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Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano
Proceso: Planeación Estratégica
Versión: 04 Código: PE-PL-01
Página 1 de 21 Vigente desde: 2018/01/30
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Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano
Vigencia 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 04
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, el
cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá
estructurar de manera anual estrategias para luchar contra la corrupción y mejorar la
atención a los usuarios. Y lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “por
el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo
al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"; se ha establecido el presente
documento que contiene los siguientes componentes:
- Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
- Rendición de cuentas
- Racionalización del Trámite
- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales.
Con lo anterior, el presente Plan Anticorrupción se encuentra alineado al Plan de Desarrollo
de la Alcaldía de Neiva para el periodo 2016 - 2019, “Neiva La Razón de Todos – Gobierno
Transparente”; como una Política de la entidad en la lucha contra la Corrupción, a través
de diferentes estrategias que permiten identificar, gestionar y controlar los Riesgos
relacionados.
2. ACCIONES PRELIMINARES.
Anterior a la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia
2019 se efectuaron las acciones preliminares establecidas en el documento “Estrategia
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2”;
con la participación de los Funcionarios por procesos de la Entidad, establecidas en el
Sistema de Gestión de Calidad, los cuales hicieron parte de la construcción del Mapa de
Riesgos y actividades inmersas en cada Componente, a fin de dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos por la Ley de Transparencia .
Actualmente, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuenta con un Plan de
Desarrollo Institucional, el cual define por Áreas el nivel de cumplimiento de las Metas del
Plan de Acción previstas durante la vigencia, permitiendo efectuar evaluación y seguimiento
a las mismas con sus respectivos indicadores.
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A continuación, se establecen las actividades que hacen parte de las Acciones
Preliminares:
CONTEXTO ESTRATÈGICO.
Para la construcción del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia
2019, se tomaron como referencia las respectivas metodologías “Guías de Administración
del Riesgo y la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción Versión 2”, así como
los factores externos e internos que permiten identificar posibles hechos susceptibles de
Corrupción o de actos de corrupción, los cuales a través de procedimientos, informes por
parte de la Oficina de Control Interno y recomendaciones de los entes externos, permiten
la documentación y actualización de los Riesgos de Corrupción en los once (11) Procesos,
identificados en el Mapa de procesos de la Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.
A través de la estrategia de racionalización de trámites se encuentra que todos los trámites
están racionalizados, con el fin de que los Ciudadanos cuenten con el servicio de acueducto
y alcantarillado. Estos trámites se encuentran publicados en la página web de Las Ceibas
Empresas Públicas de Neiva, sin embargo, se identifica la necesidad de gestionar a través
de interoperabilidad la gestión con entidades que permita disminuir los trámites al usuario.
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, cuenta con un proceso de Rendición de Cuentas
mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional, territorial y
los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a
los ciudadanos, la sociedad civil y otras entidades; mantiene actualizada la sección de
noticias de la página web de la entidad; y publica el informe de gestión de la vigencia 2018,
en lenguaje claro y de fácil comprensión para el ciudadano.
Conforme a las necesidades de Servicio al ciudadano, las Ceibas Empresas Públicas de
Nieva, busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la entidad,
mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos;
garantizando al usuario la atención de las PQR, según los tiempos establecidos por la Ley,
manteniendo activo el Chat de atención virtual en la página web, fortaleciendo la Cultura de
Servicio, a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones a los Funcionarios entre otras
actividades de los subcomponentes de cada componente del presente Plan.
Dando cumplimiento a los requisitos mínimos de transparencia y acceso a la información,
se mantiene actualizada en la página web la información de los procesos de contratación
adelantados por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, y se da respuesta a las
solicitudes de acceso a la información en los tiempos establecidos en la Ley, entre otras
actividades que se describen en los componentes.
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Se determinó como responsabilidades de construcción, socialización y seguimiento del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2019, las siguientes:
RESPONSABLES RESPONSABILIDADES
Alta Dirección
• La Alta Dirección debe apropiarse del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.
• Ejecutar y generar los lineamientos para su promoción y
divulgación al interior y al exterior de la Entidad dentro de
Estrategia de Rendición de Cuentas.
• Efectuar seguimiento a las acciones planteadas.
Líderes de proceso y
equipos de trabajo
• Proponer las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención
al ciudadano
• Efectuar monitoreo.
