plan de desarrollo bogotÁ mejor para todos plan de acción … · 2018-08-10 · página 1 de 188...

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016

Millones de pesos corrientes

SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL


2019


2018


2017


2016

Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $58,734 0.00 $0 $13,155 0.00 $0 $12,273 0.00 $0 $12,497 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $8,583

0.00 $0 $58,734 0.00 $0 $13,155 0.00 $0 $12,273 0.00 $0 $12,497 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $8,58312 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género

Programación Inicial del PD



Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

122

123

124

Estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes implementada

Número de campañas de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes implementada

Número de campañas de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución

(K)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

189

190

191

180

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$250

$250

$908

$516

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$50

$153

$115

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$50

$114

$44

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$50

$183

$105

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$50

$50

$95

$133

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$200

$50

$363

$120

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con focoen derechos sexuales y reproductivos, implementada

Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contraniñas, adolescentes y jóvenes

Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) enejecución

Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y loscomités operativos locales de mujeres

128

129

Ciudad de oportunidades para las mujeres

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

$613

$7,970

$0

$0

0.00

0.00

$194

$12,032

$0

$0

0.00

0.00

$233

$12,264

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$164

$12,109

0.00

0.00

$0

$0

$203

$12,952

0.00

0.00

$0

$0

$1,408

$57,326

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

al Plan de Desarrollo






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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

375.00 750.00 750.00 750.00 375.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

3,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

375.00 750.00 750.00 750.00 375.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,000.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

125

126

127

128

Número de estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres definida e implementada

Número mujeres vinculadas a procesos de formación política

Número de mujeres fortalecidas en instancias de participación de nivel distrital y local

Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casas de Todas para garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución en operación

(K)

(S)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

181

182

183

184

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$983

$452

$25,740

$15,804

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$202

$115

$6,012

$3,839

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$179

$44

$5,709

$3,647

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$191

$105

$5,593

$3,664

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$172

$105

$5,364

$3,497

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$238

$85

$3,063

$1,156

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres

Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local

22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía delos derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución

Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de susderechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

1339

20

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 3 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

7,500.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 7,500.00

3,750.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3,750.00

3,200.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,275.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

63,000.00

30,000.00

33,475.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

7,500.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 7,500.00

3,750.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3,750.00

3,200.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,275.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

63,000.00

30,000.00

33,475.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

129

130

131

132

Número de mujeres en su diversidad vinculadas a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres

Número de orientaciones psicosociales realizadas

Número de visitas a la página web del OMEG durante el cuatrienio

Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género formulado e implementado

(S)

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

185

186

187

188

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$7,139

$1,888

$3,428

$366

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,703

$426

$401

$49

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,670

$329

$392

$35

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,637

$430

$401

$49

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,605

$313

$406

$49

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$524

$391

$1,828

$183

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de lasmujeres

Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020

Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco deejecución de mediano plazo (2016-2030)

Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

61774

21035

4866

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 4 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

03

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

0.00

0.00

$0

$0

$58,734

$70,119

0.00

0.00

$0

$0

$13,155

$16,557

0.00

0.00

$0

$0

$12,273

$15,901

0.00

0.00

$0

$0

$12,497

$16,020

0.00

0.00

$0

$0

$12,226

$15,800

0.00

0.00

$0

$0

$8,583

$5,841

0.00 $0 $70,119 0.00 $0 $16,557 0.00 $0 $15,901 0.00 $0 $16,020 0.00 $0 $15,800 0.00 $0 $5,84120 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,400.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5,400.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

133

134

135

136

Número de Planes Sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género Formulados e implementados

Número de personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud

Documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual

Política Pública diseñada e implementada

(K)

(S)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

192

193

194

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$286

$457

$267

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$30

$0

$60

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$30

$0

$30

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$30

$0

$60

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$30

$298

$60

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$166

$159

$57

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollopersonal y salud

Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución,explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual

Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para laspersonas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas confines de explotación sexual

149 Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres $5,520 $0 0.00 $13,453 $0 0.00 $13,648 $0 0.00 0.00 $0 $13,966 0.00 $0 $14,285 0.00 $0 $60,872

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $70,119 0.00 $0 $16,557 0.00 $0 $15,901 0.00 $0 $16,020 0.00 $0 $15,800 0.00 $0 $5,841





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

2,267.00 3,800.00 4,250.00 3,950.00 2,400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

500.00 1,400.00 1,200.00 1,300.00

600.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16,667.00

5,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

2,267.00 3,800.00 4,250.00 3,950.00 2,400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

500.00 1,400.00 1,200.00 1,300.00

600.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16,667.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

215

216

217

218

Número de mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la SDMujer

Lineamiento técnico diseñado para la formación de servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres

Número de servidores y servidoras profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género

Proceso de fortalecimiento de capacidades servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo implementados

(S)

(K)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

195

196

197

198

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,416

$3,221

$2,701

$2,665

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$860

$770

$670

$700

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$794

$723

$671

$647

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$770

$745

$644

$616

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$820

$879

$701

$587

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$172

$104

$16

$115

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer

Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritalescon competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas deviolencia contra las mujeres

5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer ygénero

Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras conresponsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contrael machismo

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 145

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 6 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

6,250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 6,250.00

400.00 800.00 800.00 800.00 400.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

125.00 250.00 250.00 250.00 125.00

50,000.00

3,200.00

1,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6,250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 6,250.00

400.00 800.00 800.00 800.00 400.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

125.00 250.00 250.00 250.00 125.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50,000.00

3,200.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

219

220

221

222

Número atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura

Número personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas

Porcentaje del Sistema Integrado de Medición, en materia de violencia contra las mujeres consolidado

Número de casos de violencias contra las mujeres representados, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital

(S)

(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

199

200

201

202

203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,558

$36,112

$1,166

$4,388

$3,644

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$965

$8,100

$386

$1,020

$814

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$995

$8,097

$218

$960

$861

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$900

$7,900

$338

$923

$811

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$600

$7,700

$224

$977

$965

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$99

$4,315

$0

$507

$193

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura

Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)

Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra lasmujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición

Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechosde las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital

Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas deIgualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

2889

2728

709

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 7 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4,375.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 4,375.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

35,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

4,375.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 4,375.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35,000.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

223

224

225

226

Número de orientaciones y asesorías jurídicas realizadas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales

Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público diseñado e implementado

Número de campañas de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad implementada

Número de Planes Locales de Seguridad para las mujeres implementados

(S)

(K)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

204

205

206

207

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,243

$1,640

$3,341

$3,023

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$297

$253

$903

$819

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$291

$230

$747

$668

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$280

$589

$788

$714

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$375

$568

$732

$672

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$171

$150

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público

Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra lasmujeres en su diversidad

Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres

150 Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres $321 $0 0.00 $2,347 $0 0.00 $2,372 $0 0.00 0.00 $0 $1,935 0.00 $0 $2,272 0.00 $0 $9,247

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 30771

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 8 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07


Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

0.00

0.00

$0

$0

$70,119

$2,997

0.00

0.00

$0

$0

$16,557

$679

0.00

0.00

$0

$0

$15,901

$600

0.00

0.00

$0

$0

$16,020

$680

0.00

0.00

$0

$0

$15,800

$680

0.00

0.00

$0

$0

$5,841

$358

0.00 $0 $2,997 0.00 $0 $679 0.00 $0 $600 0.00 $0 $680 0.00 $0 $680 0.00 $0 $35842 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

0.00 $0 $131,850 0.00 $0 $30,391 0.00 $0 $28,774 0.00 $0 $29,197 0.00 $0 $28,706 0.00 $0 $14,782TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

0.00 $0 $131,850 0.00 $0 $30,391 0.00 $0 $28,774 0.00 $0 $29,197 0.00 $0 $28,706 0.00 $0 $14,782TOTAL SECTOR MUJERES




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

10.00 30.00 70.00 90.00 90.00

38.00 17.00 17.00 14.00 14.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

10.00 30.00 70.00 90.00 90.00

38.00 17.00 17.00 14.00 14.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

227

391

531

Número de Consejos Locales de Seguridad para las mujeres sesionando

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado

(K)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

524

0.00

0.00

$0

$0

$2,254

$744

0.00

0.00

$0

$0

$579

$100

0.00

0.00

$0

$0

$500

$100

0.00

0.00

$0

$0

$560

$120

0.00

0.00

$0

$0

$564

$116

0.00

0.00

$0

$0

$50

$308

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $358 $0 0.00 $680 $0 0.00 $680 $0 0.00 0.00 $0 $600 0.00 $0 $679 0.00 $0 $2,997

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 9 de 188



SECTOR GESTIÓN JURÍDICA136 - Secretaría Jurídica Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102

0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,10243 Modernización institucional





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

23.00 22.70 22.50 22.30 22.00

2.00 5.00 5.00 5.00 3.00

1.00 1.00 2.00 2.00 1.00

4.00 12.00 13.00 13.00 4.00

20.00

7.00

46.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

23.00 22.70 22.50 22.30 22.00

2.00 5.00 5.00 5.00 3.00

1.00 1.00 2.00 2.00 1.00

4.00 12.00 13.00 13.00 4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00

7.00

46.00

0.00

0.00

0.00

2,300.00%

0.00%

0.00%

0.00%

422

423

424

425

Número de días promedio utilizado para la expedición de conceptos

Número de estudios jurídicos, realizados en temas de interés para el Distrito Capital

Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento

Número de eventos de Orientación Jurídica Desarrollados

(D)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

82

83

84

85

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$7,522

$1,381

$3,170

$1,891

$910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,599

$265

$600

$425

$150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,800

$300

$800

$500

$200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,680

$280

$760

$400

$240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,500

$250

$660

$499

$120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$943

$286

$350

$67

$200

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles

Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital

Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos

Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio

Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

191 Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente $2,102 $0 0.00 $3,764 $0 0.00 $4,221 $0 0.00 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $18,271

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 23

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 10 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

400.00 600.00 800.00 800.00 400.00

0.00 86.00 86.50 86.70 87.00

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00

3,000.00

8.00

12,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

400.00 600.00 800.00 800.00 400.00

0.00 86.00 86.50 86.70 87.00

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,000.00

8.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

426

427

428

429

Número de ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Porcentaje de percepción de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Número de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital formuladas por la DDAD

Número de servidores públicos del Distrito orientados en temas de responsabilidad disciplinaria

(S)

(C)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

87

88

89

90

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$755

$770

$581

$1,291

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$224

$126

$93

$204

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$200

$232

$176

$290

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$200

$214

$162

$285

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$131

$198

$150

$256

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$256

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD

Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria

Realizar Cuatro (4) capacitaciones+AD1 (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadoresdisciplinarios en temas propios del derecho disciplinario

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 11 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102TOTAL SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

Programación Inicial del PD Programación

EjecuciónVigenciaAño

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

20162017201820192020

TOTAL

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00 0.00 0.00%

430 Número de capacitaciones brindadas a los operadores disciplinarios distritales en temas propios del derecho disciplinario(S)

De la Vigencia 0.00%

Transcurrido PDAvance





Página 12 de 188



SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $164,903 0.00 $0 $36,499 0.00 $0 $32,327 0.00 $0 $33,250 0.00 $0 $32,692 0.00 $0 $30,13419 Seguridad y convivencia para todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

1.00

50.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

50.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

198

210

211

212

Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales

Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas

Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Número de Academia bomberil de Bogotá creada

(K)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

103

115

116

117

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$72,275

$0

$77,221

$2,680

$10,226

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$17,379

$0

$19,120

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$16,500

$0

$11,262

$0

$4,565

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$15,786

$0

$13,096

$0

$4,368

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$15,107

$0

$11,905

$2,680

$500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$7,503

$0

$21,838

$0

$793

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales(connatos, quemas e incendios)

Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos

Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá

Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá

148 Seguridad y convivencia para Bogotá $30,134 $0 0.00 $32,692 $0 0.00 $33,250 $0 0.00 0.00 $0 $32,327 0.00 $0 $36,499 0.00 $0 $164,903

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 13 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$164,903

$27,005

0.00

0.00

$0

$0

$36,499

$5,945

0.00

0.00

$0

$0

$32,327

$5,689

0.00

0.00

$0

$0

$33,250

$5,444

0.00

0.00

$0

$0

$32,692

$5,210

0.00

0.00

$0

$0

$30,134

$4,717

0.00

0.00

$0

$0

$16,037

$10,968

0.00

0.00

$0

$0

$3,573

$2,372

0.00

0.00

$0

$0

$3,419

$2,270

0.00

0.00

$0

$0

$3,272

$2,172

0.00

0.00

$0

$0

$3,131

$2,079

0.00

0.00

$0

$0

$2,642

$2,075

42

44

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Gobierno y ciudadanía digital





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.10 0.20 0.90 0.80 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

10.00 15.00 20.00 20.00 25.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

2.00

1.00

90.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.10 0.20 0.90 0.80 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

10.00 15.00 20.00 20.00 25.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.00

1.00

90.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

213

214

391

446

Número de Estaciones de bomberos en Bogotá

Estación forestal de bomberos en Bogotá creada


Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

119

71

92

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,500

$16,037

$10,968

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,573

$2,372

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,419

$2,270

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,272

$2,172

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,500

$3,131

$2,079

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,642

$2,075

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en loscerros orientales


Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

185

192

Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

$2,642

$2,075

$0

$0

0.00

0.00

$3,131

$2,079

$0

$0

0.00

0.00

$3,272

$2,172

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$3,419

$2,270

0.00

0.00

$0

$0

$3,573

$2,372

0.00

0.00

$0

$0

$16,037

$10,968

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 14 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


0.00 $0 $191,908 0.00 $0 $42,444 0.00 $0 $38,016 0.00 $0 $38,694 0.00 $0 $37,902 0.00 $0 $34,852TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

0.00 $0 $191,908 0.00 $0 $42,444 0.00 $0 $38,016 0.00 $0 $38,694 0.00 $0 $37,902 0.00 $0 $34,852TOTAL SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA




Página 15 de 188



SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

05


Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento

0.00

0.00

$0

$0

$114,823

$23,442

0.00

0.00

$0

$0

$13,858

$3,248

0.00

0.00

$0

$0

$29,689

$5,100

0.00

0.00

$0

$0

$29,675

$5,080

0.00

0.00

$0

$0

$28,714

$4,780

0.00

0.00

$0

$0

$12,886

$5,234

0.00 $0 $114,823 0.00 $0 $13,858 0.00 $0 $29,689 0.00 $0 $29,675 0.00 $0 $28,714 0.00 $0 $12,88623 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 10,000.00

0.25 0.75 1.00 0.50 0.50

0.10 0.70 1.30 1.90 2.00

80,000.00

3.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 10,000.00

0.25 0.75 1.00 0.50 0.50

0.10 0.70 1.30 1.90 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80,000.00

3.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

256

257

258

259

Porcentaje personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de ley

Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados

Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación

Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz

(K)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

208

209

210

211

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$50,709

$45,644

$17,092

$1,378

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,403

$5,339

$2,041

$75

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,899

$11,137

$5,161

$493

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,171

$12,031

$4,970

$503

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$10,908

$13,554

$3,978

$275

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,328

$3,583

$943

$33

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley

Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA)

Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación

2 Territorios de la ciudad con laboratorios de paz

153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - comocontribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá

$12,886 $0 0.00 $28,714 $0 0.00 $29,675 $0 0.00 0.00 $0 $29,689 0.00 $0 $13,858 0.00 $0 $114,823

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 80.3

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $23,442 0.00 $0 $3,248 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $5,080 0.00 $0 $4,780 0.00 $0 $5,234

0.00 $0 $23,442 0.00 $0 $3,248 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $5,080 0.00 $0 $4,780 0.00 $0 $5,23436 Bogotá, una ciudad digital





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

0.00 2.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

250.00

5.00

5.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

0.00 2.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

250.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

320

321

322

323

Zonas de la Ciudad con conectividad pública

Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad

Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico

Plan de Conectividad Rural implementado

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

482

483

484

485

486

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,225

$504

$4,595

$3,461

$7,707

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$482

$119

$525

$370

$1,208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$757

$113

$816

$702

$1,677

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$733

$107

$812

$681

$1,616

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$708

$101

$808

$664

$1,554

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$545

$64

$1,634

$1,044

$1,652

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Alcanzar 250 zonas de conectividad pública

Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad

Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico

Realizar 1 Plan de Conectividad Rural

Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciaciónde aplicaciones, contenidos y software

172 Economía, gobierno y ciudad digital $5,234 $0 0.00 $4,780 $0 0.00 $5,080 $0 0.00 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $3,248 0.00 $0 $23,442

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05

07



0.00

0.00

$0

$0

$23,442

$250,349

0.00

0.00

$0

$0

$3,248

$61,473

0.00

0.00

$0

$0

$5,100

$51,994

0.00

0.00

$0

$0

$5,080

$50,226

0.00

0.00

$0

$0

$4,780

$51,107

0.00

0.00

$0

$0

$5,234

$35,549

0.00 $0 $202,636 0.00 $0 $52,597 0.00 $0 $44,396 0.00 $0 $43,163 0.00 $0 $42,175 0.00 $0 $20,30542 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

70.00 80.00 90.00

100.00 100.00

45.00 70.00 80.00 90.00 90.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

70.00 80.00 90.00

100.00 100.00

45.00 70.00 80.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

324

325

390

391

Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software

Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC

Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011


(C)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

487

70

71

72

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,950

$101,499

$38,090

$46,685

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$544

$27,060

$10,608

$11,017

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,035

$20,600

$7,792

$13,150

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,131

$20,538

$7,752

$10,250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$945

$20,234

$8,251

$9,850

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$295

$13,067

$3,687

$2,418

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)


Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $20,305 $0 0.00 $42,175 $0 0.00 $43,163 $0 0.00 0.00 $0 $44,396 0.00 $0 $52,597 0.00 $0 $202,636

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 18 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 4.50 4.50 5.00 1.00

3.00 29.00 63.00 72.00

100.00

3.00 29.00 63.00 72.00

100.00

15,000.00 120,000.00 140,000.00 100,000.00 125,000.00

15.00

500,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 4.50 4.50 5.00 1.00

3.00 29.00 63.00 72.00

100.00

3.00 29.00 63.00 72.00

100.00

15,000.00 120,000.00 140,000.00 100,000.00 125,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

392

393

394

395

Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá

Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.

Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía

(S)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

73

74

75

76

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,552

$3,590

$6,843

$3,377

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$712

$975

$1,562

$663

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$490

$335

$1,294

$735

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$742

$1,209

$1,810

$862

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$514

$923

$1,536

$867

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$94

$148

$641

$250

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar el 100% del estatuto archivístico

Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de DocumentosElectrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C

Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas

Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 19 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$12,942

$13,345

0.00

0.00

$0

$0

$3,248

$3,781

0.00

0.00

$0

$0

$2,500

$2,275

0.00

0.00

$0

$0

$2,000

$2,280

0.00

0.00

$0

$0

$2,500

$3,730

0.00

0.00

$0

$0

$2,694

$1,279

43

44

Modernización institucional






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

60.00 405.00 390.00 345.00 300.00

80.00 90.00

100.00 100.00 100.00

20.00 50.00 70.00 95.00

100.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,500.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

60.00 405.00 390.00 345.00 300.00

80.00 90.00

100.00 100.00 100.00

20.00 50.00 70.00 95.00

100.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,500.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

396

421

445

446

Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital

Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información


(S)

(C)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

423

91

92

93

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,942

$0

$13,345

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,248

$0

$3,781

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,500

$0

$2,275

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,000

$0

$2,280

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,500

$0

$3,730

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,694

$0

$1,279

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física ydotación de sedes administrativas

Diseñar el 100% del sistema poblacional


Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital

190

192

Modernización física


$2,694

$1,279

$0

$0

0.00

0.00

$2,500

$3,730

$0

$0

0.00

0.00

$2,000

$2,280

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,500

$2,275

0.00

0.00

$0

$0

$3,248

$3,781

0.00

0.00

$0

$0

$12,942

$13,345

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 20 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $21,426 0.00 $0 $1,847 0.00 $0 $2,823 0.00 $0 $2,783 0.00 $0 $2,702 0.00 $0 $11,27145 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

0.00 $0 $388,614 0.00 $0 $78,579 0.00 $0 $86,784 0.00 $0 $84,981 0.00 $0 $84,601 0.00 $0 $53,669TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

20.00 50.00 70.00 95.00

100.00

20.00 50.00 70.00 95.00

100.00

20.00 70.00 90.00 95.00

100.00

2.00 6.00 6.00 5.00 1.00

20.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

20.00 50.00 70.00 95.00

100.00

20.00 50.00 70.00 95.00

100.00

20.00 70.00 90.00 95.00

100.00

2.00 6.00 6.00 5.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

447

448

449

501

Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital

Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales

Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado

Número de buenas prácticas compartidas

(C)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

94

95

96

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$21,426

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,847

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,823

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,783

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,702

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$11,271

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial

Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital

Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos $11,271 $0 0.00 $2,702 $0 0.00 $2,783 $0 0.00 0.00 $0 $2,823 0.00 $0 $1,847 0.00 $0 $21,426

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 21 de 188



SECTOR GESTIÓN PÚBLICA125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$2,890

$12,449

0.00

0.00

$0

$0

$412

$2,981

0.00

0.00

$0

$0

$524

$2,651

0.00

0.00

$0

$0

$482

$2,750

0.00

0.00

$0

$0

$1,070

$2,096

0.00

0.00

$0

$0

$402

$1,971

42

43







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

18.00 36.00 54.00 72.00 90.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

30.00 55.00 80.00

100.00 0.00

45.00 55.00 65.00 70.00 0.00

2.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

18.00 36.00 54.00 72.00 90.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

30.00 55.00 80.00

100.00 0.00

45.00 55.00 65.00 70.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

391

397

398

399


Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas

Porcentaje de implementación de la política pública de empleo

Porcentaje de desarrollo del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito

(C)

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

77

78

79

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,890

$901

$10,942

$586

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$412

$223

$2,708

$50

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$524

$193

$2,408

$50

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$482

$223

$2,477

$50

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,070

$194

$1,813

$69

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$402

$68

$1,537

$367

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)


Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil

Implementar el 100% de la política pública de empleo

Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital

185

189


Modernización administrativa

$402

$1,971

$0

$0

0.00

0.00

$1,070

$2,096

$0

$0

0.00

0.00

$482

$2,750

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$524

$2,651

0.00

0.00

$0

$0

$412

$2,981

0.00

0.00

$0

$0

$2,890

$12,449

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 22 de 188



SECTOR GESTIÓN PÚBLICA125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $15,339 0.00 $0 $3,393 0.00 $0 $3,175 0.00 $0 $3,232 0.00 $0 $3,166 0.00 $0 $2,373TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

0.00 $0 $403,953 0.00 $0 $81,972 0.00 $0 $89,959 0.00 $0 $88,213 0.00 $0 $87,767 0.00 $0 $56,042TOTAL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA



0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

20162017201820192020

TOTAL

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00 0.00%

400 Línea base realizada, de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito(S)

De la Vigencia

80 0.00 $0 $20 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $20 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidorespúblicos a las entidades del Distrito

0.00% Transcurrido PD

Avance





Página 23 de 188



SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $106,387 0.00 $0 $12,137 0.00 $0 $35,500 0.00 $0 $34,313 0.00 $0 $16,132 0.00 $0 $8,30519 Seguridad y convivencia para todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 30.00 40.00 25.00 5.00

1.00 6.00 6.00 6.00 1.00

10.00 30.00 30.00 20.00 10.00

10.00 35.00 30.00 20.00 5.00

100.00

20.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 30.00 40.00 25.00 5.00

1.00 6.00 6.00 6.00 1.00

10.00 30.00 30.00 20.00 10.00

10.00 35.00 30.00 20.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

20.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

199

202

203

204

Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas

Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones

Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones

Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

104

107

108

109

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$14,012

$14,206

$14,808

$14,212

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,734

$1,734

$1,734

$1,734

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,071

$5,071

$5,071

$5,071

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,902

$4,902

$4,902

$4,902

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,305

$2,305

$2,305

$2,305

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$194

$796

$200

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas

Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos,geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de tomade decisiones

Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones

Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contralas bandas criminales vinculadas al micro trafico

148 Seguridad y convivencia para Bogotá $8,305 $0 0.00 $16,132 $0 0.00 $34,313 $0 0.00 0.00 $0 $35,500 0.00 $0 $12,137 0.00 $0 $106,387

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $91,596 0.00 $0 $16,500 0.00 $0 $28,500 0.00 $0 $26,813 0.00 $0 $18,014 0.00 $0 $1,76921 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.00 35.00 30.00 20.00 5.00

0.00 500.00 800.00 600.00 100.00

10.00 15.00 25.00 35.00 15.00

0.05 0.10 1.00

50.00 48.85

100.00

2,000.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10.00 35.00 30.00 20.00 5.00

0.00 500.00 800.00 600.00 100.00

10.00 15.00 25.00 35.00 15.00

0.05 0.10 1.00

50.00 48.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

2,000.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

205

207

209

512

Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá

Número de Policías en servicio en Bogotá

Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado

Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

110

112

114

505

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$24,979

$14,012

$10,032

$126

$32,537

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,735

$1,734

$732

$0

$5,750

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$6,072

$5,071

$4,073

$0

$10,600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$5,903

$4,902

$3,900

$0

$9,500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,306

$2,305

$1,301

$0

$6,150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$6,963

$0

$26

$126

$537

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá

Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá

Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá

Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo deMujeres atención integral y su adecuada operación

9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del SistemaDistrital de Justicia

151 Acceso a la Justicia $1,769 $0 0.00 $18,014 $0 0.00 $26,813 $0 0.00 0.00 $0 $28,500 0.00 $0 $16,500 0.00 $0 $91,596

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 25 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 2.00 5.00 1.00 0.00

