plan de afaceri apicol
TRANSCRIPT
PLAN DE AFACERI“INSTALAREA TANARULUI FERMIER xxx”.
1. Date generale
1.1 Denumirea / Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
xxx
1.2 Scurt istoric al solicitantului
xxx s-a infiintat in aprilie 2014
Ca forma de organizare este Persoana Fizica Autorizata infiintata conform Legii 300/2004 , avand urmatoarele obiecte de activitate : Cresterea altor animale. Sediul PFA este in Orasul xxxStr. Dr.xxx nr., jud. Brasov, cod postal xxx iar in prezent detine o stupina cu un efectiv de 94 de familii si instrumentar apicol aferent. Albinaritul este, practicat, cu prioritate, pentru obtinerea mierii necesare comercializarii. Pasionat de apicultura domnul xxxx a adaugat la experienta practica in domeniul apiculturii atat calificarea certificata de apicultor, cat si pe cea de lucrator in comert avand astfel posibilitatea sa valorifice mierea obtinuta de la cele 94 de familii de albine.
Domnul xxxx este membru al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania din data de _____________.Asociatia respectiva este infiintata conform legii 26/2000.
Pentru a tine pasul cu strategia de dezvoltare a agriculturii romanesti, Dl. xxx si-a fixat ca obiectiv o modernizare a fermei apicole proprii, modernizare care va determina eficientizarea activitatii sale de apicultor si implicit cresterea veniturilor in cadrul PFA prin intermediul cresterii productiei totale, a calitatii si a eliminarii cheltuielilor si activitatilor care influenteaza indicatorii economici si tehnici.
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului :
Activitatea principala: 0149 - Cresterea altor animale;
Activitati secundare: 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al
altor produse.
1.2 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii:
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
PFA xxx dispune de mijloace fixe specifice meseriei de apicultor. PFA xxx doreste dezvoltarea si modernizarea stupinei pe care o detine in prezent prin intermediul acestui proiect.
Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului
bilant -RON-
Bucati
1.CLADIRI TOTAL 0 0
2.UTILAJE TOTAL
Mijloc de transport stupi - 0 0
3.ANIMALE
Familii de albine 0 94
4.ALTELE
Echipament de lucru si echipament pentru protectia muncii
Tava de descapacit 1
Furculita de descapacit1
Strecuratoare miere1
Hranitor1
Dalta apicola1
Afumator1
Perie apicola1
Scaun apicol 1
Masca1
Halat1
Stupi albine orizontali70
TOTAL
TERENURINr.crt Amplasare
Judete/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosinta
Valoarea contabila
- RON-
Regim juridic
1 xxx 400 m2/comodat Drept de folosinta 10 ani
TOTAL 400 m2
Zona in care se afla terenul unde se va amplasa investitia respectiv Comuna Suseni, sat Valea Stramba este o zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei :
“INSTALAREA TANARULUI FERMIER xxx”.
2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Denumirea :Forma juridica :Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului :CUI :Telefon :
COD IBAN:
COD IBAN :
Banca:
E-mail :
2.3 Obiectivele investitiei/prioritati – se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
Optiunea Romaniei de Integrare in Uniunea Europeana impune reglementarea si in agricultura a unor masuri radicale de incadrare in cerintele din ce in ce mai ridicate ale acesteia. Una dintre prioritati o constituie obtinerea unor productii de buna calitate,
in cantitati care sa asigure eficienta economica a exploatatiei agricole cat si a ridicarii nivelului economic al zonei, care sa fie in acord cu strategia de dezvoltare a agriculturii romanesti.
Obiectivul principal propus prin punerea in practica a proiectului este acela de crestere a competitivitatii exploatatiei apicole printr-o utilizare mai buna a factorilor de productie si a resurselor umane, obiectiv care este in conformitate cu obiectivul general al Masurii 112.
In activitatea PFA se realizeaza o diversificare a productiei prin exploatarea intregii game a produselor stupului. Alaturi de miere, principalul produs al stupinei, vor fi obtinute si comercializate si produse secundare (polen, propolis, laptisor de matca).
Exploatatia apicola, in integralitatea ei (constructie utilitara, mijloc de transport in pastoral, dotari) va corespunde standardelor comunitare din toate punctele de vedere, fiind proiectata inca din stadiul initial in acest sens.