Oficina Asesora de
Planeación y Análisis
Financiero
• Liderar la construcción del plan Anticorrupción y de Atención
al ciudadano
• Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano
• Socializar y realizar monitoreo.
Oficina de Control Interno • Realizar los respectivos seguimientos al año (abril, agosto y
diciembre) y publicar los respectivos informes.
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con respecto a las actividades que contiene el
presente Plan Anticorrupción y de Atención a realizar durante la vigencia 2019, las ejecutará
con base en los recursos presupuestales disponibles para el funcionamiento de la
entidad.
Las Metas de cumplimiento serán evaluadas por cada una de las actividades
incorporadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales cuentan con
su indicador, responsable, y fecha programada a cumplir durante la vigencia por cada
componente, que serán objeto de evaluación y seguimiento con enfoque preventivo por la
Oficina de control interno a través de los formatos establecidos por el DAFP.
3. OBJETIVO
Objetivo General
Gestionar la lucha contra la corrupción a partir de la identificación y establecimiento de
acciones para reducir los riesgos, promoviendo la transparencia a través de la participación
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ciudadana y acceso a la información, mejorando los mecanismos de atención y servicio al
ciudadano y racionalizando los trámites de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP.
Objetivos Específicos
1. Identificar, analizar y controlar los posibles Hechos generadores de Corrupción en cada
proceso, con el fin de prevenir su materialización.
2. Facilitar a los usuarios las solicitudes y trámites realizados ante Las Ceibas Empresas
Públicas de Neiva.
3. Determinar mecanismos para la Rendición de cuentas a los Ciudadanos.
4. Poner a disposición de la ciudadanía, la información de carácter público producida por
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con criterios de calidad, veracidad,
accesibilidad y oportunidad, conforme a la Ley 1712 de 2014.
5. ALCANCE
Aplica para todos los procesos de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con la
participación de los Trabajadores, Oficiales, Servidores Públicos, ciudadanía y demás
partes interesadas.
6. SOPORTE NORMATIVO
Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Documento Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama
ejecutiva a los ciudadanos.
Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Artículo 73 de la Ley 1474, el cual establece que “Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano”.
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Artículo 76 de la Ley 1474, el cual establece que “en toda entidad pública, deberá
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen
con el cumplimiento de la misión de la entidad”.
Decreto No. 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011
Decreto 2693 de 2012, Por el cual se establecen los lineamentos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión.
Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
– MECI.
Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009
y se dictan otras disposiciones.
Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho al Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014
y se dictan otras disposiciones.
Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho de la participación democrática.
Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de la Función Púbica.
Decreto 1081 de 2015. Por el cual se expide el Decreto reglamentario Único del
sector presidencia de la República. Título 4 – Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Resolución 3564 de 2015. Por el cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1,
2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 el artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de
2015. Por medio del cual el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones presenta
los estándares para publicación y divulgación de información.
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Decreto 124 de 2016. Por medio del cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del
libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Decreto 1166 de 2016. Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de
las peticiones presentadas verbalmente.
Decreto 1499 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),
Instrumento metodológico que articula el que hacer de las Entidades, mediante los
lineamientos de las Políticas de Desarrollo Administrativo y el monitoreo y
evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.
7. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES
Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.
Estrategia: Determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y
la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos.
Evaluación: Determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o
alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas
Identificación de riesgos: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores,
internos o externos, generadores de riesgos. Puede hacerse a cualquier nivel: total
entidad, por áreas, por procesos, o por funciones; desde el nivel estratégico hasta
el más operativo.
Mapa de riesgos de corrupción: Herramienta metodológica que permite hacer un
inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la
descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia
de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del
orden nacional, departamental y municipal.
Rendición de Cuentas: Expresión de control social, que comprende acciones de petición
de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca
la transparencia de la gestión de la administración pública.
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Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben
efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas (ej. Notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc.),
para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y
cuyo resultado es un producto o un servicio.
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8. RESPONSABLE
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
9. CONDICIONES GENERALES
9.1 COMPONENTES ESTRATÉGICOS
MISIÓN
Atender las necesidades de acueducto y alcantarillado, proporcionando a nuestros usuarios
servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, apoyados en un equipo humano
competitivo e innovación tecnológica, garantizando la armonía y sostenibilidad ambiental
con viabilidad financiera.
