plan de accion 2015 epm feb 13 cgm
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PLAN DE NEGOCIO 2015METAS Y PRESUPUESTOGerencia Generación EnergíaPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Programa En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora
operacional
Crecer en mercados y negocios
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Estudios nuevos proyectos de Generación
Crecer en mercados y negocios
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Desarrollo Integral Ituango
Optimizar la gestión de activos
Optimización y rentabilización de los
negociosOtros Proyectos Generación
Descripción
2015
Meta Meta
Hitos 6 $ 100,362
% de actividades 100% $ 1,214,490.60
100% $ 1,270
Unidad de medida
Meta física
Presupuesto Millones de $
Contar con un portafolio de proyectos que pueda atender
oportunamente las necesidades futuras del mercado y contribuir a
mantener la posición de liderazgo de EPM como
desarrollador de proyectos y soluciones
Construcción de proyecto hidroeléctrico con una capacidad
instalada de 2,400 MW una energía firme de 8,563 GWh/año y OEF de
4,567 GWh/año. Incluye el acompañamiento en el desarrollo de territorios (reforestación con
RIA, servicios públicos de calidad, proyectos productivos, entre
otros), inversión social adicional
Identificación y evaluación de alternativas de ampliación, reposición y optimización de las plantas de generación e infraestructura en operación, que incrementen la producción de energía, la disponibilidad de los activos y/o su vida útil y que permitan la toma de decisiones en relación con la continuidad de los activos.
% Avance de actividades
Observaciones
VP Gestión de Negocios
VP Proyectos e Ingeniería
Gerencia Proyectos PeI
Vicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
Hitos esperados 2015:- Definir mejor alternativa para crecer con carbón- Presentar Proyecto San Francisco a tomadores decisión- Concluir estudio de factibilidad Espíritu Santo - Resultado evaluación factibilidad técnico económica Jepírachi II- Recomendación sobre perforación profunda para proyecto Geotermia- Resultado final Complementación de Estudios Técnicos del proyecto Geotermia
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
Proyectos: Control del caudal de las desviaciones de la cadena Guatrón, Modernización Central Hidroelectrica Playas, Rehabilitación Central Dolores, Reposición cables de potencia central playas.El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOTransmisión y DistribuciónPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Modelo Estrategico Proyecto Formulación
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora
operacional
Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia
Consolidación de la tecnología para operación del Negocio T&D(Proyecto Consolidación de Centros de Control)
Optimizar procesos
Optimización y rentabilización de los negocios
Productividad en campo
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Conexión Ecopetrol Magdalena Medio
Expansión Malena Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Nueva Esperanza Proyecto En ejecución
Confiabilidad Caucasia Proyecto En ejecución
Confiabilidad Yarumal Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Conexiones I (VP PeI) Proyecto En ejecución
La Ceja - Sonsón Proyecto En ejecución
San Lorenzo - Sonsón Proyecto En ejecución
La Sierra - Cocorná Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Electrificación Rural Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Bello - Guayabal - Ancón
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Conexión subestación Guayabal al STN
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Interconexión Salto - Nueva Amalfi - Cruzada
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Expansión y Reposición SDL (VP PeI)
Proyecto En ejecución
Alumbrado Público Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Expansión y Reposición SDL (VP T&D)
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Gestión y Control de Pérdidas
Optimizar procesos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Mejoramiento de la calidad del servicio
Descripción
2015
Meta Meta
Hitos 2 2,354
Hitos 12 6,285
100% 38,229
Unidad de medida
Meta física
Presupuesto Millones de $
Integración en un mismo ambiente o bajo una arquitectura común de la operación de los sistemas de Energía, agua, gas y residuos sólidos en Colombia, habilitando así la captura de valor, a través de la implementación de una solución tecnológica para la operación en tiempo real mediante sistemas SCADA/EMS/DMS/GasMS/WMS) que puedan integrarse con aplicaciones del ámbito corporativo transaccional (GIS, ERPs, CIS y otros).
Implantación de proyecto Productividad en campo en Antioquia: Mejoramiento de la Productividad en los negocios de Transmisión y Distribución, Gas, Provisión de Aguas, Gestión de Aguas Residuales, Gestión de Residuos Sólidos.
Roll out de procesos de campo (hacia filiales)
Conexión Ecopetrol Magdalena Medio
% Avance de actividades
Expansión Malena 100% 531
Bello - Guayabal - Ancón 100% 20,576
Nueva Esperanza 100% 150,601
Confiabilidad Caucasia 100% 12,251
Confiabilidad Yarumal 100% 23,660
100% 15,818
Conexiones I (VP PeI) 100% 4,699
La Ceja - Sonsón 100% 14,669
San Lorenzo - Sonsón 100% 5,252
La Sierra - Cocorná 100% 2,619
100% 767
Electrificación Rural 100% 601
100% 10,513
% Avance de actividades
% Avance de actividades
% Avance de actividades
% Avance de actividades
% Avance de actividades
Conexión subestación Guayabal al STN
% Avance de actividades
% Avance de actividades
% Avance de actividades
% Avance de actividades
% Avance de actividades
Interconexión Salto - Nueva Amalfi - Cruzada
% Avance de actividades
% Avance de actividades
Agrega los siguientes proyectos:Reposición equipos subestaciones
REMARExpansión 1 y 2 (VP PeI)
Modernización S/E Local del Centro de Control
Reposición subestaciones 1Expansión 3 (VP PeI)
Reposición subestaciones 2Red Telecomunicaciones FO
ConstruccionesPCB's
% Avance de actividades
416 43,906
55,362 9,451
Gestión y Control de Pérdidas 100% 5,850
100% 1,474
Agrega los siguientes proyectos:Conexiones Zona CentroExpansión Zona CentroReposición Zona CentroExpansión Zona NorteReposición Zona NorteConexiones Zona SurExpansión Zona SurReposición Zona Sur
Reposición Unidad Subestaciones y Líneas
Convenios con municipios
km de red equivalente
Agrega los siguientes proyectos:Expansión Alumbrado PúblicoReposición Alumbrado Público
LUCI Alumbrado Público
Luminaria equivalente
% Avance de actividades
Mejoramiento de la calidad del servicio
% Avance de actividades
Observaciones
VP Proyectos e Ingeniería
VP Transmisión y Distribución
VP Proyectos e Ingeniería
Vicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
Incluye los requerimientos locativos para una operación centralizada (adecuación de sede existente o cosecución de una nueva sede y una consultoría que acompañará las diferentes fases del proyecto).
Hitos esperados 2015:- Ingeniería conceptual básica-Ingeniería de detalle
Hitos esperados 2015 (los siguientes hitos aplican para las Unidades de Distribucion Zona Centro y Zona Norte en la actividad de mantenimiento)1. Identificación de brechas de productividad- 20152. Refinamiento y Diseño de Detalle3. Implementación de las oportunidades4. Formación y Comunicación
Roll out de procesos de campo (hacia filiales)Hitos esperados 2015 (los siguiente hitos aplican para las filiales CHEC y EDEQ)1. Movilización2. Establecimiento del proyecto3. Identificación de brechas de productividad4. Refinamiento y Diseño de Detalle5. Implementación de las oportunidades6. Formación y Comunicación(los siguiente hitos aplican para CENS)1. Movilización2. Establecimiento del proyecto
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
VP Proyectos e Ingeniería
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Transmisión y Distribución
VP Transmisión y Distribución
VP Transmisión y Distribución
VP Transmisión y Distribución
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOAgua y SaneamientoPresupuesto en millones de pesos
Clasificación Estado
En ejecución
En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora
operacional
Optimizar procesos
Optimización y rentabilización de los negocios
Otras inversiones captación
Otras Inversiones
Optimizar procesos
Optimización y rentabilización de los negocios
Otras inversiones potabilización
Otras Inversiones
En ejecución
En ejecución
Optimizar procesos
Optimización y rentabilización de los negocios
Otras inversiones distribución primaria
Otras Inversiones
Optimizar procesos
Optimización y rentabilización de los negocios
Otras inversiones distribución secundaria
Otras Inversiones
En ejecución
Proyecto En ejecución
Crecer en mercados y negocios
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Otras inversiones HV y Decreto 3050 Prov Agua
Otras Inversiones
Optimizar procesos
Optimización y rentabilización de los negocios
Evaluación del riesgo en redes y servidumbres Agua Potable y Saneamiento
Proyecto En ejecuciónOptimizar la gestión de activos
Optimización y rentabilización de los negocios
Modelación e instrumentación Alcantarillado
En ejecución
En ejecución
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos
Optimización y rentabilización de los negocios
Otras inversiones recolección y transporte AR
Otras Inversiones
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos
Optimización y rentabilización de los negocios
Otras inversiones tratamiento AR
Otras Inversiones
En ejecución
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Otras inversiones HV y Dcto 3050 AR
Otras Inversiones
Optimizar la gestión de activos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Centro Parrilla - Circuito Orfelinato
Optimizar la gestión de activos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Cuencas La Iguaná - La García
Optimizar la gestión de activos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Otras Cuencas Acueducto y Alcantarillado
Valle San Nicolás Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Crecer en mercados y negocios
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Crecer en mercados y negocios
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Crecer en mercados y negocios Provisión
Otros proyectos para el crecimiento en mercados y negocios provisión de agua
Optimizar la gestión de activos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar procesos Provisión y Saneamiento
Otros proyectos para la optimización de los procesos provisión y saneamiento
Optimizar la gestión de activos
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Optimizar la gestión de activos Provisión y Saneamiento
Otros proyectos para la gestión de activos provisión y saneamiento
Descripción
2015
Meta Meta
100% $ 982
100% $ 3,236
Unidad de medida
Meta física
Presupuesto Millones de $
Desarrollar las obras para mitigación de riesgos y configurar nuevas aducciones, reponer y modernizar equipos electromecánicos en sistemas de bombeo y realizar estudios para identificar nuevas fuentes de abastecimiento para aumentar la confiabilidad del proceso captación de agua cruda. Algunos de los elementos de la infraestructura, obras civiles y equipos electromecánicos, presentan alta vulnerabilidad y corta vida útil remanente; adicionalmente, se considera necesario aumentar las alternativas relacionadas con las fuentes de abastecimiento para garantizar el despacho óptimo.