2.00 3.00 6.00 7.00 2.00

5.00 10.00 40.00 40.00 5.00

0.05 0.10 1.00

50.00 48.85

9.00

20.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1.00 2.00 5.00 1.00 0.00

2.00 3.00 6.00 7.00 2.00

5.00 10.00 40.00 40.00 5.00

0.05 0.10 1.00

50.00 48.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9.00

20.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

228

229

232

233

Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia

Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia

Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo

Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

121

124

125

126

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,245

$12,635

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$250

$2,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,500

$4,500

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,000

$4,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$250

$2,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$245

$135

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia

Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo

Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia

Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $28,850 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $6,500 0.00 $0 $7,000 0.00 $0 $2,85022 Bogotá vive los derechos humanos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.05 0.10 1.00

50.00 48.85

50.00 100.00 150.00 100.00

0.00

2.00 5.00 5.00 3.00 0.00

25.00 50.00 75.00

100.00 0.00

100.00

400.00

15.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.05 0.10 1.00

50.00 48.85

50.00 100.00 150.00 100.00

0.00

2.00 5.00 5.00 3.00 0.00

25.00 50.00 75.00

100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

400.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

234

235

236

237

Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad

Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente

Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

127

128

129

130

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,238

$16,030

$15,910

$1,643

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,100

$3,500

$2,900

$393

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,500

$4,000

$4,400

$393

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,500

$4,500

$4,313

$393

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,100

$4,000

$3,514

$321

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$38

$30

$783

$142

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia JuvenilRestaurativa

Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidosintegralmente

Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan alSRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)

Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos152 Promoción, protección y garantía de derechos humanos $2,850 $0 0.00 $7,000 $0 0.00 $6,500 $0 0.00 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $28,850

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 27 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.05 0.20 0.50 0.80 1.00

0.05 0.20 0.50 0.80 1.00

200.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,400.00

500.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00

15,000.00

30,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.05 0.20 0.50 0.80 1.00

0.05 0.20 0.50 0.80 1.00

200.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,400.00

500.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

238

239

240

241

Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado

Política Integral de Derechos Humanos del Distrito

Número de personas certificadas por el programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en escenarios formales

Número de personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación a través de medios presenciales o virtuales

(C)

(C)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

131

132

133

134

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,643

$2,187

$1,557

$1,542

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$393

$474

$374

$374

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$393

$474

$374

$374

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$393

$474

$374

$374

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$321

$520

$420

$420

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$142

$245

$15

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito

15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos comociudadanía en escenarios formales

30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y lareconciliación

15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía enescenarios informales

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 28 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,600.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 25.00 50.00 75.00

100.00

0.05 0.30 0.55 0.80 1.00

15,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,600.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 25.00 50.00 75.00

100.00

0.05 0.30 0.55 0.80 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15,000.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

242

243

244

245

Número de personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales

Número de localidades con Iniciativas implementadas para la protección de derechos humanos

Porcentaje de implementación de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas

Institucionalidad de asuntos religiosos creada

(S)

(K)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

135

136

137

138

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,288

$8

$8

$8

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$318

$2

$2

$2

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$318

$2

$2

$2

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$318

$2

$2

$2

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$334

$2

$2

$2

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos

100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada

Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos

Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 29 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.05 0.30 0.55 0.80 1.00

0.00 24.00 24.00 24.00 8.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

80.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.05 0.30 0.55 0.80 1.00

0.00 24.00 24.00 24.00 8.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

246

247

248

249

Comité Distrital de Libertad Religiosa creado

Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada

Número de movimientos o grupos sociales miembros en la Red de Derechos Humanos

Número de Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL

(C)

(C)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

139

140

141

142

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$30

$644

$1,501

$1,472

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2

$159

$393

$318

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2

$159

$393

$318

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2

$159

$393

$318

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2

$167

$321

$334

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$22

$0

$0

$184

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia

Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos

20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL(Plan operativo de acción local)

Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata depersonas en el Distrito

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 30 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.10 1.50 2.00 2.90 3.00

0.05 0.30 0.60 1.00 0.00

1.00 6.00 6.00 6.00 1.00

20.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.10 1.50 2.00 2.90 3.00

0.05 0.30 0.60 1.00 0.00

1.00 6.00 6.00 6.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

250

251

252

253

Porcentaje de implementación de la Ruta intersectorial de prevención, asistencia y protección integral a víctimas de trata

Número de Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos

Mesa Distrital de Prevención y Protección creada

Número de localidades que adoptan el Plan Distrital de Prevención y Protección

(K)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

143

144

145

146

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,963

$1,472

$828

$1,518

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$336

$318

$159

$318

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$336

$318

$159

$318

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$373

$318

$159

$318

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$448

$334

$167

$334

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$470

$184

$184

$230

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos

Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección

Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección

Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casarefugio

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 31 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$226,833

$136,100

0.00

0.00

$0

$0

$34,887

$23,599

0.00

0.00

$0

$0

$70,250

$39,698

0.00

0.00

$0

$0

$67,626

$40,315

0.00

0.00

$0

$0

$41,146

$23,882

0.00

0.00

$0

$0

$12,924

$8,606

0.00

0.00

$0

$0

$19,793

$20,000

0.00

0.00

$0

$0

$4,600

$4,000

0.00

0.00

$0

$0

$4,600

$4,000

0.00

0.00

$0

$0

$4,600

$4,500

0.00

0.00

$0

$0

$4,437

$5,000

0.00

0.00

$0

$0

$1,556

$2,500

42

44







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.00 40.00 40.00 40.00 20.00

2.00 3.00 3.00 1.00 1.00

50.00 65.00 80.00 90.00

100.00

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

150.00

10.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

10.00 40.00 40.00 40.00 20.00

2.00 3.00 3.00 1.00 1.00

50.00 65.00 80.00 90.00

100.00

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

150.00

10.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

254

255

390

391

Número de personas atendidas por el programa de protección integral de casa Refugio

Número de espacios implementados para la atención diferenciada de grupos étnicos del D.C.



(S)

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

147

70

71

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$9,537

$8,327

$11,466

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,914

$2,070

$2,530

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,914

$2,070

$2,530

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,127

$2,070

$2,530

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,552

$1,997

$2,440

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,030

$120

$1,436

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.




0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

34

40

44

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 32 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

12.50 36.50 57.70 78.85

100.00

2.00 10.00 10.00 12.00 6.00

1.00 6.00 6.00 6.00 1.00

40.00

20.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

12.50 36.50 57.70 78.85

100.00

2.00 10.00 10.00 12.00 6.00

1.00 6.00 6.00 6.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

40.00

20.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

446

467

468


Número de Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones

Número de agendas con acompañamiento sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas

(C)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

92

212

213

214

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$20,000

$1,641

$1,973

$357

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,000

$194

$214

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,000

$413

$750

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,500

$500

$550

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,000

$368

$398

$300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,500

$167

$62

$57

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)


Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos,económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores dedecisiones

Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales paraanálisis y transformación de problemas

Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá

192

194


Agenciamiento político

$2,500

$400

$0

$0

0.00

0.00

$5,000

$2,000

$0

$0

0.00

0.00

$4,500

$2,300

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$4,000

$2,119

0.00

0.00

$0

$0

$4,000

$975

0.00

0.00

$0

$0

$20,000

$7,794

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 33 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.00

4.00

8.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.00

4.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

469

470

471

472

Número de procesos electorales apoyados en la Ciudad Bogotá

Número de estudios e Investigaciones realizados sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional

Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos

Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos

(S)

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

215

216

217

218

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$300

$255

$1,157

$409

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$80

$80

$119

$90

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$15

$65

$313

$75

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$165

$70

$350

$130

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$40

$40

$338

$80

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$39

$34

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional

Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectosderivados del proceso de integración regional

Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados

Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 34 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.30 0.80 1.00 0.00

0.20 0.50 0.80 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

4.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.30 0.80 1.00 0.00

0.20 0.50 0.80 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

473

474

475

476

Número de documentos realizados de análisis sobre el panorama político de la administración distrital

Estudio realizado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos desarrollado

Documento realizado que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil

Número de agendas intersectoriales con los actores políticos regionales

(S)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

219

220

221

155

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$187

$379

$1,137

$3,334

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$80

$119

$561

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$27

$150

$313

$1,159

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$120

$65

$350

$1,157

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$40

$60

$338

$458

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$24

$18

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de AsuntosPolíticos

Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de laAdministración Distrital con actores de la sociedad civil

Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales

Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana $4,150 $0 0.00 $12,445 $0 0.00 $28,915 $0 0.00 0.00 $0 $28,979 0.00 $0 $14,024 0.00 $0 $88,513

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 35 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 2.00 0.00 2.00

0.00 1.00 2.00 0.00 2.00

10.00 25.00 50.00 75.00

100.00

10.00 25.00 50.00 75.00

100.00

5.00

5.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 1.00 2.00 0.00 2.00

0.00 1.00 2.00 0.00 2.00

10.00 25.00 50.00 75.00

100.00

10.00 25.00 50.00 75.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

484

485

486

487

Número de Sedes administrativas de las Alcaldías Locales con actualización tecnológica

Número de Sedes administrativas de Alcaldías Locales construidas

Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales

porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión para las Alcaldías Locales

(S)

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

156

157

158

159

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$13,093

$12,262

$17,265

$10,295

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,244

$2,104

$2,805

$1,402

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,637

$4,347

$5,796

$2,898

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,626

$4,337

$5,783

$2,891

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,015

$1,085

$1,989

$2,807

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$572

$389

$893

$296

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales

Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las AlcaldíasLocales

Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión

Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 36 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.00 25.00 50.00 75.00

100.00

55,247.00 35,361.00 22,513.00 22,013.00 21,513.00

0.00 10.00 50.00 75.00

100.00

95.00 90.00 85.00 80.00 76.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

10.00 25.00 50.00 75.00

100.00

55,247.00 35,361.00 22,513.00 22,013.00 21,513.00

0.00 10.00 50.00 75.00

100.00

95.00 90.00 85.00 80.00 76.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,890.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

160.24%

0.00%

500.00%

488

489

490

491

Porcentaje de implementación de un modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales

Descongestión de Actuaciones administrativas represadas

Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos

Número de días de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía en el Consejo de Justicia

(C)

(D)

(C)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

160

161

162

222

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$25,264

$2,585

$2,553

$1,862

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,927

$295

$344

$344

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,114

$609

$710

$710

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,096

$607

$708

$708

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,329

$1,075

$589

$100

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,798

$0

$203

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513

Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policíaen expedientes electrónicos

Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policíaa 76 días en el Consejo de Justicia

Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisionesprovenientes de las Alcaldías Locales

0.00%

2,890.25%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

57227

95

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 37 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $362,932 0.00 $0 $58,486 0.00 $0 $109,948 0.00 $0 $107,941 0.00 $0 $65,028 0.00 $0 $21,529TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO



0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

20162017201820192020

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

492 Porcentaje anual de disminución de revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales(K)


Transcurrido PD

Línea Base: 399

Avance





Página 38 de 188



SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $48,582 0.00 $0 $7,499 0.00 $0 $11,286 0.00 $0 $11,691 0.00 $0 $11,617 0.00 $0 $6,488

0.00 $0 $48,582 0.00 $0 $7,499 0.00 $0 $11,286 0.00 $0 $11,691 0.00 $0 $11,617 0.00 $0 $6,48817 Espacio público, derecho de todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.20 0.40 0.40 0.00 0.00

0.25 0.25 0.25 0.25 0.00

20.00 15.00 15.00 15.00 10.00

10.00 32.00 32.00 32.00 28.00

1.00

1.00

75.00

134.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.20 0.40 0.40 0.00 0.00

0.25 0.25 0.25 0.25 0.00

20.00 15.00 15.00 15.00 10.00

10.00 32.00 32.00 32.00 28.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

1.00

75.00

134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

156

157

158

159

Observatorio de Espacio público consolidado

Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Estaciones de Transmilenio recuperadas

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

97

98

99

100

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$15,210

$572

$9,623

$13,500

$1,160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2,011

$5,407

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,993

$414

$1,845

$2,516

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,469

$63

$1,918

$2,619

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,397

$62

$1,919

$2,209

$409

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,351

$33

$1,930

$750

$750

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

Recuperar 20 zonas de acceso

138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público $6,488 $0 0.00 $11,617 $0 0.00 $11,691 $0 0.00 0.00 $0 $11,286 0.00 $0 $7,499 0.00 $0 $48,582

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 39 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

07

Pilar Democracia urbana


0.00

0.00

$0

$0

$48,582

$18,333

0.00

0.00

$0

$0

$7,499

$4,247

0.00

0.00

$0

$0

$11,286

$4,117

0.00

0.00

$0

$0

$11,691

$3,988

0.00

0.00

$0

$0

$11,617

$3,741

0.00

0.00

$0

$0

$6,488

$2,240

0.00

0.00

$0

$0

$9,579

$0

0.00

0.00

$0

$0

$2,103

$0

0.00

0.00

$0

$0

$2,101

$0

0.00

0.00

$0

$0

$2,087

$0

0.00

0.00

$0

$0

$1,946

$0

0.00

0.00

$0

$0

$1,341

$0

42

43







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.00 10.00 0.00 0.00 0.00

30.00 150.00 150.00 150.00 20.00

10.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

500.00

90.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10.00 10.00 0.00 0.00 0.00

30.00 150.00 150.00 150.00 20.00

10.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 100.00 100.00 100.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00

500.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

160

161

391

411

Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas

Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público


Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

(S)

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

102

71

379

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$8,517

$9,579

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$82

$2,103

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,519

$2,101

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,623

$2,087

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,621

$1,946

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$673

$1,341

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión


Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa

185

189



$1,341

$0

$0

$0

0.00

0.00

$1,946

$0

$0

$0

0.00

0.00

$2,087

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,101

$0

0.00

0.00

$0

$0

$2,103

$0

0.00

0.00

$0

$0

$9,579

$0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 40 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $8,755 0.00 $0 $2,144 0.00 $0 $2,016 0.00 $0 $1,901 0.00 $0 $1,795 0.00 $0 $89944 Gobierno y ciudadanía digital

0.00 $0 $66,915 0.00 $0 $11,746 0.00 $0 $15,403 0.00 $0 $15,679 0.00 $0 $15,358 0.00 $0 $8,728TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO



20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

100.00

20162017201820192020

TOTAL

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 0.00 0.00%

446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados(S)

De la Vigencia

92 0.00 $0 $8,755 0.00 $0 $2,144 0.00 $0 $2,016 0.00 $0 $1,901 0.00 $0 $1,795 0.00 $0 $899Indicador(es)

Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC $899 $0 0.00 $1,795 $0 0.00 $1,901 $0 0.00 0.00 $0 $2,016 0.00 $0 $2,144 0.00 $0 $8,755

0.00% Transcurrido PD

Avance





Página 41 de 188



SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $1,187,795 0.00 $0 $148,901 0.00 $0 $327,462 0.00 $0 $405,101 0.00 $0 $189,313 0.00 $0 $117,018

0.00 $0 $1,070,031 0.00 $0 $140,490 0.00 $0 $279,933 0.00 $0 $363,784 0.00 $0 $170,313 0.00 $0 $115,51119 Seguridad y convivencia para todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 3.00 5.00 8.00

10.00

5.00 25.00 25.00 25.00 20.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 3.00 5.00 8.00

10.00

5.00 25.00 25.00 25.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

200

201

206

208

Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia

Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control

Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá

Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá

(K)

(K)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

105

106

111

113

506

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$560

$151,132

$1,070

$100,400

$816,869

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$21,000

$0

$0

$119,490

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$37,100

$0

$0

$242,833

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$35,000

$0

$45,000

$283,784

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$80

$38,500

$200

$30,000

$101,533

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$480

$19,532

$870

$25,400

$69,229

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia

Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control

Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá

Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá

100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional dePolicía

148 Seguridad y convivencia para Bogotá $115,511 $0 0.00 $170,313 $0 0.00 $363,784 $0 0.00 0.00 $0 $279,933 0.00 $0 $140,490 0.00 $0 $1,070,031

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 42 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$1,187,795

$104,424

0.00

0.00

$0

$0

$148,901

$25,240

0.00

0.00

$0

$0

$327,462

$24,110

0.00

0.00

$0

$0

$405,101

$23,144

0.00

0.00

$0

$0

$189,313

$22,210

0.00

0.00

$0

$0

$117,018

$9,720

0.00

0.00

$0

$0

$117,764

$31,327

0.00

0.00

$0

$0

$8,411

$8,560

0.00

0.00

$0

$0

$47,529

$7,233

0.00

0.00

$0

$0

$41,317

$6,943

0.00

0.00

$0

$0

$19,000

$6,663

0.00

0.00

$0

$0

$1,507

$1,928

21

42

Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia





Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.50 1.00 2.00 1.00 0.50

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.50 1.00 2.00 1.00 0.50

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

513

230

231

Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía

Casas de Justicia en funcionamiento

Casas de Justicia móviles en funcionamiento

(K)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

122

123

70

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,007

$111,757

$31,327

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,000

$7,411

$8,560

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,000

$45,529

$7,233

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,000

$40,317

$6,943

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,700

$17,300

$6,663

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$307

$1,200

$1,928

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento

Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento


151

185

Acceso a la Justicia


$1,507

$1,928

$0

$0

0.00

0.00

$19,000

$6,663

$0

$0

0.00

0.00

$41,317

$6,943

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$47,529

$7,233

0.00

0.00

$0

$0

$8,411

$8,560

0.00

0.00

$0

$0

$117,764

$31,327

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 43 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$41,770

$31,327

0.00

0.00

$0

$0

$7,984

$8,696

0.00

0.00

$0

$0

$9,644

$7,233

0.00

0.00

$0

$0

$9,258

$6,943

0.00

0.00

$0

$0

$8,884

$6,663

0.00

0.00

$0

$0

$6,000

$1,792

43

44



0.00 $0 $1,292,219 0.00 $0 $174,141 0.00 $0 $351,572 0.00 $0 $428,245 0.00 $0 $211,523 0.00 $0 $126,738TOTAL 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

390

411

446




(K)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

379

92

0.00

0.00

$0

$0

$41,770

$31,327

0.00

0.00

$0

$0

$7,984

$8,696

0.00

0.00

$0

$0

$9,644

$7,233

0.00

0.00

$0

$0

$9,258

$6,943

0.00

0.00

$0

$0

$8,884

$6,663

0.00

0.00

$0

$0

$6,000

$1,792

Indicador(es)

Indicador(es)



189

192



$6,000

$1,792

$0

$0

0.00

0.00

$8,884

$6,663

$0

$0

0.00

0.00

$9,258

$6,943

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$9,644

$7,233

0.00

0.00

$0

$0

$7,984

$8,696

0.00

0.00

$0

$0

$41,770

$31,327

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 44 de 188



SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$14,199

$2,041

$57,066

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,860

$449

$12,203

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,881

$428

$12,208

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,949

$408

$12,421

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,903

$388

$12,184

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,605

$369

$8,051

42

44

45



Gobernanza e influencia local, regional e internacional




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

7.00 25.00 50.00 88.00

100.00

1,250.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,250.00

10,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

7.00 25.00 50.00 88.00

100.00

1,250.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10,000.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

391

446

477



Número de ciudadanos formados en Participación

(K)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

92

148

149

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$14,199

$2,041

$8,812

$1,578

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,860

$449

$1,874

$336

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,881

$428

$1,874

$336

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,949

$408

$1,902

$341

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,903

$388

$1,866

$334

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,605

$369

$1,295

$232

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)



Formar a 10.000 ciudadanos en participación

Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experienciasBogotá Líder

185

192

196



Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana

$2,605

$369

$8,051

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$2,903

$388

$12,184

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$2,949

$408

$12,421

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,881

$428

$12,208

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,860

$449

$12,203

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$14,199

$2,041

$57,066

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 90

Avance

Avance

Avance







Página 45 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.00 20.00 20.00 20.00 10.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00

5,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00

80.00

40,000.00

100,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10.00 20.00 20.00 20.00 10.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00

5,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00

40,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

478

479

480

481

Número de líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital formados a través del intercambio de experiencias Bogotá líder

Plataforma digital consolidada que promueve la participación ciudadana en el Distrito

Número de ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá abierta

Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta

(S)

(K)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

150

151

152

153

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,153

$1,475

$3,623

$7,609

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$253

$324

$797

$1,673

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$254

$325

$797

$1,674

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$258

$331

$812

$1,706

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$253

$324

$797

$1,674

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$134

$171

$420

$882

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en elDistrito

Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta

100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta

Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajoel modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $73,307 0.00 $0 $15,512 0.00 $0 $15,517 0.00 $0 $15,778 0.00 $0 $15,475 0.00 $0 $11,025TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

0.00 $0 $1,795,373 0.00 $0 $259,885 0.00 $0 $492,440 0.00 $0 $567,643 0.00 $0 $307,384 0.00 $0 $168,021TOTAL SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 10.00 10.00 10.00 0.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

45.00 85.00 85.00 75.00 60.00

30.00

350.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 10.00 10.00 10.00 0.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

45.00 85.00 85.00 75.00 60.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00

350.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

482

483

493

Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad

Número de puntos de Participación IDPAC en las localidades

Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias

(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

154

381

0.00

0.00

$0

$0

$11,248

$21,567

0.00

0.00

$0

$0

$2,473

$4,472

0.00

0.00

$0

$0

$2,475

$4,474

0.00

0.00

$0

$0

$2,522

$4,548

0.00

0.00

$0

$0

$2,474

$4,461

0.00

0.00

$0

$0

$1,304

$3,613

Indicador(es)

Indicador(es)

20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades

Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales ycomunitarias

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 47 de 188



SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $25,516 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $5,225 0.00 $0 $5,466 0.00 $0 $1,22334 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación decapital privado





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 27.00 26.00 36.00 11.00

23,520.00 101,600.00 103,650.00 106,700.00 109,700.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

84.00 85.00 86.00 87.00 88.00

100.00

445,170.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 27.00 26.00 36.00 11.00

23,520.00 101,600.00 103,650.00 106,700.00 109,700.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

84.00 85.00 86.00 87.00 88.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

445,170.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

306

307

308

309

Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones

Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias

Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implementada y disponible

Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA

(S)

(S)

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

24

25

26

27

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$15,013

$7,281

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,320

$1,770

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,732

$1,710

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,015

$1,650

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,946

$1,560

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$591

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento deobligaciones

Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias

Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos,ICA)

Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA

170 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado $1,223 $0 0.00 $5,466 $0 0.00 $5,225 $0 0.00 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $25,516

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 48 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

94.50 95.00 95.20 95.80 96.48

88.50 89.00 89.25 89.40 89.97

12.00 16.00 28.00 32.00 35.00

0.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

94.50 95.00 95.20 95.80 96.48

88.50 89.00 89.25 89.40 89.97

12.00 16.00 28.00 32.00 35.00

0.00 100.00 100.00 100.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

310

311

312

313

Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial

Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos

Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos

Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá

(C)

(C)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

28

29

30

31

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2,082

$160

$980

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$400

$0

$110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$400

$50

$110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$400

$50

$110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$700

$60

$200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$182

$0

$450

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial

Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos

Aumentar a 35% los tramites electrónicos

Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles

Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 49 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10.19 9.66 9.13 8.61 8.60

14.12 13.53 12.94 12.35 12.00

22.03 21.08 20.00 19.00 18.80

5.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10.19 9.66 9.13 8.61 8.60

14.12 13.53 12.94 12.35 12.00

22.03 21.08 20.00 19.00 18.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

314

315

316

317

Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados

Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial

Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos

Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA

(S)

(D)

(D)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

33

34

35

36

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial

Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos

Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA

Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 50 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05

07



0.00

0.00

$0

$0

$25,516

$125,800

0.00

0.00

$0

$0

$6,600

$27,233

0.00

0.00

$0

$0

$7,002

$26,418

0.00

0.00

$0

$0

$5,225

$28,794

0.00

0.00

$0

$0

$5,466

$34,262

0.00

0.00

$0

$0

$1,223

$9,092






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.02 1.98 0.00 0.00 0.00

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

30.00 70.00 0.00

2.00

4.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.02 1.98 0.00 0.00 0.00

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

30.00 70.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.00

4.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

318

412

413

414

Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible

Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD

Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH

Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH

(K)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

1

2

3

4

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$10,389

$2,300

$5,928

$6,871

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$6,871

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$4,006

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100

$0

$1,922

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,159

$2,300

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,130

$0

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD

Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH

Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH

Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD

190 Modernización física $8,272 $0 0.00 $12,467 $0 0.00 $8,155 $0 0.00 0.00 $0 $10,031 0.00 $0 $13,309 0.00 $0 $52,234

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $73,565 0.00 $0 $13,924 0.00 $0 $16,387 0.00 $0 $20,639 0.00 $0 $21,795 0.00 $0 $82044 Gobierno y ciudadanía digital





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

25.00 29.00 18.00 11.00 17.00

24.00 14.00 18.00 20.00 24.00

0.00 24.00 24.00 26.00 26.00

100.00

100.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

25.00 29.00 18.00 11.00 17.00

24.00 14.00 18.00 20.00 24.00

0.00 24.00 24.00 26.00 26.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

415

416

417

418

Porcentaje de implementación de la automatización en la SDH y el CAD

Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá

Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá

Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,588

$5,158

$18,000

$5,200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$600

$1,218

$4,620

$1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$380

$1,055

$4,590

$900

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$643

$950

$4,540

$1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,050

$708

$4,250

$2,300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$915

$1,227

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructurafísica del Concejo de Bogotá

Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructuratecnológica del Concejo de Bogotá

Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.

Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellosprocesos identificados que requieran automatización en la SDH

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC $820 $0 0.00 $21,795 $0 0.00 $20,639 $0 0.00 0.00 $0 $16,387 0.00 $0 $13,924 0.00 $0 $73,565

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 52 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 42.00 19.00 19.00 20.00

0.00 46.00 19.00 15.00 20.00

0.00 20.00 30.00 30.00 20.00

2.00 30.00 28.00 19.00 21.00

100.00

100.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 42.00 19.00 19.00 20.00

0.00 46.00 19.00 15.00 20.00

0.00 20.00 30.00 30.00 20.00

2.00 30.00 28.00 19.00 21.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

431

432

433

434

Porcentaje de Implementación del BPM (Business Process Management) en la SDH

Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH

Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning)

Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

9

10

11

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$15,000

$41,561

$4,348

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,000

$8,624

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,500

$7,995

$1,492

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,500

$11,512

$1,449

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,000

$12,610

$1,407

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$820

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro delplan de trabajo

Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software,Conectividad, comunicaciones, seguridad)

Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 53 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 33.00 33.00 34.00 0.00

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

0.00 28.00 24.00 24.00 24.00

0.00 43.00 43.00 14.00 0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 33.00 33.00 34.00 0.00

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

0.00 28.00 24.00 24.00 24.00

0.00 43.00 43.00 14.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

435

436

437

438

Porcentaje de Implementación de SiCapital

Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software

Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH

Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

12

13

14

15

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$756

$5,400

$700

$300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,300

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,300

$100

$100

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$378

$1,300

$300

$100

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$378

$1,500

$300

$100

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software

Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH

Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información yTecnología - DIT

Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 54 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $151,316 0.00 $0 $33,833 0.00 $0 $33,420 0.00 $0 $34,019 0.00 $0 $39,728 0.00 $0 $10,315TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

0.00 4.00 3.00 1.00 0.00

0.00 67.00 33.00 0.00 0.00

8.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 4.00 3.00 1.00 0.00

0.00 67.00 33.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

439

440

Número de procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH

Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

16 0.00 $0 $300 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $100 0.00 $0 $200 0.00 $0 $0Indicador(es)

Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 55 de 188



SECTOR HACIENDA206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $23,067 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,860 0.00 $0 $4,876 0.00 $0 $3,71044 Gobierno y ciudadanía digital





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

5.00 16.00 25.00 50.00 80.00

0.00 30.00 80.00

100.00 0.00

25.00 50.00 75.00

100.00 0.00

20.00 50.00 70.00

100.00 0.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

5.00 16.00 25.00 50.00 80.00

0.00 30.00 80.00

100.00 0.00

25.00 50.00 75.00

100.00 0.00

20.00 50.00 70.00

100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

454

455

456

457

Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP

Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional

Porcentaje de cuotas partes depuradas

Porcentaje de Cartera Favidi saneada

(C)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

17

18

19

20

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$6,876

$1,062

$4,998

$220

$9,911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,701

$0

$800

$0

$1,414

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,175

$456

$955

$50

$2,069

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,251

$334

$1,066

$50

$2,158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,085

$271

$1,676

$100

$1,744

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$664

$0

$500

$20

$2,526

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP

Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional

Depurar el 100% de las cuotas partes

Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi

Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente

193 Sistemas de información para una política pública eficiente $3,710 $0 0.00 $4,876 $0 0.00 $4,860 $0 0.00 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $23,067

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 61.81

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 56 de 188



SECTOR HACIENDA206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $23,067 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,860 0.00 $0 $4,876 0.00 $0 $3,710TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES



85.00 90.00 95.00 95.00

100.00

20162017201820192020

85.00 90.00 95.00 95.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

458 Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS(C)


Transcurrido PD

Línea Base: 59

Avance





Página 57 de 188



SECTOR HACIENDA226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$7,280

$56,466

0.00

0.00

$0

$0

$1,250

$8,882

0.00

0.00

$0

$0

$2,002

$14,089

0.00

0.00

$0

$0

$2,078

$16,132

0.00

0.00

$0

$0

$1,750

$12,782

0.00

0.00

$0

$0

$200

$4,581

42

44






Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 3.00 5.00 5.00 2.00

15.00 65.00

115.00 165.00 175.00

15.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 3.00 5.00 5.00 2.00

15.00 65.00

115.00 165.00 175.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

391

392

441


Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá

(K)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

72

37

38

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$7,069

$211

$3,027

$20,379

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,216

$34

$100

$4,500

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,939

$63

$730

$4,886

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,019

$59

$653

$4,887

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,695

$55

$1,544

$5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$200

$0

$0

$1,106

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)


Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales

Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en laplataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción,población e inversión pública

Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral

185

192



$200

$4,581

$0

$0

0.00

0.00

$1,750

$12,782

$0

$0

0.00

0.00

$2,078

$16,132

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,002

$14,089

0.00

0.00

$0

$0

$1,250

$8,882

0.00

0.00

$0

$0

$7,280

$56,466

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 58 de 188



SECTOR HACIENDA226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $63,746 0.00 $0 $10,132 0.00 $0 $16,091 0.00 $0 $18,210 0.00 $0 $14,532 0.00 $0 $4,781TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

10.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

442

443

444

Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral

Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea

Número de entes territoriales que contratan servicios

(K)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

39

40

0.00

0.00

$0

$0

$22,972

$10,087

0.00

0.00

$0

$0

$3,782

$500

0.00

0.00

$0

$0

$5,973

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$5,939

$4,653

0.00

0.00

$0

$0

$4,777

$1,461

0.00

0.00

$0

$0

$2,501

$973

Indicador(es)

Indicador(es)

Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posiblepara preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso

Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar ydisponer información

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 59 de 188



SECTOR HACIENDA240 - Lotería de Bogotá

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $1,921 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $345

0.00 $0 $1,921 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $34544 Gobierno y ciudadanía digital

0.00 $0 $1,921 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $345TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ

0.00 $0 $240,049 0.00 $0 $49,274 0.00 $0 $54,611 0.00 $0 $57,483 0.00 $0 $59,530 0.00 $0 $19,150TOTAL SECTOR HACIENDA



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

22.50 25.00 25.00 25.00 2.50

22.50 25.00 25.00 25.00 2.50

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

22.50 25.00 25.00 25.00 2.50

22.50 25.00 25.00 25.00 2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

459

460

Porcentaje ejecutado del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)

Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

22

23

0.00

0.00

$0

$0

$1,010

$911

0.00

0.00

$0

$0

$200

$194

0.00

0.00

$0

$0

$200

$194

0.00

0.00

$0

$0

$200

$194

0.00

0.00

$0

$0

$200

$194

0.00

0.00

$0

$0

$210

$135

Indicador(es)

Indicador(es)

Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia delPlan de Desarrollo)

Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura

193 Sistemas de información para una política pública eficiente $345 $0 0.00 $394 $0 0.00 $394 $0 0.00 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $1,921

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 60 de 188



SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

04


Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial

0.00

0.00

$0

$0

$1,360

$59,193

0.00

0.00

$0

$0

$329

$8,500

0.00

0.00

$0

$0

$200

$12,246

0.00

0.00

$0

$0

$400

$14,377

0.00

0.00

$0

$0

$400

$15,354

0.00

0.00

$0

$0

$31

$8,716

0.00

0.00

$0

$0

$1,360

$21,400

0.00

0.00

$0

$0

$329

$3,500

0.00

0.00

$0

$0

$200

$3,000

0.00

0.00

$0

$0

$400

$3,377

0.00

0.00

$0

$0

$400

$4,000

0.00

0.00

$0

$0

$31

$7,523

03

26

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Información relevante e integral para la planeación territorial




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

5.00 20.00 20.00 10.00 5.00

0.10 0.25 0.25 0.25 0.15

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

60.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

5.00 20.00 20.00 10.00 5.00

0.10 0.25 0.25 0.25 0.15

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

11

12

275

Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI

Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

Porcentaje de manzanas actualizadas con el censo de predios residenciales estratificados

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

178

179

489

490

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$411

$949

$5,322

$500

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100

$229

$1,300

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100

$100

$1,095

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100

$300

$1,095

$300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100

$300

$1,095

$200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$11

$20

$736

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI

Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones socialesdiscriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI

100% del censo de predios residenciales estratificados

Implementar el 100% del sistema de plusvalía

105

159

Distrito Diverso

Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación depolítica pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural

$31

$7,523

$0

$0

0.00

0.00

$400

$4,000

$0

$0

0.00

0.00

$400

$3,377

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$200

$3,000

0.00

0.00

$0

$0

$329

$3,500

0.00

0.00

$0

$0

$1,360

$21,400

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 61 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 0.00 $0 $59,193 0.00 $0 $8,500 0.00 $0 $12,246 0.00 $0 $14,377 0.00 $0 $15,354 0.00 $0 $8,716

0.00 $0 $37,793 0.00 $0 $5,000 0.00 $0 $9,246 0.00 $0 $11,000 0.00 $0 $11,354 0.00 $0 $1,19327 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 40.00 60.00 0.00 0.00

0.00 20.00 40.00 40.00 0.00

0.00 40.00 60.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 40.00 60.00 0.00 0.00

0.00 20.00 40.00 40.00 0.00

0.00 40.00 60.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

276

277

278

511

Porcentaje del sistema de plusvalía implementado

Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado

Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado

Base de datos Sisbén actualizada

(S)

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

491

492

504

493

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,000

$700

$13,878

$15,009

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2,200

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$400

$0

$1,505

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$400

$420

$1,162

$7,300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$200

$280

$2,225

$7,654

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$6,787

$55

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital

Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá

Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido ydemanda

Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)160 Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad $1,193 $0 0.00 $11,354 $0 0.00 $11,000 $0 0.00 0.00 $0 $9,246 0.00 $0 $5,000 0.00 $0 $37,793

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 62 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


04

05



0.00

0.00

$0

$0

$59,193

$0

0.00

0.00

$0

$0

$8,500

$0

0.00

0.00

$0

$0

$12,246

$0

0.00

0.00

$0

$0

$14,377

$0

0.00

0.00

$0

$0

$15,354

$0

0.00

0.00

$0

$0

$8,716

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

28

35

Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos

Bogotá, ciudad inteligente





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.10 2.00 0.90 0.00 0.00

500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00

500.00

85.00 255.00 255.00 200.00 55.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

3.00

5,000.00

850.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.10 2.00 0.90 0.00 0.00

500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00

500.00

85.00 255.00 255.00 200.00 55.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.00

5,000.00

850.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

279

280

537

319

Número de fases de elaboración del POT (formulación, concertación y adopción) ejecutadas

Número de hectáreas de suelo reglamentadas mediante condiciones normativas de carácter general

Número de hectáreas netas urbanizables de suelo viabilizadas para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos

Operación estratégica para la innovación formulada y con seguimiento

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

494

530

495

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$22,785

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$5,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$9,246

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,700

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,700

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,139

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general

Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vias, vivienda yotros usos

Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación

161

171

Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales

Ciudad innovadora

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 63 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05

06

07


Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética


0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,216

$24,385

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,191

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$602

$5,159

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$702

$7,429

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$702

$5,947

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$210

$1,659

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,216

$9,016

$11,549

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,000

$1,161

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$602

$1,978

$2,297

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$702

$2,000

$4,545

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$702

$2,000

$3,015

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$210

$1,038

$531

41

42

44

Desarrollo rural sostenible






Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 2.00 3.00 4.00 0.00

97.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 2.00 3.00 4.00 0.00

97.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

538

401

144

Número de espacios físicos adecuados y optimizados

Número de fases del modelo de desarrollo rural sostenible implementadas

Porcentaje de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la SDP

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

531

81

172

496

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,216

$9,016

$11,549

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2,000

$1,161

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$602

$1,978

$2,297

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$702

$2,000

$4,545

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$702

$2,000

$3,015

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$210

$1,038

$531

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicenel uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación

Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural

Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad

Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales

178

185

193

Integración para el desarrollo rural sostenible


Sistemas de información para una política pública eficiente

$210

$1,038

$531

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$702

$2,000

$3,015

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$702

$2,000

$4,545

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$602

$1,978

$2,297

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,000

$1,161

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,216

$9,016

$11,549

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 64 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $3,820 0.00 $0 $1,030 0.00 $0 $884 0.00 $0 $884 0.00 $0 $932 0.00 $0 $9045 Gobernanza e influencia local, regional e internacional





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

5.00 27.00 61.00 89.00

100.00

0.00 0.00

100.00 0.00 0.00

0.10 0.50 0.60 0.70 0.10

0.00 0.20 0.30 0.40 0.10

100.00

2.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5.00 27.00 61.00 89.00

100.00

0.00 0.00

100.00 0.00 0.00

0.10 0.50 0.60 0.70 0.10

0.00 0.20 0.30 0.40 0.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

464

465

466

494

Porcentaje del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales implementado

Porcentaje de avance de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá

Número de Componentes del Sistema de Seguimiento y Evaluación Implementados

Documento de estrategias de intervención integral sobre las cuencas hídricas diseñadas

(C)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

497

498

499

500

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$728

$1,624

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$195

$445

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$175

$359

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$175

$359

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$183

$383

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$78

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familiascuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá

Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado enresultados e impactos

Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas

Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT

197 Gobernanza regional $90 $0 0.00 $932 $0 0.00 $884 $0 0.00 0.00 $0 $884 0.00 $0 $1,030 0.00 $0 $3,820

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 65 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $87,154 0.00 $0 $13,020 0.00 $0 $18,207 0.00 $0 $22,908 0.00 $0 $22,403 0.00 $0 $10,616TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

0.00 $0 $87,154 0.00 $0 $13,020 0.00 $0 $18,207 0.00 $0 $22,908 0.00 $0 $22,403 0.00 $0 $10,616TOTAL SECTOR PLANEACIÓN



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

0.00 1.00 1.00 0.50 0.50

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 1.00 1.00 0.50 0.50

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

495

496

Número lineamientos de operaciones estratégicas con impacto regional del POT formulados

Iniciativas de asistencia técnicas implementadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

501 0.00 $0 $1,468 0.00 $0 $390 0.00 $0 $350 0.00 $0 $350 0.00 $0 $366 0.00 $0 $12Indicador(es)

Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 66 de 188



SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $128,837 0.00 $0 $6,461 0.00 $0 $5,290 0.00 $0 $106,201 0.00 $0 $6,935 0.00 $0 $3,95031 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar lacompetitividad de la Ciudad Región





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

20.00 100.00 80.00 90.00 30.00

42.00 200.00 141.00 110.00 42.00

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1.00 1.00 2.00 0.00 0.00

320.00

535.00

75.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20.00 100.00 80.00 90.00 30.00

42.00 200.00 141.00 110.00 42.00

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1.00 1.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

320.00

535.00

75.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

285

286

287

288

Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Número de empresas apoyadas en procesos de exportación

Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

263

290

264

265

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,142

$7,538

$3,437

$1,301

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$518

$1,857

$1,010

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$470

$1,031

$700

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$515

$1,684

$650

$600

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$535

$2,465

$800

$450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$104

$501

$277

$251

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender 320 emprendimientos de oportunidad

Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas

Apoyar 75 empresas en procesos de exportación

Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad

164

165

Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes

Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

$605

$528

$0

$0

0.00

0.00

$3,000

$1,250

$0

$0

0.00

0.00

$2,199

$1,250

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$1,501

$700

0.00

0.00

$0

$0

$2,375

$1,010

0.00

0.00

$0

$0

$9,680

$4,738

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 67 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

15.00 120.00 200.00 150.00 15.00

3.00 3.00 3.00 3.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 0.50 0.00 0.00 0.00

500.00

1.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

15.00 120.00 200.00 150.00 15.00

3.00 3.00 3.00 3.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 0.50 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

500.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

289

290

291

292

Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos

Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá

Un plan de innovación e industrias creativas

(S)

(K)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

266

267

285

286

287

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$6,667

$6,604

$50

$178

$50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,785

$1,269

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,740

$1,188

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,390

$1,209

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,216

$1,184

$0

$25

$50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$535

$1,754

$50

$153

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad

Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar laciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas

Formulación de un plan de innovación e industrias creativas

Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas

166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de lacompetitividad

$2,818 $0 0.00 $2,685 $0 0.00 $102,752 $0 0.00 0.00 $0 $3,089 0.00 $0 $3,075 0.00 $0 $114,419

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 68 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $7,102 0.00 $0 $1,699 0.00 $0 $1,601 0.00 $0 $1,600 0.00 $0 $1,602 0.00 $0 $60032 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

500.00 1,115.00 1,250.00 1,000.00

385.00

1.00

1.00

4.00

4,250.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

500.00 1,115.00 1,250.00 1,000.00

385.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

1.00

4.00

4,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

293

294

295

300

Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas

Fondo distrital de innovación y temas afines operando

Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados

Número de personas vinculadas laboralmente

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

288

289

270

293

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100,000

$871

$1,598

$2,816

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$21

$235

$906

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$161

$396

$595

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100,000

$153

$370

$600

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$210

$387

$623

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$326

$210

$91

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines

Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad

Vincular 4.250 personas laboralmente

Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales

168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad $600 $0 0.00 $1,602 $0 0.00 $1,600 $0 0.00 0.00 $0 $1,601 0.00 $0 $1,699 0.00 $0 $7,102

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 69 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05

06



0.00

0.00

$0

$0

$145,959

$7,669

0.00

0.00

$0

$0

$10,393

$1,914

0.00

0.00

$0

$0

$9,489

$2,200

0.00

0.00

$0

$0

$109,977

$1,900

0.00

0.00

$0

$0

$10,769

$1,300

0.00

0.00

$0

$0

$5,330

$355

0.00

0.00

$0

$0

$10,020

$7,669

0.00

0.00

$0

$0

$2,234

$1,914

0.00

0.00

$0

$0

$2,598

$2,200

0.00

0.00

$0

$0

$2,176

$1,900

0.00

0.00

$0

$0

$2,232

$1,300

0.00

0.00

$0

$0

$780

$355

33

41

Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad

Desarrollo rural sostenible





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1,500.00 3,100.00 2,400.00 1,050.00

450.00

1,140.00 1,890.00 2,820.00 2,920.00 1,230.00

180.00 2,000.00 2,000.00

800.00 20.00

11.00 15.00 19.00 20.00 15.00

8,500.00

10,000.00

5,000.00

80.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1,500.00 3,100.00 2,400.00 1,050.00

450.00

1,140.00 1,890.00 2,820.00 2,920.00 1,230.00

180.00 2,000.00 2,000.00

800.00 20.00

11.00 15.00 19.00 20.00 15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8,500.00

10,000.00

5,000.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

301

302

303

385

Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales

Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

294

271

280

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,688

$10,020

$7,669

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$558

$2,234

$1,914

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$610

$2,598

$2,200

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$630

$2,176

$1,900

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$592

$2,232

$1,300

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$298

$780

$355

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfilesocupacionales

Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente

Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva

169

182

Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria

Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana

$780

$355

$0

$0

0.00

0.00

$2,232

$1,300

$0

$0

0.00

0.00

$2,176

$1,900

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,598

$2,200

0.00

0.00

$0

$0

$2,234

$1,914

0.00

0.00

$0

$0

$10,020

$7,669

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 70 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$19,586

$3,915

0.00

0.00

$0

$0

$4,629

$957

0.00

0.00

$0

$0

$4,303

$899

0.00

0.00

$0

$0

$4,346

$901

0.00

0.00

$0

$0

$4,290

$899

0.00

0.00

$0

$0

$2,018

$260

43

44



0.00 $0 $177,129 0.00 $0 $17,893 0.00 $0 $16,891 0.00 $0 $117,124 0.00 $0 $17,258 0.00 $0 $7,963TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.00 7.00 7.00 5.00 1.00

22.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.00 7.00 7.00 5.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

22.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

409

410

461

Índice de satisfacción laboral

Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual

Número de investigaciones realizadas

(K)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

283

295

284

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$17,850

$1,735

$3,915

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,203

$425

$957

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,903

$400

$899

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,946

$400

$901

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,890

$400

$899

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,908

$110

$260

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%

Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos yprocesos de planeación

Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá

189

193



$2,018

$260

$0

$0

0.00

0.00

$4,290

$899

$0

$0

0.00

0.00

$4,346

$901

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$4,303

$899

0.00

0.00

$0

$0

$4,629

$957

0.00

0.00

$0

$0

$19,586

$3,915

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 71 de 188



SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO200 - Instituto para la Economía Social

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$89,413

$58,758

0.00

0.00

$0

$0

$17,893

$10,759

0.00

0.00

$0

$0

$20,414

$12,235

0.00

0.00

$0

$0

$20,336

$12,959

0.00

0.00

$0

$0

$20,443

$12,307

0.00

0.00

$0

$0

$10,327

$10,498

32

33

Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad

Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

150.00 310.00 310.00 310.00 120.00

375.00 775.00 775.00 775.00 300.00

150.00 750.00 600.00 600.00 50.00

100.00 300.00 250.00 300.00 50.00

1,200.00

3,000.00

2,150.00

1,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

150.00 310.00 310.00 310.00 120.00

375.00 775.00 775.00 775.00 300.00

150.00 750.00 600.00 600.00 50.00

100.00 300.00 250.00 300.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,200.00

3,000.00

2,150.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

296

297

298

299

Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente

Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas

Número de personas vinculadas a programas de formación, que ejercen actividades de economía informal

Número de personas formadas que ejercen actividades de la economía informal, a través de alianzas por el empleo

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

268

269

291

292

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$15,185

$62,725

$7,092

$4,410

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,446

$15,394

$579

$474

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,021

$13,169

$1,973

$1,251

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,021

$13,133

$2,018

$1,163

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,021

$12,972

$2,198

$1,252

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,675

$8,057

$325

$270

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales

Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales

Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal

Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo

167

169

Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales

Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria

$10,327

$10,498

$0

$0

0.00

0.00

$20,443

$12,307

$0

$0

0.00

0.00

$20,336

$12,959

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$20,414

$12,235

0.00

0.00

$0

$0

$17,893

$10,759

0.00

0.00

$0

$0

$89,413

$58,758

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








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SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO200 - Instituto para la Economía Social

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05

07



0.00

0.00

$0

$0

$148,171

$16,374

0.00

0.00

$0

$0

$28,652

$3,869

0.00

0.00

$0

$0

$32,649

$3,188

0.00

0.00

$0

$0

$33,295

$3,319

0.00

0.00

$0

$0

$32,750

$3,213

0.00

0.00

$0

$0

$20,825

$2,785


0.00 $0 $164,545 0.00 $0 $32,521 0.00 $0 $35,837 0.00 $0 $36,614 0.00 $0 $35,963 0.00 $0 $23,610TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

10.00 25.00 30.00 25.00 10.00

13.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

10.00 25.00 30.00 25.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

305

402

Número de plazas públicas de mercado administradas y fortalecidas

Plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad implementado

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

273

281

0.00

0.00

$0

$0

$58,758

$16,374

0.00

0.00

$0

$0

$10,759

$3,869

0.00

0.00

$0

$0

$12,235

$3,188

0.00

0.00

$0

$0

$12,959

$3,319

0.00

0.00

$0

$0

$12,307

$3,213

0.00

0.00

$0

$0

$10,498

$2,785

Indicador(es)

Indicador(es)

Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado

Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $2,785 $0 0.00 $3,213 $0 0.00 $3,319 $0 0.00 0.00 $0 $3,188 0.00 $0 $3,869 0.00 $0 $16,374

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 73 de 188



SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO221 - Instituto Distrital de Turismo

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $34,297 0.00 $0 $8,400 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $1,59737 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 1.00 2.00 1.00

84,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 96,000.00

25.00 50.00 50.00 50.00 25.00

0.00 150.00 150.00 150.00 50.00

5.00

900,000.00

200.00

500.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 1.00 1.00 2.00 1.00

84,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 96,000.00

25.00 50.00 50.00 50.00 25.00

0.00 150.00 150.00 150.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.00

900,000.00

200.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

326

327

328

329

Número de atractivos turísticos intervenidos

Número de personas atendidas a través de la red de información turística

Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas

Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

275

274

277

278

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,311

$4,232

$4,005

$2,103

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,300

$1,000

$900

$500

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,300

$1,000

$925

$475

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,300

$1,000

$915

$485

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,300

$1,000

$945

$455

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$111

$232

$320

$188

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerrosorientales)Tres productos turísticos intervenidos

Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística

Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios

Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación

173

174

175

Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo

Fortalecimiento de la red distrital de información turística

Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá

$111

$232

$782

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$1,300

$1,000

$2,200

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$1,300

$1,000

$2,200

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,300

$1,000

$2,200

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,300

$1,000

$2,200

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$5,311

$4,232

$9,582

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

840404

239

50

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 74 de 188



SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO221 - Instituto Distrital de Turismo

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


05

07



0.00

0.00

$0

$0

$34,297

$6,656

0.00

0.00

$0

$0

$8,400

$1,703

0.00

0.00

$0

$0

$8,100

$1,515

0.00

0.00

$0

$0

$8,100

$1,643

0.00

0.00

$0

$0

$8,100

$1,494

0.00

0.00

$0

$0

$1,597

$301

0.00 $0 $6,656 0.00 $0 $1,703 0.00 $0 $1,515 0.00 $0 $1,643 0.00 $0 $1,494 0.00 $0 $30142 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

0.00 $0 $40,953 0.00 $0 $10,103 0.00 $0 $9,615 0.00 $0 $9,743 0.00 $0 $9,594 0.00 $0 $1,898TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

0.00 $0 $382,627 0.00 $0 $60,517 0.00 $0 $62,343 0.00 $0 $163,481 0.00 $0 $62,815 0.00 $0 $33,471TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

19.00 76.00 75.00 75.00 5.00

20.00 40.00 60.00 80.00 80.00

4.00

250.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

19.00 76.00 75.00 75.00 5.00

20.00 40.00 60.00 80.00 80.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00

250.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

330

331

403

Número de investigaciones realizadas

Número de actividades de promoción y posicionamiento turístico

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

279

276

282

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,475

$15,171

$6,656

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$800

$3,900

$1,703

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$800

$3,600

$1,515

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$800

$3,600

$1,643

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$800

$3,600

$1,494

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$275

$471

$301

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá

Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico

Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT

176

185

Posicionamiento de Bogotá como destino turístico


$471

$301

$0

$0

0.00

0.00

$3,600

$1,494

$0

$0

0.00

0.00

$3,600

$1,643

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$3,600

$1,515

0.00

0.00

$0

$0

$3,900

$1,703

0.00

0.00

$0

$0

$15,171

$6,656

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

12

239

70

Avance

Avance

Avance







Página 75 de 188



SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522

0.00

0.00

$0

$0

$177,203

$8,185,963

0.00

0.00

$0

$0

$52,416

$1,827,374

0.00

0.00

$0

$0

$52,416

$1,831,374

0.00

0.00

$0

$0

$39,414

$1,801,444

0.00

0.00

$0

$0

$25,897

$1,776,763

0.00

0.00

$0

$0

$7,058

$949,008

02

06

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Calidad educativa para todos