VISIÓN
En el año 2019, seremos la Empresa líder en la región Surcolombiana, en la prestación de
servicios públicos domiciliarios y desarrollo de proyectos en el sector de Agua potable,
Saneamiento básico, con proyección a otros servicios y actividades complementarias;
contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías, que permitan el mejoramiento
de la calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y
aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales en armonía con el ambiente, la
legislación y las nuevas expectativas del mercado.
POLÍTICA DE CALIDAD
En Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, trabajamos con transparencia y estamos
comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas, a partir de un
esquema de mejora continua en nuestros procesos, que garantiza la calidad, continuidad,
eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado..
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Garantizar la transparencia en la ejecución de todos nuestros procesos.
2. Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y partes interesadas, con el
desarrollo de mejores prácticas de calidad.
3. Incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de mejora
establecidas para el Sistema Integrado de Gestión.
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4. Mantener la calidad y continuidad de los Servicios.
5. Disponer de los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema
Integrado de Gestión.
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, cuenta con un documento que describe el
compromiso y la metodología que utiliza la entidad para gestionar los riesgos de corrupción,
de gestión y de seguridad digital “PE-D-07 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO”, y se compromete a Gestionar los Riesgos de corrupción identificados para cada
uno de los procesos, con el fin de asegurar que las acciones tomadas para el tratamiento
de los mismos sean eficaces y contribuyan al cumplimiento de la Planeación Estratégica de
la Entidad, en cumplimiento de las normas que lo rigen conforme a los lineamientos de la
Guía de Administración del Riesgo DAFP.
VALORES INSTITUCIONALES
Honestidad
Respeto
Justicia
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
10. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, a través del Proceso de Planeación Estratégica
apoya la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019,
el cual hace parte del cumplimiento de los lineamientos de Transparencia, este documento
y los asociados al mismo, se encuentran publicados en la página web de la entidad:
www.lasceibas.gov.co; por lo tanto los mismos están disponibles para consulta y
participación de la Comunidad en General.
- El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se efectuó de acuerdo
al Decreto 124 de 2016 y basados en la metodología “Estrategias para la Construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” y “Guía para la
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de
Gestión, corrupción y seguridad digital”, incluyendo dentro del proceso para su
construcción y consolidación, teniendo en cuenta que se le podrán realizar los ajustes
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y modificaciones necesarios, motivados para su mejora durante la presente vigencia,
conforme a las siguientes actividades:
1. Creación y aprobación del documento Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano, que describe los lineamientos para el cumplimiento de la normatividad
legal
2. Socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, a todos los líderes
de los procesos.
3. Revisión y actualización del mapa de riesgos anticorrupción asegurando que da
cumplimiento a lo definido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño
de controles en entidades públicas – Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad
digital, con una periodicidad anual.
4. Levantamiento de los riesgos anticorrupción con cada uno de los líderes de proceso,
asegurando que se identifican y miden para cada uno de ellos las causas,
consecuencias y controles respectivos.
5. Seguimiento a los riesgos identificados, asegurando que se cumplen con los
controles definidos.
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11. COMPONENTES DEL PLAN
El presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano está conformado por seis (6) componentes:
Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Racionalización de trámites
Rendición de cuentas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Iniciativas Adicionales
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11.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada
Subcomponente / Proceso 1
Política de Administración de
Riesgo
1.1
Publicar la Política de Administración de Riesgo
(PE-D-07), conforme a los lineamientos de la
Guía para la administración del riesgo y el diseño
de controles en entidades públicas – Riesgos de
Gestión, corrupción y seguridad digital.
