plan de inspecciones (1)

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

DE REPSOL

PLAN DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS

ELABORADO POR:

OCTUBRE 2014

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.................................... .......................................................................... . 3

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES........................................................................................... . 3

3. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................................................. . 12

4. PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO........................................................ 12

5. ANEXO 1………………………………......................................................................................... 4

6. ANEXO 2……………………………............................................................................................ 9

7. ANEXO 3……………………………........................................................................................... . 10

1. ANTECEDENTES

La Evaluación de Requisitos legales en materia Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional es una importante herramienta de apoyo en la gestión moderna de las organizaciones preocupadas en mantener un enfoque integral y sistémico en lo referente a la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional.

De acuerdo al contrato N° 2014-352 “Servicio de Identificación de Requisitos Legales en SMA”, suscrito entre Sarango Abogados Corporativos Sac (en adelante SAC) y Repsol Exploración Perú S.A. Sucursal del Perú (en adelante, REPSOL), se presenta el presente Plan de Trabajo y Requerimientos, para desarrollar la Evaluación de Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Repsol.

Nuestra representada pone a disposición la experiencia y especialidad de nuestros consultores para poder realizar una adecuada Evaluación de Requisitos Legales de REPSOL y desarrollar de la forma más óptima el trabajo asignado.

Se tomará como referencia la normatividad de seguridad y de materia ambiental vigente; así como los objetivos contemplados en los requisitos 4.3.2 y 4.5.2 de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo relativo a la evaluación de requisitos legales que permitan el mantenimiento del Sistema Integrado de REPSOL.

Así mismo, se seguirán las pautas de los procedimientos y estándares con los que REPSOL desarrolle sus actividades.

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES

PLAN DE INSPECCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE REPSOL

Objetivo de la Inspección

El objetivo principal del presente trabajo es determinar el porcentaje de cumplimiento por parte de REPSOL, de las normas aplicables a sus actividades, dentro de sus procesos productivos; mediante el mecanismo de evaluación de cumplimiento de las normas identificadas.

Finalmente, se esperan cubrir los siguientes objetivos:

1. Identificar, describir, analizar y evaluar los requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional en base a los riesgos a las instalaciones, a los trabajadores y a los stakeholders; referidos a los equipos, instalaciones y operaciones.

2. Identificar, describir, analizar y evaluar los requisitos legales de materia Ambiental en base a los aspectos ambientales significativos de las instalaciones, a los trabajadores y a los stakeholders; referidos a los equipos, instalaciones y operaciones.

Alcance de la Inspección

En cumplimiento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, el alcance de la identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales, cubre a todas las actividades que realiza REPSOL, en sus diversas sedes.

Personas Involucradas

Jefes de área, encargados de almacenes, personal que labora dentro de las sedes

Documentos de

referencia Incluir lo de las matrices

Idioma de la inspección

La inspección se realizara en idioma español

Sedes donde se realizara

la Inspección

Lima:

Torre 06 piso 01; piso 03


Torre Begonias piso 13 Lote 57:

Campamento Base Nuevo Mundo

Facilidades Nuevo Mundo

Facilidades Kinteroni

Sistema de Recolección Kinteroni – Nuevo Mundo

Sistema de Recolección Pagoreni A – Malvinas

Logística:

Almacenes Iquitos

Operaciones Pucallpa

Fecha estimada y duración de

las actividades

Por definir

Cronograma Anexo 1

Puntos a inspeccionar

Anexo 2 y 3

ANEXO 1

CRONOGRAMA PROPUESTO

Cronograma de la etapa de Identificación y Actualización de Requisitos Legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:

SEDES EVALUADAS DÍAS DE REVISIÓN NORMAS LEGALES

(Plazo máx.)

DÍAS DE REVISIÓN COMPROMISOS VOLUNTARIOS

(Plazo máx.)

ESPECIALISTAS EVALUADORES

Lima:



Torre Begonias piso 13

02 días 01 día - 02 Abogados colegiados con especialidad Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

- 01 Asistente legal /administrativo.