Calitatea si nivelul productiei vor fi optime din punctul de vedere al cerintelor pietei, luand in considerare faptul ca unul dintre principalele obiective ale investitiei il constituie asigurarea conditiilor necesare pentru obtinerea unor produse apicole care sa reprezinte un standard de calitate in domeniul produselor apicole.
Achizitiile de utilaje si construirea constructiei utilitare apicole vor duce la imbunatatirea performantei generale a exploatatiei prin indeplinirea obiectivelor de ordin tehnic, economico- financiar si de mediu respectiv:
Obiective tehnice: Achizitia camionului pentru transport stupi determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor,introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru, asigurarea conformitatii cu standardele comunitare.
Camionul de transport stupi care va fi utilizat pentru activitatea in pastoral, va creste de asemenea eficienta productiei printr-o capacitate mult mai mare de transport a stupilor. Uneltele si echipamentul de lucru vor imbunatati substantial productivitatea muncii, asigurand o exploatare optima a familiilor de albine. Eficienta productiei va creste si prin utilizarea constructiei utilitare apicole ca punct de lucru. Aceasta constructie va fi una moderna, corespunzatoare normelor comunitare si ea va cuprinde zone delimitate care vor asigura ambalarea si depozitarea mierii prin respectarea tuturor standardelor in vigoare.
Obiective economico-financiare: Prin utilizarea optima a factorilor de productie apicola, precum si prin imbunatatirea calitatii produselor obtinute si respectarea normelor comunitare are loc o crestere a competitivitatii.
Prin intermediul proiectului, PFA doreste crearea unor noi capacitati de productie eficiente si competitive. Astfel investitia ce urmeaza a fi realizata are ca principal scop infiintarea si dezvoltarea unei stupine la standarde conforme cu cele comunitare.
Investitia propusa consta in:
- achizitionarea unor echipamente si unelte de lucru necesare pentru productia de miere, propolis, polen si laptisor de matca, specifice pentru activitatile care se desfasoara la nivelul unei stupine;
- achizitionarea unui camion pentru transportul stupilor in pastoral;
Toate elementele mentionate anterior vor determina o crestere semnificativa a veniturilor si a profitului, obtinute din productia apicola de catre PFA.
Obiective de mediu: Reducerea emisiilor poluante are loc prin achizitionarea unui camion pentru transport stupi al carui motor va fi echipat cu sitem Euro IV, sistem care va permite o degajare de noxe cat mai redusa.
Capacitatea de productie apicola a PFA va creste de la 94 de stupi, cat este in prezent la 150 de stupi prin achizitiile facute in cadrul proiectului.
Din perspectiva potentialului zonei in domeniul apicol exista mai multe aspecte care trebuie luate in considerare. Astfel locatia in care se va amplasa stupina se regaseste intr-o regiune montana. In regiunea respectiva se produc sortimente specifice de miere - mierea de conifere (pin, brad, molid - contine uleiuri volatile, rasini; este antiseptica si antiinflamatoare in afectiunile cailor respiratorii), mierea de mana (provine din aceeasi sursa cu cea extraflorala, mana fiind un produs obtinut indirect, prin intermediul unor insecte din categoria afidelor). Pentru consumul uman are o valoare deosebita, continand multa inhibina (un bactericid foarte puternic) si saruri minerale (de 12,8-20 de ori mai bogata in saruri minerale decat cea florala), calciul si magneziul prezentand cel mai mare interes terapeutic intrucat organismul uman asimileaza mult mai bine aceste saruri prin alimentatia naturala decat prin administrarea sintetica. Alaturi de aceste sortimente de miere specifice zonei, PFA va obtine si exploata sortimente de miere specifice regiunilor de campie prin intermediul activitatii de pastoral pe care o va realiza cu ajutorul camionului destinat transportului stupilor care constituie o investitie in cadrul proiectului.
2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)
Linia motoare a camionului care va fi utilizat pentru deplasarea in pastoral va corespunde unor norme de poluare Euro IV norme care vor fi in conformitate cu Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) – dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce priveste emisia de gaze poluante in conformitate cu cerintele privind carburantul.