% Avance de actividades
Reposiciones y modernizaciones de equipos electromecánicos y de control en diferentes instalaciones del proceso de potabilización.Desarrollar las inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente con el fin de elevar la eficiencia en el proceso de producción de agua potable. Se incluyen las obras para garantizar la eficiencia de las plantas de potabilización
% Avance de actividades
100% $ 3,825
100% $ 10,310
Se desarrollan inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente (conducciones, impulsiones y tanques de almacenamiento de agua potable, equipos electromecánicos y de control del proceso Distribución Primaria en diferentes instalaciones) para minimizar los riesgos relacionados con la continuidad del servicio en la infraestructura primaria.
% Avance de actividades
urbana por parte de los entes territoriales en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, EPM pretende el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de acueducto para realizar una intervención integral del territorio afectado por el proyecto. Así mismo, las redes de servicios públicos que son afectadas deben ser construidas nuevamente. Por lo anterior, EPM celebra con los entes territoriales, convenios interadministrativos para fijar las condiciones en cada uno de los proyectos de infraestructura urbana.Mediante los contratos de operación y mantenimiento se ejecuta la extensión y/o reposición de redes en lo que se ha denominado pequeños tramos.Cuando las empresas de servicios públicos construyen, reparan o reponen sus redes (acueducto, alcantarillado, teléfono, fibra óptica, gas y energía) generan unas zanjas en el pavimento, que reducen la vida útil del mismo. Fundamentados en lo anterior, los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, expidieron normas que obligan a las empresas o particulares que afecten con la construcción de sus redes, la estructura de pavimento en un porcentaje mayor al 20% del área
% Avance de actividades
Km 5.98 $ 3,172
100.0% $ 2,114
Atención de las solicitudes de construcción de redes secundarias de acueducto para atender lo establecido en el Decreto 3050 de diciembre 2013. Se requiere que no estén localizados en zonas de alto riesgo no recuperable y/o zonas de retiro de fuentes de agua naturalDar continuidad a la solución de las necesidades de los servicios públicos de acueducto, a las viviendas habitadas localizadas en los barrios de economía precaria de la población clasificada en los estratos 1, 2 y 3, tanto a nivel de viviendas individuales habitadas como de grupos de viviendas o asentamientos habitados
Realizar mediante un contrato de consultoría la evaluación sistemática de las condiciones de vulnerabilidad del sistema de redes de transporte de alcantarillado
% Avance de actividades
100.0% $ 5,188
Modelación e instrumentación red aguas residuales, consta de 2 etapas:Etapa 1 (2015-2016): Consta de 6 Fases (100%) • Recopilación, análisis de la información existente y planeación detallada del proyecto• Topografía y referenciación • Mediciones en Campo. Monitoreo de caudal y/o nivel en la red y de la precipitación• Construcción del modelo hidrológico e hidráulico con trazado de áreas• Calibración y verificación del modelo • Evaluación el comportamiento del sistema bajo varios escenarios.Etapa 2 (2017-2018): Fases y metas por definir
% Avance de actividades
100.0% $ 18,561
100.0% $ 1,194
operado por EPM, como herramienta para mejorar la gestión operativa del sistema, hacer seguimiento a las metas de recolección propuestas y calibrar las cuencas sanitarias modeladas.Este contrato tiene como objeto el diagnostico de redes de alcantarillado con equipo operado mediante cámara y circuito cerrado de televisión y lavado de redes de alcantarillado con equipos de presión succión, en las zonas del Valle de Aburrá, atendidas por EPM. Hace parte de éste contrato la revisión de las redes de alcantarillado a entregar por parte de las Áreas Proyectos Redes Aguas, Vinculación Clientes y Recolección Aguas Residuales.Con la construcción de los proyectos de infraestructura urbana por parte de los entes territoriales en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, EPM pretende el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de alcantarillado para realizar una intervención integral del territorio afectado por el proyecto. Así mismo, las redes de servicios públicos que son afectadas deben ser construidas nuevamente. Por lo anterior, EPM celebra con los entes territoriales, convenios interadministrativos para fijar las condiciones en cada uno de los proyectos de
% Avance de actividades
Desarrollar las inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente con el fin de elevar la eficiencia en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Se incluyen las obras para garantizar la eficiencia de la PTAR San Fernando
% Avance de actividades
Km 5.11 $ 7,359
100% $ 108,717
100% $ 8,062
100% $ 47,039
Dar continuidad a la solución de las necesidades de los servicios públicos de alcantarillado, a las viviendas habitadas localizadas en los barrios de economía precaria de la población clasificada en los estratos 1, 2 y 3, tanto a nivel de viviendas individuales habitadas como de grupos de viviendas o asentamientos habitados.Atención de las solicitudes de construcción de redes secundarias de acueducto para atender lo establecido en el Decreto 3050 de diciembre 2013. Se requiere que no estén localizados en zonas de alto riesgo no recuperable y/o zonas de retiro de fuentes de agua natural
Red sistema distribución secundaria. Reponer y garantizar la distribución del servicio de acueducto en el circuito Orfelinato
Red aguas residuales
% Avance de actividades
Red sistema distribución secundaria. Reponer y garantizar la distribución del servicio de acueducto a los circuitos Cucaracho, Porvenir, Palenque y Volador Centro
Cosntrucción de red aguas residuales.
% Avance de actividades
Red sistema distribución secundaria. Reponer y garantizar la distribución del servicio de acueducto en los circuitos Picacho, Bello, Niquía, Altos de Niquía, Popular y San Antonio.Cosntrucción de red aguas residuales.
% Avance de actividades
100% $ 39,264
100% $ 2,567
100% $ 2,093
100% $ 1,776
Ampliar la cobertura de acueducto en el sector centro occidental del Valle San Nicolás, con alcance para 20 veredas de los municipios de Envigado, El Retiro y Rionegro, medainte:Captación, Planta de potabilización, 3 bombeos, 4 tanque, 20 km de conducciones e impulsiones, 177 km de redes.En gestión de aguas residuales construcción de plantas de tratamineto y de redes.
% Avance de actividades
Diseñar y construir la infraestructura primaria de acueducto (sistemas de bombeo, redes de impulsión, tanques de succión y tanque de almacenamiento) para dar cobertura con el servicio
% Avance de actividades
Construir, modernizar y reponer los componentes de la infraestructura de Provisión y Saneamiento.
% Avance de actividades
Avanzar en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, articulados con la autoridad ambiental competente. Mantener y mejorar la funcionalidad estructural, hidráulica y ambiental de las redes de alcantarillado.
% Avance de actividades
Observaciones
VP Agua y Saneamiento
VP Agua y Saneamiento
Vicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Agua y Saneamiento
VP Agua y Saneamiento
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Agua y Saneamiento
VP Agua y SaneamientoEl porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Agua y SaneamientoEl porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Agua y Saneamiento
VP Agua y Saneamiento
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
VP Agua y Saneamiento
Vp Proyectos e Ingeniería
Vp Proyectos e Ingeniería
Vp Proyectos e Ingeniería
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
Vp Proyectos e Ingeniería
Vp Proyectos e Ingeniería
Vp Proyectos e Ingeniería
Vp Proyectos e Ingeniería
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
Proyectos: Expansión acueductos llanaditas, Interconexión caldas las estrellas, Expansión la estrella.
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
Proyectos: Circuitos Yulimar - Castilla - Bello - Potrerito, Circuitos 2013 - 2014, Interconexión San Antonio de Prado, Modernización
Planta San Fernando, Tratamiento y disposición de lodos de potabilización manantiales, ayurá y caldas
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015
Proyectos: Cuencas rodas, piedras blancas y el salado, renovación colectores alcantarillados, separación circuito nutibara
campestre.El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento
esperado según las actividades planeadas para el año 2015
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOGASPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Proyecto En ejecución
Distrito Térmico La Alpujarra Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Crecer en mercados y negocios
NUEVAS OFERTAS CON VISIÓN INTEGRAL
DEL CLIENTE
Consolidación de las poblaciones donde EPM Gas
Natural tiene presencia haciendo énfasis en el
mercado regulado
Explorar alternativas para
diversificar el portafolio de
negocios
NUEVAS OFERTAS CON VISIÓN INTEGRAL
DEL CLIENTE
Crecer en mercados y negocios
DESARROLLO EFICIENTE DE LA
INFRAESTRUCTURA
Desarrollo del sistema de distribución de gas natural
en Antioquia a partir de GNC
Proyecto En ejecución
Estaciones de servicios Gas Proyecto En ejecución
Programa En ejecución
Crecer en mercados y negocios
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS CON
NEGOCIOS ACTUALES
Consolidación del Negocio de Gas Natural Vehicular
mediante la Adquisición y/o Construcción de EDS Marca
EPM
Crecer en mercados y negocios
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS CON
NEGOCIOS ACTUALES
Crecer en mercados y negocios
Desarrollo eficiente de la infraestructura
Otros proyectos Gas
Otros proyectos para crecer en mercados y negocios
Descripción
2015
Meta física
Meta Meta
1,010,093 $ 38,431
100% $ 623
#VALUE! $ 27,465
Unidad de medida
Presupuesto Millones de $
Dentro del negocio de distribución de gas se definió como macro
segmento atender los clientes de hogares, donde se proporcione a
los clientes el disfrute de los servicios, entregando ofertas de
valor integrales que garanticen el acceso, la comprabilidad y la
permanencia.
# Clientes conectados acumulados
Construcción de una planta de producción de agua helada en un
lote de EPM, la cual se transportará vía tuberías subterráneas hasta los
sótanos de los edificios Palacio Municipal, Palacio Departamental, DIAN, Área Metropolitana y nueva
sede de UNE.
% Avance en ejecución
contractual de obra y equipos
Incursión en nuevas poblaciones con el servicio de gas natural, utilizando la tecnología más
adecuada para aquellas poblaciones más alejadas
# Poblaciones gasificadas
15 #VALUE!
100% $ 32
100% $ 368
Adquisición de EDS marca propia, que permita impulsar la Movilidad
Sostenible y así disminuir problemas medioambientales y
sociales.