Publicación de la
Política de
Administración
del Riesgo en la
Página Web de la
entidad
1 política de
Administración
de Riesgo
Publicada
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
28/02/2019
Subcomponente / Proceso 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción
2.1
Revisar y actualizar los riesgos por cada uno de
los procesos, con la participación de mínimo los
líderes de proceso
Listados de
asistencia
11 procesos
con Mapas de
Riesgos
actualizados
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
Líderes de
Proceso
Del 15/01/2019 al
28/02/2019
2.2 Consolidar los resultados de la actualización de
los riesgos de todos los procesos
Mapa de riesgos
de corrupción por
procesos
consolidados
11 procesos
con Mapas de
Riesgos
consolidados
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
Del 01/03/2019 al
31/03/2019
2.3 Publicar el Mapa de riesgos de corrupción por
procesos consolidado
Publicación del
Mapa de riesgos
de corrupción
1 Mapa de
Riesgo de
corrupción
publicado
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
Del 01/03/2019 al
31/03/2019
Subcomponente / Proceso 3
Consulta y Divulgación de
Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano
3.1
Elaborar la propuesta del plan anticorrupción y
atención al ciudadano con la participación de los
líderes de proceso de la entidad
Propuesta del
Plan
Anticorrupción y
de atención al
ciudadano
1 propuesta del
Plan
Anticorrupción
y atención al
ciudadano
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
Líderes de
Proceso
Del 15/01/2019 al
21/01/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada
3.2
Realizar la divulgación interna y externa de la
propuesta Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Plan
Anticorrupción y
de atención al
ciudadano
divulgado en los
medios
disponibles por la
entidad
Plan
Anticorrupción
y atención al
ciudadano
publicado en la
página web en
el link de
noticias y por
correo
electrónico
masivo
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
Del 22/01/2019 al
29/01/2019
3.3 Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano definitivo
Publicación del
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano en la
página web de la
entidad
1 Plan
Anticorrupción
y de Atención
al Ciudadano
disponible
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación y
Análisis
Financiero
31/01/2019
Subcomponente / Proceso 4
Monitoreo y Revisión 4.1
Realizar el monitoreo y revisión al mapa de
riesgos anticorrupción.
Plan
Anticorrupción y
de atención al
ciudadano con
definición de
periodicidad
2 monitoreos
Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación-
Todos los líderes
de los Procesos
Del 01/06/2019
30/11/2019
Subcomponente / Proceso 5
Seguimiento 5.1
Realizar seguimiento y evaluar los riesgos
corrupción, conforme a lo establecido por la ley y
la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción
Mapa de riesgos
anticorrupción
por procesos
3 seguimientos Control Interno Abril-Agosto y
Diciembre de 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
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11.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NUMERO
NOMBRE DEL
TRAMITE O DEL
PROCEDIMIENTO
TIPO DE
RACIONALIZACION
ACCIONES
RACIONALIZACION SITUACION ACTUAL
DESCRIPCION DE LA MEJORA
POR IMPLEMENTAR
BENEFICIO AL
CIUDADANO O
LA ENTIDAD
RESPONSABLE
FECHA DE
REALIZACION
INICIO FIN
6213
Cambio de tarifa
para hogares
comunitarios o
sustitutos de
bienestar familiar
Administrativa Eliminación de pasos
para el usuario
Actualmente el
usuario solicita el
Certificado donde
consta que el predio
corresponde a hogar
sustituto o madre
comunitaria en ICBF
y la presenta en Las
Ceibas Empresas
Públicas de Neiva
Gestionar con el ICBF que el
reporte de certificación de
madres comunitarias, sea
publicado en la página web
del ICBF con fecha de
actualización definida y de
acceso público, para
disminuir este paso para el
usuario
Reducir pasos
para el
usuario a
través de la
interoperabilid
ad con el
ICBF
Subgerente
Comercial y de
Atención al
Usuario
01/05/2019 31/12/20
19
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11.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente/
Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable
Fecha
programada
1. Información de
calidad y en lenguaje
comprensible
1.1
Publicar el informe de gestión de la vigencia 2018 representado
en el cumplimiento de las metas del plan de acción 2018, en la
página web de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, en
lenguaje claro y de fácil comprensión para el ciudadano.
Informes de gestión
publicados en la
página web
1 Informe
Jefe de la
Oficina Asesora
de Planeación
Líderes de
Proceso
31-ene-19
1.2
Publicar en la página web de Las Ceibas Empresas Públicas de
Neiva, los informes de rendición de cuentas, en lenguaje claro y
de fácil comprensión para el ciudadano.
Informe de
rendición de
cuentas publicado
en página web
1 Informe
Jefe de la
Oficina Asesora
de Planeación
31-dic-19
1.3 Mantener actualizada la sección de noticias de la página web de
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.