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

17,500.00 37,500.00 55,000.00 83,000.00 83,000.00

361.00 361.00 361.00 376.00 376.00

3,877.00 5,317.00 7,863.00

11,492.00 11,492.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

17,500.00 37,500.00 55,000.00 83,000.00 83,000.00

361.00 361.00 361.00 376.00 376.00

3,877.00 5,317.00 7,863.00

11,492.00 11,492.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5

42

43

Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años

Número de Instituciones Educativas Distritales con talento humano, maestros, maestras y directivos docentes apoyando el procesos enseñanza-aprendizaje de la ciudad

Número de docentes y directivos docentes con programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

382

384

385

386

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$177,203

$7,667,958

$54,597

$7,900

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$52,416

$1,695,381

$15,578

$2,200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$52,416

$1,695,381

$15,578

$2,200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$39,414

$1,687,381

$13,232

$1,700

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$25,897

$1,679,381

$6,763

$700

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$7,058

$910,433

$3,446

$1,100

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años

376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentesapoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad

11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formacióndesarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro

3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro

103

113

Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia

Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes

$7,058

$914,979

$0

$0

0.00

0.00

$25,897

$1,686,844

$0

$0

0.00

0.00

$39,414

$1,702,313

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$52,416

$1,713,159

0.00

0.00

$0

$0

$52,416

$1,713,159

0.00

0.00

$0

$0

$177,203

$7,730,455

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 361

Avance

Avance

Avance







Página 76 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 2.00 3.00 3.00

250.00 260.00 265.00 270.00 270.00

5.00 32.00 52.00 91.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

0.00 1.00 2.00 3.00 3.00

250.00 260.00 265.00 270.00 270.00

5.00 32.00 52.00 91.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

44

45

46

47

Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro

Número IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados

Porcentaje de las IED que desarrollan el proyecto de uso y apropiación de TIC

Porcentaje IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial

(C)

(C)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

387

388

389

390

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$95,309

$15,540

$39,340

$23,427

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$23,532

$3,168

$8,333

$6,500

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$23,532

$3,168

$8,333

$6,500

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$23,032

$3,168

$8,333

$5,800

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$22,532

$3,168

$8,333

$3,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,680

$2,868

$6,007

$1,627

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas delos estudiantes de educación media

100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC

100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial

100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas deaula

114

115

Desarrollo integral de la educación media

Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica

$2,680

$17,363

$0

$0

0.00

0.00

$22,532

$30,777

$0

$0

0.00

0.00

$23,032

$29,577

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$23,532

$34,855

0.00

0.00

$0

$0

$23,532

$30,855

0.00

0.00

$0

$0

$95,309

$143,428

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 77 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

21.00 47.00 80.00

100.00 100.00

5.00 32.00 52.00 91.00

100.00

4.00 6.00 8.00 9.00

10.00

0.50 0.80 1.00 1.00 1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

21.00 47.00 80.00

100.00 100.00

5.00 32.00 52.00 91.00

100.00

4.00 6.00 8.00 9.00

10.00

0.50 0.80 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

48

49

50

51

Porcentaje de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo

Porcentaje de IED con el nuevo Plan de Lectura y Escritura ejecutado

Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua

Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación operando

(C)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

391

392

393

394

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$14,517

$18,116

$28,487

$4,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,200

$4,228

$4,426

$1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,200

$4,228

$8,426

$1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,000

$3,850

$4,426

$1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,230

$3,020

$9,026

$1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,887

$2,790

$2,183

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito

10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua

Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación

Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes alSistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 78 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $4,440,770 0.00 $0 $975,070 0.00 $0 $1,052,605 0.00 $0 $1,050,965 0.00 $0 $1,107,241 0.00 $0 $254,89007 Inclusión educativa para la equidad





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.00 15.00 26.00 30.00 30.00

27.00 29.00 32.00 35.00 35.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

0.00 12,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.00 15.00 26.00 30.00 30.00

27.00 29.00 32.00 35.00 35.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

12,000.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

52

53

54

55

Líneas base de la identificación de estudiantes con trastornos de aprendizaje dentro del Sistema Oficial construidas en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud

Porcentaje de matrícula oficial en jornada única

Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar

Número de niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa

(K)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

395

396

397

398

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$124,341

$92,430

$27,949

$8,297

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,827

$22,000

$6,000

$1,698

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,827

$22,000

$6,000

$1,698

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$26,521

$20,000

$6,000

$1,488

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$18,610

$18,000

$6,000

$1,413

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,557

$10,430

$3,949

$2,000

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

30% de matrícula oficial en jornada única

35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar

12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistemaeducativo, a través de estrategias de búsqueda activa

14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles yestrategias semiescolarizadas

116

117

Uso del tiempo escolar y jornada única

Acceso y permanencia con enfoque local

$13,987

$121,440

$0

$0

0.00

0.00

$36,610

$615,343

$0

$0

0.00

0.00

$46,521

$638,664

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$59,827

$676,955

0.00

0.00

$0

$0

$59,827

$679,137

0.00

0.00

$0

$0

$216,771

$2,731,539

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 79 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

7,309.00 8,609.00

12,109.00 14,109.00 14,449.00

22.00 22.00 24.00 37.00 37.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

7,309.00 8,609.00

12,109.00 14,109.00 14,449.00

22.00 22.00 24.00 37.00 37.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

56

57

58

59

Número de estudiantes en extra-edad en el sistema educativo atendidos

Número de IED con administración del servicio educativo operando

Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar

Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento

(C)

(C)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

399

400

401

402

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$487,078

$1,316,313

$110,254

$775,708

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$143,369

$323,610

$22,385

$180,473

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$143,369

$321,428

$22,385

$180,473

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$103,568

$313,000

$31,696

$181,508

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$96,522

$300,352

$31,602

$178,121

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$250

$57,922

$2,187

$55,133

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo

100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar

20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa(acceso y permanencia escolar)

100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 22

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 80 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

25.00 50.00 75.00

100.00 0.00

1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

0.00

1.00 3.00

11.00 15.00 0.00

6.00 6.00

10.00 10.00 0.00

13,000.00

30.00

32.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

25.00 50.00 75.00

100.00 0.00

1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

0.00

1.00 3.00

11.00 15.00 0.00

6.00 6.00

10.00 10.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13,000.00

30.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

60

61

62

63

Porcentaje de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar

Número de nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización

Número de colegios nuevos

Número de colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones

(C)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

403

404

405

406

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,940

$229,144

$168,806

$1,102,620

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,602

$0

$0

$249,134

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,602

$4,636

$2,723

$302,181

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,404

$52,054

$30,572

$266,746

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,333

$159,078

$76,485

$243,423

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$13,375

$59,026

$41,136

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización

30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios

32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones

376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando

118 Ambientes de aprendizaje para la vida $133,450 $0 0.00 $491,898 $0 0.00 $412,300 $0 0.00 0.00 $0 $375,651 0.00 $0 $295,933 0.00 $0 $1,709,232

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 81 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $208,746 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $57,900 0.00 $0 $29,760 0.00 $0 $6,56608 Acceso con calidad a la educación superior





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

361.00 365.00 371.00 376.00 376.00

30.00 72.00

123.00 75.00 0.00

5,250.00 5,026.00 6,142.00 6,089.00 4,493.00

0.00 200.00 350.00 450.00

0.00

300.00

27,000.00

1,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

361.00 365.00 371.00 376.00 376.00

30.00 72.00

123.00 75.00 0.00

5,250.00 5,026.00 6,142.00 6,089.00 4,493.00

0.00 200.00 350.00 450.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

300.00

27,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

64

65

66

67

Colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando

Número de sedes de IED con mejoramientos de infraestructura

Número de cupos en educación superior promovidos

Número de estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior

(C)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

407

408

409

410

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$208,661

$164,446

$18,000

$22,300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$46,799

$50,260

$0

$6,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$66,110

$42,160

$8,100

$6,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$62,928

$44,600

$6,300

$6,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,912

$21,160

$3,600

$4,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$19,912

$6,266

$0

$300

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura

Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior

1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programaacceso con calidad a la educación superior

Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, laCiencia y la Tecnología

119 Acceso con calidad a la educación superior $6,566 $0 0.00 $29,760 $0 0.00 $57,900 $0 0.00 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $208,746

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 82 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

03



0.00

0.00

$0

$0

$13,012,682

$55,292

0.00

0.00

$0

$0

$2,912,120

$11,800

0.00

0.00

$0

$0

$2,993,656

$11,800

0.00

0.00

$0

$0

$2,949,723

$11,800

0.00

0.00

$0

$0

$2,939,662

$11,800

0.00

0.00

$0

$0

$1,217,522

$8,092

0.00 $0 $55,292 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $8,09224 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16.00 44.00 72.00

100.00 100.00

20.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16.00 44.00 72.00

100.00 100.00

20.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

68

69

260

261

Número de subsistemas de Educación Superior creados

Número de esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano operando

Porcentaje de directores locales y rectores formados para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana

Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz

(K)

(K)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

411

412

413

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,000

$8,880

$7,742

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,000

$1,800

$1,800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,000

$1,800

$1,800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,000

$1,800

$1,800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,000

$1,800

$1,800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,680

$542

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para elTrabajo y el Desarrollo Humano

100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana eneducación para el reencuentro, la reconciliación y la paz

100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación yla paz

154 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz $8,092 $0 0.00 $11,800 $0 0.00 $11,800 $0 0.00 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $55,292

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 83 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$55,292

$243,147

0.00

0.00

$0

$0

$11,800

$56,729

0.00

0.00

$0

$0

$11,800

$56,729

0.00

0.00

$0

$0

$11,800

$58,388

0.00

0.00

$0

$0

$11,800

$52,835

0.00

0.00

$0

$0

$8,092

$18,465






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

8.00 39.00 72.00

100.00 100.00

8.00 16.00 24.00 30.00 30.00

7.00 15.00 23.00 30.00 30.00

8.00 39.00 72.00

100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

8.00 39.00 72.00

100.00 100.00

8.00 16.00 24.00 30.00 30.00

7.00 15.00 23.00 30.00 30.00

8.00 39.00 72.00

100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

262

263

264

265

Porcentaje de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Número de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares

Porcentaje de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia

Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana

(C)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

414

415

416

417

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$29,565

$5,343

$3,061

$700

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,450

$1,000

$600

$150

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,450

$1,000

$600

$150

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,450

$1,000

$600

$150

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,450

$1,000

$600

$150

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,765

$1,343

$661

$100

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, lareconciliación y la paz

30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia lamejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas

30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia

100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana

184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional $1,689 $0 0.00 $3,954 $0 0.00 $3,954 $0 0.00 0.00 $0 $3,754 0.00 $0 $3,754 0.00 $0 $17,105

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 84 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016




0.00 $0 $13,311,121 0.00 $0 $2,980,649 0.00 $0 $3,062,185 0.00 $0 $3,019,911 0.00 $0 $3,004,297 0.00 $0 $1,244,078TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

5.00 40.00 75.00

100.00 100.00

1.00 3.00 4.00 5.00 5.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

5.00 40.00 75.00

100.00 100.00

1.00 3.00 4.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

387

389

462

Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000

Porcentaje del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía implementado

Número de sistemas de información integrados operando

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

418

420

421

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$11,189

$5,916

$226,042

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,354

$1,400

$52,975

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,354

$1,400

$52,975

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,554

$1,400

$54,434

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,554

$1,400

$48,881

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,373

$316

$16,776

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000

100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía

5 Sistemas de información integrados operando193 Sistemas de información para una política pública eficiente $16,776 $0 0.00 $48,881 $0 0.00 $54,434 $0 0.00 0.00 $0 $52,975 0.00 $0 $52,975 0.00 $0 $226,042

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 85 de 188



SECTOR EDUCACIÓN219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

07



0.00

0.00

$0

$0

$14,746

$2,083

0.00

0.00

$0

$0

$3,457

$438

0.00

0.00

$0

$0

$3,227

$438

0.00

0.00

$0

$0

$3,290

$438

0.00

0.00

$0

$0

$3,222

$438

0.00

0.00

$0

$0

$1,550

$331

0.00

0.00

$0

$0

$14,746

$2,083

0.00

0.00

$0

$0

$3,457

$438

0.00

0.00

$0

$0

$3,227

$438

0.00

0.00

$0

$0

$3,290

$438

0.00

0.00

$0

$0

$3,222

$438

0.00

0.00

$0

$0

$1,550

$331

06

42

Calidad educativa para todos


0.00 $0 $16,828 0.00 $0 $3,895 0.00 $0 $3,665 0.00 $0 $3,728 0.00 $0 $3,660 0.00 $0 $1,880TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 1.00 2.00 3.00 3.00

0.10 0.25 0.25 0.25 0.15

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 1.00 2.00 3.00 3.00

0.10 0.25 0.25 0.25 0.15

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

44

41

388

Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro

Número de sistemas de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado

Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión implementado con sostenibilidad

(C)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

386

383

419

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,850

$12,896

$2,083

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$600

$2,857

$438

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$300

$2,927

$438

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$300

$2,990

$438

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$350

$2,872

$438

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$300

$1,250

$331

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro

Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado eimplementado

Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión

113

115

184

Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes

Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica

Fortalecimiento de la gestión educativa institucional

$300

$1,250

$331

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$350

$2,872

$438

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$300

$2,990

$438

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$300

$2,927

$438

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$600

$2,857

$438

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,850

$12,896

$2,083

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 86 de 188



SECTOR EDUCACIÓN230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

07



0.00

0.00

$0

$0

$103,934

$0

0.00

0.00

$0

$0

$6,489

$0

0.00

0.00

$0

$0

$8,723

$0

0.00

0.00

$0

$0

$20,912

$0

0.00

0.00

$0

$0

$24,590

$0

0.00

0.00

$0

$0

$43,220

$0

0.00

0.00

$0

$0

$103,934

$0

0.00

0.00

$0

$0

$6,489

$0

0.00

0.00

$0

$0

$8,723

$0

0.00

0.00

$0

$0

$20,912

$0

0.00

0.00

$0

$0

$24,590

$0

0.00

0.00

$0

$0

$43,220

$0

08

43

Acceso con calidad a la educación superior


0.00 $0 $103,934 0.00 $0 $6,489 0.00 $0 $8,723 0.00 $0 $20,912 0.00 $0 $24,590 0.00 $0 $43,220TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

0.00 $0 $13,431,883 0.00 $0 $2,991,034 0.00 $0 $3,074,573 0.00 $0 $3,044,551 0.00 $0 $3,032,547 0.00 $0 $1,289,179TOTAL SECTOR EDUCACIÓN



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

0.00 6,926.00

750.00 324.00

0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

8,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 6,926.00

750.00 324.00

0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8,000.00 0.00 0.00%

0.00%

66

411

Número de cupos en educación superior promovidos


(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

408

379

0.00

0.00

$0

$0

$103,934

$0

0.00

0.00

$0

$0

$6,489

$0

0.00

0.00

$0

$0

$8,723

$0

0.00

0.00

$0

$0

$20,912

$0

0.00

0.00

$0

$0

$24,590

$0

0.00

0.00

$0

$0

$43,220

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior


119

189

Acceso con calidad a la educación superior


$43,220

$0

$0

$0

0.00

0.00

$24,590

$0

$0

$0

0.00

0.00

$20,912

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$8,723

$0

0.00

0.00

$0

$0

$6,489

$0

0.00

0.00

$0

$0

$103,934

$0

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 87 de 188



SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $7,769,734 0.00 $0 $1,588,956 0.00 $0 $1,898,065 0.00 $0 $1,721,404 0.00 $0 $1,593,752 0.00 $0 $967,55809 Atención integral y eficiente en salud




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.20 1.00 0.00 0.00 0.00

800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00

19.00 21.00 24.00 27.00 30.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

0.20 1.00 0.00 0.00 0.00

800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00

19.00 21.00 24.00 27.00 30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

70

71

72

Nuevo modelo de atención en salud diseñado y operando

Número de habitantes de Bogotá atendidos con el nuevo modelo de atención integral

Porcentaje de cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas incrementadas

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

41

42

43

44

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$91,562

$492,966

$79,972

$19,785

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,479

$86,492

$14,069

$3,517

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$11,930

$117,307

$19,082

$4,771

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,328

$122,183

$19,875

$4,969

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$26,807

$115,119

$18,726

$4,682

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$31,018

$51,865

$8,219

$1,847

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo deatención en salud para Bogotá D.C.

Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C.con el nuevo modelo de atención integral

Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condicionescrónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)

Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en SaludOral

120 Atención Integral en Salud - AIS $937,163 $0 0.00 $1,544,634 $0 0.00 $1,659,728 $0 0.00 0.00 $0 $1,818,156 0.00 $0 $1,530,292 0.00 $0 $7,489,974

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 88 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 6.00

12.00 14.00 15.00

0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

25.00 50.00 75.00

100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

0.00 6.00

12.00 14.00 15.00

0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

25.00 50.00 75.00

100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

73

74

75

76

Porcentaje de personas que incrementan sus prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral en un 15%

Programa diseñado e implementado de detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer en adultos

Porcentaje de personas atendidas integralmente en salud mental en las cuatro subredes integradas de servicios de salud dentro de las que lo demandan

Porcentaje de avance de acciones encaminadas a disminuir los abortos ilegales

(C)

(C)

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

45

46

47

48

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$410

$410

$2,928

$2,992

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$91

$91

$595

$671

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$91

$91

$807

$910

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$87

$87

$841

$948

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$72

$72

$428

$463

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$68

$68

$257

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en AdultosMayores

Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en lascuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de losservicios demandados

Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales

Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporaral PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo parapoblación en riesgo

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 89 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 25.00 30.00 30.00 10.00

0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 25.00 30.00 30.00 10.00

0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

77

78

79

80

Estudio realizado

Porcentaje del plan diseñado y en marcha

Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando

Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada

(K)

(S)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

49

50

51

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$417,000

$1,610

$5,458,017

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$400

$1,222,293

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$267,000

$400

$1,201,216

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$100,000

$400

$1,202,397

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$10,000

$400

$1,157,658

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$40,000

$10

$674,453

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años elsaneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud

Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquemade aseguramiento automático

Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hastaalcanzar 1.334.667

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 90 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1,306,848.00 1,317,831.00 1,325,519.00 1,330,900.00 1,334,667.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

1,306,848.00 1,317,831.00 1,325,519.00 1,330,900.00 1,334,667.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

81

82

83

84

Número de afiliados al régimen subsidiados

Porcentaje de población pobre no asegurada con atención garantizada en servicios de salud y no POS-S

Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año

Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad

(C)

(K)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

52

488

502

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$787,317

$134,801

$205

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$169,489

$23,059

$46

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$163,232

$31,274

$46

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$162,994

$32,574

$44

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$178,687

$31,486

$36

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$112,915

$16,408

$34

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande losservicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S

Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI

800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 91 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

50.00 225.00 225.00 225.00 75.00

16.50 17.00 17.50 18.00 18.50

44.00 45.00 47.00 48.00 49.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

50.00 225.00 225.00 225.00 75.00

16.50 17.00 17.50 18.00 18.50

44.00 45.00 47.00 48.00 49.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

800.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

507

85

86

87

Número de personas farmacodependientes beneficiadas con programas de atención y tratamiento

Tasa de donación de órganos

Tasa de trasplantes

Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud creado

(S)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

55

56

57

58

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$16,540

$31,632

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$4,609

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3,100

$8,060

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3,100

$8,028

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3,100

$7,873

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$7,240

$3,062

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar en un 18,5% la tasa de donación de órganos actual

Incrementar en un 49% la tasa de trasplantes actual

Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud

Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud

121 Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud $20,666 $0 0.00 $30,445 $0 0.00 $45,925 $0 0.00 0.00 $0 $49,157 0.00 $0 $39,315 0.00 $0 $185,507

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 92 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

5.00 10.00 15.00 20.00 20.00

1.00

1.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

5.00 10.00 15.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

88

89

90

91

Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud consolidado

Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá creado

Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública creado

Diferencial de la morbilidad por transmisibles reducido en un 20%

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

59

60

53

54

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$108,991

$28,344

$0

$94,253

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$30,086

$4,620

$0

$19,349

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$33,377

$4,620

$0

$30,752

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$30,177

$4,620

$0

$15,752

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$14,852

$4,620

$0

$18,673

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$500

$9,864

$0

$9,728

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la AtenciónPre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá

Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública

Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidadpor trasmisibles

Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud

122 Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS $9,728 $0 0.00 $18,673 $0 0.00 $15,752 $0 0.00 0.00 $0 $30,752 0.00 $0 $19,349 0.00 $0 $94,253

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 93 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $4,464,332 0.00 $0 $42,978 0.00 $0 $1,696,006 0.00 $0 $2,250,171 0.00 $0 $274,147 0.00 $0 $201,02910 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 5.00

12.00 12.00 11.00

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

40.00

4.00

2.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 5.00

12.00 12.00 11.00

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

40.00

4.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

92

93

94

95

Número de Subredes integradas de servicios de salud desarrolladas

Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) construidos

Número de centrales de urgencias construidas

Instalaciones hospitalarias construidas

(K)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

61

62

63

64

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,616,365

$308,000

$438,896

$973,233

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,284

$0

$1,224

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,484,284

$180,000

$3,224

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$727,051

$128,000

$403,224

$961,733

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$214,425

$0

$31,224

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$186,321

$0

$0

$11,500

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)

Construir 2 instalaciones hospitalarias

Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme

123 Modernización de la infraestructura física y tecnológica $201,029 $0 0.00 $274,147 $0 0.00 $2,250,171 $0 0.00 0.00 $0 $1,696,006 0.00 $0 $42,978 0.00 $0 $4,464,332

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 94 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

07



0.00

0.00

$0

$0

$12,234,067

$441,047

0.00

0.00

$0

$0

$1,631,934

$102,292

0.00

0.00

$0

$0

$3,594,071

$96,774

0.00

0.00

$0

$0

$3,971,576

$96,062

0.00

0.00

$0

$0

$1,867,899

$86,924

0.00

0.00

$0

$0

$1,168,587

$58,996






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

5.00 25.00 35.00 25.00 10.00

0.20 1.00 1.00 1.00 1.00

10.00 25.00 45.00 75.00

100.00

4.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

5.00 25.00 35.00 25.00 10.00

0.20 1.00 1.00 1.00 1.00

10.00 25.00 45.00 75.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

96

97

497

498

Número de Instalaciones hospitalarias intervenidas

Porcentaje de la plataforma tecnológica virtual creada

Comisión Distrital Intersectorial de Salud diseñada y puesta en marcha

Porcentaje de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental diseñados y puestos en funcionamiento

(S)

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

65

66

67

68

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$127,838

$254,040

$27,110

$153,317

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,470

$54,078

$7,353

$40,657

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$28,498

$56,266

$6,022

$32,694

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$30,163

$56,266

$5,552

$32,452

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$28,498

$56,266

$4,317

$24,549

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,208

$31,163

$3,866

$22,966

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear una plataforma tecnológica virtual

Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud

Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3ageneración en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión delConocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental

Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilanciapriorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.

