de vida y participacin ciudadana. c. Las razones por las que es de inters para la localidad resolver dicha situacin. La Vulnerabilidad de la Zona del Proyecto, en cuanto a su estructura fsica o actividad econmica se sustenta en el peligro o amenaza latente que se encuentra la zona, causando incertidumbre en la poblacin y posibles prdidas humanas y materiales. Aos anteriores, en pocas de mximas avenidas extra ordinarias se han registrado prdidas econmicas por efecto de inundacin de sus viviendas de las familias asentadas en dicha margen. d. Explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin
o El colegio de Calachota colinda con el margen derecho del rio Aucampi, lo cual convierte a la Defensa Riberea en una necesidad primordial para su continuo funcionamiento.
o El estadio de Calachota se encuentra en constante amenaza de ser daado.
o Con relacin al deterioro del patrimonio, los daos principalmente provienen por la reduccin de espacios pblicos y privados, en la faja marginal del Ro Aucampi.
o El puente Calachota se ve afectado por el debilitamiento de sus estribos ante el avance del cauce del ri Aucampi.
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Se observa la poca proteccin que posee los estribos del Puente
3.2. ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS DE LA
POBLACIN.
3.2.1. ASPECTOS DEMOGRAFICOS. 3.2.1.1 Poblacin
La poblacin total del Distrito de Ayauca asciende a un total de 1773 personas segn las cifras oficiales del INEI basadas en el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007. La poblacin mayoritaria es rural y vive en Anexos y Caseros, entre ellos el Anexo de Calachota.
Cuadro N2: Poblacin total del Distrito de Ayauca
Hombre Mujer Total
Distrito Ayauca 1125 648 1773
Anexo Calachota 66
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007- INEI Elaboracin propia
3.2.1.2. DESCRIPCIN DEL MEDIO BIOLGICO
a) Flora En esta zona se desarrolla el cultivo de numerosas variedades de frutas, entre ellas la
manzana, durazno y la granadilla, otros cultivos como papa, maz, cebada, trigo, cultivos andinos, etc. Adems hay sembros de menestras, hortalizas en mnima proporcin y pastos.
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b) Fauna Las especies de Fauna del rea que se identifican en la zona del proyecto presenta una
gran variedad de recursos como: Animales mayores: vacas, caballos, vicuas, mulas, venados, caprinos, y porcinos. Y animales menores como: cuyes, gallinas, patos, gatos, pavos, conejos. Adems de una gran variedad de pjaros y aves de rapia, etc.
3.2.1.3. Aspecto climatolgicos
- Altitud: El distrito de Ayauca est situado a 2900 msnm en un estrecho valle de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.
- Topografa: Casi llana, a travs de ella atraviesa la carretera Caete- Yauyos. - Clima: El clima de Calachota es templado y frio. - Temperatura: La temperatura media entre los meses de Octubre y Diciembre es de 20C
y de 10C entre los meses de Junio y Julio.
3.2.1.4. Geologa.
La zona del proyecto segn la geologa regional, se ubica en la regin Sierra de Per
central, sobre la cordillera Occidental de los Andes.
Originalmente el rea del proyecto estaba constituida por sedimentacin en donde se
depositaron unidades litolgicas de orgenes marino y continental. Posteriormente, estas
fueron deformadas tanto por la intrusin gnea de magnitud batololitica como por
movimientos orogenticos y epirogenticos como queda evidenciado por el levantamiento
de los andes y por el desarrollo de diversas estructuras geolgicas tales como fallas, pliegues,
sobre-escurrimiento, etc.
Las rocas que ocurren en el rea estn representadas por una secuencia de
sedimentos finos con intercalaciones volcnicas (andesticas, dacticas), calizas, areniscas,
lutitas, etc. Adems de intrusiones gneas de composicin granitoide y efusiones volcnicas
que cubren parcial o totalmente las estructuras y las rocas ms antiguas. La edad de las
rocas comprende desde el jursico inferior hasta el cuaternario reciente.
3.2.1.5. Hidrologa La cordillera de los andes divide hidrogrficamente al pas en dos vertientes
principales que drenan sus aguas hacia los ocanos pacfico y atlntico, constituyendo as la divisoria continental de las aguas.
La vertiente del Pacfico u occidental, tiene una extensin aproximada de 290,000 km2, equivalente al 22% del rea total del pas, en esta existe 52 ros que discurren hacia el ocano Pacfico siguiendo una direccin predominante hacia el suroeste. El rio Caete es uno de ellos, encontrndose situado en la regin central de esta vertiente.
La cuenca del rio Caete tiene en general la forma de una L, cuya rama menor, orientada de Oeste a Este, se ubica en la parte baja. La rama mayor, bastante irregular y
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orientada de Norte a Sur, est conformada por las montaas que constituyen la cuenca media y alta y cuya lnea de cumbre separa a la cuenca, por el Norte y Este, de la cuenca del rio Mantaro (divisoria continental).La cuenca del rio caete tiene una extensin de 6 078.5Km2, de la cual 79.47%, o sea 4 830.90 Km2, situada por encima de los 2 500 m.s.n.m., corresponde a la cuenca imbriferia o hmeda.
El rio Caete en la laguna Ticllacocha, ubicada al pie de las cordilleras de Ticlla y pichahuarco a una altitud de 4 429 m.s.n.m.en la divisoria de cuencas con el rio Malla. Luego de recorrer 235.67 Km., presentando una pendiente promedio de 1.85%, desemboca en el Ocano Pacifico.
Inicialmente, discurre en direccin Sur-Norte hasta la laguna de Paucarcocha,
recibiendo en este tramo el aporte de las lagunas de Unca, Pomacocha, Llica, Piscacocha y Chupiscocha. Acontinuacion el rio cambia de direccin bruscamente discurriendo de Oeste a Este hasta llegar a la localidad de Vilca, incrementando su caudal con los desages de las lagunas Pariachata, Pilicocha, Suerococha y Mullococha, alimentadas por los deshielos de los nevados Azulcocha y Escalera. Nuevamente cambia de direccin siguiendo el rumbo NE-SO hasta su interseccin con la quebrada Aucampi; a partir de este punto discurre siguiendo un alineamiento NO-SE, hasta su confluencia con el rio Cacra. Aguas debajo de este punto, el rio Caete discurre con un rumbo sensiblemente NE-SO hasta su desembocadura al mar.
