Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

MATRIZ DAFO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PRESUPUESTOS

CUADRO DE MANDOS INTEGRAL

ÍNDICE

ANÁLISIS EXTERNO

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

Análisis externo y de la industria

Economía Crisis positiva para las ventas

Tecnología Las nuevas tecnologías oportunidad para la industria, crecimiento de publicidad online.

Proveedores Alto poder de negociación

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

COMPETIDORES

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

PROVEEDORES

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

64% 18-25 AÑOS14% 26-30 AÑOS22% OTROS

TARGET

51% 49%

ESTUDIANTES61%

TRABAJADORES23%

DESEMPLEADOS16%

ANÁLISIS INTERNO

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

INTANGIBLES

marca esencia

serviciogarantía

BRAND ESSENCE

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

INTANGIBLES

marca esencia

serviciogarantía

¿QUÉ SIGNIFICA MONTADITOS?

servicio

marca esencia

garantía

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

Montadito clásicoEnsaladas Montadito cereal

Tabla de montaditosMontadito gourmetBebidas

Para picar

Helados

PRODUCTOS

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

COMUNICACIÓN

DAFO

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

DEBILIDADES

DAFO

OBJETIVOS

Facturación

Ticket Medio

Fidelización

Aumento de la facturación en un 15% en el año 2013.

Aumento del ticket medio un 17% en el año 2013

Lograr una fidelización del 40% en clientes actuales.

Actual :81.600.000 €

Deseado:93.840.000 €

Actuales: 6€ Deseados: 7€

Actual: 30% Deseado: 40%

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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ESTRATEGIAS

• Calidad y valor nutricional

• Impulso a Ensaladas

• Vida Sana: Responsable

100 Healthy

100MPREM

e-Montadito

Club 100M

Tablas

• Notoriedad

• Estacionalidad

• “Horas Muertas”• Estrategia online

• CRM

• Fidelización

• Posicionamiento• Aumento del

ticket medioAnálisis

EXTERNOAnálisis

INTERNODAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE

MANDOS

ACCIONES

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES

Energía sanaMóntatelo en verdeSeamos responsablesConéctate con MontaditosMontaditos invade la ciudadMóntate un café100M todo el añoBuenos días Montaditos100M AppEasy OrderCRMMontadito rastreador externoMontadito rastreador internoMontadito rastreador 2.0El cartero digital

Tablas Montatablas

Aumentar FACTURACIÓN

Imagen poco saludable

Club 100M

100 Healthy

100preM

e-MontaditoNo se aprecia la calidad

Fidelización baja (30-35%) Pocos servicios adicionales

Ticket medio inferior a la media

Ticket medio inferior a la media

Universitarios 100

Aumentar FIDELIZACIÓN

Aumentar TICKET MEDIO

BRAND REVIEW

100 HEALTHY

Energía Sana

Móntatelo en Verde

Seamos responsables

Energía Sana

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

Descripción:

Cartas explicativas: Pan patentado Bajo contenido en grasas Alto aporte energético Dieta mediterránea – sana

Enero –

Diciembre 2013• Creación de cartas nutricionales 5.000€• Carteles 2.000€

PRESUPUESTO: 7.000€

Descripción: Se aumentará el menú de ensaladas Se ofrecerán entre las bebidas

habituales zumos de frutas Un día a la semana las ensaladas

valdrán 3 €

Móntelo en verde

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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• Creación nuevas ensaladas 3.000€• Descuentos una vez por semana 110.160€• Carteles promocionales 5.000€

PRESUPUESTO: 118.160€

Todo el año

Seamos responsables

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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Carrera solidaria en el Retiro, asociación con organización a favor de la salud.

Asociación Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, ofreciendo una beca a uno de sus alumnos, a través de concurso.100M Calle

Mayor → promoción con beneficios a una ONG.