Sección Noticias
Actualizada en
página web
1 Sección
Asesor TIC –
Profesional de
apoyo en
Comunicaciones
01-feb-19
31-dic-19
1.4 Continuar generando el boletín informativo “Así Vamos”. Boletín informativo
“Así Vamos” 4 Boletines
Profesional de
apoyo en
Comunicaciones
01-feb-19
31-dic-19
2. Diálogo de doble
vía con la ciudadanía
y sus organizaciones
2.1 Planear y asegurar que se ejecute la audiencia pública de
rendición de cuentas.
Plan de Audiencia
Pública Acta de Reunión
Jefe de la
Oficina Asesora
de Planeación
Subgerentes
30-nov-19
2.2 Convocar a todas las partes interesadas para contar con su
participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.
Convocatoria
Realizada 1 Convocatoria
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Subgerentes
30-nov-19
2.3 Realizar una Audiencia Pública de Rendición de cuentas al año.
Evento de rendición
de cuentas
ejecutado
1 Evento
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Subgerentes
30-nov-19
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
2.4 Mantener en funcionamiento la sección del Chat de la página web
de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.
Chat funcionado en
página web 1 Sección Asesor TIC
01-feb-19
31-dic-19
2.5
Continuar con la operación del “Equipo de Servicio a la
Comunidad”, para la orientación directa a los usuarios en las
dudas que presenten.
Equipo de Servicio
a la Comunidad
operando
1 Equipo de Servicio
a la Comunidad
Gerencia –
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
01-feb-19
31-dic-19
3. Incentivos para
motivar la cultura de
la rendición y petición
de cuentas
3.1
Efectuar una reunión de rendición de cuentas con énfasis en
gestión que ha beneficiado a los funcionarios públicos (previa a la
Rendición de Cuentas) dirigida al personal de Las Ceibas
Empresas Publicas de Neiva
1 rendición 1 rendición
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
30-nov-19
4. Evaluación y
retroalimentación de
la gestión institucional
4.1 Realizar la evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas,
mediante la aplicación de una encuesta. Encuesta aplicada 1 Encuesta
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Subgerentes
31-dic-19
4.2 Consolidar, tabular y analizar los resultados de la evaluación de la
Audiencia de rendición de cuentas.
Informe de
evaluación de
Rendición de
Cuentas
1 Acta de Reunión
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Subgerentes
31-dic-19
4.3
Publicar en la página web de Las Ceibas Empresas Públicas de
Neiva los resultados de la evaluación de la Audiencia de Rendición
de Cuentas.
Informe de
evaluación de
Rendición de
Cuentas publicado
en página web
1 Publicación
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Subgerentes –
Asesor TIC
31-dic-19
4.4
Estructurar un plan de acción frente a los resultados de la
evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, si es
necesario.
Plan de acción
elaborado 1 Plan de Acción
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Subgerentes
31-dic-19
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
Página 18 de 21
11.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CUIDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha
programada
1. Planeación estratégica
1.1 Continuar con el funcionamiento del Proceso de
Atención al Usuario.
Proceso en
funcionamiento 1 Proceso
Profesional de planta
Proceso Atención al
usuario PQR
01-02-19
31-12-19
1.2 Medir a través de indicadores los tiempos de
atención al usuario
Indicadores
medidos
11 indicadores
medidos
Profesional de planta
Proceso Atención al
usuario PQR
01-02-19
31-12-19
2. Fortalecimiento de canales
de Atención.
2.1 Garantizar el funcionamiento de la ventanilla
Única.
Ventanilla
implementada 1 Ventanilla
Subgerente
Administrativo y
Comercial
01-02-19
31-12-19
2.2
Continuar implementando en la página web de Las
Ceibas Empresas Públicas, el link para radicación
de PQR.
Link radicación de
PQRS funcionando 1 Link Asesor Tics
01-02-19
31-12-19
2.3
Garantizar que se mantiene activo el Chat de
atención virtual en la página web de las Ceibas
Empresas Públicas.
Chat de atención
virtual en
funcionamiento
1 Chat Asesor Tics 01-02-19
31-12-19
2.4
Mantener los canales de atención y participación
ciudadana presencial, del Contac center, página
Web, anuncios publicitarios y carteleras
institucionales.
Canales de
comunicación
disponibles
4 Canales de
Atención
Asesor
Comunicaciones,
Subgerencia
Administrativa
01-02-19
31-12-19
2.5 Mantener en funcionamiento el Software
Comercial y el Extranet.