198 Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital $58,996 $0 0.00 $86,924 $0 0.00 $96,062 $0 0.00 0.00 $0 $96,774 0.00 $0 $102,292 0.00 $0 $441,047

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 95 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $12,675,114 0.00 $0 $1,734,226 0.00 $0 $3,690,845 0.00 $0 $4,067,638 0.00 $0 $1,954,823 0.00 $0 $1,227,583TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

0.00 $0 $12,675,114 0.00 $0 $1,734,226 0.00 $0 $3,690,845 0.00 $0 $4,067,638 0.00 $0 $1,954,823 0.00 $0 $1,227,583TOTAL SECTOR SALUD



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

10.00 25.00 45.00 75.00

100.00

0.20 1.00 1.00 1.00 1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

10.00 25.00 45.00 75.00

100.00

0.20 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

499

500

Porcentaje de intervenciones de prevención y control sanitario realizadas

Consejo Distrital de Salud Ampliado puesto en marcha

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

69 0.00 $0 $6,580 0.00 $0 $204 0.00 $0 $1,792 0.00 $0 $1,792 0.00 $0 $1,792 0.00 $0 $1,000

Indicador(es)

Indicador(es)Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 96 de 188



SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620

0.00

0.00

$0

$0

$5,711

$804,038

0.00

0.00

$0

$0

$1,083

$207,658

0.00

0.00

$0

$0

$696

$192,532

0.00

0.00

$0

$0

$742

$191,885

0.00

0.00

$0

$0

$2,095

$180,193

0.00

0.00

$0

$0

$1,094

$31,771

01

02

Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas





Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.10 0.30 0.60 0.90 1.00

0.20 0.40 0.80 1.00 1.00

125,436.00 73,281.00 73,501.00 76,241.00 76,241.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

0.10 0.30 0.60 0.90 1.00

0.20 0.40 0.80 1.00 1.00

125,436.00 73,281.00 73,501.00 76,241.00 76,241.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

2

3

Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada

Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada

Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

296

297

298

299

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,711

$37,339

$702,507

$64,192

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,083

$7,891

$188,233

$11,534

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$696

$9,891

$164,144

$18,497

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$742

$9,891

$165,090

$16,905

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,095

$7,891

$157,327

$14,976

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,094

$1,776

$27,714

$2,281

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad ypaternidad temprana

Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes

76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil,víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad PenalAdolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año2020

101

102

Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana


$1,094

$31,771

$0

$0

0.00

0.00

$2,095

$180,193

$0

$0

0.00

0.00

$742

$191,885

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$696

$192,532

0.00

0.00

$0

$0

$1,083

$207,658

0.00

0.00

$0

$0

$5,711

$804,038

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 97 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $2,011,301 0.00 $0 $442,721 0.00 $0 $477,451 0.00 $0 $485,948 0.00 $0 $465,939 0.00 $0 $139,24203 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

7,740.00 15,330.00 25,170.00 36,135.00 43,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.10 0.50 0.70 0.90 1.00

0.13 0.38 0.63 0.88 1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

7,740.00 15,330.00 25,170.00 36,135.00 43,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.10 0.50 0.70 0.90 1.00

0.13 0.38 0.63 0.88 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

4

6

7

8

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA)

Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada

Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado

(C)

(K)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

300

301

302

303

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$799,801

$3,911

$9,657

$867

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$178,894

$912

$2,356

$217

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$176,922

$912

$2,356

$217

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$183,608

$912

$2,356

$217

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$177,147

$912

$2,356

$217

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$83,230

$265

$235

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados

Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar

Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas eninseguridad alimentaria severa y moderada

Capacitar 35.000 familias en educación nutricional

104 Bogotá te nutre $83,730 $0 0.00 $181,824 $0 0.00 $188,284 $0 0.00 0.00 $0 $181,598 0.00 $0 $183,570 0.00 $0 $819,007

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 174378

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 98 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 9,000.00

14,000.00 8,000.00 4,000.00

0.00 12,600.00 15,715.00 15,715.00 5,970.00

500.00 3,850.00 3,850.00 3,800.00 1,000.00

85,491.00 87,651.00 89,811.00 90,318.00 90,318.00

35,000.00

50,000.00

13,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 9,000.00

14,000.00 8,000.00 4,000.00

0.00 12,600.00 15,715.00 15,715.00 5,970.00

500.00 3,850.00 3,850.00 3,800.00 1,000.00

85,491.00 87,651.00 89,811.00 90,318.00 90,318.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35,000.00

50,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

9

10

13

14

Número de familias capacitadas en educación nutricional

Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

Número personas de los sectores LGBTI atendidas

Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

304

305

306

307

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,770

$9,266

$351,816

$139,813

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,192

$1,430

$64,114

$34,454

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,192

$2,230

$88,340

$34,142

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,192

$2,233

$88,194

$34,404

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,192

$2,318

$81,722

$33,154

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,055

$29,446

$3,660

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento devalidación de condiciones

Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI

Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos

Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en laciudad de Bogotá

105

106

Distrito Diverso

Envejecimiento digno, activo y feliz

$1,055

$35,489

$0

$0

0.00

0.00

$2,318

$173,905

$0

$0

0.00

0.00

$2,233

$183,865

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,230

$182,051

0.00

0.00

$0

$0

$1,430

$162,573

0.00

0.00

$0

$0

$9,266

$737,883

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 11591

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 99 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4,000.00 7,000.00

10,000.00 14,000.00 15,000.00

1,890.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

50.00 220.00 350.00 500.00

0.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

4,000.00 7,000.00

10,000.00 14,000.00 15,000.00

1,890.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

50.00 220.00 350.00 500.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

15

16

17

18

Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital

(C)

(K)

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

308

309

310

311

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$219,552

$13,265

$2,239

$11,199

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$57,788

$3,559

$0

$2,660

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$52,440

$3,392

$453

$3,284

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$54,790

$3,233

$453

$2,792

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$53,087

$3,082

$453

$2,407

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,446

$0

$880

$57

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores condependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores ensituación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el DistritoCapital

Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 100 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.13 0.35 0.64 0.85 1.00

3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00

20.00 450.00 450.00 450.00 130.00

0.05 0.25 0.25 0.25 0.20

1,500.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.13 0.35 0.64 0.85 1.00

3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00

20.00 450.00 450.00 450.00 130.00

0.05 0.25 0.25 0.25 0.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

19

20

21

22

Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte

Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad

Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento

(C)

(K)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

312

313

314

315

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$205,953

$1,057

$945

$141,712

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$44,536

$199

$218

$29,277

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$51,990

$258

$206

$34,876

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$50,261

$243

$194

$36,046

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$47,227

$229

$183

$36,551

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$11,938

$128

$144

$4,963

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer ycentros integrarte

Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personascon discapacidad

Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento

Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS

107

108

Por una ciudad incluyente y sin barreras

Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle

$12,210

$4,963

$0

$0

0.00

0.00

$47,640

$36,551

$0

$0

0.00

0.00

$50,699

$36,046

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$52,453

$34,876

0.00

0.00

$0

$0

$44,953

$29,277

0.00

0.00

$0

$0

$207,954

$141,712

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 3289

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 101 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $17,886 0.00 $0 $3,765 0.00 $0 $4,250 0.00 $0 $4,212 0.00 $0 $5,146 0.00 $0 $51305 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00

0.13 0.38 0.63 0.88 1.00

300.00 3,700.00 7,100.00

10,500.00 12,000.00

500.00 4,700.00 9,000.00

13,200.00 15,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00

0.13 0.38 0.63 0.88 1.00

300.00 3,700.00 7,100.00

10,500.00 12,000.00

500.00 4,700.00 9,000.00

13,200.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

23

24

25

26

Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS

Estrategia comunicativa implementada

Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS

Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

(K)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

316

317

318

323

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$94,755

$216

$507

$3,290

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$20,770

$59

$88

$995

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$24,014

$56

$174

$706

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$24,605

$52

$164

$787

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$23,571

$49

$81

$775

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,795

$0

$0

$28

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de laviolencia intrafamiliar

Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por losservicios sociales de la SDIS

Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civilpara la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes

109

112

Una ciudad para las familias

Distrito joven

$1,795

$513

$0

$0

0.00

0.00

$23,702

$5,146

$0

$0

0.00

0.00

$24,821

$4,212

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$24,243

$4,250

0.00

0.00

$0

$0

$20,917

$3,765

0.00

0.00

$0

$0

$95,479

$17,886

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 102 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$2,838,935

$1,341,327

0.00

0.00

$0

$0

$655,227

$232,765

0.00

0.00

$0

$0

$674,929

$373,118

0.00

0.00

$0

$0

$682,787

$362,143

0.00

0.00

$0

$0

$653,372

$256,432

0.00

0.00

$0

$0

$172,620

$116,868

0.00 $0 $1,341,327 0.00 $0 $232,765 0.00 $0 $373,118 0.00 $0 $362,143 0.00 $0 $256,432 0.00 $0 $116,86816 Integración social para una ciudad de oportunidades





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.01 0.25 0.50 0.72 1.00

1.00 9.00 8.00 8.00 4.00

0.20 0.60 0.70 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

30.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.01 0.25 0.50 0.72 1.00

1.00 9.00 8.00 8.00 4.00

0.20 0.60 0.70 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

36

37

38

150

Ruta de prevención diseñada e implementada

Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)

Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada

Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

(C)

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

324

325

328

329

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$10,219

$4,377

$9,348

$1,266,450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,542

$1,229

$0

$231,651

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,807

$738

$0

$371,638

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,753

$672

$8,860

$308,821

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,037

$1,333

$488

$246,629

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$80

$405

$0

$107,711

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)

Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027

Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan conrequerimientos de diseño universal

Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS

137 Espacios de integración social $116,868 $0 0.00 $256,432 $0 0.00 $362,143 $0 0.00 0.00 $0 $373,118 0.00 $0 $232,765 0.00 $0 $1,341,327

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 103 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

07



0.00

0.00

$0

$0

$1,341,327

$102,013

0.00

0.00

$0

$0

$232,765

$21,649

0.00

0.00

$0

$0

$373,118

$22,970

0.00

0.00

$0

$0

$362,143

$24,431

0.00

0.00

$0

$0

$256,432

$26,396

0.00

0.00

$0

$0

$116,868

$6,567

0.00

0.00

$0

$0

$16,142

$50,672

0.00

0.00

$0

$0

$3,783

$10,292

0.00

0.00

$0

$0

$3,787

$10,585

0.00

0.00

$0

$0

$3,787

$11,791

0.00

0.00

$0

$0

$3,717

$14,275

0.00

0.00

$0

$0

$1,068

$3,728

42

44







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

0.00 3.00

10.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

13.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

0.00 3.00

10.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

151

152

153

391

Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento

Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos

Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal


(K)

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

330

331

71

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$62,965

$2,563

$16,142

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,114

$0

$3,783

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,480

$0

$3,787

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$41,899

$2,563

$3,787

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$9,315

$0

$3,717

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$9,157

$0

$1,068

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos

Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseñouniversal

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185

192



$1,068

$3,728

$0

$0

0.00

0.00

$3,717

$14,275

$0

$0

0.00

0.00

$3,787

$11,791

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$3,787

$10,585

0.00

0.00

$0

$0

$3,783

$10,292

0.00

0.00

$0

$0

$16,142

$50,672

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 104 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016








Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 8.00

16.00 20.00 20.00

5,170.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 5,173.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

41,363.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 8.00

16.00 20.00 20.00

5,170.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 5,173.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

41,363.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

446

502

503

504


Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial

Número de personas en emergencia social atendidas

Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastresatendidos

(K)

(C)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

92

334

335

336

337

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$50,672

$4,506

$8,580

$3,430

$7,765

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$10,292

$932

$1,755

$820

$1,792

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$10,585

$1,180

$2,105

$895

$2,031

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$11,791

$1,185

$2,141

$844

$1,916

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$14,275

$1,138

$2,175

$797

$1,808

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,728

$70

$405

$75

$218

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)


Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial

Atender 41.363 personas en emergencia social

Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por elSDGRCC

Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS

200 Viviendo el territorio $1,771 $0 0.00 $8,404 $0 0.00 $8,853 $0 0.00 0.00 $0 $8,597 0.00 $0 $7,574 0.00 $0 $35,199

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 105 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $4,282,275 0.00 $0 $909,641 0.00 $0 $1,071,017 0.00 $0 $1,069,361 0.00 $0 $936,201 0.00 $0 $296,055TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 9,000.00

90,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 9,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

90,000.00 0.00

0.00%

0.00%

505

506

Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica

Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

338 0.00 $0 $10,918 0.00 $0 $2,275 0.00 $0 $2,387 0.00 $0 $2,766 0.00 $0 $2,486 0.00 $0 $1,003Indicador(es)

Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 106 de 188



SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $285,018 0.00 $0 $63,888 0.00 $0 $55,434 0.00 $0 $54,901 0.00 $0 $54,542 0.00 $0 $56,25405 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

13,611.00 3,358.00 3,358.00 3,358.00

0.00

472.00 186.00 186.00 56.00 0.00

35.00 50.00 70.00

100.00 0.00

23,685.00

900.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

13,611.00 3,358.00 3,358.00 3,358.00

0.00

472.00 186.00 186.00 56.00 0.00

35.00 50.00 70.00

100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

23,685.00

900.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

32

33

34

Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados

Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados

Número de niños, niñas, adolescentes en riesgo o victimas de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

319

320

321

322

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$99,207

$10,541

$2,891

$9,372

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$23,411

$2,600

$570

$2,396

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$20,756

$1,950

$570

$1,600

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$19,926

$1,950

$570

$1,600

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$20,726

$1,950

$570

$1,600

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$14,388

$2,091

$611

$2,176

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta delIDIPRON

900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta delIDIPRON

Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba elIDIPRON (estimado en 130 NNA)

1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la ofertapreventiva del IDIPRON

111 Calles Alternativas $19,267 $0 0.00 $24,846 $0 0.00 $24,046 $0 0.00 0.00 $0 $24,876 0.00 $0 $28,977 0.00 $0 $122,012

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 107 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$285,018

$132,841

0.00

0.00

$0

$0

$63,888

$50,129

0.00

0.00

$0

$0

$55,434

$22,751

0.00

0.00

$0

$0

$54,901

$21,971

0.00

0.00

$0

$0

$54,542

$25,482

0.00

0.00

$0

$0

$56,254

$12,508

0.00 $0 $132,841 0.00 $0 $50,129 0.00 $0 $22,751 0.00 $0 $21,971 0.00 $0 $25,482 0.00 $0 $12,50816 Integración social para una ciudad de oportunidades





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

720.00 240.00 240.00 240.00

0.00

0.00 111.00 65.00

130.00 0.00

3,900.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00

0.00

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

1,440.00

306.00

9,060.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

720.00 240.00 240.00 240.00

0.00

0.00 111.00 65.00

130.00 0.00

3,900.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00

0.00

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,440.00

306.00

9,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

35

39

40

154

Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON

Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana

Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales

Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad

(S)

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

326

327

332

333

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,000

$159,006

$94,429

$38,412

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$571

$34,339

$20,543

$29,586

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,143

$29,415

$20,543

$2,208

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,143

$29,712

$19,734

$2,237

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,143

$28,553

$21,102

$4,381

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$36,987

$12,508

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio

9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales

19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad

2 sedes del IDIPRON intervenidas

112

137

Distrito joven

Espacios de integración social

$36,987

$12,508

$0

$0

0.00

0.00

$29,696

$25,482

$0

$0

0.00

0.00

$30,855

$21,971

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$30,558

$22,751

0.00

0.00

$0

$0

$34,911

$50,129

0.00

0.00

$0

$0

$163,006

$132,841

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 108 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $132,841 0.00 $0 $50,129 0.00 $0 $22,751 0.00 $0 $21,971 0.00 $0 $25,482 0.00 $0 $12,508

0.00 $0 $417,859 0.00 $0 $114,016 0.00 $0 $78,185 0.00 $0 $76,872 0.00 $0 $80,024 0.00 $0 $68,762TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

0.00 $0 $4,700,134 0.00 $0 $1,023,658 0.00 $0 $1,149,202 0.00 $0 $1,146,233 0.00 $0 $1,016,224 0.00 $0 $364,816TOTAL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL



0.00 1.00 0.30 0.30 0.40 2.00

20162017201820192020

TOTAL

0.00 1.00 0.30 0.30 0.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.00 0.00 0.00%

155 Número de espacios intervenidos(S)







Página 109 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $139,602 0.00 $0 $34,418 0.00 $0 $32,511 0.00 $0 $31,497 0.00 $0 $31,856 0.00 $0 $9,32011 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.15 0.30 0.25 0.25 0.05

400.00 800.00 800.00 700.00 100.00

0.00 45.00 45.00 45.00 0.00

19,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 4,300.00

1.00

2,800.00

92,300.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.15 0.30 0.25 0.25 0.05

400.00 800.00 800.00 700.00 100.00

0.00 45.00 45.00 45.00 0.00

19,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 4,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

2,800.00

92,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

101

104

105

108

Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

Número de agentes del sector profesionalizados

Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

(S)

(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

352

355

356

339

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,232

$1,258

$768

$6,392

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$378

$256

$0

$1,644

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$236

$318

$246

$1,459

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$205

$383

$214

$1,399

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$296

$196

$308

$1,375

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$118

$105

$0

$515

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)

Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

Profesionalización de 45 agentes del sector

Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored yotros espacios públicos de lectura

124

125

Formación para la transformación del ser

Plan Distrital de lectura y escritura

$223

$3,664

$0

$0

0.00

0.00

$800

$26,936

$0

$0

0.00

0.00

$801

$26,576

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$800

$27,590

0.00

0.00

$0

$0

$634

$29,746

0.00

0.00

$0

$0

$3,258

$114,512

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

1297

32

618239

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 110 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

3,000.00 157,500.00 165,000.00 172,500.00 172,500.00

61.00 71.00 81.00 91.00 95.00

6.00 8.00

10.00 12.00 12.00

0.00 3.00 6.00 9.00 9.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

3,000.00 157,500.00 165,000.00 172,500.00 172,500.00

61.00 71.00 81.00 91.00 95.00

6.00 8.00

10.00 12.00 12.00

0.00 3.00 6.00 9.00 9.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

109

110

111

112

Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura

Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP

Número de bibloestaciones en Transmilenio

Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento

(C)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

340

341

342

343

344

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$98,393

$4,357

$2,477

$173

$856

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$25,746

$1,095

$614

$46

$226

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$23,894

$1,001

$555

$42

$209

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$22,966

$989

$543

$42

$208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$23,328

$1,002

$545

$43

$213

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,459

$270

$220

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y laescritura

Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques

Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio

Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado

Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias enAcción, con programas de lectura

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

150000

51

6

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 111 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 15.00 31.00 47.00 50.00

0.00 15.00 16.00 16.00 3.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 15.00 31.00 47.00 50.00

0.00 15.00 16.00 16.00 3.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

113

114

115

116

Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura

Número de bibliotecas comunitarias apoyadas

Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas

Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas

(C)

(S)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

345

346

359

360

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$907

$957

$489

$319

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$135

$240

$103

$66

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$217

$213

$105

$68

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$225

$204

$105

$68

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$230

$200

$105

$68

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$100

$100

$71

$50

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Apoyar 50 bibliotecas comunitarias

Consolidar una biblioteca digital de Bogotá

Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales ycreativas

Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido

126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas $184 $0 0.00 $262 $0 0.00 $262 $0 0.00 0.00 $0 $262 0.00 $0 $257 0.00 $0 $1,227

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 31

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 112 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$139,602

$46,051

0.00

0.00

$0

$0

$34,418

$9,319

0.00

0.00

$0

$0

$32,511

$8,908

0.00

0.00

$0

$0

$31,497

$10,000

0.00

0.00

$0

$0

$31,856

$9,051

0.00

0.00

$0

$0

$9,320

$8,773






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

54.00 52.00 52.00 42.00 10.00

16.00 25.00 25.00 25.00 9.00

210.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

54.00 52.00 52.00 42.00 10.00

16.00 25.00 25.00 25.00 9.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

210.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

117

118

120

121

Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

(K)

(K)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

361

347

351

366

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$419

$8,321

$12,283

$46,051

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$88

$1,572

$2,209

$9,319

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$89

$1,604

$2,255

$8,908

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$89

$1,604

$2,254

$10,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$89

$1,604

$2,254

$9,051

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$64

$1,937

$3,311

$8,773

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

127

139

Programa de estímulos

Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

$5,249

$8,773

$0

$0

0.00

0.00

$3,858

$9,051

$0

$0

0.00

0.00

$3,858

$10,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$3,859

$8,908

0.00

0.00

$0

$0

$3,781

$9,319

0.00

0.00

$0

$0

$20,605

$46,051

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

976

309

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 113 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

03



0.00

0.00

$0

$0

$46,051

$9,401

0.00

0.00

$0

$0

$9,319

$2,220

0.00

0.00

$0

$0

$8,908

$2,172

0.00

0.00

$0

$0

$10,000

$1,651

0.00

0.00

$0

$0

$9,051

$2,089

0.00

0.00

$0

$0

$8,773

$1,269

0.00 $0 $9,401 0.00 $0 $2,220 0.00 $0 $2,172 0.00 $0 $1,651 0.00 $0 $2,089 0.00 $0 $1,26925 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

13.00 6.00 5.00 5.00 1.00

0.10 0.30 0.30 0.25 0.05

0.20 0.30 0.25 0.20 0.05

1.00 4.00 5.00 5.00 1.00

30.00

1.00

1.00

16.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

13.00 6.00 5.00 5.00 1.00

0.10 0.30 0.30 0.25 0.05

0.20 0.30 0.25 0.20 0.05

1.00 4.00 5.00 5.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00

1.00

1.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

163

267

268

269

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas

Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas

Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

373

374

375

376

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,060

$888

$611

$2,804

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$115

$188

$136

$547

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$301

$137

$99

$832

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$286

$131

$94

$379

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$290

$184

$95

$801

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$69

$249

$186

$245

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar la red de cultura ciudadana y democrática

Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana

Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural deldistrito

Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematizacióny memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte

156 Cultura ciudadana para la convivencia $748 $0 0.00 $1,370 $0 0.00 $890 $0 0.00 0.00 $0 $1,369 0.00 $0 $986 0.00 $0 $5,363

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

15

2

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 114 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$9,401

$24,968

0.00

0.00

$0

$0

$2,220

$4,955

0.00

0.00

$0

$0

$2,172

$4,923

0.00

0.00

$0

$0

$1,651

$5,584

0.00

0.00

$0

$0

$2,089

$4,793

0.00

0.00

$0

$0

$1,269

$4,713

0.00 $0 $5,426 0.00 $0 $990 0.00 $0 $987 0.00 $0 $1,240 0.00 $0 $955 0.00 $0 $1,25442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

5.00 16.00 16.00 20.00 3.00

1.00 4.00 7.00 9.00

10.00

7.00 9.00 9.00 9.00 9.00

2.00 27.00 27.00 23.00 5.00

60.00

84.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

5.00 16.00 16.00 20.00 3.00

1.00 4.00 7.00 9.00

10.00

7.00 9.00 9.00 9.00 9.00

2.00 27.00 27.00 23.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00

84.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

270

271

272

273

Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados

Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios

Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura

Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

(S)

(C)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

369

370

371

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,280

$1,096

$1,662

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$397

$397

$440

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$251

$251

$301

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$218

$218

$325

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$205

$204

$310

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$210

$25

$286

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integralde barrios

Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacionalComunidad-es arte biblioteca y cultura

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/oterritorios

157

185

Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte


$521

$1,254

$0

$0

0.00

0.00

$719

$955

$0

$0

0.00

0.00

$761

$1,240

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$803

$987

0.00

0.00

$0

$0

$1,234

$990

0.00

0.00

$0

$0

$4,038

$5,426

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

5

27093

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 115 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$8,646

$2,734

$8,161

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,619

$624

$1,722

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,572

$628

$1,736

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,779

$684

$1,881

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,532

$617

$1,689

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,144

$182

$1,133

43

44

45



Gobernanza e influencia local, regional e internacional




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

20.00 40.00 60.00 85.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20.00 40.00 60.00 85.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

391

411

452



Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

(C)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

379

380

381

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,426

$8,646

$2,734

$8,161

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$990

$1,619

$624

$1,722

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$987

$1,572

$628

$1,736

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,240

$1,779

$684

$1,881

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$955

$1,532

$617

$1,689

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,254

$2,144

$182

$1,133

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)



Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de laInformación - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales ycomunitarias

189

192

196



Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana

$2,144

$182

$1,133

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$1,532

$617

$1,689

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$1,779

$684

$1,881

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,572

$628

$1,736

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,619

$624

$1,722

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$8,646

$2,734

$8,161

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

80

78

Avance

Avance

Avance







Página 116 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $220,022 0.00 $0 $50,912 0.00 $0 $48,514 0.00 $0 $48,732 0.00 $0 $47,789 0.00 $0 $24,075TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



0.40 1.30 2.00 2.75 3.00

20162017201820192020

0.40 1.30 2.00 2.75 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias(C)







Página 117 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016








Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

20.00 20.00 20.00 20.00 0.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

70,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

80.00

270,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

20.00 20.00 20.00 20.00 0.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

70,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

98

99

100

102

Número de centros de perfeccionamiento creados

Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDRD en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas

Número de torneos interbarriales realizados

Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar

(K)

(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

348

349

350

353

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,409

$300

$26,974

$104,056

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$972

$0

$6,546

$21,874

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$972

$50

$2,996

$21,674

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$972

$100

$6,396

$21,874

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$972

$100

$6,446

$21,824

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$521

$50

$4,590

$16,810

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formacióndeportiva y los programas de alto rendimiento

Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos deDesarrollo Local

Realizar torneos interbarriales en 4 deportes

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única yTiempo Escolar durante el cuatrenio

124 Formación para la transformación del ser $27,751 $0 0.00 $46,100 $0 0.00 $46,100 $0 0.00 0.00 $0 $41,541 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $207,592

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 288397

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 118 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$207,592

$758,185

0.00

0.00

$0

$0

$46,100

$125,354

0.00

0.00

$0

$0

$41,541

$178,750

0.00

0.00

$0

$0

$46,100

$175,235

0.00

0.00

$0

$0

$46,100

$123,102

0.00

0.00

$0

$0

$27,751

$155,744






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

0.00 1.50 1.50 1.00 0.00

7.00 27.00 28.00 13.00 0.00

2.00 0.00 1.00 1.00 0.00

4.00

75.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

0.00 1.50 1.50 1.00 0.00

7.00 27.00 28.00 13.00 0.00

2.00 0.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00

75.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

106

107

451

162

Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados

Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

(K)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

357

358

260

365

366

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$71,252

$600

$115,114

$111,000

$311,647

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$16,708

$0

$0

$0

$97,203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$15,649

$200

$27,169

$50,000

$67,034

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$16,558

$200

$36,342

$50,000

$58,261

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$16,558

$200

$35,355

$0

$59,248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$5,779

$0

$16,248

$11,000

$29,901

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento

Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria

Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos


139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada $155,744 $0 0.00 $123,102 $0 0.00 $175,235 $0 0.00 0.00 $0 $178,750 0.00 $0 $125,354 0.00 $0 $758,185

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 1400

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 119 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

03

07




0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$758,185

$88,665

$45,405

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$125,354

$23,072

$8,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$178,750

$14,138

$8,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$175,235

$20,164

$8,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$123,102

$23,072

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$155,744

$8,219

$11,405

0.00 $0 $88,665 0.00 $0 $23,072 0.00 $0 $14,138 0.00 $0 $20,164 0.00 $0 $23,072 0.00 $0 $8,21925 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

7.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23.00 12.00 11.00 11.00 7.00

3,981.00 10,343.00 10,343.00 7,153.00

10,343.00

7.00

64.00

42,163.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

7.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23.00 12.00 11.00 11.00 7.00

3,981.00 10,343.00 10,343.00 7,153.00

10,343.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7.00

64.00

42,163.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

163

164

165

273


Número de predios adquiridos

Número de parques construidos y mejorados


(K)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

367

368

371

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$15,918

$204,506

$88,665

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$28,151

$23,072

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$34,547

$14,138

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$30,632

$20,164

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$28,499

$23,072

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$15,918

$82,677

$8,219

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe

Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatroxtreme parks


157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte $8,219 $0 0.00 $23,072 $0 0.00 $20,164 $0 0.00 0.00 $0 $14,138 0.00 $0 $23,072 0.00 $0 $88,665

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

95

35

27093

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 120 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$27,961

$11,890

$5,555

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,520

$1,180

$800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,501

$1,150

$849

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,477

$1,130

$893

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,170

$1,330

$1,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,293

$7,100

$2,013

42

43

44




0.00 $0 $1,099,847 0.00 $0 $203,026 0.00 $0 $242,929 0.00 $0 $249,999 0.00 $0 $200,774 0.00 $0 $203,119TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

5.00 30.00 55.00 80.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

5.00 30.00 55.00 80.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

391

411

452



Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

(C)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

379

380

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$27,961

$11,890

$5,555

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,520

$1,180

$800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,501

$1,150

$849

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,477

$1,130

$893

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,170

$1,330

$1,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,293

$7,100

$2,013

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)