Seamos responsables

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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Timing: Carrera solidaria: MAYO 2013 Evento 100M Calle Mayor: ABRIL,

AGOSTO Y DICIEMBRE 2013 Asociación centro hostelería: MARZO

– MAYO 2013

• Permisos 5.000€• Organización 2.000€• Instalaciones 2.000€

PRESUPUESTO Carrera solidaria: 9.000€

•Tickets 3.000€•Precio 1€•Donación 0,5€•Descuento 1€•“Pérdida total” 1,5€•Comunicación externa 3.000€

PRESUPUESTO Montaditos calle Mayor: 7.500€

•Beca ganador 12.000•Organizador eventos 5.000€

PRESUPUESTO Asociación hosteleros 17.000€

PRESUPUESTO total: 33.500€

100PRE M

Conéctate con Montaditos

Montaditos invade la ciudad

Móntate un café

Buenos días con Montaditos

100 M todo el año

Conéctate con Montaditos

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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Consume 4 tablas y llévate una memoria

USB

Incrementar el consumo de tablas

Incrementar el ticket medio.

X 4

Conéctate con Montaditos

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DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

• Incluyendo memorias, moldes, distribución y promocionales.

Presupuesto: 66.801,28 €

• USB/ establecim. 300• Tablas por tienda 1,200• Tablas totales 60,000• Euros por tienda 7,200.00 €• Euros totales 360,000.00 €

Tablas esperadas por establecimiento: 1.200

Enero / Feb /

Marzo

Los Montaditos invaden la Ciudad

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Análisis INTERNO

DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

Autobuses

Metro

Mupis

Prensa

Los Montaditos invaden la Ciudad

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DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

JUNIO

• Autobuses ( 50) 18.000€• Mupis (210) 30.000 €• Metro Madrid ( 5 ) 5.000€• Diario Que! (media página) 7.000€

Presupuesto: 222.000 €

¡Móntate un café!

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Buenos días con Montaditos

• Un café • Un montadito dulce• 2 €

• Un café o zumo• Un montadito o pan dulce• 2 €

Café

Desayunos

↑ Consumo

¡Móntate un café!

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Buenos días con Montaditos

• Presupuesto: 6.000 €

Móntate un café

• Presupuesto: 6.000 €

Buenos días con MontaditosTodo el año

100 M Todo el año

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• Comunicación 10.000• Descuentos 40.000

Presupuesto: 50.000€

Julio y Agosto Noviembre y Diciembre

50% off : 0.50€ 1 €

Julio, Agosto

Nov y Dic

e-MONTADITO

Easy Order

100M app

CRM

Montadito rastreador interno

Montadito rastreador externo

Montadito rastreador 2.0

Cartero digital

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Easy Order

Easy Order

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ENERO 2013 FEBRERO MARZO ABRIL

Calle Postas Calle Montera Plaza de Santa Ana Plaza Puerta Cerrada

Calle Mayor Plaza de las Cortes CC Madrid Xanadú CC Heron City

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CC Las Rosas Gran Vía Calle Cava Baja Calle Fuencarral

Paseo de la Florida (Príncipe Pío)

Calle Princesa CC Palacio de Hielo Glorieta Carlos V

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013

Plaza de Santa Bárbara Calle Orense (Nuevos Ministerios) CC Parque Sur Paseo San Francisco de Sales

CC La Vaguada CC La Gavia CC Plenilunio Plaza Castilla

• ICG Kiosk 8.378€ y TPV Visa: 1.140€

PRESUPUESTO: 228.432€

Easy Order

Ambos dispositivos en 2 locales al mes

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DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

100M app

Móntatelo

Club 100M

Redes Sociales

Encuéntranos

• Incluido el mantenimiento, la aplicación a medida, y las licencias Apple, Android, Windows y Blackberry)

PRESUPUESTO 20.000€ Todo el año

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CRM

Tarjeta de fidelización

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• Ampliación CRM, mantenimiento, y costes operativos: 1.500€• Tarjetas (coste de envío y fabricación): 0,15 x 2.000.000

tarjetas = 100.000€

PRESUPUESTO: 101.500€

Todo el año

CRM

Todo el año

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DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS

Tipos de email

Captación

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Tipos de email

Fidelización

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Tipos de email

Bienvenida al Club 100M

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¿Aún no has probado los mejores Montaditos de España? Has parte del Club 100M dónde recibirás promociones exclusivas, Newsletters, entra ya y participa por uno de los 9 ipads.¡Te esperamos!