# EDS marca propia
adquiridas
Construcción, adquisición equipos mecánicos, eléctricos,
comunicaciones, montajes, pruebas, certificaciones y puesta
en servicio de la EDS de Gas Natural vehicular (GNV) y la
construcción de las obras civiles asociadas.
% Avance de actividades
Fortalecer el sistema de distribución de gas natural en el ámbito local y regional, optimizando el uso de los activos para incrementar la penetración del mercado y generando propuestas innovadoras en la atención de nuevas regione
% Avance de actividades
Observaciones
Vicepresidencia Gas
Vicepresidencia Gas
Vicepresidencia Gas
Vicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
La conexión de nuevos usuarios será potenciada con las inversiones en infraestructura y expansión, que se concentra entre 2014 y 2016.
El hito más importante es alcanzar el cliente un millón en el cuarto trimestre de 2015.
El 80% de la ejecución contractual será en 2015 y el 20% restante en 2016Hitos:El principal hito es el desarrollo del proyecto piloto Distrito Térmico La Alpujarra.Recibir y gestionar los aportes no reembolsables del gobierno Suizo -agencia SECO-, la Unidad Técnica de Ozono adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y acceder a beneficios tributarios por temas ambientales basados en el Protocolo de Montreal.Cumplimiento del POA -Plan Operativo Anual-.El 2018 será el año de la replicación de resultados, con un programa de divulgación y búsqueda de oportunidades a nivel nacional.
el 2015 se prestará el servicio en las poblaciones de Belmira, Caramanta,
Valparaíso, Montebello, Támesis, Angelópolis, Venecia, Dabeiba, Carolina, Gómez Plata, Guadalupe, Pueblorrico, Tarso, Caracolí, Maceo, San Roque, San Vicente, Santo
Domingo, Yolombó y el corregimiento de Nueva Colonia en Turbo.
Lograr la adquisición de 15 EDS en el 2015. Vicepresidencia Gas
El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades
planeadas para el año 2015Vicepresidencia Proyectos e
Ingeniería
Proyectos: Ramal de interconexión gas Copacabana - San Pedro de los Milagros,
Ramal de interconexión gas Caldas-Amagá y estación compresora Amagá
Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOComercialPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Crecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Vinculación: Aumentar la cobertura o la penetración de los servicios
(acceso)Plan de mejora
operacional
Crecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Vinculación: Aumentar la cobertura o la penetración de los servicios
(acceso)Plan de mejora
operacional
Crecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Vinculación: Aumentar la cobertura o la penetración de los servicios
(acceso)Plan de mejora
operacional
En ejecución
Sin iniciar
En ejecución
Crecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Vinculación: Gestionar canal constructor
Plan de mejora
operacional
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Optimización y rentabilización de los
negocios
Aseguramiento de ingresos:Estimular a los clientes
vulnerables a salir de las trampas de pobreza
Plan de mejora
operacional
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Optimización y rentabilización de los
negocios
Aseguramiento de ingresos:Incentivar consumos en los hogares de acuerdo a sus
capacidadesPlan de mejora
operacional
Sin iniciar
En ejecución
En ejecución
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Optimización y rentabilización de los
negocios
Aseguramiento de ingresos:Estrategias para reducir perdidas comerciales o
aparentes
Plan de mejora
operacional
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Optimización y rentabilización de los
negocios
Aseguramiento de ingresos:Facilitar el pago de los
servicios públicosPlan de mejora
operacional
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés
externos
Nuevas ofertas con visión integral del
clientePrograma lealtad y
reconocimiento (SOMOS)Plan de mejora
operacional
En ejecución
Sin iniciar
En ejecución
En ejecución
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Desarrollar nuevas ofertas con visión integral del cliente
Servicios complementarios:Créditos asociados a proteger y promover
consumos (tarjeta Grupo EPM y crédito Crecer)
Plan de mejora
operacional
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Optimización y rentabilización de los
negocios
Servicios complementarios:Portafolio de servicios EPM
Plan de mejora
operacional
Fortalecer las relaciones y la comunicación
efectiva con los grupos de interés
externos
Optimización y rentabilización de los
negocios
Servicios complementarios:Capacitación en uso de los
servicios públicos (Educación)
Plan de mejora
operacional
Fortalecer las relaciones y la comunicación
efectiva con los grupos de interés
externos
Optimización y rentabilización de los
negocios
Servicios complementarios: Capacitación con respecto a la normatividad (Educación)
Plan de mejora
operacional
Sin iniciar
En ejecución
En ejecución
Fortalecer las relaciones y la comunicación
efectiva con los grupos de interés
externos
Optimización y rentabilización de los
negocios
Servicios complementarios:Iniciativas dirigidas a
mejorar la percepción de favorabilidad de los clientes con respecto a los productos
y servicios que ofrece la empresa (Comunicación)
Plan de mejora
operacional
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés
externos
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Atención clientes:Iniciativas para
mantener/mejorar los canales de atención al
cliente
Plan de mejora
operacional
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés
externos
Optimización y rentabilización de los
negocios
Atención clientes:Mejora índices encuesta
CIER
Plan de mejora
operacional
Optimizar procesos Modelo estratégico Proyecto En ejecución
Mejora del proceso – Comercial Integrada
Procesos orientados a la homologación de Grupo
Homologaciones con filiales
Optimizar procesos Modelo estratégico En ejecución
Sin iniciar
Mejora del proceso – Comercial Integrada
Procesos orientados a gestión de la información
Plan de mejora
operacional
Atender integralmente al
cliente brindando soluciones
ajustadas a sus necesidades
Optimización y rentabilización de los
negocios
Estrategia comercial:Factibilidades e investigaciones
Estrategia comercial desde los negocios
Plan de mejora
operacional
En ejecuciónCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Microsegmentos y productos de los negocios:
Negocio de GNVPlan de mejora
operacional
Descripción Unidad de medida
2015
Meta física
Meta Meta
100% $ 27.00
100% $ 568.00
100% $ 1,545.00
Presupuesto Millones de $
Estimular la vinculación a los servicios públicos que ofrece EPM
* No. hitos cumplidos** No. de pilas públicas
instaladas*** No. de clientes nuevos
acueducto vinculados****No. de clientes nuevos alcantarillado vinculados=
Estimular la vinculación a los servicios públicos que ofrece EPM
* No. hitos cumplidos** % de penetración de Gas en
el Valle de Aburrá*** % de penetración de Gas en municipios de Antioquia
**** No. de municipios nuevos con servicio de Gas
***** No. de clientes nuevos gas vinculados
Estimular la vinculación a los servicios públicos que ofrece EPM
* No. hitos cumplidos** % de Empresas que tenían abasto propio y ahora están
vinculadas a acueducto y alcantarillado retenidas
*** No. de vehículos de flotas empresariales convertidos a
GNV y tanqueando en EDS de EPM
**** No. de empresas vinculadas a Gas
***** No. de venteros estacionarios de Medellín
vinculados a Gas****** No.de familias
acompañadas durante proceso de vinculación a Gas
******* No. de nuevos puntos luminosos atendidos
100% $ 22.00
100% $ 1,421.00
100% $ 55.00
Gestionar el canal
constructores para estimular la vinculación a los servicios públicos que ofrece EPM
* No hitos cumplidos** No. de clientes nuevos
energía y aguas vinculados por Canal Constructores
*** No. de clientes nuevos gas vinculados por Canal
Constructores**** No. de eventos de
capacitación a os instaladores constratistas de EPM y demás
del gremio constructor
20.000 familias intervenidas en
cultura y educación con el
contrato de corpovisionarios
(7.500 familias en regiones y 12.500
en metropolitana)
Informe de hallazgos de
seguimiento y control a
financiaciones de consumos
otorgadas a clientes
Vulnerables
* No. hitos cumplidos* No. de familias intervenidas
Acciones para incentivar consumos
coherentes con la capacidad de pago de los
clientes/usuarios
* No. de hitos cumplidos** No. de clientes que reciben
calentador de gas en comodato*** No. de gasodoméstios
vendidos a través de aliados**** No. de clientes que
adquirieron segunda salida de gas
100% $ 850.00
100% $ 638.00
100% $ 7,062.00
Disminuir el indice de
pérdidas de energía
* No. de hitos cumplidos** Índice de pérdidas de
energía EDEQ*** Índice e pérdidas de
energía ESSA**** Índice de pérdidas de
energía CENS***** Índice de pérdidas de
energía CHEC****** Índice de pérdidas de
energía EPM
Acciones para estimular el pago de los servicios
* No. hitos cumplidos** No. de clientes vinculados a
Paga "a tu medida" en Antioquia
*** % de facturas recaudadas a través de medios electrónicos
en Antioquia**** No. de clientes Riesgo de
No Pago y Vulnerables vinculados a Prepago Energía
***** No. de clientes vinculados a Prepago Aguas en
Valle de Aburrá y Urabá
Programa de lealtad
* No. hitos cumplidos** No. de clientes vinculados al
Programa de Lealtad para Hogares
*** % de clientes que pagan oportunamente
**** % de clientes vinculados al Programa de Lealtad que
tienen comportamientos digitales
***** $ de gasto ahorrados por mejoramiento en el pago
oportuno de los clientes****** $ de gasto ahorrados
por comportamiento digita de los clientes
100% $ 925.00
100% $ 210.00
100% $ 375.00
100% $ 713.00
Créditos que se otorgan por la tarjeta Grupo
EPM
* No. de clientes nuevos de Tarjeta Grupo EPM
Existen diversas actividades
técnicas que son solicitadas por
ciertos clientes, por eso es
importante revisar el listado de actividades y hacer un caso de negocio para las actividades más
factibles
* No. hitos cumplidos** No. de servicios de
portafolio implementados*** No. de clientes de Gas que realizaron revisión quinquenal
con EPM
Mensajes de uso eficiente para
aquellos subsegmentos de
bajos recursos, que requieran ser
apoyados con mejores practicas
* No. hitos cumplidos** No. eventos Grandes
Clientes*** No. eventos Empresas
Actividades asociadas a
cumplir con la normatividad
* No. hitos cumplidos** No. eventos Grandes
Clientes*** No. eventos Empresas
**** No. eventos para unidades residenciales
***** No. seminarios para Gobierno
****** No. eventos regulatorios y técnicos para
Grandes Clientes******* No. eventos
regulatorios y técnicos para Empresas
* No. hitos cumplidos 100% $ 650.00
100% $ 193.00
* No. hitos cumplidos 100% $ 100.00
Acciones encaminadas a
mejorar la percepción y
satisfacción de los clientes
Mantenimiento y mejora de
procesos de atención al
cliente
* No. hitos cumplidos** No. de Grandes Clientes que
recibieron acompañamiento técnico por parte de un
experto de EPM
Promover acciones para mejorar en los indicadores del benchmarking
internacional de CIER
* No. hitos cumplidos 100% $ 140.00
programadas y urgentes
homologado e implementado en
Antioquia Homologar e
implementar al menos 2 mejoras
del proceso de operación
comercial en filiales
(facturación, aprovisionamient
o, CRM y proyecto crédito
y cartera para gestión de cobro
para el Grupo EPM y el ciclo de
riesgo de cliente).