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:
Din punctul de vedere al PFA investitia care se va realiza prin proiect este necesara pentru cresterea nivelului veniturilor obtinute din activitatile de exploatare apicola. Constituirea in zona respectiva a unei stupine care sa respecte standardele comunitare in domeniu reprezinta o oportunitate atat pentru dezvoltarea activitatilor PFA , cat si pentru dezvoltarea zonei respective, care ofera conditii optime de productie apicola, deoarece poluarea nu este prezenta. Astfel exploatarea potentialului zonei in care are loc investitia, nu se poate realiza in domeniul apicol decat prin intermediul desfasurarii unor astfel de activitati specifice, care sa puna in valoare resursele existente. Din perspectiva produselor obtinute acestea vor corespunde atat normelor de calitate cat si normelor de protectie in domeniul sanitar veterinar si de protectie a mediului.
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
Nu este cazul
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii
prime/materiale auxiliare/produse/servicii
Adresa Produs furnizat si cantitate
aproximativa
Valoare aproximativa-
RON-
% din total achizitii
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa)
Valoare -RON - % din vanzari
1
3. Date tehnice ale investitiei
3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare:
- Nu este cazul
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune
- Nu este cazul
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor:
- Nu este cazul
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care
vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)
Cheltuieli incluse in proiect – tabel sinoptic:Nr. crt.
Denumire/Tip
utilaj/echipament
Numar
bucati
Valoare fara TVA -RON-
TVA
-RON-
Pret total
RON1. camion 12. cantar portabil 150 kg pt stupi 1 1073 204 12773. centrifuga inox 4 rame 1 23205 4409 276144. tava descapacit 1 583 111 6945. Afumator 1 95 18 1136. stupi (verticali) x210 RON/bucata
7. Maturator 1 595 113 7088. cantar electronic 15 kg 1 462 88 5509. Cutie de roi - nuclee 4/4 (urdinis
separat)10 x75 RON/bucata
143 89310. Colectoare polen 300 x20 RON/bucata
380 238011. Cutii transport rame 2 x60 RON/bucata
23 14312. Topitor de ceara cu aburi 1 284 54 338TOTAL OBIECTE DE INVENTAR 589168 119942 709110
Valoarea terenului si a constructiei
Suprafata Pret/suprafata RON TVA
-RON-
Pret total RON
TOTAL CONSTRUCTII
TOTAL GENERAL
Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor care vor fi achizitionate prin proiect sunt urmatoarele:
1. Camion
2. Cantar portabil 150 kg
Capacitate : maxima 150 kg
Sursa alimentare : adaptor AC/DC 220/240V sau baterii
3. Centrifuga inox 4 rame
centrifuga tangentiala, avand capacitatea de 4 rame Dadant (8 jumatati de rame Dadant)
rezervor colector cilindric din otel inoxidabil de 1mm grosime
Rezervorul este prevazut cu un rotor, pus in miscare de un angrenaj elicoidal
Dimensiunile de gabarit ale centrifugii sunt: 585-590 mm (diametru) si 700 mm (inaltimea)
4. Tava descapacit
capacitatea de stocare de 12 – 14 rame descapacite
confectionata din tabla de otel inoxidabil de 0,5 mm
Dimensiunile sunt: 660 x 490 x 180 mm
5. Afumator
este un dispozitiv folosit pentru producerea fumului cu care stuparul indeparteaza albinele din anumite parti de stup in vederea executarii unor operatii de intretinere si exploatare
rezervor cilindric si un gratar montat in interior aproape de fund, avand diametrul de 100 mm. si inaltimea de 180 mm
7. Stupii verticali
Dimensiunile exterioare de 435/ 300 mm. si cele din interior de 415/300 mm.,
10 rame in fiecare magazin cu dimensiunile exterioare de 435/162 mm.
O diafragma, un hranitor de podisor impreuna cu dispozitivul de fixare in cazul folosirii culesului pastoral.
Greutatea stupului asamblat este de circa 35 kg.
Inaltimea urdinisului este reglabila - pe o parte are inaltimea de 18 mm. necesara in timpul culesului, iar pe cealalta parte 8 mm. folosita pe timpul iernii.
Corpul stupului are 4 pereti din care cei laterali au grosimea de 25 mm., iar ceilalti doi au 33 mm.
Laturile exterioare au 524 x 436 x 312 mm., iar cele interioare 450 x 386 x 312 mm.