Software en
funcionamiento 2 Software
Subgerente
Administrativo -
Asesor Tics
01-02-19
31-12-19
2.6 Garantizar al usuario la atención de las PQR,
según los tiempos establecidos por la Ley.
PQR atendidas en
el tiempo
establecido
100% de PQR
atendidas
Profesional de planta
Proceso Atención al
usuario PQR
01-02-19
31-12-19
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
Página 19 de 21
3. Talento Humano. 3.1
Se fortalecerá Cultura de Servicio, a través de
capacitaciones y/o sensibilizaciones a los
Funcionarios.
Capacitaciones y/o
Sensibilizaciones Registros Jefe Talento Humano 31-12-19
4. Normativo y Procedimental. 4.1
Asegurar que el Procedimiento de Petición, Quejas
y Reclamos se mantiene actualizado con la
normatividad legal y nuevos lineamientos de la
entidad.
Manual de Petición,
Quejas y Reclamos
actualizado si se
presentan cambios
en la normatividad
1 Procedimiento
Actualizado
Profesional de planta
Proceso de Gestión
Calidad
31-12-19
5. Relacionamiento con el
ciudadano 5.1
Realizar una encuesta de percepción del suscriptor
y/o usuario. Encuesta realizada 1 Encuesta
Profesional de planta
Proceso Atención al
usuario PQR
31-12-19
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
Página 20 de 21
11.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha
programada
1. Lineamientos de
Transparencia Activa
1.1
Mantener actualizada la Sección de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la página web de Las
Ceibas EPN, según los estándares establecidos en la
Resolución 3564 de 2015.
Sección de
Transparencia
Actualizada
1 Sección Asesor TIC 31-12-19
1.2 Actualizar continuamente la información en la página web
de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.
Página web
actualizada 100% Asesor TIC 31-12-19
1.3
Mantener actualizada en la página web la información de
los procesos de contratación adelantados por Las Ceibas
Empresas Públicas de Neiva.
Información de
contratación
publicada
100% Asesor TIC 31-12-19
2. Lineamientos de
Transparencia Pasiva 2.1
Publicar las estadísticas de consultas o solicitudes por
parte de los ciudadanos
Publicación de
estadísticas de
consultas y
solicitudes
1 publicación
realizada Asesor TIC 31-12-19
3. Elaboración de los
Instrumentos de Gestión de la
Información
3.1
Mantener la publicación en la sección de “Transparencia y
acceso a información pública” de la página web de Las
Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Registro o
Inventario de Activos de Información.
Inventario de
Activos de
Información
actualizado y
publicado
1 Documento Asesor TIC 31-12-19
3.2
Mantener la publicación en la sección de “Transparencia y
acceso a información pública” de la página web de Las
Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Esquema de
Publicación de Información.
Esquema de
Publicación de
Información
actualizado y
publicado
1 Documento Asesor TIC 31-12-19
3.3
Mantener la publicación en la sección de “Transparencia y
acceso a información pública” de la página web de Las
Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Índice de
información Clasificada y Reservada.
Índice de
Información
Clasificada y
Reservada
actualizado y
publicado
1 Documento Asesor TIC 31-12-19
4. Criterio diferencial de
accesibilidad 4.1
Mantener en la página web de la entidad la funcionalidad
de zoom, de manera tal que personas con dificultad visual
pueda tener acceso a la información.
Permitir uso de
página web a
personas con
dificultad visual
1 Funcionalidad Asesor TIC 31-12-19
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03
Página 21 de 21
5. Monitoreo del Acceso a la
Información Pública 5.1. Informe de seguimiento PQR
Informes
mensuales de PQR 11 informes
Asesor TIC
Profesional
Universitario
Atención al Usuario
31-12-19
11.6 INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
1. Código de Integridad 1.1 Socialización del Código de Integridad 2 socializaciones Asesor de Gestión de
Talento Humano 31-12-19
Aprobó
GLORIA ENID PERDOMO QUIROGA Gerente General
Reviso
DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA Jefe Asesora de la Oficina de Planeación
y Análisis Financiero
VoBo.
JUAN CAMILO MEJIA PAREDES Jefe Oficina Jurídica y Asuntos Disciplinarios
Actualizó: Emilia Paola Salazar Nuñez
Eliana Constanza Thola Duran
Maritza Andrea Hernández Peña