Cumplimiento de hitos del
proyecto de implementación
de la función comercial integrada
Homologar e implementar al
menos 2 mejoras del proceso de
atención clientes en filiales.
Homologación de matriz de
100% $ 35.00
100% $ 1,055.00
Implementar repositorio
centralizado de información
certificada en el SU como base de consulta para los
procesosEntregar políticas
de integración del componente transaccional del
programa gobierno en
línea, lo relacionado con
la caracterización de usuarios del
componente transversal y los
espacios de interacción y PQRD´s del
componente del mismo nombre
Mejorar los reportes
comerciales al SUI de acuerdo
con la normativa y oportunidades
identificadasImplantar un sistema de
intercambio de datos que facilita la homologación catastral con los
* No. hitos cumplidos** % de homologación catastral en Medellín
Estudios de mercado
Análisis de casos de negocio
(prefactibilidades - factibilidades)
* No. hitos cumplidos** No. visitas de Diplomado del
Cliente*** No. investigaciones de
mercado**** No. estudios de
factibilidad***** No. análisis de fuentes
secundarias******* No. documentos de
políticas
66% $ 994.00
Inteligencia comercial para los productos
verticales de los negocios
* No. hitos cumplidos** No. vehículos cero
kilómetros convertidos a Gas*** No. de vehículos usados
convertidos a Gas**** No. de EDS marca EPM en
funcionamiento en Colombia***** Cantidad de m3
vendidos en EDS propias y "bandera blanca"
****** No. de usuarios activos y acumulando puntos a través
del Programa de Lealtad en EDS marca EPM******* No. de
recertificaciones en talleres aliados
ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
* 1** 5
*** 32.689**** 33.225
VP Agua y SaneamientoVP comercial
* 1** 77,9%
*** 68,2%**** 18
***** 73.200
VP GasVP comercial
* 3** 80%*** 120
**** 1470***** 30
****** 15.000******* 17.500
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 3** 35.000
*** 15
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 1** 20.000
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 3** 500
*** 12.500**** 1.500
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 2** 9,09%
*** 11,29%**** 11,46%***** 9,71%
****** 7,83%
VP T&D
* 5** 9.000*** 20%
**** 9.782***** 10.560
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 2** 450.000*** 92,8%**** 60%
***** $841 millones****** $223 millones
VP Comercial
* 29.939 VP Comercial
* 3** 2
*** 100.000
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 2** 32
*** 36
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 1** 21
*** 17**** 150***** 22****** 2
******* 4
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 2
* 3
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
* 4** 5
VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas
VP ComercialVP T&D
* 4VP Comercial
VP AySVP T&DVP Gas
* 1** 95%
VP Comercial
* 4** 100*** 15
**** 18***** 6
****** 2
VP Comercial
VP Gas
* 4** 320
*** 3.200**** 20
***** 41.233.818****** 13.000******* 1.000
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOFinanzas CorporativasPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Proyecto Sin iniciar
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
GrupoProtección de datos
personales: BP29808140600
Consultas en listas públicas Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
Grupo
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
Grupo
Solución para la Valoración de la Cartera a Costo
Amortizado.
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
GrupoSolución informática para la
gestión de cobranza
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
Grupo
Sistema administración de deuda, cobertura y
portafolio inversiones Grupo EPM BP08010120600
Proyecto En ejecución
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
Grupo
Consolidación Proyecciones Financieras Grupo EPM bajo
NIIF
Proyecto En ejecución
Proyecto En Ejecución
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
Grupo
Adopción de las normas internacionales de
información financiera NIIF en grupo EPM
Fortalecer el Gobierno
Corporativo
Capacidades para la consolidación del
Grupo
Optimización de los procesos financieros e
implementación con alcance de grupo
En ejecuciónFortalecer el
Gobierno Corporativo
Unidad de propósito y dirección
Implementación del sistema de gestión integral de
riesgos en el Grupo Empresarial EPM.
Plan de mejora
operacional
Descripción Unidad de medida
2015
Meta física
Meta Meta
Hitos 6 $ 80
Presupuesto Millones de $
Dar cumplimiento al decreto 886 del 2014 que reglamento el Registro Nacional de Bases de Datos, que se deberá realizar ante la SIC, para ello se requiere contar con la herramientas necesarias para gestionar el inventario de las bases de datos de EPM sujetas al reporte a la SIC; así como el acatamiento de todo lo concernientes a la LEY 1581 y sus decretos reglamentarios.
% de avance 70% $ 35
Hitos 6 $ 400
Apoyar la debida diligencia de indagar puntualmente y de manera masiva en las listas públicas a todos los terceros del grupo EPM (Grupos de interés) con quien se tienen o se tendrán cualquier tipo de relacionamiento o intento de relacionamiento y poder llevar a cabo el respectivo monitoreo permanente (Unidad Cumplimiento).
Solución informática para la Valoración a costo amortizado de la cartera para masivos y empleados a largo plazo (financiaciones superiores a 12) con alcance de grupo
Porcentaje de avance 100% $ 305
Porcentaje de avance 100% $ 3,760
Implementar soluciones que permitan una adecuada planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión de riesgo crediticio presente en las etapas de vinculación, seguimiento y gestión cartera del ciclo comercial de los clientes de EPM y sus filiales nacionales, con el ánimo de tomar decisiones proactivas y propender el aseguramiento de ingreso.
Contratar un aplicativo que soporte la administración de la deuda, cobertura, portafolio y riesgo inherente del Grupo Epm.
Porcentaje de avance 100% $ 852
Integrar las empresas del Grupo EPM al proceso de Planeación Financiera, con uniformidad de criterios, estándares y reglas, mediante la plataforma de Oracle Hyperion, de tal modo que se logre generar y consolidar de forma ágil y confiable las proyecciones financieras bajo NIIF, y los diferentes escenarios para realizar sensibilidades de manera oportuna.
Porcentaje de avance 100% $ 860
Porcentaje de avance 100% $ 214
Adoptar en forma plena, NIIF- IFRS en cada una de las empresas que conforman el Grupo Empresarial para convertir y elaborar Estados Financieros de EPM y de cada una de las empresas del Grupo bajo estos estándares, sin afectar la continuidad del registro de las operaciones durante todas las etapas del proyecto.
Optimizar la función financiera a través de la revisión, diseño e implementación de cada uno de los procesos financieros, lo cual permitirá mejorar el nivel de servicio y la eficiencia dentro de y entre las empresas del Grupo.
Porcentaje de avance 100% $ 20 Afianzar la gestión de riesgos en el Grupo EPM
ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
Hitos o Entregables:
1. Formulación - Establecer los Procedimientos requeridos2. Criterios Ejecución del inventario de Bases de Datos3. Ejecución del inventario4. Normalización de Bases de datos5. Clasificación de la Información6. Insumos del Proyecto de Gestión de la Información de EPM SF.
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad de
Cumplimiento
Hitos esperados 2015:1. Automatizar la actualización y consulta de listas públicas2. Recolectar las bases de los diferentes grupos de interés del Grupo EPM3. Cruzar diariamente y de forma automática la información en forma masiva o individual según necesidades
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad de
Cumplimiento
Hitos o Entregables 2015:
1. Elaboración y entrega oficial del requerimiento a TI. (2014)2. Elaboración de casos de uso. (2014) 3. Selección de la alternativa (adquisición o desarrollo propio) ((2014))4. Contratación (1T -2T_2015)5. Implementación Pruebas Funcionales. (3T_2015)6. Pruebas Funcionales.(4T_2015)7. Puesta producción (1T - 2016)8. Estabilización. (1T - 2016)
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad Recaudo
y Cartera
Hitos o Entregables
1. Planeación y gestión de la contratación2. Selección del proveedor o software3. Implementación del software en EPM4. Implementación del Software en Filiales
Vicepresidencia Comercial con el apoyo de la Vicepresidencia
Finanzas Corporativas
Hitos o Entregables 2015:
1 Licitación2 Contratación3 Implementación de la solución (3 de las 5 funcionalidades)
Hitos o Entregables 2016:1 Implementación de la solución (2 de las 5 funcionalidades)
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad Servicios
Tesorería
Hitos o Entregables 2015:
1. Actividades de planeación y contratación2. Estrategia de implementación de modelos3. Especificación de los modelos4. Modelo individual base5. Modelos individuales por segmentos y empresas6. Modelos de consolidación7. Proyecciones financieras individuales8. Proyecciones financieras consolidadas9. Proyecciones financieras Grupo EPM10. Optimización de cargas de información
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Dirección
Planeación Financiera a Largo Plazo
Hitos o Entregables 2015:
1. Elaboración y acompañamiento en la construcción y validación de las notas de revelaciones a los EEFF de EPM y filiales del Grupo.2. Actualización de lineamientos y definiciones técnico financieras.
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Dirección Normatividad y Calidad
Contable
Hitos o Entregables 2015:
1.Diagnostico/Evaluación del proceso2.Diseño y/o Ajuste al proceso3.Implementación del proceso con alcance de grupo.