Lote 57:





Sistema de Recolección Pagoreni A - Malvinas

05 días 02 días - 02 Abogados colegiados con especialidad Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente


Logística:

Almacenes Iquitos


05 días 02 días - 02 Abogados colegiados con especialidad Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente


Cabe indicar que, los plazos planteados pueden variar si existieran condiciones externas que no fueran de responsabilidad de nuestra representada.

Las matrices se entregarán dentro de las 24 horas siguientes de la identificación en cada sede, de acuerdo al cuadro anterior.

Cronograma de la etapa de Evaluación de Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:

SEDES EVALUADAS DÍAS DE EVALUACIÓN

(Plazo máx.)

DÍAS DE ENTREGA DE

INFORME

(Plazo máx.)

ESPECIALISTAS EVALUADORES

PERIODICIDAD

Lima:



Torre Begonias piso 13

02 días 02 días - 02 Ingenieros Ambientales con especialidad en hidrocarburos

01 Servicio Anual

Lote 57:





Sistema de Recolección Pagoreni A - Malvinas

07 días 03 días - 02 Ingenieros Ambientales con especialidad en Hidrocarburos

01 Servicio Anual

Logística:

Almacenes Iquitos


03 días por cada Sede

03 días - 02 Ingenieros Ambientales con especialidad en Hidrocarburos

01 Servicio Anual

Cabe indicar que, los plazos planteados pueden variar si existieran condiciones climatológicas, o condiciones externas que no fueran de responsabilidad de nuestra representada.

*En el caso del trabajo de campo, se presenta una estimación realizada en base a una permanencia máxima de 07 días calendarios, se pueden ver afectados por condiciones externas de clima u otros que no sean de responsabilidad de SAC.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

Para poder realizar la identificación y evaluación de requisitos legales en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, es necesario que REPSOL pueda brindarnos la siguiente documentación:

Descripción de las actividades o procesos. Procedimientos de gestión sobre Identificación y evaluación de Requisitos Legales

ambientales, seguridad y salud ocupacional. Matriz de Identificación de Requisitos Ambientales, seguridad y salud ocupacional. Matriz de Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, seguridad y

salud ocupacional. Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos. Matriz de Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos. Mapas de Riesgos. Planes de Contingencias Permisos y Autorización Ambientales Registros o Informes de monitoreos ambientales y de seguridad industrial. Estadísticas de accidentes y emergencias ocurridos. Relación de sustancias peligrosas que manipula y/o está expuesto el personal (adjuntar

hojas de seguridad MSDS) Listado de equipos y materiales que utilizan y el registro de la verificación del buen

estado de los equipos, incluyendo camionetas de traslado de la empresa. Recopilación histórica de las causas de accidentes laborales ocurridos. Análisis de Seguridad de las tareas y/o Procedimientos de trabajos seguros. Informe anual de Gestión Ambiental del año anterior y el Plan de Manejo de

Residuos sólidos de este año.

Registro de inducciones a personal nuevo y registro de capacitaciones en seguridad, tipo y entrega de EPPS (frecuencia).

Registro de Exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores (Frecuencia) y medidas de control. Contratos, convenios y/o acuerdos con partes interesadas donde establezcan

compromisos ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Otros documentos que por características de las actividades propias de REPSOL, se

requieran por el equipo consultor.

PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO Coordinador

Abogado

Luis Alberto Sarango Seminario

Especialidad: Derecho Ambiental y de la Energía.

Sistemas Integrados de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional.

Especialista Legal

Abogada

Celice Grace Araujo Flores

Especialidad: Derecho Ambiental

Sistemas Integrados de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional.

Asistente Legal Ambiental

Equipo Técnico

Ing. Geógrafa

María Nady Valverde Saenz

Especialidad: Sistemas Integrados de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.

Ing. Ambiental

Cesar Augusto Cermeño Peñaloza

Especialidad: Sistemas Integrados de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional.

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