Comida rápida y saludable? En 100 Montaditos todo es posible

Potenciales clientes llenan un formulario con sus datos

Filtro(18 - 30 años)

Montadito 2.0

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Montadito 2.0

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Análisis INTERNO

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Montadito Rastreador Externo

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Análisis INTERNO

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Montadito Rastreador Interno

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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• Emailing 60.000€• iPads (9): 4.500€• Software 450€• Registro 80.000€• Plataforma de envío masivo 23.040€

PRESUPUESTO: 167.990€

CLUB 100M

Universitarios 100

Universitarios 100

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Análisis INTERNO

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• Coste impresiones: 2000x0.015 coste copia x 3 universidades x 10 meses: 900€

• Coste folios: 8 coste folios x 3 universidades x 10 meses: 240€

PRESUPUESTO: 1.140€

1.000 impresiones gratis al mes

Sept 2013-

Jun 2014

TABLAS

Montatablas

Montatablas

Incrementar el ticket medio

Consumo de Tablas

3 talentos jóvenes españoles en el área

gourmet

Concurso en redes sociales

Votaciones por un mes.

Tabla ganadora: incluida en el menú por 3 meses

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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Montatablas

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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• Apoyo a los jóvenes: 15.000€• Promociones: 10.000€

PRESUPUESTO: 25.000€Abril - Sept

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Análisis INTERNO

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Time Table

PRESUPUESTO

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS PESOS

100 Healthy

Energía sana 7.000€

141.660€

0,73%

14,78%Móntatelo en verde 118.160€ 12,33%

Seamos responsables 16.500€ 1,72%

100-Pre-M

Conéctate con montaditos 66.801€

351.801€

6,97%

36,70%

Montaditos invade la ciudad 222.000€ 23,16%

Móntate un café 6.000€ 0,63%

100M todo el año 50.000€ 5,22%

Buenos días montaditos 7.000€ 0,73%

E-Montadito

CRM 101.500€

452.972€

10,59%

47,25%Easy Order 228.432€ 23,83%100M App 20.000€ 2,09%

El cartero digital 103.040€ 10,75%

Club 100M Universitarios 100 1.140€ 1.140€ 0,12% 0,12%

Tablas Montatablas 11.000€ 11.000€ 1,15% 1,15%Total Presupuesto 958.573€

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Análisis INTERNO

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Análisis INTERNO

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CUENTAS RESULTADOS ANUAL 100 MONTADITOS 2012 2013

Nº de tickets 13.600.000 € 13.405.714 €Ticket medio 6 € 7 €FACTURACIÓN NETA ANUAL 81.600.000 € 93.840.000 €Coste directos 30.788.000 € 35.659.280 € > Materias primas 24.480.000 € 28.152.000 € > Suministros 5.396.000 € 6.367.280 € > Transporte 912.000 € 1.140.000 €MARGEN BRUTO 50.812.000 € 58.180.720 €Costes indirectos 46.163.530 € 52.227.373 € > Personal 24.492.000 € 28.165.800 € > Gastos generales 5.450.000 € 5.995.000 € > Alquileres 10.292.000 € 11.321.200 € > Marketing 897.530 € 958.573 € > Amortizaciones 5.032.000 € 5.786.800 €MARGEN NETO 4.648.470 € 5.953.347 €TOTAL COSTES 76.951.530 € 87.886.653 €BENEFICIO EXPLOTACIÓN ANUAL 4.648.470 € 5.953.347 €

CUADRO DE MANDOS

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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EASY ORDER

• Número de usuarios Easy Order

Índice de control

• Instalar en más locales

Si es superior (60%)

• Más publicidad y reducir las instalaciones

Si es inferior (40%)

Análisis EXTERNO

Análisis INTERNO

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EASY ORDER

Nº clientes al mes: 6.127

Estrategia online

‘Casual Healthy Food’

Marketing relacional

Expansión internacional

Y SEGUIREMOS TRABAJANDO EN…

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!