Magazinele in numar de doua sunt identice cu corpul, cu deosebirea ca au aproximativ jumatate din inaltime, astfel la exterior 524 x 436 x 175 mm., iar la interior 450 x 386 x 175 mm.
Partea superioara a capacului este planata si acoperita cu tabla zincata. Inaltimea capacului cu tot cu rama este de 170 mm.
Inaltimea deschiderilor este de 20 mm. Pe partea de jos a ramei capacului, in dreptul deschiderilor, este fixata o plasa cu ochiuri de 2 mm.
Ramele corpului sunt de doua tipuri, din care unul pentru cuib avand la exterior 435 x 300 mm. si la interior 415 x 270 mm. si tipul al doilea format din rame de productie ( pentru magazin) care au jumatate din inaltimea primului tip si anume 435 x 162 mm. la exterior si 415 x 134 mm. la interior.
In corpul stupului incap 10 rame si o diafragma
8. Maturatorul
Vas cilindric din otel inoxidabil de 50 litri capacitate, prevazut la partea inferioara cu robinet. Este destinat pentru limpezirea, maturarea si pastrarea mierii.
9. Cantar electronic 15 kg
Capacitate de cantarire 6/15kg
Dublu display vanzator/comparator
Unitate de masurare selectabila kg/100g
Dimensiuni balanta 300x330x120 mm
Dimensiuni platan 300x240 mm
10.Cutie de roi - Nucleele 4/4 (urdinis separat)
Nucleele sunt prevazute cu cate 4 rame mici, avand urdinisul separat. Fiecare nucleu prevazut cu urdinis separat se pozitioneaza astfel: doua la un perete, pe capete si un al treilea pe peretele opus, in mijloc.
Aceste nuclee se populeaza cu 1-2 faguri cu puiet capacit si albina acoperitoare si un fagure cu hrana.
11. Colectoare polen
Este compus dintr-o placa de lemn cu gauri rotunde pe care albina este obligata sa mearga si care colecteaza ghemotoacele de polen din incarcatura aflata pe piciorusele acesteia.
14. Cutii transport rame
Cutii utilizate pentru transportul ramelor
15. Topitorul de ceara – cu abur pentru faguri reformati
este alcatuit din corpul topitorului, impartit in doua compartimente etajate.
In partea de jos se afla recipientul pentru apa iar in partea superioara regasim compartimentul pentru ceara.
In prezent prin efectivul detinut de 94 de familii de albine se obtine de catre PFA numai productia de miere.
Produse obtinute in varianta fara proiect, efectiv 70 familii: RON
Produse Prod medie/an Cant totala/an Pret unitar Valoare/anMiere 30 kg/fam 2100 kg 13 27300Polen 2,4 kg/fam 0 30 -
Propolis 0,3 kg/fam 0 400 -Total 27300
Avand in vedere ca prin achizitiile realizate prin proiect se va completa inventarul apicol cu unelte specifice (colector de polen) se vor putea obtine si produse derivate ale stupului (polen, propolis).
In urma exploatarii celor 150 familii de albine se obtin in medie 30 kg miere/familie, 2,4 kg polen/familie, si 0,3 kg propolis/familie.
Astfel pe parcursul unui interval de 5 ani pornind de la un numar de 250 de familii de albine se previzioneaza urmatoarele venituri:
Produse obtinute in varianta cu proiect efectiv 250 familii: RON
Produs Cant An1
Val
An1
Cant An2
Val
An2
Cant An3
Val
An3
Cant An4
Val
An4
Cant
An5
Val
An5Miere 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500Polen 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000Propolis 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000Total 144500 144500 144500 144500 144500
Total GENERAL: 722500
4. Durata de realizare (luni) si etape principale
AN DE IMPLEMENTARE 2014 2015
Activitati iulie aug sept. oct. nov dec ian febr martie
Depunerea CERERII DE FINANTARE la OJPDRP
Evaluare si selectare X X
Semnare contract la OJAPDRP X
Achizitie camion pentru transport stupi
Achizitie dotari stupina
5. Costul estimativ al investitiei
Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).
Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. – Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile
de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele oare. Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita.
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON
Nr.crt Specificatie Valoare eligibila
Valoare neeligibila
1 Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:
0 0
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului
Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 8. obtinerea acordului de mediu 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 3 Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate b. studiu de fezabilitate 0 c. proiect tehnic 0 d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie 5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de executie
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0 01. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Total valoare fara TVA
Valoare TVA
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
DEVIZ GENERAL
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nr. crt.