185

189

192




$2,293

$7,100

$2,013

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$6,170

$1,330

$1,000

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$6,477

$1,130

$893

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,501

$1,150

$849

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,520

$1,180

$800

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$27,961

$11,890

$5,555

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 78.63

Avance

Avance

Avance







Página 121 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$2,525

$55,255

0.00

0.00

$0

$0

$480

$11,385

0.00

0.00

$0

$0

$620

$12,365

0.00

0.00

$0

$0

$610

$11,928

0.00

0.00

$0

$0

$610

$10,441

0.00

0.00

$0

$0

$205

$9,136

0.00

0.00

$0

$0

$2,525

$55,255

0.00

0.00

$0

$0

$480

$11,385

0.00

0.00

$0

$0

$620

$12,365

0.00

0.00

$0

$0

$610

$11,928

0.00

0.00

$0

$0

$610

$10,441

0.00

0.00

$0

$0

$205

$9,136

11

17

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Espacio público, derecho de todos




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

500.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00

213.00

5.00 10.00 10.00 10.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

4,250.00

35.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

500.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00

213.00

5.00 10.00 10.00 10.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,250.00

35.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

102

104

107




(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

353

355

358

363

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,062

$244

$219

$46,840

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$480

$0

$0

$9,743

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$480

$70

$70

$9,813

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$480

$65

$65

$9,866

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$480

$65

$65

$9,341

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$142

$44

$19

$8,077

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)




1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos

124

141


Recuperación integral del patrimonio cultural, arquitectónico y urbano

$205

$9,136

$0

$0

0.00

0.00

$610

$10,441

$0

$0

0.00

0.00

$610

$11,928

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$620

$12,365

0.00

0.00

$0

$0

$480

$11,385

0.00

0.00

$0

$0

$2,525

$55,255

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

288397

1297

0

Avance

Avance

Avance







Página 122 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

03

07




0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$55,255

$13,408

$10,484

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$11,385

$2,368

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$12,365

$2,680

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$11,928

$3,286

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$10,441

$4,620

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$9,136

$454

$484

0.00

0.00

$0

$0

$13,408

$10,484

0.00

0.00

$0

$0

$2,368

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$2,680

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$3,286

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$4,620

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$454

$484

25

42

Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida





Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

36.00 173.00 170.00 252.00 378.00

0.20 0.20 0.30 0.20 0.10

0.00 535,700.00 545,700.00 545,620.00 72,980.00

1,009.00

1.00

1,700,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

36.00 173.00 170.00 252.00 378.00

0.20 0.20 0.30 0.20 0.10

0.00 535,700.00 545,700.00 545,620.00 72,980.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,009.00

1.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

166

167

274

Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos

Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados

Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

364

372

71

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$8,415

$13,408

$10,484

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,642

$2,368

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,552

$2,680

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,062

$3,286

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,100

$4,620

$2,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,059

$454

$484

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro

Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticaspatrimoniales


158

185

Valoración y apropiación social del patrimonio cultural


$454

$484

$0

$0

0.00

0.00

$4,620

$2,500

$0

$0

0.00

0.00

$3,286

$2,500

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,680

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$2,368

$2,500

0.00

0.00

$0

$0

$13,408

$10,484

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

0

0

0

Avance

Avance

Avance







Página 123 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $10,484 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $484

0.00 $0 $81,672 0.00 $0 $16,733 0.00 $0 $18,165 0.00 $0 $18,324 0.00 $0 $18,171 0.00 $0 $10,279TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL



10.00 40.00 70.00 80.00 90.00

20162017201820192020

10.00 40.00 70.00 80.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C)







Página 124 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02

03

07





0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,061

$828

$9,383

$2,026

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,177

$450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,967

$450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,022

$450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,958

$450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$421

$228

$1,259

$226

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,061

$828

$9,383

$1,053

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,177

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,967

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,022

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,958

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$421

$228

$1,259

$53

11

17

25

42

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte







Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

70.00 170.00 145.00 170.00 15.00

0.20 0.45 0.15 0.10 0.10

600.00 1,100.00 1,000.00 1,100.00

200.00

570.00

1.00

4,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

70.00 170.00 145.00 170.00 15.00

0.20 0.45 0.15 0.10 0.10

600.00 1,100.00 1,000.00 1,100.00

200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

570.00

1.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

120

163

273




(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

347

366

371

71

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,061

$828

$9,383

$1,053

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,177

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,967

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,022

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,958

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$421

$228

$1,259

$53

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)





127

139

157

185





$421

$228

$1,259

$53

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$660

$150

$1,958

$250

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$660

$150

$2,022

$250

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$1,967

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$660

$150

$2,177

$250

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,061

$828

$9,383

$1,053

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

1

27093

Avance

Avance

Avance







Página 125 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $2,026 0.00 $0 $450 0.00 $0 $450 0.00 $0 $450 0.00 $0 $450 0.00 $0 $226

0.00 $0 $973 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $17343 Modernización institucional

0.00 $0 $15,298 0.00 $0 $3,437 0.00 $0 $3,227 0.00 $0 $3,282 0.00 $0 $3,218 0.00 $0 $2,134TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

10.00 35.00 50.00 80.00 90.00

20.00 25.00 25.00 25.00 5.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

10.00 35.00 50.00 80.00 90.00

20.00 25.00 25.00 25.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 0.00

0.00%

0.00%

391

411



(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

379 0.00 $0 $973 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $173

Indicador(es)


189 Modernización administrativa $173 $0 0.00 $200 $0 0.00 $200 $0 0.00 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $973

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 84

Avance

Avance






Página 126 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016








Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00

350.00 374.00 386.00 383.00 15.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

5.00 6.00 7.00 7.00 7.00

88,000.00

1,508.00

4.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00

350.00 374.00 386.00 383.00 15.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

5.00 6.00 7.00 7.00 7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

88,000.00

1,508.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

102

104

107

119




Número de centros orquestales creados

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

353

355

358

362

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$52,459

$302

$165

$26,368

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$10,978

$76

$0

$7,260

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,930

$69

$50

$6,600

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$11,259

$69

$50

$5,400

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,886

$69

$50

$4,200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$7,406

$19

$15

$2,908

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)




Creación de 7 nuevos centros orquestales

124

126

127


Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas


$7,440

$2,908

$292

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$13,005

$4,200

$280

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$11,378

$5,400

$287

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$10,049

$6,600

$298

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$11,054

$7,260

$330

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$52,926

$26,368

$1,487

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

288397

1297

0

3

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 127 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02

03




0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$80,781

$19,524

$47,621

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$18,644

$1,088

$10,442

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$16,947

$989

$9,493

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$17,065

$941

$9,321

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$17,485

$896

$9,079

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$10,640

$15,610

$9,286

0.00

0.00

$0

$0

$19,524

$47,621

0.00

0.00

$0

$0

$1,088

$10,442

0.00

0.00

$0

$0

$989

$9,493

0.00

0.00

$0

$0

$941

$9,321

0.00

0.00

$0

$0

$896

$9,079

0.00

0.00

$0

$0

$15,610

$9,286

17

25






Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

42.00 57.00 57.00 54.00 3.00

0.00 2.00 4.00 6.00 2.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

213.00

14.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

42.00 57.00 57.00 54.00 3.00

0.00 2.00 4.00 6.00 2.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

213.00

14.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

120

121

163




(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

347

351

366

371

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,287

$200

$19,524

$47,621

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$280

$50

$1,088

$10,442

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$248

$50

$989

$9,493

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$237

$50

$941

$9,321

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$230

$50

$896

$9,079

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$292

$0

$15,610

$9,286

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)





139

157



$15,610

$9,286

$0

$0

0.00

0.00

$896

$9,079

$0

$0

0.00

0.00

$941

$9,321

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$989

$9,493

0.00

0.00

$0

$0

$1,088

$10,442

0.00

0.00

$0

$0

$19,524

$47,621

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

976

309

1

Avance

Avance

Avance







Página 128 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$47,621

$18,888

0.00

0.00

$0

$0

$10,442

$4,210

0.00

0.00

$0

$0

$9,493

$3,836

0.00

0.00

$0

$0

$9,321

$4,538

0.00

0.00

$0

$0

$9,079

$4,405

0.00

0.00

$0

$0

$9,286

$1,899


0.00 $0 $166,814 0.00 $0 $34,384 0.00 $0 $31,265 0.00 $0 $31,865 0.00 $0 $31,865 0.00 $0 $37,435TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

356.00 456.00 456.00 456.00 100.00

86.00 87.00 88.00 89.00 90.00

1,824.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

356.00 456.00 456.00 456.00 100.00

86.00 87.00 88.00 89.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,824.00 0.00 0.00%

0.00%

273

391



(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

71 0.00 $0 $18,888 0.00 $0 $4,210 0.00 $0 $3,836 0.00 $0 $4,538 0.00 $0 $4,405 0.00 $0 $1,899Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $1,899 $0 0.00 $4,405 $0 0.00 $4,538 $0 0.00 0.00 $0 $3,836 0.00 $0 $4,210 0.00 $0 $18,888

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

27093

80

Avance

Avance






Página 129 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE222 - Instituto Distrital de las Artes

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016








Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

50,000.00 50,000.00 54,000.00 59,000.00 59,000.00

68,500.00 70,000.00 71,000.00 80,998.00 81,000.00

2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00

272,000.00

8.00

62,260.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

50,000.00 50,000.00 54,000.00 59,000.00 59,000.00

68,500.00 70,000.00 71,000.00 80,998.00 81,000.00

2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

272,000.00

8.00

62,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

102

103

107

108


Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia


Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

(S)

(C)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

353

354

358

339

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$143,741

$31,881

$7,870

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$34,000

$8,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$31,253

$6,750

$2,497

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$31,253

$6,750

$2,497

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$29,953

$6,525

$2,272

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$17,282

$3,856

$604

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)


Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia


Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored yotros espacios públicos de lectura

124

125


Plan Distrital de lectura y escritura

$21,742

$0

$0

$0

0.00

0.00

$38,750

$0

$0

$0

0.00

0.00

$40,500

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$40,500

$0

0.00

0.00

$0

$0

$42,000

$0

0.00

0.00

$0

$0

$183,492

$0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

288397

80000

0

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 130 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$253,843

$122,962

0.00

0.00

$0

$0

$58,632

$25,980

0.00

0.00

$0

$0

$56,052

$24,970

0.00

0.00

$0

$0

$56,052

$24,970

0.00

0.00

$0

$0

$51,502

$18,973

0.00

0.00

$0

$0

$31,605

$28,069





Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

570.00 540.00 540.00 430.00 70.00

60.00 65.00 70.00 75.00 16.00

3.00

2,150.00

286.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

570.00 540.00 540.00 430.00 70.00

60.00 65.00 70.00 75.00 16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.00

2,150.00

286.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

117

120

121

Número de iniciativas de clúster fortalecidas



(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

360

347

351

365

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,806

$22,512

$35,033

$14,050

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,500

$4,972

$8,160

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,000

$4,712

$7,840

$1,700

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,000

$4,712

$7,840

$1,700

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,200

$4,242

$7,310

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,106

$3,874

$3,883

$10,650

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido



Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

126

127

139

Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas



$2,106

$7,757

$28,069

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$1,200

$11,552

$18,973

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$3,000

$12,552

$24,970

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,000

$12,552

$24,970

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,500

$13,132

$25,980

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$12,806

$57,545

$122,962

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

976

309

Avance

Avance

Avance







Página 131 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

03

07




0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$122,962

$122,831

$26,427

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$25,980

$28,055

$6,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$24,970

$25,478

$6,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$24,970

$25,478

$6,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$18,973

$23,172

$5,100

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$28,069

$20,648

$2,827

0.00

0.00

$0

$0

$122,831

$26,427

0.00

0.00

$0

$0

$28,055

$6,500

0.00

0.00

$0

$0

$25,478

$6,000

0.00

0.00

$0

$0

$25,478

$6,000

0.00

0.00

$0

$0

$23,172

$5,100

0.00

0.00

$0

$0

$20,648

$2,827

25

42






Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

12,510.00 16,460.00 19,010.00 20,010.00 16,010.00

1.00

84,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

12,510.00 16,460.00 19,010.00 20,010.00 16,010.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

162

163

273

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados



(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

366

371

71

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$108,912

$122,831

$26,427

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$25,980

$28,055

$6,500

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$23,270

$25,478

$6,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$23,270

$25,478

$6,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$18,973

$23,172

$5,100

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$17,419

$20,648

$2,827

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)




157

185



$20,648

$2,827

$0

$0

0.00

0.00

$23,172

$5,100

$0

$0

0.00

0.00

$25,478

$6,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$25,478

$6,000

0.00

0.00

$0

$0

$28,055

$6,500

0.00

0.00

$0

$0

$122,831

$26,427

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

Avance

Avance







Página 132 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $526,064 0.00 $0 $119,167 0.00 $0 $112,500 0.00 $0 $112,500 0.00 $0 $98,747 0.00 $0 $83,150TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES



85.00 87.00 88.00 89.00 90.00

20162017201820192020

85.00 87.00 88.00 89.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C)


Transcurrido PD

Línea Base: 78

Avance





Página 133 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE260 - Canal Capital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$37,011

$26,359

0.00

0.00

$0

$0

$9,034

$5,529

0.00

0.00

$0

$0

$9,034

$5,529

0.00

0.00

$0

$0

$8,474

$6,089

0.00

0.00

$0

$0

$8,474

$6,089

0.00

0.00

$0

$0

$1,995

$3,123

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,011

$3,334

$1,681

$21,344

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,034

$757

$169

$4,603

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,034

$757

$169

$4,603

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,474

$800

$220

$5,069

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,474

$800

$220

$5,069

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,995

$220

$903

$2,000

25

42

43

44








Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

596.00 610.00 610.00 610.00 74.00

80.00 83.00 85.00 87.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,500.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

596.00 610.00 610.00 610.00 74.00

80.00 83.00 85.00 87.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,500.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

266

391

411

Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos



(S)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

377

71

379

380

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,011

$3,334

$1,681

$21,344

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,034

$757

$169

$4,603

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,034

$757

$169

$4,603

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,474

$800

$220

$5,069

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$8,474

$800

$220

$5,069

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,995

$220

$903

$2,000

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local




155

185

189

192

Comunicación pública mejor para todos




$1,995

$220

$903

$2,000

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$8,474

$800

$220

$5,069

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$8,474

$800

$220

$5,069

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,034

$757

$169

$4,603

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$9,034

$757

$169

$4,603

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,011

$3,334

$1,681

$21,344

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 75.8

Avance

Avance

Avance







Página 134 de 188



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE260 - Canal Capital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $63,370 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $5,118TOTAL 260 - CANAL CAPITAL

0.00 $0 $2,173,086 0.00 $0 $442,222 0.00 $0 $471,163 0.00 $0 $479,265 0.00 $0 $415,127 0.00 $0 $365,309TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial(K)







Página 135 de 188



SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

06



0.00

0.00

$0

$0

$250,000

$476,759

0.00

0.00

$0

$0

$23,372

$52,626

0.00

0.00

$0

$0

$80,450

$97,645

0.00

0.00

$0

$0

$80,410

$150,252

0.00

0.00

$0

$0

$65,400

$121,418

0.00

0.00

$0

$0

$368

$54,819

0.00

0.00

$0

$0

$250,000

$140,828

0.00

0.00

$0

$0

$23,372

$14,334

0.00

0.00

$0

$0

$80,450

$36,344

0.00

0.00

$0

$0

$80,410

$41,972

0.00

0.00

$0

$0

$65,400

$38,977

0.00

0.00

$0

$0

$368

$9,203

17

38


Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

10,000.00 65,000.00 75,000.00 75,000.00 25,000.00

0.10 0.30 6.60 7.00 1.00

15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250,000.00

15.00

15.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10,000.00 65,000.00 75,000.00 75,000.00 25,000.00

0.10 0.30 6.60 7.00 1.00

15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

250,000.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

168

169

332

Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales

Número de km del sendero panorámico adecuados

Número de diagnósticos básicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

258

262

434

435

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,778

$248,222

$0

$10,357

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$300

$23,072

$0

$1,212

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$450

$80,000

$0

$3,012

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$410

$80,000

$0

$2,832

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$400

$65,000

$0

$2,555

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$218

$150

$0

$746

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales

Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales

Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados

Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de losprocesos ya iniciados

142

177

Sendero panorámico de los cerros orientales

Consolidación de la Estructura Ecológica Principal

$368

$9,203

$0

$0

0.00

0.00

$65,400

$38,977

$0

$0

0.00

0.00

$80,410

$41,972

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$80,450

$36,344

0.00

0.00

$0

$0

$23,372

$14,334

0.00

0.00

$0

$0

$250,000

$140,828

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 136 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

20.00 80.00

140.00 140.00 20.00

10.00 20.00 40.00 20.00 10.00

0.00 21.00 28.50

100.00 0.00

0.00 30.00 65.00

105.00 115.00

400.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

20.00 80.00

140.00 140.00 20.00

10.00 20.00 40.00 20.00 10.00

0.00 21.00 28.50

100.00 0.00

0.00 30.00 65.00

105.00 115.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

400.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

333

334

335

336

Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento

Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP

Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados

Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público

(S)

(S)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

436

437

438

439

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,416

$0

$14,130

$20,444

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$923

$0

$2,817

$1,417

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,547

$0

$3,998

$6,381

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,473

$0

$3,698

$6,755

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,786

$0

$3,029

$4,488

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$686

$0

$588

$1,402

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas enecosistema de páramo y alto andino en el D.C.

Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales deMontaña

Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable

Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación ymantenimiento) del Distrito en 200 has

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 137 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.00 40.00 70.00 70.00 10.00

0.50 1.00 1.50 1.70 2.00

10.00 30.00 60.00 90.00

100.00

0.00 0.00

50.00 50.00 0.00

200.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

10.00 40.00 70.00 70.00 10.00

0.50 1.00 1.50 1.70 2.00

10.00 30.00 60.00 90.00

100.00

0.00 0.00

50.00 50.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

337

338

339

340

Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático

Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito

Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria

(S)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

440

462

463

464

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$11,389

$33,382

$314

$44,396

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,583

$2,264

$0

$4,117

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,016

$7,749

$155

$10,485

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,887

$12,382

$160

$11,784

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,764

$9,751

$0

$14,604

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,139

$1,235

$0

$3,405

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados

Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito

Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el DistritoCapital

Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interésambiental

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 138 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $270,320 0.00 $0 $28,376 0.00 $0 $47,301 0.00 $0 $90,805 0.00 $0 $64,988 0.00 $0 $38,85139 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

342.00 520.00 675.00 775.00 800.00

40.00 60.00 0.00 0.00 0.00

6.50 12.50 12.50 12.50 6.00

7.00 18.00 9.00

10.00 6.00

100.00

50.00

50.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

342.00 520.00 675.00 775.00 800.00

40.00 60.00 0.00 0.00 0.00

6.50 12.50 12.50 12.50 6.00

7.00 18.00 9.00

10.00 6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

341

344

345

508

Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental

Un instituto de protección y bienestar animal consolidado

Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito

Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito

(C)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

428

442

0.00

0.00

$0

$0

$2,138

$9,725

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,411

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,612

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,419

0.00

0.00

$0

$0

$1,900

$2,239

0.00

0.00

$0

$0

$238

$1,044

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal

Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a laautoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito

179 Ambiente sano $38,851 $0 0.00 $64,988 $0 0.00 $90,805 $0 0.00 0.00 $0 $47,301 0.00 $0 $28,376 0.00 $0 $270,320

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 139 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

6.00 12.50 12.50 12.50 6.50

12.50 25.00 25.00 25.00 12.50

10.00 25.00 25.00 30.00 10.00

72.00 144.00 144.00 144.00 96.00

50.00

100.00

100.00

600.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6.00 12.50 12.50 12.50 6.50

12.50 25.00 25.00 25.00 12.50

10.00 25.00 25.00 30.00 10.00

72.00 144.00 144.00 144.00 96.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00

100.00

100.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

509

346

347

348

Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito

Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire

Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA

Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

443

444

445

446

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,777

$0

$12,603

$8,528

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,290

$0

$2,088

$1,521

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,848

$0

$2,386

$2,157

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,745

$0

$2,336

$1,954

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,198

$0

$2,287

$2,098

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$697

$0

$3,506

$798

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo

La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto ymediano plazo

Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exteriorvisual ilegal

Implementar acciones de control

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 140 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

2,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,200.00

12.50 25.00 25.00 25.00 12.50

12.50 25.00 25.00 25.00 12.50

3.00 8.00

12.00 15.00 16.00

17,600.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,200.00

12.50 25.00 25.00 25.00 12.50

12.50 25.00 25.00 25.00 12.50

3.00 8.00

12.00 15.00 16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

17,600.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

349

350

351

352

Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad

Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana

Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal

(S)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

447

448

449

450

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$19,012

$2,916

$3,263

$28,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,750

$438

$300

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,090

$811

$500

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,713

$750

$700

$25,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,363

$695

$900

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,096

$222

$863

$3,000

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios

Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado

Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal

Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 141 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.10 0.50 0.70 0.90 1.00

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

0.08 0.38 0.63 0.88 1.00

2,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 2,000.00

46,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.10 0.50 0.70 0.90 1.00

0.20 0.50 0.70 0.90 1.00

0.08 0.38 0.63 0.88 1.00

2,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

46,000.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

353

354

355

356

Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido

Una casa ecológica de los animales construida

Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Número de árboles plantados

(C)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

451

452

453

455

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$40,051

$15,052

$0

$21,902

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,139

$0

$3,097

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,116

$0

$5,767

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,500

$4,020

$0

$5,370

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,500

$3,372

$0

$5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$15,051

$1,405

$0

$2,668

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales

Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería conprospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación enun 30%

Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano

2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de lasestrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 142 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

62,500.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 62,500.00

2.56 5.00 5.00 5.00 2.56

0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

1.00 8.00 8.00 8.00 2.00

1,250,000.00

20.12

10.00

27.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

62,500.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 62,500.00

2.56 5.00 5.00 5.00 2.56

0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

1.00 8.00 8.00 8.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,250,000.00

20.12

10.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

358

359

360

361

Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80)

Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65)

Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

458

459

460

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,690

$6,517

$34,088

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$772

$980

$4,884

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,295

$1,811

$8,158

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,207

$1,677

$8,864

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,013

$1,553

$8,690

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$402

$496

$3,492

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable osuperior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distritocon calidad de agua aceptable o superior (WQI

Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado

Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención einvestigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 20.12

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 143 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $65,611 0.00 $0 $9,916 0.00 $0 $14,001 0.00 $0 $17,476 0.00 $0 $17,453 0.00 $0 $6,76540 Gestión de la huella ambiental urbana





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

5,625.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 5,625.00

49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

5.00 15.00 25.00 35.00 40.00

45,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

5,625.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 5,625.00

49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

5.00 15.00 25.00 35.00 40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

45,000.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

362

363

364

365

Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación

Concentración de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10 ) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50 mg/m3)

Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3)

Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales

(S)

(K)

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

461

466

429

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$19,022

$36,038

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,728

$2,978

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,745

$6,004

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,445

$13,105

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,491

$12,689

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,613

$1,262

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajode la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5

Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales enproceso de implementación

Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL

181 Territorio sostenible $6,765 $0 0.00 $17,453 $0 0.00 $17,476 $0 0.00 0.00 $0 $14,001 0.00 $0 $9,916 0.00 $0 $65,611

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 144 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

255.00 340.00 425.00 425.00 255.00

1.00 3.00 4.00 4.00 2.00

1,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,700.00

14.00

25,000.00

0.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

255.00 340.00 425.00 425.00 255.00

1.00 3.00 4.00 4.00 2.00

1,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,700.00

14.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

366

367

368

369

Número de acciones de control y seguimiento a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligroso

Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales

Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas

Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

433

469

470

471

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,305

$0

$0

$3,638

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,676

$0

$0

$420

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,670

$0

$0

$583

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,661

$0

$0

$909

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,655

$0

$0

$1,296

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,643

$0

$0

$430

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Priorizar y formular las determinantes ambientales

Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas

Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de lamezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad

Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 145 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4.00 32.00 60.00 88.00

100.00

1,000.00 49,000.00

300,000.00 350,000.00 100,000.00

0.10 6.10

37.50 43.80 12.50

12.50 37.50 62.50 87.50

100.00

800,000.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

4.00 32.00 60.00 88.00

100.00

1,000.00 49,000.00

300,000.00 350,000.00 100,000.00

0.10 6.10

37.50 43.80 12.50

12.50 37.50 62.50 87.50

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

800,000.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

370

371

372

373

Porcentaje de formulación de plan de acción y control de llantas usadas

Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año

Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI

Porcentaje de cumplimiento de acciones de control y seguimiento de los residuos hospitalarios y de riesgo biológico

(C)

(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

472

473

474

475

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,122

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$212

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$638

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$635

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$424

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$213

$0

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.

Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI

Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico

Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 146 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

0.00 0.20 0.60 0.90 1.00

2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00

0.00 140.00 150.00 150.00 60.00

100.00

20,000.00

500.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

0.00 0.20 0.60 0.90 1.00

2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00

0.00 140.00 150.00 150.00 60.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

20,000.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

374

375

376

377

Porcentaje de avance en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible

Proyecto formulado e implementado del sistema urbano de drenaje sostenible - SUDS

M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado

Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente

(S)

(C)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

476

477

478

479

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$1,056

$19,831

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$159

$2,660

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$284

$3,518

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$280

$5,809

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$276

$6,400

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$57

$1,444

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías

Techos verdes y jardines verticales implementados

Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno yexcelente

Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de laciudad, academia y gremios

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 147 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.10 0.25 0.25 0.25 1.00

4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00

15.00 20.00 25.00 25.00 25.00

50.00 2,700.00 4,500.00 5,500.00 2,250.00

32,000,000.00

15,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.10 0.25 0.25 0.25 1.00

4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00

15.00 20.00 25.00 25.00 25.00

50.00 2,700.00 4,500.00 5,500.00 2,250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

32,000,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

378

379

380

527

Un esquema voluntario de autogestión ambiental fortalecido

Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas

Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición

Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente

(C)

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

480

481

520

521

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$7,358

$3,850

$3,260

$4,413

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,167

$611

$320

$726

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,738

$908

$640

$1,028

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,764

$923

$1,200

$1,032

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,682

$881

$750

$1,014

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,007

$528

$350

$613

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición

Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA

Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, derecolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)

Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de saludhumana y afines

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 148 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $041 Desarrollo rural sostenible





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00

60.00 210.00 210.00 210.00 110.00

0.00 0.20 0.60 0.90 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,000.00

800.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

4,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00

60.00 210.00 210.00 210.00 110.00

0.00 0.20 0.60 0.90 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

32,000.00

800.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

528

529

530

381

Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento

Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad

Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado

Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación

(S)

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

522

523

456

457

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,778

$2,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$965

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,995

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,263

$1,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,075

$1,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$480

$0

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación

Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías

Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación

Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas

178 Integración para el desarrollo rural sostenible $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 149 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


06

07



0.00

0.00

$0

$0

$476,759

$97,856

0.00

0.00

$0

$0

$52,626

$16,196

0.00

0.00

$0

$0

$97,645

$22,182

0.00

0.00

$0

$0

$150,252

$23,524

0.00

0.00

$0

$0

$121,418

$24,011

0.00

0.00

$0

$0

$54,819

$11,943





Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

56.00 125.00 125.00 125.00 69.00

55.00 117.50 180.00 195.00 200.00

556.00 125.00 125.00 125.00 69.00

500.00

1,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

56.00 125.00 125.00 125.00 69.00

55.00 117.50 180.00 195.00 200.00

556.00 125.00 125.00 125.00 69.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

500.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

382

383

384

Número de predios identificados

Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos

Número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

467

468

70

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$21,882

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,517

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,863

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$5,645

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,427

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,431

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreasabastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos,nacimientos, reservorios y lagos

Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a laadaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollosostenible



0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 150 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$11,361

$47,627

0.00

0.00

$0

$0

$1,921

$6,820

0.00

0.00

$0

$0

$2,199

$11,296

0.00

0.00

$0

$0

$2,539

$11,627

0.00

0.00

$0

$0

$3,020

$12,838

0.00

0.00

$0

$0

$1,682

$5,046

43

44







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

4.00 28.00 28.00 30.00 10.00

10.00 25.00 50.00 75.00 90.00

10.00 40.00 65.00 90.00

100.00

0.10 0.40 0.70 0.98 1.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

4.00 28.00 28.00 30.00 10.00

10.00 25.00 50.00 75.00 90.00

10.00 40.00 65.00 90.00

100.00

0.10 0.40 0.70 0.98 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

390

391

411

463




Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido

(S)

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

379

441

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$16,986

$11,361

$47,627

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,939

$1,921

$6,820

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,824

$2,199

$11,296

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,713

$2,539

$11,627

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,727

$3,020

$12,838

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,784

$1,682

$5,046

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)



Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.

189

193



$1,682

$5,046

$0

$0

0.00

0.00

$3,020

$12,838

$0

$0

0.00

0.00

$2,539

$11,627

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,199

$11,296

0.00

0.00

$0

$0

$1,921

$6,820

0.00

0.00

$0

$0

$11,361

$47,627

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 151 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


0.00 $0 $824,616 0.00 $0 $92,194 0.00 $0 $200,277 0.00 $0 $254,186 0.00 $0 $210,829 0.00 $0 $67,129TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE




Página 152 de 188



SECTOR AMBIENTE203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $75,081 0.00 $0 $10,910 0.00 $0 $16,808 0.00 $0 $17,266 0.00 $0 $18,146 0.00 $0 $11,95104 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

50.00 100.00 100.00 50.00 50.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.00 5.00 5.00 4.00 1.00

350.00

1.00

16.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

50.00 100.00 100.00 50.00 50.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.00 5.00 5.00 4.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

350.00

1.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

28

29

30

31

Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital

Una política de reasentamiento formulada

Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas

Número de obras de mitigación construidas

(S)

(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

378

430

431

432

518

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$358

$600

$14,601

$13,652

$45,870

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$72

$120

$2,293

$2,810

$5,615

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$72

$120

$3,236

$2,714

$10,666

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$72

$120

$4,021

$2,671

$10,382

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$72

$120

$3,613

$2,629

$11,712

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$70

$120

$1,438

$2,828

$7,495

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural

Formular una política de reasentamiento

Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral ycoordinada del SDGR - CC

Construcción de 16 obras de mitigación

Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)

110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos $11,951 $0 0.00 $18,146 $0 0.00 $17,266 $0 0.00 0.00 $0 $16,808 0.00 $0 $10,910 0.00 $0 $75,081

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 153 de 188



SECTOR AMBIENTE203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

07



0.00

0.00

$0

$0

$75,081

$21,870

0.00

0.00

$0

$0

$10,910

$3,169

0.00

0.00

$0

$0

$16,808

$5,366

0.00

0.00

$0

$0

$17,266

$5,143

0.00

0.00

$0

$0

$18,146

$4,988

0.00

0.00

$0

$0

$11,951

$3,204


0.00 $0 $96,951 0.00 $0 $14,079 0.00 $0 $22,174 0.00 $0 $22,409 0.00 $0 $23,134 0.00 $0 $15,155TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

20.00 80.00 90.00 90.00 6.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

286.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

20.00 80.00 90.00 90.00 6.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

286.00 0.00 0.00%

0.00%

525

391

Número de familias reasentadas definitivamente


(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

71 0.00 $0 $21,870 0.00 $0 $3,169 0.00 $0 $5,366 0.00 $0 $5,143 0.00 $0 $4,988 0.00 $0 $3,204Indicador(es)


0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 154 de 188



SECTOR AMBIENTE218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$22,591

$68,037

0.00

0.00

$0

$0

$6,857

$19,448

0.00

0.00

$0

$0

$4,408

$12,501

0.00

0.00

$0

$0

$4,408

$12,501

0.00

0.00

$0

$0

$4,408

$12,501

0.00

0.00

$0

$0

$2,510

$11,086

38

39


Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 2.00 3.00 3.00 2.00

0.08 0.38 0.63 0.88 1.00

5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00

10.00

40,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 2.00 3.00 3.00 2.00

0.08 0.38 0.63 0.88 1.00

5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

526

355

356

Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Número de árboles plantados

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

519

452

453

454

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$22,591

$32,228

$10,132

$4,163

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,857

$8,954

$3,200

$900

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,408

$5,969

$1,900

$523

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,408

$5,969

$1,900

$523

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,408

$5,969

$1,900

$523

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,510

$5,369

$1,232

$1,695

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura EcológicaPrincipal de la ciudad Región

Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería conprospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación enun 30%

Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano

Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos

177

179


Ambiente sano

$2,510

$11,086

$0

$0

0.00

0.00

$4,408

$12,501

$0

$0

0.00

0.00

$4,408

$12,501

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$4,408

$12,501

0.00

0.00

$0

$0

$6,857

$19,448

0.00

0.00

$0

$0

$22,591

$68,037

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 155 de 188



SECTOR AMBIENTE218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


06

07



0.00

0.00

$0

$0

$90,628

$26,438

0.00

0.00

$0

$0

$26,305

$4,809

0.00

0.00

$0

$0

$16,909

$3,091

0.00

0.00

$0

$0

$16,909

$3,091

0.00

0.00

$0

$0

$16,909

$3,091

0.00

0.00

$0

$0

$13,596

$12,356


0.00 $0 $117,067 0.00 $0 $31,114 0.00 $0 $20,000 0.00 $0 $20,000 0.00 $0 $20,000 0.00 $0 $25,953TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

0.00 $0 $1,038,633 0.00 $0 $137,387 0.00 $0 $242,451 0.00 $0 $296,595 0.00 $0 $253,963 0.00 $0 $108,237TOTAL SECTOR AMBIENTE




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00

500.00

222,985.00 303,045.00 303,045.00 282,365.00 138,560.00

9.00 36.00 63.00 81.00 90.00

18,000.00

1,250,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00

500.00

222,985.00 303,045.00 303,045.00 282,365.00 138,560.00

9.00 36.00 63.00 81.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

357

358

391

Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático


(S)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

455

71

0.00

0.00

$0

$0

$21,514

$26,438

0.00

0.00

$0

$0

$6,394

$4,809

0.00

0.00

$0

$0

$4,110

$3,091

0.00

0.00

$0

$0

$4,110

$3,091

0.00

0.00

$0

$0

$4,110

$3,091

0.00

0.00

$0

$0

$2,790

$12,356

Indicador(es)

Indicador(es)

2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de lasestrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad


0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 156 de 188



SECTOR MOVILIDAD113 - Secretaría Distrital de Movilidad

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $1,042,473 0.00 $0 $265,825 0.00 $0 $248,407 0.00 $0 $235,271 0.00 $0 $203,333 0.00 $0 $89,637

0.00 $0 $1,042,473 0.00 $0 $265,825 0.00 $0 $248,407 0.00 $0 $235,271 0.00 $0 $203,333 0.00 $0 $89,63718 Mejor movilidad para todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,000.00

100.00 750.00 750.00 750.00 250.00

6.25 18.75 25.00 25.00 25.00

5.00 20.00 20.00 55.00 0.00

35,000.00

2,600.00

100.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,000.00

100.00 750.00 750.00 750.00 250.00

6.25 18.75 25.00 25.00 25.00

5.00 20.00 20.00 55.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35,000.00

2,600.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

170

171

177

178

Número de señales verticales instaladas

Número de km demarcados

Porcentaje de Política diseñada y puesta en marcha

Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

223

224

230

231

232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$127,917

$222,967

$43,027

$204,518

$14,909

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$37,720

$60,705

$8,740

$50,328

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$26,471

$50,658

$8,212

$56,670

$11,078

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$32,511

$52,322

$10,447

$43,378

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$20,821

$41,555

$12,050

$34,452

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$10,395

$17,727

$3,579

$19,689

$3,831

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada

Demarcar el total de malla vial construida y conservada

Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos

Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte

Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes

143

144

Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad

Gestión y control de la demanda de transporte

$28,121

$29,652

$0

$0

0.00

0.00

$62,376

$46,502

$0

$0

0.00

0.00

$84,833

$53,825

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$77,129

$83,420

0.00

0.00

$0

$0

$98,425

$59,068

0.00

0.00

$0

$0

$350,885

$272,468

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 157 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $1,042,473 0.00 $0 $265,825 0.00 $0 $248,407 0.00 $0 $235,271 0.00 $0 $203,333 0.00 $0 $89,637





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 15.00 42.00 42.00 0.00

1.00 1.00 1.00

97.00 0.00

20.00 35.00 25.00 15.00 5.00

7.00 14.00 14.00 14.00 3.00

100.00

100.00

100.00

52.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1.00 15.00 42.00 42.00 0.00

1.00 1.00 1.00

97.00 0.00

20.00 35.00 25.00 15.00 5.00

7.00 14.00 14.00 14.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

100.00

100.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

179

180

181

187

Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes

Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)

Porcentaje de la estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital implementada

Número de estrategias integrales de seguridad vial implementadas

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

233

234

240

241

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$10,013

$32,804

$365,715

$3,490

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$7,437

$97,784

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$7,460

$6,895

$78,082

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$7,362

$86,159

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$8,134

$78,430

$2,911

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,554

$2,976

$25,259

$579

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)

Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel localy distrital

52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto,tramo o zona

Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial

145

146

Peatones y bicicletas

Seguridad y comportamientos para la movilidad

$2,976

$25,890

$0

$0

0.00

0.00

$8,134

$81,598

$0

$0

0.00

0.00

$7,362

$86,159

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$6,895

$78,082

0.00

0.00

$0

$0

$7,437

$97,784

0.00

0.00

$0

$0

$32,804

$369,513

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 158 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

04



0.00

0.00

$0

$0

$1,042,473

$9,212

0.00

0.00

$0

$0

$265,825

$1,918

0.00

0.00

$0

$0

$248,407

$1,789

0.00

0.00

$0

$0

$235,271

$2,078

0.00

0.00

$0

$0

$203,333

$2,477

0.00

0.00

$0

$0

$89,637

$950

0.00 $0 $9,212 0.00 $0 $1,918 0.00 $0 $1,789 0.00 $0 $2,078 0.00 $0 $2,477 0.00 $0 $95029 Articulación regional y planeación integral del transporte





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.80 0.20 0.00 0.00 0.00

0.35 0.15 0.20 0.25 0.05

44.00 45.00 46.00 48.00 48.00

0.11 0.25 0.28 0.25 0.11

1.00

1.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.80 0.20 0.00 0.00 0.00

0.35 0.15 0.20 0.25 0.05

44.00 45.00 46.00 48.00 48.00

0.11 0.25 0.28 0.25 0.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

188

189

194

281

Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial

Plan de seguridad vial para motocicletas con componente de cultura ciudadana implementado

Porcentaje de viajes en transporte público

Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana

(S)

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

242

247

251

252

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$309

$16,803

$6,491

$2,722

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,110

$1,213

$705

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,882

$1,132

$657

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,091

$1,487

$591

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$257

$4,723

$2,061

$416

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$51

$2,998

$598

$353

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de culturaciudadana

Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)

Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional

Adopción de la red de transporte masivo regional

147

162

Transporte público integrado y de calidad

Articulación regional y planeación integral del transporte

$2,998

$950

$0

$0

0.00

0.00

$4,723

$2,477

$0

$0

0.00

0.00

$3,091

$2,078

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,882

$1,789

0.00

0.00

$0

$0

$3,110

$1,918

0.00

0.00

$0

$0

$16,803

$9,212

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 43

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 159 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


04

06

07




0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$9,212

$0

$444,977

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,918

$0

$83,867

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,789

$0

$79,083

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,078

$0

$74,993

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,477

$0

$82,326

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$950

$0

$124,708

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$274,038

$81,057

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$47,010

$17,272

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$43,606

$16,021

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,954

$16,245

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$35,230

$22,597

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$110,238

$8,922

39

42

43







Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

300.00 800.00 800.00 800.00 300.00

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

1.00

3,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

300.00 800.00 800.00 800.00 300.00

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

282

343

408

Adopción de la red de transporte masivo regional

Número de conductores de todo tipo de vehículos formados en ecoconducción

Porcentaje de satisfacción

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

254

255

256

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$274,038

$81,057

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$47,010

$17,272

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$43,606

$16,021

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,954

$16,245

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$35,230

$22,597

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$110,238

$8,922

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en ecoconducción

Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad

Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad

179

188

190

Ambiente sano

Servicio a la ciudadanía para la movilidad


$0

$110,238

$8,922

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$35,230

$22,597

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$37,954

$16,245

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$43,606

$16,021

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$47,010

$17,272

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$274,038

$81,057

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 160 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016




0.00 $0 $1,496,663 0.00 $0 $351,610 0.00 $0 $329,279 0.00 $0 $312,342 0.00 $0 $288,136 0.00 $0 $215,295TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

0.00 0.00 0.00 0.00

75.00

5.00 30.00 20.00 15.00 10.00

75.00

80.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00

75.00

5.00 30.00 20.00 15.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

75.00

80.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

419

450

Porcentaje de índice de desempeño

Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

259 0.00 $0 $89,882 0.00 $0 $19,585 0.00 $0 $19,456 0.00 $0 $20,794 0.00 $0 $24,499 0.00 $0 $5,548

Indicador(es)

Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades delsector movilidad

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC $5,548 $0 0.00 $24,499 $0 0.00 $20,794 $0 0.00 0.00 $0 $19,456 0.00 $0 $19,585 0.00 $0 $89,882

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 161 de 188



SECTOR MOVILIDAD204 - Instituto de Desarrollo Urbano

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $5,190,512 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $770,819 0.00 $0 $1,779,553 0.00 $0 $1,339,669 0.00 $0 $871,598

0.00 $0 $5,190,512 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $770,819 0.00 $0 $1,779,553 0.00 $0 $1,339,669 0.00 $0 $871,59818 Mejor movilidad para todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

10.27 2.60

11.49 5.64 0.00

101.51 82.00 55.00 65.00

446.49

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 12.50 12.50 12.50 12.50

30.00

750.00

20.00

50.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10.27 2.60

11.49 5.64 0.00

101.51 82.00 55.00 65.00

446.49

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 12.50 12.50 12.50 12.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00

750.00

20.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

172

173

174

175

Km de malla vial construida

Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados

Km/carril vial rural rehabilitados

Km/carril vial rural mantenidas

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

225

226

227

228

235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,607,194

$843,349

$0

$0

$904,337

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$222,941

$181,882

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$168,921

$171,016

$0

$0

$210,670

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$721,503

$186,212

$0

$0

$342,050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$800,599

$193,520

$0

$0

$313,550

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$693,230

$110,719

$0

$0

$38,067

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 30 km de nueva malla vial

Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas deTransmilenio troncal y zonal)

Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural

Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural

Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público

143

145



$803,949

$47,614

$0

$0

0.00

0.00

$994,119

$345,550

$0

$0

0.00

0.00

$907,715

$368,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$339,937

$234,720

0.00

0.00

$0

$0

$404,823

$24,050

0.00

0.00

$0

$0

$3,450,543

$1,019,934

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 162 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $5,190,512 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $770,819 0.00 $0 $1,779,553 0.00 $0 $1,339,669 0.00 $0 $871,598





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

12,803.00 195,050.00 904,688.00 425,996.00

1,961,463.00

0.00 9.10

13.20 89.55 8.15

32,991.00 249,645.00 249,645.00 237,855.00 429,864.00

0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

3,500,000.00

120.00

1,200,000.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

12,803.00 195,050.00 904,688.00 425,996.00

1,961,463.00

0.00 9.10

13.20 89.55 8.15

32,991.00 249,645.00 249,645.00 237,855.00 429,864.00

0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,500,000.00

120.00

1,200,000.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

182

183

184

185

M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)

Km de ciclorrutas construido en calzada y/o a nivel de andén

M2 Espacio conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)

Km de ciclorrutas conservados

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

236

237

238

239

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$687

$104,910

$10,000

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$21,550

$2,500

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$21,550

$2,500

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$23,450

$2,500

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$29,500

$2,500

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$687

$8,860

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén

Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público

Conservar 100 km de ciclorrutas

Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 163 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

04



0.00

0.00

$0

$0

$5,190,512

$0

0.00

0.00

$0

$0

$428,873

$0

0.00

0.00

$0

$0

$770,819

$0

0.00

0.00

$0

$0

$1,779,553

$0

0.00

0.00

$0

$0

$1,339,669

$0

0.00

0.00

$0

$0

$871,598

$0

0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $029 Articulación regional y planeación integral del transporte





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00

0.00 0.00 0.00

46.50 10.50

0.00 0.00 0.00 0.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

1,500.00

57.00

30.00

8.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00

0.00 0.00 0.00

46.50 10.50

0.00 0.00 0.00 0.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,500.00

57.00

30.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

186

195

196

197

Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Km de troncales construidos

Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I

Km reconfigurados de troncales

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

248

249

250

253

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$717,014

$3,022

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$196,162

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$503,838

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$17,014

$3,022

$0

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)

Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I

Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)

Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierrefinanciero de las APP)

147

162


Articulación regional y planeación integral del transporte

$20,036

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$503,838

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$196,162

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$720,036

$0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 164 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


04

07



0.00

0.00

$0

$0

$0

$244,870

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$0

$60,000

0.00

0.00

$0

$0

$0

$60,000

0.00

0.00

$0

$0

$0

$60,000

0.00

0.00

$0

$0

$0

$64,870

0.00 $0 $244,870 0.00 $0 $0 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $64,87043 Modernización institucional

0.00 $0 $5,435,382 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $830,819 0.00 $0 $1,839,553 0.00 $0 $1,399,669 0.00 $0 $936,468TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

0.00 0.00 0.00 6.20

57.10

0.00 0.00 0.00

75.00 75.00

63.30

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 0.00 0.00 6.20

57.10

0.00 0.00 0.00

75.00 75.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

63.30 0.00 0.00%

0.00%

283

419

Km de avenidas urbanas regionales construidas


(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

256 0.00 $0 $244,870 0.00 $0 $0 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $64,870Indicador(es)

Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad190 Modernización física $64,870 $0 0.00 $60,000 $0 0.00 $60,000 $0 0.00 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $0 0.00 $0 $244,870

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 165 de 188



SECTOR MOVILIDAD227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

07



0.00

0.00

$0

$0

$383,122

$85,500

0.00

0.00

$0

$0

$84,628

$11,432

0.00

0.00

$0

$0

$82,109

$11,045

0.00

0.00

$0

$0

$80,040

$16,146

0.00

0.00

$0

$0

$76,459

$26,028

0.00

0.00

$0

$0

$59,886

$20,849

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$383,122

$21,668

$56,744

$7,088

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$84,628

$5,000

$5,000

$1,432

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$82,109

$4,400

$5,200

$1,445

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$80,040

$4,346

$10,500

$1,300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$76,459

$4,200

$20,628

$1,200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$59,886

$3,722

$15,416

$1,711

18

42

43

44

Mejor movilidad para todos







Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

167.00 290.00 300.00 256.00 70.00

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

0.05 0.50 0.25 0.20 0.00

1,083.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

167.00 290.00 300.00 256.00 70.00

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

0.05 0.50 0.25 0.20 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,083.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

176

407

420

Malla vial local conservada y rehabilitada

Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas

Número de sedes

(S)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

229

261

257

259

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$383,122

$21,668

$56,744

$7,088

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$84,628

$5,000

$5,000

$1,432

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$82,109

$4,400

$5,200

$1,445

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$80,040

$4,346

$10,500

$1,300

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$76,459

$4,200

$20,628

$1,200

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$59,886

$3,722

$15,416

$1,711

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas deTransmilenio zonal)

Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas

Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local

Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades delsector movilidad

143

188

190

192


Servicio a la ciudadanía para la movilidad



$59,886

$3,722

$15,416

$1,711

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$76,459

$4,200

$20,628

$1,200

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$80,040

$4,346

$10,500

$1,300

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$82,109

$4,400

$5,200

$1,445

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$84,628

$5,000

$5,000

$1,432

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$383,122

$21,668

$56,744

$7,088

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 166 de 188



SECTOR MOVILIDAD227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $468,622 0.00 $0 $96,060 0.00 $0 $93,154 0.00 $0 $96,186 0.00 $0 $102,487 0.00 $0 $80,735TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL



20.00 10.00 20.00 20.00 10.00 80.00

20162017201820192020

TOTAL

20.00 10.00 20.00 20.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00 0.00 0.00%

450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información(S)







Página 167 de 188



SECTOR MOVILIDAD262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $25,683,569 0.00 $0 $5,059,373 0.00 $0 $8,888,540 0.00 $0 $6,417,073 0.00 $0 $2,928,426 0.00 $0 $2,390,156

0.00 $0 $25,683,569 0.00 $0 $5,059,373 0.00 $0 $8,888,540 0.00 $0 $6,417,073 0.00 $0 $2,928,426 0.00 $0 $2,390,15618 Mejor movilidad para todos





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 0.00 0.00

1,500.00 0.00

0.05 0.20 0.25 0.50 0.00

86.00 85.00 84.00 82.00 80.00

5.00 35.00 70.00 95.00

100.00

1,500.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

0.00 0.00 0.00

1,500.00 0.00

0.05 0.20 0.25 0.50 0.00

86.00 85.00 84.00 82.00 80.00

5.00 35.00 70.00 95.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

186

190

191

192

Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Número de estrategias integrales implementadas

Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo

Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales

(S)

(S)

(D)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

239

243

246

244

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$13,996

$15,339

$110,497

$125,809

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$23,137

$25,834

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,827

$5,204

$36,298

$35,976

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,663

$5,028

$25,083

$34,759

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,506

$4,857

$24,340

$27,934

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$250

$1,639

$1,307

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio

Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema deTransporte Masivo de Bogotá

Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo

Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales

145

146

147


Seguridad y comportamientos para la movilidad


$0

$1,889

$2,388,267

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$4,506

$29,197

$2,894,723

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$4,663

$30,111

$6,382,299

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,827

$41,502

$8,842,212

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$23,137

$5,036,236

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$13,996

$125,836

$25,543,737

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 80

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 168 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

07



0.00

0.00

$0

$0

$25,683,569

$51,968

0.00

0.00

$0

$0

$5,059,373

$11,194

0.00

0.00

$0

$0

$8,888,540

$10,849

0.00

0.00

$0

$0

$6,417,073

$11,669

0.00

0.00

$0

$0

$2,928,426

$10,536

0.00

0.00

$0

$0

$2,390,156

$7,720






Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

1.00 31.00 34.00 34.00 0.00

44.00 45.00 46.00 48.00 48.00

0.00 0.00 0.00

57.00 57.00

0.00 0.00 0.00 0.00

30.00

100.00

30.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

1.00 31.00 34.00 34.00 0.00

44.00 45.00 46.00 48.00 48.00

0.00 0.00 0.00

57.00 57.00

0.00 0.00 0.00 0.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00

30.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

193

194

195

196

Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado

Porcentaje de viajes en transporte público

Km de troncales construidos

Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I

(S)

(C)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

245

247

248

249

255

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$75,265

$4,208,010

$7,348,242

$13,786,411

$43,670

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$628,403

$485,000

$3,897,000

$10,306

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$26,045

$1,170,829

$2,413,362

$5,196,000

$9,598

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$25,406

$1,042,546

$2,681,588

$2,598,000

$9,274

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$23,715

$1,183,445

$320,000

$1,339,630

$8,960

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$100

$182,788

$1,448,292

$755,781

$5,531

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público

Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)

Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)

Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I

Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad $5,531 $0 0.00 $8,960 $0 0.00 $9,274 $0 0.00 0.00 $0 $9,598 0.00 $0 $10,306 0.00 $0 $43,670

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 43

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 169 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $8,298 0.00 $0 $888 0.00 $0 $1,251 0.00 $0 $2,396 0.00 $0 $1,575 0.00 $0 $2,18843 Modernización institucional

0.00 $0 $25,735,536 0.00 $0 $5,070,567 0.00 $0 $8,899,389 0.00 $0 $6,428,743 0.00 $0 $2,938,962 0.00 $0 $2,397,876TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