VP finanzas corporativas - Dirección Análisis Financiero
Hitos o Entregables:1. Plan de mejoramiento 2. informes de avance3. Diseño de evento4. Consecución de conferencistas5. Realización de evento
Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Dirección
Ingeniería de Riesgos
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOComunicación y Relaciones CorporativasPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Sin iniciar
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés
externos y Fortalecer la gestión
con los Grupos de interés internos
Unidad de propósito y dirección del grupo
Gestión de la comunicación y las relaciones estratégicas
Plan de mejora
operacional
Proyecto En ejecuciónFortalecer la gestión
con los grupos de interés internos
Capacidades para la consolidación del
GrupoProyecto Bitácora 3.0 (En
ejecución)
Descripción
2015
Meta física
Meta Meta
Hitos 7 $ 110
Unidad de medida
Presupuesto Millones de $
La vicepresidencia contemplará estrategias desde la identidad, la
comunicación y las relaciones que contribuyan al logro de los objetivos corporativos del Grupo orientando la
gestión hacia los proyectos priorizados por los negocios y el núcleo
corporativo, así como el diseño y la ejecución del plan de comunicación y
relacionamiento con los grupos de interés.
Hitos 1 $ 800
Reestructuración de la actual intranet corporativa de EPM y sus filiales
“nacionales”, de acuerdo a la nueva estructura organizacional y los
objetivos corporativos. La Intranet actual migrará a una versión de la
plataforma tecnológica Sharepoint, que tendrá contenidos más
interactivos, administrables y dinámicos que los que se tienen en la
actual intranet.
ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
más relevantes para hacer gestión.• Establecer directrices para la consecución de recursos financierosLas 3 Gerencias:• Diseño y ejecución del Plan de comunicación y relacionamiento para las 17 vicepresidencias, alineado con los planes de negocio y soporte del Grupo para contribuir a su posicionamiento.• Consolidación de la información, verificación de la estrategia y acciones planteadas para el plan de comunicación y relacionamiento.• Seguimiento de lo planeado y evaluación del plan de comunicación y relacionamiento.Gerencia de Comunicación Corporativa:• Propuesta del Programa Puertas abiertas con alcance de GrupoNota: la Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Externas participa en la planeación y ejecución de actividades demandadas por las Vicepresidencias y los líderes de algún grupo de interés; las actividades se ejecutan de acuerdo con la
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones
Corporativas
• Implementación y salida al aire de la sección transversal de Grupo EPM - Julio 2015 •50% Implementación y salida al aire de la secciones de las filiales de energía nacionales de Grupo - Julio 2016• 100% Implementación y salida al aire de las secciones de las demás filiales nacionales de Grupo - Diciembre 2017
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones
Corporativas
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOSuministros y Servicios CompartidosPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Optimizar procesos Proyecto
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Capacidades para la consolidación del
grupo
“Implementación de Cadena de suministro en el Grupo
EPM”. Proyecto en
ejecución
Optimizar procesos Plan
Optimizar procesos Plan
Capacidades para la consolidación del
grupo
Renovación interior de los espacios para el Edificio
EPM.Formulado sin
iniciar
Capacidades para la consolidación del
grupoCentros de Monitoreo de
Seguridad de clase mundial. Proyecto sin
ejecutar
Optimizar procesos ProyectoCapacidades para la
consolidación del grupo
Implementación del Centro de Servicios Compartidos
para el GrupoProyecto en
ejecución
Descripción
2015
Meta física
Meta Meta
30 $ 4,811
Unidad de medida
Presupuesto Millones de $
Implementación de la Cadena de Suministro para el Grupo Empresarial
que incluya: el desarrollo de categorías de compra, mejoramiento de los
procesos de contratación actuales (marco normativo), la
ejecución/implementación de mangos bajitos (en el tema de contratación,
identificación de proveedores), homologación de proveedores y
especificaciones, rediseño del proceso de gestión integral de inventarios,
desarrollo de proceso de capacitación para la formación de capacidades en el tema de cadena de suministro, diseño
y ejecución de estrategias de asimilación y el diseño de otros
procesos.
Hitos
6 $ 13,976
1 $ 500
Renovación interior de los espacios para el Edificio EPM., para el logro de los objetivos estratégicos de acuerdo con los lineamientos establecidos por
proyecto EPM sin fronteras.
Hitos:
Optimización de los Centros de Monitoreo de Seguridad Hitos:
Hitos 4 $ 3,080 Puesta en operación del Modelo del Centro de Servicios Compartidos así como los servicios contemplados en
las tres Olas del proyecto.
ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
10. Procesos de logística con implantación iniciada con estrategias definidas11. Servicios de "Análisis de Gestión y configuración de datos" aprobados y comunicados a la CDS12. Propuesta de implementación de los cambios requeridos a los sistemas para el manejo de catálogos13. Servicios de análisis aprobados y comunicados a la CDS14. Equipo de gestión de categorías completo y consolidado15. Servicios de "gestión del rendimiento" aprobados y comunicados a la CDS
Trimestre III:16. Modelo de comercio exterior ajustado e implementado17. Proceso Reabastecimiento entregado a la operación18. Ola 1 de Gestión de Categorías desarrollada19. Indicadores priorizados, validados y con medición iniciada20. Malla óptima almacenes segunda etapa implementada21. Propuesta para la
VP. Suministros y Servicios Compartidos
Hitos
1. Diagnostico Renovación2. Diseño Renovación.3. Piloto espacios.4. Diagnostico Himerio5. Diseño sistema extracción humos.6.Amueblamiento 3 pisos Ed EPM e intervención Himerio Pérez López..7. Amueblamiento 4 pisos Ed EPM.8. Amueblamiento 5 pisos Ed EPM.
VP. Suministros y Servicios Compartidos
El presupuesto queda sujeto a la aprobación anual de la Junta Directiva.Hitos1. Inicio operación tercerizada de los Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM.2. Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM con estandarización operativa implementada3. Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM optimizados en su ubicación y distribución geográfica.4. Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM integrados tecnológicamente.
VP. Suministros y Servicios Compartidos
entrarán en las diferentes Olas del proyecto, quedando inicialmente como fueron expresadas en los columnas precedentes. En olas 2 y 3 entrarán 12 servicios y según la evolución de la operación, así como el comportamiento de otros proyectos, los servicios a configurar y poner en operación podrán variar.Hitos:1. Entrada en vivo del servicio de nómina para EPM y Aguas. Scoring de los procesos que entrarán en Olas 2 y 3 para dimensionamiento.2. Entrada en vivo del servicio de Seguridad Social, manejo de presupuestos, Cajas Menores, situación de caja y facturación de otros servicios no core3. Entrada en vivo de servicios de selección, aprendizaje, gestión de problemas y configuración de TI.4. Entrada en vivo contabilidad, otros procesos contables, administración de getión del conocimiento.5. Entrada en vivo de Gestión de Activos, Gestión tributaria, gestión comercial6. Entrada en vivo otros servicios financieros y nómina
VP. Suministros y Servicios Compartidos
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTODesarrollo Humano y Capacidades OrganizacionalesPresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Proyecto En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
grupo
Implementación de un modelo Gestión de
Información para la toma de decisiones
Modelo estartégico Proyecto En ejecuciónFortalecer el
Gobierno Corporativo
Implementación de las funciones de Desarrollo Humano y Capacidades
Organizacionales
Modelo estratégico Proyecto En ejecuciónFortalecer el
Gobierno Corporativo
Proyecto ADN: Habiltación del grupo empresarial bajo los modelos de operación
"involucramiento operativo" y "arquitecto estratégico"
Conociendo nuestra Gente
Fortalecer el desarrollo integral
del talento humano y la cultura meta del
Grupo
Capacidades para la consolidación del
grupo
Plan de Mejora
OperacionalEn
formulación
Conexión Digital Proyecto
En ejecución
En ejecución
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo/ Fortalecer la gestión
con los grupos de interés internos
Capacidades para la consolidación del
grupoEn
formulación
Fortalecer el desarrollo integral
del talento humano y la cultura meta del
Grupo
Unidad de propósito y dirección
Implementación de prácticas y metodologías
orientadas hacia la cultura meta
Plan de Mejora
Operacional
Fortalecer el desarrollo integral
del talento humano y la cultura meta del
Grupo
Capacidades para la consolidación del
grupo
Desarrollo de talento que responde a las nuevas
capacidades requeridas (ser y saber)
Plan de Mejora
Operacional
En ejecución
En ejecución
Fortalecer el desarrollo integral
del talento humano y la cultura meta del
Grupo
Capacidades para la consolidación del
grupo
Fortalecimiento de líderes para la transformación del
Grupo EPM
Plan de Mejora
Operacional
Optimizar y consolidar los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo
Capacidades para la consolidación del
grupo
Desarrollo de soluciones de TI para los negocios y
procesos
Plan de Mejora
Operacional
Descripción
2015
Meta física
Meta Meta
Hitos 7 $ 151
Unidad de medida
Presupuesto Millones de $
Busca incorporar mejores prácticas en el manejo de la información de tal
manera que los procesos, el gobierno, la estructura y la tecnología
implementen acciones que permitan contar con la información confiable y
oportuna que se requiere para la toma de decisiones.
Hitos 9 $ 3,564
Implementar los componentes de organización, gobierno, procesos y
herramientas definidos en el programa Grupo EPM sin Fronteras para la VP Desarrollo humano y capacidades
organizacionales.
Hitos 9 $ 485
Definir e implementar acciones en las componentes de organización,
gobierno, procesos, cambio y cultura que habiliten el funcionamiento del
Grupo Empresarial EPM bajo los modelos "involucrado
operativamente", y "arquitecto estratégico"
Hitos 9 $ 9,664,574
Busca determinar la capacidad total de trabajo del Grupo EPM y las
estrategias necesarias para gestionarla de manera sostenible. Para ello se
enfocará en visibilizar el talento de un grupo amplio de personas de EPM,
evidenciar la contribución individual y colectivas de las personas alineadas
con el desempeño de la organización, determinar el tamaño actual del grupo
empresarial considerando personal interno y externo y proyectar la
organización y los niveles de productividad requeridos para el
crecimiento para conjunto de áreas y procesos que se priorizarán.