A lo largo de su recorrido, el rio caete recibe el aporte de numerosos afluentes,
entre los cuales cabe mencionar, por el margen derecho, los ros Miraflores, Yauyos, Huantuya (Carania) y Aucampi y, por el margen izquierdo , lo ros Alis ,Laraos, Huantan, Tupe, Cacra y Huangascar, principalmente.
El rio Aucampi pertenece a la subcuenca de Aucampi Longitud De Cauce Principal: 8.50 Km. Pendiente Del Cauce Del Rio: 10.09%. Diferencia De Cotas: 1721m. rea De La Cuenca Hmeda: 330.66 Km2. Periodo De Retorno: 25 aos Coeficiente De Escorrenta: 0.46 Caudal De Diseo: 17 m3/seg 3.2.1.6. Suelos.
El tipo de suelo existente en el rea del proyecto, corresponden a un suelo arena-limosa como resultado de un conjunto de rocas disgregadas o erosionadas en las cuales prevalece e es mayor la cantidad de arena.
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3.2.1. ASPECTOS ECONMICOS 3.2.1.2. Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de
ingreso. La actividad econmica principal es la agricultura adems de la ganadera. La
agricultura en la actualidad permite el comercio con ciudades prximas como Caete y Lima, teniendo ms predominancia frutales como la manzana, durazno, entre otros. La ganadera trae consigo las actividades derivadas de lechera, quesera y venta de carne. Tienen ganado vacuno, ovino y caprino. Fuera de la localidad, los pobladores se dedican a actividades de comercio.
3.2.2. ASPECTOS SOCIALES
3.2.3.1 Salud, higiene y saneamiento bsico
Establecimientos de Salud El Anexo de Calachota no cuenta con un puesto de salud por lo que en casos de
consultas mdicas los pobladores tienen que recurrir los establecimientos de salud del distrito de Ayauca. En el Distrito de Ayauca existen dos establecimientos de salud de la misma, categora I-1. Puesto de Salud, que se encuentran a cargo el Gobierno Regional. Ambos establecimientos pertenecen a la Red de Salud VII Caete Yauyos, por lo tanto para atenciones mayores les corresponde ir al establecimiento de salud Rezola, de categora II-2 HOSPITALES O CLNICAS DE ATENCIN ESPECIALIZADA, que atiende a todos los establecimientos de la red.
Saneamiento bsico Cuenta en la actualidad con todos los servicios bsicos.
3.2.2.2. Caractersticas de la educacin
Instituciones educativas
El distrito de Ayauca tiene 9 centros poblados, en todos ellos existe una institucin educativa, por lo menos una de nivel primario. En ninguna localidad de este distrito existe algn centro de educacin superior. En el mbito educativo del Anexo de Calachota existen:
Cuadro N 3: Instituciones educativas en el Anexo Calachota _ Distrito de Ayauca Nombre de IE Nivel / Modalidad Forma Centro
Poblado 20687 Primaria Escolarizado Calachota
20687 Secundaria Escolarizado Calachota
EL NUEVO AMANECER Inicial no escolarizado No escolarizado Calachota
FUENTE: ESCALE MINEDU 2013 Elaboracin propia
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3.2.2.3. Otros servicios existentes Infraestructura Urbana
Las viviendas de la poblacin de Calachota se encuentran dispersa, las cuales se
encuentran al lado del rio Caete. En cuanto a los materiales empleados en sus edificaciones, el material predominante en
las construcciones domiciliarias predomina el adobe con techos de calamina a dos aguas. La arquitectura es sencilla, generalmente de un piso, pero pueden ser hasta de dos pisos, predominando ambientes de uso mltiple con escasa iluminacin y ventilacin, pisos de tierra o madera.
Viviendas con electrificacin La ciudad dispone de este servicio las 24 horas del da. La mayora de la poblacin cuenta con el servicio de electricidad
En resumen, las estructuras principales que existen en el Anexo Calachota son: - Un campamento del ministerio de transportes. - Un PRONOEI - Un centro educativo a nivel primario - Un centro educativo de nivel secundario - Un comedor popular. - Una capilla. - Una losa deportiva. - Un estadio - Instalaciones de agua y desage.
POBLACIN REFERENCIAL O POBLACIN OBJETIVO
Para este caso y por el tipo de proyecto la poblacin objetivo se considera la poblacin del Anexo Calachota con 66 habitantes, segn datos del INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica 2007). La tasa de crecimiento ser la del distrito de Ayauca, se determin con la poblacin del 1993 y 2007, determinando la tasa de crecimiento intercensal para el distrito de 3.31%.