0.00 $0 $33,136,203 0.00 $0 $5,947,111 0.00 $0 $10,152,641 0.00 $0 $8,676,824 0.00 $0 $4,729,253 0.00 $0 $3,630,373TOTAL SECTOR MOVILIDAD



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

0.00 0.00 0.00 0.00

75.00 75.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

0.00 0.00 0.00 0.00

75.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

75.00 0.00

0.00%

0.00%

408

419

Porcentaje de satisfacción


(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

256 0.00 $0 $8,298 0.00 $0 $888 0.00 $0 $1,251 0.00 $0 $2,396 0.00 $0 $1,575 0.00 $0 $2,188

Indicador(es)

Indicador(es)Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad

190 Modernización física $2,188 $0 0.00 $1,575 $0 0.00 $2,396 $0 0.00 0.00 $0 $1,251 0.00 $0 $888 0.00 $0 $8,298

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 170 de 188



SECTOR HÁBITAT118 - Secretaría Distrital del Hábitat

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02



0.00

0.00

$0

$0

$0

$366,578

0.00

0.00

$0

$0

$0

$77,888

0.00

0.00

$0

$0

$0

$72,920

0.00

0.00

$0

$0

$0

$76,955

0.00

0.00

$0

$0

$0

$77,030

0.00

0.00

$0

$0

$0

$61,785

0.00

0.00

$0

$0

$0

$337,344

0.00

0.00

$0

$0

$0

$70,673

0.00

0.00

$0

$0

$0

$66,160

0.00

0.00

$0

$0

$0

$70,636

0.00

0.00

$0

$0

$0

$71,126

0.00

0.00

$0

$0

$0

$58,749

04

14

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

Intervenciones integrales del hábitat




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

34,000.00 40,000.00 39,000.00 37,000.00

0.00

44.00 80.00 81.00 81.00 0.00

150,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

34,000.00 40,000.00 39,000.00 37,000.00

0.00

44.00 80.00 81.00 81.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

150,000.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

27

145

510

Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF notificados, que reciben las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008

Número de vivienda iniciadas en Bogotá

Número de prestadores de los servicios públicos de acueducto con asistencia técnica

(K)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

163

173

503

517

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$61,427

$1,564

$8,645

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,884

$146

$2,347

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$3,936

$146

$2,196

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$4,909

$146

$2,054

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$6,031

$146

$1,922

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$42,667

$980

$126

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a lasempresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008

Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá

Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados

Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá

110

134

Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos


$0

$43,773

$0

$0

0.00

0.00

$0

$8,099

$0

$0

0.00

0.00

$0

$7,109

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,278

0.00

0.00

$0

$0

$0

$6,377

0.00

0.00

$0

$0

$0

$71,636

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 171 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

04



0.00

0.00

$0

$0

$366,578

$48,614

0.00

0.00

$0

$0

$77,888

$13,640

0.00

0.00

$0

$0

$72,920

$12,781

0.00

0.00

$0

$0

$76,955

$11,382

0.00

0.00

$0

$0

$77,030

$10,181

0.00

0.00

$0

$0

$61,785

$630

0.00

0.00

$0

$0

$29,234

$48,614

0.00

0.00

$0

$0

$7,215

$13,640

0.00

0.00

$0

$0

$6,760

$12,781

0.00

0.00

$0

$0

$6,319

$11,382

0.00

0.00

$0

$0

$5,904

$10,181

0.00

0.00

$0

$0

$3,036

$630

15

30

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

Financiación para el Desarrollo Territorial





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

13,500.00 16,000.00 15,500.00 15,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 3.00 7.00

10.00 10.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

60,000.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

13,500.00 16,000.00 15,500.00 15,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 3.00 7.00

10.00 10.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60,000.00

1.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

524

148

523

149

Número de vivienda VIS iniciadas en Bogotá

Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado

Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados

Porcentaje de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal

(S)

(S)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

170

516

176

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$265,708

$29,234

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$64,296

$7,215

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$59,882

$6,760

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$63,527

$6,319

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$63,027

$5,904

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$14,976

$3,036

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda

Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados

Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles deocupación ilegal

135

136

Mejoramiento integral

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

$14,976

$3,036

$0

$0

0.00

0.00

$63,027

$5,904

$0

$0

0.00

0.00

$63,527

$6,319

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$59,882

$6,760

0.00

0.00

$0

$0

$64,296

$7,215

0.00

0.00

$0

$0

$265,708

$29,234

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 172 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


04

07



0.00

0.00

$0

$0

$48,614

$42,345

0.00

0.00

$0

$0

$13,640

$10,677

0.00

0.00

$0

$0

$12,781

$10,062

0.00

0.00

$0

$0

$11,382

$9,063

0.00

0.00

$0

$0

$10,181

$8,206

0.00

0.00

$0

$0

$630

$4,337





Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.00 35.00 25.00 15.00 5.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

80.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

0.00 35.00 25.00 15.00 5.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

284

390

391

Número de hectáreas gestionadas mediante aplicación instrumentos de financiación



(S)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

177

70

71

524

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$48,614

$8,228

$635

$4,224

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$13,640

$1,491

$127

$934

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$12,781

$2,073

$127

$934

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$11,382

$2,016

$127

$934

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$10,181

$1,961

$127

$934

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$630

$687

$127

$488

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas



Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%

163

185

Financiación para el desarrollo territorial


$630

$1,302

$0

$0

0.00

0.00

$10,181

$3,022

$0

$0

0.00

0.00

$11,382

$3,077

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$12,781

$3,134

0.00

0.00

$0

$0

$13,640

$2,552

0.00

0.00

$0

$0

$48,614

$13,087

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 173 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016




0.00 $0 $457,537 0.00 $0 $102,205 0.00 $0 $95,763 0.00 $0 $97,400 0.00 $0 $95,417 0.00 $0 $66,752TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

25.00 50.00 75.00

100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

25.00 50.00 75.00

100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

531

411

Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado


(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

379 0.00 $0 $29,258 0.00 $0 $8,125 0.00 $0 $6,928 0.00 $0 $5,986 0.00 $0 $5,184 0.00 $0 $3,035

Indicador(es)


189 Modernización administrativa $3,035 $0 0.00 $5,184 $0 0.00 $5,986 $0 0.00 0.00 $0 $6,928 0.00 $0 $8,125 0.00 $0 $29,258

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 174 de 188



SECTOR HÁBITAT208 - Caja de Vivienda Popular

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


01

02

07




0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$188,630

$93,052

$23,326

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$15,150

$15,831

$5,173

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$33,364

$16,929

$4,439

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$40,329

$21,863

$4,514

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$64,756

$22,868

$5,210

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$35,031

$15,561

$3,990

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$188,630

$93,052

$1,911

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$15,150

$15,831

$414

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$33,364

$16,929

$355

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$40,329

$21,863

$361

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$64,756

$22,868

$417

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$35,031

$15,561

$364

04

14

42

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático






Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

1,436.00 900.00 832.00 582.00 250.00

1,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4,000.00

10,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

1,436.00 900.00 832.00 582.00 250.00

1,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

525

143

342

Número de familias reasentadas definitivamente

Número de predios con títulos registrados

Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento ejecutadas

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

518

171

465

70

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$188,630

$29,280

$63,772

$1,911

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$15,150

$1,850

$13,981

$414

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$33,364

$4,930

$11,999

$355

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$40,329

$9,662

$12,201

$361

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$64,756

$8,784

$14,084

$417

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$35,031

$4,054

$11,507

$364

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)

Titular 10.000 predios

Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento


110

134

185

Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos



$35,031

$15,561

$364

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$64,756

$22,868

$417

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$40,329

$21,863

$361

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$33,364

$16,929

$355

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$15,150

$15,831

$414

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$188,630

$93,052

$1,911

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 175 de 188



SECTOR HÁBITAT208 - Caja de Vivienda Popular

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$13,556

$7,859

0.00

0.00

$0

$0

$3,052

$1,707

0.00

0.00

$0

$0

$2,619

$1,465

0.00

0.00

$0

$0

$2,663

$1,490

0.00

0.00

$0

$0

$3,074

$1,719

0.00

0.00

$0

$0

$2,148

$1,478

43

44



0.00 $0 $305,008 0.00 $0 $36,154 0.00 $0 $54,732 0.00 $0 $66,706 0.00 $0 $92,834 0.00 $0 $54,582TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

390

411

446




(K)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

379

92

0.00

0.00

$0

$0

$13,556

$7,859

0.00

0.00

$0

$0

$3,052

$1,707

0.00

0.00

$0

$0

$2,619

$1,465

0.00

0.00

$0

$0

$2,663

$1,490

0.00

0.00

$0

$0

$3,074

$1,719

0.00

0.00

$0

$0

$2,148

$1,478

Indicador(es)

Indicador(es)



189

192



$2,148

$1,478

$0

$0

0.00

0.00

$3,074

$1,719

$0

$0

0.00

0.00

$2,663

$1,490

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,619

$1,465

0.00

0.00

$0

$0

$3,052

$1,707

0.00

0.00

$0

$0

$13,556

$7,859

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 176 de 188



SECTOR HÁBITAT228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

03



0.00

0.00

$0

$0

$255,467

$14,034

0.00

0.00

$0

$0

$54,445

$4,373

0.00

0.00

$0

$0

$52,289

$2,752

0.00

0.00

$0

$0

$53,123

$2,801

0.00

0.00

$0

$0

$56,440

$2,745

0.00

0.00

$0

$0

$39,170

$1,363

0.00 $0 $255,467 0.00 $0 $54,445 0.00 $0 $52,289 0.00 $0 $53,123 0.00 $0 $56,440 0.00 $0 $39,17013 Infraestructura para el desarrollo del hábitat





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.20 0.80 0.00 0.00 0.00

0.20 0.80 0.00 0.00 0.00

15.00 20.00 22.00 24.00 26.00

500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

500.00

1.00

1.00

4,000.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.20 0.80 0.00 0.00 0.00

0.20 0.80 0.00 0.00 0.00

15.00 20.00 22.00 24.00 26.00

500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00

1.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

137

138

139

140

Línea base de separación en la fuente doméstica

Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada

Número de servicios funerarios integrales prestados

Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá

(S)

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

164

165

166

167

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,790

$231,185

$16,335

$5,158

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$49,255

$3,881

$1,309

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$47,820

$3,188

$1,281

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$48,654

$3,215

$1,254

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$2,185

$49,890

$3,137

$1,228

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$605

$35,566

$2,914

$86

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica

Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos

26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito

4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá

130

132

Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento

Gestión para los servicios funerarios distritales

$36,171

$3,000

$0

$0

0.00

0.00

$52,075

$4,365

$0

$0

0.00

0.00

$48,654

$4,469

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$47,820

$4,469

0.00

0.00

$0

$0

$49,255

$5,190

0.00

0.00

$0

$0

$233,975

$21,493

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 177 de 188



SECTOR HÁBITAT228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


03

07



0.00

0.00

$0

$0

$14,034

$23,644

0.00

0.00

$0

$0

$4,373

$4,930

0.00

0.00

$0

$0

$2,752

$4,787

0.00

0.00

$0

$0

$2,801

$4,870

0.00

0.00

$0

$0

$2,745

$4,773

0.00

0.00

$0

$0

$1,363

$4,284

0.00

0.00

$0

$0

$14,034

$23,644

0.00

0.00

$0

$0

$4,373

$4,930

0.00

0.00

$0

$0

$2,752

$4,787

0.00

0.00

$0

$0

$2,801

$4,870

0.00

0.00

$0

$0

$2,745

$4,773

0.00

0.00

$0

$0

$1,363

$4,284

19

42

Seguridad y convivencia para todos


0.00 $0 $293,146 0.00 $0 $63,748 0.00 $0 $59,828 0.00 $0 $60,794 0.00 $0 $63,958 0.00 $0 $44,818TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00

5.00 25.00 30.00 20.00 10.00

80,000.00

90.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00

5.00 25.00 30.00 20.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80,000.00

90.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

304

391

Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas


(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

272

71

0.00

0.00

$0

$0

$14,034

$23,644

0.00

0.00

$0

$0

$4,373

$4,930

0.00

0.00

$0

$0

$2,752

$4,787

0.00

0.00

$0

$0

$2,801

$4,870

0.00

0.00

$0

$0

$2,745

$4,773

0.00

0.00

$0

$0

$1,363

$4,284

Indicador(es)

Indicador(es)

80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas


148

185

Seguridad y convivencia para Bogotá


$1,363

$4,284

$0

$0

0.00

0.00

$2,745

$4,773

$0

$0

0.00

0.00

$2,801

$4,870

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$2,752

$4,787

0.00

0.00

$0

$0

$4,373

$4,930

0.00

0.00

$0

$0

$14,034

$23,644

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 178 de 188



SECTOR HÁBITAT261 - Metrovivienda

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

07



0.00

0.00

$0

$0

$361,633

$8,608

0.00

0.00

$0

$0

$78,488

$2,078

0.00

0.00

$0

$0

$76,114

$1,988

0.00

0.00

$0

$0

$124,468

$1,902

0.00

0.00

$0

$0

$55,422

$1,820

0.00

0.00

$0

$0

$27,141

$820

0.00

0.00

$0

$0

$361,633

$8,608

0.00

0.00

$0

$0

$78,488

$2,078

0.00

0.00

$0

$0

$76,114

$1,988

0.00

0.00

$0

$0

$124,468

$1,902

0.00

0.00

$0

$0

$55,422

$1,820

0.00

0.00

$0

$0

$27,141

$820

14

42



0.00 $0 $370,241 0.00 $0 $80,566 0.00 $0 $78,102 0.00 $0 $126,370 0.00 $0 $57,242 0.00 $0 $27,961TOTAL 261 - METROVIVIENDA



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00 0.00%

0.00%

147

391

Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana


(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

175

71

0.00

0.00

$0

$0

$361,633

$8,608

0.00

0.00

$0

$0

$78,488

$2,078

0.00

0.00

$0

$0

$76,114

$1,988

0.00

0.00

$0

$0

$124,468

$1,902

0.00

0.00

$0

$0

$55,422

$1,820

0.00

0.00

$0

$0

$27,141

$820

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana


134

185



$27,141

$820

$0

$0

0.00

0.00

$55,422

$1,820

$0

$0

0.00

0.00

$124,468

$1,902

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$76,114

$1,988

0.00

0.00

$0

$0

$78,488

$2,078

0.00

0.00

$0

$0

$361,633

$8,608

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 179 de 188



SECTOR HÁBITAT263 - Empresa de Renovación Urbana

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

07



0.00

0.00

$0

$0

$144,901

$9,356

0.00

0.00

$0

$0

$14,693

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$17,723

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$16,400

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$60,570

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$35,515

$1,356

0.00

0.00

$0

$0

$144,901

$9,356

0.00

0.00

$0

$0

$14,693

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$17,723

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$16,400

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$60,570

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$35,515

$1,356

14

42



0.00 $0 $154,257 0.00 $0 $16,693 0.00 $0 $19,723 0.00 $0 $18,400 0.00 $0 $62,570 0.00 $0 $36,871TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

0.50 1.50 3.00 4.50 0.50

0.00 2.00 2.00 3.00 1.00

5.00 25.00 25.00 25.00 10.00

10.00

8.00

90.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.50 1.50 3.00 4.50 0.50

0.00 2.00 2.00 3.00 1.00

5.00 25.00 25.00 25.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00

8.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

146

147

391

Número de proyectos integrales del hábitat formulados

Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana


(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

174

175

71

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$18,610

$126,291

$9,356

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,228

$12,465

$2,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$5,223

$12,500

$2,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,943

$12,457

$2,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$3,058

$57,512

$2,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$4,158

$31,357

$1,356

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados

Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana


134

185



$35,515

$1,356

$0

$0

0.00

0.00

$60,570

$2,000

$0

$0

0.00

0.00

$16,400

$2,000

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$17,723

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$14,693

$2,000

0.00

0.00

$0

$0

$144,901

$9,356

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 180 de 188



SECTOR HÁBITAT265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $3,314,677 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $1,188,691 0.00 $0 $928,389 0.00 $0 $159,313

0.00 $0 $3,314,677 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $1,188,691 0.00 $0 $928,389 0.00 $0 $159,31313 Infraestructura para el desarrollo del hábitat





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.60 0.70 1.50 0.20 0.00

0.00 20.00 40.00 40.00 0.00

444.00 447.00 449.00 452.00 454.00

0.10 0.00 9.90

10.00 0.00

3.00

100.00

20.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.60 0.70 1.50 0.20 0.00

0.00 20.00 40.00 40.00 0.00

444.00 447.00 449.00 452.00 454.00

0.10 0.00 9.90

10.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.00

100.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

141

142

514

515

Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico

Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas

Volumen de agua tratada y suministrada a la red

Porcentaje avance en la gestión de la PTAR

(S)

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

168

169

507

508

509

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$505,430

$250,336

$0

$196,943

$97,767

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$127,051

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$171,790

$97,910

$0

$143,358

$32,589

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$127,512

$98,249

$0

$53,097

$39,107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$76,794

$53,005

$0

$0

$26,071

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$2,282

$1,172

$0

$488

$0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/oembalses

Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para laconstrucción del metro

Tratar 454 millones de metros cúbicos de agua

Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I

Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas

133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $159,313 $0 0.00 $928,389 $0 0.00 $1,188,691 $0 0.00 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $3,314,677

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 181 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $3,314,677 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $1,188,691 0.00 $0 $928,389 0.00 $0 $159,313





Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

0.00 10.00 20.00 40.00 0.00

2.50 55.00 42.50 0.00 0.00

6.91 41.40 30.25 13.25 0.00

6.16 30.10 17.96 8.18 0.00

70.00

100.00

91.81

62.40

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.00 10.00 20.00 40.00 0.00

2.50 55.00 42.50 0.00 0.00

6.91 41.40 30.25 13.25 0.00

6.16 30.10 17.96 8.18 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

70.00

100.00

91.81

62.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

516

517

518

519

Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC

Porcentaje de avance de interceptores

Número de km de redes de acueducto construidas

Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

510

511

512

513

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$54,815

$569,105

$92,757

$432,374

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$43,364

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$136,458

$23,508

$60,559

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$13,194

$196,461

$25,070

$131,776

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$37,771

$163,997

$36,486

$187,546

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$3,850

$28,825

$7,693

$52,493

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá

Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto

Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario

Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 182 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


02

06



0.00

0.00

$0

$0

$3,314,677

$379,052

0.00

0.00

$0

$0

$170,416

$0

0.00

0.00

$0

$0

$867,869

$107,731

0.00

0.00

$0

$0

$1,188,691

$162,268

0.00

0.00

$0

$0

$928,389

$92,975

0.00

0.00

$0

$0

$159,313

$16,078

0.00

0.00

$0

$0

$85,812

$293,240

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$32,275

$75,456

0.00

0.00

$0

$0

$31,806

$130,462

0.00

0.00

$0

$0

$21,087

$71,888

0.00

0.00

$0

$0

$644

$15,434

38

39







Programación

Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

Año

11.55 42.11 23.47 10.87 0.00

95.00 97.00 97.30 97.60 98.00

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

1.00 20.00 50.00 70.00 59.00

88.00

200.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

TOTAL

11.55 42.11 23.47 10.87 0.00

95.00 97.00 97.30 97.60 98.00

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

1.00 20.00 50.00 70.00 59.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

88.00

200.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

520

521

522

337

Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas

Índice de continuidad del servicio de acueducto

Índice de reclamación operativa de alcantarillado

Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

(S)

(C)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

514

515

439

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$756,367

$358,782

$85,812

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$108,086

$93,610

$32,275

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$378,039

$126,186

$31,806

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$233,817

$112,901

$21,087

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$36,425

$26,085

$644

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%

Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%

Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación ymantenimiento) del Distrito en 200 has

177

179


Ambiente sano

$644

$15,434

$0

$0

0.00

0.00

$21,087

$71,888

$0

$0

0.00

0.00

$31,806

$130,462

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$32,275

$75,456

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$85,812

$293,240

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance








Página 183 de 188




2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016


06

07



0.00

0.00

$0

$0

$379,052

$78,614

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$107,731

$34,696

0.00

0.00

$0

$0

$162,268

$16,940

0.00

0.00

$0

$0

$92,975

$17,444

0.00

0.00

$0

$0

$16,078

$9,534

0.00 $0 $78,614 0.00 $0 $0 0.00 $0 $34,696 0.00 $0 $16,940 0.00 $0 $17,444 0.00 $0 $9,53442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

0.00 $0 $3,772,343 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $1,010,295 0.00 $0 $1,367,899 0.00 $0 $1,038,808 0.00 $0 $184,925TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

0.00 $0 $5,352,532 0.00 $0 $469,782 0.00 $0 $1,318,444 0.00 $0 $1,737,569 0.00 $0 $1,410,829 0.00 $0 $415,908TOTAL SECTOR HÁBITAT



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

0.00 5.00

14.00 61.00

100.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

20162017201820192020

20162017201820192020

0.00 5.00

14.00 61.00

100.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

350

391

Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)


(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

447

71

0.00

0.00

$0

$0

$293,240

$78,614

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

0.00

0.00

$0

$0

$75,456

$34,696

0.00

0.00

$0

$0

$130,462

$16,940

0.00

0.00

$0

$0

$71,888

$17,444

0.00

0.00

$0

$0

$15,434

$9,534

Indicador(es)

Indicador(es)

Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $9,534 $0 0.00 $17,444 $0 0.00 $16,940 $0 0.00 0.00 $0 $34,696 0.00 $0 $0 0.00 $0 $78,614

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 184 de 188



OTRAS ENTIDADES DISTRITALES102 - Personería Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

$0

$0

$26,362

$5,668

0.00

0.00

$0

$0

$6,000

$1,296

0.00

0.00

$0

$0

$5,800

$1,028

0.00

0.00

$0

$0

$5,900

$1,051

0.00

0.00

$0

$0

$5,808

$1,000

0.00

0.00

$0

$0

$2,854

$1,293

42

43



0.00 $0 $32,030 0.00 $0 $7,296 0.00 $0 $6,828 0.00 $0 $6,951 0.00 $0 $6,808 0.00 $0 $4,147TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL




Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00 0.00%

0.00%

0.00%

386

391

411

Resultados del Índice de Transparencia del Distrito Capital



(S)

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

427

71

379

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$654

$25,708

$5,668

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,000

$1,296

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,800

$1,028

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,900

$1,051

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,808

$1,000

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$654

$2,200

$1,293

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado



183

185

189

Defensa, promoción y divulgación de los derechos



$654

$2,200

$1,293

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$5,808

$1,000

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$0

$5,900

$1,051

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$5,800

$1,028

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$6,000

$1,296

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$654

$25,708

$5,668

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 185 de 188



OTRAS ENTIDADES DISTRITALES105 - Veeduría Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016




0.00 $0 $5,861 0.00 $0 $1,221 0.00 $0 $1,143 0.00 $0 $1,164 0.00 $0 $1,140 0.00 $0 $1,193TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL



Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

7.50 15.00 20.00 30.00 35.00

10.00 35.00 65.00 95.00

100.00

20162017201820192020

20162017201820192020

7.50 15.00 20.00 30.00 35.00

10.00 35.00 65.00 95.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

405

406

Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital

Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

425

426

0.00

0.00

$0

$0

$2,327

$3,534

0.00

0.00

$0

$0

$642

$579

0.00

0.00

$0

$0

$464

$679

0.00

0.00

$0

$0

$375

$789

0.00

0.00

$0

$0

$326

$814

0.00

0.00

$0

$0

$520

$673

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no toleranciacon la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital

Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y delcontrol ciudadano eficaz

$1,193 $0 0.00 $1,140 $0 0.00 $1,164 $0 0.00 0.00 $0 $1,143 0.00 $0 $1,221 0.00 $0 $5,861

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance






Página 186 de 188



OTRAS ENTIDADES DISTRITALES235 - Contraloría Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$11,810

$15,972

$10,135

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,746

$3,506

$1,426

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,570

$2,437

$2,707

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,433

$2,923

$2,476

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,454

$3,130

$2,110

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$1,607

$3,976

$1,416

42

43

44







Programación

Programación

Programación

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

EjecuciónVigencia

Año

Año

Año

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

1.00

20162017201820192020

20162017201820192020

20162017201820192020

TOTAL

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

391

404

421


Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

(K)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

71

422

423

424

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$4,998

$6,812

$15,972

$10,135

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,199

$1,547

$3,506

$1,426

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,122

$1,448

$2,437

$2,707

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,076

$1,357

$2,923

$2,476

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$1,184

$1,270

$3,130

$2,110

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$0

$417

$1,190

$3,976

$1,416

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)


Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de loslineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de altoriesgo

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física ydotación de sedes administrativas

90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal

185

190

192




$1,607

$3,976

$1,416

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$2,454

$3,130

$2,110

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

$2,433

$2,923

$2,476

$0

$0

$0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,570

$2,437

$2,707

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$2,746

$3,506

$1,426

0.00

0.00

0.00

$0

$0

$0

$11,810

$15,972

$10,135

0.00%

0.00%

0.00%

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance







Página 187 de 188



0.00 $0 $75,834,577 0.00 $0 $13,302,803 0.00 $0 $20,903,852 0.00 $0 $20,436,462 0.00 $0 $13,438,680 0.00 $0 $7,752,780TOTALPLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES235 - Contraloría Distrital

2020


TOTAL


2019


2018


2017


2016



0.00 $0 $37,917 0.00 $0 $7,678 0.00 $0 $7,714 0.00 $0 $7,832 0.00 $0 $7,694 0.00 $0 $6,999TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL

0.00 $0 $75,808 0.00 $0 $16,195 0.00 $0 $15,685 0.00 $0 $15,947 0.00 $0 $15,642 0.00 $0 $12,339TOTAL OTRAS ENTIDADES DISTRITALES



12.00 20.00 20.00 20.00 18.00 90.00

20162017201820192020

TOTAL

12.00 20.00 20.00 20.00 18.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

90.00 0.00 0.00%

453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal(S)







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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE La ejecución es independiente en cada vigencia A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 % > 90 %

plan de desarrollo bogotÁ mejor para todos plan de acción … · 2018-08-10 · página 1 de 188...

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