Hitos 5 $ 1,255
100% $ 328
100% $ 4,000
Permite desarrollar tecnologías, conocimientos y habilidades, que
soportan el desarrollo de la estrategia corporativa y de negocios del grupo
Fortalecer prácticas y procesos que estimulen en las personas las
actuaciones a incorporar y reforzar que den cuenta de la cultura meta
declarada.
% de Avance del plan
Identificar brechas de conocimiento y habilidades para el fortalecimiento de
las capacidades organizacionales actuales y la incorporación de nuevas
capacidades que respondan a las formas de jugar y a los focos
estratégicos definidos.
% de Avance del plan
100% $ 1,292
100% $ 834
Fortalecer las competencias de los líderes para el gerenciamiento de sí
mismo, el relacionamiento efectivo y afectivo con otros y el gerenciamiento
de los objetivos del negocio.
% de Avance del plan
Conjunto de acciones para apoyar el desarrollo tecnológico de los negocios
y procesos que habiliten el cumplimiento de la estrategia
corporativa
% de Avance de los planes
ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
El proyecto termina en Abril de 2015Hitos
Acta de cierre del proyecto firmada y aprobadaMaestro de Proveedores ImplementadoBodega de Abastecimiento desplegada en producciónCapa de visualización definidaSolución analítica (bodega + visualización) desplegada en producciónSoluciones tecnológicas desarrolladas y probadas en el pilotoPlan de comunicación, cambio y aprendizaje ejecutadoMapa de ruta
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
El proyecto termina en Julio de 2016Hitos:Proceso Cambio y Cultura implementado Proceso Gestión del desempeño implementado Ola 2 Proceso Selección del Talento humano Implementado Proceso Gestion de Nomina Implementado Proceso Gestion de demanda y portafolio de TI Implementado Proceso Desarrollo del Talento humano Implementado en EPM Entrega CSC proceso Beneficios empleados Proceso Gestion del Aprendizaje implementado Ola1 Proceso Desarrollo del Talento humano Implementado en filiales
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Hitos del proyecto- Estructuctura de cargos profesionales, tecologos y técnicos implementada en EPM- Guías para la integración operativa de las funciones.- Evaluación estado de integración de los habilitadores- Estructura administrativa de Emvarias ajustada- Implementación del modelo de equipos de trabajo en las filiales nacionales- Comités estratégicos implementados- Guías para la intervención como arquitecto estratégico- Comités y RIC´s internacionales estratégicos implementados- Evaluación del impacto de los proyectos de optimización sobre el componente organizacional
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Hitos del plan:- Reporte consolidado del personal interno y externo de las distintas empresas del Grupo EPM en Colombia- Talleres de definición de indicadores ejecutados- principales medidas (KPI) de productividad, calidad para procesos priorizados- Mapa de talentos de personal priorizado- Modelo de evolución en el tiempo del personal del Grupo EPM- Informe con las propuestas y acciones de mejora de la productividad identificadas y priorizadas - Plan de implementación de las acciones de mejora- Recomendaciones para el el manejo de la contratación de terceros- Talleres y materiales para transferencia metodológico
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Este proyecto nace de la separación de 4 componentes de TI que hacían parte del proyecto “Implementación de las funciones Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales en el Grupo EPM (Visión Nueva Infraestructura de TI, Reuniones Virtuales (Telepresencia), Colaboración, Movilidad, PC Virtual EPM)
El presupuesto indicado considera los temas: Reuniones Virtuales (455 millones) y PC Virtual EPM (componente de servidores 800 millones)
Hito Reuniones Virtuales- Instalación salas filiales nacionales
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
Este presupuesto considera los Proyectos: Aguas Prepago, Nominaciones Gas y Aprovisionador Gas
Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOEstrategia y crecimiento - Gerencia Desarrollo e Innovación Presupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Proyecto En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Crecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Estudio de factibilidad proyecto geotérmico en el Valle Nereidas del Nevado
del Ruiz
Optimizar procesos Proyecto Sin iniciarOptimización y
rentabilización de los Negocios
Rotor Diagnosis System - RDS. Etapa 2
Proyecto En EjecuciónCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteVehículo Solar Primavera
Fase II
Proyecto Sin iniciarCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteCeldas con aportes de
regalias
Proyecto En EjecuciónCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Evaluación integral de la producción más eficiente de
bioetanol y biobutanol a partir de biomasa
lignocelulósica: Fase II
Proyecto Sin iniciarCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Desarrollo de una planta piloto para la producción de
etanol lignocelulósico
Proyecto Sin iniciarCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Estructuración y definición del Plan y la ruta tecnológica
de RSU para Medellín y el AMVA
Optimizar procesos Proyecto En EjecuciónOptimización y
rentabilización de los Negocios
Oportunidades y amenazas de los cambios tecnologicos
en Energía
Proyecto Sin iniciarLograr excelencia operacional en la prestación de los
servicios.
Optimizar y rentabilizar los
Negocios
Incorporación de las proyecciones de variabilidad
y cambio climático en la planeación y operación en
EPM.
Optimizar procesos Proyecto En ejecuciónNuevas ofertas con visión integral del
clienteFeria de la Ciencia, la
tecnología y la innovación
Optimizar procesos Proyecto Sin iniciarOptimización y
rentabilización de los Negocios
Piloto de medición inteligente multiservicio
Proyecto En ejecuciónLograr excelencia operacional en la prestación de los
servicios.
Optimizar y rentabilizar los
Negocios
Estructuración de la estrategia de cambio climático para EPM
Proyecto En ejecuciónCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Producción viable de biohidrocarburos líquidos
para generación de energía eléctrica
Optimizar procesos Proyecto En ejecuciónOptimización y
rentabilización de los Negocios
Desarrollar procedimientos de diagnóstico, recuperación térmica y aplicación de TBC en Termoeléctrica La Sierra
– Fase II
Proyecto En ejecuciónCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteInvestigación celdas solares
nanoestructuradas
Proyecto En ejecución
Proyecto En ejecución
Crecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteInvestigación
electrolixiviación de oro
Lograr excelencia operacional en la prestación de los
servicios.
Optimizar y rentabilizar los
Negocios
Programa de proyectos de investigación de calidad de
agua en embalses
Proyecto En ejecuciónCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteGestiones de propiedad
intelectual
Optimizar procesos Proyecto En ejecuciónOptimización y
rentabilización de los Negocios
Técnicas para restablecimiento en tiempo real sistema distribución en
CRC
Proyecto Sin iniciarCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
cliente
Formulación y diseño de proyectos de
emprendimiento
Proyecto Sin iniciarCrecer en mercados y negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteUnidad experimental piloto de biotratamiento de aguas
Optimizar procesos Proyecto En ejecución
Optimizar procesos Proyecto En ejecución
Optimización y rentabilización de los
NegociosSolución anti-fraude
portabornera inteligente
Optimización y rentabilización de los
Negocios
Proyecto de investigación hidro-cinética con la
Universidad de Medellín
Proyecto Sin iniciar
Explorar alternativas para
diversificar el portafolio de
negocios
Nuevas ofertas con visión integral del
clienteProyecto piloto
concentración solar
Descripción
2015
Meta física
Meta Meta
Entregables 4 $ 1,134
Unidad de medida
Presupuesto Millones de $
Evaluar a nivel de factibilidad la posibilidad de explotar la energía geotérmica como una fuente no convencional (renovable) para el suministro de energía eléctrica.
Entregables 2 $ 226 Desarrollo final del RDS (software, metodología, equipo).
Entregables 2 $ 358 Mejoramiento del diseño del vehículo
solar primavera para cumplir lineamientos de mayor eficiencia del
world solar challenge 2015 en australia
HItos 2 $ 703
Celdas Solares Nanoestructuradas: Desarrollo y aplicación de las
tecnologías en escuelas no interconectadas o de intermitencia
energética del Departamento de Antioquia
Entregables 2 $ 1,204
Implementar a nivel de planta piloto un proceso más eficiente, en términos
económicos, para la producción de bioetanol y biobutanol a partir de
biomasa lignocelulósica y que permita la determinación de la factibilidad
económica con miras a su implementación comercial.
Entregables 3 $ 1,000 Diseño, fabricación y montaje de una Planta Piloto para la producción de
etanol lignocelulosico.
Entregables 3 $ 1,000
Realizar estas actividades al interior de EPM, con las dificultades del bajo
conocimiento de las nuevas tecnologías, y estas enfocadas como
opciones de negocio que garanticen el cierre financiero de las mismas.
Entregables 3 $ 324
Plantear lineamientos estratégicos para que EPM pueda aprovechar las
oportunidades y reducir las amenazas que ofrecen los cambios tecnológicos
del sector energético
Hitos 1 $ 100 Disponer de nuevas herramientas de planeación hidrológica teniendo en cuenta la nueva modelación de los
modelos del clima
Hitos 3 $ 290
Acompañamiento a la comunidad educativa en la construcción de una
cultura ciudadana a través de la formulación y desarrollo de proyectos
escolares que promuevan la investigación formal en ciencia y
tecnología haciendo énfasis en los temas de medio ambiente y servicios
públicos; bajo la metodología del Parque Explora. Incluye la construcción de proyectos, la realización de la Feria y el respaldo para la participación de los proyectos en Ferias Nacionales e
Internacionales
Entregables 3 $ 2,320
Determinar la viabilidad de usar esa tecnología en los segmentos de
clientes identificados con potencial de aprovecharla, y revisar su impacto en los proveedores y en la organización, además de adquirir conocimientos y
experiencia en la aplicación de medición inteligente a los negocios de
EPM y de UNE, con el fin de aportar elementos para la toma de decisiones frente a la explotación de las nuevas tecnologías de medición en el Grupo
Empresarial EPM
Hitos 3 $ 140
Diseño, implementación y estructuración de la estrategia de
cambio climático para las Empresas Publicas de Medellín E.S.P., e
identificación, evaluación, priorización y desarrollo de proyectos y programas
de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
Entregables 2 $ 258
Establecer un proceso económicamente viable para la
producción de bio-hidrocarburos líquidos por hidrotratamiento y
licuefacción hidrotérmica de biomasa para la generación de energía eléctrica
Entregables 2 $ 492
Desarrollar procedimientos de diagnóstico, recuperación térmica de
sustratos y aplicación de revestimientos de barrera térmica
para componentes de la ruta de gases calientes para turbinas a gas clase F en
condiciones de carga variable, mediante el proceso APS en la
termoeléctrica La Sierra
Entregables 2 $ 53 Desarrollar a 2032 celdas solares fotovoltaicas de película delgada,
utilizando tecnologías superiores a las de primera generación.