Denumire
Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA - RON
Valoare eligibila
Valoare neeligibilaI - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 2 Constructii : rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare 6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv,
intranet7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii 9 Consultanta si proiect tehnic
TOTAL I ( fara TVA)II - MONTAJ
9 Montaj utilaje si echipamente tehnologiceTOTAL II ( fara TVA)
10 Utilaje si echipamente tehnologice11 Utilaje si echipamente de transport12 Dotari
TOTAL III ( fara TVA)TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fara TVA
TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibileTOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)
6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 834688 RON, ajutorul public nerambursabil este de 500813 (60%)RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
- RON- Euro -RON- Euro - RON- Euro
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.
Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.
Curs Euro / leu = din data de (cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene)ielligibiotal
7. Date privind forta de munca :
7.1 Total personal existent ..1
din care personal de executie. 1
Domnul xxx desfasoara singur activitatile de intretinere a stupinei.
7. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
Locuri de munca nou-create
Nu este cazul – PFA-ul nu are voie sa aiba angajati permanenti conform Legii 300 / 2004,
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect
Numexx
Prenume: xx
Data nasterii :
Localitatea. xx
Domnul xxx este calificat in meseria de apicultor primind certificatul de calificare in anul 2013.
III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice
2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.
Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!
Atentie: Durata maxima de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii durata maxima de executie este de 2 ani.
Prognoza veniturilor
Avand in vedere ca prin
achizitiile realizate prin proiect se va completa inventarul apicol cu unelte specifice (colector de polen) se vor putea obtine si produse derivate ale stupului (polen, propolis).
Nr.
crt.Denumire Cantitate Valoare totala Perioada
amortizareValoare anuala de
amortizare calculata
RON ani RON/an1. camion 1 72. cantar portabil 150 kg pt stupi 1 73. centrifuga inox 4 rame 1 74. tava descapacit 1 75. Afumator 1 76. stupi (verticali) 50 77. Maturator 1 78. cantar electronic 15 kg 1 79. Cutie de roi - nuclee 4/4 (urdinis
separat)10 7
10. Colectoare polen 30 711. Cutii transport rame 2 712. Topitor de ceara cu aburi 1 7
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR
7
Valoarea constructiei Suprafata Pret/suprafata RON
TOTAL GENERAL
In urma exploatarii celor 250 familii de albine se obtin in medie 30 kg miere/familie, 2,4 kg polen/familie, si 0,3 kg propolis/familie.
Astfel pe parcursul unui interval de 5 ani pornind de la un numar de 250 de familii de albine se previzioneaza urmatoarele venituri:
Produse obtinute in varianta cu proiect efectiv 250 familii: RON
Produs Cant An1
Val
An1
Cant An2
Val
An2
Cant An3
Val
An3
Cant An4
Val
An4
Cant
An5
Val
An5Miere 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500Polen 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000Propolis 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000Total 144500 144500 144500 144500 144500
Total GENERAL: 722500
AN DE IMPLEMENTARE 2008 2009
Activitati iulie aug sept. oct. nov dec ian febr martie
Depunerea CERERII DE FINANTARE la OJPDRP
Evaluare si selectare X X
Semnare contract la OJAPDRP X
Depunerea dosarului de achizitii la OJAPDRP pentru bunuri si servicii
X
Achizitie camion pentru transport stupi
454460 Achizitie dotari stupina 134708
Depunere cerere de plata OJAPDRP 834688
Ajutor nerambursabil FEADR 500813
Esalonarea investitiei
9.3 Indicatori financiari:
1. Valoarea investitiei (VI) = 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie sa fie maxim 12 ani ;
Se calculeaza astfel :
Dr = 5,776
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati
An 1 An2 An 3 An 4 An 5
2,06 2,26 2,49 2,77 6,07
4. Rata de actualizare = 8%
5.Valoarea actualizata neta (VAN) – trebuie sa fie pozitiva;
Este calculata astfel:
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (4%) + marja de risc pe tara (4%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se impune introducerea unei aproximari unitare)
FNi = flux de lichiditati net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;
VAN = 582.0944. Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei- trebuie sa fie pozitiv
An 1 An2 An 3 An 4 An 5