TASA DE CRECIMIENTO DE AYAUCA CENSOS POBLACIN TASA INTERCENSAL
CENSO 1993 1123 3.31 % CENSO 2007 1773
Los pobladores crecen a una tasa asumida del distrito de 3.31% anual para el ao 2007 (fuente INEI) y representado en 4 hab/vivienda aprox. detallado en los siguientes cuadros:
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CUADRO N 4
POBLACION ACTUAL
AOS HABITANTES
2007 66
2008 68
2009 70
2010 73
2011 75
2012 78
2013 80
2014 83
CUADRO N 5
Ao N de
Habitantes N de
Familias
0 2014 83 24
1 2015 86 24
2 2016 88 25
3 2017 91 26
4 2018 94 27
5 2019 98 28
6 2020 101 29
7 2021 104 30
8 2022 108 31
9 2023 111 32
10 2024 115 33
Promedio Anual 10 Aos
98 28
EN RESUMEN:
POBLACION PROMEDIO 28
FAMILIAS PROMEDIO 98
TASA DE CRECIMIENTO 3.31%
Fuente: INEI 2007
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GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR a. Temporalidad
El problema de la deficiencia de la infraestructura en la temporalidad de la situacin
negativa son en pocas de lluvia debido a que las cuencas crean avenidas mximas los cuales generan en el lecho del ri desbordes, inundaciones, por lo que se tendra una infraestructura de defensa riberea concluida para la proteccin total en la poblacin urbana y as no se sufrira estos problemas de desproteccin y permitiran una mejor calidad de vida de los residentes en esta localidad. Las deficiencias de desproteccin urbana, se agravan en pocas de lluvia por la creciente de avenidas en la cuenca del ri Aucampi (La primera y ms fuerte se inician en Marzo y culminan en Abril, la segunda se inicia en mayo y termina en el mes de agosto, y pone en riesgo las viviendas habitadas e infraestructuras de envergaduras existentes, ya que no se pueden ser evacuadas de manera rpida debido al fenmeno natural producido por las cuenca.
b. Relevancia La situacin se agrava para los estudiantes y docentes que estn en la institucin educativa que se encuentra colindante con el margen derecho del rio Aucampi, convirtiendo a este lugar en un potente peligro para su integridad fsica.
c. Grado de avance La inadecuada infraestructura de proteccin, agravan las deficientes condiciones de desbordes, inundaciones, riesgo poblacional, especialmente en pocas de lluvia al no contar con instalaciones de infraestructuras de defensas ribereas los cuales afectan considerablemente la tranquilidad de la poblacin de Calachota. El relieve topogrfico en el entorno de la localidad es semi plano, lo cual es un factor a considerar en el diseo de la infraestructura de defensas ribereas.
ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA La zona de estudio, es vulnerable a los efectos climticos como son lluvias, al ser parte de la desembocadura del Rio Aucampi en el rio Caete, se presenta riesgos de inundaciones en pocas de crecidas. El colegio de la Localidad y su Estadio son los que se encuentran en ms riesgo al estar en la parte inferior de la desembocadura del rio a intervenir. RAZN DE INTERS SOCIAL PARA LA INTERVENCIN La razn social para la intervencin de la defensa riberea es por la falta de proteccin de la poblacin urbana de la localidad de Calachota ante efectos de fenmenos naturales como inundaciones, desbordes, huaycos, etc., el cual repercute en la calidad de vida de los residentes de dicha localidad.
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El propsito del Proyecto, est orientado a reducir los peligros por no contar con una Defensa Riberea que contrarreste el peligro de las inundaciones, con la finalidad de proteger ante efectos de fenmenos naturales, y de sta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, mejorar la calidad ambiental del entorno y buscando elevar la calidad de vida y participacin ciudadana.
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
Anteriormente no se ha ejecutado obras de contencin para esta finalidad; en la
zona, solo se puede observar un pequeo volumen de gaviones que estn al lado del Puente Calachota para asegurar su estabilidad y evitar la socavacin de sus cimientos. Por otro lado, tambin asegura la estabilidad del pavimento de la Carretera (San Vicente de Caete _ Yauyos).
Presencia de un pequeo volumen de Gaviones, los cuales se encuentran en mal estado.
DESCRIPCIN DEL ESTADO ACTUAL DE LA DEFENSA RIBEREA
CUADRO N 6
Caractersticas Tcnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Defensa Riberea
Longitud (m) - 129.00
Ancho de base (m) - 3.00
Alto (m) - 5.00
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A continuacin se presenta el cuadro N 2 en el que se resume los posibles peligros naturales dentro del rea de influencia del proyecto.
CUADRO N 7:
ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
Fuente: Elaboracin propia
3.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA
Todos los aos, en los meses de Marzo a Abril el ro Aucampi incrementa considerablemente su caudal. Esta situacin pone en situacin de alto riesgo al Puente Calachota, al Estadio y a la Poblacin estudiantil de Calachota que se ubica en la ribera del rio Aucampi, ocasionando malestar ante el peligro inminente. Basados en el diagnstico realizado y producto de la visita de campo se ha identificado la existencia del siguiente problema:
VULNERABILIDAD ANTE DESBORDES, EROSION Y SOCAVACION EN LA
DESEMBOCADURA DEL RIO AUCAMPI EN EL ANEXO CALACHOTA.
Preguntas Si No Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
No se tiene un estudio, por la inexistencia de peligros en la zona.
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
X
No se tiene un estudio, por la inexistencia de peligros en la zona.
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?
X
No, solo por aspectos climatolgicos propios del altiplano.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
Si
No
Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundacin X X X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sequas X
Huaycos X
Otros X
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Determinacin de las principales causas del problema:
CAUSAS DIRECTAS:
A) Deterioro del margen del rio por fenmenos naturales.
B) Falta de infraestructuras de proteccin.
CAUSAS INDIRECTAS: A) Se genera una Colmatacin del cauce del ro Aucampi.
La inexistencia de acondicionamiento del cauce del rio genera colmatacin y arrastre de rocas, los cuales dificulta la formacin natural de cauce del rio Calachota.
B) No se est aplicando las tcnicas de Prevencin y Capacitacin para el manejo de cuencas Hidrogrficas.
Se requiere la capacitacin y organizacin ante prevencin de desastres naturales especficamente en la cuenca del rio Aucampi.
Determinacin de los principales efectos:
EFECTOS DIRECTOS:
A) Inseguridad y riesgo de inundacin del rea educativa y recreativa.
B) Contaminacin Ambiental por efectos de arrastre de materiales orgnicos del lecho del
rio.
EFECTO INDIRECTO: A) Limitada expansin urbana y migracin en la poblacin.
Despus del anlisis realizado se plantea la construccin del rbol de Causas y Efectos:
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Grfico N 1
rbol de Causas y Efectos
Efecto final:
Baja calidad de vida de la poblacin de
Calachota
Efecto Indirecto:
Limitada expansin urbana y migracin en la poblacin.
Causa Directa:
Deterioro del margen del rio
por fenmenos naturales
Causa Directa:
Falta de infraestructuras
de proteccin.
Causa Indirecta:
Se genera una Colmatacin del cauce del ro Aucampi
Causa Indirecta:
No se est aplicando las tcnicas de Prevencin y Capacitacin para el manejo de cuencas Hidrogrficas.
Problema Central: VULNERABILIDAD ANTE DESBORDES, EROSION Y SOCAVACION EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO
AUCAMPI EN EL ANEXO CALACHOTA
Efecto directo:
Inseguridad y riesgo de inundacin del rea educativa y recreativa
Efecto directo:
Deterioro de infrestructuras
existentes POR
Efecto directo:
Contaminacin ambiental producido por arrastres
de residuos slidos
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VULNERABILIDAD ANTE DESBORDES, EROSION Y SOCAVACION EN LA
DESEMBOCADURA DEL RIO AUCAMPI EN EL ANEXO CALACHOTA
3.4 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
3.5 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
3.5.1. Determinar los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Construccin de defensas ribereas.
Capacitacin ante efectos de desastres naturales.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Instalacin de infraestructuras de proteccin.
Instalacin integral de programas de capacitacin ante efectos de fenmenos naturales.
3.5.2. Determinacin de las consecuencias positivas que generan cuando se alcance el
objetivo central
Fines Directos Bajo Grado de Riesgo en la construccin de infraestructuras.
Proteger la infraestructura educativa y recreativa.
Fin Indirecto Reduccin de la migracin de la poblacin.
Fin Final Aumento de Bienestar, proteccin y seguridad de la Poblacin del Anexo Calachota.
PROTECCION ANTE DESBORDES, EROSION Y SOCAVACION EN LA
DESEMBOCADURA DEL RIO AUCAMPI EN EL ANEXO
CALACHOTA
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Grfico N 2
rbol de Medios y Fines
Fin ltimo: Aumento de Bienestar, proteccin y seguridad de la
Poblacin del Anexo Calachota
Objetivo Central: PROTECCION ANTE DESBORDES, EROSION Y SOCAVACION EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO AUCAMPI EN EL ANEXO CALACHOTA
Fin Directo: Proteger la infraestructura
educativa y recreativa.
Fin Directo: Bajo Grado de Riesgo en
la construccin de infraestructuras
Fin Indirecto: Reduccin de la migracin
de la poblacin.
Medio de primer nivel: Capacitacin ante de desastres
naturales
Medio de primer nivel: Construccin de defensas
ribereas
Medio fundamental 1: Instalacin de infraestructuras de
proteccin.
Medio fundamental 2: Implementacin de programas de
capacitacin ante efectos de fenmenos naturales.
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CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
CUADRO N 8: CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACIN
Instalacin de infraestructuras de proteccin.
Implementacin de capacitacin ante desastres naturales.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Fuente: Elaboracin Propia
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
CUADRO N 9: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES POR MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL ACCIN PLANTEADA
Instalacin de infraestructuras de proteccin.
Construccin de defensas ribereas
Implementacin de capacitacin ante desastres naturales
Implementar la capacitacin a la poblacin local en proteccin de mximas avenidas.
Fuente: Elaboracin propia
3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
CUADRO N 10: PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Construccin de Defensa Riberea en una longitud de L= 129.00 ml con Gaviones: Consiste en la instalacin de Gaviones tipo Caja y Tipo Colchn, los cuales sern instalados en conjunto, 100.00 ml en el margen derecho y 29.00 ml en el margen izquierdo, haciendo un total de 1204.70 m3. La obra de contencin ser construida con piedras de la zona, tendr 5.00 m de altura y sern anclados a 1.00 m prom. bajo el lecho del rio.
Construccin de Defensa Riberea en una longitud de L= 129.00 ml con muros de contencin de CA: Consiste en la instalacin de muros de contencin de concreto fc=175 kg/cm2, los cuales tendrn 5.00 de altura y un volumen de 395.09 m3. Sera construido sobre solado de concreto y con acero de refuerzo, todo con una longitud de 100.00 ml y 29.00 ml en el margen derecho e izquierdo respectivamente.
Forestacin en el lugar del proyecto. Forestacin en el lugar del proyecto.
Capacitacin ante desastres naturales. Capacitacin ante desastres naturales
Fuente: Elaboracin propia
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IV FORMULACIN
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4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
CILCLO DEL PROYECTO El ciclo de vida del proyecto incluye bsicamente 3 fases las cuales son: Preinversin, Inversin y Post Inversin, los cuales se describen a continuacin.
Fase de Preinversin y su duracin:
En esta fase se considera la elaboracin del perfil, y se inici con los estudios iniciales, y el diagnostico que permite identificar, el problema central: Vulnerabilidad ante desbordes, erosin y socavacin en la desembocadura del rio Aucampi en el Anexo Calachota, Una vez identificada la problemtica se realiza su formulacin y posterior evaluacin, el cual permita seleccionar uno de las dos alternativas que se plantea, tomando en consideracin la rentabilidad y la sostenibilidad a lo largo del horizonte del proyecto. El tiempo de duracin para esta fase en el presente proyecto es de 30 das.
Fase de Inversin, sus etapas y su duracin:
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para la implementacin del proyecto, viene a ser la etapa ejecucin en s. Se considera una duracin de 2 meses; esto para ambas alternativas; Las actividades que se consideran en esta fase incluyen bsicamente; el desarrollo del expediente tcnico, y la ejecucin del presente proyecto. Esta fase finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.
Fase de Post Inversin y sus etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post luego de haber culminado la construccin de la defensa riberea y sea entregado a la autoridades correspondientes, esto con la finalidad de hacerse cargo y apoyar con las actividades relacionadas con la operacin y mantenimiento, el cual garantice la durabilidad de la infraestructura a lo largo del horizonte del proyecto.
HORIZONTE DE EVALUACIN Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es la construccin de defensa
riberea, la materializacin de cada uno de los componentes, estarn diseados para una vida til de 10 aos, por lo tanto para la evaluacin del perfil del proyecto consideramos un horizonte temporal de este mismo periodo (10 aos) periodo suficiente para un seguimiento ex - post que permita verificar el cumplimiento de los objetivos que se propone en el proyecto.
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CUADRO N 11
Cronograma de actividades del proyecto de Alternativa 1 y 2
FASES ACTIVIDADES Alternativa I DURACION (meses/aos)
Alternativa II DURACION (meses/aos)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 3 3
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de defensa riberea 2 2
III POST INVERSION (aos). 10 10
Operacin y mantenimiento. 10 10
4.2. ANLISIS DE DEMANDA
a) SITUACIN ACTUAL
El entorno en el cual se ha de ejecutar el proyecto, se define en base a la nueva funcin de las defensas ribereas. Actualmente el cauce del rio se halla a nivel de cauce natural (tierras, cantos rodados) en toda su longitud, ambos mrgenes. En la desembocadura con el rio Caete es donde se encuentra en mal estado de conservacin; concentra focos de contaminacin ambiental tales como polvos, materias orgnicos estancadas por las grandes rocas que han llegado hasta all, entre otros aspectos.
b) VIABILIDAD HIDROLOGICO
El distrito de Ayauca presenta una densidad poblacional promedio de 4 hab/km2. Se ha tomado en cuenta la cantidad de poblacin que pertenece al Anexo Calachota. Para el dimensionamiento de la defensa riberea que es una estructura hidrulica es de importancia la determinacin de los caudales de diseo, es decir, los caudales mximos con un periodo de retorno adecuado. Referente a informacin meteorolgica, esta fue obtenida por parte de las autoridades de la poblacin de Ayauca. Los anlisis y resultados para los parmetros de diseo fueron obtenidos con datos de la zona, tal como es el rea de la cuenca, pendiente del lecho de rio, seccin transversal natural, entre otros.
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ANALISIS DE DEMANDA
El proyecto se orienta a satisfacer la demanda de seguridad y previsin del rea educativa y recreativa, actualmente desprotegida. La proyeccin de la demanda efectiva en el horizonte del proyecto con la tasa de crecimiento actual es la siguiente:
CUADRO N 12
Pa = Poblacin actual del mbito especfico proyecto 83
Fa. = Familias actuales 24
Tc. = Tasa de crecimiento ao 3.3 %
T. = Horizonte del proyecto 10 aos
Pf. = Poblacin futura a 10 aos mbito proyecto 115
Fuente: INEI
Proyecciones:
CUADRO N 13 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
N Aos Poblacin Demandante
0 2014 83
1 2015 86
2 2016 88
3 2017 91
4 2018 94
5 2019 98
6 2020 101
7 2021 104
8 2022 108
9 2023 111
10 2024 115
La demanda de obras de defensa riberea en la localidad de Calachota es apremiante, ya que se tiene una infraestructura educativa comprometida.
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4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
Contempla el encausamiento de 129.00 ml del ro Aucampi dentro del mbito de la localidad de Calachota permitiendo el discurrir normal del ro hacia el rio Caete que es la cuenca principal de mayor cauce.
Institucin proveedora Cantidad
1. Municipalidad Distrital de Ayauca 129.00 ml de defensas ribereas en el rio Aucampi en ambos mrgenes.
La oferta actual de seguridad y previsin de daos materiales y riesgos de salud en la poblacin, es lo que convierte al proyecto en una fuente de beneficios hacia la calidad de vida de los pobladores.
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la poblacin de la localidad de Calachota, existe un dficit de seguridad y prevencin en la margen derecho e izquierdo de la parte baja del ro Aucampi ya que es el rea de influencia habitada por el colegio de Calachota y su campo deportivo, por tanto, existe la necesidad de contar con un muro de contencin, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir, gracias al plan de desarrollo socioeconmico en la localidad. 4.5 COSTO DE INVERSIN 4.5.1 COSTOS DEL PROYECTO.
A) COSTOS A PRECIOS PRIVADOS. Los costos estimados para la infraestructura de defensa riberea a precio de mercado, para las Alternativas I y II, se calculan a partir del presupuesto base de la obra, siendo el detalle el siguiente:
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
Municipalidad distrital de Ayauca Pgina 40
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 DEFENSA RIBEREA 215,626.83
01.01 OBRAS PROVISIONALES 20,717.75
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 x 3.60 M UND 1.00 888.74 888.74
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
GLB 1.00 7,627.12 7,627.12
01.01.03 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA INC. SS.HH
mes 1.50 500.00 750.00
01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA ton 32.00 127.12 4,067.84
01.01.05 SEGURIDAD Y SEALIZACIN EN OBRA GLB 1.00 1,867.80 1,867.80
01.01.06 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y COLECTIVA GLB 1.00 3,221.25 3,221.25
01.01.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 2,700.00 0.85 2,295.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,264.00
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2,700.00 0.85 2,295.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,700.00 1.47 3,969.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,650.61
01.03.01 DESCOLMANTACION Y EXCAVACION DE CAUCE DE RIO M3 1,103.00 5.28 5,823.84
01.03.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA M3 356.00 6.04 2,150.24
01.03.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 789.05 5.95 4,694.85
01.03.04 RELLENO C/MAT. PROPIO MASIVO M3 403.60 4.91 1,981.68
01.04 OBRA DE CONTENCION 171,094.47
01.04.01 GAVIONES 171,094.47
01.04.01.01 GAVION TIPO CAJA M3 1,077.68 142.44 153,504.74
01.04.01.02 GAVION TIPO COLCHON M3 127.02 138.48 17,589.73
01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00
01.05.01 FORESTACION EN LUGAR DE PROYECTO GLB 1.00 1,400.00 1,400.00
01.05.02 CAPACITACION A PERSONAL LOCAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
COSTO DIRECTO 215,626.83 Gastos Generales (8%) 17,250.15 Utilidad (10%) 21,562.68 SUBTOTAL 254,439.66 IGV (18%) 45,799.14
Costo de Obra 300,238.80
Costo de expediente 7,000.00
Supervisin (5%CD) 10,781.34
MONTO TOTAL DE INVERSION 318,020.14
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
Municipalidad distrital de Ayauca Pgina 41
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 DEFENSA RIBEREA 319,545.09
01.01 OBRAS PROVISIONALES 45,934.23
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 x 3.60 M UND 1.00 888.74 888.74
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 7,627.12 7,627.12
01.01.03 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA INC. SS.HH mes 1.50 500.00 750.00
01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA ton 218.50 127.12 27,775.72
01.01.05 SEGURIDAD Y SEALIZACIN EN OBRA GLB 1.00 1,901.70 1,901.70
01.01.06 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y COLECTIVA GLB 1.00 4,644.95 4,644.95
01.01.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 2,700.00 0.85 2,295.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3,110.40
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2,700.00 0.85 2,295.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,700.00 1.47 3,969.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,778.70
01.03.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA M3 250.00 6.67 1,667.50
01.03.02 DESCOLMANTACION Y EXCAVACION DE CAUCE DE RIO M3 1,105.00 5.28 5,834.40
01.03.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 789.05 5.95 4,694.85
01.03.04 RELLENO C/MAT. PROPIO MASIVO M3 425.00 4.91 2,086.75
01.04 OBRA DE CONTENCION 251,821.76
01.04.01 MUROS DE CONTENCION 251,821.76
01.04.01.01 SOLADO C:H 1:10 ESP. = 4" M2 780.00 29.70 23,166.00
01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MURO DE CONTENCION M2 1,124.58 37.97 42,700.30
01.04.01.03 ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION kg 8,907.46 4.65 41,419.69
01.04.01.04 CONCRETO EN MURO DE CONTENCION Fc=175 KG/CM2 M3 395.09 355.69 140,529.56
01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00
01.05.01 FORESTACION EN LUGAR DE PROYECTO GLB 1.00 1,400.00 1,400.00
01.05.02 CAPACITACION A PERSONAL LOCAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 COSTO DIRECTO 319,545.09
Gastos Generales (8%) 25,563.61
Utilidad (10%) 31,954.51
SUBTOTAL 377,063.21
IGV (18%) 67,871.38
Costo de Obra 444,934.59
Costo de expediente 7,000.00
Supervisin (5%CD) 15,977.25
MONTO TOTAL DE INVERSION 467,911.84
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO N 14
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 01
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA -
YAUYOS - LIMA"
Descripcin Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES 20,717.75
TRABAJOS PRELIMINARES 6,264.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,650.61
OBRA DE CONTENCION 171,094.47
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00
COSTO DIRECTO 215,626.83
Gastos Generales (8%) 17,250.15
Utilidad (10%) 21,562.68
SUBTOTAL 254,439.66
IGV (18%) 45,799.14
Costo de Obra 300,238.80
Costo de expediente 7,000.00
Supervisin (5%CD) 10,781.34
MONTO TOTAL DE INVERSION 318,020.14
CUADRO N 15
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 02
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA -
YAUYOS - LIMA"
Descripcin Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES 45,934.23
TRABAJOS PRELIMINARES 3,110.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,778.70
OBRA DE CONTENCION 251,821.76
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00
COSTO DIRECTO 319,545.09
Gastos Generales (8%) 25,563.61
Utilidad (10%) 31,954.51
SUBTOTAL 377,063.21
IGV (18%) 67,871.38
Costo de Obra 444,934.58
Costo de expediente 7,000.00
Supervisin (5%CD) 15,977.25
MONTO TOTAL DE INVERSION 467,911.84
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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B) COSTOS A PRECIOS SOCIALES Para obtener los costos a precios sociales se ha aplicado el factor de correccin de 0.79 a los costos de inversin, segn la metodologa del SNIP.
CUADRO N 16
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 01
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA -
YAUYOS - LIMA"
Descripcin Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES 16,367.02
TRABAJOS PRELIMINARES 4,948.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,573.98
OBRA DE CONTENCION 135,164.63
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,291.00
COSTO DIRECTO 170,345.20
Gastos Generales (8%) 13,627.62
Utilidad (10%) 17,034.52
SUBTOTAL 201,007.33
IGV (18%) 36,181.32
Costo de Obra 237,188.65
Costo de expediente 5,530.00
Supervisin (5%CD) 8,517.26
MONTO TOTAL DE INVERSION 251,235.91
CUADRO N 17
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 02
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA -
YAUYOS - LIMA"
Descripcin Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES 36,288.04
TRABAJOS PRELIMINARES 2,457.22
MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,465.17
OBRA DE CONTENCION 198,939.19
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,291.00
COSTO DIRECTO 252,440.62
Gastos Generales (8%) 20,195.25
Utilidad (10%) 25,244.06
SUBTOTAL 297,879.93
IGV (18%) 53,618.39
Costo de Obra 351,498.32
Costo de expediente 5,530.00
Supervisin (5%CD) 12,622.03
MONTO TOTAL DE INVERSION 369,650.35
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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4.5.2 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Se consideran los costos del mantenimiento de la defensa riberea, reposicin de roca, encauzamiento de cuenca de ri, limpieza general, limpieza de talud; los insumos de limpieza (mano de obra, palas, picos, barrenos, maquinarias, equipos, etc.,) para mantener operativa la defensa riberea y cumpla su funcin urbana, as como los gastos de seguridad ciudadana.
4.5.2.1 Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada.
Los costos en la situacin Sin Proyecto estn dados por las actividades
desarrolladas para el mantenimiento y preservar el cauce del rio. En este caso no existe costo alguno al no existir ningn tipo de obra de defensa hacia las infraestructuras aledaas.
4.5.2.2 Costos en la situacin Con Proyecto
Para las alternativas N 1 y N 2, el costo de operacin y mantenimiento, es el de rutinario cada ao, cuyos costos se detallan en los siguientes cuadros:
CUADRO N 18
"Instalacin De La Defensa Riberea En El Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos - Lima"
Costo de Operacin y Mantenimiento Rutinario CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01
Costos a Precios Privados
Item
Actividad
Unid.
Cant.
Costos Unitario Parcial
1 PARTIDAS GENERALES 1,921.13
1.01 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Glb. 1.00 1000.00 1,000.00
1.02 MANT./ LIMPIEZA GENERAL Km 0.129 125.00 16.13
1.03 MANT./ LIMPIEZA POR DERRUMBES Y HUAYCOS m3 1 25.00 25.00
1.04 MANT./ACOPIO Y REPOSICION DE GAVIONES m3 4 220.00 880.00
Costo Directo 1,921.13
Costos de operacion 10% 768.05
Total 2,113.24
O & M a Precios Sociales (*0.75) 1,584.93
Fuente: Elaboracin propia
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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CUADRO N 19
"Instalacin De La Defensa Riberea En El Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos - Lima"
Costo de Operacin y Mantenimiento Rutinario CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 02
Costos a Precios Privados
Item Actividad Unid. Cant. Costos Costo
Total Unitario Parcial
1 PARTIDAS GENERALES
1,641.13
1.01 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Glb. 1.00 1000.00 1,000.00
1.02 MANT./ LIMPIEZA GENERAL Km 12 125.00 16.13
1.03 MANT./ LIMPIEZA POR DERRUMBES Y HUAYCOS m3 1 25.00 25.00
1.04 MANT. Y REPARACION DE MURO DE CONTENCION m 1 10.00 600.00
Costo Directo 1,641.13
Costos de operacin 10% 164.11
Total 1,805.24
O & M a Precios Sociales (*0.75) 1,353.93
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 20 RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0 2,113,24 1,805.24
4.6. COSTOS INCREMENTALES
Se ha considerado los costos incrementales para ambas alternativas a diferentes precios,
como se indica en los cuadros:
4.6.1. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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CUADRO N 21
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA"
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01
( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO
PERIODO EN AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 318,020.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OBRA
OBRAS PROVISIONALES 20,717.75
TRABAJOS PRELIMINARES 6,264.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,650.61
OBRA DE CONTENCION 171,094.47
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00
COSTO DIRECTO 215,626.83
Gastos Generales (8%) 17,250.15
Utilidad (10%) + IGV (18%) 67,361.82
COSTOS INTANGIBLE
EXPEDIENTE + SUPERVISION 17,781.34
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24
COSTOS CON PROYECTO 318,020.14 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24
COSTOS TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 318,020.14 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24 2,113.24
TASA DE DESCUENTO = 11%
VACT = 330,465.49
Fuente: Elaboracin propia - Hojas Excel
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
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CUADRO N 22
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA"
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02
( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO
PERIODO EN AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 467,911.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OBRA
OBRAS PROVISIONALES 45,934.23
TRABAJOS PRELIMINARES 3,110.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,778.70
OBRA DE CONTENCION 251,821.76
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,900.00
COSTO DIRECTO 319,545.09
Gastos Generales (8%) 25,563.61
Utilidad (10%) + IGV (18%) 99,825.89
COSTO INTANGIBLE
EXPEDIENTE + SUPERVISION 22,977.25
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13
COSTOS CON PROYECTO 467,911.84 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13
COSTOS TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 467,911.84 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13 1,641.13
TASA DE DESCUENTO = 11%
VACT = 477,576.80
Fuente: Elaboracin propia - Hojas Excel
-
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CUADRO N 23
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA"
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01
( PRECIO SOCIAL )
RUBRO
PERIODO EN AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 251,235.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OBRA
OBRAS PROVISIONALES 16,367.02
TRABAJOS PRELIMINARES 4,948.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,573.98
OBRA DE CONTENCION 135,164.63
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,291.00
COSTO DIRECTO 170,345.20
Gastos Generales (8%) 13,627.62
Utilidad (10%) + IGV (18%) 53,215.84
COSTO INTANGIBLES
EXPEDIENTE + SUPERVISION 14,047.26
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93
COSTOS CON PROYECTO 251,235.91 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93
COSTOS TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 251,235.91 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93 1,584.93
TASA DE DESCUENTO = 11%
VACT = 260,569.92
Fuente: Elaboracin propia - Hojas Excel
-
Perfil del Proyecto: Instalacin de la Defensa Riberea en el Rio Aucampi Anexo Calachota, Distrito De Ayauca - Yauyos Lima
Municipalidad distrital de Ayauca Pgina 49
CUADRO N 24
"INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AUCAMPI ANEXO CALACHOTA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA"
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02
( PRECIO SOCIAL )
RUBRO
PERIODO EN AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 369,650.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OBRA
OBRAS PROVISIONALES 36,288.04
TRABAJOS PRELIMINARES 2,457.22
MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,465.17
OBRA DE CONTENCION 198,939.19
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,291.00
COSTO DIRECTO 252,440.62
Gastos Generales (8%) 20,195.25
Utilidad (10%) + IGV (18%) 78,862.45
COSTO INTANGIBLES
EXPEDIENTE + SUPERVISION 18,152.03
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93
COSTOS CON PROYECTO 369,650.35 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93
COSTOS TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 369,650.35 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93 1,353.93
TASA DE DESCUENTO = 11%
VACT = 377,623.95
Fuente: Elaboracin propia - Hojas Excel
4.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO La poblacin directamente beneficiada con este proyecto se estima en 98 habitantes que es la poblacin estn directamente vinculados con el radio de influencia del proyecto.
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V EVALUACIN
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5.1 EVALUACIN ECONOMICA SOCIAL
Para evaluar el presente proyecto se utilizar la metodologa COSTO- EFECTIVIDAD; de acuerdo a la normatividad establecida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica para la evaluacin del proyecto PIP Defensa Riberea, se utilizar La Tasa de Descuento igual a 11% segn los parmetros establecidos del Ministerio de Economa y Finanzas. Para efectos de evaluacin, se emplea las siguientes relaciones:
Metodologa Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes resultados.
CUADRO N 25: CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
PRIVADO
Evaluacin:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 330,465.49 477,576.80
BENEFICIARIOS 98 98
CE 3369.56 4869.57
SOCIAL
Evaluacin:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 260,569.92 377,623.95
BENEFICIARIOS 98 98
CE 2656.88 3850.41
5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cules son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.
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Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin la variacin de habitantes en cantidades del -5%, -10%, -15%, -20%, +5%, +10%, +15% +20% para ambas alternativas, usando los precios sociales, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
CUADRO N 26 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE POBLACION
Beneficiarios
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
-20% 78 2,125.50 3080.33
-15% 83 2,258.35 3272.85
-10% 88 2,391.19 3465.37
-5% 93 2,524.04 3657.89
0% 98 2,656.88 3850.41
5% 103 2,789.72 4042.93
10% 108 2,922.57 4235.45
15% 113 3,055.41 4427.97
20% 118 3,188.26 4620.49
5.3 EVALUACIN DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto va a generar beneficios a lo largo de la vida til; lo que nos indica que ser sostenible econmica y socialmente, asimismo, La Municipalidad Distrital de Ayauca, se compromete a financiar los gastos de inversin en la Construccin de defensa riberea en el rio Aucampi Anexo Calachota Distrito Ayauca Yauyos Lima, de como tambin asume la responsabilidad de realizar el mantenimiento rutinario respectivo del proyecto a ejecutarse, esto mediante documentos formales firmados por su Alcalde.
Para el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables que son imprescindibles para el proyecto:
Existe Disponibilidad de financiamiento en un porcentaje, tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto, como tambin hay disponibilidad institucional para buscar el financiamiento de contrapartida en la fase de inversin; en la etapa de Operacin.
En la fase de ejecucin de la inversin del proyecto, la Supervisin debe de estar presenciando la obra, haciendo cumplir todas las indicaciones de acuerdo al presente estudio y el Expediente Tcnico, de igual forma se debe de disponer en la fase de operacin y mantenimiento recursos financieros, para poder mantener y dar mejor servicio la va ejecutada.
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Participacin de los beneficiarios Durante las diferentes etapas de la ejecucin del presente proyecto, los beneficiarios participarn activamente en forma organizada, con el aporte de mano de obra no calificada, durante la intervencin del proyecto, para lo cual se comprometen bajo un acta que est firmada por los directivos y beneficiarios del proyecto.
Existe la predisposicin de toda la localidad de Calachota en participar activamente en la construccin de la defensa riberea, principalmente en la etapa de construccin, el mantenimiento y conservacin de la infraestructura de proteccin urbana.
5.4 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Alcances:
Por la Ubicacin fsica, La obra no se encuentra dentro de un rea natural protegida y/o zona arqueolgica ni producir degradacin de vistas, ni interferencias viales
No existe la posibilidad de afectar bosques naturales ni perdidas de capas vegetales. Tampoco se afectara ecosistemas frgiles
El transporte de materiales no se realizara por terrenos de cultivo, no ser necesario talar rboles. Las excavaciones no afectaran las races de los rboles cercanos.
a.- Impactos ambientales favorables Construccin de Defensa Riberea en el ri Aucampi Anexo Calachota Distrito de Ayauca Yauyos Lima, posibilitara mejorar los niveles de vida de las familias del mbito del proyecto, por cuanto permitir a los pobladores de la zona un acceso oportuno a los servicios de mayor nivel y calidad (educacin) y seguridad ciudadana.
En tal sentido los efectos positivos sobrepasan con bastante claridad los eventuales efectos negativos que se podran presentar con la ejecucin del proyecto.
b.- Impactos ambientales negativos
Los probables efectos negativos que podra generar el proyecto en la etapa de ejecucin y operacin estaran referidos a:
Alteracin de los recursos de aguas.
Compactacin de suelos.
Contaminacin de las inmediaciones de la defensa riberea por deposicin de
elementos contaminantes (plsticos y otros residuos slidos).
Contaminacin del aire por la quema de malezas, plsticos y basura.
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c. - Medidas de mitigacin
Forestacin de reas afectadas con especies nativas, as como con pasturas naturales de la zona.
Remocin de suelos compactados y siembra de pastos de la zona as como arbustos.
Restitucin de la vegetacin de reas afectadas.
Apertura de pozas de relleno para depositar la basura y dems elementos contaminantes.
MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA PREVENCIN Y/O MITIGACIN Para evitar la emisin de gases producido por maquinarias: Los equipos, vehculos y maquinaria pesada utilizados en obra, deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronizacin preventiva cada cuatro meses. Para evitar la emisin de ruidos innecesarios: A los vehculos se prohibir usar sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarios, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas slo sern utilizadas en casos de emergencia. Uso de seguridad industrial, como uso de equipos de proteccin, filtros para maquinarias, y orejeras para la proteccin auditiva.
Para evitar la emisin de material particulado:
Humedecer la superficie de los materiales transportados.
Los caminos de acceso, al tener el carcter provisional, deben ser construidos minimizando el movimiento de tierras y colocando una capa de lastrado para disminuir la emisin de polvadera y facilitar el trnsito de vehculos.
Alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales:
La Entidad Ejecutora de la Obra, deber instruir a su personal: tcnico, administrativo y obreros, a fin de evitar el consumo de bebidas alcohlicas en el campamento durante sus horas libres y das de descanso. La Entidad Ejecutora, deber implementar estrictamente los horarios de trabajo para el personal de obra, con la finalidad de controlar la asistencia y la puntualidad de los trabajadores. Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se debern dar las charlas oportunas al personal de la obra, sealando algunas medidas de seguridad, as como proporcionarle el vestuario de proteccin d