Hitos 1 $ 50
Hitos 4 $ 180
Implementar una tecnología electroquímica de mayor eficiencia
energética y de recuperación para la explotación de oro de minerales
refractarios, con miras a incrementar el mercado eléctrico y la demanda de
energía eléctrica en sector minero
Desarrollar 7 proyectos de investigación sobre dinámica de
procesos físicos, químicos y bióticos, en los embalses de Porce II, Riogrande II y La Fe, que impactan a los Negocios
Energía y aguas.
Entregables 4 $ 662
Este es un contrato que se asemeja a un contrato de suministro, es decir, se
ejecuta por órdenes de servicio de EPM, y que tiene por objeto “Servicios de Asesoría, Administración y Gestión de marcas y demás bienes protegidos por la propiedad industrial, el derecho de autor, los derechos conexos, y en general por la Propiedad Intelectual,
así como servicios complementarios de valoración de creaciones intelectuales y desarrollos tecnológicos, contratos
de transferencia de conocimiento, licencias, franquicias y transferencia de
tecnología, y demás actividades conexas o complementarias con la
protección de la propiedad intelectua
Entregables 1 $ 159
Estudiar la configuración y la operación del sistema de energía de
EPM con el fin de desarrollar un aplicativo de software de tiempo real que sirva como guía operativa para el
restablecimiento total o parcial del Sistema de Transmisión de EPM
Hitos 3 $ 675
Para desarrollar negocios innovadores es necesario realizar estudios de
mercado, debidas diligencias, valoración de empresas,
acompañamiento en estructuración de modelos y planes de negocio por parte
de terceros expertos.
Entregables 3 $ 600
Adecuación de la actual planta piloto de microalgas para desarrollar allí
diversos proyectos de investigación sobre tecnologías para el
biotratamiento de aguas, con potencial energético y con posibilidad
de comercialización.
Entregables 5 $ 550
Entregables 3 $ 6
Desarrollar, producir y comercializar de manera conjunta un producto
tecnológico - SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE – que detecte pérdidas no técnicas de
energía eléctrica
Estudiar a nivel de identificación, la viabilidad tecnológica y económica de aprovechar eléctricamente el recurso
hidrocinético de EPM en los canales de descarga de sus principales centrales
de generación de energía.
Entregables 2 $ 250
Evaluar la eficiencia de un sistema de concentración solar fotovoltaica, utilizando Reflectores lineales de Fresnel (FLR); Colectores Cilindro
Parabólicos (CCP); Torres Centrales (CRS); o Discos Parabólicos (PD).
Observaciones
VPE Estrategia y Crecimiento
Vicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
COMENTARIOS GENERALES:Esta etapa consiste en un estudio de factibilidad coofinanciado por la USTDA - (US trade development agency), se realiza en un convenio de colaboración con la CHEC, en esta etapa se definen los puntos de perforación, los costos de una etapa futura e infraestructura, se realiza un modelo geocientifico
Entregables esperados 2015:1. Avance de plan de desarrollo y criterios de diseño de infraestructura2. Investigación geocientifica y recopilación de datos3. Modelo conceptual integrado y localización de pozos4. Presupuesto detalaldo de perforación y análisis de impactos ambientales
VPE Estrategia y Crecimiento
por los inventores del RDS, para el desarrollo del software y la metodología del sistema RDS, la integración de hardware y software e incluye todas las pruebas y ajustes al sistema hasta llevarlo a condiciones de uso real y explotabilidad comercial.
Entregables esperados 2015:
1 Entrega avance 1 Modelado Fenomenológico- Heurístico en función de las variables medidas en la tecnología MBDAQ-RDS2. Entrega avance 2 Validación de Modelos Teóricos (centrales y laboratorio en Ancón) Entregables esperados 2016:1. Entrega avance 3 Estrategias de control para los manejos de los módulos de sensibilización en función de los modelos de falla2. Entrega avance 4 Diseño y validación de los Algoritmos de detección de Fallas en función de las variables medidas 3. Entrega avance 5 Gestión de la información, comunicación, captura y almacenamiento de datos
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Este proyecto busca avanzar en la curva de conocimiento de soluciones energeticas a partir de energia solar. Con el proyecto se trabaja con estudiantes de multiples ingenierias para obtener un producto de alto desarrollo tecnologico, con manufactura local
Entregables esperados 2015:1. Verificación de construcción de prototipo2. Ajuste prototipo, pruebas en ruta y envío de vehículo a segunda participación en la competencia World Solar Challenge 2015
Entregables esperados 2016: 1. Validación técnica de las mejoras en aerodinámica, en uso de nuevos materiales, entre primavera 1 y primavera 2.
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Fabricación de prototipos de celdas solares proponiendo el uso de nuevos materiales nanoestructurados a partir de subproductos de minería sostenible y de polímeros desarrollados localmente, con el fin de contribuir a un aumento en la eficiencia de los dispositivos y para aplicación en zonas potenciales del departamento de Antioquia no interconectadas o de intermitencia energética.
Hitos esperados 2015:1. Prototipo de celda solar de tercera generación.2. Nueva cadena de valor en tecnología fotovoltaica.
VPE Estrategia y Crecimiento
adecuadas para maximizar la producción de etanol y butanol a partir de materiales lignocelulósicos que permitan disminuir los costos operativos y energéticos del proceso en comparación con los pretratamientos evaluados en la fase I.
Entregables esperados 2016:1. Desarrollar un proceso económico para producción de celulasas con MO comerciales y nativos bajo fermentación sumergida o sólida utilizando materiales lignocelulósicos como fuente de carbono, validando la eficiencia de la enzima en el proceso SSF para producción de biocombustibles.2.Optimizar los procesos fermentativos y de separación de productos de los procesos establecidos en la Fase I para la producción de bioetanol y biobutanol, e integrar a los procesos de pretratamiento, producción de enzimas, bajo las condiciones óptimas de operación determinadas a nivel de escala piloto.
Entregables esperados 2017: 1.Determinar las
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:El proyecto consiste en la aplicación de ingeniería conceptual, de diseño y de detalle para la fabricación y montaje de una planta piloto para la producción de etanol lignocelulósico, que en la etapa de evaluación de prefactibilidad económica se encontraron señales muy favorables para la consolidación de un nuevo negocio para EPM.
Entregables esperados 2015:
• Ingeniería de detalle• Suministro, fabricación y montaje de la planta piloto• Acompañamiento en el arranque de la planta
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:
Definir una estrategia óptima para la gestión a largo plazo de los residuos sólidos urbanos generados en Medellín y el Área Metropolitana que permita contar con un sistema moderno de primera categoría que fomente la minimización en la generación, maximice la reutilización, el reciclaje, así como también la recuperación de materiales y generación y aprovechamiento de energía.
Entregables esperados 2015:1. Diagnóstico y levantamiento de línea base2. Proyectos identificados.3. Análisis de factibilidad de cada una de los proyectos identificados.
Entregable esperado 2016:1. Inicio de la implementación del plan
VPE Estrategia y Crecimiento
amenazas que afrontan los negocios tradicionales de EPM frente la penetración de las tecnologías renovables en Colombia, facilitar la formulación de estrategias para los actuales negocios de energía de EPM teniendo en cuenta los nuevos escenarios de cambio tecnológico, evaluar oportunidades para EPM frente al cambio tecnológico del sector energético, formular elementos estratégicos para EPM teniendo en cuenta los nuevos escenarios de transformación tecnológica.
Entregables esperados 2015:1. Construcción de escenarios de penetración de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta posibles transformaciones institucionales en Colombia.
2. Modelos de simulación y documentación de las suposiciones e hipótesis de los modelos. Análisis de resultados iníciales de simulación, usando una línea base. Análisis de posibles escenarios de penetraciones de las nuevas tecnologías en Colombia. Evaluaciones preliminares de los
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Con base en los resultados de los modelos de cambio climatico de circulación global, regional y local, los cuales ya fueron previamente obtenidos en un proyecto de investigación, ahora debemos aplicar estos resultados en las herramientas de predicción hidrológica para las cuencas de EPM indispensables en la planeación energética y en la oferta de la bolsa de Energia.
Hito esperado 2015:
1. Desarrollo de la herramienta de planeación hidrológica para EPM que considere los modelos de cambio climático
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:El alcance del contrato comprende la ejecución de las actividades requeridas para lograr el cumplimiento del objeto, La propuesta está dirigida a la comunidad educativa de los establecimientos públicos y privados del Valle de Aburrá, localizados en todos los estratos socioeconómicos. Además se realizará el proceso en localidades del Departamento de Antioquia. El programa se realizará con los escolares de los niveles educativos, de grado preescolar a grado 11º.
Hitos esperados 20151. Formación docente, visitas desencadenantes, el cientifico vuelve a la escuela.2.Ferias Regionales en sur, norte y oriente del valle y Uraba que permite la clasificación a la Feria central3. Feria Central. en la que participan clolegios de Medellin y Antioquia y a partir de 2015 tiene participación internacional
VPE Estrategia y Crecimiento
tres servicios (energía, agua y gas), comunicaciones, sistemas Head End(s) y MDM, Proyecto entre EPM y UNE, que pretende seleccionar un INTEGRADOR de toda la solución de medición inteligente multiservicio para su implantación y ejecución, Implantación de la solución para aproximadamente 1.000 clientes del mercado regulado, en diferentes segmentos, tales como: zonas rurales, clientes con consumo de energía reactiva y zonas con altas pérdidas no técnicas, Tiempo de ejecución del piloto: 1 año a partir de la implantación.
Entregables esperados 2015:1. Cerrar la negociación incluyendo Plan de Pagos con el proveedor potencial con el cual se está negociando a través de UNE, por mandato de EPM. 2. Recepción e instalación parcial de medidores para los tres servicios (energía, agua y gas), comunicaciones, sistemas Head End(s) y MDM.3. Avance en la implantación de la solución para aproximadamente 1.000 clientes del mercado regulado, en diferentes
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Programa de compensacion de GEI bajo la estrategia de cambio climatico de EPM, Verficación 2014 del proyecto MDL La Vuelta y la Herradura, Verificación 2014 del proyecto MDL tar Bello, Seguimiento a los proyectos de reducción de emisiones de EPM.
Hitos esperados 2015:1. Verificación 2014 del proyecto MDL La Vuelta y la Herradura y Registro 2014 del proyecto MDL Ptar Bello.2. Registro Parque Eólico "Cururos" en Gold Standard.3. Revisión de la estrategia de cambio climático.
VPE Estrategia y Crecimiento
Entregables esperados 2015:
1. Informe de avance que incluye: a. Caracterización de los productos obtenidos de los procesos de mejoramiento de bio-oil y determinación de sus propiedades como combustiblesb. Desarrollo de procesos alternativos para el mejoramiento del bio-oilc. Caracterización de subproductos líquidos, gaseosos, y sólidos producidos en el proceso de licuefacción
2. Informe de avance que incluye: a. Mejoramiento de las propiedades de los biohidrocarburos obtenidos mediante reacciones de isomerizaciónb .Refinación de los productos obtenidos y determinación de la calidad y características de los combustibles obtenidos.
Entregables esperados 2016:
1.Estudio de prefactibilidad técnica y económica del proceso desarrollado
VPE Estrategia y Crecimiento
recubrimientos; resultados finales de diagnóstico de piezas críticas en la central La Sierra; resultados finales de pruebas de laboratorio sobre recuperación térmica de sustratos.
2. Resultados finales sobre implementación de procesos y procedimientos de preparación superficial de sustratos; avance de resultados de caracterización estructural y química de recubrimientos aplicados por APS; avance de pruebas de desempeño de recubrimientos aplicados por APS
Entregables esperados 2016: 1. - Resultados finales de puesta a punto de procesos y procedimientos de preparación superficial de sustratos- Avance de resultados de caracterización estructural y química de recubrimientos aplicados por APS- Avance de pruebas de desempeño de recubrimientos aplicados por APS2. - Avance de resultados de caracterización estructural y química de recubrimientos
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Con este proyecto se busca avanzar en el logro de esta meta y se proponen 2 hitos o macro-actividades que a su vez se dividen en sub-actividades específicas y que se describen a continuación:
Entregables esperados 2015:1. Diseño y Fabricación de Celdas Solares nanoestructuradas híbridas: se desarrollará haciendo uso de nuevos polímeros semiconductores, nanopartículas, puntos cuánticos, nuevos semiconductores de bajo costo, y el mejoramiento en las configuraciones de los dispositivos.
2. Desarrollo de celdas nanoestructuradas inorgánicas. De manera similar a la actividad 1 se procederá a diseñar y fabricar celdas sobre vidrio como referencia y sobre sustratos flexibles en diferentes configuraciones mediante spin coating, spray up o por medio de roll to roll.
VPE Estrategia y Crecimiento
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Evaluación de eficiencias de reacción y eficiencia energética de los procesos, Simulación computacional y escalamiento de procesos en reactor de laboratorio de 10 l, Estudio de viabilidad de construcción de un reactor piloto a escala en una mina de oro, Estudio de mercado en el sector minero de Antioquia
Hitos esperados 2015:1. Documento con análisis de viabilidad técnica del proceso. Prospectiva del uso de reactores electroquímicos para el tratamiento de minerales auríferos mediante tecnologías electroquímicas donde se evidencie el número de potenciales usuarios de la tecnología.
Hitos esperados en 2015:1. Validar e implementar modelos en los tres embalses2. Terminar líneas de investigación sedimentos y agroquímicos 3. Terminar programa de capacitación para funcionarios EPM4. Cierre de todos los compromisos en desarrollo del programa de investigación
VPE Estrategia y Crecimiento
En el alcance del proyecto está el registro de marcas y lemas comercialesDepósito de nombres y enseñas comerciales, Otros registros y Actividades asociados a la protección de la Propiedad Intelectual, Actividades que pueda proponer para el registro, patente, defensa, y protección de los siguientes bienes o creaciones intelectuales:1. Inventos, modelos de utilidad y diseños industriales2.Obras amparadas por el derecho de autor3.Contratos de valoración de la tecnología y del conocimiento4.Transferencia de tecnología y contratos de licencia y de franquicia
Entregables esperados 2015:1. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.2. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.3. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.4. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.
VPE Estrategia y Crecimiento
comprende:-Estudiar la configuración y la operación del sistema de transmisión de energía de EPM para lograr el restablecimiento del servicio de EPM, en caso de pérdida total o parcial del servicio de energía.-Desarrollar un aplicativo de software que proporcione las rutas para restablecer el sistema de potencia y realización de pruebas funcionales y de estabilización a la herramienta informática.-Tener en cuenta las decisiones de los operadores y su experiencia en el aplicativo de restablecimiento; el uso de herramientas informáticas; el intercambio de datos con el sistema de supervisión y control (SCADA) y otros sistemas de información; y la información disponible en guías y manuales de operación.
Entregable esperado 2015:1. Pruebas al aplicativo de restablecimiento en el CRC de EPM, adecuación y correcciones al prototipo inicial y análisis de información e informes de
VPE Estrategia y Crecimiento
en el largo plazo, para lo cual es necesario realizar estudios de mercado, debidas diligencias y valoración de empresas de base tecnológica y estructuración de modelos y planes de negocios innovadores. Esta tarea debe ser soportada por terceros expertos en estos temas tales como gestores de fondos de capital de riesgo, expertos en nichos de mercado específicos, empresas con servicios de inteligencia competitiva, entre otros.
Hitos esperados 2015:1. Etapa inicial del proceso de estructuración y desarrollo de nuevos negocios innovadores2. Primera inversión aprobada3. Equipo de desarrollo de negocios con conocimientos básicos desarrollados
Hitos esperados 2016:1. Consolidación del proceso de estructuración y desarrollo de nuevos negocios innovadores y segunda inversión aprobada 2. Equipo de desarrollo de nuevos negocios con conocimientos intermedios desarrollados
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:
Aprovechar la actual planta piloto de microalgas optimizando su uso en diferentes temas de investigación relacionados con el biotratamiento de aguas: tratamiento de aguas residuales mixtas con microalgas, producción de biocombustibles, desalinización de aguas, producción y purificación de metano, celdas de generación de hidrógeno, cultivos mixtos para el tratamiento de aguas residuales.
Entregables esperados 2015:1. Tratamiento de aguas residuales empleando algas con potencial en energía2. Purificación biológica de metano
Entregables esperados 2016:1.Producción de hidrógeno como subproducto del tratamiento de aguas2.Desalinización de aguas de mar empleando algas3.Tratamiento de aguas residuales empleando proceso biológico mixto
VPE Estrategia y Crecimiento
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:
Entregables esperados 2015:1. Recepción de manuales y pretest2. Aprobación y recepción a satisfacción de la solución antifraude completa (etapa 1). 3. Manufactura y recepción de prototipos.4. Recepción de certificaciones, pruebas y manuales de operación. 5. Aprobación y recepción a satisfacción de la solución antifraude completa (etapa 2).
Entregables esperados 2016:1. Desarrollo de SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE y pruebas en campo (5.000 usuarios, aproximadamente).2. Comercialización de la SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE.
COMENTARIOS GENERALES:Para 2015 el proyecto se encuentra en su etapa final y se espera cumplir con los siguientes entregables planteados
Entregable esperado 2015:1. Terminación de análisis2. Definición y propuesta de estrategia a seguir3. Cierre de compromisos y entrega de resultado final
VPE Estrategia y Crecimiento
COMENTARIOS GENERALES:Realizar el proyecto con la Universidad EAFIT aprovechando los resultados de las investigaciones por ellos realizadas en cuanto al uso de diferentes tipos de lentes de concentración y seguidores solares.
Entregables esperados 2015:
- Estructuración del proyecto piloto y selección del lugar para su realización.- Montaje del proyecto piloto.
PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOGerencia Desarrollo SosteniblePresupuesto en Millones de pesos
Clasificación Estado
Sin iniciar
Optimizar procesos En ejecución
Objetivo Estratégico
Foco estratégico de Gestión
Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos y Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia
Unidad de propósito y dirección del Grupo
Gestión empresarial para el postconflicto
Plan de mejora operacional
Capacidades para la consolidación del Grupo
Plan ambiental Estratégico - Cambio climático
Plan de mejora operacional
En ejecución
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés
internos y Fortalecer las
gestión con los grupos de interés
internos
Unidad de propósito y dirección del Grupo
Pensamiento estratégico del modelo de relacionamiento con los grupos de interés del
Grupo EPM
Plan de mejora
operacional
Descripción
2015
Meta física
Meta Meta
2 hitos 2 300
4 225
Unidad de medida
Presupuesto Millones de $
Tener identificados los riesgos/oportunidades para el Grupo EPM ante un eventual post conflicto. Así mismo, el diseño de estrategias para su abordaje.
Realizar el análisis de los riesgos de EPM asociados a eventos climáticos para iniciar la formulación del plan de adpatación.
Informes de seguimiento
5 hitos 4 100Afinar los temas materiales, señales y objetivos de relacionamiento con la
participación directa de los grupos de interés del Grupo EPM en cada filial
ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
Hitos esperados 2015:1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Diseño de estrategias de abordaje
Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento
HITOS 2015.
Mitigación: Factor de emisión anual de EPM, por debajo del factor anual de emisiones del SIN. Adaptación: Análisis de Riegsos para EPM.
VP Gestión de Negocios y Gerencia Desarrollo e
Innovación.
Hitos esperados 2015:1-Pensamiento estratégico del modelo de relacionamiento con las filiales internacionales que sean definidas 2-Socialización de avances del pensamiento estratégico del modelo con filiales internacionales, como insumo para direccionamiento estratégico, planes de negocio y planes de relacionamiento 3-Contratación para la retroalimentación del pensamiento estratégico con participación directa de grupos de interés (nacional) 4- Espacios de interacción con grupos de interés para retroalimentación del pensamiento estratégico (nacional)
Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento